Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben

1. számú melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím szám szám

Előir. Cím neve szám

1.

1. 2.

944 134 32 570 1 280

977 984 Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó 150 000 Építményadó 10 000 Telekadó 2 100 20 000 Magánszemélyek kommunális 3 500 Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Átengedett központi adók 81 338 SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése 385 251 SZJA normatív módon elosztott Gépjármű adó 46 000 650 Termőföld bérbeadása Különféle bírságok Egyéb sajátos folyó bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 4. 1. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 6. 4.-6. 7. 1. 2. 3. 4. 7.

Előir. neve

2006.évi Eredeti

Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám. Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3. 1.-3.

Alcím neve

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

5 000 Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek öss 703 839 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyisége 11 500 Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 1 433 Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 12 933 Költségvetési bevételek összesen: 1 694 756 Önálló intézmények bevételei Kis Bálint Ált.Isk. Saját bevétel 15 365 Átvett pénzeszköz működési célra. Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 15 365 Kis Bálint Ált.Isk. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Saját bevétel 43 142 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 43 142 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.össze Kner Imre Gimnázium Saját bevétel 12 593 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kner Imre Gimnázium összesen: 12 593 Oktatási ágazat összesen: 71 100 Városi Egészségügyi Intézmény Saját bevétel 2 900 Átvett pénzeszköz műk c. 139 697 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 142 597 1

2007.évi terv

882 207 31 084 1 280 0 2 896 0 0 0 917 467 185 000 14 000 3 200 19 000 5 500 8 750 500 0 69 602 388 391 60 000 0 0 0 0 6 912 760 855 0 29 300 0 0 29 300 1 707 622 17 688 0 0 0 17 688 15 938 30 957 0 0 46 895 12 593 0 0 0 12 593 77 176 6 200 135 520 0 0 141 720

1. számú melléklet 8. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1.-6. 1. 2. 3. 4. 9. 10.

10. 11.

Városi Gondozási Központ Saját bevétel 157 690 Átvett pénzeszköz műk c. 18 947 Felhalm.célú bevétel 3 112 Előző évi pénzmaradvány Városi Gondozási Központ összesen: 179 749 Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat részben önálló int. Saját bevétel 2 507 Átvett pénzeszköz műk c. 600 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Humánsegítő Szolgálat össze 3 107 Városi Könyvtár részben önálló int. Saját bevétel 710 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Könyvtár összesen: 710 Városi Zene- és Művészeti Iskola részben önálló int. Saját bevétel 4 058 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Zene- és Művészeti Iskola össz 4 058 Cigány Kisebbség részben önálló Saját bevétel 323 Műk.c.pe.átvét. 5 670 Felhalm.célú bevétel 3 958 1 314 Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség összesen: 11 265 Német Kisebbség részben önálló Saját bevétel Műk.c.pe.átvét. Felhalm.célú bevétel 289 Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség összesen: 289 Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel 47 704 Átvett pénzeszköz műk c. 226 602 Felhalm.célú bevétel 282 917 451 801 Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. össz 1 009 024 Polg.Hiv. összesen: Saját bevétel 55 302 Átvett pénzeszköz műk c. 232 872 Felhalm.célú bevétel 286 875 453 404 Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal összesen: 1 028 453 Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés 5 522 Munkáltatói kölcsön visszafizetés 2 821 Belvíz kölcsön visszafizetés Jöv.pótló tám. Visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. Kölcsönök visszatérülése összesen: 8 343 71 000 Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel 71 000 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 977 984 Önkormányzati sajátos működési bevételek összes 703 839 12 933 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 286 992 Saját bevételek Átvett pénzeszköz műk c. 391 516 Felhalm.célú bevétel 286 875 456 516 Pénzmaradvány összesen: Kölcsönök visszatérülése összesen: 8 343 71 000 Egyéb finanszírozási bevételek Összesen: 3 195 998 2

152 550 1 500 0 0 154 050 406 8 514 0 0 8 920 600 0 0 0 600 4 325 0 0 0 4 325 524 4 871 0 299 5 694 0 0 0 281 281 65 803 230 980 54 905 334 819 686 507 71 658 244 365 54 905 335 399 706 327 5 647 0 2 852 218 1 000 9 717 194 000 194 000 917 467 760 855 29 300 276 627 412 342 54 905 335 399 9 717 194 000 2 990 612

Gyomaendrőd Város Önkormányzat bevételei ö

3

3 195 998

1. számú melléklet 2 990 612

1/a. számú melléklet

Gyomaendrőd Önkormányzat 2007.évi normatív támogatása adatok Ft-ban Cím Alcím Cím Alcí Megnevezés neve neve szám m 1. Nornatív állami támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás Települési igazgatási és komm.fel. Lakott külterülettel kapcs.fel. Körzeti igazgatási feladatok Üdülőhelyi feladatok Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz. Pénzbeni és term.szoc.és gyermekjól.ell. Lakáshozjutás és fenntartás fel. Szoc.és gyermekjól.alapszolg.fel. Bentlakásos és átm.elhely.nyújt.int.tám. Alapszolgáltatási központ ovodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás, nevelés Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Kiegészítő hozzájárulás egyéb okt.fel. Dif. Hozzájárulás közokt.i.fennt.önk.feladatellátáshoz Gyermek, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás Helyi közműv.és közgyüjt.fel. Helyi tömegközlekedéshez Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcs.szolgáltatás Település sport feladat Összesen: 1. Normatív állami hozzájárulás összesen: Belterületi utak szilárd burk. Átalakítására

3

Eredeti

28 874 115 3 955 800 18 157 592 9 000 000 0 107 055 162 23 848 132 83 020 800 123 460 000 0 5 074 667 283 265 333 52 361 133 30 165 000 32 135 000 24 250 160 5 705 000 34 585 000 17 293 995

882 206 889 882 206 889


adatok Ft-ban Alcí m 2.

2. 1.

Cím neve

Alcím Megnevezés neve Normatív kötött felhasználású állami tám. Ped. szakvizsga Középisk ped felk. szakmai fejl. Tanulókra szakm. Fejl. 5-8 évf. Inform fejl. Műk.feledatok ped.szakszolgálat közcélú foglalkoztat. normatív kötött felh.tám. szoc.továbbképzés Normatív állami tám. kötött felhasználással összesen: Nornatív állami támogatás összesen:

Átengedett adók Személyi jövedelemadó SZJA-ból átengedett 8 % SZJA-ból kiegészítés, jöv.differenc. adóerőképesség 1. Személyi jövedelemadó összesen: Normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó mindösszesen: Államháztartási tartalék azátengedett -ból Központosított támogatás Kisebbségek Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz

Eredeti 1 782 300

5 100 000 23 346 342 855 400 31 084 042 913 290 931

3.

1.

4

69 601 733 388 390 926 457 992 659 1 371 283 590 1 280 000 0

1/c. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételeinek részletezése Szakf.

Cím Alcím Előir. szám szám szám

9.

9.

9.

6.

6.

6.

1.

2.

3.

Megn Cí Alcím m ev. neve nev

Előir. neve

2006. évi Eredeti előirányzat

Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Reklám bevétel Névadó,esküvő Adatszolgáltatás Közter.felügyelői bírság Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Közösségi Ház bevétele Tájház bevétele Földhaszonbér Bérleti díj Bérleti díj polgárvédelem Közterületfoglalás Elhasználódott készletek értékesítése Előző évi segélyvisszafizetése Energia térítés Kötbér, bírság, egyéb kártérítések Egyéb bevételek Árvízvédekezéssel kapcsolatos munkabérekre Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú haszn Kamatbevétel Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Hulladéklerakó bérleti díj bev. Saját bevétel összesen: Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Létszám leépítés miatt központi tám .Kis B.(7 fő) Létszámleép. Miatt közp.tám.Rózsahegyi (5 fő) Létszámleép. Miatt közp.tám.Kner I.Gimn. (3 fő) Létszámleép.miatt közp.tám. Városi Gond.Kp.(3 fő ) Közhasznú tám.bev.50% tám. Kis B.Ált.Isk.pályázati pénz megel.rendezése

7

terv áfa

1250

1500

150 49 1 250 1 663 150 100 2 500 34 530 144 938

100 22 300 1 042 2 120 0 125 5 790 32 995 0 1 031

980 650 1 000

867 0 1 000

208

25 6 599 206

173

1000 350 2 000

5430 7 211

47 704

Műk.célú pénzeszközátvétel összese 226 602 Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson belülről Hulladéklerakó rekultiváció pály. Gye-i Inkubátorház tervezése (95 % p.p.) Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 9 db belterületi út lakossági hj.

2007. évi 2007. évi terv nettó

5 270 65 803 150 176 537 3 600 18 496 9 265 3 832 15 800 3 300

230 980

3 360 7 980

11 000

7 211

9. 9.

6. 6.

4. 5.

Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlévőség) Városi Gondozási Kp. Előző év bekölt.hj.tart. Rau féle Víziközmű társ. érd.hj.

1/c. számú melléklet 17 208 8 000 7 165 192

Felh.célú pénzeszközátvétel összese

282 917

54 905

Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm. Felhalmozási pm. Szennyvíz érd.hj.(lek.betét) Szennyvíz érd.hj. Szociális bérlakás Hivatali pénzmaradvány Kisebbségek pénzmar.

451 801

335 399 62 271 273 128

8

334 819

165 701 5 200 6 690 157 228 580

2.számú melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 6. 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 4.-6. Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 6. Oktatási ágazat összesen: 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 7. 8. Városi Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Városi Gondozási Központ összesen: 8. 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat össze 2. Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Városi Könyvtár összesen: 2. 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár.

9

2006.évi Eredeti

2007. évi terv

157 771 51 123 49 290

147 066 48 096 51 219

258 184

246 381

191 053 62 005 57 733

186 663 60 709 61 221

310 791

308 593

105 839 35 669 32 152

107 882 34 312 34 057

173 660

176 251

454 663 148 797 139 175

441 611 143 117 146 497

742 635

731 225

64 728 20 764 61 296

64 121 20 198 63 177

146 788

147 496

197 881 64 723 120 311

205 161 66 440 130 000

382 915

401 601

22 700 7 264 4 037

23 675 7 564 4 287

34 001

35 526

9 139 2 870 4 666

8 983 2 789 4 955

16 675

16 727

34 593 10 721

34 381 10 954

2.számú melléklet 3. 4.

Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Városi Zene- és Művészeti Iskola össz 3. 4. Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 4. Cigány Kisebbség összesen: 5. Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 5. Német Kisebbség összesen: 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 6. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. össz 9. Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 9. Polgármesteri Hivatal összesen: Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Működési kiadások mindösszesen:

10

9 524

3 429

54 838

48 764

809 251 3 917

1 993 528 813

4 977

3 334

929

881

929

881

211 472 67 798 229 855 428 178 937 303

201 150 61 546 179 192 423 974 865 862

278 713 88 904 252 928 428 178 1 048 723

270 182 83 381 193 557 423 974 971 094

995 985 323 188 573 710 428 178 2 321 061

981 075 313 136 533 231 423 974 2 251 416


Polgármesteri Hivatal 2007. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Szakfel. Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2006.évi Szakfel. Előirányzat neve szám szám szám szám neve neve Eredeti 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 014023 Állattenyészt.szolg. 1. Személyi juttatás 800 2. Munkaadót terhelő jár. 225 3. Dologi kiadás 550 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 1 575 014034 Kisegítő mezg.szolg. 1. Személyi juttatás 3 750 2. Munkaadót terhelő jár. 1 307 3. Dologi kiadás 30 846 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 35 903 014034 Mezőőri szolg. 1. Személyi juttatás 7 446 2. Munkaadót terhelő jár. 2 151 3. Dologi kiadás 1 146 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 10 743 020215 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 387 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 387 221214 Lapkiadás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egy 603 Összesen: 603 451017 Magasépítő ipar 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 0 452014 Mélyépítő ipar 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. Összesen 0 452025 Útépítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. Összesen 0 551414 Üdültetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 631211 Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 2 100 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 2 100

11

2007.évi terv

400 140 550 1 090 3 750 1 307 34 635 39 692 7 838 2 553 2 506 12 897

50 50

640 640

0 0

0

0

0

2 500 0 2 500

2/a. számú melléklet 633215

Tourinform Iroda 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy

2 000 2 000

Összesen: Saját ingatlan haszn.

701015 1. 2. 3. 4.

Összesen: Gyámhivatal

751142 1. 2. 3.

Összesen: Igazgatási tevékenység

751153 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás (ÁFA kia 17 551 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 17 551

0 0 7 132

Személyi juttatás 5 203 Munkaadót terhelő jár. 1 590 Dologi kiadás 900 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 693

5 528 1 690 900

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Okmányiroda

751153 1. 2. 3.

127 719 37 920 48 800

1. 2. 3. 4.

9 692 2 977 4 000

7 565 2 263 4 000

16 669

13 828

0

0 0 0 0 0

6 040 6 040

6 414 6 414

14 359 4 454

13 596 3 943

18 813

17 539

0

0 0 0 0 0

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám.

1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pe.átadás Összesen: Képviselők tiszteletdíja

751153-11 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Önk.képviselővál.

751186 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Vállalkozói iroda

749914 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Tűzvédelem és kat.elhár.

751669 1. 2. 3. 4.

600

0 0 806 0 806

0

0 0 0 0 0

600

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen:

12

8 118

214 439

Összesen: Orvosi ügyelet

851219

7 132

134 349 40 285 53 119 0 227 753

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Orsz.gyűlési.képviselővál.

751175

0 0 0 2 124 2 124


Polgárvédelmi tev. 1. 2. 3. 4.

751692 1. 2. 3. 4. 751757 1. 2. 3. 4. 751834 1. 2. 3. 4. 853170 1. 2. 3. 4. 751845-00 1. 2. 3. 4.

751845-02 1. 2. 3. 4. 751856 1. 2. 3. 4. 751878 1. 2. 3. 4. 751922 1. 2. 3. 4. 801115 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.

180 80 949

Összesen: 1 209 Máshová nem sor.szerv.tev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Önkorm.ellátó szolg. Személyi juttatás 4 330 Munkaadót terhelő jár. 1 247 Dologi kiadás 9 508 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 15 085 Belvízkárelhárítás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 7 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 7 000 Ápoló gondozó ell. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Városgazdálkodás Személyi jut.(közhaszn 18 750 Munkaadót terhelő jár. 6 349 Dologi kiadás 8 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Pénzeszköz átad.Gyomai Rk.plébáni Összesen: 33 099 Közmunka és közcélú foglalk. Pály. Személyi juttatás 14 427 Munkaadót terhelő jár. 4 638 Dologi kiadás 1 851 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 20 916 Telep.vízellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 1 300 Pénzeszköz átad., egy 1 000 Összesen: 2 300 Közvilágítás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 25 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 25 000 Önkormányzat elszámolásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Óvodai nevelés Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy 41 176 Összesen: 41 176

13

213 68 1 008 0 1 289 0 0 0 0 3 466 1 066 10 042 14 574 0 0 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 19 875 6 800 8 500 11 088 100 46 363 1 040 357 1 851 0 3 248 0 0 0 3 352 3 352 0 0 26 550 0 26 550 0 0 0 0 0 0 0 0 50 771 50 771


Ált. Iskola 1. 2. 3. 4.

802211 1. 2. 3. 4. 802211 1. 2. 3. 4. 805915 1. 2. 3. 4. 851286 1. 2. 3. 4. 851318 1. 2. 3. 4. 75115306 1. 2. 3. 4. 851967 1. 2. 3. 4. 853147 1. 2. 3. 4. 853211 1. 2. 3. 4. 853311 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Nappali r.okt.tan.támogatása Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy 400 Összesen: 400 Nappali r.szaképz.megsz.okt. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Oktatási célok és egyéb fel. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Fogorvosi szolgálat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás (ÁFA) Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 6 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 6 000 EÜ ellátás egyéb fel. (Tüdőszűrés) Személyi juttatás 150 Munkaadót terhelő jár. 50 Dologi kiadás 130 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 330 Eü-i ellátás egyéb fel. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Nevelőotthoni ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 110 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 110 Bölcsőde Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy 3 337 Összesen: 3 337 Rendszeres szociális pénzb.ell. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. 3 366 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy 58 677 Összesen: 62 043

14

0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000 150 50 165 0 365 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110 0 0 0 5 187 5 187 0 0 0 79 191 79 191

2/a. számú melléklet 853322 1. 2. 3. 4. 853333 1. 2. 3. 4. 853344 1. 2. 3. 4. 853355 1. 2. 3. 4. 853344 1. 2. 3. 4. 901116 1. 2. 3. 4. 902113-01 1. 2. 3. 4. 902113 1. 2. 3. 4. 921815-0 1. 2. 3. 4. 921815-1 1. 2. 3. 4. 921925-0 1. 2. 3. 4.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy 400 Összesen: 400 Munkanélküliek ellátása Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy 97 373 Összesen: 97 373 Eseti pénzbeli ell. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy 46 806 Összesen: 46 806 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy 11 750 Összesen: 11 750 Eseti pénzb.ell.belvíz tám Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy 99 790 Összesen: 99 790 Szennyvíz elvezetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás (Kamat) 5 430 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 5 430 Települési hulladék Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Települési hulladék Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 55 107 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 55 107 Közösségi Ház Személyi juttatás 2 071 Munkaadót terhelő jár. 674 Dologi kiadás 400 Pénzeszköz átad., egy 1 900 Összesen: 5 045 Közművelődés váll.tám. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy 6 926 Összesen: 6 926 Képtár Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0

15

0 0 0 0 0 0 0 0 111 100 111 100 0 0 0 25 316 25 316

8 500 8 500

0 0

5 430 5 430

0 0

0 59 500 59 500 0 0 0 2 800 2 800

6 821 6 821 650 208

858

2/a. számú melléklet 921925 1. 2. 3. 4. 923215 1. 2. 3. 4. 923424 1. 2. 3. 4. 924014-1 1. 2. 3. 4. 924036 1. 2. 3. 4. 926018 1. 2. 3. 4. 926019 1. 2. 3. 4. 930316 1. 2. 3. 4. 930910 1. 2. 3. 4.

6. 1. 2. 3. 4. 6.

Egyéb kult.és szórakozt.tev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Múzeumi tevékenység (Tájház) Személyi juttatás 2 595 Munkaadót terhelő jár. 770 Dologi kiadás 1 260 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 4 625 Túraútvonal Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 930 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 930 Sport vállalkozás tám. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy 0 Összesen: 0 Diáksport Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Máshová nem sorolt kult.tev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Máshová nem sorolt sporttev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Temetkezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Fürdő Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy 50 000 Összesen: 50 000

48 000 48 000

Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen Személyi juttatás 211 472 Munkaadót terhelő já 67 798 Dologi kiadás 229 855 428 178 Pénzeszköz átad., egy Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.ö 937 303

201 150 61 546 179 192 423 974 865 862

16

0 0 0 2 730 816 1 338 4 884

1 000 1 000

0 2 670 2 670 0 0 0 0

0

0 0 0

0


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2007. évben

Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 6. Kis Bálint Ált.Isk. 4. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 6. Kner Imre Gimnázium 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 4.-67. 7. 8.

6.

8. 6. - 8. 9.

6. 1.

2. 6. 2. 3.

Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Városi Gondozási Központ Fűtés korszerűsítés (Őszikék, Rózsakert) Városi Gondozási Központ összesen: Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Városi Könyvtár Épület felújítás, festés Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola

2007. évi terv

0

0 0 0

0 0 0

6. 3. 6.

4. 11.

6.

Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás Út felújítás Szivattyú felúj. Polgármesteri Hiv.Kirendeltség vizesblokk Képtár padlózat javítás Katona J.Műv.H. és Százszorszép óv.fűtés szétválasztás(Energia rac.p.) Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen:

Felújítási kiadás mindösszesen:

0 5 000 5 000 4 000 2 000 1 000 4 000 21 000 21 000 21 000

17


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2007. évben

Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Kis Bálint Általános Iskola összesen: 5. 5.

2007.évi terv

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen:

6. 6. 4.-6. 7. 7. 8. 8. 6. - 8. 9.

7.

7. 1. 1. 2.

Kner Imre Gimnázium Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Városi Gondozási Központ Városi Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Városi Könyvtár

0

7. 2. 3.

Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola

0

Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Cigány Kisebbség

0

Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség

0

7. 3. 4. 7. 4. 5. 5. 6. 7.

4. 9.

7. 9. 6. 8.

8. 9. 6. 9.

9.

Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Elmaradt szennyvíz bekötések 9 db belterületi útépítés Úttervek készítése Belvíz I.ütem és Révzugi pótmunka Révzugi szivattyú vill.háló Hulladéklerakó rekultiváció Játszóterek építése Foly.lévő közbeszerzési eljárásokhoz szaktanácsadás Köztéri alkotásokhoz támogatás (Park) Táblák elkészítése játszóterekhez, védett term.-i ter-hez Hősök úti hársfasor fenntartása II.ütem Helyi virágosítási verseny Téli díszvilágítás eszk.besz.,üzemeltetés Régi játékok átalakítása I.ütem Holtágak rehabilitációja tervezés Inkubátorház tervezése Idegenforgalmi konc. Rózsahegyi K.Ált.Isk.tetőhéjazat csere Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:

Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú pénzeszközátadások Első lakáshozjutók támogatása Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi a Német Kisebbség felh.c.peszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Csoda-Vár Gyermekc.Közh.Alap.bölcsőde kial.kölcsön Kölcsönök nyújtása összesen: 18

0 8 000 70 000 5 000 8 325 3 500 4 162 2 000 1 000 240 600 600 300 1 000 1 000 7 000 8 400 2 000 4 137 127 264 127 264

127 264

4 334 497 2 000 40 6 871

8 666 1 087 9 753

9. 6.

4.

Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: Rau féle Víziközmű társ Hitel visszafiz. Cigány Kisebbség- Tanoda hitel visszafiz. 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

Felhalmozási kiadás mindösszesen:


192 3 000 3 192

147 080

Egyéb finanszírozás kiadásai

19


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi tartalékai Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2007. évi terv Előirányzat neve szám szám szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Normatív állami támogatás kötött felhaszn.Kner I.G. 339 Közcélú foglalkozás kötött tám. 23 346 Polgármesteri alap 700 Kötött felhasználású alapok Kitüntetési alap 200 Ösztöndíj 200 Ifjúsági alap 1 200 Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % 10 530 Sportalap 1,6 19 795 Kis Bálint Ált I.létszám leépítés kiadásai (7 fő) 21 645 Rózsahegyi K.Ált. I.létszámleép.kiad.(5+1) 12 467 Városi Gond.Kp.létszámleép.kiad.(3+1) 4 168 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 275 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 75/2004.KT sz.hat. Apolló Mozi Műk.c.pe.átad. 350 Állati hulla ártalm .2006.évi 3 848 2006.évi árvíz okozta belvíz kár lak.ing. 13 492 2006.évi önk.utakon (Főtér, buszforduló) keletkezett b 4 906 Rendezvények alapja ( május 1. aug.20.) 3 000 Gyepmesteri telep 2007.évi elszámolás 4 000 Illegális hulladéklerakók felszámolása 500 Közmunkaprogram saját erő 231 Gyermekétkeztetés pály.saját erő 75 Városi Zene-és Műv.Isk.norm.tám.visszafiz.(25+37+29 2 195 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 128 962 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Intézmények fejlesztési pályázati alapja Kis Bálint Ált I.pályázati alap 2 600 Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk.pályázati alap 2 600 Kner I.Gimn.kötelezettségv.(vil.korszer.) 1 380 Kner I.Gimn.pályázati alap 1 220 Térségi Humánsegítő Szolgálat pályázati alap 120 Belvíz kölcsön törlesztés 6 782 Fogorvosi gép értékesítése 800 Hármas-Körös csat társ bev hitel törlesztésre 170 901 2007.évi érdekeltségi hj. tartalékba helyezés 17 208 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 6 690 Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 Bánomkerti szennyvíz 20% saját erő 9 000 Selyem út III.ütem 40% saját erő 12 000 Kerékpárút építés és tervezés 50% saját erő 38 905 Görbekút-Vidólapos-Szénáskerti csat. 20% saját erő 22 000 Belvíz II.ütem 10% saját erő 16 300 Liget Fürdő Termálkút bekötés 20% saját erő 27 000 Liget Fürdő 74 m-es csúszda ép.30% saját erő 7 500 Liget Fürdő parkoló építése 50% saját erő 7 500 Hivatali informatika 50% saját erő 7 800 Magtárlaposi alapítványi ép.rekonstrukció pály. 25 000 Bérlakás építése (10 lakásos)20% saját erő 24 000 Endrődi városrész rehab.terv 25 000 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 434 154 6. 11. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 563 116 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 563 116 11. Céltartalék összesen: 563 116 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 12. KT.tv. 52 §(1) alapján képzett állami tartalékok 12. Általános tartalék - pályázati alap 8 000 Tartalék összesen

571 116

20


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban 2006.évi Eredeti 3 195 998 2 321 061 21 266 520 933 332 738 0 3 195 998

Megnevezés Bevétel mindösszesen Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen

21

2007.évi terv 2 990 612 2 251 416 21 000 147 080 571 116 0 2 990 612

6/a sz.melléklet MÉRLEG 2007.év Adatok E Ft-ban KIADÁSOK

BEVÉTELEK Önkorm.ktgvetési támogatás Normatív állami hj. Normatív kötött Központosított tám. Önkorm.sajátos műk.bev. Helyi adók Talajterhelési díj Átengedett közp.adók Egyéb sajátos folyó be

890 723 Személyi juttatás 858 359 31 084 1 280

981 075

Munkaadót terh.jár.

313 136

Dologi kiadás

533 231

Peszk.átadás,egyéb tám.

423 974

Működéssel kapcs.tartalék

128 962

738 415 213 010 500 517 993 6 912

Saját bevételek

276 627

Átvett peszk.működési célra

412 342

Pénzmaradvány műk.célra

Működési bevétel összesen Önkorm.ktgvetési tám. Normatív állami hj. Lakáshoz jut.és fennt.f

62 271

2 380 378 Működési kiadás összesen

2 380 378

23 848 23 848

Önkorm.sajátos műk.bev. Helyi adók Ép.és teleka.20%-a Magánsz.komm.adója

22 440 3 440 19 000

Felh.és tőke jellegű bevétel

29 300 Felújítási kiadás

Átvett peszk.felhalmozási célra

57 801 Fejlesztési kiadás

21 000 127 264

Pénzmaradvány felh.célra

273 128 Felh.c.peszk.átadás

6 871

Egyéb fin.bevétel

194 000 Kölcsönök nyújtása

9 753

Kölcsönök visszatérülése

9 717 Hosszú lej.hitelek törl. Felhalmozással kapcs.tartalék

Felhalmozási bevétel összesen Bevétel összesen

610 234 Felhalmozási kiadás összesen 2 990 612 Kiadás összesen

3 192 442 154 610 234 2 990 612


Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Források megosztása szempontjából Adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési célú bevételek 1. Normatív állami támogatások 2. Központosított támogatás 3. SZJA 4. Gépjárműadó 5. Termőföld bérbeadása 6. Önkorm. Sajátos bevétele 7. Mezőőri járulék 8. Helyi adók 9. Polgármesteri Hiv. saját működési bevétel 10. Működési célú pénzeszköz átvétel 11. Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: II. Működési célú kiadások 1. Intézmények működési kiadása 2. Polgármesteri Hiv. működési kiadása 3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 4. Kötelező céltartalék Működési célú kiadások összesen: III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :

2007.évi terv

889 443 1 280 457 993 60 000 0 0 6 912 213 510 276 627 412 342 62 271 2 380 378 1 280 322 971 094 128 962 0 2 380 378 0

IV. Felhalmozási célú bevételek 1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% 2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 4. Építményadó és telekadó 20%-a 5. Fejlesztési célú kötött norm tám 6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 7. Kölcsönök visszatérülése 8. Polg.Hiv. és intézm.felhalm. célú bevétele 9. Polg.Hiv. egyéb fin. bevétele 10. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: V. Felhalmozási célú kiadások 1. Intézmények felújítási kiadásai 2. Intézmények fejlesztési kiadásai 3. Polg.Hiv. felújítási kiadásai 4. Polg. Hiv. fejlesztési kiadásai 5. Polg.Hiv. felhalm.célú pénzeszk.átadás 6. Polg.Hiv. felhalmozás egyéb kiadásai 7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz. Felhalmozási célú kiadások összesen: VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :

0 0 21 000 127 264 6 871 9 753 442 154 3 192 610 234 -194 000

Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:

-194 000

22

0 23 848 19 000 3 440 0 29 300 9 717 57 801 0 273 128 416 234


2007. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen Adóbevételek változása mérséklés, elengedés és behajtás miatt (E Ft)

Megnevezés Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Összesen

adó behajtási Tervezett kivetett Költségvetésben mérséklés növekmény alapadó tervezett bevétel (csökkenés) (növekedés) 32 000 14 000 21 000 3 000 3 700 3 200 600 100 38 000 19 000 21 000 2 000 170 000 185 000 10 000 25 000 5 500 5 500 0 0 249 200 226 700 52 600 30 100

Különbség

22 500

22 500

A költségvetésben tervezett összesen helyi adó bevételek 226700 E Ft. 2007. évben a kivetett adó 249200 E Ft lenne, ha nem lennének adómérséklések, adóelengedések, illetve ezekkel szemben adóbehajtások. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. Építményadó vonatkozásában a közvetlen támogatás legjelentősebb hányadát az iparűzési adóalanyok kapják meg, akik az iparűzési tevékenység célját szolgáló épületükben maguk tevékenykednek. Ezen adóalanyok az iparűzési adóként megfizetett összeget az építményadójukban kedvezményként érvényesíthetik, mely kedvezmény azonban nem haladhatja meg a folyó évre kivetett építményadót. Az itt tervezett közvetett támogatás összege 21000 E Ft. Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás összege 600 E Ft. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában igen jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg várhatóan 21000 E Ft. Végül az iparűzési adó az az adónem, amelyben számolhatunk közvetett támogatással. Ebben az adónemben a kezdő vállalkozókat, a munkaerőt, szakmunkástanulót foglalkoztató vállalkozókat, a munkahelyteremtő beruházást végrehajtó vállalkozókat illeti meg kedvezmény. Várható közvetett támogatás 10000 E Ft.

25


Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2007 - 2008 - 2009. évi alakulása

Önkormányzat működési bevétel Önkorm.sajátos működési bevételei Önkorm.költségvet.tám. és áteng.adók-SZJA Működési célú pénzeszk.átvétel Működési célú kölcsön Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapír értékesítés Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Önkorm.felhalm.és tőke jellegű bevétele Felhalm.célú tám.és átengedett SZJA Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási ÁFA visszatérítés Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsön igénybevét. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány Felhalm.célú bevételek összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Működéssel kapcsolatos tartalékok Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz. Felhalm.célú pénzeszköz átadás Felhalm.célú kölcsön nyújtása Hosszú lejáratú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Felhalmozással kapcsolatos tartalékok Felhalm.célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

26

2007 276 627 760 855 917 467 412 342

2008 270 000 780 000 941 321 380 000

Adatok E Ft-ban 2009 275 000 785 000 980 857 391 400

194 000

160 000

124 115

62 271 2 623 562 29 300

45 000 2 576 321 40 000

54 905

573 337

40 000 2 596 372 40 000 70 000 1 033 406

9 717

13 000

16 000

273 128 367 050 2 990 612 981 075 313 136 533 231 423 974

211 856 838 193 3 414 514 937 929 300 137 550 828 437 965

188 576 1 347 982 3 944 354 940 529 300 969 567 352 445 852

128 962 2 380 378 127 264 21 000

90 825 2 317 684 850 509 5 000

93 550 2 348 252 1 350 102 4 000

6 871 9 753 3 192

5 500 11 000 10 000

6 000 10 000 10 000

442 154 610 234 2 990 612

214 821 1 096 830 3 414 514

216 000 1 596 102 3 944 354

11/a számú melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Gazdasági Programjához tartozó fejlesztési előirányzatok 2008-2009. évekre

Adatok E Ft-ban Források meghatározása Megnevezés

Források meghatározása

Bruttó ö.

2008. év

saját

pályázat

Selyem út III. ütem megépítése – A Selyem út Kulich Gy. és Ipartelep u. közötti szakasza (az Ipari Parkhoz vezető, belterületi, főutat tehermentesítő út befejezése – I-II. ütem már elkészült!)

23 750

23 750

8 875

14 875

Belvízrendezés I. ütemhez (3 holtág összekötéséhez) kapcsolódó kiegészítő beruházás: Révzugi szivattyútelep kiépítése és további holtágkotrás; elektromos hálózat kiépítése

28 175

28 175

8 452

19 723

E-közigazgatás feltételeinek megteremtése, hiteles elektronikus alírás feltételeinek kialakítása, ügyfél terminálok kialakítása a település több pontján. Testületi ülések működését segítő korszerű informatika kialakítása, így szavazógép, digitális hangrögzítés, képrögzítés Vizesblokkok felújítása Ipari Parkban inkubátorház építése - a befogadó épület megvalósítása (pl. vállalkozási és pályázati tanácsadás, pályázatkészítés, falugazdász iroda, képzési helyszín, tárgyaló) Ipari Parkban ipari csarnok létesítése - Vállalkozások, kezdő vállakozók segítése céljából Új belterületi szilárd burkolatú utak építése: Polányi utca V.-VI. ütem, Halász utca, Csejti utca Út felújítás, aszfaltréteggel való borítás: Vízmű sor, Mester utca, Guttenberg utca, Újkert sor, Móra Ferenc utca Gyalogjárdák felújítása és építése: a város egész területén a meglévő járdaszakaszok aszfaltozásával, helyenként a járdalapok cseréjével Fő út II. ütem megépítése (Szabadság tértől a Semmelweis utcáig; kerékpár és gyaloghíd a Hantoskerti holtágon) Nagyállási út burkolaterősítése (3,2 km)

2009. év

saját

pályázat

70 % címzett tám.

9 315

9 315

9 315

0

13 000

13 000

13 000

0

480 000

240 000

24 000

216 000

240 000

24 000

216 000

450 000

250 000

25 000

225 000

200 000

20 000

180 000

74 920

37 460

37 460

0

37 460

37 460

0

26 488

13 244

13 244

0

13 244

13 244

0

96 000

48 000

48 000

0

48 000

48 000

0

47 125

23 565

9 426

14 139

23 560

9 424

14 136

52 000

52 000

10 400

41 600

27

megjegyzés

80 % DAROP

11/a számú melléklet

Belterületi holtágak rehabilitációjához terv készítés (Hantoskerti, Csókási, Fűzfás-zugi, Révzugi holtágak): Holtág lágyiszap mederfenékkotrás, partfalvédelem, szennyezőforrások kizására, vízgazdálkodás biztosítása, kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése

8 000

8 000

8 000

0

Játszóterek korszerűsítése

8 000

4 000

2 000

2 000

A 46-os főút Gyomaendrődöt elkerülő szakaszának megvalósulási tanulmányának és engedélyezési tervének elkészítése

50 000

50 000

10 000

40 000

Városi Sportcsarnok rekonstrukciója

50 000

50 000

50 000

Tüköri majorba vezető út burkolaterősítése (0,4 km)

4 000

2 000

2 000

7 000

1 400

5 600 80 % DAROP

Kecsegési út burkolaterősítése (2,3 km) Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének teljes rekonstrukciója (új tornateremmel, akadálymentesítéssel)

45 000

9 000

36 000 80 % DAROP

266 000

53 000

213 000 80 % DAROP

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése a különböző lakóhellyel és családi háttérrel rendelkező diákok esélyegyenlőségének biztosítása érdekébenTornaterem felúj., iskolabusz beszerzése

100 000

20 000

80 000

60 000

6 000

54 000

245 838

49 168

Endrődi városrész központjának rehabilitációja - Hősök tere térburkolatok felújítása, zöldterület rehabilitáció, gyalogjárdák és sétányok javítása, szökőkút építése, parkolók és buszmegálló kialakítása Gyomaendrőd és mikrotérsége lezárt hulladéklerakóinak rekultivációja (Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás, Kétsoprony) Városi ligetek rehabilitációja: Endrődi Népliget és az Erzsébet Liget Összesen:

850 509

277 172

28

573 337

60 000

24 000

1 350 102

316 696

196 670 80 % KEOP 36 000 60 % DAROP 1 033 406


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. január 1.-jén meglévő fejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig

2 007

2008

2009

2010

2011 223 500

Megszűnt szennyvíz társulat által felvett Cigány Kisebbségi Önkorm. Által felvett Víziközmű társ.hitel (Rau féle) Összesen:

3 000 192 3 192

223 500

Hitelek mindösszesen:

3 192

223 500

Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Viziközmű Társulat által felvett 223.500.000 Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig. Készfizető kezesség keletkezés időpontja 2001. december 07. A hitel végső visszafizetésének lejárata :2011. december 20. 2005.december 14-én a társulás megszűnt.

29


Ötv. 88 §. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső határa a korrigált bevéte 70 %-a. Számítás alapja és összeg meghatározása:

E Ft-ban. Megnevezés

összeg

Intézmény egyéb sajátos bevétele Kamat bevétel Helyi adó bevételek

96 212 5 430 235 450

összesen le hiteltörlesztés le hitel kamata Saját bevétel:

337 092 3 192 0 333 900

Korrigált saját bev.összesen:

333 900

70%

233 730

A jelenlegi költségvetési hiány kigazdálkodása szükséges, a hitel felvétel felső határa 233.730.-E Ft.

Viziközmű Társ-tól átvett, még meg nem fizetett érd.hj.bev.

Viziközmű Társulattól átvett érd.hj.befiz.2006.dec.31-ig

170 901 91 920

Viziközmű Társulat által felvett hitel, kamattörl.nélkül.

223 500

30


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete Intézmény megnevezése Kis Bálint Ált.Isk

pedagógus technikai Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus oktatást segítő technikai könyvtáros Hunya Csárdaszállás Kner Imre Gimnázium pedagógus technikai Városi Egészségügyi Intézmény Városi Gondozási Központ Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés pedagógiai sz. Városi Könyvtár Városi Zene- és Műv.Isk. pedagógus technikai d. Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok Ebből: Igazgatás - Kt Igazgatás (ügykezelői) - Kt Okmányiroda - Kt Gyámügyi Hivatal - Kt Kisegítő fizikai - Mt Mezőőri szolg. - Kjt Tájház - Kjt Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: Intézmények összesen: Közhasznú foglalk.

rövidítések:

2007. évi nyitó létszám (fő) 52 22 46 4 24 2 10 7 30 17 29 137 7 7 4 15 3

50 4 2 4 5 1 66 482

2007. évi létszámvált. -7 -6

-3

-4

-3 -1

2007.12.31-én jóváhagyott 45 22 40 4 24 2 10 7 27 17 29 133 7 7 4 12 2

50 4 2 4 6 1 67 459 40

1 1 -23

Kt : Köztisztviselői törvény 31

14.számú melléklet Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény A Kis B.Ált.Iskolánál a 23 fő technikaiból 2 fő részmunkaidőben (4 órában) van foglalkoztatva, így a tényleges és egyben engedélyezett létszám 22 fő. A Zeneiskolánál 2007.jan.01-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 9 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 3 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 9 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős (4 ill. 6 óra).Tényleges létszám:15 fő pedagógus, 2,25 fő technikai. A Zeneiskolánál 2007.dec.31-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 8 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 4 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 6 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős ( mindkettő 4 órás).Tényleges létszám:11,6 fő pedagógus, 2 fő technikai. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál a 24 fő technikai létszámból 1 fő 4 órás munkaidőben dolgozik. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a 14 főn felül a testület engedélyezte -2007.június 30-ig- heti 10 órában +1 fő foglalkoztatását, aki határozott időre pályázatból finanszírozott. Városi Gondozási Központnál 2007.dec.31-én a 133 főből 123 fő 8 órás fogl., 9 fő 6 órás fogl., 1 fő 7 órás fogl. Városi Könyvtár 3 fő 8 órás 1 fő 4 órás

32

15. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2007. évi előirányzatának felhasználási ütemterve Adatok E Ft-ban Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptemberOktóber November December Összesen Megnevezés Január Nyitó pénzkészlet 335 399 275 439 296 438 295 451 261 626 236 954 164 166 154 016 236 023 145 335 56 429 90 137 Bevételek: 1. Helyi adó 25 782 26 782 15 191 8 400 13 000 4 600 6 700 23 000 36 382 16 027 13 191 46 895 235 950 61 113 39 512 39 512 39 512 39 512 39 512 39 512 39 515 62 000 39 513 39 513 39 267 517 993 2. Átengedett közpon 536 536 1 133 3 536 536 2 029 2 508 1503 22 536 10 538 538 45 929 3. Önkormányzati saj 76 216 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 77 214 77 214 77 111 917 467 4. Központi ktgvetési 5. Saját bevétel 22 706 24 026 24 026 24 026 24 026 26 126 18 280 17 312 24 026 24 026 24 026 24 021 276 627 6. Átvett pénzeszköz 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 38 247 467 247 239 125 218 316 203 482 226 079 2 461 213 7. Bevételek (1.+…+6 225 353 206 070 195 076 190 688 192 288 187 481 179 706 197 549 8. Finanszírozási művelet 100 000 40 000 54 000 194 000 239 125 218 316 243 482 280 079 2 655 213 9. Bevétel mindössze 225 353 206 070 195 076 190 688 192 288 187 481 179 706 297 549 Kiadások: 0 10. Személyi juttatás 152 382 76 690 76 690 76 690 76 690 76 703 76 690 76 690 76 690 72 148 70 672 70 670 979 405 49 450 24 800 24 800 24 800 24 800 24 900 25 200 25 000 25 000 21 725 21 170 21 093 312 738 11. Munkaadót terhel 12. Dologi kiadás 47 800 47 900 47 800 47 900 37 893 37 893 37 693 37 693 47 800 47 800 47 900 48 010 534 082 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 31 483 423 974 13. Egyéb pénzeszk.á 35 681 14. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Működési kiadás 285 313 185 071 184 971 185 071 175 064 175 177 175 264 176 281 185 171 177 354 175 423 171 256 2 251 416 16. Felújítás 1 674 4 000 4 000 3 500 2 923 1 169 3 734 21 000 17. Beruházás 26 676 18 405 70 000 25 246 6 753 147 080 0 0 0 28 350 22 405 74 000 3 500 28 169 7 922 3 734 0 0 168 080 18. Felhalmozási kiad 193 093 181 088 175 423 171 256 2 419 496 19. Kiadások együtte 285 313 185 071 184 971 213 421 197 469 249 177 178 764 204 450 20. Finanszírozási művelet 0 193 093 181 088 175 423 171 256 2 419 496 21. Összes kiadás (19 285 313 185 071 184 971 213 421 197 469 249 177 178 764 204 450 22. Tartalék 11 092 11 092 19 491 11 092 11 092 11 092 136 720 126 134 34 351 198 960 571 116 23. Kiadás mindössz 285 313 185 071 196 063 224 513 216 960 260 269 189 856 215 542 329 813 307 222 209 774 370 216 2 990 612 24. Záró pénzkészlet 275 439 296 438 295 451 261 626 236 954 164 166 154 016 236 023 145 335 56 429 90 137 0

33


2007.évre áthúzódó tartós kötelezettség vállalások és azok forrásai Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként Adatok E Ft-ban

Rózsahegyi K.Kist.Ált Isk.tetőhéjazat csere

Kötelezettség váll.össz. 2006.év telj. 10 276 6 140

2007.év 4 136

Forrásai TEKI

Saját erő

Belterületi belvízrendezési program Forrásai Címzett támogatás Saját erő

7 193 3 083

4 298 1 842

Kötelezettség váll.össz. 2005.év telj. 209 554 11 978 190 468 19 086

34

10 890 1 088

2 895 1 241

2006.év 2007. év 108 366 89 210 98 526 9 840

81 052 8 158

20. számú melléklet Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2007. évi díjtételei

Óvodai ellátás Megnevezés Csemetekert Óvoda Szivárvány KHT óvoda Margaréta Óvoda Tulipános Óvoda Szmola KHT Óvoda Fő úti Szabadság úti Százszorszép óvoda KHT Selyem úti óv. Csoda Vár Gyermekc. Szivárvány KHT Bölcsőde Összesen

Férőhely szám fő 83 74 82 40 50 30 114 90 12 20

Egyéb önkormányzati feladatok Közművelődés váll. pénzeszköz átadás Orvosi ügyelet megbízott vállalkozó Sportcsarnok üzemeltetés díja Szemétszállítás díjtétele Parkgondozás díjtétele

(az összegek bruttóban értendők) Önkorm.jutt. Éves önk.tám. Ft/hó/férőhely Ft 7 500 7 470 600 8 053 7 151 280 7 529 7 408 200 8 484 4 047 000 8 471 2 865 000 8 750 3 150 000 7 624 10 429 200 7 638 8 249 400 12 850 1 850 400 13 903 3 336 720 55 957 800

568 392 534 500 222 500 59 500 000 21 600 000

39

Ft/ hó Ft/hó Ft/hó(max.) Ft/év Ft/év

1/b. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának normatív állami támogatása 2007. évben

Adatok Ft-ban Cím Alcím Cím n Alcím neve Megnevezés 1. Nornatív állami támogatás 1.

Mutató 2007. 1 mutató tám2007.évi tám.összesen (Ft)

Normatív állami hozzájárulás

1. 2.

5. 7. 8. 9. 10. 11.a 11.b 11.c 11.d 11.g 11.h 11.j 11.k 11.l 12.ab 12.ac 12.bc 12.c 15.1.1 15.1.2.1 15.1.2.2 15.1.2.3 15.1.2.4 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 16.2.1 16.2.2 16.3.1 16.3.4 16.4.1

Település-üzemeltetési,ig Tömegközlekedési felada Körzetközpontonként egységes Körzeti igazg.-Okmányiro Körzeti igazg.-gyámügyi Körzeti igazg.-ép.ügyi ig Kieg.hj.épügy. Lakott külterülettel kapcs Társ.,gazd.-i szemp.elma Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szoc és gyermekjóléti ala Gyermekjóléti Központ Szoc.étkezés Házi segítségnyújtás Támogató szolg. Közösségiellátások Időskorúak nappali int.ell Pszihiátr.,szenvedélyb.na Demens személyek napp Bentlakásos-fogyatékos, Bentlakásos-demens Átl.ápolást nyújtó bentlak Emelt színv.bentlakásos Óvodai nevelés Iskolai oktatás 1-4 Iskolai oktatás 5-8 Iskolai oktatás 9-13 Iskolai szakképzés-szakm Óvoda- 1.nevelési év-ma Óvoda- 2-3.nevelési év-m Óvoda- 1.nev.év-napi 8 ó Óvoda- 2-3.nev.év-napi 8 2007. szept.1-től iskolai o 2007. szept.1-től iskolai o 2007. szept.1-től iskolai o 2007. szept.1-től iskolai o 2007. szept.1-től iskolai o 2007. szept.1-től iskolai o 2007. szept.1-től iskolai o 2007. szept.1-től iskolai o 2007. szept.1-től iskolai o 2007. szept.1-től isk.oktAlapfokú műv-zeneműv.á Alapfokú műv-képző,tánc Alapfokú műv. Kollégiumi nevelés Sajátos nev.- kollégiumi e Gyógyped.nev Gyógyped.nev-2007. sze

5

15 237 15 237 14 374 16 001 16 001 1 041 15 237

16 520 0 135 70 1 1 155 0 30 0 39 63 86 19 273 336 221 15 0,2 0,4 0 0 2,2 5,6 2,7 2,9 3,3 8,9 2,5 2,8 5,8 0 139 186 157 73 13 3 1

1 380 515 1 513 280 50 4 600 3 800 3 600 2

2 340 000 81 200 111 500 8 000 000 6 000 000 150 000 197 000 465 100 800 000 800 000 700 000 560 000 199 000 204 000 212 000 262 000 210 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 105 000 50 000 40 000 318 000 645 000 464 000 240 000

21 027 060 7 847 055 3 300 000 7 373 862 4 480 280 3 003 450 3 955 800 0 9 000 000 107 055 162 23 848 132 13 050 800 0 10 962 000 7 805 000 8 000 000 6 000 000 23 250 000 0 13 953 000 0 31 200 000 44 100 000 48 160 000 3 714 667 55 624 000 71 232 000 57 989 333 3 220 000 425 000 935 000 0 0 5 525 000 15 130 000 7 820 000 7 310 000 8 330 000 22 780 000 6 375 000 7 055 000 14 875 000 0 14 630 000 9 275 000 6 260 000 23 320 000 8 815 000 1 237 333 320 000

1/b. számú melléklet

18.

Gyógyped.nev.-ből vissza 0,333333 Gyógyped.nev.-60%-2007.szept 1-től Gyógyped.nev.-130% 1 1 Gyógyped.nev.-160%-20 Gyógyped.nev.-90% 75 1 Gyógyped.nev.-80%-200 Gyógyped.nev.-80% 19 8 Gyógyped.nev.-80%-200 Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Ált.isk.napközi foglalkozá 541 7 Különleges helyz.lévő tan Különleges helyz.lévő int 54 199 Nem magyar nyelven okt Nemzetiségi, két tan.nye 30 961 Hozzájár.ped.szakmai sz 0 Egyes pedagógiai progra 50 Oviba iskolába bejáró köz Oviba iskolába bejáró ov 5 108 Int.társulás ovijába,iskolá 496 Kedvezményes étkezteté 593 Tanulók ingyenes tankön Általános hj.tan.tankönyv 1375 Helyi közművelődési fela 15 237

144 000 168 000 603 200 384 000 417 600 192 000 371 200 192 000 240 000 325 000 23 000 20 500 61 500 45 000 71 500 720 240 000 15 000 15 000 45 000 55 000 10 000 1 000 1 135

48 000 0 804 266 256 000 31 180 800 6 592 000 6 929 067 1 536 000 0 0 12 443 000 136 667 3 321 000 8 970 000 2 145 000 692 160 0 750 000 80 000 4 875 000 27 280 000 5 930 000 1 375 000 17 293 995 882 206 889

I./1. I/3. II/2. II./3.

Ped.szakvizsga,továbbké Pedagógiai szakszolgála Közcélú foglalkoztatás Szoc.továbbképzés,szak

153 5

11 700 1 020 000

91

9 400

1 782 300 5 100 000 23 346 342 855 400 31 084 042

16.4.2 16.4.3 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11.1 16.11.2 17.1 17.2

Szja 8 % Jöv.diff.mérs.

69 601 733 388 390 926

6


Segélyezés számítása 2007.évre Rendszeres pénzbeni ellátások 90%-100% támogatás

adatok E Ft-ban összesen

1 620 632 2 074 200 908

14 580 5 688

16 200 6 320 2 074 200 5 164

420

4 586

Rendszeres szoc. segély egészségká. Rendszeres szoc. segély nem foglalkoztatottak részére Rendszeres gyermekvédelmi kedv. 850 Normatív lakás fenntartási tám 550 Adósság kezelési támogatás 12

610 11 110 850 3 630 200

5 443 99 990 7 650 32 670 1 674

Rendszeres segély összesen

22 254

176 537

198 791

saját forrás 2 500 7 500 5 700 500 2 100 2 500 2 500 2 016 25 316

Támogatás

összesen 2 500 7 500 5 700 500 2 100 2 500 2 500 2 016 25 316

Megnevezés

fő

saját forrás

Ápolási dij

50 15 8

alanyi jogú fokozott ápolást ig. méltányos alapon felülvizsgálati díj 21 % nyugdíjbizt.jár. Időskoruak járadéka

Eseti pénzbeni ellátás Megnevezés Átmeneti szoc. felnőtt segély Nevesített felnőtt átm. segély Átmeneti nevelési segély Rendkívüli lakásfennt.tám.(szennyvízbekötés) Temetési segély Köztemetés Idősek ajándéka Köztisztviselők jutt. Eseti segély összesen

Első lakáshoz jutók támogatása kamatmentes hitel végleges tám

13 000

35

4 256

5 006 0 6 053 111 100 8 500 36 300 1 874 0

13 000 8 666 4334

18. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal bevétel részletezése Bérleti díjak

2006.havi bruttó (Ft)

Patakiné Dr. Pataki M Alföldi Közl.Kft. KVB Üzleti Tanácsa BM Munkaügyí Közp Bak János Markt Platz Egyéni C Csemetekert Kht. Szivárvány Kht. Margaréta Kht. Százszorszép Kht. Szabó Istvánné Kht. Szmola Kht.Fő úti Óv Szmola Kht.Szabads Tulipános Kht. Sportcsarnok Endrődi Cuti Kft. Liget Fürdő Kft. Liget Fürdő Kft.Termálkút Mozgáskorlátozottak Gyomai Sportpálya (G VSE Sportpálya Kulik Z.Hantoskert ter.haszn. Fibernet Fő ú.173-17 Kiss S.Erzsébet Liget Nagylaposi Tárház B Gyoma Gazda Bt Enci UWYTA Kht. Saját földek haszonbére Összesen

1 187 500 000 119 424 100 889 4 876 295 127 41 550 99 000 43 350 71 100 57 450 38 550 31 500 31 350 48 960 12 400 1 300 000 3 580 78 000 29 000 10 778 13 691 16 326 205 659

2006.évi bruttó (Ft)

14 244 6 000 000 1 433 088 1 210 668 58 512 3 541 524 498 600 1 188 000 520 200 853 200 689 400 462 600 378 000 376 200 587 520 148 800 15 600 000 468 000 42 960 936 000 348 000 989 129 336 579 437 164 292 195 912 2 467 908 2 500 000

2007.havi nettó (Ft/hó)

áfa

2007.évi nettó (Ft/év)

1 051

210 0 0 17 857 863 52 238 6 925 16 500 7 225 11 850 9 575 6 425 5 250 5 225 8 666 2 195 230 100 0 634 13 806 5 133 0 1 908 0 2 423 2 890 36 402 0 444 299

12 612 0 0 1 071 444 51 780 3 134 256 415 500 990 000 433 500 711 000 574 500 385 500 315 000 313 500 519 960 131 688 13 806 000 414 180 38 016 828 360 307 980 875 114 468 512 802 145 404 173 376 2 184 096 5 790 126 33 375 923

89 287 4 315 261 188 34 625 82 500 36 125 59 250 47 875 32 125 26 250 26 125 43 330 10 974 1 150 500 0 3 168 69 030 25 665 9 539 12 117 14 448 182 008 2 221 495

36

áfa 2007.évi bruttó (E Ft/év) 2 522 0 0 214 289 10 356 626 851 83 100 198 000 86 700 142 200 114 900 77 100 63 000 62 700 103 992 26 338 2 761 200 82 836 7 603 165 672 61 596 175 22 894 102 560 29 081 34 675 436 819 5 517 159

15 0 0 1 286 62 3 761 499 1 188 520 853 689 463 378 376 624 158 16 567 497 46 994 370 1 137 615 174 208 2 621 5 790 38 893

18. sz. melléklet Megj: 6,2 % infláció növekedéssel számolva, ÁFA 20 %.

Ft/év Gyógyszertár bérleti Ft/negyedév Diadem Pharma 500 000 Endrődi Patika 750 000 Összesen

2 000 000 3 000 000

2007.névi nettó Fáfa Ft 2007.évi nettó Ft áfa Ft 2007.évi bruttó E Ft 541 000 108 200 2 164 000 432 800 2 597 833 000 166 600 3 332 000 666 400 3 998 5 496 000 1 099 200 6 595

Bérleti díj összesen

Vízmű váll.ellenőrzési díj

38 871 923

6 616 359

45 488

1 041 666

208 333

1 250

1 031 202

206 240

1 237 1 237

2006. évi Ft 1 073 152 189 481 133 210 89 706 331 092 179 509 1 996 150

2007.évi Ft 1 139 687 201 229 141 469 95 268 351 620 190 639 2 119 911

2007.évi E Ft 1 140 201 141 95 352 191 2 120

Közterület foglalás Egyéb közter. foglalás Közter.fogl.összesen

Holtágak haszonbére Körösi Halász Szövetkezet Templom-zugi Horgászegyesület Kecsegés-zugi Horgászegyesület Pap-zugi Horgász Egyesület Bónom-zug Vizéért Egyesület Sóczó-zugi Horgász Egyesület Holtágak haszonbére összesen

37

8. sz. melléklet

Intézmények működési költségvetése Adatok E Ft-ban 2006. évi eredeti ei. 2007. évi terv Össz.kiadáSaját bev. Normatív t Önk.kieg.t Összes támÖssz.kiadáSaját bev. Normatív t norm. Önk.kieg.t Összes tám. Kis Bálint Ált.Isk. 258 184 15 365 151 772 91 047 242 819 246 381 17 688 144 342 84 351 228 693 Rózsahegyi Kálmán Kist.Ált 310 791 43 142 187 115 80 534 267 649 240 731 13 094 143 623 84 014 227 637 Hunya 36 304 1 696 17 617 16 991 34 608 Csárdaszállás 31 558 1 148 16 444 13 966 30 410 Kner Imre Gimnázium 173 660 12 593 119 419 41 648 161 067 176 251 12 593 116 714 46 944 163 658 Oktatás összesen: 742 635 71 100 458 306 213 229 671 535 731 225 46 219 438 740 246 266 685 006 Városi Egészségü. Int.össz. 146 788 2 900 139 697 4 191 143 888 147 496 6 200 135 520 5 776 141 296 Városi Gondozási Központ 382 915 171 269 204 146 7 500 211 646 401 601 154 050 194 220 53 331 247 551 Hármas-Kőrös Kistérségi Társ. 0 0 0 0 0 0 0 0 Intézmény megnevezése

Megjegyzés:A dőlt betűvel szedett önkormányzati kiegészítést Hunya és Csárdaszállás önkormányzata biztosítja.

Részben önálló intézmények működési költségvetése Adatok E Ft-ban 2006. évi eredeti ei. 2007. évi terv Össz.kiadáSaját bev. Normatív t Önk.kieg.t Összes támÖssz.kiadáSaját bev. Normatív támogaÖnk.kieg.t Összes tám. Könyvtár 16 675 710 0 15 965 15 965 16 727 600 0 16 127 16 127 Térségi Humánsegítő Szolg 34 001 3 107 18 795 12 099 30 894 35 526 8 920 18 263 8 343 26 606 Városi Zeneiskola 54 838 4 058 39 027 11 753 50 780 48 764 4 325 28 087 16 352 44 439 Intézmény megnevezése

23

9. sz. melléklet Működési kiadások 2006-2007.

Adatok E Ft-ban Intézmény megnevezése

2006. évi eredeti ei. Összes kiadás

Kis Bálint Ált.Isk. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk.

258 184 310 791

Szem.jutt.

157 771 191 053

Munkaa.terh.jár.

51 123 62 005

2007. évi terv Dologi

Pénzeszk. átadás

49 290 57 733

Hunya Csárdaszállás Kner Imre Gimnázium Oktatás összesen: Városi Egészségügyi Int.összes Városi Gondozási Központ

0 173 660 742 635 146 788 382 915

105 839 454 663 64 728 197 881

35 669 148 797 20 764 64 723

32 152 139 175 61 296 120 311

211 472 809

67 798 251

22 700 9 139 34 593 995 985

7 264 2 870 10 721 323 188

229 855 3 917 929 4 037 4 666 9 524 573 710

Összes kiadás

Szem.jutt.

Munkaa.terh.jár.

Dologi

246 381 240 731 53 295 45 524 176 251 731 225 147 496 401 601

147 066 145 443 22 306 18 914 107 882 441 611 64 121 205 161

48 096 47 084 7 369 6 256 34 312 143 117 20 198 66 440

51 219 48 204 6 629 6 388 34 057 146 497 63 177 130 000

0 865 862 3 334 881 35 526 16 727 48 764 2 251 416

201 150 1 993 0 23 675 8 983 34 381 981 075

61 546 528 0 7 564 2 789 10 954 313 136

179 192 813 881 4 287 4 955 3 429 533 231

Pénzeszk.átadás

16 991 13 966

Társult önkormányzatok Hármas-Kőrös Kistérségi Társul Polgármesteri Hivatal összesen Cigány Kisebbség Német Kisebbség Térségi Humánsegítő Szolgálat Városi Könyvtár Városi Zeneiskola Működési kiadás összesen

0 937 303 4 977 929 34 001 16 675 54 838 2 321 061

428 178

428 178

24

423 974

423 974


Képviselők tiszteletdíja Megnevezés Bizottság elnökök (4 fő) Képviselői alapdíj Bizottság elnöki pótlék Összesen

2006.dec.1 hó

2007.év 11 hó

Összesen

142 800 118 000

1 570 800 1 298 000

1 713 600 1 416 000 3 129 600

71 400 14 280

785 400 157 080

856 800 171 360 1 028 160

Képviselők (11 fő) Képviselői alapdíj Bizottsági tagsági pótlék Összesen

392 700 196 900

4 319 700 2 165 900

4 712 400 2 362 800 7 075 200

Nem képviselő bizottsági tagok (11 fő)

196 900

2 165 900

2 362 800

1 132 980 328 564

12 462 780 3 614 206

13 595 760 3 942 770

Alpolgármester (1 fő) Alap tiszteletdíj Költségtérítés Összesen

Tiszteletdíjak mindösszesen TB (29 %) Alap összegek Bizottság elnökök Képviselői alapdíj Bizottság elnöki pótlék

2007.év Ft/hó 35 700 29 500

Alpolgármester

71 400

Képviselők Képviselői alapdíj Bizottsági tagsági pótlék

35 700 17 900

Nem képviselő bizottsági tagok

17 900

38

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben

Recommend Documents