GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA K ERJA PEMBANGUNAN DERAH (RKPD) TAHUN 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG

RENCANA K ERJA PEMBANGUNAN DERAH (RKPD) TAHUN 2012

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2012

DAFTAR ISI Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2011 Daftar Isi ...............................................................................................................

i – ii

Lampiran Pergub Nomor 20 Tahun 2011 .......................................................

iii

Bab I

Pendahuluan ......................................................................................

1

1.1. Latar Belakang .............................................................................

1

1.2. Dasar Hukum ................................................................................

5

1.3. Hubungan antar Dokumen ..........................................................

6

1.4. Sistematika Dokumen RKPD ......................................................

7

1.5. Maksud dan Tujuan .....................................................................

8

Bab II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan ......................................................

10

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .............................................

10

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..............................................

10

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .........................................

19

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ........................................................

27

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah........................................................

28

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bab III

RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .................

29

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .......................................

54

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah .................................................................................................

68

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................

68

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 .........................................................................................

68

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012 ......................................................................

75

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................

94

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .......

97

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................

99 i

Bab IV

Tema, Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah .....................

106

4.1. Tema Pembangunan Daerah ......................................................

106

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah ..................................................

107

4.3. Sasaran Pembangunan Daerah ..................................................

110

Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah .................................

115

Bab VI Penutup ....................................................................................................

414

ii

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR

20 TAHUN 2011

TANGGAL

20 JUNI 2011

iii

Tahun 2012

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. 2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD). 3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah antara lain : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. 2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan. -1-

Tahun 2012

3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja output untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur. 5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian kita semua dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut maka pada tanggal 31 Maret 2010 telah dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. RKPD disusun melalui proses panjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan penyusunan RKPD. Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi: a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Penyusunan rancangan awal RKPD. Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD. a. Perumusan rancangan awal RKPD. Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut: 1) Pengolahan data dan informasi. 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah. 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah. 4) Evaluasi kinerja tahun lalu. 5) Penelaahan terhadap kabijakan pemerintah nasional. 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi. 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi. 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah. -2-

Tahun 2012

9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif. 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik. 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. b. Penyajian rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut: 1) Pendahuluan. 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 4) Prioritas dan sasaran pembangunan. 5) Rencana program prioritas daerah. 3. Penyusunan rancangan RKPD. Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD provinsi. 4. Pelaksanaan musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup: a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota. b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan. c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi. d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. e. Sinergi dengan RKP. 5. Perumusan rancangan akhir RKPD. Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

-3-

Tahun 2012

6. Penetapan RKPD. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan. Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan melalui penyelarasan: 1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi. 2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi. Sedangkan mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional. Penyusunan RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran tahun ke-4 dari RPJMD 2009-2013. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Gambar I.1 Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD RKP

RPJPD

Prioritas (Program) Pembangunan Nasional th..(n)

Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Periode ..(N)

RPJMD

Penyusunan Ranc. Awal RKPD Telaahan kebijakan nasional

Indikasi Program Prioritas th..(n) Review prioritas dan target program RPJMD

Review hasil evaluasi RKPD tahun lalu

Prioritas Pemb., Program, & Kegiatan th …(n)

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Rancangan Prioritas Program & Kegiatan

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD

Renstra SKPD

Program & Kegiatan th..(n)

Rancangan Prioritas Program & Kegiatan

Penyusunan Renja-SKPD

Prioritas Program & Kegiatan th …(n)

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

-4-

Tahun 2012

1.2.

Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Provinsi DIY Tahun 2012 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012; -5-

Tahun 2012

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009; 18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; 19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013; 22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 1.3.

Hubungan antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

-6-

Tahun 2012

Gambar I.2 Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD 20 TAHUN

RPJPN RTRWN

5 TAHUN PEDOMAN

RPJM NASIONAL H

DIPERHATIKAN

DIACU

RPJPD RTRWD

PEDOMAN

RPJPM DAERAH

PEDOMAN

RENSTRA SKPD

1 TAHUN

RKP

DIJABARKAN

DIACU/DISERASIKAN DIJABARKAN

RKPD

DIACU PEDOMAN

RENJA SKPD

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. 1.4.

Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Bab I Pendahuluan. Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah. 3. Bab III Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

-7-

Tahun 2012

4. Bab IV Prioritas dan sasaran pembangunan. Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 5. Bab V Rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. 1.5.

Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2012.

-8-

Tahun 2012

Gambar I.3 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD Provinsi

-9-

Tahun 2012

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1 . 2.1.1.1.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah Aspek Geografi dan Demografi Karakteristik dan batas wilayah administrasi Luas dan batas wilayah administrasi

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provisi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah, mempunyai luas wilayah 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²), merupakan provinsi terkecil setelah provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari : - Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km² (18,40 persen) - Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km² (15,91 persen) - Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen) - Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km² (18,04 persen) - Kota Yogyakarta dengan luas 32,50 km² (1,02 persen) Gambar II.1

Sumber : BPS (Daerah Dalam Angka 2010) Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi : - Kabupaten Klaten di sebelah timur laut - Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara - Kabupaten Purworejo di sebelah Barat - Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut

- 10 -

Tahun 2012

2.1.1.1.2.

Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan posisi astronomis, Provinsi DIY terletak antara 7°.33 - 8°.12 Lintang Selatan dan 110°.00 - 110°.50 Bujur Timur. Dari sisi geostrategik, Provinsi DIY sangat diuntungkan karena terletak dibagian tengah pulau jawa yang dikelilingi oleh wilayah administratisi provinsi Jawa Tengah dan provinsi Jawa Timur. Berdasarkan satuan fisiografis, sebagian besar wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 m – 999 m sebesar 5,04 persen dan ketinggian di atas 1000 m sebesar 0,47 persen, selanjutnya secara rinci Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari : - Pegunungan Selatan, dengan luas ± 1.656,25 km² dengan ketinggian 150 – 700 m - Gunung berapi Merapi, dengan luas ± 582,81 km² dengan ketinggian 80 – 2.911 m - Dataran rendah antara pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo, dengan luas ± 215,62 km² dengan ketinggian 0 – 80 m - Pegunungan Kulonprogo dan Daetaran Rendah Selatan dengan luas 706,25 km² dengan ketinggian 0 – 572 m Kondisi atau kawasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat kawasan pedalaman dan kawasan yang terpencil. Pada wilayah pesisir terdapat 33 desa yang berada di sepanjang wilayah selatan Kabupaten Kulonprogo, Bantul sampai dengan Kabupaten Gunungkidul. Untuk wilayah daratan yang datar terdapat 305 desa atau 69,6 persen dari seluruh desa di DIY. Sedangkan desa yang terdapat di lereng maupun punggung bukit sebanyak 100 desa, sementara di DIY ditengarai tidak ada desa yang berada di lembah atau daerah aliran sungai. Namun sesuai dengan hasil rapat verifikasi dari Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2007 di Yogyakarta, telah dihasilkan daftar pulau di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebanyak 28 pulau, yang kesemuanya masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut di bawah ini : No 1 2 3

4

Kecamatan Purwosari Panggang Tanjungsari

Tepus

Tabel II.1 Desa Giricahyo Giriwungu Kemadang Banjarejo Ngestirejo Sidoharjo Tepus Purwodadi

Nama Pulau Gunungsemar Payung Ngrawe Jumpina Lawang Drini Watupayungsiratan Watulawang Timang Ngondo Watupayungsiyung Watupanjang Watunglambor Watuganten Lor Watuganten Kidul Watubebek - 11 -

Tahun 2012

No 5

Kecamatan Girisubo

Desa Jepitu

Tileng Pucung Songbanyu

Nama Pulau Watutogog Jungwok Watutopi Ngusalan Kalong Amben Watugrek Gungunggandul Godeg Baron Layar Krokoh

Sumber : Dirjen Pemerintahan Umum (Depdagri) 2.1.1.1.3.

Topografi

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100—499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500—999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m. Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas: -

-

-

-

Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150 – 700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang; Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km², ketinggian 80 – 2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air; Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km², ketinggian 0 – 80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km², ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil. - 12 -

Tahun 2012

Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 2 mm—402,2 mm yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut Stasiun Geofisika Yogyakarta, suhu udara minimum DIY 19,69º C, sedangkan suhu maksimum 33,43º C. Kelembaban udara rata - rata terendah 42,21º C, tertinggi 95,75 º C. Tekanan udara rata - rata 1010 mbs dengan tekanan rata - rata terendah 1008 mbs pada bulan Februari dan rata - rata tertinggi pada bulan Juli sampai dengan Oktober, yakni 1012 mbs. Tabel II.2 Tekanan dan Kelembaban Udara di Provinsi DIY, 2010 Kelembaban Curah Suhu Udara (persen) Hujan C) Rata - rata (mm) Januari 995,90 82,00 26,30 227,00 Februari 996,10 84,00 26,50 173,90 Maret 995,90 83,00 26,80 259,30 April 995,60 83,00 26,90 150,70 Mei 994,20 85,00 26,80 208,10 Juni 996,10 82,00 26,40 80,90 Juli 996,10 81,00 25,90 87,20 Agustus 996,20 78,00 26,30 107,10 September 995,50 83,00 26,20 396,20 Oktober 994,90 83,00 26,10 321,90 November 994,20 83,00 26,40 342,40 Desember 992,30 85,00 25,70 374,20 Rata - rata 995,25 82,66 26,36 227,41 Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Yogyakarta, 2010 Bulan

Tekanan Udara Rata - rata (Mbs)

Dilihat dari jenis tanah, dari 3.185,80 km² luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,04% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,08% merupakan tanah Regosol, 12,38% tanah Lathosol, 10,96% tanah Grumusol, 10,84% tanah Mediteran, 3,22% Alluvial dan 2,47% adalah tanah jenis Rensina. 2.1.1.1.4. Geologi Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 km² luas DI Yogyakarta, 33,05 persen merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09 persen Regosol, 12,38 persen Lathosol, 10,97 persen Grumosol, 10,84 persen Mediteran, 3,19 persen Alluvial, dan 2,48 persen adalah tanah jenis Rensina. 2.1.1.1.5. Hidrologi 2.1.1.1.5.1. Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim penghujan. Menurut catatan Stasiun Meteorologi Bandara Adisucipto, suhun udara rata-rata di Yogyakarta tahun 2009 menunjukkan angka 26,66° C lebih tinggi dibandingkan rata-rata suhu udara pada tahun 2008 yang tercatat sebesar 26,11° C. Curah hujan berkisar antara 0 mm – 316,5 mm dengan hari hujan per bulan antara 0,0 kali – 24,0 kali. Sedangkan kelembaban udara tercatat antara 22 persen – 96 persen, tekanan udara natara 1.004 mb – 1.014,8 mb, dengan arah angin antara 0,0 knot sampai dengan 43 knot. - 13 -

Tahun 2012

2.1.1.1.6. Penggunaan lahan Penggunaan lahan di Provinsi DIY didasarkan pada kawasan budidaya yang dibedakan menjadi lahan sawah (basah) dan bukan sawah (kering). Sesuai dengan data tahun 2009 bahwa luas sawah di Provinsi DIY sebesar 56.712 hektar, lahan kering seluas 170.998 hektar dan lahan bukan pertanian seluas 90.870 hektar. Sedangkan luas hutan di DIY adalah 18.715,06 hektar yang terdiri dari hutan produksi 13.411,70 ha; hutan lindung 2.312,80 ha; hutan konversi 2.990,56 ha. 2.1.1.1.7. Potensi pengembangan wilayah 2.1.1.1.7.1. Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah DIY memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang mengancam wilayah DIY meliputi: a. Bencana alam Gunung Merapi, mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi. b. Gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pengunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul. c. Banjir, terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. d. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst. e. Tsunami, berpotensi terjadi di daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul, khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30m dari permukaan air laut. f. Bencana alam akibat angin, berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta. g. Gempa bumi, baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (subduction zone) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Selain itu secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempa bumi. Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yang mungkin tejadi di wilayah DIY antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Sedangkan potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam dan manusia/sosial, baik frekuensi maupun kerawanannya selama ini relatif kecil. - 14 -

Tahun 2012

Gambar II.2 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

2.1.1.2. 2.1.1.2.1.

Demografi Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi SUPAS 2005, tahun 2009 jumlah penduduk Provinsi DIY tercatat 3.501.869 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 48,87 persen dan penduduk perempuan 51,13 persen. Menurut daerah, persentase penduduk kota mencapai 64,48 persen dan penduduk desa mencapai 35,52 persen (Susenas Juli 2009). Pertumbuhan penduduk pada tahun 2009 sebesar 0,96 persen relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta memiliki angka pertumbuhan di atas angka provinsi, masing-masing sebesar 1,40 persen, 1,28 persen dan 1,26 persen. Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di Provinsi DIY tercatat 1.099 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta yakni 14.236 jiwa per km² dengan luas wlayah hanya sekitar 1 persen dari luas provinsi DIY. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63 persen mamiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 463 jiwa per km². Komposisi kelompok umur penduduk DIY didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu 25-29 tahun sebesar 10,81 perse. Kelompok umur 0-24 tahun tercatat 34,55 persen, kelompok umur 25-49 tahun 52,66 persen dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 12,79 persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY. Berikut grafik jumlah penduduk menurut SUPAS (Sensus Penduduk Antar Sensus, 2005) :

- 15 -

Tahun 2012

Gambar II.3

Sumber : BPS (DDA 2010) Sedangkan jumlah penduduk hasil SENSUS Penduduk Tahun 2010 sebesar 3.452.390 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki 1.705.404, perempuan 1.746.986, sex rasio 97,62 persen, laju pertumbuhan 1,02 dan tingkat kepadatan penduduk 1.084 orang per km². adapun secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel II.3 Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010 menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Kabupaten/ Kota

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Sex Rasio

laju Pertumbuhan

Kulonprogo

190,550

198,205

388,755

96.14

0,47

663

Bantul

453,981

456,591

910,572

99.43

1,55

1,797

Gunungkidul

326,227

348,181

674,408

93.69

0,06

454

Sleman

545,980

544,587

1,090,567

100.26

1,92

1,897

Kota DI. Yogyakarta

188,666

199,422

388,088

94.61

-0,22

11,941

1,705,404

1,746,986

3,452,390

97.62

1,02

1,084

Kepadatan

Sumber : BPS (DDA 2010)

- 16 -

Tahun 2012

Gambar II.4

Sumber : BPS (Daerah Dalam Angka, 2010) Jumlah pemeluk agama menurut golongan di Provinsi DIY tahun 2009 adalah : 1) Islam 3.255.659 jiwa; 2) Kristen 95.462 jiwa; 3) Katholik 174.741 jiwa; 4) Hindu 6.061 jiwa; 5) Budha 5.399 jiwa dan 6) lainnya adalah 36 jiwa. Adapun secara lengkap seperti tabel di bawah ini : Tabel II.4 Jumlah Pemeluk Agama Menurut Golongan dan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2009 Kabupaten/ Kota

Islam

Kristen

Kulonprogo

374,816

34,881

Bantul

833,388

Gunungkidul

Hindu

Budha

Lainnya

56,341

1,083

2,129

33

14,327

20,712

625

425

457,051

7,111

23,165

34

695

Sleman

730,913

13,022

10,934

2,823

1,237

Yogyakarta

859,490

26,121

63,589

1,496

913

2

951,611

3,255,658

95,462

174,741

6,061

5,399

36

3,537,357

Provinsi DIY

Katholik

Jumlah 469,283 869,477

1

488,057 758,929

Sumber : Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY

- 17 -

Tahun 2012

2.1.1.2.2. Tenaga Kerja Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Provinsi DIY pada tahun 2009 didukung oleh 93.864 orang pegawai negeri sipil. Ditinjau menurut level pemerintahan, pegawai pemerintahan tersebar pada 5 Kabupaten/kota di DIY. Menurut golongan, dari total PNS DIY, 2,82 persen menduduki golongan I, golongan II sebesar 22,69 persen, 47,63 persen menduduki golongan III, dan selebihnya golongan IV sebesar 26,86 persen. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mencatat jumlah pencari kerja pada tahun 2009 sebanyak 135.207 orang, turun sekitar 2,24 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 138.311 orang. Mereka terdiri dari 54,63 persen laki-laki dan 45,37 persen perempuan. Dari jumlah tersebut 40,32 persen berpendidikan SLTA, 15,38 persen Diploma I-III, 40,90 persen Diploma IV-S1, serta 0,76 persen S2-S3, 2,86 persen adalah SLTP dan sisanya 0,57 persen berpendididkan SD. peresentase lowongan pekerjaan yang tersedia dan penempatan masing-masing adalah 15,47 persen dan 12,29 persen dari total pencari kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2009, persentase penduduk DIY umur 15 tahun ke atas menurut kegiatan adalah 70,23 persen merupakan angkatan kerja (66,01 persen bekerja dan 4,22 persen pengangguran), sedangkan sisanya sebesar 29,77 persen merupakan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya masing-masing adalah 10,74 persen, 16,05 persen dan 2,98 persen). Sedangkan berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekrja bergerak pada sektor pertanian 30,10 persen, perdagangan 24,02 persen, jasa 17,69 persen, industri 12,51 persen dan sisanya 15,67 persen di sektor-sektor lainnya. Adapun secara rinci jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan di Provinsi DIY tahun 2007 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut : Tabel II.5 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Kegiatan di Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2007 - 2010 Tahun Kegiatan 2007 2008 2009 2010 Angkatan Kerja

1,954,419 1,983,532 2,048,602 2,067,143

1. Bekerja

1,835,542 1,863,747 1,925,630 1,942,764

2. Pengangguran 118,877 Prosensentase Pengangguran 6.08 Sumber : BPS (DIY Dalam Angka)

119,785

122,972

124,379

6.04

6.00

6.02

2.1.1.2.3. Transmigrasi Sebagai upaya melakukan pemerataan penyebaran penduduk antar wialyah di Indonesia, pemerintah melakukan transmigrasi penduduk. Jumlah transigran dari DIY pada tahun 2009 tercatat sebanyak 336 KK atau sebanyak 1.119 jiwa. Jumlah KK transmigran terbanyak berasal dari Kabupaten Bantul serta daerah penempatan terbanyak adalah Provinsi Sumatera Selatan.

- 18 -

Tahun 2012

2.1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY tertinggi dan terendah masing-masing yaitu 5,02% (2008) dan 3,7% (2006), sedangkan pada tahun 2007 sebesar 4,31%. Pada tahun 2009 realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 4,47%. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada tahun 2009 mencapai Rp. 2.177,0 trilyun, sedangkan pada tahun 2008 dan 2007 masingmasing sebesar Rp. 2.082,3 trilyun dan Rp. 1.963,1 trilyun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2009 naik sebesar Rp. 662,0 trilyun, yaitu dari Rp. 4.951,4 trilyun pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 5.613,4 trilyun pada tahun 2009. Nilai PDRB Provinsi DIY berdasarakan lapangan usaha dengan harga konstan tahun 2000, untuk kondisi tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut : Tabel II.6 Nilai PDRB Provinsi DIY Tahun 2006 - 2009 Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan Tahun 2000) dalam juta rupiah

Lapangan Usaha

Tahun 2006

2007

2008

2009

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

3,306,928

3,333,382

3,599,888

3,629,780

126,137

138,358

134,928

149,250

Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

2,481,167

2,528,020

2,656,739

2,599,260

152,862

165,772

178,105

185,600

Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Transportasi dan Komunikasi Keuangan-Real EstatJasa Perusahaa

1,580,312

1,732,945

1,673,111

1,923,720

3,569,622

3,750,365

3,914,271

4,193,540

1,761,672

1,875,307

1,994,241

2,118,670

1,591,885

1,695,163

1,832,327

1,903,410

Jasa-jasa

2,965,164

3,072,200

3,226,136

3,348,260

17,535,749

18,291,512

19,209,746

20,051,490

PDRB

- 19 -

Tahun 2012

Gambar II.5

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY atas dasar harga konstan pada tahun 2010 naik sebesar 4,87% terhadap tahun 2009 (BRS BPS 7 Pebruari 2011). Pertumbuhan tertinggi di sektor keuangan sebesar 7,87 persen dan terendah di sektor pertanian 0,7%. Sumber utama pertumbuhan dari sektor jasa-jasa 1,08 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 1,06 persen, sektor industri pengolahan 0,91 persen serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 0,75%. Sasaran PDRB Provinsi DIY pada tahun 2010 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 45,59 triliun, sedangan atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 21,04 triliun. Tabel II.7 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 dan 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah)

Laju Pertumbuhan (Persen)

Lapangan Usaha 2009

2010

2009

2010

2009

2010

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

6.366,77

6.611,71

3.642,70

3.617,08

3,37

-0,7

293,98

304,66

138,75

139,97

0,30

0,88

5.528,86

6.396,64

2.610,76

2.793,58

1,88

7,00

560,32

607,07

185,60

193,03

6,10

4,00

Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Transportasi dan Komunikasi Keuangan-Real Estat-Jasa Perusahaan

4.431,41

4.833,42

1.923,72

2.040,31

4,64

6,06

8.165,61

9.008,18

4.162,12

4.373,85

5,43

5,09

3.809,09

4.117,42

2.128,59

2.245,70

5,96

5,50

4.090,68

4.554,47

1.903,41

2.053,16

6,11

7,87

- 20 -

Tahun 2012

Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah)

Laju Pertumbuhan (Persen)

Lapangan Usaha 2009 Jasa-jasa

PDRB

2009

2010

3.585,60

4,49

6,44

41.407,05 45.591,85 20.064,26 21.042,27

4,39

4,87

8.160,33

2010

2009

2010

9.158,28

3.368,61

PDRB menurut penggunaan provinsi DIY tahun 2010 jika dirinci menurut komponenkomponen pengeluaran : konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB), dan komponen loainnya (gabungan dari ekspor, impor, konsumsi lembaga nirlaba, perubahan inventori, dan diskrepansi statistik) adalah seperti tabel di bawah ini : Tabel II.8

Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY Menurut Penggunaan Tahun 2009 dan 2010 Lapangan Usaha Konsumsi rumah tangga Konsumsi pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Lainnya PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan 2000

Laju Pertumbuhan

2009

2010

Sumber Pertumbuhan

2009

2010

2010

2010

20.610,79

23.198,86

9.211,15

9.881,63

7,28

3,34

10.789,36

11.709,92

4.009,84

4,215,31

2,82

0,58

13.964,32

15.027,84

5.378,10

5.561,44

3,41

0,91

-3.957,42

-4.344,77

1.375,17

1.383,88

0,63

0,04

41.407,05

45.591,85

20.064,26

21.042,27

4,87

4,87

ICOR sektoral pada tahun 2009 Provinsi DIY berada pada kisaran angka 6,11 yang berarti bahwa untuk mengasilkan output Rp. 1,- diperlukan investasi sebesar Rp. 6,11,- lebih tinggi dibandingkan dengan ICOR pada tahun 2008 sebesar 5,12. Hal ini berarti tingkat produktifitas investasi dan perekonomian di DIY menurun, hingga menunjukkan pelambatan pertumbuhan ekonominya. Kondisi investasi di Provinsi DIY yang tercermin pada angka pembentukan modal (investasi) bruto pada tahun 2009 sebesar 5.378.100,00 juta rupiah lebih tinggi dari tahun 2008 sebesar 4.934.009,00 juta rupiah, yang berarti meskipun mengalami pelambatan tapi tetap terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 9%. Perkembangan investasi di Provinsi DIY baik PMA maupun PMDN sejak tahun 2006 – 2009 menunjukkan arah peningkatan. Berturut-turut angka investasi Provinsi DIY sejak tahun 2006 sebagai berikut : Rp. 4,02 trilyun (2006), Rp. 4,08 trilyun (2007), Rp. 4,22 trilyun (2008), Rp. 4,39 trilyun (2009) dan sementara pada bulan September 2010 telah mencapai Rp. 4,49 trilyun. Berikut tabel perkembangan ICOR Provinsi DIY sampai dengan tahun 2009:

- 21 -

Tahun 2012

Tabel II.9 Perkembangan ICOR Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2009 Tahun

PDRB Juta (Rp)

2008

19,209,746

4,934,009

25,68

5,02

5,12

2009

20,051,500

5,378,100

26,82

4,39

6,11

Modal (Investasi) Bruto Juta (Rp)

% PDRB

Pertumbuhan Ekonomi (%)

ICOR

1. Inflasi Berdasarkan Berita Resmi Statistik, bahwa tingkat inflasi Provinsi DIY pada tahun 2009 mencapai 3,42% yang jauh menurun tajam dibandingkan pada tahun 2008 namun masih sedikit lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional sebesar 2,78% (terendah sepanjang dekade sebelumnya). Dari tujuh kelompok pengeluaran konsumsi yang dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK)nya, lima kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan angka indeks yaitu : kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau naik 0,34 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik sebesar 0,08 persen; kelompok sandang naik 1,00 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 0,19 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 0,99 persen. Sebaliknya kelompok bahan makanan turun sebesar 0,31 persen serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga turun sebesar 0,03 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga memberikan sumbangan terhadap inflasi umum antara lain : angkutan udara memberikan andil 0,14 persen; beras memberikan andil 0,10 persen, telur ayam ras memberi andil 0,06 persen, gula pasir dan emas perhiasan masing-masing memberikan andil sebesar 0,05 persen, wortel dan upah pembantu rumahtangga masing-masing memberikan andil inflasi 0,02 persen. Berikut adalah tabel perkembangan inflasi Provinsi DIY Tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dan proyeksi tahun 2010 : Tabel II.10 Perkembangan Inflasi Provinsi DIY Tahun 2006 - 2009 Tahun Angka Inflasi 2006 10,40 2007 7,99 2008 8,89 2009 3,42 2010 7,38 Sumber : Bank Indonesia dan BPS Provinsi DIY Terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sangat memberikan warna terhadap perkembangan angka kemiskinan dimana sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan sebagaimana data tersebut di bawah ini : 2. Investasi Perkembangan investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di Provinsi DIY pada tahun 2006 – 2010 - 22 -

Tahun 2012

menunjukkan arah peningkatan. Pengaruh kuat gejolak ekonomi global terlihat mengurangi berbagai persepsi positif pelaku usaha atas perbaikan iklim investasi yang dicapai pada tahun 2010. Perbaikan iklim investasi di Indonesia, antara lain tercernin dari membaiknya peringakat Indonesaia pada survey Doing Businees yang dilakukan setiap tahun oleh Bank Dunia. Kondisi ini memberikan pengaruh positif pula bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tercermin pada tahun 2006 hingga tahun 2010 yakni sebagaimana tabel di bawah ini :

Tahun

Tabel II.11 Perkembangan Investasi di Provinsi DIY Tahun 2006 - 2010 Angka Investasi Pertumbuhan Total PMA (Rp) PMDN (Rp) (Rp) (Persentase

2006

2,144,879

1,879,787

4,024,666

-70,075

-1,71

2007

1,801,533

2,278,166

4,079,699 55,033

1,37

2008

1,806,514

2,415,461

4,221,975 142,187

3,49

2009

1,882,514

2,508,131

4,390,645 168,757

3,99

2010

1,884,923

2,611,785

4,496,708 106,064

2,41

Gambar II.6

Sumber : BPS Prov. DIY (DDA 2010) Penurunan angka kemiskinan tersebut di atas disertai dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini tercermin dari Indeks Gini yang cenderung menurun, dan masuk pada kategori moderat dengan angka indeks antara 0,3 – 0,5. Indeks Gini yang tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 0,37 dan terendah pada tahun 2009 sebesar 0,30. Berikut adalah kondisi Indeks Gini di Provinsi DIY, Tahun 2006 – 2009 :

- 23 -

Tahun 2012

Tabel II.12 Indeks Gini di Provinsi DIY Tahun 2006 - 2009 Tahun Indeks Gini 2006 0,36 2007 0,37 2008 0,36 2009 0,30 Sumber BPS (Beberapa tahun, diolah) 2.1.2.2

Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan dan rasio penduduk yang bekerja. a.

Angka Melek Huruf Tabel II.13 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2006 s/d 2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No 1

2

3

Uraian Jumlah Penduduk Usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis Jumlah Penduduk Usia di atas 15 tahun Ke atas Angka Melek Huruf

2006

2007

2008

2009

2010

89,65

89,90

90,00

98,67

-

2,700,274

2,755,799

2,836,178

2,871,719

2,894,561

86,67

86,67

87,78

90,18

98,18

Sumber : BPS (Daerah Dalam Angka) Keterangan : s.d tahun 2009 diambil data bulan Agustus, sedangkan 2010 data bulan Pebruari

- 24 -

Tahun 2012

b. Angka Rata-rata lama sekolah Tabel II.14 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2006 s/d 2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta N o

Wilayah

2006

1 Provinsi DIY Sumber : Dikpora

Tahun 2008

2007

8.5

8.5

2009

8.7

8.7

2010 12.2

c. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka partisipasi Murni provinsi DIY memperlihatkan kecenderungan meningkat Hal ini menunjukkan bahwa anak usia sekolah yang tidak sekolah semakin menurun jumlahnya, artinya pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka penerapan program wajib belajar memberikan hasil yang cukup baik. Namun apabila dicermati dari Jenjang Pendidikan SD/MIPaket A kearah jenjang pendidikan menengah angkanya cenderung menurun, artinya untuk jenjang pendidikan menengah masih perlu menjadi perhatian. Adapun secara rinci APM, APK dan APS seperti tercantum pada tabel di bawah ini : Tabel II.15 Angka Partisipasi Murni (APM) Semua Jenjang Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta N0 Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010 1 SD/MI/Paket A 93.69 94.71 96.00 96.40 2 SMP/MTs/Paket B 76.21 78.42 80.00 80.25 3 SMA/SMK/MA/Paket C 55.92 57.31 60.00 61.50 Sumber : Dinas Pendidikan Prov. DIY Tabel II.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Semua Jenjang Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta N0 Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010 1 SD/MI/Paket A 109.24 109.22 112.00 112.00 2 SMP/MTs/Paket B 100.92 114.09 116.00 116.00 3 SMA/SMK/MA/Paket C 77.45 78.27 80.00 80.00 Sumber : Dinas Pendidikan Prov. DIY Tabel II.17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Semua Jenjang Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta N0

Jenjang Pendidikan

2006

2007

2008

2009

1

SD/MI/Paket A

103.50

105.37

105.52

105.65

2

SMP/MTs/Paket B

99.66

105.23

105.26

107.29

3

SMA/SMK/MA/Paket C

60.80

61.97

62.76

63.55

2010

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. DIY - 25 -

Tahun 2012

Tabel II.18 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009/2010 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No

Kabupaten/ Kota

SD/MI Jumlah Gedung Sekolah

Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun

SMP/MTs Rasio

Jumlah Gedung Sekolah

Jumlah Penduduk Usia 13 15 tahun

Rasio

1

Bantul

346

70,782

48.88

85

36,158

23.51

2

Sleman

498

75,974

65.55

104

36,171

28.75

3

Gunungkidul

487

62,487

77.94

107

31,018

34.50

4

Kulonprogo

349

34,818

100.24

69

18,128

38.06

5

Yogyakarta

182

33,163

54.88

57

18,632

30.59

1,862

277,224

67.17

422

Jumlah Sumber : BPS (DIY Dalam Angka diolah

140,107

Tabel II.19 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2006 – 2009 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jenjang No Pendidikan 2006 2007 2008 1 SD/MI 1.1 Jumlah Guru 21,070.00 20,818.00 21,621.00 1.2 Jumlah Murid 296,476.00 294,511.00 295,304.00 1.3 Rasio 71.07 70.69 73.22 2 SMP/MTs 2.1 Jumlah Guru 11,500.00 11,181.00 10,889.00 2.2 Jumlah Murid 127,608.00 127,366.00 128,288.00 2.3 Rasio 90.12 87.79 84.88 Sumber : BPS ( DDA 2010, diolah)

30.12

2009 21,879.00 294,740.00 74.23 10,951.00 129,285.00 84.70

- 26 -

Tahun 2012

d. Usia Harapan Hidup (UHH) Gambar II.7

2.1.2.3

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Tabel II.20 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2006 s/d 2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No Capaian Pembangunan 2006 2007 2008 2009 2010 1

Jumlah Group Kesenian 2,856 Jumlah Gedung Kesenian 166 Sumber : Dinas Kebudayaan

2

2.1.3.

2,865

5,426

5,426

4,225

166

92

92

92

Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum. Kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam capaian pembangunan berikut ini. Tabel II.21 No 1 2 3 4

Capaian Pembangunan Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk Rasio jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk Peningkatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang Rasio gedung seni budaya terhadap 10.000 jumlah penduduk

2009

2010

5000 perPerpustakaan

4500 perPerpustakaan

2500 PerPemustaka

2000 PerPemustaka

150 Orang

300 Orang

92 per 10.000 penduduk

94 per 10.000 penduduk

- 27 -

Tahun 2012

No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Capaian Pembangunan Rasio akseptor KB Persentase proporsi jaringan jalan berkondisi mantap (baik dan sedang) Persentase luasan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi Persentase penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir Persentase penduduk berakses air minum di pedesaan Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni per tahun Persentase luasan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah Persentase layanan jaringan air limbah terpusat (APY) Load factor penumpang angkutan umum perkotaan Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air Persentase cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

2009

2010

77.3 %

77.5 %

54%

83%

60%

65%

55%

60%

60%

68%

1%

1%

60%

65%

10%

22%

10%

15%

20%

28%

6%

6%

3.16 %

1.99 %

48.21 %

49.01 %

18

Prosentase peningkatan layanan DGS

4%

66%

19

Prosentase layanan informasi publik

50%

55%

20

Jumlah tempat ibadah yang mendapat bantuan

346 buah

515 buah

2.1.4.

Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tabel II.22 No

Capaian Pembangunan

1

Nilai Tukar Petani (%)

2

Persentase pertumbuhan investasi

3

Jumlah wisatawan (nusantara & asing)

4 5

Rata-rata lama tinggal wisatawan (nusantara & asing) Jumlah Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)

2009

2010

105%

106%

3%

4%

1426 Orang

1456 Orang

2 Hari

1 Hari

4500 Kali

4950 Kali

6

Prosentase kawasan yang dikembangkan

10%

15%

7

V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan

0.77

0.80

8

Persentase rasio elektrifikasi

0.02 %

0.05 %

- 28 -

Tahun 2012

No 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Capaian Pembangunan Persentase peningkatan kapasitas energi listrik Persentase penyusunan rencana tata ruang wilayah, kawasan strategis, kawasan perbatasan Prosentase penanganan pemanfaatan ruang di Prov.DIY Prosentase pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi DIY Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Prosentase realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan

2.2.

2009

2010

0.3 %

0.3 %

20%

40%

50%

1%

50%

15%

48.05 %

48.98 %

66.67 %

40%

24.33 %

25.87 %

48.05 %

48.98 %

53.18 %

58.05 %

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Bagian ini merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010. Berikut adalah telaah hasil evaluasi yang dimaksud: 1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. Tahun Anggaran 2010 memiliki beberapa kegiatan yang realisasinya tidak mencapai keluaran yang direncanakan. Pelaksanaan program/kegiatan (diluar program 1-6) TA 2010, dari 480 program yang terdiri dari 2851 kegiatan, terdapat 45 kegiatan yang realisasi fisiknya di bawah 100% dan 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan atau 0%. Berikut adalah rincian dari realisasi program-program tersebut: a. 1.

2.

3.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP. Realisasi keuangan 78,67% dan fisik 100%. Hal ini disebabkan terdapat sisa anggaran perjalanan pada saat pengiriman kontingen. Disebabkan karena pengurangan mata lomba di tingkat nasional. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal. Realisasi keuangan 50,83% dan fisik 75%. Hal ini disebabkan karena pengadaan Modul Paket A dan honorarium seleksi buku ditiadakan karena sudah disediakan dari pusat serta pengadaan Buku TBM (Taman Bacaan Masyarakat) tidak terlaksana karena sampai batas akhir pemilihan judul buku tidak ada buku yang dimasukkan penerbit sesuai kriteria. Kajian Revitalisasi Bumi Perkemahan Babarsari. Realisasi keuangan 0% dan fisik 0%. Hal ini disebabkan karena anggaran tersedia pada - 29 -

Tahun 2012

4.

b. 1.

c. 1.

d. 1.

2.

e. 1.

f. 1.

anggaran perubahan yang terbit di triwulan akhir tahun anggaran, sehingga waktunya tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan. Kajian Revitalisasi Youth Center. Realisasi keuangan 0% dan fisik 0%. Hal ini disebabkan karena anggaran tersedia setelah anggaran perubahan yang terbit di triwulan akhir tahun anggaran, sehinga waktunya tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan. Balai Latihan Pendidikan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK. Realisasi keuangan 39,48% fisik 93,26%. Permasalahan target siswa yang mengikuti pelatihan tidak tercapai karena ada sebagian dibiayai dari jasa layanan umum (BLUD). Solusi akan dilakukan pencermatan anggaran pada tahun berikutnya. RS. Grhasia Kegiatan rehabilitasi rumah sakit hanya terserap 32,65% dikarenakan terkendala erupsi Merapi sehingga ditunda untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2011. Badan Lingkungan Hidup Akibat dari terjadinya erupsi Gunung Merapi dilakukan redesign APBD Tahun 2010 bidang lingkungan hidup, yaitu ada penambahan kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,-, namun karena kegiatan ini telah dibiayai dengan dana pos bantuan Gubernur, maka untuk anggaran yang ada di APBD redesign tersebut tidak dicairkan. Untuk kegiatan lainnya dengan realisasi fisik tidak seratus persen, yaitu kegiatan pengkajian dampak lingkungan disebabkan karena kegiatan ini bersifat pelayanan untuk membahas dokumen amdal. Jumlah dokumen yang masuk lebih sedikit dari yang ditargetkan. Untuk kegiatan hari penting terkait lingkungan hidup, realisasi fisiknya tidak seratus persen karena pada kegiatan tersebut ada output sambutan gubernur di media televisi lokal pada sat tanggal 5 Juni 2010 yang bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia, tetapi pada saat bersamaan bapak gubernur sedang melakukan kunjungan ke luar negeri sehingga acara pengambilan gambar atau rekaman tidak dapat dilaksanakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Untuk Program Pengadaan Tanah unuk Infrastruktur dengan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Jalan dan Jembatan, realisasi keuangan 67,59 % dan fisik 80 %. Hal ini disebabkan karena Pembebasan lahan untuk JJLS, tidak dapat selesai sepenuhnya karena harga yang diminta masyarakat di Daerah Bantul sangat tinggi dan melebihi pagu yang telah ditentukan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY Terdapat satu kegiatan yang realisasi fisiknya tidak 100%, yaitu pendidikan dan pelatihan formal, hal ini disebabkan karena kursus bahasa inggris untuk pejabat Bappeda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena bertepatan dengan erupsi merapi - 30 -

Tahun 2012

yang mengakibatkan hampir semua pejabat sibuk berurusan dengan penanganan erupsi merapi. g. 1.

2.

h. 1.

2.

3.

i. 1.

j. 1.

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pameran yang tidak dapat dilaksanakan adalah pameran ke China dan Pameran ke Jawa Tengah. Pelaksanaan pameran di China bertepatan dengan erupsi Merapi, sesuai dengan arahan Gubernur DIY maka beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 2010 dan masih dapat ditunda dikonsentrasikan untuk program tanggap darurat bagi korban dan recovery kawasan bencana. Untuk ketidakikutsertaan BKPM mengikuti Central Java Investment Business Forum (CJIBF) di Jawa Tengah, hal ini disebabkan oleh keterlambatan pemberitahuan BKPM RI mengenai pemindahan waktu dan pelaksanaan pameran ke Jakarta. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri. Capaian yang tidak terealisasi 100 % pada tahun 2010 adalah Forum Koordinasi Interdep Pembentukan Kerjasama antara Provinsi DIY - St. Petersburg Rusia dikarenakan belum turunnya persetujuan dari DPRD DIY atas permohonan persetujuan dari Gubernur DIY terkait dengan rencana pembentukan kerjasama DIY dan Saint Petersburg, Rusia. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh Swadaya/swasta realisasi keuangan 70,99%, realisasi fisik 90% dikarenakan kegiatan yang seharusnya dilakukan 10 kali dilaksanakan cuma 8 kali karena Pusat hanya mengagendakan 8 pertemuan. Peningkatan kompetensi dan keprofesian tenaga penyuluh, realisasi keuangan 62,7 %, realisasi fisik 90 % dikarenakan temu teknis SKKNI dan Raker Kompetensi/Keprofesian tidak diselenggarakan pada tahun 2010. Fasilitasi Kelembagaan Distribusi Pangan, realisasi keuangan 78,03 %, realisasi fisik 90 % dikarenakan Revisi/perubahan anggaran biaya perjalanan dinas untuk identifikasi Gapoktan oleh tim teknis/pembina kabupaten baru selesai pada bulan Oktober 2010, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan di hotel dilaksanakan di kantor. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The service realisasi fisiknya 99 % dan realisasi keuangan 91,77 %, disebabkan karena 20 unit bis bantuan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) belum dapat dioperasikan. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Kegiatan Fasilitasi Operasional P U S D A L O P S Penanggulangan Bencana. Realisasi fisik 98,51% realisasi keuangan 87,38%. - 31 -

Tahun 2012

k. 1.

l. 1.

2.

m. 1. 2. 3.

n. 1.

2.

3.

Biro Tata Pemerintahan Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian fisik 0% dan capaian keuangan 0%. Biro Administrasi Pembangunan Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah. realisasi fisik dan keuangan relatif kecil karena sifat dari kegiatan ini adalah fasilitasi sehingga sangat bergantung kepada faktor eksternal. antara lain anggota Dewan Riset Daerah baru ditetapkan pada pertengahan tahun anggaran 2010 sehingga pembentukan pengurus dan klasternya baru pada triwulan ketiga. Adanya erupsi Merapi juga mengakibatkan kegiatan Dewan Riset Daerah tidak dapat terlaksana sesuai dengan rencana, mengingat anggota Dewan Riset Daerah mayoritas terfokus pada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DIY dalam memberikan masukan berkait dengan masa tanggap darurat. Kegiatan Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan akhir tahun 2010 masih sangat kecil karena jumlah hasil penelitian yang sesuai dengan tema yang diangkat yaitu hasil penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembangunan yang dihimpun sangat sedikit sehingga yang semula penerbitan jurnal penelitian dan pengembangan pada tahun anggaran 2010 direncanakan terbit dua edisi hanya dapat dipergunakan untuk terbitan satu edisi. Sekretariat DPRD Untuk kegiatan – kegiatan yang sifatnya operasional dan pemeliharaan ( program - program 01-06), maka kegiatan keuangan tidak harus habis 100%. Kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota tidak 100% karena pada tahun 2010 tidak ada PAW Kegiatan Koordinasi dan Komunikasi Pimpinan Dewan, Badan Kehormatan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY tidak 100% karena kehadiran anggota DPRD tergantung pada undangan DPPKA Kegiatan penyelenggaraan lelang hasil hutan kegiatannya dapat dilaksanakan hanya sampai dengan bulan Agustus 2010 karena adanya peraturan bahwa yang melaksanakan lelang hanya yang masuk wilayah kerja KPKNL , Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah mulai bulan Agustus 2010 tidak melaksanakan lelang kayu lagi di wilayah KPKNL Yogyakarta. Kegiatan pengembangan pelayanan kesamsatan yang belum bisa dilaksanakan adalah SMS jatuh tempo baik hardware maupun softwarenya kerena menunggu pemberlakuan pajak progesif untuk akurasi data. Kegiatan penyelesaian tanah Pemda eks Bioskop Indra untuk pengosongan dan pengurusan di BPPN pusat yang direncananya

- 32 -

Tahun 2012

untuk 7 orang , dapat direalisasikan sebanyak 4 orang , sisanya yang 3 orang akan dilaksanakan tahun anggaran berikutnya. o. 1. p. 1.

q. 1.

r. 1.

2.

s. 1. 2.

3. 4. 5.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Program Pendidikan Kedinasan. Diklat Prajabatan, capaian keuangan 84,55% dan capaian fisik 90,28%. Dinas Kebudayaan Provinsi DIY Kegiatan Pembinaan Kesenian Tradisional pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya realisasi capaian keuangan sebesar 64,06 % dikarenakan pembatalan pengiriman pemenang hasil seleksi lomba keroncong ke tingkat nasional di Jakarta karena Lomba keroncong tingkat nasional tidak jadi diselenggarakan oleh panitia pusat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan Promosi Dan Sosialisasi Kearsipan. Capaian keuangan 96,91% dan capaian fisik 97,74%. Dinas Pariwisata Provinsi DIY Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Hambatan: Semiloka penyusunan paket wisata tidak dilaksanakan, anggaran diprioritaskan untuk tanggap merapi Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang pariwisata a. Hambatan: masih akan memaksimalkan hasil pembekalan/ peningkatan pengetahuan bagi dimas diajeng tahun 2009 b. Solusi: memaksimalkan fungsi dimas diajeng Dinas Kelautan dan Perikanan Fasilitasi Forum Mitra Bahari realisasi keuangan 83,56% dan realisasi fisik 95% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas. Kegiatan Pelepasan Varietas Ikan realisasi keuangannya 0% dan realisasi fisik 30% disebabkan adanya bencana merapi, karena lokasi kegiatan ini di BBI Cangkringan Sleman dalam radius 16,5 KM sedangkan radius aman yang dianjurkan dari pemerintah adalah 20 KM. Jadi bila kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kondisi yang membahayakan. Sarasehan Pengembangan Usaha Perikanan Dan Kelautan realisasi keuangan 81,30% dan realisasi fisik 90% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas. Sosialisasi Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Berbahaya realisasi keuangan 82,17% dan realisasi fisik 90% dikarenakan efisiensi makanan dan minuman harian umum. Sosialisasi Penerapan Sistem Rantai Dingin realisasi keuangan 84,37% dan realisasi keuangan 95% dikarenakan efisiensi makanan dan minuman harian umum. - 33 -

Tahun 2012

6. 7.

t.

Sosialisasi S N I Produk Perikanan realisasi keuangan realisasi keuangan 87,38% dan realisasi fisik 94% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas. Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Pesisir Secara Berkelanjutan realisasi keuangan 87,04% dan realisasi fisik 94% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas.

Dinas Pertanian Provinsi DIY Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Produksi Pertanian realisasi keuangannya 79,25% dan realisasi fisik 90% dikarenakan agenda perjalanan dinas ke Pusat yang sudah direncanakan tidak jadi dilaksanakan. 2. Kegiatan Pengujian Galur Harapan Hortikultura realisasi keuangannya 78,71% dan realisasi fisik 95% dikarenakan perjalanan dinas dalam rangka dalam rangka pelepasan varietas akan dilaksanakan pada bulan April 2011 yang disebabkan erupsi Merapi 3. Kegiatan Fasilitasi bantuan Alat Mesin Pertanian realisasi keuangannya 62,03% dan realisasi fisik 90% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas luar daerah dan sisa lelang. 4. Kegiatan Rembug Paripurna KTNA se-Provinsi DIY realisasi keuangannya 73,5% dan realisasi fisiknya 90% dikarenakan perjalanan dinas ke Samarinda dari 3 OP untuk 1 OP mendapat penggantian biaya dari penyelenggara. 5. Kegiatan Operasional Laboratorium realisasi keuangannya 75,29%, realisasi fisik 95% dikarenakan efisiensi belanja pemeliharaan alat laboratorium dan efisiensi perjalanan dinas. 6. Kegiatan Penerapan GPP Komoditas Unggulan realisasi keuangannya 46,68% dan realisasi fisik 80% dikarenakan efisiensi biaya analisis tanah dan analisis mutu buah salak. 7. Pembakaran bangkai ternak realisasi keuangannya 60,13% dan realisasi fisik 85% dikarenakan banyak ternak yang terpendam terlalu dalam atau terendam air sehingga tidak dapat dibakar. 8. Pengembangan Ternak Sapi Perah realisasi keuangannya 76,16% dan realisasi fisik 90% dikarenakan pembinaan pada triwulan pada triwulan ke-4 tidak dapat dilaksanakan karena adanya bencana erupsi merapi. 9. Apresiasi peningkatan reproduksi sapi potong realisasi keuangannya 79,38% dan realisasi fisik 95% dikarenakan perjalanan PSDS ke Pusat tidak jadi dilaksanakan. 10. Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah realisasi keuangan 0,97 %, dan realisisi fisik 10 % dikarenakan Pameran Saburai Ekspo dibatalkan penyelenggara di Lampung. 1.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. Selain program di atas, seluruh program kegiatan yang didanai menggunakan APBD 2010 telah mencapai target realisasi fisik yang ditetapkan sebesar 100% atau telah memenuhi target kinerja hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan capaian realisasi keuangan pada kegiatan-kegiatan yang capaian fisiknya sesuai target, sebagian di - 34 -

Tahun 2012

antaranya tidak mencapai 100% dikarenakan beberapa faktor seperti hasil dari efisiensi maupun sisa lelang yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. Tidak ada program/kegiatan yang realisasi fisiknya melebihi 100%. 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Uraian pada poin ini telah dijelaskan pada poin satu tentang capaian realisasi kegiatan yang kurang dari 100%. 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah. Dengan adanya beberapa kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari yang ditargetkan sebagaimana telah diuraikan pada poin sebelumnya, akan berimplikasi pada tidak tercapainya target capaian prioritas pembangunan Propinsi DIY Tahun 2010 yang disusun berdasarkan perencanaan pembangunan jangka menengah/ RPJMD. Sebagaimana diketahui, prioritas pembangunan yang dimiliki oleh provinsi DIY pada tahun 2010 adalah meliputi: a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar, Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja. b. Peningkatan Dayasaing Daerah Berbasis Keunggulan Ekonomi Lokal melalui Pemberdayaan dan Peningkatan Kreativitas Masyarakat, Dukungan Fasilitasi dan Pengembangan Pasar. c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan melanjutkan Reformasi Birokrasi melalui Internalisasi Nilai-nilai Budaya Yogya dan Peningkatan Profesionalisme. d. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Penataan Kawasan dan Peningkatan Sarana Prasarana Ekonomi dan Fisik. Setiap program pembangunan dan kegiatan-kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk mewujudkan prioritas-prioritas di atas. Sehingga keberadaan kegiatan-kegiatan dengan capaian fisik tidak sesuai target tentu saja akan berimplikasi pada kurang optimalnya capaian pada setiap program pembangunan yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi capaian-capaian dalam RPJMD. Sehingga perlu dilakukan akselerasi pembangunan untuk mengejar target-target yang tidak dapat dicapai pada TA 2010. 6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut: 1) Untuk penentuan pagu anggaran tahun 2012 harus dikaitkan dengan realisasi perencanaan tahun sebelumnya. 2) Meningkatkan kesiapan pelaksanaan program/kegiatan sejak dini.

- 35 -

Tahun 2012

3) 4)

Meningkatkan kualitas koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan suatu program/kegiatan. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan bencana alam.

- 36 -

Tahun 2012

Tabel II.23 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Provinsi DI Yogyakarta

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1 1

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

4

Persen Tahun

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

3

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2011

Tingkat capaian realisas i target s/d tahun 2011 (%)

9

10=(5+7+ 9)*

11*

12

101.24

98.93

98.18

98.18

Disdikpora

111.00

11.50

12.21

101.75

Disdikpora

Target RKPD tahun 2010

Realisa si RKPD tahun 2010

Tingkat Realisa si (%)

5

6

7

8=(7/6)

100.00

98.10

96.98

98.18

12.00

12.17

11.00

12.21

SKPD PENANGGUN G JAWAB

WAJIB 01

Pendidikan 1. Angka Melek Huruf 2. Angka Ratarata Lama Sekolah 3. Angka Partisipasi Kasar:

Disdikpora

a. PAUD

Persen

85.00

64.53

69.00

74.01

107.26

71.00

74.01

87.07

Disdikpora

b. SD/MI

Persen

107.00

111.44

107.00

111.45

104.16

107.00

111.45

104.16

Disdikpora

c. SLTP/MTs d. SMU/MA/SMK

Persen

105.00

115.47

105.00

114.32

108.88

105.00

114.32

108.88

Disdikpora

Persen

90.00

87.06

82.00

88.33

107.72

84.00

88.33

98.14

Disdikpora

e. PLB 4. Angka Partisipasi Murni :

Persen

95.00

-

85.50

66.83

78.16

89.00

66.83

70.35

Disdikpora Disdikpora

- 37 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

a. SD/MI

Persen

95.40

96.65

95.25

97.15

101.99

95.30

97.15

101.83

Disdikpora

b. SLTP/MTs c. SMU/MA/SMK 5. Angka Kelulusan:

Persen

86.00

84.78

81.50

81.05

99.45

83.00

81.05

94.24

Disdikpora

Persen

65.00

60.87

60.50

60.47

99.95

62.00

60.47

93.03

Disdikpora

a. SD/MI

Persen

99.10

98.18

99.00

96.47

97.44

99.03

96.47

97.35

Disdikpora

b. SLTP/MTs c. SMU/MA/SMK 6. Angka Putus Sekolah:

Persen

97.60

90.15

95.20

81.84

85.97

96.50

81.84

83.85

Disdikpora

Persen

98.40

95.32

98.25

88.98

90.56

98.30

88.98

90.43

Disdikpora

a. SD/MI

Persen

0.02

0.17

0.05

0.07

60.00

0.04

0.07

-150.00

Disdikpora

b. SLTP/MTs c. SMU/MA/SMK 7. Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejua raan Tingkat Nasional dan Internasional:

Persen

0.16

0.22

0.22

0.17

122.73

0.20

0.17

93.75

Disdikpora

Persen

0.42

0.43

0.48

0.44

108.33

0.46

0.44

95.24

Disdikpora

Peringk at

3.00

5.00

5.00

1.00

180.00

5.00

1.00

166.67

Disdikpora

Disdikpora

Disdikpora

a. SD/MI - Nasional b. SLTP/MTs

Disdikpora

- 38 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Peringk at

3.00

11.00

5.00

Even

1.00

1.00

1.00

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

- Nasional -Internasional c. SMU/MA/SM K Nasional Internasional 8. Jumlah Sekolah Standar Nasional:

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

8.00 tidak ada

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

40.00

5.00

8.00

-66.67

Disdikpora

-

1.00

1.00

100.00

Disdikpora Disdikpora

Peringk at

4.00

1.00

5.00

Even

2.00

na

1.00

3.00 tidak ada

140.00

5.00

3.00

-

1.00

tidak ada

Disdikpora -

Disdikpora Disdikpora

a. SD/MI

Sekolah

250.00

36.00

100.00

56.00

56.00

150.00

56.00

22.40

Disdikpora

b. SMP/MTs c. SMA/MA/SMK 9. Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional:

Sekolah

180.00

36.00

100.00

76.00

76.00

125.00

76.00

42.22

Disdikpora

Sekolah

137.00

87.00

92.00

86.00

93.48

105.00

86.00

62.77

Disdikpora

a. SD/MI

Sekolah

10.00

1.00

6.00

5.00

83.33

7.00

5.00

50.00

Disdikpora

b. SMP/MTs c. SMA/MA/SMK 10. Jumlah Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal 11. Jumlah Lembaga PNF Memenuhi Standar Nasional

Sekolah

13.00

-

12.00

12.00

100.00

16.00

12.00

92.31

Disdikpora

Sekolah

25.00

11.00

25.00

26.00

104.00

41.00

26.00

104.00

Disdikpora

Kab/Ko ta

5.00

na

2.00

4.00

200.00

3.00

4.00

80.00

Disdikpora

Lembag a

80.00

na

35.00

37.00

105.71

45.00

37.00

46.25

Disdikpora

Disdikpora

- 39 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

12. Prestasi Kejuaraan PNF 13. Jumlah Mahasiswa 14. Jumlah Mahasiswa Asing 1

02

2. Angka Kematian Balita 3. Angka Kematian Bayi 4. Angka Kematian Ibu Melahirkan 5. Prevalensi Gizi Buruk 6. Cakupan Rawat Jalan Puskesmas 7. Cakupan Rawat Inap RS

03

Orang Orang

1.00 300,60 5.00 1,050.0 0

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

1.00 262,272. 00

1.00 270,40 5.00

1.00 280,55 0.00

2.00 270,650. 00

200.00

Disdikpora

90.04

Disdikpora

7,500.00

990.00

8,000.00

761.90

Disdikpora

74.60

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

200.00

SKPD PENANGGUN G JAWAB

725.00

2.00 270,65 0.00 8,000.0 0

100.09 1,103.4 5

74.10

74.20

74.20

100.00

74.30

74.20

99.46

Dinkes

16.00

19.00

18.00

18.00

100.00

17.00

18.00

87.50

Dinkes

Kesehatan 1. Umur Harapan Hidup

1

Peringk at

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Tahun Per 1000 (KH) Per 1000 (KH) Per 100.00 0 (KH)

16.00

17.00

17.00

17.00

100.00

16.00

17.00

93.75

Dinkes

100.00

104.00

103.00

103.00

100.00

102.00

103.00

97.00

Dinkes

Persen

0.79

0.80

0.85

0.70

117.65

0.83

0.70

111.39

Dinkes

Persen

13.00

15.00

12.00

16.00

133.33

12.50

16.00

123.08

Dinkes

Persen

1.39

1.30

1.30

1.32

101.54

1.35

1.32

94.96

Dinkes

Persen

85.00

65.00

70.00

70.00

100.00

75.00

70.00

82.35

Dinas PUESDM

Pekerjaan Umum 1. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

- 40 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Persen

80.00

60.00

65.00

69.97

107.65

70.00

69.97

87.46

Dinas PUESDM

Persen

9.00

5.00

6.00

6.00

100.00

7.00

6.00

66.67

Dinas PUESDM

Persen

75.00

40.00

50.00

64.00

128.00

60.00

64.00

85.33

Dinas PUESDM

Persen

50.00

10.00

20.00

38.00

190.00

30.00

38.00

76.00

Dinas PUESDM

Persen

75.00

55.00

60.00

60.00

100.00

65.00

60.00

80.00

Dinas PUESDM

Liter/de tik

100.00

100.00

100.00

160.00

160.00

100.00

160.00

160.00

Dinas PUESDM

Persen

10.00

10.00

10.00

35.00

350.00

10.00

35.00

350.00

Dinas PUESDM

Persen

75.00

55.00

60.00

60.00

100.00

65.00

60.00

80.00

Dinas PUESDM

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

2. Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi 3. Persentase Daerah yang Dikonversi Terhadap Luasan Total Lahan 4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 5. Persentase Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di APY 6. Persentase Penanganan Banjir Terhadap Daerah Potensi 7. Penambahan Penyediaan Air Baku Bagi Masyarakat 8. Persentase Penurunan Genangan 9. Persentase Penduduk yang Terlayani Pengelolaan Sampah

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

- 41 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

04

06

2.00

1.00

1.00

1.00

100.00

1.00

1.00

50.00

Dinas PUESDM

Jumlah

2.00

1.00

1.00

1.00

100.00

1.00

1.00

50.00

Dinas PUESDM

Persen

10.00

1.00

2.00

1.00

50.00

2.00

2.00

20.00

Dinas PUESDM

Persen

10.00

6.00

10.00

12.00

120.00

10.00

12.00

120.00

Dinas PUESDM

Persen

5.00

5.00

5.00

5.00

100.00

5.00

5.00

100.00

Dinas PUESDM

Persen

10.00

10.00

10.00

20.00

200.00

10.00

20.00

200.00

Dinas PUESDM

Persen

5.4 5.9

4.43

4.7 5.2

4.87

103.62

4.9 5.4

4.87

90.19

Bappeda

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

Perumahan 1. Persentase Penurunan Backlog dalam Penyediaan Perumahan 2. Persentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan 3. Persentase Jumlah Komunitas Perumahan yang Difasilitasi 4. Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh

1

Jumlah

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

10. Jumlah TPA Sampah yang menggunakan Sistem Sanitary Landfill 11. Jumlah Kawasan yang Dikembangkan 1

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Perencanaan Pembangunan 1. Pertumbuhan PDRB 2. PDRB: a. Atas Dasar Harga Konstan

Bappeda Trilyun Rp

23.99

20.06

20.99

21.04

100.25

21.95

21.04

87.71

Bappeda

- 42 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

07

Trilyun Rp

61.19

41.41

45.90

45.59

99.33

50.57

45.59

74.51

Bappeda

Angka Indeks

0.31

0.32

0.32

0.32

99.37

0.31

0.32

95.42

Bappeda

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

b. Atas Dasar Harga Berlaku 3. Indeks Ketimpangan Regional 4. PDRB per Kapita a. Atas Dasar Harga Konstan b. Atas Dasar Harga Berlaku 1

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

Bappeda Juta Rp

6.88

5.86

6.00

6.09

1.02

6.27

6.09

88.52

Bappeda

Juta Rp

16.07

12.10

12.00

13.18

1.10

13.28

13.18

82.02

Bappeda

Rasio

0.60

0.77

0.75

0.80

93.33

0.70

0.80

66.67

Persen

80.00

57.80

65.00

66.00

101.54

70.00

66.00

82.50

Dishubkomi nfo

Persen

40.00

35.00

25.00

24.66

98.64

30.00

24.66

61.65

Dishubkomi nfo

Persen

25.00

10.60

5.00

6.70

134.00

5.00

17.30

69.20

Dishubkomi nfo

Perhubungan 1. V/C Rasio Kendaraan yang Melintas di Perkotaan

2. Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas Jalan 3. Load factor Penumpang Angkutan Umum 4. Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat Pertahun

Dishubkomi nfo Dishubkomi nfo Dishubkomi nfo

- 43 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

08

Persen

25.00

5.00

5.00

15.00

300.00

5.00

20.00

80.00

Dishubkomi nfo

Persen

50.00

0.00

10.00

48.70

487.00

10.00

48.70

97.40

Dishubkomi nfo

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

5. Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Jarak Pendek 6. Persentase Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi 1

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

Lingkungan Hidup 1. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air:

a.

Air

b. Udara 2. Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani 3. Penurunan Luas Kerusakan Lahan 4. Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah

BLH BOD (mg/lt) COD (mg/lt) CO (ppm) HC(µg/ m3)

Unit usaha

<8

8.00

< 10

3.76

162.40

<9

3.76

153.00

BLH

< 40

17.33

< 50

16.80

166.40

< 45

16.80

158.00

BLH

< 13

10.50

< 15

13.72

108.53

< 14

13.72

94.46

BLH

< 140

95.40

< 150

177.00

82.00

< 145

177.00

73.57

BLH

360.00

302.00

320.00

408.00

127.50

360.00

408.00

113.33

BLH

Ha

9.00

8.00

6.00

15.50

258.33

6.00

15.50

172.22

BLH

Cm

248.00

188.00

263.00

76.00

171.10

258.00

76.00

169.35

BLH

- 44 -

Tahun 2012

Kode

1

11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

12

14

71.00

71.50

70.70

71.50

101.13

78.80

71.50

100.70

BPPM

persen

62.52

62.87

62.46

62.87

100.66

62.48

62.87

100.56

BPPM

Kelomp ok

18.00

1.00

2.00

5.00

2.50

5.00

6.00

33.33

BPPM

Paket

28.00

na

5.00

5.00

1.00

15.00

5.00

17.86

BPPM

2,047,4 22.00

2,048,60 2.00

1,924,1 66.00

1,882,2 96.00

97.82

1,965,2 51.00

1,882,29 6.00

91.93

Disnaker

2,115,8 30.00

1,925,63 0.00

1,883,1 73.00

1,775,1 48.00

94.26

1,960,7 25.00

1,775,14 8.00

83.90

Disnaker

79,345. 00

122,972. 00

86,909. 00

107,14 8.00

76.71

84,387. 00

107,148. 00

64.96

Disnaker

17

Orang

424,00 0.00

360,000. 00

370,00 0.00

365,00 0.00

0.99

387,00 0.00

365,000. 00

86.08

Disbud

Grup

7,032.0 0

4,225.00

6,069.0 0

4,225.0 0

0.70

6,390.0 0

4,225.00

60.08

Disbud

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Ketenagakerjaan 1. Jumlah Angkatan Kerja 2. Jumlah Kesempatan Kerja 3. Tingkat Pengangguran Terbuka

1

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli KB 2. Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling KRR 1

persen

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (G3EM) 1

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Kebudayaan 1. Jumlah Kunjungan Museum 2. Jumlah Grup/ Kelompok Kesenian

- 45 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

3. Jumlah Benda Cagar Budaya 4. Jumlah Peristiwa Budaya 5. Jumlah Penghargaan Budaya 6. Jumlah Desa Budaya 1

18

c. PON 19

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

515.00

350.00

515.00

1.47

385.00

515.00

113.19

Disbud

Event

455.00 1,060.0 0

735.00

790.00

803.00

1.02

870.00

803.00

75.75

Disbud

Organis asi

415.00

289.00

335.00

328.00

0.98

360.00

328.00

79.04

Disbud

Desa

41.00

32.00

41.00

32.00

0.78

41.00

32.00

78.05

Disbud

Unit

10.00

2.00

4.00

4.00

1.00

6.00

4.00

40.00

Disdikpora

Kepemudaan dan Olahraga 1. Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda 2. Prestasi Olah Raga Tingkat Nasional: a. POPNAS b. POSPENAS

1

Buah

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Disdikpora Peringk at Peringk at Peringk at

10.00

7.00

-

-

3.00

-

5.00

18.00

10.00

-

-

-

Buah

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

Kesbanglinm as

Buah

2.00

2.00

2.00

0.00

2.00

Kesbanglinm as

-160.00

10.00

7.00

130.00

Disdikpora

-

18.00

-400.00

Disdikpora

-

-

Disdikpora

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Jumlah Pusat Penanggulangan Bencana 2. Jumlah Regulasi tentang Pengurangan Resiko Bencana

- 46 -

Tahun 2012

Kode

1

20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

21

Jumlah SKPD

12.00

4.00

2.00

1.00

Kkal/ka p/hr

3,664.0 0

3,558.00

3,664.0 0

Gr/kap/ hr

94.59

85.50

94.59

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. SKPD yang Mendapatkan dan Menerapkan ISO

1

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

50.00

3.00

5.00

41.67

3,573.0 0

97.52

3,664.0 0

3,573.00

97.52

BKPP

87.59

92.60

94.59

87.59

92.60

BKPP

Ketahanan Pangan 1. Ketersediaan Pangan: a. Ketersedi aan Energi b. Ketersediaan Protein 2. Distribusi dan Akses: a. Penguatan LDPM 3. Peningkatan Mutu Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan: a. Konsumsi Energi b. Konsumsi Protein c. Skor PPH (Pola Pangan Harapan) 4. Pengembang an Penyuluhan:

BKPP

BKPP Gapokt an

250.00

Kkal/ka p/Hr

20.00

80.00

83.00

103.75

150.00

2,000.0 0

1,802.60

2,000.0 0

Gr/kap/ hr

52.00

51.35

Skor

89.10

77.80

83.00

33.20

BKPP

1,856.7 2

92.84

2,000.0 0

1,856.72

92.84

BKPP

52.00

51.35

98.75

52.00

51.35

98.75

BKPP

87.60

77.80

88.81

88.10

77.80

87.32

BKPP

BKPP

BKPP

- 47 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

a. Peni ngkatan Kualitas Penyuluh b. Peningkatan Kemampuan Petani dan Pihak Terkait 1

22

24

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

Orang

1,500.0 0

300.00

300.00

220.00

73.33

300.00

520.00

34.67

BKPP

Orang

2,500.0 0

600.00

500.00

732.00

146.40

500.00

1,332.00

53.28

BKPP

Kelmpk (Desa/ Kel)

120.00

33.00

20.00

33.00

165.00

25.00

66.00

55.00

BPPM

persen

35.00

21.20

25.00

8.18

32.72

30.00

8.18

23.37

BPPM

persen

25.00

11.26

15.00

11.26

75.07

20.00

11.26

45.04

BPPM

Produk Hukum

16.00

20.00

13.00

20.00

1.54

14.00

20.00

125.00

BPAD

Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan 2. Peningkatan Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 3. Peningkatan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

1

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Kearsipan 1. Ketersediaan Peraturan Perundangan Kearsipan

- 48 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

25

26

Persen

20.00

Unit

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

1:1

20:33

1,821.3 1

2.00

5.00

8.00

160.00

10.00

8.00

40.00

Dishubkomi nfo

23.00

5.00

5.00

12.00

240.00

5.00

17.00

73.91

Dishubkomi nfo

persen

25.00

5.00

10.00

12.50

125.00

15.00

12.50

50.00

Dishubkomi nfo

Unit

30.00

12.00

15.00

19.00

1.27

20.00

19.00

63.33

BPAD

1:1

20:33

1,788.7 1

BPAD

Komunikasi dan Informatika 1. Penyediaan Pelayanan dari Government Centris menuju Cityzen Centris 2. Penambahan Layanan Data Center DGS 3. Ketersediaan Informasi dalam Bentuk Digital terhadap Data dan Informasi Keseluruhan

1

1:2

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

2. Rasio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis 1

Orang

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009 Belum terpenuhi, karena jumlah seluruh arsiparis di Prov. DIY saat ini sebanyak 17 orang pada 3 Instansi

Perpustakaan 1. Jumlah Perpustakaan Berbasis TI

- 49 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

2. Rasio Jumlah Perpustakaan terhadap Jumlah Penduduk 3. Rasio Jumlah Pemustaka terhadap Jumlah Penduduk 4. Jumlah Anggota Jaringan Jogja Library 5. Ketersediaan Jogja Study Centre (Rumah Belajar Modern) 6. Ketersediaan Gedung Induk Perpustakaan

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

Unit/ora ng

1: 3000

1:9000

1: 4500

1: 3800

115.35

1: 4000

1 : 3800

73.86

BPAD

Orang

1: 1000

1:5000

1: 2000

1: 2000

100.00

1: 1500

1 : 2000

5.66

BPAD

PT

20.00

13.00

14.00

19.00

1.36

16.00

19.00

95.00

BPAD

Unit

5.00

2.00

2.00

1.00

0.50

3.00

1.00

20.00

BPAD

Unit

1.00

-

-

-

-

1.00

-

-

BPAD

Persen

107.78

107.58

106.28

112.74

106.08

106.78

Distan

persen

0.72

4.57

0.72

-0.56

-77.78

0.72

Distan

persen

2.00

3.73

2.00

4.29

214.50

2.00

Distan

persen

4.36

5.24

4.36

0.52

11.93

4.36

Distan

PILIHAN 2

01

Pertanian 1. Nilai Tukar Petani 2. Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan 3. Peningkatan Produksi Hortikultura 4. Peningkatan Populasi Ternak

- 50 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

02

03

04

20.00

20.00

20.00

100.00

20.00

Persen

0.49

0.49

0.49

0.49

100.00

0.49

Distan

Persen

26.33

0.00

26.33

Distan

Persen

6.00

24.65

6.00

5.87

97.83

6.00

5.87

97.83

Dishutbun

Persen

0.02

0.02

0.02

1.33

6,650.0 0

0.02

1.33

8,866.6 7

Dinas PU ESDM

Persen

0.30

0.30

0.30

0.34

113.33

0.30

0.34

113.33

Dinas PU ESDM

Persen

6.00

6.00

6.00

6.00

100.00

6.00

6.00

100.00

Dinas PU ESDM

Jmlh kelomp ok

15.00

55.00

8.00

0.00

10.00

0.00

0.00

Dinas PU ESDM

3.00 2,049,2 11.00 1,861,9 06.00

2.05 1,426,05 7.00 1,286,56 5.00

2.20 1,554,5 55.00 1,398,8 77.00

0.81

2.40 1,710,9 10.00 1,538,7 65.00

1.78 1,456,98 0.00 1,304,13 7.00

59.33

Dispar

71.10

Dispar

70.04

Dispar

26.33

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

40.00

40.00

SKPD PENANGGUN G JAWAB

Distan

Energi dan Sumberdaya Alam Mineral 1. Peningkatan Rasio Elektrifikasi 2. Peningkatan Kapasitas Energi Listrik 3. Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air 4. Tersedianya Informasi Publik Bagi Kelompok Strategis

2

100.00

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Kehutanan dan Perkebunan 1. Persentase Luas Hutan

2

Gapokt an

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

5. Berkembangnya Aktivitas Kelembagaan Petani 6. Konversi Lahan 7. Luas Wilayah Produktif 2

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Pariwisata 1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan 2. Jumlah Wisatawan a. Wisnus

Hari Orang Orang

1.78 1,456,9 80.00 1,304,1 37.00

0.94 0.93

- 51 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

b. Wisman 3. Jumlah MICE 4. Jumlah Desa Wisata 5. PAD Pariwisata DIY 6. Tingkat Hunian Hotel 2

05

Orang Satuan

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

207,20 5.00 6,588.0 0

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009 139,492. 00

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

152,84 3.00 4,509.0 0

73.76

Dispar

0.91

171,42 5.00 5,445.0 0

152,843. 00

4,746.00

155,67 8.00 4,950.0 0

4,509.00

68.44

Dispar

0.98

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

Satuan Milyar Rp

50.00

75.00

45.00

42.00

0.93

47.00

42.00

84.00

Dispar

98.70

68.97

74.16

65.53

0.88

81.57

65.53

66.39

Dispar

Persen

75.00

55.25

60.00

50.93

0.85

65.00

50.93

67.91

Dispar

Kelomp ok

80.00

15.00

50.00

50.00

100.00

60.00

50.00

62.50

Diskanla

persen

12.00

7.50

5.00

7.50

150.00

7.00

7.50

62.50

Diskanla

Kelomp ok

40.00

28.00

25.00

25.00

100.00

30.00

25.00

62.50

Diskanla

persen

40.00

20.00

25.00

20.00

80.00

30.00

20.00

50.00

Diskanla

32,035. 00

20,105.4 0

20,743. 00

39,032. 00

188.17

24,239. 00

39,032.0 0

121.84

Diskanla

Kelautan dan Perikanan 1. Jumlah Kelompok Wanita Nelayan 2. Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya di Lahan Marginal 3. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan 4. Peningkatan Jumlah Masyarakat Pesisir yang Diberdayakan 5. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Ton

- 52 -

Tahun 2012

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

6. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 7. Konsumsi Ikan per Kapita 8. Luas Potensi Lahan yang Dimanfaatkan 9. Luasan Kawasan Konservasi, Restoking, Resensing 10. Peningkatan Jumlah Nelayan dan Pembudidaya 11. Peningkatan Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 12. Peningkatan Jumlah Generasi Muda Cinta Bahari

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2009

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2010

Target progra m / kegiata n RKPD tahun berjalan (tahun 2011)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

SKPD PENANGGUN G JAWAB

7,425.0 0

5,100.40

5,694.0 0

4,906.0 0

0.86

6,039.0 0

4,906.00

66.07

Diskanla

20.81

19.38

18.66

22.06

1.18

19.40

22.06

106.01

Diskanla

persen

10.00

7.00

4.00

7.00

1.75

6.00

7.00

70.00

Diskanla

persen

20.00

5.00

5.00

5.00

1.00

10.00

5.00

25.00

Diskanla

Persen

40.00

kosong

10.00

0.00

20.00

Diskanla

Persen

90.00

45.00

0.00

60.00

Diskanla

Persen

22.00

13.00

0.00

16.00

Diskanla

Ton Kg/kapi ta/th

- 53 -

Tahun 2012

2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010. Berikut adalah telaah hasil evaluasi yang dimaksud: 1. Pariwisata a. Masih kurangnya promosi wisata yang efektif. b. Rendahnya aksebilitas wisatawan mancanegara ke DIY. c. Masih kurangnya jejaring dan koordinasi antar pelaku pariwisata (stakeholder). d. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat di sekitar obyek wisata. e. Sadar Wisata dan Sapta Pesona di kalangan masyarakat belum optimal. 2. Industri a. Lemahnya pengembangan desain produk, inovasi teknologi, diversifikasi produk, dan pemasaran produk. b. Lemahnya penerapan terhadap standar mutu dan sistem mutu produk. c. Belum optimalnya pengembangan industri kreatif. d. Terbatasnya Kemampuan dalam mengakses pasar/informasi pasar. e. Terbatasnya akses permodalan. f. Kurangnya jejaring kemitraan dalam usaha pemasaran. g. Bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah lain.Kondisi ini mengakibatkan kontinuitas pengadaan bahan baku tidak terjamin sehingga menghambat proses produksi. h. Terbatasnya Kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi. i. Lemahnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya HaKI. 3. Perdagangan Permasalahan Perdagangan Dalam Negeri: a. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen. b. Daya saing produk serta kemampuan dalam mengakses pasar/ informasi/ promosi pasar dalam negeri masih relatif rendah, c. Terbatasnya jaringan pasar karena masih kurangnya kemitraan dalam usaha perdagangan. d. Sarana dan prasarana distribusi kurang memadai. e. Sistem distribusi nasional yang belum efisien dan efektif, sehingga barang kebutuhan masyarakat belum tersedia dengan harga yang wajar di seluruh daerah, disparitas harga antar wilayah masih relatif tinggi, fluktuasi harga belum terkendali. f. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi pesyaratan yang berlaku.

54

Tahun 2012

g. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri. h. Masih adanya pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. i. Rendahnya posisi tawar produk KUKM karena belum optimalnya keberadaan kelembagaan. j. Daya saing produk serta kemampuan dalam mengakses pasar/ informasi/ promosi pasar masih relatif rendah, di lain sisi jaringan pasar terbatas karena masih kurangnya kemitraan dalam usaha perdagangan. k. Lemahnya pengawasan terhadap sistem perdagangan melalui penjualan berjenjang/MLM. Permasalahan Perdagangan Luar Negeri: a. Kurangnya daya saing produk. b. Kurangnya jejaring kemitraan dalam usaha pemasaran c. Kurangnya kualitas kelembagaan dan SDM dalam rangka mendukung pelayanan ekspor impor guna memperlancar arus barang. d. Lemahnya kerjasama perdagangan internasional . e. Terbatasnya Kemampuan dalam mengakses pasar/informasi pasar melalui teknologi informasi. 4. Koperasi dan UKM a. Keterbatasan SDM pengelola koperasi yang mengakibatkan Potensi Koperasi dan anggota belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk percepatan perkembangan usaha koperasi. b. Belum maksimalnya Realisasi penyaluran kredit lunak BUMN pembina KUKM DIY. c. Sulitnya mengakses sumber permodalan bagi UMKM, karena persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM. 5. Investasi a. Kurangnya koordinasi promosi potensi investasi yang melibatkan antar sektor dan antar Kabupaten/Kota serta Pusat sehingga berdampak pada ketidaksiapan daerah melayani investor. b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuntungan (benefit) dari sebuah investasi masih rendah, sehingga masyarakat mempunyai kerentanan sosial terhadap investasi baru di daerahnya. c. Lemahnya pelayanan terhadap proses dan panjangnya prosedur perijinan calon investor. d. Lemahnya kepastian hukum dan regulasi yang masih belum menentu dalam hal kewenangan pusat dan daerah. e. Peraturan Perundangan dan ketentuan yang ada belum komprehensif dan sinergi terutama ketentuan pelaksanaannya. f. Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung investasi terutama pengadaan energi, jalan, sumber air. g. Kurangnya informasi tentang peluang investasi. 55

Tahun 2012

h. Tingginya harga tanah dan adanya ancaman bencana alam. i. Terbatasnya lahan dan Sumber daya alam. j. Semangat kewirausahaan bagi aparat pelayanan investasi belum merata dan cenderung belum optimal seperti harapan pihak swasta. 6. Pertanian a. Minimnya kepemilikan lahan (sempit) dan semakin menurunnya daya dukung lahan. Hal tersebut seiring dengan permasalahan tingginya alih fungsi lahan pertanian yang sulit dikendalikan. b. Keterbatasan akses modal untuk saprodi (permodalan lemah). Yang berimplikasi pada berkurangnya kemampuan petani untuk membeli saprotan. c. Masih rendahnya akses informasi dan penerapan tehnologi di setiap sub sistem agribisnis. d. Kelembagaan pertanian belum optimal (petani, penyuluh dan agribisnis). e. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia pertanian. f. Pemasaran dan pengolahan hasil belum memihak petani. Pada sisi yang lain daya saing produk pertanian masih rendah dan harga yang fluktuatif. g. Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani/tenaga kerja di sektor pertanian. h. Pemanfaatan lahan marginal belum optimal. i. Pemanfaatan benih/bibit unggul belum optimal. j. Masih besarnya jumlah petani miskin. k. Adanya wabah penyakit ternak/unggas yang berdampak pada kesehatan manusia. l. Berkembangnya hama/penyakit tanaman. m. Anomali iklim (kekeringan dan banjir) yang sulit diprediksi. 7. Ketahanan Pangan a. Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan terhadap salah satu sumber karbohidrat yakni beras, sebagai makanan pokok. b. Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan konsumsi pangan (nabati dan hewani) produk import seperti daging, terigu serta menurunnya konsumsi pangan lokal. c. Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan gizi sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH) ideal dengan skor 100. d. Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional. e. Masih terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien dan kasus kurang/gizi buruk di wilayah tertentu. f. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang dan belum memenuhi kaidah-kaidah kesehatan.

56

Tahun 2012

g. Adanya tuntutan penyediaan bahan pangan yang terjamin mutu dan keamanannya sebagai konsekuensi dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat. h. Pemantauan situasi pangan masyarakat belum dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. i. Masih terbatasnya sarana dan penegakan hukum peredaran distribusi pangan. j. Belum optimalnya pemantauan distribusi pangan antar kabupaten dan antar provinsi. k. Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena kemiskinan. l. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan. m. Kurang mantapnya kelembagaan penyuluhan dan belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh. n. Sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan masih kurang optimal. o. Materi penyuluhan yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. p. Daya saing produk pertanian masih rendah. q. Anomali iklim (kekeringan dan banjir) yang sulit diprediksi. 8. Kehutanan dan Perkebunan a. Produksi dan Produktivitas serta mutu produk komoditas perkebunan belum sesuai dengan standar teknis. b. Aneka produk perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi standar mutu. c. Penurunan daya dukung lahan hutan dan kebun (tingkat kesuburan tanah). d. Menurunnya tenaga kerja muda di sektor perkebunan. e. Sumber Daya Manusia aparatur perkebunan masih terbatas. f. Masih adanya hama penyakit perkebunan. g. Masih adanya penduduk prasejahtera disekitar kawasan hutan sehingga ketergantungan dari fungsi ekonomi terhadap hutan masih tinggi. h. Kawasan lahan kritis/marginal belum tertangani secara baik. i. Kerapatan tanaman hutan masih ada yang dibawah normal. j. Status dan fungsi hutan belum secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan. k. Masih terjadinya pencurian hasil hutan (di kawasan hutan). l. Penataan dan peredaran hasil hutan masih kurang. m. Peredaran bibit/benih hutan dan kebun yang belum berlabel/ bersertifikat masih cukup tinggi. n. SDM dan kelembagaan petani hutan dan kebun masih belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi dan agribisnis perkebunan secara utuh. o. Anomali iklim (kekeringan dan banjir) yang sulit diprediksi. 57

Tahun 2012

9. Kelautan dan Perikanan a. Penerapan teknologi dan manajemen di sub sistem usaha kelautan dan perikanan masih bersifat tradisional. b. Rendahnya motivasi generasi muda untuk berkecimpung dalam usaha di bidang kelautan dan perikanan. c. Masih adanya pelaku usaha budidaya ikan, nelayan, pengolah produk dan pemasar dalam kondisi pra sejahtera. d. Produksi perikanan dan kelautan lokal DIY belum mampu mengimbangi kebutuhan ikan masyarakat di Provinsi DIY, sehingga 70% kebutuhan produk masih didatangkan dari luar daerah. e. Masih rendahnya kualitas SDM baik aparatur maupun masyarakat kelautan dan perikanan secara umum. f. Masih rendahnya daya saing produk kelautan dan perikanan. g. Belum optimalnya kelembagaan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan (pembudidaya ikan, nelayan, pengolah maupun pemasar produk perikanan). h. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti: pelabuhan perikanan, kapal serta alat tangkap yang digunakan nelayan. i. Masih adanya konflik kepentingan antara subsektor terkait dalam penggunaan sumberdaya esensial seperti sumberdaya lahan dan air. j. Masih terbatasnya pengawasan terhadap keamanan produk pangan berbasis kelautan dan perikanan. k. Masih terbatasnya akses permodalan dan pengembangan pasar. l. Kelancaran proses pendataan dan penyampaian informasi kepada masyarakat perikanan dan kelautan belum berjalan secara optimal. m. Perubahan iklim global yang sangat mempengaruhi produksi penangkapan ikan laut. n. Overfishing penangkapan di jalur I atau perairan pantai, berpotensi menimbulkan konflik antar pelaku usaha penangkapan. 10. Kependudukan a. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk tanpa disertai kualitas penduduk. b. Masih kurangnya pemerataan penyebaran penduduk serta terbatasan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. d. Belum tersedianya database kependudukan yang selalu terupdate dan akurat. e. Kurang tersedianya SDM yang profesional dalam kependudukan. f. Belum optimalnya kerjasama kelembagaan di bidang kependudukan. g. Belum sinergisnya kebijakan kependudukan dengan peningkatan kualitas penduduk.

58

Tahun 2012

11. Ketenagakerjaan a. Jumlah pengangguran yang masih banyak. b. Rendahnya kualitas ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja. c. Terbatasnya kesempatan dan peluang berusaha. d. Tenaga kerja yang ada belum sepenuhnya dapat memenuhi permintaan pasar kerja yang tersedia. e. Lemahnya perlindungan, pengawasan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja. f. Rendahnya investasi sehingga daya serap tenaga kerja rendah. g. Pertumbuhan upah tidak diikuti oleh pertumbuhan produktifitas tenaga kerja. 12. Transmigrasi a. Belum optimalnya kerja sama dengan daerah tujuan transmigrasi. b. Animo/Kesadaran penduduk untuk mengikuti transmigrasi masih kurang. c. Budaya ―mangan ra pangan ngumpul’. d. Kurang akuratnya database tentang transmigrasi. e. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, serta managemen profesionalnya. f. Tidak terpantaunya kegiatan transmigran di tempat tujuan. g. Bekal mental dan bekal material yang masih kurang. 13. Kesehatan a. Munculnya tiga beban ganda penyakit di DIY yaitu masih tingginya penyakit menular, munculnya penyakit tidak menular sebagai pembunuh tertinggi serta munculnya penyakit-penyakit baru berpotensi wabah. b. Meningkatnya tuntutan mutu pelayanan kesehatan dari pengguna, penyedia pelayanan, pembuat kebijakan, LSM dan masyarakat umum. c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. d. Kurang meratanya SDM dan mutu pelayanan kesehatan yang belum optimal. e. Belum maksimalnya peran serta dan kemitraan LSM, lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lain-lain dalam perencanaan, operasional dan pengawasan pembangunan kesehatan. f. Kurang termanfaatkannya data, informasi dalam perencanaan pembangunan kesehatan. 14. Kesejahteraan Sosial a. Kualitas, kuantitas dan jenis pelayanan kesejahteraan sosial belum memadai. b. Koordinasi, informasi dan sinkronisasi penanganan masalah sosial belum optimal. c. Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat belum optimal. 59

Tahun 2012

d. Kurangnya profesionalisme pekerja sosial fungsional sesuai kompetensi. e. Terbatasnya publikasi/sosialisasi program pembangunan Kesos ke masyarakat. f. Kesulitan merubah mindset dikarenakan terbentur oleh rutinitas sehingga kreativitas terbatas. g. Perlunya regulasi yang mengatasi gelandangan dan pengemis, serta nilainilai kepahlawanan. h. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan sosial. 15. Kebudayaan a. Keadaan sebagian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya yang menjadi identitas khas DIY yang rusak berat dan cenderung mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh faktor biotis, chemis, fisik dan mekanis serta terjadi intrusi sosial. Selain itu, semakin berkurangnya warga masyarakat Yogyakarta yang membangun rumah tempat tinggal yang bernuansa lokal. Hal-hal tersebut mendorong terciptanya lingkungan yang kurang bernuansa budaya lokal. b. SDM di bidang pelestarian seni budaya, baik yang bersifat modern maupun tradisional hampir mengalami stagnasi dalam kreatifitas yang disebabkan kurang apresiasi dan manajemen pasca kreasi, termasuk rendahnya tingkat regenerasi. 16. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja a. Kuatnya budaya patriarkhi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan perempuan dan anak masih lemah. b. Belum ada forum perlindungan perempuan dan anak lintas provinsi sehingga koordinasi, informasi dan sinkronisasi perlindungan perempuan dan anak belum optimal. c. Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan layanan perlindungan perempuan dan anak relatif kurang, sehingga penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal. d. Kualitas Sumber Daya Manusia pada program keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera belum memadai. e. Sarana dan prasarana program Berencana dan keluarga Sejahtera masih kurang, sehingga Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Berencana dan Keluarga Sejahtera belum mantap. f. Belum memadainya data-data/informasi tentang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai kajian pengambilan keputusan. g. Belum mantapnya program pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan.

60

Tahun 2012

17. Pendidikan a. Belum optimalnya pemerataan dan aksesibilitas pendidikan. b. Ketimpangan sumberdaya pendidikan termasuk teknologi informasi dan kualitas pendidikan antardaerah. c. Animo mahasiswa dari luar DIY untuk kuliah di DIY semakin menurun. d. Daya saing pendidikan di tingkat nasional/internasional masih belum memadai. e. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat. f. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas/ruang publik penunjang pendidikan yang representatif. g. Belum sepenuhnya terwujud kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan. 18. Perpustakaan a. Gedung induk perpustakaan yang kurang representatif. b. Pengembangan pola rumah belajar di beberapa penjuru wilayah DIY dalam rangka menggalakkan minat baca masyarakat belum dapat terealisir sesuai dengan rencana karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. c. SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan perpustakaan yang berbasis IT dan multimedia. d. Sarana dan fasilitas kerja kurang memadai. 19. Pemuda dan Olah Raga a. Masih kurangnya kemandirian sosial dan ekonomi pemuda dalam pembangunan. b. Masih rendahnya budaya berolahraga di kalangan masyarakat. c. Masih kurangnya pembibitan olah raga dan penyediaan fasilitas/ruang publik dengan biaya terjangkau untuk berolahraga. d. Masih terbatasnya peranserta pemuda dalam pembangunan. e. Masih terbatasnya prestasi olahraga di tingkat nasional. 20. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a. Kurang terintegrasinya konvergensi 3 C: Informasi (contents), Teknologi Informasi (computing/ containers), dan Jaringan Komunikasi (communication) yang secara bersama-sama mendukung C yang keempat, yaitu: community empowerment dalam bidang informasi. b. Belum membudayanya pemanfaatan TI. c. Rendahnya akses informasi oleh masyarakat (melalui TI dan non-TI) dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat. d. Pengelolaan informasi publik tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

61

Tahun 2012

e. Pengelolaan informasi internal pemerintahan yang belum terintegrasi (sebagai connected government) dan belum dimanfaatkan secara optimal. f. Perlunya integrasi informasi (contents) dan TI (containers) di lingkungan birokrasi dengan memanfaatkan jaringan komunikasi yg ada (communication). g. Perlunya peningkatan akses informasi masyarakat melalui diseminasi informasi, fasilitasi kegiatan penyiaran. h. Perlunya peningkatan kualitas perangkat keras dan lunak mendukung egov. i. Perlunya penyiapan sistem dan pedoman pengembangan e-gov. j. Perlunya pedoman implementasi struktur kelembagaan baru dengan menuju ke suatu connected government. 21. Keamanan dan Ketertiban a. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya mantap. b. Dirasakan masih adanya potensi konflik di masyarakat. c. Rendahnya respon masyarakat dalam berbagai gangguan yang terjadi di masyarakat. d. Kurangnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara pada masyarakat. 22. Aparatur Pemerintahan a. Kualitas pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. b. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur. c. Berkurangnya kewenangan pemerintah provinsi berimplikasi pada perubahan struktur organisasi kelembagaan. d. Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan belum optimal. e. Sarana dan prasarana aparatur kurang memadahi dari segi kuantitas maupun kualitas. 23. Kearsipan a. Masih terbatasnya SDM bidang kearsipan, baik kuantitatif maupun kualitatif. b. Belum terpenuhinya penyediaan sarana kearsipan yang sesuai standar yang telah ditentukan. c. Belum optimalnya pengelolaan arsip dengan sistem kartu kendali. 24. Hukum a. Masih terdapat beberapa produk hukum yang tidak sesuai kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.

62

Tahun 2012

b. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparatur. c. Masih rendahnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak azasi manusia. d. Masih rendahnya kualitas dan kemampuan SDM aparat hukum. e. Sarana dan prasarana hukum kurang memadahi dari segi kuantitas maupun kualitas. 25. Politik a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam sistem politik yang demokratis. b. Belum optimalnya peran lembaga legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat. c. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada masih ditemui banyak penyimpangan dan pelanggaran. d. Kemandirian partai politik masih perlu ditingkatkan. 26. Struktur dan Pola Ruang a. Alih fungsi lahan pertanian subur di kawasan lahan basah untuk kepentingan non pertanian. b. Pemanfaatan lahan untuk permukiman-pertambangan di sekitar kawasan lindung. c. Munculnya kawasan baru untuk industri, sementara kawasan industri yang ada belum dimanfaatkan. d. Adanya pengaruh kegiatan pembangunan yang berdampak pada sulitnya pengendalian konversi lahan. 27. Keciptakaryaan a. Air Minum 1) Terbatasnya kapasitas produksi. 2) Usia peralatan teknik yang sudah melampaui umur. 3) Terbatasnya jaringan pipa untuk pengembangan. 4) Biaya Operasional Tinggi. 5) Terbatasnya sumber air baku. 6) Angka Kebocoran yang Tinggi. 7) Tarif yang masih rendah. 8) Daftar Tunggu pelanggan yang belum bisa ditangani. 9) Pengembangan jaringan. 10) Sistem produksi dengan sumur dalam. 11) Sistem pelayanan belum efisien. 12) Cakupan pelayanan yang masih rendah. 13) Kontinyuitas pelayanan belum maksimal b. Perumahan 1) Masih cukup tingginya backlog penyediaan perumahan 2) Kualitas sanitasi di perumahan yang ada masih banyak belum memenuhi standar kesehatan 63

Tahun 2012

3) Prasarana dan Sarana Utilitas Umum lingkungan perumahan masih kurang memadai 4) Belum banyaknya komunitas perumahan yang difasilitasi 5) Masih banyak kawasan kumuh yang belum tertata c. Air Limbah dan Sanitasi 1) Seluruh penduduk Kota Yogyakarta untuk saat ini dilayani dengan fasilitas sanitasi terpusat, komunal dan individual sedangkan untuk penanganan lumpurnya belum ada. 2) Penduduk kabupaten Sleman untuk saat ini telah dilayani dengan fasilitas sanitasi terpusat, komunal dan individual sedangkan untuk fasilitas pengolahan lumpur tinja secara khusus di Sleman belum ada. 3) Seluruh penduduk Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulonprogo untuk saat ini dilayani dengan fasilitas sanitasi komunal dan individual sedangkan untuk penanganan lumpurnya belum ada. 28. Energi dan Sumber Daya Mineral a. Pelayanan listrik kepada rumah tangga yang selama ini disuplai oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Provinsi DIY baru mencapai sekitar 74,07% artinya masih ada sekitar lebih dari 25% rumah tangga yang belum terlayani listrik. Menambah kapasitas energi listrik untuk bisa diproduksi dan dijual merupakan persoalan besar, sehingga diperlukan sumber-sumber alternatif sebagai pembangkit tenaga listrik. PLTS, PLTA, dll di provinsi DIY masih sangat minim. Pengembangan energi listrik dengan menggunakan tenaga air sampai saat ini sudah ada 4 lokasi yang terbangun yaitu di daerah Turi, IPAL Sewon, Minggir. Direncanakan di tahun 2011 ada investor yang akan mengembangkan energi mikrohidro di daerah Semawung (Kalibawang) dengan kapasitas 600 KW. Untuk target pemasangan PLTS per dusun per tahun adalah 3 unit, dengan kapasitas 1 unit adalah 200 watt/jam. b. Kebutuhan akan energi di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya untuk pemenuhan kebutuhan energi untuk rumah tangga dan industri sampai saat ini dicukupi dengan bahan bakar bersubsidi dimana sebelum adanya kebijakan dari Pemerintah dengan program Konversi minyak tanah ke LPG 3 kG, tercatat adanya 37 Agen bahan bakar bersubsidi sedangkan pangkalan bahan bakar bersubsidi sejumlah 2312, dinmana hasil realisasinya kebutuhan bahan bakar bersubsidi yang didistribusikan sebesar 73.130 KL/Tahun (Laporan Pelaksanaan Pengawasan DO BBMT, Tahun 2008). Penyediaan dan pemanfaatan biofuel/bahan bakar nabati sebagai penghasil energi akan sangat membantu khususnya pengembangan bahan bakar nabati. c. Kendala yang dihadapi di DIY adalah minimnya alternatif bahan bakar nabati yang dapat memproduksi energi. Pengembangan jarak pagar adalah seluas 358 ha, dan belum teridentifikasi lokasi-lokasi potensial untuk pengembangan jarak pagar. d. Masih ada daerah yang sulit air di provinsi DIY. 64

Tahun 2012

e. Permasalahan berkaitan dengan pengelolaan pertambangan adalah bahwa belum dapat optimalnya para pengelola usaha pertambangan, diantaranya dalam hal meningkatkan nilai produksi/nilai tambah, belum adanya prasarana pengawasan pertambangan sebagai acuan dalam penentuan batas kedalaman dan batas terluar penambangan, serta makin bertambahnya kerusakan lahan bekas pertambangan rakyat. Sedangkan untuk permasalahan yang berkaitan dengan kegeologian adalah belum adanya acuan kebijakan pengaturan wilayah investasi berbasis kegeologian. 29. Transportasi a. Penambahan jumlah kendaraan bermotor terutama sepeda motor berbanding lurus dengan bertambahnya angka kecelakaan yang disebabkan oleh sepeda motor. b. Kurangnya penataan terhadap parkir on street menyebabkan gangguan pergerakan kendaraan di simpang, selain menyebabkan menurunkan kapasitas jalan. c. Kurangnya ketersediaan halte Trans Jogja berakibat pada kurangnya pilihan masyarakat untuk naik/turun sesuai dengan tujuannya. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. d. Minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum regular semakin menurun, yang ditunjukkan dengan berkurangnya load factor rata-rata angkutan umum regular. e. Belum adanya jaringan lintas angkutan barang menyebabkan kendaraan angkutan barang, baik yang bertonase besar maupun kecil bebas melintas di berbagai ruas jalan dan hal tersebut sudah barang tentu akan menimbulkan kemacetan dijalan. f. Ketersediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang berfungsi sebagai pengarah pendaratan bagi nelayan, masih sangat kurang jika dibandingkan dengan panjang pantai selatan DIY yang hampir mencapai ± 100 km dan jumlah tempat pendaratan kapal yang berjumlah ± 21 tempat pendaratan. g. Keterbatasan fasilitas sisi udara dan sisi darat di Bandara Adisutjipto menyebabkan fungsi Bandara Adisutjipto sebagai pintu gerbang wilayah selatan Pulau Jawa tidak dapat optimal. 30. Komunikasi dan Informatika a. Masih adanya kekurang terpaduan antara Informasi, Teknologi Informasi, dan Jaringan Komunikasi secara bersama-sama mendukung pemberdayaan masyarakat dalam bidang informasi. b. Informasi Pemanfaatan TI yang belum membudaya c. Kurangnya akses informasi oleh masyarakat (melalui TI dan non-TI) dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat. 65

Tahun 2012

d. Pengelolaan informasi publik tidak bias sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. e. Pengelolaan informasi internal pemerintahan yang belum terintegrasi (sebagai connected government) dan belum dimanfaatkan secara optimal. f. Kurangnya integrasi informasi (contents) dan TI (containers) di lingkungan birokrasi dengan memanfaatkan jaringan komunikasi yang ada (communication) yang secara bersama-sama mendukung community empowerment dalam bidang informasi. g. Kurangnya akses informasi masyarakat yang diselenggarakan melalui diseminasi informasi, fasilitasi kegiatan penyiaran. h. Perlunya peningkatan kualitas perangkat keras dan lunak mendukung egov. i. Perlunya penyiapan sistem dan pedoman pengembangan e-gov. j. Perlunya pedoman implementasi struktur kelembagaan baru dengan menuju ke suatu. 31. Lingkungan Hidup a. Rendahnya kualitas air sungai akibat adanya zat pencemar yang masuk ke sungai oleh limbah industri dan limbah rumah tangga. b. Adanya pencemaran air tanah yang merupakan sumber air minum dan keperluan sehari-hari penduduk yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga. c. Penurunan kualitas udara ambien akibat aktifitas transportasi terutama di wilayah perkotaan Yogyakarta, sedangkan disisi lain penghijauan di perkotaan masih kurang. d. Kurangnya komitmen dan sinergisitas para pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup serta kurang terintegrasinya dalam pengelolaan lingkungan hidup. e. Erosi, tanah longsor, dan banjir pada musim hujan. f. Pemahaman dan kesadaran berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan masih relatif rendah. g. Kerusakan akibat kegiatan pertambangan bahan galian golongan C berupa batu, pasir tanah urug, batu kapur, gamping dan sebagainya baik yang dilakukan oleh masyarakat yang berijin maupun tidak berijin. h. Eksploitasi atau pengambilan daun pandan yang berfungsi sebagai buffer/jalur hijau, serta pengambilan terumbu karang. i. Kerusakan akibat abrasi pantai terjadi pada pantai Trisik (Kulan Progo), Samas (Bantul), Sundak (Gunungkidul) dan Krakal (Gunungkidul). Kerusakan diakibatkan oleh erosi gelombang laut dan abrasi, dan diperburuk oleh hilangnya vegetasi pantai. j. Perkembangan pembangunan yang terjadi pada kawasan resapan air khususnya yang berdampak terhadap perubahan lahan (konversi lahan) berpengaruh cukup signifikan terhadap ketersediaan air tanah di wilayah bawahnya. 66

Tahun 2012

k. Pada musim penghujan terjadi peningkatan erosi tanah dan banjir yang destruktif di daerah sekitar sungai serta meningkatnya luasan genangan air di wilayah perkotaan yang menggganggu aktifitas penduduk. l. Rendahnya Respon Terhadap Isu-Isu Lingkungan Global (Perubahan Iklim, Pemanasan Global, Penipisan Lapisan Ozon).

67

Tahun 2012 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 1.

Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi SUPAS 2005, tahun 2009 jumlah penduduk Provinsi DIY tercatat 3.501.869 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 48,87 persen dan penduduk perempuan 51,13 persen. Menurut daerah, persentase penduduk kota mencapai 64,48 persen dan penduduk desa mencapai 35,52 persen (Susenas Juli 2009). Pertumbuhan penduduk pada tahun 2009 sebesar 0,96 persen relatif lebih rendah dibandingan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta memiliki angka pertumbuhan di atas angka provinsi, masing-masing sebesar 1,40 persen, 1,28 persen dan 1,26 persen. Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di Provinsi DIY tercatat 1.099 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta yakni 14.236 jiwa per km² dengan luas wlayah hanya sekitar 1 persen dari luas provinsi DIY. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63 persen mamiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 463 jiwa per km². Komposisi kelompok umur penduduk DIY didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu 25-29 tahun sebesar 10,81 persen. Kelompok umur 0-24 tahun tercatat 34,55 persen, kelompok umur 25-49 tahun 52,66 persen dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 12,79 persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY. Gambar. III.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Proyeksi SUPAS 2005

- 68 -

Tahun 2012 2.

Tenaga Kerja

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Provinsi DIY pada tahun 2009 didukung oleh 93.864 orang pegawai negeri sipil. Ditinjau menurut level pemerintahan, pegawai pemerintahn tersebar pada 5 Kabupaten/kota di DIY. Menurut golongan, dari total PNS DI diy, 2,82 persen menduduki golongan I, golongan II sebesar 22,69 persen, 47,63 persen menduduki golongan III, dan selebihnya golongan IV sebesar 26,86 persen. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mencatat jumlah pencari kerja pada tahun 2009 sebanyak 135.207 orang, turun sekitar 2,24 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 138.311 orang. Mereka terdiri dari 54,63 persen laki-laki dan 45,37 persen permpuan. Dari jumlah tersebut 40,32 persen berpendidikan SLTA, 15,38 persen Diploma I-III, 40,90 persen Diploma IV-S1, serta 0,76 persen S2-S3, 2,86 persen adalah SLTP dan sisanya 0,57 persen berpendididkan SD. peresentase lowongan pekerjaan yang tersedia dan penempatan masing-masing adalah 15,47 persen dan 12,29 persen dari total pencari kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2009, persentase penduduk DIY umur 15 tahun ke atas menurut kegiatan adalah 70,23 persen merupakan angkatan kerja (66,01 persen bekerja dan 4,22 persen pengangguran), sedangkan sisanya sebesar 29,77 persen merupakan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya masing-masing adalah 10,74 persen, 16,05 persen dan 2,98 persen). Sedangkan berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekrja bergerak pada sektor pertanian 30,10 persen, perdagangan 24,02 persen, jasa 17,69 persen, industri 12,51 persen dan sisanya 15,67 persen di sektor-sektor lainnya. Adapun secara rinci jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan di Provinsi DIY tahun 2007 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut : Tabel.III.1 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Kegiatan di Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2007 – 2010 Tahun

Kegiatan

2007

2008

2009

2010

Angkatan Kerja

1,954,419 1,983,532 2,048,602 2,067,143

1. Bekerja

1,835,542 1,863,747 1,925,630 1,942,764

2. Pengangguran Prosen Pengangguran

118,877

119,785

122,972

124,379

6.08

6.04

6.00

6.02

Sumber : BPS (DIY Dalam Angka)

- 69 -

Tahun 2012 3.

Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY tertinggi dan terendah masing-masing yaitu 5,02% (2008) dan 3,7% (2006), sedangkan pada tahun 2007 sebesar 4,31%. Pada tahun 2009 realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 4,39%. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada tahun 2009 mencapai Rp. 2.177,0 trilyun, sedangkan pada tahun 2008 dan 2007 masingmasing sebesar Rp. 2.082,3 trilyun dan Rp. 1.963,1 trilyun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2009 naik sebesar Rp. 662,0 trilyun, yaitu dari Rp. 4.951,4 trilyun pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 5.613,4 trilyun pada tahun 2009. Nilai PDRB Provinsi DIY berdasarakan lapangan usaha dengan harga konstan tahun 2000, untuk kondisi tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut : Tabel.III.2 Nilai PDRB Provinsi DIYTahun 2006 - 2009 Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan Tahun 2000) dalam juta rupiah 2006

2007

Tahun 2008

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

3,306,928

3,333,382

3,599,888

3.642.700

3.617,080

126,137

138,358

134,928

138.750

139.970

2,481,167

2,528,020

2,656,739

2.610.760

2.793.030

152,862

165,772

178,105

185.600

193.030

Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Transportasi dan Komunikasi Keuangan-Real Estat-Jasa Perusahaa

1,580,312

1,732,945

1,673,111

1.923.720

2.040.310

3,569,622

3,750,365

3,914,271

4.162.120

4.373.850

1,761,672

1,875,307

1,994,241

2.128.590

2.245.700

1,591,885

1,695,163

1,832,327

1.903.410

2.053.160

Jasa-jasa

2,965,164

3,072,200

3,226,136

3.368.610

3.585.600

17,535,749

18,291,512

19,209,746

20.064.260

21.042.280

Lapangan Usaha

PDRB

2009

2010

- 70 -

Tahun 2012 Gambar. III.2 Nilai PDRB Prov. DIY Tahun 2006-2009 berdasarkan lapangan usaha

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY atas dasar harga konstan pada tahun 2010 naik sebesar 4,87% terhadap tahun 2009 (BRS BPS 7 Pebruari 2011). Pertumbuhan tertinggi di sektor keuangan sebesar 7,87 persen dan terendah di sektor pertanian 0,7%. Sumber utama pertumbuhan dari sektor jasa-jasa 1,08 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 1,06 persen, sektor industri pengolahan 0,91 persen serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 0,75%. Sasaran PDRB Provinsi DIY pada tahun 2010 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 45,59 triliun, sedangan atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 21,04 triliun. Tabel.III.3 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 dan 2010 Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah)

Laju Pertumbuhan (Persen)

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

6.366,77

6.611,71

3.642,70

3.617,08

3,37

-0,7

293,98

304,66

138,75

139,97

0,30

0,88

5.528,86

6.396,64

2.610,76

2.793,58

1,88

7,00

560,32

607,07

185,60

193,03

6,10

4,00

Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Transportasi dan Komunikasi

4.431,41

4.833,42

1.923,72

2.040,31

4,64

6,06

8.165,61

9.008,18

4.162,12

4.373,85

5,43

5,09

3.809,09

4.117,42

2.128,59

2.245,70

5,96

5,50

- 71 -

Tahun 2012

Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah)

Laju Pertumbuhan (Persen)

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Keuangan-Real Estat-Jasa Perusahaa

4.090,68

4.554,47

1.903,41

2.053,16

6,11

7,87

Jasa-jasa

8.160,33

9.158,28

3.368,61

3.585,60

4,49

6,44

41.407,05

45.591,85

20.064,26

21.042,27

4,39

4,87

PDRB

PDRB menurut penggunaan provinsi DIY tahun 2010 jika dirinci menurut komponenkomponen pengeluaran : konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB), dan komponen loainnya (gabungan dari ekspor, impor, konsumsi lembaga nirlaba, perubahan inventori, dan diskrepansi statistik) adalah seperti tabel di bawah ini : Tabel.III.4 Nilai dan Laju Penrtumbuhan PDRB Provinsi DIY Menurut Penggunaan Tahun 2009 dan 2010 Lapangan Usaha Konsumsi rumah tangga Konsumsi pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Lainnya PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan 2000

2009

2010

2009

20.610,79

23.198,86

10.789,36

Laju Pertumbuhan

Sumber Pertumbuhan

2010

2010

2010

9.211,15

9.881,63

7,28

3,34

11.709,92

4.009,84

4,215,31

2,82

0,58

13.964,32

15.027,84

5.378,10

5.561,44

3,41

0,91

-3.957,42

-4.344,77

1.375,17

1.383,88

0,63

0,04

41.407,05

45.591,85

20.064,26

21.042,27

4,87

4,87

ICOR sektoral pada tahun 2009 Provinsi DIY berada pada kisaran angka 6,11 yang berarti bahwa untuk mengasilkan output Rp. 1,- diperlukan investasi sebesar Rp. 6,11,- lebih tinggi dibandingkan dengan ICOR pada tahun 2008 sebesar 5,12. Hal ini berarti tingkat produktifitas investasi dan perekonomian di DIY menurun, hingga menunjukkan pelambatan pertumbuhan ekonominya. Kondisi investasi di Provinsi DIY yang tercermin pada angka pembentukan modal (investasi) bruto pada tahun 2009 sebesar 5.378.100,00 juta rupiah lebih tinggi dari tahun 2008 sebesar 4.934.009,00 juta rupiah, yang berarti meskipun mengalami pelambatan tapi tetap terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 9%. Perkembangan investasi di Provinsi DIY baik PMA maupun PMDN sejak tahun 2006 – 2009 menunjukkan arah peningkatan. Berturut-turut angka investasi Provinsi DIY sejak tahun 2006 sebagai berikut : Rp. 4,02 trilyun (2006), Rp. 4,08 trilyun (2007), Rp. 4,22 trilyun (2008), Rp. 4,39 trilyun

- 72 -

Tahun 2012 (2009) dan sementara 5pada bulan September 2010 telah mencapai Rp. 4,49 trilyun. Berikut tabel perkembangan ICOR Provinsi DIY sampai dengan tahun 2009: Tabel.III.5 Perkembangan ICOR Provinsi DIY SAMPAI DENGAN TAHUN 2009

4.

Modal (Investasi) Bruto Juta (Rp) % PDRB

Tahun

PDRB Juta (Rp)

2008

19,209,746

4,934,009

2009

20,051,500

5,378,100

Pertumbuhan Ekonomi (%)

ICOR

25,68

5,02

5,12

26,82

4,39

6,11

Inflasi

Berdasarkan Berita Resmi Statistik, bahwa tingkat inflasi Provinsi DIY pada tahun 2009 mencapai 3,42% yang jauh menurun tajam dibandingkan pada tahun 2008 namun masih sedikit lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional sebesar 2,78% (terendah sepanjang dekade sebelumnya). Dari tujuh kelompok pengeluaran konsumsi yang dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK)nya, lim kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan angka indeks yaitu : kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau naik 0,34 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik sebesar 0,08 persen; kelompok sandang naik 1,00 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 0,19 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 0,99 persen. Sebaliknya kelompok bahan makanan turun sebesar 0,31 persen serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga turun sebesar 0,03 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga memberikan sumbangan terhadap inflasi umum antara lain : angkutan udara memberikan andil 0,14 persen; beras memberikan andil 0,10 persen, telur ayam ras memberi andil 0,06 persen, gula pasir dan emas perhiasan masing-masing memberikan andil sebesar 0,05 persen, wortel dan upah pembantu rumahtangga masing-masing memberikan andil inflasi 0,02 persen. Berikut adalah tabel perkembangan inflasi Provinsi DIY Tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 : Tabel. III.6 Perkembangan Inflasi Provinsi DIY Tahun 2006 - 2009 Tahun Angka Inflasi 2006 10,40 2007 7,99 2008 8,89 2009 3,42 Sumber : Bank Indonesia dan BPS Provinsi DIY

Terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sangat memberikan warna terhadap perkembangan angka kemiskinan dimana sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan sebagaimana data tersebut di bawah ini :

- 73 -

Tahun 2012 5.

Investasi

Perkembangan investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di Provinsi DIY pada tahun 2006 – 2009 menunjjukkan arah peningkatan. Pengaruh kuat gejolak ekonomi global terlihat mengurangi berbagai persepsi positif pelaku usaha atas perbaikan iklim investasi yang dicapai pada tahun 2009. Perbaikan iklim investasi di Indonesia, antara lain tercernin dari membaiknya peringakat Indonesaia pada survey Doing Businees yang dilakukan setiap tahun oleh Bank Dunia. Kondisi ini memberikan pengaruh positif pula bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tercermin pada tahun 2006 hingga tahun 2009 yakni sebagaimana tabe di bawah ini : Tabel.III.7 Perkembangan Investasi di Provinsi DIY Tahun 2006 – 2010 Angka Investasi PMDN (Rp)

Total

Pertumbuhan

Tahun

PMA (Rp)

(Rp)

2006

2,144,879

1,879,787

4,024,666

2007

1,801,533

2,278,166

4,079,699

55,033

1,37

2008

1,806,514

2,415,461

4,221,975

142,187

3,49

2009

1,882,514

2,508,131

4,390,645

168,757

3,99

2010

1,884,923

2,611,785

4,496,708

106,064

2,41

-70,075

(Persentase -1,71

Tabel.III.8 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY 2005 - 2009 Tahun Penduduk Miskin 2006 650.000 2007 633.500 2008 616.300 2009 585.780 2010* 573.861 Sumber : BPS Prov. DIY

- 74 -

Tahun 2012 Gambar. III.3 Jumlah Penduduk Miskin 2006-2009 dan Proyeksi 2010

Penurunan angka kemiskinan tersebut di atas disertai dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini tercermin dari Indeks Gini yang cenderung menurun, dan masuk pada kategori moderat dengan angka indeks antara 0,3 – 0,5. Indeks Gini yang tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 0,37 dan terendah pada tahun 2009 sebesar 0,30. Berikut adalah kondisi Indeks Gini di Provinsi DIY, Tahun 2006 – 2009 : Table III.9 Indeks Gini di Provinsi DIY Tahun 2005 - 2007 Tahun Indeks Gini 2006 0,36 2007 0,37 2008 0,36 2009 0,30 Sumber BPS (Beberapa tahun, diolah) 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012 Proyeksi makro ekonomi Provinso DIY tahun 2011-2012 disusun berdasarkan pertimbangan berbagai asumsi yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian di wilayah ini. Asumsi tersebut berasal dari lingkungan eksternal nasional maupun global dan kondisi internal domestik Provinsi DIY. Perkembangan kondisi eksternal terkait dengan perbaikan perekonomian global yang semakin menunjukkan hasil ditandai dengan perilaku negara-negara maju yang semakin agresif dalam melakukan ekspansi dan berimbas pada kondisi makro ekonomi nasional Indonesia sebagai bagian dari perekonomian global yang memiliki peran penting. Kondisi internal domestik Provinsi DIY terkait dengan menggeliatnya

- 75 -

Tahun 2012 kegiatan ekspor dan sektor tersier di wilayah ini. Selain iklim ekonomi yang semakin kondusif proyeksi tahun 2011-2012 tidak dapat dipisahkan dari pengaruh letusan Gunung Merapi yang terjadi di Provinsi DIY pada Oktober 2010. Angka-angka proyeksi variabel makro ekonomi Provinsi diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu: pertumbuhan ekonomi moderat (m) dan optimis (o). Dikatakan moderat, apabila asumsi-asumsi yang digunakan untuk proyeksi dan perkembangan data historis yang ada mengarah pada kecenderungan yang menurun.Sementara klasifikasi optimis mengindikasikan bahwa asumsi-asumsi proyeksi yang mampu mendorong perbaikan perekonomian diharapkan dapat terealisasi.Data-data proyeksi yang dilaporkan pada Bab IV ini juga mengakomodir hasil diskusi internal dengan Pemerintah Provinsi DIY terutama Bapeda Provinsi DIY. 1. Pertumbuhan Ekonomi Suasana optimistis perekonomian global dan nasional mewarnai asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY 20102012. Asumsi tersebut antara lain: a. Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY b. Permintaan ekspor yang terus meningkat dan diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang c. Kinerja ekonomi nasional selama tahun 2010 berada pada tren meningkat yang didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi akan terus berlanjut di tahuntahun mendatang d. Adanya kebijakan antisipasi diberlakukannya pasar bebas di kawasan Asia, serta iklim ekspor/impor yang cenderung meningkat menyusul pulihnya ekonomi internasional. e. Proyek investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta masih berjalan seperti fly over, unde pass, water boom, inland port, pembangunan hotel berbintang, dan real estate, diharapkan mampu menggerakkan perekonomian DIY tahun-tahun mendatang dalam jangka panjang f. Adanya kenaikkan upah minimum regional (UMR) dan kenaikkan gaji PNS yang berimbas pada kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat g. Anggaran penanganan pasca bencana letusan Gunung Merapi berupa rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup empat poin utama seperti pemulihan sektor ekonomi, pemulihan sektor infrastruktur, pemulihan sektor pemerintahan dan sektor kesejahteraan rakyat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY tahun 2011 h. Pemerintah dan seluruh pelaku sektor ekonomi mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan nasional 2010 untuk meningkatkan perekonomian Provinsi DIY Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas maka pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY pada tahun 2010 sampai dengan 2012 masing-masing adalah 4,5%5,0% (2010), 4,7%-5,3% (2011), dan 5,3%-5,6% (2012). Proyeksi pertumbuhan cenderung memiliki tren yang meningkat seiring meningkatnya optimisme dunia usaha pasca 2010. Meskipun demikian angka pertumbuhan tersebut tetap berada di bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan berbagai kondisi yang ada pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2011 dan 2012 dari sisi penawaran akan banyak didorong oleh sektor

- 76 -

Tahun 2012 jasa-jasa terutama jasa pemerintah. Berbagai kebijakan baik di sektor fisik terkait rehabilitasi bendana maupun non fisik terkait pemulihan citra DIY dan usaha menciptakan iklim investasi yang kondusif akan memberikan hasil di tahun-tahun mendatang. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menciptakan trickle down effect yang dapat dinikmati masyarakat secara merata. Salah satu program pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Sleman terkait dengan penaganan pasca bencana Gunung Merapi adalah pengadaan program padat karya infrastruktur di lokasi bencana sebesar 3 miliar rupiah di tahun 2010. Anggaran tersebut dibagi dalam dua pos yaitu 2,49 miliar rupiah untuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan sisanya untuk Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (DPPK). Program padat karya infrastruktur tersebut tersebar di 13 desa yang ada di 5 Kecamatan, yakni Pakem, Cangkringan, Turi, Tempel dan Ngemplak.Masing-masing pedesaan ada 2 lokasi yang menjadi titik sasaran. Jumlah tenaga kerja yang direkrut dalam program ini menapai 2.600 orang dan semuanya menajdi korban erupsi merapi dan program ini akan terus berlanjut di tahun 2011. Sementara itu dalam kajian Bank Indonesia (2010) perekonomian Provinsi DIY tahun 2010 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meredanya krisis keuangan dan ekonomi global berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan DIY pada khususnya. Perekonomian DIY diperkirakan tumbuh di kisaran 4,5%5%, relatif searah dengan perkembangan ekonomi nasional yang diproyeksikan tumbuh dikisaran 5,5%-5,6%. Kinerja ekspor dan industri pengolahan sudah mulai menunjukkan arah perbaikan searah dengan membaiknya permintaan eksternal dan domestik. Dari sisi permintaan pertumbuhan ekonomi didorong oleh kegiatan konsumsi dan investasi. Pertumbuhan konsusmsi dipengaruhi oleh daya beli yang membaik yang antara lain bersumber dari peningkatan upah dan nilai tukar petani yang tumbuh positif serta dukungan pembiayaan yang meningkat. Peningkatan konsumsi pemerintah juga mendorong pertumbuhan. Investasi swasta yang terus tumbuh mengimbangi kenaikkan permintaan semakin memantapkan pertumbuhan ekonomi DIY. Terkait dengan keuangan, rencana pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 1,26%. Hal ini disebabkan oleh perkiraan turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,78% dan hasil Pajak Daerah sebesar -2,44%. Penyusunan RAPBD tahun 2010 ini cukup konservatif dengan tetap memperhatikan kapasitas perekonomian di DIY. Namun demikian khusus untuk PAD realisasinya dimungkinkan dapat lebih tinggi, searah dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang membaik. Secara keseluruhan komposisi anggaran Pendapatan Daerah 2010 diperkirakan masih disominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 58,09% dan Pajak Daerah 13,42%. Namun ditengah-tengah pertumbuhan ekonomi DIY yang semakin membaik dan menggembirakan, diperkirakan akan terganggu dengan adanya letusan Gunung Merapi. Dampak dari bencana alam ini meliputi beberapa sektor terutama pertanian

- 77 -

Tahun 2012 khususnya tanaman pangan holtikultura dan sektor lainnya seperti sub sektor angkutan udara, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pariwisata dan sektor jasa-jasa. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 tetap di atas pertumbuhan tahun sebelumnya 2009. Gambar. III.4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY dan Indonesia, 2009 – 2010 (%)

Sumber: Hasil analisis dan Bank Indonesia (2009) Keterangan: “m” = moderat dan “o” = optimis Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan berada di atas 6% di tahun-tahun mendatang. Tahun 2010 diperkirakan tumbuh sebesar 6%, sedangkan 2011 tumbuh sebesar 6%-6,5% dan 6,1%-6,6% di 2012. Kajian BI (2010) menyatakan bahwa kinerja ekonomi domestik selama tahun 2010 berada pada tren meningkat, meski masih dibayangi berbagai kendala terkait infrastrukturdan pola pertumbuhan yang belum berimbang. Kinerja konsumsi rumah tangga masih kuat didukung oleh masih terjaganya daya beli masyarakat, ketersediaan pembiayaan dari bank dan non bank, masih optimisnya tingkat keyakinan konsumen dan relatif rendahnya harga barang impor. Dilihat dari proyeksi nilai PDRB Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha menunjukkan bahwa pada tahun 2010 berada pada kisaran Rp20.953.922 juta Rp21.114.335 juta, sedangkan proyeksi tahun 2011 sebesar Rp21.938.756 Rp22.233.395 juta, dan tahun 2012 sebesar Rp138.214.165 - Rp140.070.386 juta. Nilai PDRB ini lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan tahun 2009. Kenaikkan ini terjadi karena di awal tahun 2010 hingga Bulan September, perekonomian DIY tumbuh sekitar 5,2%, tetapi keberlanjutan pertumbuhan tersebut diperkirakan akan terganggu akibat erupsi Gunung Merapi, sehingga pertumbuhan kumulatif selama setahun hanya lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

- 78 -

Tahun 2012 Tabel III.10 Proyeksi Nilai PDRB Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK 2000) dalam juta rupiah Lapangan Usaha Pertanian

2010 M

2011 O

m

2012 O

m

o

3.785.128

3.803.239

3.976.255

4.018.175

4.199.945

4.256.316

Penggalian

154.123

154.860

159.546

161.228

166.219

168.450

Industri Pengolahan

2.670.742

2.683.521

2.770.996

2.800.210

2.893.117

2.931.948

Listrik & Air Bersih

196.666

197.607

208.441

210.638

221.967

224.946

Konstruksi

2.020.141

2.029.806

2.127.891

2.150.325

2.253.205

2.283.447

Perdagangan, Hotel & Restoran

4.457.557

4.478.885

4.754.133

4.804.255

5.091.353

5.159.688

Pengangkutan & Komunikasi

2.178.698

2.189.122

2.206.983

2.230.251

2.251.389

2.281.607

Keu, Real Estat & Jasa Perusahn

1.993.830

2.003.370

2.075.051

2.096.928

2.172.801

2.201.964

Jasa-Jasa

3.497.038

3.513.770

3.659.460

3.698.041

3.851.514

3.903.208

PDRB

20.953.922

21.114.335

21.938.756

22.233.395

23.101.510

23.411.764

Sumber: Hasil analisis. Keterangan: “m” = moderat dan “o” = optimis Sementara itu nilai PDRB Provinsi DIY tahun 2011 dan 2012 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pembangunan yang bersifat ekspansif maupun rehabilitasif pasca 2010. Seluruh sektor ekonomi diperkirakan mampu menciptakan pertumbuhan positif dalam membentuk PDRB.

- 79 -

Tahun 2012 Gambar III.5 Proyeksi Kontribusi Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), 2010 – 2012 (%)

Sumber: Hasil analisis Keterangan: “m” = moderat dan “o” = optimis Untuk melihat sumbangan masing-masing sektor terhadap nilai PDRB Provinsi DIY dapat di lihat pada gambar di bawah ini.Struktur perekonomian DIY pada dua tahun mendatang masih di dominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Kontribusi tertinggi dihasilkan oleh sektor perdagangan hotel dan restoran masing-masing sebesar 21,27% (2010), 21,67% (2011), dan 22,04% (2012). Persentase sektor ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pulihnya pasar global, membaiknya sektor pariwisata dan permintaan masyarakat yang besar. Sektor lain yang berkontribusi terbesar ke dua adalah sektor jasa-jasa dan disusul sektor pertanian. Di tahun 2010 sektor pertanian diperkirakan mengalami kontraksi sebagai dampak erupsi Merapi, sedangkan jasajasa cenderung tetap. Tabel III.11 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Per Sektor Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), 2010 – 2012 (%) Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2010m

2010o

2011m

2011o

2012m

2012o

Pertanian

4,28

4,78

5,05

5,65

5,63

5,93

Penggalian

3,26

3,76

3,52

4,11

4,18

4,48

Industri Pengolahan

2,75

3,24

3,75

4,35

4,41

4,70

Listrik & Air Bersih

5,96

6,47

5,99

6,59

6,49

6,79

- 80 -

Tahun 2012 Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2010m

2010o

2011m

2011o

2012m

2012o

Konstruksi

5,01

5,51

5,33

5,94

5,89

6,19

Perdagangan, Hotel & Restoran

6,30

6,80

6,65

7,26

7,09

7,40

Pengangkutan & Komunikasi

2,83

3,33

1,30

1,88

2,01

2,30

Keu, Real Estat & Jasa Perusahn

4,75

5,25

4,07

4,67

4,71

5,01

Jasa-Jasa

4,44

4,94

4,64

5,24

5,25

5,55

PDRB

4,50

5,00

4,70

5,30

5,30

5,60

Sumber: Hasil analisis Keterangan: “m” = moderat dan “o” = optimis Kemudian jika dilihat dari pertumbuhannya, sektor perdagangan hotel dan restoran juga merupakan sektor yang pertumbuhannya tetap tinggi.Sektor ini semakin menarik dan terus berkembang karena dukungan pemerintah dan masyarakat yang konsisten mengembangkan sektor ini.Selain itu karakteristik perekonomian yang mengandalkan sektor pariwisata dan pendidikan tetap member pengaruh besar pada perkembangan sektor perdagangan hotel dan restoran. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY juga dilakukan pada PDRB dari sisi permintaan. Nilai PDRB berdasarkan penggunaan tahun 2010-2012 masih didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga. Nilai komponen ini hampir dua kali lipat dibandingkan dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto dan lebih dari 2 kali nilai Konsumsi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat di tahun-tahun mendatang tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi tidak selamanya negatif, karena konsumsi masyarakat juga mencerminkan daya beli masyarakat yang dapat mencerminkan kesejahteraan. Secara umum tren pembentukan PDRB dari konsumsi rumah tangga cenderung menurun seiring meningkatnya kegiatan investasi yang tercermin dari pembentukan modal bruto. Kegiatan invesatsi yang cenderung meningkat ini disebabkan oleh kondisi perkonomian yang juga terus membaik pasca erupsi merapi.

- 81 -

Tahun 2012 Tabel III.12 Proyeksi Nilai PDRB Provinsi DIY Berdasarkan Penggunaan (Harga Konstan 2000), 2010 – 2012 (juta Rp) Jenis Penggunaan

2010 m

2011 o

m

2011 o

m

o

Konsumsi Rumah Tangga

9.039.528

9.082.779

9.304.757

9.402.855

9.641.206

9.770.609

Konsumsi Pemerintah

4.416.419

4.437.551

4.717.507

4.767.243

5.059.337

5.127.242

Pembentuk an Modal Tetap Domestik Bruto

5.607.554

5.634.384

5.886.941

5.949.005

6.214.490

6.297.900

Lainnya

1.890.421

1.899.466

2.029.552

2.050.949

2.186.477

2.215.823

20.953.922

21.054.180

21.938.756

22.170.052

23.101.510

23.411.574

PDRB

Sumber: Hasil analisis, Keterangan: ”m” = moderat dan ”o” = optimis Kontribusi Komponen Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2010, 2011 dan 2012 masing-masing sebesar 43,14%, 42,41% dan 41,73%. Nilai kontribusi komponen ini cenderung menurun sedangkan nilai kontribusi komponen lainnya cenderung meningkat. Misalnya, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto. Gambar III.6 Proyeksi Kontribusi PDRB Provinsi DIY Berdasarkan Penggunaan (ADHK 2000), 2010 – 2012 (%)

Sumber: Hasil analisis

- 82 -

Tahun 2012 Jika dicermati dari nilai pertumbuhan masing-masing komponen dapat disimpulkan bahwa komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah cenderung turun pada tahun 2011 dan meningkat kembali di tahun 2012. Sedangkan komponen yang diperkirakan konsisten trus meningkat adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto. Angka pertumbuhan yang paling tinggi diantara jenis penggunaan tersebut adalah konsumsi pemerintah. Masing-masing pertumbuhan yang terjadi di 2010-2012 adalah 7,20% -7,71% (2010), 6,82% - 7,43% (2011), dan 7,25% - 7,55% (2012). Pertumbuhan PMTDB ini diperkirakan didorong oleh investasi bangunan berupa pembangunan perhotelan, pembangunan jalur jalan lingkar selatan, perluasan bandara Adisucipta serta pembangunan beberapa milik Pemda kabupaten/kota lainnya dan investasi swasta. Tabel 3.13 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY Berdasarkan Penggunaan (Harga Konstan 2000), (%) 2010 2011 2012 Jenis Penggunaan m o m o m o Konsumsi Rumah Tangga

3,29 3,78 2,93 3,52 3,62 3,91

Konsumsi Pemerintah

7,20 7,71 6,82 7,43 7,25 7,55

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

4,27 4,77 4,98 5,58 5,56 5,86

Lainnya

4,91 5,41 7,36 7,98 7,73 8,04

PDRB

4,50 5,00 4,70 5,30 5,30 5,60 Sumber: Hasil analisis Keterangan: “m” = moderat dan “o” = optimis

a. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Pada tahun 2011, diperkirakan angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Provinsi DIY akan berada pada angka 4,86 yang artinya untuk menghasilkan output Rp.1 diperlukan investasi sebesar Rp.4,86 lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2010 yang diperkirakan sebesar 5,02 artinya semakin kecil ICOR yang dimiliki oleh statu perekonomian berarti semakin besar produktifitasnya. Konsekuensinya adalah dengan tingkat investasi yang sama akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semakin besar. Proyeksi angka ICOR Provinsi DIY diatas diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian DIY ke arah yang lebih baik. Ini disebabkan semakin membaiknya/mengecilnya nilai ICOR diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian daerah (PDRB) sehingga target-target makroekonomi yang dirumuskan dapat tercapai.

- 83 -

Tahun 2012 Pencapaian target-target makroekonomi ini akan bermanfaat dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan salah satunya oleh pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan ICOR Provinsi DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.14 Proyeksi ICOR Provinsi DIY Tahun 2010-2012 PDRB Tahun

(juta Rp)

Modal (Investasi) Bruto Juta Rp

Pertumbuhan

% PDRB

Ekonomi (%)

ICOR

2010m

20.074.184,00 4.534.758,17

22,59

4,50

5,02

2010o

20.170.233,00 5.062.728,48

25,10

5,00

5,02

2011m

21.017.671,00 4.800.856,41

22,84

4,70

4,86

2011o

22.233.395,00 5.726.877,88

25,76

5,30

4,86

2012m

23.545.165,31 6.477.258,52

27,51

5,30

5,19

2012o

24.934.330,06 6.687.387,32

26,82

5,60

4,79

Sumber: Bappeda Provinsi DIY (diolah) b. Inflasi Tingkat inflasi di Provinsi DIY (dengan mengasumsikan bahwa inflasi Kota Yogyakarta dapat mewakili inflasi di tingkat Provinsi DIY) untuk tahun 2011 diperkirakan dapat mencapai angka 5,50%-6,0%, lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun 2010 yang berkisar antara 6,6%-7,0%. Sedangkan pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 4,5%-5,0%. Angka-angka proyeksi tersebut meningkat dibandingkan inflasi tahun 2009 sebesar 3,42%. Peningkatan yang cukup signifikan diperkirakan akibat dampak kebijakan kenaikan TDL dan LPG. Kenaikan kedua komodiats tersebut mempunyai efek pengganda yang tinggi karena TDL yang dinaikkan mulai dari listrik rumah tangga berkapasitas 1300 VA dan gas kapasitas 12 kg. Keduanya mempunyai pangsa konsumen yang sangat besar di DIY, bukan hanya untuk kepentingan rumah tangga tetapi juga industri kecil menengah yang banyak berkembang di DIY. Kenaikan kedua komoditas tersebut pada akhirnya meningkatkan harga kebutuhan pokok maupun produkproduk yang lain. Kondisi ini tambah diberatkan dengan adanya erupsi Gunung Merapi yang mengakibatkan pasokan hasil pertanian terganggu dan memicu kenaikan harga pangan. Gejolak harga di kelompok bahan makanan yang dipengaruhi oleh musim juga turut menyumbang kenaikkan inflasi yang cukup tinggi di tahun 2010. Seiring ekspektasi ekonomi yang membaik, tingkat inflasi pada tahun 2011 diperkirakan menurun berkisar antara 5,0%-5,5%. Menurunnya tingkat inflasi didasarkan asumsi setelah kejutan kenaikan TDL dan LPG pada tahun 2010 faktor pemicu pertumbuhan inflasi dapat diantisipasi melalui upaya-upaya serius

- 84 -

Tahun 2012 yang dilakukan pemerintah, proses politik lokal dan nasional tidak mengganggu kegiatan ekonomi, dan kondisi ketersediaan dan permintaan akan barang/jasa akan stabil. Faktor eksternal seperti nilai tukar yang stabil, tekanan permintaan yang relatif normal, dan kemungkinan banjirnya produk dengan harga murah seiring dengan diberlakukannya ACFTA juga mampu menjadi pengendali kenaikkan inflasi. Meskipun demikian angka inflasi tersebut masih tinggi dibandingkan tahun 2009. Faktor yang diperkirakan menjadi penekan kenaikkan harga di tahun 2011 adalah rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan efektif diberlakukan pada Januari 2011 di Jabodetabek dan seluruh Pulau Jawa pada pertengahan tahun atau awal semester kedua tahun 2011. Selain itu tren harga gula dunia yang cenderung naik karena terganggunya pasokan, dan perilaku harga emas yang berfluktuasi sangat tajam perlu terus diwaspadai karena berpotensi menyumbang inflasi tahun 2011. Kondisi domestik DIY yang juga perlu diwaspadai adalah efek tidak langsung dari penambahan objek pajak seperti pajak bagi pedagang mikro-kecil dan rencana kenaikkan HPP. Inflasi Kota Yogyakarta hingga Bulan November 2010 telah mencapai 6,61%. Dari tujuh kelompok pengeluaran konsumsi yang dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK), seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan angka indeks, kecuali kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga yang mengalami penurunan sebesar 0,07 persen. Kelompok bahan makanan naik sebesar 2,48 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau naik 0,42 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar naik 0,18 persen; kelompok sandang sebesar naik 0,76 persen; kelompok kesehatan naik 0,24 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 0,03 persen. (BPS, 2010)

- 85 -

Tahun 2012 Tabel III.15 Sumbangan Inflasi Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Kota Yogyakarta Bulan November 2010

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No.45/12/34/Th.XII, 01 Desember 2010 Gambar III.8 Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun Kalender 2010 menurut Kelompok Pengeluaran

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No.45/12/34/Th.XII, 01 Desember 2010 Sementara itu inflasi nasional di tahun 2010 dan 2011 berada pada kisaran 5%±1% (BI, 2010). Pemicu inflasi nasional terutama berasal dari gejolak harga bahan makanan terkait dengan gangguan pasokan akibat faktor cuaca.Selain itu

- 86 -

Tahun 2012 kondisi global seperti meningkatnya permintaan dan kenaikkan harga-harga komoditas dunia diperkirakan turut menyumbang inflasi nasiona.Di sektor moneter juga berpotensi menyumbang inflasi terkait tingginya likuditas asing yang masuk ke Indonesia sebagai konsekuensi membaiknya perekonomian global dan perilaku ekspansif negara-negara maju. Dalam kajian Biro Riset Infobank juga dinyatakan bahwa inflasi atau pemanasan perekonomian akan datang silih berganti. Pada Oktober 2010 laju inflasi sudah mengarah ke 5,6 persen dan diperkirakan hingga akhir 2010 inflasi akan berada +/- 5 persen. Adapun pada 2011, inflasi diprediksi akan berkisar +/- 6 persen. Sumber inflasi lebih banyak berasal dari sisi penawaran karena kendala distribusi. c. Investasi (PMA dan PMDN) Pada tahun 2010 nilai investasi (PMDN dan PMA) di Provinsi DIY diproyeksikan tumbuh sekitar 11,03%. Provinsi DIY sebagai salah satu wilayah tujuan pendidikan dan wisata menjadi daya tarik tersendiri dalam peningkatan investasi. Kondisi perekonomian yang stabil dan tumbuh positif ditiga triwulan 2010 diperkirakan mampu menarik investor membangun DIY. Investasi tersebut dilakukan terkait dengans ektor pariwisata dan infrastruktur seperti pembangunan hotel dan jalan layang. Investasi yang telah berjalan selama tahun 2010 sebelum terjadi erupsi Merapi diharapkan menjadi penggerak ekonomi di tahun berikutnya. Kegiatan parisisata dan pendidikan yang selama ini menjadi con DIY diharapkan mampu dipadukan untuk mempertahankan nilai investasi yang selama ini sudah ada di DIY. Perbaikan ekonomi global layaknya dapat dijasikan peluang bagi pemerintah agar ikut memperoleh manfaat dari momentum tersebut. Inovasi kreativitas pengambil kebijakan dalam menciptakan ide-ide atau kondisi yang kondusif dalam penciptaan iklim investasi merupakan prasyarat yang utama. Sementara itu di tahun 2011 nilai investasi diperkirakan turun sebesar -3,57%. Investasi yang melambat ini diperkirakan karena pada saat itu Provinsi DIY masih dalam proses mengembalikan citra Provinsi DIY dengan menetapkan berbagai kebijakan pro investasi untuk menarik kembali investor domestik maupun asing. Investasi masih akan bergantung pada proyek investasi pemerintah. Hasil dari kerja seluruh komponen masyarakat DIY terutama pemerintah akan menampakkan hasil ditahun 2012 dengan meningkatnya jumlah investasi sebesar 7,71%.

- 87 -

Tahun 2012 Tabel III.16 Proyeksi Investasi di Provinsi DIY, 2010 – 2012 Tahun

Investasi PMDN▲

USD

Setara Rp▲

Rp▲

Total (Rp)▲

2010

2.164.640

195.507.559

1.759.568

1.371.352

3.130.920

Investasi PMA +PMDN (Rp)▲ 5.295.560

2011

1.943.051

180.690.487

1.626.214

1.537.490

3.163.705

5.106.756

-3,57

2012

2.080.444

188.687.964

1.698.192

1.722.096

3.420.288

5.500.731

7,71

Investasi PMA

Pertbh (%) 11,03

Sumber: Hasil analisis Bappeda Keterangan: - nilai tukar (konversi PMA dalam USD ke Rp) adalah sebesar Rp 9,000/USD ▲ Investasi dalam juta rupiah Dengan menetapkan tingkat pertumbuhan investasi pada kisaran tersebut maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2010, 2011 dan 2012 Provinsi DIY memerlukan investasi masing-masing sebesar Rp5.295.560 juta, Rp5.106.756 juta, dan Rp5.500.731 juta. Nilai investasi ini cukup tinggi, tetapi dengan perencanaan investasi yang didukung oleh ketersediaan basis data investasi secara lengkap dan akurat diharapkan target investasi tersebut dapat tercapai. d. Ketenagakerjaan Kondisi tenaga kerja yang bekerja Provinsi DIY pada tahun 2011 diperkirakan sebanyak 1.945.000 orang lebih besar dibandingkan pada perkiraan tahun 2010 sebanyak 1.922.198 orang. Kondisi penganggur terbuka Provinsi DIY pada tahun 2011 sebanyak 133.000 orang, lebih besar dibandingkan pada tahun 2010 sebanyak 125.786 orang, dengan demikian rasio pengangguran terbuka pada Tahun 2011 sebesar 6,40%. Sementara itu, pada tahun 2012 kondisi tenaga kerja yang bekerja Provinsi DIY diperkirakan sebanyak 2.101.000 orang, kondisi penganggur terbuka sebanyak 127.000 orang, dengan demikian rasio pengangguran terbuka pada Tahun 2012 sebesar 6,04%. Proyeksi ketenagakerjaan di DIY ditunjukkan dalam tabel berikut ini: Tabel III.17 Proyeksi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan (ribu orang) Provinsi DIY Tenaga Kerja

2010

2011

2012

Angkatan Kerja

2.047.984

2.078.000

2.101.000

Bekerja

1.922.198

1.945.000

1.974.000

125.786

133.000

127.000

6,14

6,40

6,04

Pengagguran Terbuka Pengangguran Terbuka (%)*

*Rasio Pengangguran terhadap angkatan kerja Sumber: BPS Provinsi DIY, diolah.

- 88 -

Tahun 2012 Sementara itu kondisi tenaga kerja di Provinsi DIY pada Bulan Agustus 2010 Hasil Sakernas menunjukkan bahwa TPAK di Provinsi DIY pada Agustus 2010 sekitar 69,76 persen, menurun sedikit bila dibandingkan keadaan Agustus 2009 (70,23%) atau Februari 2010 (71,41%). Pola perkembangan TPAK pada periode 2008-2010 juga menunjukkan pola yang menarik.TPAK tidak banyak berubah tetapi terdapat kecenderungan pada bulan Agustus TPAK lebih rendah bila dibandingkan kondisi bulan Februari, kecuali pada Agustus 2008.Pergeseran musim penghujan pada waktu itu dapat menjadi salah satu penjelasnya.(BPS DIY, 2010). Sektor Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan dan Sektor Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi menyerap pekerja paling banyak di Provinsi DIY yaitu masing-masing sekitar 30,4 persen dan 24,7 persen pada Agustus 2010. Sektor lain yang peranannya cukup berarti adalah Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (17,9%), Industri (13,9%) dan Konstruksi (6,2%). Bila ditinjau dari lapangan pekerjaan utama, maka selama satu tahun terakhir persentase penduduk yang bekerja di sektor Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan, Sektor Industri, Sektor Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, dan Sektor Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan pada Agustus 2010 lebih tinggi dibandingkan keadaan Agustus 2009. e. Kemiskinan Kondisi Penduduk miskin di Provinsi DIY pada tahun 2011 diperkirakan sebanyak 548.525 orang, lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk miskin yang diperkirakan tahun 2010 sebanyak 573.450 orang. Berdasarkan asumsi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 4,5-5,0%, perhitungan diproyeksikan pada tahun 2010 menurun menjadi 573.450 orang sehingga terjadi penurunan kemiskinan sebesar 12.350 orang, atau terjadi penurunan persentasi penduduk miskin dari tahun 2009 dibandingkan 2010 sebesar 2,11%. Kondisi penduduk miskin di DIY ditunjukkan dalam tabel berikut ini: Tabel III.18 Proyeksi Penduduk Miskin di Provinsi DIY Tahun

Jumlah (jiwa)

Persentase (%)

2009

585.800

-4,95

2010*

573.450

-2,11

2011*

577.435

2,46

2012*

552.861

-4,26

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah) *hasil analisis /perkiraan

- 89 -

Tahun 2012 Asumsi yang digunakan dalam proyeksi jumlah penduduk miskin adalah: a. Krisis keuangan global sudah mulai pulih pada awal tahun 2010 sehingga ada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi penduduk miskin. b. Pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada pengurangan tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Provinsi DIY. c. Program pemerataan kesempatan usaha yang digulirkan pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menyentuh masyarakat berpendapatan rendah. d. Program pembukaan lapangan kerja yang bersifat padat karya dapat terealisasi secara optimal. 2.

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DIY

Proyeksi kondisi perekonomian Provinsi DIY tahun 2010-2012 yang telah dilakukan di atas diharapkan mampu terealisasi dengan dukungan kebijakan yang tepat bagi perkembangan dunia usaha dan masyarakat.Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan telah menentukan arah dan sasaran pembangunan yang ingin di capai. Arah kebijakan yang berusaha mendorong perekonomian DIY agar lebih maju tersebut dituangkan dalam bentuk susunan prioritas hal-hal yang ingin dicapai dan penjelasan cara mencapainya dengan menyusun jabaran program-program pembanguan. Pada tahun 2011 pemerintah Provinsi DIY memiliki prioritas pembangunan yang mencakup empat hal yaitu (1) Peningkatan Pelayanan Dasar. (2) Peningkatan Produktifitas dan Stabilitas Ekonomi. (3) Peningkatan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan, dan (4) Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik. Lebih luas lagi pemerintah DIY juga telah memiliki arah kebijakan selama tahun 2009-2013 yaitu: a.

Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung. 1. Tujuan ini akan diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut: 2. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata. 3. Menuntaskan program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan program wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain. 4. Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul. 5. Mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM kepustakaan dan sarana prasarana perpustakaan secara merata. 6. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembagalembaga riset, dunia usaha dan pemerintah pusat untuk mewujudkan berdirinya pusat tehnologi dan industri (Techno-industrial Park). 7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi. 8. Meningkatkan budaya minat baca di masyarakat.

- 90 -

Tahun 2012 9. Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan. 10. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur. 11. Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga serta peningkatan peran pemuda. 12. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan. 13. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nila-nilai budaya guna menghadapi globalisasi. 14. Meningkatkan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan aset budaya. 15. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi kebudayaan daerah yang akurat dan terkini dan mudah diakses oleh masyarakat. 16. Meningkatkan perlindungaan mendukung upaya penghargaan dan hak atas hasil karya budaya. 17. Meningkatkan dan menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas dalam gaya hidup dan penciptaan iklim budaya yang bernilai luhur di masyarakat. 18. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya. 19. Menjalin fasilitasi dan koordinasi dengan jaringan sukarelawan baik nasional maupun internasional. 20. Meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan dan peran aktif para pengabdi kesejahteraan sosial. 21. Menumbuhkembangkan pola dan bentuk jaminan sosial kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. 22. Menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan. 23. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. 24. Mengembangkan sistem surveilans, sistem informasi, manajemen dan administrasi kesehatan. 25. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan serta informasi kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah termasuk perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan serta yang mendukung pembangunan kesehatan. 26. Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM bidang kesehatan terhadap pelayanan yang berkualitas dan beretika. 27. Meningkatkan sumberdaya meliputi ketersediaan obat dan perbekalan, kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas pendidikan dan pelayanan, serta pengembangan asuransi. 28. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. 29. Membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh ibu, calon ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 30. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit dan dampak bencana. 31. Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan.

- 91 -

Tahun 2012 b.

Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera. Diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Menyediakan aturan hukum yang mendukung terciptanya iklim usaha kepariwisataan yang sehat. Meningkatkan fasilitasi terhadap pengembangan usaha pariwisata. Meningkatkan fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. Meningkatkan fasilitasi pengembangan permodalan dan inovasi industri pendukung pariwisata serta mengutamakan produk lokal. Meningkatkan upaya promosi terpadu Trade, Tourism, Invesment (TTI) dan kebudayaan. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini. Meningkatkan iklim usaha yang mendukung Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan pariwisata. Memfasilitasi model pelatihan dan dukungan modal kepada masyarakat. Memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan atraksi wisata. Meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi melalui promosi kemudahan prosedur dan fasilitas pendukung. Menguatkan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin berkembangnya aktivitas usaha khususnya industri kreatif. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak. Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder ketenagakerjaan dan masyarakat secara luas. Membangun tata kelola hubungan kerja antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang lebih saling menguntungkan dan manusiawi. Memperbaiki pola kerjasama dan kemitraan pemerintah, dan antar pemerintah daerah. Meningkatkan penyelenggaraan transmigrasi yang menjamin keberhasilan usaha dan perbaikan ekonomi transmigran di daerah penempatan. Mengembangkan pusat perbenihan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan petani. Menguatkan peran serta pemerintah dalam pengaturan, pembinaan dan penguatan modal masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian. Meningkatkan peran masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian. Mempertahankan lahan abadi dalam rangka ketahanan pangan dan konservasi sumberdaya air. Mengembangkan ketahanan pangan dan agribisnis pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

- 92 -

Tahun 2012

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. c.

pangan dalam jumlah yang memadai, tersedia di setiap waktu, beragam, bergizi seimbang, bermutu, aman, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan hasil hutan. Memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat. Membuka jejaring dan kemitraan untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan. Meningkatkan keterampilan dan pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan. Meningkatkan peran sumberdaya kelautan dan pesisir. Meningkatkan tata niaga produk perikanan. Mempromosikan „Gemar Makan Ikan‟ di masyarakat. Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi perempuan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance. Diarahkan dengan kebijakan:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. d.

Menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi. Memantapkan dan mengembangkan penerapan E-Gov (DGS). Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis digital government services pada semua sektor pemerintah daerah. Meningkatkan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peran serta swasta, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Mengimplementasikan manajeman penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di semua sektor. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Diarahkan dengan kebijakan:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan. Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur ekonomi dalam pelayanan publik. Menata struktur ruang sesuai RTRW. Mensosialisasikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTRW. Meningkatkan pembangunan sistem jaringan transportasi yang terpadu. Memantapkan manajemen dan sosialisasi penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Menata kembali dan mengembangkan hutan taman kota.

- 93 -

Tahun 2012 Dengan adanya pentargetan dan arah kebijakan diharapkan perekonomian DIY mampu mencapai tujuan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata khususnya untuk periode tiga tahun mendatang. 3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan keuangan antara lain yaitu UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, UU 25/2004, UU 32/2004, UU 33/2004; maka timbul hak dan kewajiban daerah yang kemudian oleh daerah diwadahi dalam Kebijakan Keuangan. Hak dan kewajiban daerah tersebut dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dasar yang melatarbelakangi kebijakan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pengelolaan Keuangan Daerah memuat beberapa hal yang mencakup, 1) Perencanaan dan Penganggaran; 2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 3) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 1.

Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di-internal eksekutif sendiri. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan

- 94 -

Tahun 2012 Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (b) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

2.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Gubernur selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Sehubungan dengan hal itu, dalam peraturan daerah ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu peraturan daerah ini juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian,

- 95 -

Tahun 2012 fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dalam Peraturan Daerah ini dikenal sebagai bendahara. Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, check and balance mungkin dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar. Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

3.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Arus Kas, dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan

- 96 -

Tahun 2012 keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah 3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah ini meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan pendapatan tahun 2009, 2010, tahun berjalan 2011 dalam buku APBD dan proyeksi atau target pendapatan tahun 2012, 2013.

- 97 -

Tahun 2012 Tabel III.19 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DIY

NO

URAIAN (1)

A

PENDAPATAN

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun Berjalan 2011

Proyeksi/Target 2012

Proyeksi/Target 2013

(APBD murni)

(APBD murni)

(APBD murni)

(APBD murni)

(APBD murni)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.221.594.240.781,00 1.241.129.602.290,00 1.419.475.100.223,00

1.475.965.819.663,00 1.558.646.800.591,00

1.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

596.850.801.653,00

621.738.059.309,00

700.339.191.807,00

753.215.881.857,00

835.347.436.585,00

1.1.1

Pajak Daerah

524.567.434.500,00

526.658.537.860,00

592.498.871.953,00

643.338.447.000,00

717.674.390.600,00

1.1.2

Retribusi Daerah

32.843.463.785,00

35.839.076.100,00

37.709.418.200,00

35.535.637.340,00

38.833.417.844,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

14.071.903.368,00

25.376.333.815,00

30.557.390.679,00

30.558.499.207,00

30.678.000.000,00

1.1.4

Lain-lain PAD yang Sah

25.368.000.000,00

33.864.111.534,00

39.573.510.975,00

43.783.298.310,00

48.161.628.141,00

1.2

Dana Perimbangan

618.381.981.128,00

615.334.816.981,00

714.542.342.916,00

715.166.925.806,00

715.166.925.806,00

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak

61.052.031.128,00

76.479.469.981,00

74.240.414.916,00

74.864.997.806,00

74.864.997.806,00

1.2.2

Dana Alokasi Umum

523.919.950.000,00

527.471.247.000,00

620.812.328.000,00

620.812.328.000,00

620.812.328.000,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

33.410.000.000,00

11.384.100.000,00

19.489.600.000,00

19.489.600.000,00

19.489.600.000,00

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

6.361.458.000,00

4.056.726.000,00

4.593.565.500,00

7.583.012.000,00

8.132.438.200,00

1.3.1

Hibah

3.827.100.000,00

4.056.726.000,00

4.593.565.500,00

5.494.262.000,00

6.043.688.200,00

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

-

-

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

-

-

-

2.534.358.000,00

-

-

2.088.750.000,00

2.088.750.000,00

-

-

-

-

-

98

Tahun 2012 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kemampuan keuangan daerah dari sisi APBD, yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun relatif terus meningkat. Peningkatan ini dikarenakan menyesuaikan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Strategis yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui: 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasioanl alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ditersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata. Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut : 1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumbersumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; 2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah; 3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah; 4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; 5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; 6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

99

Tahun 2012 Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan,penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhadanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari: a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

2.

Dana Perimbangan, terdiri dari: a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam. b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi. c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja. b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

100

Tahun 2012 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan, 1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu 1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; 2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; 3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara. Belanja daerah dilaksanakan dengan kebijakan antara lain sebagai berikut : 1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prastasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

101

Tahun 2012 Arah pengelolaan belanja daerah dilaksanakan untuk pemenuhan hal-hal berikut: 1. Efisien dan efektivitas anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masayarakat. 2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 3. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegaiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja, agar kejelasan pencapaian dapat dicermati secara kontinu. 4. Efisiensi belanja langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang efisien dan efektif, yang disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat. 5. Transparan dan akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengkases informasi. Rincian belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait dengan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program/kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Selain itu belanja daerah juga dibagi dalam belanja untuk urusan wajib dan belanja untuk urusan pilihan. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan anggaran belanja tahun 2009, 2010, tahun berjalan 2011 dalam buku APBD, dan proyeksi belanja tahun 2012, 2013.

102

Tahun 2012 Tabel III.20 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi DIY Jumlah NO

Uraian

Tahun 2009 (APBD murni)

Tahun 2010 (APBD murni)

Tahun Berjalan 2011 (APBD murni)

Proyeksi Tahun 2012 (APBD murni)

Proyeksi Tahun 2013 (APBD murni)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.412.048.985.397,00

1.394.446.100.737,00

1.590.785.711.143,00

1.566.040.183.382,00

1.636.579.140.620,00

B

BELANJA

2.1

Belanja Tidak Langsung

724.456.345.800,00

793.215.967.114,00

849.118.417.907,00

928.804.289.982,00

1.040.724.061.784,00

2.1.1

Belanja pegawai

314.281.098.500,00

357.054.576.757,00

443.439.503.485,00

504.635.530.799,00

714.724.061.784,00

2.1.2

Belanja bunga

45.778.400,00

19.464.200,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Belanja subsidi

0,00

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5

0,00

0,00

0,00

0,00

9.259.164.300,00

79.964.291.845,00

7.618.834.000,00

0,00

0,00

Belanja bantuan sosial

102.955.463.300,00

94.390.427.612,00

105.752.386.562,00

129.077.339.200,00

16.000.000.000,00

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa

201.426.441.300,00

195.720.206.700,00

215.127.693.860,00

227.591.419.983,00

250.000.000.000,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa

79.488.400.000,00

60.067.000.000,00

67.180.000.000,00

57.500.000.000,00

50.000.000.000,00

2.1.8

Belanja tidak terduga

17.000.000.000,00

6.000.000.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

2.2

Belanja Langsung

687.592.639.597,00

601.230.133.623,00

741.667.293.236,00

637.235.893.400,00

595.855.078.836,00

2.2.1

Belanja pegawai

91.266.748.072,00

91.305.152.178,00

90.164.078.815,00

76.468.307.208,00

72.437.769.308,00

2.2.2

Belanja barang dan jasa

390.251.129.566,00

378.233.586.208,00

501.329.695.373,00

433.320.407.512,00

402.767.990.288,00

2.2.3

Belanja modal

206.074.761.959,00

131.691.395.237,00

150.173.519.048,00

127.447.178.680,00

120.649.319.240,00

JUMLAH PENDAPATAN

1.221.594.240.781,00

1.241.129.602.290,00

1.419.475.100.223,00

1.475.965.819.663,00

1.558.646.800.591,00

JUMLAH BELANJA

1.412.048.985.397,00

1.394.446.100.737,00

1.590.785.711.143,00

1.566.040.183.382,00

1.636.579.140.620,00

(190.454.744.616,00)

(153.316.498.447,00)

(171.310.610.920,00)

(90.074.363.719,00)

(77.932.340.029,00)

SURPLUS/(DEFISIT)

103

Tahun 2012 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SILPA). Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan pembiayaan tahun 2009, 2010, tahun berjalan 2011 dalam buku APBD dan proyeksi atau target pembiayaan tahun 2012, 2013.

104

Tahun 2012 Tabel III.21 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi DIY NO

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1)

(2)

C

Jumlah Tahun 2009 (APBD murni)

Tahun 2010 (APBD murni)

Tahun Berjalan 2011 (APBD murni)

Proyeksi Tahun 2012 (APBD murni)

Proyeksi Tahun 2013 (APBD murni)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

PEMBIAYAAN

190.454.744.616,00

153.316.498.447,00

171.310.610.920,00

90.074.363.719,00

77.932.340.029,00

3.1

Penerimaan pembiayaan

206.829.744.616,00

192.460.350.514,00

203.425.610.920,00

107.989.363.719,00

102.847.340.029,00

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

197.313.675.592,00

166.284.781.490,00

184.394.541.896,00

88.958.294.695,00

76.816.271.005,00

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0,00

16.556.000.000,00

17.915.000.000,00

17.915.000.000,00

24.915.000.000,00

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

8.400.000.000,00

8.503.500.000,00

0,00

0,00

0,00

3.1.7

Penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan

1.116.069.024,00

1.116.069.024,00

1.116.069.024,00

1.116.069.024,00

1.116.069.024,00

3.2

Pengeluaran pembiayaan

16.375.000.000,00

39.143.852.067,00

32.115.000.000,00

17.915.000.000,00

24.915.000.000,00

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

1.575.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

14.700.000.000,00

39.093.852.067,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

3.2.3

Pembayaran pokok utang

100.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

0,00

0,00

30.115.000.000,00

17.915.000.000,00

24.915.000.000,00

105

Tahun 2012

BAB IV TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.

Tema Pembangunan Daerah

Tema Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam RKPD tahun 2012 mengacu pada hal-hal sebagai berikut: 1. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 4. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2012, dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2012 yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Selain 4 hal di atas, tema pembangunan tahun 2012 juga memperhatikan dinamika dan realita kondisi umum daerah yang di dalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2010 2. Capaian-capaian pada tahun sebelumnya 3. Isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani Gambar IV.1 Kerangka Pemikiran Tema dengan melihat Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah

Faktor Utama 2012:GLOBAL Ketidakpastian akan Meningkat Tema RKPD 2011: ”Peningkatan Ketahanan Ekonomi Lokal dan Sinergi Provinsi dengan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”

Tantangan

Strategi

Kata Kunci Tema

Membangun Penyangga thd Gejolak ekonomi Global & Nasional Menjaga momentum ketahanan ekonomi lokal

Memperluas sumber-sumber/ pusat-pusat Pertumbuhan

Perluasan Pertumbuhan Ekonomi

Mengurangi kesenjangan antar daerah

Evaluasi tahun 2010 & Perkiraan Capaian Pembangunan s/d Tahun 2011

KESEJAHTERAAN 1. Kemiskinan 2. Pengangguran

Memberdayakan masyarakat

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Bencana Erupsi Merapi 2010

Kerugian dan kerusakan yang cukup besar

Rehabilitasi & Rekonstruksi

Pembangunan kembali akibat bencana

- 106 -

Tahun 2012

Dengan mengacu 4 hal (RTRWP, RPJPD, RPJMD, RKP 2012) dan memperhatikan dinamika dan realita kondisi umum daerah di atas, maka ditetapkan tema pembangunan dalam RKPD Provinsi DIY tahun 2012 adalah: ”Perluasan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kembali akibat bencana guna meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Perluasan dimaknai sebagai upaya untuk memperluas basis pertumbuhan, baik secara sektor maupun wilayah. Pembangunan kembali dimaknai sebagai upaya merehabilitasi dan merekonstruksi daerah terdampak bencana. Sedangkan peningkatan kesejahteraan rakyat dimaknai sebagai terjadinya kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek materi maupun spritual yang diantaranya diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan jumlah penduduk miskin serta pengurangan pengangguran. 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan daerah tahun 2012 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana serta prioritas nasional tahun 2012. Dekomposisi tema menjadi prioritas mempertimbangkan empat dimensi penting, yaitu: 1. Dimensi ekonomi, dirahkan dalam upaya meningkatkan produktifitas, stabilitas ekonomi, dan pemerataan ekonomi. 2. Dimensi infrastruktur, diarahkan dalam upaya memantapkan sarana prasarana pelayanan publik dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. 3. Dimensi kesejahteraan rakyat, diarahkan dalam upaya memperluas cakupan dan meningkatkan mutu pelayanan dasar utamanya kepada masyarakat miskin. 4. Dimensi pemerintahan, diarahkan dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparatur dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Sehingga untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, prioritas pembangunan Provinsi DIY Tahun 2012 adalah: 1.

Pendidikan dan Kebudayaan;

2.

Kesehatan;

3.

Pariwisata;

4.

Ketahanan Pangan dan Agro Industri;

5.

Iklim Investasi dan Usaha;

6.

Infrastruktur;

7.

Penanggulangan Kemiskinan;

8.

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana;

9.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

10. Pengarusutamaan Gender. - 107 -

Tahun 2012

Gambar IV.2 Dekomposisi Tema menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Meningkatkan MeningkatkanProduktifitas, Produktifitas,Stabilitas, Stabilitas,&Pemerataan PemerataanEkonomi Ekonomi Memantapkan Meningkatkan Sarana Prasarana Sarana Pelayanan Prasarana Publik Pelayanan & Rehab-Rekon Publik Memperluas & Meningkatkan Meningkatkan Mutu Pelayanan Pelayanan Dasar Dasar Meningkatkan Profesionalisme & Tata Kelola Pemerintahan Iklim Investasi dan Usaha

Kesehatan

Perluasan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kembali akibat bencana guna meningkatkan kesejahteraan rakyat

Reformasi Birokrasi

Infrastruktur

Pendidikan & Kebudayaan Pengarusut amaan Gender Penanggula ngan Kemiskinan

Pariwisata Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Ketahanan Pangan & Agro Indstri

Sasaran Pembangunan Daerah

Pro Poor Pro Environment Pro Job

Pro Growth Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Sementara prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2012 akan bertumpu pada 11 prioritas nasional yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan PascaKonflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, serta 3 Prioritas Lainnya yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian dan; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2010-2014. Sinergi pusat-daerah dan antardaerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. - 108 -

Tahun 2012

Upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan antara lain: (1) sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); (2) sinergi dalam penetapan target pembangunan; (3) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah; (4) pengembangan basis data dan sisitem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; (5) sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan (6) sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi. Sebagai upaya mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan RKP dan RKPD, maka perlu dilakukan penyelarasan antara prioritas daerah dengan nasional. Penyelarasan prioritas daerah dan nasional dapat lihat dalam bagan berikut ini. Gambar IV.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional

Prioritas Nasional 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Prioritas Daerah 9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

10. Pengarusutamaan Gender

2. Pendidikan 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan

1.

Pendidikan dan Kebudayaan

2. Kesehatan 7. Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat 5. Ketahanan Pangan

4. Ketahanan Pangan dan Agro Industri

6. Infrastruktur 8. Energi

6. Infrastruktur

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan PascaKonflik 7. Iklim Investasi dan Usaha Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian 9. Lingkungan Hidup dan Bencana

5. Iklim Investasi dan Usaha 3. Pariwisata 8. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Sesuai dengan peran strategisnya (PKN Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan wilayah selatan Jawa) terhadap pembangunan nasional, serta untuk mendukung perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, pada tahun 2012 pembangunan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga diarahkan untuk mendukung 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. - 109 -

Tahun 2012

4.3. Sasaran Pembangunan Daerah Di dalam Buku III RKP tahun 2012, salah satu sasaran utama yang harus dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup serta pengangguran. Target untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Buku III RKP tahun 2012 tersebut ditunjukan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut: Tabel IV.1 Sasaran tahun 2012 Provinsi

Pertumbuhan Ekonomi 1) (%)

Kemiskinan 2) (%)

Pengangguran 3) (%)

DI Yogyakarta

5,50 – 6,10

15,67

5,40 – 4,90

Sumber: RKP 2012 Buku III Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

Provinsi

Angka Kematian Bayi 1)

Rata-rata Lama Sekolah 2)

Umur Harapan Hidup 3)

DI Yogyakarta

9

9,22

76,39

Sumber: RKP 2012 Buku III Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

Target yang telah ditentukan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam RKP 2012 tersebut di atas menjadi acuan bagi daerah untuk mencapainya, sehingga menjadi target utama RKPD tahun 2012. Gambar IV.4 Skenario Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Sasaran Prioritas 7 RKPD

Angka Kematian Bayi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Prioritas 1, 2 RKPD

Kemiskinan Umur Harapan Hidup Pengangguran

IPM meningkat

Rata-rata Lama Sekolah Pendapatan Masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran Prioritas 3, 4, 5 RKPD

Sasaran Prioritas 9, 10 RKPD

Sasaran Prioritas 6, 8 RKPD

- 110 -

Tahun 2012

Sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan daerah tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel IV.2 Prioritas dan Sasaran tahun 2012 No 1.

Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan

2.

Kesehatan

3.

Pariwisata

4.

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

5.

Iklim Investasi dan Usaha

6.

Infrastruktur

7.

Penanggulangan Kemiskinan

8.

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

9. 10.

Pengarusutamaan Gender

Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif Meningkatnya budaya baca masyarakat Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga Berkembang dan lestarinya budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik Meningkatkan kemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Konstruksi Meningkatkan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan Meningkatkan kualitas pengelolaan Ketransmigrasian Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik Mewujudkan kesetaraan gender

Sementara prioritas, sasaran, uraian indikator sasaran, capaian, dan target RKPD adalah sebagai berikut: - 111 -

Tahun 2012 No

Prioritas

1 2 1 Pendidikan dan Kebudayaan.

2

3

4

5

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan.

Capaian

Uraian Indikator 2009 5 77% 76.63 % 81.51 % 11.2 %

4 Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SD/MI. Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs. Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SM (SMA, MA, SMK). Presentase kinerja peningkatan mutu PNFI. Prosentase kinerja peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 48.75 % dan Pend Informal. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SD/MI. 79.13 % kepada seluruh masyarakat dalam suasana Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SMP/MTs. 89.3 % lingkungan yang kondusif. Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SM (SMA, MA, SMK). 77.14 % Angka melek huruf. 90.18 % Prosentase kinerja pelayanan PAUD. 71.03 % Peningkatan layanan fasilitasi pendidikan tinggi. 58087 mahasiswa Peningkatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang. 150 Orang Peningkatan kinerja ABK. 3516 Orang Meningkatnya budaya baca masyarakat. Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk. 5000 perPerpustakaan Rasio jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk. 2500 PerPemustaka Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan. 55 Orang sarana olahraga. Peningkatan jumlah kelompok wirausaha muda. 22 kelompok Peningkatan prestasi cabang olahraga prestasi. 96.17 % Berkembang dan lestarinya budaya lokal, kawasan Jumlah kunjungan ke museum. 360000 Orang budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB). Jumlah gelar seni budaya. 720 event jumlah desa budaya berkategori maju. 5 Desa Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. 194 buah Jumlah organisasi budaya berkategori maju. 36 Organisasi Jumlah Dokumen seni Budaya dan karya seni yang dilestarikan. 3043 dokumen Rasio gedung seni budaya terhadap 10.000 jumlah penduduk. 92 per 10.000 penddk Jumlah Sumber Sejarah Yang terkelola. 0 sumber Jumlah peristiwa budaya. 17 Kali Kesehatan. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Umur harapan hidup. 74.1 tahun kesehatan bagi seluruh masyarakat. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. 19 per 1000 lahir Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. 17 per 1000 lahir Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. 104 per 100.000 lahir Prevalensi gizi buruk. 0.69 Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB Rasio akseptor KB. 77.3 % dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya Rata-rata Jumlah anak dalam keluarga. 1.07 Per Keluarga pemberdayaan dan ketahanan keluarga. Rasio keluarga Pra Sejahtera dan KS 1. 41% Pariwisata. Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing Jumlah wisatawan (nusantara & asing). 1426 Orang tinggi. Rata-rata lama tinggal wisatawan (nusantara & asing). 2 Hari Jumlah Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). 4500 Kali Ketahanan Pangan dan Agro Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan Terpenuhinya skor PPH (Pola Pangan Harapan). 77% Industri. konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi Peningkatan Dampak Penyuluhan. 70% dan protein untuk masyarakat. Nilai Tukar Petani (%). 105% Produksi budidaya-ton. 20105 ton Produksi tangkap-ton(kinerja dinas). 5100 ton Konsumsi ikan per kapita-kg/kapita/thn. 8.8 kg/kapita/thn Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan. 0.81 % Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 2% Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 3% Pemantapan Kawasan Hutan. 5% Iklim Investasi dan Usaha. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif. 5% Persentase Peningkatan Nilai Ekspor. 0% Persentase Peningkatan pengusaha bidang perdagangan (formal). 8% Persentase Peningkatan Jumlah IKM. 2% Persentase pertumbuhan investasi. 3%

Target

2010 6 84% 73.91 % 79.3 % 16.3 %

2011* 7 86% 76.67 % 82.01 % 25.6 %

2012 8 88% 78.22 % 83.26 % 40%

2013 9 90% 79.47 % 84.51 % 58.6 %

49.98 %

51.23 %

52.48 %

53.73 %

78.9 % 87.22 % 78% 91.31 % 71.87 % 65196 mahasiswa 300 Orang 382 Orang 4500 perPerpustakaan 2000 PerPemustaka 60 Orang 32 kelompok 97.9 % 575000 Orang 790 event 6 Desa 214 buah 36 Organisasi 4091 dokumen 94 per 10.000 penddk 300 sumber 13 Kali 74.2 tahun 18 per 1000 lahir 17 per 1000 lahir 103 per 100.000 lahir 0.7 77.5 % 1.07 Per Keluarga 40% 1456 Orang 1 Hari 4950 Kali 79% 72% 106% 39032 ton 4906 ton 9.8 kg/kapita/thn 0.59 % 2% 2% 5% 5% 28% 6% 0% 4%

79.88 % 89.67 % 78.56 % 62.44 % 72.44 % 76196 mahasiswa 450 Orang 4064 Orang 4000 perPerpustakaan 1500 PerPemustaka 65 Orang 42 kelompok 100% 1250000 Orang 870 event 8 Desa 220 buah 38 Organisasi 4113 dokumen 94 per 10.000 penddk 500 sumber 10 Kali 74.3 tahun 17 per 1000 lahir 17 per 1000 lahir 102 per 100.000 lahir 0.7 77.7 % 1.06 Per Keluarga 39% 1602 Orang 1 Hari 5445 Kali 83% 75% 106% 45000 ton 6150 ton 10.81 kg/kapita/thn 0.7 % 2% 2% 5% 5% 5% 5% 0% 4%

81.13 % 90.92 % 79.81 % 93.57 % 72.98 % 85696 mahasiswa 600 Orang 4264 Orang 3500 perPerpustakaan 1250 PerPemustaka 70 Orang 62 kelompok 100% 1375000 Orang 960 event 12 Desa 225 buah 40 Organisasi 6203 dokumen 96 per 10.000 penddk 700 sumber 73 Kali 74.4 tahun 16 per 1000 lahir 16 per 1000 lahir 101 per 100.000 lahir 0.81 77.9 % 1.06 Per Keluarga 38% 1881 Orang 2 Hari 5990 Kali 85% 77% 107% 51335 ton 6570 ton 12.43 kg/kapita/thn 0.72 % 2% 2% 5% 5% 5% 5% 0% 5%

82.38 % 92.17 % 81.06 % 94.7 % 73.61 % 95196 mahasiswa 750 Orang 4464 Orang 3000 perPerpustakaan 1000 PerPemustaka 75 Orang 92 kelompok 100% 1512500 Orang 1060 event 15 Desa 229 buah 44 Organisasi 8275 dokumen 100 per 10.000 penddk 800 sumber 73 Kali 74.6 tahun 16 per 1000 lahir 16 per 1000 lahir 100 per 100.000 lahir 0.79 78% 1.05 Per Keluarga 37% 2069 Orang 2 Hari 6588 Kali 88% 80% 107% 62544 ton 7050 ton 14.29 kg/kapita/thn 0.73 % 2% 2% 5% 5% 5% 5% 0% 5%

- 112 -

Tahun 2012 No

Prioritas

1 2 6 Infrastruktur.

7 Penanggulangan Kemiskinan.

8 Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Sasaran 3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

Uraian Indikator

4 Persentase proporsi jaringan jalan berkondisi mantap (baik dan sedang). Persentase luasan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi. Persentase penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir. Persentase penduduk berakses air minum di pedesaan. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni per tahun. Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas. Penurunan rerata fluktuasi muka air tanah. Prosentase kualitas konstruksi. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana Persentase layanan jaringan air limbah terpusat (APY). publik. Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah. Prosentase kawasan yang dikembangkan. Prosentase penanganan titik genangan. V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan. Load factor penumpang angkutan umum perkotaan. Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik. Peningkatan Persentase Penindakan Pelanggaran Muatan Lebih. Peningkatan persentase sertifikasi kelaikan sarana transportasi (buku uji keluar, pas kecil, rekom K. Persentase rasio elektrifikasi. Persentase peningkatan kapasitas energi listrik. Prosentase peningkatan nilai produksi bahan galian. Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air. Meningkatkan kemanfaatan ruang bagi semua Persentase penyusunan rencana tata ruang wilayah, kawasan strategis, kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan kawasan perbatasan. berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan Prosentase penanganan pemanfaatan ruang di Prov.DIY. berkelanjutan. Prosentase pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi DIY. Pemenuhan ketersediaan bahan bakar kepada Ketersediaan bahan bakar bersubsidi dan pemanfaatan bahan bakar alternatif. masyarakat. Meningkatkan kualitas pengelolaan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. ketenagakerjaan. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama. Besaran pemeriksaan perusahaan. Besaran Pengujian Peralatan di perusahaan. Persentase peserta transmigrasi sesuai jumlah penempatan. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Persentase cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masyarakat. (PMKS). Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan (kelompok (Desa/Kelurahan). masyarakat dan desa. Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (%). Peningkatan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (%). Mewujudkan pembangunan daerah yang Kualitas Udara dan Air (Konsentrasi CO, Pb, HC, NOx, partikulat, BOD, COD, berwawasan lingkungan. bakteri coli). Kualitas Udara dan Air (Konsentrasi CO, Pb, HC, NOx, partikulat, BOD, COD, bakteri coli). Jumlah regulasi tentang pengurangan resiko bencana. Ketersediaan NSPK rawan bencana berdasarkan jenis dan lokasi rawan bencana. Penurunan Luas Kerusakan. Pelayanan informasi status mutu air dan udara ambien.

Capaian 2009 5 54% 60% 55% 60% 1% 57% 188 cm 11% 10% 10% 10% 1% 0.77 20% 55% 3%

2010 6 83% 65% 60% 68% 1% 65% 76 cm 17% 15% 22% 15% 3% 0.8 28% 60% 3%

Target 2011* 7 84% 70% 65% 70% 1% 70% 258 cm 32% 25% 30% 20% 5% 0.79 35% 65% 3%

2012 8 84% 75% 70% 75% 2% 75% 253 cm 47% 40% 40% 25% 10% 0.78 40% 70% 5%

2013 9 85% 80% 75% 80% 2% 80% 248 cm 61% 50% 50% 30% 20% 0.77 45% 75% 5%

2%

2%

2%

2%

2%

0.02 % 0.3 % 0.78 % 6%

0.05 % 0.3 % 1.15 % 6%

0.05 % 0.3 % 1.48 % 6%

0.05 % 0.3 % 1.85 % 6%

0.05 % 0.3 % 2.22 % 6%

20%

40%

60%

73.33 %

86.67 %

50% 50%

1% 15%

150% 25%

2% 35%

25% 45%

2%

2%

2%

2%

2%

48.05 % 66.67 % 24.33 % 13.82 % 87.01 % 15.51 % 2.21 % 96%

48.98 % 40% 25.87 % 16.16 % 87.69 % 16.74 % 3.78 % 83%

60% 56.43 % 30.97 % 22.07 % 87.92 % 18.83 % 5.59 % 100%

66.67 % 61.54 % 36.78 % 28.62 % 88.01 % 19.2 % 6.93 % 100%

70% 75% 45.2 % 37.74 % 88.15 % 19.97 % 8.1 % 100%

3.16 %

1.99 %

2%

5%

5%

48.21 %

49.01 %

55.67 %

55.42 %

55.42 %

48.21 %

49.01 %

55.67 %

55.42 %

55.42 %

33 kelompok 21.2 % 10%

33 kelompok 8.18 % 15%

0 kelompok 30% 20%

40 kelompok 30% 20%

40 kelompok 35% 25%

10.5 ppm

13.72 ppm

13.99 ppm

13.99 ppm

12.99 ppm

10.5 ppm

13.72 ppm

13.99 ppm

13.99 ppm

12.99 ppm

0 buah

0 buah

2 buah

2 buah

2 buah

0 buah

0 buah

2 buah

2 buah

2 buah

8 Ha 0%

15 Ha 90%

6 Ha 80%

9 Ha 90%

9 Ha 100%

- 113 -

Tahun 2012 No

Prioritas

1 2 9 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Sasaran 3 Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik. 10 Pengarusutamaan Gender. Mewujudkan kesetaraan gender.

Capaian

Uraian Indikator 4 Jumlah kesepakatan baru dalam dan luar negeri. Jumlah pengelolaan arsip SKPD Pemerintah Provinsi DIY berkategori baik. Jumlah akuisisi arsip. Prosentase peningkatan layanan DGS. Prosentase layanan informasi publik. Penurunan Jasa Perusahaan Titipan dan Penguna Frekuensi Ilegal. Jumlah lembaga yang memberikan layanan berbasis citizen centris. Prosentase Pembuktian Kebenaran terhadap Pengaduan. Prosentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan terhadap Rekomendasi Temuan. Prosentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk. Prosentase Luas Lahan Bersertifikat. Jumlah Tanah Kas Desa Bersertifikat. Jumlah kesepakatan penanganan urusan bersama Kabupaten/Kota dan Provinsi. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan. Prosentase Polisi Pamong Praja yang mengikuti pendidikan wajib/diksar. Prosentase Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat teknis. Prosentase demonstrasi yang menggunakan kekerasan. Jumlah operasi penegakan Peraturan Daerah. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas. Jumlah Ormas/LSM yang terdaftar. Prosentase Penyelesaian Pembahasan & Penetapan Peraturan Daerah. Prosentase kepuasan pelayanan pimpinan. Jumlah Analisis Kebijakan yang dihasilkan. Prosentase permohonan perijinan penelitian yang ditindaklanjuti. Jumlah tempat ibadah yang mendapat bantuan. Rasio PNS terhadap jumlah penduduk. Prosentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan. Jumlah arsip/file kepegawaian yang di-update. Jumlah rancangan peraturan bidang kepegawaian. Jumlah CPNS yang mengikuti diklat Prajabatan. Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional. Jumlah kesepakatan penyelenggeraan diklat dengan Pemerintah Daerah lain. Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan (Rancangan Perda, PerGub, Keputusan Gub, Instruksi Gub, SE Gub,. Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Ditelaah dan Dievaluasi (SK Gub ttg Hasil Evaluasi Rancangan. Jumlah Fasilitasi Penanganan dan Advokasi Permasalahan Hukum (Penanganan Sengketa Hukum, Rekomendasi. Peningkatan Penyebarluasan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Dokum. Prosentase dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan. Prosentase belanja langsung terhadap total APBD. Prosentase SILPA terhadap total pendapatan. Prosentase realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan. Jumlah aset Pempov yang belum dimanfaatkan. Jumlah BUKP yang mendapat asistensi. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Persentase pelaksanaan tata kelola/kinerja dan pelaporan SKPD. Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG/GEM).

2009 5 13 kesepakatan 0 Instansi 1 Paket 4% 50% 5% 2 buah 61.36 %

2010 6 12 kesepakatan 15 Instansi 2 Paket 66% 55% 75% 0 buah 67.44 %

Target 2011* 7 9 kesepakatan 18 Instansi 3 Paket 10% 60% 10% 3 buah 100%

2012 8 9 kesepakatan 21 Instansi 2 Paket 13% 65% 125% 4 buah 100%

2013 9 9 kesepakatan 24 Instansi 2 Paket 1630% 70% 15% 5 buah 100%

100%

100%

100%

100%

100%

88.02 % 31.07 % 7766 buah

75.9 % 0% 8366 buah

95.65 % 0% 0 buah

95.86 % 35% 8866 buah

96% 37% 9366 buah

6 buah

7 buah

9 buah

10 buah

11 buah

3 buah 50% 60% 5% 40% 2 Kali 1 Kali 0% 90% 100% 27 buah 100% 346 buah 459 ada 1 orang

4 buah 60% 65% 5% 20% 3 Kali 2 Kali 53% 100% 100% 55 buah 100% 515 buah 450 ada 1 orang

3 buah 70% 70% 4% 20% 3 Kali 3 Kali 20% 100% 100% 47 buah 100% 585 buah 455 ada 1 orang

4 buah 80% 75% 3% 60% 6 Kali 3 Kali 20% 100% 100% 53 buah 100% 640 buah 419 ada 1 orang

4 buah 90% 80% 2% 120% 10 Kali 4 Kali 20% 100% 100% 58 buah 100% 680 buah 432 ada 1 orang

100%

93.92 %

98%

98%

98%

4908 buah 6 buah 271 Orang 925 Orang 5 buah

6030 buah 3 buah 359 Orang 737 Orang 10 buah

6000 buah 2 buah 254 Orang 235 Orang 10 buah

6000 buah 2 buah 250 Orang 528 Orang 10 buah

6000 buah 2 buah 250 Orang 890 Orang 10 buah

451 buah

459 buah

251 buah

235 buah

235 buah

122 buah

108 buah

88 buah

100 buah

100 buah

40 Kali

29 Kali

52 Kali

37 Kali

37 Kali

5605 buah

5605 buah

4803 buah

5605 buah

5605 buah

100.06 % 48.44 % 18% 53.18 % 7 buah 75 buah

99.8 % 41.79 % 16.89 % 58.05 % 6 buah 75 buah

99.54 % 35.58 % 15.79 % 62.93 % 5 buah 75 buah

99.28 % 29.37 % 14.69 % 67.81 % 4 buah 75 buah

99.02 % 23.16 % 13.59 % 72.69 % 2 buah 75 buah

0%

0%

73%

75%

80%

0% 71.5 62.87

0% 71.5 62.87

100% 6 62.87

100% 7 62.87

100% 8 62.87

- 114 -

Tahun 2012

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta tema, prioritas dan sasaran RKPD tahun 2012, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah tahun 2012. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut: 1.

Pendidikan a. Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar TK & SD b. Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar SMP c. Program Peningkatan Mutu Pendidikan SM d. Program Peningkatan Mutu PNFI e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD & PNFI f. Program Pemerataan dan Perluasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan SD g. Program Pemerataan dan Perluasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan SMP h. Program Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SM i. Program Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan j. Program Pendidikan Anak Usia Dini k. Program Pendidikan Luar Biasa l. Program Pendidikan Tinggi m. Program peningkatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang n. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD

2.

Kepemudaan dan Olahraga a. Program peningkatan peran serta kepemudaan b. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda d. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

3.

Komunikasi dan Informatika a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa c. Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi

4.

Kebudayaan a. Program Pengembangan dan Pembinaan Museum b. Program Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah c. Program Pengembangan dan Pembinaan Desa Budaya d. Program Pengelolaan Cagar Budaya e. Program Pengembangan dan pembinaan organisasi budaya f. Program Penatagunaan Bahan Pustaka, Karya Seni dan Budaya g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya - 115 -

Tahun 2012

h. Program Pengelolaan Sumber Sejarah Lokal i. Program Pengembangan Nilai Budaya 5.

Sosial a. Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan Penyandang masalah kesejahteraan b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial c. Program Pembinaan Anak terlantar d. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma e. Program pembinaan panti asuhan/ jompo f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) dan penyakit sosial g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial h. Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

6.

Kesehatan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin Program Kesehatan Lansia dalam Keluarga Program Pelayanan Kesehatan Program pengembangan lingkungan sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata k. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata l. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan m. Program Sistem Informasi Kesehatan n. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan o. Program Kesehatan Balita dalam Keluarga p. Program Kesehatan Bayi dalam Keluarga q. Program Kesehatan Ibu dalam Keluarga r. Program Perbaikan Gizi Masyarakat s. Program pelayanan kesehatan anak dan remaja 7.

Keluarga Berencana a. Program Keluarga Berencana b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja c. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja d. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS e. Program Pelayanan Kontrasepsi

8.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program Pencegahan Dini Bencana b. Program Penanggulangan Korban Bencana - 116 -

Tahun 2012

c. Program Pemeliharaan Kam-tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah e. Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat g. Program Pendidikan Politik Masyarakat h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan i. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan j. Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat 9.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Masyarakat Desa Program peningkatan Kapasitas Aparatur Desa d. Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan c. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 11. Kelautan dan Perikanan a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar b. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan c. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir e. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan f. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat g. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut h. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan i. Program Pengembangan Budidaya Perikanan j. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 12. Pertanian a. b. c. d. e.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan - 117 -

Tahun 2012

f. g. h. i. j.

Program Peningkatan Produksi Pertanian Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis Program Peningkatan Produksi Peternakan Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

13. Ketahanan Pangan a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan b. Program Pemberdayaan Penyuluhan 14. Pariwisata a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata c. Program Pengembangan Kemitraan 15. Koperasi dan UKM a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif c. Program Peningkatan Kualitas Kelem-bagaan Koperasi dan UKM 16. Industri a. b. c. d. e. f.

Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Pengembangan IKM Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur industri Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif

17. Penanaman Modal a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 18. Perdagangan a. b. c. d. e.

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan Pengembangan Ekspor Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Persaingan Usaha

19. Ketenagakerjaan a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi b. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis masyarakat

- 118 -

Tahun 2012

c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kewirausahaan d. Program peningkatan kesempatan kerja e. Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial f. Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan g. Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan 20. Ketransmigrasian a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi b. Program Transmigrasi Regional 21. Kehutanan a. b. c. d. e.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

22. Perencanaan Pembangunan a. b. c. d. e. f. g.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengendalian Pembangunan Daerah

23. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan c. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan e. Program Penataan Daerah Otonomi Baru f. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa h. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah i. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah j. Program Perbaikan Kearsipan k. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media l. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kada/Wakada m. Program Analisis Kebijakan Pembangunan n. Program Penelitian dan Pengembangan - 119 -

Tahun 2012

o. Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi p. Program Pengembangan Kehidupan Beragama q. Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi Kepegawaian r. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur s. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan t. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian u. Program Pendidikan Kedinasan v. Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan w. Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antara Daerah x. Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi y. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan z. Program Pengawasan Produk Hukum aa. Program Bantuan dan Layanan Hukum bb. Program Pemanfatan Teknologi Informasi cc. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dd. Program Optimalisasi pemanfataan teknologi informasi ee. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah ff. Program Pengembangan investasi dan aset daerah gg. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro hh. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 24. Energi dan Sumberdaya Mineral a. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar b. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan c. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan e. Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi 25. Kearsipan a. Program Perbaikan Sistem Kearsipan b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip c. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi 26. Statistik Program Pengembangan Statistik Daerah 27. Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan 28. Pertanahan a. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan b. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah c. Program Sistem Pendaftaran Pertanahan d. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 29. Pekerjaan Umum a. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan - 120 -

Tahun 2012

c. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan d. Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya f. Program Pengendalian Banjir g. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum h. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya i. Program Pelayanan Jasa Pengujian j. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum k. Program Pengembangan Manajemen Laboratorium l. Program Pengaturan Jasa Konstruksi m. Program Pengawasan Jasa Konstruksi n. Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah o. Program Pengelolaan Persampahan p. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan q. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan r. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong s. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 30. Perumahan a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Lingkungan Sehat Perumahan c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan d. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh e. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam 31. Penataan Ruang a. Program Perencanaan Tata Ruang b. Program Pemanfaatan Ruang c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 32. Perhubungan a. Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas b. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ f. Program Penurunan Pelanggaran Muatan Lebih g. Program Peningkatan Layanan Sertifikasi Kelaikan Transportasi 33. Lingkungan Hidup a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi c. Program Pengembangan Kinerja Persampahan d. Program Pengelolaan RTH e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan LH - 121 -

Tahun 2012

34. Perpustakaan a. Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan b. Program Pengembangan Budaya Baca c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Selanjutnya sesuai Permendagri 54 tahun 2010, program dan kegiatan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

- 122 -

Laporan Belanja Langsung

1 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

(4)

(5)

01.01.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Surat-surat dinas, perangko, meterai, pengiriman dokumen

01.01.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

01.01.01.01.003 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

01.01.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

01.01.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.01.01.01.008 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.01.01.01.009 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

01.01.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Nomor

(1) 01

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Wajib

01.01

Pendidikan

01.01.01

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun

Surat-surat dinas berjalan lancar

1 tahun

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 80.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Pembayaran langganan 1 tahun telepon, air, listrik dan internet

Pembayaran langganan berjalan lancar

1 tahun

100 %

Tersedianya peralatan

1 tahun

kegiatan berjalan lancar

5 mesin

Rp. 87.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 80.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kewajiban pajak kendaraan bermotor dinas/operasional dapat dilaksanakan

1 tahun

Kewajiban pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan

1 tahun

Rp. 13.600.000,00

Rp. Dinas Sedang 13.800.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tambahan penghasilan PNS

1 tahun

Peningkatan kesejahteraan PNS

1 tahun

Rp. 182.780.000,00

Rp. Dinas Sedang 200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pemeliharaan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman

19 unit

Ruangan dan lingkungan kantor menjadi bersih dan nyaman

19 unit

Rp. 721.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 775.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Peralatan Kantor dapat dipergunakan semaksimal mungkin

200 unit

Peralatan kantor dapat digunakan semaksimal mungkin

200 unit

Rp. 122.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Reformasi Birokrasi

Terlaksananya Tata Kelola

Yogyakarta

Persentase pelayanan

100 %

Kebutuhan alat tulis kantor

1 tahun

Kebutuhan alat tulis kantor tercukupi

1 tahun

Rp. 176.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan

Rp. Rp. Dinas Sedang 2.500.000.000,00 2.750.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan Tata Kelola

SKPD dengan baik

01.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Cetak buku rapor, buku induk, blangkoblangko serta penggandaan

1 tahun

Buku rapor, buku induk, blangko untuk kegiatan rutin dan penggandaan

1 tahun

Rp. 353.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Komponen instalasi listrik, serta sarana penerangan gedung kantor

1 tahun

Dapat mengganti komponen-komponen listrik yang sudah tidak berfungsi

1 tahun

Rp. 202.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.01.014 Penyediaan Peralatan rumah tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kebutuhan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

1 Paket

Bahan-bahan peralatan rumah tangga kantor dapat tersedia

1 Paket

Rp. 215.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kebutuhan akan bahan bacaan untuk karyawan terpenuhi

1 Paket

Buku-buku referensi, surat kabar, majalah

1 Paket

Rp. 26.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 30.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.01.017 Penyediaan Makanan dan minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kebutuhan makanan dan rapat-rapat serta peringatan hari-hari besar dibidang pendidikan

1 tahun

kebutuhan makanan dan minuman tercukupi

1 tahun

Rp. 227.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Komunikasi Ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kegiatan berjalan lancar

1 tahun

Informasi dan referansi dari daerah lain

1 tahun

Rp. 385.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ gedung/ tempat kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Keamanan lingkungan kantor terjaga

1 tahun

Keamanan lingkungan kantor terjaga

1 tahun

Rp. 400.280.000,00

Rp. Dinas Sedang 425.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Perlengkapan kantor lebih lengkap dan mengganti yg rusak

1 Paket

perlengkapan kantor tersedia dan siap pakai

1 Paket

Rp. 896.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 900.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.02

administrasi perkantoran

SKPD

Pemuda dan Olah Raga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.01.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.01.01.02.009 Pengadaan Peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Peralatan kantor lebih lengkap dan mengganti yang penghapusan/rusak

1 Paket

Peralatan kantor lebih lengkap dan mengganti yang penghapusan/rusak

1 Paket

Rp. 740.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 800.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.02.010 Pengadaan Mebeleur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Mebeler kantor lebih lengkap dan menggati yang rusak

1 Paket

mebeler kantor layak digunakan

1 Paket

Rp. 405.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 407.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Gedung kantor kelihatan nyaman

19 unit

Gedung kantor layak digunakan

19 unit

Rp. 512.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 515.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Kendaraan dinas operasional dapat difungsikan

1 Paket

Kendaraan selalu siap dioperasionalkan

1 Paket

Rp. 355.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 356.775.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Perlengkapan kantor dapat dipergunakan semaksimal mungkin

1 Paket

Perlengkapan kantor dapat dipergunakan semaksimal mungkin

1 Paket

Rp. 230.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 231.150.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Peralatan kantor dapat dipergunakan semaksimal mungkin

1 tahun

Peralatan kantor dapat dipergunakan semaksimal mungkin

1 tahun

Rp. 369.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 371.347.500,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Mebeler dapat dipergunakan semaksimal mungkin

100 %

Mebeler masih dapat dipergunakan seefisien mungkin

100 %

Rp. 110.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 110.550.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.02.045 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Rehabilitasi gedung kantor induk

2 unit

Rehabilitasi gudang penyimpanan barang, pembuatan tangga untuk kursi roda

2 unit

Rp. Rp. Dinas Sedang 5.302.220.000,00 4.698.093.600,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

01.01.01.06.001 Penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

01.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.01.01.06.003 Penyusunan rencana program kegiatan SKPD (Renstra, Renja, Pengembangan data informasi)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.01.01.06.004 Monitoring dan evaluasi program kegiatan SKPD (triwulanan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.01.01.05

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.01.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan

Peningkatan Pengetahuan PNS

5 kegiatan

PNS berkualitas

300 Orang

Rp. 394.290.000,00

Rp. Dinas Sedang 396.261.450,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Persentase 100 % terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya laporan kinerja SKPD

3 dokumen

dokumen laporan kinerja SKPD

3 dokumen

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 25.125.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Yogyakarta

Persentase 100 % terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya laporan keuangan SKPD

1 tahun

lembur petugas

1 tahun

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 80.400.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

100 % Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya laporan rencana program kegiatan SKPD

3 dokumen

dokumen rencana program kegiatan SKPD

3 dokumen

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.750.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase 100 % terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksannya monitoring dan evaluasi program kegiatan SKPD

5 dokumen

dokumen monev SKPD

5 dokumen

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.500.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.15.001 Penyelenggaraan ujian SD/MI

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APM SD/MI sebesar 99 %

100 %

Terselenggaranya UN SD

1 kegiatan

Terselenggaranya UN SD yang bermutu

1 kegiatan

01.01.01.15.002 Pembinaan OSN (Olimpiade Sains

Pendidikan dan

Yogyakarta - Bantul -

Tercapainya APM SD/MI

100 %

Peningkatan Prestasi OSN SD

6 medali

Peningkatan Prestasi OSN SD

6 medali

01.01.01.06

01.01.01.15

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar TK & SD

Meningkatnya kualitas

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. 375.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Nasional) SD

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

sebesar 99 %

01.01.01.15.003 Seleksi, pembinaan dan pengiriman seni TK/SD

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APM SD/MI sebesar 99 %

100 %

Peningkatan Prestasi FLS2N SD dan Lomba cipta seni agenda presiden

100 %

Peningkatan Prestasi FLS2N SD dan Lomba cipta seni agenda presiden

100 %

01.01.01.15.004 Pembinaan OOSN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) SD

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APM SD/MI sebesar 99 %

100 %

Peningkatan Prestasi Kontingen O2SN

14 petani

Peningkatan Prestasi Kontingen O2SN

01.01.01.15.005 Pembinaan sekolah sehat dan dokter kecil

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APM SD/MI sebesar 99 %

100 %

Terpilihnya Sekolah Sehat dan Dokcil tk. Provinsi

1 kegiatan

01.01.01.15.006 Pengembangan bank soal

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APM SD/MI sebesar 99 %

100 %

Terpenuhinya pengembangan soal SD yang memadai

01.01.01.15.007 Pembinaan & pengembangan guru sains (IPA & matematika)

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tercapainya APM SD/MI sebesar 99 %

100 %

01.01.01.15.008 Pengembangan & pembinaan klub olahraga SD

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APM SD/MI sebesar 99 %

100 %

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Pemuda dan Olah Raga

Rp. 85.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 90.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

14 petani

Rp. 230.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Terpilihnya Sekolah Sehat dan Dokcil tk. Provinsi

1 kegiatan

Rp. 260.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 270.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

100 Orang

Terpenuhinya pengembangan soal SD yang bermutu

100 Orang

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Terpenuhinya guru sains di SD

200 Orang

Terpenuhinya guru sains di SD yang profesional

200 Orang

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Terbinanya klub olahraga SD

1 kegiatan

Olahraga di SD semakin berkembang

1 kegiatan

Rp. 255.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.01.01.15.009 Pembinaan Tenaga Pengelola UKS

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APM SD/MI sebesar 99 %

100 %

Terpenuhinya tenaga UKS di SD

200 Orang

Tenaga UKS di SD yang profesional

200 Orang

Rp. 136.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 140.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.15.010 Pembinaan dan Pengembangan Pustakawan SD

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APM SD/MI sebesar 99 %

100 %

Terpenuhinya tenaga pustakawan SD

100 Orang

Terpenuhinya tenaga pustakawan SD yang profesional

100 Orang

Rp. 125.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.16.001 Lomba & pembinaan OOSN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) SMP

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Pembinaan & pengiriman peserta OOSN Tk. Nasional

305 Orang

Peserta OOSN Tk. Nasional

61 Orang

Rp. 400.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.16.002 Lomba & pembinaan FLSSN (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) SMP

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Pembinaan & pengiriman peserta FLSSN Tk. Nasional

155 Orang

Peserta FLSSN Tk. Nasional

31 Orang

Rp. 350.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.16.003 Lomba & pembinaan OSN (Olimpiade Sains Nasional) SMP

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Pembinaan & pengiriman peserta OSN Tk. Nasional

60 Orang

Peserta OSN Tk. Nasional

25 Orang

Rp. 400.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.16.004 Lomba motivasi belajar mandiri SMP Terbuka

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Pembinaan & pengiriman peserta Lomojari

24 Orang

Peserta Lomojari Tk.Nas

3 Orang

Rp. 30.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 35.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.16.005 Gladi & pembinaan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di

Yogyakarta - Bantul Sleman -

tercapainya APM SMP/MTs

100 %

Pembinaan LPIR

150 Orang

Naskah LPIR

15 eksemplar

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda

01.01.01.16

Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar SMP

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

7 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Remaja) SMP

semua jenjang dan jalur pendidikan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kulon Progo Gunung Kidul

sebesar 87 %

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan Olah Raga

01.01.01.16.006 Pengembangan SMP bertaraf internasional

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Pembinaan RSBI

12 Sekolah

Kualitas RSBi meningkat

12 Sekolah

01.01.01.16.007 Bimbingan teknis ujian nasional SMP

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Diklat Ujian Nasional

60 Orang

Kualitas PBM meningkat

01.01.01.16.008 Pengembangan pembelajaran multikultur & kearifan lokal bagi siswa SMP

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Diklat budaya jawa

30 Orang

01.01.01.16.009 Pengembangan & peningkatan mutu SMP 1 Galur Kulon Progo

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Kulon Progo

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Penguatan Mutu Sekolah Penyelenggara RSBI SMP 1 Galur Kulon Progo

01.01.01.16.010 Pengembangan & peningkatan mutu SMP 1 Wates Kulon Progo

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Kulon Progo

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

01.01.01.16.011 Pengembangan & peningkatan mutu SMP 1 Karangmojo Gunungkidul

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Gunung Kidul

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

01.01.01.16.012 Pengembangan & peningkatan mutu SMP 1 Wonosari Gunungkidul

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur

Gunung Kidul

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

60 Orang

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 82.500.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Adanya pemahaman budaya jawa

30 Orang

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 75.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

1 Sekolah

Penguatan Mutu Sekolah Penyelenggara RSBI SMP 1 Galur Kulon Progo

1 Sekolah

Rp. 2.265.350.000,00

Rp. Dinas Sedang 350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Penguatan Mutu Sekolah Penyelenggara RSBI SMP 1 Wates Kulon Progo

1 Sekolah

Penguatan Mutu Sekolah Penyelenggara RSBI SMP 1 Wates Kulon Progo

1 Sekolah

Rp. 2.517.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

100 %

Penguatan Mutu Sekolah Penyelenggara RSBI SMP 1 Karangmojo Gunungkidul

1 Sekolah

Penguatan Mutu Sekolah Penyelenggara RSBI SMP 1 Karangmojo Gunungkidul

1 Sekolah

Rp. 523.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 550.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

100 %

Penguatan Mutu Sekolah Penyelenggara RSBI SMP 1 Wonosari Gunungkidul

1 Sekolah

Penguatan Mutu Sekolah Penyelenggara RSBI SMP 1 Wonosari Gunungkidul

1 Sekolah

Rp. 1.727.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 600.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

8 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

pendidikan 01.01.01.16.013 Pembinaan tim pengembang kurikulum SMP

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Workshop TPK

40 Orang

Kualitas KTSN meningkat

90 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 75.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.16.014 Pengembangan lesson study SMP

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Sosialisasi Lesson Study

50 Orang

Implementasi Lesson Study di sek.

50 Sekolah

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 60.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.001 Pengembangan UPTD Berstandar ISO

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Belanja Peralatan Praktek Standar Nasional

4 Paket

Pelayanan Diklat Standar Nasional

2.030 peserta

01.01.01.17.002 Pengembangan SMA bertaraf internasional

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya diklat bagi sekolah penyelenggara RSBI

15 Sekolah

Meningkatnya mutu SDM sekolah RSBI bidang Bahasa Inggris, MIPA dan Sosial

15 Sekolah

Rp. 450.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.003 Pengembangan kurikulum SMK

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Tersosialisasikannya Kurikulum SMK dan Tersusunnya Soal

2 kegiatan

Meningkatnya kompetensi Guru dalam menyusun bahan ajar dan soal SMK

2 kegiatan

Rp. 190.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.004 Pengembangan kurikulum SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya pengembangan dokumen KTSP, muatan lokal, sistem evaluasi dan penulisan soal

4 kegiatan

Tersusunnya dokumen KTSP, Kurikulum muatan lokal dan master soal evaluasi

3 dokumen

Rp. 300.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.005 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo -

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Meningkatnya kualitas kompetensi tenaga pendidik

32 Orang

Pelaksanaan proses belajar mengajar yang profesional

98 %

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17

Program Peningkatan Mutu Pendidikan SM Rp. Rp. Dinas Sedang 2.070.000.000,00 2.000.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

9 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

pendidikan 01.01.01.17.006 Pengembangan SMK bertaraf internasional

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

01.01.01.17.007 Pengembangan & Pendidikan peningkatan mutu dan SMAN 2 Wates Kulon Kebudayaan Progo

Meningkatnya kualitas pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Gunung Kidul Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terdidiknya guru RSBI yang berkualifikasi SBI

11 Sekolah

Kemampuan guru RSBI meningkat

11 Sekolah

Rp. 335.600.000,00

Kulon Progo

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Fasilitasi penyelenggaraan RSBI di SMAN 2 Wates KP

1 Sekolah

Peningkatan mutu SDM dan fasilitas pembelajaran di SMAN 2 Wates KP

1 Sekolah

Rp. Rp. Dinas Sedang 950.000.000,00 1.000.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. Dinas Sedang 350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.008 Pengembangan & peningkatan mutu SMK 2 Wonosari Gunungkidul

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Tersedianya alat dan sarpras untuk pengembangan RSBI

1 Sekolah

Meningkatnya mutu RSBI

1 Sekolah

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.600.000.000,00 1.000.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.009 Pengembangan & peningkatan mutu SMAN 1 Wonosari Gunungkidul

Pendidikan Meningkatnya kualitas dan Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Pengembangan & peningkatan mutu SMAN 1 Wonosari Gunungkidul

1 Sekolah

Peningkatan mutu SDM dan fasilitas pembelajaran di SMAN 1 Wonosari GK

1 Sekolah

Rp. Rp. Dinas Sedang 840.000.000,00 1.000.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.010 Pengembangan & peningkatan mutu SMK 2 Pengasih Kulon Progo

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Kulon Progo

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Tersedianya alat dan sarpras untuk pengembangan RSBI

1 Sekolah

Meningkatnya mutu RSBI

1 Sekolah

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.011 Peningkatan kompetensi guru SMK

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terdidiknya guru SMK yang berkompetensi

200 Orang

Meningkatnya kompetensi guru dalam menyusun karya ilmiah

200 Orang

01.01.01.17.012 Lomba kompetensi siswa (LKS)

Pendidikan Meningkatnya kualitas dan Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Seleksi LKS dan kesiapan mengikuti lomba tkt. Nas

46 bidang

Prestasi siswa dengan memperoleh medali tingkat nasional

46 bidang

01.01.01.17.013 Penerbitan jurnal karya ilmiah

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di

Yogyakarta - Bantul Sleman -

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA

Terlaksananya penerbitan Jurnal Karya Ilmiah Siswa

2 edisi

Tercetak dan terdistribusikannya Jurnal Karya Ilmiah ke

2 edisi

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.390.000.000,00 1.500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

10 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

semua jenjang dan jalur pendidikan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kulon Progo Gunung Kidul

sebesar 63,5 %

SMA

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

sekolah dan instansi terkait

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan Olah Raga

01.01.01.17.014 Penyelenggaraan FLSS (Festival Lomba Seni Siswa) Tingkat Provinsi

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Seleksi FLSSN dan kesiapan mengikuti lomba tkt. Nas

5 bidang

Prestasi siswa dengan memperoleh medali tingkat nasional

5 bidang

Rp. 108.200.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.015 Penyelenggaraan OSN (Olimpiade Sains Nasional) SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya Seleksi OSN, pembinaan dan pengiriman peserta ke tingkat nasional

144 Orang

Peningkatan Prestasi dan Perolehan mendali di tingkat nasional

100 %

Rp. 598.070.000,00

Rp. Dinas Sedang 600.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.016 Penyelenggaraan Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Seleksi OSTN dan kesiapan mengikuti lomba tkt. Nas

5 bidang

Prestasi siswa dengan memperoleh medali tingkat nasional

5 bidang

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.017 Penyelenggaraan OOSN SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya Seleksi O2SN, pembinaan dan pengiriman peserta ke tingkat nasional

110 Orang

Peningkatan Prestasi dan Perolehan mendali di tingkat nasional

100 %

Rp. 338.470.000,00

Rp. Dinas Sedang 400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.018 Penyelenggaraan Lomba penulisan & pidato bahasa Jawa SMK

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya lomba penulisan dan pidato bahasa jawa

1 kelompok

Juara berbahasa dan menulis jawa siswa

1 kegiatan

Rp. 86.300.000,00

Rp. Dinas Sedang 90.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.019 Penyelenggaraan FLSSN SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya Seleksi FLSSN, pembinaan dan pengiriman peserta ke tingkat nasional

110 Orang

Peningkatan Prestasi dan Perolehan mendali di tingkat Nasional

100 %

Rp. 306.330.000,00

Rp. Dinas Sedang 325.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.020 Penyelenggaraan lomba debat Bahasa Inggris SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya Seleksi Debat Bahasa Inggris, pembinaan dan pengiriman ke tingkat

1 kegiatan

Peningkatan Prestasi dan Perolehan mendali di tingkat nasional

100 %

Rp. 59.290.000,00

Rp. Dinas Sedang 60.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

11 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dan jalur pendidikan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Progo Gunung Kidul

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

nasional

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Raga

01.01.01.17.021 Penyelenggaraan LCC (Lomba Cerdas Cermat) SM

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya LCC UUD 1945 dan pengiriman ke tingkat nasional

1 kegiatan

Peningkatan Prestasi dan Perolehan mendali di tingkat nasional

100 %

Rp. 344.370.000,00

Rp. Dinas Sedang 350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.022 Penyelenggaraan Gladi PIR (Pekan Ilmiah Remaja) dan wisata budaya SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya Pembinaan, pendampingan dan penyusunan karya tulis ilmiah

80 Orang

Peningkatan Kompetensi Siswa dalam Penelitian dan Penyusunan Karya Tulis

80 Orang

Rp. 210.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.023 Penyelenggaraan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terselenggaranya olimpiade penelitian siswa

1 kegiatan

Juara lomba olimpiade penelitian siswa

1 kegiatan

Rp. 130.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.024 Penyelenggaraan Anugerah Konstitusi bagi guru Sekolah Menengah

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Penerimaan anugerah bagi guru sekolah menegah

1 kegiatan

peningkatan motivasi guru sekolah menengah

1 kegiatan

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 50.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.025 Pembinaan akreditasi jenjang SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Kulon Progo

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya Workshop dan pendampingan sekolah peserta akreditasi

40 Sekolah

Kesiapan Sekolah dalam pelaksanaan Akreditasi oleh BAP

40 Sekolah

Rp. 80.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 90.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.026 Pembinaan akreditasi SMK

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Kesiapan akreditasi SMA

1 kegiatan

Akreditasi SMA semakin baik

1 kegiatan

Rp. 110.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 120.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.027 Pengembangan kerjasama dengan dunia usaha & dunia industri

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Lainnya

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlatihnya siswa yang mengikuti program Prakerin

55 Orang

Siswa siap bekerja di dunia industri dan dunia usaha

55 Orang

Rp. 170.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

12 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.01.01.17.028 Pengembangan pembelajaran karakter & budi pekerti SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya pembelajaran karakter dan budi pekerti

1 kegiatan

pembelajaran karakter dan budi pekerti terlaksana dengan baik

1 kegiatan

Rp. 90.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.029 Pengembangan kreativitas siswa SMK (Klinik Sains SMK)

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Tersusunnya karya siswa SMK yang kreatif

150 Orang

Meningkatnya kreativitas karya SMK

150 Orang

Rp. 361.600.000,00

Rp. Dinas Sedang 400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.030 Penyelenggaraan klinik sains SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terselenggaranya klinik sains SMA

1 kegiatan

Peningktan kompetensi siswa SMA

1 kegiatan

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.031 Pengembangan pembelajaran kebumian & astronomi dlm pemahaman fenomena alam

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya Workshop pengembangan pembelajaran kebumian dan keastronomian

100 Orang

Peningkatan Kompetensi Guru dalam rangka pengembangan pembelajaran dan pemahaman fenomena alam

100 Orang

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.032 Pengembangan kewirausahaan SMK

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksannya pengembangan kewirausahaan SMK

1 kegiatan

Pemuda Mandiri

100 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.033 Peningkatan kompetensi pendidik SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terlaksananya Workshop Penulisan KTI bagi Guru dan Peningkatan Kinerja Laboran & Petugas Perpustakaa

240 Orang

Meningkatnya kompetensi guru dalam penulisan KTI dan peningkatan kinerja petugas pengelola laborato

240 Orang

Rp. 360.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.034 Pemetaan 8 standar pendidikan pada SMK

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Tersedianya peta kesenjangan 8 standar pendidikan

191 Sekolah

Tersedianya peta kesenjangan 8 standar pendidikan

191 Sekolah

Rp. 200.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 225.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.035 Bimtek implementasi pemenuhan standar nasional pendidikan

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di

Yogyakarta - Bantul Sleman -

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA

Terlaksananya Workshop pencapaian standar nasional

70 Orang

Peningkatan Kemampuan Sekolah dalam pemenuhan

70 Orang

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

13 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(SNP)

semua jenjang dan jalur pendidikan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

sebesar 63,5 %

pendidikan (SNP)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

capaian standar nasional pendidikan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan Olah Raga

01.01.01.17.036 Pemberdayaan K3SK (Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kejuruan)

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terbinanya K3SK di Tk. Provinsi

191 Orang

Meningkatnya kompetensi Kepala Sekolah

191 Orang

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 50.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.037 Pemberdayaan MGMP/MKKS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terbinanya MGMP di Tk. Provinsi

150 Orang

Meningkatnya mutu guru mata pelajaran

150 Orang

Rp. 180.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.038 Pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) SMK

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terbinanya MGMP SMK

1 kegiatan

Meningkatnya mutu guru mata pelajaran

1 kegiatan

Rp. 83.400.000,00

Sedang Rp. Dinas 85.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.039 Peningkatan kompetensi pengawas SMK

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terdidiknya Pengawas SMK yang berkompetensi

15 Orang

Meningkatnya kompetensi Pengawas

15 Orang

Rp. 22.300.000,00

Rp. Dinas Sedang 25.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.040 Peningkatan kompetensi pengawas SMA

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terdidiknya pengawas SMA yang berkompeten

1 kegiatan

Meningkatnya kompetensi Pengawas

1 kegiatan

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.17.041 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terbinanya kelembagaan dan manajemen sekolah

1 kegiatan

Kelembagaan dan manajemen sekolah semakin profesional

1 kegiatan

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 225.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Pendidikan dan

Yogyakarta - Bantul -

tercapainya APM SD/MI

Pelestarian penuntasan buta aksara

1.000 Orang

Pelestarian penuntasan buta aksara

1.000 Orang

Rp. 250.540.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan

01.01.01.18

Program Peningkatan Mutu PNFI

01.01.01.18.001 Pengembangan Pendidikan

Meningkatnya kualitas

100 %

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

14 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Keaksaraan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

01.01.01.18.002 Penyediaan Sarana dan Prasarana PNF (Pendidikan Non Formal)

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Modul tersedia dengan proporsional

2.060 set

Modul tersedia dengan proporsional

2.060 set

Rp. 750.930.000,00

Rp. Dinas Sedang 800.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.18.003 Pengembangan Pangarustamaan Gender Bidang Pendidikan

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Sosilisasi bahan ajar yang responsif gender bagi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Pelatihan Manajemen

1 Paket

Terlaksananya Proses Belajar mengajar yang Responsif Gender dan manajemen Sekolah Yang Berwawasan Ge

1 kegiatan

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.18.004 Pembinaan Akreditasi PNF (Pendidikan Non Formal)

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Akreditasi Lembaga Kursus

150 lembaga Meningkatnya Kualitas Lembaga Kursus

150 lembaga

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.18.005 Pengkajian Pendidikan Meningkatnya kompetensi instruktur dan kualitas lembaga kursus di DIY Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

rekomendasi hasil kajian kompetensi instuktur

100 eksemplar

hasil kajian

100 lembaga

Rp. 30.860.000,00

Rp. Dinas Sedang 35.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.18.006 Pengembangan Kegiatan Kegamaan

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

terselenggaranya kegiatan keagamaan

4 Paket

Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Organisasi Kelembagaan Pondok Pesantren

4 Paket

Rp. 290.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.18.007 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pelajar Tingkat Provinsi DIY

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Lomba MTQ pelajar siswa sekolah umum

310 Orang

Terpilihnya Juara MTQ Pelajar Tk. Provinsi DIY

310 Orang

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.18.008 Jambore PTKPNF (Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di

Yogyakarta - Bantul Sleman -

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 %

100 %

Kompetisi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PNF

210 Orang

Terbentuknya Kontingen Provinsi DIY ke Tk. Nasional

210 Orang

Rp. 400.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 425.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda

bagi peserta pemberantasan buta aksara

bagi peserta pemberantasan buta aksara

Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

15 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pendidikan Non Formal)

semua jenjang dan jalur pendidikan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kulon Progo Gunung Kidul

dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan Olah Raga

01.01.01.18.009 Pembinaan Kelembagaan/Kursus

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Terbinanya kelembagaan kursus

1 kegiatan

01.01.01.18.010 Pengembangan laboratorium bahasa

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Bantul

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Pelayanan Lab Bahasa

01.01.01.18.011 Pengembangan laboratorium komputer

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Bantul

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

01.01.01.18.012 Penyediaan Data dan Informasi PNF

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

01.01.01.18.013 Fasilitasi Konsorsium Lembaga PNFI

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

01.01.01.18.014 Pembinaan Organisasi Mitra PNFI

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

01.01.01.18.015 Publikasi dan sosialisasi pendidikan nonformal

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur

Kelembagaan kursus semakin berkualitas

1 kegiatan

Rp. 85.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 87.500.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

1 pelayanan lab bahasa laboratorium lebih optimal

1 laboratorium

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 82.500.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Pelayanan Lab komputer

1 unit

Pelayanan lab komputer lebih optimal

1 unit

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 157.500.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

100 %

Dilaksanakannya pendataan Pendidik, Pengelola dan Peserta didik PAUD

100 buku

Tersedia Direktori Lembaga PAUD (KB, SPS, dan TPA)

100 buku

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 225.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Terfasilitasinya konsorsium Mitra PNFI

1 kegiatan

Konsorsium mitra PNFI berjalan dengan lancar

1 kegiatan

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 50.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Fasilitasi Kegiatan Mitra Dikmas dan PNFI

20 lembaga

Meningkatnya layanan mitra Dikmas dan Forum PNFI pada Masyarakat yang membutuhkan

20 lembaga

Rp. 26.440.000,00

Rp. Dinas Sedang 30.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo -

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs

100 %

Tersosialisasinya hasil kajian dan pengembangan modul pembelajaran

5 modul

Peningkatan kualitas pembelajaran PNF

1 jenjang

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 85.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

16 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

pendidikan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Gunung Kidul

sebesar 87 %

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

bahan ajar seri mengenal seni budaya dan keunikan yogyakarta

1 bahan ajar

tersedianya panduan pengenalan seni, budaya dan keunikan yogyakarta

1 bahan ajar

Rp. 37.100.000,00

Rp. Dinas Sedang 40.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Meningkatnya kualitas pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

tercapainya APM SD/MI sebesar 99 % dan APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Model kurikulum Paciling

1 model

Tersedianya kurikulum Paciling melalui kelaurga

1 model

Rp. 37.000.000,00

Rp. Dinas 40.000.000,00 Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.19.001 Pengembangan kompetensi pendidik TK

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Pengembangan kurikulum TK

100 Orang

Pengembangan kurikulum TK

100 Orang

Rp. 135.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 140.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.19.002 Pengembangan kompetensi pendidik PAUD Nonformal

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

PAUD yang handal

300 Orang

Peningkatan kompetensi pendidik Satuan Paud Sejenis, Tempat Penitipan Anak

300 Orang

Rp. 419.250.000,00

Rp. Dinas Sedang 450.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.19.003 Pengembangan kompetensi pendidik Nonformal

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Tersedianya tutor keaksaraan fungsional dan kesetaraan yang handal

300 Orang

Peningkatan kompetensi tutor keaksaraan fungsional dan kesetaraan

300 Orang

Rp. 475.710.000,00

Rp. Dinas Sedang 500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.19.004 Peningkatan kesejahteraan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Penambahan kesejahteraan

1 kegiatan

Kesejahteraan PTK terjamin

1 kegiatan

01.01.01.19.005 Penilaian angka kredit guru, pamong belajar

Pendidikan dan

Yogyakarta - Bantul -

Peningkatan kualitas dan

100 %

Terlaksananya Penilaian Angka

200 Orang

Penilaian Angka Kredit Guru dan

200 Orang

01.01.01.18.016 Pengembangan Bahan ajar seri mengenal seni,Budaya dan keunikan Yogyakarta

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

01.01.01.18.017 Pengembangan Model Pendidikan Kurikulum Penanaman dan Cinta Lingkungan Kebudayaan (Paciling) melalui Keluarga 01.01.01.19

Baru Mempercepat Capaian Target

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD & PNFI

Meningkatnya kualitas

Rp. Rp. Dinas Sedang 4.050.000.000,00 4.000.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. 165.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 165.000.000,00 Pendidikan, Berjalan

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

17 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dan kinerja kepsek

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

01.01.01.19.006 Pembinaan & pengembangan gugus SD berbasis budaya & karakter bangsa

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Peningkatan mutu Gugus TK/SD dan Perpustakaan SD

100 %

PPeningkatan mutu Gugus TK/SD dan Perpustakaan SD

100 %

Rp. 375.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.19.007 Pembinaan & pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan SD

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Pengembangan Profesi Guru/KS & Pengawas SD

200 Orang

Pengembangan Profesi Guru/KS & Pengawas SD

200 Orang

Rp. 650.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 700.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.19.008 Pengembangan pendidikan berbasis kearifan & keunggulan lokal (SMA)

Pendidikan Meningkatnya kualitas dan Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

guru menguasai proses membatik

150 Orang

penguasaaan teori dan proses membatik

150 Orang

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.19.009 Seleksi calon kepala Pendidikan Meningkatnya sekolah SLB dan RSBI dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

terlaksananya seleksi calon kepala sekolah

30 Orang

pengembangan kompetensi pendidik SLB dan RSBI

30 Orang

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 85.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.19.010 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Pemahaman & Kelulusan Sertifikasi Guru SLB meningkat

100 %

Peningkatan kemampuan PTK

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.19.011 Peningkatan mutu pendidik & tenaga kependidikan SLB

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

bintek dan angka kredit jab fungsional

70 Orang

peningkatan mutu PTK 70 Orang

Rp. 120.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.19.012 Uji kompetensi PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) RSBI

Pendidikan Meningkatnya dan kualitas Kebudayaan pendidikan di

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan

100 %

Terselenggaranya Uji Kompetensi Guru RSBI

40 Orang

Uji Kompetensi PTK RSBI

Rp. 83.600.000,00

Rp. Dinas Sedang 85.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda

Kredit Guru, Pamong belajar, dan Kinerja Kepala Sek.

Kinerja Kepala Sek.

Pemuda dan Olah Raga

40 Orang

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

18 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

semua jenjang dan jalur pendidikan 01.01.01.20

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

pendidikan dan tenaga kependidikan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan Olah Raga

Program Pemerataan dan Perluasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan SD

01.01.01.20.001 Penyediaan beasiswa retrieval bagi anak putus sekolah SD

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APM SD/MI sebesar 99 %

100 %

Tersedianya beasiswa retrieval

547 Orang

Tersedianya beasiswa retrieval

547 Orang

Rp. 24.640.000,00

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APM SMP/MTs sebesar 87 %

100 %

Tersedianya beasiswa retrieval

500 Orang

Tersedianya beasiswa retrieval

500 Orang

Rp. 281.800.000,00

Rp. Dinas Sedang 300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.22.001 Pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu (retrieval & rapus)

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Tersalurkannya dana bantuan beasiswa bagi siswa drop out dan rawan putus sekolah

6.000 Orang

Siswa tidak mampu dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya di sekolah tingkat SMA

6.000 Orang

Rp. 90.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.22.002 Pembinaan siswa berbakat istimewa & prestasi luar biasa

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo -

Tercapainya 100 % APM SMA/SMK/MA sebesar 63,5 %

Terapresiasinya siswa berbakat

1 kegiatan

Siswa lebih berprestasi

1 kegiatan

Rp. 230.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.21

Program Pemerataan dan Perluasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan SMP

01.01.01.21.001 Penyediaan beasiswa retrieval bagi anak putus sekolah SMP

01.01.01.22

Rp. Dinas Alternatif 50.000.000,00 Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Program Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SM

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

19 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif 01.01.01.23

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Gunung Kidul

Program Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan

01.01.01.23.001 Kegiatan penyelenggaraan Paket B

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya agka melek huruf sebesar 99,43 %

100 %

Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran Paket B

600 Orang

Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran Paket B

600 Orang

Rp. 189.750.000,00

Rp. Dinas Sedang 200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.23.002 Kegiatan penyelenggaraan Paket C

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya agka melek huruf sebesar 99,43 %

100 %

Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran Paket C

1 tahun

Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran Paket C

1 tahun

Rp. 566.340.000,00

Rp. Dinas Sedang 600.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.23.003 Penyelenggaraan ujian PNF

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya agka melek huruf sebesar 99,43 %

100 %

Peserta didik dapat mengikuti UNPK

10.000 Orang

Peserta didik dapat mengikuti UNPK

10.000 Orang

Rp. 122.450.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APK layanan pendidikan Anak Usia Dini 80 %

100 %

Berkembangnya kelembagaan TK

1 kegiatan

Kelembagaan TK semakin terkelola dengan baik

1 kegiatan

Rp. 215.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 225.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.24

Program Pendidikan Anak Usia Dini

01.01.01.24.001 Pengembangan Kelembagaan TK

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

20 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Tercapainya APK layanan pendidikan Anak Usia Dini 80 %

100 %

Pendampingan Tenaga Pendidik program PPAUD, Tim Asisten Komite Paud

120 lembaga Perluasan layanan program PAUD yang bermutu

51 lembaga

01.01.01.24.003 Pengembangan bahan Pendidikan Meningkatnya ajar untuk kemandirian dan aksesibilitas Anak Usia Dini Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APK layanan pendidikan Anak Usia Dini 80 %

100 %

Tersedianya bahan ajar untuk kemandirian PAUD

100 eksemplar

bahan ajar kemandirian PAUD

01.01.01.24.004 Pembinaan Kreativitas TK

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APK layanan pendidikan Anak Usia Dini 80 %

100 %

Juara Lomba Kreativitas Siswa dan Guru TK

1 Paket

01.01.01.24.005 Akreditasi Lembaga Paud

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APK layanan pendidikan Anak Usia Dini 80 %

100 %

Sosialisasi Akreditasi Lembaga Paud

01.01.01.24.006 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Percontohan Tingkat Provinsi

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Tercapainya APK layanan pendidikan Anak Usia Dini 80 %

100 %

Terselenggaranya percontohan PAUD di tingkat Provinsi

01.01.01.24.002 Pengembangan Kelembagaan PAUD Non Formal dalam rangka pendampingan Program ECED (Early Child Educat

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. 270.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

100 unit

Rp. 35.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 37.500.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Juara Lomba Kreativitas Siswa dan Guru TK

1 Paket

Rp. 115.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

50 Orang

Layanan PAUD yang bermutu

50 Orang

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 25.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

1 kegiatan

Percontohan PAUD di Provinsi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin

1 kegiatan

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 170.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

21 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.01.01.24.007 Rintisan kelembagaan PAUD Non Formal

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APK layanan pendidikan Anak Usia Dini 80 %

100 %

Diterimanya bantuan oleh lembaga PAUD baru

50 lembaga

Layanan 3 program PAUD yang bermutu (SPS, KB dan TPA)

50 lembaga

Rp. 270.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.24.008 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APK layanan pendidikan Anak Usia Dini 80 %

100 %

Dilaksanakannya pendataan Pendidik, Pengelola dan Peserta didik PAUD

100 buku

Tersedia Direktori Lembaga PAUD (KB, SPS, dan TPA)

100 buku

Rp. 160.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 165.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.24.009 Penyusunan Acuan Kurikulum Paud

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya APK layanan pendidikan Anak Usia Dini 80 %

100 %

Kurikulum Paud berbasis Budaya

75 buku

Tersedianya Kurikulum Paud berbasis Budaya

75 buku

Rp. 90.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.001 Pengembangan kurikulum

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Peningkatan kualitas pendidikan SLB

1 Paket

Kualitas pendidikan SLB semakin bertambah baik

1 Paket

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.002 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah bagi SLB Swasta

1 Paket

Tercapainya Peningkatan mutu pelajaran SLB Swasta

1 Paket

01.01.01.25

Program Pendidikan Luar Biasa

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.012.000.000,00 1.150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

22 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

lingkungan yang kondusif 01.01.01.25.003 Pengadaan buku- buku dan alat tulis siswa

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Ketersediaan Buku dan Alat Tulis bagi Siswa SLB

8 Sekolah

Kelancaran Kegiatan belajar bagi Siswa SLB

8 Sekolah

Rp. 220.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.004 Pemberian beasiswa Magang

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Anak Siswa SLB bisa mandiri dan tidak canggung lagi untuk terjun kemasayarakat

141 Orang

Anak Siswa SLB bisa mandiri dan tidak canggung lagi untuk terjun kemasayarakat

141 Orang

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 60.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.005 Pendataan Sekolah SLB

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Terdatanya sekolah SLB

1 kegiatan

Terdapat data sekolah SLB yang akurat

1 kegiatan

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 75.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.006 Penyelenggaraan SOINA

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Terselenggaranya SOINA

1 kegiatan

Kompetensi siswa SLB semakin meningkat

1 kegiatan

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.007 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan/ Sosialisasi 5 Kabupaten/Kota

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Sosialisasi tentang pemahaman dan penanganan anak berkebutuhan khusus

5 lembaga

Pemahaman penanganan anak berkebutuhan khusus

5 lembaga

Rp. 120.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

23 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

lingkungan yang kondusif 01.01.01.25.008 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (Gebyar )

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Penetapan juara lomba tingkat provinsi

3 Orang

Meningkatnya rasa percaya diri

3 Orang

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.009 Pemberian layanan kesehatan siswa

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Pemeliharaan berkala kesehatan siswa SLB

8 Sekolah

Pemeliharaan berkala kesehatan siswa SLB

8 Sekolah

Rp. 370.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.010 Peningkatan kompetensi guru braille

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Peningkatan guru SLB

1 Paket

Peningkatan guru SLB

1 Paket

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 175.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.011 Pengadaan alat ketrampilan

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Tersedianya alat ketrampilan untuk kelancaran proses belajar mengajar

8 Sekolah

Tersedianya alat ketrampilan untuk kelancaran proses belajar mengajar

8 Sekolah

Rp. 220.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.012 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana

Yogyakarta

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Pembangunan Gedung Sekolah menjadi lebih baik dan kuat

10 Sekolah

Pembangunan Gedung Sekolah menjadi lebih baik dan kuat

10 Sekolah

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 15.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

24 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

lingkungan yang kondusif 01.01.01.25.013 Peningkatan pengelolaan assesment guru

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Terselengganya kegiatan diklat guru inklusi dan guru SD

01.01.01.25.014 Koordinasi GPK (Guru Pembimbing Khusus) Sekolah Inklusi

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

01.01.01.25.015 Jambore PK-PLK (Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus)

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

01.01.01.25.016 Pengadaan alat praktek Pendidikan Meningkatnya dan peraga siswa dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

01.01.01.25.017 Peningkatan Kompetensi Guru Bhs Inggris SLB

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana

1 Paket

Terampilnya Guru SLB dalam Pengelolaan Assesment Siswa Inklusi

1 Paket

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 75.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Terlaksananya 1 Paket koordinasi penyelesaian program siswa inklusi dengan penyelenggara sekolah inklusi

Terlaksananya 1 Paket koordinasi penyelesaian program siswa inklusi dengan penyelenggara sekolah inklusi

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

100 %

Jambore PK-PLK sebagai pembentuk karakter Siswa SLB

1 Paket

Siswa PK-PLK mempunyai Karakter yang baik

1 Paket

Rp. 130.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Untuk kelancaran proses belajar mengajar

1 Paket

Tersedianya bahan praktek dan peraga siswa

1 Paket

Rp. 350.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Guru-guru terampil dalam berbahasa inggris

1 Paket

Guru-guru terampil dalam berbahasa inggris

1 Paket

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

25 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

lingkungan yang kondusif 01.01.01.25.018 Pengadaan sarana mobilitas sekolah

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Pengadaan Mobilitas untuk 1 SLB Negeri

1 unit

Tersedianya alat Transpotasi untuk pelayanan anak SLB

1 unit

Rp. 450.000.000,00

01.01.01.25.019 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah & Pengawas Sekolah Berprestasi

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Pemilihan Guru, KS & Pengawas Sek Berprestasi

100 %

Terpilihnya Juara I, II & III Guru, KS dan Pengawas Berprestasi Tk. Prov

100 %

Rp. 260.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.020 Komptensi guru SLB dan GPK SLB

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Meningkatnya Kemampuan dan kompetensi Guru GPK untuk menangani anak berkebutuhan khusus

100 %

Meningkatnya Kemampuan dan kompetensi Guru GPK untuk menangani anak berkebutuhan khusus

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 175.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.021 Pengembangan Resource Centre pendidikan inklusif

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Berkembangnya Resource Center

100 %

Resource center dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin

100 %

Rp. 400.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.022 Peningkatan Kompetensi Pengelola Komputer Guru SLB

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana

Yogyakarta

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Meningkatnya Kemampuan tentang komputer bagi guru SLB

100 %

Meningkatnya Kemampuan tentang komputer bagi guru SLB

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. 0,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

26 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

lingkungan yang kondusif 01.01.01.25.023 Pengadaan mebelair sekolah

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Tercukupi kebutuhan mebel untuk kelancaran proses belajar mengajar

8 Sekolah

Tercukupi kebutuhan mebel untuk kelancaran proses belajar mengajar

8 Sekolah

Rp. 165.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.024 Pengadaan perlengkapan sekolah

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Tercukupi kebutuhan perlengkapan sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar

8 Sekolah

Tersedianya Perlengkapan Sekolah bagi 8 SLB Negeri

8 Sekolah

Rp. 275.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.025 Koordinasi pembinaan dan supervisi sekolah

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Tercapainya layanan PLB yang bermutu

1 Paket

Terkoordinasinya program SLB

1 Paket

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 70.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.25.026 Pembangunan gedung sekolah

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Pembangunan Ruang Kelas 4 SLB N dan R. Ketrampilan 1 SLB N

5 unit

Tersedianya Ruang Kelas 4 SLB N untuk 60 siswa dan R. Ketrampilan 1 SLB N untuk 20 siswa

5 unit

01.01.01.25.027 Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal (Bahasa Jawa , Kesenian , dll )

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Layanan program workshop pengembangan pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal di DIY

1 Paket

Layanan program workshop pengembangan pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal di DIY

1 Paket

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 50.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

27 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

lingkungan yang kondusif 01.01.01.25.028 Supervisi Pengawas SLB

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Pelaksanaan Supervisi berjalan baik

1 tahun

Pelaksanaan Supervisi berjalan baik

01.01.01.25.029 Pengembangan Kompetensi Pengelola PK-PLK (Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus)

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Berkembangnya kompetensi pengelola PK-PLK

1 kegiatan

Kompetensi pengelola 1 kegiatan PL-PLK memenuhi standar

01.01.01.25.030 Pembrailan Buku

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Pembrailan Buku cerita bagi Siswa SLB

1 Paket

Kelancaran Proses Belajar mengajar bagi Siswa Tunanetra

1 Paket

01.01.01.25.031 Pemberian makanan Pendidikan Meningkatnya tambahan anak sekolah dan aksesibilitas (PMTAS) Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya layanan PLB yang bermutu sebesar 92,5 %

100 %

Terselenggaranya pembagian PMTAS dan Susu sesuai jadwal dan terpenuhi bagi semua siswa

3.374 Orang

Tersalurnya pemberian makanan tambahan dan susu bagi Siswa SLB sebanyak 3774 Siswa

3.374 Orang

Lainnya

tercapainya kualitas dukungan layanan pendidikan tinggi

100 %

Terlaksananya semiloka dan pameran pendidikan tinggi DIY

1 Paket

Meningkatnya jumlah mahasiswa dari luar DIY

1 Paket

01.01.01.26

1 tahun

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 40.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. 390.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. 87.320.000,00

Rp. Dinas Sedang 90.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Program Pendidikan Tinggi

01.01.01.26.001 Promosi Pendidikan Tinggi

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh

Rp. 1.450.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

28 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif 01.01.01.26.002 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Mahasiswa (Lomba Inovasi Teknologi Mahasiswa/LITM, Olimpiade

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya kualitas dukungan layanan pendidikan tinggi

100 %

Terlaksananya LITM, Osaintek mahasiswa DIY dan mahasiswa nasional

01.01.01.26.003 Pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa/bea mahasiswa

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya kualitas dukungan layanan pendidikan tinggi

100 %

01.01.01.26.004 Peningkatan Kualitas LPM Bidang Kewirausahaan dan Sibertimas

Pendidikan Meningkatnya aksesibilitas dan Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

tercapainya kualitas dukungan layanan pendidikan tinggi

01.01.01.26.005 Pembinaan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa, mahasiswa dan pendidik

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

01.01.01.26.006 Pemberdayaan IKPM Provinsi se Indonesia di Yogyakarta

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

1 Paket

Meningkatnya prestasi mahasiswa

1 Paket

Rp. 400.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 450.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Terlaksananya kriteria 450 dan sosialisasi bantuan mahasiswa pendidikan serta terseleksinya bagi penenrimanya

Terbantunya mahasiswa kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikan di PT

450 mahasiswa

Rp. 240.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 280.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

100 %

Terlaksananya relevansi Perguruan Tinggi

15 kelompok

Mahasiswa dapat menciptakan wirausaha

15 kelompok

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 48.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

tercapainya kualitas dukungan layanan pendidikan tinggi

100 %

Terlaksananya sosialisasi anti penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS

1 Paket

Tercapainya lingkungan yang kondusif bagi pendidikan di DIY

1 Paket

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 310.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

tercapainya kualitas dukungan layanan pendidikan tinggi

100 %

Terlaksananya seminar budaya daerah IKPM se Indonesia di yogyakarta

1 Paket

Meningkatnya rasa kebangsaan / nasionalisme

1 Paket

Rp. 370.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 380.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

29 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif 01.01.01.26.007 Penerbitan Data dan Informasi Perguruan Tinggi DIY

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kidul

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

tercapainya kualitas dukungan layanan pendidikan tinggi

100 %

Data dan Informasi Perguruan Tinggi DIY

1 Paket

Masyarakat mengetahui Data dan Informasi Perguruan Tinggi DIY

1 Paket

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 48.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.001 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

5 kab/kota

Meningkatnya pelayanan pendidikan

5 kab/kota

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 85.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.002 Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Terlaksananya evaluasi kinerja bidang pendidikan

1 dokumen

Terevaluasi kinerja bidang pendidikan

1 dokumen

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 160.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.003 Penyelenggaraan ujian

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Pengukuran hasil 1 kegiatan kegiatan belajar mengajar peserta didik

Rp. 208.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 215.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27

Program peningkatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang

laporan hasil belajar 1 kegiatan mengajar peserta didik

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

30 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

01.01.01.27.004 Penjaminan mutu sekolah

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Sosialisasi dan penyusunan dokumen peningkatan mutu sekolah dan audit

400 Orang

peningkatan mutu sekolah

100 Sekolah

01.01.01.27.005 Pengembangan minat baca dan tulis

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Terselenggaranya pengembangan minat baca masyarakat

1 Paket

Meningkatnya minat baca masyarakat

1 Paket

01.01.01.27.006 Penyusunan Peraturan Gubernur pengelolaan pendidikan daerah

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Pergub nilai luhur budaya dan pergub perencanaan pendidikan

1 tahun

pembangunan pendidikan dan budaya

1 tahun

Rp. 400.000.000,00

01.01.01.27.009 Pembinaan & penyelenggaraan Duta Seni Pelajar Se-Jawa Bali

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Terselenggaranya duta seni pelajar se Jawa Bali

1 Paket

pembangunan pendidikan dan budaya

1 Paket

Rp. 1.000.000.000,00

01.01.01.27.010 Penyelenggaraan siaran pendidikan di media elektronik (Gladi Kawruh & PIONIR)

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Terselenggaranya gladi kawruh dan PIONIR di media elektronik

1 Paket

pembangunan pendidikan dan budaya

1 Paket

Rp. 438.000.000,00

Rp. 490.000.000,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. Dinas Sedang 520.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.150.000.000,00 1.175.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. Dinas 420.000.000,00 Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Rp. 0,00

Baru Mempercepat Capaian Target

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. Dinas Sedang 450.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

31 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.01.01.27.011 Pengembangan Web BTKP

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Terupdatenya web BTKP

1 tahun

Terupdatenya informasi ke seluruh stakeholder pendidikan

1 tahun

Rp. 60.000.000,00

01.01.01.27.012 Pendataan pendidikan pengembangan aplikasi pendataan & e-administrasi

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Data pendidikan, aplikasi pendataan & e-administrasi

1 Paket

Peningkatan pelayanan informasi pendidikan

1 Paket

Rp. 300.000.000,00

01.01.01.27.013 Pemeliharaan website

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Website, kios, buletine

1 Paket

Peningkatan pelayanan informasi pendidikan

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 210.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.014 Pengembangan mutu sekolah melalui pemanfaatan Program ICT-EQE (Information Communication Technology-

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Mutu sekolah meningkat melalui pemanfaatan Program ICT-EQE

1 Paket

Meningkatnya mutu sekolah

1 Paket

Rp. 640.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 700.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.015 Pengembangan Jogja Learning Gateway

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Laman jogja belajar.org sebagai bentuk layanan pendidikan

1 tahun

Materi pembelajaran dalam laman jogjabelajar.org

1 tahun

Rp. 330.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. Dinas Sedang 65.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. 0,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

32 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.01.01.27.016 Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan (EQIP)

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Pemerataan mutu pendidikan di DIY

1 Paket

Meratanya mutu pendidikan

1 Paket

Rp. 367.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.017 Kegiatan Pengembangan TI bagi Guru dan TU

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Pelatihan TI untuk Guru dan TU sekolah

1 Paket

Meningkatnya pengetahuan TI guru dan TU sekolah

1 Paket

Rp. 494.480.000,00

Rp. Dinas 500.000.000,00 Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.018 Promosi produkproduk BTKP melalui media elektronik & pameran

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Promosi di media elektronik dan pameran produkproduk BTKP

1 Paket

Tersebarnya informasi produk-produk hasil karya BTKP

1 Paket

Rp. 125.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 130.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.019 Pengembangan Klaster Pendidikan

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Terbentuknya sekolah klaster pemanfaat internet

40 Sekolah

sekolah terkoneksi jaringan internet

40 Sekolah

Rp. 58.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 60.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.020 Koordinasi dan Deseminasi Program BTKP

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Sosialisasinya program-program BTKP

1 kegiatan

Tersosialisasinya program-program BTKP ke publik

1 kegiatan

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas 50.000.000,00 Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Baru Mempercepat Capaian Target

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

33 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.01.01.27.021 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Monev dan pelaporan program kegiatan

1 Paket

Diketahuinya kinerja program kegiatan

1 dokumen

01.01.01.27.022 Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Akreditas sekolah

400 Sekolah

Peningkatan akreditasi sekolah

400 Sekolah

01.01.01.27.023 Pengendalian kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Laporan perkembangan pelaksanaan DK/TP

1 dokumen

dokumen laporan perkembangan pelaksanaan DK/TP

1 dokumen

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 32.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.024 Evaluasi penyelenggaraan RSBI

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Laporan evaluasi penyelenggaraan RSBI pada tahun berjalan

1 dokumen

dokumen laporan evaluasi penyelenggaraan RSBI pada tahun berjalan

1 dokumen

Rp. 95.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.025 Pemberian jaminan pendidikan bagi siswa miskin

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Jaminan pendidikan siswa miskin tersedia

1 kegiatan

Terpenuhinya biaya pendidikan siswa miskin

1 kegiatan

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 17.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. 98.000.000,00

Rp. Dinas 100.000.000,00 Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Baru Mempercepat Capaian Target

Rp. Rp. Dinas Sedang 2.500.000.000,00 2.600.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

34 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

01.01.01.27.026 Pengendalian bantuanbantuan bidang pendidikan

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Tersedianya bantuan

75 lembaga

Ketepatan sasaran

75 lembaga

01.01.01.27.027 Produksi Media Pembelajaran : Animasi, Video, Multimedia

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Media pembelajaran berupa animasi, video dan multimedia

1 Paket

Meningkatnya kualitas pembelajaran

01.01.01.27.028 Produksi Media Pembelajaran Budaya Berbasis TIK

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Media pembelajaran budaya berbasis TIK

1 Paket

01.01.01.27.029 Diklat penulisan naskah: animasi, vedio, multimedia pembelajaran

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Pelatihan penulisan naskah: animasi, video, multimedia pembelajaran

01.01.01.27.030 Diklat bagi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis keunggulan lokal

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis keunggulan lokal

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 42.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

1 Paket

Rp. 500.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 550.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Meningkatnya mutu mata pelajaran budaya

1 Paket

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas 210.000.000,00 Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1 Paket

Meningkatnya kemampuan peserta dalam penulisan naskah

1 Paket

Rp. 375.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 390.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

1 Paket

Meningkatny mutu pendidik dan tenaga kependidikan berbasis keunggulan lokal

1 Paket

Rp. 860.590.000,00

Rp. Dinas Sedang 870.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

35 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.01.01.27.031 Kegiatan penerbitan buletin warta guru & jurnal ilmiah Adi Karsa

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Penerbitan buletin warta guru dan jurnal adi karsa

4 edisi

Buletin warta guru dan jurnal adi karsa

4 edisi

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 82.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.032 Pemberian penghargaan prestasi di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Penghargaan prestasi di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga

1 Kali

Meningkatnya prestasi di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga

1 Kali

Rp. 560.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 570.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.033 Kegiatan monitoring & evaluasi pemanfaatan media pembelajaran dalam KBM

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Buku data dan informasi

1 buku

Peningkatan pemanfaatan media pembelajaran dalam KBM

1 buku

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 80.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.034 Implementasi PAIKEM (Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan) di lingkungan

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Guru RSBI yang dapat mengimplementasikan PAIKEM

100 Orang

Peningkatan kualitas guru RSBI yang dapat mengimplementasikan PAIKEM

100 Orang

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 52.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.035 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Terselenggaranya HAN

5.000 Orang

HAN berjalan dengan lancar

5.000 Orang

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 65.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

36 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.01.01.27.036 Fasilitasi Dewan Pendidikan

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Pembinaan dewan pendidikan

1 lembaga

Dewan Pendidikan terselenggara dengan baik

1 lembaga

Rp. 2.000.000,00

Rp. 2.500.000,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.037 Fasilitasi PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) DIY

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Pembinaan PGRI

1 lembaga

PGRI terselenggara dengan baik

1 lembaga

Rp. 2.000.000,00

Rp. 2.500.000,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.038 Fasilitasi IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak) DIY

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Fasilitasi IGTK

1 lembaga

Kegiatan IGTK terselenggara dengan baik

1 lembaga

Rp. 2.000.000,00

Rp. 2.500.000,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.039 Fasilitasi GOPTKI (Gabungan Organisasi Pengelola Taman Kanak-kanak) DIY

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Fasilitasi GOPTK

1 lembaga

Kegiatan GOPTK terselenggara denga baik

1 lembaga

Rp. 2.000.000,00

Rp. 2.500.000,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.040 Penyelenggaraan Hari Guru

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Peringatan Hari Guru

1 Kali

Hari Guru terselenggara dengan baik

1 Kali

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 33.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

37 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan

100 %

Lomba siswa berprestasi dalam KIHAJAR Award 2012

4 kegiatan

Siswa berprestasi dalam KIHAJAR Award 2012

100 Orang

01.01.01.30.001 Pelayanan Pendidikan (BLUD)

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Terlaksananya pelayanan BLUD pendidikan

100 %

Tercapainya Peningkatan Layanan BLUD yang Bermutu

100 %

Siswa Lulusan BLPT Mempunyai Kompetensi yang Terstandar

90 %

01.01.01.30.002 Pendukung Pelayanan Pendidikan (BLUD)

Pendidikan Meningkatnya dan aksesibilitas Kebudayaan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif

Yogyakarta

Terlaksananya pelayanan BLUD pendidikan

100 %

Terlaksananya Pendukung pelayanan pendidikan

100 %

Terwujudnya Pelayanan Prima

80 %

Rp. 787.530.000,00

Rp. Dinas Sedang 750.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Peningkatan peran serta kepemudaan

100 %

Seksi pertukaran pemuda antar negara dan kapal pemuda nusantara

36 Orang

Wakil pemuda DIY ke tingkat nasional

2 Orang

Rp. 130.330.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.27.041 Penyelenggaraan Lomba Siswa berprestasi "Kihajar" (Kita Harus Belajar)

01.01.01.30

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Rp. 64.000.000,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. Dinas Sedang 68.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD

01.18

Kepemudaan dan Olah Raga

01.18.01

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.15

Program peningkatan peran serta kepemudaan

01.18.01.15.001 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.043.750.000,00 1.100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

38 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.18.01.15.002 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Peningkatan peran serta kepemudaan

100 %

Kemah Bhakti Pemuda

100 Orang

Bhakti kemasyarakatan pemuda

100 Orang

Rp. 119.820.000,00

Rp. Dinas Sedang 125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.15.003 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Peningkatan peran serta kepemudaan

100 %

Seleksi pemuda pelopor keamanan lingkungan

30 Orang

Pemuda pelopor keamanan lingkungan

15 Orang

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.15.004 Pelatihan Organisasi Bagi Pengurus OSIS

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Peningkatan peran serta kepemudaan

100 %

Pelatihan organisasi bagi pengurus OSIS

100 Orang

Pengurus OSIS yang kompeten dalam berorganisasi

100 Orang

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.15.005 Fasilitasi Kwarda XII

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Peningkatan peran serta kepemudaan

100 %

Fasilitasi Kwarda XII

1 lembaga

Terselenggaranya kegiatan kwarda XII

1 lembaga

Rp. 2.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.15.006 Pelatihan Pembina Pramuka

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Peningkatan peran serta kepemudaan

100 %

Pelatihan pembina pramuka

50 Orang

Pembina pramuka yang kompeten di bidangnya

50 Orang

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.15.007 Peningkatan Kemandirian Dan Kepeloporan Pemuda

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Peningkatan peran serta kepemudaan

100 %

Seleksi pemuda pelopor

25 Orang

Pemuda pelopor

15 Orang

Rp. 87.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 87.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.15.008 Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Peningkatan peran serta kepemudaan

100 %

Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda

40 Orang

Kelompok usaha pemuda produktif

2 lembaga

Rp. 70.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 70.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.15.009 Pemberdayaan Peran Serta Pemuda untuk Pembangunan Pedesaan

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan peran serta kepemudaan

100 %

Penempatan pemuda di pedesaan

5 Orang

Penempatan pemuda di pedesaan

5 Orang

Rp. 82.120.000,00

Rp. Dinas Sedang 90.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

39 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.18.01.16

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

01.18.01.16.001 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan kemampuan pemuda

100 %

Pameran Hasil Karya Pemuda

100 %

15 Stand pameran

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.500.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.16.002 Pembentukan Paskibraka

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan kemampuan pemuda

100 %

Seleksi Pelatihan Paskibraka

104 Orang

Paskibraka Tingkat Nasional dan Provinsi

104 Orang

Rp. 450.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 452.250.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.16.003 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Bagi Pemuda

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan kemampuan pemuda

100 %

Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan pemuda

40 Orang

Pemuda yang mempunyai visi dan misi

40 Orang

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 75.375.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.16.004 Lomba Baris Berbaris

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan kemampuan pemuda

100 %

Juara lomba baris berbaris

900 Orang

Terpilihnya juara lomba baris berbaris

100 Orang

Rp. 87.700.000,00

Rp. Dinas Sedang 88.138.500,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.16.005 Pelatihan Pelatih Tata Upacara Sipil

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan kemampuan pemuda

100 %

Pelatih Tata Upacara Sipil yang kompeten di bidangnya

50 Orang

Terlatihnya pelatih tata upacara sipil

50 Orang

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.750.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.16.006 Apresiasi Pemuda berprestasi

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan kemampuan pemuda

100 %

Pemuda berprestasi

10 Orang

Terpilihnya Pemuda berprestasi

10 Orang

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 60.300.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.16.007 Pemetaan Potensi Kepemudaan

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan kemampuan pemuda

100 %

Organisasi Kepemudaan

10 lembaga

Terpetakannya potensi kepemudaan

10 lembaga

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 251.250.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.17

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

40 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 01.18.01.17.001 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup kepemudaan

62 %

Pemuda Berwirausaha

75 Orang

Pemuda yang mandiri

75 Orang

Rp. 68.850.000,00

Rp. Dinas Sedang 69.194.250,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.17.002 Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup kepemudaan

62 %

Pemuda Putus Sekolah

66 Orang

Pemuda Produktif

66 Orang

Rp. 196.520.000,00

Rp. Dinas Sedang 197.502.600,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.17.003 Pembinaan Inovasi Bisnis Bagi Pemuda

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup kepemudaan

62 %

Seleksi & Lomba Inovasi Bisnis

155 Orang

Kejuaraan 4 Bidang Lomba

155 Orang

Rp. 137.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 138.187.500,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.18.001 Penyelenggaraan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Terpilihnya Atlet

1.200 Orang

Juara dikelasnya

1.200 Orang

Rp. 800.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 804.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.18.002 Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah)

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Terpilihnya Atlet

715 Orang

Juara dikelasnya

715 Orang

Rp. 600.000.000,00

01.18.01.18.003 Penyelenggaraan POPWIL (Pekan Olahraga Pelajar Wilayah)

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Terpilihnya Atlet

211 Orang

Juara di cabornya

211 Orang

01.18.01.18.004 Pnyelenggaraan PORCADA (Pekan Olahraga Cacat Daerah)

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Terpilihnya Atlet

110 Orang

Juara di cabornya

110 Orang

01.18.01.18

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Rp. 0,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.300.000.000,00 1.500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

41 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.18.01.18.005 Penyelenggaraan POPCADA (Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah)

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Terpilihnya Siswa

205 Orang

Juara dikelasnya

205 Orang

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 160.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.18.006 Penyelenggaraan Tri Lomba Juang

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Patriotisme

1.000 Orang

Pembentukan Karakter

1.000 Orang

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.18.007 Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Wisata dan Budaya

476 Orang

Good Government

476 Orang

Rp. 125.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 125.625.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.18.008 Penyelenggaraan LPI (Liga Pelajar Indonesia)

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Penjaringan Atlet

3 kelompok

Juara dikelasnya

3 kelompok

Rp. 150.000.000,00

01.18.01.18.009 Pembinaan Atlit Berbakat (PAB)

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Pembinaan Atlet Pelajar

450 Orang

Peningkatan Prestasi

450 Orang

01.18.01.18.010 Bimbingan Teknis bagi Pelatih dan Wasit

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Pelatihan

90 Orang

Peningkatan SDM

90 Orang

01.18.01.18.011 Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan masyarakat

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Terselenggaranya HAORNAS

3.000 Orang

HAORNAS Berjalan lancar

3.000 Orang

01.18.01.18.012 Fasilitasi Organisasi Olahraga

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Pembinaan Organisasi Olahraga

1 tahun

Terselenggaranya organisasi olahraga yang solid

1 tahun

Rp. 0,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.300.000.000,00 1.500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga Rp. 80.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 90.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. 2.000.000,00

Rp. 2.000.000,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

42 of 42

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13) Rp. 2.000.000,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.18.01.18.013 Fasilitasi KONI

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Pembinaan KONI

1 tahun

Organisasi KONI terselenggaran dengan baik

1 tahun

Rp. 2.000.000,00

01.18.01.18.014 Bantuan penghargaan prestasi peraih medali PON

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

peningkatan prestasi olahraga

100 %

Peningkatan prestasi

1 Paket

Peningkatan prestasi

1 Paket

Rp. 25.000.000,00

01.18.01.19.001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

100 %

Terpeliharanya kebersihan dan keamanan gedung

5 unit

Gedung layak pakai

5 unit

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.300.000.000,00 1.306.500.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.19.002 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Olahraga

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

100 %

Rehabilitasi Stadion Mandala Krida

4 unit

Stadion Mandala Krida semakin layak pakai

4 unit

Sedang Rp. Rp. Dinas 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.19.003 Pengadaan Gedung KONI

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

100 %

Tersedianya fasilitas gedung untuk KONI

1 gedung

Kegiatan KONI berjalan lancar

1 gedung

Rp. 2.000.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.19.004 Pengkajian Youth Centre

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

100 %

Konsep pengembangan Youth Center

1 dokumen

Dokumen konsep pengembangan Youth Center

1 dokumen

Rp. 350.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.19.005 Pengkajian Bumi Perkemahan Babarsari

Pendidikan Peningkatan dan kapasitas Kebudayaan pemuda, prestasi dan sarana olahraga

Yogyakarta

Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

100 %

Konsep pengembangan Bumi Perkemahan Babarsari

1 dokumen

Dokumen konsep pengembangan Bumi Perkemahan Babarsari

1 dokumen

Rp. 350.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.19

Dinas Sedang Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Rp. Dinas Sedang 25.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda dan Olah Raga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

7/17/2011 2:17 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01

Wajib

01.02

Kesehatan

01.02.01

Dinas Kesehatan

01.02.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa Surat menyurat

01.02.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

01.02.01.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

01.02.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

01.02.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.02.01.01.009

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.02.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

01.02.01.01.011

1 tahun

Pagu Indikatif

(12)

Rp. 23.928.400,00

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Surat menyurat lancar

1 tahun

Rp. Dinas Sedang 24.000.000,00 Kesehatan Berjalan

Pembayaran 1 tahun Telpon/Fax, Air, Listrik

Digunakannya Telpon, Air, Listrik

1 tahun

100 %

Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor dan KIR

1 tahun

Kendaraan Dinas Siap Operasional

1 tahun

Rp. 12.050.000,00

Rp. Dinas Sedang 13.165.000,00 Kesehatan Berjalan

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tertib administrasi keuangan dan barang

1 tahun

administrasi keuangan dan barang lancar dan tertib

1 tahun

Rp. 131.440.000,00

Rp. Dinas Sedang 139.998.000,00 Kesehatan Berjalan

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa Kebersihan Kantor

1 tahun

Terjaganya Kebersihan kantor

1 tahun

Rp. 321.735.072,00

Rp. Dinas Sedang 462.371.440,00 Kesehatan Berjalan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 tahun

Peralatan Kerja Berfungsi dengan Baik

1 tahun

Rp. 135.896.400,00

Rp. Dinas Sedang 244.207.030,00 Kesehatan Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 tahun

tersedianya Alat Tulis Kantor

1 tahun

Rp. 155.277.600,00

Rp. Dinas Sedang 176.645.000,00 Kesehatan Berjalan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia

1 tahun

Tersenyedianya Brg Cetakan dan Penggandaan

1 tahun

Rp. 220.796.200,00

Rp. Dinas Sedang 302.625.820,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 tahun

Tersedianya Jasa Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

1 tahun

Rp. 46.750.900,00

Rp. Dinas Sedang 134.047.650,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga

Reformasi Birokrasi

Terlaksananya Tata Kelola

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan

100 %

Peralatan Rumah Tangga

1 tahun

Terpenuhinya Peralatan Rumah

1 tahun

Rp. 25.744.700,00

Rp. Dinas Sedang 51.228.200,00 Kesehatan Berjalan

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.358.840.000,00 1.518.424.000,00 Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

(3)

Sasaran Daerah

(4)

dan Tata Kelola

SKPD dengan baik

Lokasi

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

administrasi perkantoran

Tolok Ukur

Target

(10)

(11)

Pagu Indikatif

(12)

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tangga

01.02.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Bahan Bacaan dan Perundangan

1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

1 tahun

Rp. 43.171.200,00

Rp. Dinas Sedang 48.818.320,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.01.016

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Bahan Logistik Kantor

1 tahun

Kebutuhan Bahan Logistik Kantor terpenuhi

1 tahun

Rp. 90.400.600,00

Rp. Dinas Sedang 104.590.660,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Makanan minuman Rapat Harian Pegawai

1 tahun

Tersedianya makan minum rapat

1 tahun

Rp. 535.188.000,00

Rp. Dinas Sedang 577.676.720,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.01.018

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Perjalanan Luar dan Dalam Daerah Lancar

1 tahun

Terlaksananya perjalanan

1 tahun

Rp. 271.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 407.972.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.01.019

Penyediaan jasa keamanan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa Keamanan tersedia 1 tahun

terjaganya keamanan kantor

1 tahun

Rp. 222.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 289.600.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.01.020

Penyediaan Jasa Para Medis

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa pelayanan Jamkes tersedia

1 tahun

Pelayanan kepada masyarakat di Bapel Jamkesos

1 tahun

Rp. 261.300.000,00

Rp. Dinas Sedang 261.300.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.01.021

Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan tersedia

1 tahun

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat

1 tahun

01.02.01.01.022

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pemeliharaan kesehatan karyawan

1 tahun

Pemeliharaan kesehatan karyawan terjamin

1 tahun

Rp. 18.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 21.120.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.02.01.02.007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pengadaan perlengkapan Kantor

1 tahun

Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor

1 tahun

Rp. 95.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 138.105.000,00 Kesehatan Berjalan

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.107.000.000,00 1.337.700.000,00 Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok Ukur (8)

Hasil Kegiatan

Target (9)

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.02.01.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Penyediaan Peralatan Kantor

1 tahun

Penggunaan peralatan gedung kantor untuk administrasi kantor

1 tahun

Rp. 260.744.700,00

Rp. Dinas Sedang 311.585.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan Gedung Kantor

1 tahun

Gedung Kantor Nyaman siap digunakan

1 tahun

Rp. 405.515.000,00

Rp. Dinas Sedang 504.529.300,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan kendaraan Dinas

1 tahun

kendaran Dinas siap dioperasional

1 tahun

Rp. 485.452.000,00

Rp. Dinas Sedang 737.475.500,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 tahun

Perlengkapan Gedung kantor siap dioperasikan

1 tahun

Rp. 73.960.000,00

Rp. Dinas Sedang 57.666.400,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan Rutin Mebeler kantor

1 tahun

Mebeler kantor siap digunakan

1 tahun

Rp. 16.900.000,00

Rp. Dinas Sedang 25.190.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.02.01.05.002

Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional

1 Paket

Peningkatan kualitas SDM jabatan fungsional

1 Paket

Rp. 52.771.200,00

Rp. Dinas Sedang 58.048.320,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.02.01.06.001

Penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Jumlah laporan kinerja SKPD

3 dokumen

Diketahuinya realisasi kinerja SKPD

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 12.000.000,00 Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok Ukur (8)

Hasil Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target (12)

(13)

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

01.02.01.06.002

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis,realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran,keuangan semesteran dan akhir tahun

4 dokumen

Diketahuinya prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun

100 %

Rp. 21.194.750,00

01.02.01.06.003

Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data & informasi (Renstra, Renja, pengel

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

dokumen perencanaan dan data informasi

1 Paket

tersusunya Renstra, Renja, dan data informasi

100 %

Rp. 10.000.000,00

01.02.01.06.004

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD (triwulanan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

5 dokumen

diketahuinya evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD (triwulanan dan akhir tahun)

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 12.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.15

Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin

01.02.01.15.001

Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin ( Sosialisasi Pelaksanaan Jamkes )

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan jaminan kesehatan oleh pemerintah

100 %

Jumlah peserta meningkat pemahaman mengenai pelaksanaan Jamkes

500 Orang

Cakupan Rawat Jalan Peserta Jamkes ke Pelayanan Kesehatan

15 %

Rp. 120.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 209.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.15.002

Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan ( Workshop integrasi penyelenggaraan Jamkes )

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan jaminan kesehatan oleh pemerintah

100 %

Kesepakatan mengenai penyelenggaraan Jamkes

3 Cakupan kesepakatan kepesertaan jaminan kesehatan

60 %

Rp. 20.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 48.950.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.15.003

Fasilitasi Pengembangan Jamkesos

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan jaminan kesehatan oleh pemerintah

100 %

8 Kali Rapat kerja data kepesertaan dan pemeliharaan kesehatan jamkesos

Pelaksanaan rapat kerja data kepesertaan dan pemeliharan kesehatan jamkesos dengan baik

8 Kali

Rp. 23.301.200,00

Rp. Dinas Sedang 25.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.15.004

Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan ( Evaluasi pelaksanaan dan verifikasi data Jamkes )

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan jaminan kesehatan oleh pemerintah

100 %

Diketahuinya permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan

60 %

Rp. 24.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 26.400.000,00 Kesehatan Berjalan

4 dokumen

(11)

SKPD

Rp. Dinas Sedang 23.314.225,00 Kesehatan Berjalan

Rp. 0,00

Dinas Sedang Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok Ukur (8)

Hasil Kegiatan

Target (9)

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.02.01.15.005

Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin ( Penyusunan profil Jamkes )

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan jaminan kesehatan oleh pemerintah

100 %

Profil JPK

1 dokumen

Cakupan Rawat Jalan Peserta Jamkes ke Pelayanan Kesehatan

15 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 132.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.15.006

Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan ( Jamkesos )

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan jaminan kesehatan oleh pemerintah

100 %

Kegiatan sosialisasi dan advokasi pengembangan program jamkes

5 Kali

Sosialisasi dan advokasi pengembangan program jamkes

5 Kali

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 70.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.16

Program Kesehatan Lansia dalam Keluarga

01.02.01.16.001

Perencanaan Program Kesehatan Lansia

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan lansia

90 %

Perencanaan program kesehatan lansia

2 dokumen

100 % Perencanaan program kesehatan lansia bagi kepala puskesmas

Rp. 12.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 13.750.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.16.002

Sosialisasi Buku Pedoman Program Kesehatan Lansia 2010

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan lansia

90 %

Sosialisasi buku pedoman program kesehatan lansia 2010 di Provinsi DIY

60 Orang

Pelayanan kesehatan lansia berdasar pedoman 2010 di Provinsi DIY

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Baru 19.250.000,00 Kesehatan Mempercepat Capaian Target

01.02.01.16.003

Pengembangan Puskesmas Santun Usila (10 Puskesmas)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselenggaranya upaya kesehatan lansia

90 %

Pengembangan Puskesmas santun usila

10 Puskesmas

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 52.800.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.16.004

Bimtek Program Kesehatan Lansia di Puskesmas

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselenggaranya upaya kesehatan lansia

90 %

Bimtek program kesehatan lansia di Puskesmas

25 Puskesmas

Meningkatnya pemantauan kendala dan cakupan pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 58.437.500,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.16.005

Monev Program Kesehatan Lansia di Provinsi

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan lansia

90 %

Monev program kesehatan lansia di Puskesmas

1 dokumen

100 % Tersedianya data hasil evaluasi program kesehatan lansia di provinsi

Rp. 5.000.000,00

Rp. 6.710.000,00

Dinas Baru Kesehatan Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Target (7)

Tolok Ukur (8)

Hasil Kegiatan

Target (9)

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01.02.01.16.006

Orientasin Penanganan Gangguan Kesehatan Lansia

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan lansia

90 %

Orientasi penanganan gangguan kesehatan pada lansia

126 Orang

Tertanganinya gangguan kesehatan pada lansia

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 65.450.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.16.007

Evaluasi Kelompok / Posyandu Lansia

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan lansia

90 %

evaluasi program kesehatan lansia di Provinsi DIY

1 dokumen

diketahuinya hambatan/kendala serta hasil pelayanan kesehatan lansia di Provinsi DIY

100 %

Rp. 13.000.000,00

Rp. Dinas Baru 19.387.500,00 Kesehatan Mempercepat Capaian Target

01.02.01.17

Program Pelayanan Kesehatan

01.02.01.17.001

Rekruitmen Petugas Kesehatan haji

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan dasar & rujukan

100 %

Seleksi Petugas Kesehatan haji

1 Kali

Terpilihnya 40 Orang Petugas Kesehatan haji

Rp. 16.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 19.705.400,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.17.002

Pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan dasar & rujukan

100 %

pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

40 Orang

100 % meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalam menangani dan menanggulangi masalah kesehatan

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 234.366.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.17.003

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan dasar & rujukan

100 %

Pelayanan kesehatan masyarakat

1 Paket

Meningkatnya kualitas mutu pelayanan sarana kesehatan

100 %

Rp. 120.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 419.452.550,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.18

Program pengembangan lingkungan sehat

01.02.01.18.001

Pengembangan STBM

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya kab/kota persentase Kab/Kota Sehat yang menyelenggarakan program kab/Kota Sehat

80 %

jumlah lembaga dan masyarakat melaksanakan STBM meningkat

1 Paket

meningkatnya jumlah tempat yang melaksanakan STBM

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 377.300.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.18.002

Surveilans Kesling

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon

Meningkatnya kab/kota persentase Kab/Kota Sehat

80 %

Kegiatan Kes Ling dapat dilakukan surveilans dan data PL lebih meningkat

1 Paket

Terselenggaranya sistem surveilans kesling dan kewaspadaan

80 %

Rp. 55.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 102.300.000,00 Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

7 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

(1)

Sasaran Daerah

(4)

Lokasi

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

bagi seluruh masyarakat

Progo Gunung Kidul

yang menyelenggarakan program kab/Kota Sehat

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

pengelolaannya

Tolok Ukur

Target

(10)

(11)

Pagu Indikatif

(12)

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

faktor resiko di 5 kab/kota

01.02.01.18.003

Pengembangan Kab/Kota Sehat

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya kab/kota persentase Kab/Kota Sehat yang menyelenggarakan program kab/Kota Sehat

80 %

Koordinasi kabupaten/kota sehat Provinsi DIY

1 Paket

meningkatnya persentase Kab/Kota Sehat yang menyelenggarakan program kab/Kota Seha

80 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 115.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.18.004

Penyehatan TTU

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya kab/kota persentase Kab/Kota Sehat yang menyelenggarakan program kab/Kota Sehat

80 %

jumlah tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

1 Paket

meningkatnya persentase TTU memenuhi syarat kesehatan

79 %

Rp. 270.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 546.700.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.18.005

monev

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya kab/kota persentase Kab/Kota Sehat yang menyelenggarakan program kab/Kota Sehat

80 %

evaluasi dan rencana tindak lanjut

1 dokumen

Terselenggaranya sistem surveilans kesling dan kewaspadaan faktor resiko di 5 kab/kota

80 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 89.100.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.18.006

Sosialisasi Peraturan dan kebijakan Penyehatan Lingkungan

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Meningkatnya kab/kota persentase Kab/Kota Sehat yang menyelenggarakan program kab/Kota Sehat

80 %

Jumlah petugas kesling 40 Orang Pusk,Kab/Kota dan prop yang tersosialisasi Peraturan dan kebijakan Penyehatan

meningkatnya kab/kota persentase Kab/Kota Sehat yang menyelenggarakan program kab/Kota Sehat

5 Kabupaten/Kota

Rp. 14.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 15.400.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.19

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

01.02.01.19.001

Peningkatan Imunisasi

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan upaya pencegahan, pengendalian faktor risiko penyakit, penemuan dan tata lak

86,32 %

Kualitas imunisasi meningkat

1 Paket

Cakupan bayi mendapat imunisasi meningkat

100 %

Rp. 170.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 179.667.450,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.19.002

Peningkatan Surveilans

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan

Yogyakarta - Bantul -

Terwujudnya peningkatan upaya

86,32 %

Diketahuinya permasalahan dan

1 Paket

kewaspadaan Dini dan

100 %

Rp. 180.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 242.814.000,00 Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

8 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

(1)

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Sasaran Daerah

(4)

Lokasi

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

pencegahan, pengendalian faktor risiko penyakit, penemuan dan tata lak

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

Tolok Ukur

Target

(10)

(11)

Pagu Indikatif

(12)

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

penanggulangan epidemologi dan wabah meningkat

Rencana Tindak Lanjut Surveilans Epidemologi dan Penanggulangan Waba

01.02.01.19.003

Pencegahan dan penanggulangan Penyakit DBD

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan upaya pencegahan, pengendalian faktor risiko penyakit, penemuan dan tata lak

86,32 %

meningkatnya pencegahan dan penanggulangan DBD

1 Paket

Menurunnya angka kesakitan dan kematian

56 per 100.000 penduduk

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 458.700.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.19.004

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan upaya pencegahan, pengendalian faktor risiko penyakit, penemuan dan tata lak

86,32 %

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap penderita HIV AIDS

1 Paket

Peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS

100 %

Rp. 375.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 988.113.500,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.19.005

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan upaya pencegahan, pengendalian faktor risiko penyakit, penemuan dan tata lak

86,32 %

Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit tidak menular

1 Paket

menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular

100 %

Rp. Rp. Dinas Sedang 800.000.000,00 2.442.990.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.19.006

Pengendalian Penyakit Tuberkulosis

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan upaya pencegahan, pengendalian faktor risiko penyakit, penemuan dan tata lak

86,32 %

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap penderita Tuberkulosis

1 Paket

menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Tuberkulosis

100 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 556.627.500,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.19.007

Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Malaria

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan upaya pencegahan, pengendalian faktor risiko penyakit, penemuan dan tata lak

86,32 %

Peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan penyakit Malaria

1 Paket

Menurunnya Annual Parasite Incidence (API) Malaria

162 permil

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 324.500.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.19.008

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon

Terwujudnya peningkatan upaya pencegahan, pengendalian

86,32 %

Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan penyakit Zoonosis

1 Paket

Meningkatnya kewaspadaan dini dan pencegahan penyakit Zoonosis

100 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 490.985.000,00 Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

9 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

(1)

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

Sasaran Daerah

(4)

Lokasi

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

(12)

bagi seluruh masyarakat

Progo Gunung Kidul

faktor risiko penyakit, penemuan dan tata lak

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan upaya pencegahan, pengendalian faktor risiko penyakit, penemuan dan tata lak

86,32 %

Meningkatnya Kualitas pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular

1 Paket

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular

100 %

Rp. 50.000.000,00

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. Dinas Baru 120.000.000,00 Kesehatan Mempercepat Capaian Target

01.02.01.19.009

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

01.02.01.21

Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan

01.02.01.21.001

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan Pemerataan, Mutu Penggunaan Sediaan Farmasi, Makanan dan Perbekalan Kesehatan

100 %

Pengadaan Obat Bufferstock Provinsi DIY

1 Paket

Ketersediaan Obat Essensiial Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah

94 %

Rp. 160.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 225.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.21.002

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan Pemerataan, Mutu Penggunaan Sediaan Farmasi, Makanan dan Perbekalan Kesehatan

100 %

Diketahuinya permasalahanpenerapan standar pelayanan kefarmasian dan rekomendasi tindak lanjut

1 dokumen

Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Puskesmas, dan RS

50 %

Rp. 18.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 40.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.21.003

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekes

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan Pemerataan, Mutu Penggunaan Sediaan Farmasi, Makanan dan Perbekalan Kesehatan

100 %

Diketahuinya permasalahan produksi,distribusi obat dan rekomendasi tindak lanjut

5 dokumen

Pembinaan Sarana Produksi Dan Distribusi Sediaan farmasi, Makanan dan Perbekes

40 %

Rp. 120.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 165.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.22

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

01.02.01.22.001

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Meningkatnya persentase rumah tangga ber-PHBS

79 %

Publikasi program kesehatan

1 Paket

Meningkatnya rumah tangga yang melaksanakan PHBS

79 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 145.000.000,00 Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

10 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok Ukur

(9)

(10)

Prakiraan Maju

Target

1/2/3

(14)

(15)

(5)

(6)

Yogyakarta

Meningkatnya persentase rumah tangga ber-PHBS

79 %

Peningkatan kegiatan pengembangan PHBS

9 Meningkatnya kesepakatan cakupan peran serta masyarakat melalui UKBM

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 168.000.000,00 Kesehatan Berjalan

Perijinan dan Pembinaan Tenaga dan Sarana Kesehatan

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan tenag

92,98 %

Peningkatan perijinan dan pembinaan tenaga dan sarana kesehatan

1 Paket

Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan, lembaga, dan sarana kesehatan yang memenuhi standar kompetensi

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 242.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.23.002

Peningkatan Mutu Pelatihan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan tenag

92,98 %

Evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan pelatihan kesehatan di Provinsi DIY

1 Paket

Meningkatnya pelatihan tenaga kesehatan di Provinsi DIY yang terakreditasi

37,5 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 22.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.23.003

Pembinaan Dan Kemitraan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan tenag

92,98 %

Peningkatan Pembinaan 1 Paket Dan Kemitraan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Meningkatnya mutu institusi diknakes jenjang diploma

275 %

Rp. 70.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 238.700.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.23.004

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kesehatan ( Jamkesos )

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan tenag

92,98 %

tenaga kesehatan memahami teknik verifikasi

52 Orang

Meningkatnya pemahaman teknik verifikasi oleh tenaga kesehatan

1 Paket

Rp. 37.000.000,00

Rp. Dinas Baru 45.000.000,00 Kesehatan Mempercepat Capaian Target

01.02.01.23.005

Pelatihan Tenaga Kesehatan Pranata Labkes

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan tenag

92,98 %

tenaga kesehatan pranata labkes dididik dan dilatih

12 Orang

Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga labkes

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 59.782.500,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.23.006

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kesehatan (BP4)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan SDM kesehatan yang

92,98 %

tenaga BP4 mengikuti pelatihan/seminar /pertemuan ilmiah

10 Orang

meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sesuai

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 15.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.23.001

(13)

1/2/3

(4)

Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

(12)

Jenis Kegiatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

01.02.01.23

(11)

SKPD

(3)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui UKBM

(8)

Target

Pagu Indikatif

Kesehatan

01.02.01.22.002

(7)

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

11 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

(1)

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

Sasaran Daerah

(4)

Lokasi

(5)

kesehatan bagi seluruh masyarakat

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

Tolok Ukur

Target

(10)

(11)

Pagu Indikatif

(12)

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dg pelatihan/seminar /pertemuan ilmiah

memenuhi kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan tenag

01.02.01.23.007

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kesehatan ( Bapelkes )

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan tenag

92,98 %

4 Keg Diklat dan pengiriman diklat

100 %

Pelayanan pada pelanggan meningkat

65 %

Rp. 60.000.000,00

01.02.01.23.008

Pelatihan Kesehatan Masyarakat (Bapelkes)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan tenag

92,98 %

Peningkatan pelatihan kesehatan masyarakat

1 Paket

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menangani masalah kesehatan

100 %

Rp. 50.000.000,00

01.02.01.24

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

01.02.01.24.001

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit di BP4 (Cukai)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

95 %

Pengadaan alat kedokteran dan alat laboratorium

10 jenis

Terpenuhinya standar pelayanan pasien

75 %

01.02.01.24.002

Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit (Bapelkes)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

95 %

Kebutuhan obat terpenuhi

100 %

Pelayanan pasien lancar

100 %

01.02.01.24.003

Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit (BP4)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

95 %

Pengadaan obat

152 jenis

Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan pasien

100 %

01.02.01.24.004

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit (BP4)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

95 %

Makanan dan minuman bagi pasien rawat inap

13.322 oh

Pelayanan pasien lancar

100 %

Rp. Dinas Sedang 115.000.000,00 Kesehatan Berjalan

Rp. Dinas Baru 65.000.000,00 Kesehatan Mempercepat Capaian Target

Rp. Rp. Dinas Sedang 900.000.000,00 1.000.000.000,00 Kesehatan Berjalan

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 32.500.000,00 Kesehatan Berjalan

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.049.299.400,00 1.500.000.000,00 Kesehatan Berjalan

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 300.000.000,00 Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

12 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur (6)

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Target (7)

Tolok Ukur (8)

Hasil Kegiatan

Target

Tolok Ukur

(9)

(10)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target (11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.02.01.24.005

Pengadaan Reagen/Bahan Kimia (BP4)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

95 %

Pengadaan bahan kimia dan barang habis pakai

100 Reagen Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan pasien

100 %

Rp. 300.400.000,00

01.02.01.24.006

Pengadaan Reagen/Bahan Kimia (Labkes)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

95 %

Kebutuhan reagen dan bahan penunjang pengujian laboratorium tersedia

520 Reagen Kegiatan pelayanan kesehatan lengkap

100 %

Rp. Rp. Dinas Sedang 530.950.000,00 2.153.528.410,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.24.007

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus) ( Labkes )

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

95 %

Kebutuhan alat labkes tersedia

12 unit

Kegiatan pelayanan kesehatan lengkap

100 %

Rp. Rp. Dinas Sedang 407.978.750,00 4.487.766.250,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.24.008

Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit (BP4)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

95 %

Pengadaan mebeleur

10 jenis

Pelayanan pasien lancar

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.24.009

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain) (B

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

95 %

Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS

10 jenis

Pelayanan pasien lancar

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.24.010

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit (BP4)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

95 %

Format rekam medis

12 jenis

Status pasien terekam

12 bulan

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 150.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.25

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

01.02.01.25.001

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit (BP4)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan pengadaan perbaikan sarpras di Upt, Puskemas, dan Jaringannya

100 %

Pemeliharaan gedung BP4 secara rutin/berkala

12 bulan

Pelaksanaan pelayanan pasien lancar

12 bulan

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.000.000,00 Kesehatan Berjalan

Rp. Dinas Sedang 750.000.000,00 Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

13 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok Ukur (8)

Hasil Kegiatan

Target (9)

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.02.01.25.002

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit(Labkes)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan pengadaan perbaikan sarpras di Upt, Puskemas, dan Jaringannya

100 %

Sarana prasarana pemeliharaan laboratorium

55 alat

Pemeriksaan dan hasil uji laboratorium tepat dan akurat

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 104.524.200,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.25.003

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan pengadaan perbaikan sarpras di Upt, Puskemas, dan Jaringannya

100 %

Pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah secara rutin/berkala

12 bulan

Pengolahan air limbah memenuhi syarat

12 bulan

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 25.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.25.004

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan RS (BP4)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan pengadaan perbaikan sarpras di Upt, Puskemas, dan Jaringannya

100 %

Pemeliharaan alat kesehatan secara rutin/berkala

20 jenis

12 bulan Alat kesehatan dalam kondisi baik dan berfungsi optimal

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 80.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.25.005

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RS (BP4)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan pengadaan perbaikan sarpras di Upt, Puskemas, dan Jaringannya

100 %

Pemeliharaan 9 jenis perlengkapan RS secara rutin/berkala

12 bulan Perlengkapan RS dalam kondisi baik dan berfungsi optimal

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 50.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.25.006

Pemeliharaan Kesehatan Rutin/Berkala Hewan Percobaan (Labkes)

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan pengadaan perbaikan sarpras di Upt, Puskemas, dan Jaringannya

100 %

Sarana prasarana pemeliharaan hewan percobaan

98 ekor

Hewan percobaan siap pakai

100 %

Rp. 18.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 29.040.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.26

Program Pengembangan Manajemen Kesehatan

01.02.01.26.001

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan manajemen program, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100 %

Pemantapan ISO Dinkes

1 Kali

Mantapnya ISO Dinkes

1 Kali

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 180.400.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.26.002

Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan (BP4)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan manajemen program, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100 %

Pendampingan persiapan ISO

1 Paket

BP4 siap sertifikasi ISO

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 70.000.000,00 Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

14 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur (6)

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

Target (9)

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

01.02.01.26.003

Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan manajemen program, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100 %

Diketahuinya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan selama satu tahun dan rekomendasi

1 Paket

Ketepatan waktu, prosedur dan pengisian pelaporan hasil pembangunan kesehatan

100 %

Rp. 50.000.000,00

01.02.01.26.004

Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan (BAPELKES)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan manajemen program, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100 %

Standardisasi ISO Bapelkes

1 Kali

Meningkatnya UPTD sesuai standard

95 %

Rp. 50.000.000,00

01.02.01.26.005

Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan (Labkes)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan manajemen program, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100 %

Tersedianya pengembangan mutu manajemen pelayanan kesehatan

3 dokumen

Standar pelayanan kesehatan dapat dipertahankan dan ditingkatkan

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 154.260.040,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.27

Program Sistem Informasi Kesehatan

01.02.01.27.001

Pengelolaan DGS Bidang Kesehatan

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Tersusunnya DGS bidang kesehatan

90 %

Pengadaan sarana pendukung dan pengembangan konten website

1 Paket

Tersedianya sarana 1 Paket pendukung operasional dan bertambahnya menu/konten web

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 231.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.27.002

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Info Kesehatan

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Tersusunnya DGS bidang kesehatan

90 %

Pengumpulan dan analisis data survei kesehatan

1 Paket

Laporan hasil survei kesehatan

1 Paket

Rp. 70.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 154.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.27.003

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Info Kesehatan (Jamkesos)

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Tersusunnya DGS bidang kesehatan

90 %

Tersedianya program sistem informasi

1 Paket

Tersedianya program sistem informasi

1 Paket

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Baru 110.000.000,00 Kesehatan Mempercepat Capaian Target

01.02.01.28

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

01.02.01.28.001

Surkesda

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan

Yogyakarta

Terinventarisasi kebutuhan data diluar laporan rutin

100 %

Surkesda terlaksana

1 Paket

Laporan dokumen Surkesda

1 dokumen

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 195.800.000,00 Kesehatan Berjalan

Rp. Dinas Sedang 177.401.400,00 Kesehatan Berjalan

Rp. Dinas Baru 75.000.000,00 Kesehatan Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

15 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

(1)

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

Sasaran Daerah

(4)

Lokasi

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

(12)

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

bagi seluruh masyarakat Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terinventarisasi kebutuhan data diluar laporan rutin

100 %

Penyusunan pedoman Litkes

1 dokumen

Diketahui masalah 100 % dan rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Litkes

Pengembangan Keterpaduan SDIDTK Balita

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan balita

90 %

Dokumen dan laporan hasil SDIDTK

5 dokumen

Cakupan Pelayanan Balita

01.02.01.29.002

Pengembangan MTBS

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan balita

90 %

Dokumen dan laporan pelaksanaan MTBS di puskesmas

5 dokumen

Cakupan Pelayanan Balita

01.02.01.30

Program Kesehatan Bayi dalam Keluarga

01.02.01.30.001

Pembinaaan Teknis Pasca Pelatihan Manajemen Asfiksia/BBLR

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan bayi

90 %

Peserta memahami manajemen asfiksia/BBLR

60 Nakes

Cakupan pelayanan 91 % bayi meningkat

01.02.01.30.002

Pengembangan Surveillan KIA

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan bayi

90 %

Kesepakatan pelaksanaan KIA

1 dokumen

Cakupan pelayanan 100 % bayi dan balita meningkat

Rp. 8.000.000,00

01.02.01.30.003

Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Anak

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan bayi

90 %

Data dan laporan kesehatan anak

1 dokumen

Cakupan pelayanan 100 % bayi dan balita meningkat

Rp. 12.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 15.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.31

Program Kesehatan Ibu dalam Keluarga

01.02.01.31.001

Pengembangan Implementasi

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan

90 %

Peserta mendapat pemahaman tentang

80 Nakes

Meningkatnya cakupan K1, K4,

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 46.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.28.002

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

01.02.01.29

Program Kesehatan Balita dalam Keluarga

01.02.01.29.001

Rp. 100.140.000,00

Rp. Dinas Sedang 216.700.000,00 Kesehatan Berjalan

90,3000030517578 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 47.752.650,00 Kesehatan Berjalan

90,3000030517578 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 46.599.300,00 Kesehatan Berjalan

Rp. 13.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 11.055.000,00 Kesehatan Berjalan

100 %

Rp. 8.639.400,00

Dinas Sedang Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

16 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

(1)

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

Deteksi Risti Bumil

Sasaran Daerah

(4)

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(5) Ibu

aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

Deteksi Risti Bumil melalui forum kls ibu

Tolok Ukur

Target

(10)

(11)

Pagu Indikatif

(12)

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

PN, Penanganan komplikasi bumil

01.02.01.31.002

Pelatihan PPGDON Nakes

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan Ibu

90 %

Peserta mendapat pemahaman tentang PPGDON

90 Nakes

Meningkatnya cakupan bumil dengam komplikasi yang ditangani

78 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 24.208.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.31.003

Sosialisasi Pengenalan Tanda Bahaya Bumil, Bufas, Bulin

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan Ibu

90 %

Peserta mendapat pemahaman tentang pengenalan tanda bahaya pd bumil, bulin, bufas

120 Nakes

Meningkatnya cakupan PN, cakupan bumil dengan komplikasi ditangani

100 %

Rp. 18.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 30.130.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.31.004

Evaluasi dan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan Ibu

90 %

Data evaluasi dan kesepakatan pelayanan kesehatan ibu

2 dokumen

Meningkatnya cakupan K, K4, PN, Penanganan komplikasi bumil

100 %

Rp. 7.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 10.261.450,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.31.005

Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Mata Rantai Rujukan

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan Ibu

90 %

Peserta mendapat pemahaman tentang pelaksanaan sistim mata rantai rujukan

100 Nakes

Meningkatnya cakupan PN, Cakupan Penanganan Komplikasi bumil

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 26.316.250,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.31.006

Penguatan Pelayanan KB

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan Ibu

90 %

Dokumen penguatan pelayanan KB

2 dokumen

Meningkatnya cakupan PN

100 %

Rp. 8.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 10.925.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.31.007

Penguatan Task Force KIA

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan Ibu

90 %

Kesepakatan untuk penguatan task force KIA

1 dokumen

Meningkatnya cakupan K1, K4, PN, Penanganan Komplikasi Bumil

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 21.264.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.31.008

Evaluasi RS PONEK

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya kesehatan Ibu

90 %

Data tentang Evaluasi Pelaksanaan RS Mampu PONEK

1 dokumen

Meningkatnya cakupan Penanganan Komplikasi bumil

100 %

Rp. 12.006.928,00

Rp. Dinas Sedang 17.998.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.32

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

17 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

Target (9)

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

01.02.01.32.001

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium, Kur

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Penurunan prevalensi balita gizi buruk

0,81 %

Data situasi gizi buruk dan ketersediaan sarana di Puskesmas Percontohan TFC

1 Paket

Berkurangnya kasus Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium,

100 %

Rp. 275.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 426.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.32.002

Penanggulangan Gizi Lebih

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Penurunan prevalensi balita gizi buruk

0,81 %

Koordinasi penanganan gizi lebih dan advokasi RS 10 LMKM

1 Paket

Menurunnya prevalensi gizi lebih

100 %

Rp. 130.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 187.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.32.003

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Penurunan prevalensi balita gizi buruk

0,81 %

Tenaga terlatih konseling Caten

60 Orang

Persentase Puskesmas memiliki tenaga konseling Caten

60 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 38.500.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.32.004

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Penurunan prevalensi balita gizi buruk

0,81 %

1 dokumen Tenaga terampil analisis data program gizi dan Buku Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak

Puskesmas memiliki tenaga terampil analisis data program gizi dan Buku Standar Antropometri Penilaia

1 dokumen

Rp. 38.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 44.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.32.005

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Penurunan prevalensi balita gizi buruk

0,81 %

Peta kerawanan gizi

1 dokumen

Tersedianya buku peta kerawanan gizi

150 buku

Rp. 12.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 13.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.32.006

Pemberian Tambahan Kesehatan Makanan dan Vitamin

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Penurunan prevalensi balita gizi buruk

0,81 %

Kesepakatan pemenuhan obat program gizi dan ketersediaan buku Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1 Paket

Ketersediaan obat program gizi dan tersebarkannya buku Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 22.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.33

Program pelayanan kesehatan anak dan remaja

01.02.01.33.001

Pertemuan FKPKRR Provinsi

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan anak dan remaja

90 %

pertemuan forum

2 Kali

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan reproduksi remaja

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 13.000.000,00 Kesehatan Berjalan

Kesehatan

(6)

Keterangan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

18 of 18

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Nomor

(1)

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

Sasaran Daerah

(4)

Lokasi

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

(12)

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

masyarakat 01.02.01.33.002

Orientasi Kesehatan remaja bagi Pondok Pesantren

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan anak dan remaja

90 %

kegiatan orientasi kesehatan remaja bagi pondok pesantren

2 angkatan

meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi remaja

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas Baru 17.500.000,00 Kesehatan Mempercepat Capaian Target

01.02.01.33.003

Koordinasi Puskesmas PKPR di Kab/Kota

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan anak dan remaja

90 %

Kegiatan sosialisasi standar puskesmas PKPR

1 Kali

meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi remaja

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 22.000.000,00 Kesehatan Berjalan

01.02.01.33.004

Koordinasi keterpaduan Kespro Remaja di Kab/Kota

Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Yogyakarta

Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan anak dan remaja

90 %

kegiatan koordinasi keterpaduan kespro remaja

1 Kali

meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi remaja

100 %

Rp. 18.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 20.000.000,00 Kesehatan Berjalan

7/17/2011 2:14 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 1

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Rumah Sakit Grhasia Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

(1) 01

Wajib

01.02

Kesehatan

01.02.02

Rumah Sakit Grhasia

01.02.02.20

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD

Sasaran Daerah

(4)

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

(12)

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.02.02.20.001 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD

Kesehatan Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Sleman

Terlaksananya pelayanan dan terpenuhinya pendukung pelayanan kesehatan pada BLUD RS Ghrasia

100 %

Pelayanan kesehatan pada BLUD berjalan lancar

1 tahun Meningkatnya pelayanan kesehatan pada BLUD

100 %

Rp. Rp. Rumah Sedang 6.602.323.000,00 8.000.000.000,00 Sakit Berjalan Grhasia

01.02.02.20.002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD

Kesehatan Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

Sleman

Terlaksananya pelayanan dan terpenuhinya pendukung pelayanan kesehatan pada BLUD RS Ghrasia

100 %

Pendukung pelayanan pada BLUD terpenuhi

1 tahun Meningkatnya pendukung pelayanan pada BLUD

100 %

Rp. Rp. Rumah Sedang 1.363.125.000,00 2.500.000.000,00 Sakit Berjalan Grhasia

7/17/2011 1:31 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Wajib

01.03

Pekerjaan Umum

01.03.01

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

01.03.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.03.01.01.001

penyediaan jasa surat menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

perangko, materai, pengiriman surat

2.000 buah

tercapainya sarana dan prasarana pengiriman surat kedinasan

100 %

Rp. 12.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.01.002

penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pembayaran Jasa Langganan Telepon, Listrik, Internet dan PDAM

1 tahun

Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan

100 %

Rp. 712.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya Pajak kendaraan Dinas/operasional Sejumlah Roda 6 : 2 bh, Terbayarnya Pajak kendaraan Di

1 tahun

Terbayarnya pajak kendaraan operasional Dinas PUPESDM Provinsi DIY

100 %

Rp. 13.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya honor pengelola keuangan dinas

12 bulan

Terlaksananya tugas bendaharawan dan pengelola/pengurus barang

100 %

Rp. 106.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya tenaga kebersihan: 5 lokasi, Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan: 2.172 bh

1 tahun

Tersedianya ruang tempat kerja yang bersih

100 %

Rp. 162.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.01.009

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tabung pemadam kebakaran: 10 bh AC: 35 bh Komputer: 35 bh Note Book: 5 bh Up Grade Ram 1 Gb: 3 Unit

10 buah

Berfungsinya peralatan kerja untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dinas

100 %

Rp. 140.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat Tulis Kantor

1 Paket

Menunjang operasional tupoksi SKPD

100 %

Rp. 220.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan Energi Sumberdaya Mineral 01.03.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Barang cetakan dan foto copy: 769,300 lbr Penjilidan: 140 bk

1 tahun

Menunjang operasional tupoksi Dinas

100 %

Rp. 254.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat-alat listrik dan elektronik

1.186 buah

Menunjang operasional tupoksi dinas

100 %

Rp. 53.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

tersedianya peralatan rumah tangga

1 Paket

menunjang operasional kantor

100 %

Rp. 12.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Langganan Koran: 12 bln, Buku ilmu pengetahuan umum: 9 bh, Buku ilmu pengetahuan dan teknologi: 15 b

1 tahun

Tersedianya buku perpustakaan yang memadai

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.01.017

penyediaan makanan dan minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jamuan rapat dinas

8.456 os

Tercapainya rapat / koordinas Dinas

100 %

Rp. 97.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.01.018

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

SPPD dalam daerah: 120 op, SPPD luar daerah: 147 op Tiket: 68 bh

120 op

Tercapainya rapat / koordinasi Dinas

1 tahun

Rp. 510.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.03.01.02.003

pembangunan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terbangunnya kembali relokasi kantor pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa: Kec. Cangkringan 1 bh

1 buah

Dukungan terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana

100 %

Rp. 1.500.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.03.01.02.007

pengadaan perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Ac: 2 bh; Kipas angin: 5 bh Ventilasi Van: 8 bh Pompa Air: 5 bh Pemotong Rumput: 1 Televisi: 1 bh Ko

1 Paket

Tersedianya perlengkapan 100 % gedung kantor

Rp. 225.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.02.009

pengadaan peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Mic Desk Conference Ruang Rapat Dinas PUPESDM: 1set Pengadaan Komputer PC untuk pendamping WISMP: 1

1 set

Kelancaran rapat atau pertemuan

100 %

Rp. 170.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.02.010

pengadaan mebeleur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Front Desk Ruang Lobby: 1 set 1 set Mimbar podium: 1 set meja perpustakaan: 5 bh Rak buku perpustakaan: 5

Terpenuhinya Kebutuhan mebelair untuk kantor

100 %

Rp. 145.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.02.022

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor Dinas PUPESDM

4 Paket

Berfungsinya bangunan gedung kantor

100 %

Rp. 305.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Roda 4 bh 20 Roda 6 bh 2 Roda 2 bh 53

4 buah

Tersedianya kendaraan dinas untuk menunjang tupoksi

100 %

Rp. 900.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya mebelair kantor

1.983 buah

Berfungsinya mebelair kantor

100 %

Rp. 70.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.02.030

pemeliharaan rutin/berkala tanaman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Tenaga: 24 oh Bibit tanaman: 1.100 batang Obat-obatan: 3 paket

24 oh

Keindahan ruang kerja

100 %

Rp. 13.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.03.01.05.004

inventarisasi, integrasi dan Reformasi pengelolaan barang Birokrasi dan Tata

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani

100 %

mewujudkan pengelolaan barang yang terinventarisasi dan

100 %

terintegrasi dan terinventarisasinya pengelolaan barang

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum,

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Prakiraan Maju

(12)

(13)

terintegrasi

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kelola

baik

01.03.01.06.001 penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

RPJM Bidang Jalan dan Irigasi Kewenangan Provinsi

1 dokumen

Dukungan programprogram dan kegiatan dalam rangka usulan dana alokasi khusus

100 %

Rp. 250.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.06.002 penyusunan laporan keuagan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya laporan keuangan

1 Paket

Tertib administrasi laporan keuangan

100 %

Rp. 210.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.06.003

penyusunan rencana program kegiata SKPD (Renstra, Renja, pengembangan data & informasi)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Inventarisasi kebutuhan dan integrasi sistem informasi di lingkungan Dinas PUPESDM Prov. DIY, Update

1 Paket

Tersedianya data terbaru dan sistem informasi yang tepat guna

100 %

Rp. 160.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.06.004

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD (triwulanan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Dinas PUPESDM Provinsi DIY

1 tahun

Dapat dilaksanakannya program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran sesuai rencana

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.15

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

01.03.01.15.001

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

1%

Ruas Jalan Bantul Srandakan, Ruas Jalan Pandean - Getas (Dodogan), Ruas Jalan Sampakan-Singosaren,

28 km

Dukungan 25% Rehab/pemel jalan thd prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 80

100 %

Rp. 12.600.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.15.002

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

1%

Jembatan Karangsemut, Jembatan Sindutan, Jembatan Wiladeg, Jembatan Kruwet, Jembatan Minggir

182 m

Dukungan 25% Rehab/pemel jalan thd prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 80

100 %

Rp. 2.126.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.06

untuk ikut pendidikan dan pelatihan

Pagu Indikatif

Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.03.01.15.003 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (DAK)

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Sleman

Peningkatan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

1%

Ruas Jalan Yogyakarta Pulowatu, Ruas Jalan Pakem - Prambanan

100 %

Persentase proporsi jaringan jalan berkondisi mantap (baik dan sedang)

10 km

Rp. 13.000.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.15.004

Pemeliharaan Rutin Jalan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

1%

Pemel. Rutin Jln di Kab. Bantul, Pemel. Rutin Jln di Kab. Kulon Progo, Pemel. Rutin Jln di Kab. Gunu

93.075.704 km

Dukungan 25% Rehab/pemel jalan thd prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 80

100 %

Rp. 9.005.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.15.005

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

1%

Pemel. Rutin Jbt di Kab. Bantul, Pemel. Rutin Jbt di Kab. Kulon Progo, Pemel. Rutin Jbt di Kab. Gunu

38.048 m

Dukungan 25% Rehab/pemel jalan thd prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 80

100 %

Rp. 2.471.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.16

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

01.03.01.16.001

Peningkatan Jalan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

1%

Ruas Jalan Pandean - Getas (Imogiri-Dodogan), Ruas Jalan Dekso - Samigaluh, Ruas Jalan Pengasih-Wadu

12 km

Dukungan 25% Rehab/pemel jalan thd prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 80

100 %

Rp. 8.000.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.16.002

Peningkatan Jembatan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Sleman

Peningkatan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

1%

Jembatan Selokan Mataram

80 m

Dukungan 25% Rehab/pemel jalan thd prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 80

100 %

Rp. 20.000.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.17

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

01.03.01.17.001

Inspeksi Kondisi Jalan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

1%

Inspeksi Kondisi Jalan/IRMS

562,340026855469 Dukungan 25% km Rehab/pemel jalan thd prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 80

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.17.002

Inspeksi Kondisi Jembatan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

1%

Inspeksi Kondisi Jembatan/BMS

376.505 km

Dukungan 25% Rehab/pemel jalan thd prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 80

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.18

Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

1%

Pengadaan tanah JJLS di Kab. G. Kidul, Pengadaan tanah JJLS di Kab. Bantul, Pengadaan tanah JJLS di

46.500 m2

Dukungan 25% Rehab/pemel jalan thd prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 80

100 %

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01.03.01.18.001

Pengadaan Tanah Jembatan

01.03.01.19

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

01.03.01.19.001

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo

Peningkatan kondisi mantap jaringan irigasi

5%

Dokumen laporan Inventarisasi dan Detail Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pendowo (1251 Ha)

6 laporan

Sebagai pedoman dalam kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi

6 laporan

01.03.01.19.002

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman

Peningkatan kondisi mantap jaringan irigasi

5%

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bangeran (138 Ha), D.I. Mojo (28 Ha), D.I. Pulodadi (95 Ha), D.I.

1.746 %

Luasan D.I. yang terlayani air irigasi

01.03.01.19.003

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kondisi mantap jaringan irigasi

5%

Pemeliharaan irigasi lintas kab/Kota dan area 1000-3000 Ha, Pemeliharaan Jaringan Irigasi sapon, Pem

35 Sampel

01.03.01.19.004

Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Kulon Progo

Peningkatan kondisi mantap jaringan irigasi

5%

Pemeliharaan Pengaman Tanggul Sungai Sen, Pemeliharaan Pengaman Tanggul Sungai Peni, Pemeliharaan Re

01.03.01.19.005

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya (Pendampingan WIS

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kondisi mantap jaringan irigasi

5%

01.03.01.19.006

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kondisi mantap jaringan irigasi

01.03.01.19.007

Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan

Kulon Progo

Peningkatan kondisi

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Rp. 9.000.000.000,00

Rp. 800.000.000,00

Rp. 0,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

(15) Sedang Berjalan

Rp. Dinas 800.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru - Tidak Bisa Ditunda

1.746 %

Rp. Rp. Dinas 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru - Tidak Bisa Ditunda

Berfungsinya Jaringan Irigasi dan Prasarana Bangunan Irigasi untuk Mendukung Konservasi SDA

25 %

Rp. Rp. Dinas 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

9 Paket

Dukungan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terhadap Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Ir

65 %

Rp. Rp. Dinas 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif dan Pengembangan Kelembagaan SDA

100 %

Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air dan irigasi

100 %

Rp. Rp. Dinas 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

5%

Dokumen laporan Inventarisasi dan Detail Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pendowo (1251 Ha)

7.868 %

Luasan D.I. yang terlayani air irigasi

7.868 %

Rp. Rp. Dinas 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru - Tidak Bisa Ditunda

5%

Pemantauan Sedimentasi Cekdam/Embung dan

3 laporan

Peningkatan Pelayanan Luasan Ketersediaan air

50 %

Rp. 124.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

7 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

mantap jaringan irigasi

waduk Sermo, Identifikasi kondisi sungai dan angkutan Sedim

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Irigasi

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

01.03.01.20

Program Pengendalian Banjir

01.03.01.20.001

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman

Pengurangan daerah genangan banjir akibat limpasan

64 %

Perkuatan Tebing di Sungai Gajah Wong (200 m); sungai Boyong (150 m); sungai Winongo (500 m); sungai

1,64999997615814 Terkendalinya stabilitas km bantaran dan tanggul sungai

1,64999997615814 km

01.03.01.20.002

Pengendalian Banjir dan Pemantauan Kekeringan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pengurangan daerah genangan banjir akibat limpasan

64 %

Tersedianya Data daerah Genangan Banjiran dan Kekeringan, Terlaksananya Pengadaan bahan Banjiran Kar

2 laporan

Terlaksananya Upaya pengendalian Banjir dan Penanggulangan Kekeringan Serta dalam rangka Mendukung P

15,8999996185303 %

01.03.01.21

Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

01.03.01.21.001

Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan pelayanan air minum di pedesaan

1,5 %

Pengadaaan Prasarana Pendukung SPAMDES

1 kegiatan

Peningkatan penduduk berakses air minum

10 SPAMDES

01.03.01.21.002

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan pelayanan air minum di pedesaan

1,5 %

Pengadaaan Prasarana IKK Untuk Penyediaan Air Minum

1 kegiatan

Peningkatan penduduk berakses air minum

3 SPAM IKK

01.03.01.28

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

01.03.01.28.001

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

5%

Pembangunan Embung Wonokerto, Turi (Tahap 2) (49.960 m3) ; Embung Tegaltirto, Berbah (19,990 m3); Em

6 embung

Terbangunnya embung dan bangunan penampung air

01.03.01.28.002

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas

Bantul Kulon Progo

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sungai, danau,

5%

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung/Telaga, Pemeliharaan Daerah Genangan Waduk Sermo,

5 embung

Peningkatan Pelayanan Air Bagi Masyarakat

Rp. Rp. Dinas 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Rp. 500.000.000,00

Sedang Berjalan

Rp. Dinas 500.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

Rp. Rp. Dinas 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

Rp. Rp. Dinas 750.000.000,00 1.000.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

128.544 m3

Rp. Rp. Dinas 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

4,69999980926514 %

Rp. Rp. Dinas 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

8 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dan kualitas

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

dan sumber daya air lainnya

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Pemeliharaan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Sumberdaya Mineral

01.03.01.28.003

Perencanaan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau & SDA Lainnya

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Gunung Kidul

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

5%

Dokumen laporan Detail Desain Embung Songbanyu, Girisubo; Embung Karangwuni, Rongkop; Embung Candir

6 laporan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi

6 laporan

Rp. 1.600.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

01.03.01.28.004

Operasi dan pemeliharaan Pos dan Peralatan Hidrologi

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

5%

Terlaksananya pengumpulan data hidrologi

69 pos hidrologi

Peningkatan pelayanan data hidrologi peningkatan Pelayanan data hidrologi

52,5999984741211 %

Rp. 189.000.000,00

01.03.01.28.005

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Gunung Kidul

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

5%

Pembangunan Jaringan Irigasi Pompa Pampang 35 Ha (4 ltr/dt), Bejiharjo 40 Ha(48 ltr/dt), Tuk Surocol

102 liter/detik

Tersedianya air baku bagi masyarakat

102 liter/detik

Rp. Rp. Dinas 750.000.000,00 1.000.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru - Tidak Bisa Ditunda

01.03.01.28.006

Koordinasi Kelembagaan SDA

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

5%

Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air; Operasional Dewan Sumber Daya Air Provinsi DIY; Operasional Ko

3 laporan

Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air dan irigasi

3 laporan

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.28.007

Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

5%

Operasi dan Pengelolaan Alokasi Air, Operasi Daerah Irigasi Lintas Kab/Kota dan Area 1000-3000 Ha, P

38 Daerah Irigasi

Pemenuhan Kebutuhan Air untuk 38 Daerah Irigasi

9,89999961853027 %

Rp. 500.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.29

Program Pelayanan Jasa Pengujian

01.03.01.29.001

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

Terlaksananya pengujian air, bahan bangunan

100 %

Dukungan sebesar 240 pelanggan yang melakukan pengujian

1.974 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.03.01.29.002

Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

Terlaksananya pengujian air, bahan bangunan

100 %

Dukungan sebesar 240 pelanggan yang melakukan pengujian

5.998 %

Rp. 125.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

Baru Mempercepat Capaian Target

Rp. Dinas 200.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru - Tidak Bisa Ditunda

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

9 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.03.01.30

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum

01.03.01.30.001

Penerapan Teknologi Bidang PU

01.03.01.31

Program Pengembangan Manajemen Laboratorium

01.03.01.31.001 Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

baik kuantitas dan kualitas

Progo Gunung Kidul

dan Energi Sumberdaya Mineral

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

Tersedianya Dokumen dan Data Base Pembangunan Bidang ke-PU-an

1 dokumen

Informasi Data Base Pembangunan ke-PU-an Provinsi DIY Yang Terkini dan Informatif Kepada Masyarakat

25 %

Rp. 480.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

Tercapainya Akreditasi Laboratorium Pengujian

100 %

Dukungan terhadap jumlah parameter uji terakreditasi

4.855 %

Rp. 255.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.03.01.32

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

01.03.01.32.001

Sosialisasi dan diseminasi perat per UU JK dan perat lainnya yg terkait

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

terselengg nya pelaks JK. scr benar transprn dan kompttf

3 kegiatan

terwujudnya pemahaman yg sama ttg perat.JK

15 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.03.01.32.002

Pengaturan dan Penyelenggaraan. IUJK

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

terselenggaranya penyusunan pra raperda

1 laporan

terwujudnya kajian akademis pra raperda

12 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.03.01.32.003

Sistem Data Base Jasa Konstruksi

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

terselenggaranya sistem data base secara benar

1 laporan

terwujudnya sitem data base JK

12 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.03.01.33

Program Pengawasan Jasa Konstruksi

01.03.01.33.001

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

terwujudnya ketertiban usaha usaha konstruksi

20 lokasi

terwujudnya pembang.nan Fisik sesuai NSPM

12 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

10 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.03.01.33.002

Pengawasan Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

terwujudnya ketertiban usaha dan penyelenggaraan jasa konstruksi

20 lokasi

terwujudnya pemanfaatan bangunan sesuai dengan rencana

12 %

Rp. 25.000.000,00

01.03.01.33.003

Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

terwujudnya ketertiban usaha dan penyelenggaraan jasa konstruksi

20 lokasi

terwujudnya pemb. Fisik sesuai NSPM

100 %

01.03.01.33.004

Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan JK

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

terwujudnya ketertiban usaha dan penyelenggaraan jasa konstruksi

20 lokasi

terwujudnya pemb. Fisik sesuai NSPM

01.03.01.33.005

Pengawasan Terhadap K3

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

terwujudnya ketertiban usaha dan penyelenggaraan jasa konstruksi secara benar

20 lokasi

01.03.01.34

Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah

01.03.01.34.001

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di APY

15 %

1. Pemeliharaan/Pembersihan Shypon Air Limbah 2. Pemeliharaan/Pembersihan Saluran Pembuangan 3. Pe

01.03.01.34.002

Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di APY

15 %

01.03.01.34.003

Pemantauan Kualitas Air Limbah dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di APY

01.03.01.34.004

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana

Yogyakarta - Bantul Sleman

Peningkatan layanan Jaringan Air Limbah

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

12 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

terwujudnya pemb. Fisik sesuai NSPM

12 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

15 km

Rehabilitas/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Terhadap Prosentase Layanan Jaringan Air Li

100 %

Rp. 500.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

1. Operasi dan Pemeliharaan Lift Pump 2. Operasi dan Pemeliharaan Grith Chamber 3. Operasi dan Pem

25 buah

Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terhadap Prosentase Layanan Jaringan A

100 %

Rp. 800.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

15 %

1. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan 2. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas

10 lks

Pemantauan Kualitas Air Lingkungan Sistem Jaringan Air Limbah Terhadap Prosentase Layanan Jaringan A

100 %

Rp. 400.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

15 %

Pelatihan Kelembagaan Pengelolaan Air limbah terpusat APY, Pembangunan pipa lateral,

3 kegiatan

Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan limbah, Peningkatan layanan

3 lokasi

Rp. Rp. Dinas 3.550.000.000,00 3.550.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

11 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

publik

01.03.01.34.005

Pengembangan Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat

01.03.01.35

Program Pengelolaan Persampahan

01.03.01.35.001

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terpusat di APY

DED IPLT

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

peningkatan layanan jaringa

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan Energi Sumberdaya Mineral

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di APY

15 %

Pengadaan Barang/ Stimulan pengadaan Barang SANIMAS

4 lokasi

Meningkatnya jumlah kawasan yang mempunyai sistem sanitasi berbasis masyarakat

1 lokasi

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas 300.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

Koordinasi Pengelolaan Persampahan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Bantul Gunung Kidul

Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Persampahan

10 %

Pelatihan Pengelolaan Persampahan di IPST, UKL/UPL TPA Piyungan

1 kegiatan

Beroprasinya IPST di Kab Gunungkidul, Rencana perluasan TPA Piyungan sesuai UKL/UPL TPA

2 IPST

Rp. 500.000.000,00

Rp. Dinas 500.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.35.002

Pembangunan Prasarana dan Sarana Persampahan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Bantul

Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Persampahan

10 %

Penyediaan Lahan perluasan TPA Piyungan

1 lokasi

Tersedianya lahan untuk perluasan TPA Piyungan

10 Ha

Rp. Rp. Dinas 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.36

Program Pengembangan Kawasan Perkotaan

01.03.01.36.001

Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kawasan yang dikembangkan

5%

Penyediaan Prasarana Kawasan kumuh Perkotaan, Pendampingan PNPM, DED Kawasan Terpadu Baron, DED Kawa

5 kegiatan

Bertambahnya Prasarana Kawasan kumuh Perkotaan, Penguatan Kelembagaan BKM, Tersedianya dokumen peren

6 lokasi

Rp. Rp. Dinas 1.725.000.000,00 1.725.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.36.002

Penataan dan revitalisasi kawasan Perkotaan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kawasan yang dikembangkan

5%

Prasarana Sarana Dasar Pendukung kawasan Tradisional

1 kegiatan

Meningkatnya Prasarana Sarana Dasar Pendukung kawasan Tradisional

3 lokasi

01.03.01.37

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan

01.03.01.37.001

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Bantul

Peningkatan kawasan yang dikembangkan

5%

Penataan kawasan pantai selatan, Penyediaan Prasarana Kawasan Agropolitan

2 kegiatan

Meningkatnya PSD Kawasan Agropolitan

2 lokasi

01.03.01.38

Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

Rp. 450.000.000,00

Rp. Dinas 450.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

Rp. Rp. Dinas 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

12 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Rp. 500.000.000,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.03.01.38.001

Perencanaan Saluran Drainase Lingkungan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta

Peningkatan penanganan titik genangan

5%

Dokumen DED Perencanan 1 dokumen Drainase Lingkungan

Tersedianya dokumen perencanaan teknis pengurangan titik genangan

5 titik genangan

Rp. Dinas 500.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.38.002

Pengembangan Saluran Drainase

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta

Peningkatan penanganan titik genangan

5%

Bangunan goronggorong/drainase lingkungan

1 kegiatan

Penurunan titik genangan

5 titik genangan

Rp. Rp. Dinas 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.03.01.39

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

01.03.01.39.001 Forum Jasa Konstruksi

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

terwujudnya pelaksanaan kontrak yang saling bertanggung jawab antar pengguna dan penyedia

3 Kali

rekomendasi pengembangan JK kepada Pemerintah

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.03.01.39.002

Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

terwujudnya pelaksanaan kontrak yang saling bertanggung jawab antar pengguna dan penyedia

2 Kali

terwujudnya pemb. Fisik konstruksi sesuai rencana

480 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.03.01.39.003

Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta

Peningkatan kualitas konstruksi

15 %

terwujudnya pelaksanaan kontrak yang saling bertanggung jawab antar pengguna dan penyedia

2 Kali

terwujudnya pemb. Fisik konstruksi sesuai rencana

6%

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.04

Perumahan

01.04.01

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

01.04.01.22

Program Pengembangan Perumahan

01.04.01.22.001

Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan rumah layak huni

2%

Naskah akademis RP4D Fasilitasi penyusunan peraturan per undangan RP4D Data rumah tidak layak huni K

1 dokumen

Tersedianya Naskah akademis RP4D

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.04.01.22.002

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon

Peningkatan ketersediaan rumah layak huni

2%

Bahan bangunan sbg stimulan pemb.perumahan Masy Kurang Mampu

400 unit

rumah layak huni

100 %

Rp. 3.000.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

13 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

baik kuantitas dan kualitas

Progo Gunung Kidul

dan Energi Sumberdaya Mineral

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan rumah layak huni

2%

Sosialisasi peraturan /perundang-undangan bidang perumahan dan permukiman

1 tahun

Terosialisasi peratur an /perundang-unda ngan bidang perumah an dan permukiman

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.04.01.22.003

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang perumahan

01.04.01.23

Program Lingkungan Sehat Perumahan

01.04.01.23.001

Kegiatan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan rumah layak huni

2%

Fasilitasi penilaian kualitas lingkungan sehat perumahan dan stimulan bahan bangunan

1 tahun

Terlaksana penilaian kualitas lingkungan sehat perumahan dan stimulan bahan bangunan

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.04.01.23.002

Peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan pedesaan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan rumah layak huni

2%

Peningk. kualitas PSU lingkungan perum. perdesaan

1 tahun

terbangun PSU di 4 lokasi

100 %

Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.04.01.24

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

01.04.01.24.001

Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan rumah layak huni

2%

bahan bangunan sbg stimulan Prasarana dan Sarana Perumahan

20 lokasi

Dukungan Fasilitas terhadap Komuni tas Perumahan ter hadap capaian Pe nurunan backlog perumahan

100 %

Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.04.01.24.002

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan rumah layak huni

2%

Pembangunan PSU di Gunungkidul, Bantul, Sleman

3 lokasi

Peningkatan PSU

100 %

Rp. 500.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.04.01.25

Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh

01.04.01.25.001

Kegiatan penataan kawasan kumuh

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan rumah layak huni

2%

Identifikasi prasa rana sarana dan utilitas kawasan kumuh

1 dokumen

ketersediaan data PSU di 3 lokasi

100 %

Rp. 500.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

01.05

Penataan Ruang

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

14 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.05.01

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

01.05.01.49

Program Perencanaan Tata Ruang

01.05.01.49.001

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

Infrastruktur

Meningkatkan kemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang

3 1. Tersusunnya Materi dokumen Teknis, Naskah Akademis, Draft Raperda Kawasan Perkotaan Yogyakarta 2. Tersus

1 dokumen

1. Dukungan penyusunan dokumen review RTR KPY thd pengelolaan wil sesuai rencana 2. Dukungan penyus

100 %

Rp. 500.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.05.01.49.002

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Infrastruktur

Meningkatkan kemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang

3 1. Tersusunnya rencana dokumen detail kawasan strategis provinsi

1 dokumen

1. Dukungan penyusunan dokumen RDTR kawasan Strategis

100 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.05.01.49.003

Rapat Koordinasi tentang rencana Tata Ruang

Infrastruktur

Meningkatkan kemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang

3 Terlaksananya koordinasi dokumen Perencanaan Tata Ruang

1 Paket

Terlaksananya koordinasi baik ditingkat provinsi, kab/kota maupun dengan pusat

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.05.01.50

Program Pemanfaatan Ruang

01.05.01.50.001

Penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang dan rapergub

Infrastruktur

Meningkatkan kemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan penanganan pemanfaatan ruang

0.50 %

1 dokumen

Tersedianya dokumen perlindungan dan konservasi kws mata air dan telaga

100 %

Rp. 600.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

Tersusunnya materi teknis dan kebijakan pemanfaatan ruang kws rawan becana (catatan : diganti

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

15 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan 01.05.01.50.002

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

Infrastruktur

Meningkatkan kemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan penanganan pemanfaatan ruang

0.50 %

Laporan pendataan dan supervisi pemanfaatan ruang

1 laporan

Terinventarisirnya program penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.05.01.51

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

01.05.01.51.001

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Infrastruktur

Meningkatkan kemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang

1%

Tersusunya Dokumen Peraturan Zonasi sebagian Perkotaan Yogyakarta

1 dokumen

Tersedianya Dokumen Peraturan Zonasi sebagian Perkotaan Yogyakarta thd penyimpangan pemanfaatan ruan

100 %

Rp. 400.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.05.01.51.002

Pengawasan pemanfaatan ruang

Infrastruktur

Meningkatkan kemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang

1%

Tersusunnya data pemantauan pemanfaatan ruang

1 dokumen

Tersedianya Laporan pemantauan pemanfaatan ruang

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

01.05.01.51.003

Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Infrastruktur

Meningkatkan kemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang

1%

Bintek Tata Ruang

1 laporan

Terselenggaranya bintek Tata Ruang

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

16 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan 02

Pilihan

02.03

ESDM

02.03.01

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

02.03.01.38

Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar

02.03.01.38.001

Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola energi

Infrastruktur

Pemenuhan ketersediaan bahan bakar kepada masyarakat

Yogyakarta

Ketersediaan 5 jenis bahan bakar bersubsidi dan pemanfaatan bahan bakar alternatif

Terselenggaranya pembinaan teknis pengelola usaha bahan bakar dan pemanfaatan bahan bakar alternatif

3 jenis

Terlaksananya pembinaan teknis pengelola usaha bahan bakar dan pemanfa-atan bahan bakar alternatif

3 jenis

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas 100.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

02.03.01.38.002

Pemanfatan Energi Alternatif Untuk IKM

Infrastruktur

Pemenuhan ketersediaan bahan bakar kepada masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo

Ketersediaan 5 jenis bahan bakar bersubsidi dan pemanfaatan bahan bakar alternatif

Termanfaatkannya energi alternatif

2 jenis

Terwujudnya pemanfatan energi alternatif berbasis biogas

4 jenis

Rp. 350.000.000,00

Rp. Dinas 350.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

02.03.01.38.003

Pengawasan Bahan Bakar Bersubsidi

Infrastruktur

Pemenuhan ketersediaan bahan bakar kepada masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Ketersediaan 5 jenis bahan bakar bersubsidi dan pemanfaatan bahan bakar alternatif

Terlaksananya pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi

3 laporan

Terwujudnya pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi =1 Lap pengawasan distribusi , 1 Lap Anali

6 laporan

Rp. 175.000.000,00

Rp. Dinas 175.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

02.03.01.38.004

Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Usahan Bahan Bakar dan Energi

Infrastruktur

Pemenuhan ketersediaan bahan bakar kepada masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Ketersediaan 5 jenis bahan bakar bersubsidi dan pemanfaatan bahan bakar alternatif

Terlaksananya Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Usahan Bahan Bakar dan Energi

1 laporan

Terlaksananya ananya Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Usahan Bahan Bakar dan En

1 laporan

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 50.000.000,00 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Sedang Berjalan

02.03.01.38.005

Penyusunan Sistem Informasi Minyak dan Gas Bumi Serta Bahan Bakar Laini

Infrastruktur

Pemenuhan ketersediaan bahan bakar kepada masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Ketersediaan 5 jenis bahan bakar bersubsidi dan pemanfaatan bahan bakar alternatif

Terlaksanya Penyusunan Data base Pangkalan LPG 3 Kg

1 laporan

Terlaksanya Penyusunan Data base Pangkalan LPG 3 Kg

1 laporan

Rp. 100.000.000,00

02.03.01.39

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

17 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

02.03.01.39.001

Fasilitasi dan koordinasi penyediaan & pemenuhan listrik

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan rasio elektrifikasi

0.05 %

Tesusunnya RUKD Terselenggaranya workshop penyediaan energi listrik Terlaksananya pembangunan ja

1 laporan

Dukungan terhadap peningkatan rasio elektrifikasi 0,015%

100 %

Rp. 400.000.000,00

02.03.01.39.002

Perbaikan, pemeliharaan, dan pemindahan pembangkit listrik

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan rasio elektrifikasi

0.05 %

Terlaksananya perbaikan dan pemindahan PLTS Terlaksananya pengambilan data tingkat kerusakan pemba

20 unit

Dukungan terhadap peningkatan rasio elektrifikasi 0,015%

100 %

02.03.01.39.003 Peningkatan kinerja pengelola bidang energi dan ketenagalistrikan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan rasio elektrifikasi

0.05 %

Terlaksananya BIMTEK ketenagalistrikan dan EBT Terlaksananya Pemetaan potensi penghematan energi d

1 Kali

Dukungan terhadap peningkatan rasio elektrifikasi 0,015%

02.03.01.39.004

Penyusunan detail desain jaringan listrik pedesaan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan rasio elektrifikasi

0.05 %

Terlaksananya penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan Terususunnya pengembangan data du

1 laporan

02.03.01.39.005

Pembangunan jaringan listrik pedesaan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan rasio elektrifikasi

0.05 %

Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Terlaksananya Pemasangan instalasi listrik unt

02.03.01.39.006

Pembangunan pembangkit listrik

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan rasio elektrifikasi

0.05 %

02.03.01.40

Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi

02.03.01.40.001

Penyusunan rencana umum energi

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kapasitas energi listrik

02.03.01.40.002

Rehabilitasi/pemeliharaan pembangkit listrik energi terbarukan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan

Yogyakarta - Bantul Sleman -

Peningkatan kapasitas energi listrik

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

Dukungan terhadap peningkatan rasio elektrifikasi 0,015%

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

1 laporan

Dukungan terhadap peningkatan rasio elektrifikasi 0,015% Terpasangnya rehab instalasi listrik di r

100 %

Rp. 600.450.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

Terpasangnya PLTS Terpasangnya instalasi listrik untuk relokasi Terlaksananya sosialisasi pemban

17 unit

Dukungan terhadap peningkatan rasio elektrifikasi 0,015% Terpasangnya instalasi listrik di rumah w

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

0.3 %

- Terlaksananya Penyusunan RIPE Terlaksananya Penyusunan Draf Perda RUED Terlaksananya Penyeleng

1 laporan

Dukungan terhadap peningkatan kapasitas daya listrik sebesar 0,15% dari 20 MW

100 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Kebijakan Pemerintah

0.3 %

Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan PLTMH/Biogas

3 unit

Dukungan terhadap peningkatan kapasitas daya listrik sebesar

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum,

Baru Mempercepat Capaian

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

18 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

prasarana publik

Kulon Progo Gunung Kidul

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

0,15% dari 20 MW

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Target

02.03.01.40.003

Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan n Pengelola Energi Terbarukan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kapasitas energi listrik

0.3 %

Terselenggaranya Bimtek Pengelola Energi Baru Terbarukan - Terlaksananya Monev Pengembangan dan Pema

1 Kali

Dukungan terhadap peningkatan kapasitas daya listrik sebesar 0,15% dari 20 MW

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

02.03.01.40.004

Pengembangan biogas untuk masyarakat pedesaan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kapasitas energi listrik

0.3 %

Terlaksananya Pembangunan Digester Biogas untuk Kebutuhan Energi Listrik

3 unit

Dukungan terhadap peningkatan kapasitas daya listrik sebesar 0,15% dari 20 MW

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

02.03.01.40.005

Penyusunan detail desain energi terbarukan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Sleman Kulon Progo

Peningkatan kapasitas energi listrik

0.3 %

Tersusunnya Desain Detail Pembangkit Biogas berbasis Biomassa Tersusunnya Desain Detail PLTMH

1 laporan

Dukungan terhadap peningkatan kapasitas daya listrik sebesar 0,15% dari 20 MW

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

02.03.01.40.006

Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan kapasitas energi listrik

0.3 %

Terlaksananya Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Terlaksananya Sosialisasi Rencana P

1 unit

Dukungan terhadap peningkatan kapasitas daya listrik sebesar 0,15% dari 20 MW

100 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

02.03.01.41

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

02.03.01.41.002

Pemetaan geologi teknik dan wilayah pertambangan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Bantul Sleman Kulon Progo

Peningkatan nilai produksi bahan galian

0.37 %

Tersusunnya peta usulan rencana wilayah pertambangan dan penyelidikan geologi teknik kasus bahaya g

2 Paket

Tersusunnya peta usulan rencana wilayah pertambangan di Kab.Bantul dan Kulonprogo dan penyelidikan g

2 Paket

Rp. 500.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

02.03.01.41.003

Peningkatan Nilai Produksi Bahan Galian

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Kulon Progo

Peningkatan nilai produksi bahan galian

0.37 %

Tersedianya mesin pengolah batu dan rumah mesin pengolah batu, serta terlaksananya pelatihan penggun

1 unit

Tersedianya mesin pengolah batu dan rumah mesin pengolah batu, serta terlaksananya pelatihan penggun

1 unit

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

02.03.01.41.007

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Lintas Provinsi

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan nilai produksi bahan galian

0.37 %

Tersedianya rumusan kesepakatan hasil koordinasi

1 Kali

Tersedianya rumusan kesepakatan hasil Koordinasi

40 Orang

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

19 of 19

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

02.03.01.42

Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi

02.03.01.42.001

Pendayagunaan Air Tanah di Daerah Sulit Air

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Bantul Sleman Gunung Kidul

Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air

6%

Terbangunnya sumur produksi air tanah di daerah sulit air

5 unit

Terbangunnya sumur produksi air tanah di daerah sulit air

5 unit

Rp. 900.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

02.03.01.42.002

Pembinaan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air

6%

Tersusunnya peta zonasi kawasan pengambilan air tanah, Tersedianya Sistem Informasi AT, Tersusunnya

3 dokumen

Tersusunnya peta zonasi kawasan pengambilan air tanah, Tersedianya Sistem Informasi AT, Tersusunnya

3 dokumen

Rp. 500.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

02.03.01.42.003

Pembangunan Sarana Pemantauan Air Tanah

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Sleman

Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air

6%

Tersedianya sumur pantau dan AWLR telemetri

3 unit

Tersedianya sumur pantau 3 unit dan AWLR telemetri

Rp. 900.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:29 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01

Wajib

01.06

Perencanaan Pembangunan

01.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

01.06.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.06.01.01.001

Penyediaan Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya dukungan pelayanan surat menyurat

1 tahun

Mendukung kelancaran kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 10.500.000,00

Rp. Badan Sedang 11.025.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terlaksananya pembayaran rekening telepon, Terlaksananya pembayaran rekening listrik, Terlaksananya

1 tahun

Kelancaran komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan listrik dan internet

100 %

Rp. 326.800.000,00

Rp. Badan Sedang 290.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpeliharanya surat-surat kendaraan dinas/operasional

38 unit

Kelancaran operasional kendaraan bermotor dinas/operasional

100 %

Rp. 4.500.000,00

01.06.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersusunnya laporan administrasi keuangan

1 tahun

Surat pertanggungjawaban

100 %

Rp. 28.664.000,00

Sedang Rp. Badan 30.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpeliharanya kebersihan kantor Bappeda Provinsi DIY

1 tahun

Meningkatnya kenyamanan lingkungan tempat bekerja

100 %

Rp. 65.874.000,00

Rp. Badan Sedang 70.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya alat tulis kantor

121 jenis

Mendukung kelancaran kegiatan/operasional kantor

100 %

Rp. 78.000.000,00

Rp. Badan Sedang 81.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya barang cetakan, Terlaksananya penggandaan

38 jenis

Mendukung kelancaran kegiatan/operasional kantor

100 %

Rp. 49.000.000,00

Rp. Badan Sedang 51.500.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

25 jenis

Berfungsinya listrik/penerangan bangunan kantor

100 %

Rp. 8.800.000,00

Rp. Badan Sedang 10.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.01.013

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya pembelian komputer dan notebook

5 unit

Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Bappeda

100 %

Rp. 193.500.000,00

Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

25 jenis

Mendukung kelancaran kegiatan/operasional kantor

100 %

Rp. 6.600.000,00

01.06.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan majalah, Tersedianya buku-buku

7 SKH

Meningkatnya ilmu pengetahuan pegawai Bappeda Provinsi DIY

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Sedang 21.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terselenggaranya rapat koordinasi

1 tahun

Laporan hasil rapat koordinasi

100 %

Rp. 147.456.000,00

Rp. Badan Sedang 155.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

Rp. 5.000.000,00

Rp. 7.000.000,00

Badan Sedang Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

Badan Sedang Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

7/17/2011 12:56 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Keikutsertaan/terlaksananya 1 tahun /konsultasi/koordinasi ke pusat dan daerah lainnya

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 957.153.600,00 1.150.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

(12)

(13)

01.06.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

01.06.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.06.01.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya perlengkapan kantor

8 unit

Terpenuhinya perelengkapan sarana & prasarana gedung kantor

100 %

Rp. 100.203.400,00

Rp. Badan Sedang 110.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit

Terpeliharanya gedung kantor

100 %

Rp. 32.500.000,00

Rp. Badan Sedang 35.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

38 unit

Kendaraan dinas/operasional siap pakai

100 %

Rp. 308.849.000,00

Rp. Badan Sedang 330.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

68 unit

Perlengkapan gedung kantor berfungsi dengan baik

100 %

Rp. 24.000.000,00

Rp. Badan Sedang 25.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

104 unit

Peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik

100 %

Rp. 24.000.000,00

Rp. Badan Sedang 25.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Terpeliharanya meubelair kantor

78 unit

Berfungsinya meubelair kantor secara optimal

100 %

Rp. 10.000.000,00

01.06.01.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 unit

Terpeliharanya gedung kantor

100 %

Rp. 750.000.000,00

Rp. Badan Sedang 790.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.02.044

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas oprasional

1 unit

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100 %

Rp. 34.000.000,00

Rp. Badan Sedang 36.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.06.01.05.001

Pendidikan dan pelatihan formal

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Kursus-kursus dan pelatihan 1 Paket pengembangan aparatur

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur perencana

100 %

Rp. 100.000.000,00

Sedang Rp. Badan 110.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.06.01.06.001

Penyusunan laporan kinerja SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya dokumen RKT, 6 Penilaian kinerja, dokumen DPA,ROPK,Monev, Lakip Badan

Pedoman pelaksanaan program/kegiatan, ukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. Badan Sedang 40.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.06.002

Penyusunan laporan keuangan SKPD

Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase Birokrasi Tata Kelola - Bantul terlaksananya dan Tata SKPD dengan Sleman pelaporan

100 %

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, serta prognosis

3 Dokumen laporan dokumen keuangan semesteran dan akhir tahun, serta

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 60.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan

100 %

Rp. 0,00

Badan Sedang Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

7/17/2011 12:56 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kelola

baik

Kulon Progo Gunung Kidul

Capaian Kinerja dan Keuangan

realisasi anggaran

(12)

prognosis realisasi anggaran

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Daerah

01.06.01.06.003

Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya Renstra dan Renja

2 Dokumen Renstra dan dokumen Renja

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 60.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.06.004

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya laporan triwulanan dan akhir tahun

2 Laporan triwulanan dan dokumen akhir tahun

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 30.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.15

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

01.06.01.15.001

Penyusunan rancangan RKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

27 sektor

Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD 2012

1 Terwujudnya dokumen dokumen arah perencanaan pembangunan daerah tahunan sebagai acuan pembangunan 2012

100 %

Rp. 665.600.000,00

Rp. Badan Sedang 665.600.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.15.002

Penyusunan KUA PPAS Murni dan Perubahan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

27 sektor

Tersusunnya KUA PPAS 2 Terwujudnya dokumen 2013 dan Tersusunnya KUA dokumen hasil perencanaan PPAS Perubahan 2012 pembangunan daerah tahunan sebagai acuan pembangunan

100 %

Rp. 240.000.000,00

Rp. Badan Sedang 250.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.15.003

Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

27 sektor

Tersusunnya materi sebagai bahan sinkronisasi dan koordinasi dalam evaluasi pra musrenbang regional,

1 materi

100 %

Rp. 230.000.000,00

Rp. Badan Sedang 250.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.16

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

01.06.01.16.001

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas

7 sektor

Dokumen perencanaan pertanian dan kelautan

1 Terimplementasikannya 100 % dokumen hasil perencanaan pertanian dan kelautan secara optimal dalam perencanaan pemb

Rp. 519.000.000,00

Sedang Rp. Badan 525.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.16.002

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas

7 sektor

Dokumen perencanaan dunia usaha

1 Terimplementasikannya 100 % dokumen hasil perencanaan dunia usaha secara optimal dalam perencanaan pembangunan dae

Rp. 450.000.000,00

Rp. Badan Sedang 495.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.16.003

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas

7 sektor

Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi, dan keterpaduan dalam perencanaan pertanian dan kelautan

4 Kali

Kesepahaman dan kesepakatan hasil perencanaan pembangunan pertanian dan kelautan secara optimal dala

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Badan Sedang 220.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.16.004

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Dunia Usaha

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas

7 sektor

Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi, dan keterpaduan dalam dunia usaha

3 Kali

Kesepahaman dan kesepakatan hasil perencanaan pembangunan dunia usaha secara optimal dalam perencana

100 %

Rp. 150.000.000,00

Sedang Rp. Badan 247.500.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.17

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

01.06.01.17.001

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yang Berkualitas

7 sektor

Dokumen perencanaan pengembangan SDM

1 Terimplementasikannya 100 % dokumen hasil perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDM secara optimal dalam

Rp. 450.000.000,00

Rp. Badan Sedang 450.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi dan kesepakatan tentang rencana dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan

7/17/2011 12:56 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.06.01.17.002

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yang Berkualitas

7 sektor

Dokumen perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan kesra

1 Terimplementasikannya 100 % dokumen hasil perencanaan pembangunan sub bidang kesra secara optimal dalam perencanaa

Rp. 436.200.000,00

Rp. Badan Sedang 440.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.17.003

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yang Berkualitas

7 sektor

Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi, keterpaduan dalam perencanaan pengembangan SDM

25 Kali

Kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengembangan SDM

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.17.004

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesra

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yang Berkualitas

7 sektor

Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi, keterpaduan dalam perencanaan pengembangan kesra

25 Kali

Kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengembangan kesra

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

01.06.01.18.001

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana yang Berkualitas

8 sektor

Terlaksananya perencanaan pembangunan perhubungan, tata ruang, permukiman dan ESDM, Terpantaunya pel

1 tahun

Terimplementasikannya 100 % hasil perencanaan pembangunan sub bidang perhubungan, tata ruang, permukiman d

Rp. 600.000.000,00

Sedang Rp. Badan 650.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.18.002

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana yang Berkualitas

8 sektor

Tersusunnya dokumen perencanaan SDA dan LH

3 Dokumen perencanaan dokumen SDA dan LH

100 %

Rp. 450.000.000,00

Rp. Badan Sedang 500.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.18.003

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana yang Berkualitas

8 sektor

Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi, keterpaduan dalam perencanaan pembangunan perhubungan, tata

1 tahun

Kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pembangunan perhubungan, tata ruang, permukiman, dan E

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.18.004

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana yang Berkualitas

8 sektor

Terlaksannya koordinasi pembangunan SDA dan LH

10 Kali

Laporan hasil koordinasi

1 buku

Rp. 100.000.000,00

Rp. Badan Sedang 110.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.18.005

Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana yang Berkualitas

8 sektor

Terlaksananya pendamping WISMP

30 %

PSETK, Sosialisasi, dan operasional pendampingan

1 Paket

Rp. 159.000.000,00

Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.19

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

01.06.01.19.001

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan yang Berkualitas

5 sektor

Dokumen perencanaan pembangunan sub bidang aparatur, hukum, dan politik

1 Terimplementasikannya 100 % dokumen hasil perencanaan pembangunan sub bidang aparatur, hukum, dan politik secara o

Rp. 600.000.000,00

Rp. Badan Sedang 600.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.19.002

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan yang Berkualitas

5 sektor

Dokumen perencanaan pembangunan administrasi publik dan keuangan

2 Terimplementasikannya 100 % dokumen hasil perencanaan pembangunan sub bidang administrasi publik dan keuangan seca

Rp. 213.600.000,00

Rp. Badan Sedang 215.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.19.003

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan yang Berkualitas

5 sektor

Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi, keterpaduan dalam perencanaan pengembangan pembangunan apar

36 Kali

Kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pembangunan aparatur, hukum, dan politik

100 %

Rp. 130.000.000,00

Rp. Badan Sedang 130.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.19.004

Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif,

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

5 sektor

Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi, keterpaduan dalam perencanaan pembangunan administrasi

50 Kali

Kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pembangunan

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Badan Sedang 110.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

7/17/2011 12:56 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

transparan, dan akuntabel

Progo Gunung Kidul Lainnya

yang Berkualitas

publ

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

administrasi publik dan keuangan

01.06.01.20

Program Pengembangan Data/Informasi

01.06.01.20.001

Pengumpulan data penyusunan dokumen perencanaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akurat

3 Tersusunnya sistem data/informasi informasi data/informasi perencanaan pembangunan daerah

1 Paket

Terwujudnya optimalisasi pelayanan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.20.002

Pengembangan Sistem Informasi Profile Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akurat

3 Tersusunnya Profile Daerah data/informasi yang up to date, Terlaksananya pengembangan SIPD

1 Paket

Terwujudnya informasi/data profil daerah yang up to date

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.20.003

Pengembangan Sistem Informasi Metadata Spasial

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akurat

3 Terlaksananya data/informasi pengembangan Sistem Informasi Metadata Spasial

1 Paket

Terwujudnya informasi/data spasial yang terstruktur

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.20.004

Pengembangan Sistem Informasi Pengedalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akurat

3 Terlaksananya data/informasi pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Daerah

1 Paket

Terwujudnya sistem informasi pengendalian yang implementatif

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.21

Program Pengendalian Pembangunan Daerah

01.06.01.21.001

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan Daerah

65 PA/KPA

Buku LAKIPDA 2011, Buku Penetapan Kinerja

100 buku

Terukurnya kinerja Pemerintah daerah tahun 2011 dan tersedianya pedoman rencana kegiatan kinerja

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. Badan Sedang 250.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.21.002

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan Daerah

65 PA/KPA

Buku LKPJ Gubernur, Buku Pidato Pengantaran LKPJ Gubernur, Buku LKPJ hasil konsultasi/klarifikasi di

155 buku

Disampaikannya pidato pengantaran dan buku LKPJ Gubernur kepada DPRD Provinsi DIY

100 %

Rp. 340.000.000,00

Rp. Badan Sedang 350.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.21.003

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan Daerah

65 PA/KPA

Dokumen inventarisasi program/kegiatan APBD Dokumen inventarisasi program/kegiatan APBN, Forum Komun

50 buku

Diketahuinya tingkat kesesuaian pelaksanaan Program/Kegiatan APBD dan APBN terhadap waktu, mutu dan

100 %

Rp. 480.000.000,00

Rp. Badan Sedang 500.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.06.01.21.004

Fasilitasi pengadaan barang dan jasa

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan Daerah

65 PA/KPA

Buku inventarisasi dan identifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Tahun 2012, Daftar Pelaksanaan

40 buku

Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara efisien, efektif, transparan, terbuka dan bersa

100 %

Rp. 244.400.000,00

Rp. Badan Sedang 325.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

01.23

Statistik

01.23.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

01.23.01.15

Program Pengembangan Statistik Daerah

01.23.01.15.001

Pengolahan, analisis, monitoring, dan evaluasi data statistik daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedianya Data Statistik Pembangunan Daerah

27 sektor

Tersedianya data statistik sektoral sebagai bahan dasar kebijakan perencanaan pembangunan daerah

1 Paket

Data statistik sektoral sebagai bahan dasar kebijakan perencanaan pembangunan daerah

100 %

Rp. 726.800.000,00

Sedang Rp. Badan 726.800.000,00 Perencanaan Berjalan Pembangunan Daerah

7/17/2011 12:56 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur Target

01

(6)

(7)

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Wajib

01.07

Perhubungan

01.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

01.07.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.07.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

500 perangko, 1000 materai, 100 paket pengiriman

100 %

Terselenggaranya administrasi surat menyurat

100 %

Rp. 9.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa Telepon, Air dan Listrik

12 bulan

tersedianya jasa telepon, air dan listrik

100 %

Rp. 2.304.510.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Spanduk, Visualisasi Kerja Dinas 2 kali, Meja 100 buah, Kursi 300 buah, tenda 3 buah, sound system

100 %

tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100 %

Rp. 79.280.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kendaraan roda 4

25 buah

tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100 %

Rp. 9.015.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa Administrasi Keuaganagn

12 bulan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuaganagn

100 %

Rp. 37.320.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa Cleaning Service

12 bulan

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

100 %

Rp. 179.725.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat Tulis Kantor

84 jenis

Tersedianya Alat Tulis Kantor

100 %

Rp. 127.200.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penggandaan dan Penjilidan

20 dokumen

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100 %

Rp. 135.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat-alat listrik dan Elektronik

18 jenis

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100 %

Rp. 20.989.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

19 jenis

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

100 %

Rp. 11.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Buku Peraturan Perundang-undangan

10 buku

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100 %

Rp. 101.190.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Makanan dan Minuman

6.200 Orang

Tersedianya Makanan dan Minuman

100 %

Rp. 60.600.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 bulan

Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100 %

Rp. 565.945.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa Keamanan Kantor

12 bulan

Tersedianya Jasa Keamanan

100 %

Rp. 66.984.500,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

1 mesin tik elektronik, 4 almari kayu, 2 filling kabinet, 1 unit AC, 1 PC, 2 Notebook, 2 printer,

100 %

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

100 %

Rp. 157.335.500,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.07.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

7/17/2011 1:17 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur Target (6)

(7)

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.07.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor

9 unit

Terpeliharanya Gedung kantor

100 %

Rp. 953.335.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Kendaraan Dinas

67 buah

Terpeliharanya Kendaraan Dinas /operasional

100 %

Rp. 734.125.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor

9 jenis

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

100 %

Rp. 34.450.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya Alat-alat gedung kantor

21 unit

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

100 %

Rp. 170.540.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.06.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan Capaikan Kinerja 4 laporan dan Ikhtisar Realiasasi SKPD

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD terhadap peningkatan sistem

100 %

Rp. 13.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Paket

Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

100 %

Rp. 31.869.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.06.003 Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program dan Pengembangan Data informasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Website Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

1 Aplikasi

Tersedianya data dan informasi yang terintegrasi

100 %

Rp. 402.201.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.06.004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Pelaporan Pelaksanaan Program SKPD

1 Paket

Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Program SKPD

100 %

Rp. 52.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.27.001 Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas

5%

Rambu LL

250 unit

Meningkatnya Keselamatan Masyarakat pengguna jalan di Prov. DIY

5%

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.27.002 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas

5%

Marka Jalan

20.000 meter

Meningkatnya Keselamatan Masyarakat pengguna jalan di Prov. DIY

5%

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.27.004 Pengadaan dan pemasangan LPJ

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas

5%

Lampu Penerang Jalan

150 unit

Meningkatnya Keselamatan Masyarakat pengguna jalan di Prov. DIY

5%

Rp. 270.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.27.006 Pengaturan dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas

5%

Terselenggaranya 1 kegiatan angkutan lebaran,natal dan tahun baru yang lancar dan aman

ketersediaan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas liburan, lebaran, nat

10 %

Rp. 330.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.27.008 Patroli Keselamatan Pelayaran

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas

5%

Patroli Keselamatan Pelayaran

12 bulan

Meningkatnya keselamatan Pelayaran di Prov. DIY

15 %

Rp. 127.240.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.27.010 Pengadaan dan pemasangan APILL

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur

Bantul Kulon Progo

Peningkatan ketersediaan fasilitas

5%

APILL

3 unit

Meningkatnya Keselamatan Masyarakat

25 %

Rp. 400.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi

Sedang Berjalan

01.07.01.06

01.07.01.27

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

7/17/2011 1:17 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur Target

yang memadai baik kuantitas dan kualitas

(6)

(7)

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

keselamatan lalulintas

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas

5%

Data Kinerja Angkutan

1 dokumen Meningkatnya pelayanan angkutan umum

5%

01.07.01.27.015 Penjagaan Pintu Perlintasan KA

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Sleman

Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas

5%

Penjagaan Perlintasan sebidang di bandara Adisucipto

12 bulan

Meningkatnya keselamatan di sepanjang perlintasan sebidang di Prov. DIY

01.07.01.27.016 Kampanye Keselamatan Pelayaran

Infrastruktur

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas

5%

Kampanye keselamatan pelayaran terhadap kelompok nelayan

15 kelompok

(13)

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. 250.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

40 %

Rp. 71.468.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

Terselenggaranya kampanye keselamatan pelayaran terhadap kelompok nelayan

10 %

Rp. 37.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman

Penurunan V/C rasio rata-rata di ruas jalan perkotaan

0,01 %

Laporan Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan

2 laporan

Tersedianya informasi berupa data base LL

100 %

Rp. 70.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.44.001 Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Sleman

Peningkatan Load factor rata-rata angkutan umum perkotaan termasuk Trans Jogja

5%

Pengemudi angkutan umum yang terlatih dan AKUT teladan

75 Orang

Sopir/juru mudi yang terlatih untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan dan penurunan angka kecelaka

5%

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.44.005 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum di Jalan Raya

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan Load factor rata-rata angkutan umum perkotaan termasuk Trans Jogja

5%

Penegakan hukum 5 lokasi terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang

terselenggaranya penegakan hukumterhadap angkutan umum/ barang dan lalu lintas, serta emisi

70 %

Rp. 225.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.44.013 Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Sleman

Peningkatan Load factor rata-rata angkutan umum perkotaan termasuk Trans Jogja

5%

Kendaraan bermotor umum tertib izin

3.241 kendaraan

Peningkatan ketertiban perizinan kendaraan bermotor umum

5%

Rp. 85.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.44.018 Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang di Jembatan Timbang

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Sleman

Peningkatan Load factor rata-rata angkutan umum perkotaan termasuk Trans Jogja

5%

Pengendalian terhadap angkutan barang

3 terkendalinya Perwakilan angkutan barang

50 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.44.020 Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy the Service

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman

Peningkatan Load factor rata-rata angkutan umum perkotaan termasuk Trans Jogja

5%

BOK Bus Trans Jogja

54 bus

Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy the Service

100 %

Rp. 48.100.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.44.021 Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Sleman

Peningkatan Load factor rata-rata angkutan umum perkotaan termasuk Trans Jogja

5%

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Umum

8 Kali

Tersedianya Angkutan sesuai kebutuhan

4%

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Sleman

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

5%

Data Angkutan orang, Tarif, dan Rute Penerbangan.

1 Paket

Terpantaunya angkutan orang, tarif dan rute penerbangan Bandara Adisutjipto selama 1 tahun

100 %

Rp. 56.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas

01.07.01.43.001 Evaluasi Kinerja jaringan Jalan

01.07.01.45

(12)

SKPD

dan Informatika

Infrastruktur

01.07.01.44

Prakiraan Maju

pengguna jalan di Prov. DIY

01.07.01.27.011 Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan

01.07.01.43

Pagu Indikatif

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan

01.07.01.45.005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara

7/17/2011 1:17 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target (7)

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. 11.009.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

100 %

Rp. 9.478.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

Tersedianya sarana pendukung penerbangan

5%

Rp. 1.107.620.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Baru Mempercepat Capaian Target

12 unit

meningkatnya keselamatan dan ketertiban penumpang angkutan umum

5%

Rp. 125.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Baru Mempercepat Capaian Target

SMTS on bus

54 unit

Mendukung Operasional Trans Jogja

100 %

Rp. 2.565.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

5%

Servis dan Kalibrasi Jembatan Timbang

6 unit

peneraan 6 jembatan timbang

100 %

Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

5%

SBNP

12 dokumen

Meningkatnya Keselamatan LLASDP di Provinsi DIY

10 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

5%

Pengadaan Suku cadang APILL

1 Paket

Meningkatnya Keselamatan Masyarakat pengguna jalan di Prov. DIY

20 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

5%

Shelter dan Mesin Tiket Trans Jogja

112 unit

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy the Service terhadap Sarana dan Prasarana

60 %

Rp. 700.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Sleman

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

5%

Early Warning

1 buah

Meningkatnya keselamatan di sepanjang perlintasan sebidang di Prov. DIY

10 %

Rp. 24.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.48.004 Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Sleman

Peningkatan jumlah sertifikasi yang dikeluarkan

2%

Melaksanakan kegiatan registrasi uji tipe dan penilaian fisik penghapusan kendaraan bermotor

5 lokasi

registrasi sesuai standart dan tersedianya rekomendasi tentang hasil pengecekan uji fisik kendaraan

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.48.005 Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Sleman

Peningkatan jumlah sertifikasi yang dikeluarkan

2%

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

5 lokasi

penyelenggaraan pengujian pelaksanaan pkb terkendali

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.07.01.45.006 Sosialisasi Keselamatan Operasi Penerbangan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Sleman

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

5%

Bimtek Kespen

1 Kali

Peningkatan 100 % Keselamatan Operasi Penerbangan

01.07.01.45.007 Pendataan Tanda Ijin Mengemudi

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Sleman

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

5%

Pendataan tanda ijin mengemudi

90 Orang

Terpantaunya dan tersedianya data personel TIM di sisi utara

01.07.01.45.010 Pembangunan Sarana da Prasarana Pendukung Perhubungan Udara

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Sleman

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

5%

Tanah Kas Desa (di belakang JT Depok)

190 m2

01.07.01.45.012 Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Angkutan

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

5%

Halte Penumpang Angkutan Perkotaan

01.07.01.45.020 Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus Trans Jogja

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Yogyakarta - Bantul Sleman

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

5%

01.07.01.46.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Sleman

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

01.07.01.46.005 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

01.07.01.46.006 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Infrastruktur

Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik

01.07.01.46.007 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy the Service

Infrastruktur

01.07.01.46.008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan KA

01.07.01.46

01.07.01.48

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Layanan Sertifikasi Kelaikan Transportasi

01.25

Komunikasi dan Informatika

01.25.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

7/17/2011 1:17 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur Target

01.25.01.16

(6)

(7)

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

01.25.01.16.002 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan pelayanan publik berbasis IT

3%

Diseminasi informasi melalui media tradisional

1 Kali

Menyebarluaskan informasi tentang pembanguna daerah.

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.25.01.16.003 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Infromasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan pelayanan publik berbasis IT

3%

Sosialisasi integrasi Web dengan SMS Gateway

2 Kali

Terselenggaranya Sosialisasi integrasi Web dengan SMS Gateway

100 %

Rp. 276.915.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.25.01.16.004 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan pelayanan publik berbasis IT

3%

SOP bagi PPID Provinsi DIY

1 dokumen Terlaksananya Tugas PPID di Provinsi DIY

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.25.01.16.005 Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Sleman

Peningkatan pelayanan publik berbasis IT

3%

Dokumen SOP Pengelolaan Jaringan

40 dokumen

Terwujudnya koneksi 100 % internet/intranet di 5 titik sambungan, 40 Dokumen Cetak Biru Arsitektur Jaringa

Rp. 546.258.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.25.01.16.006 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Sleman

Peningkatan pelayanan publik berbasis IT

3%

1 Dokumen, 10 Buku Laporan, 1 Server Repository

100 %

Terlaksananya penggunaan Perangkat Lunak Legal (Open Source) di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerinta

100 %

Rp. 484.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.25.01.16.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Infromasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan pelayanan publik berbasis IT

3%

Sosialisasi Kebijakan Kominfo

4 Kali

Tersampaikannya informasi tetang PP 61 2010,Peraturan KI NO 1 dan 2 2010, Peraturan KI tentang sta

100 %

Rp. 190.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.25.01.16.010 Penyelangaraan Layanan Informasi Publik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan pelayanan publik berbasis IT

3%

12 Layanan Informasi Publik

12 bulan

Terselenggaraknnya 12 Layanan Informasi Publik

100 %

Rp. 96.440.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.25.01.16.011 Penyerapan aspirasi Masyarakat dan Pengembangan Layanan Informasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan pelayanan publik berbasis IT

3%

Jurnal aspirasi dan opini publik

24 edisi

Tersampaikannya informasi melalui jurnal aspirasi dan opini publik secara berkala

100 %

Rp. 110.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Lainnya

Peningkatan masyarakat memperoleh informasi

5%

Pameran Plaza Informasi di PRJ

1 Kali

Terselenggarakannya Pameran Plaza Informasi di PRJ

100 %

Rp. 126.645.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.25.01.18.001 Pembinaan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Titipan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Penurunan 2.5 % Jasa Titipan dan Pengguna Frekuensi Ilegal

Data dan Laporan Ijin Penyelenggara Jasa Titipan

6 ijin

Meningkatnya kesadaran Penyelenggara Jasa Titipan untuk mengurus ijin kantor cabangnya.

10 %

Rp. 45.698.500,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.25.01.18.002 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Penurunan 2.5 % Jasa Titipan dan Pengguna Frekuensi Ilegal

Data dan Laporan Menara Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

100 menara

Terpantaunya perkembangan infrastruktur Telekomunikasi di DIY.

10 %

Rp. 34.738.000,00

Rp. 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sedang Berjalan

01.25.01.17

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

01.25.01.17.002 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

01.25.01.18

Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi

7/17/2011 1:17 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01.08.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terlaksananya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat

01.08.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

01.08.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

01.08.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

01.08.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.08.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.08.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01.08.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

01

Wajib

01.08

Lingkungan Hidup

01.08.01

Badan Lingkungan Hidup

01.08.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

2 jenis

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Rp. 6.000.000,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Meningkatnya Kelancaran Surat Menyurat Dinas

100 %

Rp. Badan Sedang 6.600.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

5 jenis Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik

Meningkatnya Kelancaran Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik

100 %

100 %

Terlaksananya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

12 buah

Meningkatnya Kelancaran Operasional Mobilitas Untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi SOPD

100 %

Rp. 3.500.000,00

Rp. Badan Sedang 3.850.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan

12 bulan

Terkelolanya Administrasi Keuangan Sesuai Aturan

100 %

Rp. 20.580.000,00

Rp. Badan Sedang 22.638.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpeliharanya Kebersihan Kantor

3 jenis

Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan Tempat Kerja

100 %

Rp. 61.800.000,00

Rp. Badan Sedang 67.980.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Alat Tulis Kantor

60 jenis

Meningkatnya Kelancaraan Pelaksanaan Tupoksi SOPD

100 %

Rp. 42.207.900,00

Rp. Badan Sedang 45.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan Surat-surat dan Buku Pedoman Peraturan

23 jenis

Mendukung Kelancaran Kegiatan/Operasional Kantor

100 %

Rp. 44.907.000,00

Rp. Badan Sedang 49.397.700,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Komponen Listrik

19 jenis

Berfungsinya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Badan Sedang 11.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.01.014 Penyediaan Peralatan Reformasi Rumah Tangga Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

44 jenis

Mendukung Kelancaran Kegiatan/Operasional Kantor

100 %

Rp. 8.680.000,00

Rp. Badan Sedang 9.548.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.01.015 Penyediaan Bahan Reformasi Bacaan dan Peraturan Birokrasi Perundang-Undangan dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Bahan 3 SKH Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya Ilmu Pengetahuan Pegawai SOPD

100 %

Rp. 8.000.000,00

Rp. Badan Sedang 8.800.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Jamuan Rapat dan Jamuan Makan

2.150 Orang

Mendukung Kelancaran Kegiatan/Operasional Kantor

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 27.500.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Reformasi Birokrasi dan Tata

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan

Yogyakarta - Bantul Sleman -

Persentase pelayanan administrasi

100 %

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan

1 tahun

Mendukung Kelancaran Kegiatan/Operasioanal SOPD

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 120.000.000,00 132.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Rp. Rp. Badan Sedang 260.000.000,00 286.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

7/17/2011 1:01 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Daerah

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kelola

baik

Kulon Progo Gunung Kidul

perkantoran

01.08.01.02.007 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 tahun

Mendukung Kelancaran Kegiatan/Operasional SOPD

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 82.500.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.02.010 Pengadaan Meubelair

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Tersedianya Meubelair Kantor

6 jenis

Mendukung Kelancaran Kegiatan/Operasional SOPD

100 %

Rp. 11.500.000,00

Rp. Badan Sedang 12.650.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

8 jenis

Terpeliharanya Kenyamanan Kerja Pegawai SOPD

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 55.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

12 buah

Mendukung Kelancaran Kegiatan/Operasional SOPD

100 %

01.08.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

17 jenis

Mendukung Kelancaran Kegiatan/Operasional SOPD

100 %

01.08.01.02.044 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

250 m2

Meningkatnya Kenyamanan Tempat Kerja dan Kelancaran Operasional Kegiatan

100 %

01.08.01.06.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya Laporan 3 LAKIP, RKT, PK dokumen

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 60.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya Laporan 3 Prognosis Realisasi dokumen Anggaran, Keuangan Sementara, dan Akhir Tahun

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, Keuangan Sementara, dan Akhir Tahun

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. Badan Sedang 45.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.06.003 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya Renstra dan Renja

Dokumen Renstra dan Renja

100 %

Rp. 41.633.000,00

Rp. Badan Sedang 43.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.06.004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya Laporan 2 Tahunan SKPD 2010 dokumen dan Laporan Monev 2011

Laporan Tahunan SKPD 100 % 2010 dan laporan Monev 2011

Rp. 10.500.000,00

Rp. Badan Sedang 12.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.02

01.08.01.06

01.08.01.15

Lembaga di Dalam dan di Luar Provinsi DIY

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. Rp. Badan Sedang 171.200.000,00 188.320.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Rp. 60.000.000,00

Rp. Badan Sedang 62.801.750,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 165.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 dokumen

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

7/17/2011 1:01 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01.08.01.15.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Evaluasi Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Hidup 2. Terlaksananya Workshop Hasil

30 Orang

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 75.000.000,00 132.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.002 Koordinasi Penilaian Langit Biru (dana cukai)

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Rakor Prolabil 2. Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha 3. Terlaksan

120 Orang

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 443.749.790,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.003 Pengendalian Pencemaran Air

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Rakor Dalcem Provinsi DIY 2. Terlaksananya Bintek Bagi Pelaku Usaha 3. Terlaksana

2 Sampel

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 300.000.000,00 337.579.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.004 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup (dana cukai)

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Pengawasan Terhadap Suatu Usaha Yang Berpotensi Mencemari LH 2. Terlaksananya Peng

100 Orang

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 141.155.300,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.006 Pengendalian B3 dan Limbah B3

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya 5 kab/kota Rakor Pengendalian B3 dan Limbah B3 2. Terlaksananya Pembinaan Bagi Pelaku Usaha

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

01.08.01.15.007 Pengkajian Dampak Lingkungan

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Penilaian AMDAL 100 % 2. Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan di Kabupaten/Kota 3. Forum AMDAL 4.

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 165.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.010 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Rakor Prokasih Provinsi DIY 2. Terlaksananya Bintek Bagi Pelaku Usaha 3. Terlaksa

3 Kali

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 239.849.500,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.020 Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

Data dan Informasi Kualitas Udara di DIY

290 Sampel

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 107.000.000,00 117.776.450,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.021 Pemantapan Program Adiwiyata

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Evaluasi Adiwiyata Provinsi DIY 2. Terlaksananya Bimbingan Penyusunan Kuisioner da

10 Sekolah

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 220.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.022 Pemantauan Kualitas Air

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Tim 9 Sampel Pemantauan Kualitas Air 2. Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Sungai 3. Te

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 175.000.000,00 215.695.700,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.023 Pembinaan Teknis Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan DPLH

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

Terlaksananya Pembinaan Teknis Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan DPLH

5 dokumen

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

01.08.01.15.024 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan AMDAL

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Tersusunnya Daftar Jenis Kegiatan Wajib AMDAL dan UKL-UPL 2. Tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan AM

1 dokumen

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

01.08.01.15.025 Pembinaan dan Monitoring Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran

22,60 %

1. Pembinaan Bagi Komisi Amdal yang Belum Terlisensi 2. Monitoring Bagi

2 kab/kota Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Rp. 52.000.000,00

Rp. 75.000.000,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. Badan Sedang 57.640.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Rp. Badan Sedang 93.500.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 110.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Rp. 30.000.000,00

Rp. Badan Sedang 33.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

7/17/2011 1:01 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

lingkungan

Progo Gunung Kidul

LH

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Komisi Amdal Yang Sudah Ter

01.08.01.15.026 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan 2. Terlaksanan

175 Orang

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 160.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.027 Penerapan Eko Efisiensi

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Sosialisasi Eko Efisiensi 2. Bimtek Penerapan Eko Efisiensi 3. Pendampingan Penerapan Eko Efisi

150 Orang

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 176.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.028 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Sungai

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Sungai 2. Terlaksana

500 eksemplar

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

01.08.01.15.029 Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Pengujian Sampel Uji Air 2. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kualitas Air dan Uda

20 Sampel

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 300.000.000,00 440.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.030 Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksanananya Bimtek Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu Lab. 2. Bimtek Pengujian BOD Ter

50 Orang

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 75.000.000,00 165.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.031 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Kualitas Lingkungan

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Forum Komunikasi Laboratorium 2. Terlaksananya Pembinaan Laboratorium Penguji 3.

25 Orang

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 110.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.032 Penyusunan SPM Bidang LH

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Bimtek Penyusunan SPM Bidang LH Daerah 2. Pembinaan Pelaksanaan SPM Bidang LH Kab./Kota

35 Orang

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 55.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.033 Ekspos Hasil Pengelolaan LH

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terselenggaranya Ekspos Hasil Pengelolaan LH 2. Tersusunnya Leaflet Pengelolaan LH

3.000 eksemplar

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. Badan Sedang 71.500.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.034 Pembinaan Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Pendidikan

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Pembinaan Pengelelolaan Laboratorium di SMA 2. Terlaksananya Seleksi Pengelelolaan

10 Lab

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 75.000.000,00 130.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.035 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya 30 Orang Sarasehan Pelopor Peduli Lingkungan 2. Terbentuknya Jejaring/Forum PT Peduli Lingk

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. 60.000.000,00

01.08.01.15.036 Penyusunan Peraturan LH

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

Fasilitas Penyusunan Raperda B3

1 dokumen

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 50.000.000,00 131.041.900,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.037 Peringatan Hari Penting Terkait Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) 2. Penyelenggaraan Puncak Peringatan Hari LH

1 Kali

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 220.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 82.500.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Rp. Badan Sedang 66.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

7/17/2011 1:01 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pemantapan upaya pengendalian pencemaran LH

22,60 %

1. Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren Berwawasan LH 2. Terlaksananya Bimtek Pe

10 Pontren

01.08.01.16.001 Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam pengendalian polusi

2032 Orang

Data Hasil Uji Petik Emisi Kendaraan Brmotor

01.08.01.16.002 Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam pengendalian polusi

2032 Orang

01.08.01.16.003 Pengujian Mutu Limbah Padat dan Limbah Cair

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam pengendalian polusi

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

01.08.01.19.001 Konservasi Sumberdaya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumbersumber Air

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

01.08.01.19.002 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(11)

(12)

(13)

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 82.500.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

2.000 Sampel

Bertambahnya Penanganan Terhadap Sumber Pencemar Sebanyak 30 Sumber

100 %

Rp. 79.000.000,00

Rp. Badan Sedang 87.704.650,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Data Hasil Uji Emisi Akibat Aktivitas Industri

46 Sampel

Bertambahnya Penanganan Terhadap Sumber Pencemar Sebanyak 30 Sumber

100 %

Rp. 64.000.000,00

Rp. Badan Sedang 70.485.525,00 Lingkungan Berjalan Hidup

2032 Orang

1. Terlaksananya Pengujian Kualitas Limbah Padat 2. Terlaksananya Pengujian Kualitas Limbah Cari 3

60 Sampel

Mendukung Tercapainya Penurunan Pencemaran Air dan Udara

100 %

Rp. 79.000.000,00

Rp. Badan Sedang 87.162.900,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Jumlah komunitas peduli pengelolaan sampah

35 komunitas

1. Terlaksananya Workshop Pengembangan Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri 2. Penyusunan Panduan Pe

400 buah

Terwujudnya Penanganan Sampah dari Sumbernya (rumah tangga)

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 180.000.000,00 297.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah penambahan luasan areal RTH

1,02 Ha

1. Terlaksananya Evaluasi Kampung-Hijau 2. Terlaksananya Pengadaan Bibit Demplot Kampung Hijau 3.

1.000 batang

Terwujudnya Desa/Kelurahan Berwawasan Lingkungan

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 385.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya jumlah komunitas masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA

40 komunitas

1. Terlaksananya Pembangunan SPAH 2. Terlaksananya Sosialisasi SPAH 3. Terlaksananya Sosialisasi B

1.000 eksemplar

Mendukung Penurunan Luas Kerusakan Lahan dan Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 400.000.000,00 880.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Sleman Gunung Kidul

Tercapainya jumlah komunitas masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA

40 komunitas

Reklamasi lahan bekas galian golongan C

9 Ha

Mendukung Penurunan Luas Kerusakan Lahan dan Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 550.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.19.003 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Tercapainya jumlah komunitas masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA

40 komunitas

1. Penanaman pohon di wilayah sekitar sumber-sumber air 2. Monitoring fluktuasi muka air tanah

80 Sumur

Mendukung Penurunan Luas Kerusakan Lahan dan Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 330.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.19.004 Pengendalian Kerusakan Pesisir, Pantai, dan Laut

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Bantul Gunung Kidul

Tercapainya jumlah komunitas masyarakat dalam pelaksanaan

40 komunitas

Pengendalian kerusakan pesisir akibat abrasi dan kegiatan fisik di pantai

2.000 m

Mendukung Penurunan Luas Kerusakan Lahan dan Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 165.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.15.038 Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup

01.08.01.16

01.08.01.17

Hasil Kegiatan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Pengembangan Kinerja Persampahan

Program Pengelolaan RTH

01.08.01.18.005 Penataan RTH

01.08.01.19

Keluaran Kegiatan

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

01.08.01.17.011 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

01.08.01.18

Hasil Program

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

7/17/2011 1:01 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

perlindungan dan konservasi SDA 01.08.01.19.005 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Bantul

Tercapainya jumlah komunitas masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA

40 komunitas

Penanaman Pohon di daerah rawan longsor

5.000 batang

Mendukung Penurunan Luas Kerusakan Lahan dan Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 110.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.19.010 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya jumlah komunitas masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA

40 komunitas

1. Terlaksananya Pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati 2. Terlaksananya Operasional Balai Klirin

1.000 eksemplar

Mendukung Penurunan Luas Kerusakan Lahan dan Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 253.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.19.014 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya jumlah komunitas masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA

40 komunitas

1. Terlaksananya Seleksi Kalpataru 2. Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan

12 Mendukung Penurunan Pemenang Luas Kerusakan Lahan dan Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 110.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.20.001 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah informasi lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat

8 jenis

1. Terselenggarakannya Pentas Kesenian Kearifan LH 2. Terlaksananya Siaran Televisi Bertema Lingkun

50 Orang

Terwujudnya Budaya Masyarakat Yang Mampu Menerapkan Kearifan Lokal

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 75.000.000,00 110.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.20.002 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah informasi lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat

8 jenis

1. Terlaksananya 50 Orang Rakor Validasi Data Lingkungan Hidup 2. Tersedianya Data dan Informasi LH Secara O

Terwujudnya Ketersediaan Data/Informasi Yang Memadai dan Kemudahan Aksesnya

100 %

Rp. 75.000.000,00

01.08.01.20.003 KLHS Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah informasi lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat

8 jenis

Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan strategis pengelolaan kawasan pesisir dan laut

1 dokumen

Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan strategis pengelolaan kawasan pesisir dan laut

100 %

01.08.01.20.004 Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah informasi lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat

8 jenis

1. Terlaksananya Forum Komunikasi Data dan Informasi LH 2. Pembuatan Audiovisualisasi Profil LH

40 Orang

Terwujudnya Kerjasama Yang Baik dalam Pengelolaan LH Lintas Pemangku Kewenangan

100 %

Rp. 55.000.000,00

Rp. Badan Sedang 60.500.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.20.005 Penilaian Status Mutu Air Sungai Winongo, Code, dan Gadjahwong

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah informasi lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat

8 jenis

Terlaksananya Penilaian Status Mutu Air Sungai Winongo, Code, dan Gadjahwong

1 dokumen

Tercapainya penyusunan kebijakan lingkungan hidup yang efektif

100 %

Rp. 55.000.000,00

Rp. Badan Sedang 60.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.20.006 Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah informasi lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat

8 jenis

Tersusunnya Buletin Kalpataru

1.000 eksemplar

Tercapainya Peningkatan Pemahaman dan Dukungan dalam Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan

100 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. Badan Sedang 71.500.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.20.007 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah informasi lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat

8 jenis

1. Tercetaknya Buku Laporan SLHD Tahun 2011 2. Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Buku Laporan SLHD

50 Sumur

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penyusunan Program Pengelolaan LH

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 75.000.000,00 110.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

01.08.01.20

Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan LH

Rp. Badan Sedang 82.500.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

Rp. Rp. Badan Sedang 400.000.000,00 600.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hidup

7/17/2011 1:01 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01

Wajib

01.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.11.01.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pengelolaan surat masuk, pengiriman surat dinas, dan dokumen

1 tahun

Kelancaran administrasi surat menyurat

1 tahun

Rp. 3.000.000,00

01.11.01.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Ketersediaan listrik, Telepon, dan Jaringan Internet

1 tahun

Kelancaran pelaksanaan tugas dinas

1 tahun

Rp. 160.000.000,00

01.11.01.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penelitian STKN

1 tahun

Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional

1 tahun

Rp. 1.000.000,00

01.11.01.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa administrai keuangan dan pemegang barang

1 tahun

Kelancaran pelayanan administrasi keuangan yang efektif, efisien

1 tahun

Rp. 21.000.000,00

Rp. Badan Sedang 21.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kebersihan kantor dan P2TPA

1 tahun

Terciptanya kebersihan kantor

1 tahun

Rp. 60.000.000,00

Rp. Badan Sedang 71.500.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.01.009

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Peralatan kerja terpelihara

1 tahun

Berfungsinya peralatan kerja

1 tahun

Rp. 10.000.000,00

Sedang Rp. Badan 19.250.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat Tulis Kantor

1 tahun

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

1 tahun

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 36.300.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

Rp. 2.750.000,00

Badan Sedang Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

Rp. Badan Sedang 174.460.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat Rp. 1.000.000,00

Badan Sedang Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.11.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Barang Cetakan dan Penggandaan

1 tahun

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

1 tahun

Rp. 40.000.000,00

Rp. Badan Sedang 44.044.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Komponen listrik dan penerangan kantor

1 tahun

Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan kantor

1 tahun

Rp. 10.000.000,00

Rp. Badan Sedang 11.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.01.013

Penyediaan Peralatan Reformasi dan Perlengkapan Birokrasi dan Kantor Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

1 tahun

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 239.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.01.015

Reformasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Birokrasi dan Perundang-undangan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

1 tahun

Sarana pengembangan informasi dan ilmu pengetahuan

1 tahun

Rp. 5.000.000,00

01.11.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 tahun

Kelancaran Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemberdayaan Masyarakat

1 tahun

Rp. 200.000.000,00

Rp. Badan Sedang 265.500.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.11.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Gedung kantor terpelihara

1 unit

Kenyamanan dan kelancaran kerja

1 unit

Rp. 55.000.000,00

Rp. Badan Sedang 250.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Kendaraan dinas/operasional terpelihara

1 tahun

Kendaraan dinas siap pakai mendukung kelancaran tugas kantor

1 tahun

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 73.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

AC dan mesin pompa terpelihara

1 tahun

Berfungsinya AC dan mesin pompa

1 tahun

Rp. 10.000.000,00

Rp. Badan Sedang 14.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

Rp. 7.500.000,00

Badan Sedang Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Meubelair terpelihara

1 tahun

Berfungsinya meubelair

1 tahun

Rp. 7.500.000,00

Rp. Badan Sedang 13.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Pengetahuan dan keterampilan SDM meningkat

1 tahun

Kualitas SDM meningkat

1 tahun

Rp. 5.000.000,00

Rp. Badan Sedang 30.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.11.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

01.11.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.11.01.05.001

Pendidikan dan Pelatihan Formal

01.11.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.11.01.06.001

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan Kinerja Instansi

3 dokumen

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Badan Sedang 10.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.06.002

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan keuangan prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun

4 dokumen

Tersusunnya laporan keuangan prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Badan Sedang 20.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.06.003

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi (Renstra, Renja, Peng

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Dokumen Perencanaan

3 dokumen

Tersusunnya Renstra, Renja, dan Pengelolaan Informasi

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Sedang 20.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.06.004

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD (triwulanan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

5 dokumen

Tersusunnya Laporan monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 19.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.15

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.11.01.15.001

Inisiasi Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Po

5 Kali

Desa Prima terbentuk dan terfasilitasi

100 %

Desa Prima terbina dan bertambah jumlahnya

5 Desa

Rp. 70.000.000,00

Rp. Badan Sedang 307.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.15.002

Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Po

5 Kali

Advokasi dan Fasilitasi PUG dan ARG

2 angkatan

Meningkatnya wawasan peserta perempuan dan laki-laki tentang kesetaraan dan keadilan gender

60 Orang

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 33.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.15.003

Penyusunan Juknis Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Po

5 Kali

Penyusunan materi juknis

1 Paket

Juknis Implementasi Rerencanaa Penganggaran Responsif Gender

1 buku

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Alternatif 77.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.15.004

Sosialisasi Pergub Pedoman PPRG

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Po

5 Kali

Peserta memahami Pergub Pedoman PPRG

3 angkatan

Peserta memiliki pengetahuan ttg Pergub Pedoman PPRG

120 Orang

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Alternatif 73.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.15.005

Pelatihan PPRG Untuk Kabupaten/Kota

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Po

5 Kali

Peserta terampil menyusun PPRG

3 angkatan

Peserta terampil mengimplementasikan perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

120 Orang

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Alternatif 73.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.15.006

Rapat Kerja PPRG

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pendidikan, Kesehatan,

5 Kali

Koordinasi Focal Point dan Perencana berjalan lancar

80 Orang

Terkoordinasikannya PPRG

100 %

Rp. 12.000.000,00

Rp. Badan Alternatif 29.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Perekonomian, Po 01.11.01.16

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

01.11.01.16.001

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

1 Paket

Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan terlaksana

43 Kali

Tercapainya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 700.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.16.002

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

1 Paket

Pelatihan kecakapan hidup perempuan pasca pendampingan dan pemberdayaan perempuan terlaksana

2 angkatan

Peserta pelatihan kecakapan hidup sesuai dengan minatnya tahu dan paham untuk membangun kemandirian

150 Orang

Rp. 30.000.000,00

Rp. Badan Sedang 250.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.16.003

Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

1 Paket

Pelatihan penanganan kasus KDRT yang responsif gender terlaksana

9 angkatan

Peserta dapat 270 Orang melakukan penanganan kasus KDRT yang responsif gender

Rp. 40.000.000,00

Rp. Badan Sedang 141.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.16.004

Gerakan Sayang Ibu

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

1 Paket

Akreditasi Kecamatan Sayang Ibu

1 Paket

Terpilihnya Kecamatan Sayang Ibu tingkat provinsi

1 kecamatan

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 110.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.16.005

Penyusunan Profil Perlindungan Anak Provinsi DIY Tahun 2012

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

1 Paket

Profil perlindungan anak provinsi DIY tahun 2012

1 Paket

Tersebarkannya informasi perlindungan anak Provinsi DIY tahun 2012

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 67.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.17

Program Peningkatan Peranserta dan

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 01.11.01.17.001

Pameran Hasil Karya Pengarusutamaan Mewujudkan Perempuan di Bidang Gender kesetaraan Pembangunan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender di lembaga pemerintah, swasta, dan parleme

40,33 %

Expose hasil karya perempuan di bidang pembangunan

3 Hari

Meluasnya jaringan pemasaran dan peran serta perempuan pengusaha dalam pembangunan

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 115.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.17.002

Pembinaan Organisasi Perempuan

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender di lembaga pemerintah, swasta, dan parleme

40,33 %

Pemilihan juara pelaksanaan program terpadu P2WKSS

5 Juara

Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 54.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.17.003

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender di lembaga pemerintah, swasta, dan parleme

40,33 %

ToT peran serta & kesetaraan gender

2 Kali

Tersedianya Trainer Perempuan dan Laki-laki

60 Orang

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 45.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.17.004

Pelatihan dan Pendidikan Politik Berwawasan Gender

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender di lembaga pemerintah, swasta, dan parleme

40,33 %

ToT Politik Berwawasan Gender

3 Kali

Meningkatnya motivasi peserta perempuan untuk terjun ke dunia politik

90 Orang

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 81.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.17.005

Peringatan Hari Kartini

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender di lembaga pemerintah, swasta, dan parleme

40,33 %

Peserta Puncak Acara Peringatan Hari Kartini

275 Perwakilan

Meningkatnya peran serta perempuan di ranah publik

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 40.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.17.006

Sarasehan Hari Besar Perempuan

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan peran serta dan kesetaraan

40,33 %

Pelaksanaan Sarasehan Hari Kartini dan Hari Ibu

2 Kali

Meningkatnya wawasan/kiprah peserta tentang peran perempuan dalam

200 Perwakilan

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 46.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

7 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

gender di lembaga pemerintah, swasta, dan parleme

(12)

mengisi kemerdekaan

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Masyarakat

01.11.01.18

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

01.11.01.18.001

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kelembagaan PUG dan sistem informasi gender dan anak

2 Paket

Koordinasi perlindungan perempuan dan anak berjalan lancar

1 Paket

Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

100 %

01.11.01.18.002

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kelembagaan PUG dan sistem informasi gender dan anak

2 Paket

Koordinasi antar jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak meningkat

20 Kali

Menguatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 73.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.18.003

Updating Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2012

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kelembagaan PUG dan sistem informasi gender dan anak

2 Paket

Update Data Pilah Gender dan Anak Tahun 2012 terlaksana

1 Paket

Tersedianya Update Data Pilah Gender dan Anak Tahun 2012

1 Paket

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Sedang 69.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.18.004

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kelembagaan PUG dan sistem informasi gender dan anak

2 Paket

Panduan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Provinsi DIY tersusun

1 Paket

Cetak dan distribusi Buku Panduan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Provinsi DIY

1 Paket

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Sedang 73.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.18.005

Fasilitasi Pemenuhan Pengarusutamaan Mewujudkan Hak-Hak Anak Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kelembagaan PUG dan sistem informasi gender dan anak

2 Paket

Sosialisasi, koordinasi, dan fasilitasi pemenuhan hak-hak anak terlaksana

1 Paket

Terpenuhinya hak-hak anak

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 300.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.18.006

Fasilitasi Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak Provinsi DIY

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kelembagaan PUG dan sistem informasi

2 Paket

Koordinasi dan pelatihan penyelenggaraan data gender dan anak provinsi DIY

5 Kali

Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan peserta dalam penyelenggaraan data gender dan anak

1 Paket

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 73.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Rp. Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 1.000.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

8 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

gender dan anak 01.11.01.18.007

Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kelembagaan PUG dan sistem informasi gender dan anak

2 Paket

Bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan ARG

1 Paket

Meningkatnya kualitas penyusunan ARG

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 63.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.18.008

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kelembagaan PUG dan sistem informasi gender dan anak

2 Paket

Materi KKG dan pelaksanaan KIE

1 Paket

Tersusunnya materi KKG dan tersedianya fasilitator KIE perempuan dan laki-laki

1 Paket

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 48.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.18.009

Fasilitasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kelembagaan PUG dan sistem informasi gender dan anak

2 Paket

Koordinasi Pokja PUG dan Tim PPRG

6 Kali

Terfasilitasinya Pelaksanaan PUG

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 64.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.18.010

Fasilitasi Penguatan Organisasi Perempuan

Pengarusutamaan Mewujudkan Gender kesetaraan gender

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kelembagaan PUG dan sistem informasi gender dan anak

2 Paket

Penguatan organisasi perempuan terfasilitasi

2 Organisasi

Menguatnya kelembagaan organisasi perempuan

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 102.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.12

Keluarga Berencana

01.12.01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.15

Program Keluarga Berencana

01.12.01.15.001

Pembinaan Keluarga Berencana

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

100 %

Pembinaan Program KB dan KS

6 Kali

Terbinanya Program KB dan KS

6 Kali

Rp. 80.000.000,00

Rp. Badan Sedang 487.500.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.15.002

Pelayanan KIE

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Aksesibilitas

100 %

Sosialisasi program KB dan KS

5 Kali

Meningkatnya pengetahuan petugas dan masyarakat

5 Kali

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 185.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

9 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

(12)

tentang KB dan KS

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan Masyarakat

01.12.01.15.003

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (HRI)

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

100 %

Sosialisasi dan Promosi HRI melalui media

5 Kali

Perlindungan HRI meningkat

5 Kali

Rp. 30.000.000,00

Rp. Badan Sedang 140.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.15.004

Pengembangan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

100 %

Informasi tentang ketahanan dan keberdayaan keluarga

1 Paket

Meningkatnya pengetahuan tentang ketahanan dan keberdayaan keluarga

1 Paket

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 91.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.15.005

Advokasi dan Penyuluhan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

100 %

Advokasi dan Sosialisasi program KB

10 Kali

Meningkatnya pengetahuan bagi lintas sektor ttg program ketahanan keluarga

10 Kali

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 64.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.15.006

Promosi pelayanan KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu Bayi & Balita)

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

100 %

Pelatihan dan sosialisasi tentang KHIBA

5 Kali

Meningkatnya pengetahuan & pemahaman tentang KHIBA

490 Orang

Rp. 28.000.000,00

Rp. Badan Sedang 152.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

10 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.12.01.15.007

Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

100 %

Peningkatan 1 Paket keterampilan bagi kelompok UPPKS

Meningkatnya jumlah kelompok UPPKS

1 Paket

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Sedang 131.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.15.008

Fasilitasi dan Promosi Keluarga Berencana dan Sejahtera

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

100 %

Sosialisasi dan koordinasi program KB

4 Kali

Meningkatnya pemahaman dan koordinasi lintas program/lintas sektor

440 Orang

Rp. 20.000.000,00

Sedang Rp. Badan 150.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja,

01.12.01.16.001

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

100 %

Publikasi dan pelatihan tentang KRR

1 Paket

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang KRR

1 Paket

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 105.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.16.002

Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

100 %

Jejaring kemitraan 5 Kali dengan LSM/ORMAS Kab/Kota terlaksana

Terjalinnya jejaring kemitraan dengan LSM/ORMAS kab/kota

200 Orang

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 45.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.17

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

11 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01.12.01.17.001

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan informasi dan konseling kesehatan repro

100 %

Kampanye Kesehatan Reproduksi bagi Remaja terlaksana

5 Peningkatan Kabupaten/Kota pengetahuan & pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja

300 Orang

Rp. 30.000.000,00

Rp. Badan Sedang 105.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.17.002

Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan informasi dan konseling kesehatan repro

100 %

Koordinasi dan pelatihan KRR terlaksana

1 Paket

Meningkatnya koordinasi, keterpaduan, dan monev kegiatan FKPKRR Prov. DIY

180 Orang

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 120.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.18

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS

01.12.01.18.001

Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan penanggulangan Narkoba, PMS, ter

100 %

Pertemuan pembentukan kelompok peduli HIV/AIDS terlaksana

2 Kali

Terbentuknya kelompok peduli HIV/AIDS

80 Orang

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 40.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.19

Program Pelayanan Kontrasepsi

01.12.01.19.001

Pelayanan Konseling KB

Kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan Kontrasepsi

100 %

Pelatihan dan konseling KB terlaksana

4 Kali

Peningkatan kualitas pelayanan program KB

130 Orang

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Alternatif 95.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

12 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01.22.01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

01.22.01.15

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan

01.22.01.15.001

Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDES

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

40 Pelatihan kelompok Manajemen pengelola LKM melalui UED-SP terlaksana

40 Orang

01.22.01.15.002

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa

Yogyakarta

Tercapainya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

40 Fasilitasi kelompok pembentukan Badan Kredit Desa terlaksana

01.22.01.16

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

01.22.01.16.001

Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa

Yogyakarta

Tercapainya Kuantitas dan Kualitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

100 %

01.22.01.16.002

Pemberdayaan Penanggulangan Lembaga dan Kemiskinan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa

Yogyakarta

Tercapainya Kuantitas dan Kualitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

01.22.01.16.003

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa

Yogyakarta

01.22.01.16.004

Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat desa

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat

Yogyakarta

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelola UED-SP

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

40 Orang

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Sedang 55.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

5 Terbentuknya Badan Kabupaten/Kota Usaha Milik Desa (BUMDES)

5 Kabupaten/Kota

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 40.700.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

Raker dan Labsite Workshop PNPM-MP terlaksana

1 Paket

56 kecamatan

Rp. 150.000.000,00

Rp. Badan Sedang 281.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

100 %

Temu Karya LPMD/K terlaksana

5 Menguatnya Kabupaten/Kota kelembagaan LPMD/K

50 lembaga

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 195.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

Tercapainya Kuantitas dan Kualitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

100 %

Peserta Pelatihan terampil menyusun RPJMDes

40 Orang

40 Orang

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Sedang 36.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

Tercapainya Kuantitas dan Kualitas Kelembagaan Masyarakat

100 %

Rakor PMT-AS, Posyandu, TKPKD, Raskin, dan Lansia terlaksana

5 Kelancaran Kabupaten/Kota penyelenggaraan program PMT-AS, Posyandu, TKPKD, Raskin, dan Lansia

5 Kabupaten/Kota

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 55.100.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

Terevaluasinya pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan Perencanaan Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan

Meningkatnya pengetahuan bagi perangkat Desa/Kelurahan dalam menyusun RPJMDes

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

13 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

dan desa

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Desa/Kelurahan

01.22.01.16.005

Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Perdesaan Melalui TMMD

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa

Yogyakarta

Tercapainya Kuantitas dan Kualitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

100 %

Fasilitasi kegiatan TMMD terlaksana

5 Meningkatnya Kabupaten/Kota aksesibilitas dan komunikasi kegiatan TMMD dengan daerah lain

10 kecamatan

Rp. 60.000.000,00

Rp. Badan Sedang 649.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.22.01.16.006

Koordinasi Gelar Teknologi Nasional ke XIV

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa

Yogyakarta

Tercapainya Kuantitas dan Kualitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

100 %

Gelar Teknologi Nasional ke XIV terkoordinasi

1 Paket

Kelancaran acara Gelar Teknologi Nasional ke XIV

1 Paket

Rp. 121.443.000,00

Rp. Badan Sedang 203.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.22.01.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Masyarakat Desa

01.22.01.17.001

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa

Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurah

100 %

Program Saemaul Undong terfasilitasi

1 Desa

Pembangunan Desa Mandiri Model Saemaul Undong Village

1 Desa

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 17.600.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.22.01.18

Program peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

01.22.01.18.001

Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan Kemampuan aparat pemerintah desa

100 %

Pelatihan Pengembangan Methodologi bagi KPM terlaksana

30 Orang

Penguatan Kelembagaan LPMD/LPMK

6 lembaga

Rp. 10.000.000,00

Rp. Badan Sedang 33.700.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.22.01.18.002

Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan Kemampuan aparat pemerintah desa

100 %

Bulan Bakti Gotong Royong berjalan lancar

100 %

Meningkatnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan

5 Kabupaten/Kota

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 55.400.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

01.22.01.19

Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

14 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa

Yogyakarta

01.22.01.19.001

Fasilitasi Pokja Profil Desa

Penanggulangan Kemiskinan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tercapainya peningkatan Kemampuan aparat pemerintah desa

100 %

Koordinasi Pokja Profil Desa berjalan lancar

30 Orang

Terkordinasinya hasil pendataan profil desa dan kelurahan

30 Orang

(12) Rp. 20.000.000,00

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. Badan Sedang 36.300.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan dan Masyarakat

7/17/2011 2:10 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Prakiraan Maju SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. 6.500.000,00 Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Rp. Rp. Dinas 950.000.000,00 1.350.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

(12)

(13)

Wajib

01.13

Sosial

01.13.01

Dinas Sosial

01.13.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.13.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa Surat menyurat

1 tahun

Surat menyurat lancar

1 tahun

01.13.01.01.002 penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pembayaran Telpon/Fax, Air, Listrik

1 tahun

Digunakannya Telpon, Air, Listrik

1 tahun

01.13.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor dan KIR

1 tahun

Kendaraan dinas / operasional siap digunakan

1 tahun

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 20.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terselenggaranya tertib administrasi keuangan dan barang

1 tahun

administrasi keuangan dan barang lancar dan tertib

1 tahun

Rp. 146.460.000,00

Rp. Dinas 147.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pemeliharaan dan kebersihan kantor

1 tahun

Kebersihan kantor terjamin dan terpelihara

1 tahun

Rp. 315.750.000,00

Rp. Dinas 320.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terlaksananya pembelian alat tulis kantor

1 tahun

Kegiatan pelayanan dan perkantoran lancar

1 tahun

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas 75.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya 1 tahun barang cetakan dan Penggandan

Kegiatan pelayanan dan perkantoran lancar

1 tahun

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas 120.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 tahun

Kegiatan pelayanan dan perkantoran lancar

1 tahun

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas 75.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Bahan 1 tahun Bacaan dan Perundangan

kebutuhan bahan 1 tahun bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 56.250.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

tersedianya bahan logistik kantor

kegiatan kantor menjadi lancar

1 tahun

Rp. Rp. Dinas 3.537.000.000,00 4.000.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

1 tahun terlaksananya Penyediaan Makanan minuman Rapat Harian Pegawai

Tersedianya makan minum rapat

1 tahun

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas 110.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

tercapainya koordinasi dan bimbingan teknik pelayanan

1 tahun

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas 130.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Jasa Keamanan

1 tahun

terjaganya keamanan 1 tahun kantor

Rp. 333.512.000,00

Rp. Dinas 350.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.01.020 Penyedia Jasa Paramedis

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

tersedianya pelayanan kesehatan masyarakat

7 unit

Pelayanan kesehatan masyarakat optimal

7 unit

Rp. 329.664.000,00

Rp. Dinas 330.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan

Persentase penyediaan dan pemeliharaan

100 %

tersedianya Gedung Kantor yang sesuai

1 tahun

Kegiatan perkantoran menjadi lancar

1 tahun

Rp. 2.122.500.000,00

Rp. Dinas 500.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.02

1 tahun

Rp. 6.150.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.13.01.02.003 Pembangunan Gedung Kantor

7/17/2011 1:08 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

baik

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

sarana dan prasarana aparatur

(12)

Prakiraan Maju SKPD

(13)

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dengan kebutuhan

01.13.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terlaksananya Pengadaan perlengkapan Kantor

1 tahun

terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor

1 tahun

Rp. Rp. Dinas 582.500.000,00 2.000.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

tersedianya peralatan kantor

1 tahun

lancarnya kegiatan di kantor

1 tahun

Rp. 400.000.000,00

Rp. Dinas 800.000.000,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 tahun

Gedung kantor terpelihara dengan baik

1 tahun

Rp. 500.750.000,00

Rp. Dinas 625.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas

1 tahun

kendaran Dinas siap dioperasionalkan

1 tahun

Rp. 375.000.000,00

Rp. Dinas 430.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

1 tahun

Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik dan siap dioperasikan

1 tahun

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas 61.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya Peralatan gedung kantor

1 tahun

Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik dan siap dioperasikan

1 tahun

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas 150.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Gunung Kidul Lainnya

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Mebeler kantor

1 tahun

Mebeler kantor siap digunakan

1 tahun

Rp. 70.000.000,00

Rp. Dinas 20.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.05.001 Pembinaan Pengembangan Kualitas Profesi penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Sosialisasi Mekanisme Jabatan Fungsional

1 tahun

Meningkatkan Kualitas SDM Sosial melalui pengenalan aturan kepegawaian yang berhubungan dengan jabat

1 tahun

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas 17.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.05.002 Forum Optimalisasi Pengembangan Kinerja Aparatur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

jumlah PNS yang yang terpapar dalam kegiatan

1 Forum

peningkatan PNS yang yang terpapar dalam kegiatan

1 Forum

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas 16.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.05.003 Diklat Formal Model Pengembangan Masyarakat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Jumlah PNS yang mengikuti diklat

1 tahun

peningkatan pemahaman dan skill PNS

1 tahun

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 28.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.05.004 Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Terselenggaranya Program Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat

1 tahun

Motivasi Kerja Aparat meningkat

1 tahun

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 30.000.000,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.05.005 Diklat Supervisi Pekerja Sosial

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Terselenggaranya Diklat Supervisi Pekerja Sosial

1 tahun

Supervisi Pekerja Sosial menjadi Optimal

1 tahun

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas 30.000.000,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya LPPD, LKPJ dan LAKIP

1 tahun

Ketepatan waktu, prosedur dan pengisian pelaporan hasil pembangunan kesehatan

1 tahun

Rp. 21.250.000,00

Rp. Dinas 22.000.000,00 Sosial

Baru Kebijakan Pemerintah

01.13.01.05

01.13.01.06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.13.01.06.001 Penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Yogyakarta - Bantul Gunung Kidul

7/17/2011 1:08 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Prakiraan Maju SKPD 1/2/3

(12)

(13)

(14)

Jenis Kegiatan 1/2/3 (15)

01.13.01.06.002 Penyusunan Pelaporan keuangan SKPD(Prognasis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

tersusunnya laporan keuangan SKPD(Prognasis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

1 tahun

terlaksananya pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

1 tahun

Rp. 7.000.000,00

Rp. 7.500.000,00 Dinas Sosial

01.13.01.06.003 Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data & informasi (Renstra, Renja, pengel

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data & informasi (Renstra, Renja, penge

1 tahun

efektifnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data & informasi Renstra, Renja, pengelo

1 tahun

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas 12.000.000,00 Sosial

Baru Kebijakan Pemerintah

01.13.01.06.004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD (triwulan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Diketahuinya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan sosial selama satu tahun dan rekomendasi tin

1 tahun

Ketepatan waktu, prosedur dan pengisian pelaporan hasil pembangunan sosial

1 tahun

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 27.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.15

Sedang Berjalan

Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan Penyandang masalah kesejahter

01.13.01.15.001 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, K

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan - Bantul kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Pembekalan pendamping USEP KM

31 Orang

Kemampuan pendamping USEP KM meningkat

31 Orang

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 48.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.15.002 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin (USEP KM)

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Gunung sosial Kidul masyarakat

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Bimbingan penumbuhan USEP Keluarga Miskin

400 Orang

Keluarga miskin mendapatkan modal dan ketrampilan berusaha

400 Orang

Rp. 125.000.000,00

Rp. Dinas 864.597.800,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.15.003 Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan USEP

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Gunung sosial Kidul masyarakat

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Bimbingan pemantapan dan pengembangan USEP

1 tahun

Kemampuan menejemen dan pengelolaan usaha Masyarakat Miskin meningkat

1 tahun

Rp. 35.000.000,00

Rp. Dinas 50.000.000,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.15.004 Pembentukan Forum KUBE

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Pembentukan Forum KUBE

5 kelompok Keluarga miskin mendapat ketrampilan berusaha didalam kelompok usaha

22 kelompok

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 214.272.720,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.15.005 Bimbingan pemantapan dan pengembangan KUBE

Penanggulangan Meningkatnya Sleman Kulon Kemiskinan kualitas Progo kehidupan Gunung sosial Kidul masyarakat

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Bimbingan pemantapan dan pengembangan KUBE FM

20 kelompok

Kemampuan menejemen dan pengelolaan usaha meningkat

20 kelompok

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 824.383.980,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.15.006 Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro

Penanggulangan Meningkatnya Bantul Sleman Kemiskinan kualitas Kulon kehidupan Progo sosial Gunung masyarakat Kidul

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

4 lembaga

Tumbuhnya Lembaga Keuangan Mikro

4 lembaga

Rp. Rp. Dinas 200.000.000,00 1.418.110.320,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.15.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS l

1 dokumen

Diperoleh data dan gambaran program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

1 dokumen

Rp. 1.500.000,00

Rp. 2.200.000,00 Dinas Sosial

01.13.01.15.008 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesos (UEP WRSE)

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Bimbingan sosial dan bantuan ketrampilan UEP bai WRSE

240 Orang

Wanita rawan sosial ekonomi mempunyai modal usaha

240 Orang

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas 392.950.800,00 Sosial

Sedang Berjalan

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:08 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Prakiraan Maju SKPD 1/2/3

(12)

(13)

(14)

Jenis Kegiatan 1/2/3 (15)

01.13.01.15.009 Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PKH oleh Tim

Penanggulangan Meningkatnya Bantul Sleman Kemiskinan kualitas Kulon kehidupan Progo sosial Gunung masyarakat Kidul

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan PKH oleh Tim

4 lokasi

Pelaksanaan PKH berjalan lancar

4 lokasi

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 110.523.380,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.15.010 Pemulangan/ meneruskan perjalanan orang terlantar

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul Lainnya

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Faslitasi orang terlantar yang kehabisan bekal

12 bulan

Orang terlantar yang kehabisan bekal dapat melanjutkan perjalanannya

12 bulan

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas 50.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.15.011 Pendampingan dan evaluasi program penanganan masalah kemiskinan di Provinsi DIY

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Pendampingan dan evaluasi program penanganan masalah kemiskinan di Provinsi DIY

1 Paket

Diperoleh data dan gambaran program penanganan masalah kemiskinan

1 Paket

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 42.000.000,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.15.012 Penanggulangan Kemiskinan melalui KUBE Penumbuhan (Perdesaan)

Penanggulangan Meningkatnya Bantul Sleman Kemiskinan kualitas Kulon kehidupan Progo sosial Gunung masyarakat Kidul

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Pelatihan Penumbuhan KUBE Keluarga Fakir Miskin Pedesaan

160 kelompok

Penumbuhan KUBE Keluarga Fakir Miskin Pedesaan

160 kelompok

Rp. Rp. Dinas 600.000.000,00 4.218.973.320,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.15.013 Penanggulangan Kemiskinan melalui KUBE Penumbuhan (Perkotaan)

Penanggulangan Meningkatnya Bantul Sleman Kemiskinan kualitas Gunung kehidupan Kidul sosial masyarakat

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Pelatihan Penumbuhan KUBE Keluarga Fakir Miskin Perkotaan

100 kelompok

Penumbuhan KUBE Keluarga Fakir Miskin Perkotaan

100 kelompok

Rp. Rp. Dinas 475.000.000,00 2.650.908.000,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.15.015 Family Gathering untuk Keluarga Bermasalah

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Kulon kehidupan Progo sosial Gunung masyarakat Kidul

Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1,62 %

Bimbingan motivasi orang tua/ keluarga bermasalah

30 keluarga

Keluarga/ orang tua dapat menerima kembali anak/ keluarga yang pernah bermasalah dan dapat memberika

30 keluarga

01.13.01.16.001 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan da

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Rakor Bidang Sosial

60 Orang

Adanya kesepakatan tentang usulan dan perumusan program/ kegiatan serta penentuan calon lokasi kegia

01.13.01.16.002 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi bagi PMKS

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Pemutakhiran data PMKS dan PSKS

438 Desa

01.13.01.16.004 Penyuluhan Sosial Desa

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Penyuluhan Sosial tingkat desa

01.13.01.16.005 Penyuluhan Sosial Melalui Media Cetak

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

01.13.01.16.006 Penyuluhan Sosial melalui Media Elektronika

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

01.13.01.16.007 Penyegaran TAGANA dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

01.13.01.16

Rp. 5.000.000,00

Rp. Dinas 30.000.000,00 Sosial

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

60 Orang

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 66.660.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

Data PMKS dan PSKS yang mutahir

438 Desa

Rp. Rp. Dinas 70.000.000,00 1.964.276.655,00 Sosial

Sedang Berjalan

25 lokasi

masyarakat terkondisikan dalam menerima program bidang kesos

25 lokasi

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas 78.703.740,00 Sosial

Sedang Berjalan

Cetak leaflet dan media koran

2 Paket

informasi kabar melalui media cetak

2 Paket

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Sosial

3,63 %

Penyearan informasi bidang kesos melalui media radio dan TV/ liputan reportase

13 Paket

Informasi bidang 13 Paket kesos melalui media radio dan tv

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 39.853.200,00 Sosial

3,63 %

Kesiapsiagaan Tagana dalam rangka penanggulangan bencana

2 angkatan

Tagana lebih siap dalam penanggulangan bencana alam

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas 563.618.715,00 Sosial

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

2 angkatan

Baru Mempercepat Capaian Target

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:08 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Prakiraan Maju SKPD

(13)

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kidul 01.13.01.16.008 Kampung Siaga bencana (KSB)

Penanggulangan Meningkatnya Sleman Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

KSB didaerah rawan bencana G.merapi

750 Orang

Warga masyarakat sekitar G.merapi lebih siap dalam menghadapi bencana

750 Orang

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas 168.280.000,00 Sosial

01.13.01.16.009 Pemulangan dan Pemakaman Jenazah terlantar

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul Lainnya

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Fasilitasi pemakaman/ pemulangan jenasah terlantar dan PRTPC Pundong

16 Orang

Jenasah terlantar/ gelandangan / LU Pundong dimakamkan dengan layak

16 Orang

Rp. 9.600.000,00

Rp. Dinas 10.560.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.16.010 Fasilitasi Modal Usaha KTK dan PM Bermasalah

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Terpenuhinya Modal usaha bagi KTK dan PM

1 Paket

Korban KTK dan PM mempunyai modal usaha

1 Paket

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 51.000.000,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.16.011 Sosialisasi Program Askesos

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Sosialisasi program askesos

750 Orang

Pekerja sektor informal mandiri untuk menjadi anggota Askesos

750 Orang

Rp. 23.000.000,00

Rp. Dinas 78.453.650,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.16.012 Bantuan Permakanan bagi PMKS (LUT) dan Anak Cacat

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas kehidupan Sleman sosial Kulon masyarakat Progo Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Pemberian bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar

500 Orang

Kebutuhan gizi dan kesehatan LUT terpenuhi

500 Orang

01.13.01.16.013 Bimbingan sosial UEP Lanjut Usia Terlantar

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Bimbingan dan bantuan UEP LUT

300 Orang

Bantuan UEP bagi lanjut usia terlantar

300 Orang

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas 619.565.900,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.16.014 Pendampingan Lanjut Usia Korban Bencana Merapi

Penanggulangan Meningkatnya Sleman Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Pendampingan trauma lanjut usia

450 Orang

Lanjut usia yang megalami trauma telah mendapatkan pendampingan psikologis

450 Orang

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas 200.000.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.16.015 Bimbingan dan Bantuan UEP LU Korban Bencana Merapi

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Bimbingan dan bantuan UEP LUT korban bencana merapi

200 Orang

Bantuan UEP bagi lanjut usia orbanbencana merapi

200 Orang

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 301.884.770,00 Sosial

Baru Kebijakan Pemerintah

01.13.01.16.016 Fasilitasi Pelayanan Lanjut Usia Melalui Home Care

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Gunung sosial Kidul masyarakat

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Pendampingan homecare lanjut usia

300 Orang

Pemenuhan kebutuhan lanjut usia dalam mempertahankan kesehatan

300 Orang

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 522.344.680,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.16.017 Jaminan Sosial Lanjut Usia

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Sosialisasi dan bantuan operasional lembaga LU

11 lembaga

Bantuan kelembagaan lanjut usia

11 lembaga

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 104.500.000,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.16.018 Forum Komunikasi Orsos Lanjut Usia

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Temu Forum Komunikasi Orsos Lanjut Usia

40 Orang

Koordinasi, Kerjasama orsos lanjut usia

40 Orang

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 53.209.035,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.16.019 Pelaksaaan KIE dan Kampanye Sosial dalam rangka HALUN

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Konsultasi, informasi, edukasi dan sarasehan LU

750 Orang

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam UKS lanjut usia

750 Orang

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas 172.001.115,00 Sosial

Baru Kebijakan Pemerintah

01.13.01.16.020 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Kampanye sosial penyandang cacat

700 Orang

Aspirasi para penyandang cacat tertampung

700 Orang

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas 37.637.160,00 Sosial

Baru Kebijakan Pemerintah

01.13.01.16.021 Pengasramaan murid SLB

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Pengasramaan murid SLB

50 Orang

Anak cacat mendapat kemudahan dalam belajar

50 Orang

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas 442.141.315,00 Sosial

Rp. Rp. Dinas 500.000.000,00 1.093.070.110,00 Sosial

Baru Kebijakan Pemerintah

Baru Mempercepat Capaian Target

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:08 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) 100 %

Prakiraan Maju SKPD 1/2/3

(12)

(13)

(14)

Rp. Rp. Dinas 1.500.000.000,00 3.945.827.050,00 Sosial

Jenis Kegiatan 1/2/3 (15) Sedang Berjalan

01.13.01.16.022 Rehabilitasi Penyandang Cacat di PRTPC Pundong

Penanggulangan Meningkatnya Bantul Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Pelayanan dan rehabilitasi paca di PRTPC Pundong

159 Orang

Paca dan LU Paca mendapat pelayanan dan rehsos di PRTPC Pundong

01.13.01.16.023 Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di TC Termasuk Bagi Korban Bencan

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) terlindungi

30 anak

30 anak AMPK dapat terlindungi, anak sebagai korban tindak kekerasan dan perlakuan salah dapat terlindungi,

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 321.031.502,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.16.024 Pemulangan PMKS ke Daerah Asal

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Pemulangan tuna sosial (gelandangan, pengemis, dan Tuna susila) hasil razia ke daerah asal

1 tahun

Tuna sosial hasil razia kembali ke daerah asal

35 Orang

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 33.000.000,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.16.025 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Relayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3,63 %

Monitoring dan evaluasi Program pelayanan dan rehabilitasi kesos

1 dokumen

Diperoleh data dan gambaran program pelayanan dan rehabilitasi kesos

1 dokumen

Rp. 1.000.000,00

Rp. 2.200.000,00 Dinas Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.17.001 Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar Luar Panti

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas - Bantul Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul Lainnya

Pembinaan Anak terlantar

1,45 %

Fasilitasi panti sosial/ lembaga sosial masyarakat dan pemberian bantuan sosial bagi anak terlantar

500 Orang

Anak terlantar luar panti dapat mengakses kebutuhan dasarnya

500 Orang

Rp. Rp. Dinas 200.000.000,00 2.356.120.250,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.17.002 Bimbingan Sosial Anjal hasil Penjangkauan

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul Lainnya

Pembinaan Anak terlantar

1,45 %

Bimsos anjal hasil penjangkauan dapat dilaksanakan

135 Orang

Anjal hasil penjangkauan dapat berusaha dan reunifikasi dengan keluarga

135 Orang

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas 518.470.095,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.17.003 Rekomendasi Adopsi Bagi Anak Terlantar

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul Lainnya

Pembinaan Anak terlantar

1,45 %

Adopsi anak balita terlantar dapat dilaksanakan

10 anak

Anak balita terlantar mendapat orang tua pengganti

10 anak

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 125.902.755,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.17.004 Bimbingan Sosial dan pendampingan ABH

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul Lainnya

Pembinaan Anak terlantar

1,45 %

Bimbingan Sosial dan pendampingan ABH

15 anak

ABH mendapat bimbingan sosial dan pendampingan

15 anak

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 85.000.000,00 Sosial

01.13.01.17.005 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan Anak terlantar

1,45 %

Monitoring dan evaluasi program pembinaan anak terlantar

1 dokumen

Diperoleh data dan gambaran program Pembinaan Anak Terlantar

1 dokumen

Rp. 1.000.000,00

Rp. 3.150.000,00 Dinas Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.18.001 Pendidikkan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan eks Trauma

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul Lainnya

Pembinaan penyandang cacat dan trauma

0,16 %

Bimbingan sosial dan ketrampilan bagi eks penderita sakit jiwa

15 Orang

Bimbingan sosial dan ketrampilan bagi eks penderita sakit jiwa

15 Orang

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 68.982.100,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.18.002 Pengembangan Usaha Mandiri Paca

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul Lainnya

Pembinaan penyandang cacat dan trauma

0,16 %

Bimbingan pengembangan usaha mandiri paca

20 Orang

Usaha penyandang cacat berkembang

20 Orang

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 54.107.185,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.18.003 Revitalisasi Paca

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul Lainnya

Pembinaan penyandang cacat dan trauma

0,16 %

Revitalisasi paca

20 Orang

Penyandang cacat memiliki bekal untuk kerja dan berusaha

20 Orang

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 95.751.480,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.17

01.13.01.18

Program Pembinaan Anak terlantar

Baru Mempercepat Capaian Target

Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

7/17/2011 1:08 PM

Laporan Belanja Langsung

7 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01.13.01.18.004 Family Gathering untuk Penyandang cacat

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul Lainnya

Pembinaan penyandang cacat dan trauma

0,16 %

Bimbingan motivasi orang tua/ keluarga paca

55 Orang

Keluarga/ orang tua dapat menerima kecacatan anak/ keluarga dan dapat memberikan bimbingan motivasi

55 Orang

01.13.01.18.005 Monev Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan penyandang cacat dan trauma

0,16 %

Monev Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma terlaksanan

1 dokumen

Diketahuinya masalah dan rekomendasi tindak lanjut pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul Lainnya

Pembinaan panti asuhan/ jompo

0,83 %

Pelayanan dan rehabilitasi dalam panti

739 Orang

01.13.01.20.001 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi Tuna Susila

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) dan penyakit sosial lainnya

2,3 %

Jumlah tuna susila yang mendapatkan bimbingan

20 Orang

01.13.01.20.002 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi Eks Korban Napza

Penanggulangan Meningkatnya Bantul Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) dan penyakit sosial lainnya

2,3 %

01.13.01.20.003 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi Eks Warga Binaan Pemasyarakatan

Penanggulangan Meningkatnya Bantul Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) dan penyakit sosial lainnya

2,3 %

01.13.01.20.004 Pembinaan Mental Sosial dan Pemulangan Penyandang Penyakit Sosial Pasca Razia

Penanggulangan Meningkatnya Lainnya Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) dan penyakit sosial lainnya

01.13.01.20.005 Fasilitasi bagi ODHA Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan sosial Kulon masyarakat Progo Gunung Kidul

Prakiraan Maju SKPD 1/2/3

(12)

(13)

(14)

Jenis Kegiatan 1/2/3 (15)

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas 24.678.500,00 Sosial

1 dokumen

Rp. 1.000.000,00

Rp. 2.200.000,00 Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Klien memperoleh pelayanan kebutuhan dasar dalam panti dan klien memperoleh bimbingan fisik, mental,

739 Orang

Rp. Rp. Dinas 2.815.737.050,00 6.040.418.835,00 Sosial

Sedang Berjalan

Prosentase WTS yang menguasai materi pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha

20 Orang

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas 167.663.850,00 Sosial

Sedang Berjalan

15 Orang Pelayanan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza luar panti

Eks korban penyalagunaan napza menguasai materi bimbingan mental, sosial, dan memiliki bekal ketramp

15 Orang

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 146.381.700,00 Sosial

Sedang Berjalan

Bimbingan sosial dan ketrampilan berusaha bagi bekas warga binaan kemasyarakatan (Eks napi)

20 Orang

Bekas warga binaan pemasyarakatan (eks napi) menguasai bimbingan mental,sosial dan memiliki bekal k

20 Orang

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 167.688.700,00 Sosial

Sedang Berjalan

2,3 %

Pemulangan ke daerah asal dan rujukan ke panti sosial

1 tahun

Tersalurnya gelandangan, pengemis dan tuna susila ke daerah asal/ panti sosial

1 tahun

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 58.238.100,00 Sosial

Sedang Berjalan

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) dan penyakit sosial lainnya

2,3 %

Pemberian bantuan UEP bagi ODHA

10 Orang

Odha bisa mandiri dan membantu menambah pendapatan rumah tangga

10 Orang

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 102.280.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) dan penyakit sosial lainnya

2,3 %

monev terlaksana

1 dokumen

diketahuinya masalah dan rekomendasi tindak lanjut penanganan penyandang eks penyakit sosial

1 dokumen

Rp. 1.000.000,00

Rp. 2.200.000,00 Dinas Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.21.001 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

2,54 %

Pembinaan PUB dan UGB terhadap masyarakat

25 lokasi

Penyelenggaran PUB dan UGB yang sesuai prosedur

25 lokasi

Rp. 210.000.000,00

Rp. Dinas 58.650.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.21.002 Bimbingan Penumbuhan UEP Embrional Orsos Desa

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

2,54 %

Bimbingan Penumbuhan UEP embrional orsos dan bantuan sosial

18 Organisasi

Meningkatnya kemampuan embrional orsos dalam mengelola

18 Organisasi

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 179.489.700,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.19

Program pembinaan panti asuhan/ jompo

01.13.01.19.001 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni panti asuhan/jompo

01.13.01.20

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) dan penyakit sosial

01.13.01.20.006 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

01.13.01.21

Baru Mempercepat Capaian Target

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

7/17/2011 1:08 PM

Laporan Belanja Langsung

8 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

masyarakat

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Progo Gunung Kidul

(12)

Prakiraan Maju SKPD

(13)

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

UEP dan kemampuan operasional lembaga/forum

operasional lembaga koordinatif kesos da

01.13.01.21.003 Fasilitasi Binjut Bagi Orsos

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

2,54 %

Fasilitasi pembinaan lanjut bagi orsos

24 Orang

Termotivasinya operasional organisasi

24 Orang

Rp. 7.000.000,00

Rp. Dinas 11.244.355,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.21.004 Bimbingan Konsultasi Timbal Balik Orsos

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

2,54 %

Bimbingan pengurus orsos tentang manajemen

20 Orang

Meningkatnya kemampuan/kinerja pengurus orsos

20 Orang

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 62.623.250,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.21.005 Bimbingan Managemen Karang Taruna

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

2,54 %

Bimbingan manajemen karang taruna

15 Organisasi

Meningkatnya kemampuan manajemen pengurus karang taruna

15 Organisasi

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 177.376.250,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.21.006 Bimbingan UEP Bagi Karang Taruna

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan - Bantul kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

2,54 %

Bimbingan pengelolaan UEP karang taruna

15 Organisasi

Meningkatnya kemampuan pengelolaan UEP bagi pengurus karang taruna

15 Organisasi

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas 182.761.812,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.21.007 Pelatihan dan Penataran PSM (Fasilitasi Kelembagaan FK PSM)

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

2,54 %

Fasilitasi kelembagaan FK-PSM

78 lembaga

Meningkatnya kapasitas kinerja FK PSM

78 lembaga

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 237.142.144,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.21.008 Fasilitasi Kelembagaan WKSBM

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

2,54 %

Fasilitasi kelembagaan WKSBM

15 lembaga

Meningkatnya kapasitas kinerja WKSBM

15 kecamatan

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 53.119.616,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.21.009 Pembinaan Lanjut Askesos

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta - Bantul Kemiskinan kualitas Sleman kehidupan Kulon sosial Progo masyarakat Gunung Kidul

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

2,54 %

Pembinaan lanjut Askesos

450 Orang

Diketahuinya tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Askesos dan hambatan atau kendala yang dihada

15 lokasi

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 40.948.050,00 Sosial

Baru Mempercepat Capaian Target

01.13.01.22.001 Fasilitasi Pemakaman Jenazah di TMP

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

100 %

Fasilitasi pemakamam jenasah di TMP

20 Jenazah

Pemakamam jenasah di TMP

20 Jenazah

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas 112.125.750,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.22.002 Fasilitasi Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

100 %

Fasilitasi penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

100 Orang

Tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat/generasi muda

100 Orang

Rp. 8.019.950,00

Rp. 8.959.400,00 Dinas Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.22.003 Forum Komunikasi Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Petugas Pengelola Kemiskinan kualitas TMP, MPP dan MPN kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

100 %

Forum komunikasi petugas pengelola TMP dan MPN

50 Orang

Meningkatnya pelayanan dan pemeliharaan TMP dan MPN

50 Orang

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas 30.215.900,00 Sosial

Sedang Berjalan

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

100 %

Fasilitasi kesejahteraan keluarga pahlawan (warakawuri, perintis/janda perintis kemerdekaan)

13 Orang

Kesejahteraan, tumbuh rasa bangga dan dihargai bagi keluarga pahlawan (warakawuri, perintis/janda pe

13 Orang

Rp. 5.000.000,00

Rp. Dinas 34.660.780,00 Sosial

Sedang Berjalan

01.13.01.22

Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S

01.13.01.22.004 Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga pahlawan

7/17/2011 1:08 PM

Laporan Belanja Langsung

9 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01.13.01.22.005 Pemberdayaan Kesetiakawanan Sosial Bagi Pelajar Antar Sekolah

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

100 %

Gerakan nilai kebangsaan dan kesetiakawanan sosial bagi pelajar

100 Orang

Tumbuhnya nilai kebangsaan dan sikap kesetiakawanan sosial bagi generasi muda

100 Orang

01.13.01.22.006 Fasilitasi Usulan Pemberian Gelar Pahlawan dan Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian Sosial

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

100 %

Fasilitasi usulan pemberian gelar pahlawan dan penghargaan satya lencana kebhaktian sosial

25 Orang

Pemberian gelar pahlawan dan penghargaan satya lencana kebhaktian sosial

25 Orang

01.13.01.22.007 Fasilitasi Upacara Ziarah Rombongan di TMP

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

100 %

Fasilitasi upacara ziarah rombongan di TMP

20 Upacara ziarah Rombongan rombongan di TMP

01.13.01.22.008 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

100 %

Fasilitasi peringatan Hari Besar Nasional (Hardiknas, Harkitnas, HUT RI, Hari Kesaktian Pancasila, H

6 kegiatan

01.13.01.22.009 Fasilitasi Tempattempat Sejarah Perjuangan Bangsa

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

100 %

Fasilitasi tempattempat sejarah perjuangan bangsa

01.13.01.22.010 Jelajah Ziarah Pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

100 %

01.13.01.22.011 Napak Tilas Rute Perjuangan

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

01.13.01.22.012 Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN

Penanggulangan Meningkatnya Yogyakarta Kemiskinan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

Prakiraan Maju SKPD 1/2/3

(12)

(13)

(14)

Jenis Kegiatan 1/2/3 (15)

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 69.751.330,00 Sosial

Sedang Berjalan

Rp. 5.860.000,00

Rp. 6.446.000,00 Dinas Sosial

Sedang Berjalan

20 Rombongan

Rp. 11.100.000,00

Rp. Dinas 12.210.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

Peringatan Hari Besar Nasional (Hardiknas, Harkitnas, HUT RI, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Pahlawa

6 kegiatan

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas 139.311.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

20 lokasi

Terfasilitasinya tempat-tempat sejarah perjuangan bangsa

20 lokasi

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas 103.611.600,00 Sosial

Sedang Berjalan

Jelajah ziarah pengenalan nilai-nilai kepahlawanan

200 Orang

Generasi muda mewarisi nilai kepahlawanan

200 Orang

Rp. 10.000.000,00

Rp. 2.379.500,00 Dinas Sosial

Sedang Berjalan

100 %

Napak tilas rute perjalanan

100 Orang

Generasi muda mengetahui rute-rute perjuangan

100 Orang

Rp. 5.000.000,00

Rp. Dinas 21.129.000,00 Sosial

Sedang Berjalan

100 %

Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN

1 Paket

Meningkatnya peran dan fungsi TMPN/TMP, MPP dan MPN

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 19.090.445,00 Sosial

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:08 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 12

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

(1)

Sasaran Daerah

(4)

Lokasi

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01

Wajib

01.14

Ketenagakerjaan

01.14.01

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

01.14.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.14.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Surat Menyurat

12 bulan

Terlaksananya jasa surat menyurat.

12 bulan

Rp. 14.000.000,00

Rp. Dinas 14.500.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Biaya telepon, biaya air, biaya listrik

12 bulan

Terlaksananya dan tersedianya jasa kantor

12 bulan

Rp. 680.000.000,00

Rp. Dinas 691.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa perizinan kendaraan dinas / operasional

12 bulan

Meningkatnya kelancaran operasional kegiatan dinas

12 bulan

Rp. 11.645.000,00

Rp. Dinas 12.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa administrasi keuangan

12 bulan

Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan yang efektif, efisien dan tepat waktu

12 bulan

Rp. 64.620.000,00

Rp. Dinas 65.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan

Meningkatnya kenyamanan kerja

12 bulan

Rp. 225.000.000,00

Rp. Dinas 235.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat tulis kantor

12 bulan

Terpenuhinya administrasi perkantoran

12 bulan

Rp. 81.000.000,00

Rp. Dinas 84.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Cetakan,Fotocopy, Penjilidan

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan serta penggandaan

12 bulan

Rp. 51.500.000,00

Rp. Dinas 54.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat listrik dan elektronika

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

Rp. 25.701.000,00

Rp. Dinas 26.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

Reformasi Birokrasi dan

Terlaksananya Tata Kelola

Yogyakarta

Persentase pelayanan

100 %

Surat kabar, majalah, buku

12 bulan

Terlaksananya dan tersedianya bahan

12 bulan

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas 16.000.000,00 Tenaga

Sedang Berjalan

7/17/2011 2:19 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 12

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

administrasi perkantoran

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

bacaan dan peraturan perundang-undangan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

perundang-undangan

Tata Kelola

SKPD dengan baik

Kerja dan Transmigrasi

01.14.01.01.016

Penyediaan bahan logistik kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Bahan Logistik Kantor

12 bulan

Meningkatnya pelayanan dan keamanan kantor

12 bulan

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas 17.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Makanan dan minuman

12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman sesuai kebutuhan

12 bulan

Rp. 26.000.000,00

Rp. Dinas 27.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksana

12 bulan

Informasi tentang program-program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

12 bulan

Rp. 195.000.000,00

Rp. Dinas 200.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.01.019

Penyediaan jasa keamanan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Keamanan kantor terjaga

12 bulan

Meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer/pegawai tidak tetap

12 bulan

Rp. 77.424.000,00

Rp. Dinas 78.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.14.01.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Peralatan gedung kantor

1 Paket

Meningkatnya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor

12 bulan

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 25.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Perbaikan bangunan gedung

12 bulan

Terpeliharanya bangunan gedung

12 bulan

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas 108.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 bulan

Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional

12 bulan

Rp. 501.710.000,00

Rp. Dinas 510.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan perlengkapan kantor

12 bulan

Perlengkapan gedung kantor berfungsi dengan baik

12 bulan

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas 47.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

7/17/2011 2:19 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 12

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.14.01.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

12 bulan

Meningkatnya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor

12 bulan

Rp. 35.000.000,00

Rp. Dinas 36.750.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan peralatan meubelair kantor

12 bulan

Meningkatnya sarana dan prasarana peralatan meubelair kantor.

12 bulan

Rp. 16.000.000,00

Rp. Dinas 17.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.02.045

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Rehabilitasi gedung kantor terlaksana

12 bulan

Gedung menjadi lebih baik

12 bulan

01.14.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.14.01.05.001

Pendidikan dan pelatihan formal

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Diklat teknis fungsional dan peningkatan kualitas pegawai

62 Orang

Peningkatan kualitas pegawai

62 Orang

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas 84.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.05.002

Pembinaan pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Penilaian angka kredit jabatan fungsional

73 Orang

Dapat diketahuinya penilaian angka kredit jabatan fungsional

73 Orang

Rp. 13.000.000,00

Rp. Dinas 14.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.14.01.06.001

Penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan Capaian Kinerja SKPD (LAKIP, RKT dan PK)

3 dokumen

Dokumen LAKIP, RKT dan PK

3 dokumen

Rp. 12.000.000,00

Rp. Dinas 12.600.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.06.002

Penyusunan laporan keuangan SKPD (prognosis realisasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan

100 %

Laporan kinerja keuangan SKPD (prognosis realisasi

4 dokumen

Laporan kinerja keuangan SKPD (prognosis realisasi

4 dokumen

Rp. 7.500.000,00

Rp. Rp. Dinas 334.000.000,00 2.000.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rp. 7.875.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan

Baru Mempercepat Capaian Target

Sedang Berjalan

7/17/2011 2:19 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 12

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

baik

anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Capaian Kinerja dan Keuangan

anggaran, keuangan sem

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Transmigrasi

anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

01.14.01.06.003

Penyusunan rencana program kegiatan SKPD (Renstra, Renja, pengelolaan data &TI;)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Rencana program kegiatan (Renstra, Renja) tersusun

2 dokumen

Dokumen Renstra dan Renja

2 dokumen

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas 10.500.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.06.004

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD (triwulanan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Monitoring dan evaluasi program/kegiatan

1 dokumen

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan

1 dokumen

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas 105.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.15

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi

01.14.01.15.001

Pelatihan institusional bagi pencari kerja

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

66,67 %

Pelatihan ketrampilan institusional bagi pencaker dibidang instalasi listrik,komputer,AC pendingin,b

6 angkatan

Meningkatnya ketrampilan pencaker dibidang instalasi listrik,komputer,AC pendingin,bahasa asing dan

6 angkatan

Rp. 316.960.000,00

Rp. Dinas 332.800.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.15.002

Pelatihan ketrampilan keliling mobil training unit (MTU)

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

66,67 %

Pelatihan ketrampilan keliling mobil training unit

5 angkatan

Ketrampilan peserta 5 angkatan pelatihan keliling mobil training unit meningkat

Rp. 740.564.000,00

Rp. Dinas 770.500.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.15.003

Pelatihan ketrampilan swadana

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

66,67 %

Pelatihan ketrampilan swadana terlaksana

14 angkatan

Ketrampilan peserta 14 pelatihan swadana angkatan meningkat

Rp. 307.000.000,00

Rp. Dinas 320.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.15.004

Sertifikasi uji kompetensi tenaga kerja

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

66,67 %

Uji kompetensi tenaga kerja terlaksana

60 Orang

Sertifikasi uji kompetensi

60 Orang

Rp. 108.924.000,00

Rp. Dinas 114.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.15.005

Sertifikasi uji kompetensi instruktur

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

66,67 %

Uji kompetensi bagi instruktur terlaksana

25 Orang

Sertifikasi uji kompetensi bagi instruktur

25 Orang

Rp. 48.000.000,00

Rp. Dinas 50.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

7/17/2011 2:19 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 12

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.14.01.15.006

Sertifikasi asesor kompetensi

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

66,67 %

Sertifikasi Asesor terlaksana

40 Orang

Terakreditasinya Lembaga Pelatihan Kerja

40 Orang

Rp. 65.120.000,00

Rp. Dinas 68.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.15.007

Akreditasi LPK

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

66,67 %

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja terlaksana

5 lembaga

Terakreditasinya Lembaga Pelatihan Kerja

5 lembaga

Rp. 41.598.000,00

Rp. Dinas 43.500.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.15.008

Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi teknisi perusahaan

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

66,67 %

Pelatihan hiperkes dan KK bagi teknisi perusahaan terlaksana

60 Orang

Sertifikasi Teknisi perusahaan

60 Orang

Rp. 49.400.000,00

Rp. Dinas 51.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.15.009

Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi dokter perusahaan

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

66,67 %

Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi dokter perusahaan terlaksana

180 Orang

Sertifikasi dokter

180 Orang

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas 210.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.16

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis masyarakat

01.14.01.16.001

Pelatihan ketrampilan pencari kerja untuk penempatan

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

61,54 %

Pelatihan ketrampilan kerja untuk penempatan terlaksana

10 angkatan

Terlaksanya penempatan tenaga kerja

10 angkatan

Rp. 435.456.000,00

Rp. Dinas 457.228.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.16.002

Pembinaan peserta pemagangan ke perusahaan

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

61,54 %

Pembinaan peserta pasca pemagangan di perusahaan terlaksana

30 Orang

Kemampuan managemen usaha meningkat

30 Orang

Rp. 295.000.000,00

Rp. Dinas 309.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.16.003

Sosialisasi program pemagangan ke Jepang

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

61,54 %

Sosialisasi program pemagangan ke Jepang terlaksana

150 Orang

Terpahaminya program pemagangan ke Jepang

150 Orang

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 31.500.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.16.004

Rekruitmen/seleksi calon peserta pemagangan ke Jepang

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

61,54 %

Rekrutmen, pelatihan dan pembuatan dokumen peserta pemagangan ke Jepang

50 Orang

Pemberangkatan peserta magang ke Jepang

50 Orang

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas 157.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.16.005

Forum kerjasama lembaga pelaksana program magang dalam negeri

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

61,54 %

Jejaring pemagangan terbentuk

30 angkatan

Informasi Perusahaan Penerima Peserta Magang

30 angkatan

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 26.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.17

Program peningkatan kualitas dan

7/17/2011 2:19 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 12

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

produktivitas tenaga kerja berbasis kewirausahaan 01.14.01.17.001

Pembentukan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT) dan pendamping

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

36,78 %

Pelatihan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT) terlaksana

125 Orang

Terbentuknya pengembangan wirausaha baru (WUB) TKMT

125 Orang

Rp. 350.000.000,00

Rp. Dinas 367.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.17.002

Pembentukan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP) dan

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

36,78 %

Pembinaan TKPMP terlaksana

125 Orang

Terbentuknya Wira Usaha Baru (WUB)

125 Orang

Rp. 360.000.000,00

Rp. Dinas 378.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.17.003

Pendayagunaan tenaga kerja sukarela (TKS) dan pendampingan

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

36,78 %

TKS yang Mandiri menjadi berdaya untuk menjalankan Unit Ekonomi Produktif (UEP)

50 Orang

Terbentuknya Wira Usaha Baru (WUB)

50 Orang

Rp. 271.150.000,00

Rp. Dinas 280.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.17.004

Pembentukan kelompok usaha melalui perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK) dan pendampingan

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

36,78 %

Kesempatan kerja tercipta melalui sistem padat karya

300 Orang

Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

300 Orang

Rp. Rp. Dinas 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.17.005

Pelatihan ketrampilan teknologi tepat guna untuk usaha mandiri

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

36,78 %

Pelatihan ketrampilan tepat guna untuk usaha mandiri pada kejuruan mesin logam

4 angkatan

Peningkatan ketrampilan peserta pelatihan teknologi tepat guna untuk usaha mandiri

4 angkatan

Rp. 157.000.000,00

Rp. Dinas 164.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.17.006

Pengembangan produktivitas melalui pelatihan kewirausahaan

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

36,78 %

Pelatihan kewirausahaan terlaksana

12 angkatan

Tercapainya motivasi dan produktivitas usaha masyarakat

12 angkatan

Rp. 308.684.000,00

Rp. Dinas 324.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.17.007

Pembinaan angkatan kerja khusus

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

36,78 %

Kesadaran bagi perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja penca meningkat

50 Orang

Penempatan tenaga kerja penca di perusahaan

50 Orang

Rp. 400.000.000,00

Rp. Dinas 420.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

7/17/2011 2:19 PM

Laporan Belanja Langsung

7 of 12

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.14.01.17.008

Pemberdayaan tenaga kerja akibat PHK

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

36,78 %

Pemberdayaan Tenaga Kerja Akibat PHK

180 Orang

Terbentuknya Kelompok Usaha bagi tenaga kerja ter-PHK

180 Orang

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas 315.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.17.009

Pelatihan desa produktif

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Gunung Kidul

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja

36,78 %

Pelatihan produktivitas tenaga kerja

5 Desa

Meningkatnya ketrampilan dan produktivitas peserta pelatihan

5 Desa

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas 262.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Baru Kebijakan Pemerintah

01.14.01.18

Program peningkatan kesempatan kerja

01.14.01.18.001

Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja AKAD

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terciptanya kesempatan kerja

28,62 %

Fasilitasi dan penempatan tenaga kerja melalui AKAD terlaksana

400 Orang

Penempatan tenaga kerja

400 Orang

Rp. 500.000.000,00

Rp. Dinas 525.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.18.002

Penyelenggaraan Bursa Kerja Terbuka

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terciptanya kesempatan kerja

28,62 %

Bursa Kerja terbuka terselenggara

1 Paket

Terfasilitasinya Pencari Kerja

1 Paket

Rp. 307.000.000,00

Rp. Dinas 320.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.18.003

Operasional Bursa Tenaga Kerja Online

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terciptanya kesempatan kerja

28,62 %

Layanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta bursa kerja online

1.500 Orang

Tersedianya informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta database pencaker dan lowongan kerj

1.500 Orang

Rp. 28.000.000,00

Rp. Dinas 29.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.18.004

Penyebaran Informasi Pasar Kerja

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terciptanya kesempatan kerja

28,62 %

Informasi Pasar Kerja berupa brosur, informasi di surat kabar dan siaran radio

1 Paket

Pencari kerja mengetahui Informasi Pasar Kerja

1 Paket

Rp. 57.000.000,00

Rp. Dinas 59.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.18.005

Padat Karya Infrastruktur

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terciptanya kesempatan kerja

28,62 %

Kegiatan padat karya pembuatan jalan baru dan perkerasan terlaksana

6 lokasi

Penyerapan tenaga kerja padat karya pembuatan jalan baru dan perkerasan

6 lokasi

Rp. 750.000.000,00

Rp. Dinas 780.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

7/17/2011 2:19 PM

Laporan Belanja Langsung

8 of 12

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15) Baru Mempercepat Capaian Target

01.14.01.18.006

Pemantauan Penempatan TKA

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terciptanya kesempatan kerja

28,62 %

Pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

50 Orang

Terpenuhinya pengendalian penggunaan tenaga kerja asing (TKA)

50 Orang

Rp. 125.000.000,00

Rp. Dinas 131.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

01.14.01.18.007

Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terciptanya kesempatan kerja

28,62 %

Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Tahun 2012 terlaksana

1 dokumen

Pedoman perencanaan Tenaga kerja daerah Th.2012

1 dokumen

Rp. 70.000.000,00

Rp. Dinas 73.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.19

Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

01.14.01.19.001

Fasilitasi Dewan Pengupahan Provinsi DIY

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

88,01 %

Fasilitasi dewan pengupahan provinsi DIY terlaksana

1 rumusan

Keputusan usulan UMP Provinsi DIY th 2011

1 rumusan

Rp. 131.870.000,00

Rp. Dinas 138.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.19.002

Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

88,01 %

Fasilitasi pembentukan dewan pengupahan kab/kota

5 kab/kota

Terbentuknya dewan 5 kab/kota pengupahan kab/kota

Rp. 250.000.000,00

Rp. 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.19.003

Pemantauan Perusahaan Rawan Perselisihan Hubungan Industrial

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

88,01 %

Monitoring Perusahaan Rawan Hubungan Industrial

180 Termonitornya perusahaan Perusahaan Rawan Hubungan Industrial

180 perusahaan

Rp. 96.000.000,00

Rp. Dinas 100.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.19.004

Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Tingkat Provinsi

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

88,01 %

Kasus PHI tingkat provinsi dapat diselesaikan

1 Paket

Kasus PHI tidak mempengaruhi dunia usaha

1 Paket

Rp. 74.740.000,00

Rp. Dinas 78.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.19.005

Fasilitasi sidang LKS Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas Tripartit Tingkat pengelolaan Provinsi ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

88,01 %

120 Orang Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit terselenggara

Meningkatkan jumlah pokok-pokok pikiran dan kesepakatan bersama lembaga

120 Orang

Rp. 92.817.000,00

Rp. Dinas 97.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

7/17/2011 2:19 PM

Laporan Belanja Langsung

9 of 12

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kidul

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tripartit dalam bidang Hubun 80 Orang

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 31.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

30 Keputusan perusahaan persetujuan/ penolakan penangguhanan UMP 2012

30 perusahaan

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 31.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

Pengawasan ketenagakerjaan menjadi meningkat

3 kasus

3 kasus

Rp. 72.800.000,00

Rp. Dinas 76.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

19,20 %

Penerapan norma Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja terlaksana

50 Meningkatnya perusahaan jumlah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen K3,membentuk dan memberdayakan panit

50 perusahaan

Rp. 131.500.000,00

Rp. Dinas 138.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

Terlaksananya pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan

19,20 %

Pembekalan calon TKI keluar negeri sebanyak 2 Akt

90 Orang

Berkurangnya pelanggaran TKI di luar negeri

90 Orang

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas 47.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

Terlaksananya pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan

19,20 %

Pengawasan tenaga kerja asing yang bekerja di DIY terlaksana

30 Orang

Tingkat pelanggaran norma ketenagakerjaan TKA berkurang

30 Orang

Rp. 42.500.000,00

Rp. Dinas 44.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Baru Kebijakan Pemerintah

01.14.01.19.006

Sosialisasi UMP Provinsi DIY

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

88,01 %

Sosialisasi UMP DIY terlaksana

80 Orang

01.14.01.19.007

Identifikasi Penangguhan UMP DIY

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

88,01 %

Identifikasi Perusahaan Penangguh UMP Tahun 2012 terlaksana

01.14.01.20

Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan

01.14.01.20.001

Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan

19,20 %

01.14.01.20.002

Bimtek penerapan K3 diperusahaan

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan

01.14.01.20.003

Peningkatan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

01.14.01.20.004

Pengawasan norma penggunaan tenaga kerja asing

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Terwujudnya Pemahaman UMP DIY

Tingkat pelanggaran Norma Ketenagakerjaan berkurang

7/17/2011 2:19 PM

Laporan Belanja Langsung

10 of 12

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01.14.01.20.005

Fasilitasi komite penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBTA)

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan

19,20 %

Fasilitasi komite penghapusan BPTA terlaksana

50 Orang

Terumuskannya program dan kegiatan aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak

50 Orang

Rp. 57.250.000,00

Rp. Dinas 60.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.20.006

Fasilitasi forum koordinasi pengawasan ketenagakerjaan se-DIY

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan

19,20 %

Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan se-DIY terlaksana

2 Paket

Meningkatnya koordinasi pegawai pengawas se-DIY

2 Paket

Rp. 28.245.000,00

Rp. Dinas 30.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Baru Mempercepat Capaian Target

01.14.01.20.007

Pemeriksaan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan

19,20 %

Pengujian Kesehatan Kerja pada sektor UMKM

450 Orang

Terwujudnya perlindungan tenaga kerja terhadap penyakit akibat kerja pada sektor UMKM

450 Orang

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 52.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.21

Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan

01.14.01.21.001

Survailen Laboratorium Terakreditasi sesuai ISO

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan

6,93 %

Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan

1 Kali

Persyaratan untuk mempertahankan akreditasi laboratorium lingkungan standart ISO 17025 th 2005 terpe

1 Kali

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas 63.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

01.14.01.21.002

Akreditasi Manajemen Mutu sesuai ISO

Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan

Yogyakarta

Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan

6,93 %

Akreditasi laboratorium sesuai ISO th 17025 th 2005

1 Kali

Diperolehnya akreditasi laboratorium sesuai ISO th 17025 th 2005

1 Kali

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas 63.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Baru Mempercepat Capaian Target

02

Pilihan

02.08

Ketransmigrasian

02.08.01

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

02.08.01.15

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

7/17/2011 2:19 PM

Laporan Belanja Langsung

11 of 12

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

02.08.01.15.001

Forum komunikasi Informasi Edukasi dalam Rangka Sosialisasi Potensi Kawasan Transmigrasi

Yogyakarta Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan Ketransmigrasian

Terlaksananya pengiriman calon transmigran dan pengembangan wilayah transmigrasi melalui kerjasama antar daerah

100 %

Forum KIE Bidang Ketransmigrasian dan Terfasilitasinya Kerjasama Antar Daerah Transmigrasi terseleng

1 Paket

Kesepakatan Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

1 Paket

Rp. 197.000.000,00

Rp. Dinas 205.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

02.08.01.15.002

Seleksi Calon Transmigrasi Tingkat Provinsi

Yogyakarta Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan Ketransmigrasian

Terlaksananya pengiriman calon transmigran dan pengembangan wilayah transmigrasi melalui kerjasama antar daerah

100 %

Seleksi Akhir Catrans Tingkat Provinsi terlaksana

175 KK

Transmigran yang memenuhi kualitas dan kompentensi yang dibutuhkan

175 KK

Rp. 130.000.000,00

Rp. Dinas 136.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

02.08.01.15.003

Pemeriksaan Kesehatan

Yogyakarta Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan Ketransmigrasian

Terlaksananya pengiriman calon transmigran dan pengembangan wilayah transmigrasi melalui kerjasama antar daerah

100 %

Transmigran memenuhi kualitas kesehatan yang dibutuhkan

177 KK

Transmigran yang sehat

177 KK

Rp. 93.177.000,00

Rp. Dinas 97.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

02.08.01.15.004

Penampungan, Angkutan Dan Pengawalan Transmigran

Yogyakarta Penanggulangan Meningkatkan - Lainnya Kemiskinan kualitas pengelolaan Ketransmigrasian

Terlaksananya pengiriman calon transmigran dan pengembangan wilayah transmigrasi melalui kerjasama antar daerah

100 %

Penampungan, Angkutan & Pengawalan Transmigran terlaksana

175 KK

Terfasilitasinya pelayanan Transmigran sesuai standart

175 KK

Rp. 725.000.000,00

Rp. Dinas 760.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

02.08.01.15.005

Perbekalan bagi calon transmigran

Yogyakarta Penanggulangan Meningkatkan - Lainnya Kemiskinan kualitas pengelolaan Ketransmigrasian

Terlaksananya pengiriman calon transmigran dan pengembangan wilayah transmigrasi melalui kerjasama antar daerah

100 %

Perbekalan Calon Transmigran tersedia

175 KK

Calon tranmigran mendapatkan perbekalan yang layak

175 KK

Rp. 408.864.000,00

Rp. Dinas 429.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

7/17/2011 2:19 PM

Laporan Belanja Langsung

12 of 12

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

02.08.01.15.006

Lainnya Penanggulangan Meningkatkan Penjajagan KSAD kualitas dan penandatanganan Kemiskinan pengelolaan naskah KSAD Bidang Ketransmigrasian Transmigrasi

Terlaksananya pengiriman calon transmigran dan pengembangan wilayah transmigrasi melalui kerjasama antar daerah

100 %

Lokasi baru alokasi penempatan transmigrasi tahun 2013 diperoleh

2 Paket

Lokasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2013

4 provinsi

Rp. 191.900.000,00

Rp. Dinas 200.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

02.08.01.15.007

Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sosial ekonomi Kawasan Transmigrasi

Lainnya Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan Ketransmigrasian

Terlaksananya pengiriman calon transmigran dan pengembangan wilayah transmigrasi melalui kerjasama antar daerah

100 %

Bantuan bibit tanaman/pupuk, bibit ternak/kandang, alat/perlengkapan pertanian, bantuan seperangkat

5 Paket

Meningkatnya tingkat ekonomi, sosial dan budaya transmigran

5 Paket

Rp. 750.000.000,00

Rp. Dinas 787.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

02.08.01.16

Program Transmigrasi Regional

02.08.01.16.001

Pelatihan dasar umum transmigrasi

Yogyakarta Penanggulangan Meningkatkan Kemiskinan kualitas pengelolaan Ketransmigrasian

Terlaksananya pelatihan catrans sesuai kompetensi daerah

175 KK

Pelatihan dasar umum bagi calon transmigran terlaksana

175 KK

Pelatihan catrans sesuai kompetensi daerah

175 KK

Rp. 500.000.000,00

Rp. Dinas 525.000.000,00 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedang Berjalan

7/17/2011 2:19 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 8

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01

Wajib

01.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

01.15.01

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

01.15.01.15

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

01.15.01.15.001

Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UKM

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

1,86 %

terfasilitasinya kemitraan usaha UMKM dengan pengusaha besar

75 UKM

terjalinnya kemitraan bisnis antara UMKM dengan pengusaha besar

75 UKM

Rp. 18.000.000,00

Rp. Dinas 20.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

01.15.01.15.002

Optimalisasi Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

1,86 %

Terlaksananya kegiatan optimalisasi penyaluran KUR

75 KUKM

Teridentifikasinya permasalahan penyaluran KUR serta utk mendapatkan kebijakan baru dalam rangka men

75 KUKM

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 45.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

01.15.01.15.003

Pendampingan Iklim Koperasi Penerima Investasi Dana Bergulir di DIY dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

1,86 %

pendampingan terhadap koperasi penerima dana bergulir

500 koperasi

Meningkatkan validitas pelaporan dan pemanfaatan dana bergulir

500 koperasi

Rp. Rp. Dinas 150.000.000,00 110.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

01.15.01.15.004

Bintek Penyaluran dana PKBL dan CSR BUMS

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

1,86 %

Terlaksananya bintek penyaluran dana PKBL BUMN dan Akses kepada perbankan bagi KUKM se provinsi DIY

75 KUKM

Meningkatnya wawasan, 75 KUKM pengetahuan mengenai program kemitraan dan skema pembiayaan yang dapat diakes

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

01.15.01.15.005

Sosialisasi Kebijakan Iklim Pemerintah tentang Investasi UMKM dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

1,86 %

Terlaksananya sosialisasi kebijakan Pemerintah tentang UMKM

75 Orang

Pemahaman tentang UU No 20/ 2008

75 Orang

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

01.15.01.16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

01.15.01.16.001

Peningkatan Kualitas SDM UMKM di DIY

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

0,43 %

Diklat Kewirausahaan bagi Sarjana Baru;Administrasi Pembukuan Usaha Kecil;Manajemen Pemasaran bagi U

150 Orang

Terwujudnya jumlah pengusaha bersekala mikro dan kecil yang dapat memenuhi pangsa baik nasional/Int

150 Orang

Rp. Rp. Dinas 75.000.000,00 100.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

01.15.01.17

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM

01.15.01.17.001

Pengembangan Kopsis dan Kopma

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

2,71 %

lomba tangkas trampil perkop bagi Kopma dan Kopsis ;Bintek Perkoperasian bagi Guru pendamping Kopsis

30 Orang

Terwujudnya lembaga koperasi siswa dan mahasiswa yg tangguh

30 Orang

Rp. 65.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

01.15.01.17.002

Pembenahan dan pembubaran Koperasi yang kinerjanya kurang baik.

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

2,71 %

pembenahan Koperasi

60 koperasi

Meningkatkan kualitas Kelembagaan Koperasi

50 koperasi

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

01.15.01.17.003

Penilaian kualitas Koperasi

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

2,71 %

Pemeringkatan kualitas kelembagaan kopersi

100 koperasi

koperasi mampu meningkatkan peringkat kelembagaannya

100 koperasi

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

02

Pilihan

02.06

Perdagangan

02.06.01

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

7/17/2011 1:24 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 8

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

02.06.01.15

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

02.06.01.15.001

Temu Kemitraan Antar Pelaku Usaha Dalam Negri dengan Luar Negri

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Realisasi Ekspor

1,43 %

terselenggaranya kegiatan penerimaan Misi Dagang dari Luar Negeri

1 Kali

Dipahaminya promosi dan penerimaan/pengiriman misi dagang dari/ke luar negeri

25 Orang

Rp. 45.000.000,00

02.06.01.15.002

Penyebarluasan Informasi Kerjasama dan Isu Perdagangan Luar Negri

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Realisasi Ekspor

1,43 %

Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional

100 Orang

meningkatnya pemahaman isu-isu perdagangan internasional

100 Orang

Rp. 55.000.000,00

02.06.01.16

Program Peningkatan Pengembangan Ekspor

02.06.01.16.001

Pameran Dalam Negeri Berskala Ekspor

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Meningkatnya Realisasi Ekspor

3,57 %

keikutsertaan 5 pameran dalam pameran dalam negeri skala ekspor : Trade Expo Indonesia,Ina Craft, Iffina,Bali

Transaksi dengan buyers

02.06.01.16.002

Partisipasi Pameran Luar Negeri

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Lainnya

Meningkatnya Realisasi Ekspor

3,57 %

Promosi dalam pameran di China dan Melbourne

4 UKM

02.06.01.16.003

Penerbitan dan Sosialisasi SKA otomasi Online

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Meningkatnya Realisasi Ekspor

3,57 %

Pelayanan SKA otomasi,

02.06.01.16.004

Penyusunan Profil Informasi Eksportir

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Meningkatnya Realisasi Ekspor

3,57 %

02.06.01.16.005

Pembuatan CD komoditi Ekspor

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Realisasi Ekspor

02.06.01.16.006

Bintek Negosiasi, kontak dagang dan L/C

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

02.06.01.16.007

Penghargaan Eksportir berprestasi (PRIMANIYARTA) tingkat provinsi

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

02.06.01.17

Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan

02.06.01.17.001

Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar di DIY

Iklim Investasi dan Usaha

02.06.01.17.002

Operasi Pasar Murni Beras

02.06.01.17.003

Pengadaan Penyaluran, Pemantauan Stock dan Harga Komoditi Pokok Penting

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. Dinas 49.500.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

70 UKM

Rp. Rp. Dinas 730.000.000,00 803.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Meningkatnya nilai ekspor

10 %

Rp. Rp. Dinas 300.000.000,00 330.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

9.600 lembar

Peningkatan penguasaan pengetahuan tentang teknik pengoperasian aplikasi SKA semi otomasi dan SKA-

100 eksportir

Rp. 47.000.000,00

Rp. Dinas 60.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

profil informasi eksportir pemula

50 UKM

peningkatan informasi eksportir pemula

5%

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas 55.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

3,57 %

Tercetaknya pembuatan CD Prosuk unggulan DIY

100 keping

tersebarnya informasi komoditi ekspor DIY

100 keping

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 30.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Meningkatnya Realisasi Ekspor

3,57 %

Negosiasi, Kontrak Dagang, Serta L/C

30 UKM

Pengusaan Pengetahuan teknik bernegosiasi, membuat kontrak Dagang, Serta Membuat L/C oleh UKM ekspo

30 UKM

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 50.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Yogyakarta

Meningkatnya Realisasi Ekspor

3,57 %

Pemberian Penghargaan Eksportir berprestasi

30 Orang

Meningkatnya ekspor yang berprestasi

5%

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 45.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

0,36 %

pengawasan barang beredar di Provinsi DIY

100 pelaku usaha

terpantaunya barang yang beredar dan tebinanya secara langsung pelaku usaha di wilayah provinsi DIY

100 pelaku usaha

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas 82.500.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

0,36 %

Terciptanya harga beras yang relatif stabil

12 bulan

Perdagangan yang kondusif dan konsumen merasa aman dan tenang

100 %

Rp. Rp. Dinas 100.000.000,00 110.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

0,36 %

terlaksananya koordinasi peningkatan kinerja distributor

1 Kali

tersedianya kebijakan tentang peningkatan kinerja distributor, Diketahuinya fluktuasi harga keb

100 %

Rp. 52.500.000,00

Rp. 0,00

Sedang Berjalan

Rp. Dinas 57.750.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:24 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 8

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

02.06.01.17.004

Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah, Tera dan Tera Ulang

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

0,36 %

Terlaksananya kegiatan peneraan , pengelolaan standar, pengawasan dan penyuluhan

212.000 unit

UTTP bertanda tera sah kuanta barang barang sesuai beratnya, kalibrasi dan verifikasi alat-alat stan

212.000 unit

02.06.01.17.005

Peningkatan Perlindungan Konsumen

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

0,36 %

Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Motivator Perlindungan Konsumen

30 Orang

Optimalnya peran Motivator dalam memberikan sosialisasi Perlindungan Konsumen

30 Orang

Rp. 50.000.000,00

02.06.01.17.006

Peningkatan Pembinaan Komoditi Pokok Penting dan Strategis Bersubsidi

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

0,36 %

Terlaksananya 60 Orang kegiatan Peningkatan pembinaan dan pengawasan Komoditas pokok, penting dan strategis

Peningkatan pengetahuan dalam rangka pembinaan dan pengawasan komoditas pokok, penting dan strategi

60 Orang

02.06.01.17.007

Sosialisasi Undangundang Metrologi Legal

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

0,36 %

Terlaksananya kegiatan sosialisasi Metrologi legal

1 Kali

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya mentaati UU Metrologi Legal

02.06.01.18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

02.06.01.18.001

Pelayanan Bimbingan Iklim Bisnis Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

4,80 %

pelayanan Konsultansi, advokasi dan pendampingan

3 layanan

02.06.01.18.002

Promosi Perdagangan Produk UKM DIY di dalam negeri

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

4,80 %

02.06.01.18.003

Pengembangan Promosi Perdagangan

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

02.06.01.18.004

Fasilitasi Pengembangan Pasar Tradisional

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

02.06.01.18.005

Fasilitasi Perijinan Produk Bahan Berbahaya (B2)

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

02.06.01.18.006

Operasional Pelayanan JBSC

Iklim Investasi dan Usaha

02.06.01.19

Program Persaingan Usaha

02.06.01.19.001

Operasional Pelayanan HKI

Iklim Investasi dan Usaha

02.07

Industri

02.07.02

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

02.07.02.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. Rp. Dinas 403.098.000,00 443.407.949,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp. 0,00

Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 33.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas 16.500.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi UMKM

240 Orang

Rp. 85.000.000,00

Rp. Dinas 93.500.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Promosi 8 Kali Perdagangan Produk UKM DIY di dalam negeri

Promosi Perdagangan Produk UKM DIY di dalam negeri

8 Kali

Rp. 663.000.000,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

4,80 %

terselengaarnya pameran tetap: Komoditi kerajinan, sandang dan assesoris

3 Komoditas

Transaksi penjualan

200 Kali

Rp. Rp. Dinas 200.000.000,00 220.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

4,80 %

Fasilitasi pelatihan Manajemen usaha bagi pedagang Pasar Tradisional, Penguatan Modal Pedagang, Fas

5 Meningkatnya Kabupaten/Kota Pengetahuan dan Keterampilan Usaha Pedagang pasar Tradisional

5 Rp. Kabupaten/Kota 100.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

4,80 %

Rekomendasi pemberian ijin SIUP B2 Distributor terdaftar dengan target pelayanan Optimal

8 Instansi

Meningkatnya pelayanan pemberian rekomendasi ijin SIUP B2 DistributorTerdaftar

1 Paket

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru - Tidak Bisa Ditunda

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

4,80 %

Layanan call center, SMS gateway, peta digital, website dan OLAP

5 layanan

UMKM yang memanfaatkan JBSC

200 Orang

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

0,04 %

pelatihan aparatur, pendampingan, sosialisasi dan fasilitasi HKI bagi industri

50 UKM

meningkatnya pelayanan pendaftaran HKI

50 UKM

Rp. Rp. Dinas 150.000.000,00 165.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Rp. 0,00

7/17/2011 1:24 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 8

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

02.07.02.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Materei (3000); Materai (6000); Perangko; Biaya Jasa Pengiriman Kilat Khusus

4 jenis

Terfasilitasinya Administrasi Perkantoran

100 %

02.07.02.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air, dan listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet

12 bulan

Terfasilitasinya Administrasi Perkantoran

100 %

02.07.02.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kir kendaraan Roda 4, Pajak kendaraan roda 4, pajak kendaraan roda 2

55 unit

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100 %

Rp. 5.900.000,00

Rp. Dinas 6.490.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

honorarium pengelola keuangan, honorarium pengelola barang

31 Orang

jasa administrasi keuangan

100 %

Rp. 61.080.000,00

Rp. Dinas 67.188.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

8 jenis

Kebersihan kantor terjaga

100 %

Rp. Rp. Dinas 210.000.000,00 231.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat tulis

76 jenis

terpenuhinya kebutuhan alat tulis

100 %

Rp. Rp. Dinas 125.000.000,00 137.500.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Barang cetakan dan penggandaan

30 jenis

terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100 %

Rp. Rp. Dinas 160.000.000,00 176.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.012

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

komponen instalasi listrik

21 jenis

tersedianya penerangan dalam kantor

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 33.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.013

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

100 %

Terfasilitasinya Administrasi Perkantoran

100 %

Rp. 2.100.000,00

Rp. Dinas 2.310.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

penyediaan bahan logistik kantor

19 jenis

kebutuhan logistik kantor terpenuhi

100 %

Rp. 17.500.000,00

Rp. Dinas 19.250.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

koran kedaulatan rakyat, koran kompas, buku industri dan perdagangan, buku perundangundangan

12 bulan

tersedianya buku bahan bacaan

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Dinas 16.500.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Makanan dan minuman rapat

12 bulan

terpenuhinya makanan dan minuman rapat

100 %

Rp. 90.000.000,00

Rp. Dinas 99.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.018

Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi Ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

100 %

Rp. Rp. Dinas 460.200.000,00 506.220.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.019

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung Tempat Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

honorarium jaga malam

13 bulan

terpenuhinya keamanan kantor

100 %

Rp. 49.650.000,00

Rp. Dinas 54.615.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.023

Penyediaan Retribusi Saluran Air Hujan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Retribusi Saluran Air Hujan

12 bulan

Terfasilitasinya Administrasi Perkantoran

100 %

Rp. 6.000.000,00

Rp. Dinas 6.600.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.01.024

Penyediaan Retribusi Sampah

Reformasi Birokrasi dan Tata

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan

Persentase pelayanan administrasi

100 %

Retribusi Sampah

12 bulan

Terfasilitasinya Administrasi Perkantoran

100 %

Rp. 6.000.000,00

Rp. Dinas 6.600.000,00 Perindustrian, Perdagangan

Sedang Berjalan

Rp. 6.600.000,00

Rp. Dinas 7.260.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Rp. Rp. Dinas 705.000.000,00 775.500.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:24 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 8

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kelola

baik

perkantoran

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

02.07.02.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.07.02.02.007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Perlengkapan Gedung Kantor

100 %

Terfasilitasinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

Rp. Rp. Dinas 632.000.000,00 695.200.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.02.022

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

100 %

Terfasilitasinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

Rp. Rp. Dinas 700.000.000,00 880.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.02.024

Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan dinas/Operasional

100 %

Terfasilitasinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

Rp. Dinas Rp. 330.000.000,00 363.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100 %

Terfasilitasinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 33.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.02.028

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

100 %

Terfasilitasinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

Rp. 86.000.000,00

Rp. Dinas 94.600.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02.07.02.05.001

Pendidikan dan Pelatihan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal

100 %

Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 33.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07.02.06.001

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan LAKIP

100 %

LAKIP 2011

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. Dinas 5.500.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.06.002

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan akhir tahun

3 dokumen

Tersusunnya Laporan Keuangan

100 %

Rp. 28.000.000,00

Rp. Dinas 30.800.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.06.003

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD (Renstra, Renja)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

tersusunya program kerja 2013

1 dokumen

Program kerja 2013

100 %

Rp. Rp. Dinas 140.000.000,00 154.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.06.004

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD (triwulanan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Tata Kelola SKPD dengan baik

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1 dokumen

laporan hasil 100 % monitoring evaluasi dan laporan

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 55.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.15

Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

02.07.02.15.001

Peningkatan Kemampuan Teknologi IKM Logam

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,08 %

Meningkatnya Kemampuan Teknologi IKM Logam

50 IKM

Meningkatkan mutu produk dan kemampuan teknologi IKM logam di provinsi DIY

50 IKM

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas 90.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.15.002

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produk

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi

Bantul Sleman Kulon

Meningkatnya Nilai Produksi

0,08 %

bintek IKM olahan ikan

60 IKM

meningkatnya kapasitas produksi olahan ikan

60 IKM

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas 90.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan

Baru Kegiatan belum

7/17/2011 1:24 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 8

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Olahan Ikan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

memberikan Keluaran

masyarakat

Progo Gunung Kidul

IKM

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,08 %

pelatihan SDM dan Sarana Produksi IKM Cor Logam Kuningan paramore

1 Kali

Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan produktivitas pada IKM kuningan

1 Kali

Rp. Rp. Dinas 100.000.000,00 120.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

Sedang Berjalan

02.07.02.15.003

Pengembangan IKM Kuningan

02.07.02.16

Program Pengembangan IKM

02.07.02.16.001

Peningkatan sertifikasi produk IKM Pangan

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,24 %

Terselenggaranya Fasilitasi sertifikasi produk IKM : GMP IK Pangan, SP-IRT IKM Pangan, Sertifikasi

150 IKM

meningkatnya mutu produk dan kebersihan sistem produksi

150 IKM

Rp. 150.000.000,00

02.07.02.16.002

Peningkatan kualitas produk IKM kerajinan

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,24 %

Terselengganya fasilitasi peningkataan kualitas produk IKM kerajinan

1 Kali

Peningkatan kualitas produk IKM kerajinan

20 UKM

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 72.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

02.07.02.16.003

Penerapan SNI IKM Logam

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,24 %

Fasilitasi Penerapan SNI IKM Logam

1 Kali

Terwujudnya produk IIKM Logam yang berkualitas dan berdaya saing

1 Kali

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 60.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

02.07.02.16.004

Penerapan GKM IKM Bambu dan Kayu

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,24 %

Penerapan GKM IKM Bambu

10 IKM

Terlaksananya Penerapan GKM IKM di Perusahaan

10 IKM

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 55.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

02.07.02.16.005

Pengembangan produk IKM sandang

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,24 %

Terselenggaranya Pengembangan Desain IKM Konveksi

20 IKM

Terciptanya desain baru

20 IKM

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 90.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

02.07.02.16.006

Promosi Pengembangan Produk IKM

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Lainnya

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,24 %

pameran Gelar Sepatu, Kulit dan Fashion ; Pameran INAPA

2 Kali

Terwujudnya jaringan pasar baru produkproduk IKM

10 IKM

Rp. Rp. Dinas 125.000.000,00 144.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

02.07.02.16.007

Fasilitasi Teknologi Finishing Produk Presisi

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,24 %

Fasilitasi Teknologi Finishing Produk Presisi

1 Kali

Terfasilitasi Teknologi Finishing produk pressisi

1 Kali

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas 90.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

02.07.02.16.008

Peningkatan Kualitas dan desain IKM Batik

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,24 %

Terselenggaranya Fasilitasi IKM Batik

500 IKM

Meningkatnya produktivitas IKM Batik

500 IKM

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 55.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.16.009

Pengembangan usaha industri kecil One Village One Product (OVOP)

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Kulon Progo

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,24 %

Terwujudnya OVOP herbal.

1 jenis

Terwujudnya OVOP produk herbal

1 jenis

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 27.500.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

02.07.02.16.010

Pesona Pangan Nusantara 2012

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,24 %

Terselenggaranya Pameran Pesona Pangan Nusantara

1 Kali

Meningkatnya Pemasaran bagi IKM pangan

100 Sampel

Rp. Rp. Dinas 100.000.000,00 110.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

02.07.02.16.011

Pelatihan Teknis Pengembangan desain kemasan IKM Pangan

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,24 %

fasilitasi IK pangan dalam pengembangan desain kemasan

50 IKM

meningkatnya pemasaran karena citra penampilan

50 IKM

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas 27.500.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

02.07.02.16.012

Pengembangan Iklim desain IKM kerajinan Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,24 %

Terselenggaranya pengembangan desain IKM kerajinan

1 Kali

Bertambahnya desain IKM kerajinan

1 Kali

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 72.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

Rp. 0,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

7/17/2011 1:24 PM

Laporan Belanja Langsung

7 of 8

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

02.07.02.17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

02.07.02.17.001

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat guna

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,10 %

Terselenggaranya kegiatan penerapan Teknologi untuk meningkatkan fungsi efisiensi dan kapasitas ATG

1 kegiatan

Terselenggaranya kegiatan penerapan Teknologi untuk meningkatkan fungsi efisiensi dan kapasitas ATG

1 kegiatan

02.07.02.17.002

Pengelolaan Bengkel Produksi dan Rekayasa

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,10 %

Layanan pekerjaan perbengkelan

12 bulan

Layanan pekerjaan perbengkelan

02.07.02.17.003

Peningkatan kualitas dan desain IK Mebel Kayu

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,10 %

Terlaksananya peningkatan kualitas dan desain produk mebel kayu

1 Kali

02.07.02.17.004

Pengembangan Teknologi Pengolahan Produk herbal

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,10 %

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengolahan Produk herbal (Spa,Sabun,lilin)

02.07.02.17.005

Pengembangan Produksi Biofarmaka (empon-empon)

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Bantul Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,10 %

02.07.02.17.006

Peningkatan kualitas dan pengembangan desain Sentra Kerajinan bambu

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan Yogyakarta ketahanan - Bantul Sleman ekonomi Kulon masyarakat Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

02.07.02.18

Program Penataan Struktur industri

02.07.02.18.001

Pelatihan Ketrampilan Usaha bagi Masyarakat Lingkungan Industri Hasil Tembakau (cukai)

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

02.07.02.18.002

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau (Cukai)

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

02.07.02.18.003

Promosi, Sosialisasi dan Penyuluhan ATG

Iklim Investasi dan Usaha

02.07.02.18.004

Pengembangan Teknologi IKM Kulit

02.07.02.18.005

Peningkatan inovasi produk IKM Sutera

02.07.02.19

Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

02.07.02.19.001

Temu kemitraan bahan baku dan penolong IKM perak

02.07.02.19.002

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. Rp. Dinas 400.000.000,00 484.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp. Rp. Dinas 90.000.000,00 122.100.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan tentang kualitas dan desain produk mebel kayu

20 Sampel

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas 66.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

60 IKM

Terlatihnya IKM herbal

60 IKM

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas 82.500.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

Terlaksananya Pengembangan Produksi Bioframaka

40 IKM

Berkembangnya IKM Bioframaka

40 IKM

Rp. Rp. Dinas 100.000.000,00 110.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

0,10 %

Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan kualitas dan pengembangan desain Sentra Kerajinan bambu

1 Kali

Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan tentang kualitas dan desain kerajinan bambu

15 Sampel

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 55.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,08 %

Terselenggaranya bimbingan peningkatan kompetensi SDM IKM rokok

20 IKM

meningkatnya kinerja SDM IKM rokok

20 IKM

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas 82.500.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,08 %

tercapainya pemahaman bagi pelaku dalam mata rantai usaha di bidang rokok

50 IKM

menipisnya beredarnya cukai rokok illegal di masyarakat

50 IKM

Rp. 25.000.000,00

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,08 %

Terselenggaranya promosi ATG di kab/kota di Propinsi DIY dan gelar TTG nasional

4 kabupaten

dikenalnya ATG ke UKM DIY dan tingkat nasional

5 Rp. Rp. Dinas Kabupaten/Kota 200.000.000,00 464.515.700,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,08 %

Terslenggaranya Pengembangan Teknologi Kulit

20 IKM

Meningkatnya Kemampuan Teknologi IKM Kulit

20 IKM

Sedang Berjalan

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,08 %

Terselenggaranya Peningkatan Ketrampilan Perajina Sutera

1 Kali

Meningkatnya Kemampuan Ketrampilan Perajin Sutera

20 Sampel

Rp. Rp. Dinas 30.000.000,00 120.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Lainnya

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,03 %

Terselenggaranya temu kemitraan bahan baku & penolong IKM Perak

1 Kali

Terjalinnya kerjasama antara IKM perak dengan bahan baku &penolong;

15 Orang

Rp. 25.000.000,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

Bimbingan dan Iklim Pendampingan Sentra Investasi Pengolahan produk dan Usaha olahan Jamur

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,03 %

terfasilitasinya calon sentra pengolahan kripik jamur

40 IKM

berkembangnya sentra pengolahan kripik jamur

40 IKM

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 55.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

Rp. 0,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rp. Rp. Dinas 150.000.000,00 180.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rp. 0,00

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

7/17/2011 1:24 PM

Laporan Belanja Langsung

8 of 8

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

Kidul 02.07.02.19.003

Fasilitasi Sentra Mebel Kayu

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,03 %

Terfasilitasinya Mesin /Peralatan IKM Mebel

15 IKM

peningkatan kualitas dan kuantitas Sentra Mebel Kayu

15 IKM

Rp. 50.000.000,00

02.07.02.19.004

Bimbingan dan Iklim Pendampingan Sentra Investasi Pengolahan dan Usaha Umbi-umbian

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Sleman Kulon Progo

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,03 %

terfasilitasinya calon sentra pengolahan umbi-umbian

40 IKM

berkembangnya sentra pengolahan umbi-umbian

40 IKM

Rp. 37.000.000,00

Rp. Dinas 40.700.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.19.005

Pengembangan Sentra Pengolahan Buah -buahan

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Sleman Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,03 %

Terselenggaranya Pelatihan diversifikasi produk Umbi-umbian

40 IKM

IKM Pangan dari umbi-umbian mampu bersaing

40 IKM

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas 22.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.20

Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif

02.07.02.20.001

Pengembangan Industri Kreatif

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,10 %

pendampingan industri kreatif, pameran industri kreatif

50 IKM

Meningkatnya kualitas produk industri kreatif

50 IKM

Rp. Rp. Dinas 450.000.000,00 540.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.20.002

Pelatihan Standar Kompetensi IT International

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,10 %

Pelatihan dan ujian sertifikasi internasional SDM IT

15 Orang

Sertifikat profesi standar internasional di bidang IT

15 Orang

Rp. Rp. Dinas 120.000.000,00 132.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.20.003

Jogja Fashion Week

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,10 %

Lomba desain, fashion show, pameran, street carnival dan seminar fashion

100 IKM

1. Terciptanya desain fashion baru 2. Terpromosikannya produk fashion UKM

100 IKM

Rp. Rp. Dinas 300.000.000,00 330.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

02.07.02.20.004

Peningkatan kualitas produk kerajinan limbah kayu

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,10 %

Terselenggaranya fasilitasi pemanfaatan limbah kayu untuk kerajinan

1 Kali

Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan bagi

15 Orang

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas 96.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

02.07.02.20.005

Pelatihan Pengelolaan UKM berbasis IT

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya Nilai Produksi IKM

0,10 %

Software aplikasi pengelolaan usaha

1 Software

UMKM yg mampu mengelola usahanya dg aplikasi pengelolaan usaha

50 Orang

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas 50.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sedang Berjalan

Rp. 0,00

7/17/2011 1:24 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Rp. 10.000.000,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Wajib

01.16

Penanaman modal

01.16.01

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

01.16.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.16.01.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

perangko, materai (3000), materai (6000), paket pengiriman

2.655 lembar

Terpenuhinya jasa surat menyurat

100 %

01.16.01.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

biaya telpon, internet, listrik, langganan hosting, pemeliharaan jaringan

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik

100 %

01.16.01.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

STNK kendaraan roda 2,STNK kendaraan roda 4

21 buah

Terpenuhinya tertib administrasi kendaraan dinas

100 %

Rp. 3.000.000,00

Sedang Rp. Badan 3.300.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

honorarium pengelola keuangan,honorarium pengelola barang

25 Orang

Terkelolanya keuangan dan barang

100 %

Rp. 36.900.000,00

Rp. Badan Sedang 40.590.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa kebersihan

1 tahun

Terpeliharanya peralatan kantor

100 %

01.16.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat Tulis Kantor

187 jenis

Terpenuhinya ATK untuk kelancaran tugas

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. Badan Sedang 88.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

barang cetakan,penggandaan,penjilidan

3 macam

Terpenuhinya 100 % kebutuhan brg cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas

Rp. 85.000.000,00

Rp. Badan Sedang 93.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat listrik dan elektronik

42 jenis

Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan elektronik

100 %

Rp. 26.000.000,00

Rp. Badan Sedang 28.600.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

peralatan RT

80 jenis

Terpenuhinya peralatan rumah tangga untuk kelancaran tugas

100 %

Rp. 50.000.000,00

Sedang Rp. Badan 55.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman

Rp. Badan Sedang 11.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

Rp. Rp. Badan Sedang 380.000.000,00 418.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

Rp. Rp. Badan Sedang 219.500.000,00 241.450.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

7/17/2011 2:09 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Modal 01.16.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

surat kabar,buku,tabloit

3 macam

Meningkatnya pengetahuan pegawai/staf

30 %

01.16.01.01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Makan minum rapat,makan kecil tamu,jamuan makan tamu

10.164 os

Tersedianya makan minum rapat dan jamuan tamu

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 115.000.000,00 126.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

perjadin dalam daerah,perjadin luar daerah

822 op

Terlaksananya perjadin dalam dan luar daerah

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 500.000.000,00 550.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.01.019

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor / Tempat Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

tenaga honorer, petugas keamanan kantor di Menteng, petugas keamanan kantor di Pedati, petugas keama

22 Orang

Terjaganya keamanan lingkungan kantor

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 380.000.000,00 418.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.16.01.02.007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

filing kabinet,Almari arsip,Tabung pemadam kebakaran,Kamera CCTV,telp stasioner,Ac Split,Wireless fi

34 buah

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 110.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.02.009

Pengadaan Peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

komputer PC,note book,printer,LCD monitor,camera DSLR,VCD/DVD writer/player,TV plasma,handycam,Sound

30 unit

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

100 %

Rp. 48.084.000,00

Rp. Badan Sedang 52.892.400,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.02.022

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pengecatan dinding,pengecatan plafon,pengecatan kusen

4 Paket

Terpeliharanya gedung kantor

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 82.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.02.024

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Jasa service kendaraan Roda 4 ,Jasa service kendaraan Roda 2,jasa pemakaian jalan tol,Penggantian su

94 unit

Terpeliharanya kendaraan dinas untuk kelancaran tugas

100 %

01.16.01.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Service AC,service pintu,pencucian ( bed cover, gordyn, dll. ),bahan pakan hewan peliharaan,servis L

451 buah

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 16.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

Rp. Rp. Badan Sedang 341.692.000,00 375.861.200,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 27.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

7/17/2011 2:09 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.16.01.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Service filling cabinet,Service lemari besi,Service LCD

13 buah

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100 %

Rp. 1.500.000,00

Rp. Badan Sedang 1.650.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Perbaikan kursi,Perbaikan meja,Perbaikan sofa tamu,perbaikan papan display

63 buah

Terpeliharanya mebeleur untuk kelancaran tugas

100 %

Rp. 2.500.000,00

Rp. Badan Sedang 2.750.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

showroom,Musholla,Perpustakaan,Kantin,Klinik,Halaman,rehab kamar mess pedati,rehab gudang anjungan D

9 Paket

Terlaksananya rehab gedung kantor untuk kelancaran tugas

100 %

01.16.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.16.01.05.001

Pendidikan dan Pelatihan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Pelatihan PTSP(1. Pelatihan PTSP tingkat dasar 2. PTSP tingkat lanjutan I 3. PTSP tingkat lanjutan I

122 Orang

Meningkatnya kualitas SDM untuk peningkatan pelayanan Investasi

30 %

Rp. 85.000.000,00

Rp. Badan Sedang 93.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.16.01.06.001

Penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan LAKIP, RKT, PK

3 laporan

Terevaluasinya program dan kegiatan TA 2012

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Badan Sedang 11.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.06.002

Penyusunan laporan keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan keuangan semesteran dan prognosis, Laporan keuangan akhir tahun

2 laporan

Terevaluasinya program dan kegiatan TA 2012

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 16.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.06.003

Penyusunan rencana program kegiatan SKPD (Renstra, Renja)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Program dan kegiatan prioritas serta kegiatan pendukung program dan kegiatan prioritas (Renja), Asis

1 dokumen

Tercapainya sinergisitas program dan kegiatan terhadap prioritas dan sasaran SKPD

30 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 16.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.06.004

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD (triwulanan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian

100 %

laporan monev program dan kegiatan th 2012, asistensi evaluasi kinerja

1 laporan

Terevaluasinya program dan kegiatan TA 2012

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 16.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman

Rp. Rp. Badan Sedang 500.000.000,00 550.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

7/17/2011 2:09 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dan akhir tahun)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Kinerja dan Keuangan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Modal

01.16.01.15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

01.16.01.15.001

Pengembangan sistem informasi penanaman modal

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi

2,47 %

Updating situs/website PM Jogja Invest ( penambahan fitur data geospasial/peta, update tampilan web,

1 Paket

Meningkatnya kualitas dan performa sistem informasi PM

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 110.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.15.002

Penyelenggaraan pameran investasi

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Lainnya

Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi

2,47 %

Pameran Investasi, Promosi Investasi (LN), Bisnis meeting

8 Kali

Terinformasikannya investasi di DIY pada masyarakat umum

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 250.000.000,00 275.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.15.003

Penyelenggaraan pameran potensi daerah

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta - Lainnya

Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi

2,47 %

Pameran sekaten, Pameran PRJ, Pameran Pembangunan, Pameran Invesda Expo

4 Kali

Terinformasikannya potensi daerah melalui kegiatan pameran

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 786.000.000,00 864.600.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.15.004

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Lainnya

Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi

2,47 %

Pameran PRJ

1 Kali

Terinformasikannya potensi daerah melalui kegiatan pameran

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 610.800.000,00 671.880.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.15.005

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi

2,47 %

dokumen investasi sektor strategis pilihan, buku bahan promosi

56 buku

Tersedianya data dan informasi investasi sektor strategis pilihan sebagai bahan promosi

100 %

Rp. Rp. Badan Baru 100.000.000,00 110.000.000,00 Kerjasama Kebijakan dan Pemerintah Penanaman Modal

01.16.01.16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

01.16.01.16.001

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

2,19 %

Fasilitasi pengurusan perizinan dan pengaduan, Penyusunan mekanisme kerja dan petunjuk pelaksanaan p

17 sektor

Terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu satu pintu

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 250.000.000,00 275.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

01.16.01.16.002

Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

2,19 %

workshop, pembinaan dan pengawasan di lapangan, rapat koordinasi dengan pusat, instansi terkait dan

22 Kali

Terbina dan terawasinya pelaksanaan penanaman modal PMA/PMDN di wilayah Prov DIY

100 %

01.16.01.16.003

Pengembangan pelayanan perijinan dan non perijinan di Provinsi DIY

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

2,19 %

- FGD kajian pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan di Provinsi DIY, - Buku kajian penge

60 peserta

Terwujudnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-u

100 %

01.16.01.16.004

Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan iklim investasi

2,19 %

- workshop koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal, -

165 peserta

Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan PM

40 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. Badan Sedang 71.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

Rp. Rp. Badan 100.000.000,00 110.000.000,00 Kerjasama dan Penanaman Modal Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan 82.500.000,00 Kerjasama dan

Baru Mempercepat Capaian Target

Sedang Berjalan

7/17/2011 2:09 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

permasalahan pelaksanaan penanaman modal

masyarakat

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

dan realisasi investasi

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Penanaman Modal

01.16.01.16.005

Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

2,19 %

- Pembuatan perizinan elektronik ( aplikasi online system ), Penyusunan sistem interkoneksi perizi

6 Aplikasi

Tersedianya informasi perijinan, non perijinan, investor tracking system, dan online perijinan Provi

100 %

01.16.01.16.006

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

2,19 %

- Pemantauan perkembangan Penanaman modal oleh perushn PMA/PMDN di lapangan ( verifikasi lapangan )

100 perusahaan

Terpantau serta terevaluasinya pelaksanaan penanaman modal di DIY

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Baru 82.500.000,00 Kerjasama Kebijakan dan Pemerintah Penanaman Modal

01.16.01.16.007

Fasilitasi dan Koordinasi kerjasama di Bidang Penanaman modal

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

2,19 %

Forum Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

2 Kali

Meningkatnya Daya Saing Usaha di Daerah

30 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan 22.000.000,00 Kerjasama dan Penanaman Modal

Baru Mempercepat Capaian Target

01.16.01.16.008

Penyusunan Profil Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Provinsi DIY

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

2,19 %

- buku profil pelayanan izin dan non perizinan, - FGD penyusunan profil

50 buku

Tersusunnya buku profil pelayanan perizinan dan non perizinan di DIY

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan 55.000.000,00 Kerjasama dan Penanaman Modal

Baru Mempercepat Capaian Target

01.16.01.17

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

01.16.01.17.001

Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah ( RUPMD )

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Tercapainya penyiapan potensi sumberdaya , sarana, dan prasarana daerah

0,82 %

- kajian teknis RUPMD, - FGD RUPMD

1 dokumen

Tersedianya arah kebijakan dasar dalam kegiatan PM

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan 55.000.000,00 Kerjasama dan Penanaman Modal

Baru Mempercepat Capaian Target

01.16.01.17.002

Koordinasi dan konsolidasi perencanaan pengembangan penanaman modal

Iklim Investasi dan Usaha

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Yogyakarta

Tercapainya penyiapan potensi sumberdaya , sarana, dan prasarana daerah

0,82 %

- Forum kajian bersama, - Kajian Land banking Provinsi DIY, FGD land banking

4 Kali

Terwujudnya sinergisitas perencanaan pengembangan PM antara pusat dan daerah

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 55.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

Lainnya

Terapresiasinya masyarakat Terhadap Budaya Yogyakarta

8%

Gelar Citra Budaya Tradisi Nusantara, Pesona Budaya Nusantara, Parade Tari Nusantara, Wira Budaya, P

71 Kali

Tumbuhnya Apresiasi Masyarakat Terhadap Kesenian Khas DIY

100 %

01.17

Kebudayaan

01.17.02

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

01.17.02.23

Program Pengembangan Nilai Budaya

01.17.02.23.001

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Pendidikan Berkembang dan dan lestarinya Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan

Rp. Rp. Badan 100.000.000,00 110.000.000,00 Kerjasama dan Penanaman Modal

Baru Mempercepat Capaian Target

Rp. Rp. Badan Sedang 225.000.000,00 247.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

7/17/2011 2:09 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Benda Cagar Budaya (BCB) Pendidikan Berkembang dan dan lestarinya Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Lainnya

Terapresiasinya masyarakat Terhadap Budaya Yogyakarta

Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama dalam negeri

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

01.20.13.49.002

Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama luar negeri

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

01.20.13.49.003

Fasilitasi dan koordinasi pembentukan kerjasama dalam negeri

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.13.49.004

Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.17.02.23.002

Fasilitasi Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.13

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

01.20.13.49

Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

01.20.13.49.001

8%

Gelar seni budaya DIY, Gelar Investasi Budaya

2 Kali

Tumbuhnya Apresiasi Masyarakat Terhadap Kesenian Khas DIY

100 %

Terselenggara 100 % kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional

- Forum koordinasi kerjasama, - Forum pembinaan & pengawasan kerjasama dalam negeri

7 Kali

Terfasilitasi dan terkoordinasinya penanganan KSDN

100 %

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Terselenggara 100 % kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional

- forum koordinasi interdep, - hospitality kunjungan tamu harian, - hospitality kunjungan tamu dr Sa

5 Kali

Terfasilitasi dan terkoordinasikannya penanganan kegiatan kerjasama DIY dengan mitra KSLN

100 %

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Terselenggara 100 % kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional

- penjajagan kerjasama, - tersusunnya naskah, - penandatanganan perjanjian, - Sosialisasi

24 Terfasilitasi dan kesepakatan terkoordinasinya pembentukan KSDN

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 82.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Lainnya

Terselenggara 100 % kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional

- Pelaksanaan Temu Wicara dengan masyarakat DIY di Jakarta, Forkapsi

2 Kali

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 82.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

Terkomunikasikannya program pembangunan DIY dengan masyarakat DIY di Jakarta

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 110.000.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 82.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

Rp. Rp. Badan Sedang 325.000.000,00 357.500.000,00 Kerjasama Berjalan dan Penanaman Modal

7/17/2011 2:09 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Nomor

Prioritas Daerah

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) 01

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Rp. 3.150.000,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Wajib

01.17

Kebudayaan

01.17.01

Dinas Kebudayaan

01.17.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.17.01.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terlaksananya persediaan perangko biasa, kilat dan kilat biasa

1.293 buah

Terkirimnya surat-surat Dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah

100 %

Rp. 3.000.000,00

01.17.01.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 tahun

Tersedianya jasa telepon, listrik, internet, hosting, dan air untuk dinas dan UPT

100 %

Rp. 675.500.000,00

01.17.01.01.006

Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpenuhinya administrasi dan izin kendaraan dinas roda 4 dan 2

6 STNK Mobil dan Motor

Terwujudnya kelancaran pendukung pelaksanaan program kegiatan dinas dan UPT

100 %

Rp. 2.000.000,00

01.17.01.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan barang daerah

14 Orang

Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan dan barang daerah

100 %

Rp. 45.900.000,00

Rp. Dinas Sedang 48.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya jasa kebersihan kantor

3 Instansi

Terwujudnya kebersihan kantor Dinas dan UPTD

100 %

Rp. 325.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 340.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya alat tulis kantor

1 Paket

Terpenuhinya kebutuhan tulis menulis perkantoran

100 %

Rp. 40.053.000,00

Rp. Dinas Sedang 42.100.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tergandakannya bahan-bahan dan barang cetakan

120.000 lembar

Terpenuhinya kebutuhan bahan referensi, cetakan

100 %

Rp. 35.000.000,00

01.17.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

60 jenis

Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan kantor

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 84.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.01.015

Reformasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Birokrasi perundang-undangan dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan di kantor

6 jenis

Terpenuhinya kebutuhan referensi aparatur kantor

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 11.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

Dinas Sedang Kebudayaan Berjalan

Rp. Dinas Sedang 709.325.000,00 Kebudayaan Berjalan

Rp. 2.100.000,00

Rp. 3.570.000,00

Dinas Sedang Kebudayaan Berjalan

Dinas Sedang Kebudayaan Berjalan

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.17.01.01.016

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya bahan-bahan logistik kantor

20 jenis

Kelancaran kegiatan kerumahtanggaan kantor

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 47.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya bahan makanan dan minuman

6.000 Kali

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 60.300.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Partisipasi rapat, koordinasi, konsultasi di luar kota, daerah, negara

10 Kali

Koordinasi, sinergitas

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 210.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.01.019

Penyediaan jasa keamanan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya penjaga keamanan kantor

20 Orang

Terjaminnya keamanan kantor

100 %

Rp. 272.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 285.600.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.17.01.02.003

Pembangunan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya pembangunan kantor tahap II

1 unit

Tersedianya Bangunan Joglo dan Gedung Kantor

100 %

01.17.01.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Tersedianya peralatan kantor

20 jenis

Lancarnya kegiatan bekerja di kantor

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 157.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100 %

Kelancaran kegiatan bekerja di kantor

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 63.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100 %

Kelancaran kegiatan bekerja di kantor

100 %

Rp. 220.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 231.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

9 jenis

Kelancaran kegiatan bekerja di kantor

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 47.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

Rp. Rp. Dinas Sedang 3.600.000.000,00 3.780.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.17.01.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

20 jenis

Kelancaran kegiatan bekerja di kantor

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 210.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.02.045

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terselesaikannya rehabilitasi gedung kantor (bangunan bagian atap)

100 %

Kenyamanan dan kelancaran kegiatan seni di TBY

100 %

Rp. 500.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 525.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.17.01.05.001

Pendidikan dan pelatihan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Terdidik dan terlatihnya sumber daya aparatur

100 %

Profesionalisme dan etos kerja aparatur meningkat

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Baru 42.000.000,00 Kebudayaan Mempercepat Capaian Target

01.17.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.17.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Terlengkapinya laporan capaian kinerja

100 %

LAKIP, RKT, PK

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 11.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan, semesteran dan akhir tahu

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Terlaporkannya realisasi keuangan SKPD

100 %

Prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 10.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.06.003 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan data informasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya perencanaan kerja SKPD

100 %

Renstra, renja, jaringan, data

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 10.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.06.004

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Terkendalinya dan terevaluasinya program kegiatan SKPD

100 %

Laporan Monitoring, LKPJ

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 31.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.15

Program Pengembangan dan Pembinaan Museum

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.17.01.15.001

Pengembangan Museum Internasional

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta

Jumlah Pengunjung Museum

1375000 Orang

Pembebasan Lahan di sekitar MSB

3 gedung

Tersedianya lahan untuk pengembangan museum internasional

100 %

Rp. 500.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 525.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.15.002

Festival Museum

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta

Jumlah Pengunjung Museum

1375000 Orang

Pemahaman masyarakat terhadap museum di DIY mneingkat

38 museum

Meningkatnya kunjungan ke museum

38 museum

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 315.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.15.003

Pengembangan Kapasitas Museum

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta

Jumlah Pengunjung Museum

1375000 Orang

Perbaikan managemen dan pelayanan di museum

38 museum

Keselamatan koleksi museum dan peningkatan daya tarik museum

38 museum

Rp. 75.000.000,00

01.17.01.15.004

Penyelamatan Koleksi Museum

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta

Jumlah Pengunjung Museum

1375000 Orang

Terkonservasi, terpreparasi, terrestorasi, terrehabilitasinya benda-benda koleksi museum

100 %

Terselamatkannya dan terlestarikannya koleksi museum

100 %

Rp. 150.000.000,00

01.17.01.15.005 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Museum

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta

Jumlah Pengunjung Museum

1375000 Orang

Tersusunnya regulasi permuseuman

1 produk

Tertatanya kehidupan permuseuman di DIY

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Baru - Tidak 26.500.000,00 Kebudayaan Bisa Ditunda

01.17.01.15.006

Promosi Museum

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah Pengunjung Museum

1375000 Orang

Terpromosikannya museum di DIY

38 museum

Meningkatnya kunjungan ke museum

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 57.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.15.007

Gelar Kunjung Museum Sonobudoyo

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan

Yogyakarta

Jumlah Pengunjung Museum

1375000 Orang

Terlaksananya gelar kunjungan museum

400 peserta

Meningkatnya daya tarik museum

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Baru 52.500.000,00 Kebudayaan Mempercepat Capaian Target

Rp. Dinas Baru 78.750.000,00 Kebudayaan Mempercepat Capaian Target

Rp. Dinas Sedang 157.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Benda Cagar Budaya (BCB) 01.17.01.15.008 Pengkajian Koleksi Museum

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta

Jumlah Pengunjung Museum

1375000 Orang

Terkajinya koleksi museum

2 naskah

Terkelolanya kekayaan budaya

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Baru 105.000.000,00 Kebudayaan Mempercepat Capaian Target

01.17.01.15.009

Pameran Nasional, Regional, Lokal dan temporer Benda Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah Pengunjung Museum

1375000 Orang

Partisipasi DIYdalam pameran museum tingkat nasional, regional, kab/kota

6 pameran

Meningkatnya kunjungan ke museum

1.375.000 Orang

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 210.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.15.010

Pagelaran wayang durasi singkat

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta

Jumlah Pengunjung Museum

1375000 Orang

Terlaksananya pagelaran wayang durasi singkat

270 Kali

Meningkatnya kunjungan ke MSB

100 %

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 262.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16

Program Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah

01.17.01.16.001

Fasilitasi misi kesenian (gelar seni pertunjukan, parade tari, gelar seni budaya, Pesta Kesenian Bal

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Partisipasi tim kesenian DIY dalam perhelatan seni di daerah/negara lain

7 Kali

Meningkatnya event budaya yang diikuti oleh DIY

7 Kali

Rp. 800.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 840.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.002

Festival Kesenian Yogyakarta

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Terselenggaranya perhelatan yang menjadi icon kota budaya, FKY

1 bulan

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya DIY

1 bulan

Rp. 600.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 630.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar

Yogyakarta

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Tergelarnya potensi Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman, dan kesenian tradisi

1 bulan

Tersosialisasikannya dan terapresiasikannya karya-karya Kraton Yogyakarta, Puro pakualaman, dan trad

1 bulan

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 315.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.003 Gelar Budaya Jogja

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Budaya (BCB) 01.17.01.16.004

Pelestarian dan pengembangan upacara adat (suran)

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Terlestarikannya upacara adat, seperti suran, jamasan pusaka, pagelaran wayang kulit

4 upacara adat

Upacara adat seperti suran dapat dilestarikan dan dikembangkan

4 upacara adat

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.005

Pertemuan Sastrawan Nusantara

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Partisipasi DIY dalam event kebahasaan dan kesastraan di Nusantara

100 %

Peningkatan apresiasi masyarakat dalam bahasa dan sastra

100 %

Rp. 500.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 525.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.006 Festival dalang Anak

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Tampilnya dalang-dalang anak dalam festival aktualisasi diri dalang anak

10 dalang

Regenerasi SDM dalang

10 dalang

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.007

Penyelenggaraan kompetisi budaya bagi anak-anak (lomba lukis dan pameran lukis anak DIY-Kyoto)

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Terselenggaranya kompetisi budaya bagi anak-anak

300 peserta

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya DIY

300 peserta

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 42.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.008

Rekonstruksi seni tradisi/klasik

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Rekonstruksi seni klasik/tradisi yang semakin langka

5 Terlestarikannya seni Kabupaten/Kota klasik/tradisi

5 Kabupaten/Kota

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.009

Rekonstruksi gending-gending klasik

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Terrekonstruksinya gending-gending klasik yang sudah mulai menghilang dari peredaran dan langka

2 gending klasik

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.010

Festival ketoprak antar Kabupaten dan kota

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal,

Yogyakarta - Bantul Sleman -

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil

960 event

Aktualisasi senimanseniman ketoprak di kab/kota

5 Meningkatnya event Kabupaten/Kota budaya yang diikuti oleh DIY

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan

Terselamatkannya gending-gending klasik yang mau punah

5 Kabupaten/Kota

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

7 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kulon Progo Gunung Kidul

pengembangan dan pelestarian budaya

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.17.01.16.011

Festival Teater Antar Group Se-Prov. DIY

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Partisipasi masyarakat dalam festival teater

5 Meningkatnya event Kabupaten/Kota budaya yang diikuti oleh DIY

5 kab/kota

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.012

Festival Sendratari

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Menghidupkan sendratari di DIY

1 Kali

Lestarinya sendratari di DIY

1 Kali

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.013

Partisipasi kegiatan seni pada HUT RI (gita bahana nusantara, aubade di gedung agung, pergelaran way

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Partisipasi dalam perhelatan HUT RI dan pesta budaya lainnya

2 Kali

Meningkatnya event yang diikuti oleh DIY

2 Kali

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.014

Pergelaran Seni Sepanjang tahun

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Terlaksananya perhelatan gelar seni sepanjang tahun

1 tahun

Meningkatnya event budaya yang diikuti oleh DIY

1 tahun

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 157.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.015

Pergelaran Ketoprak Lintas Generasi

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Terlaksananya gelar ketoprak lintas generasi

1 Kali

Regenerasi seniman ketoprak

1 Kali

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.016

Pekan Bahasa dan sastra

Pendidikan Berkembang dan dan lestarinya Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Partisipasi masyarakat dalam pekan bahasa dan sastra

1 pekan

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra

1 pekan

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 152.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

8 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

01.17.01.16.017

Bimbingan dan pelatihan seni

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

45 peserta Terbimbingnya dan terlatihnya generasi muda pada seni

01.17.01.16.018

Gelar Macapat

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Partisipasi masyarakat dalam gelar macapat

01.17.01.16.019 Kongres Bahasa Jawa Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Partisipasi DIY dalam Kongres Bahasa Jawa

Meningkatnya SDM kesenian

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

45 peserta

Rp. 26.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 27.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

5 Macapat dapat eksis Kabupaten/Kota

5 Kabupaten/Kota

Rp. 70.000.000,00

3 provinsi

Kemitraan dalam mengembangkan bahasa jawa

3 provinsi

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

Rp. 0,00

Dinas Sedang Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.020

Festival Film Indie

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Partisipasi generasi muda 100 peserta dalam Festival Film Indie

Berkembangnya Film Indie dan SDM perfilman di DIY

100 peserta

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 210.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.021

Pembuatan film semi dokumenter

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Pembuatan Film semi dokumenter (dokudrama)

1 film

Perkembangan film dan apresiasi masyarakat

1 film

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Baru 152.500.000,00 Kebudayaan Mempercepat Capaian Target

01.17.01.16.022 Penyusunan peraturan perfilman daerah

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Tersusunnya regulasi perfilman

1 produk hukum Tersedianya payung hukum film di daerah

1 produk hukum

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Baru 52.500.000,00 Kebudayaan Mempercepat Capaian Target

01.17.01.16.023

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo -

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian

960 event

Terfasilitasinya barang bercorak kebudayaan

1 Paket

1 Paket

Fasilitasi barang bercorak tradisi untuk masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan barang bercorak kebudayaan

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 152.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

9 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Benda Cagar Gunung Budaya (BCB) Kidul Lainnya

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

budaya

Festival Upacaraupacara adat se-prov DIY

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Tergelarnya festival upacara-upacara adat

15 upacara adat

Lestarinya upacaraupacara adat di DIY

15 upacara adat

Rp. 125.000.000,00

01.17.01.16.025 Sosialisasi budaya melalui media massa

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Tersosialisasinya budaya melalui media massa

5 Kali

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kekayaan dan keragaman budaya DIY

5 Kali

Rp. 150.000.000,00

01.17.01.16.026

Penanaman nilai-nilai budi pekerti kepada masyarakat

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Menyebarnya nilai-nilai budipekerti ke masyarakat

5 Meningkatnya karakter Kabupaten/Kota bangsa

5 Kabupaten/Kota

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 77.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.027

Pembinaan kesenian tradisional

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Terbinanya kesenian tradisional

5 Lestarinya seni Kabupaten/Kota tradisional dan regenerasi

5 Kabupaten/Kota

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 63.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.028 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar daerah

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Terbangunnya kemitraan dalam pengelolaan budaya

100 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 315.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.029

Pendidikan Berkembang dan dan lestarinya Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Teraktualisasikannya seni tradisi dengan pagelaran

5 Seni tradisi dapat Kabupaten/Kota dinikmati generasi penerus

Rp. 98.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.024

Pergelaran seni tradisi

Terapresiasinya budaya 100 % DIY dan model pengelolaannya di daerah lain

5 Kabupaten/Kota

Rp. Dinas Sedang 131.250.000,00 Kebudayaan Berjalan

Rp. 0,00

Dinas Sedang Kebudayaan Berjalan

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

10 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.17.01.16.030

Duta Seni Budaya

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Terkirim dan pentasnya duta seni budaya di daerah lain

1 Kali

Meningkatnya apresiasi masyarakat dan terpromosikannya budaya DIY

1 Kali

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.031

Experimentasi karya seni

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Tereksperimentasikannya karya-karya seni

3 jenis

Lestarinya karya seni

3 jenis

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.032 Pameran Budaya

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Terselenggaranya pameran budaya

2 Kali

Apresiasi masyarakat terhadap budaya

2 Kali

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 77.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.16.033

Gelar Karya Maestro

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah pergelaran/gelar seni hasil pengembangan dan pelestarian budaya

960 event

Tergelarnya karya-karya maestro

4 karya

Karya-karya maestro tidak punah

4 karya

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 77.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.17

Program Pengembangan dan Pembinaan Desa Budaya

01.17.01.17.001

Pamong Budaya Masyarakat

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Desa Budaya yang terkelola

12 Desa

Terbinanya pamong budaya masyarakat

41 pamong budaya

Desa budaya dapat berkembang dan eksis

41 pamong budaya

01.17.01.18

Program Pengelolaan Cagar Budaya Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo -

BCB, situs KCB 225 buah yang terkelola

Tersusunnya kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal

5 Ada acuan dalam Kabupaten/Kota pengelolaan budaya

01.17.01.18.001 Penyusunan Kebijakan pengelolaan kekayaan budaya

5 Kabupaten/Kota

Rp. 300.000.000,00

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Baru 315.000.000,00 Kebudayaan Mempercepat Capaian Target

Rp. Dinas Sedang 52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

11 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Benda Cagar Gunung Budaya (BCB) Kidul Lainnya 01.17.01.18.002

Fasilitasi Dewan pertimbangan pelestarian warisan budaya

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

BCB, situs KCB 225 buah yang terkelola

Terfasilitasinya DP2WB

10 rekomendasi

Terselamatkannya KCB dan BCB dari kerusakan

10 rekomendasi

01.17.01.18.003

Pembinaan lembaga pelestarian warisan budaya

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

BCB, situs KCB 225 buah yang terkelola

Terbinanya lembaga pelestari cagar budaya

5 lembaga

Ada koordinasi, sinergi, keberlangsungan dalam pengelolaan cagar budaya

5 lembaga

01.17.01.18.004 Pelestarian Bangunan Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Cagar Budaya di Kebudayaan budaya lokal, Provinsi DIy kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

BCB, situs KCB 225 buah yang terkelola

Terlestarikannya BCB di DIY

4 BCB

Keberlangsungan pelestarian BCB

100 %

01.17.01.18.005 Penghargaan pelestarian BCB dan KCB Provinsi DIY

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

BCB, situs KCB 225 buah yang terkelola

Memberikan penghargaan 7 pelestari bagi pelestari KCB dan BCB

Ada stimulasi untuk sellau melestarikan budaya

7 pelestari

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.18.006

Pendidikan Berkembang dan dan lestarinya Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

BCB, situs KCB 225 buah yang terkelola

Dibuatnya animasi BCB untuk promosi

1 animasi

Apresiasi terhadap BCB meningkat

1 animasi

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan

Pendidikan Berkembang dan dan lestarinya Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

BCB, situs KCB 225 buah yang terkelola

Finalisasi Perda Pola Arsitektur

1 Raperda

Ada acuan pola bangunan

1 Raperda

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 31.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

Animasi BCB sebagai bahan promosi

01.17.01.18.007 Penyusunan Perda Pola Arsitektur

Rp. 100.000.000,00

Rp. 10.000.000,00

Rp. 3.600.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

Rp. Dinas Baru 10.500.000,00 Kebudayaan Mempercepat Capaian Target

Rp. 0,00

Dinas Sedang Kebudayaan Berjalan

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

12 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

BCB, situs KCB 225 buah yang terkelola

Pelatihan seni dan budaya DIY

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah organisasi seni dan budaya yang berkembang

01.17.01.19.002

Pemberdayaan Organisasi Budaya

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

01.17.01.19.003

Aktualisasi kesenian tradisi

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

01.17.01.20

Program Penatagunaan Bahan Pustaka, Karya Seni dan Budaya

01.17.01.20.001

Penyelamatan Naskah Museum Sonobudoyo

01.17.01.20.002

Manuskrip Pustaka Kraton

Revitalisasi Situs di Provinsi DIY

01.17.01.19

Program Pengembangan dan pembinaan organisasi budaya

01.17.01.19.001

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

01.17.01.18.008

Keluaran Kegiatan

Keterangan

Terrevitalisasinya Situs di DIY

3 situs

Situs dapat bermanfaat dan terlestarikan

3 situs

40 Organisasi

Terlatihnya seni dan budaya

75 peserta

Regenerasi SDM seni budaya

Jumlah organisasi seni dan budaya yang berkembang

40 Organisasi

Diberdayakannya organisasi budaya

40 organisasi budaya

Organisasi budaya lebih maju berkembang

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah organisasi seni dan budaya yang berkembang

40 Organisasi

Teraktualisasikannya kesenian tradisi

5 Seni tradisi tidak Kabupaten/Kota punah

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta

Jumlah dokumen seni budaya dan karya yang terkelola dan terlestarikan

6203 dokumen

Terdigitalisasinya dan tertranskripnya naskah MSB

10 naskah

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan

Yogyakarta

Jumlah dokumen seni budaya dan karya yang

6203 dokumen

Terdokumentasikannya manuskrip pustaka kraton

2 naskah

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

75 peserta

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 63.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

40 organisasi budaya

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

5 Kabupaten/Kota

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 157.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

Naskah kuno MSB tidak punah

100 %

Rp. 210.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 220.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

Pustaka kraton tidak punah

2 naskah

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 63.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

13 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

terkelola dan terlestarikan

budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB) 01.17.01.20.003

Penerbitan majalah bahasa jawa

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah dokumen seni budaya dan karya yang terkelola dan terlestarikan

6203 dokumen

Terbitnya majalah berbahasa Jawa Sempulur

3.200 eksemplar

Peningkatan apresiasi bahasa dan sastra Jawa

100 %

Rp. 100.000.000,00

01.17.01.20.004

Alih Media Dokumen

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah dokumen seni budaya dan karya yang terkelola dan terlestarikan

6203 dokumen

Teralih mediakannya dokumen-dokumen seni budaya

1 Paket

Dokumen-dokumen seni budaya seni budaya tidak punah dan dapat diapresiasi generasi muda

1 Paket

Rp. 50.000.000,00

01.17.01.20.005

Penyempurnaan Pencetakan dan launching buku perfilman

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah dokumen seni budaya dan karya yang terkelola dan terlestarikan

6203 dokumen

Disempurnakannya buku perfilman DIY

1 direktori

Ada buku acuan untuk pengembangan perfilman di DIY dan propomosi lokasi syuting

1 direktori

01.17.01.20.006

Penerbitan majalah seni budaya

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah dokumen seni budaya dan karya yang terkelola dan terlestarikan

6203 dokumen

Terbitnya majalah seni budaya mata jendela

2.000 eksemplar

Meningkatnya apresiasi masyarakat pada seni budaya

01.17.01.20.007 Penyusunan buku profil seni pertunjukan tradisional di DIY

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah dokumen seni budaya dan karya yang terkelola dan terlestarikan

6203 dokumen

Tersusunnya buku profil seni pertunjukan tradisional

1 dokumen

01.17.01.20.008

Pendidikan Berkembang dan dan lestarinya Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah dokumen seni budaya dan karya yang terkelola dan terlestarikan

6203 dokumen

Terbitnya buku profil seniman budayawan yogyakarta jilid 11

1 dokumen

Penerbitan Buku Profil seniman budayawan Yogyakarta Jilid 11 tahun 2012 (seniman budayawan) yang ke

SKPD

Rp. Dinas Sedang 105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

Rp. Dinas Baru 52.500.000,00 Kebudayaan Mempercepat Capaian Target

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 210.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

100 %

Rp. 90.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 94.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

Terdokumentasikannya seni pertunjukan tradisional

1 dokumen

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

Dikenalnya senimanseniman dan budayawan oleh generasi penerus

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

14 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.17.01.20.009

Publikasi seni budaya Pendidikan Berkembang dan lestarinya di TBY dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah dokumen seni budaya dan karya yang terkelola dan terlestarikan

6203 dokumen

Terpublikasinya kegiatan seni budaya di TBY

1 Paket

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan di TBY

1 Paket

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 31.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.20.010

Pengelolaan Data Seni BUdaya di DIY

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah dokumen seni budaya dan karya yang terkelola dan terlestarikan

6203 dokumen

Terkelolanya data seni budaya di TBY

1 Paket

Data seni budaya di TBY tidak punah

1 Paket

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.20.011

Pengembangan Perpustakaan seni budaya

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah dokumen seni budaya dan karya yang terkelola dan terlestarikan

6203 dokumen

Perpustakaan seni budaya berkembang

1 perpustakaan

Terkelolanya pustaka seni budaya

1 perpustakaan

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 27.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.20.012

Pengembangan Data koleksi perpustakaan berbasis web

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah dokumen seni budaya dan karya yang terkelola dan terlestarikan

6203 dokumen

Terkelolanya data koleksi perpustakaan dan terpublikasikan di web

1 Paket

Apresiasi masyarakat meningkat terhadap pustaka budaya

1 Paket

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 21.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya

01.17.01.21.001

Fasilitasi pusat pengembangan budaya di desa budaya

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Fasilitas Sarana dan prasarana seni budaya

96 per 10.000 penduduk

Dibangunnya pusat pengembangan budaya di desa budaya

2 unit

Tersedianya sarana pengembangan budaya di desa budaya

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 210.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.22

Program Pengelolaan Sumber Sejarah Lokal

01.17.01.22.001

Inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah di DIY

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

Jumlah kekayaan sumber sejarah yang terkelola

700 sumber

Teriventarisasi dan terdokumentasikannya sumber sejarah di DIY

5 Sumber sejarah tidak Kabupaten/Kota punah atau hilang

5 Kabupaten/Kota

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 152.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

15 of 15

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Budaya (BCB) Kidul Lainnya 01.17.01.22.002

Penulisan sejarah lokal di DIY (kajian folklore)

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah kekayaan sumber sejarah yang terkelola

700 sumber

Tersedianya kajian folklore di DIY

5 Tersosialisasikan dan Kabupaten/Kota terdokumentasikannya folklore DIY

5 Kabupaten/Kota

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.22.003

Pemetaan Potensi Sejarah

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah kekayaan sumber sejarah yang terkelola

700 sumber

Tersedianya dokumen pemetaan potensi sejarah

5 Meningkatnya Kabupaten/Kota apresiasi generasi muda kepada sejarah di DIY

5 Kabupaten/Kota

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan

01.17.01.22.004

Animasi cerita rakyat DIY

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Jumlah kekayaan sumber sejarah yang terkelola

700 sumber

Dibuatnya animasi cerita rakyat DIY

1 animasi

1 animasi

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Baru 67.500.000,00 Kebudayaan Mempercepat Capaian Target

01.17.01.22.005

Penyebaran informasi sejarah (pembuatan prasasti, tetenger)

Pendidikan Berkembang dan lestarinya dan Kebudayaan budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Jumlah kekayaan sumber sejarah yang terkelola

700 sumber

Terinformasikannya fakta-fakta sejarah kepada masyarakat

5 Peningkatan apresiasi Kabupaten/Kota masyarakat terhadap sejarah di DIY

5 Kabupaten/Kota

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan

Cerita rakyat tidak punah

7/17/2011 2:13 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.19.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terkirimnya surat dan laporan 1.600 perangko, 1.000 meterai dan 1.880 paket kirim

100 %

01.19.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terwujudnya kelancaran tugas Badan Kesbanglinmas Telepon, listrik, jaringan internet dan housting

01.19.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

01.19.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

01.19.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

01.19.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.19.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor/ATK dan Peralatan Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.19.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01.19.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Alat Dukung Kelistrikan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Suat menyurat lancar

100 %

Rp. 6.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

100 %

Komunikasi lancar, Penerangan berfungsi baik, data dan informasi tersedia baik

100 %

Rp. 245.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

Tercapainya tertib administrasi kendaraan dinas/operasional 14 mobil dan 12 sepeda motor

100 %

Kendaraan operasional siap digunakan

100 %

Rp. 7.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

100 %

Terselesaikannya jasa pengelolaan administrasi keuangan instansi 12 bulan

100 %

Kelancaran administrasi keuangan dan barang

100 %

Rp. 22.620.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terwujudnya jasa kebersihan Kantor 50 jenis dan 3 orang tenaga pembersih

100 %

Ruang kerja lebih bersih sehat dan nyaman

100 %

Rp. 47.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpeliharanya peralatan kerja 60 jenis

100 %

Kantor lebih nyaman dan mendukung aktivitas kerja

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kelancaran pelaksanaan tugas Badan/Instansi 90 jenis

100 %

Mendukung kelancaran tugas

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpakainya barang cetakan 25 jenis lembar

100 %

Mendukung kelancaran tugas

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kesbanglinmas 50 jenis

100 %

Mendukung kelancaran tugas

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

Reformasi 01.19.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Birokrasi Perundang-undangan dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Meningkatnya wawasan serta pengetahuan pegawai dalam mendukung tugas 3 jenis surat kabar dan 10 buk

100 %

Wawasan aparat Badan kesbanglinmas meningkat

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tercapainya kelancaran pelaksananan tugas Badan 700 orang lembur dan 2.250 orang sidang

100 %

Mendukung kelancaran lembur dan rapat

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.01.018 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SPPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Meningkatnya koordinasi antar instansi dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan bidang kes

100 %

Bahan penyusunan kebijakan Badan Kesbanglinmas

100 %

Rp. 183.800.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Penjaga Repiter

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas Badan,Penjaga Repiter 1 orang, Penjaga malam 3

100 %

Pengamanan kantor dan terawatnya menara repiter

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01

Wajib

01.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

01.19.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7/17/2011 12:55 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

orang 01.19.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.19.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Mebeleur Meja dan Kursi

100 %

Mendukung kelancaran tugas dan fungsi pelayanan

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya pembelian peralatan kantor AC. Komputer, Lap Top, Printer, Kipas Angin, TV Led, Proye

100 %

Mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bendahara barang

100 %

Rp. 168.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas 14 mobil, 12 sepeda motor, 5 motor Boot

100 %

Kenyamanan dan kelancaran kerja

100 %

Rp. 325.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terelaksananya kelancaran pelaksanaan tugas 1 Unit Gedung

100 %

Kenyamanan dan kelancaran kerja

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.02.042 Perbaikan Gedung/Posko SAR Linmas, gedung Posko SAR Linmas

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terlaksananya perbaikan Gedung /Posko SAR Linmas, Gardu Posko SAR Linmas 3 Gedung/ Posko/Trisik, Tr

100 %

Kenyamanan dan kelancaran kerja SAR Linmas

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.05.019 Pembinaan Korps Musik Pemda DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase 100 % jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

Terbinanya Korp Musik Pemda DIY 35 orang, 18 kali

100 %

Kualitas musik korsik baik

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.05.020 Publikasi Media Cetak dan Elektronik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase 100 % jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

Publikasi SKPD melalui media elektronik dan cetak Badan Kesbanglinmas 25 kali liptan TV, 1 kali Dial

100 %

Tersebarluaskannya informasi bidang Kesbanglinmas melalui media cetak dan elektronik

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.05.021 Pengembangan Program dan Kegiatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase 100 % jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

Raker Pengembangan Program Daerah Perbatasan (1) 30 orang x 2 hr; Raker Pengembangan Program Kesbang

100 %

Acuan penyusunan perencanaan program

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.05.022 Pengembangan Tehnologi Informasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase 100 % jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

Website Badan kesbanglinmas berjalan baik dan terus berkembang 12 bulan

100 %

Website Badan kesbanglinmas berjalan baik dan terus berkembang

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.05.023 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase 100 % jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

Pemantauan langsung pelaksanaan kegiatan 1 tahun 1 Tahun Anggaran; Rapat Koordinasi dengan PPTK (set

100 %

Bahan perencanaan program dan kegiatan

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian

Terwujudnya bahan kajian pengambilan kebijakan dalam realisasi anggaran 1

100 %

Realisasi Anggaran 6 bulan (Januari s/d Juni ) supaya dapat terpantau berjalan baik dan tepat

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Sedang Berjalan

01.19.01.05

01.19.01.06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.19.01.06.001 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran dan prognosis realisasi

100 %

7/17/2011 12:55 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

anggaran

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kinerja dan Keuangan

Dokumen

waktu

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Masyarakat

01.19.01.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Terevaluasinya hasil 100 % kerja Badan yang dapat memotivasi Pegawai untuk meningkatkan kemampuannya dan p

Realisasi Anggaran 6 bulan (Juli s/d Desember ) supaya dapat terpantau berjalan baik dan tepat waktu

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.06.003 Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data & informasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

renstra, renja

100 %

tersusunnya rencana program kegiatan SKPD

100 %

Rp. 1.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.19.001 Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Rakor Ranham 2 angkatan

100 %

Terselenggaranya Rencana Aksi Nasional HAM di DIY

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.19.002 Pelatihan SAR Linmas Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Pendayagunaan Sumberdaya anggota SAR secara optimal guna memberikan perlindungan masyarakat 40 orang

100 %

Kesiapsiagaan anggota SAR Linmas Provinsi DIY dalam perlindungan masyarakat

100 %

Rp. 42.823.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.19.003 Peningkatan Ketrampilan Selam ANGGOTA sar Linmas Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya - Lainnya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Tersedianya anggota SAR Linmas yang mahir menyelam 20 orang di DIY, 10 orang di Jatim

100 %

Kemampuan anggota SAR Linmas dalam hal selam bertambah

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.01.19.004 Fasilitasi Pembinaan Pembekalan Anggota Satuan Linmas

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Forum komunikasi 40 orang x 4 angkatan

100 %

Mengurangi terjadinya pelanggaran Hak-hak Sipil di Masyarakat

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.19.005 Fasilitasi Pemberdayaan Potensi SAR Linmas

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Potensi Linmas siap siaga 315 orang x 12 bulan

100 %

Kesiapsiagaan anggota SAR Linmas dalam PB

100 %

Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Baru - Tidak Bisa Ditunda

01.19.01.19.006 Pembinaan Perlindungan Hak-hak Sipil bagi Anggota Sat Linmas

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

200 Anggota Sat Linmas yang memahami perlindungan hak-hak sipil 40 orang 5 angkatan

100 %

Anggota Sat Linmas memahami Perlindungan hak-hak Sipil

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.19.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Linmas Prov. DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Tersedianya sarpras operasional berupa Mobil dan motor trail dan Kapal 1 Mobil pickup, 9 Motor trail

100 %

Kesiapsiagaan angota SAR Linmas Provinsi DIY

100 %

Rp. 350.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.19.008 Pemeliharaan Posko dan peralatan SAR Linmas Prov. DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Tersedianya peralatan dan posko SAR Linmas yang memadahi 4 Posko : Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gu

100 %

Terpeliharanya peralatan dan posko SAR Linmas Provinsi DIY

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.21.001 Fasilitasi Rekomendasi perijinan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya kesadaran & partisipasi politik masyarakat

20 %

1000 Rekomendasi Ijin Penelitian

100 %

Dukungan Kelancaran Kegiatan Penelitian

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.21.002 Pembinaan Ormas dan LSM

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya kesadaran & partisipasi politik masyarakat

20 %

Terlaksananya sarasehan sebagai upaya pembinaan Ormas dan LSM 10 LSM 46 ormas

100 %

Hubungan yang harmonis untuk Pemerintah (selaku Pembina dengan Ormas/LSM)

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.21.003 Forum Diskusi Politik dalam pengembangan Pendidikan Politik Perempuan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya kesadaran & partisipasi politik masyarakat

20 %

Terlaksananya Forum Diskusi Politik dalam Pengembangan Pendidikan Politik berprespektif gender

100 %

Terciptanya pengembangan Pendidikan Politik perempuan

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.19

01.19.01.21

Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pendidikan Politik Masyarakat

7/17/2011 12:55 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

40 or 01.19.01.21.004

Sosialisasi Undangundang Parpol bagi Organisasi peserta Pemilu 2014

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya kesadaran & partisipasi politik masyarakat

20 %

Tersosialisasinya Undang-undang Parpol bagi Organisasi peserta Pemilu 2014 44 parpol

100 %

Dipahamiinya UU Parpol bagi Organisasi Peserta Pemilu 2014

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Baru - Tidak Bisa Ditunda

01.19.01.21.005 Pemberdayaan Parpol

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya kesadaran & partisipasi politik masyarakat

20 %

Terlaksananya Penyaluran bantuan Partai Politik di Provinsi DIY 10 parpol

100 %

Dukungan Sarana dan prasarana serta kelancaran program/kegiatan Parpol

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.21.006 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya kesadaran & partisipasi politik masyarakat

20 %

Tersosialisasikannya Permendagri No. 44 Tahun 2009

100 %

Peningkatan pemahaman tenang Permendagri No. 44 Tahun 2009

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.01.21.007 Forum Kemitraan Antara Ormas/Orpol dan pemerintah di Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya kesadaran & partisipasi politik masyarakat

20 %

Komunikasi yang baik antara Pemerintah, Orpol, Ormas dal LSM 25 orang x 2 kali

100 %

Bahan Penyusunan Kebijakan dan fasilitasi

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.22.001 Pentas seni Sabang Merauke antar IKPM

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan wawasan kebangsaan

20 %

Pentas ragam Budaya 33 provinsi

100 %

Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.01.22.002 Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan wawasan kebangsaan

20 %

Kemah Pemuda 40 orang, 2 hari

100 %

Kerjasama/kebersamaan antar pelajar dan punya rasa tanggung jawab

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.22.003 Fasilitasi Kerjasama dengan Satuan Menwa, Ormas, Lembaga Nirlaba lainnya.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan wawasan kebangsaan

20 %

Verifikasi dan fasilitasi dukungan kerjasama dengan Satuan Resimen Mahasiswa 12 bulan

100 %

Sarana dan prasarana serta kelancaran kegiatan Satmenwa

100 %

Rp. 10.172.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.22.004 Dialog Peningkatan Kesadaran Cinta Tanah Air bagi Generasi Muda

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan wawasan kebangsaan

20 %

Kesepahaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

100 %

Meningkatkan pemahaman serta kesadaran berbangsa dan bernegara bagi tokoh masyarakat di DIY

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.23.001 Fasilitasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya sinergi multi-pihak dalam pengembangan wawasan kebangsaan

20 %

fasilitasi dukungan operasional FPK 1 tahun

100 %

Program Kerja FPK 1 tahun

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.23.002 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya sinergi multi-pihak dalam pengembangan wawasan kebangsaan

20 %

Verifikasi dan fasilitasi dukungan operasional FKUB 1 tahun

100 %

Kelancaran kegiatan/operasional FKUB

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.24.001 Fasilitasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terciptanya kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat

20 %

Verifikasi dan fasilitasi dukungan operasional FKDM 30 orang x 6 kali

100 %

Bahan kebijakan Gubernur dibidang kewaspadaan dini masyarakat 1 tahun

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.24.002 Fasilitasi KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terciptanya kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat

20 %

Verifikasi dan fasilitasi dukungan operasional terhadap KOMINDA 35 orang x 18 kali

100 %

Kelancaran Tugas dan fungsi KOMINDA berjalan dengan lancar

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

01.19.01.22

01.19.01.23

01.19.01.24

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat

7/17/2011 12:55 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.19.01.24.003 Peningkatan Bela Negara bagi Ormas/LSM/Orpol.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terciptanya kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat

20 %

01.19.01.24.004 Dialog Antar Umat Beragama

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terciptanya kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat

01.19.01.24.005 Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

01.19.01.24.006 Forum Dialog Generasi Muda Lintas Agama

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terlaksananya sarasehan peningkatan bela negara bagi Ormas/LSM/Orpol 40 orang x 1 hari

100 %

Meningkatnya pemahaman serta kesadaran bela negara bagi Ormas/LSM?orpol

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

20 %

Terumusnya pokok-pokok pikiran tentang toleransi umat beragama 50 orang x 1 hari

100 %

Bahan kebijakan dalam pemeliharaan kerukunan antar umat

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

Terciptanya kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat

20 %

Tugas dan Fungsi 100 % Tim Pengawasan Orang Asing berjalan lancar 1 tahun

Data kegiatan orang asing di DIY

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

Terciptanya kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat

20 %

Melaksanakan 100 % Dialog untuk Tokoh-Tokoh Agama dengan Generasi Muda dari 6 Agama 70 orang x 1 hari

Terciptanyanya Dialog yang harmonis untuk Tokoh-Tokoh Agama dengan Generasi Muda dari 6 Agama

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan

(14)

(15)

7/17/2011 12:55 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01.19.03.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Perangko, Materai, Jasa Pengiriman Paket

100 %

pelaksanaan surat menyurat BPBD Prov. DIY berjalan lancar

100 %

Rp. 7.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.01.002 Penyediaan Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya Tagihan Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet

100 %

Mendukung kebutuhan telekomunikasi, penerangan dan air kantor

100 %

Rp. 320.415.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.01.006 Penyediaan Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operaional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Roda empat, Roda dua Barang Inventaris Daerah

100 %

Mendukung 100 % kelancaran operasional kendaraan dinas

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya jasa kebersihan kantor

100 %

Gedung kantor terawat

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.01.009 Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpeliharanya peralatan kerja

100 %

Perabotan dan perlengkapan Kantor berfungsi baik

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor(ATK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Alat Tulis Kantor

100 %

Kelancaran pelaksanaan tugas administratif

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

100 %

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor

100 %

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

100 %

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya surat kabar harian, buku pengetahuan dan peraturan perundangan

100 %

meningkatnya 100 % wawasan aparat BPBD

Rp. 6.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan lembur

100 %

Mendukung kelancaran lembur dan penyelenggaraan rapat

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.01.018 Rapat Koordinasi dan Reformasi Konsultasi Luar Birokrasi Daerah dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya 100 % dukungan untuk penugasan pegawai untuk rapat/koordinasi, konsultasi dalam dan luar daera

Meningkatkan koordinasi dan informasi dalam rangka pengumpulan bahan penyusunan kebijakan penanggula

100 %

Rp. 225.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya Honorarium Penjaga keamanan kantor, penjaga repeater, dan premi asuransi

Pengamanan kantor dan terawatnya menara repeater

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Tersedianya motor 100 % dinas operasional

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.02.009 Pengadaan peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan

100 %

Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas

100 %

Rp. 115.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana

01

Wajib

01.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01.19.03

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

01.19.03.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.19.03.02

Hasil Program Tolok Ukur Target

Keluaran Kegiatan

100 %

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

7/17/2011 1:05 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur Target (6)

(7)

Keluaran Kegiatan

Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(13)

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kelola

baik

01.19.03.02.010 Pengadaan Meubelair

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Tersedianya mebelair kantor

100 %

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Baru - Tidak Penanggulangan Bisa Ditunda Bencana Daerah

01.19.03.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operaional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terselenggaranya Perawatan kendaraan Dinas kendaraan roda empat, roda enam dan roda Dua

100 %

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 250.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.02.026 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Perlengkapan Gedung Kantor terawat

100 %

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Peralatan Gedung Kantor terawat

100 %

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.05.002 Pengembangan Teknologi Informasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

sistem informasi dalam penanggulangan bencana

1 Paket

meningkatnya sistem informasi dalam penanggulangan bencana

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.05.003 Publikasi Media Cetak dan Elektronik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Terselenggaranya Dialog Interaktif di media elektronik, Publikasi melalui cetak leaflet, stiker, spa

5 Paket

Publikasi SKPD penanggulangan bencana melalui media elektronik dan cetak

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya dokumen laporan kinerja pengelolaan keuangan SKPD

100 %

informasi kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.06.002 Penyusunan laporan keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya dokumen laporan kinerja pengelolaan keuangan SKPD

100 %

informasi kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.06.003 Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data & informasi (Renstra, Renja, pengel

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

3 dokumen

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

01.19.03.06.004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD (triwulanan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya dokumen laporan kemajuan kinerja SKPD

100 %

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Penanggulangan Berjalan Bencana Daerah

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada

20 %

terbentuknya percontohan desa/kelurahan siaga, penguatan kapasitas dan pengembangan

5 Sampel

meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

100 %

Rp. 125.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

01.19.03.05

Kantor

Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.19.03.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.19.03.06.001

Penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

01.19.03.15

pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

(12)

SKPD

Program Pencegahan Dini Bencana

01.19.03.15.001 Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh oleh Masyarakat

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:05 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur Target (6)

Kidul

masyarakat

(7)

Keluaran Kegiatan

Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

percontohan desa

01.19.03.15.002 Pembentukan dan pengembangan Sekolah Siaga bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

Terbentuknya sekolah percontohan siaga bencana,penguatan kapasitas sekolah siaga bencana

5 Sampel

komitmen bersama antar warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam membangun sekolah siaga

100 %

Rp. 125.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.15.003 Review Peta Kawasan Risiko Bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

review peta risiko bencana DIY, tersusunnya peta risiko yg update

1 Paket

semakin lengkapnya data dan informasi wilayah rawan bencana

60 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.15.004 Pelatihan Kesiapsiagaan dalam penanggulangan Bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

terwujudnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

100 Orang

meningkatnya kemampuan aparat dan masyarakat dalam pengurangan risiko dan penanganan bencana

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.15.005 Sarasehan Kesiapsiagaan Peringatan Dini dalam Mengantisipasi Terjadinya Bencana bagi Masyarakat

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

terselenggaranya sarasehan yang mengkaji penerapan sistem peringatan dini bencana, terwujudnya kesia

1 event

meningkatnya kapasitas aparat & masyarakat dalam penerapan sistem peringatan dini bencana sesuai kar

50 Orang

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.15.006 Fasilitasi Operasional PUSDALOPS-PB provinsi DIY

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

terselenggaranya operasional PUSDALOPS-PB Provinsi DIY

12 bulan

meningkatnya Kesiapsiagaan Aparatdan Masyarakat dalamPenanggulangan bencana

60 %

Rp. 500.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.15.007 Penyelenggaraan Penyelesaian Konflik Pasca Merapi

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Sleman

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

tersusunnya kerangka acuan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik

1 dokumen

berkurangnya potensi konflik di daerah relokasi bencana Merapi

60 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.15.008 Penyusunan Protap Penanggulangan Bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

tersusunnya protap 1 penanggulangan dokumen bencana

meningkatnya ketepatan dan kecepatan penanggulangan bencana

80 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.15.009 Fasilitasi Komunitas peduli Bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

Terselenggaranya koordinasi forum PRB

12 Kali

meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

75 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.15.010 Pembuatan Poster dan Leaflet Edukatif Kebencanaan

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

tersedianya poster dan leaflet edukatif kebencanaan

5.000 meningkatnya eksemplar kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

75 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.15.011 Sosialisasi kepada Masyarakat sesuai karakterisitik ancaman bencana di wilayah masingmasing

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

terselenggaranya sosialisasi

5 Kali

meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

75 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.15.012 Pelatihan Penanggulangan Bahaya kebakaran

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Sleman

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

aparat dan masyarakat yang siaga dalam penanggulangan bahaya kebakaran

100 Orang

meningkatnya Kesiapsiagaan Aparatdan Masyarakat dalam Penanggulangan bencana kebakaran

60 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.15.013 Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Banjir

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

Tersusunnya rencana kontijensi bencana banjir

1 dokumen

meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana banjir

60 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.15.014 Gladi Posko dan Gladi Lapang penanggulangan Bencana Banjir

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan

Yogyakarta - Bantul

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko

20 %

Terlaksananya uji coba rencana penanganan bencana banjir

550 Orang

meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana banjir

75 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:05 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nomor

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur Target

lingkungan

01.19.03.16

Keterangan

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(6)

(7)

bencana kepada masyarakat

Keluaran Kegiatan

Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

melalui gladi posko dan gladi lapang

Program Penanggulangan Korban Bencana

01.19.03.16.001 Pengelolaan Penataan Gudang Logistik

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

Tersedianya dukungan pendanaan untuk pengelolaan gudang logistik

25 %

Meningkatnya kualitas pengelolaan bantuan bencana

01.19.03.16.002 Penyusunan Kebijakan Peralatan dan Logistik dalam Penanggulangan Bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

Terselenggaranya Koordinasi, FGD, Kajian penyusunan kebijakan mengenai peralatan dan logistik

1 Paket

01.19.03.16.003 Pengelolaan peralatan dan Logistik dalam Penanggulangan Bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

Terselenggaranya Koordinasi antar lembaga terkait pengelolaan peralatan dan logistik

01.19.03.16.004 Up-dating Data Peralatan dan Logistik

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

01.19.03.16.005 Penyusunan Petunjuk teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Erupsi Merapi

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Sleman

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

01.19.03.16.006 Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasidan Rekonstruksi

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul

01.19.03.16.007 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pedoman Kedaruratan dalam Penanggulangan Bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

01.19.03.16.008 Koordinasi dan Assessment Data di Lokasi Bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

01.19.03.16.009 Fasilitasi dan koordinasi penanganan darurat bencana

50 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

Regulasi yang 1 mengatur sistem Rapergub pengelolaan logistik dalam penanggulangan bencana

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

1 Paket

meningkatnya kualitas komunikasi dan koordinasi antarlembaga terkait pengelolaan peralatan dan logis

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

terselenggaranya kegiatan Updating Data Peralatan dan Logistik

1 Paket

Meningkatnya kualitas pengelolaan data informasi peralatan dan logistik

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

20 %

Petunjuk teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Erupsi Merapi

1 dokumen

meningkatnya ketepatan dan kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi

60 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

tersusunnya buku laporan pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi

1 Paket

terpantaunya pelaksanaan rehabiltasi dan rekonstruksi sebagai acuan

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

Yogyakarta

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

Tersusunnya kebijakan mengenai penanganan keadaan darurat

1 Rapergub

meningkatnya ketepatan dan kecepatan penanganan keadaan darurat

75 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

tersedianya data pendukung kejadian bencana: korban, kerusakan, pengungsi, kebutuhan tanggap darurat

1 dokumen

meningkatnya ketepatan dan kecepatan penanganan bencana

75 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

meningkatnya koordinasi penanganan siaga darurat, fasilitasi organisasi relawan dalam tanggap darura

4 Paket

Berkurangnya risiko bertambahnya korban dan risiko terjadinya bencana lanjutan

75 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.16.010 Pengerahan potensi Relawan dan SAR dalam rangka pemulihan awal sarana dan prasarana vital di lokasi

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

terselenggaranya kegiatan pemulihan awal sarana dan prasarana vital di lokasi bencana, terkoordinasi

100 %

Berfungsinya kembali sarana dan prasarana vital, meningkatnya akses upaya penyelematan dan pengurang

75 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.16.011 Penyusunan Sistem Informasi SAR dan Komunitas Peduli Bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan

Yogyakarta

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan

20 %

Tersusunnya sistem informasi SAR dan Komunitas Peduli

1 dokumen

meningkatnya upaya penanganan darurat bencana, kelembagaan komunitas peduli

75 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:05 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur Target

lingkungan

(6)

(7)

jenis ancaman secara efektif

Keluaran Kegiatan

Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

Bencana

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

bencana

01.19.03.16.012 Fasilitasi Operasional Tim Reaksi Cepat

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

Terselenggaranya Piket TRC, Kaji Cepat Bencana, Terakomodirnya informasi permasalahan awal di lokasi

4 Paket

meningkatnya kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana, meningkatnya koordinasi relawan dan komunit

75 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.16.013 Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Sleman

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

Terselenggaranya Pelatihan Tim Reaksi Cepat

1 Paket

Meningkatnya Kapasitas Tim Reaksi Cepat

75 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.16.014 Penyusunan Protap Evakuasi

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

Tersusunnya Dokumen Protap Evakuasi

1 dokumen

Evakuasi berjalan lancar dan memenuhi standar keselamatan

75 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.16.015 Penelitian dan pengkajian Kerawanan Paska Bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

tersusunnya Dokumen kajian permasalahan tanggap darurat

1 dokumen

meningkatnya informasi aparat masyarakat dalam menghadapi bencana

75 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.16.016 Pelatihan Manajemen Logistik bagi Masyarakat dan Relawan

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Sleman

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

terselenggaranya pelatihan manajemen logistik , pengembangan kader bidang pengelolaan logistik

3 Kali latihan

meningkatnya kemampuan masyarakat dan relawan dalam mengelola logistik dan pengungsi

60 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.16.017 Pelatihan Teknis Penilaian Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta - Bantul Sleman

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

terselenggaranya Pelatihan DALA

3 Kali latihan

meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

75 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

01.19.03.16.018 Penyusunan konsep kebijakan teknis dan pedoman Rehab akibat bencana

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta

Tercapainya penanganan bencana berdasarkan jenis ancaman secara efektif

20 %

Tersedianya rumusan kebijakan teknis dan pedoman rehabilitasi akibat bencana

2 dokumen

meningkatnya ketepatan dan kecepatan penanganan bencana

75 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:05 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01

Wajib

01.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01.19.02

Satuan Polisi Pamong Praja

01.19.02.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.19.02.01.001

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya jasa surat menyurat

100 %

Tersedianya jasa surat menyurat

100 %

Rp. 3.960.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya jasa telepon, modem dan internet, frekwensi, sewa tanah repiter dan listrik

100 %

Terbayarnya jasa telepon, modem dan internet, frekwensi, sewa tanah repiter dan listrik

100 %

Rp. 36.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Satuan Berjalan Polisi Pamong Praja

01.19.02.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional

100 %

Tersedianya jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional

100 %

Rp. 3.256.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.01.007 Penyediaan Jasa Adm Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

100 %

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

100 %

Rp. 20.328.000,00

Rp. 0,00

Sedang Satuan Berjalan Polisi Pamong Praja

01.19.02.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpeliharanya kebersihan kantor

100 %

Terpeliharanya kebersihan kantor

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Alat Tulis Kantor

100 %

Tersedianya Alat Tulis Kantor

100 %

Rp. 31.500.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.01.011

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100 %

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 31.500.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Per-aturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100 %

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 6.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Satuan Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya makanan dan minuman

100 %

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Satuan Berjalan Polisi Pamong Praja

01.19.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsul-tasi Keluar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya dukungan sarana dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100 %

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 135.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.01.019 Penyediaan jasa keamanan kantor/tempat kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya jasa petugas keamanan gedung kantor

100 %

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 185.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Tersedianya peralatan 100 % gedung kantor

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 3.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendara-an Dinas /Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpelihara dan teroperasionalkannya secara rutin /berkala kendaraan dinas

100 %

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 137.500.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perleng- kapan Gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya secara rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

100 %

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.02

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7/17/2011 1:40 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Tersedianya Jaminan Asuransi Jiwa Bagi Anggota Satpol PP

100 %

Tersedianya Jaminan Asuransi Jiwa Bagi Anggota Satpol PP

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Satuan Berjalan Polisi Pamong Praja

01.19.02.06.001 Penyusunan Pelaporan Keuangan smesteran dan Prognosis Realisasi anggaran

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunya laporan keuangan smesteran dan prognosis

100 %

Tersusunnya laporan kinerja SKPD

100 %

Rp. 4.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Satuan Berjalan Polisi Pamong Praja

01.19.02.06.002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

100 %

tersusunnya laporan keuangan SKPD

100 %

Rp. 4.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.06.003

Penyusunan rencana program kegiatan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

renstra, renja

100 %

tersusunnya rencana program kegiatan SKPD

100 %

Rp. 1.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Satuan Berjalan Polisi Pamong Praja

01.19.02.06.004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

monitoring dan evaluasi

100 %

terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

100 %

Rp. 1.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

Yogyakarta

Tercapainya sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat

20 %

Terselenggaranya Pembinaan dan Pengendalian Tugas Penegakan Peraturan Perundang-undangan

100 %

Terselenggaranya Pembinaan Dan Pengendalian Tugas Penegakan Peraturan Perundang-undangan Oleh PPNS

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Lainnya

Tercapainya Pelayanan Kedinasan KaDa/WaKaDa

80 %

Penyusunan Rapat Kerja Teknis MPU Bidang Trantibum Regional

100 %

Penyusunan Rapat Kerja Teknis MPU Bidang Trantibum Regional

100 %

Rp. 85.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.17.022 Penyusunan Pergub tentang Pedoman Operasional Penegakan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya Pelayanan Kedinasan KaDa/WaKaDa

80 %

Tersusunnya Pergub tentang Pedoman Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan DIY tentang Pe

100 %

Tersusunnya Pergub tentang Pedoman Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan DIY tentang Pe

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.17.023

Bimtek operasional PPNS

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya Pelayanan Kedinasan KaDa/WaKaDa

80 %

Terselenggaranya Bintek Operasional PPNS 40 Orang, 2 Hari, 3 Angkatan

100 %

Meningkatnyanya Kemampuan Dan Ketrampilan Teknis Operasional PPNS

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.17.024 Penyusunan Pergub tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Tugas Pol PP

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya Pelayanan Kedinasan KaDa/WaKaDa

80 %

Tersusunnya Pergub tentang 1) Protap Penanganan Unjuk Rasa, 2) Protap Pengamanan Asset, 3) Protap Pe

100 %

Tersusunnya Pergub tentang 1) Protap Penanganan Unjuk Rasa, 2) Protap Pengamanan Asset, 3) Protap Pe

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.17.033 Operasi Non Yutisi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya Pelayanan Kedinasan KaDa/WaKaDa

80 %

Terselenggaranya Operasi Non yustisi

100 %

Terselenggaranya Operasi Non yustisi

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.05

01.19.02.15

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.19.02.05.015 Asuransi Jiwa

01.19.02.06

Hasil Program

Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pencegahan Dini Bencana

01.19.02.15.025 Pembinaan dan Pengendalian Penegakan Peraturan Perundang-undangan oleh PPNS dan Bimbingan Teknis Ope 01.19.02.17

Program Pemeliharaan Kam-tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

01.19.02.17.019

Rakor/ Raker MPU Bidang Trantibum Regional

7/17/2011 1:40 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya Pelayanan Kedinasan KaDa/WaKaDa

80 %

Terselenggaranya Operasi Yustisi

100 %

Terselenggaranya Operasi Yustisi

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Satuan Berjalan Polisi Pamong Praja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya Pelayanan Kedinasan KaDa/WaKaDa

80 %

Terselenggaranya penyuluhan kepada masyarakat di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

100 %

Terselenggaranya penyuluhan kepada masyarakat di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.17.036

Pembinaan Fisik Bagi Reformasi Pol PP Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya Pelayanan Kedinasan KaDa/WaKaDa

80 %

Tersedianya anggota pol pp yang siap fisiknya dalam pengendalian kamtramtibmas dan mencegah tindak k

100 %

Tersedianya anggota pol pp yang siap fisiknya dalam pengendalian kamtramtibmas dan mencegah tindak k

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.18

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

01.19.02.18.018

Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya kamtramtibmas

20 %

Terlaksananya Pengamanan dan Pengawalan pada kunjungan kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daera

100 %

Terlaksananya Pengamanan dan Pengawalan pada kunjungan kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daera

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Satuan Berjalan Polisi Pamong Praja

01.19.02.19

Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

01.19.02.19.001

Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Gepeng dan Anjal

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Operasi Gepeng dan 12 Kali Anjal, Sosialisasi Operasi Peraturan Perundangundangan Kepada Masyarakat (Gepeng dan Anj

Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan, Tersampaikannya Peraturan Perundang-undangan Kepada Gepeng, Anja

10 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.19.026

Fasilitasi Pengamanan asset dan Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang Pengamanan dan Pengawalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Terpantau dan terawasinya keamanan terhadap asset-aset milik Pemerintah Provinsi DIY

100 %

Terpantau dan terawasinya keamanan terhadap asset-aset milik Pemerintah Provinsi DIY

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.19.027

Fasilitasi Satuan Koordinasi Pengumpulan Data Situasi Daerah (SATKORPULSIDA)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Tersedianya informasi situasi dan kondisi trantibum sebagai masukan bagi pimpinan dalam mengambil la

100 %

Tersedianya informasi situasi dan kondisi trantibum sebagai masukan bagi pimpinan dalam mengambil la

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.19.028 Pengamanan dan Pengendalian Huru-hara/Unjuk Rasa/Kerusuhan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Terselenggarakannya Pengamanan dan Pengendalian Huru-hara/Unjuk Rasa/Kerusuhan

100 %

Terselenggarakannya Pengamanan dan Pengendalian Huru-hara/Unjuk Rasa/Kerusuhan

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.19.029 Penyelenggaraan Forum Koordinasi POL PP se Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Terkoordinasikannya Tugas Maupun Program Kegiatan Dalam Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

100 %

Terkoordinasikannya 100 % Tugas Maupun Program Kegiatan Dalam Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.19.030 Penyelenggaran dan Pengendalian Ketentraman da Ketertiban Umum

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

Terpantau terkendalinya trantibum di wilayah Provinsi DIY

100 %

Terpantau terkendalinya trantibum di wilayah Provinsi DIY

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.19.031 Peningkatan Motivasi Kerja Pol-Pp

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan yang kondusif

20 %

100 % Meningkatnya wawasan, kemampuan dan motivasi kerja anggota Pol PP dan Banpol PP dalam pelaksanaan tu

Meningkatnya wawasan, kemampuan dan motivasi kerja anggota Pol PP dan Banpol PP dalam pelaksanaan tu

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Satuan Berjalan Polisi Pamong Praja

01.19.02.19.032 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundangundangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan,

Yogyakarta

Tercapainya situasi keamanan & kenyamanan lingkungan

20 %

Terpantaunya 100 % pelaksanaan Peraturan Perundangundangan

Terpantaunya pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

01.19.02.17.034

Operasi Yustisi

01.19.02.17.035 Penyuluhan Kepada Masyarakat di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

7/17/2011 1:40 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dan akuntabel

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

yang kondusif

01.19.02.20

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

01.19.02.20.020

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya pemberantasan penyakit masyarakat

10 %

Menurunnya tingkat penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat

100 %

Menurunnya tingkat penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat

100 %

Rp. 30.045.000,00

Rp. 0,00

Sedang Satuan Berjalan Polisi Pamong Praja

01.19.02.20.037

Operasi P4GN

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya pemberantasan penyakit masyarakat

10 %

Terselenggaranya Operasi P4GN

100 %

Terselenggaranya Operasi P4GN

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Satuan Sedang Polisi Berjalan Pamong Praja

7/17/2011 1:40 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

01.09.01.15.001 Pembaharuan Data Tanah Kas Desa

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedianya Sarana, Prasarana dan SDM Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah

10 %

Terlaksananya pemutakhiran data tanah Kas Desa

30 Desa

01.09.01.15.002 Pembangunan Data base Pertanahan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tersedianya Sarana, Prasarana dan SDM Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah

10 %

Terbangunnya Data Base Pertanahan

01.09.01.16.001 Fasilitasi izin pengelolaan tanah kas desa

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pelayanan penataan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang efektif dan efisie

100 %

01.09.01.16.002 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Gubernur DIY Bidang Pertanahan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pelayanan penataan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang efektif dan efisie

01.09.01.16.003 Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Kelola Bidang Pertanahan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

01.09.01.16.004 Penyelesaian Masalah administrasi Tanah Kas Desa Wates menjadi aset Pemprov DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

01.09.01.16.005 Inventarisasi tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.09.01.17.001 Fasilitasi Pengelolaan Tanah SG dan PAG

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(11)

(12)

(13)

meningkatnya keakuratan data tanah Kas Desa di 30 desa

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

1 Paket

meningkatnya kualitas informasi pertanahan Pemda DIY

50 %

Rp. 95.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Baru Pemerintahan Mempercepat Capaian Target

Terbitnya izin pengelolaan tanah kas desa

70 ijin

tanah kas desa termanfaatkan dengan baik

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

100 %

Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian kebijakan Gubernur DIY di bidang

30 kebijakan

kebijakan Gubernur DIY di bidang pertanahan berjalan baik

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

Tercapainya pelayanan penataan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang efektif dan efisie

100 %

Revisi perda 5/1985 tentang pengelolaan tanah kas desa

1 draft kebijakan

perbaikan pengelolaan tanah kas desa

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

Yogyakarta - Kulon Progo

Tercapainya pelayanan penataan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang efektif dan efisie

100 %

Terselesaikannya administrasi penyerahan TKD Wates menjadi asset Pemerintah Prov. DIY

1 Keputusan

kejelasan status hukum TKD Wates

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya pelayanan penataan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang efektif dan efisie

100 %

Terinventarisirnya tanah negara yang digunakan oleh Pem. Provinsi DIY

1 laporan

kejelasan status hukum tanah Pemda meningkat

75 %

Rp. 20.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya pelayanan pendaftaran tanah

28 %

terbitnya surat kekancingan Kraton dan Pura Pakualaman

3 kejelasan status Kekancingan hukum tanah

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.09.01.17.002 Fasilitasi Pemanfaaatan Tanah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya pelayanan pendaftaran tanah

28 %

Penyelesaian pemanfaatan tanah pem.provinsi yg digunakan oleh masyarakat

15 Keputusan

kejelasan status hukum tanah

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.09.01.17.003 Inventarisasi Tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Grond (PAG)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselenggaranya pelayanan pendaftaran tanah

28 %

terlaksananya Inventarisasi bidang Tanah SG dan PAG

150 bidang tanah

meningkatnya kejelasan status hukum tanah

50 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01

Wajib

01.09

Pertanahan

01.09.01

Biro Tata Pemerintahan

01.09.01.15

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

01.09.01.16

01.09.01.17

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Sistem Pendaftaran Pertanahan

7/17/2011 1:43 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselesaikannya konflik pertanahan yang adil & tuntas

40 Terselesaikannya sengketa permasalahan Pertanahan

40 kesepakatan

sengketa pertanahan diselesaikan dengan baik

75 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.10.01.15.001 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

80 %

terselenggaranya pengelolaan/pengoperasian SIAK di DIY

12 bulan

SIAK berfungsi dengan baik

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.10.01.15.002 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

80 %

Terselenggaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia pehaman aplikasi SIAK bagi 200 Petugas Reg

2 angkatan

meningkatnya kecepatan dan validitas update data SIAK

100 %

Rp. 70.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.10.01.15.003 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

80 %

tersusunnya Inventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan kependudukan

5 dokumen

teridentifikasinya permasalahan kebijakan kependudukan dengan baik

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.10.01.15.004 Pengembangan Data Base Kependudukan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

80 %

terfasilitasinya pengembangan database/ administrasi kependudukan bagi 78 kecamatan dan 438 desa/ke

1 Paket

database/ administrasi kependudukan bagi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan di DIY terlaksana lanc

75 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.10.01.15.005 Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

80 %

Kesepakatan penyelesaian permasalahan kependudukan

1 kesepakatan

permasalahan kependudukan terselesaikan dengan baik

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.10.01.15.006 Sosialisasi Kebijakan Reformasi Kependudukan Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

80 %

terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan kepada aparat pemerintah

50 Orang

Aparat pelaksana administrasi tingkat kab/kota dan Provinsi dapat memahami kebijakan administrasi ke

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.10.01.15.007 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

80 %

laporan monev implementasi kebijakan kependudukan

1 laporan

permasalahan kependudukan terselesaikan dengan baik

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.10.01.15.008 Fasilitasi Pelantikan Pejabat Pembantu Pencatat Perkawinan (P4)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

80 %

Kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (

1 kesepakatan

penyelesaian permasalahan pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) dengan baik

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.10.01.15.009 Koordinasi Pendataan Orang Asing

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

80 %

Kesepakatan bersama 1 laporan antara dinas dan instansi terkait baik tingkat provinsi maupun kabupaten / kota

orang asing yang tinggal di DIY teridentifikasi dengan baik mendukung tertib administrasi kependuduk

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.10.01.15.010 Fasilitasi dan koordinasi pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

80 %

Kesepakatan pendataan penduduk rentan lintas kabupaten / kota di Provinsi DIY

1 kesepakatan

meningkatnya tertib administrasi kependudukan

75 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.10.01.15.011 Pelatihan Standard Operating Procedur bagi aparatur administrasi kependudukan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan,

Yogyakarta

Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

80 %

Terselenggaranya pelatihan SOP sistem administrasi kependudukan bagi aparat catatan sipil

100 %

meningkatnya kemampuan aparat catatan sipil

75 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Baru Pemerintahan Mempercepat Capaian Target

01.09.01.18

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

01.09.01.18.001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik (masalah) Pertanahan

01.10

Kependudukan dan Catatan Sipil

01.10.01

Biro Tata Pemerintahan

01.10.01.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

7/17/2011 1:43 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan akuntabel 01.10.01.15.012 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Analisis Persebaran Penduduk

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

80 %

Tersusunnya Dokumen Analisis Persebaran Penduduk

1 dokumen

meningkatnya input bahan kebijakan kependudukan

1 bahan

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Baru Pemerintahan Mempercepat Capaian Target

01.20.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tercukupinya kebutuhan perangko dan materai

1.100 lembar

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 4.200.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

18 terbayarnya pajak kendaraan dinas (STNK dan kendaraan KIR yang telah diteliti)

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 1.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terbayarnya honorarium petugas administrasi keuangan

12 bulan

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 17.100.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

56 jenis

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaaan

233.300 lembar

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

17 jenis

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan kantor

10 jenis

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terpenuhinya kebutuhan 12 bulan pembelian bukju, langganan koran & majalah

bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur Biro Tapem Setda DIY

100 %

Rp. 4.860.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terpenuhinya kebutuhan hidangan tamu dan makan minum rapat

12 bulan

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas Biro Tapem

12 bulan

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 230.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

komputer, laptop, printer

6 unit

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.02.024 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terpenuhinya perawatan kendaraan dinas

18 unit

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 170.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.02.026 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terpenuhinya perawatan printer, komputer, laptop, AC, mesin ketik, pompa air

53 unit

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.01

Biro Tata Pemerintahan

01.20.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.20.01.02

01.20.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7/17/2011 1:43 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.01.06.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, PKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya laporan kinerja SKPD

3 dokumen

01.20.01.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya laporan keuangan SKPD

01.20.01.06.003 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta pengembangan data & informasi (Renstra, Renja, Pengel

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

01.20.01.06.004 Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD (triwulanan & akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.20.01.19.001 Fasilitasi Penerapan NSPK

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

01.20.01.19.002 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

01.20.01.19.003 Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan Urusan Pemerintahan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.01.19.004 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan P3D

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Akuntabilitas kinerja SKPD meningkat

100 %

Rp. 12.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Baru Pemerintahan Kebijakan Pemerintah

3 dokumen

Akuntabilitas kinerja keuangan SKPD meningkat

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

Tersusunnya dokumen perencanaan program SKPD

3 dokumen

Kualitas rencana program kerja SKPD meningkat

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Baru - Tidak Pemerintahan Bisa Ditunda

100 %

Laporan Monitoring dan Evaluasi kinerja SKPD

12 bulan

laporan monev SKPD disampaikan tepat waktu dan akurat

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Baru Pemerintahan Kebijakan Pemerintah

Terselenggaranya urusan otonomi daerah

20 %

tercapainya kesepakatan penerapan Norma,Standar, Prosedur dan Kriteria bidang urusan

6 kesepakatan

NSPK diterapkan dengan baik

75 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

Yogyakarta

Terselenggaranya urusan otonomi daerah

20 %

Kesepakatan pemerintah provinsi dan kab./kota dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah

2 kesepakatan

kesepahaman pemerintah provinsi dan kab./kota dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah meningkat

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya urusan otonomi daerah

20 %

Kesepakatan tentang urusan lintas kabupaten/kota

6 kesepakatan

urusan lintas kabupaten/kota berjalan dengan baik

75 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya urusan otonomi daerah

20 %

Komitmen bersama dalam 1 kesepakatan penyerahan P3D bidang pendidikan RSBI di wilayah Kota Yogyakarta, Kab. Sleman

100 % penyerahan P3D bidang pendidikan RSBI di wilayah Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul tersel

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.19.005 Penyusunan Kebijakan Penerapan urusan pemerintahan di Prov DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya urusan otonomi daerah

20 %

draft kebijakan

1 Rapergub

Kebijakan Penerapan urusan pemerintahan di Prov DIY tertata dengan baik

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.19.006 Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselenggaranya urusan otonomi daerah

20 %

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah

1 laporan

evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah berjalan baik

75 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.19.007 Sosialisasi Peraturan Perundanganundangan penyelenggaraan urusan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya urusan otonomi daerah

20 %

terselenggaranya sosialisasi peraturan penyelenggaraan urusan kepada aparat pemerintah daerah

100 Orang

Aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memahami ke dalam isi peraturan penyelenggaraan urusan

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.20.001 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang optimal

20 %

tersusunnya dokumen LPPD

1 Paket

meningkatnya kualitas dokumen LPPD

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.20.002 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang optimal

20 %

kesepakatan PAW Anggota DPRD

1 kesepakatan

PAW Anggota DPRD berjalan lancar

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.19

01.20.01.20

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan

7/17/2011 1:43 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang optimal

20 %

terselenggaranya sosialisasi UU Keistimewaan DIY

2 Kali

01.20.01.21.001 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa

40 Desa

kesepakatan penyelenggaraan pemerintahan desa

01.20.01.21.002 Perlombaan Desa Kelurahan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa

40 Desa

01.20.01.21.003 Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa

01.20.01.21.004 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

01.20.01.21.005 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

01.20.01.22.001 Penyusunan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.01.22.002 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(11)

(12)

(13)

masyarakat memahami UU Keistimewaan DIY

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

3 kesepakatan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat

75 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

terselenggaranya lomba desa/kelurahan tahun 2012

1 event

kompetisi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan meningkat

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

40 Desa

terselenggaranya sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan

150 Orang

Aparat Pemerintah Desa memahami tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa

40 Desa

Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 laporan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat

75 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa

40 Desa

Laporan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa

1 laporan

kualitas pelaksanaan ADD meningkat

60 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya kerjasama antardaerah

25 %

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi DIY

1 laporan

validitas data wilayah administrasi pemerintahan provinsi DIY meningkat

50 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Lainnya

Terselenggaranya kerjasama antardaerah

25 %

Kesepakatan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

2 kesepakatan

masalah perbatasan antar daerah terselesaikan dengan baik

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.22.003 Pemeliharaan dan Penggantian Pilar Batas DIY - Jateng

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Lainnya

Terselenggaranya kerjasama antardaerah

25 %

Perapatan pilar type D dan Pemeliharaan pilar (tipe B & C)

28 pilar batas

pilar batas wilayah berfungsi baik

75 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.22.004 Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman

Terselenggaranya kerjasama antardaerah

25 %

Peta koridor hasil penggabungan batas daerah antara Kab. Sleman dengan Kab. Bantul

1 peta

batas wilayah Kab. Sleman dan Kab. Bantul teridentifikasi dengan baik

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.22.005 Fasilitasi Penamaan Unsur Geografis

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselenggaranya kerjasama antardaerah

25 %

Laporan Penamaan Unsur Geografis

1 laporan

batas wilayah teridentifikasi dengan baik

75 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.22.006 Fasilitasi dan Koordinasi Mitra Praja Utama

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Lainnya

Terselenggaranya kerjasama antardaerah

25 %

Kesepakatan kerjasama antar anggota MPU dalam bidang pemerintahan dan pembangunan

10 kesepakatan

meningkatnya kerjasama antar anggota MPU dalam bidang pemerintahan dan pembangunan

50 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.22.007 Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan APPSI

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Lainnya

Terselenggaranya kerjasama antardaerah

25 %

Kesepakatan kerjasama antar anggota APPSI dalam bidang pemerintahan dan pembangunan

2 kesepakatan

meningkatnya erjasama antar anggota APPSI dalam bidang pemerintahan dan pembangunan

50 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

01.20.01.20.003 Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

01.20.01.21

01.20.01.22

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

7/17/2011 1:43 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

01.20.01.22.008 Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbatasan

Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terselenggaranya kerjasama antardaerah

25 %

Terlaksananya pembuatan dan pemasangan plang batas daerah antara Prov. DIY dan Jateng

10 buah

meningkatnya informasi batas wilayah provinsi DIY & Jateng

50 %

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Biro Tata Sedang Pemerintahan Berjalan

7/17/2011 1:43 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum

Nomor

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

(1) 01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.02

Biro Hukum

01.20.02.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur Target

(4)

(5)

(6)

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

(12)

Prakiraan Jenis SKPD Maju Kegiatan

(13)

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.02.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

Buku Cek, materai, jasa pengiriman surat

3 Paket

mendukung kelancaran surat menyurat Biro Hukum

100 %

Rp. 1.831.400,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

terbayarnya pajak kendaraan dinas (STNK dan KIR yang telah diteliti)

8 unit

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 15.300.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terbayarnya honorarium petugas administrasi keuangan

10 Orang

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 15.900.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

mesin ketik, AC, komputer, laptop, printer, meja, meja kursi tamu

139 buah

pekerjaan kantor lancar

100 %

Rp. 23.500.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.01.010 Pengadaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

tercukupinya kebutuhan ATK

41 jenis

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

Tercukupinya barang cetakan & penggandaaan

64.250 lembar

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 28.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

tercukupinya kebutuhan peralatan listrik

11 jenis

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 6.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.01.015 Penyediaan Bahan Reformasi Bacaan dan Peraturan Birokrasi Perundang-Undangan dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

terbayarnya langganan SKH, Majalah, dan buku-buku

6 jenis

bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur Biro Hukum Setda DIY

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terpenuhinya kebutuhan ekstra fooding dan makan minum rapat

204 Kali

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.01.018 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

12 bulan

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola penyediaan SKPD dengan dan baik pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

AC 1,5 PK

6 buah

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 31.500.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola penyediaan SKPD dengan dan baik pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

notebook, printer 8 buah

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7/17/2011 1:35 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur Target (6)

(7)

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Prakiraan Jenis Pagu Indikatif SKPD Maju Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.02.02.011 Pemeliharaan Buku Pustaka

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola penyediaan SKPD dengan dan baik pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terpeliharanya arsip/dokumen dengan baik

2 Kali

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 33.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola penyediaan SKPD dengan dan baik pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terbelinya peralatan kebersihan

18 jenis

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 3.500.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola penyediaan SKPD dengan dan baik pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik

8 unit

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 115.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.06.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, PKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola terlaksananya SKPD dengan pelaporan baik Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya laporan kinerja SKPD

3 dokumen

Akuntabilitas kinerja SKPD meningkat

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola terlaksananya SKPD dengan pelaporan baik Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya laporan keuangan SKPD

3 dokumen

Akuntabilitas kinerja keuangan SKPD meningkat

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.06.003 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta pengembangan data & informasi (Renstra, Renja, Pengel

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola terlaksananya SKPD dengan pelaporan baik Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya dokumen perencanaan program SKPD

3 dokumen

Kualitas rencana program kerja SKPD meningkat

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.06.004 Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD (triwulanan & akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola terlaksananya SKPD dengan pelaporan baik Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Ketepatan entri data monev program kegiatan SKPD

100 %

Akuntabilitas kinerja SKPD meningkat

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.39.001 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya penataan peraturan perundangundangan yang efektif

100 %

Keputusan Prolegda 2012 dan Rencana Prolegda 2013

2 Keputusan

meningkatnya ketepatan waktu penyusunan peraturan daerah

100 %

Rp. 34.011.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.39.002 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya penataan peraturan perundangundangan yang efektif

100 %

dokumen raperda

9 buah

meningkatnya kualitas raperda

100 %

Rp. 400.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.39.003 Rencana Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya penataan peraturan perundangundangan yang efektif

100 %

Rencana Kerja Penyusunan Pergub 2012 dan Rapergub 2013

2 buah

meningkatnya ketepatan waktu penyusunan peraturan gubernur

100 %

Rp. 55.084.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.39.004 Legislasi Rapergub dan Produk Hukum Lainnya

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya penataan peraturan perundangundangan yang efektif

100 %

Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, SE Gubernur

224 buah

meningkatnya 100 % kualitas Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, SE Gubernur

Rp. 300.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.06

01.20.02.39

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

7/17/2011 1:35 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.02.39.005 Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya penataan peraturan perundangundangan yang efektif

100 %

website/cliring house peraturan perundangundangan

1 Paket

01.20.02.39.006 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya penataan peraturan perundangundangan yang efektif

100 %

Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Buku Informasi Peraturan PerundangUndangan

01.20.02.39.007 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi d

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya penataan peraturan perundangundangan yang efektif

100 %

Hasil Kajian Pengembangan Hukum, Hasil Evaluasi Implementasi Produk Hukum, Hasil Monev Produk Hukum

01.20.02.39.008 Fasilitasi dan Koordinasi Konsultasi Hukum

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya penataan peraturan perundangundangan yang efektif

100 %

01.20.02.39.009 Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI ) Hukum

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya penataan peraturan perundangundangan yang efektif

01.20.02.39.010 Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya penataan peraturan perundangundangan yang efektif

01.20.02.40.001 Evaluasi dan Konsultasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.02.40.002 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Produk Hukum Kab/ Kota

Hasil Program

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

meningkatnya pemahaman dan pengetahuan hukum aparat serta masyarakat

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

5.600 buku

tersampaikannya regulasi daerah ke aparatur Pemerintah dan masyarakat

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

24 dokumen

evaluasi produk hukum yang berkualitas

100 %

Rp. 125.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

rancangan produk 5 rancangan hukum

pemahaman masyarakat dan Aparat terhadap rancangan Produk Hukum meningkat

100 %

Rp. 44.322.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

100 %

dokumen JDI

5 dokumen

Pembinaan JDI Hukum meningkat

100 %

Rp. 120.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

100 %

terselenggaranya bimtek JDI hukum

50 Orang

pemahaman hukum masyarakat meningkat

100 %

Rp. 33.400.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terwujudnya 100 % produk hukum Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan peraturan perundangundangan & tidak ber

Keputusan Gubernur tentang Hasil evaluasi dan Keputusan Gubernur tentang Hasil konsultasi

50 buah

meningkatnya kualitas produk hukum kabupaten/kota

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya 100 % produk hukum Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan peraturan perundangundangan & tidak ber

Rekomendasi penyelesaian masalah

5 meningkatnya rekomendasi kecepatan proses penyelesaian masalah produk hukum kabupaten/kota

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.40.003 Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya 100 % produk hukum Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan peraturan perundangundangan & tidak ber

SK Gubernur tentang Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota

50 buah

SK Gubernur tentang Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota terbit tepat waktu dan berkualitas

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.40.004 Koordinasi Raperda Pajak/Retribusi ke MENKEU

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terwujudnya 100 % produk hukum Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan peraturan perundangundangan & tidak ber

Rekomendasi Hasil Evaluasi dari Menkeu

1 dokumen

kesesuaian regulasi daerah dengan Rekomendasi Hasil Evaluasi dari Menkeu

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

01.20.02.40

Tolok Ukur Target

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Jenis Pagu Indikatif SKPD Maju Kegiatan

(6)

(7)

(13)

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Pengawasan Produk Hukum

7/17/2011 1:35 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.02.40.005 Kajian Produk Hukum Kabupaten Kota

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terwujudnya 100 % produk hukum Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan peraturan perundangundangan & tidak ber

rekomendasi kajian

01.20.02.40.006 Koordinasi Teknis Pengawasan Produk Hukum Kab/ Kota

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terwujudnya 100 % produk hukum Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan peraturan perundangundangan & tidak ber

01.20.02.40.007 Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

01.20.02.41.001 Penyelesaian Permasalahan Hukum

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terwujudnya kepastian hukum dan penegakan perundangundangan

01.20.02.41.002 Fasilitasi Penegakan HAKI

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

01.20.02.41.003 Sosialisasi Layanan Hukum Masyarakat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.02.41.004 Koordinasi DILKEHJAPOL

01.20.02.41.005 Koordinasi Peningkatan Supremasi Hukum

01.20.02.41

Hasil Program Tolok Ukur Target

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Prakiraan Jenis Pagu Indikatif SKPD Maju Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

5 ditindaklanjutinya rekomendasi hasil kajian

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

Rekomendasi Penyusunan Produk Hukum Kab/Kota

5 meningkatnya rekomendasi kualitas produk hukum kabupaten/kota

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

Laporan Monitoring dan Evaluasi

50 laporan

meningkatnya kualitas produk hukum kabupaten/kota

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

100 %

Terselesaikannya sengketa hukum Pemprov

2 kasus

Terselesaikannya sengketa hukum Pemprov dengan tuntas

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

Yogyakarta Terwujudnya kepastian hukum dan penegakan perundangundangan

100 %

terselenggaranya sosialisasi HAKI

50 Orang

pemahaman tentang HAKI meningkat, ditindaklanjutnya dokumen rekomendasi tentang HAKI

100 %

Rp. 88.300.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terwujudnya kepastian hukum dan penegakan perundangundangan

100 %

terselenggaranya Sosialisasi Layanan Hukum Masyarakat

1 Kali

pemahaman hukum masyarakat meningkat

100 %

Rp. 38.300.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terwujudnya kepastian hukum dan penegakan perundangundangan

100 %

dokumen Rekomendasi Operasional penegakan hukum

1 dokumen

penegakan hukum meningkat

100 %

Rp. 91.100.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terwujudnya kepastian hukum dan penegakan perundangundangan

100 %

Rekomendasi tentang Peningkatan Supremasi Hukum

1 meningkatnya rekomendasi supremasi hukum

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Berjalan

(6)

(7)

Terwujudnya 100 % produk hukum Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan peraturan perundangundangan & tidak ber

(13)

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Bantuan dan Layanan Hukum

7/17/2011 1:35 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Meterai

800 lembar

Penata usahaan Keuangan dan Surat Menyurat

100 %

Rp. 3.400.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.02.010 Pengadaan Meubeler

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Kursi, Meja Komputer, Rak Dixicon, Filling Kabinet, Kursi Tamu

16 unit

Tersedianya Perlengkapan Kantor

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan Kendaraan dinas/Operasional

6 unit

Kendaraan Dinas/Operasional Siap Pakai

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan mebeleur

29 unit

Terpeliharanya mebeleur sarana pendukung tugas kedinasan

100 %

Rp. 3.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.06.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

3 Terwujudnya bahan 100 % dokumen kajian pengambilan kebijakan dalam realisasi anggaran

Rp. 7.125.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Kebijakan Kesejahtraan Pemerintah Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Prognosis Realisasi Anggaran Dan akhir tahun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

120 Tersusunnya 100 % dokumen laporan Keuangan Semesteran, laporan akhir tahun Dan Prognosis Realisasi Anggaran

Rp. 7.125.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Kebijakan Kesejahtraan Pemerintah Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.06.003 Penyusunan Rencana program kegiatan SKPD (Renstra, Renja)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya Renstra, & Renja

2 Terwujudnya dokumen perencanaan Daerah

100 %

Rp. 7.125.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Kebijakan Kesejahtraan Pemerintah Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.06.004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD(triwulan & akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan pelaksanaan program kegiatan SKPD(triwulan & akhir tahun)

2 Terevaluasinya dokumen hasil kerja biro yang dapat memotivasi pegawai untuk meningkatakan kemampuannya dan p

100 %

Rp. 7.125.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Kebijakan Kesejahtraan Pemerintah Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.15.006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Perpanjangan STNK Roda 4 & 2

6 buah

Kendaraan Dinas/Operasional Siap Pakai

100 %

Rp. 4.750.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.15.007 Jasa Administasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata

Mewujudkan pemerintahan yang

Yogyakarta - Bantul Sleman -

Tercapainya peningkatan kinerja

34 SKPD

Honorarium Pengelola Keuangan dan

11 Orang

Pengelolaan Keuangan dan Barang berjalan

100 %

Rp. 16.200.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.03

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.20.03.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01.20.03.02

01.20.03.06

01.20.03.15

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:39 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

lancar

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kelola

responsif, transparan, dan akuntabel

Kulon Progo Gunung Kidul

Organisasi Perangkat Daerah

01.20.03.15.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Komputer, printer

3 unit

Tugas-tugas kedinasan berjalan lancar

100 %

Rp. 13.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.15.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Alat Tulis Kantor

67 jenis

Administrasi Kegiatan Berjalan Lancar

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.15.011 Penyediaan Barang Reformasi Cetakan dan Penggandaan Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Barang cetakan dan Penggandaan

13 jenis

Tugas-tugas kedinasan berjalan lancar

100 %

Rp. 32.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.15.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Komponen Instalasi Listrik

13 jenis

Tugas-tugas kedinasan berjalan lancar

100 %

Rp. 3.750.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.15.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Surat Kabar Majalah Minnguan

3 jenis

Kebutuhan Bahan Bacaan dan Surat Terpenuhi

100 %

Rp. 3.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.15.017 Penyediaaan makanan dan Reformasi minuman Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

rapat, lembur

130 Kali

Mendukung Kelancaran Rapat-rapat dinas

100 %

Rp. 52.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.15.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Pemenuhan undangan rapat koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah

39 Kali

Adanya Keterpaduan Program dan Kegiatan

100 %

Rp. 154.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.15.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

5 Paket

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan mendukung kelancaran kerja

100 %

Rp. 9.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.27.001 Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan Pelayanan Pendidikan

3 Bahan Kebijakan dokumen Pelayanan Pendidikan

100 %

Rp. 90.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.002 Koordinasi dan Fasilitasi Program UKS

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Bahan Perumusan Kebijakan Bidang UKS

1 Peningkatan dokumen Sinergi Pelaksanaan Program UKS

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.003 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Peningkatan Prestasi PON 2012

2 Bahan Evaluasi dokumen Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Prestasi PON 2012

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.004 Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Kesehatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Rumusan bahan Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan

1 Bahan Kebijakan dokumen Bidang Kesehatan

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27

Barang

Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Rakyat dan Kemasyarakatan

Program Analisis Kebijakan Pembangunan

7/17/2011 1:39 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kidul 01.20.03.27.005 Koordinasi Jejaring Pelayanan Kesehatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Rumusan Jejaring Pelayanan Kesehatan

1 Bahan Rumusan dokumen Kebijakan Jejaring Kesehatan

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.006 Fasilitasi Penanganan HIV dan AIDS

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Rumusan Bahan Kebijakan Penanganan HIV dan AIDS

1 Bahan Kebijakan dokumen Penanganan HIV dan AIDS

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.007 Fasilitasi Penanganan Narkoba

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Rumusan bahan Kebijakan Penanganan Narkoba

1 Bahan Kebijakan dokumen Penanganan Narkoba

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.008 Fasilitasi Implementasi Jamkesta

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Rumusan Pengembangan Sistim Jaminan Kesehatan Daerah

1 Bahan dokumen Pengembangan Sistim Jaminan Kesehatan Daerah

100 %

Rp. 55.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.009 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kesehatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan bidang Kesehatan

1 Bahan Evaluasi dokumen Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.010 Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesbangli

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen rumusan bahan Kebijakan Pemberdayaan Lansia

5 Bahan Kebijakan dokumen Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesbanglinmas dan Penanggulangan Benca

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.011 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesba

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan bidang Sosial, Tenag

5 Bahan Evaluasi dokumen Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesbanglinmas dan

100 %

Rp. 95.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.012 Analisis Kebijakan Penanggulangan Pengangguran

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Analisis Kebijakan Penanggulangan Pengangguran

1 Bahan Analisis dokumen Kebijakan Penanggulangan Pengangguran

100 %

Rp. 52.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.013 Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen hasil verifikasi data terkait peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak

2 Bahan kebijakan dokumen peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.014 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen rumusan bahan sinkronisasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan PPRG dan P2TP2A

2 Bahan sinkronisasi dokumen dan percepatan pelaksanaan kebijakan PPRG dan P2TP2A

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.015 Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang KB dan KS

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang KB dan KS

2 Dokumen hasil 100 % dokumen verifikasi data terkait peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.03.27.016 Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen hasil verifikasi data terkait peningkatan pengelolaan distribusi Raskin

2 Bahan kebijakan dokumen peningkatan pengelolaan distribusi Raskin

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

100 %

7/17/2011 1:39 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01.20.03.27.017 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Lainnya

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen rumusan bahan sinkronisasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan pendataan penerima Raskin

2 Bahan sinkronisasi dokumen dan percepatan pelaksanaan kebijakan pendataan penerima Raskin

100 ada 1 orang

Rp. 60.000.000,00

01.20.03.27.018 Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti dan Kedisiplinan)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Lainnya

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Perumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Kedisiplinan (Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat

2 Bahan Kebijakan dokumen Bidang Budi Pekerti dan Kedisiplinan

100 %

01.20.03.27.019 Penyiapan Bahan Kebijakan Kedisiplinan Pranata NAPZA

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Lainnya

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Koordinasi Penegakan Regulasi NAPZA Provinsi DIY

1 sinergitas dan dokumen percepatan penegakan Perda No 13 Tahun 2010 Tentang NAPZA

01.20.03.27.020 Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Bidang Agama

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Perumusan Kebijakan Bidang Kehidupan Beragama

01.20.03.27.021 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

01.20.03.27.022 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan KS

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

01.20.03.27.023 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

01.20.03.27.024 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebij.Bid.Pengembangan Budi Pekerti & Kedisiplinan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

01.20.03.27.025 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Pelaksanaan Kebijakan Birokrasi Bidang Kehidupan Agama dan Tata Kelola

01.20.03.27.026 Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Kebijakan Bidang KB dan Birokrasi KS dan Tata Kelola

01.20.03.30

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Prakiraan Pagu Indikatif Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

100 %

Rp. 23.973.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

2 Bahan Kebijakan dokumen Bidang Budi Kehidupan Beragama

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan PUG, pelaksanaan PUG, serta

2 Laporan hasil dokumen pelaksanaan kebijakan kelembagaan PUG, pelaksanaan PUG, serta data dan informasi gende

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

64 %

. Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan KB serta pelayanan KB dan al

2 Laporan hasil dokumen pelaksanaan kebijakan pembinaan KB serta pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluar

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

. Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan

2 Laporan hasil dokumen pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kedisiplinan (Peningkatan Motiva

2 Bahan Evalusi dokumen Pelaksanaan Kebijakan Bidang Budi Pekerti dan Kedisiplinan

100 %

Rp. 24.135.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kehidupan Beragama

2 Bahan Evalusi dokumen Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kehidupan Beragama

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen rumusan bahan sinkronisasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan pelayanan Komunikasi, Infor

2 Bahan sinkronisasi dokumen dan percepatan pelaksanaan kebijakan pelayanan KIE dan pelayanan kontrasepsi

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Baru Mempercepat Capaian Target

Program Pengembangan Kehidupan Beragama

01.20.03.30.001 Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tk. Provinsi dan Pengiriman Kafilah STQ Tk. Nasional Provinsi DIY (MT

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Terlaksananya pengembangan kehidupan beragama yang harmonis dan berkualitas

60 %

Terselenggaranya STQ Tk. Provinsi dan terkirimnya Kafilah STQ Tk. Nasional

60 Orang

Kafilah MTQ yang berkualitas

100 %

Rp. 465.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.30.002 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

Terlaksananya pengembangan kehidupan beragama yang harmonis dan berkualitas

60 %

Terselenggaranya Peringatan Hari Besar 5 Agama bagi PNS, TNI, POLRI

3.100 Orang

Meningkatnya Nilai Keagamaan

100 %

Rp. 55.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

7/17/2011 1:39 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kidul 01.20.03.30.003 Fasilitasi penyelenggaraan dan pengiriman kontingen Pesparawi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Terlaksananya pengembangan kehidupan beragama yang harmonis dan berkualitas

60 %

Terkirimnya Kontingen Presparawi

90 Orang

Kontingen Pesparawi yang berkualitas

100 %

Rp. 700.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.30.004 Fasilitasi penyelenggaraan dan pengiriman kontingen Tripitaka

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terlaksananya pengembangan kehidupan beragama yang harmonis dan berkualitas

60 %

Terkirimnya Kontingen Tripitaka

30 Orang

Generasi Muda Budhis yang Berkualitas

100 %

Rp. 110.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.30.005 Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terlaksananya pengembangan kehidupan beragama yang harmonis dan berkualitas

60 %

Pembinaan Mental Agama PNS, TNI, POLRi Pemda DIY

850 Orang

Pengetahuan Tentang Agama Meningkat

100 %

Rp. 34.923.020,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

7/17/2011 1:39 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Hasil Program Tolok Ukur Target

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.04

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

01.20.04.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.20.04.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Materai 3000, materai 6000, perangko, kilat khusus

150 lembar

Kelancaran Penatausahaan Administrasi Keuangan dan Surat-menyurat

100 %

Rp. 2.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

6 unit

Kendaraan Dinas/Operasional Siap Pakai

100 %

Rp. 4.175.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penatausahaan Administrasi Keuangan Biro

12 Orang

Kelancaran pengelolaan keuangan biro

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat Tulis Kantor Pendukung Operasional

62 jenis

Kelancaran operasional biro berjalan

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Barang Cetakan dan Penggandaan

23 jenis

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Komponen instalasi listrik /penerangan

10 jenis

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 3.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.01.013

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18 jenis

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 2.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Surat Kabar Lokal, Surat Kabar Nasional, Majalah, Buku Peraturan Perundangundangan, Buku Naskah

5 jenis

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 8.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Hidangan Rapat Biro

2.250 os

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Konsep-konsep 4 jenis Kesepakatan, Analisis Kebijakan Pemerintah, Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis, Rapat

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 165.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.20.04.02.007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Filling Cabinet 4 Laci, Locker

11 unit

Mendukung kelancaran operasional tugas dan fungsi biro

100 %

Rp. 22.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.02.010

Pengadaan Mebeleur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan

100 %

Maja Kerja, Kursi Kerja, Meja Telepon, Almari Arsip

8 unit

Mendukung kelancaran operasional tugas dan fungsi biro

100 %

Rp. 13.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber

Sedang Berjalan

7/17/2011 12:54 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur Target (6)

(7)

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

sarana dan prasarana aparatur

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Daya Alam

01.20.04.02.024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Kendaraan Dinas Roda 4, Kendaraan Dinas Roda 2

6 unit

Kendaraan dinas/operasional siap pakai

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.02.026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

AC Split, Komputer PC, LCD Projector, Meja, Kursi, Filling Cabinet, Almari, Meja Kursi Tamu, Mesin

74 unit

Dukungan kenyamanan kerja

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.20.04.05.003

Pengembangan Kinerja dan Kerjasama Organisasi Bidang Ekonomi Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Strategi Pengembangan Kinerja dan Kerjasama Organisasi Bidang Ekonomi

1 Efektivitas dan 100 % dokumen optimalisasi kinerja dan kerjasama organisasi bidang ekonomi

Rp. 27.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.05.004

Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis, Seminar, dan Sosialisasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Pengiriman Peserta

3 Orang

Peningkatan kapasitas kerja aparatur Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

100 %

Rp. 9.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.20.04.06.001

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

3 Terwujudnya bahan dokumen kajian pengambilan kebijakan dalam realisasi anggaran

100 %

Rp. 3.125.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Kebijakan Pemerintah

01.20.04.06.002

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Prognosis Realisasi Anggaran, Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja, Dokumen Laporan Prognosis

3 Bahan dokumen evaluasi/pengendali pelaksanaan program/kegiatan

100 %

Rp. 3.125.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.06.003

Penyusunan Rencana program kegiatan SKPD (Renstra, Renja)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya Renstra, & Renja

2 Terwujudnya dokumen perencanaan Daerah

100 %

Rp. 3.125.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Kebijakan Pemerintah

01.20.04.06.004

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD(triwulan & akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan pelaksanaan program kegiatan SKPD(triwulan & akhir tahun)

2 Terevaluasinya dokumen hasil kerja biro yang dapat memotivasi pegawai untuk meningkatakan kemampuannya dan p

100 %

Rp. 3.125.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Kebijakan Pemerintah

01.20.04.27

Program Analisis Kebijakan Pembangunan

01.20.04.27.001

Koordinasi Dalam Rangka Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Industri dan Perdagangan di Provin

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka implementasi pelaksanaan kebijakan sektor industri di Prov. DIY,

2 Bahan konsultasi dokumen serta rumusan penyempurnaan kebijakan sektor indag

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.04.27.002

Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Koperasi dan UKM, Evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Koperasi dan

2 Paket

100 %

Rp. 37.577.200,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

Bahan rumusan kebijakan Koperasi dan UKM

7/17/2011 12:54 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Hasil Program Tolok Ukur Target (7)

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.04.27.003

Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Koordinasi untuk Bahan Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

1 Bahan Rumusan dokumen Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

100 %

Rp. 17.617.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.004

Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Rapat Kerja Evaluasi Bidang Kelautan dan Perikanan serta Hasil Akhir Monitoring dan Evaluasi Pelaksa

1 Bahan Rumusan dokumen Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

100 %

Rp. 17.617.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.005

Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Pertanian

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen hasil koordinasi untuk bahan kebijakan bidang pertanian

1 Bahan rumusan dokumen kebijakan bidang pertanian

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.006

Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen hasil koordinasi untuk bahan kebijakan bidang ketahanan pangan

1 Bahan rumusan dokumen kebijakan bidang ketahanan pangan

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.007

Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen hasil koordinasi untuk bahan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1 Laporan hasil rakor dokumen kebijakan bidang Lingkungan Hdup

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.008

Koordinasi Penyusunan Bahan Kebijakan Badan Usaha Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Koordinasi implementasi kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah, Penyusunan pedoman kerjasama BUD, Koord

3 Paket

Bahan rumusan penyempurnaan kebijakan bidang badan usaha daerah, Bahan rumusan kebijakan kerjasama B

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.009

Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama, dan Perijinan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Laporan hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang penanaman modal, kerjasama, dan perijinan

1 Terlaksananya dokumen koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang penanaman modal, kerjasama, dan perijinan

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.04.27.010

Penyusunan Database Sektor Industri dan Perdagangan di Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Database Sektor Industri dan Perdagangan di Provinsi DIY

1 Sampel

100 %

Rp. 64.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.04.27.011

Analisis Implementasi Kebijakan Kemitraan Usaha antara Toko Modern dengan UKM di Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Analisis Implementasi Kebijakan Kemitraan Usaha antara Toko Modern dengan UKM di Provinsi DIY

1 Tersusunnya Bahan dokumen Rumusan Analisis Kebijakan dan Strategi Kemitraan Usaha antara Toko Modern dengan

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.04.27.012

Analisis Kebijakan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil Unggulan di Provinsi DI

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Analisis Kebijakan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil Unggulan di Provinsi DI

1 Tersusunnya Bahan dokumen Rumusan kebijakan strategi pembinaan dan pengembangan sentra IK unggulan di Prov.D

100 %

Rp. 43.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.04.27.013

Analisis Maraknya LKM/BMT yang Belum Berbadan Hukum Koperaasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Analisis maraknya LKM/BMT yang belum berbadan Hukum Koperasi, FGD Penyusunan Analisis maraknya LKM/B

2 Paket

Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pengembangan Koperasi

100 %

Rp. 41.745.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.04.27.014

Penyusunan Database Usaha Mikro dan Kecil

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Database Usaha Mikro dan Kecil

1 Sampel

Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pengembangan UMKM

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

Tersusunnya Database Sektor Industri dan Perdagangan di Provinsi DIY

7/17/2011 12:54 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Hasil Program Tolok Ukur Target (7)

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.04.27.015

Analisis Peran Koperasi dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengurangan Kemiskinan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

FGD Peran Koperasi dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengurangan Kemiskinan, Inventarisasi data/baha

2 Paket

Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pengembangan Koperasi

100 %

Rp. 42.445.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.04.27.016

Analisis Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Analisis Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

1 Tersusunnya bahan dokumen rumusan kebijakan bidang kehutanan dan perkebunan

100 %

Rp. 37.013.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru - Tidak Bisa Ditunda

01.20.04.27.017

Analisis Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Analisis Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

1 Tersusunnya bahan dokumen rumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan

100 %

Rp. 37.013.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.018

Analisis Kebijakan Bidnag Pertanian

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen hasil analisis untuk bahan perumusan kebijakan bidang pertanian

1 Tersusunnya bahan dokumen rumusan kebijakan bidang Pertanian

100 %

Rp. 42.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.019

Analisis Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Hasil Analisis untuk bahan perumusan kebijakan bidang Ketahanan Pangan

1 Tersusunnya bahan dokumen rumusan kebijakan bidang ketahanan pangan

100 %

Rp. 42.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.020

Analisis Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen Hasil Analisis untuk bahan perumusan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1 Tersusunnya bahan dokumen rumusan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

100 %

Rp. 42.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.021

Analisis Pemanfaatan Reformasi Birokrasi Aset BUMD dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Analisis Kebijakan Pemanfaatan Aset Badan Usaha Daerah

1 Tersusunnya bahan dokumen rumusan kebijakan pemanfaatan aset BUMD

100 %

Rp. 42.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru - Tidak Bisa Ditunda

01.20.04.27.022

Analisis Kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama, dan Perijinan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Analisis Kebijakan 1 Penanaman Modal, dokumen Kerjasama dan Perijinan di Provinsi DIY

100 %

Rp. 42.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.023

Analisis Kebijakan Produk Hukum Daerah dalam Mendorong Iklim Investasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Analisis kebijakan produk hukum daerah dalam mendorong iklim investasi

1 Tersusunnya dokumen rekomendasi dan bahan rumusan kebijakan produk hukum daerah dalam mendorong investasi

100 %

Rp. 42.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru - Tidak Bisa Ditunda

01.20.04.27.024

Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah

1 Tersususnnya dokumen rekomendasi dan bahan rumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Rp. 42.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.04.27.025

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sektor Industri dan Perdagang

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Pemantauan pelaksanaan implementasi kebijakan sektor industri di Provinsi DIY, Pemantauan pelaksanaa

2 Sampel

Tersusunnya bahan Evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan sektor indag di Provinsi DIY

100 %

Rp. 26.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.04.27.026

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Koperasi dan UKM, Evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Koperasi dan

2 Paket

Tersusunnya Bahan 100 % Rumusan Kebijakan Koperasi dan UKM

Rp. 26.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

Tersusunnya Rekomendasi dan Bahan Rumusan Kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama dan Perijinan di Prov

7/17/2011 12:54 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Hasil Program Tolok Ukur Target (7)

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.04.27.027

Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Rapat Kerja Evaluasi Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta hasil akhir monitoring dan evaluasi pelak

1 Paket

Tersusunnya bahan rumusan kebijakan bidang kehutanan dan perkebunan

100 %

Rp. 13.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.028

Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Rapat Kerja Evaluasi Bidang Kelautan dan Perikanan serta hasil akhir monitoring dan evaluasi pelaksa

1 Tersusunnya bahan dokumen rumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan

100 %

Rp. 13.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.029

Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen hasil Rakor, Dokumen Hasil pemantauan dan monitoring

2 Tersusunnya bahan dokumen rumusan kebijakan bidang Pertanian

100 %

Rp. 24.019.400,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.030

Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen hasil rakor evaluasi bidang ketahanan pangan

1 Tersusunnya bahan dokumen rumusan kebijakan bidang Ketahanan Pangan

100 %

Rp. 22.519.400,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.031

Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang lingkungan hidup di Provinsi DIY mencakup 5 k

1 Tersusunnya dokumen laporan hasil rakor kebijakan bidang Lingkungan Hdup

100 %

Rp. 13.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.04.27.032

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan BUD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Dokumen hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan BUD

1 Tersusunnya dokumen laporan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan BUD

100 %

Rp. 13.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.04.27.033

Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal, Kerja Sama, dan Perijinan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Laporan Hasil 1 Pemantauan dan dokumen Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama dan Perijinan

100 %

Rp. 13.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.034

Analisis Pengembangan Potensi Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Terselenggaranya Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Daerah

1 Rekomendasi dan dokumen Bahan rumusan kebijakan Pengembangan Potensi Daerah

100 %

Rp. 37.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

01.20.04.27.035

Fasilitasi Tim Pemantau, Monitoring, dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KUR di Kab/Kota

1 Paket

Evaluasi pelaksanaan KUR di Provinsi dan Kab/Kota

100 %

Rp. 19.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

01.20.04.27.036

Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penanaman Modal di Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Terlaksananya Analisa Kebijakan Insentif dan Kemudahan penanaman modal di Provinsi DIY

1 Rekomendasi dokumen peraturan daerah mengenai Kebijakan Insentif dan Kemudahan penanaman modal di Provinsi D

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Baru Mempercepat Capaian Target

01.20.04.27.037

Analisis Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Terselenggaranya Analisa kebijakan PTSP

1 Rekomendasi dan dokumen Bahan rumusan kebijakan PTSP

100 %

Rp. 27.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Sedang Berjalan

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal, Kerjasama dan Perijinan

7/17/2011 12:54 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.05

Biro Administrasi Pembangunan

01.20.05.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.20.05.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Meterai, perangko

1.500 lembar

Kelancaran 100 % administrasi tugas & fungsi Biro

01.20.05.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air & Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pembayaran collocation server

12 bulan

Kelancaran layanan publik

01.20.05.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Perpanjangan izin operasional kendaraan dinas/ operasional roda 4

4 unit

01.20.05.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pembayaran jasa penatausahaan keuangan dan asset biro

01.20.05.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

01.20.05.01.011

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

01.20.05.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

01.20.05.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.20.05.01.015

Penyediaan Bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.05.01.017

Penyediaan Makanan & minuman

01.20.05.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

01.20.05.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.20.05.02.007

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

Kelancaran operasionalisasi kendaraan dinas/operasional

100 %

Rp. 6.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

11 Orang

Kelancaran penatausahaan keuangan dan asset biro

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

Pembelian ATK

98 jenis

Pendukung pelaksanaan kegiatan biro

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

100 %

Cetak blankoblanko, penggandaan materi pendukung administrasi & kegiatan

12 bulan

Pendukung pelaksanaan kegiatan biro

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pembelian komponen penerangan

1 Paket

Berfungsinya penerangan kantor penunjang kelancaran operasionalisasi kegiatan

100 %

Rp. 2.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pembelian bahan rumah tangga keperluan kantor

16 jenis

Pendukung pelaksanaan kegiatan biro

100 %

Rp. 3.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Surat kabar majalah

3 Terpenuhinya eksemplar kebuthan bahan bacaan

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

makanan & minuman

12 bulan

Mendukung penyelenggaraan rapat dinas

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Perjalanan Dinas ke luar Provinsi DIY

12 bulan

sinergitas antar daerah dan wilayah

100 %

Rp. 87.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pembelian perlengkapan gedung kantor

1 Paket

Pendukung pelaksanaan kegiatan biro

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

01.20.05.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Komputer

3 set

Pendukung pelaksanaan kegiatan biro

100 %

Rp. 34.692.980,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.02.024

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan

100 %

service, BBM, suku 4 unit cadang

kendaraan dinas/ operasional berfungsi dengan baik

12 bulan

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

7/17/2011 12:51 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

sarana dan prasarana aparatur 01.20.05.02.026

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

service AC, almari

1 Paket

perlengkapan gedung kantor berfungsi lebih lama

12 bulan

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

01.20.05.02.028

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

komputer, mesin ketik

1 Paket

Pendukung pelaksanaan kegiatan biro

12 bulan

Rp. 7.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

01.20.05.02.029

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

pemeliharaan meja, kursi kerja

1 Paket

meubelair terawat dengan baik

100 %

Rp. 3.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

01.20.05.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.20.05.06.001

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

3 dokumen

Terwujudnya bahan kajian pengambilan kebijakan dalam realisasi anggaran

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah

01.20.05.06.002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran & Akhir tahun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis serta akhir thaun

2 dokumen

Pertanggungjawaban berkala pengelolaan APBD

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah

01.20.05.06.003

Penyusunan Rencana program kegiatan SKPD (Renstra, Renja)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya Renstra, & Renja

2 dokumen

Terwujudnya perencanaan Daerah

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah

01.20.05.06.004

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD(triwulan & akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan pelaksanaan program kegiatan SKPD(triwulan & akhir tahun)

2 dokumen

Terevaluasinya hasil kerja biro yang dapat memotivasi pegawai untuk meningkatakan kemampuannya dan p

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah

01.20.05.15

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

01.20.05.15.001

Bimbingan Teknis, Pelatihan, kursuskursus

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

keikutsertaan aparatur dalam bimtek, kursuskursus

12 bulan

Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur; Diperolehnya sertifikasi fungsional peneliti

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

01.20.05.27

Program Analisis Kebijakan Pembangunan

01.20.05.27.001

Koordinasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Budaya

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang Pariwisata dan Budaya

1 dokumen

Bahan Pengambilan Kebijakan Pembangunan Bidang Pariwisata dan Budaya

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.27.002

Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Kebijakan Bidang PUP dan ESDM

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang PUP dan ESDM

1 laporan

Bahan Kebijakan Pembangunan Bidang PUP dan ESDM

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.27.003

Koordinasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Bahan Rumusan Koordinasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Diterimanya DIPA 2

1 dokumen

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Diterimanya DIPA 20

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

7/17/2011 12:51 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.05.27.004

Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan dg topik: Analisis pengembangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Konsep Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Pariwisata dan Budaya

1 dokumen

Bahan kebijakan Bidang Pariwisata dan Budaya

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.27.005

Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Hubkominfo dg Topik: Analisis pengembangan transportasi a

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Konsep Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informasi

1 dokumen

Bahan Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informasi

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.27.006

Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Bidang PUP dan ESDM dg topik: Analisis kebijakan pengelola

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Konsep Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengairan

1 dokumen

Bahan Kebijakan Bidang Pengairan

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.27.007

Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata da

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Budaya

1 laporan

Bahan Kebijakan Pembangunan Bidang Pariwisata dan Budaya

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.27.008

Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan D

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan Darat Dan Kominfo

1 laporan

Bahan Kebijakan Pembangunan Bidang Perhubungan Darat dan Kominfo

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Baru Biro Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.27.009

Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Kebijakan Bidang PUP dan ESDM

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang PUP dan ESDM

1 laporan

Bahan Kebijakan Pembangunan Bidang PUP dan ESDM

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.27.010

Pemantauan Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan TP

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Laporan Hasil Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan T

1 laporan

Bahan Kebijakan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.27.011

Monitoring & Evaluasi Penelitian & pengembangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penelitian & pengembangan

1 laporan

Bahan Kebijakan 100 % Penelitian & pengembangan Pemda Provinsi DIY

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.27.012

Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan Darat dan Kominfo

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang Perhubungan

1 laporan

Bahan Pengambilan Kebijakan Pembangunan Bidang Perhubungan

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.27.013

Koordinasi Pelaksanaan Program Dana AlokasiKhusus (DAK).

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Bahan Rumusan Koordinasi Pelaksanaan Program DAK .TA. 2012.

1 dokumen

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program DAK. TA. 2012

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.27.014

Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang berkualitas

64 %

Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK

1 dokumen

Bahan Kebijakan Pemanfaatan DAK

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.28

Program Penelitian dan Pengembangan

01.20.05.28.001

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas

100 %

Terwujudnya upaya pemberdayaan jabatan fungsional peneliti/perekayasa melalui koordinasi dengan stak

1 kegiatan

Terwujudnya upaya menemukenali langkah-langkah solusi bagi peningkatan kuantitas, kualitas dan peran

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.28.002

Pelaksanaan Penelitian

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas

100 %

Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan

2 Sampel

Terlaksananya kegiatan penelitian

100 %

Rp. 97.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

7/17/2011 12:51 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Kidul

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

bidang pendid

01.20.05.28.003

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas

100 %

Dokumen hasil Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan tahun 2011

5 Sampel

Bahan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pemprov DIY

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.28.004

Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas

100 %

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pemprov DIY

2 Sampel

Jurnal Penelitian dan Pengembangan dapat dipahami masyarakat

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.28.005

Fasilitasi Dewan Riset Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas

100 %

Terpenuhinya fasilitasi operasional Dewan Riset Daerah

12 bulan

Masukan/usulan kepada Pemda Prov DIY guna mendukung penyusunan kebijakan dan pencapaian visi/misi Pe

100 %

Rp. 400.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

01.20.05.28.015

Layanan Pemberian Ijin/rekomendasi Penelitian dan Pengembangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas

100 %

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang penelitian/ pengembangan

100 %

Pemberian layanan dan penerbitan surat ijin/ rekomendasi pelaksanaan penelitian

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Sedang Administrasi Berjalan Pembangunan

01.20.05.29

Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi

01.20.05.29.001

Pengelolaan SIM Layanan Ijin Penelitian Online

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya pelayanan perijinan penelitian yang efektif & efisien

100 %

Pengelolaan SIM Biro Administrasi Pembangunan

1 Aplikasi

Peningkatan kualitas layanan publik

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Baru Biro Administrasi Mempercepat Pembangunan Capaian Target

7/17/2011 12:51 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.06.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

01.20.06.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

01.20.06.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.20.06.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.06.01.010 Pengadaan Alat Tulis Kantor

Hasil Program

Hasil Kegiatan

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

Perangko, Materai, Benda Pos dan Paket Kirim

600 lembar

Terkirimnya surat dan laporan

100 %

Rp. 4.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

100 %

Penelitian ulang STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 & 4

6 unit

Tercapainya tertib administrasi kendaraan dinas/operasional

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Honor pengelola keuangan

12 bulan

Terselesaikannya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan Instansi

100 %

Rp. 16.800.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat - alat kebersihan kantor

14 jenis

Terwujudnya jasa kebersihan kantor

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat tulis kantor

57 jenis

Kelancaran pelaksanaan tugas biro/instansi

100 %

Rp. 25.147.500,00

Rp. 0,00

01.20.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Barang cetakan dan penggandaan

24 jenis

Terpakainya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran penyelesaian pekerjaan

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

01.20.06.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat listrik dan elektronik

13 jenis

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Biro Organisasi

100 %

Rp. 3.500.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

01.20.06.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kedaulatan Rakyat, Bernas, Kompas dan Majalah

7 eksemplar

Meningkatnya wawasan serta pengetahuan pegawai dalam mendukung tugas

100 %

Rp. 4.743.750,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

01.20.06.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan Makanan dan Minuman

2.982 Sampel

Makanan dan minuman harian pegawai dan untuk rapat/koordinasi

100 %

Rp. 49.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

01.20.06.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penugasan pegawai untuk rapat/koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah

8 Kali

Meningkatkan koordinasi antar instansi dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan bidang org

100 %

Rp. 245.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

01.20.06.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Komputer, printer, kursi, meja

63 unit

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

01.20.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2

6 unit

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 125.800.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.06

Biro Organisasi

01.20.06.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.20.06.02

Tolok Ukur Target

Keluaran Kegiatan

Keterangan Pagu Indikatif

(6)

(7)

Biro Sedang Organisasi Berjalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7/17/2011 1:40 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.06.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.20.06.02.029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.06.06.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Hasil Program

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Berfungsinya LCD, Monitor, note book, CPU, Keyboard, Printer, Mesin Ketik, AC ruangan dan bersihnya

9 jenis

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Meja rapat, kursi rapat terpelihara

55 buah

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 5.225.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

3 dokumen

Terwujudnya bahan kajian pengambilan kebijakan dalam realisasi anggaran

100 %

Rp. 7.500.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Kebijakan Pemerintah

01.20.06.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran & Akhir tahun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan dan RKT Biro, RKA Biro, PK Biro, Lakip Biro

3 dokumen

Terwujudnya bahan kajian pengambilan kebijakan dalam realisasi anggaran

100 %

Rp. 7.500.000,00

Rp. 0,00

01.20.06.06.003 Penyusunan Rencana program kegiatan SKPD (Renstra, Renja)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya Renstra, & Renja

2 dokumen

Terwujudnya perencanaan Daerah

100 %

Rp. 7.500.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Kebijakan Pemerintah

01.20.06.06.004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD(triwulan & akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan SKPD(triwulan & akhir tahun)

2 dokumen

Terevaluasinya hasil kerja biro yang dapat memotivasi pegawai untuk meningkatakan kemampuannya dan p

100 %

Rp. 7.500.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Organisasi Kebijakan Pemerintah

01.20.06.15.001 Penilaian Kinerja Pelayanan Publik (IKM)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Laporan penilaian kinerja instansi pelayanan publik

1 laporan

Perbaikan kinerja pelayanan publik

100 %

Rp. 95.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.002 Penilaian Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Citra Pelayanan Prima)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

terlaksananya penilaian unit pelayanan tingkat Provinsi dan Kab/kota

12 unit

Perbaikan kinerja pelayanan publik

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.003 Monitoring Penyelenggaraan SPM

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Laporan monitoring penyelenggaraan SPM

1 laporan

Bahan pengambilan kebijakan pelayanan

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.004 Penyusunan dan Sosialisasi SHBJ

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Draf Rapergub tentang SHBJ

1 rancangan

Rapergub tentang SHBJ

100 %

Rp. 115.877.900,00

Rp. 0,00

Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.005 Penyusunan dan Sosialisasi Standar Belanja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Draf Rapergub tentang Standar Belanja

1 rancangan

Rapergub tentang Standar Belanja

100 %

Rp. 84.037.200,00

Rp. 0,00

Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.006 Pendampingan Penyusunan SOP Internal SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan,

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat

34 SKPD

SK Standar Operating Procedur Dinas dan UPTD

25 SOP

Prosedur tetap standar operasi layanan di dinas dan UPTD

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.06

01.20.06.15

Tolok Ukur Target

Keluaran Kegiatan

(6)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Biro Baru Organisasi Kebijakan Pemerintah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

7/17/2011 1:40 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program Tolok Ukur Target

dan akuntabel

(6)

(7)

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Daerah

01.20.06.15.007 Bimtek Penyusunan LAKIP SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Terlaksananya Bimtek Penyusunan LAKIP SKPD

68 Orang

Pemahaman Penyusunan LAKIP SKPD

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.008 Asistensi Penyusunan LAKIP

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

LAKIP/RKT /PK/Renstra Instansi

34 SK Gubernur

Berfungsinya LAKIP/RKT /PK/Renstra Instansi sebagai penilaian kinerja perangkat daerah

100 %

Rp. 70.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.009 Internalisasi NilaiNilai Budaya Pemerintahan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Internalisasi Budaya Pemerintahan di Pemprov, Terpublikasinya budaya pemerintahan

200 Orang

Peningkatan pemahaman PNS terhadap budaya pemerintahan

100 %

Rp. 77.864.350,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.010 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Laporan Pelaksanaan Budaya Pemerintahan

1 laporan

Bahan pengambilan kebijakan

100 .

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.011 Penyusunan Kompetensi Jabatan Struktural Lingkup Dinas Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Tersusunnya Kompetensi Jabatan Struktural Lingkup Dinas Daerah

13 SKPD

Rapergub Standar Kompetensi Jabatan Struktural Lingkup Dinas Daerah Provinsi DIY

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.012 Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Tersusunnya Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum

7 SKPD

Pejabat Fungsional Umum

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.013 Evaluasi Implementasi Hasil Analisis Jabatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Laporan Evaluasi Implementasi Hasil Analisis Jabatan

33 Instansi

Rekomendasi terhadap permasalahan dalam implementasi hasil analisis jabatan

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.014 Penyusunan Kompetensi Jabatan Struktural Lingkup Dinas Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum Lingkup Setda Setwan

8 SKPD

Rapergub Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum Lingkup Setda Setwan Provinsi DIY

100 %

Rp. 78.195.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.015 Analisis Beban Kerja Lingkup Dinas

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Laporan ABK Lingkup Dinas

13 SKPD

Bahan pengambilan kebijakan

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.016 Evaluasi UPTD dan UPTLTD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Draf Rapergub UPTD dan UPTLTD

1 rancangan

Rapergub Perubahan UPT dan UPTLTD

100 %

Rp. 58.236.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.017 Penyusunan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Draf Rapergub Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah

13 rancangan

Rapergub Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

01.20.06.15.018 Fasilitasi dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Terevaluasinya Kelembagaan Kab/Kota

2 laporan

Laporan evaluasi kelembagaan Kab/Kota dan profil lembaga daerah

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.019 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Tersusunnya rumusan hasil Forkompanda dan keikutsertaan Forkompanas

50 Orang

Terwujudnya keserasian prioritas program/kegiatan daerah thd implementasi kebijakan bidang PAN

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:40 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.06.15.020 Evaluasi Perda 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

01.20.06.15.021 Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

01.20.06.15.022 Sosialisasi Tata Naskah Dinas

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

01.20.06.15.023 Penyusunan Raperda Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.06.15.024 Analisis Urgensi Pembentukan Lembaga Lain

Hasil Program Tolok Ukur Target

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Draf Raperda Dinas Daerah

1 rancangan

Raperda Perubahan Dinas Daerah

100 %

Rp. 70.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

34 SKPD

Draf Rapergub tentang Standar Sarana dan Prasarana

1 rancangan

Pedoman dalam standarisasi sarana dan prasarana

100 %

Rp. 27.390.500,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Pedoman SKPD dalam rangka tertib administrasi

80 Orang

Pemahaman tentang Tata Naskah Dinas

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Draf Raperda tentang Pelayanan Publik

1 rancangan

Raperda tentang Pelayanan Publik

100 .

Rp. 80.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Laporan analisis urgensi pembentukan lembaga baru/lain di Provinsi DIY

1 laporan

meningkatnya input bahan kebijakan kelembagaan

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Sedang Organisasi Berjalan

01.20.06.15.025 Penyusunan Data Base dan Web Kelembagaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

terbangunnya web kelembagaan Provinsi DIY

1 Paket

meningkatnya informasi kelembagaan pemda se-DIY

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.026 Penyusunan Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Tersusunnya Rapergub mekanisme pengadaan barang dan jasa

1 Rapergub

meningkatnya tertib penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di Provinsi DIY

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00 Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.027 Penyusunan mekanisme pelaksanaan kerjasama

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Tersusunnya Penyusunan mekanisme pelaksanaan kerjasama

1 Rapergub

meningkatnya tertib penyelenggaraan kerjasama di Provinsi DIY

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

01.20.06.15.028 Asistensi Penerapan SOTK Baru

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

34 SKPD

Tersusunnya Kesepakatan penyelesaian masalah implementasi SOTK baru

1 terselesaikannya kesepakatan masalah implementasi SOTK baru

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Baru Organisasi Mempercepat Capaian Target

(6)

(7)

7/17/2011 1:40 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.07

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

01.20.07.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.20.07.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Perangko, Materai, Jasa Pengiriman Paket

500 Paket

Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.01.002

Penyediaan Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya Tagihan Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet di lingkup Setda

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor di lingkungan Setda

100 %

Rp. 1.900.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.01.003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terbayarnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terbayarnya pajak kendaraan dinas (STNK dan KIR yang telah diteliti)

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 65.377.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terbayarnya honorarium petugas administrasi keuangan

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 280.448.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terbayarnya jasa kebersihan kompleks Setda-Kantor Gubernur

100 %

mendukung kelancaran tugas

100 %

Rp. 800.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.01.009

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpeliharanya sarana prasarana dan peralatan kerja

100 %

Peralatan kantor dan jaringan telekomunikasi Pemerintah Provinsi DIY berfungsi dengan baik

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.01.010

Pengadaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk kelancaran tugas dinas

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tercukupinya barang cetakan & penggandaaan

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

tercukupinya kebutuhan peralatan listrik

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.01.013

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpenuhinya kebutuhan cindera mata, trophy, plakat dan vandel untuk tamu dan masyarakat

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 500.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:37 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.07.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya peralatan rumah tangga, tabung gas dan tabung pemadam kebakaran

01.20.07.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

01.20.07.01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

01.20.07.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.20.07.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.20.07.02.007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.07.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

01.20.07.02.010

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 85.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

100 %

Meningkatnya wawasan 100 % dan pengetahuan untuk menunjang kelancaran tugas dinas

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terpenuhinya kebutuhan hidangan tamu, upacara, dan makan minum rapat

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

tercukupinya perjalanan dinas Sekda, Asisten, Kepala Biro, Pejabat dan Staf Biro Umum, Humas dan Pro

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 1.200.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

Pengadaan Meubelair

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terpenuhinya kebutuhan mebeler untuk pimpinan dan pegawai

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.02.022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung milik pemerintah lainnya dan bangunan b

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.02.023

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

100 %

kendaraan dinas /operasional untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berfungsi dengan baik

100 %

Rp. 225.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.02.024

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terpeliharanya 100 % kendaraan dinas dengan baik

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 875.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.02.026

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.02.028

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.02.029

Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terpeliharanya mebelair untuk pimpinan dan pegawai

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

(14)

(15)

7/17/2011 1:37 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.07.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

01.20.07.03.001

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase disiplin aparatur

100 %

terpenuhinya pakaian dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Staf Protokol

100 %

mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.03.003

Upacara Peringatan Hari Besar Nasional Dan Upacara lainnya

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase disiplin aparatur

100 %

Terlaksananya penyelenggaraan upacara PHBN dan upacara serta acara lainnya

100 %

meningkatnya disiplin aparatur

100 %

Rp. 450.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.03.004

Pengiriman Petugas / Utusan / duta Ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Lainnya

Persentase disiplin aparatur

100 %

terselenggaranya studi komparasi

1 event

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan petugas protokoler dalam pelayanan terhadap pimpinan dan tamu

100 %

Rp. 22.019.400,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.20.07.06.001

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, PKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya laporan kinerja SKPD

3 Akuntabilitas dokumen kinerja SKPD meningkat

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.06.002

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya laporan keuangan SKPD

3 Akuntabilitas dokumen kinerja keuangan SKPD meningkat

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.06.003

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta pengembangan data & informasi (Renstra, Renja, Pengel

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya dokumen perencanaan program SKPD

3 Kualitas rencana 100 % dokumen program kerja SKPD meningkat

Rp. 20.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.06.004

Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD (triwulanan & akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan Monitoring dan Evaluasi kinerja SKPD

12 bulan

laporan monev SKPD disampaikan tepat waktu dan akurat

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.25

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

01.20.07.25.001

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya penyebarluasan informasi pemerintah prov. DIY

100 %

Terlaksananya kegiatan publikasi pemda untuk media massa

100 %

kegiatan pemda terinformasikan kepada publik

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.25.002

Dokumentasi Kegiatan dan Kebijakan Pemda

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya penyebarluasan informasi pemerintah prov. DIY

100 %

Terdokumentasikannya kegiatan dan kebijakan Pemerintah Provinsi DIY

100 %

masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi kegiatan Pemprov DIY

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.25.003

Penerbitan Kebijakan Reformasi Dan Kinerja Birokrasi Pembangunan dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya penyebarluasan informasi pemerintah prov. DIY

100 %

Terinformasikanya kebijakan dan kinerja Pemerintah Provinsi DIY

12.000 bulletin

masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi kegiatan Pemprov DIY

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.25.004

Pengembangan Kemitraan Kehumasan

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan,

Yogyakarta

Tercapainya penyebarluasan informasi pemerintah prov. DIY

100 %

Terpenuhinya penyelenggaraan kemitraan kehumasan

1 Kali

kemitraan dengan awak media massa harmonis

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan

Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

7/17/2011 1:37 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

dan akuntabel

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Protokol

01.20.07.25.005

Penyelenggaraan Kemitraan Dengan Pers

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya penyebarluasan informasi pemerintah prov. DIY

100 %

Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan insan pers

3 Kali

kemitraan dengan awak media massa harmonis

100 %

Rp. 70.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.25.006

Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya penyebarluasan informasi pemerintah prov. DIY

100 %

Terkomunikasikannya kegiatan dan kebijakan pemerintahan daerah yang responsif

200 Kali

kegiatan pemda terinformasikan kepada publik

100 %

Rp. 205.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.25.007

Penyusunan Sambutan Gubernur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya penyebarluasan informasi pemerintah prov. DIY

100 %

Jumlah naskah sambutan dan makalah serta jumlah buku himpunan sambutan Gubernur, Wagub, Sekda dan As

830 naskah

sambutan pejabat tersusun dengan baik

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.26

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kada/Wakada

01.20.07.26.001

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen /Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan pelayanan pimpinan

100 %

Tercukupinya fasilitasi/akomodasi kunjungan tamu Pemerintah Provinsi DIY

100 %

Kunjungan penerimaan tamu berlangsung lancar

100 %

Rp. 900.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.26.002

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tercapainya peningkatan pelayanan pimpinan

100 %

Tercukupinya akomodasi perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur

100 %

perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur berjalan lancar

100 %

Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.26.003

Pemeliharaan Kesehatan KDH / WKDH

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan pelayanan pimpinan

100 %

Meningkatnya pelayanan kesehatan Gubernur/Wakil Gubernur

100 %

Gubernur/Wakil Gubernur dapat menjalankan tugas dengan lancar

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.33

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

01.20.07.33.001

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinamis Inaktif Tidak teratur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terwujudnya sistem dokumentasi yang akurat dan akuntabel

100 %

tersajinya arsip dan tertatanya arsip dinamis inaktif dan arsip inaktif

5.000 arsip

arsip dinamis inaktif dan arsip inaktif tertata

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.33.002

Pengelolaan Naskah Dinas

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terwujudnya sistem dokumentasi yang akurat dan akuntabel

100 %

Tertatanya Naskah Dinas

25.000 Berkas

arsip naskah tertata

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

01.20.07.33.003

Peningkatan Jaringan Pelaksanaan Tata Kearsipan Berbasis TI

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terwujudnya sistem dokumentasi yang akurat dan akuntabel

100 %

tersedianya sistem jaringan data kearsipan di lingkungan setda

1 Paket

meningkatnya 100 % tertib data dan dokumentasi arsip di lingkungan setda

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sedang Berjalan

7/17/2011 1:37 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

01.20.08.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

01.20.08.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.20.08.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.08.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Surat terkirim dgn perangko, meterai untuk transaksi dan paket pengiriman 750 perangko, 240 materai,

100 %

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran selama 1 tahun

100 %

Rp. 8.500.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

100 %

Pemakaian telpon,listrik, air, dan internet terpenuhi 7 rek telp, 3 rek listrik, 3 rek air

100 %

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran selama 1 tahun

100 %

Rp. 783.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

35 STNK mobil, 5 STNK khusus, 4 KIR mobil dan 7 STNK motor

100 %

Terjaminnya kelengkapan Surat kendaraan dinas untuk kelancaran adminsitrasi perkantoran selama 1 ta

100 %

Rp. 8.300.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pembayaran Honorarium pengelola keuangan dan barang selama 1 tahun 12 orang

100 %

Lancarnya pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah

100 %

Rp. 39.300.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kebersihan Kantor selama 1 Th

100 %

Kenyamanan kantor selama 1 tahun

100 %

Rp. 205.723.925,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan barangbarang alat tulis kantor selama 1 tahun 75 macam barang

100 %

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran selama 1 tahun

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pemakaian barang cetakan dan penggandaan 32 macam cetakan dan 9 macam FC dan jilid

100 %

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran selama 1 tahun

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pemakaian komponen instalasi listrik /penerangan 16 macam

100 %

Penerangan kantor dan lingkungan selama 1 tahun

100 %

Rp. 20.329.500,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pengadaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 31 perlengkapan RT, 2 unit almari

100 %

Barang inventaris daerah

100 %

Rp. 17.537.650,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan Bahan pustaka dan langganan Majalah dan koran 7 SKH 12 bulan, 5 majalah 12 bln, 7 paket b

100 %

Referensi dan bahan kajian

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Hidangan rapat, jamuan tamu kantor dan jamuan harian umum 230 kali Hidangan rapat, 72 kali jamuan t

100 %

Kelancaran Kegiatan DPRD dan Sekretariat untuk pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pemenuhan undangan, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1 tahun

100 %

Informasi dan koordinasi untuk keLancaran tugas administrasi perkantoran selama 1 tahun

100 %

Rp. 250.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.01.019 Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung /tempat kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan jasa Pengamanan (outsourching) 1 paket

100 %

Kantor, gedung dan Lingkungan Sekretariat DPRD terjamin aman

100 %

Rp. 373.970.550,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.08

Sekretariat DPRD

01.20.08.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7/17/2011 1:43 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

selama 1 tahun 01.20.08.01.024 Penyediaan Retribusi Sampah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Retribusi Sampah 12 bulan

100 %

Peningkatan kebersihan dan kenyamanan kerja

100 %

Rp. 1.200.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Tersedianya 100 % Perlengkapan gedung kantor jenset 1 unit

Berfungsinya perlengkapan gedung kantor dan menambah aset daerah

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Tersedianya Peralatan gedung kantor komputer desktop 5 unit, notebook/laptop 2 unit, printer laser j

100 %

Berfungsinya peralatan gedung kantor dan menambah aset daerah

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Gedung kantor terpelihara selama 1 tahun (pemeliharaan cukit, atap, pintu jendela, KM/WC, plafon lan

100 %

Meningkatnyanya fungsi gedung kantor untuk kenyamanan dan kelancaran tugas aparatur

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Kendaraan dinas berfungsi dan terpelihara selama 1 tahun 34 mobil, 7 sepeda motor dan 1 bus (roda 6)

100 %

Kelancaran tugas aparatur terjamin

100 %

Rp. 756.132.850,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Perlengkapan gedung 100 % kantor berfungsi dan terpelihara selama 1 tahun 11 macam

Kelancaran tugas aparatur terjamin

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Peralatan gedung kantor berfungsi dan terpelihara selama 1 tahun 15 macam

100 %

Kelancaran tugas aparatur terjamin

100 %

Rp. 125.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.03.022 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase disiplin aparatur

100 %

Pakaian Dinas Beserta Perlengkapnnya 55 stel PSR, 110 stel PSH, 55 stel PDH L panjang, 30 stel PSL

100 %

Kelancaran tugas aparatur terjamin

100 %

Rp. 367.959.075,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.03.023 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase disiplin aparatur

100 %

Pakaian Kerja Lapangan 5 jaket,10 pakaian pramuladi,5 pakaian petugas keamanan,100 jas hujan

100 %

Kelancaran tugas aparatur terjamin

100 %

Rp. 12.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Pemahaman aparatur sekretariat DPRD akan tugas-tugas kesekratriatan Pengiriman Peserta Bimtek 18 Ora

100 %

Kelancaran tugas aparatur terjamin

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.06.001 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Lap. Bulanan 72 buku, lap.triwulanan 60 buku,laporan semesteran dan prognosis 45 buku

100 %

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan smesteran dan prognosis realisasi anggaran

100 %

Rp. 28.083.600,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya Laporan 100 % keuangan akhir tahun 45 buku

laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun

100 %

Rp. 35.076.200,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.02

01.20.08.03

01.20.08.05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.20.08.05.024 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan

01.20.08.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7/17/2011 1:43 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.08.06.003 Penyusunan pengembangan perencanaan program

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.20.08.06.004 Pengendalian, Monitoring dan evaluasi program / kegiatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.08.23.029 Pembahasan rancangan peraturan daerah

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

RKA SKPD 300 bk, DPA & DPPA 150 buku,penetapan kinerja 40 buku,RKT 40 buku,renstra instansi 50 buku

100 %

sinergi perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan

100 %

Rp. 48.907.650,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

45 buku LAKIP, 45 monev, 45 buku laporan kegiatan

100 %

sinergi perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan

100 %

Rp. 22.442.500,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

3 perda APBD, 4 nota kesepakatan,1 lap.komisi, 10 kep.pansus,1 nota kesepakatan

100 %

Perda, Nota Kesepakatan, Peraturan Dewan, Kepwan dan Rekomendasi sebagai Dasar pelaksanaan dan kepas

100 %

Rp. 7.500.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.030 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Dengar pendapat, hearing, audiensi 84 kali, demo/unjuk rasa 48 kali, penerimaan tamu 60 kali, sarase

100 %

Bahan pertimbangan pengambilan kebijakan/keputusan

100 %

Rp. 250.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.031 Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi-Fraksi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Rapat pimpinan DPRD 48 kali, rapat konsultasi 60 kali, rapat komisi/RDPU 120 kali, rapat gabungan ko

100 %

Bahan/ referensi pengambilan kebijakan/ keputusan

100 %

Rp. 750.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.032 Rapat-rapat paripurna Istimewa

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Propinsi DIY 4 kali

100 %

Bahan / referensi pengambilan kebijakan/keputusan

100 %

Rp. 113.797.210,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.033 Kegiatan reses

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Laporan Hasil Reses (Aspirasi masyarakat) 3 kegiatan

100 %

Bahan / referensi pengambilan kebijakan/keputusan

100 %

Rp. 1.250.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

Reformasi 01.20.08.23.034 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota Birokrasi DPRD dalam daerah dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Referensi bahan kebijakan pelaksanaan fungsi DPRD 45 kali masing-masing komisi, 12 kali balegda

100 %

Acuan pengambilan kebijakan/ keputusan

100 %

Rp. 450.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.035 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Bimbingan Teknis Pimp dan Anggota DPRD 4 kali

100 %

Meningkatnya kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRD

100 %

Rp. 1.600.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.036 Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Pergantian Antar Waktu Anngota DPRD Provinsi DIY 5 kgt

100 %

teresmikannya Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu

100 %

Rp. 193.525.100,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.037 Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

laporan keikutsertaan forum komunikasi 12 kali forkom pimpinan dewan dan setwan ,2kali forkom badan

100 %

Acuan pengambilan kebijakan/ keputusan

100 %

Rp. 623.637.790,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.038 Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Lainnya

Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Referensi bahan kebijakan pelaksanaan fungsi DPRD melalui kunjungan kerja: komisi 3 kali,pendampinga

100 %

Acuan pengambilan kebijakan/ keputusan

100 %

Rp. 7.000.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.039 Layanan informasi pendukung kegiatan DPRD melalui website

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Sosialisasi kegiatan dan Kebijakan D P R D melalui website 500 exp kalender, • 200 T-Shirt / Kaos

100 %

Pemahaman kegiatan dan Kebijakan DPRD Provinsi DIY

100 %

Rp. 220.081.050,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

7/17/2011 1:43 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.08.23.040 Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

01.20.08.23.041 Pembahasan LKPJ Gubernur DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.08.23.042 Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan Booklets dan Pembuatan Film Kegiatan Komisi DPRD Pro

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Referensi kajian untuk prngambilan keputusan 100 hasil penelitian/kajian, • 50 makalah seminar/ wor

100 %

Acuan pengambilan kebijakan/ keputusan

100 %

Rp. 119.115.400,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Peraturan/Keputusan Dewan tentang LKPJ Gubernur DIY 1 keputusan dewan

100 %

Acuan pengambilan kebijakan/ keputusan

100 %

Rp. 148.150.550,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

majalah mimbar legislatif 1860 eks (4 edisi), booklets 1000 eks

100 %

sosialisasi kegiatan dan kebijakan DPRD

100 %

Rp. 114.164.500,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.043 Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Informasi kegitan DPRD kepada masyarakat 6 kali Media Cetak • 10 kali dialog interaktif melalui r

100 %

Acuan pengambilan kebijakan/ keputusan

100 %

Rp. 500.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.044 Penyusunan Dokumentasi Kegiatan dan Kebijakan DPRD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Buku dokumen proses pembahasan dewan 21 bahan acara

100 %

Bahan Referensi Pengambilan Kebijakan

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.045 Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan DPRD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Buku laporan hasil kegiatan dewan tahunan 100 buku & CD

100 %

Acuan pengambilan kebijakan/ keputusan

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.046 Fasilitasi pembahasan RAPERDA inisiatif, rancangan nota kesepakatan, RAKEPWAN

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Draft raperda inisiatif DPRD 4 naskah akademis

100 %

Acuan pengambilan kebijakan/ keputusan

100 %

Rp. 450.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.047 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Prov DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Layanan Pemeliharaan Kesehatan bagi Anggota DPRD dan Keluarganya 220 jiwa selama 12 bulan

100 %

Terpeliharanya Kesehatan bagi Anggota DPRD dan Keluarganya

100 %

Rp. 126.919.200,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.048 Fasilitasi Penyusunan RKT DPRD Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Keputusan Pimpinan Dewan 400 jilid

100 %

Acuan pengambilan kebijakan/ keputusan

100 %

Rp. 83.274.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.049 Fasilitasi Tenaga Ahli untuk Fraksi dan Kelompok Pakar untuk Alat Kelengkapan Dewan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Hasil Kajian FGD, Tenaga Ahli Fraksi, dan Kelompok Pakar FGD : 24 kali • Tenaga Ahli Fraksi : 7 ora

100 %

Bahan masukan / referensi sebagai acuan pengambilan kebijakan/ keputusan

100 %

Rp. 1.020.014.700,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.050 Penyusunan Prolegda Reformasi Provinsi DIY Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Tersedianya Bahan Penyusunan Prolegda (Tahun Berjalan, Evaluasi Prolegda, Perubahan Prolegda, Proleg

100 %

Bahan masukan / referensi sebagai acuan pengambilan kebijakan/ keputusan Pembahasan perda DIY

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.051 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Tersedianya draf produk Hukum DPRD 3 draf perwan, 57 draf kepwan,93 draf Kepim DPRD

100 %

Acuan pengambilan kebijakan/ keputusan

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

01.20.08.23.052 Penyusunan Info kajian

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terselesaikannya pembahasan dan penetapan raperda tepat waktu

100 %

Info kajian kebijakan dan Research Brief 24 judul RB dan 2 Jusul Info Kajian

100 %

Dukungan referensi Hasil Kajian / Penelitian untuk pengambilan keputusan DPRD

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00 Sekretariat Sedang DPRD Berjalan

7/17/2011 1:43 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Nomor

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

(2)

(3)

(4)

(1)

Sasaran Daerah

Lokasi

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.09

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.20.09.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Paket, perangko, surat, materai

4.622 lembar

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 18.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 19.800.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pemakaian telpon,listrik, air , langganan internet dan VPN-IP

100 %

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 850.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 935.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.005

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Polis Asuransi kebakaran dan gempa bumi untuk unit gedun/kantor, Polis Asuransi All Risk Kendaraan D

40 unit

Aset pemerintah provinsi DIY terjamin dan aman selama 1 tahun

100 %

Rp. 230.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 253.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Berfungsinya STNK selama 1 tahun

73 unit

Terjaminnya pemakaian kendaraan dinas untuk kelancaran adminsitrasi perkantoran

100 %

Rp. 18.070.000,00

Rp. Dinas Sedang 19.877.600,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pembayaran Honorarium pengelola keuangan dan barang selama 1 tahun

75 Orang

Kelancaran pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah

100 %

Rp. 170.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 187.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kebersihan kantor selama 1 tahun

9 unit

Kenyamanan kantor selama 1 tahun

100 %

Rp. 450.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 495.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.09.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat tulis kantor

59 jenis

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 330.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Barang Cetakan dan Penggandaan

38 jenis

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Komponen instalasi listrik /penerangan

10 unit

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 33.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.014

Penyediaan Peralatan Reformasi Rumah Tangga Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pengisian tabung pemadam kebakaran

26 unit

Fungsi tabung pemadam kebaran dan peralatan rumah tangga terjamin selama 1 tahun

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 11.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.015

Penyediaan Bahan Reformasi Bacaan dan Peraturan Birokrasi Perundang-undangan dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

SKH, majalah, paket peraturan perundang-undangan

6 jenis

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 66.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Hidangan rapat dan jamuan tamu kantor

1.300 Paket

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pemenuhan undangan, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

100 %

Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 480.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 528.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.019

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kantor DPPKA Jl.Tentara Pelajar, Gudang Arsip Jenggotan dan Gedung JEC

4 Orang

Kantor, gudang dan gedung DPPKA terjamin aman selama 1 tahun

100 %

Rp. 46.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 50.400.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.024

Penyediaan Retribusi Sampah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase - Bantul pelayanan Sleman administrasi perkantoran

100 %

Retribusi Sampah

100 %

Peningkatan kebersihan dan kenyamanan kerja

100 %

Rp. 4.500.000,00

Rp. 4.950.000,00

Dinas Sedang Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.09.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.20.09.02.007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Exhaust fan, paket gordyn vitrage, air curtain, gantungan surat kabar, CCTV, mesin antrian otomatis,

1 unit

Berfungsinya perlengkapan gedung kantor dan menambah aset daerah

100 %

Rp. 325.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 357.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Server, Kumputer PC, Hardisk Eksternal, UPS APC, Printer, Mesin Ketik, Alat Cetak TNKB, Genset, Gord

1 unit

Berfungsinya peralatan gedung kantor dan menambah aset daerah

100 %

Rp. 450.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 495.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.010

Pengadaan Mebeleur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Kursi tunggu, almari kaca, kursi stainlis steel, kursi WP, kursi kerja, meja kerja, sofa, almari, me

1 unit

Berfungsinya mebeleur untuk kelancaran tugas aparatur

100 %

Rp. 175.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 192.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.011

Penyusunan D.E.D. Gedung KPPD Kabupaten Kulonprogo

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Kulon Progo

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Tersusunnya D.E.D. Pembangunan Gedung KPPD Kab. Kulonprogo

1 dokumen

Berjalannya pembangunan Gedung KPPD Kab. Kulonprogo

100 %

Rp. 100.000.000,00

01.20.09.02.012

Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Arsip berkas kendaraan bermotor tersusun dan terpelihara aman selama 1 tahun

100.000 Berkas

Arsip KBM mudah dan cepat dicari

100 %

Rp. 810.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 891.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.013

Pemeliharaan Arsip Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terseleksinya arsip keuangan yang bernilai guna

17.250 Berkas

Arsip yang tersusun mudah dan cepat dicari

100 %

Rp. 140.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 154.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.014

Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Gaji Pegawai Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

100 %

Terpeliharanya program gaji pegawai daerah sesuai dengan peraturan yang

1 Program

Pelayanan pembayaran gaji pegawai daerah tepat waktu sesuai aturan yang berlaku

100 %

Rp. 112.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 123.200.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Rp. 0,00

Dinas Baru - Tidak Pendapatan, Bisa Ditunda Pengelolaan Keuangan dan Aset

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

aparatur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

berlaku

01.20.09.02.015

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem Penerbitan SP2D

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Terpeliharanya program penerbitan SP2D belanja Non Gaji dan laporan keuangan

1 Program

Pelayanan penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku

100 %

Rp. 135.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 148.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.016

Penyusunan DKBMD/DKPBMD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Laporan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah , Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan

4 dokumen

Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah , Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rencana Kebutuhan

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 33.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.017

Perubahan Status Hukum Barang Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah : Gedung dan inventaris lainnya

3 unit

Efisiensi Biaya Pemeliharaan

100 %

Rp. 90.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 99.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.018

Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Laporan inventarisasi barag milik daerah di Provinsi DIY

2 jenis

Laporan inventarisasi barang milik daerah yang akuntabel

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 88.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.019

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan SKPD

33 SKPD

Data hasil pengadaan SKPD dan Hibah

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 44.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pembayaran PBB rumah dinas/bangunan milik Pemda di Jl. Cik Di Tiro, Gedung wanabhaktiyasa dan Jl.HOS

3 unit

Meningkatnyanya fungsi rumah dinas

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 33.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

100 %

Gedung, rehab ruang pelayanan, pembuatan backdrop, pengecatan tembok dan pagar, rehab ruang TU dan C

8 unit

Meningkatnyanya fungsi gedung kantor untuk kenyamanan dan kelancaran tugas aparatur DPPKA dan KPPD s

100 %

Rp. 400.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 440.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.09.02.024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Mobil, sepeda motor dan bus (roda 6)

27 unit

Kelancaran tugas aparatur DPPKA dan KPPD terjamin

100 %

Rp. 380.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 418.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Jaringan, unit, AC Split, AC Central

4 Jaringan

Kelancaran tugas aparatur DPPKA dan KPPD terjamin

100 %

Rp. 425.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 467.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.028

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Peralatan gedung kantor berfungsi dan terpelihara selama 1 tahun

9 unit

Kelancaran tugas aparatur DPPKA dan KPPD terjamin

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 88.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.030

Pemeliharaan Jaringan/Sistem Informasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Jaringan sistem Informasi terpelihara dan berfungsi selama 1 tahun

4 Aplikasi

Kelancaran tugas aparatur DPPKA Induk

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Baru - Tidak 44.000.000,00 Pendapatan, Bisa Ditunda Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.031

Pembangunan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pembangunan gedung arsip dan tempat parkir di KPPD Sleman, perluasan gedung KPPD Gunungkidul, pembag

3 unit

Berfungsinya gedung kantor, gedung arsip, tempat parkir dan bertambahnya nilai aset

100 %

Rp. 6.000.000.000,00

01.20.09.02.032

Pengamanan Barang Milik Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Labelisasi barang milik daerah

100 %

Barang Milik Daerah mempunyai Label

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas 110.000.000,00 Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.02.041

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

100 %

Rehabilitasi rumah dinas di Jl. Colombo 58 dan Permata Hijau

2 unit

Rumah dinas milik Pemerintah Provinsi yang telah direhabilitasi

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Rp. 0,00

Dinas Baru - Tidak Pendapatan, Bisa Ditunda Pengelolaan Keuangan dan Aset

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.09.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.20.09.05.002

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Aparat kecamatan dan desa, akt, siaran radio, spanduk, pengumuman, siaran radio, leaflet, siaran TV,

80 Orang

Pemahaman peraturan perundang-undangan aparatur dan wajib pajak

100 %

Rp. 90.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 99.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.05.004

Bimbingan Teknis Kesamsatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Bimtek peraturan perundang-undangan Kesamsatan bagi dan Petugas Pelayanan

161 Orang

Pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Kesamsatan meningkat

100 %

Rp. 115.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 126.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.05.005

Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Bimtek bagi PPTK, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran, bendahara penerima dan p

1 Program

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PPTK, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengelua

100 %

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.05.006

Sosialisasi Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Sosialisasi Perda Pengelolaan Barang Daerah bagi Sekretaris/Ka.TU, Penyimpaqn dan Pengurus Barang

320 Orang

Tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemda DIY

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas 88.000.000,00 Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.20.09.06.001

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

3 laporan

Terwujudnya bahan kajian pengambilan kebijakan dalam realisasi anggaran

100 %

Rp. 70.000.000,00

Rp. Dinas Baru 77.000.000,00 Pendapatan, Kebijakan Pengelolaan Pemerintah Keuangan dan Aset

01.20.09.06.002

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Prognosis Realisasi Anggaran, Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Kompilasi laporan keuangan semesteran, akhir tahun, dan prognosis realisasi anggaran seluruh SKPD da

2 dokumen

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan smesteran dan prognosis realisasi anggaran seluruh SKPD dan DPPKA

100 %

Rp. 280.000.000,00

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

Rp. Dinas Sedang 308.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

7 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.09.06.003

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi (Renstra, Renja, Pengel

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Pengembangan Program (RKA,DPA, ROPK,RKT, PK, Renja)

1 Paket

Sinergi program dan kegiatan DPPKA Provinsi DIY dengan UPTD (KPPD)

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 88.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.06.004

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD (Triwulan dan Akhir Tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Kompilasi laporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan

3 dokumen

Tersusunnya Laporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 44.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.17

Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

01.20.09.17.001

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselesaikannya tindaklanjut temuan hasil pengawasan

100 %

Monitoring dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah

1 dokumen

Penyelesaian Permasalahan APBD 2012

100 %

Rp. 160.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 176.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.17.002

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselesaikannya tindaklanjut temuan hasil pengawasan

100 %

Laporan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

1 dokumen

Informasi tindak lanjut hasil pemeriksaan

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 55.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.17.003

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselesaikannya tindaklanjut temuan hasil pengawasan

100 %

Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

54 Orang

Penyelesaian dan setoran ganti rugi (Pengembalian(angsuran) atas kerugian daerah)

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 66.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

01.20.09.43.002

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif,

Yogyakarta Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan

100 %

Rapergub penjabaran APBD TA.2012, Rapergub penjabaran APBD

2 Rapergub

Tersusunnya Pergub Penjabaran APBD TA. 2012, Pergub Penjabaran APBD 2013, Acuan

100 %

Rp. 425.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 467.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

8 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

APBD

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

transparan, dan akuntabel

keuangan daerah

2013, DPA SKPD TA.2012

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

pelaksanaan pada keg

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan Aset

01.20.09.43.003

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA.2012

1 Raperda

Tersusunnya Perda Perubahan APBD TA. 2012

100 %

Rp. 375.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 402.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.004

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Rancangan Pergub penjabaran perubahan APBD TA.2012, Dokumen Perubahan pelaksanaan Anggaran SKPD TA.2

1 Raperda

Tersusunnya Pergub Perubahan APBD TA. 2012, Acuan pelaksanaan kegiatan SKPD 2012

100 %

Rp. 275.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 292.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.005

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD

1 Raperda

Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban APBD

100 %

Rp. 375.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 402.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.006

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Rapergub

Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100 %

Rp. 110.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 121.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.007

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sosialisasi Sisdur Keuangan Daerah

1 Pergub

Pengelolaan Keuangan Daerah tertib dan benar

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 49.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.008

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Rancangan Perda APBD TA.2012, Raperda APBD TA.2013

2 Raperda

Perda APBD TA. 2012, Perda APBD TA. 2013

100 %

Rp. 700.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 770.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.009

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

100 %

Konsolidasi dan fasilitasi penerimaan dana perimbangan, Sosialisai PPh Ps. 21, PPh WOPDN, Pra Rakor

4 Sumber Pendapatan

Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB, Cukai Tembakau ,PPH ps 21, dan OPDN, Sosialisai PPH, WOPDN, P

100 %

Rp. 525.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 577.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

9 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

01.20.09.43.010

Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Pendampingan pencetakan daftar gaji PNS Provinsi DIY, Laporan realisasi gaji sebagai acuan perencana

1 dokumen

Akuratisasi pembayaran gaji PNS Provinsi DIY dan buku laporan realisasi gaji, Tertingkatnya pengetah

100 %

01.20.09.43.011

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah di Kab. Bantul

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Bantul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Pemungutan PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan , Retribusi dan Lain-lain pendapatan yang syah

101.400.002.560 Rupiah

Peningkatan Pendapatan Daerah

100 %

01.20.09.43.012

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah di Kab. Gunungkidul

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Pemungutan PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan , Retribusi dan Lain-lain pendapatan yang syah

32.851.300.352 Rupiah

Peningkatan Pendapatan Daerah

100 %

01.20.09.43.013

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Pemungutan PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan , Retribusi dan Lain-lain pendapatan yang syah, Wajib Paj

129.278.001.152 Rupiah

Peningkatan Pendapatan Daerah

100 %

01.20.09.43.014

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah di Kab. Kulon Progo

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Kulon Progo

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Pemungutan PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan , Retribusi dan Lain-lain pendapatan yang syah

24.352.200.704 Rupiah

Peningkatan Pendapatan Daerah

100 %

01.20.09.43.015

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah di Kab. Sleman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Sleman

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Pemungutan PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan , Retribusi dan Lain-lain pendapatan yang syah

211.503.005.696 Rupiah

Peningkatan Pendapatan Daerah

100 %

01.20.09.43.016

Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Pedoman Pelaksanaan tugas PA/KPA dan bendahara, Administrasi Pengelolaan Keuangan dengan

3 SK Gubernur

Pengelolaan Keuangan Daerah tertib dan benar

100 %

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Rp. 450.000.000,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. Dinas Sedang 495.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.100.000.000,00 1.210.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Rp. 470.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 514.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.225.000.000,00 1.347.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Rp. 410.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 451.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Rp. Rp. Dinas Sedang 2.100.000.000,00 2.310.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 82.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

10 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

pihak ketig 01.20.09.43.017

Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Pedoman Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD, Bintek Keuangan PPK BLUD dan Bendahara BLUD

1 Pergub

Pengelolaan Keuangan Daerah tertib dan benar, Laporan Keuangan PPK BLUD

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 88.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.018

Pembinaan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Pembinaan Teknis Aparat Pengelolaan Pajak Daerah

50 Orang

Pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah yang trampil

100 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 330.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.019

Pelayanan Kesamsatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Penyelenggaran pelayanan dalam pengelolaan pajak daerah

12 Paket

Realisasi Penerimaan Pendapatan dari Pajak Daerah

100 %

Rp. 400.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 440.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.020

Pemungutan Retribusi Lelang Hasil Hutan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Penyelenggaraan pemungutan koordinasi retribusi lelang hasil hutan

36 Paket

Sinkronnya penghitungan lelang hasil hutan

100 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 330.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.021

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

program layanan ( dhrive thru dan payment point), Hardware Dhrive thru dan payment point, Software d

2 Program

Meningkatnya pelayanan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

100 %

01.20.09.43.022

Penyusunan Perhitungan Pendapatan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Sosialisasi NJKB Tahun 2012, Dasar Pengenaan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 2012, Publikasi Me

100 Orang

Tersusunnya Peraturan Gubernur, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Wajib Pajak

100 %

Rp. 170.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 187.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.023

Penyusunan Cash Budget Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Laporan Cash Bughet dan Idle cash tahun 2012

2 dokumen

Acuan rencana penerimaan dan pengeluaran kas pada tahun 2012

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.505.557.000,00 1.656.112.700,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

11 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.09.43.024

Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Laporan Keuangan Dekon dan TP Smesteran dan Akhir Tahun, Raker SKPD Penerima DIPA, SK. Gub Pengelola

2 dokumen

Laporan Keuangan tepat waktu

100 %

Rp. 145.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 159.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.025

Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Penyelenggaran Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah

12 Paket

Pelaksanaan pengelola retribusi daerah yang handal

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 220.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Peningkatan kinerja pengurus barang dalam menjalankan aplikasi SIMA

45 Orang

Terlatihnya pengurus barang dalam menjalankan aplikasi SIMA

100 %

Rp. 175.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 192.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.027

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah KKPD DIY di Kota Yogyakarta

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Sertifikasi ISO

1 Sertifikat

Meningkatnya standar pelayanan prima kepada wajib pajak

100 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 71.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.028

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah KKPD DIY di Kabupaten Bantul

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Bantul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Sertifikasi ISO

1 Sertifikat

Meningkatnya standar pelayanan prima kepada wajib pajak

100 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 71.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.029

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah KKPD DIY di Kabupaten Kulon Progo

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Kulon Progo

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Sertifikasi ISO

1 Sertifikat

Meningkatnya standar pelayanan prima kepada wajib pajak

100 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 71.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.030

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah KKPD DIY di Kabupaten Gunungkidul

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Sertifikasi ISO

1 Sertifikat

Meningkatnya standar pelayanan prima kepada wajib pajak

100 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 71.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.031

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak

Reformasi Birokrasi dan Tata

Mewujudkan pemerintahan yang

Sleman

Tercapainya peningkatan dan pengembangan

100 %

Renewal sertifikasi ISO

1 Sertifikat

Meningkatnya standar pelayanan prima kepada wajib pajak

10 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 71.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

12 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Daerah KKPD DIY di Kabupaten Sleman

Kelola

responsif, transparan, dan akuntabel

pengelolaan keuangan daerah

Keuangan dan Aset

01.20.09.43.032

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Revisi Kebijakan Akuntansi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Revisi Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah

1 Pergub

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat, tepat, akuntabel sesuai peraturan yang berlak

100 %

Rp. 90.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 99.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.033

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Implementasi Paket regulasi ttg penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Accrual (LRA, Neraca,LAK, dan

120 Orang

Pemahaman pelaksanaan pembuatan laporan keuangan di seluruh SKPD

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 165.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.034

Penyusunan Sistem Aplikasi Pengembalian Dana Bergulir

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Program pengembalian dana bergulir

1 Software

Aplikasi pengembalian dana bergulir

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.035

Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Dokumen perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah, Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan p

1 dokumen

Acuan penyusunan perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah, Selaras dan sinkronnya perencanaan

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.43.036

Penggalian Sumbersumber Potensi Pendapatan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100 %

Dokumen sumbersumber potensi pendapatan daerah, Penyelenggaraan koordinasi sumbersumber potensi pe

1 dokumen

Acuan perhitungan dan analisis sumber-sumber potensi pendapatan daerah, Sinkronnya sumber-sumber pot

100 %

Rp. 90.000.000,00

01.20.09.44

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

01.20.09.44.001

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan pengelolaan keuangan Kab/Kota sesuai peraturan yang berlaku dengan lancar da

100 %

Raperda APBD kab/Kota TA.2012, Raperda Perhit. APBD Kab/Kota TA.2011, Raperda APBD Kab/Kota TA.2012,

1 Pergub

Hasil evaluasi APBD Kab/Kota agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

100 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas 99.000.000,00 Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Baru Mempercepat Capaian Target

Rp. Dinas Sedang 330.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

13 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.09.44.002

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan pengelolaan keuangan Kab/Kota sesuai peraturan yang berlaku dengan lancar da

100 %

Tertib Administrasi Penyusunan Raperbup/Walikota APBD kab/Kota TA.2012, Raperbub/Walikota Perhitunga

1 Pergub

Hasil evaluasi APBD Kab/Kota agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

100 %

Rp. 70.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 77.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.44.003

Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya peningkatan pengelolaan keuangan Kab/Kota sesuai peraturan yang berlaku dengan lancar da

100 %

Terlaksananya Forum Komunikasi Pengelola Keuangan Kab.Kota se DIY

80 Orang

Kesepakatan agar pengelola keuangan lebih baik

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas 33.000.000,00 Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.45

Program Optimalisasi pemanfataan teknologi informasi

01.20.09.45.001

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan TI untuk layanan publik

100 %

Keterbukaan informasi dan layanan informasi terhadap layanan pelayanan publik

1 Program

Peningkatan pelayanan publik

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 49.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.45.002

Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan TI untuk layanan publik

100 %

Portal Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, Aplikasi Manajemen Pelayanan Umum, Aplikasi Pemetaan P

1 Portal

Peningkatan pelayanan publik

100 %

Rp. 110.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 121.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.46

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

01.20.09.46.001

Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya peningkatan kapasitas keuangan daerah

100 %

Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

33 SKPD

Pemahaman pelaksanaan SIPKD

100 %

Rp. 350.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 385.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.46.002

Pengembangan Aplikasi Pengelolaan

Reformasi Birokrasi

Mewujudkan pemerintahan

Yogyakarta Tercapainya peningkatan

100 %

Program /sistem pengelolaan

2 Program

Penyusunan Anggaran dengan aplikasi yang

100 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas 165.000.000,00 Pendapatan,

Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran

Sedang Berjalan

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

14 of 14

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Keuangan Daerah

dan Tata Kelola

yang responsif, transparan, dan akuntabel

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

kapasitas keuangan daerah

keuangan daerah, perubahan jumlah menu/submenu aplikasi penyusunan APBD

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

lancar dan tepat waktu

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.47

Program Pengembangan investasi dan aset daerah

01.20.09.47.001

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terlaksananya pengembangan investasi dan aset daerah

100 %

Optimalisasi Aset Daerah

100 %

Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah

100 %

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.47.002

Peningkatan Status Atas Hak Tanah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terlaksananya pengembangan investasi dan aset daerah

100 %

Sertifikasi atas nama Pemerintah Provinsi DIY

25 Sertifikat

Legalitas status tanah dan bangunan yang dimanfaatkan Pemda DIY

100 %

Rp. 125.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 137.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.48

Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro

01.20.09.48.001

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pengembangan dan pembinaan BUMD dan LKM

100 %

Forkom BUMD dan BUKP, SOP Pelayanan BUKP, Pelatihan LKM/BUKP

90 Orang

Kebijakan manajemen BUMD dan BUKP, Kualitas Pelayanan BUKP, Peningkatan Kemampuan SDM BUKP

80 %

Rp. 350.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 385.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.48.002

Pembinaan BUKP

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pengembangan dan pembinaan BUMD dan LKM

100 %

RKAT BUKP, Laporan Keuangan BUKP, Monev pembinaan dan perkembangan BUKP

75 BUKP

Peningkatan Kualitas Manajemen BUKP

100 %

Rp. 75.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 92.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.48.003

Penyusunan Standardisasi SDM BUKP

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pengembangan dan pembinaan BUMD dan LKM

100 %

Standardisasi Kebutuhan Pegawai BUKP, Kualifikasi pendidikan dan kualifikasi jabatan, Job Descriptio

3 Pergub

Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Manajemen BUKP

80 %

Rp. 170.000.000,00

Rp. Dinas Baru - Tidak 187.000.000,00 Pendapatan, Bisa Ditunda Pengelolaan Keuangan dan Aset

7/17/2011 2:16 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

01.20.10.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.20.10.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.10.01.008 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

perangko Rp.3000 50 buah, materai Rp.6000 2200 buah, materai Rp.3000 700 buah, pengiriman 720 kali

100 %

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran di Badan Diklat Prov. DIY

100 %

Rp. 7.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayaranya Langganan telepon, air, listrik, internet dan hosting 12 bulan

100 %

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran di Badan Diklat Prov. DIY

100 %

Rp. 564.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya Pengelola Keuangan dalam satu tahun 14 orang

100 %

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran di Badan Diklat Prov. DIY

100 %

Rp. 39.240.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpeliharanya Lantai Rumah Dinas, asrama dan menza 30612 m2/bln, Terawatnya kaca rumah dinas 11400

100 %

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran di Badan Diklat Prov. DIY

100 %

Rp. 98.887.200,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.01.010 Penyediaan Alat tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Alat tulis Kantor 45 jenis

100 %

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran di Badan Diklat Prov. DIY

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Barang Cetakan 18 jenis cetak

100 %

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran di Badan Diklat Prov. DIY

100 %

Rp. 47.052.400,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.01.013

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat listrik dan Elektronik 13 jenis, Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 14 jenis, Pengisian T

100 %

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran di Badan Diklat Prov. DIY

100 %

Rp. 36.921.350,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Bahan Bacaan, Koran, Majalah, Buletin dan Tabloid 9 jenis

100 %

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran di Badan Diklat Prov. DIY

100 %

Rp. 13.260.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Snack Rapat 1926 OS

100 %

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran di Badan Diklat Prov. DIY

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Materi Kediklatan 1 sekretariat, Materi Kediklatan 4 bidang

100 %

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran di Badan Diklat Prov. DIY

100 %

Rp. 120.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terlaksananya Pengamanan Gedung Kantor dalam satu tahun 2 orang

100 %

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran di Badan Diklat Prov. DIY

100 %

Rp. 25.730.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.10

Badan Pendidikan dan Latihan

01.20.10.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.20.10.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7/17/2011 1:07 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.10.02.003 Pembangunan Gedung Kantor (DED)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

DED pembangunan asrama

100 %

DED pembangunan asrama

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.02.006 Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Asrama

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Tersedianya kasur Spring Bed 91 buah,Tersedianya tempat sepatu 76 buah,Tersedianya kursi untuk ruang

100 %

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam satu tahun

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

korden untuk ruang kelas 865 m

100 %

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam satu tahun

100 %

Rp. 109.584.328,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.02.009

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Kamera Digital 1 unit,Handycam 1 unit,Laptop/Notebook 3 unit,Printer Dot Matrix 5 unit,Printer Multi

100 %

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam satu tahun

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

Reformasi 01.20.10.02.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Birokrasi dan Tata Dinas/Asrama Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Perbaikan Sumur Dalam 1 unit,Pengecatan 8628 m2,Perbaikan saluran air 50 m

100 %

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam satu tahun

100 %

Rp. 140.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Perbaikan Pintu dan Jendela, Perbaikan WC, Kamar Mandi, Ledeng, Atap,wastafel dan Lantai 17 paket,Pe

100 %

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam satu tahun

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional dan genset

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar,jasa KIR, perpanjangan STNK 7 unit mobil,Penggant

100 %

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam satu tahun

100 %

Rp. 158.183.500,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Alat-alat Kantor 10 jenis

100 %

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam satu tahun

100 %

Rp. 104.400.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.02.029

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Mebeleur kantor berupa Meja, kursi, almari, tempat tidur dan meja kursi tamu 200 unit

100 %

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam satu tahun

100 %

Rp. 12.500.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Perbaikan jalan lingkungan 400 m2,Pemasangan roster penutup pada asrama 192 m2

100 %

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam satu tahun

100 %

Rp. 125.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

LAKIP,RKT,PK

100 %

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan di

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.02

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur

01.20.10.02.042 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

01.20.10.06

Hasil Program

Prakiraan Maju

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.20.10.06.001 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

7/17/2011 1:07 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Badan Diklat 01.20.10.06.002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun

100 %

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan di Badan Diklat

100 %

Rp. 7.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.06.003

Penyusunan rencana program kegiatan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

renstra, renja

100 %

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan di Badan Diklat

100 %

Rp. 1.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.06.004

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

laporan triwulanan dan 100 % akhir tahun

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan di Badan Diklat

100 %

Rp. 1.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.28

Program Penelitian dan Pengembangan

01.20.10.28.026 Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas

100 %

Pemeliharaan Buku Perpustakaan 8615 buku,pembelian buku 300 buku

100 %

Terlaksananya penelitian dan pengembangan kediklatan

100 %

Rp. 49.982.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.28.048

Penerbitan Buletin Diklat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas

100 %

Penerbitan Buletin Diklat 1300 eks

100 %

Terlaksananya penelitian dan pengembangan kediklatan

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.32

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

01.20.10.32.025 Pengembangan Modul Diklat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Modul diklat pengadaan barang/jasa sesuai kurikulm dan silabus 13 jenis modul

100 %

Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Aparatur

100 %

Rp. 77.772.050,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.32.027

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

PNS lulus ujian sertifikasi PBJ 40 orang

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 14.951.900,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.32.028 Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Kurikulum dan Silabi 4 jenis diklat

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 45.070.550,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.32.029 Pengembangan Akreditasi Diklat TF dan SOP kediklatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Pelaksanaan reakreditasi diklat Pim dan Prajabatan 4 jenis,Grand design penyusunan SOP kediklatan 1

100 %

Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Aparatur

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.32.044 Pengembangan Reformasi Evaluasi Pasca Diklat Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Buku Evaluasi Pasca Diklat 4 jenis diklat 4 jenis buku

100 %

Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Aparatur

100 %

Rp. 49.592.950,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan,

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo -

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang

100 %

Meningkatnya kompetensi kinerja pejabat eselon IV dan III berwawasan seni dan budaya 30 orang

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang

100 %

Rp. 97.271.200,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.35

Ujian Sertifikasi keahlian PBJ

Program Pendidikan Kedinasan

01.20.10.35.024 Workshop Pengembangan Aparatur berwawasan seni dan budaya

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

7/17/2011 1:07 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

dan akuntabel

Gunung Kidul

peningkatan kapasitas aparatur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

peningkatan kapasitas aparatur

01.20.10.35.029

Diklat Prajabatan Golongan II

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya Kompetensi CPNS dari PemProv. DIY maupun Luar Pemprov. DIY 200 orang

100 %

Meningkatnya Kompetensi CPNS dari PemProv. DIY maupun Luar Pemprov. DIY

100 %

Rp. 751.357.800,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.35.030

Diklat Prajabatan Golongan III

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya Kompetensi CPNS dari PemProv. DIY maupun Luar Pemprov. DIY 200 orang

100 %

Meningkatnya Kompetensi CPNS dari PemProv. DIY maupun Luar Pemprov. DIY

100 %

Rp. 1.015.090.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.35.032

Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat III)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktur

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 2.539.488.333,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.35.033

Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat IV)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktur

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 1.915.480.000,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.35.034

Diklat Fungsional (diklat arsiparis)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang kearsipan 35 orang

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 84.287.260,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.35.035 Diklat Fungsional (diklat pranata komputer)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya jumlah aparatur yang mempunyai ketrampilan di bidang aplikasi program komputer sebanyak

100 %

Meningkatnya jumlah aparatur yang mempunyai ketrampilan di bidang aplikasi program komputer sebanyak

100 %

Rp. 123.645.935,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.35.036 Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat AKIP)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya aparatur yang dapat menjadi motivator kinerja instansi pemerintah 35 orang

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 101.877.700,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.35.037 Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Perencanaan Daerah)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya Aparatur yang mempunyai kompetensi perencanaan daerah 35 orang

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 59.409.933,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.35.038 Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Kehumasan)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang kehumasan 35 orang

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 91.482.156,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.35.039

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya Aparatur yang mempunyai kompetensi menjadi panitia pengadaan barang dan jasa 70 orang

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 86.908.075,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Pengadaan Barang dan Jasa)

7/17/2011 1:07 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01.20.10.35.040 Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Bendahara Daerah)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya calon bendahara daerah menguasai dan memahami tugas-tugas bendahara 40 orang

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 169.371.600,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.35.041 Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat kesekretariatan)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya Aparatur yang mempunyai kompetensi kesekretariatan 35 orang

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 83.419.640,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.35.042

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya Pejabat menguasai dan memahami wirausaha dalam Birokrasi 40 orang

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 303.708.640,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya pendidikan kedinasan yang menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja 35 orang

100 %

Terlaksananya program pendidikan kedinasan dalam menunjang peningkatan kapasitas aparatur

100 %

Rp. 140.977.700,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.37.046 Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya kerjasama kediklatan antar daerah

100 %

Monitoring Evaluasi diklat di kabupaten/Kota /Lembaga lain 35 kali monitoring,Juknis diklat kemitraan

100 %

Terlaksananya kerjasama kediklatan antar daerah

100 %

Rp. 67.964.600,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.37.047

Promosi dan Rekruitmen kemitraan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terlaksananya kerjasama kediklatan antar daerah

100 %

Rekruitmen peserta dari luar Pem. Prov. DIY 1360 orang

100 %

Terlaksananya kerjasama kediklatan antar daerah

100 %

Rp. 339.523.200,00

Rp. 0,00

Badan Sedang Pendidikan Berjalan dan Latihan

01.20.10.45

Program Optimalisasi pemanfataan teknologi informasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan TI untuk layanan publik

100 %

Penyusunan Data Kediklatan 33 instansi,Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIM Diklat 1 buah,Peng

100 %

Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam satu tahun

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Sedang Badan Pendidikan Berjalan dan Latihan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Transformasi Birokrasi)

01.20.10.35.043 Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Satpol PP)

01.20.10.37

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antara Daerah

01.20.10.45.045 Pengelolaan data dan Pengembangan Teknologi Informasi

7/17/2011 1:07 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 3

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Inspektorat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

01.20.11.01.002 Penyediaan Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.20.11.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.11.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

01.20.11.01.008

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Perangko, Materai, Jasa Pengiriman Paket

100 %

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 5.700.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya Tagihan Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet

100 %

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 159.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

100 %

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 12.821.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya jasa honorarium petugas administrasi keuangan

100 %

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 22.740.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya jasa kebersihan kantor

100 %

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 65.929.200,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Alat Tulis Kantor

30 jenis

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.01.011

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

12 jenis

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 18.615.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor

12 jenis

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 4.910.100,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

7 jenis

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 4.973.500,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya surat kabar harian, buku pengetahuan dan peraturan perundangan

9 jenis

meningkatnya wawasan aparat Inspektorat

100 %

Rp. 20.170.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

tersedianya makanan dan minuman sidang

1.920 Orang

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 15.360.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya dukungan untuk penugasan pegawai untuk rapat/koordinasi, pemeriksaan, konsultasi dalam d

100 %

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 600.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/ Tempat Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya Honorarium Penjaga keamanan kantor

24 OB

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 25.808.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

100 %

Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor

10 unit

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.11

Inspektorat

01.20.11.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.20.11.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01.20.11.02

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.20.11.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung kantor

7/17/2011 1:37 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 3

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Inspektorat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

aparatur Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pengecatan pagar halaman

600 m2

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 10.520.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Kendaraan dinas siap operasional

21 unit

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 327.300.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Peralatan Gedung Kantor terawat dan berfungsi dengan baik

7 jenis

Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

100 Orang

Menunjang peningkatan kualitas pengawasan

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

01.20.11.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.20.11.05.003

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

PNS paham tentang peraturan perundangundangan bidang pengawasan

01.20.11.05.004 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

70 Orang Auditor/PNS paham tentang teknis pengawasan

Menunjang peningkatan kualitas pengawasan

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.06.001 Penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya dokumen laporan kinerja SKPD

100 %

informasi kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

100 %

Rp. 6.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.06.002 Penyusunan laporan keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya dokumen laporan kinerja pengelolaan keuangan SKPD

100 %

informasi kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

100 %

Rp. 6.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.06.003

Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data & informasi (Renstra, Renja, pengel

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

100 %

informasi rencana kerja SKPD

100 %

Rp. 6.181.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.06.004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD (triwulanan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya dokumen laporan kinerja SKPD

100 %

informasi kinerja SKPD

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselenggaranya pengawasan secara efektif

100 %

Pedoman pelaksanaan SPIP, Pedoman pelaksanaan SPIP

1 Pergub

Terarahnya pelaksanaan pengawasan

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan,

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo -

Terselesaikannya tindaklanjut temuan hasil pengawasan

100 %

Laporan Hasil Pemeriksaan

293 LHP

Sebagai alat ukur kinerja dan alat ukur kepatuhan

100 %

Rp. 1.750.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.20.11.16

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

01.20.11.16.001

Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

01.20.11.17

Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

01.20.11.17.001

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

7/17/2011 1:37 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 3

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Inspektorat Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dan akuntabel

Gunung Kidul

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.20.11.17.002 Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselesaikannya tindaklanjut temuan hasil pengawasan

100 %

Laporan Monitoring

2 laporan

Terpantaunya implementasi percepatan pemberantasan korupsi

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.17.003

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselesaikannya tindaklanjut temuan hasil pengawasan

100 %

informasi dan tindak lanjut hasil pengawasan

3 Kali

Kontrol temuan hasil pengawasan

100 %

Rp. 120.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.17.004 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselesaikannya tindaklanjut temuan hasil pengawasan

100 %

Evaluasi kinerja 4 laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

Alat ukur 100 % keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota

Rp. 80.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.17.005

Monitoring, Evaluasi Dan Inventarisasi Temuan Pengawasan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselesaikannya tindaklanjut temuan hasil pengawasan

100 %

Tindak lanjut temuan pengawasan

193 laporan

Peningkatan kualitas Pengawasan

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.17.006 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terselesaikannya tindaklanjut temuan hasil pengawasan

100 %

Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2013

1 SK Gubernur

pedoman pengawasan yang komprehensif

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.17.007 Pengendalian Manajemen Laporan Pajak-pajak Pribadi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselesaikannya tindaklanjut temuan hasil pengawasan

100 %

Laporan pajak pribadi PNS Gol III dan IV

5.500 Orang

Terpantaunya jumlah PNS wajib laporan LP2P

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.17.008 Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Terselesaikannya tindaklanjut temuan hasil pengawasan

100 %

LHP Khusus

80 LHP

Pedoman/Dasar pengambilan keputusan atas permasalahan tertentu

100 %

Rp. 300.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.18.001 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan profesionalisme pemeriksa

100 %

Pelatihan Kantor Sendiri

140 Orang

Peningkatan kemampuan pemeriksa

100 %

Rp. 91.281.200,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.18.002 Penilaian Angka Kredit JFA dan Penilaian Karya Tulis JFA

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta

Tercapainya peningkatan profesionalisme pemeriksa

100 %

Daftar Penilaian Angka Kredit

60 Orang

lancarnya proses kenaikan pangkat auditor

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 0,00

Inspektorat Sedang Berjalan

01.20.11.18

Gelar Pengawasan Daerah Dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

7/17/2011 1:37 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.12.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.20.12.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.12.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan kebutuhan Perangko, materai, Bk cek giro, jasa paket pengiriman 1.257 lbr 60 lbr 12 buk

100 %

Mendukung kelancaran penyampaian surat dinas instansi

100 %

Rp. 5.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet 10 rekening

100 %

Mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 210.000.000,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terbayarnya pajak kendaraan dinas Rd.Empat, Rd.Dua 8 Kend. Rd.Empat, 5 Kend. Rd.Dua

100 %

Mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 2.145.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Honorarium PPK Pembantu PPK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Penyimpan Barang, Pengurus Barang 11 ora

100 %

Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan

100 %

Rp. 34.440.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa kebersihan lantai abu, lantai keramik, kamar mandi/wc, Kaca , Halaman dan taman , karpet, telep

100 %

Mendukung kenyamanan kerja

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan barangbarang alat tulis kantor 91 jenis

100 %

Mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 25.654.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pengadaan barang cetakan, foto copy, dan penjilidan 20 jenis cetakan, 145.600 lbr fc, 80 jilid

100 %

Mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 30.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pengadaan Komponen instalasi listrik

100 %

Komponen instansi listrik mendukung kelengkapan bangunan kantor

100 %

Rp. 7.500.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.01.013 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Peralatan dan perlengkapan kantor berfungsi baik 25 Jenis

100 %

Mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 65.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pengadaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

100 %

Mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 5.150.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.01.015 Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pengadaan Bahan pustaka langganan Majalah dan koran 2 SKH, 1 Majalah, 6 Jenis buku

100 %

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai

100 %

Rp. 11.499.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pengadaan hidangan Rapat 15 kali 12 bln, 204 galon air mineral

100 %

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi

100 %

Rp. 40.860.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 %

Sebagai bahan/ pedoman kebijakan kepegawaian

100 %

Rp. 325.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.01.022 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pelaksanaan General Chek up, pemberian bantuan uji kesehatan PNS yg sakit dan bantuan biaya perawata

100 %

PNS/PTT dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, rekomendasi hasil uji kesehatan bagi P

100 %

Rp. 45.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.01.025 Pelayanan Taperum

Reformasi Birokrasi dan Tata

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan

Yogyakarta Persentase pelayanan administrasi

100 %

Sosialisasi dan pelayanan pengurusan Taperum 80 PNS, 500

100 %

Kepastian hukum dalam kepengurusan Taperum bagi PNS

100 %

Rp. 29.920.550,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.12

Badan Kepegawaian Daerah

01.20.12.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7/17/2011 12:58 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kelola

baik

01.20.12.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Jumlah bendera;papan penunjuk ruangan, alat studio 4 jenis, 41 buah, 1 paket alat studio

100 %

Mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 50.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pengadaan Komputer branded, Notebook, Printer, tangga alumunium 3 unit, 4 unit, 6 buah, 1 unit

100 %

Mendukung tugas kantor

100 %

Rp. 50.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.02.010 Pengadaan mebeulair

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Sekat Ruang Rapat C, Almari Loker dan Almari Besi 35 M2, 1 buah, 1 buah

100 %

Mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 24.964.000,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.02.016 Pembangunan Gedung Kantor (Jasa Konsultan DED Pembangunan Gedung Arsip Kepegawaian)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

1 dokumen DED

100 %

Tersusunnya DED pembangunan gedung arsip kepegawaian

100 %

Rp. 50.000.000,00

Baru Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Mempercepat Capaian Daerah Target

01.20.12.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan: jaringan listrik, telepon, air bersih, atap, pengecatan dinding, pengecatan kayu, pe

100 %

memberi kenyamanan pegawai dalam bekerja

100 %

Rp. 35.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Perawatan Kendaraan dinas Kend. Rd. Empat, Kend. Rd.Dua 8 Kend. Rd. Empat, 5 Kend. Rd.Dua

100 %

Kendaraan dinas operasional yang layak dan siap pakai

100 %

Rp. 170.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran 5 unit

100 %

Perlengkapan gedung kantor tempat bekerja memadai

100 %

Rp. 1.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan Peralatan gedung kantor 5 jenis

100 %

Mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 5.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan Mebelair kantor 9 jenis

100 %

Mendukung kelancaran tugas kantor

100 %

Rp. 8.500.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.02.046 Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Inaktif dan Arsip Statis

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Fumigasi Ruang Arsip Kepegawaian 2 ruangan

100 %

Ruangan dan dokumen arsip kepegawaian bebas dari serangan jamur dan serangga

100 %

Rp. 40.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.03.001 Pengembangan Sistem Aplikasi Presensi Secara Online Pemerintah Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase disiplin aparatur

100 %

Tersedianya 3 aplikasi 100 % interface untuk admin, operator dan user serta tersedianya 20 unit mesin pres

Terolahnya data presensi kehadiran dalam sistem informasi

100 %

Rp. 50.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.03.002 Penyelesaian Pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu Bagi PNS Provinsi DIY

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase disiplin aparatur

100 %

Pelayanan pembuatan Kartu identitas PNS dan Keluarga 600 kartu identitas

Kelengkapan administrasi kepegawaian bagi PNS Provinsi DIY

100 %

Rp. 19.528.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.02

01.20.12.03

perkantoran

(13)

SKPD

PNS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100 %

7/17/2011 12:58 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.12.03.003 Pemeliharaan Mesin Presensi Elektronik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase disiplin aparatur

100 %

Pengecekan, perbaikan, penggantian suku cadang mesin presensi elektronik agar berfungsi baik 152 Uni

100 %

01.20.12.03.004 Fasilitasi pembuatan Kartu Pegawai Elektronik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase disiplin aparatur

100 %

Akses link dan update data KPE secara online 2.500 kartu dan 1 Anjungan KPE

01.20.12.04.001 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase PNS pindah dan purna tugas yang terlayani

100 %

01.20.12.04.002 Pemindahan Tugas Pegawai Negeri Sipil

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase PNS pindah dan purna tugas yang terlayani

01.20.12.05.032 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

01.20.12.05.033 Fasilitasi Pengembangan Diklat Teknis Fungsional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.12.06.001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Kelancaran jaringan sistem presensi on-line

100 %

Rp. 40.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

100 %

Kelancaran pelayanan pegawai yang terkait dengan data perorangan untuk keperluan penggajian, asurans

100 %

Rp. 50.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

Jumlah pemulangan pegawai yang pensiun 400 orang 2 periode

100 %

Kepastian hukum bagi PNS pensiun

100 %

Rp. 90.150.000,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

100 %

200 SK/surat

100 %

Kepastian hukum perpindahan tugas PNS

100 %

Rp. 40.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

Yogyakarta Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

100 % Penyelesaian SK Pensiun PNS agar tepat waktu 77 peserta

Peningkatan pembinaan 100 % dan disiplin PNS

Rp. 17.402.770,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Penyiapan Kept Gubernur/Persetujuan pindah tugas 17 jenis diklat

100 %

adanya keputusan gubernur/persetujuan pindah tugas

100 %

Rp. 31.470.540,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Penyusunan Lap bulanan, Lap Semester, Lap Keuangan Tahunan 12 Lap, 2 Lap ,1 Lap

100 %

Lancarnya ketugasan instansi

100 %

Rp. 15.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Penyusunan lap tahunan, laporan hasil pengadaan barang Aset tetap dan aset lainnya 3 laporan

100 %

Lancarnya ketugasan instansi

100 %

Rp. 19.555.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.06.003 Penyusunan rencana program kegiatan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

renstra, renja

100 %

tersusunnya rencana program kegiatan SKPD

100 %

Rp. 1.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.06.004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

laporan triwulanan dan 100 % akhir tahun

terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

100 %

Rp. 1.000.000,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.039 Seleksi Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Pengadaan CPNS 1 kali seleksi

100 %

kebutuhan pegawai terpenuhi

100 %

Rp. 700.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.040 Pengangkatan CPNS/PNS

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Pengangkatan CPNS, pengangkatan PNS serta pengambilan sumpah/janji PNS 150 CPNS, 253 PNS

100 %

terlaksananya pengangkatan CPNS dan pengambilan sumpah/janji PNS

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.04

01.20.12.05

01.20.12.06

01.20.12.32

(13)

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

7/17/2011 12:58 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.20.12.32.041 Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

01.20.12.32.042 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

01.20.12.32.043 Pembekalan PNS Calon Pensiun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

01.20.12.32.044 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

01.20.12.32.045 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Pengelolaan akses jaringan intranet VPN-IP sebagai penghubung antara server BKN, BKN Reg I, BKD DIY

100 %

Kemudahan pelayanan di bidang kepegawaian untuk proses penetapan NIP PNS, kenaikan pangkat dan pensi

100 %

Rp. 30.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

100 %

Back up data 8500 PNS, 1 unit Catalys dan 2 unit printer

100 %

Database kepegawaian yang terjaga keakuratannya melalui akses replikasi antar server yang berjalan s

100 %

Rp. 50.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Pembekalan PNS yg memasuki BUP 2 kali Pembekalan, 400 Orang

100 %

PNS calon pensiun siap mental

100 %

Rp. 81.941.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Meningkatkan kompetensi dengan pemberian bantuan tugas belajar 17 orang

100 %

Terlaksananya tugas belajar/ikatan dinas sesuai jenjang pendidikannya

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Penyerahan Satyalancana serta pemberian tali asih bagi PNS purna tugas 554 Orang , 448 orang

100 %

Peningkatan kinerja pegawai dan penghargaan purna tugas

100 %

Rp. 700.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.046 Pemrosesan Ijin Luar Negeri dan Ijin/Keterangan Belajar

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Pemrosesan Surat Ijin ke LN : surat Ijin Belajar 25 ijin ke LN, : 50 surat Ijin Belajar

100 %

100 % Terfasilitasinya ijin perjalanan ke luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku PNS menempuh jenjang p

Rp. 22.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.047 Penanganan Pegawai Tidak Tetap

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Penyiapan Kept Gubernur ttg pengangkatan /pemberhentian PTT 106 SK

100 %

Kepastian hukum pengangkatan/ pemberhentian pegawai tidak tetap

100 %

Rp. 25.800.000,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.048 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Pelaksanaan Crash program kenaikan pangkat dan penetapan Keputusan Gubernur 2 periode, 3000 SK

100 %

Kenaikan pangkat PNS terrealisasi tepat waktu

100 %

Rp. 100.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.049 Penempatan Pegawai Negeri Sipil

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Penyiapan Kept Gub ttg pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pembebasan sementara dari/ke jabatan

100 %

Kepastian hukum bagi PNS yang diangkat, dipindahkan, diberhentikan, pembebasan sementara dari/ke jab

100 %

Rp. 100.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.050 Test Psikologi bagi PNS Provinsi DIY.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Melaksanakan Test psikologi dengan hasil rekomendasi hasil tes 200 PNS

100 %

Tersedianya bahan pertimbangan pembinaan karier PNS

100 %

Rp. 78.778.370,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.051 Pengembangan SDM Pengelola Pengukuran dan Assessor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Penyegaran Pelatihan dan Pemagangan Assessor Balai PKP 10 PNS

100 %

Meningkatnya kualitas SDM assessor Balai PKP

100 %

Rp. 60.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.052 Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

100 % Fasilitasi pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 100 orang

Terpantaunya harta kekayaan penyelenggara negara

100 %

Rp. 40.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.053 Pengukuran Kompetensi bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif,

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan

100 %

Mengukur kompetensi dengan hasil profil kompetensi pejabat

Tersedianya bahan pertimbangan pembinaan karier PNS

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

100 %

(13)

7/17/2011 12:58 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

DIY.

transparan, dan akuntabel

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

struktural 30 pejabat

sumber daya aparatur yang profesional

01.20.12.32.054 Penilaian Kinerja Aparatur.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Penilaian kinerja instansi dan aparatur, pemberian Tunjangan pengelola kepeg dan penyiap fasilitasi

100 %

Peningkatan kinerja PNS

100 %

Rp. 100.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.055 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Meningkatkan kompetensi Pejabat Eselon II dengan mengikuti Diklatpim 6 PNS

100 %

Meningkatnya kompetensi PNS sesuai dengan bidang tugasnya

100 %

Rp. 362.359.550,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.056 Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Pelaksanaan Ujian Dinas 50 PNS

100 %

Terpenuhinya salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat

100 %

Rp. 36.918.500,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.057 Penyelesaian Penetapan Hukum Pegawai Pejabat Negara.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Penyelesaian Kelengkapan administrasi perijinan 40 Surat Ijin/ Keterangan

100 %

Kelengkapan administrasi ijin perkawinan/perceraian, ijin mencalonkan kepala desa/desa, pejabat nega

100 %

Rp. 20.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.058 Penyusunan Formasi CPNS/PNS

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Penyusunan usulan formasi dan koordinasi penyusunan formasi CPNS 1 kali workshop, 1 SK Gub

100 %

Pengisian formasi yang 100 % lowong

Rp. 35.000.000,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.059 Penyusunan Laporan hasil Analisis Kebutuhan Diklat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Penyusunan Laporan Hasil AKD 1 dokumen

100 %

Pengembangan kompetensi melalui pengikutsertaan PNS pada diklat, teridentifikasinya kebutuhan pening

100 %

Rp. 45.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.060 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Pelaksanaan sidang, memberikan pertimbangan untuk penyiapan Kept Gubernur ttg penjatuhan hukuman dis

100 %

Kepastian hukum bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.061 Bimbingan Psikologi bagi PNS Provinsi DIY Bermasalah.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Rekomendasi hasil bimbingan psikologi 30 PNS

100 %

100 % PNS terbantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

Rp. 14.733.820,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.062 Fasilitasi Implementasi jabatan Fungsional tertentu

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Sosialisasi implementasi Jabatan fungsional tertentu, untuk 3 jenis jabatan fungsional tertentu 120

100 %

Pembinaan jabatan fungsional tertentu

100 %

Rp. 30.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.32.063 Sosialisasi Balai PKP

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Tercapainya pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional

100 %

Terpublikasi Balai PKP 40 orang

100 %

Terpublikasi Balai PKP

100 %

Rp. 11.168.900,00

Rp. 0,00 Badan Sedang Kepegawaian Berjalan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Terwujudnya sistem dokumentasi yang akurat dan akuntabel

100 %

3000 Arsip dinamis, 3000 Arsip File Perorangan, 150 Bendel SK Kolektif, 1 cannofile system, 1 PC, 1

100 %

Mempermudah dan memperlancar pengelolaan dokumen arsip kepegawaian

100 %

Rp. 110.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

01.20.12.33

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

01.20.12.33.036 Pembangunan Database Informasi Kearsipan

01.20.12.38

Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi

7/17/2011 12:58 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

01.20.12.38.037 Pengelolaan data dan pengembangan Teknologi informasi

01.20.12.39

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Prakiraan Pagu Indikatif Maju

Hasil Kegiatan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Yogyakarta Tercapainya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi kediklatan

100 %

Pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi 1 website

100 %

Informasi program dan kegiatan BKD Provinsi DIY up to date

100 %

Rp. 15.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

Yogyakarta Tercapainya penataan peraturan perundangundangan yang efektif

100 %

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur, penyusunan buku himpunan peraturan bidang kepegawaian 2 Rap

100 %

Pedoman regulasi di bidang kepegawaian tercukupi

100 %

Rp. 25.000.000,00

Sedang Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Berjalan Daerah

(13)

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

01.20.12.39.038 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian

7/17/2011 12:58 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Wajib

01.21

Ketahanan Pangan

01.21.01

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.21.01.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jumlah Materai Rp 6000, Jumlah Perangko Rp 6000, Jumlah Paket Rp 15.000

3 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 100.000,00

Rp. 110.000,00

01.21.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Pembayaran Belanja Telepon, Pembayaran Belanja Listrik, Pembayaran Belanja Internet, Pembayaran Bela

12 bulan

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 90.000.000,00

Rp. Badan Sedang 99.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Biaya STNK Kend Roda 2, Biaya STNK Kend Roda 4, Biaya BPKB Hilang

3 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 1.500.000,00

Rp. Badan Sedang 1.650.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Honorarium 12 bulan Pengelola Keuangan, Honorarium Pengelola Barang

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 23.000.000,00

Rp. Badan Sedang 25.300.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Honor Petugas Kebersihan

13 bulan

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. Badan Sedang 49.500.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.01.010

Penyediaan jasa alat tulis kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan jasa alat tulis kantor

50 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 27.500.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan Barang Cetakan, Penyediaan Barang Penggandaan

11 macam

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Sedang 22.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan alat-alat listrik / penerangan

20 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Badan Sedang 11.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Langganan Surat Kabar, Majalah Komputer, Majalah trubus, Buku mengenai Ketahanan Pangan

3 macam

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Badan Sedang 11.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Makanan dan 800 os Minuman Jamuan Rapat

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Badan Sedang 33.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan dari Dalam Daerah

1 tahun

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

01.21.01.01.024

Penyediaan retribusi sampah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

1 tahun Honor Petugas Pembuang Sampah, Retribusi Sampah dan Jasa Petugas Pembuangan Sampah

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 6.000.000,00

Rp. Badan Sedang 6.600.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.21.01.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan

100 %

pembelian air conditioner , Pembelian AC, kipas angin

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 27.500.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

5 jenis

Badan Sedang Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

Rp. Rp. Badan Sedang 130.000.000,00 143.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

7/17/2011 1:00 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

sarana dan prasarana aparatur

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

berdiri/dinding, penambahan jaringan

01.21.01.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

pembelian mesin 14 jenis ketik manual, pembelian tabung pemadam kebakaran, pembelian LCD dan perlengkapannya

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. Badan Sedang 88.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

pembelian cat dinding, pembelian cat kayu, panel pintu, feber gelombang, plafon

7 macam

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Sedang 22.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

service kendaraan dinas; belanja suku cadang kendaraan dinas; belanja BBM kendaraan dinas

3 macam

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

01.21.01.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

service AC split, 3 macam Isi Freon AC split, penggantian serbuk tabung pemadam bahaya kebakaran

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 2.343.000,00

Rp. Badan Sedang 2.577.300,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan komputer, Pemeliharaan mesin ketik manual, Pemeliharaan mebeulair

3 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. Badan Sedang 16.500.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.02.042

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Peninggian atap, perluasan ruang bidang; Teras depan, samping dg polycarbonat rangka stanless steel

4 Paket

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

01.21.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.21.01.05.002

Pembinaan Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit JabFung Tertentu

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu, Pengiriman Peserta Diklat JabFung Tertentu

35 Orang

Meningkatnya pemahaman ketugasan jabatan fungsional tertentu

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Sedang 22.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.21.01.06.001

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya laporan kinerja SKPD

3 dokumen

Tersedianya dokumen laporan SKPD

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. Badan Sedang 5.500.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.06.002

Penyusunan Pelaporan Keuangan (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran, dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi APBD Tahun 2012, Laporan akhir

6 dokumen

Peningkatan Kinerja Kegiatan

100 %

Rp. 8.000.000,00

Rp. Badan Sedang 8.800.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.06.003

Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi (Renstra, Renja,

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Workshop Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan, Rapat Kerja DKP dan MUSDA DKP; Penyusunan Databas

60 Orang

Tersedianya DPA SKPD Tahun 2012, dokumen kajian Optimalisasi Kelembagaan Penyuluhan dan Rumusan Kebi

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 120.000.000,00 132.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

Rp. Rp. Badan Sedang 145.000.000,00 159.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

Rp. Rp. Badan Sedang 170.000.000,00 187.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

7/17/2011 1:00 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

01.21.01.06.004

Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Program/Kegiatan (triwulanan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Workshop

16 dokumen

01.21.01.15

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan

01.21.01.15.001

Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2012

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Terlaksananya pengumpulan dan analisis data pola konsumsi masyarakat di 5 kab/kota

01.21.01.15.002

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Tersosialisasinya Desa Mandiri pangan; Tersusunnya Evaluasi Demapan, tersusunnya peta Demapan

01.21.01.15.003

Penguatan Cadangan Pangan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

01.21.01.15.004

Analisis Distribusi dan Harga Pangan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

01.21.01.15.005

Analisis Stabilitas Pasokan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

01.21.01.15.006

Penyusunan NBM

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

01.21.01.15.007

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berbasis FSVA

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(11)

(12)

(13)

Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Sedang 22.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

1 kegiatan

Diperoleh angka PPH tahun 2012

1,56 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. Badan Sedang 71.500.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

22 Desa

Berdayanya Daerah Rawan Pangan

3.613 %

Sosialisasi 50 Orang Lumbung Pangan, Workshop Pemberdayaan Lumbung Pangan, Apresiasi Penyusunan Data Lumbung

Peningkatan Pemahaman Informasi Cadangan Pangan dan Lumbung Pangan

729 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. Badan Sedang 66.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

85 %

Pengumpulan data/informasi perkembangan harga dan pasokan bahan pangan pokok kebutuhan masyarakat

Informasi Perkembangan Data Distribusi dan Harga Pangan Selalu Terpantau

0,44 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 55.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Tersusunnya data 3 ketersediaan dan dokumen kebutuhan pangan tahun 2012(bulanan, triwulan, subround, tahunan),

Tersedianya data ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun 2012 untuk memprediksi ketercukupan pangan

1,69 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan 55.000.000,00 Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Tersusunnya data NBM Sementara 2011, Tersusunnya data NBM Tetap 2011, Terekposenya data NBM Sementar

2 dokumen

Penyusunan NBM Kabupaten, Tersedianya data NBM sebagai acuan perencanaan pangan

0,81 %

Rp. 48.000.000,00

Rp. Badan Sedang 52.800.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Sosialisasi Pedum Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Workshop hasil penyusunan peta KKP

50 Orang

Meningkatnya pengetahuan ketahanan dan kerantanan pangan, tersedianya data ketahanan pangan, kerawan

1,24 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. Badan Sedang 44.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

12 laporan

Hasil Kegiatan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 110.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:00 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.21.01.15.008

Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Sosialisasi, Workshop, Peningkatan Kapasitas LDPM

100 Orang

Stabilnya harga pangan, minimal sesuai harga patokan pemerintah, Meningkatnya kualitas pengelola SDM

10,52 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 82.500.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.15.009

Fasilitasi kelembagaan akses pangan masyarakat (LAPM)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Sosialisasi akses pangan, Workshop pemantauan akses pangan, Workshop awal dan akhir tahap penumbuhan

160 Orang

Meningktnya pengetahuan dan pemahaman akses pangan

15,56 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 55.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.15.010

Pengembangan Kelembagaan OKKPD

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Penyempurnaan Doksistu, Workshop Audit Internal OKKPD-DIY, Workshop Kaji Ulang Manajemen OKKPD-DIY,

120 Orang

Pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan pedoman Doksistu untuk komoditas produk pertanian segar

1%

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 55.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.15.011

Penanganan Keamanan Pangan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

100 Sosialisasi penanganan Orang keamanan pangan, Workshop SKPT, Workshop analisis hsl pemantauan keamanan pgn

Meningkatnya penerapan BTP (produk olahan), BMR (produk segar) dan tersedianya data analisis keamana

3,61 %

01.21.01.15.012

Kajian Keamanan Pangan Masyarakat

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

dokumen kajian keamanan pangan masyarakat

1 dokumen

Diperoleh kondisi / data keamanan pangan masyarakat DIY tahun 2012

1,24 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan 55.000.000,00 Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.15.013

Gerakan Pola Pangan Ketahanan Beragam, Bergizi, Pangan Berimbang dan Aman dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Terlaksananya Gerakan Makan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman serta Optimalisasi pekarangan

10 Desa

Tersalurkannya bansos bagi kelompok wanita tani

3,29 %

Rp. 70.000.000,00

Rp. Badan Sedang 77.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.15.014

Kajian Pola Konsumsi Pangan Masyarat

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Terlaksananya kajian Pola Konsumsi Pangan Masyarakat di DIY

1 buku

Diketahuinya pola konsumsi pangan masyarakat

1,24 %

Rp. 45.000.000,00

Rp. Badan Baru - Tidak 49.500.000,00 Ketahanan Bisa Ditunda Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.15.015

Pengembangan SKPG

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Sosialisasi Pedum SKPG, Workshop Penyusunan Pedum SKPG, Desiminasi Hasil Penyusunan Pedum

60 Orang

Peningkatan pengetahuan SKPG, Tersedianya data pemantauan, analisis, pengolahan dan peramalan SKPG,

0,87 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. Badan Sedang 44.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

Rp. Rp. Badan Sedang 120.000.000,00 132.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:00 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.21.01.15.016

Sertifikasi Produk Pangan Segar

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Desiminasi Sertifikasi, Desiminasi Keputusan Sertifikasi, Sosialisasi Surveilen produk Prima-3

100 Orang

Tersertifikatnya produk pertanian segar komoditas sayur, buah, beras dan unit olahan

6,97 %

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 165.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.15.017

Penyusunan data base pangan lokal

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

data base pangan lokal di DIY

1 dokumen

Diketahuinya potensi dan produksi pangan lokal termasuk hasil olahannya

1,12 %

01.21.01.15.018

Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Terlaksananya promosi produk pangan lokal, Meningkatnya mutu/ kualitas produk pangan lokal

2 kegiatan

Terpromosikannya produk pangan lokal kepada masyarakat melalui pameran, Meningkatnya mutu / kuali

4,29 %

01.21.01.15.019

Pengembangan Diversifikasi Produk Antara

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpenuhinya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Protein

85 %

Terfasilitasinya kelompok pengolah / pembuat tepung pangan lokal

5 Peningkatan kelompok produksi pangan olahan lokal

1,12 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Badan Sedang 33.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.16

Program Pemberdayaan Penyuluhan

01.21.01.16.001

Penyusunan Programa Penyuluhan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya dampak penyuluhan

77,5 %

workshop penyusunan programa penyuluhan, sosialisasi programa penyuluhan, workshop pnyusunan materi

100 Orang

tersusunnya programa penyuluh 2011 dan dokumen programa penyuluhan tahun 2012 sebagai acuan penyelen

4,41 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Badan Sedang 33.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.16.002

Fasilitasi Penyuluh Swasta / Swadaya

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya dampak penyuluhan

77,5 %

Updating data penyuluh swadaya/swasta, Terlaksananya Pembinaan Penyuluh Swadaya/Swasta, Temu Teknis

60 Orang

Tersedianya data penyuluh swadaya /swasta, Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh swadaya/swasta, Me

37 %

01.21.01.16.003

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya dampak penyuluhan

77,5 %

apresiasi kelembagaan petani, workshop problem solving kelembagaan petani, apresiasi kelembagaan

60 Orang

Penguatan kapasitas kelembagaan petani

50,66 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. Badan Sedang 66.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.16.004

Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Meningkatnya dampak penyuluhan

77,5 %

penilaian penyuluh dan petani berprestasi, workshop/ saresehan penyuluh, apresiasi profesionalisme

60 Orang

Mendukung peningkatan kualitas penyuluh dan terpilihnya penyuluh dan petani teladan tingkat provinsi

3,52 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. Badan Sedang 44.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

Rp. 40.000.000,00

Rp. Badan Sedang 44.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 110.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

Rp. Rp. Badan Sedang 185.000.000,00 203.500.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan dan Penyuluhan

7/17/2011 1:00 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 6

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

masyarakat

7/17/2011 1:00 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01

Wajib

01.24

Kearsipan

01.24.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

01.24.01.15

Program Perbaikan Sistem Kearsipan

01.24.01.15.001

Penanganan arsip

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya perbaikan sistem kearsipan

21 Instansi

tertanganinya Arsip foto, arsip karto, arsip vital dan arsip tekstual

4 Paket

Arsip foto, arsip karto, arsip vital dan arsip tekstual terawat dengan baik

4 Paket

Rp. Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 300.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.24.01.15.002

Kajian dan Pengembangan Kearsipan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya perbaikan sistem kearsipan

21 Instansi

Kajian JRA dan usul musnah kab/kota dan kajian bidang kearsipan

2 Paket

dokumen kajian dan data usul musnah

2 Paket

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 100.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.24.01.15.003

Pembinaan dan Monitoring

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya perbaikan sistem kearsipan

21 Instansi

Pembinaan dan monitoring se SKPD di Pemprov DIY

33 Instansi

Arsip SKPD di Pemprov DIY semakin tertata dengan baik

33 Instansi

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 100.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.24.01.15.004

Penilaian Arsip

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya perbaikan sistem kearsipan

21 Instansi

Penilaian arsip tekstual kartografi dan foto

3 Paket

arsip tekstual kartografi dan foto teridentifikasi

3 Paket

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 150.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.24.01.15.005

Penyusutan Arsip

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya perbaikan sistem kearsipan

21 Instansi

Penyusutan arsip tekstual & kartografi

2 Paket

Arsip tekstual & kartografi berkurang jumlahnya

2 Paket

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 150.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.24.01.15.006

Digitalisasi Arsip Elektronik Media Akses

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya perbaikan sistem kearsipan

21 Instansi

Digitalisasi arsip tekstual, foto dan kartografi

3 Paket

Arsip tekstual, foto dan kartografi tersedia dalam bentuk digital

3 Paket

Rp. 60.000.000,00

01.24.01.15.007

Penyusunan pedoman Kearsipan Dinamis

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya perbaikan sistem kearsipan

21 Instansi

Tersusunnya pedoman kearsipan dinamis

3 Paket

Dokumen pedoman kearsipan dinamis

3 Paket

Rp. 150.000.000,00

01.24.01.16

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip

01.24.01.16.001

Perawatan Arsip dan alih media arsip

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya volume arsip yang terselamatkan

21 Paket

Alih media arsip tekstual dan foto, fumigasi arsip dan perawatan dan pemeliharaan arsip statis

3 Paket

arsip tekstual dan foto terawat dengan baik

3 Paket

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 150.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.24.01.16.002

Akuisisi Arsip Statis

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya volume arsip yang terselamatkan

21 Paket

Bertambahnya khasanah arsip

1 Paket

khasanah arsip semakin terselamatkan

1 Paket

Rp. Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 250.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.24.01.17

Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

01.24.01.17.001

Penyusunan Naskah Sumber Arsip

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya kualitas layanan informasi

2 Paket

Buku Naskah Sumber Arsip seri 7

1 buku

Buku Naskah Sumber Arsip seri 7 tersedia

1 buku

01.24.01.17.002

Pengelolaan Arsip Statis

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya kualitas layanan informasi

2 Paket

Penanganan arsip statis

1 tahun

Arsip statis tertata

1 tahun

01.24.01.17.003

Pembinaan Kearsipan statis dan SDM Kearsipan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya kualitas layanan informasi

2 Paket

Pembinaan dan pengelolaan arsip statis di Kab/Kota

5 kab/kota

Arsip statis di Kab/Kota terkelola dengan baik

5 kab/kota

Rp. 75.000.000,00

01.24.01.17.004

Penyusunan Pedoman Arsip Statis

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya kualitas layanan informasi

2 Paket

Tersusunnya Pedoman Arsip Statis

2 dokumen

Dokumen pedoman kearsipan statis

2 dokumen

Rp. 50.000.000,00

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 75.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. 0,00

Badan Sedang Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. Badan Sedang 60.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 125.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. Badan Sedang 80.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. 0,00

Badan Sedang Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

7/17/2011 1:03 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

01.24.01.17.005

Pengembangan Khasanah Arsip Digital

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya kualitas layanan informasi

2 Paket

informasi khasanah arsip tekstual, foto dan karto secara online

1 Paket

informasi khasanah arsip tekstual, foto dan karto tersedia secara online

1 Paket

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 60.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.24.01.17.006

Promosi Kearsipan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya kualitas layanan informasi

2 Paket

Pameran arsip dan promosi media elektronik

2 Paket

Pameran arsip dan promosi media elektronik

2 Paket

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 70.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.24.01.17.007

Alih Tulisan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya kualitas layanan informasi

2 Paket

alih tulisan arsip berhuruf jawa ke latin

700 lembar

Arsip berhuruf jawa tersedia dalam huruf latin

700 lembar

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 60.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.24.01.17.008

Alih Bahasa

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya kualitas layanan informasi

2 Paket

alih bahasa arsip berbahasa jawa/asing ke bahasa indonesia

300 lembar

Arsip berbahasa jawa/asing tersedia dalam bahasa indonesia

300 lembar

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 50.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.24.01.17.009

Lomba Bidang Kearsipan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel

Yogyakarta Meningkatnya kualitas layanan informasi

2 Paket

Lomba arsiparis teladan

1 Kali

Juara Lomba arsiparis teladan

1 Kali

Rp. 40.000.000,00

Rp. Badan Sedang 50.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26

Perpustakaan

01.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

01.26.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.26.01.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

terselenggaranya administrasi dan surat menyurat

1 tahun

kelancaran administrasi dan surat menyurat

1 tahun

Rp. 10.000.000,00

Rp. Badan Sedang 10.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

Sarana Komunikasi, Listrik dan Internet

1 tahun

Kelancaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1 tahun

01.26.01.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

Perijinan kendaraan operasional/dinas

1 tahun

Perijinan kendaraan operasional/dinas

1 tahun

Rp. 11.600.000,00

Rp. Badan Sedang 12.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

Honorarium pengelola keuangan

1 tahun

Honorarium pengelola keuangan

1 tahun

Rp. 41.160.000,00

Sedang Rp. Badan 42.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

Kebersihan di seluruh unit BPAD

1 tahun

Kebersihan di seluruh unit BPAD

1 tahun

01.26.01.01.009

Penyediaaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

Perbaikan Peralatan kerja

15 jenis

Perbaikan Peralatan kerja

15 jenis

Rp. 25.000.000,00

Rp. Badan Sedang 27.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

Alat tulis kantor

1 tahun

Alat tulis kantor

1 tahun

Rp. 40.000.000,00

Rp. Badan Sedang 45.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

Barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

Lancarnya tugas kantor

1 tahun

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 50.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

27 jenis

komponen 27 jenis instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Rp. 20.000.000,00

Rp. Badan Sedang 20.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.01.013

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

Jaringan listrik, telepon dan air, internet

1 tahun

Jaringan listrik, telepon dan air, internet

1 tahun

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 50.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

bahan bacaan koran, majalah, tabloit, Peraturan per UU an

1 tahun

Bertambahnya referensi bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

1 tahun

Rp. 16.500.000,00

Rp. Badan Sedang 17.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

makan minum tambahan bagi PNS berupa ekstra fooding, hid tamu dan rapat

1 tahun

makan minum 1 tahun tambahan bagi PNS berupa ekstra fooding, hid tamu dan rapat

Rp. Rp. Badan Sedang 180.000.000,00 185.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Reformasi Birokrasi dan Tata

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi

100 %

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

koordinasi antar daerah

Rp. Rp. Badan Sedang 165.000.000,00 165.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip

1 tahun

Rp. Rp. Badan Sedang 380.000.000,00 400.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. Rp. Badan Sedang 160.000.000,00 160.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

7/17/2011 1:03 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

perkantoran

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Daerah

Kelola

baik

Daerah

01.26.01.01.019

Penyediaan Jasa Keamanan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

Jasa keamanan untuk 6 unit gedung

1 tahun

meningkatnya keamanaan 6 unit gedung

1 tahun

Rp. 30.000.000,00

Rp. Badan Sedang 30.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.01.022

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola pelayanan SKPD dengan administrasi baik perkantoran

100 %

Kesehatan PNS yang mempunyai resiko kerja tinggi

1 Kali

PNS yang sehat

1 Kali

Rp. 30.000.000,00

Rp. Badan Sedang 30.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.26.01.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola penyediaan dan SKPD dengan pemeliharaan sarana baik dan prasarana aparatur

100 %

Perlengkapan 10 jenis kantor lebih lengkap

bertambahnya perlengkapan kantor

10 jenis

Rp. Rp. Badan Sedang 165.000.000,00 175.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola penyediaan dan SKPD dengan pemeliharaan sarana baik dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan gedung di 6 lokasi

1 tahun

gedung di 6 lokasi layak pakai

1 tahun

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 105.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase penyediaan dan Tata Kelola pemeliharaan sarana SKPD dengan dan prasarana baik aparatur

100 %

Pemeliharaan kendaraan dinas

1 tahun

kendaraan selalu siap dioperasionalkan

1 tahun

Rp. Rp. Badan Sedang 400.000.000,00 420.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola penyediaan dan SKPD dengan pemeliharaan sarana baik dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1 tahun

Perlengkapan kantor dapat dipergunakan semaksimal mungkin

1 tahun

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 52.500.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.02.028

Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola penyediaan dan SKPD dengan pemeliharaan sarana baik dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 tahun

Peralatan kantor dapat dipergunakan dengan baik

1 tahun

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 50.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.26.01.05.001

Pendidikan dan pelatihan formal

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase jumlah Tata Kelola PNS yang terlayani SKPD dengan untuk ikut baik pendidikan dan pelatihan

100 %

Ketrampilan aparatur meningkat

100 %

Kapabilitas aparatur semakin meningkat

100 %

01.26.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.26.01.06.001

Penyusunan laporan kinerja SKPD (Lakip, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola terlaksananya SKPD dengan pelaporan Capaian baik Kinerja dan Keuangan

100 %

Terlaksananya laporan kinerja SKPD

3 dokumen

Dokumen laporan kinerja SKPD

3 dokumen

01.26.01.06.002

Penyusunan laporan keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola terlaksananya SKPD dengan pelaporan Capaian baik Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersedianya laporan keuangan

1 tahun

Lembur petugas

1 tahun

01.26.01.06.003

Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data & informasi (Renstra, Renja, pengel

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola terlaksananya SKPD dengan pelaporan Capaian baik Kinerja dan Keuangan

100 %

Terlaksanannya rencana program kegiatan SKPD

2 dokumen

dokumen perencanaan program kegiatan SKPD

2 dokumen

01.26.01.06.004

Monitoring dan evaluasi program kegiatan SKPD (triwulanan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Yogyakarta Persentase Tata Kelola terlaksananya SKPD dengan pelaporan Capaian baik Kinerja dan Keuangan

100 %

Terlaksananya 5 monitoring program dokumen kegiatan

dokumen monitoring dan evaluasi

5 dokumen

01.26.01.15

Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

01.26.01.15.001

Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Perpustakaan Masyaraka

Pembinaan Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 3500 perPerpustakaan perpustakaan dan budaya baca pengembangan Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

40 lembaga

bintek perpustkaan Instansi, Rumah Ibadah, Sekolah, Pustakawan

40 lembaga

01.26.01.15.002

Kerjasama Perpustakaan

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 3500 dan budaya baca pengembangan perPerpustakaan Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1 Paket

Kerjasama perpustakaan dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Kyoto corner, sosialisasi perpu

1 Paket

Rp. 90.000.000,00

Rp. Badan Sedang 94.500.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.15.003

Pengkajian dan Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 3500 Kajian bidang Pengembangan Bidang dan budaya baca pengembangan perPerpustakaan Perpusdokinfo Perpustakaan Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan

1 Paket

dokumen kajian

1 dokumen

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 55.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Kerjasama perpustakaan dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Kyoto corner, sosialisasi perpu

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 157.500.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. 12.000.000,00

Rp. Badan Sedang 18.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. 7.500.000,00

Rp. Badan Sedang 7.750.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. Rp. Badan Sedang 167.868.000,00 200.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 52.500.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 157.500.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

7/17/2011 1:03 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

perpustakaan 01.26.01.15.004

Fasilitasi Mitra Kerja Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 3500 dan budaya baca pengembangan perPerpustakaan Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Fasilitasi untuk Dewan Perpustakaan dan GPMB serta forkom kearsipan dan perpustakaan

4 kegiatan Dewan kelompok Perpustakaan dan GPMB serta forkom kearsipan dan perpustakaan berjalan dengan lancar

4 kelompok

01.26.01.15.005

Pengembangan Manajemen Mutu sesuai ISO

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 3500 dan budaya baca pengembangan perPerpustakaan Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Survelence ISO Tahun ke 2 dan fasilitasi kelengkapan ISO

1 Paket

Survelence ISO Tahun ke 2 dan fasilitasi kelengkapan ISO berjalan lancar

1 Paket

01.26.01.16

Program Pengembangan Budaya Baca

01.26.01.16.001

Pengadaan Bahan Pustaka

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 dan budaya baca pengembangan PerPemustaka Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan pustaka

1 Paket

Kualitas dan kuantitas bahan pustaka semakin baik

1 Paket

Rp. Rp. Badan Sedang 600.000.000,00 625.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.16.002

Layanan perpustakaan

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 dan budaya baca pengembangan PerPemustaka Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Layanan sirkulasi, pendayagunaan koleksi, penataan koleksi, layanan warintek, layanan keliling di ba

1 tahun

Layanan sirkulasi, pendayagunaan koleksi, penataan koleksi, layanan warintek, layanan keliling di ba

1 tahun

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 157.500.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.16.003

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 dan budaya baca pengembangan PerPemustaka Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Terselenggaranya pengembangan minat dan budaya baca

100 %

Bedah buku, sarasehan Pustaka Baktitama

100 %

Rp. Rp. Badan Sedang 125.000.000,00 130.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.16.004

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 dan budaya baca pengembangan PerPemustaka Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Terselenggaranya Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

100 %

Penyelenggaraan 100 % pameran dan penerbitan buletin Sangkakala

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 125.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.16.005

Pengembangan Layanan Perpustakaan Keliling

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 dan budaya baca pengembangan PerPemustaka Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

terlaksananya Layanan keliling dan mendongeng di kab/kota

1 tahun

Layanan keliling dan mendongeng di kab/kota terlaksana dengan lancar

1 tahun

Rp. Rp. Badan Sedang 250.000.000,00 275.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.16.006

Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis TI

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 PerPemustaka dan budaya baca pengembangan budaya baca dan Kebudayaan masyarakat pembinaan perpustakaan

Tersedianya Jogja Publik Akses

1 Paket

Jogja Publik Akses dapat dipergunakan dengan baik

1 Paket

Rp. Rp. Badan Sedang 300.000.000,00 325.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.16.007

Pelestarian Fisik Bahan Pustaka

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 dan budaya baca pengembangan PerPemustaka Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

terlestarinya koran, majalah, dan buku langka

3 Paket

koran, majalah, dan buku langka terjilid dengan baik

3 Paket

Rp. Rp. Badan Sedang 250.000.000,00 200.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.16.008

Pelestarian Informasi Bahan Pustaka

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 dan budaya baca pengembangan PerPemustaka Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

teralih huruf, bahasa dan mediakannya naskah kuno dan koran

2 Paket

naskah kuno dan koran yang telah dialih media, huruf dan bahasa dengan baik

2 Paket

Rp. Rp. Badan Sedang 200.000.000,00 225.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.16.009

Lomba Perpustakaan dan Minat Baca

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 dan budaya baca pengembangan PerPemustaka Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

terselenggarakannya 1 Kali lomba perpustakaan

di dapat nya juara lomba perpustakaan

1 Kali

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 150.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.16.010

Pengembangan koleksi Jogjasiana

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 PerPemustaka dan budaya baca pengembangan budaya baca dan Kebudayaan masyarakat pembinaan perpustakaan

Pembuatan abstraksi

200 judul

Abstraksi tersedia 200 judul

01.26.01.16.011

Pengolahan Bahan Pustaka

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 dan budaya baca pengembangan PerPemustaka Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Penambahan bahan pustaka yang dilayankan

1 Paket

Bahan pustaka siap layan

1 Paket

01.26.01.16.012

Otomasi Bahan Pustaka

Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 dan budaya baca pengembangan PerPemustaka Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Terotomasinya bahan pustaka siap layan

1 Paket

Kemudahan pencarian bahan pustaka

1 Paket

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 50.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.16.013

Pencarian,Pemantauan Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 dan Pendayagunaan dan budaya baca pengembangan PerPemustaka Karya Cetak dan Kebudayaan masyarakat budaya baca dan Karya Rekam pembinaan perpustakaan

Tersedianya Bahan Pustaka Nusantara

1 Paket

Bahan Pustaka Nusantara dapat dipergunakan

1 Paket

Rp. 50.000.000,00

Rp. Badan Sedang 75.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.16.014

Penerbitan Bibliografi Pendidikan Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250 Daerah, Katalog Induk dan budaya baca pengembangan PerPemustaka Daerah, Acession List Kebudayaan masyarakat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

KID, bibliografi daerah dan acession list

1 Paket

KID, bibliografi daerah dan acession list tersedia

1 Paket

Rp. 50.000.000,00

Sedang Rp. Badan 57.500.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

01.26.01.17

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Rp. Rp. Badan Sedang 150.000.000,00 157.500.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. 75.000.000,00

Rp. 75.000.000,00

Rp. Badan Sedang 80.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. Badan Sedang 80.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

Rp. Rp. Badan Sedang 100.000.000,00 125.000.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

7/17/2011 1:03 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 5

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Keterangan

Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.26.01.17.001

Pembangunan Gedung Perpustakaan

Pendidikan Meningkatnya Bantul dan budaya baca Kebudayaan masyarakat

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

3.

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan

1 unit

Terbangunnya Gedung Perpustakaan

1 unit

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Rp. 29.500.000.000,00

Rp. 0,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Badan Sedang Perpustakaan Berjalan dan Arsip Daerah

7/17/2011 1:03 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Rp. 1.320.000,00

Rp. 1.452.000,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

02

Pilihan

02.01

Pertanian

02.01.01

Dinas Pertanian

02.01.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02.01.01.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

perangko dalam kota,materai, langganan PO Box

3 macam

lancarnya kegiatan surat menyurat

12 bulan

02.01.01.01.002

Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

langganan telepon, langganan listrik, langganan internet

12 bulan

lancarnya aliran listrik,komunikasi telepon dan akses informasi mll internet

100 %

Rp. 556.116.000,00

Rp. Dinas Sedang 611.727.600,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.01.006

Peyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

KIR roda 4, STNK roda 2, STNK roda 3, STNK roda 4, STNK roda 6

127 unit

Pelayanan transportasi kendaraan dinas berjalan lancar

100 %

Rp. 140.864.000,00

Rp. Dinas Sedang 154.950.400,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.01.007

Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Honor pengelola administrasi keuangan

52 Orang

Lancarnya kegiatan administrasi keuangan

100 %

Rp. 93.540.000,00

Rp. Dinas Sedang 102.894.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

kebersihan lantai, halaman kantor, kamar mandi, WC, kebersihan lantai abu-abu, lantai keramik, kaca

1 tahun

kenyamanan lingkungan kerja

100 %

Rp. 235.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 258.500.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat tulis kantor

70 jenis

Lancarnya administrasi perkantoran

100 %

Rp. 95.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 104.500.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Barang cetakan, penggandaan, penjilidan

43 jenis

Lancarnya kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 88.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Komponen instalasi listrik

48 jenis

Lancarnya kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 26.133.075,00

Rp. Dinas Sedang 28.746.383,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat dan bahan pembersih

18 jenis

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 18.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 19.800.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Surat kabar,buletin,majalah pertanian

44 eksemplar

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Rp. 22.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 24.200.000,00 Pertanian Berjalan

Dinas Sedang Pertanian Berjalan

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

02.01.01.01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Hidangan rapat

7.063 os

Lancarnya pelaksanaan rapat dinas

100 %

Rp. 53.104.000,00

Rp. Dinas Sedang 58.414.400,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

perjalanan dinas luar daerah

1.316 oh

koordinasi dan konsultasi

100 %

Rp. 312.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 343.200.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.01.019

Penyediaan jasa keamanan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

jasa keamanan kantor

6 Orang

kemanan lingkungan kantor

100 %

Rp. 72.900.000,00

Rp. Dinas Sedang 80.190.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.01.024

Penyediaan Retribusi Sampah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Jasa pembuangan sampah ke depo sampah

1 tahun

kenyamanan lingkungan kantor

100 %

Rp. 3.276.000,00

02.01.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.01.01.02.003

Pembangunan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Sleman

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Kandang Sapi Perah tahap II

1 Paket

Pembangunan kandang ternak sapi perah tahap II

100 %

Rp. 800.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 880.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

peralatan gedung kantor

10 unit

peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

pemeliharaan gedung kantor,pengecatan,pembuatan sekat,penggantian panel pintu,,pos lalu lintas

11 unit

kenyamanan kerja

100 %

Rp. 180.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 198.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

servis,suku cadang,BBM,pelumas roda 2, roda 4, roda 3, roda 6

147 unit

Kenyamanan kerja dan kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 775.000.000,00

Rp. Dinas Baru 852.500.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

02.01.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan

100 %

pemeliharaan AC, almari es, mesin pemotong rumput, traktor, peralatan lab dan kalibrasi

1 tahun

Kenyamanan kerja dan kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 45.998.000,00

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

Rp. 3.603.600,00

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Dinas Sedang Pertanian Berjalan

Rp. Dinas Sedang 50.597.800,00 Pertanian Berjalan

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

prasarana aparatur 02.01.01.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan komputer, mesin ketik, mesin fax, pompa air, hand tractor, genset

121 unit

kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100 %

02.01.01.02.042

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

Pemeliharaan Gedung C

1 Paket

Gedung kantor berfungsi dengan baik

100 %

02.01.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02.01.01.05.002

Pembinaan, Pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Pemahaman pegawai tentang jabatan fungsional rumpun ilmu hayati

20 Orang

Peningkatan kualitas profesi pejabat fungsional tertentu

100 %

Rp. 20.000.000,00

02.01.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02.01.01.06.001

Penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

laporan LAKIP, RKT dan PK

3 dokumen

Peningkatan kinerja instansi

100 %

Rp. 5.000.000,00

02.01.01.06.002

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran, laporan keuangan semesteran dan laporan akhir tahun

3 dokumen

Peningkatan kualitas pelaporan prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun

100 %

Rp. 14.900.000,00

Rp. Dinas Sedang 16.390.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.06.003

Penyusunan Rencana Program Kegiatan serta pengembangan data & informasi (Renstra, Renja, pengelolaa

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Dokumen perencanaan pembangunan pertanian (Renstra, Renja, data )

3 dokumen

Peningkatan kualitas perencanaan

100 %

Rp. 273.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 300.300.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.06.004

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD (triwulan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Rumusan workshop hasil monev

1 dokumen

Pengendalian kegiatan APBD

100 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 71.500.000,00 Pertanian Berjalan

Rp. 56.232.000,00

Rp. Dinas Sedang 61.855.200,00 Pertanian Berjalan

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.972.630.000,00 2.169.893.000,00 Pertanian Berjalan

Rp. Dinas Sedang 22.000.000,00 Pertanian Berjalan

Rp. 5.500.000,00

Dinas Sedang Pertanian Berjalan

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kidul 02.01.01.15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

02.01.01.15.001

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Berkembangnya aktivitas gapoktan

10 Gapoktan

Dana Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian (DPM-PHP) bagi kelompoktani,Laporan Hasil Kegiatan.

1 provinsi

Tersedianya modal bagi pengembangan usaha pemasaran hasil pertanian, .Penyaluran dan pemanfaatan DPM

5 Kabupaten/Kota

02.01.01.15.002

Pengembangan ternak unggas (itik/ayam buras)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Berkembangnya aktivitas gapoktan

10 Gapoktan

Terbinanya kelompok itik 10 klp, terbinanya kelompok ayam buras 10 klp. Apresiasi ternak unggas 4

20 kelompok

bertambahnya populasi ayam buras sebanyak 1000 ekor dan itik sejumlah 1000 ekor

2.000 ekor

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 82.500.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.15.003

Pengembangan aneka ternak (kelinci)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Berkembangnya aktivitas gapoktan

10 Gapoktan

Terbinanya klp ternak kelinci 10 klp, Apresiasi ternak kelinci 2 kali @ 25 orang

10 kelompok

Bertambahnya populasi kelinci 400 ekor, meningkatnya pengetahuan pengelolaan ternak kelinci 50 orang

400 ekor

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 27.500.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.15.004

Penguatan Kelembagan Tingkat Usaha

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Berkembangnya aktivitas gapoktan

10 Gapoktan

Dokumen ttg data dan profil kelembagaan, pengetahuan manajerial bagi kelembagaan petani, pramuka, PU

1 dokumen

Peningkatan aktifitas kelembagaan pertanian

5 lembaga

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Baru 55.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

02.01.01.16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

02.01.01.16.001

Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan

Ketahanan Pangan dan Agro

Mewujudkan ketersediaan dan

Yogyakarta - Bantul Sleman -

Tersedia produk 10 % pertanian sebagai bahan

Hsl pengujian spl PAH : cemaran mikroba pd daging ayam 400 spl - cemaran

930 Sampel

Rekomendasi PAH yang ASUH : cemaran mikroba pd

9 IKM

Rp. 100.000.000,00

Rp. 180.000.000,00

Rp. Dinas Baru 110.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

Rp. Dinas Sedang 198.000.000,00 Pertanian Berjalan

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Industri

kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Kulon Progo Gunung Kidul

pangan

mikroba pd dag

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dgg aym, dgg sapi, telur , susu sapi, cemaran resid

02.01.01.16.002

Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedia produk 10 % pertanian sebagai bahan pangan

Informasi harga pasar berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat luas, informasi harga eceran k

12 bulan

Informasi harga pasar secara kontinyu dan terkini, akses mayarakat ttg harga pasar, informasi harga

12 bulan

Rp. 31.690.000,00

Rp. Dinas Sedang 34.869.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.16.003

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedia produk 10 % pertanian sebagai bahan pangan

Kampanya pasca panen,revitalisasi penggilingan padi, diversifikasi olahan garut

20 kelompok

Penurunan susut panen,peningkatan rendemen gilingan padi, peningkatan nilai tambah garut

2%

Rp. 90.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 99.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.16.004

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedia produk 10 % pertanian sebagai bahan pangan

Pedoman teknologi pasca panen daging ayam dan sapi

2 dokumen

Peningkatan pemahaman dan keterampilan petani tentang penanganan pasca panen

2 Paket

Rp. 32.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 35.200.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.16.005

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedia produk 10 % pertanian sebagai bahan pangan

Peningkatan wawasan dan keterampilan petani tentang penanganan pasca panen,Peningkatan wawasan dan k

2 Paket

Peningkatan produk pertanian untuk ketersediaan bahan pangan

1 Paket

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 55.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.16.006

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Ketahanan Pangan

Mewujudkan ketersediaan

Yogyakarta - Bantul -

Tersedia produk 10 % pertanian

Pengawasan pemotongan hewan qurban, pengawasan

4 Paket

Daging ASUH

1 provinsi

Rp. 225.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 247.500.000,00 Pertanian Berjalan

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Daya saing hasil pertanian meningkat,Peningkatan daya saing produk,Meningkatnya penerap pertanian or

90 pelaku usaha

asal hewan

dan Agro Industri

dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

sebagai bahan pangan

pemotongan ternak di RPH/TPH, RPU/TPU dan masyarakat,

02.01.01.16.007

Peningkatan Mutu Hasil Pertanian

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedia produk 10 % pertanian sebagai bahan pangan

Pelaku Usaha memahami SNI produk peternakan, tanaman pangan,hortikultura;Dokumen sistem mutu;Sertifi

90 pelaku usaha

02.01.01.16.008

Penerapan GMP olahan hasil pertanian

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedia produk 10 % pertanian sebagai bahan pangan

Sertifikat P-IRT

5 Peningkatan Daya produk/kelompok saing

30 pelaku usaha

02.01.01.17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

02.01.01.17.001

Promosi/Pameran Produk Pertanian

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Lainnya

Terpromosi komoditas unggulan daerah

3 Komoditas

Pameran di dalam dan luar provinsi DIY.

5 Kali

Perluasan pangsa dan daya serap pasar terhadap produk pertanian DIY.

02.01.01.17.002

Penyebarluasan Informasi Perbenihan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terpromosi komoditas unggulan daerah

3 Komoditas

Terlaksananya informasi Pengawasan dan Sertifikasi Benih melalui siaran di TV Radio, Media Cetak

13 Kali

Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri/produsen /penangkar benih yang berdaya saing dan berkesin

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. Rp. Dinas Sedang 335.000.000,00 3.685.000.000,00 Pertanian Berjalan

Rp. 31.410.000,00

Rp. Dinas Sedang 34.551.000,00 Pertanian Berjalan

3 Komoditas

Rp. 425.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 467.500.000,00 Pertanian Berjalan

1 Paket

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 220.000.000,00 Pertanian Berjalan

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

7 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

masyarakat 02.01.01.18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

02.01.01.18.001

Pengembangan varietas baru

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta

Tersedia teknologi pertanian

6 Paket

Data hasil pengujian padi sawah dan gogo

2 lokasi

Rekomendasi varietas alternatif VUB

2 jenis padi

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Baru 27.500.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

02.01.01.18.002

Uji ketahanan varietas padi

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedia teknologi pertanian

6 Paket

Data serangan OPT terhadap jenis Varietas tertentu.

1 dokumen

Rekomendasi Varietas tahan serangan OPT tertentu.

1 Paket

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Baru 33.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

02.01.01.18.003

Aplikasi teknologi budidaya padi skala luas

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tersedia teknologi pertanian

6 Paket

Dem area

20 Ha

Peningkatan luasan areal tanam padi

1 tahun

Rp. 130.000.000,00

Rp. Dinas Baru 143.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

02.01.01.19

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

02.01.01.19.001

Kaji Terap Teknologi Pengolahan Pakan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Tersedia teknologi peternakan

1 Paket

1 Paket terlaksana penelitian mutu pakan dengan bahan lokal 1 paket; tersedia Bibit kaliandra 20,000 polibag

tersusun ransum pakan dengan bahan lokal, terpenuhi kebutuhan HMT di UPTD BPBPTDK

1 Paket

Rp. 450.000.000,00

Baru Rp. Dinas 495.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

8 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

02.01.01.20

Program Peningkatan Produksi Pertanian

02.01.01.20.001

Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Benih sumber padi BS-BD,Benih sumber padi BS-BO, Benih palawija BD

86.065 kg

Tersedianya benih BP, benih BD, benih palawija BD

86.065 kg

Rp. 725.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 797.500.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.20.002

Pengembangan Perbenihan Hortikultura

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Benih sumber tomat kaliurang, benih sumber cabai cipanas, branang dan gantari, luas pertanaman benih

1 kg

Ketersediaan benih sayuran dan buah

1 provinsi

Rp. 310.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 341.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.20.003

Penanganan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

sertifikasi lahan

300 bidang

Sertifikasi lahan pertanian berkeanjutan sebanyak 300 bidang

300 bidang

Rp. 350.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 385.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.20.004

Penyusunan RDK/RDKK hortikultura

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Genzet dan Data RDK/RDKK tanaman hortikultura di 4 kab/1 kota

5 unit

Kebutuhan pupuk dan sarana produksi budidaya hortikultura terpenuhi

5 Kabupaten/Kota

Rp. 40.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 44.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.20.005

Bimbingan dan Fasilitasi sarana pengendalian OPT dan Brigade Proteksi

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Terkendalianya serangan OPT sehingga pengamanan produksi terlaksana dengan baik. Gerakan pengendali

1 Paket

Penerapan teknologi PHT dari resiko serangan OPT menuju pertanian organik seluas 50 Ha..

1 Paket

Rp. 168.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 184.800.000,00 Pertanian Berjalan

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

9 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

energi dan protein untuk masyarakat 02.01.01.20.006

Pengembangan Tanaman Pangan di lokasi IF

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Fasilitasi alsintan, bantuan peralatan pembuatan pupuk organik, bantuan transplanter

3 kabupaten

Berkembangnya pertanian terpadu

3 kabupaten

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Baru 44.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

02.01.01.20.007

Pengembangan hortikultura di lokasi IF

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Stimulan pemeliharaan buah di lokasi lama,sosialisasi teknologi produksi, bantuan benih sayuran, ban

3 kelompok

Peningkatan efisiensi budidaya hortikultura

3 unit

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 66.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.20.008

Pemberdayaan P3A dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Perbaikan jaringan irigasi dalam bentuk semen,penyelenggaraan lomba Tk provinsi dan pemberian pengha

25 Jaringan

Peningkatan produksi tanaman pangan

5 Kabupaten/Kota

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 88.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.20.009

Pengembangan pertanian organik

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Regristrasi lahan, penataan jaringan irigasi kawasan pertanian organik, demplot pertanian organi, SL

1 tahun

Peningkatan luasan pertanian organik

250 Ha

02.01.01.20.010

Pengembangan benih sayuran di tingkat petani

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi

Bantul Sleman

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Calon benih tomat, kacang panjang, luasan penangkaran kacang panjang, saluran air

280 kg

Meningkatnya benih sayuran di tingkat petani

2 unit

Rp. 225.000.000,00

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Baru 247.500.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

Rp. Dinas Sedang 66.000.000,00 Pertanian Berjalan

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

10 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

konsumsi energi dan protein untuk masyarakat 02.01.01.20.011

SLPHT Berkelanjutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Pemahaman tentang PHT sebanyak 25 petani inti dari 5 keltan dan 50 petani pengembangan dari 5 keltan

10 kelompok

Penerapan teknologi PHT dari resiko serangan OPT menuju pertanian organik

50 Ha

02.01.01.20.012

Pengembangan Benih Ketahanan Padi di Tingkat Pangan Petani dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Benih Sumber padi BD-BP

26.000 kg

Tersedia Benih Pokok

02.01.01.20.013

SLPHT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Iklim

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Pemahaman tentang PHT ( 6 keltan : 100 petani), pemahaman ttg PHT, pemahaman ttg kondisi iklim

6 kelompok

02.01.01.20.014

Penyediaan Benih dan Pengembangan Jabal Kedelai

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

peningkatan ketrampilan dan pengetahuan para penangkar dalam memproduksi benih kedelai

02.01.01.20.015

Pelayanan Sertifikasi Benih Padi dan Palawija

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Pelayanan Sertifikasi terhadap produsen benih

Rp. 91.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.100.000,00 Pertanian Berjalan

26.000 kg

Rp. 220.779.150,00

Rp. Dinas Sedang 242.857.065,00 Pertanian Berjalan

Penerapan teknologi PHT dari resiko serangan OPT sehingga pengamanan produksi terlaksana dengan baik

25 Ha

Rp. 135.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 148.500.000,00 Pertanian Berjalan

120 Orang

Ketersediaan benih kedelai antar lapang

4 lokasi

Rp. 130.827.775,00

Rp. Dinas Sedang 143.910.553,00 Pertanian Berjalan

1 tahun

Produksi benih bersertifkat yang terjamin mutunya

1 tahun

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 330.000.000,00 Pertanian Berjalan

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

11 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Kidul

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

02.01.01.20.016

Pengembangan sayuran dan buah semusim menuju GAP

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Sosialisasi GAP/SOP sayuran,Sosialisasi GAP/SOP buah,Laboratorium lapangan GAP/SOP sayuran, Laborat

180 Orang

Penerapan GAP/SOP pada sayuran dan buah semusim

6 kelompok

02.01.01.20.017

Pengamatan, Analisis Kehilangan hasil karena OPT dan Bencana Alam

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Data Kehilangan Hasil karena OPT

1 dokumen

Pengamanan produksi (tanaman padi)

02.01.01.20.018

Penerapan GPP Pada Komoditas Unggulan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Pemahaman dan Penerapan GPP pada komoditas unggulan buah

25 petani

02.01.01.20.019

Peningkatan budidaya Ketahanan hortikultura di lahan Pangan pekarangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Stimulan sarana produksi,Temu teknologi optimasi budidaya di lahan pekarangan,Kebun mini warung hid

02.01.01.20.020

Pengembangan hortikultura di lahan pantai

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi

Bantul Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Pemahaman teknologi lahan pasir pantai,Bantuan sosial,Stimulan pupuk organik,Stimulan pupuk majemuk

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 330.000.000,00 Pertanian Berjalan

1 tahun

Rp. 32.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 35.200.000,00 Pertanian Berjalan

Penerapan dan penggunaan pestisida secara baik dan benar.

1 Paket

Rp. 35.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 38.500.000,00 Pertanian Berjalan

10 unit

Peningkatan luas areal tanam hortikultura di pekarangan

2 lokasi

Rp. 100.000.000,00

300 Orang

Perluasan areal tanam di lahan pantai

50 Ha

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Baru 110.000.000,00 Pertanian Kegiatan belum memberikan Keluaran

Rp. Dinas Baru 55.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

12 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat 02.01.01.20.021

Observasi Dan Identifikasi Penyebaran Varietas

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Data penyebaran varietas padi, palawija dan hortikultura yang ada di DIY,Data identifikasi galur yan

2 dokumen

Mengetahui luas penyebaran varietas dimasing-masing wilayah sebagai dasar penentuan penyediaan kebut

1 tahun

02.01.01.20.022

Pengembangan sayuran di daerah irigasi hilir

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Apresiasi teknologi hemat air,Bantuan pupuk organik dan majemuk,Dem bulak

120 Orang

Penerapan teknologi usahatani sayuran hemat air oleh masyarakat sekitarnya

02.01.01.20.023

Analisa Standar dan Pengawasan Mutu Benih

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Data hasil pengujian benih,Data mutu benih yang beredar

2 dokumen

02.01.01.20.024

Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Data kebutuhan sarana dan prasarana produksi,

02.01.01.20.025

Pengembangan buah-buahan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan

Sleman

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi

0,72 dan 2 %

Pemeliharaan tanaman buah,Tanaman buah perindang di huntap,

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Baru 44.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

4 kelompok

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Baru 110.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

Mengetahui kelayakan benih dan calon benih di tingkat penangkar,Mengetahui kelayakan benih yang bere

1 tahun

Rp. 126.000.000,00

Rp. Dinas Baru 138.600.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

1 dokumen

Kebutuhan pupuk dan sarana produksi budidaya hortikultura terpenuhi

5 Kabupaten/Kota

23.500 batang

Tanaman buah bantuan tumbuh baik,Tumbuh tanaman perindang di huntap

23.500 batang

Rp. 60.000.000,00

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 66.000.000,00 Pertanian Berjalan

Rp. Dinas Baru - Tidak 330.000.000,00 Pertanian Bisa Ditunda

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

13 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat 02.01.01.20.026

Pengembangan Tanaman Hias

02.01.01.21

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis

02.01.01.21.001

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

hortikultura

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Sleman

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan produksi hortikultura

0,72 dan 2 %

Bantuan saprodi krisan varietas baru pra ekspose,Stimulan saprodi bunga potong non krisan,Penguatan

6 varietas

Peningkatan potensi pasar dan peluang usaha tanaman hias

1 kabupaten

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Baru 110.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan populasi ternak

1,95 %

Hasil pengujian specimen penyakit hewan,pullorum pada ayam 600 ekor, toxoplasmosis 100 ek, pasca tb

12.275 ekor

Rekomendasi kesehatan hewan

1 dokumen

Rp. 300.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 330.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.21.002

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan populasi ternak

1,95 %

- Apresiasi sterilitas kontrol 1 kali - Pengadaan vaksin ND - Pengadaan obat2an

10 kelompok

Pengetahuan tentang penenggulangan PHMS meningkat. Menekan kematian unggas/ternak .

10 kelompok

Rp. 400.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 440.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.22

Program Peningkatan Produksi Peternakan

02.01.01.22.001

Pengembangan Produksi Semen Beku

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi

Bantul

Peningkatan populasi ternak

1,95 %

tersedia alat deteksi kebuntingan 1 unit, tersedia Pedet hasil ET Penjaringan 2 ekor dan pedet hasi

1 Paket

Tercukupinya sebagian kebutuhan semen beku sapi potong di DIY sebanyak 70.000 dosis.

70.000 dosis

Rp. Dinas Sedang Rp. 1.200.000.000,00 1.320.000.000,00 Pertanian Berjalan

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

14 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

konsumsi energi dan protein untuk masyarakat 02.01.01.22.002

Pengembangan Pembibitan Ternak

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Peningkatan populasi ternak

1,95 %

tersedia calon bibit ternak yang berkualitas, yang terdiri dari : calon bibit sapi perah 10 ekor, do

6 unit

Tersedianya bibit sapi perah 20 ekor, bibit kambing Bligon/ Boergon 20 ekor, bibit domba 20 ekor, b

65 ekor

Rp. 800.000.000,00

02.01.01.22.003

Pelayanan Sertifikasi Bibit Ternak Kambing PE

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Sleman Kulon Progo

Peningkatan populasi ternak

1,95 %

Pelayanan Sertifikasi terhadap pembibit ternak/pelaku pembibitan

1 tahun

Produksi bibit ternak bersertifikat yang terjamin mutunya

1 tahun

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Baru 33.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

02.01.01.22.004

Pengembangan ternak kambing/domba

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan populasi ternak

1,95 %

Terbinanya kelompok kambing PE 15 klp,Terbinanya klp kambing bligon/domba 10 klp,Apresiasi kambing P

37 kelompok

Peningkatan Populasi kambing PE sebanyak 200 ekor dan peningkatan populasi kambing bligon sebanyak 8

37 kelompok

Rp. 72.750.000,00

Rp. Dinas Sedang 80.025.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.22.005

Pengembangan ternak sapi potong

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Peningkatan populasi ternak

1,95 %

Terbinanya kelompok. KSP/cluster 5 klp, Apresiasi kelompok 2 kali @ 30 orang, Fasilitasi ban

5 kelompok

Peningkatan usaha ternak sapi potong di 5 kelompok, meningkatnya pengetahuan pengelolaan sapi potong

5 kelompok

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.22.006

Pengembangan ternak sapi perah

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang

Sleman

Peningkatan populasi ternak

1,95 %

Terbinanya kelompok sapi perah 15 klp, Sosialisasi klp pasca erupsi merapi 3 kali @ 35 orang, Fasili

15 kelompok

Peningkatan manajemen pengelolaan sapi perah di 15 kelompok. Peningkatan kemampuan

15 kelompok

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 82.500.000,00 Pertanian Berjalan

Rp. Dinas Sedang 880.000.000,00 Pertanian Berjalan

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

15 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

pengelolaan terna

02.01.01.23

Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani

02.01.01.23.001

Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara dan Staf Teknis

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Pelatihan bagi petani dan petugas

30 Kali latihan

Pengetahuan dan ketrampilan widyaiswara dan staf teknis

20 Orang

Untuk mendukung eksistensi Fungsional Widyaiswara dan Staf Teknis.

13 Orang

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Baru 71.500.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

02.01.01.23.002

Diklat Penangkaran Benih Padi, Bawang Merah dan Buah-buahan Bagi Petani/penangkar

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Pelatihan bagi petani dan petugas

30 Kali latihan

Terlatihnya penangkar sebanyak 3 angkatan

90 Orang

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penangkar benih di bidang benih padi, bawang merah pisang,

90 Orang

Rp. 110.000.000,00

Rp. Dinas Baru 121.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

02.01.01.23.003

TOT Pemandu SLPHT

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pelatihan bagi petani dan petugas

30 Kali latihan

Peningkatan SDM Pertanian sehingga dapat memandu petani lainnya selama 5 hari

25 Orang

Meningkatnya jumlah pemandu SLPHT di tingkat kabupaten

25 Orang

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 27.500.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.23.004

Pelatihan Petugas Fungsional POPT

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Pelatihan bagi petani dan petugas

30 Kali latihan

Terlatihnya petugas dari 4 Kab/Kota

60 Orang

Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

60 Orang

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Baru 66.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

16 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

02.01.01.23.005

Fasilitasi Operasional Praktek Lapangan dan Operasional Lab

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Pelatihan bagi petani dan petugas

30 Kali latihan

Jasa pemeliharaan lab dan kebun praktek: (kompor gas,oven listrik,mesin penepung umbi,mesin peniris

8 unit

Lab dan kebun praktek bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pelatihan

1 tahun

02.01.01.23.006

Temu Teknis Teknologi Pertanian

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Pelatihan bagi petani dan petugas

30 Kali latihan

Memasyarakatkan Teknologi Tepat Guna Spesifik Lokasi hasil rakitan penelitian, praktisi dan Dunia u

50 Orang

Meningkatnya ketrampilan bagi petugas dan petani

02.01.01.23.007

Pengkajian Kediklatan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Pelatihan bagi petani dan petugas

30 Kali latihan

Terselenggaranya kegiatan pengkajian kediklatan dan Penyusunan Modul

260 Orang

02.01.01.23.008

Evaluasi dan Bimbingan Lanjutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Pelatihan bagi petani dan petugas

30 Kali latihan

Meningkatnya pengetahuan bagi para pengambil keputusan tentang perlu tidaknya suatu kegiatan di lanj

02.01.01.23.009

Diklat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Sayursayuran dan Buah-buahan Bagi Petani dan Petugas

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Pelatihan bagi petani dan petugas

30 Kali latihan

Terlatihnya petugas dari 4 Kab/Kota

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Rp. 110.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 121.000.000,00 Pertanian Berjalan

50 Orang

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 33.000.000,00 Pertanian Berjalan

Meningkatnya Kualitas mengajar bagi para Widyaiswara

260 Orang

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 55.000.000,00 Pertanian Berjalan

290 Orang

Untuk mengetahui dampak diklat terhadap kinerja alumni diklat dilingkup kerjanya

290 Orang

Rp. 35.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 38.500.000,00 Pertanian Berjalan

60 Orang

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Petani di bidang pengolahan Sayur-sayuran dan buah-buahan.

60 Orang

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Baru 66.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

17 of 17

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanian Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

02.01.01.23.010

Diklat Teknis Pengelolaan PUSKESWAN

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Pelatihan bagi petani dan petugas

30 Kali latihan

Terlatihnya petugas dari 4 Kab/Kota

60 Orang

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Petugas Kesehatan Hewan

60 Orang

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Baru 55.000.000,00 Pertanian Mempercepat Capaian Target

02.01.01.23.011

Diklat Agribisnis Hortikultura

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Pelatihan bagi petani dan petugas

30 Kali latihan

Terlatihnya petugas dari 4 Kab/Kota (4 angkatan)

60 Orang

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Petugas dan Petani di bidang Tanaman Pisang dan Sayur-sayur

60 Orang

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 71.500.000,00 Pertanian Berjalan

02.01.01.23.012

Diklat Agribisnis Peternakan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Pelatihan bagi petani dan petugas

30 Kali latihan

Terlatihnya peserta dari 4 Kab/Kota

60 Orang

Meningkatnya Pengatahuan 60 orang petani dan Petugas dibidang Agribisnis Itik, Kambing, Sapi dan Pa

60 Orang

Rp. 65.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 71.600.000,00 Pertanian Berjalan

7/17/2011 2:18 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

02.01.02.24.001 Pengembangan dan Pemeliharaan Kebun Benih Perkebunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

02.01.02.24.002 Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

02.01.02.24.003 Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan & Perkebunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

02.01.02.24.004 Pemeliharaan Kebun Dinas

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Pemeliharaan kebun benih kelapa genjah & salak di Kebun Pengkol

3 Ha

Kebun benih kelapa genjah salak terpelihara

35 %

Rp. 18.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 19.800.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Tersedianya bibit perkebunan berkualitas (jambumete 5000 btg, kakao 10000 btg, kelapa 5000 btg)

20.000 batang

Penyediaan bibit unggul perkebunan yang sehat

15 %

Rp. 95.401.400,00

Rp. Dinas Sedang 104.941.540,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Pengawasan peredaran bibit/benih hutbun di wil. DIY; sertifikasi bibit/benih tanaman hutbun; sarpras

5 kegiatan

Peningkatan produksi dan kualitas komoditas perkebunan

123 %

Rp. 56.061.940,00

Rp. Dinas Sedang 61.668.134,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Pemeliharaan kebun dinas di : Ngipiksari, Tambak, & Potrobayan

29 Ha

Peningkatan produksi kebun dinas

5%

Rp. 25.894.500,00

Sedang Rp. Dinas 28.483.950,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.01.02.24.005 Pengembangan Agens Hayati & Pestisida Nabati

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Tersedianya/tersebarnya agens hayati; pengembangan pestisida nabati di tingkat nabati; tersedianya b

8 jenis

Peningkatan produksi kebun dinas, peningkatan ketersediaan agens hayati & pestisida nabati , penyedi

4%

Rp. 64.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 70.950.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.01.02.24.006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan & Air (dana cukai)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

bimtek petani pengembangan irigasi tanah dangkal utk pengembangan tanaman tembakau;

90 Orang

Peningkatan produksi komoditas tembakau

2%

Rp. 76.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 83.600.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.01.02.24.007 Perlindungan Perbenihan Varietas Unggul/Lokal (dana cukai)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani sumber benih tembakau

90 Orang

Peningkatan produksi & produktivitas tembakau

0,015 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 33.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.01.02.24.008 Sekolah Lapang Pengolahan & Pemasaran Hasil Perkebunan / SLPPHP (dana cukai)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan

Bantul Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Terselenggarakannya SL-PPHP

50 Orang

Peningkatan mutu dan penghasilan petani komoditas tembakau

0,012 %

Rp. 50.101.743,00

Rp. Dinas Sedang 55.111.917,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02

Pilihan

02.01

Pertanian

02.01.02

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

02.01.02.24

Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

7/17/2011 1:18 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

120 Orang

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

protein untuk masyarakat 02.01.02.24.009 Pelatihan Teknis Budidaya Perkebunan sesuai GAP (dana cukai)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Terlaksananya pelatihan teknis budidaya tembakau sesuai GAP;

02.01.02.24.010 Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

02.01.02.24.011 Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

02.01.02.24.012 Observasi dan Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Gunung Kidul

02.01.02.24.013 Promosi Atas Hasil Perkebunan Unggulan Daerah

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

02.01.02.24.014 Intensifikasi Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

02.01.02.24.015 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan

Peningkatan produksi dan produktivitas tembakau

0,05 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 55.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

480 Ha Terkendalinya hama Oryctes sp pada tanaman kelapa melalui pemanfaatan Methariziumanisopliaep Trappi

Pengendalian hama terpadu untuk meningkatkan produktivitas kelapa & kakao

1,23 %

Rp. 65.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 71.500.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

0,72 %

SL PHT tanaman kakao; SLPHT Lanjutan tanaman kakao dan jambu mete

100 Orang

Peningkatan produksi perkebunan

0,0016 %

Rp. 80.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 88.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Rekomendasi kelayakan BPT jambu mete

1 dokumen Bahan rekomendasi penetapan BPT jambu mete

0,45 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 33.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Promosi & informasi produk hutbun pada pameran HKP, HPS, Soropada Expo, Indonesia Agribussines Expo;

4 event

Peningkatan pemasaran hasil produksi unggulan komoditas hutbun

1,24 %

Rp. 134.800.000,00

Rp. Dinas Sedang 148.800.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Kulon Progo

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

fasilitasi saprodi berupa pupuk (organik/anorganik) untuk tanaman teh

40 Ha

Peningkatan produksi & produktifitas tanaman teh

0,42 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 38.500.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Pelatihan manajemen usaha tani perkebunan (kakao, kelapa, teh); pertemuan kemitraan usaha perkebunan

210 Orang

Kemampuan lembaga petani perkebunan menjadi mampu & mandiri dalam pengembangan agribisnis perkebuna

0,75 %

Rp. 110.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 121.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.01.02.24.016 Pengawasan dan Pengawalan Peredaran Pupuk & Pestisida

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Terlaksananya pengadaan, pengawasan peredaran pupuk & pestisida pada wil DIY untuk skala distributor

28 Sampel

Peredaran pupuk dan pestisida sesuai baku mutu

0,005 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 27.500.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.01.02.24.017 Peramalan, Pengamatan, Analisa, dan Rekomendasi Pengendalian OPT

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil

0,72 %

Terselenggaranya peramalan, pengamatan kehilangan hasil pada 11 komoditas perkebunan

11 Komoditas

Terpantaunya kehilangan hasil dan rekomendasi pengendalian

0,99 %

Rp. 36.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 39.600.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

7/17/2011 1:18 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Perkebunan

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Progo Gunung Kidul

Perkebunan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

OPT untuk 11 komoditas perkebunan dalam u

02.01.02.24.018 Pengembangan Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Pengembangan tanaman tebu tumpangsari tanaman pangan

3 Ha

Peningkatan produksi tebu & gula dalam rangka pengembangan agribisnis perkebunan

0,14 %

Rp. 40.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 44.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.01.02.24.019 Peningkatan Kapasitas Petugas Perlindungan Perkebunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Peningkatan pengetahuan & keterampilan petugas perlindungan tanaman perkebunan

30 Orang

Peningkatan produksi perkebunan

0,034 %

Rp. 30.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 33.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.01.02.24.020 Rehabilitasi Tanaman Perkebunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Rehabilitasi tanaman kakao dengan sambung samping; rehabilitasi cengkeh; sambung samping kopi; pelat

100 Ha

Peningkatan produksi & produktifitas komoditas kakao, cengkeh, kopi

0,84 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 88.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.01.02.24.021 Pengembangan Tanaman Perkebunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Pengembangan kelapa dan jambu mete

40 Ha

Peningkatan produksi & produktifitas komoditas kelapa & jambu mete

0,79 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 27.500.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.01.02.24.022 Penyediaan Sarana dan Prasarana Komoditas Perkebunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Bimtek petani rehabilitasi & konservasi lahan komoditas kopi & jambu mete;

40 Orang

Peningkatan produksi perkebunan

0,005 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 27.500.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.01.02.24.023 Fasilitasi Pemasaran Produk Komoditas Perkebunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Kulon Progo

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan

0,72 %

Bantuan insentif peningkatan harga pucuk & teh

1 KUB

Peningkatan produksi & produktifitas komoditas teh

0,42 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 27.500.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Perangko biasa, Pengiriman kilat khusus/tercatat, dan materai

3.420 buah Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 12.705.000,00

Rp. Dinas Sedang 13.975.500,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Belanja Telpon 22 unit, Belanja Air 7 unit, Belanja Listrik 56 unit, Belanja Kawat/Faks /Internet 4 u

89 unit

100 %

Rp. 260.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 286.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02

Kehutanan

02.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

02.02.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

7/17/2011 1:18 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

02.02.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kir Kendaraan Dinas roda 4, roda 6;STNK kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, roda 6; Plat nomor kendar

02.02.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

02.02.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

02.02.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

02.02.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

02.02.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

02.02.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

02.02.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 9.000.000,00

Rp. 9.900.000,00 Dinas Sedang Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Honorarium Pengelola 33 Orang Keuangan 24 orang/12 bulan, Honorarium Pengelola Barang Daerah 9 orang/12 bulan

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 56.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 62.150.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

100 %

Lantai keramik 51.210 m2; kaca 21.000 m2; dinding 111.701 m2; kamar mandi/wc 1.344 m2; halaman 51.03

248.495 m2

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 160.586.500,00

Rp. Dinas Sedang 176.645.150,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat Tulis Kantor 212 jenis

212 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 103.484.850,00

Rp. Dinas Sedang 113.833.335,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Bahan Cetakan 38 jenis, Penggandaan Dokumen 400000 lembar, Penjilidan Dokumen 280 buku

400.318 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 91.274.000,00

Rp. Dinas Sedang 100.401.400,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan komponen listrik 59 jenis

59 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 25.509.800,00

Rp. Dinas Sedang 28.060.780,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan alat kebersihan 42 jenis, pengisian tabung pemadam kebakaran 16 buah

58 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 19.924.325,00

Rp. Dinas Sedang 21.916.758,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Surat kabar & majalah 18 jenis, majalah/buletin 13 jenis, pengadaan buku pengetahuan 2 paket

33 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 25.850.000,00

Rp. Dinas Sedang 28.435.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.01.017 Penyediaan Makanan dan Reformasi Minuman Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan makanan & minuman

8.510 os

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 50.160.000,00

Rp. Dinas Sedang 55.176.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Penyediaan rapat & koordinasi dalam-luar daerah

22 kegiatan

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 311.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 342.100.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

PTT sebagai petugas keamanan dan Harian lepas petugas jaga malam

2 fungsi

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 121.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 133.650.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.01.024 Penyediaan Retribusi Sampah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Retribusi sampah 1 unit/12 bulan

1 unit

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 1.200.000,00

Rp. 1.320.000,00 Dinas Sedang Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Almari besi, filing kabinet, soundsystem, tv, pemasangan listrik & internet

24 Paket

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 55.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.02

106 unit

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.02.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

7/17/2011 1:18 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kidul 02.02.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Papan nama, komputer (PC/notebook), printer, LCD & perlengkapan, megaphone

32 Paket

Peningkatan kenyamanan kerja & lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 55.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Pengecatan bid. sarpras & bid. pengemb. tan. perkebunan; pengecatan pagar depan kantor dinas, pengga

23 Paket

Peningkatan kenyamanan kerja & lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 205.396.000,00

Rp. Dinas Sedang 225.935.600,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

100 % Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Servis kendaraan (roda 2, 3, 4, 6); ganti suku cadang kendaraan (roda 2, 4, 6); BBM/pelumas kendaraa

176 unit

Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi layak dan siap operasional

100 %

Rp. 475.400.000,00

Sedang Rp. Dinas 522.940.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

100 % Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan : jaringan telepon dinas, jaringan komputer dinas, pompa air bermesin, mesin pemotong r

10 jenis

Peningkatan kenyamanan kerja & lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 16.800.000,00

Sedang Rp. Dinas 18.480.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

100 % Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan : meja-kursi kerja, alamari besi, filing kabinet, kursi lipat

4 jenis

Peningkatan kenyamanan kerja & lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 11.500.000,00

Sedang Rp. Dinas 12.650.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

100 % Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Kantor RPH Nglipar, Kedungwaru, & Kokap

3 Paket

Peningkatan Kenyamanan Kerja & Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor

100 %

Rp. 125.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 137.500.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.02.045 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan pabrik minyak kayu putih

4 pabrik

Peningkatan kelancaran proses pengolahan minyak kayu putih

100 %

Rp. 260.398.900,00

Rp. Dinas Sedang 286.438.790,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.02.046 Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase 100 % penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Jalan Produksi

2 km

Lancarnya Pengolahan Daun Kayu Putih

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 220.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.05.001 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis, Seminar, & Sosialisasi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Pengiriman diklat teknik 1 Paket pengelolaan hutan

Peningkatan Kinerja bagi Pegawai Pengelola Kehutanan-Sinder

100 %

Rp. 74.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 81.400.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.05.002 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi & Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100 %

Penilaian PAK dan Sosialisasi peraturan bidang kepegawaian

2 Paket

Peningkatan Kinerja bagi Pegawai & Pejabat Fungsional KehutananPerkebunan

100 %

Rp. 14.500.000,00

Rp. Dinas Sedang 15.950.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.06.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Tersusunnya dokumen LAKIP, RKT, dan PK

3 dokumen Peningkatan kenyamanan kerja & lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 5.500.000,00 Dinas Sedang Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran, dan akhir

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo -

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan

100 %

Penyusunan laporan keuangan semesteran & prognosa realisasi APBD 2012; penyusunan laporan

2 dokumen Peningkatan kinerja kegiatan & laporan (bulanan, triwulan,

100 %

Rp. 18.600.000,00

Rp. Dinas Sedang 20.460.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.05

02.02.01.06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7/17/2011 1:18 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Gunung Kidul

Keuangan

tahun

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

bulanan, t

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

semesteran & evaluasi keuangan tahun 2012

02.02.01.06.003 Penyusunan Rencana Program Kegiatan serta pengembangan data & informasi (Renstra, Renja, pengelolaa

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Workshop sinkronisasi perencanaan pembangunan hutbun pusat-daerah tahun 2013, musrenbanghutbun, doku

6 kegiatan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Hutbun Provinsi DIY Tahun 2012

100 %

Rp. 280.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 308.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.06.004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD (triwulan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan capaian kinerja & ikhtiar realisasi kinerja SKPD; laporan kegiatan bulanantriwulan-semester

2 dokumen Peningkatan kinerja kegiatan

100 %

Rp. 56.400.000,00

Rp. Dinas Sedang 62.040.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15.001 Pengolahan/Penyulingan Minyak Kayu Putih

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Gunung Kidul

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Pengolahan/penyulingan daun kayu putih, penjualan produksi minyak kayu putih

5.015 ton daun

Pemanfaatan 31 % hutan kayu putih dalam mendukung PAD

Sedang Rp. Rp. Dinas 1.650.000.000,00 1.815.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15.002 Optimalisasi Tegakan Kayu Putih

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Gunung Kidul

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Pengutuhan tanaman kayu putih melalui pemeliharaan II tanaman kayu putih & intensifikasi tanaman kay

350 Ha

Pengutuhan tanaman kayu putih

0,09 %

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.420.000.000,00 1.562.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15.003 Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Kehutanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Gunung Kidul

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Terpeliharanya kebun benih kayu putih dan jati

10 Ha

Tersedianya benih kayu putih dan jati yang berkualitas

0,003 %

Rp. 39.939.500,00

Rp. Dinas Sedang 43.933.450,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15.004 Inventarisasi Tegakan Kayu Putih

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Gunung Kidul

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Pendataan Potensi Tanaman Kayu Putih

1.256 Ha

Dokumen inventarisasi potensi tanaman kayu putih

0,014 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 33.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15.005 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Pengembangan kapasitas 6 kelembagaan petani Kelompok sekitar hutan lindung; Tani Hutan pelatihan pemanfaatan buah kemiri;

Peningkatan kualitas pengolahan hasil hutan

0,0009 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 55.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15.006 Inventarisasi dan Tindaklanjut Pengelolaan Hutan AB

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Gunung Kidul

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Data inventarisasi tegakan tinggal & jumlah petani penggarap pada hutan AB

146 Ha

Laporan hasil inventarisasi tegakan tinggal & kelompok tani penggarap

0,03 %

Rp. 23.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 25.300.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15.007 Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Promosi dan informasi produk kehutanan pada Pameran Indogreen Expo & Forestry Expo; Fasilitasi izin

2 event

Peningkatan pemasaran produk kehutanan

0,31 %

Rp. 85.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 93.500.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

7/17/2011 1:18 PM

Laporan Belanja Langsung

7 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

energi dan protein untuk masyarakat 02.02.01.15.008 Peningkatan SDM Pengamanan Hutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Peningkatan pengetahuan, keterampilan, & kemampuan petugas pengamanan hutan

30 Orang

Tertanganinya gangguan keamanan hutan

0,4 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 33.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15.009 Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Pelatihan 40 kelompok tani hutan kemasyarakatan (KT-HKm) dan pembinaan KT-HKm penerima bansos

40 kelompok

Peningkatan pendapatan masyarakat pemegang IUP-HKm

0,02 %

Rp. 50.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 55.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15.010 Pengembangan Pengujian & Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Pengendalian & rekapitulasi dokumen peredaran hasil hutan; fasilitasi pengawas penguji hasil hutan;

1 dokumen Ketertiban produksi & peredaran hasil hutan

0,5 %

Rp. 29.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 31.900.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15.011 Orientasi dan Tata Batas Kawasan Hutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Gunung Kidul

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Data pal batas kawasan

34 km

Pedoman penataan kawasan hutan

0,14 %

Rp. 49.865.440,00

Rp. Dinas Sedang 54.851.984,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15.012 Pengembangan Hutan Tanaman

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Gunung Kidul

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Penanaman tanaman pinus dan pemeliharaan II tanaman jati

90 Ha

Pengkayaan tanaman hutan

0,52 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 165.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.15.013 Pelatihan SDM Penatausahaan Hasil Hutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1,84 %

Pelatihan pejabat penerbit SKAU/Kades; sosialisasi peraturan penatausahaan untuk Kades & perangkat d

30 Orang

Ketertiban peredaran hasil hutan / SKAU

0,009 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 27.500.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.16.001 Penatausahaan dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

0,87 %

Pembinaan dalam rangka 12 bulan penilaian kinerja petugas penatausahaan hasil hutan; penyuluhan penatausahaan

Pembinaan & penilaian kinerja petugas penatausahaan hasil hutan dalam & luar kawasan

2,16 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 33.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.16.002 Audit Peredaran Hasil Hutan & Industri Primer

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

0,87 %

Pembinaan industri hasil 6 Paket hutan; sinkronisasi pusat-daerah penerapan peraturan industri hasil hutan;

Ketertiban administrasi & pemasaran hasil hutan

1,08 %

Rp. 27.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 29.700.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.16

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

7/17/2011 1:18 PM

Laporan Belanja Langsung

8 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

02.02.01.17.001 Pemeliharaan Kebun Pangkas

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

03 %

Penyediaan bahan stek berkualitas (jati 1000 btg & pule 300 btg)

02.02.01.17.002 Konservasi Sumber Mata Air

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

03 %

02.02.01.17.003 Pembuatan Bibit/benih Tanaman Kehutanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Gunung Kidul

Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

02.02.01.17.004 Rehabilitasi Hutan Konservasi (DAK)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Gunung Kidul

02.02.01.17.005 Pengembangan Konservasi Alam Wana Lestari

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

02.02.01.17.006 Pengembangan Potensi Desa Konservasi

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

02.02.01.17.007 Pengembangan Konservasi Kawasan Pantai

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.300 batang

bibit tanaman jati dan pule tersedia

0,0009 %

Rp. 19.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 20.900.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Pemeliharaan tanaman konservasi sumber mata air

30.250 batang

Sumber mata air terjaga

0,013 %

Rp. 103.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 113.300.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

03 %

Penyediaan bibit kehutanan berkualitas

627.300 batang

Peningkatan rehabilitasi lahan

1,89 %

Rp. 430.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 473.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

03 %

Pemeliharaan tahun I & II; penanaman tanaman kehutanan; pengadaan kend. roda 2; pembuatan gapura I;

6 Paket

Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder berkelanjutan

0,03 %

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

03 %

Lomba menyanyi (TK, SD, SMP, SMA); lomba melukis (TK, SD); Gerakan Tanam Cinta Hutan; Optimalisasi p

6 kegiatan

Kelestarian Hutan & Lahan

0,21 %

Rp. 230.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 253.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

03 %

Pemahaman pedoman model desa konservasi pada Desa Pemenang Lomba PKAN; penanaman tanaman kehutanan

2 Desa

Potensi dan peranserta desa dalam upaya konservasi

0,26 %

Rp. 58.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 63.800.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul

Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

03 %

Penanaman tanaman pematah angin/windbarrier

10 Ha

upaya konservasi pantai melalui penanaman tanaman pematah angin

0,004 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 88.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.17.008 Optimalisasi Peran Pesanggem dalam Pengelolaan Hutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

03 %

Inventarisasi & pendataan kelompok tani pesanggem; pengadaan alat komunikasi; pemeliharaan alat komu

40 lokasi

Dokumen kelompok tani pesanggem

0,05 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 165.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.17.009 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan

Gunung Kidul

Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

03 %

Pembinaan pemanfaatan kawasan hutan tanaman rakyat untuk 3 desa

3 Desa

Peran aktif masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

0,22 %

Rp. 41.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 45.100.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.17

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.208.302.450,00 1.329.132.695,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

7/17/2011 1:18 PM

Laporan Belanja Langsung

9 of 9

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Peningkatan kegiatan gerakan RHL

0,05 %

Rp. 40.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 44.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat 3 Paket

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

03 %

Sosialisasi juklak/juknis RHL; sosialisasi juklak/juknis pembuatan tanaman jati & rimba; pembinaan 2

02.02.01.18.001 Operasional Perlindungan Hutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

5,87 %

Operasional 199 Orang perlindungan hutan; fas. petugas perlindungan hutan; fas. pos pemeriksaan hasil hutan; p

Fungsi perlindungan hutan tercapai

0,9 %

Rp. 500.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 550.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.18.002 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

5,87 %

Ilaran api dan pemeliharaan Ilaran api

14 Ha

Perlindungan hutan dari bahaya kebakaran

1,1 %

Rp. 24.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 26.400.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.18.003 Pengamanan Hutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

5,87 %

Operasi pengamanan hasil hutan di dalam & luar kaw. hutan; sosialisasi & publikasi perundangan keama

7 Paket

Fungsi keamanan hutan terpenuhi

0,89 %

Rp. 109.600.000,00

Rp. Dinas Sedang 120.560.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.18.004 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat tentang Dampak Perusakan Hutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Gunung Kidul

Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

5,87 %

Sosialisasi/penyuluhan kesadaran masyarakat dampak perusakan hutan dengan aparat dan masyarakat

250 Orang

Fungsi konservasi hutan tetap terjaga

0,03 %

Rp. 26.999.652,00

Rp. Dinas Sedang 29.699.617,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.19.001 Penyusunan Rencana Teknik Tahunan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Hutan

100 %

Dokumen RTT penanaman, pemeliharaan, & pungutan daun kayu putih; dokumen taksasi produksi daun kayu

4 dokumen Pengelolaan tanaman kehutanan

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.19.002 Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Hutan

100 %

Workshop penyusunan bisnis-plan KPH; dokumen bisnis-plan KPH Yogyakarta; penyusunan profil BDH

3 Paket

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 82.500.000,00 Kehutanan Berjalan dan Perkebunan

02.02.01.17.010 Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan & Lahan

02.02.01.18

02.02.01.19

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Perencanaan pengelolaan KPH secara terpadu

7/17/2011 1:18 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pariwisata Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

02

Pilihan

02.04

Pariwisata

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

02.04.01

Dinas Pariwisata

02.04.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02.04.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Tersedianya perangko, materai,biaya jasa pengiriman (1.750 surat dan 43 paket)

1.793 jenis

02.04.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

02.04.01.01.003

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

02.04.01.01.004

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

02.04.01.01.005

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

02.04.01.01.006

Penyediaan alat tulis kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

02.04.01.01.007

Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan cindera mata

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

02.04.01.01.008

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

02.04.01.01.009

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 27.500.000,00 Pariwisata Berjalan

10 macam Terwujudnya kelancaran komunikasi serta ketersediaan air dan listrik Dinas Pariwisata.

100 %

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Pariwisata Berjalan

Tersedianya KIR Kendaraan roda 4, pajak kendaraan roda 4, pajak kendaraan roda 2.

3 macam

Lancarnya Mobilitasi kegiatan/pekerjaan kantor Dinas Pariwisata Prov. DIY

100 %

Rp. 2.500.000,00

Rp. 2.750.000,00 Dinas Sedang Pariwisata Berjalan

100 %

Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan & pengelola barang selama 1 tahun

2 kegiatan

Laporan keuangan (fungsional & adminstratif)

100 %

Rp. 21.180.000,00

Rp. Dinas Sedang 23.298.000,00 Pariwisata Berjalan

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terpenuhinya pemeliharaan lantai keramik, kaca, dinding, kamar mandi, karpet.

5 kegiatan

terwujudnya perkantoran beserta lingkungannya yang bersih dan rapi

100 %

Rp. 27.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 29.700.000,00 Pariwisata Berjalan

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

tersedianya alat tulis kantor

70 jenis

terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 20.000.000,00 Pariwisata Berjalan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

36 jenis

lancarnya pendukungan pekerjaan kantor

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 22.000.000,00 Pariwisata Berjalan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

18 jenis

lancarnya pendukungan pekerjaan kantor

100 %

Rp. 7.500.000,00

Rp. 8.250.000,00 Dinas Sedang Pariwisata Berjalan

Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Dinas

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih.

21 jenis

terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan rapi

100 %

Rp. 8.500.000,00

Rp. 9.350.000,00 Dinas Sedang Pariwisata Berjalan

02.04.01.01.010

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

tersedianya bahan bacaan ( majalah dan surat kabar ), peraturan perundang-undang dan referensi kepar

12 jenis

terpenuhinya pengetahuan/informasi kepariwisataan.

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 11.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.01.011

Penyediaan makanan dan minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor

5.810 Orang

terpenuhinya makanan dan minuman rapat kantor

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 44.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.01.012

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

terpenuhinya kebutuhan kordinasi dan konsultasi

1 tahun

koordinasi program/kegiatan lintas sektor & lintas instansi

100 %

Rp. 274.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 301.400.000,00 Pariwisata Berjalan

Terkirimnya surat dan bahan promosi untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah

7/17/2011 1:24 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pariwisata Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

02.04.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.04.01.02.001

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

tersedianya perlengkapan kantor

14 jenis

lancarnya kegiatan/pekerjaan kantor

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 22.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.02.002

Pengadaan peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

tersedianya peralatan gedung kantor Dinas

32 jenis

lancarnya kegiatan/pekerjaan kantor

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 33.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.02.003

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terpeliharanya gedung kantor Dinas

4 jenis

tersedianya gedung kantor yang nyaman bersih dan rapi

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 38.500.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.02.004

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional

17 jenis

kendaraan Dinas/Oprasional dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya guna memperlancar tugas Dinas.

100 %

Rp. 140.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 154.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.02.005

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terlaksananya kesiapan perlengkapan gedung kantor

10 jenis

perlengkapan gedung kantor berfungsi baik.

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 5.500.000,00 Dinas Sedang Pariwisata Berjalan

02.04.01.02.006

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terlaksannya kesiapan peralatan gedung kantor

39 jenis

peralatan gedung kantor berfungsi baik

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 5.500.000,00 Dinas Sedang Pariwisata Berjalan

02.04.01.02.007

Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terpeliharanya perangkat meubelair kantor

1 jenis

tercapainya kenyamanan tempat rapat

100 %

Rp. 900.000,00

Rp. 990.000,00 Dinas Sedang Pariwisata Berjalan

02.04.01.02.008

Jasa tenaga keamanan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

tersedianya tenaga jasa keamanan kantor

1 Paket

meningkatnya keamanan kantor Dinas

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 27.500.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.02.009

Pemeliharaan taman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

terpeliharanya taman kantor Dinas

1 kegiatan

terciptanya kesejukan dan keindahan lingkungan kantor

100 %

Rp. 2.500.000,00

Rp. 2.750.000,00 Dinas Sedang Pariwisata Berjalan

02.04.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02.04.01.05.001

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

100 % Persentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

Penyusunan program/kegiatan kepariwisataan DIY melalui semiloka

1 dokumen

Dokumen perencanaan program/kegiatan Dinas Pariwisata Prov.DIY

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 22.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02.04.01.06.001

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (lakip, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Pelaporan keuangan semesteran & prognosis realisasi anggaran Dinas Pariwisata DIY, Laporan keuangan

2 jenis

Pelaporan keuangan semesteran & prognosis realisasi anggaran Dinas Pariwisata DIY, Laporan keuangan

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 5.500.000,00 Dinas Sedang Pariwisata Berjalan

02.04.01.06.002

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (lprognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan Keuanan yang akuntabel

1 jenis

Laporan Keuanan yang akuntabel

100 %

Rp. 10.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 11.000.000,00 Pariwisata Berjalan

7/17/2011 1:24 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pariwisata Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Kidul Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Pemantauan/monitoring & evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pariwisata TA 2012 melalui uji p

3 Program

Dokumen laporan evaluasi kinerja yang mencerminkan keseseuaian antara perencanaan & pelaksanaan

100 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 38.500.000,00 Pariwisata Berjalan

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

6%

Pemeliharaan jaringan secara periodik dan pemuthakiran data

2 kegiatan

terpromosikannya & terinformasikannya kepariwisataan DIY melalui teknologi informasi Tersedianya inf

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 33.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.15.002

Penyelenggaraan Fam Tour

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

6%

Promosi Pariwisata DIY dalam negeri dan Luar negeri melalui Fam Tour (200 Peserta fam tour dari da

200 Orang

Tersebarnya informasi 100 % dan promosi pariwisata DIY di dalam dan luar negeri (15 Provinsi dan 12 Negara

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 165.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.15.003

Pembuatan Bahan-bahan promosi kepariwisataan

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

6%

Bahan-bahan promosi kepariwisataan 20 jenis

1 Paket

Dikenal luasnya pariwisata DIY di dalam & luar negeri (33 Prov, 15 Negara)

100 %

Rp. 350.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 385.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.15.004

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

6%

Penyebaran informasi & promosi pariwisata melalui even di dalam dan luar negeri

3 kegiatan

Penyebaran informasi & promosi pariwisata melalui even di dalam dan luar negeri & media campaign

100 %

Rp. 858.278.000,00

Rp. Dinas Sedang 944.105.800,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.15.005

Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

6%

Promosi ke Thailand, Bali, Medan

3 kegiatan

Table Top di dalam & luar negeri

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.15.006

Pelatihan pemandu wisata terpadu

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

6%

Peningkatan Kemampuan Pramuwisata

1 kegiatan

Pelatihan

100 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 82.500.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.15.007

Pengelolaan Pelayanan informasi pariwisata

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

6%

Pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan

1 Paket

Meningkatnya pemakaian pelayanan informasi pariwisata di TIC dan TIS

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 88.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.15.008

Analisa Pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

6%

Passanger Exit Survey, Analisa Karakteristik Wisatawan, Press tour ke ODTW DIY, Dialog pasar wisata

4 kegiatan

Rekomendasi hasil analisa pasar utk pengembangan pariwisata DIY

100 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.15.009

Penerbitan Tabloid Pariwisata

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

6%

PenerbitanTabloid

10.000 eksemplar

Dikenal luasnya pariwisata DIY di dalam & luarg negeri (33 provinsi)

33 provinsi

Rp. 50.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 55.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.15.010

Pengembangan statistik Kepariwisataan

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

6%

Tersusunnya buku & CD 600 buku statistik kepariwisataan (400 eks buku & 200 bh buku)

Tersusunnya buku & CD statistik kepariwisataan (400 eks buku & 200 bh buku)

600 buku

Rp. 25.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 27.500.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

02.04.01.16.001

Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan destinasi pariwisata yang efektif dan efisien

5%

5 kegiatan Terwujudnya 5 paket pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di kab/kota

Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

5 Paket

02.04.01.16.002

Pengembangan Desa Wisata

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya

Yogyakarta - Bantul Sleman -

Tercapainya pengembangan destinasi

5%

Terselenggaranya lomba 4 kegiatan di desa wisata yang mencakup tiga pelatihan

Meningkatnya kualitas dan peran serta masyarakat dalam

4 sektor

02.04.01.06.003

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

02.04.01.15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

02.04.01.15.001

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.250.000.000,00 1.375.000.000,00 Pariwisata Berjalan

Rp. 125.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 137.500.000,00 Pariwisata Berjalan

7/17/2011 1:24 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 4

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pariwisata Indikator Kinerja Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

saing tinggi

Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

pariwisata yang efektif dan efisien

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

dan satu penguatan kelembagaan

pengembangan pariwisata

Meningkatnya kebersihan toilet di obyek wisata

6 lokasi

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 22.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.16.003

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan.

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan destinasi pariwisata yang efektif dan efisien

5%

Terselenggaranya lomba 20 lokasi kebersihan toilet di obyek wisata

02.04.01.16.004

Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan destinasi pariwisata yang efektif dan efisien

5%

Sosialisasi dan Lomba Sadar Wisata dan kampanye Sapta Pesona sebanyak 5 kali sosialisasi

5 Kali

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Sadar Wisata dan Sapta Pesona

5 Kali

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 82.500.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.16.005

Pengembangan,sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Lainnya

Tercapainya pengembangan destinasi pariwisata yang efektif dan efisien

5%

Terlaksananya Klasifikasi, Reklasifikasi & Monitoring Hotel Bintang & Melati, Seminar dan Ujicoba

6 kegiatan

Terciptanya standarisasi hotel bintang & melati, Terciptanya Paket Wisata Minat Khsus, Tersedianya

6 jenis

Rp. 75.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 82.500.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.17

Program Pengembangan Kemitraan

02.04.01.17.001

Pengembangan dan Penguatan Litbang Kebudayaan dan Pariwisata

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan kemitraan pariwisata yang efektif dan efisien

9%

Penyiapan Perda RIPPD 1 dokumen

Perda RIPPD

1 dokumen

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.17.002

Penyelenggaraan Even Kepariwisataan

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan kemitraan pariwisata yang efektif dan efisien

9%

Penyelenggaraan even-even kepariwisataan

18 kegiatan

Penyelenggaraan even-even kepariwisataan

18 kegiatan

02.04.01.17.003

Fasilitasi Penyelenggaraan Even Kepariwisataan

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan kemitraan pariwisata yang efektif dan efisien

9%

Terlaksananya fasilitasi penyelengaraan event event kepariwisataan :

16 kegiatan

Terlaksananya fasilitasi penyelengaraan event event kepariwisataan :

16 kegiatan

Rp. 600.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 660.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.17.004

Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan kemitraan pariwisata yang efektif dan efisien

9%

Pemilihan Dimas Diajeng Yogyakarta, Peningkatan Kemampuan Pemandu di Desa Wisata

2 kegiatan

Terpilihnya 7 Pasang Dimas Diajeng, Meningkatnya Kemampuan Pemanduan di Desa Wisata

2 kegiatan

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Pariwisata Berjalan

02.04.01.17.005

Pelaksaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Pariwisata

Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Tercapainya pengembangan kemitraan pariwisata yang efektif dan efisien

9%

Fasilitasi Kerjasama Pelaku Pariwisata antar Provinsi DIY, Kalbar & Riau, Fasilitasi forkom

3 kegiatan

Terselenggaranya pertemuan kerja sama antara Kalbar dan Riau, Terselesaikannya masalah desa wisata

3 kegiatan

Rp. 20.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 22.000.000,00 Pariwisata Berjalan

Rp. Rp. Dinas Sedang 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 Pariwisata Berjalan

7/17/2011 1:24 PM

Laporan Belanja Langsung

1 of 7

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

02.05.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

02.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

02.05.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

02.05.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi/keuangan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Perangko kilat-DINAS, BPTKP, PPP; Perangko biasaDINAS, BPTKP, PPP; Materai 6000-DINAS, BPTKP, PPP;

5 macam

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 16.500.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Rekening teleponDINAS, BPTKP; Rekening listrikDINAS, BPTKP, PPP; Jasa internet-DINAS, BPTKP, PPP;

12 bulan

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 250.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 275.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kir kendaraan roda 4-DINAS, BPTKP, PPP; STNK kendaraan roda 4-DINAS, BPTKP, PPP; STNK kendaraan roda

4 macam

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 7.000.000,00

Sedang Rp. 7.700.000,00 Dinas Kelautan Berjalan dan Perikanan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Honorarium pengelola keuangan daerahDINAS, BPTKP, PPP; Honorarium pengelola barang daerah-DINAS, BP

12 bulan

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 65.000.000,00

Rp. 71.500.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kebersihan kantor dan 12 bulan lingkungan DINAS,BPTKP,PPP; Lantai keramik-DINAS, BPTKP, PPP; Kaca jendela-DI

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 80.000.000,00

Rp. 88.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Alat tulis kantorDINAS, BPTKP, PPP

36 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 85.000.000,00

Sedang Rp. 93.500.000,00 Dinas Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Barang cetakanDINAS, BPTKP, PPP; Penggandaan dokumen kantor-DINAS, BPTKP, PPP; Penjilidan Dokumen-D

24 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 92.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 101.200.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Komponen listrik dan penerangan-DINAS, BPTKP, PPP

4 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 44.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Peralatan dan bahan kebutuhan rumah tangga untuk kebersihan lingkungan kantor-DINAS

1 Paket

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 27.500.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Surat kabar-DINAS, BPTKP, PPP; Buku buku ilmu pengetahuan dan teknologi-DINAS; Buku peraturan perund

4 macam

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 22.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Makanan dan minuman rapat-DINAS, BPTKP, PPP

12 bulan

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 55.000.000,00

Rp. 60.500.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.01.018 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Koordinasi dalam daerah-DINAS, BPTKP, PPP; Koordinasi luar daerahDINAS, BPTKP, PPP

1 tahun

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 280.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 308.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.01.019 Penyediaan Jasa Kemanan Gedung/Tempat Kerja

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Terpenuhinya honorarium penjaga keamanan-BPTKP, PPP

13 bulan

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 120.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 132.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.01.024 Penyediaan Retribusi Sampah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Kebersihan lingkungan kantor-DINAS

1 tahun

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 1.200.000,00

Rp. 1.320.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

100 % Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Perlengkapan kantor

1 Paket

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 33.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02

Pilihan

02.05

Kelautan dan Perikanan

02.05.01

Dinas Kelautan dan Perikanan

02.05.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02.05.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.05.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

7/17/2011 1:22 PM

Laporan Belanja Langsung

2 of 7

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(13)

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

aparatur 02.05.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

100 % Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Komputer-DINAS, BPTKP; Notebook/ laptop-DINAS, BPTKP; PrinterDINAS; ScannerBPTKP; TV LCD/ LED 42

5 macam

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 66.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

100 % Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya pemeliharaan, perbaikan dan pengecatan: DindingDINAS, Pintu kantorDINAS, Jendela kan

11 macam

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 185.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 203.500.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

100 % Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Perawatan kendaraan roda 4-DINAS,BPTKP, PPP; Perawatan kendaraan roda 2-DINAS,BPTKP,PPP; Perawatan

3 macam

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 415.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 456.500.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.02.026 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

100 % Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan perlengkapan kantorDINAS,BPTKP, PPP

2 jenis

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 28.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 308.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.02.028 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

100 % Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan AC kantor-DINAS

1 Paket

lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 13.000.000,00

Rp. 14.300.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.02.029 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

100 % Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan meja kantor-DINAS, Pemeliharaan kursi kantor-DINAS

2 macam

lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 18.000.000,00

Rp. 19.800.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.02.042 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta - Sleman Gunung Kidul

100 % Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

rehab DINAS, BPTKP dan PPP

4 Paket

Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran

100 %

Rp. 270.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 297.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.06.001 Penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Dokumen LAKIP, RKT, PK

3 dokumen

Peningkatan kinerja skpd

100 %

Rp. 5.000.000,00

Rp. 5.500.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran, dan akhir tahun

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Dokumen laporan kinerja semesteran dan prognosis- DINAS, BPTKP, PPP; Laporan capaian kinerja anggara

2 dokumen

peningkatan kinerja

100 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 55.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.06.003 Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi (Renstra, Renja, peng

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Penyusunan perencanaan pengembangan kelautan dan perikanan tahun 2012 DINAS; Dokumen perencanaan-DI

1 Paket

peningkatan kinerja

100 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 220.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.06.004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD (triwulanan dan akhir tahun)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik

Yogyakarta

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

Laporan monev terpadu, ROPK dan Laporan tahunan-DINAS

3 dokumen

Pengendalian kegiatan APBD

100 %

Rp. 76.000.000,00

Rp. 83.600.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujdunya pengembangan kawasan budidaya air laut, payau dan tawar

6%

Calon induk dasar ikan air tawar (Nila, Mas, Gurami dan lele), Kajian pengelolaan induk, benih

2.000 ekor

Acuan dalam pengembangan kawasan BAT

50 %

Rp. 400.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 440.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.06

02.05.01.15

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar

02.05.01.15.001 Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Tawar

7/17/2011 1:22 PM

Laporan Belanja Langsung

3 of 7

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

02.05.01.15.002 Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Laut Sundak

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujdunya pengembangan kawasan budidaya air laut, payau dan tawar

6%

Tersusunnya laporan hasil uji rekayasa tekn. BAL

2 Paket

Acuan dalam pengembangan kawasan BAL

20 %

Rp. 100.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 110.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.15.003 Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Payau

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujdunya pengembangan kawasan budidaya air laut, payau dan tawar

6%

Tersusunnya laporan hasil uji rekayasa tekn. BAP

4 Paket

Acuan dalam pengembangan kawasan BAP

30 %

Rp. 110.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 121.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.16.001 Pengembangan kelembagaan Penyuluh Swadaya

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya pengembangan sistem penyuluhan perikanan

4,68 %

Peningkatan jumlah dan pengetahuan penyuluh perikanan swadaya bidang perikanan

60 Orang

lancarnya transfer 30 % teknologi kelautan perikanan

Rp. 60.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 660.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.16.002 Pengembangan kelembagaan Poklahsar

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya pengembangan sistem penyuluhan perikanan

4,68 %

Dokumen strata kemampuan poklahsar

1 dokumen

Peningkatan kapasitas kelembagaan poklahsar

25 %

Rp. 46.000.000,00

Rp. 50.600.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.16.003 Pelatihan Kewirausahaan bagi Penyuluh

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya pengembangan sistem penyuluhan perikanan

4,68 %

Pelatihan kewirausahaan

1 Kali

Peningkatan kapasitas penyuluh

25 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 44.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan

02.05.01.17.001 Fasilitasi perijinan perikanan tangkap dan budidaya

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

10 %

Terfasilitasinya perijinan tangkap dan budidaya

200 Orang

Bantuan fasilitasi perijinan tangkap dan budidaya

60 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 66.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.17.002 Peningkatan wasdal SDI di PU dan Laut

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

10 %

Gelar operasi terpadu pengawasan SDKP, Koordinasi jaringan pengawasan SDKP

5 Kali

Pelaku usaha Kelautan dan perikanan mematuhi peraturan yang ada

40 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 66.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan

Bantul Kulon Progo Gunung

Terwujudnya pemberdayaan ekonomi masyarakat

10 %

Pemahaman dan ketrampilan pembudidaya lahan pesisir, Kerjasama

90 Orang

Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan di lahan pesisir

50 %

Rp. 550.000.000,00

02.05.01.16

02.05.01.17

02.05.01.18

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan

Baru Mempercepat Capaian Target

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Baru Mempercepat Capaian Target

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

02.05.01.18.001 Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Rp. Dinas Sedang 605.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

7/17/2011 1:22 PM

Laporan Belanja Langsung

4 of 7

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Kidul

pesisir

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

30 %

Tersosialisasinya Siswasmas dan pemantapan implementasi kepada masyarakat, Terbentuknya pokmaswas

150 Orang

Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian SD Kelautan dan perikanan

40 %

Rp. 80.000.000,00

Sedang Rp. 88.000.000,00 Dinas Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.20.001 Pengembangan Jiwa Kebaharian pada Generasi Muda

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

16 %

peserta outbond, peserta cerdas cermat, peserta karya tulis, peserta workshop, kemah bahari

50 Orang

tumbuhnya kesadaran dan kepedulian sebagai bangsa bahari

25 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 66.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.20.002 Penyelenggaraan Hari Nusantara

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

16 %

peserta seminar, peserta sarasehan, peserta bersih pantai

50 Orang

75 % Kesadaran dalam diri masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman tentang kebaharian dan kebersihan

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.21.001 Peningkatan Stok Sumberdaya Perikanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya rehabilitasi ekosistem dan cadangan sumberdaya alam

10 %

Restoking Sumber Daya Kelautan

1 Paket

Meningkatnya sumberdaya perikanan laut

10 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 27.500.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Baru Mempercepat Capaian Target

02.05.01.21.002 Identifikasi dan Pemetaan Konservasi Lahan Pesisir

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya rehabilitasi ekosistem dan cadangan sumberdaya alam

10 %

Peta potensi lahan pesisir

1 dokumen

Terpetakannya potensi lahan pesisir

10 %

Rp. 15.000.000,00

Rp. 16.500.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Baru Mempercepat Capaian Target

02.05.01.21.003 Pengembangan Konservasi Ekosistem Sumberdaya Laut dan Pesisir

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya rehabilitasi ekosistem dan cadangan sumberdaya alam

10 %

Kawasan konservasi terumbu karang

1 lokasi

Tertatanya lokasi konservasi terumbu karang

15 %

Rp. 30.000.000,00

Rp. 33.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Baru Mempercepat Capaian Target

02.05.01.21.004 Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Pesisir secara Berkelanjutan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya rehabilitasi ekosistem dan cadangan sumberdaya alam

10 %

Meningkatnya pemahaman pengelolaan ekosistem pesisir

4 Kali

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan ekosostem pesisir

30 %

Rp. 25.000.000,00

Rp. 27.500.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Baru Mempercepat Capaian Target

02.05.01.19

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

02.05.01.19.001 Optimalisasi dan Pengembangan Sismaswas

02.05.01.20

02.05.01.21

antar pelaku usaha kelompok masyaraka

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam

7/17/2011 1:22 PM

Laporan Belanja Langsung

5 of 7

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

konsumsi energi dan protein untuk masyarakat Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya rehabilitasi ekosistem dan cadangan sumberdaya alam

10 %

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi SDA

40 Orang

Kelestarian ekosistem pesisir

30 %

Rp. 35.000.000,00

Rp. 38.500.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

terwujudnya peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan biota laut

80 %

Sosialisasi mitigasi, Pelatihan mitigasi, Informasi prakiraan iklim laut dan musim ikan

3 Kali

Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam laut, Meningkatnya pengetahuan masyaraka

30 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. 82.500.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.23.001 Pembinaan mutu hasil perikanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

15 % Terwujudnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan serta konsumsi ikan

Peningkatan Mutu Hasil Perikanan, Dokumen hasil uji organoleptik, mikrobiologi dan formalin,

1 dokumen

Meningkatnya mutu produk perikanan

20 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 44.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.23.002 Promosi Perikanan dan Kelautan (Pameran)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

15 % Terwujudnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan serta konsumsi ikan

Terselenggaranya pameran kelautan dan perikanan, Penerbitan majalah swamitra

4 Kali

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengembangan produk perikanan dan rekayasa teknologi terba

20 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 165.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.23.003 Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

15 % Terwujudnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan serta konsumsi ikan

Kampanye makan ikan untuk anak PAUD/TK, SD; Kampanye makan ikan untuk masyarakat umum; info harga

300 Paket

Acuan pengembangan olahan ikan di masayarakat

30 %

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 165.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.23.004 Pengembangan Pola Kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

15 % Terwujudnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan serta konsumsi ikan

Peningkatan kemampuan manajemen usaha kelompok, Induk ikan

60 Orang

Meningkatnya peran stakeholder dalam pembangunan dan tertibnya administrasi pelaku usaha

10 %

Rp. 40.000.000,00

Rp. 44.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.23.005 Optimalisasi Pemasaran Produk Perikanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

15 % Terwujudnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan serta konsumsi ikan

Penumbuhan pelaku usaha pemasaran baru, Sarasehan pemasaran produk perikanan, Fasilitasi DPM

20 Orang

Terfasilitasinya pemasaran ikan

25 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.23.006 Pegembangan Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung

15 % Terwujudnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan serta konsumsi ikan

Pertemuan jaringan pemasaran, Fasilitasi distribusi hasil perikanan, Sinkronisasi jaringan pemasaran

2 Kali

Terkumpulnya data dan hasil analisa jaringan pemasaran hasil perikanan di DIY

25 %

Rp. 200.000.000,00

Rp. Dinas 220.000.000,00 Kelautan dan Perikanan

02.05.01.21.005 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir

02.05.01.22

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut

02.05.01.22.001 Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

02.05.01.23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:22 PM

Laporan Belanja Langsung

6 of 7

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

02.05.01.24

meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Kidul

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Keterangan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

02.05.01.24.001 Pengembangan Budidaya Perikanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya

14,08 %

Bansos penguatan modal perikanan budidaya

40 Paket

Meningkatnya pelaku usaha budidaya

10 %

Rp. 50.000.000,00

Rp. 55.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.24.002 Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Tawar

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya

14,08 %

Produksi 4 jenis calon 5.000 ekor induk unggul ikan air tawar (nila, lele, gurami dan mas), Produksi bibit

Peningkatan kualitas induk di UPR

25 kg

Rp. 600.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 660.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.24.003 Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Laut

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya

14,08 %

Produksi nener bandeng, Produksi benih glondongan bandeng, Produksi udang vaname, Terbentuk klpk

1.000.000 ekor

Meningkatnya produksi dan pendapatan pembudidaya

10 %

Rp. 250.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 275.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.24.004 Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya

14,08 %

Benih udang galah, Larva udang galah, Tokolan udang galah, Ikan konsumsi

3.000.000 ekor

Meningkatnya produksi dan pendapatan pembudidaya

10 %

Rp. 350.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 385.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.24.005 Pengembangan perbenihan perikanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya

14,08 %

Meningkatnya pengetahuan pembenihan pada UPR, Terbinanya pembenih udang galah

60 Orang

Meningkatnya mutu benih ikan lele dan gurami, Ketersediaan benih udang galah dan meningkatnya pendap

10 %

Rp. 400.000.000,00

Sedang Rp. Dinas 440.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.24.006 Kaji Terap Teknologi Pengolahan Pakan Ikan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya

14,08 %

rekomendasi pemanfaatan pakan alternatif kematangan gonad induk ikan lele, gurami dan nila

3 Peningkatan rekomendasi produktifitas dan pendapatan masyarakat

5%

Rp. 175.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 192.500.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.24.007 Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya

14,08 %

Terlaksananya ekspose hasil pemantauan

120 Orang

Acuan penanggulangan hama dan penyakit ikan

15 %

Rp. 125.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 137.500.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.24.008 Pelayananan dan pengendalian hama dan penyakit ikan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya

14,08 %

Pengendalian hama dan penyakit ikan

5 Sampel

Tertanggulanginya hama dan penyakit ikan

10 %

Rp. 75.000.000,00

Rp. 82.500.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:22 PM

Laporan Belanja Langsung

7 of 7

http://www.jogjaplan.com/operator_laporan/langsung_report3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja

Keterangan

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

02.05.01.25.001 Pengembangan pelabuhan perikanan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Kulon Progo

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap

6,83 %

Penyelesaian Pelabuhan Glagah

100 %

Sarpras pelabuhan dan bangunan kantor, pengerukan alur

2 Paket

02.05.01.25.002 Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap

6,83 %

Restoking ikan di sungai/ perairan umum

3 lokasi

Lestarinya SD perikanan

5%

02.05.01.25.003 Pengadaan kapal 30 GT bagi nelayan (DAK)

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap

6,83 %

Kapal 30 GT dan peralatannya

2 unit

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

20 %

Rp. 2.557.370.000,00

02.05.01.25.004 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap

6,83 %

Pelatihan awak kapal 30 GT, Sarana alat penangkapan

90 Orang

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

20 %

Rp. 675.000.000,00

02.05.01.25.005 Peningkatan pelayanan Ketahanan pelabuhan Sadeng Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap

6,83 %

Sosialisasi keselamatan 4 Paket pelayaran, penyusunan profil pelaku usaha, SOP pelabuhan, penanganan mutu

Tercapainya pelayanan di PPP

10 %

Rp. 20.000.000,00

Rp. 22.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.25.006 Uji coba alat tangkap pancing

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Yogyakarta - Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap

6,83 %

Terlaksananya kegiatan uji coba alat tangkap

100 %

Rekomendasi tekonologi penangkapan ikan

10 %

Rp. 60.000.000,00

Rp. 66.000.000,00 Dinas Sedang Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.25.007 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

Ketahanan Pangan dan Agro Industri

Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat

Bantul Kulon Progo Gunung Kidul

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap

6,83 %

Terlaksananya bimtek

60 Orang

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

20 %

Rp. 100.000.000,00

Rp. Dinas Sedang 110.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

02.05.01.25

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(12)

(13)

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

(14)

(15)

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Sedang Rp. Rp. Dinas 15.000.000.000,00 16.500.000.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

Rp. 150.000.000,00

Rp. Dinas 165.000.000,00 Kelautan dan Perikanan

Baru Mempercepat Capaian Target

Sedang Rp. Dinas 2.813.107.000,00 Kelautan Berjalan dan Perikanan

Rp. Dinas 742.500.000,00 Kelautan dan Perikanan

Baru Mempercepat Capaian Target

7/17/2011 1:22 PM

Tahun 2012

Tabel V.2 Rekapitulasi Rencana Belanja Langsung untuk Program/Kegiatan tahun 2012 No

Nama SKPD

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

92.555.870.000

23

256

2

Dinas Kesehatan

16.568.133.000

21

122

3

Rumah Sakit Grhasia

7.965.448.000

1

2

4

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

151.994.450.000

35

120

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

12.000.000.000

12

55

6

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

65.506.123.500

12

63

7

Badan Lingkungan Hidup

6.786.507.900

9

67

8

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

2.548.943.000

18

74

9

Dinas Sosial

19.053.353.000

12

107

10

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

15.051.619.000

13

80

11

Dinas PerindagKop. dan Usaha Kecil Menengah

11.151.628.000

18

94

12

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

6.690.976.000

9

47

13

Dinas Kebudayaan

19.637.953.000

12

98

14

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

3.823.415.000

9

53

15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.823.415.000

6

57

16

Satuan Polisi Pamong Praja

1.593.089.000

9

39

Sekretariat Daerah: 17



Biro Tata Pemerintahan

3.105.160.000

12

63

18



Biro Hukum

2.668.048.400

6

41

19



3.164.131.020

6

49

20



Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

1.576.241.000

5

57

21



Biro Administrasi Pembangunan

1.412.192.980

7

43

22



Biro Organisasi

2.025.817.200

4

46

23



Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

11.537.844.400

7

44

24

Sekretariat DPRD

27.401.143.000

6

51

25

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

29.249.127.000

11

94

- 408 -

Tahun 2012

No

Jumlah Belanja Langsung

Nama SKPD

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

10.514.392.000

8

50

26

Badan Pendidikan dan Pelatihan

27

Inspektorat

4.078.309.000

7

34

28

Badan Kepegawaian Daerah

4.970.439.000

10

65

29

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

2.568.943.000

6

47

30

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

36.651.628.000

10

63

31

Dinas Pertanian

16.383.470.000

13

91

32

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

11.182.156.000

10

82

33

Dinas Pariwisata

6.372.358.000

7

45

34

Dinas Kelautan dan Perikanan

25.623.570.000

14

65

637.235.893.400

368*

2.364

Jumlah

Keterangan*: sesungguhnya 244 jenis program, karena yang 124 program adalah program yang sama (program 0106) di setiap SKPD.

- 409 -

Tahun 2012

Tabel V.3 Rekapitulasi Rencana Belanja Langsung dan Tidak Langsung tahun 2012 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Tidak Langsung

No

Nama SKPD

1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

92.555.870.000

126.267.528.600

218.823.398.600

2

Dinas Kesehatan

16.568.133.000

61.039.379.850

77.607.512.850

3

Rumah Sakit Grhasia

7.965.448.000

12.251.866.300

20.217.314.300

151.994.450.000

22.570.360.000

174.564.810.000

12.000.000.000

7.211.632.000

19.211.632.000

65.506.123.500

15.550.000.000

81.056.123.500

4 5 6

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Jumlah Belanja

7

Badan Lingkungan Hidup

6.786.507.900

3.597.319.900

10.383.827.800

8

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

2.548.943.000

4.512.115.000

7.061.058.000

9

Dinas Sosial

19.053.353.000

25.950.095.200

45.003.448.200

15.051.619.000

15.616.391.000

30.668.010.000

11.151.628.000

25.934.332.200

37.085.960.200

6.690.976.000

4.432.486.800

11.123.462.800

19.637.953.000

12.061.452.800

31.699.405.800

3.823.415.000

5.474.865.950

9.298.280.950

3.823.415.000

3.376.112.000

7.199.527.000

1.593.089.000

6.579.882.550

8.172.971.550

10 11 12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas PerindagKop. dan Usaha Kecil Menengah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

13

Dinas Kebudayaan

14

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

15 16

Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah:

17



Biro Tata Pemerintahan

3.105.160.000

3.321.040.100

6.426.200.100

18



Biro Hukum

2.668.048.400

4.232.565.000

6.900.613.400



Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Administrasi Pembangunan

3.164.131.020

8.188.092.300

11.352.223.320

1.576.241.000

2.137.590.000

3.713.831.000

1.412.192.980

1.908.172.400

3.320.365.380

2.025.817.200

1.928.215.300

3.954.032.500

11.537.844.400

10.003.816.900

21.541.661.300

27.401.143.000

5.297.618.400

32.698.761.400

19 20



21



22



Biro Organisasi

23



Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

24

Sekretariat DPRD

- 410 -

Tahun 2012

No

Nama SKPD

25

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Pendidikan dan Pelatihan

26

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Jumlah Belanja

29.249.127.000

81.850.656.600

111.099.783.600

10.514.392.000

4.303.074.600

14.817.466.600

27

Inspektorat

4.078.309.000

3.993.448.874

8.071.757.874

28

Badan Kepegawaian Daerah

4.970.439.000

72.000.000.000

76.970.439.000

29

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

2.568.943.000

8.849.100.000

11.418.043.000

36.651.628.000

7.023.967.700

43.675.595.700

30 31

Dinas Pertanian

16.383.470.000

26.734.990.625

43.118.460.625

32

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

11.182.156.000

18.734.764.000

29.916.920.000

33

Dinas Pariwisata

6.372.358.000

4.164.432.600

10.536.790.600

34

Dinas Kelautan dan Perikanan

25.623.570.000

8.825.552.800

34.449.122.800

-

13.981.174.650

13.981.174.650

-

1.308.777.000

1.308.777.000

-

287.591.419.983

287.591.419.983

637.235.893.400

928.804.289.982

1.566.040.183.382

Non SKPD:   

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah PPKD/BUD Jumlah

Tabel V.4 Struktur APBD murni tahun 2009, 2010, 2011, dan proyeksi tahun 2012 Account Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Jumlah APBD

Amount

Year

Account

724.456.345.800 793.215.967.114 849.118.417.907 928.804.289.982 1.040.724.061.784

2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan

687.592.639.597 601.230.133.623 741.667.293.236 637.235.893.400 595.855.078.836

2009 2010 2011 2012 2013

Pembiayaan Netto ≈ Surplus/Defisit

1.412.048.985.397 1.394.446.100.737 1.590.785.711.143 1.566.040.183.382 1.636.579.140.620

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah APBD

Amount

Year

1.221.594.240.781 1.241.129.602.290 1.419.475.100.223 1.475.965.819.663 1.558.646.800.591

2009 2010 2011 2012 2013

190.454.744.616 153.316.498.447 171.310.610.920 90.074.363.719 77.932.340.030

2009 2010 2011 2012 2013

1.412.048.985.397 1.394.446.100.737 1.590.785.711.143 1.566.040.183.382 1.636.579.140.621

2009 2010 2011 2012 2013

- 411 -

Tahun 2012

Melihat kemampuan keuangan daerah pada tahun 2012 yang tertuang dalam Bab III Tabel 3.19, 3.20, dan 3.21 atau secara ringkat seperti dalam Tabel V.4 di atas, maka ada beberapa hal yang masih perlu untuk dicarikan pendanaannya pada saat pembahasan KUA dan PPAS, yaitu menyangkut rencana belanja hibah pada tahun 2012 sebesar Rp.126.430.485.000 dengan rincian seperti dalam tabel berikut: Tabel V.5 Rekapitulasi Rencana Belanja Hibah tahun 2012 No

Nama SKPD

Jumlah Belanja Hibah

75.490.000.000 1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

300.000.000 19.090.485.000 1.000.000.000

2

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

24.000.000.000

5.000.000.000

3

4

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Jumlah

Keterangan

Penyediaan BOSDA kepada 5 kab/kota Fasilitasi Kwarda XII Fasilitasi KONI Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Penanganan Merapi guna mendukung peningkatan Jalan dan Jembatan Share antara kabupaten dan provinsi untuk penanganan bencana/longsor (peningkatan jalan Watugajah Gunungkidul)

400.000.000

KID

650.000.000

KPID

500.000.000

Hibah untuk TMMD 10 desa @ Rp 50.000.000,-

126.430.485.000

- 412 -

Tahun 2012

Tabel V.6 REKAPITULASI USULAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 MELALUI KEMENTRIAN DAN LEMBAGA NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KEMENTRIAN/LEMBAGA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KEMENTRIAN DALAM NEGERI KEMENTRIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMETRIAN KEHUTANAN KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTRIAN KESEHATAN KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL KEMENTRIAN PERHUBUNGAN KEMENTRIAN PERTANIAN KEMENTRIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTRIAN SOSIAL KEMENTRIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KEMENTRIAN PERDAGANGAN KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN KEMENTRIAN KOPERASI DAN UKM KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP JUMLAH

ALOKASI 2012 (JUTA RUPIAH) 150,00 1.000,00 500,00 105.225,00 530,00 69.836,50 455,00 1.656.626,08 685.076,00 0,00 1.608.248,00 2.354.036,63 163.652,32 3.330.636,32 2.839,90 45.357,42 695,80 1.970.336,32 348.002,00 0,00 84.281,30 16.030,00 0,00 600,00 3.120,00 12.447.234,59

- 413 -

Tahun 2012

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi DIY Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD). Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi DIY Tahun 2012 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi DIY Tahun 2012 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

- 414 -