Bekecs Község Önkormányzatának 3/2007.(I.30.) számú Rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról
1.§. A R. 2.§,-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét 405.997 ezer forintban, b./ bevételi főösszegét 405.997 ezer forintban állapítja meg. 2. §. A R. 5. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Működési kiadások előirányzata összesen:
326.711 e/Ft
Ebből: 158.751 e/Ft
- személyi jellegű kiadások: - munkaadókat terhelő járulékok:
44.556 e/Ft
- dologi jellegű kiadások:
72.810 e/Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
48.127 e/Ft
- speciális célú támogatások:
2 467 e/Ft 3.§.
A R.6.§. ( 1 ) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 79.286 ezer forintban állapítja meg: A felújítási és felhalmozási kiadásokból 41.843 ezer forint - a beruházások előirányzata: - a felújítások előirányzata: 20.766 ezer forint - egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások előirányzata: 16.667 ezer forint
4. §. A R. mellékletei közül: - a 2 számú melléklet 1 számú táblázata, a 3 számú mellékletének Polgármesteri Hivatal cím adatai 1. számú táblázata, az Önkormányzat Igazgatási Tevékenység 2. számú táblázata, a saját vagy bérlelt ingatlan hasznosítása 4 számú táblázata, az Önkormányzat feladatara nem tervezhető elsz. alcím 5. számú táblázata, az Önkormányzati választás, az Város és községgazdálkodás táblázata. Általános Művelődési Központ cím adataiból a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alcím táblázata. Az Alapszolgáltatási Központ cím adatai táblázata és a Családsegítő Szolgáltat alcím adati táblázata. A 4 sz. melléklet Polgármesteri Hivatal cím adataiból az 1. sz. táblázata, 2. sz. táblázata 3.sz. táblázata, és az önkormányzati választás táblázata az e rendelethez csatolt mellékletek szerint módosul. 5.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január l. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, 2007. január 25.
Béki József polgármester
Bodnár Jánosné jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2007. január 30.
Bodnár Jánosné jegyző
2. számú melléklet Az önkormányzat 2006. évi előirányzatai bevételei forrásonként
1.sz. táblázat Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Felhalm célú támog kölcsön visszatérülése áh belülról Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:
Eredeti
Előirányzat Összesből Működési
Felhalmozási
170266 23366 146 900
170266 23366 146 900
18 000 128 900
18 000 128 900
191968 0 131498 89 832 0
139644
52324
117,871 75 969
13627 13 863
38 981
38 981
59362 8 000 8 000
20901
38 461 8 000 8 000
29762 14997 3 690 14775
14988 14988 3690
14 775
14775
0
0
0
0
6 000 6 000
6 000 6 000
405 997
330 898
76 824
3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2006. évi előirányzott bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal cím adatai
1.sz. táblázat
Előirányzat Összesből
Bevételi jogcímek
Eredeti
I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:
129 948 8026 121922
129 948 8026 121922
18000 103922
18000 103922
136539
84215
52324
77177 38189
63314 24326
13863 13863
38630
38630
59362 8000 8000
20901
13115 13115 3690
13115 13115 3690
6000 6000
6000 6000
293 602
233 278
Működési
Felhalmozási
38461 8000 8000
60324
Polgármesteri Hivatal cím adataiból Önkormányzati Igazgatási Tevékenység alcím adatai
2. sz. táblázat Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:
Eredeti
Előirányzat Összesből Működési
Felhalmozási
4826 4826
4826 4826
59362
20901
38461
59362 8000 8000
20901
38461 8000 8000
3690 3690 3690
3690 3690 3690
6 000 6 000
6 000 6 000
81878
35 417
46461
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása . alcím adatai
4. sz. táblázat Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:
Eredeti
Előirányzat Összesből Működési
2250 2250
2250 2250
2250
2250
Felhalmozási
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Önkormányzat feladatra nem tervezhető elsz. alcím adatai
5. sz. táblázat Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:
Előirányzat Összesből Eredeti
Működési
Felhalmozási
121922
121922
121922
121922
18000 103922
18000 103922
78115
64252
13863
78115 38189
64252 24326
13863 13863
38630
38630
409
409
200346
186583
13863
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Város és Községgazdálkodás. alcím adatai
Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:
Előirányzat Összesből Eredeti
Működési
9,358 9,358
9,358 9,358
9,358
9,358
Felhalmozási
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Önkormányzati választás. alcím adatai
Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:
Előirányzat Összesből Eredeti
Működési
439 439
439 439
439
439
Felhalmozási
Általános Művelődési Központ cím adatai 6. számú táblázat
Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:
Eredeti
Előirányzat Összesből Működési
33777 11500 22277
33777 11500 22277
22277
22277
46604
46364
46364 46060
46364 46060
304 240
304
Felhalmozási
240
240
14775
14775
14775
14775
95 156
80 141
15 015
Általános Művelődési Központ cím adataiból a II. Rákóczi F Általános Iskola. alcím adatai
7. sz. táblázat Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:
Eredeti
Előirányzat Összesből Működési
16841
16841
16841
16841
16841
16841
34817
34817
34817 34817
34817 34817
Felhalmozási
14775
14775
14775
14775
66 437
51 658
14 775
Alapszolgáltatási Központ cím adatai 13.számú táblázat
Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:
Eredeti
Előirányzat Összesből Működési
6201 3500 2701
6201 3500 2701
2701
2701
5630
5630
5630 5583
5630 5583
47
47
762 762
762 762
12 593
12 593
Felhalmozási
Alapszolgáltatási Központ cím adataiból a Családsegítő Szolgálat alcím adatai
16. sz. táblázat Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen:
Eredeti
762 762
762
Előirányzat Összesből Működési
762 762
762
Felhalmozási
4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma Polgármesteri Hivatal cím adatai 1. sz. táblázat
Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások
Eredeti
Előirányzat Összesből Működési
157371
157371
59091
59091
16280
16280
33490
33490
48412
48412
334
334
Felhalmozási
27
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége alcím adatai 2. sz. táblázat
Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások
Eredeti
Előirányzat Összesből Működési
72130
72130
41052
41052
9865
9865
21213
21213
334
334
Felhalmozási
11
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Város és község gazdálkodás alcím adatai 3. sz. táblázat
Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások
Eredeti
Előirányzat Összesből Működési
20759
20759
15056
15056
5303
5303
400
400
15
Felhalmozási
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Önkormányzati választás. alcím adatai
Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások
Eredeti 372 230
Előirányzat Összesből Működési 372 230
50
50
92
92
Felhalmozási
