Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ellenırzési Nyomvonala Folyamat

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

6. számú melléklet A feladat elvégzéséért felelıs munkatárs

Rendezvényszervezés (konferenciák)

Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának összeállítása Megrendelések (étel, ital, terem, technika) Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése A rendezvény lebonyolítása Pénzügyi elszámolás, számla kiegyenlítése

nemzetközi referensek nemzetközi referensek nemzetközi referensek nemzetközi referensek sajtóreferens nemzetközi referensek nemzetközi referensek

Protokoll események szervezése

Eseményrıl értesítés Programegyeztetés Résztvevık meghívása Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése Esemény lebonyolítása Pénzügyi elszámolás, számla kiegyenlítése A díjazottakra javaslattételi felhívás Beérkezı ajánlatok rendszerezése, döntéselıkészítés Érintettek értesítése Rendezvényszervezés Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése Pénzügyi elszámolások Programterv összeállítása Megrendelések (szállás, étkezés, utazás, programok) Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése A program lebonyolítása Pénzügyi elszámolás Egyeztetés a külföldi partnerrel Utazásszervezés (repülıjegy, busz, autó, napi díjak) A program lebonyolítása

elnöki titkárság vezetıje elnöki titkárság vezetıje elnöki titkárság vezetıje sajtóreferens elnöki titkárság vezetıje elnöki titkárság vezetıje referens referens referens referens sajtóreferens referensek nemzetközi referensek nemzetközi referensek sajtóreferens nemzetközi referensek nemzetközi referensek nemzetközi referensek nemzetközi referensek nemzetközi referensek

Kitüntetések, díjátadások

Delegációk fogadása

Hivatalos delegáció kiutazása

1

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ellenırzési Nyomvonala Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat

Kiadványok készítése

Együttmőködés a turisztikai szervezetekkel, Tourinform Irodákkal

Sajtó értesítése, sajtóanyag készítése Pénzügyi elszámolás Árajánlat bekérése A kivitelezı kiválasztása, szerzıdéskötés Adatgyőjtés A kiadványkészítés fázisainak koordinálása (arculat meghatározása, korrektúra) Pénzügyi elszámolás Folyamatos kapcsolattartás, információcsere Rendezvényeken való részvétel Megyei kiadványok eljuttatása Tourinform Irodáknak

Kemoh.hu és a kemtour.hu turisztikai portál üzemeltetése

Aktualizálás Adatfeltöltés

Kapcsolattartás a megyében mőködı Kisebbségi Önkormányzatokkal, megyei szövetségekkel valamint az Országos Kisebbségi Önkormányzatokkal és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatallal

Kapcsolattartás

Kapcsolattartás a megyében mőködı civil szervezetekkel, megyei szolgáltató központjaival. Segítség nyújtása a fogyatékkal élık civil szervezeteinek munkájukhoz

Információcsere

Információcsere Rendezvényeken való részvétel

Részvétel a rendezvényeken

2

6. számú melléklet A feladat elvégzéséért felelıs munkatárs sajtóreferens nemzetközi referensek referensek referensek referensek referensek referensek idegenforgalmi és nemzetközi referens idegenforgalmi és nemzetközi referens idegenforgalmi és nemzetközi referens idegenforgalmi és nemzetközi referens idegenforgalmi és nemzetközi referens nemzetközi, nemzetiségi és civil referens nemzetközi, nemzetiségi és civil referens nemzetközi, nemzetiségi és civil referens nemzetközi, nemzetiségi és civil referens nemzetközi, nemzetiségi és civil referens


Folyamat

Kapcsolattartás Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság titkári feladatok

Munkaterv készítése Ülés idıpontjának meghatározása Napirendi pontok összeállítása Elıterjesztések elıkészítése Meghívók kiküldése Az ülés lebonyolítása

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság titkári feladatai

Jegyzıköny elkészítése, továbbítása Munkaterv készítése Ülés idıpontjának meghatározása Napirendi pontok összeállítása Elıterjesztések elıkészítése Meghívók kiküldése Az ülés lebonyolítása

Európai Integrációs Bizottság titkári feladatok

Jegyzıköny elkészítése, továbbítása Munkaterv készítése Ülés idıpontjának meghatározása Napirendi pontok összeállítása

3

6. számú melléklet A feladat elvégzéséért felelıs munkatárs nemzetközi, nemzetiségi és civil referens idegenforgalmi és nemzetközi referens idegenforgalmi és nemzetközi referens idegenforgalmi és nemzetközi referens idegenforgalmi és nemzetközi referens ügyviteli asszisztens idegenforgalmi és nemzetközi referens ügyviteli asszisztens nemzetközi, nemzetiségi és civil referens nemzetközi, nemzetiségi és civil referens nemzetközi, nemzetiségi és civil referens nemzetközi, nemzetiségi és civil referens ügyviteli asszisztens nemzetközi, nemzetiségi és civil referens ügyviteli asszisztens nemzetközi referens nemzetközi referens nemzetközi referens


Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Csoporthoz tartozó adminisztráció

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Elıterjesztések elıkészítése Meghívók kiküldése Az ülés lebonyolítása Jegyzıköny elkészítése, továbbítása Gépelés Iktatás Levelezés Jegyzıkönyvvezetés Meghívók kiküldése

Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Európai Integrációs Bizottság és Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság jegyzıkönyvvezetése Információbevitel Word, Excel, Power Point Média kapcsolatok sajtószemle készítése hirdetések közzététele Sajtóközlemények kiadása Sajtótájékoztatók lebonyolítása Téma kijelölése Adatgyőjtés sajtóanyag elkészítése sajtótájékoztató összehívása rendezvény lebonyolítása KEMÖH.köztisztviselıinek, ügykezelıinek és Kinevezı, megszüntetı, átsorolási határoztok meghozatala, munkavállalóinak személyügyeivel kapcsolatos helyettesítési okiratok és jubileumi jutalmak okiratainak feladatok elkészítése Megbízási szerzıdések elkészítése Közigazgatási adatszolgáltatások jelentése a BM felé Továbbképzési okiratok, és az ügykezelıi, alap-, és Szakvizsgák okiratainak elkészítése Közhasznú foglalkoztatáshoz szükséges kérelmek elkészítése 4

6. számú melléklet A feladat elvégzéséért felelıs munkatárs nemzetközi referens ügyviteli asszisztens nemzetközi referens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens ügyviteli asszisztens

ügyviteli asszisztensek elnöki ügyviteli asszisztens elnöki titkárság vezetıje sajtóreferens sajtóreferens területért felelıs munkatárs sajtóreferens elnöki ügyviteli asszisztens sajtóreferens


Folyamat

A köztisztviselık vagyonnyilatkozataihoz és a teljesítményértékeléshez szükséges okiratok elkészítése, valamint a minısítések elıkészítése Egyéb juttatások intézése és a megbízási szerzıdések elıkészítése Nyugdíjazások elıkészítése, GYES, GYED, és családi pótlékok intézése 50 %-os vasúti arcképes igazolványok megrendelése Étkezési hozzájárulások havi egyeztetése, étkezési hidegutalványok szétosztása Jogszabályon alapuló nyilvántartások vezetése KEMÖH Intézményei vezetıinek (közalkalmazottak) személyügyeivel kapcsolatos feladatok

humánpolitikai referens

Intézményvezetık átsorolási határozatuk elıkészítése

KEMÖH portál karbantartás és feltöltés Számítógépek, számítógépes hálózat karbantartása Hivatal számítógép és szoftver nyilvántartás

WEBes HTML szerkesztés software telepítés hardware installálás Excel

MTeIR nyújtás

ARC software-ek

segítség

A feladat elvégzéséért felelıs munkatárs

Közgyőlési határozat alapján az intézményvezetık kinevezési, megszüntetı okiratuk elıkészítése

Intézményvezetık személyi anyagainak nyilvántartása

használatában

6. számú melléklet

5

humánpolitikai referens titkársági informatikus titkársági informatikus hivatali informatikus titkársági informatikus hivatali informatikus titkársági informatikus





A Megyei Önkormányzat Hivatalának és A beruházási, felújítási, korszerősítési, állagmegóvási intézményeinek feladatokra javaslattétel, azok elıkészítése. Versenyeztetési eljárás lebonyolítása - beruházási Szerzıdés-tervezet elkészítése - épület állagmegóvási, A feladat végrehajtatása a Vagyongazdálkodásról szóló - felújítási, korszerősítési önkormányzati rendelet szerint. folyamatainak lebonyolítása. Mőszaki osztály vezetıje Mőszaki ellenıri feladatok

Mőszaki osztály vezetıje

Mőszaki átadás- átvétel

Mőszaki osztály vezetıje

Fejlesztések fedezetének biztosításához szükséges pályázatok Mőszaki osztály vezetıje, mőszaki tartalmának elkészítése beruházási ügyintézı Közbeszerzések lebonyolításához dokumentáció elkészítése

mőszaki

tartalom, Mőszaki osztály vezetıje ,beruházási ügyintézı

Az Önkormányzat honlapján a Kbt. hatálya alá nem tartozó, a Fıosztály által bonyolított beszerzések (építés, beruházás, elújítás, árubeszerzés, szolgáltatás, tervezés) megjelentetése a vonatkozó jogszabályok, önkormányzati rendelet, fıjegyzıi utasítás elıírásai szerint Mőszaki osztály vezetıje Az intézmények mőszaki állapotának ellenırzése, a felmerülı problémák megoldására javaslattétel beruházási ügyintézı

Közgyőlési elıterjesztések elıkészítése, véleményezése, melyek kapcsolódnak a Megyei Önkormányzat intézményhálózatának

6


Folyamat


mőködtetéséhez, a zavartalan mőködés biztosításához, különös tekintettel a mőszaki feladatokra. Mőszaki osztály vezetıje A Vagyongazdálkodási Fıosztály feladatkörét érintı, fıhatóságoktól érkezı elıterjesztések, rendelet-tervezetek Mőszaki osztály vezetıje véleményezése.

Vagyongazdálkodási feladatok lebonyolítása

és

Ügyiratkezelés és egyéb aminisztrációs feladatok ügyviteli asszisztens vagyonkezelési Vagyongazdálkodással összefüggı feladatok (közgyőlési Vagyongazdálkodási és elıterjesztések elıkészítése, a döntések végrehajtása) Vagyonkezelési Osztály vezetıje A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó, az Önkormányzat honlapját érintı feladatok teljesítése a kapcsolódó jogszabályok, Vagyongazdálkodási és Önkormányzati rendelet, Fıjegyzıi utasítás szerint. Vagyonkezelési Osztály vezetıje Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási feladatok, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás az Önkormányzat intézményeivel. vagyonkezelési ügyintézı

Mezıgazdasági Bizottság titkári feladatok

Ügyiratkezelés és egyéb aminisztrációs feladatok Elıterjesztések elıkészítése Napirendi pontok összeállítása Napirendi pontok összeállítása

Az ülés lebonyolítása

ügyviteli asszisztens Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelési Osztály vezetıje

7


Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Meghívók és mellékletei kiküldése

6. számú melléklet A feladat elvégzéséért felelıs munkatárs Ügyviteli asszisztens

Jegyzıkönyvvezetés, dokumentálás Ügyviteli asszisztens A 2003. évi CXXIX. törvényben, annak A Kbt. hatálya alá nem tartozó és a Kbt. hatálya alá tartozó végrehajtási utasításaiban, valamint a beszerzésekkel kapcsolatos szervezési, technikai, ügyviteli Vagyongazdálkodásról szóló közgyőlési feladatok teljeskörő ellátása. Közbeszerzési ügyintézı rendeletben, az annak mellékletét képezı Közbeszerzési Szabályzatban elıírt folyamatok A Kbt. hatálya alá tartozó és a Kbt. hatálya alá nem tartozó Vagyongazdálkodási Fıosztály beszerzésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása vezetıje A közbeszerzési dokumentáció nyilvántartási rendszerének kialakítása, naprakészségének biztosítása. Közbeszerzési ügyintézı A Megyei Önkormányzat intézményei által bonyolított, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések döntés elıkészítésében való Vagyongazdálkodási Fıosztály részvétel, szakmai segítségnyújtás vezetıje A Megyei Önkormányzat Kbt. hatálya alá nem tartozó Vagyongazdálkodási Fıosztály beszerzéseihez kapcsolódó versenyeztetési eljárás lebonyolítása vezetıje A jóváhagyott költségvetésben nem szereplı beszerzésekkel kapcsolatos versenyeztetési feladatok teljesítésében való Vagyongazdálkodási Fıosztály részvétel, illetve közbeszerzési feladatok végrehajtása vezetıje Kapcsolattartás a Közbeszerzések Tanácsával, a Közbeszerzési Vagyongazdálkodási Fıosztály Döntıbizottsággal, az Önkormányzat intézményeivel. vezetıje Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság titkári Elıterjesztések elıkészítése Mőszaki Osztály vezetıje, feladatok Napirendi pontok összeállítása Mőszaki Osztály vezetıje,

8


A megyei önkormányzat fenntartásában, illetve a társulásban mőködı egészségügyi és szociális intézmények irányításával kapcsolatos szervezeti, munkáltatói, pénzügyi, gazdasági és szakmai döntések elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai ellenırzése, valamint az intézmények szakmai felügyelete.



Meghívók összeállítása

Mőszaki Osztály vezetıje,

Az ülés lebonyolítása

Mőszaki Osztály vezetıje,

Meghívók és mellékletei kiküldése

Ügyviteli asszisztens

Jegyzıkönyvvezetés, dokumentálás Ügyviteli asszisztens SzMSz-ek, strúkturák elfogadása, módosítása, többletkapacitási pályázat Ellenırzések lefolytatása szakmai oldalról; Címzett pályázatok ügyintézése; Tulajdonosi döntéseket igénylı beérkezett levelek ügyintézése; szociális referens Elıterjesztések elıkészíttetése egészségügyi referens

A szakosított szociális szolgáltatások területi szociális referens összehangolása. Az egyes szakosított szociális ellátási formák (ápolást, gondozást és rehabilitációt nyújtó intézmények) mőködtetése. szociális referens Az egészségügyi és szociális beruházások, a Az elıre elkészített anyagok bizottsági ülés illetve közgyőlés elé rekonstrukciók, az ágazati fejlesztések terjesztésének segítése tervezésének, a gép-mőszer beszerzések szakmai programjának elıkészítése, egészégügyi referens véleményezése. Együttmőködés a módszertani feladatok ellátására kijelölt szakosított intézmény vezetıjével. A módszertani csoport munkájának segítése. szociális referens 9




Kapcsolattartás szerveivel kérdésekben.

a társadalombiztosítás Finanszírozás, új feladatok, egészségügyi-finanszírozási MEP ellenırzés figyelemmel kisérése. Az ellenırzésbıl adódó tulajdonosi lépések elıkészítése. egészségügyi referens ÁNTSZ-szel való folyamatos kapcsolattartás A megyében mőködı karitatív szervezetek A megyei önkormányzat által ebben a témában kiírt pályázatok tevékenységének segítése és a betegegyesületek koordinálása a pályázati folyamat végig: szervezési és mőködési tevékenységének - befogadás, támogatása. - hiánypótoltatás, - véleményezés, - szerzıdéskötés, egészségügyi referens - elszámoltatás A fogyatékos személyek érdekvédelmi Támogatás esetén a beadott pályázatok koordinálása. szervezeteivel történı együttmőködés. A megyei önkormányzat által fenntartott közoktatási, szakképzési, közmővelıdési, levéltári, múzeumi, nyilvános könyvtári, gyermek- és ifjúságvédelmi, pedagógiai szakmai szolgáltató és szakszolgálati intézmények irányításával kapcsolatos szervezeti, munkáltatói, pénzügyi- gazdasági és szakmai döntések elıkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai ellenırzése, szakmai felügyelete. A középfokú iskolai felvételekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenység.

egészségügyi referens

Önkormányzati Minısítı Program: az intézmények részére feladatok, célkitőzések megfogalmazása ( melyeket a saját IMIPben bontanak ki, konkretizálnak. ) Ennek része az éves ellenırzési ütemterv, illetve annak nyilvánosságra hozatala. oktatási osztályvezetı

Tájékoztató füzet összeállításának ellenırzése.

10

szakképzési referens




A nem önkormányzatok által fenntartott Mőködési engedélyek módosítása, nyilvántartásba vételének közoktatási és szakképzı intézmények kérése, az ÖMIP-ben tervezve nyilvántartásával, mőködési engedélyével kapcsolatos elıkészítı feladatok ellátása, valamint az intézmények mőködésének törvényességi ellenırzése. oktatási osztályvezetı A fogyatékos gyermekek óvodai, alapfokú Az ellátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek betartatása. iskolai és diákotthoni ellátásának szervezése. gyermekvédelmi referens A megyei intézkedési és közoktatás-fejlesztési Az önkormányzati intézkedési terv módosítása a KEM terv elkészítése és felülvizsgálata. - közoktatási, - feladat ellátási, - intézményhálózati, - mőködtetési, - fejlesztési tervének felülvizsgálata. A fogyatékosság megállapításához szükséges A jogszerő mőködés feltételei megteremtésének segítése. szakértıi tevékenység biztosítása a megyei Intézményi dokumentációk elemzése. szakértıi bizottság mőködtetése. Megyei szintő mővészeti, irodalmi események, A megvalósítandó projektek folyamatának végig vitele az kiállítások, tudományos konferenciák, ötlettıl a megvalósításon át a végsı elszámolásig, a különbözı elıadások, programok, irodalmi, mővészeti és szakterületekkel együttmőködve. tudományos kiadványok megjelentetésének elıkészítése. A kulturális javak védelmérıl és a muzeális A törvénybıl fakadó kötelezettségek megfogalmazása intézményekrıl, a nyilvános könyvtári elıterjesztés formájában. ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló A megfelelı szintő testületi döntések végrehajtása és végre törvénybıl és az ennek nyomán kiadott hajtatása, együttmőködve a szakemberekkel, intézményekkel, jogszabályokból következı feladatok szervezetekkel. megvalósítása és koordinálása. 11

oktatási osztályvezetı

gyermekvédelmi referens

közmővelıdési referens

közmővelıdési referens




Közremőködés a régészetileg védett területté történı nyilvánításhoz szükséges megyei A szakmai döntések meghozatalában való részvétel. állásfoglalás kialakításában. közmővelıdési referens Részvétel a mővelıdési és közoktatási Az SZMSZ mint szabályozott eljárási rendnek megfelelıen a szakterületeken szükséges önkormányzati közgyőlés tárgy évi munkatervének alapján. rendeletek elıkészítésében, s azok megvalósításában. oktatási osztályvezetı A megyei diáksport versenyrendszer A tanév elején elfogadott éves versenynaptár alapján megszervezése, lebonyolítása. megrendezett versenyek megszervezése, lebonyolítása, hat korcsoportban, együttmőködve a megyei sportági szakszövetségekkel, illetve a Magyar Diáksport Szövetséggel. Országos elıdöntık, döntık esetén a 19 megyei diáksport szövetséggel. sportreferensek Megyei sport szakigazgatási feladatok ellátása

Kapcsolattartás az országos sport fıhatóságokkal a Nemzeti Sporthivatallal, a MOB-bal, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karával, a Nemzeti sportreferensek Sportszövetséggel. Sportszakmai továbbképzések, versenybíró, Versenybírói-, játékvezetıi feladatokat ellátni kívánók képzése, játékvezetı képzések. utánpótlás biztosítása. A tanfolyamok megszervezése, lebonyolítása kurzus kezdetétıl a sportreferensek diploma megszerzéséig. Sportoktatói és edzıi tanfolyamok szervezése, A különbözı sportágakban megszerezhetı sportoktatói oklevelek lebonyolítása. megszerzéséhez szükséges tanfolyamok szervezése, a kurzusok végig vitele, figyelembe véve az oktatók, szakszövetségek kívánalmait. sportreferensek

12



sport-partnerkapcsolatok Együttmőködve a megyei nemzetközi referenssel, versenylehetıség biztosítása, a különbözı sportágak fiataljai számára, a külföldi partner hasonló fiataljai számára. Magyarországi helyszín esetén a tábor megszervezése, koordinálása, míg külföldi találkozók alkalmával a magyar csapatok utazással, ellátásával felmerülı teendık segítése. Tájékoztatás, segítségnyújtás, A megyében mőködı sportszervezetek tájékoztatása a pályázati információszolgáltatás a megyei, régiós, lehetıségekrıl illetve segítése azok sikeres részvételében. országos pályázatokról a megyében mőködı szervezetek részére. Sport Információs Rendszer Mőködtetése Segítségnyújtás a megyében felmerülı Komárom-Esztergom megyében. - problémák megoldásában, - a bajok forrásainak feltárásában, - megoldási javaslatok kidolgozásának segítése, - továbbítása a megfelelı szervekhez. A megyei ifjúsági élet nyomon követése, A megyei gyermek, ifjúsági szervezettekkel együttmőködve az szervezése, koordinálása, pályázati lehetıségek éves ütemterv elkészítése, végrehajtása. figyelemmel kísérése részvételének segítése a gyermek, ifjúsági szervezetek részére Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, az Az ezeken a területeken felmerülı problémák Oktatási és Sport Bizottság, a Mővelıdési - feltérképezése, Bizottság, valamint a Gyermek, Ifjúsági és - megoldásának kidolgozása, Civil Szervezetek Tanácsnoka mőködési - folyamatainak lebonyolítása. (bizottsági ülések illetve feltételeinek biztosítása, döntéseiknek közgyőlések elıterjesztéseinek elıkészítése, a döntések elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtása, végrehajtatása) végrehajtásának figyelemmel kísérése.


A nemzetközi koordinálása.

13

sportreferensek

sportreferensek

sportreferensek

ifjúsági referens

valamennyi referens


Folyamat


Közoktatási, Közmővelıdési, Egészségügyi, Ezen területek számára segítségnyújtás, koordinálás a felmerülı Szociális és Gyermekvédelmi Információs problémák, lehetıségek megoldásának kérdéseiben, a megfelelı bizottságokért felelıs referensek Rendszer mőködtetése. szakember bevonásával. Az intézményvezetıi koordinálása.

pályáztatási

eljárás

-

-

-

-

-

-

A pályázati feltételek megfogalmazása a szakmai elvárások és a jogszabályi követelmények alapján. A pályázati kiírás átadása a humánpolitikai referens részére. A pályázati felhívás megküldése az ágazati szakmai közlöny szerkesztıségének, a közlönyben történı megjelenés ellenırzése. A benyújtott pályázatok továbbítása véleményezésre az érintett intézmény Közalkalmazotti Tanácsa, illetve szakmai testülete részére. Ad hoc bizottság összehívása a pályázók személyes meghallgatására, a pályázatok értékelésére, jegyzıkönyv elkészítése. A jegyzıkönyv továbbítása a humánpolitikai referens részére. Elıterjesztés elkészítése a bizottság javaslata alapján a közgyőlés elnöke nevében. A pályázók írásban történı értesítése a pályázat eredményérıl, a nem nyertes pályázatok visszaküldése a döntést követıen 5 munkanapon belül. A közgyőlés döntése értelmében intézkedés az intézményvezetı kikérésérıl, áthelyezésérıl, a háromoldalú megállapodásokról, egyéb munkaügyi feladatokról, valamint a kinevezések elkészítése, az illetmények megállapítása.

14

illetékes szakreferensek


Illetékes szakreferensek

Intézményi fıosztály. vezetıje, szakreferensek humánpolitikai referens




Folyamat


-

Közlekedési, hírközlési, környezetvédelmi és vízügyi szakmai, koordinációs és érdekképviseleti feladatok ellátása

Területi fejlesztési koncepciók és programok elkészítése, elkészíttetése és koordinálása

megyei, térségi közlekedésfejlesztési, vízgazdálkodási tervek, programok illetve ezeket a szakterületeket is érintı átfogó tervek készítésében, egyeztetésében történı közremőködés, települési, térségi közlekedési és vízgazdálkodás fejlesztési igények közvetítése a tervezési folyamatokban, a pályázati rendszerekben, kapcsolódó elıterjesztések elıkészítése, helyi környezet- és természetvédelmi témájú rendeletek, programok véleményezése, elıkészítésük szakmai segítése - települési környezetvédelmi problémák megoldásában történı közremőködés a térséget érintı közlekedési, vízügyi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos érdekközvetítés, problémaközvetítés a jogalkotó, ügyben eljáró szervek fıhatóságok felé, elıterjesztések elıkészítése jogszabálytervezetek véleményezése - megyei projektek, pályázatok készítése, abban történı közremőködés pályázati lehetıségek feltárása, közvetítése - megyei környezetvédelmi program készítése, idıszaki felülvizsgálata, a végrehajtás koordinálása - a megye településközi úthálózatfejlesztési tervének idıközönkénti aktualizálása - megyei szennyvízelhelyezési és ivóvízellátási koncepció idıközönkénti aktualizálása - megyei gazdaságfejlesztési program szakági munkarészeinek elkészítése, felülvizsgálata - megyei területfejlesztési koncepció és programok megyei önkormányzatra vonatkozó munkarészeinek egyeztetése, koordinálása


15

területfejlesztési osztály vezetıje, környezetvédelmi referens

területfejlesztési osztály vezetıje, környezetvédelmi referens,


Folyamat

-


megyei zöldturizmus program aktualizálása, koordinálása egyéb, területfejlesztéssel összefüggő koncepciók, programok készítése, készíttetése a közgyőlés illetve szakbizottságai döntései alapján

területfejlesztési referensek, gazdaságfejlesztési referens

A megyei területrendezési terv elkészítése; Megyei területrendezési terv elkészítésére, felülvizsgálatára gondoskodás a települési endezési tervek és a vonatkozó megbízással összefüggı feladatok: megyei területrendezési tervek összehangolása döntésre elıkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, tájékoztatás az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek, az érintett települések önkormányzati szervei részére a tervek készítésének céljáról;a terv készítése során együttmőködés a tervezıvel és megyei érdekek képviselete; a területrendezési tervek véleményezési eljárásainak szervezése, irányítása, a tervkészítés során a nyilvánosság biztosítása; a véleményezési eljárás befejezését követıen a beérkezett észrevételek figyelembevételével a területrendezési tervek jóváhagyásra elıkészítése; a jóváhagyás során hozott változások átvezetése;a jóváhagyást követı tájékoztatás nyújtás a területrendezési terv tartalmáról. részvétel a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzat ingatlanvagyonprogramjának elkészítésében és gazdálkodási egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók illetékességi területét érintı részeinek összehangolásában és véleményezésében.

megyei fıépítész

16


Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Szakmai vélemény nyújtása az önkormányzat elızıekkel kapcsolatos döntéseinek elıkészítéséhez, állásfoglalásainak kialakításához, együttmőködés a területi fıépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok fıépítészeivel; - a rendezési tervek hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, tájékoztat készítése négyévente a megyei rendezési tervellátottságáról, a folyamatokról



- A területfejlesztési tervekben, programokban az területfejlesztési Az idegenforgalmi tevékenységekkel összefüggı idegenforgalmi fejlesztések megfogalmazása, egyeztetése referens mőszaki – területfejlesztési feladatok - területfejlesztési szervezetek idegenforgalommal összefüggı összehangolása tevékenységének segítése Kapcsolattartás a mőemlékvédelem országos szerveivel (NKÖM, megyei fıépítész A mőemlékvédelemmel kapcsolatos megyei KÖH); feléjük a megye érdekeinek képviselete, a mőemlékek érdekek érvényesítése megóvása érdekében; települések figyelmének felhívása az épített örökség értékeire és azok megóvására Az energiaellátás megyei feladatainak Megyei szintő tervekben , programokban a szakági kérdések Területfejlesztési fıosztályvezetı koordinálása egyeztetése, beépítése, beépíttetése A települési önkormányzatok vízellátási, - koncepcionális, tervi egyeztetésekben közremőködés területfejlesztési csatornázási, felszíni vízelvezetési feladatainak - pályázatok elıkészítésében közremőködés osztályvezetı koordinálása - pályázati lehetıségek feltárása, közvetítése - térségi környezetvédelmi programok, tervek ösztönzése, környezetvédelmi A több települést érintı környezet- és véleményezése referens természetvédelmi feladatok koordinálása, a - térségi illetve akutt települési problémák megoldásához az települési érdekek egyeztetése érintett szakigazg. szervek, fıhatóságok megkeresése - projektgenerálás, pályázatfigyelés, közvetítés, elıkészítés - a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, a megyei fıépítész A hivatal mőszaki tervtárának mőködtetése tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel

17


Folyamat

A megyei védelmi bizottság munkájában az építési, a közlekedési és a vízügyi szakreferensi feladatok ellátása Az ÉDUVIZIG árés szervezetében a megyei összekötıi feladatok ellátása

belvízvédelmi önkormányzati

Részvétel a Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában

Részvétel a Megyei Balesetmegelızési Bizottság munkájában

kapcsolatosan felmerülı költség megállapítására vonatkozó helyi szabályozás megalkotása, - a terület- és településrendezési tervtár mőködtetése - területfejlesztési dokumentumok nyilvántartása, kezelése A megyei védelmi bizottság elnöke munkájához kapcsolódóan háttéranyagok, készítése, információk győjtése, szervezési feladatok információk közvetítése a megyei önkormányzat. a települések és a védelem megszervezésében, irányításában és végrehajtásában közremőködı szervezetek között, szervezési feladatok, jelentések készítése, ellenörzésekben közremőködés - részévétel a tanács szakmai bizottsága, valamint albizottsága munkájában , a megyei és szakmai érdekek képviselete - a döntések közvetítése az érintettek felé - a tanács üléseihez kapcsolódó szervezési feladatokban közremőködés Részvétel a bizottsági üléseken, információ közvetítés -

Közremőködés a területi információs rendszer szakági feladatainak ellátásában -

a területi információs rendszer kialakításának, az adatszolgáltatokkal történı megállapodásoknak az elıkészítése, kapcsolatot tartás a területi információs rendszer térinformatikai hátterét szolgáltató, fejlesztı és karbantartó szervezettel, a rendszergazdával közösen a központi fejlesztési és mőködtetési elképzelések, elvárások közvetítése a hivatalvezetés felé, a megyei tapasztalatok, igények továbbítása az országos szervek felé,

18


megyei fıépítész területfejlesztési referensek gazdasági referens

területfejlesztési osztály vezetıje gazdasági referens

területfejlesztési osztályvezetı

gazdasági referens területfejlesztési osztályvezetı, területi információs referens, területfejlesztési, környezetvédelmi, és gazdasági referensek


Folyamat


-

A Megyei Területfejlesztési megbízásából eredıen a munkaszervezeti feladatainak ellátása

a hivatal szakosztályainak bevonásával – a vonatkozó fıjegyzıi utasítás alapján - adatok győjtése és rendszerezése, - az összegyőjtött adatok rögzítése, frissítése, külsı és belsı igény szerint adatok szolgáltatása. Külsı szervezet felé fıjegyzıi engedéllyel, illetve megkötött megállapodás alapján, - kapcsolat tartás az adatokat szolgáltató szervezetekkel, megállapodás alapján az adatáramlás megfelelı gyakoriságának biztosítása, a rendszergazdával együttmőködve a megfelelı – kompatíbilis – adatrögzítési technikák egyeztetése, - a területi információs rendszer mőködtetésével, fejlesztésével összefüggı továbbképzéseken, országos, regionális értekezleteken részvétel, - a fıjegyzı témával kapcsolatos tájékoztatóinak, elıterjesztéseinek elıkészítésében történı közremőködés, - kapcsolat tartás a társmegyék hasonló feladatokat ellátó irodáival a tapasztalatcsere biztosítása, a kölcsönösen szükséges és rendelkezésre álló információk közös hasznosítása érdekében, közremőködés a közgyőlési, bizottsági elıterjesztések, döntési javaslatok megalapozásában az információs rendszer nyújtotta adatok igény szerinti rendszerezésével, térképi feldolgozásokkal - a tanács üléseinek elıkészítése és megszervezése, az Tanács ülések személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a Tanács tanácsülések jegyzıkönyvének elkészítése és a hozott döntésekrıl nyilvántartás vezetése,


19

területfejlesztési osztályvezetı, területi információs referens, területfejlesztési, környezetvédelmi, és gazdasági referensek

Területfejlesztési osztályvezetı


Folyamat

-

-

-

-

-

-

-

a tanács döntéseit megalapozó elıterjesztések készítése, a döntések az érintettek részére való eljuttatása, a tanács határozatainak végrehajtásában, ellenırzésében közremőködés, a tanács elnökének, alelnökének és tagjainak beszámolási kötelezettségéhez tartozó adatszolgáltatásban, adatgyőjtésben, a tanács területpolitikai feladatainak, programjainak szakmai elıkészítése, tervezésének irányítása, a szakértık koordinálása,a döntések közvetítése, a programok végrehajtásában illetve koordinálásában közremőködés a tanács évenként ismétlıdı pályázati rendszereinek elıkészítése, mőködtetése, a pályázatok/ projektek gondozása, a pályázatok nyilvántartása, a pályázati adatszolgáltatás, az országos, regionális, megyei pályázatok figyelése, a pályázatokkal kapcsolatos információ szolgáltatás, pályázat elıkészítés. kapcsolattartás a regionális fejlesztési tanács és a társmegyék munkaszervezeteivel, a kistérségi területfejlesztési társulásokkal, kistérségi menedzserekkel, a Magyar Államkincstár területi szervezetével a tanács web oldalának kialakítása, naprakészen tartása a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban, a Velenceitó Vértes Térségi Tanácsban a megyei képviselethez kapcsolódóan tájékoztatók, elıterjesztések, elıkészítése, döntési javasatok, háttéranyagok készítése, véleményezése, pályázatkészítés, abban történı közremőködés, pályázatok véleményezése

20


területfejlesztési osztályvezetı, a területfejlesztési valamint a területi információs referens, gazdasági referens

területfejlesztési osztályvezetı

területfejlesztési osztályvezetı területfejlesztési referens


A megyei fıépítészi feladatok ellátása

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Az országos és kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési tervek, valamint az ágazati fejlesztési koncepciók és programok megyét érintı munkarészeivel kapcsolatos megyei egyeztetés és megyei közgyőlési állásfoglalás elıkészítése külön jogszabályban foglaltak szerint, a megyét érintıen: a) megyei tervtanácsot mőködtet, b) kezdeményezi a feladatkörével összefüggı tervek központi, területi vagy önkormányzati tervtanácson történı megtárgyalását, c) tanácskozási joggal részt vesz a terület-, illetve a településrendezési tervek, valamint az egyedi építési ideértve a mőemléki - ügyekkel foglalkozó tervtanácsokon, A rendezési tervek készítése során a kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. törvény elıírásainak érvényesítése, Az országos és kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési tervek, valamint az ágazati fejlesztési koncepciók és programok megyét érintı munkarészeivel kapcsolatos megyei egyeztetés és megyei közgyőlési állásfoglalás elıkészítése külön jogszabályban foglaltak szerint, a megyét érintıen: A rendezési tervek készítése során a kulturális örökség védelmérıl szóló 2001 - Bírálóbizottsági tagként közremőködés az önkormányzat illetékességi területét érintı településrendezési, építészeti, valamint köztéri mőalkotás létesítésével és elhelyezésével kapcsolatos képzımővészeti és építészeti (terv) pályázatok elbírálásában,

21

6. számú melléklet A feladat elvégzéséért felelıs munkatárs megyei fıépítész


Folyamat

-

-

-

A Környezetvédelmi Bizottság, a Foglalkoztatási Tanácsnok, valamint a Kistelepülési Tanácsnok mőködési feltételeinek biztosítása, döntéseinek elıkészítésében való közremőködés és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése

Helyi rendeletben meghatározott módon közremőködés a több települést érintı településrendezési, fejlesztési, értékvédelmi és egyedi hatósági ügyekben; Felkérésre szakmai tanácsadás nyújtása azoknak a települési önkormányzatoknak, ahol nem mőködik települési fıépítész; Szakterületét érintıen adatok szolgáltatása a megye hivatalos honlapja részére A bizottsági ülések elıkészítése: munkaterv-tervezet összeállítása, felkérı levelek, meghívók elkészítése, egyeztetés az elıadókkal, az ülés helyszíneinek biztosítása, jegyzıkönyv készítés, a bizottsági/közgyőlési elıterjesztések el(ı)készítése, egyeztetése, az érintettek körének bevonása, koordináció, környezetvédelmi keret felhasználására döntési javaslat elıkészítése, a keret felhasználásának figyelemmel kisérése, idıszakos jelentés készítése a bizottság felé a bizottság által hozott döntések végrehajtása: - szerzıdéskötések elıkészítése, - kapcsolattartás a szerzıdı féllel, a - szükséges egyeztetések lebonyolítása, a - szerzıdésekben vállalt kötelezettségek - teljesítésének közbensı ellenırzése, a - bizottság tájékoztatása a teljesítésrıl, - a kifizetések elıkészítése, - határozatok, állásfoglalások megküldése az érintetteknek, érdekeltnek,a bizottsági javaslatok, döntések sorsának, hasznosulásának figyelemmel kísérése, visszacsatolás a bizottság felé.

22



környezetvédelmi referens


Folyamat

-

-

-

-

Gazdasági Információs Rendszer mőködtetése

-

-

-

kapcsolattartás azokkal a külsı szervezetekkel, melyek a bizottság munkáját segít(het)ik. a közgyőlés kistelepülési tanácsnoka munkájának segítése, közgyőlési elıterjesztéseinek elıkészítése, egyeztetése a közgyőlés foglalkoztatási tanácsnoka munkájának segítése, közgyőlési elıterjesztéseinek elıkészítése, egyeztetése kapcsolattartás tart a munkaerıpiac társadalmi és civil szervezeti szereplıivel a kistelepülési pályázati alap mőködtetésével kapcsolatos elıkészítési, végrehajtási és ellenırzési feladatok ellátása az önkormányzat gazdaságfejlesztési döntéseinek elıkészítésében, végrehajtásában közremőködés, a hazai és a nemzetközi kapcsolatokban a gazdasági együttmőködések elıkészítésében közremőködés, a gazdasági kamarák, szakmai érdekképviseleti szervezetek, ipari parkok stb.(gazdasági szervezetek) kapcsolódási körébe tartozó feladatok ellátása: az önkormányzat gazdasági témájú elıterjesztéseinek benyújtás elıtti egyeztetése az érdekelt gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel, kamarákkal az önkormányzat területén mőködı gazdasági érdekképviseleti szervezetek, illetve területi gazdasági kamarák gazdasági témájú elıterjesztéseinek egyeztetése, elıkészítése, megyei TEIR-en belül a gazdasági adatok győjtése, rendszerezése, frissítése

23


környezetvédelmi referens területfejlesztési referens

gazdasági referens


Folyamat

-

Közremőködés alapító okiratok elkészítésében (gazdasági társaságok, alapítványok, társulások

„ A megye gazdaságáért „ díj átadásával kapcsolatos szervezı, elıkészítı munka

A Hivatal iktatási, feladatainak ellátása.

ülnökei

Az átadott szerzıdések tematikus nyilvántartása választásának A jelölésre történı felhívás elkészítése, a jelöltek megfelelıségének vizsgálata, a testületi döntés elıkészítése, a megválasztottak értesítése.

irattározási,

gazdasági referens

Jogi és igazgatási osztályvezetı, jogtanácsos

A megyei önkormányzat és a Hivatal Az átadott szerzıdések jogi szempontból történı véleményezése szerzıdéses kapcsolatainak koordinációja

A megyei bíróság elıkészítése


Az alapító okirat-tervezetek, illetve az elıterjesztések jogtanácsos megszövegezése A közgyőlési döntést követıen a bírósági nyilvántartásba vétel intézése, Folyamatos karbantartás. Jogi és igazgatási osztályvezetı

A megyei önkormányzat és a Hivatal jogi Perbeli képviselet, képviseletének ellátása. Peres iratok elkészítése

A szerzıdések nyilvántartása.


postázási Iktatásl, határidıs iratok kezelése, irattározás, selejtezés,

24

Jogi és igazgatási osztályvezetı, jogtanácsos ügykezelı

Jogi és igazgatási osztályvezetı, jogtanácsos


Folyamat

postázás

Kapcsolattartás a rendırség, katasztrófavédelem, a honvédelem és az igazságszolgáltatás megyei szervezeteivel.

6. számú melléklet A feladat elvégzéséért felelıs munkatárs Iktatók

a Közgyőlési elıterjesztések esetén a testületi anyagok nyomon követése Jogi és igazgatási osztályvezetı meghívások intézése

Lakáscélú munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos döntések elıkészítése.

A beérkezett kérelmek bírálati elıkészítése, a szerzıdések megszövegezése, a földhivatali ügyintézés

Jogi szaktanácsadás biztosítása a Hivatal osztályai, a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzati intézmények részére.

jogtanácsos

Jogi és igazgatási osztályvezetı jogtanácsos

A közgyőlés alakuló ülésének elıkészítése és Részletes forgatókönyv elıkészítése – korelnök felkészítése lebonyolításának szervezése. Meghívottak listájának összeállítása Önkormányzati osztályvezetı A megyei közgyőlés tagjai megválasztásának törvényességérıl szóló tájékoztató elıkészítése Megbízólevelek elkészítése Szavazatszámláló Bizottság megválasztásának elıkészítése A közgyőlés elnökének díjazása megállapításának elıkészítése A közgyőlés elnökének titkos választásának elıkészítése A közgyőlés elnöke, alelnökei, tanácsnokai, bizottsági tisztségviselıi és tagjai megválasztásának elıkészítésében való közremőködés, a népszavazással és a népi kezdeményezéssel összefüggı szervezési,

A közgyőlés elnöke, alelnökei, tanácsnokai, bizottsági tisztségviselıi és tagjai megválasztásának elıkészítésében való közremőködés, a népszavazással és a népi kezdeményezéssel összefüggı szervezési, Önkormányzati osztályvezetı

25



koordinációs és információs tevékenység, ezzel koordinációs, összefüggı technikai feltételek biztosítása információs tevékenység, ezzel összefüggı technikai feltételek biztosítása A közgyőlés éves munkatervének Munkatervi javaslatok bekérése, elıkészítésével kapcsolatos feladatok, valamint azok rendszerezése, vezetıi szintő egyeztetésre és annak vezetıi szintő egyeztetése. közgyőlési döntésre való elıkészítése

A megyei önkormányzat szervezeti és A felvetıdött javaslatok összegyőjtése, mőködési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet közgyőlési döntésre történı elıkészítése, és a szabályzat idıközi módosításainak a hatályos rendelet idınkénti felülvizsgálata elıkészítése

A közgyőlés rendeleteinek és határozatainak, A döntések felelısökhöz történı továbbítása valamint a bizottságok döntéseinek A döntések manuális nyilvántartása, folyamatos karbantartása nyilvántartása, felülvizsgálatuk elıkészítése A döntések számítógépes nyilvántartása A hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékének készítése és a megyei honlaphoz történı megküldése A rendeletek hirdetıtábla útján történı közzététele A közgyőlés két ülése közötti események, Társosztályi jelentések összegyőjtése információk győjtése, a megyei önkormányzat Bizottsági munkáról szóló fejezet készítése a jegyzıkönyvek mőködését érintı jogszabályokról tájékoztatók alapján készítése. Átruházott hatáskörök gyakorlásáról és a közgyőlési döntésekrıl beszámoló készítése Helyi önkormányzatok mőködését érintı jogszabályokról tájékoztató készítése A közgyőlés mőködéséhez szükséges technikai, A szükséges technikai eszközök elıkészítése, a közgyőlés során ügyviteli feltételek biztosítása, a annak mőködtetése,

26

6. számú melléklet A feladat elvégzéséért felelıs munkatárs igazgatásszervezı I-II.

Önkormányzati osztályvezetı

Önkormányzati és Jogi fıosztályvezetı Önkormányzati osztályvezetı igazgatásszervezı I-II.

Önkormányzati osztályvezetı igazgatásszervezı I-II.

Önkormányzati osztályvezetı

Önkormányzati osztályvezetı igazgatásszervezı


Folyamat

közgyőlés jegyzıkönyveinek nyilvántartása.


vezetése, a közgyőlésen elhangzottak jegyzıkönyvi rögzítése, aláírásra I-II. elıkészítése, nyilvántartása a jegyzıkönyv megküldése a Közigazgatási Hivatal, a megyei levéltár és a megyei könyvtár részére

Az Elnöki Kollégium munkájának A meghívók elkészítése, az ülésen elhangzottak jegyzıkönyvi Önkormányzati osztályvezetı szervezésében való közremőködés, technikai, rögzítése, aláírásra elıkészítése, nyilvántartása Igazgatásszervezı II. adminisztrációs feladatok ellátása.

Önkormányzati rendeletben meghatározottak A beérkezett kérelmek döntésre elıkészítése, az ügyfelek Igazgatásszervezı szerint a címer és a zászló használatára értesítése, nyilvántartás vezetése II. vonatkozó elnöki döntések elıkészítése

A megyei önkormányzat hivatalos lapjának A rendeletek, határozatok közzétételének és az szerkesztése, nyomdai elıállíttatása. egyéb hirdetmények közzétételének elıkészítése, megszerkesztése, nyomdai elıállítása, terjesztése

Igazgatásszervezı II.

Más megyék önkormányzati közlönyeinek Társosztályok esetenkénti tájékoztatása figyelemmel kísérése, javaslattétel más megyék tapasztalatainak hasznosítására.

Igazgatásszervezı II.

Az Ügyrendi és Regionális Bizottság, valamint a Közigazgatási Tanácsnok döntéseinek elıkészítésében való közremőködés és azok

Osztályvezetı Igazgatásszervezı I.

Munkaterv elıkészítése Meghívó készítése

27




végrehajtásának figyelemmel kísérése.

Elıterjesztések elıkészítése Jegyzıkönyv elkészítése, továbbítása Döntések végrehajtásának szervezése Az intézményekre vonatkozó fenntartói belsı Az Intézményi Ellenırzési Kézikönyv folyamatos aktualizálása, osztályvezetı revizor ellenırzési rendszer kialakítása, mőködtetése. a változások átvezetése. A megyei önkormányzat intézményeinek Éves ellenırzési ütemterv készítése. Stratégiai és középtávú szabályszerőségi, pénzügyi, rendszer- és tervezés összhangja az éves ellenırzési ütemtervvel. teljesítmény ellenırzése. A tervezett (ütemterv szerinti szabályszerőségi, pénzügyi, megbízhatósági, stb.) és a fıjegyzı utasítása alapján elrendelt vizsgálatok elvégzése. Megbízólevél, vizsgálati programok elkészítése, iktatószám kérése. Az intézményi vezetık kiértesítése a vizsgálat megkezdése elıtt 3 nappal. A vizsgálati programnak megfelelıen az ellenırzés elvégzése. Korrekt tájékoztatás folyamatosan a vizsgálatban résztvevık (a vizsgálat ideje alatt folyamatosan), a vizsgálat befejezését követıen az intézményvezetı részére. A vizsgálatot követıen a megírt jelentés átadása az osztályvezetı részére (értelmezésre, átolvasásra). A jelentés átadása a fıjegyzı részére. A vizsgálat lezárása, záró megbeszélés, a jelentésben foglaltak realizálása. Ellenırzési munkalapok elkészítése. Ellenırzési mappa elkészítése, tartalma: - Megbízólevél, - Ellenırzési program, - Értesítı levelek,

28

osztályvezetı revizor

revizorok osztályvezetı revizor

revizorok


Folyamat

-


Ellenırzési jelentés, Ellenırzési munkalapok, Záró dokumentumok, Realizáló levél az intézmény részérıl a megtett intézkedésekre.

Irattárba helyezés (minden lényeges dokumentum másolatát). Az éves elemi költségvetési beszámolók megbízhatósági ellenırzése, és az ellenırzési megállapítások alapján a szükséges intézkedések kezdeményezése.


revizorok, osztályvezetı revizor

Az éves beszámolóban szereplı adatok valódisága, teljessége. Az analitika-fıkönyv-mérleg egyezıség megléte. Az éves és rendkívüli leltározások elvégzése, a leltár felvétele, a kiértékelés elkészítése, a leltári különbözetek rendezése (hiánytöbblet). A leltári hiányok miatti felelısök megjelölése, felelısségre vonás, kártérítés. Számviteli rend, bizonylati és okmányfegyelem. Utalványozás-kötelezettségvállalás revizorok

Utóellenırzések elvégzése.

A pénzügyi-szabályszerőségi, megbízhatósági, cél- és témavizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetése, a revizorok megtett intézkedések. A hiányosságok megismertetése az érintettekkel. Éves ellenırzési jelentés. Éves összefoglaló revizori beszámoló a közgyőlés részére. osztályvezetı revizor Az intézményi selejtezések koordinálása, Web- Az intézményi selejtezési igényeknek megfelelıen a hivatalba osztályvezetı revizor lapon való megjelenítés. érkezést követıen, á dokumentált átvétel után átadás az informatikus részére, a Web lapon való megjelenítésre.

A Hivatal belsı ellenırzési rendszerének A Hivatal „Belsı ellenırzési kézikönyvének elkészítése,

29


kialakítása. A Hivatal szabályszerőségi, pénzügyi, rendszerés teljesítmény ellenırzése, informatikai rendszerellenırzése, valamint az éves elemi költségvetési beszámolók megbízhatósági ellenırzése, és az ellenırzési megállapítások alapján a szükséges intézkedések kezdeményezése.

Utóvizsgálatok elvégzése. Az ellenırzési dokumentáció naprakészségének biztosítása.

A FEUVE rendszer értékelése

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) karbantartása. Stratégiai, középtávú és éves ellenırzési tervek elkészítése. A tervezett, és a fıjegyzı utasítása alapján elrendelt (szabályszerőségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény és megbízhatósági) ellenırzések ellenırzési programjainak elkészítése. Az ellenırzések lefolytatása az ellenırzési kézikönyv és a vonatkozó módszertani útmutatók alapján. A következtetések és megállapítások jelentésbe foglalása, a jelentés továbbítása a fıjegyzı, valamint az érintett munkatársak részére. Javaslattétel a hibák és hiányosságok kiküszöbölésére, intézkedésekre. Utóvizsgálat. keretében az intézkedési tervek végrehajtásának, ezáltal az ellenırzések hasznosulásának ellenırzése. Ellenırzési mappa elkészítése valamennyi ellenırzésrıl, melynek tartalma: - Megbízólevél - Ellenırzési program - Értesítı levelek - Munkalapok - Ellenırzési jelentés - Záradék - Intézkedési terv - Utóvizsgálati jelentés

6. számú melléklet A feladat elvégzéséért felelıs munkatárs belsı ellenır

belsı ellenır belsı ellenır

belsı ellenır

A FEUVE megvalósulásának, a vezetıi ellenırzéseknek,a FEUVE rendszerhez kapcsolódó szabályzatoknak (kockázatkezelés, szabálytalanságok kezelése) az értékelése. belsı ellenır

30


Éves ellenırzési jelentés elkészítése.



Éves összefoglaló ellenırzési jelentés elkészítése a fıjegyzı részére. belsı ellenır

31

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Recommend Documents