FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010
Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského kraje 3) Návrh modernizace webu
I. Vyjádření se k položkám návrhu rozpočtu Finanční výbor doporučuje vypracovat strategii odpadového hospodářství a postupně během roku 2011 zavést systém tříděných odpadů. Cílem je výrazná úspora u části návrhu sběr a odvoz komunálních odpadů, položek 5138 a 5169 a dosáhnout příjmů do rozpočtu obce ze separace odpadů. Viz příloha č. 1. FV se doporučuje zaměřit na položku 5169 v části odv. a čištění odp. vod. To znamená vypsat výběrové řízení na provozovatele čistírny odpadních vod za účelem sníţení nákladů nebo převést za stejným účelem čističku odpadních vod pod správu samotné obce. FV navrhuje sníţit vysokou částku za el. energii úřadu (bytové hospodářství, položka 5154) změnou v systému vytápění obecního úřadu ze systému elektrického vytápění na systém automatického kotle se zásobníkem na pelety a hnědé uhlí. Pro tento účel navrhujeme krátkodobý úvěr cca 200.000,-Kč s tím, ţe touto investicí by mělo dojít k úspoře minimálně 1/3 finančních prostředků vynakládaných na vytápění. Zároveň se taková investice do změny systému vytápění po 4 letech vrátí. Cílem je dlouhodobé uspoření běţných výdajů rozpočtu. FV doporučuje u části ostatní nakládání s odpady vyhlašovat potřebné manuální práce v obci jako brigády na úřední desce a internetu, tak aby došlo k úspoře na straně zdravotních a sociálních odvodů - položek 5031 a 5032 stejné části. FV celkově doporučuje snahu o sniţování mandatorních výdajů a provozních nákladů, zejména činnosti místní správy a ostatních poloţek rozpočtu, spadající do běţných výdajů. Zváţit zapojení se do systému elektronických akcí, např. http://ecentre.cz/ .
1
II. Fondy Středočeského kraje Finanční výbor doporučuje zváţit jednotlivé dotační fondy Středočeského kraje a na příští schůzi zastupitelstva posoudit, schválit a podat konkrétní projekty v rámci Vyţlovky. Finanční výbor dohlédne na jednotlivá podání projektů a bude sledovat proces jejich zpracování. Ţádosti je moţné podávat na Krajský úřad Středočeského kraje do 15. ledna 2011. Minimální spoluúčast ţadatele je u všech fondů 5%. Konkrétně se FV doporučuje tyto fondy a jejich moţné vyuţití: 1. Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence a. oprava sportovního zařízení, drobné materiální vybavení, provozní náklady b. aţ do výše 100 000 Kč 2. Středočeský Fond kultury a obnovy památek a. podpora obecní knihovny aţ do výše 50 000 Kč 3. Středočeský humanitární fond a. zřízení tísňové linky pro seniory a zdravotně postiţené 4. Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání a. podpora budování a rekonstrukce sociálních zařízení v turistických oblastech Středočeského kraje b. aţ do výše 300 000 Kč 5. Středočeský Fond rozvoje obcí a měst (do 5 000 obyvatel) a. dotace úroků z úvěrů k realizace projektů technické infrastruktury obcí i. do 500 000 Kč b. dopravní opatření a stavební úpravy zajišťující sníţení rizik v silničním provozu, měřiče a ukazatele rychlosti (dotace musí být investiční) c. Mateřské školy d. Obecní úřady i. aţ do výše 10 000 000 Kč 6. Středočeský Fond ţivotního prostředí a zemědělství a. realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV a kanalizací napojených na ČOV i. aţ do výše 10 000 000 Kč b. realizace infrastruktury k zásobování pitnou vodou i. aţ do výše 5 000 000 Kč Konkrétní popis fondů a postup při zadávání ţádostí zde: http://www.kr-stredocesky.cz
2
III. Návrh modernizace webu Finanční výbor doporučuje komplexní modernizaci webových stránek a to zejména: změna systému a vzhledu webových stránek zavedení pravidelného informování občanů pomocí e-mailu zjednodušená správa webových stránek, kdy zaměstnanci úřadu mohou přidávat materiály a informace okamţitě na web seznam lokálních podnikatelů a firem propojení s Facebookem (zaloţení FB stránek úřadu) fotogalerie kalendář akcí - kultura, důleţité termíny První funkční návrh webového portálu obce předloţí FV zastupitelstvu do konce ledna 2011. Cílem tohoto návrhu je modernizace a zpřehlednění webu, zapojení občanů do dění obce a případné sníţení nákladů za správu webu.
Ve Vyţlovce dne 6.12. 2010
Robert Vondrovic předseda finančního výboru
3
PŘÍLOHA Č. 1
1) Možnost úspor na výdajové straně rozpočtu v kapitole Sběr a svoz komunálních odpadů. Nynější náklady: a) 80.000,-Kč nákup pytlů b) 630000,-Kč odvoz ASA c) 18000,-Kč nebezpečný odpad ASA d) 30000,- svoz bioodpadu ASA celkem:
758000,-Kč
Nynější příjmy: a) 6000,- sběr a svoz kom. Odpadů b) 660000,- místní poplatky (odpady) c) 30000,- sběr a svoz ostatních odpadů d) 25000,- vyuţití a zneškodnění odpadků (EKOKOM) celkem:
721000,-Kč
rozdíl:
- 37000Kč
Navrhované změny: a) umístění 3 stanovišť separovaného sběru s kontejnery na SKLO, PLAST, PAPÍR kontejner PLAST, svoz 1x týden – 13032,-Kč/kontejner/rok – celkem 39096,-Kč/rok, včetně nádoby kontejner SKLO, svoz 1xměsíc – 4392,-Kč/kontejner/rok – celkem 13176,-Kč/rok, včetně nádoby kontejner PAPÍR, svoz 1 x 14dní – 8196,-Kč/kontejner/rok – celkem 24588,-Kč/rok, včetně nádoby ceny uvedeny včetně DPH 20% celkem poplatek za rok včetně DPH:
celkem 76860,-Kč/rok
Úspora pouze na nádobách a svozu: cca 3000,-Kč K této ceně je však nutné přepočítat příjem za kaţdou tunu separovaného odpadu (viz. Tabulka EKOKOM). Odhadovaný příjem ze 3 stanovišť separovaného odpadu: cca 100-120.000,-Kč (vycházím z objemu nádob, frekvence vývozů a ověřených zkušeností okolních vesnic s tímto sběrem) Vycházím z ceníkových cen společnosti A.S.A., které lze upravit (navrhuji zmocnit k jednání Romana Iléše s obchodními zástupci A.S.A vzhledem k jeho zkušenostem z oboru)
4
b) uzavření dalších rámcových smluv s jinými firmami zabývající se separací druhotných surovin + odpadů (RETELA, EKOLAMP atd.) - (opět doporučuji zmocnit Romana Iléše k jednání vzhledem k jeho zkušenostem ohledně této problematiky). Kromě firmy EKOKOM existují ještě další odpady, zabývající se přerozdělováním peněz za separaci odpadů. Lze poptat nabídky u jednotlivých společností. c) DOPORUČENÍ: starosta obce by měl napsat do firmy EKO-KOM e-mailem žádost o zařazení obce do programu podpory obcí v separaci odpadů (v tomto programu firma EKO-KOM zdarma poskytuje zápůjčky kontejnerů pro separovaný sběr) d) navrhuji otevření sběrného dvora a nabídnutí svozů okolním obcím nevlastnícím tento dvůr (Jevany, Kozojedy, Štíhlice). Obec můţe z tohoto dvora profitovat sběrem a dalším prodejem druhotných surovin, likvidací elektrospotřebičů, zářivek a jiných zdrojů (viz předchozí návrh smluv se společnostmi likvidujícími druhotný odpad, elektroniku atd.) Zpracoval: Zdeněk Morávek
5
