Feladatok megnevezése

30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai ezer forintban Címszám

2101-01

Feladatok megnevezése

Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai Személyi juttatások Köztisztviselők juttatása Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Köztisztviselők juttatása Dologi kiadások Köztisztviselők juttatása Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán Fenntartás Postaköltség Pénzügyi program Bankköltség Szakértői díjak Iratrendezés, scannelés Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása Vagyonvédelmi rendszer karbantartása Járművek biztosítása Cégautó adó Eljárási és egyéb díjak

2014. évi előirányzat 1 346 650 810 197 810 197 224 493 224 493 311 960 7 820 0 220 000 33 000 6 000 2 690 6 343 22 706 10 096 508 977 1 320 500

Módosított előirányzat 1 409 666 809 947 809 947 225 740 225 740 373 979 9 429 29 845 251 362 33 000 7 943 2 690 6 343 19 966 10 096 508 977 1 320 500

30/2014. Ök. rendelet 5/b. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai ezer forintban Címszám

2101-02


Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai Személyi juttatások Köztisztviselők juttatása Választások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Köztisztviselők juttatása Választások Dologi kiadások Választások Építéshatósági feladatok Szabálysértés Zaj- és rezgésvédelmi feladatok Terembérleti díj Ellátottak pénzbeli juttatásai Normatív lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás

2014. évi előirányzat 433 622 236 731 189 811 46 920 64 752 52 084 12 668 42 759 22 421 4 000 2 200 1 000 13 138 89 380 14 600 74 620 160

Módosított előirányzat 441 325 239 361 189 811 49 550 68 269 52 084 16 185 44 315 21 977 6 000 2 200 1 000 13 138 89 380 14 600 74 620 160

30/2014. Ök. rendelet 5/c. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai ezer forintban Címszám

3100


Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése Dologi kiadások Útfenntartás, út és járda javítás Út műszaki előkészítések, tervezések Köztisztasági feladatok Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása

3200

Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Faállomány kezelése Parkfenntartás Közterek kezelése Kisebb zöldfelületek fenntartása Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt

3300

Parkolás-üzemeltetés Dologi kiadások Parkolási költségek ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után

3400

Közterület Felügyelet Dologi kiadások Közterület-Felügyelet kiadásai

3500

Helyi település rendezés, település fejlesztés Dologi kiadások Műemlékvédelem Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek) Szakértői díjak Eljárási és egyéb díjak

3600

Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása Dologi kiadások Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj

3700

Óvodai ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakértői és ügyvédi díjak Intézmény vezetői szakmai tanulmányút Pedagógiai Szakmai Szolgálat János kórházi óvoda bérleti díja Továbbszámlázott étkezési kiadások

3800

Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egészségnap

3901

Pénzbeli szociális ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakbértámogatás Önkormányzati segély

2014. évi előirányzat 214 080 214 080 152 000 32 180 12 000 10 500 7 400 225 161 1 800 486 222 875 20 000 129 000 54 750 14 000 5 125 418 000 418 000 398 000 20 000 40 579 40 579 40 579 21 130 21 130 4 780 10 640 5 310 400 279 279 279 182 082 0 0 182 082 6 254 3 000 2 000 2 400 168 428 1 004 300 154 550 550 47 700 47 700 700 47 000

Módosított előirányzat 257 431 257 431 197 851 27 680 12 000 12 500 7 400 246 064 1 800 486 243 778 20 000 144 000 60 653 14 000 5 125 433 240 433 240 413 240 20 000 53 732 53 732 53 732 21 130 21 130 4 780 10 640 5 310 400 279 279 279 182 082 550 281 181 251 6 254 2 169 2 000 2 400 168 428 1 004 300 154 550 550 47 700 47 700 700 47 000


ezer forintban Címszám

3902


Intézményben nyújtott szolgáltatás Dologi kiadások Időskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedő Szenvedélybetegek nappali ellátása

3903

Önkormányzati természetbeni ellátások Dologi kiadások Köztemetés továbbszámlázása Ellátottak pénzbeli juttatásai Adósságkezelés Közgyógyellátás Köztemetés

3904

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Továbbszámlázott étkezési kiadások Egyéb népjóléti feladatok

4100

Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Kiadvány , rendezvény Munkaügyi kártérítés Érdekeltségnövelési pályázati önrész

4201

Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Dologi kiadások Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Továbbszámlázott kiadások ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után

4202

Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)

4203

Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Dologi kiadások Értékbecslés Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége Műszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Licit kiadások Tetőterek rendezése Vagyonvédelem

4204

Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Intézményi energia Intézményi karbantartás TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret

2014. évi előirányzat

Módosított előirányzat

13 134 13 134 4 700 1 200 900 3 300 1 484 1 550 31 400 15 000 15 000 16 400 5 400 6 000 5 000 60 048 0 0 60 048 55 000 5 048 31 559 6 300 3 224 22 035 12 535 3 500 6 000 449 800 449 800 65 000 208 000 15 000 6 800 155 000 330 000 0 0 330 000 330 000 230 758 230 758 10 000 80 000 13 000 25 000 4 000 70 000 28 758 541 300 541 300 294 500 169 730

13 134 13 134 4 700 1 200 900 3 300 1 484 1 550 30 900 15 000 15 000 15 900 4 900 6 000 5 000 60 048 500 256 59 292 55 000 4 292 28 141 6 300 3 224 18 617 17 823 274 520 449 800 449 800 65 000 208 000 15 000 6 800 155 000 331 163 915 248 330 000 330 000 236 995 236 995 7 354 80 000 11 000 25 000 1 500 55 000 57 141 515 715 515 715 292 031 146 614

1 270

1 270



Feladatok megnevezése Kazánházak üzemeltetése Pályázati költségek

4205

55 800 20 000 44 100 44 100 44 100 240 358 240 358 240 000 358 19 556 1 838 1 533 305 847 765 82 16 871 14 751 600 160 1 000 360 130 769 130 769 26 908 20 800 3 337 44 450 35 274

Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése

143 896

59 079

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

4 768 1 671 137 457

4 768 1 671 52 640

Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek Dologi kiadások Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása Egyéb sport és szabadidősporttal kapcsolatos kiadások

4400

Helyi közbiztonság biztosítása Személyi juttatások Polgári védelmi felkészítés Hegyvidék Közbiztonságáért díj Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Polgári védelmi felkészítés Hegyvidék Közbiztonságáért díj Dologi kiadások Intézmények tűzvédelme, munkavédelme Felszerelés beszerzés Polgári védelmi felkészítés Riasztórendszer karbantartás Egyéb közbiztonsági feladatok

4600

Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok Dologi kiadások Közbeszerzés Szakértői díj Pénzügyi program Informatikai kiadások Bankköltség

4704

Módosított előirányzat

55 800 20 000 61 100 61 100 61 100 240 000 240 000 240 000 0 22 430 3 138 2 833 305 847 765 82 18 445 16 325 600 160 1 000 360 129 632 129 632 26 908 20 800 2 200 44 450 35 274

Dologi kiadások Ingatlan karbantartás

4300

2014. évi előirányzat

4705

KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetiaki fejlesztése

5 270

5 270

Dologi kiadások

5 270

5 270

4706

KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén

2 267

2 267

Dologi kiadások

2 267

2 267

4707

ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára

36 060

36 060


5 480 1 480 29 100

5 480 1 480 29 100

ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken

19 185

9 918

7 698 2 078 9 409

2 876 1 009 6 033

0

7 023

0 4 000

7 023 11 973

4708


4709

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése

4800

Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés

Dologi kiadások



Feladatok megnevezése Dologi kiadások

5000

Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához Dologi kiadások Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán Postaköltség Igazgatási szolgáltatási díjak

2014. évi előirányzat 4 000 44 000 44 000 30 000 13 000 1 000

Módosított előirányzat 11 973 16 023 16 023 2 023 13 000 1 000

30/2014. Ök. rendelet 5/d. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt működési kiadások 2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai ezer forintban Címszám

6000


Önkormányzati testület kiadásai Személyi juttatások Képviselők juttatása Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselők juttatása Dologi kiadások Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai

6100

Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

6200

Díjak, kitüntetések Személyi juttatások Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Dologi kiadások Kaszás Attila díj Kitüntetés

6300

Tagdíjak

6400

Önkormányzati kommunikációs feladatok

Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Hirdetés Lakossági tájékoztató Média kiadás Rendezvény Hegyvidék kártya és weblap karbantartás

6500

Környezetvédelmi feladatok Dologi kiadások

6600

Önként vállalt közművelődési feladatok Dologi kiadások Testvérvárosi kapcsolatok Szobor, emléktábla javítás

6800

Önként vállalt szociális feladatok Dologi kiadások Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

2014. évi előirányzat 55 000 42 116 42 116 12 008 12 008 876 876 28 676 24 085 3 251 1 340 27 634 17 358 7 600 870 2 088 6 320 480 4 686 2 052 235 564 1 706 129 5 590 3 270 2 320 1 275 1 275 134 996 7 740 2 090 125 166 1 524 82 490 14 634 11 521 14 997 5 300 5 300 2 500 2 500 1 000 1 500 22 656 156 156

Módosított előirányzat 55 400 42 116 42 116 12 008 12 008 1 276 1 276 49 856 40 762 7 754 1 340 28 083 17 608 7 600 1 120 2 088 6 320 480 4 754 2 052 303 564 1 706 129 5 721 3 401 2 320 1 275 1 275 134 996 7 840 2 117 125 039 1 524 82 490 14 634 11 394 14 997 5 450 5 450 2 500 2 500 1 000 1 500 28 405 311 311

30/2014. Ök. rendelet 5/d. melléklete


Feladatok megnevezése Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiegészítő lakbértámogatás Rendszeres nevelési támogatás Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján Nyári gyermekétkeztetés biztosítása

6900

Történelmi Normafa Park rekonstrukció Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

2014. évi előirányzat 22 500 3 500 12 000 7 000 0 0 80 433 0 0 80 433

Módosított előirányzat 28 094 3 345 12 000 6 466 5 000 1 283 200 870 344 93 200 433

Feladatok megnevezése

Recommend Documents