eský hudební tábor mládeže obecn prosp šná spole nost
Obsah OBSAH............................................................................................................................................................2 ÚVOD..............................................................................................................................................................3 POSLÁNÍ ........................................................................................................................................................4 HLAVNÍ INNOST........................................................................................................................................4 ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE – FINE ARTS CAMPS EUROPE................................................5 VÝM NNÝ PROGRAM FACE-IN................................................................................................................7 CENTRUM VOLNÉHO ASU......................................................................................................................8 PROGRAM PODPORY MLADÝCH HUDEBNÍK ....................................................................................9 PROPAGACE INNOSTI ........................................................................................................................... 10 DOPL KOVÁ INNOST ............................................................................................................................ 10 SPRÁVNÍ INNOST .................................................................................................................................... 11 ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V ROCE 2014.............................................................................................. 11 KONTROLNÍ INNOST V ROCE 2014 ..................................................................................................... 11 LIDSKÉ ZDROJE ........................................................................................................................................ 12 BUDOUCÍ ROZVOJ .................................................................................................................................... 14 FINAN NÍ ZPRÁVA ................................................................................................................................... 16 HODNOCENÍ HOSPODA ENÍ .................................................................................................................. 18 POD KOVÁNÍ............................................................................................................................................. 19 KONTAKT.................................................................................................................................................... 19
2
Úvod Vážení p átelé, s rokem 2014 p ichází v naší obecn prosp šné spole nosti obrat k p ízniv jšímu období, jelikož se poda ilo zastavit propad po tu ú astník , zlepšit mezinárodní ú ast a zvýšit objem získaných dotací. V tomto roce byl v eském hudebním tábo e mládeže otev en nový hlavní obor eské divadlo, který za al úsp šn pracovat díky student m p ím stského tábora, který byl této sezón nov otev en. V rámci programu FACE-IN se nám poda ilo vyslat do tábora Blue Lake Fine Arts Camp v USA dalšího eského studenta. Centrum volného asu úsp šn uzav elo rekordní 12. sezónu a zahájila sezónu s po adovým íslem 13, která sice nebyla tolik úsp šná co do po tu p ihlášek, nebo jsme byli nuceni velmi omezit aktivity pro p edškolní d ti, ale poda ilo se nám nov otev ít obor P vecký sbor nebo Výtvarný obor pro 2. stupe , které jsme m li v nabídce v d ív jších sezónách. Díky celkové vyšší ú asti se poda ilo dosáhnout lepšího hospodá ského výsledku a mít alespo rozpo tov vyrovnané hospoda ení. V dalších letech bude nutné soust edit se na posílení nezávislosti naší spole nosti na podpo e ve ejných rozpo t , lepším využitím majetku, personálního i klientského potenciálu a rozší ení hlavní i dopl kové innosti.
Ing. Josef Kuši ka, v. r. editel spole nosti eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Vážení p átelé, otevíráte další výro ní zprávu naší obecn prosp šné spole nosti. Jsem velmi pot šena, že se nám poda ilo zvládnout nep íznivý vývoj a m žeme i nadále provozovat tuto velmi záslužnou innost. Rozší ení innosti a postupné zkvalit ování zázemí jsou d kazem dobré práce našich zam stnanc a dobrovolník . Jsem ráda, že jim osud naší mladé generace není lhostejný a snaží se ji nasm rovat k hodnotnému trávení volného asu. V ím, že tím pozitivn ovliv ují i budoucnost celé ob anské spole nosti. Miluše Vlasáková, v. r. p edsedkyn správní rady eský hudební tábor mládeže o.p.s.
3
Poslání Obecn prosp šná spole nost eský hudební tábor mládeže rozvíjí um lecké vzd lání d tí a mládeže formou mezinárodních hudebních kurz s názvem eský hudební tábor mládeže ( HTM) – Fine Arts Camps Europe (FACE) a St edoevropské symfonické orchestry mládeže – Central European Youth Symphony Orchestras (CEYSO) a poskytuje um lecky a humanitn zam enou zájmovou innost pro d ti a mládež s názvem Centrum volného asu (CV ).
Hlavní innost Hlavním smyslem innosti obecn prosp šné spole nosti eský hudební tábor mládeže je poskytovat vzd lání d tem a mládeži ve v ku od 8 do 19 let v dob prázdnin a v pr b hu školního roku. Formou letních mezinárodních hudebních kurz a zájmové innosti organizované v pr b hu školního roku se snažíme vést d ti a mládež k hodnotnému využívání volného asu, což nepochybn p ispívá k prevenci sociáln patologických jev jako nap . drogy, alkohol, kou ení, vandalismus apod. Hlavním cílem letních mezinárodních kurz eský hudební tábor mládeže je dát d tem a mládeži p íležitost hrát ve velkých symfonických orchestrech, souboru zobcových fléten, kytarovém souboru i v oborech klavír a harfa. Všechny obory se shodn zam ují na souhru. Krom hudebních obor nabízíme d tem uplatn ní v oboru anglické divadlo, kde probíhá intenzivní výuka angli tiny zábavnou formou a d ti navíc získají zkušenosti i z oblasti divadelního um ní. Ú astníci kurz mají možnost zm it sv j um se svými vrstevníky ze zahrani í a zdokonalit se v cizím jazyce. eský hudební tábor mládeže prosazuje myšlenku mezinárodního porozum ní prost ednictvím univerzálního jazyka, kterým je hudba. St edoevropské symfonické orchestry mládeže jsou ur eny absolvent m eského hudebního tábora mládeže od 8 do 26 let a probíhají formou sedmidenního prázdninového soust ed ní. Smyslem t chto kurz je další rozši ování hudebního vzd lání hrou v symfonických orchestrech. V roce 2008 se staly sou ástí eského hudebního tábora mládeže. Centrum volného asu poskytuje v pr b hu školního roku p evážn um lecky a humanitn zam enou zájmovou innost d tem a mládeži ve v ku od 3 do 26 let v oborech: tane ní a pohybová výchova, zobcová flétna, kytara, bicí, p vecký sbor, tvo ivé ruce a výtvarná výchova a keramika. Organiza ní schéma HTM o.p.s. Správní rada Miluše Vlasáková Ing. Josef Kuši ka editel spole nosti
HTM hlavní vedoucí vedoucí dne (OVUK) dozory oddíloví vedoucí
hlavní zdravotník
zdravotní asistent
hospodá
kuchyn
technický personál
HTM vedoucí programu
jevištní technici
4
HTM vedoucí obor
prodej, sklad
u itelé asistenti sekcí
prodejci
Centrum volného asu kooridinátor CV vedoucí CV
eský hudební tábor mládeže – Fine Arts Camps Europe Osmnáctá sezóna eského hudebního tábora mládeže / Fine Arts Camps Europe probíhala v rekrea ním za ízení Radost v Horním Jelení ve dvou bezprost edn navazujících b zích. První b h tábora se uskute nil od tvrtka 17. ervence do soboty 26. ervence 2014 za ú asti 84 student od 8 do 19 let: z eské republiky (77), ecka (3), Itálie (2), Slovenska (1) a Turecka (1). B hem 10 dní se zdokonalovali ve h e v dechovém i smy covém symfonickém orchestru, v souboru zobcových fléten, mezinárodním p veckém sboru, v odd lení klavírní a harfové souhry. Táborovou sezónu zahájil ve tvrtek 17. ervence v 19:30 recitál pro marimbu a klavír v podání francouzské instrumentalistky Cécile Boiffin, která se našemu mladému publiku p edstavila za doprovodu klavíristky Markéty Výborné. V roce 2014 jsme pokra ovali v tábo e s osv d enou a výborn fungující mladou dirigentskou dvojicí. Dirigentem symfonického dechového orchestru se 40 studenty a vedoucím oblíbeného volitelného oboru Jazz Band byl op t pan Jon Waite, který tu byl již šestým rokem. Pot etí p ijela do tábora mladá dirigentka symfonického smy cového orchestru Ann Marie Jones z m sta Traverse City ve stát Michigan, USA. Do smy cového orchestru se v 1. b hu p ihlásilo 18 student . Ve st edu 23.7. vystoupil táborový jazz band v Domov senior u Kostelí ka v Pardubicích. Bylo to již t etí vystoupení n kterého z našich soubor v tomto za ízení. O den pozd ji zp íjemnili naši studenti jedno letní odpoledne obyvatel m Domova Simeon v Horním Jelení. Klavírní souhru vedla popáté bývalá studentka tohoto oboru BcA. Eva Suchánková, která je absolventkou pardubické konzervato e a studentkou Akademie múzických um ní v Praze. V oboru, kam se p ihlásilo do 1. b hu 15 student , jí asistovala studentka HAMU v Praze BcA. Kornélie Mare ková. Odd lení harfy s 1 studentkou v hlavním oboru a 4 studentkami v oboru volitelném vedla již poosmé bývalá ú astníce tohoto oboru v HTM Bc. Klára Teplá, která je absolventkou pražské konzervato e a studia hudebních obor na Pedagogické fakult Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykov univerzit v Brn . Na harfu za ala hrát p i v bec prvním otev ením tohoto oboru v HTM. V sou asné dob vyu uje hru na harfu a zobcovou flétnu v ZUŠ Choce . Soubor zobcových fléten se 2 žáky vedla podesáté Eva Zemanová DiS., která vyu uje hru na zobcovou a p í nou flétnu na základní um lecké škole v Chaba ovicích a pravideln se ú astní mistrovských kurz a dílen zam ených na hru na zobcovou flétnu. Druhého b hu tábora, který se konal od ned le 27. ervence do soboty 2. srpna, se zú astnilo 83 student : z eské republiky (74), ecka (3), Itálie (2), Slovenska (1), Ma arska (1), Velké Británie (1) a Ruska (1). 5
Po trnácté se tábora zú astnil nevidomý student Pavel Diblík z Holic a podeváté hrál v symfonických orchestrech na klarinet. Na tábor nyní jezdí jako ú astník v rámci St edoevropských symfonických orchestr mládeže, které jsou otev eny našim bývalým student m až do 26 let. Tábora se zú astnil také druhý ú astník vým nného programu FACE-IN, Tadeáš Šorejs, který se v jedné sezón ú astnil druhého b hu tábora Blue Lake Fine Arts Camp ve stát Michigan v USA a po návratu absolvoval druhý b h v eském hudebním tábo e mládeže. Studenti 2. b hu se zapsali do t chto obor : symfonický dechový orchestr, symfonický smy cový orchestr, kytarový soubor, klavírní souhra a eské divadlo. Symfonický a smy cový orchestr vedla dirigentka Ann Marie Jones z USA. Symfonický dechový orchestr dirigoval Jon Waite z USA. Op t se poda ilo vytvo it táborový jazz band. Do smy cového orchestru se p ihlásilo 15 ú astník a do dechového orchestru 36 ú astník . Po tvrté byl otev en obor Kytarový soubor s 8 studenty, jehož vedoucí se poprvé stala Bc. Eliška Purkertová, DiS., která studovala obor kytara na Konzervato i Pardubice u prof. Petra Saidla a na pražské konzervato i u prof. Petra Vacika. V sou asné dob vyu uje hru na kytaru na základní um lecké škole v Šumperku. Klavírní odd lení se 14 studenty podruhé vedla další bývalá ú astnice našeho tábora a studentka Hudební fakulty Janá kovy akademie múzických um ní v Brn BcA. Lucie Kubátová, DiS. Asistentkou jí byla absolventka klavírního oboru pardubické konzervato e Petra Pršalová, DiS.. V roce 2014 se poda ilo otev ít nový obor v HTM, kterým se stalo eské divadlo. Prvním vedoucím tohoto nového hlavního oboru s 10 studenty se stal MgA. Ji í Zají ek, DiS., který absolvoval Janá kovu konzervato v oboru Hudebn dramatické um ní a Janá kovu akademii múzických um ní v Brn . B hem studií hostoval v divadle Ji ího Myrona v T šínském divadle a inoh e divadla Petra Bezru e v Ostrav . V sou asnosti vede literárn dramatický obor na ZUŠ v Ústí nad Orlicí, Chocni a v DDM DUHA v Ústí nad Orlicí. Otev ení nového hlavního oboru výrazn pomohli 4 studenti z místního ochotnického spolku Jeleni, kte í se HTM ú astnili v rámci p ím stského tábora. V dob mimo výuku na studenty dohlíželi oddíloví vedoucí v 1. b hu pod vedením Bc. Jany Mejtové, která tuto funkci zastávala podruhé. HTM tak má svou bývalou ú astnici i vedoucí oddílu na pozici hlavní vedoucí. Ve 2. b hu se po tvrté stala hlavní vedoucí další bývalá ú astnice HTM a lenka dozor í rady Linda Gregarová, DiS. Oddíloví vedoucí byli p ednostn vybíráni z ad bývalých student kurzu na základ výb rového ízení. V tšina oddílových vedoucích studuje na vysokých školách, vyšších odborných školách nebo konzervato ích. Každý oddílový vedoucí pe oval o skupinu 8 - 12 6
student , organizoval pro n rekrea ní aktivity a pomáhal u itel m p i výuce v hudebních sekcích. Na zdravotní stav student v 1. b hu bedliv dohlížela absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické v Hradci Králové sle na Edita Van ková. Zdravotnicí na druhém b hu byla paní Miroslava Kohoutková z Horního Jelení. Osmnáctý ro ník eského hudebního tábora mládeže se uskute nil za finan ní podpory m sta Horní Jelení a Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R, Ministerstva kultury R, Pardubického kraje a dalších sponzor z ad fyzických i právnických osob. Ro ní výnos z této innosti byl 1.035.566,39 K . P ímé náklady na mzdy, služby, materiál, cestovní náhrady a odpisy dosáhly 1.064.607,91 K . Celkový výkon byl 1476 osobodní, z toho 1458 v HTM a 18 v pilotním programu FACE-IN. Výkon je o 12 % vyšší než v roce 2013. Náklady na 1 ú astníka a den na kurzech HTM se pohybovaly ve výši 750,28 K . Tyto náklady stouply proti p edchozímu roku o 2,2 %. Ú astníci kurz se na t chto nákladech podíleli v pr m ru 76,5 %. Tabulka: Vývoj po tu ú astník rok po et ú astník CV po et ú astník HTM po et zemí po et zahrani ních ú astník rok 2005 po et ú astník CV 113 po et ú astník HTM 265 po et zemí 8 po et zahrani ních 25 ú astník
HTM / CV v letech 1997 – 2014
1997 0 46 3 13 2006 147 244 10 27
1998 0 85 3 11 2007 118 223 8 25
1999 0 130 3 4 2008 85 218 11 37
2000 0 171 7 26
2001 0 225 6 26
2002 78 232 6 17
2003 80 250 3 23
2004 110 296 7 30
2009 91 193 12 32
2010 88 195 12 21
2011 96 190 13 28
2012 105 163 11 17
2013 107 144 4 4
Vým nný program FACE-IN Stále jako sou ást divize eský hudební tábor mládeže / Fine Arts Camps Europe jsme v roce 2014 op t nabízeli vým nné pobyty ve spolupráci s táborem Blue Lake Fine Arts Camp v USA. Uskute nila se pouze jedna ást vým ny, když ve dnech 8.7. – 25.7.2014 se stal druhým reprezentantem našeho tábora v Blue Lake trnáctiletý klarinetista Tadeáš Šorejs. S pomocí tábora Blue Lake se mu poda ilo zajistit ubytování na 4 noci v hostitelské rodin ve m st Muskegon, které leží asi 20 km od Blue Lake. Tadeáš jako první student absolvoval v jedné sezón , jak b h v tábo e Blue Lake, tak i b h v eském hudebním tábo e mládeže, kde v rámci 2. ve era v pond lí 28.7. besedoval se studenty na téma ú asti na vým nných pobytech v Blue Lake. Celkový p íjem z této innosti byl 7
2014 73 167 9 11
45.949 K , výdaje inily rovn ž 45.949 K .
Centrum volného asu V roce 2014 byla zájmová innost Centra volného asu (CV ) op t rozd lena na jarní a podzimní ást. V tšina zájmových útvar probíhala v budov Základní školy Horní Jelení, tane ní a pohybová výchova probíhala také v mate ské škole. innost v jarním období plynule navázala na rok 2013, kdy Centrum volného asu navšt vovalo celkem 107 žák v t chto oborech: zobcová flétna, bicí, kytara, emeslný kurz, keramika, tane ní a pohybová výchova a anglická konverzace. V polovin kv tna se uskute nilo záv re né vystoupení všech obor , které se po delší dob konalo v sále bývalého kina Orel v Horním Jelení. Pro velký po et ú inkujících d tí bylo nutné záv re ná vystoupení rozd lit. V pátek 16. kv tna vystoupily d ti z tane ní a pohybové výchovy a v úterý 20.5. d ti z oboru zobcové flétny, kytara a bicí. V podzimní ásti byl po dlouhé dob otev en p vecký sbor, emeslný kroužek nahradil výtvarný obor pro žáky II. stupn se zájmem o výtvarné um ní. Z nabídky pro nedostatek zájmu vypadla anglická konverzace. Protože jsme byli nuceni kv li záv r m eské školní inspekce ukon it výuku tane ní a pohybové výchovy v Mate ské škole Horní Jelení, poklesl po et ú astník v podzimní ásti ze 107 na 73. I p esto se nejžádan jším kroužkem se stala tane ní a pohybová výchova pod vedením Mgr. Romany Zezulkové. Obor, jehož výuka probíhala v základní škole a v zasedací místnosti m stského ú adu, navšt vovalo 39 žák . Uzav ením výuky v mate ské škole tento po et poklesl o 30 d tí. Kroužek byl rozd len na 4 skupiny. Tento obor po tvrté reprezentoval Horní Jelení na p ehlídce volno asových aktivit Bambiriáda 2014 v Chrudimi. Otev ením p ím stského tábora p i eském hudebním tábo e mládeže došlo k propojení aktivit Centra volného asu a eského hudebního tábora mládeže nebo d ti z Centra volného asu mají možnost navšt vovat výuku v eském hudebním tábo e mládeže v letním období a navázat p átelství se svými vrstevníky z r zných kout eské republiky i ze zahrani í. Zobcovou flétnu v jarním období vedl len pedagogického sboru ZŠ Horním Jelení a bývalý student HTM Mgr. Jan Polák, v podzimním období p evzala výuku studentka holického gymnázia Karolína M dílková. Nov otev ený p vecký sbor vedla bývalá studentka HTM Anežka Jiskrová. Obor bicích nástroj s 5 žáky p evzal student holického gymnázia a bývalý ú astník výuky v CV Jakub Chytka. Kytarový kroužek se 7 žáky p evzal student SPŠE v Pardubicích Ladislav Beneš, ást výuky zajiš ovala Mgr. Romana Zezulková. Kroužek Tvo ivé ruce s 9 d tmi p evzala u itelka ZŠ Mgr. Eva Kafková, výuku doplnil Výtvarný obor pro 4 žáky 2. stupn ZŠ. Obor keramiky vedly Kamila Sochorová a Mgr. Zuzana Krej í. Výuka byla rozd lena na 3 skupiny, které se st ídaly vždy po 14 dnech. Po et žák rovn ž poklesl z 29 v jarní ásti na 22 v podzimní ásti. 8
Ro ní výnos z této innosti inil 115.161 K . P ímé náklady na mzdy, služby, materiál a cestovní náhrady dosáhly 81.704,86 K . Celkem bylo za rok 2014 realizováno 2674 jednotek, tedy o 5 % mén než v roce 2013. Náklady na 1 jednotku (1 žáka na 1 lekci) klesly o 33 % na 30,55 K .
Program podpory mladých hudebník Hra ve velkých orchestrech má blahodárný vliv na fyzický a psychický vývoj mladého lov ka. U í jej týmové práci a naslouchání druhým. Naše kurzy motivují mladé hudebníky k dalšímu rozvoji talentu a hodnotnému využívání volného asu. P edstavují tak vhodné dopln ní výuky v hudebních školách, které se v tšinou zam ují na sólovou nebo komorní hru. Hra na dechové nástroje (symfonický dechový orchestr, soubor zobcových fléten) navíc p ízniv p sobí na dýchací cesty. Na všechny naše ú astníky p ízniv p sobí pobyt na zdravém vzduchu v krásném prost edí les u Horního Jelení na rozhraní Pardubického a Královéhradeckého kraje. V tšina letních tábor je ur ena d tem do 15 let. Pro mládež nad 15 let je ur eno jen velmi málo letních volno asových aktivit. V ková skupina 15 – 19 let je nejvíce ohrožena alkoholismem, kou ením a toxikomániemi. eský hudební tábor mládeže je ur en pro d ti a mládež až do 19 let. Dodržováním p ísného ádu p i našich kurzech se snažíme preventivn p sobit na d ti a mládež, kterým chceme ukázat mnohem ušlechtilejší zp sob trávení volného asu. Mnoho mladých lidí se p estává v novat h e na hudební nástroj práv kolem 15. roku p i ukon ení základní školní docházky. Smyslem našich kurz je motivovat tuto ohroženou v kovou skupinu k pokra ování hry na hudební nástroj. Hudba však nepat í mezi levné koní ky, tudíž nedostatek finan ních prost edk asto brání kvalitnímu napln ní volného asu d tí. eský hudební tábor mládeže o.p.s. se snaží umožnit ú ast na kurzech i d tem ze sociáln slabších rodin formou slev z ceny kurzu. Tyto slevy mohou být poskytovány jen díky zájmu sponzor , proto jsme se rozhodli otev ít Program podpory mladých eských hudebník . P isp t m že skute n každý, komu není lhostejný osud eské vážné hudby a výchova mládeže v duchu kulturních tradic. Každý dar je pe liv zaznamenán. eští studenti, kte í splní podmínky pro poskytnutí slevy, obdrží s rozhodnutím i jméno dárce, který p isp l. Obdarované studenty motivujeme, aby napsali krátké pod kování sponzor m. asto se stává, že na adresu tábora dorazí i roztomilé d tské kresby jako výraz pod kování dárc m. Každý rok od nás dárci obdrží p ehled o erpání finan ních prost edk z jejich fondu. P isp t mohou fyzické i právnické osoby. Ten, kdo si p eje z stat v anonymit , m že navštívit
9
koncerty HTM, dobrovolné vstupné je v plné výši v nováno práv na podporu našeho programu. V roce 2014 do Programu podpory mladých hudebník p isp li: Otto Götzl Ivan Tobiášek Ji ina Lojšková MVDr. Jan Žabka
Karel Etflaiš Jan Štancl Berger – HUCK s.r.o. (Ing. Pavel Krná ) Zem d lská spole nost Ost etín a.s.
Díky našim dárc m se poda ilo shromáždit celkem 12.000 K . Vyhov li jsme 34 žádostem o slevu. Na dotacích jsme celkem poskytli 13.264 K . V Programu bylo ke konci roku 2014 shromážd no 44.726 K . Všem dárc m srde n d kujeme. Vaší podpory si velice vážíme.
Propagace innosti eský hudební tábor mládeže - Fine Arts Camps Europe - 2014 byl posedmé propagován formou barevného tišt ného letáku. Barevný leták, jehož zhotovení se pot etí ujala fotografka Anastázie Taskina, byl vytišt n v eské i anglické verzi v tiskárn OFTIS s.r.o. v Ústí nad Orlicí. Krom letáku byl vytišt n tradi ní prospekt s informacemi o jednotlivých oborech. V esku byly letní kurzy p ímo propagovány na základních um leckých školách. Zahrani ní prezentace sm ovala do základních um leckých škol na Slovensku, do hudebních škol v N mecku, Rakousku, Polsku a Rusku. Prospekty a letáky byly rozeslány také na eská velvyslanectví a eská centra v zahrani í a zahrani ní zastupitelské ú ady v eské republice. Stále v tšího významu nabývala prezentace kurz na internetových stránkách www.chtm.cz v eské i anglické verzi, který pracuje na bázi redak ního systému IPO od firmy ANTEE s.r.o. Tento redak ní systém umož uje p ímou aktualizaci prezentovaných údaj . Velký po et ú astník p itáhl také profil HTM na Facebooku, jehož správkyní se stala Tereza Myslilová. P i po ádání eského hudebního tábora mládeže 2014 byly pro návšt vníky koncert p ipraveny tišt né programy s uvedením jmen sponzor . eský rozhlas odvysílal n kolik reportáží z pr b hu tábora. lánky a reportáže z pr b hu tábora p inesly noviny Pardubický deník a MF DNES. Centrum volného asu bylo propagováno v Základní škole Horní Jelení a v místním zpravodaji Jelenské listy, který také informoval o zbývajících dvou projektech.
Dopl ková innost Prodej upomínkových p edm t
V roce 2014 byla sou ástí ceny kurzu také 1 modrá polokošile HTM. Sortiment uniforem byl rozší en o mikiny HTM s nášivkou. 58 polokošil dodala firma Finish v.o.s. Dašice a 10 ks d tských polokošil a 23 ks mikin bylo zakoupeno v internetovém obchod firmy Xfer s.r.o. Studenti HTM m li op t možnost zakoupit si suvenýry z pr b hu 18. ro níku HTM 10
zejména v podob CD s nahrávkou záv re ných koncert . Nahrávky na CD op t zhotovil pan Václav Vlachý z Hradce Králové. V roce 2014 se snížily výnosy z prodeje proti p edchozímu období o 8 % a inily 18.050 K . Dopl ková innost vykázala zisk 11.051 K .
Správní innost Zasedání správní rady v roce 2014 Správní rada zasedala v roce 2014 celkem dvakrát. Na první sch zi dne 1.6.2014 byla schválena ú etní záv rka za rok 2013 a výro ní zpráva, zp sob vypo ádání vzniklé ztráty snížením vlastního jm ní. Dále byla schválena zm na v ceníku zboží a služeb týkající se poštovného a balného a služeb Centra volného asu. Bylo projednáno personální obsazení HTM i CV pro následující školní rok. Byl také projednán možné využití cateringových služeb p i zajiš ování dalšího ro níku HTM, pokra ování programu FACE-IN a zp sob propagace HTM na poslední chvíli. lenky správní rady se rovn ž zabývaly pr b hem oslav 20. ro níku eského hudebního tábora mládeže v roce 2016. Byly projednány také termíny HTM 2015. Druhá sch ze správní rady se konala 2.11.2014. Novou lenkou byla jmenována paní Klára Krej íková na uvoln né místo po paní Mgr. Helen Wiesenbergové, které uplynulo funk ní období. Bylo projednáno složení správní rady a obm na len v souladu s obm nami v dozor í rad , protože soudní poplatky za zm nu zápisu do rejst íku jsou p íliš vysoké. Prob hlo hodnocení 18. ro níku eského hudebního tábora mládeže a 12. sezóny Centra volného asu a druhý ro ník vým nného programu FACE-IN. Byl schválen nový ceník zboží a služeb, úpravy v systému slev pro studenty, bylo projednáno z ízení funkce registra HTM. Byla rovn ž projednána nabídka Komer ní banky na zm nu poskytovatele bankovních služeb. Dále lenky správní rady projednaly zahajovací koncerty XIX. sezóny, uspo ádání zakon ení roku na fa e a výpomoc p i d tském karnevalu. Všichni lenové správní rady pracovali v roce 2014 bez nároku na odm nu.
Kontrolní innost v roce 2014 Dozor í rada zasedala v roce 2014 dvakrát. Na první sch zi dne 1.6.2014 byla schválena revizní zpráva a navržen postup k odstran ní drobných nedostatk zjišt ných p i kontrole hospoda ení. Dozor í rada odsouhlasila ú etní záv rku za rok 2013 a navrhla ke schválení ve správní rad výro ní zprávu za rok 2013. Byl schválen plán kontrolní innosti na rok 2014. Dozor í rada doporu ila k projednání ve správní rad pokra ování vým nného programu FACE-IN jako pilotní program a sou ást HTM a nový ceník zboží a služeb. Vyjád ila se také k personálnímu obsazení HTM i CV a po ádání HTM v roce 2015. Na druhé sch zi v roce 2014 konané dne 9.11.2014 byla jmenována novou lenkou dozor í rady sle na Linda Gregarová, novou p edsedkyní dozor í rady byla zvolena paní Jitka Špa ková. Byl projednán koordinovaný postup p i zm nách zápisu do obchodního rejst íku 11
vzhledem k vysokým soudním poplatk m. Dozor í rada vzala na v domí p ednesenou zprávu o pr b hu 18. ro níku HTM, zakon ení 12. sezóny a zahájení 13. sezóny Centra volného asu a 2. ro níku vým nného programu FACE-IN. Dozor í rada jmenovala komisi pro kontrolu hospoda ení za rok 2014 a inventarizaci majetku spole nosti k 31.12.2014. Dozor í rada se vyjád ila k novému ceníku zboží a služeb, nabídce Komer ní banky na zm nu poskytovatele bankovních služeb, systému slev pro studenty a z ízení pozice registra pro eský hudební tábor mládeže. Všichni lenové dozor í rady pracovali v roce 2014 bez nároku na odm nu. V roce 2014 byla jmenována novou lenkou správní rady paní Klára Krej íková. Novou lenkou dozor í rady byla jmenována sle na Linda Gregarová a paní Jitka Špa ková byla zvolena p edsedkyní dozor í rady. K 31.12.2014 bylo složení správní a dozor í rady následující: Správní rada P edseda Miluše Vlasáková lenové Klára Krej íková Mgr. Zde ka Matoušková Dozor í rada
P edseda lenové
Jitka Špa ková Mgr. Tereza Vost elová Linda Gregarová, DiS. editelem obecn prosp šné spole nosti byl Ing. Josef Kuši ka. Hlavní složkou náklad u správní innosti bylo vedení ú etnictví a mezd, které obecn prosp šná spole nost zajiš uje outsourcingem u da ové poradkyn Ing. Dariny Götzlové. Dále se na nákladech podílely spot eba materiálu, kurzové ztráty, dan a poplatky. Výnosy byly tvo eny p evážn úroky z vklad na bankovních ú tech. V roce 2014 vykázala správní innost ztrátu ve výši 29.051,39 K s náklady 29.309 K a výnosy 257,61 K .
Lidské zdroje Zam stnanci eský hudební tábor mládeže o.p.s. v roce 2014 zam stnával krom 1 stálého pracovního místa také dalších 9 osob dle dohod o provedení práce. Jednalo se p evážn o vedení kroužk v Centru volného asu. Proti p edchozímu roku nedošlo ke zvýšení po tu t chto míst. editelem spole nosti byl v roce 2014 Ing. Josef Kuši ka, který je podle zakládací listiny statutárním zástupcem spole nosti. Zodpovídal za organiza ní p ípravu kurz a administrativní innosti. Ro ní náklady na toto pracovní místo inily v roce 2013 v etn odvod celkem 136.701 K . Ing. Josef Kuši ka absolvoval v roce 1999 Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Již v dob bakalá ského studia na Fakult ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v roce 1996 založil nadaci eský hudební tábor mládeže za ú elem po ádání mezinárodních hudebních kurz . Tato nadace se v roce 1999 úsp šn transformovala na 12
obecn prosp šnou spole nost. P i práci využívá bohatých zkušeností, které získal pobytem v tábo e Blue Lake Fine Arts Camp v letech 1992 – 1996. Vedle této innosti p sobí jako lektor angli tiny a vedoucí divize produkce a kvalifikace v anglické škole LITE v Hradci Králové a Chrudimi. Pozici zástupkyn pro ízení Centra volného asu vykonávala v roce 2014 paní Miluše Jindrová dle dohody o provedení práce. Na dohody o provedení práce byli v roce 2014 zam stnáni tito lekto i Centra volného asu: Ladislav Beneš Mgr. Jan Polák Miluše Jindrová Markéta Schejbalová Anežka Jiskrová Kamila Sochorová Jakub Chytka Andrea Štanglerová Mgr. Eva Kafková Pavlína Va ková Mgr. Zuzana Krej í Mgr. Romana Zezulková Karolína M dílková Celkem bylo v Centru volného asu v roce 2014 odpracováno 640 hod. Na dohody o provedení práce byli v roce 2014 zam stnáni tito u itelé a vedoucí eského hudebního tábora mládeže: Lenka Barvínková, DiS. Bc. Jana Mejtová Anastázie Taskina Tomáš Geryk Bc. Tereza Myslilová Bc. Klára Teplá Petr Hájek Vojt ch Procházka Helena Truchlá Mg.art. Petr Kadera Petra Pršalová, DiS. Edita Van ková Karolína Klempí ová Bc. Eliška Purkertová Zuzana Voltrová Kamila Královcová Martin Strakoš MgA. Ji í Zají ek Bc. Lucie Kubátová BcA. Eva Suchánková Eva Zemanová, DiS. BcA. Kornélie Mare ková Odpracovali celkem 558 hodin. Se zahrani ními lektory byla sepsána smlouva o provedení um leckého výkonu, na základ níž byly t mto lektor m proplaceny náklady na cestu do eské republiky a zp t proti p edložení cestovních doklad a uhrazeny náklady na ubytování a stravování po dobu jejich pobytu v HTM. Zahrani ní lekto i u ili v HTM bez nároku na honorá . Zahrani ními lektory v roce 2014 byli: Jon Waite Ann Marie Jones Dobrovolníci - eský hudební tábor mládeže Dobrovolné pracovníky tvo í p edevším technický personál a oddíloví vedoucí. Technický personál se na projektu podílí p edevším v dob p íjezdu a odjezdu ú astník , pomáhá s registrací, p j ováním uniforem, st hováním vybavení apod. eský hudební tábor mládeže pomáhalo v roce 2014 zajiš ovat celkem 26 dobrovolných pracovník : Ladislav Beneš Petr Kubový, DiS. MgA. Jaroslava Tajanovská Vojt ch Beneš Zden k Mašek Martina Tobiášková Stanislav Fichtner Mgr. Zde ka Matoušková Helena Truchlá Zden k Ferenc David Maxa Št pán Tvrdý Michal Chmela , DiS. Pavel Obdržálek Mgr. Helena Va ková 13
Bc. Radka Chmela ová Klára Krej íková Božena Kuši ková Miroslava Kohoutková
Lenka Schejbalová Dorota Šimonová Eva Škoudlínová Jitka Špa ková
Miluše Vlasáková Ing. Josef Vondrá ek Mgr. Helena Wiesenbergová
Bez vaší pomoci by nebylo možné náš tábor uskute nit. D kujeme!
Budoucí rozvoj Možnosti investi ního rozvoje v roce 2014 byly velmi omezené a sm ovaly p edevším do rozvoje technického zázemí HTM. Byl po ízen USB flash disk, Orffova sada, ventilátory, reproduktory, sí ový adaptér k notebooku a vlajky Ma arska, Litvy a Arménie. Vývoj výnosù a dotací na tábory (2005 - 2014) 1400000 392492 1200000
398700
349720 198200
254600 185300 140500
1000000 177120 800000
600000
400000
773417
844650 824019
952527
838420 839321
834621 684586
200000
0 2007
2008
2009
2010
ÈHTM + CEYSO
2011
2012
2013
2014
dary a dotace
Obdržené dotace byly o 30% vyšší než v roce 2013. Získané finan ní prost edky zt ží pokrývají náklady na provoz. V roce 2014 se našt stí zastavil úbytek student , takže výsledek hospoda ení sice skon il v ervených íslech, ale v rozpo tovém hospoda ení vznikl dokonce p ebytek. Naším cílem je udržet rostoucí po et student v následujících letech a dále rozši ovat innost obecn prosp šné spole nosti. V horizontu n kolika let uvažujeme na pozemcích ve vlastnictví HTM se z ízením p íst ešk pro nácvik v sekcích . St edoevropské symfonické orchestry mládeže (CEYSO) se zatím kv li nedostatku vhodných dirigent , kte í by se v novali mládeži v pr b hu školního roku, integrovaly s letními kurzy HTM. V budoucnu ale plánujeme jejich op tovné vy len ní. Plánujeme také za azení kurz pro dirigenty orchestr , zavedení e-shopu s notami pro školní orchestry a z ízení klubové internetové rozhlasové stanice, která bude vysílat klasickou hudbu a jazz a také skladby z historie HTM. 14
Plán p íjm pro rok 2015 dle odhadu tržby z prodeje služeb 1217000 dary a dotace 225000 tržba z prodeje zboží 45000 pronájem majetku 10000 úroky 1000 Celkem
1 498 000 K
Plán výdaj pro rok 2015 dle odhadu ubytování a stravování 660000 odm ny zam stnanc m v . odvod 375000 služby 355000 materiál 58000 nákup zboží 40000 po ízení majetku 10000 Celkem 1 498 000 K
V Horním Jelení uvažujeme o rekonstrukci vhodného objektu pro innost zájmových útvar Centra volného asu, která by v letním období sloužila pro výuku n kterých obor HTM a zárove by byla administrativním zázemím pro innost. V dopl kové innosti budeme hledat další možnosti rozší ení sortimentu suvenýr a využití potenciálu návšt vnosti, který mají naše internetové stránky. P edpokládáme dosažení zisku, který pom že krýt ztrátu hlavní innosti. Naše obecn prosp šná spole nost plánuje do budoucna využít pro financování investic i provozní innosti dotace z fond Evropské unie.
15
Finan ní zpráva ROZVAHA k 31.12.2014 Aktiva (v tis. K ) Software Oprávky k softwaru Pozemky Samostatné movité v ci Oprávky k samostatným movitým v cem Materiál Zboží Poskytnuté zálohy Odb ratelé Ostatní p ímé dan Pokladna Bankovní ú ty Náklady p íštích období Aktiva celkem
Pasiva (v tis. K ) Vlastní jm ní Ú et hospodá ského výsledku (zisk) Neuhrazená ztráta minulých let P ijaté zálohy Zam stnanci Závazky k institucím soc. zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Jiné závazky
3 -3 150 789 - 764 6 13 1 15
Pasiva celkem
5 1 55 2 273
Struktura majetku
HTM o.p.s. 1999 - 2014
1000000 900000 800000 700000 500000 400000 300000 200000 100000 0 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14
K
600000
rok dlouhodobý majetek
16
krátkodobý majetek
355 -14 -238 36 20 4 110 273
VÝKAZ ZISK A ZTRÁT Náklady (v tis. K ) innosti Spot eba materiálu Prodané zboží Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby (pronájem RZ Radost, poštovné, telefon, pojišt ní, p eprava atd.) Mzdové náklady Zákonné sociální pojišt ní Da z nemovitostí Jiné ostatní náklady (pojišt ní) Odpisy DNM a DHM Náklady celkem Výnosy (v tis. K ) innosti Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje zboží P ijaté p ísp vky (dary) Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospoda ení p ed zdan ním Da z p íjm Výsledek hospoda ení po zdan ní
Hlavní 65 0 8 1 776
Hospodá ská 6 2 0 0 5
Celkem 65 2 8 1 781
248 34 1 11 26 1170
0 0 0 0 0 13
248 34 1 11 26 1177
Hlavní 953 0 7 191 1151 -19
Hospodá ská 0 18 0 0 18 5
Celkem 953 18 7 191 1169 -14
0 -19
0 5
0 -19
Výsledky hospoda ení HTM 1997 - 2014 (nadace HTM 1997 - 1998, HTM o.p.s. 1999 - 2014) rok
100000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
73660
50000
26000
14563
0 -6000 -23473 -34323 -31628 -71557
K
-50000 -24918 -100000 -150000
-45071 -82787
-117655 -121167 -173674
-200000 -250000 -300000
-13586
-264660 -252000 -279000
17
Hodnocení hospoda ení Hospoda ení obecn prosp šné spole nosti eský hudební tábor mládeže za rok 2014 je možné hodnotit BEZ VÝHRAD. Hospoda ení eského hudebního tábora mládeže o.p.s. skon ilo v roce 2014 ztrátou ve výši 13.585,73 K . Hlavním d vodem pro vzniklou ztrátu je nedostate ný fundraising v soukromém sektoru. Navíc nebyla napln na kapacita tábora. Po et zahrani ních ú astník se sice ve srovnání s p edchozím rokem zlepšil, ale stále z stává za o ekáváním. V roce 2014 se v porovnání s p edchozím rokem zvýšily výnosy, když se poda ilo získat všechny dotace, o n ž jsme požádali, zvýšení po tu student se také pozitivn odrazilo na r stu výnos . Náklady rostly také, ale výrazn pomaleji. Doufejme, že dobré obsazení dirigentských post a kvalitní repertoár orchestr zastavil odliv student . Po et žák Centra volného asu v podzimní ásti výrazn poklesl vzhledem k tomu, že došlo k výraznému omezení poskytování služeb pro p edškolní d ti. Je pot eba ukázat, že nár st po tu student eského hudebního tábora mládeže nebyla jen náhoda, ale je pot eba rostoucí po et udržet i v dalších letech. Jedna cesta je zkvalit ování poskytovaných služeb, které by dokázalo zabránit negativnímu vlivu chátrajícího vybavení rekrea ního za ízení, se kterým my nic nem žeme ud lat, protože jej pouze pronajímáme na dobu tábora. M žeme však ovlivnit kvalitu stravování, lepší výb r dirigent , repertoáru, atraktivn jší program díky za azení koncert na blízkých zámcích. Jen tak m žeme žádat vyšší cenu za naše služby. Druhou cestou je rozši ování hlavní innosti, kdy se m žeme zam it na zavedení nových obor , otev ení nových kurz nebo kroužk , p edstavením nových možností pro naše studenty nap . vým nné pobyty v zahrani í. Pozitivn m že ovlivnit hospoda ení i dopl ková innost se zam ením na prodej not pro školní orchestry, sportovních pot eb nebo táborového vybavení pro mladé a provize z prodeje letenek. Jedin tak je možné zlepšit hospoda ení spole nosti a vrátit hospodá ské výsledky do kladných ísel. V roce 2014 nebyl po ízen žádný dlouhodobý majetek. Podpora od úst edních orgán , krajské a místní samosprávy sice v roce 2014 významn vzrostla, avšak jedná se o nejisté p íjmy, které mají sice klesající, avšak stále velký podíl na rozpo tu spole nosti. Práv proto je nezbytné uvažovat o výrazném rozší ení dopl kové innosti, abychom se zbavili závislosti na t chto ve ejných zdrojích. Jakékoliv investice i rozsáhlejší opravy však není možné realizovat bez finan ní pomoci soukromých dárc . Do budoucna nelze spoléhat na pomoc jednoho dárce, jako tomu bylo v minulosti, ale zkusit využít možnosti financování z fond Evropské unie. Dobrou zprávou je, že po n kolika letech poklesu se majetek spole nosti nesnížil a z stává ve výši 273.000 K . Dlouhodobý majetek spole nosti poklesl o 13 % na 175.000 K , krátkodobý majetek spole nosti vzrostl o 36,1 % na 98.000 K . Dne 30.12.2014 byla provedena inventarizace majetku a kontrola hospoda ení spole nosti. Inventarizaci provedla komise ve složení Ing. Josef Kuši ka, Božena Kuši ková a Jitka Špa ková. Inventární stav souhlasil se skute ností. P i kontrole hospoda ení byly zjišt ny následující nedostatky: Chyb jící zápisy z inventarizace pokladny v pr b hu roku. Dozor í Jitka Špa ková, v. r. rada uložila odstran ní t chto nedostatk . p edsedkyn dozor í rady 18
Pod kování eský hudební tábor mládeže 2014 se konal za finan ní podpory m sta Horní Jelení, Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R, Ministerstva kultury R a Pardubického kraje. Obecn prosp šná spole nost eský hudební tábor mládeže dále d kuje sponzor m za poskytnutou finan ní a materiální pomoc. V roce 2014 jimi byli: HUCK CZ s.r.o., Horní Jelení Prodejna Ve erka, Duong Dinh Nhiem, Horní Jelení Darina Götzlová, Holice Autodoprava Otto Götzl, Holice
František Jehli ka, truhlá ské práce, Horní Jelení Drogerie, galanterie Lucie Bachurová, Horní Jelení Zahrada – kv tiny, Emanuel Rožek, Horní Jelení Kade nictví Ji ina Lojšková, Horní Jelení eznictví – uzená ství Josef Morávek, Vra ovice, provozovna Horní Jelení Karel Polá ek, Horní Jelení Kavárna Fontánka, Horní Jelení Kooperativa, pojiš ovna, len Vienna Insurance Group, pob. Holice
Kovovýroba Ivan Tobiášek, Horní Jelení LBBW Bank CZ a.s. pob. Pardubice
Lékárna Horní Jelení Specializované železá ství HAMO systems s.r.o., Horní Jelení Piano servis Miroslav Doležel, Lanškroun PICOP Miroslav Píša, Vysoká nad Labem Prodejna Racio, Holice Restaurace "U Pytláka", Horní Jelení Rekrea ní za ízení Radost, Horní Jelení EL-KO, Ji í Vondrá ek, Horní Jelení Zem d lská spole nost Ost etín, a.s.
Kontakt eský hudební tábor mládeže o.p.s. Kolá ského 390 533 74 Horní Jelení eská republika mobil: +420-723-130 004 +420-606-458 314 e-mail:
[email protected] Internet: http://www.chtm.cz Zapsána v rejst íku OPS u Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl O, vložka 38 I O: 259 20 154 bankovní spojení KB a.s., Holice v . .ú. 107-9235420297/0100 Expobank CZ a.s. .ú. 5129451307/4000 Vydal: eský hudební tábor mládeže o.p.s. Edi ní p íprava: Ing. Josef Kuši ka Grafická úprava: Ing. Josef Kuši ka Foto: Pavel Malý ml., Ing. Josef Kuši ka, archív HTM Horní Jelení, erven 2015 19
