ernota 10 rogra 2011

ernota rogra 2011

GEMEENTE MENALDUMADEEL Provincie Fryslân

10

Inhoudsopgave Kadernota 2010

Inleiding

1.

Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2011

II.

Budgettaire positie 2010 2013 -

III. Wijzigingen per programma

IV. Overzicht algemene reserve II & Lijst van investeringen 2011 —2014

kadernoa 2010

GEMEENTERAAD MENALDUMADEEL Menaam

:

23juni 2010

Portefeuillehouder

:

Dhr. L. Pen

Punt

:

concept

Behandelend ambtenaar :

M.J. Zijlstra

Doorkiesnummer

:

(0518) 452932

Onderwerp

:

Kadernota 2010

Inleiding Evenals vorig jaar bieden wij uw raad een kadernota aan. Op grond van artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Menaldumadeel” dient ons colle ge uw raad een nota over de kaders aan te bieden voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. Naast de ontwikkelingen en wijzigingen in het huidige beleid (bijstelling) zijn eveneens de beleidsvoornemens die voortvloeien uit het vastgestelde collegeprogramma (nieuw) voor zover mogelijk verwerkt in de kadernota. Indien er reeds een besluit is genomen, is dit besluit aangegeven onder het kopje besluitvorming. De balans opmakend, hebben we op basis van de huidige gegevens op dit moment te maken met een te verwachten structureel overschot van € 108.335,- voor 2011. De uitkomsten van de behandeling van deze kadernota zullen door ons college verwerkt worden in de concept-programmabegroting 2011. Met andere woorden, het gaat hier om de voorgenomen kaders voor de begroting voor 2011. Definitieve besluiten worden pas door uw raad genomen bij de behandeling van de concept-programmabegroting in november 2010. Indeling nota Deze nota is als volgt opgebouwd. In de inleiding worden voorstellen gedaan waar uw raad een besluit over moet nemen. Vervolgens worden in het eerste hoofdstuk de uitgangspunten voor de begroting van 2011 geschetst. Daarna wordt het structurele overschot gepresenteerd dat op dit moment bekend is voor het lopende jaar. De genoemde bedragen worden vervolgens per pro gramma aangegeven (hoofdstuk III). Afsluitend vindt u een overzicht van de algemene reserve II, de lijst van investeringen 2011 —2014 (inventarisatie). Dekkingsplan Zoals bekend heeft het voormalige college een begin gemaakt met de hoofdlijnendiscussie. Hoewel een en ander is beschreven vanuit de visie van het toenmalige college is het het ontwik kelde document zeer bruikbaar voor het nieuwe college. Wellicht niet helemaal qua visie maar wel als kijkje in de keuken omdat een totaal overzicht wordt gegeven van de mogelijkheden tot bezui niging op de wettelijke (tot minimum-variant) en niet-wettelijke taken. Onderwerp van gesprek van het nieuwe college is momenteel de kerntakendiscussie, Het gaat hierbij om de vraag: Wat voor gemeente willen we en vooral kunnen we zijn?”. De samenwerking Midde!see speelt hier doorheen maar ook de bezuinigingsmaatregelen van het nieuwe kabinet die vanaf 2012 ons staan te wachten. De kerntakendiscussie moet in ieder geval zijn afgerond voor de behandeling van de begroting 2012.

-.

WIG

Het streven is om 2011 een sluitende begroting (inclusief dekkingsplan) te presenteren, in de loop 2010 wordt de verkenningendiscussie opgestart. De volgende onderwerpen zitten o.a, in de “pijplijn” en hebben budgettaire gevolgen voor 2011: > ICT (Middelsee of ISZF); > Middelsee implementatieplannen; De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren (1% = € 40.000,00); Sporthal Schatzenburg; > SOZAWE (uitzettingen of besparingen zijn nog niet meegenomen); > Evaluatie BOR.

van

Ondertussen wordt er in het ambtenarenapparaat geanticipeerd op de komende bezuinigingen en wordt er nagedacht over de Organisatie / proces herontwerp. Algemene Uitkering Gemeentefonds (maartcfrculaire 2010) De maartcirculaire 2010 is op 5 maart 2010 gepubliceerd door het ministerie BZK. De uitkomst wijkt slechts marginaal af van de novembercirculaire 2009. Mede in het licht van de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 verdient de ontwikkeling van de accressen vanaf 2012 aandacht. Door de huidige status van het kabinet komt de besluitvorming over die ac cressen zeker niet tijdig voor de meicirculaire 2010. Het vroegst denkbare moment wordt daarmee de septembercirculaire 2010, mede afhankelijk van het tijdstip van aantreden van een nieuw kabi net. De financiële vooruitzichten zn onverminderd sterk negatief, zodat er alle aanleiding is voor de gemeenteraden zich daar rekenschap van te geven. Rapport brede heroverwegingen over gemeentefonds De rijksoverheid zal flink moeten bezuinigen en doordat gemeenten met gouden koorden aan het het rijk zijn verbonden zullen ook zij een flinke stap terug moeten doen. Op 1 april 2010 zijn de rapporten van de 20 ambtelijke rijkscommissies verschenen. Het thema openbaar bestuur bevat informatie over de financiële verhouding tussen rijksoverheid en gemeen ten. In genoemd rapport is opgenomen dat de bekostiging van mede-overheden dient aan te slui ten bij de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuurslagen. Daarnaast moet de finan ciële verhouding medeoverheden prikkelen tot een effectieve en doelmatïge inzet van publieke middelen. De commissie is van oordeel dat het plaatselijk belastinggebied moet worden vergroot. Dat ver sterkt de democratische afweging op lokaal niveau als de geheven belasting herkenbaar en voel baar is en door iedere burger en bedrijf moet worden opgebracht. De commissie is tevens van oordeel dat specifieke uitkeringen sterk moeten worden verminderd. Ze leveren teveel regels en toezicht op. Het kabinet Balkenende III heeft getracht het aantal speci fieke uitkeringen te verminderen door het invoeren van de zgn. decentralisatie-uitkering via het Gemeentefonds. In de financiële verhouding wordt een situatie nagestreefd waarin iedere gemeente een gelijk waardig voorzieningenniveau kan realiseren bij een gelijke lastendruk. Dit streven wordt onder andere belemmerd door onderlinge verschillen in de omvang en de grond van de overige eigen middelen (rente, dividend, opbrengst grondbedrijf ed.). De volumeontwikkeling van het Gemeentefonds is nu gekoppeld aan die van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven, ook wel de normeringsmethodiek genoemd. Deze werkt volgens het principe ‘samen de trap op, en samen de trap af’. In de vakpers is tot nu aangehouden dat onge veer 50% van de rijksbezuinigingen neerslaan op het gemeentefonds. Uit de voorstellen van de 20 rijkscommissies blijkt dat dit percentage waarschijnlijk niet wordt ge haald. In aNe omstandigheden zal er wel een cumulatie plaatsvinden tussen de votumekorting van 1,7 miljard met de korting wegens ‘samen de trap af’. De commissie vindt het daarom van belang de normering de komende periode te bezien in samenhang met die volumekorting. I

Anders gezegd: de normeringsmethodiek zal dan worden aangepast zodanig dat meer rekening wordt gehouden met een inhoudelijk onderbouwd niveau. Een korting van € 1,7 miljard kan fase gewijs geschieden jaarlks oplopend met 25% vanaf 2012 2015. Voor de gemeente Menaldu madeel betekent voorgaande een korting die kan oplopen tot € 1 miljoen in 2015. -

De commissie geeft nog oplossingsrichtingen aan waar gemeenten op kunnen bezuinigen. Dat is door ondermeer arbeidsproductiviteitsstijging van de ambtelijke dienst, efficiëncyverhogingen door samenwerkingsverbanden, shared service centra en dergelijke. Daarnaast is een herbezinning op kerntaken van gemeenten nodig en worden ze voor de uitdaging gesteld de kerntaken soberder en doelmatiger uit te voeren. Procedure Deze kadernota wordt behandeld in de raadsvergadering van 23 juni2010, Daarbij wordt uw raad op basis van de hieronder geformuleerde vragen uitgenodigd om richtinggevend ideeën te geven. Deze ideeën zullen door ons college meegenomen worden in de richting van de concept programmabegroting 2011 welke vervolgens ter bespreking en vaststelling aan uw gemeenteraad wordt voorgelegd. In de tussentijd zal het college het collegeprogramma en de daarbij aangegeven prioriteiten vertalen naar concrete voorstellen en beleidswijzigingen. Bij deze vertaling zal uw raad in september en oktober worden betrokken, waarbij de eventuele financiële consequenties even eens zullen moeten worden doorvertaald naar de concept-programmabegroting voor 2011. Voorstel Wij stellen uw raad voor: • De mutaties in de programmabegroting 2010 middels een begrotingswijziging vast te stel len, waarbij ter dekking van het saldo van het incidentele tekort en structurele overschot wordt beschikt over de algemene reserve nr. 2. indien bij de najaarsnota blijkt dat de begro ting 2010 wel sluitend is, zal deze beschikking worden “teruggedraaid”; • Kennis nemen van de in het eerste hoofdstuk genoemde kaderstellende uitgangspunten voor de begroting 2011 en volgende jaren, waarbij wij u de navolgende vragen willen voorleggen: Kunt u zich vinden in de uitgangspunten voor 2011 met de diverse opgevoerde be stedingskeuzes voor dat jaar of heeft u andere prioriteiten? Om de begroting sluitend te houden zullen wij u met de aanbieding van de pro grammabegroting 2011 2014, naast wijzigingen voortvloeiende uit het vastgestel de collegeakkoord, eveneens dekkingsvoorstellen presenteren. -

-

—

Menaam, 10juni2010 Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; de secretaris, de burgemeester,

-avrnnaa1D

1. Uitgangspunten voor het opstellen van begroting 2011

Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2011 e.v.j. Rekenrente eigen vermogen en investeringen. Het thans lopend begrotingsjaar wordt een rekenrente voor nieuwe investeringen en ten behoeve van het eigen vermogen en voorzieningen gehanteerd van 5%. De rente van leningen met een looptijd van 25 jaar (zonder renteaanpassing gedurende de looptijd) fluctueerde in de jaren 2008, 2009 en 2010 (eerste kwartaal) tussen de 4,33% en 5,50%. De navolgende grafiek geeft bedoelde fluctuates aan: Renteverloop 25-jarige vaste geidiening 2008, 2009 en 2010

560 5,40 5,20

-

—4-—2008

-

-

4,20 N,

0

t’)

(0

0) —

(‘4 (‘4

U’) (‘4

(0 (“4

0

‘

t’)

t’)

t’)

‘

(0

(0

0) ‘t

(‘4 t0

Weken

Rentevisie. Gelet op het monetairbeleïd van de Europese Centrale Bank en de renteprognoses van verschil lende instanties zal voor 2011 met een rente van 4,75% moeten worden gerekend voor wat betreft de kapitaalbehoefte c.q. -overschot, Voor de rente welke wordt bijgeschreven op de reserves kan een percentage van 2% worden gehanteerd, zulks conform de prijsmutatie netto materiële con sumptie in de meicirculaire.

Overige uitgangspunten: öiÇijsëHküvING

UITGANGSPUNTÈN

Prsconipensatie

2011:

Na Salarissen

2011: 2011:

Na Rente

2011: 2011:

-

Uitgaan van gelijkblijvende prijzen(prijspeH 2010) Bij eventuele prijscompensatie algemene uitkering dit bedrag hier voor als reservering opnemen. Uitgaan van prijspeil 2010 Ramen op basis van (vaste) personeelsformatie zoals aangegeven in de afdelingsplannen, uitgaan van salarisnveau 1 juni 2008 en de gevolgen voortvloeiende uit de CAO Gemeentepersoneel die loopttot 1 januari 2010. Alsmede rekening te houden met toe te kennen periodieken, etc. per 1 januari 2011 Jaarlijks toe te kennen periodieken / uitlooprangen ramen.

Na

2011:

Rente kapitaalbehoefte c.q. —overschot 475%; rente eigen financie ringsmiddelen (bijschrijving op reserves e.d.) 2% (prijsmutatie netto materiële concumptie conform meicirculaire). Zoals hierboven aangegeven onder 2011.

Na

2011: 2011:

Ramen naar prijspeil 1juli2010. Ramen naar prijspeil 1juli 2010.

Energie

Inwoners

Aantal inwoners: 1-1 -2006 : 13.887 1-1-2007: 13.811 1-1-2008: 13.710 1-1-2009 13709 1-1-2010: 13.749 Gelet op de prognoses woningbouw voor 2010 en volgende jaren alsmede de “voortgaande verdunning”van de woningbezetting uitgaan van een stabiel aantal inwoners

Woningen

Per jaar een gemiddelde toename ramen van 15 woningen: Aantal wooneenheden: 1-1-2006: 5.699 1-1-2007: 5.725 1-1-2008:5.768 1-1-2009:5.791 1-1-2010:5.862 1-1-2011 :5.877 1-1 -2012 : 5.892 1-1-2013:6.007 1-1-2014 : 6.022

Tarieven heffingen

belastingen

P

2011: Na

Bijstandslasten

2011: Na

BTW-compensatiefonds

2011:

2011:

De afvalstoffenheffïng handhaven op 100% dekking (mci. subsidie-, ring oud papier. versnippering groenafval e.d.en vergoedingen). Zoals hierboven aangegeven onder 2011. Ramen op basis begroting 2011 Gemeenschappelijke sociale; dienst Ramen op basis meerjarenraming Gemeenschappelijke sociale dienst B-compensatiefonds is per 1 januari 2003 ingevoerd, vanaf deze datum wordt voor zover van toepassing de begroting geschoond

II. Budgettaire positie 2010 2013 -

Doorwerking begrotingsresuttaat vorig diensijaar Stand post onvoorzien per 1-4-2010 Nog te ramen kapitaatlaslen 2010 Te ramen onderuitpulting rente 2010 Begrotingsres. volgens meeiarenr2olû-2013 Correctie kapitaallasten Slelpost investenngslasten

1. 2, 3. 4.

5. 6. 7.

Bestuur Veiligheid Verkeer en openbare ruimten Lokale economie Onderwijs Cultuur, recreatie en sport Werk en inkomen

8.

Welzijn en zorg

9.

Milieu

10. 11.

Bouwen en ruimte Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Totaal

104 064

108.335

-205.372

301 540

338289

230 660 397 070

195.959 -76.777

-272.936 ‘05.332

56.389 -36 9891

-3.250 -405.000

.70 42

121 000 -21.000

25.000 29.421

2.300

6.900

44.700

-is.ono

-54.694

22.000

2.000

-5.727

10000

5.400

5 100 10000 27.000

160.835

-

196 000

24otê7.oi0fl —!&*t

-t.

Onvuorzien eenmalige uitgaven alsmede or,derustputting rente worden volledig buiten beschouwing gelaten om uitgaven die zich nog in de loop van het begrotingsjaar voordoen te kunnen dekken.

III.

Ontwikkelingen, wijzigingen en knelpunten per programma

Programma 1: Bestuur Openbaar bestuur Voorstel: Wijziging van een aantal rechtspositiebesluiten van politieke ambtsdragers Wat willen we bereiken Betaling aan ambtsdragers conform de circulaire Ministerie van BZK Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering geven aan de circulaire van het Ministerie van BZK Besluitvorming: B&W-besluit dd 30 maart 2010 nr, 3

Voorstel: Wat willen we bereiken Gaan naar de minimale variant voor wat betreft het aantal wethouders Wat gaan we ervoor doen: Terugbrengen van het aantal wethouders van 2,25 FTE naar 2 FTE Besluitvorming: Heroverweging

Voorstel: Wat willen we bereiken Natuurlijk verloop afvloeïïng personeel Wat gaan we ervoor doen: Inkrimping personeel beheer buiten middels natuurlijk verloop (van 3 FTE’s naar 1,5 FTE’s) en in krimping personeel binnen (van 1 FTE naar 0,5 FTE) Besluitvorming: Heroverweging Mutaties:

Wijziging rechtspositie politieke ambtsdragers Burgemeester en wethouders Inkrimping formatie Beheer buiten Inkrimping formatie Beheer binnen (bouwkundeL Totaal:

2010 incidenteel -1- = nadeel = voordeel

2010 2011 structureel structureel -1- = nadeel -1- = nadeel = voordeel + = voordeel € 3.250 -

€ 20.000 € 69.000 € 32.000 -€3.250

€ 121.000

2012 structureel -1- = nadeel + = voordeel


Programma 2: Veiligheid

Fysieke veiligheid (onderdeel rampen bestrijding

Voorstel: Wat willen we bereiken Een betere voorbereiding op mogelijke rampen door een professionelere rampenbestrijdingsorga nisatie in de oranje kolom. Wat gaan we ervoor doen De HVD gaat hiervoor inrichten een bureau regionale bevolkingszorg onder leiding van een aan te wijzen Coördinerend Gemeentelijk Functionaris (CGF). Besluitvorming: Geen

Mutaties:

Meerkosten oranje (HVD, € 1,56 p.inw.)

Totaal:

kolom

2010

2010

2011

incidenteel -/- = nadeel = voordeel

structureel -1- = nadeel = voordeel

structureel structureel -1- = nadeel -1- = nadeel + = voordeel + = voordeel € 21.000 -

-€21.000

2012

2013

structureel -1- = nadeel + = voordeel

Programma 3: Verkeer en openbare ruimte Verkeer en vervoer Door het vaststellen van het GWP 2010 is uitgesproken om op het vlak van verkeer en vervoerbe leid structureel in te zetten op behoud en versterking van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de gemeenschap o.a door middel van een uitvoeringsprogramma. Om dit voor de komende jaren te realiseren is (naast de diverse daarin opgenomen solitaire projecten) een jaarlijkse financiêle in spanning benodigd van ca. € 50.000,- (zie lijst van investeringen). Dit bedrag is gebaseerd op een situatie waarin verkeerstechnische maatregelen meeliften op het taakveld wegbeheer zoals groot schalig wegenonderhoud / reconstructies en/of herinrichting. In het kader van wetgeving en aansprakelijkheid is voor regulier onderhoud en vervanging van verkeersborden een structureel begrotingsbudget van € 20000,- benodigd. Voor verkeersaanwij zers (ANWB) voor auto en fiets is een begrotingsbudget van €12.000,- benodigd, wat is gebaseerd op de jaarlijks benodigde financiën (gemiddelde van komende 5 jaar) en de huidige opgelopen achterstand t.g.v voorgenomen maar uitgestelde projecten i.k.v herstructurering (NWT).

Voorstel: Wat willen we bereiken Behoud en versterking leefbaarheid van (verkeersveiligheid) en mobiliteit in (bereikbaarheid/toe gankelijkheid) de openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen Verkeer en vervoerbeleid integraal opnemen in de ontwikkeling en inrichting van de openbare ge bruiksruimte, Besluitvorming: GVVP 2008 —2012 in mei 2009, uitvoeringsprogramma GVVP in maart 2010 Beheer openbare wegen, kunstwerken en openbare verlichting M.b.t. onderhoud openbare wegen dient er sprake te zijn van een verantwoord (aansprakelijk heid,veiligheid) kwaliteitsniveau, Ten gevolge van de vorstperiode van de afgelopen winter is er sprake van ca. € 375.000 schade. Openbare verlichting Voorstel: Wat willen we bereiken In het kader van duurzaamheid onderzoekt de gemeente het verminderen van energieverbruik. 0 p een aantal plekken kan de verlichting op fietspaden uit. Op bestaande kruispunten zal LED verlich ting worden aangebracht. Dit draagt bij aan de doelstelling van vermindering van energieverbruik. Het overige is staand beleid, te weten groeien naar een situatie van 100% dimmen en zoveel mo gelijk LED oriëntatie verlichting toepassen.

Wat gaan we ervoor doen Nagaan bezuinigingsslag meerjarige spreiding onderhoud en vervanging. Op dit moment laten ver vallen post inhuur derden. Besluitvorming: B&W besluit

-

13april2010

Beheer openbare ruimte gladheidbestriiding. Ten gevolge van de vorstperiode van de afgelopen winter is er sprake geweest van extra inzet ei gen personeel. Deze tijd-voor-tijd uren worden in het lopende jaar opgenomen. Om de reguliere werkzaamheden uit te voeren dient er personeel te worden ingehuurd. Voor het jaar 2010 betekent dit een extra kostenpost van € 30.000,Voorstel: Inhuur personeel i.v.m. verrekening tijd- voor-tijd uren gladheidbestrijding

Wat willen we bereiken Reguliere werkzaamheden uitvoeren volgens bestaande planning.

Wat gaan we ervoor doen Inhuren personeel derden.

Mutaties:

Openbare verlichting Beheer openbare wegen Beheer openbare ruimte gladheidbestrijding

2010 incidenteel -1- = nadeel = voordeel -

12011 2012 structureel structureel -1- = nadeel 1 -1- = nadeel + = voordeel + voordeel € 25.000

€ 375.000 € 30.000

-

-€405iD00j ____________________

2010 structureel -1- = nadeel = voordeel

€25.000


Programma 4: Lokale economie Zorgen voor voldoende aanbod van bedrijventerreinen

Voorstel: Wat willen we bereiken Realiseren van de uitbreiding Dronryp West fase 3 (Harnzertrekfeart) met ongeveer bruto 5 hecta re Wat gaan we ervoor doen Laten opstellen ontwerpbestemmingsplan en exploitatieovereenkomst Besluitvorming: zie collegeprogramma 2010-2014

Bevorderen ondernemersklimaat Voorstel: Wat willen we bereiken: Een goed ondernemersklimaat Wat gaan we ervoor doen: De gemeente hecht waarde aan de sociale infrastructuur zoals bestuur en organisatie deze de af gelopen jaren hebben opgebouwd tussen gemeente en haar ondernemers. Bezoeken aan bedrij ven, overleggen en het gezamenlijk organiseren van thematische avonden achten wij van belang om dit in stand te houden. Er behoeft geen stand op de Bedrijvencontactdagen meer te worden gehuurd, daar kan anderszins invulling aan worden gegeven met een lager budget. Besluitvorming: Geen

Mutaties:

Afzien van deelname aan Ged rijvenContactdagen Exploiteren bedrijfsterrein Dronrijp (vrijval kapitaallasten)

l: ZzD



2011 2012 structureel structureel -1- = nadeel -1- = nadeel + = voordeel + = voordeel € 5.000 € 24.421


Programma 5: Onderwijs Onderwijshuisvesting Op dit moment wordt er jaarlks ca. € 100.000 toegevoegd aan het groot onderhoud voor de ba sisscholen. De afgelopen jaren is echter gebleken dat dit bedrag aan de hoge kant is aangezien de hoogte van de reserve op dit moment ruim € 500.000 bedraagt. De verwachting is dat dit jaar de reserve aanzienlijk zal dalen aangezien er dit jaar een aantal relatief kostbare onderhoudszaken zullen worden moeten uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld het aanpassen van een aantal scholen in het kader van een beter binnenklimaat en het aanpassen van alle 13 scholen op het gebied van veilig heid. De kosten hiervan zïjn op dit moment nog niet duidelijk. Ondanks bovengenoemde kosten voor 2010 achten wij het mogelijk dat de jaarlijkse dotatie groot onderhoud structureel kan worden verlaagd van €100.000 naar € 70.000. Met dit bedrag ver wachten wij op de lange termijn zowel structureel als incidenteel onderhoud te kunnen bekostigen. Voorstel: Wat willen we bereiken Een realistische jaarlijkse dotatie in de voorziening OBS/CBS. Wat gaan we ervoor doen De jaarlijkse dotatie groot onderhoud met € 30.000 verlagen. Onderwiisbepeleiding Het oorspronkelijke schoolbegeleidingsbudget van 2010 (€ 56.285) en eerdere jaren is in de na jaarsnota 2009 bijgesteld naar € 52.285. Dit betekende een bezuiniging van 25 procent per 1 au gustus 2010. De reden dat er per 1 augustus pas een bezuiniging kon worden doorgevoerd is dat scholen per schooljaar contracten afsluiten om schoolbegeleiding in te kopen in plaats van per ka lenderjaar. Lopende het schooljaar kan er dus niet op het budget worden bezuinigd. Volgens de meest recente 1 oktobertelling zijn er weer minder leerlingen. De vergoeding schoolbegeleiding wordt per leerling uitgekeerd. Dit betekent dat de uitgaven voor 2010 met nog eens € 2.300,- naar beneden kunnen worden bijgesteld. Per 1 augustus 2011 zou de bijdrage voor schoolbegeleiding weer met 25% naar beneden kunnen. Dit leidt in zowel 2011 als in 2012 tot een structurele bezuiniging. In onderstaande bedragen is uit gegaan van de meest recente 1-oktobertelling. Deze bezuiniging is nog niet gecommuniceerd met het onderwijsveld.

Voorstel: Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen jitvorjijjgj bij afweging kadernota (heroverweging)

Leerplicht De inhuur van de Leerplicht bij gemeente Leeuwarden blijkt voor 2010 €6.900 goedkoper uit te vallen door een binnenkort nieuw af te sluiten contract met gem. Leeuwarden, waarin een voorde liger uurtarief in is opgenomen. De verwachting is dat de komende jaren dit uurtarief, met een jaar lijkse procentuele verhoging, redelijk gelijk zal blijven.

Voorstel: Wat willen we bereiken Zoveel mogelijk leerlingen deel laten nemen aan het onderwijs.

Wat gaan we ervoor doen Een actief leerplichtbeleid voeren Besluitvorminci:

Mutaties:

2010 incidenteel -1- = nadeel + = voordeel




€ 30.000

Dotatie vooziening groot onderhoud CBS & CBS Schoolbegeleiding Uitvoering Leerplicht

€ 2.300

Totaal:

€ 2,300

€ 14.700

€ 5.400

€ 44.700

€ 5.400

€ 6.900 € 6.900


Programma 6: Cultuur, recreatie en sport

Kunst en Cultuur

Voorstel: Structurele ophoging subsidie Radio Eenhoorn tot €1,30 per wooneenheid (x 5.155) € 3.954,- (voor 2010).

Wat willen we bereiken: Een goed functionerende lokale omroep. Wat gaan we ervoor doen: De subsidie structureel vaststellen op € 1,30 per wooneenheid en jaarlijks indexeren; dat betekent voor radio Eenhoorn een ophoging van de structurele subsidie met € 3.954,- (voor 2011 wordt dat € 1,30 per wooneenheid (€ 5.755) = € 7.482,- (x index). Besluitvorming: B&W besluit 23 febr. 2010 (en 15dec. 2009) tbv Radio Eenhoorn

Recreatie & Toerisme

Voorstel:

Wat willen we bereiken: Het uitdragen en communiceren van het beleid uit de Nota Recreatie en Toerisme (raad 8 april 2010) Wat gaan we ervoor doen: De gemeente profileren als vaarroute- en greidhoeke gemeente, verbetering informatievoorziening voor een betere aansluiting tussen de diverse vaarroutes Besluitvorming:

Sport Het trainingsveld van Schatzenburg bevindt zich in een zeer slechte staat, hetgeen de veelheid van klachten vanuit de verenigingen verklaart. Bovendien wordt aangetoond dat er te weinig trainingsca paciteit is. Het bijveld wordt steeds meer gebruikt voor trainingen met als gevolg dat dit veld, zonder aanvullen de maatregelen, volgend jaar onbruikbaar voor wedstrijden is en gerenoveerd dient te worden. Beste oplossing is het renoveren (zeg “omvormen”) van het trainingsveld in een natuurgras trai ningsveld en het omvormen van het natuurgras bijveld in een kunstgrasveld in 2010. Deze omvor ming is geraamd op € 550.000.

Voorstel: Wat wil/en we bereiken: Voldoende trainingscapaciteit voor de voetbalactiviteiten op sportcomplex Schatzenburg. Wat gaan we ervoor doen: Omvormen trainingsveld in natuurgrasveld en omvormen natuurgras bijveld in kunstgrasveld. Besluitvorming: Raadsbesluit 18 maart 2010 (betreft amendement) Op verzoek van de gemeenteraad is een onderzoek gedaan naar de toekomst van de sporthal. De resultaten van het onderzoek zijn opgeleverd. In de rapportage is een langetermijn planning met vier varianten opgesteld. Deze varianten variëren van upgrading bestaande sporthal (met nieuwe kleedruimte en toestelberging, variant A) tot uitbreiding van de sporthal met een turnhal (variant D). De kosten variëren van €738.150 (variant A)tot€ 1.666.200. We stellen voor om in 2010 in ieder geval de losse inrichting up to date te maken zodat tegemoet wordt gekomen aan de huidige ge bruikers van de sporthal. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervangen van de volleybalinstallatie en het aanbrengen van een kaatsmuur. Wat betreft de rest komt er een voorstel met een fasering van de afdeling.

Voorstel: Wat willen we bereiken: De sporthal gebruikersvriendelijk maken voor de huidige gebruikers. Wat gaan we ervoor doen: De losse inrichting aanpassen / vervangen. Besluitvorming: afweging bij kadernota Openbare biblioteek Uit berekeningen is gebleken dat wettelijk gezïen maximaal €20.000 kan worden bezuinigd op het openbaar bibliotheekwerk Menaldumadeel. Voorstel: Wat willen we bereiken: Met minimale middelen toch een zo goed mogelijk bibliotheek-aanbod in Menaldumadeel creëe ren.

Wat gaan we ervoor doen: De gemeentebegroting 2011 aanpassen. Besluitvorming: Het algemeen bestuur van de bibliotheek Noordwest Friesland een bezuinigings taakstelling opleggen van € 20.000 (heroverweging)

Mutaties:

Subsidie radio eenhoorn Toerisme en Recreatie Subsidie Bibliotheek Ornvorming van trainingsveld (kapitaallast) Ornvorming natuurgrasveld toplaag (kapitaallast) Omvorming natuurgrasveld onderlaag (kapitaallast) Eerste jaar onderhoud omgevormde velden Sporthal


2011 2012 2010 structureel structureel structureel -1- = nadeel -1- = nadeel -1- = nadeel + voordeel i + = voordeel ÷ = voordeel € 3.954 € 2.000 € 20.000 € 3.540 -

-

-

-

€ 20.650 € 26.550

P,M. -€15.000

-€ 15.000

-€54.694

€22.000

2013 structureel -1- = nadeel voordeel +

1

Programma 8: Welzijn en zorg

Maatschappelijke zorg Voorstel: De tot standkoming van een goed gebruik van uitgegeven AED apparaten. Wat willen we bereiken: De totstandkoming van (burger-)netwerken van vrijwilligers voor en een goed gebruik van de uit gegeven AED apparaten. Wat gaan we ervoor doen: Een eenmalige ondersteuning in 2010 door een ervaren AED instructeur en een structurele verho ging van de jaarlijkse subsidie voor AED bijscholing aan de EHBO verenigingen in de gemeente. Besluitvorming: B&W besluit 2 maart 2010 en in dec. 2009.

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Voorstel: verbeteren kwaliteit gastouderopvang en peuterspeelzalen Wat willen we bereiken: De kwaliteit van de gastouderopvang en de peuterspeelzalen verbeteren. Wat gaan we ervoor doen: Gastouderopvang en peuterspeelzalen inspecteren (wettelijke taak) Besluitvorming: bijstelling Jeugdgezondheidszorg Toen bekend werd dat gemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin moesten realiseren, is ook het accrès 0—4 jaar (niet geoormerkt geld) in de begroting opgenomen. Gezien de berekeningen voor de minimale variant van een Centrum voor Jeugd en Gezin Middelsee schatten we in dat we het CJG kunnen realiseren zonder het accrès. Voorstel: Wat willen we bereiken: De realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin Middelsee (minimale variant) Wat gaan we ervoor doen: Het accrès 0—4 jaar uit de begroting halen. Besluitvorming: heroverweging

Mutaties:


Reguliere subsidie EHBO Ondersteuning AED EHBO Accrès 0—4 jaar Inspectie gastouderopvang Inspectie peuterspeelzalen Totaal:

2011 2010 structureel structureel -1- = nadeel -1- = nadeel + = voordeel + = voordeel € 500 -

-€ 2.000 € 47.500 -

€ 5.227 € 7500 € 40M00

-

- € 2.000

- € 5.7271


2013 structureel = nadeel + = voordeel

Programma 9: Milieu

Milieubeheer Voorstel:

Wat willen we bereiken: Het nastreven van een goede mVieukwaliteit en daarmee een bdrage leveren aan een duurzame leefomgeving

Wat gaan we ervoor doen: De afzonderlijk beschikbare middelen voor millenniumprojecten heroverwegen Besluitvormino:

Mutaties:

Heroverwegen middelen voor projecten millenniumdoelen

2010 incidenteel -/- = nadeel = voordeel


2012 2011 structureel structureel -1- = nadeel -1- = nadeel + = voordeel + = voordeel € 5100


i Totaal:

€5.10O

Programma 10: Bouwen en ruimte Wonen in de kernen

Voorstel:

Wat willen we bereiken: Een optimale leefomgeving en een actueel en accuraat beleidsmatig en juridisch kader

Wat gaan we ervoor doen: Op het niveau van bedrijfsvoering meer zelf doen door te besparen op de post inhuur van derden (€ 5.000) en door advertentiekosten alleen nog op de betreffende projecten te boeken (€ 5.000) Besluitvormino:

Mutaties:

Verlaging inhuur derden Advertentiekosten boeken op projecten

Totaal:


2012 2011 structureel structureel -1- = nadeel -T- = nadeel + = voordeel + = voordeel € 5.000 € 5000


+

€ 10.000


Programma 11: Financiering en algemene dekkingsmiddelen Rentetoerekening eigen financieringsmiddelen. De reserves en voorzieningen dezer gemeente worden gebruikt als zogenaamd eigen financie ringsmiddel. Dit betekent dat indien de gemeente geen eigen financieringsmiddelen zou hebben lening(en) zouden moeten worden aangetrokken waarvoor de geldende marktrente zou zijn ver schuldigd. Op grond hiervan is in de Nota reserves en voorzieningen 2007, vastgesteld bij raads besluit van 1 november 2007, nr.10 bepaald dat aan de reserves en voorzieningen een fictieve rente, gelijk aan de marktrente van een 25-jarige vaste geldiening (2010: 5%) wordt toegerekend. Deze rente wordt tevens bijgeschreven op de reserves. In de financieel krappere jaren die ons te wachten staan zou van deze systematiek kunnen worden afgeweken en kan een rentepercentage worden gehanteerd gelijk aan de in de meicirculaire geraamde prijsmutatie netto materiële con sumptie (2010: 2%). Hierdoor ontstaat naar raming een structurele besparing van € 180.000 en zullen de incidentele middelen met € 125.000 lager zijn (rentetoerekening voorzieningen). Deze wijziging in de rentetoerekening heeft wel op termijn budgettaire consequenties indien vlot tende schuld moet worden geconsolideerd dit risico zal echter wellicht ïn de tijd worden verevend.

1 Voorstel: Wat willen wij bereiken Kostenbesparing eigen financieringsmiddelen. Wat gaan wij er voordoen Rentetoerekening reserves en voorzieningen met ingang van 2011 beperken tot de prijsmutatie netto materiële consumptie zoals geraamd in de meicirculaire.

Bi/ramingen in de inkomstens teer. Algemene uitkering / decentralisatie en integratie-uitkeringen. In de primitieve begroting 2010 is de algemene uitkering geraamd op basis van gegevens zoals vastgesteld bij de Kadernota 2009 en uitkeringsgegevens uit de meicirculaire 2009. Thans zijn en kele verdeelmaatstaven veranderd (inwonertal, aantal wooneenheden, aantal bijstandsgerechtig den, etc.), daarnaast is de zogenaamde septembercirculaire verschenen waar in een aantal wijzi gingen nader zijn toegelicht. Het betreft o.a. een bijstelling van de uitkeringsfactor een herbereke ning van de uitkering WMO, etc. Dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten De Bank Nederlandse Gemeenten heeft in 2009 een herstel van de rendementen gezien. Als ge volg hiervan wordt in 2010 een dividend over dat jaar uitgekeerd van € 2,49 per aandeel. Dit houdt in dat deze gemeente een winstuitkering tegemoet kan zien van € 60.693 (raming €33.516). Het verschil in 2010 als eenmalige meevaller te ramen €27.000 (afgerond). Met ingang van 2011 rekening te houden met een structureel hogere dividenduitkering van € 16.000.

Voorstel: vervangen kleedgelegenheid buitendienst

Wat willen wij bereiken De Al&E opname van 2009 heeft uitgewezen dat huidige huisvesting van de buitendienst kleedge legenheid niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen gesteld in de ARBO wetgeving. Het vervan gen van de bestaande keet (kleedgelegenheid+kantoor) door een semi-permanente voorziening voldoen we weer aan de huidige ARBO wetgeving. Wat gaan wij er voor doen Plaatsen van een kleedgelegenheid, kantine en kantoorruimte in een semi-permanente opstelling voor een bedrag van €57.500,-- euro. Deze is af te schrven in 15 jaar en heeft een kapitaallast

van €6.565,-- per jaar.

Voorstel: Afrondingen functieboek Wat willen wij bereiken

Uitvoering geven aan de gevolgen van de functiewaardering Wat gaan wij er voor doen

De gevolgen van de functiewaardering verwerken in de salarissen van de betrokken afdelingen

Mutaties:

2010 ncidenteel -1- = nadeel =

Rentetoerekening reserves en voorzieningen Algemene uitkering Decentralisatie en integratieuitkeringen Dividend BNG

voordeel

=

voordeel

2011 structureel -1- = nadeel + = voordeel € 180.000

€ 135.000 € 41.000 € 16.000

€ 27.000

Kleedgelegenheïd Beheer bui ten (kapitaallasten) Gevolqen FUWA Totaal:

2010 structureel -1- = nadeel

-

-

€ 27,000

€ 6.565 € 8.600

€ 160.835

€ 196.000

2012 structureel -t- = nadeel + =

voordeel


IV. Overzicht > Beschikkingen Algemene reserve II > Lijst van investeringen 2011 2014 —

yt

42,659,00 104.000,00

700000,00

Beklemd als weerstandsvermogen

150.000,00 161.119,00 193.334,00 20.000,00 7672,00

Ten behoeve van vorming voorziening afvloeiing personeel EGEMI 2010 (incidenteel) Dorpshuis It String Boksum Sun de klok run Bïjdrage restauratie orgel NHkerk Boksum Toevoeging bestemmingsgreserve defibrillatoren Meerkosten onderhoud groen 2010

Mutaties 4e begrotingswijziging

15.03100 60.00000 24.84100 34,714,00 92540,00 71.125,00 67.467,00 24.333,00 8.115,00 20.000,00 20.900,00

Restantkredieten Actualisatie wegenlegger BAS WMO Uitvoeringsplan OL 2009 Opschonen sloot lngelumerdyk Opstarten inrichten kleine BIBS Subsidie verbeteren kleedruimtes SC Berlikum Subsidie renovatie tennispark Marssum Invoering Fryskeplaknammen In goede staat brengen speeltuinen (conform kadernota 2009) EGEMI 2009

11930493

Vermindering 4265900 2 131 481 00

Toevoeging

14795700 20833300

238609861

Rente

Betreft investeringssubsidie dorpshuis Skerne Wibe Engelum Betreft investeringssubsidie dorpshuis Nij Franjum Marssum

Mutaties 3e begrotingswijziging (mci restantkredieten)

4 t

Beginstand

In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Algemene reserve toegelicht.

416581,54

Eindstand

3.

r

oftv

0

r

r

‘

3., T

t

i»q

t.3

pparatuor

‘

pDt”T Mena4durn

.V’.atjurn Ma’., t.’nakki’1

‘,‘.4jLj’r

r

dRS

.t .

.5

a

t

eSkner’

‘rry1ar

“

5

5

-,

T’

.

.

0

tn’prni’

e

en

46

SV/IL !POP

‘,VaWL1’

S le pro7clen

î —

S

000

53 9112

17 09f

a

14 100 31 616

3.957915 55487

87°0

“‘‘

pm p ‘— 030u 750 000

100,,iu

¶S’

150

100.000

90 000

2011

100

00f

50 000

17670(0

175 00(

150000 80000 35000(

8’ClOO

7 o ’ u’)u

JI.’T3.

85.000 p.m.

40.000

8.000

‘o”

608000

ï

175 000

50o’’O’ 375 ‘00

na

.

150 000 ‘i5?5C

000

2014

‘

,

487001

u 000 7 l

t

25.000

—

13250f

40,000

o “

QIC

806

612

700 000

114 0’’ 1 0

S4’

957

150,00f 40.000 350,000

12’”C

‘“

1 T 575 000

a

0000 25 000) HOU

‘

000

42 500 pm pm

2

7000

600 000

7.000

3

—

400 000

200 OOt

25

I$o”

20

20

40 20

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

5 15

10 10 7

7

‘

473

11

“

‘

400

‘25

9759

31

2 1 ‘zss 2

10

.7

‘

,

‘5

05 n2

9

50

t”

,

499904

‘0 9

1_

R4

896

‘To:,

54

9

14 94f

e 2,6

11

037

228 004

2840 4 4 2 960

1’43.6

‘2991 1W’ 788

33438

aa

521

7°

“:

1(19

a

825

5507

54

2013

‘*S fl

2

66

“

1’S aOO 30 5

1

‘17

2327

‘

129 82

” 5 u

3.719

3.

1 t2

t $A

‘7 94,

3

36

2012

i 11

7

1’ 0 6

18 275

2021

W$”7 4$BI e$ jr ho

tin

fin

(in (in

tin (in (in

(in

hn

tin

tin

(in (In (in

(in

ho

(in

(in (in

ho

win

esi utiia

3

.t.

Netto %fscfldMng tevestenng aren an41n

280,00f

2

0

42,500

.

ia

‘“

Bijdrage derden

1t.°OO 40’0 8 rO 28°

150 000

100 00f

50 000

t S 1 kS4’

2013

—• na twn 1 100

0 000

2012

Betreft netto kapilaallasten. de vrijvallende kapitaalasten van de oude scholen Fugelsang en Lyts Libben zijn hier in meegenomen .

aa

Dorp vs se)

Deze investeriren zijn componsabel (excl BTW) “Deze investeringen zijn niet compensabel (int! BTW)

1_t

4

r

ø4

Esgon)

$

‘

Berlt,unt”’

t’r’’,tjskundge ent’u,onge ‘ee’e”oDr Cirec’—.,,’ ntr’ oegeIe.o’ en erreasaI

.

,rrtps

“

88 EL 053’

‘

1

Aa’Tc”’ “11,’’

Ns—J’AODUN 814°°E

DftrT4p Ir Itow Aan) go r S f sn M n m 0 n mv recr. sev 5 rt 0 r’t 40 ho ijs’i t r kQ mv rbre p S tpadskv werkzde Haak)

11

‘

5 *eesnkaaêcy , entek,Ø’

Hj’op/’-

t’

fl11 1

—

,‘.‘

‘t.’,

‘,

Ir

Rot.’

Alnpa, rnGJ”’

0

ST

M3’p

.

n Bogum rdyk L v m nieg NWT ud 0 n weaenn tvm çtegHaak .1 TI ‘tsgq ndweTT,TeTT m n’gNWT -. F’ a’ m ii’ t,. Haas NWT HOU G ‘0 t.’. “4 ma” ,— ..OVVP

t y ,n

A np A rp

tiit#aiitaniunni

3.—r 1 ‘T . San” n °akk hu1 4

kl:tr”

Os

Externe producten.

tEiin no

‘/eRS nq 3.

ewaav ai

VerjaT

54O62teckniheM*nsr4ç*$t

Interne producten

Omschrijving

1 825

895

‘

414

12 8°j

8 48

5

1,

1

71,

Qn 223 3

1255h 4348 29295

,r26i

‘.,o’I’’ 156 22b

3.5 7

2 854

713

l16

,

126

72070

a.

2014

ernota 10 rogra 2011

Recommend Documents