Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára
Tárgy:
A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) rendelet, és a Gemenc Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester
Készítette:
Javaslatot: Gemenc Volán ZRt. Előterjesztést: Jegyzői Iroda
Tárgyalta:
Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: Gemenc Volán Zrt. képviselője
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény kimondja, hogy a helyi közlekedés biztosítása az önkormányzat feladata, a feladat ellátásáról a képviselő-testület gondoskodik. Az önkormányzat a 2004. évi XXXIII. törvény előírásának megfelelően 2005. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig hatályos közszolgáltatási szerződést kötött a feladat ellátására a Gemenc Volán Zrt.-vel, amely szerződést a testület a 312/2009.(XI.3.) sz. határozattal 2012. június 30-ig meghosszabbított. A szerződés szerint: „a VOLÁN-nak az ármegállapítási javaslatát úgy kell benyújtani, hogy a decemberi testületi ülés dönteni tudjon a viteldíjakról.” A díj megállapítása január 1-jei bevezetési határidővel egy évi időtartamra szól. A Gemenc Volán Zrt. javaslata alapján a menetjegy 175 Ft-ról 190 Ft-ra, az összvonalas bérlet 3.730 Ft-ról 4.000 Ft-ra, a tanuló, nyugdíjas bérlet 1.210 Ft-ról 1.300 Ft-ra emelkedik. A viteldíjemelést a Zrt. a mellékelt indokokkal támasztja alá. A közszolgáltatási szerződés értelmében a képviselő-testületnek olyan árat kell elfogadnia, amely a ráfordításokra és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet nyújt és biztosítja a szolgáltató hosszú távú működőképességét és likviditását. A képviselő-testület a Szolgáltató beszámolója alapján kap tájékoztatást a vállalat gazdasági helyzetéről. A mellékelt rendelettervezetet a javasolt díjtételekkel terjesztem döntésre a képviselőtestület elé. A Zrt.-nek minden év február 28-ig tájékoztatást kell adnia a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról, a szolgáltatás minőségi mutatóinak bemutatásával együtt. E napirendet a képviselő-testület 2011 februárjában tárgyalni fogja. Javasolja továbbá a Zrt. a közszolgáltatási szerződés melléklet szerinti módosításának elfogadását, amit a helyi vonalhálózat változása indokol Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Rt.-vel az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött közszolgáltatási szerződés módosítását a melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda Dombóvár, 2010. december 3. Szabó Loránd polgármester 2
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2010. (……) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A képviselő-testület a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjaként a következő árakat állapítja meg: Menetjegy: Összvonalas bérlet Tanuló, nyugdíjas bérlet
190 Ft/db 4.000 Ft/db 1.300 Ft/db
Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.” 2. § (1) A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a 24/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet.
Szabó Loránd polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző
3
10.734/60/2010.
Javaslat Dombóvár város helyi közlekedése viteldíjának emelésére
Szekszárd, 2010. november 29.
Amrein Károly vezérigazgató
Dombóváron a helyi közlekedést jelenleg 7 vonalon látjuk el. A hét vonalból 5 a lakóterületek és a városközpont, valamint a vasútállomás közötti kapcsolatot biztosítja, a 3-as vonal a város és a gunarasi gyógyfürdő közötti utazást, míg a 6-os vonal az Arany János téri templomba a vasárnapi misére be- és hazautazást szolgálja. Dombóváron a helyi menetrend változtatására a 2009. decemberi menetrend változásakor alapvetően a vasúti menetrendhez alkalmazkodás miatt került sor. A város helyi közlekedését 3 db szóló és 1 db csuklós Mercedes típusú autóbusz végzi. A szóló autóbuszok 3 évesek, a csuklós 2 éves múlt. A 2010. évi várható kilométer felhasználást az alábbiakban mutatjuk be.
Kilométer Autóbusz
2009. évi
típus
tény
2009. évi
2010. évi
aránya
várható
2010.
Változás %-
várható
ban
aránya
Szóló
175.233
82,2
180.439
84,2
102,3
Csuklós
37.895
17,8
33.923
15,8
89,5
Összesen
213.128
100,0
214.362
100,0
100,6
A kilométer felhasználás változása csekély, 0,6 %-kal lesz magasabb az előző évinél. Ahogy azt a feladatot ellátó autóbuszok bemutatásakor jeleztük, 1 csuklós autóbusz vesz részt a forgalom ellátásában, amely az éves kilométerből 15 – 18 % közötti részt teljesít. A költségek alakulását döntően befolyásolja, hogy Dombóvár és Tamási térsége közlekedésének ellátására pályázatot írtunk ki, amely eredményeként 2009. június 1-jétől a pályázat nyertese, az OrangeWays Zrt. társaságunk alvállalkozójaként látja el a város helyi közlekedését is. Ennek hatására a helyi közlekedés ellátásának közvetlen költsége a feladat ellátásáért az alvállalkozónak fizetett díj, míg ezen felül a menetrendszerinti közlekedéshez kapcsolódó anyag- és a központi irányítás személyi jellegű költségei, valamint az értékcsökkenés költsége merül fel. A helyi közlekedést igénybe vevő utasok számának csökkenése az elmúlt évekhez hasonlóan 2010. évben is folytatódott. Az utazási igazolványok eladása a 2010. I. – X. havi tényadatok alapján a következő:
5
Utazási igazolvány
Eladott db I-X. hó
fajta
2009. év
2010. év
Változás %-ban
Menetjegy
96.703
91.610
94,7
Kombinált bérlet
2.503
2.393
95,6
Tanuló, nyugdíjas
7.789
7.245
93,0
bérlet A forgalom visszaesése 4,4 és 7 % közötti. Éves várható szinten ez kis mértékben módosul az őszi hónapok eladási adatai alapján. Nagyobb lesz a csökkenés az I – X. havinál a menetjegy és a kombinált bérlet esetében. Az utasszám csökkenésében szerepe van a gazdasági válságnak, amely következtében emelkedett a munkanélküliség, a bizonytalanabb foglalkoztatási helyzet takarékosabb életvitelre ösztönözte, kényszerítette a lakosságot. A nettó árbevétel alakulását a forgalom változása, az ár nagysága mellett a kedvezményes utazásra jogosultak után a költségvetésből igényelhető árkiegészítés is befolyásolja. Kedvezményes árú a tanulók, nyugdíjasok által vásárolható bérlet, amelyhez bruttó 1.710,Ft/hó/db árkiegészítést biztosít a költségvetés. A másik nagy kedvezményezett utas csoport a díjmentesen utazók köre (6 év alatti gyermek, 65 év feletti személyek), akik után egyösszegű árkiegészítés igényelhető. A megítélt összeg ebben az esetben is bruttó (tartalmazza a 25 %os általános forgalmi adót), de addig, amíg a tanuló, nyugdíjas bérletekre megállapított normatíva bruttó összege 2006 óta nem változott, a díjmentesen utazók utáni árkiegészítés a tervezett infláció mértékével évről-évre módosításra kerül. Mindezek eredményeként a 2010. évi várható nettó árbevétel 49.403 ezer Ft lesz. (1. sz. melléklet) A forgalom visszaesése miatt a bevétel csökken, az üzemeltetési költségek várható alakulása mellett a város a helyi közlekedésének ellátása ez évben üzemi szinten 5.805 ezer Ft veszteséget eredményez a helyi személyszállítás működtetésére nyújtott 7.444 ezer Ft támogatás (4,5 millió Ft önkormányzati, 2.944 ezer Ft központi támogatás) figyelembe vétele mellett. (2. sz. melléklet) 2011. év tervezése során a forgalom területén az utasszám további csökkenését várjuk. (1. sz. melléklet) A kilométer felhasználás a 2010. december 12-én életbe lépő menetrendben tervezett változások eredményeként alacsonyabb lesz az ezévinél.
6
A kilométer megtakarításra a vasúti menetrend kedvező változása miatt kerülhet sor. 2010. december 12-étől az IC vonatok ismét Dombóváron „találkoznak”, így a Budapest és a Pécs, illetve Kaposvár felől a vonatok pár perces különbséggel érkeznek Dombóvárra. Annak érdekében, hogy az 1/A MÁV pu. – Hunyadi tér – Gorkij u.-IX. u. sarok és a 2 MÁV pu. –
Hunyadi tér – Muskátli u. útvonalon közlekedő járatok ne egymást követve közlekedjenek a MÁV pu. és a Hunyadi u. között, a 2-es vonal azon járatait, amelyek vonathoz adnak, illetve vesznek csatlakozást, a MÁV pu-ról a Dózsa Gy. utca, Dombóvár alsó vasútállomás, Arany János tér útvonalon közlekedtetjük a Hunyadi térre. Ezzel az intézkedéssel egyrészt javul a Kertvárosiak utazási lehetősége, mivel a vonatok érkezését követően csökken a várakozási idő, ugyanakkor bővül a Dombóvár alsó, Arany J. tér környékén lakók által igénybe vehető járatok száma, mert a 4-es vonalon a MÁV pu. – Hunyadi tér útvonalon munkanap közlekedő 9 járat megszűnik ugyan, de ezeket pótolják a 2/A vonalon közlekedtetett járatok, amelyből munkanapokon 12 járat, szabad- és munkaszüneti napokon (szombaton, vasárnap és fizetett ünnepnapokon) 11 – 11 járat közlekedik. E környék lakói így nemcsak a Kertvárosba, hanem a temetőbe is átszállás nélkül jutnak el. A vonalhálózat bemutatott módosításával, valamint azzal, hogy a Munkás teret nem fogja érinteni az 1, 1/A vonal, éves szinten várhatóan 4.700 km takarítható meg. Az ezévi kilométerhez képest további csökkenést jelent, hogy a Belvárosi Általános Iskola felújításának elhúzódása miatt Szőlőhegyre új járatpárt közlekedtetünk 17.15 órakor. Ha az iskola 2010ben elkészül, a szőlőhegyi járat megszüntethető, ami további 740 km megtakarítást eredményez. 2011. év tervezése során azzal számolunk, hogy -
az anyagköltség területén a nemzetgazdasági szinten tervezett 3,5 %-os infláció mértékével emelkednek a költségek,
-
a személyi jellegű költségek 5 %-kal nőnek,
-
a költségvetés területén várható takarékosság miatt a kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletek után igényelhető normatív árkiegészítés összege várhatóan 2011ben sem fog változni,
-
a díjmentesen utazók után kapott árkiegészítés a tervezett infláció mértékével történő emelésére sor kerül.
2011. évre a viteldíjak 7 – 8 % körüli emelését tervezzük, amely alapján a jegyárakra javaslatunk a következő:
7
Utazási igazolvány
Ár (Ft/db, ÁFÁ-val)
fajta
2010. évi
2011. évre javasolt
Változás %-ban
Menetjegy
175
190
108,6
Kombinált bérlet
3.730
4.000
107,2
1.210
1.300
107,4
Tanuló, nyugdíjas bérlet
A javasolt díjemelés mellett, tekintettel a prognosztizált forgalom csökkenésre, a forgalmi bevétel 2,9 %-kal emelkedik az előző évhez képest. A nettó árbevétel viszont mindössze 0,8 %-kal lesz magasabb, amelynek alakulását a tanuló, nyugdíjas bérletek és a díjmentesen utazók után igényelhető normatív árkiegészítés nettó összegének már bemutatott változása, az árkiegészítésnek a nettó árbevételen belüli 33,1 %-os aránya okozza. A helyi közlekedés működtetéséből eredő veszteség finanszírozására fordítandó támogatás (központi költségvetésből és önkormányzati forrásból) összegét változatlannak tekintve a város helyi közlekedésének ellátása 2011-ben 5.157 ezer Ft veszteséggel jár. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közszolgáltatási szerződés IX. A személyszállítói feltételek alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezet és a XI. Az ellátásért felelős szolgáltatóval szembeni jogai és kötelezettségei fejezet 11.8. pontja alapján a viteldíjak módosítását elfogadni, az új árat 2011. január 1-jei bevezetési határidővel megállapítani szíveskedjen. Kérem továbbá, hogy az autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállításra társaságunkkal tevékenysége
megkötött pontjában
közszolgáltatási a
helyi
szerződés
vonalhálózat
III.
felsorolása
a
VOLÁN rész
közszolgáltatási
változása
miatt
a
közszolgáltatási szerződés módosítását (3. sz. melléklet) elfogadni, az üzemeltetés veszteségessége miatt a helyi közlekedés vissza nem térítendő támogatásáról a 2011. évi költségvetésben is gondoskodni szíveskedjenek.
8
3. sz. melléklet
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. képviselője: Szabó Loránd polgármester - mint ellátásért felelős másrészről a
GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Rt. 7100 Szekszárd, Tartsay u. 4. képviselője: Amrein Károly vezérigazgató - mint szolgáltató
között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződő felek Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……2010. sz. határozata alapján az autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállításra 2004. december 22-én megkötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 1. Az eredeti szerződés III. a VOLÁN közszolgáltatási tevékenysége pontjának a menetrendszerinti helyi személyszállítással ellátandó vonalak listája az alábbiakra módosul:
Vonalszám
Vonal neve MÁV pu. – Kórház – Gorkij u.-IX. u. 1 sarok MÁV pu. – Hunyadi tér – Gorkij u.1/A IX. u. sarok 2 MÁV pu. – Hunyadi tér – Muskátli u. MÁV pu. – Dombóvár, alsó vá. – 2/A Hunyadi tér – Muskátli u. Hunyadi tér – Kórház – Nyomda – 3 Gunaras, gyógyfürdő 5 MÁV pu. – Hunyadi tér – Szőlőhegy MÁV pu. – Rákóczi u. – Hunyadi tér 6 – Arany J. tér – MÁV pu. A 2010. december 12-étől érvényes menetrendet a melléklet tartalmazza.
9
2. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 3. Jelen szerződés módosítás 2010. december 12-étől hatályos. Szerződő felek ezt az helybenhagyólag aláírják.
okiratot,
mint
akaratukkal
mindenben
megegyezőt
Dombóvár, 2010. december ……
---------------------------------------Dombóvár Város Önkormányzata (képv.: Szabó Loránd polgármester) ellátásért felelős
------------------------------------GEMENC VOLÁN Zrt. (képv.: Amrein Károly vezérigazgató szolgáltató
10
2. sz. melléklet
Statisztikati számjel: 11282284602111444 Cégjegyzésk száma: 17-10-001127
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás Dombóvár Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
01. 02. I. 03. 04. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII.
A.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétel Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye
2010. várható
2011. terv
49 403
49 775
49 403
49 775
7 444
7 444
294 237 414
304 245 429
50 414
49 985 50 963 3 590 610 1 504 5 704
51 359 3 419 610 1 421 5 450 5 843
5 709
-5 805
-5 157
0
0 0 0
0 0
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
-5 805
-5 157
22
