Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Elıkészítette: Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, és Közrendvédelmi Bizottság Tárgy:
III/1. Sorszám: Döntéshozatal módja: Minısített többség az SZMSZ 12. §. (4) bekezdés a.) pontja alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés
Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 28-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítását a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához történı megküldése elıtt az alábbi jogszabályokra történı hivatkozással kell megtennünk. A 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. § (2) bekezdésében foglaltak alapján „A képviselı-testület negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelı módosításáról”. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 10. §-a alapján „a költségvetési szervnek a költségvetési évrıl – december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót kell készíteni és azt legkésıbb a következı költségvetési év február 28-ig a felügyeleti szervnek meg kell küldenie”. A Békés Város Képviselı-testülete 52/2007. (XI.30.) számú rendeletének 1-es, 1/a és 2. számú mellékletei alapján készítettük el a 2007. évi költségvetési rendeletünk elıirányzatokra vonatkozó módosításának tervezetét, kérjük annak elfogadását.
Békés, 2008. február 21.
Izsó Gábor polgármester ……………………. Jogi ellenjegyzı …………………….. Pénzügyi ellenjegyzı
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ...../2008. (...............) rendelete A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL SZÓLÓ 6/2007. (II. 23.) sz. rendelet módosításáról Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 69. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló módosított 6/2007. (II. 23.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. § − Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fı összege: − Finanszírozási célú bevételeinek (hitelfelvétel)) összege:
4.485.929 EFt 152.927 EFt
(1) A 2007. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek 340.851 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.727.844 ebbıl: − helyi adók 250.500 − átengedett központi adók 1.464.583 − bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 12.761 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ebbıl: − normatív támogatások − központosított elıirányzatok − normatív kötött felhasználású támogatások − fejlesztési célú támogatások − egyéb központi támogatás 4. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ebbıl: − tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése − önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5. Támogatásértékő bevétel ebbıl: − támogatásértékő mőködési bevétel ebbıl : − OEP-tıl átvett pénzeszköz − támogatásértékő felhalmozási bevétel 6. Véglegesen átvett pénzeszközök ebbıl: − mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
1.043.576 758.728 115.495 138.578 29.000 1.775 104.076 78.067 26.009 590.222 469.887 316.136 120.335 473.578
17.763
1
− felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl − garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
435.815 20.000
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése
24.355
8. Hitelek ebbıl: − felhalmozási célú hitel felvétele
152.927 152.927
9. Pénzforgalom nélküli bevételek ebbıl: − elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
181.427 181.427
(2) A rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott intézményenkénti bevételek helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. § − Az önkormányzat 2007. évi kiadásainak fı összege: − Finanszírozási célú kiadásainak (hiteltörlesztés) összege: ebbıl: − céltartalék elıirányzata 130.384 EFt − az általános tartalék elıirányzata 1.676 EFt (1) Az önkormányzat 2007. évi kiemelt kiadási elıirányzatai (ezer Ft-ban): 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. Felhalmozási kiadások, támogatások 7. Tartalékok 8. Hiteltörlesztés, visszafizetés
4.164.700 EFt 474.156 EFt
1.578.164 507.681 989.594 87.243 444.169 425.789 132.060 474.156
(2) A rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiemelt kiadási elıirányzatok helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 3. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése bevételeinek fı összege 2.804 EFt. (1) A 2007. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása 489 2. Támogatásértékő mőködési bevétel 1.120 3. Állami támogatás 640 555 4. Elızı évi pénzmaradvány
2
4.§ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése kiadásainak fı összege 2.804 EFt. (1) A 2007. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi juttatások 1.211 2. Munkaadót terhelı járulékok 347 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 972 4. Pénzeszköz átadások 10 5. Tartalékok 264 5. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése bevételeinek fı összege 677 EFt. (1) A 2007. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek 37 2. Állami támogatás 640 6. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése kiadásainak fı összege 677 EFt. (1) A 2007. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi juttatások 6 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 399 3. Pénzeszköz átadások 165 4. Tartalékok 107 7. § A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése bevételeinek fı összege 649 EFt. (1) A 2007. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás 640 2. Elızı évi pénzmaradvány 9 8. § A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése kiadásainak fı összege 649 EFt. (1) A 2007. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi juttatások 131 2. Munkaadót terhelı járulékok 13 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 318 4. Tartalékok 187
3
9.§ A Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése bevételeinek fı összege 790 EFt. (1) A 2007. évi bevételek kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás 640 2. Elızı évi pénzmaradvány 150 10.§ A Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése kiadásainak fı összege 790 EFt. (1) A 2007. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások 163 2. Tartalékok 627 11.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
B é k é s, 2008. február 22.
Izsó Gábor polgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı
4
1. sz. melléklet
Békés Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt bevételi elıirányzatai
1
Megnevezés
E
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet
1 1 Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola 2 Karacs Teréz Általános Iskola 3 4 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 5 6 6 6 7 8 8 8
1 2
1 2
Intézményi mőködési bevételek
Óvoda Általános Mővelıdési Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Kistérségi Iskola Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal
9 9 1 Piacfelügyelet Mindösszesen:
M
Önkormányzat sajátos mőködési bevételei E
M
Önkormányzat költségvetési támogatása E
M
Felügyeleti szervtıl kapott támogatások E
M
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek E
M
Cím szám
Alcím szám
Cím szám
ezer Ft -ban
1 24 907 27 151 79 148 14 785
31 653 28 391 47 564 9 911
120 145 128 115 269 372 218 426
132 170 181 563 160 356 124 340
20 945
12 786
242 882
140 290
18 382 15 364 500 1 500
19 354 7 284 311 842 46 580 6 117 530 781 212 104 118 630 10 117 340 851
288 541 114 103 20 988 33 836
202 682 88 926 14 890 306 498
1 698 223 25 465 1 723 688
1 704 198 23 646 1 727 844
924 853
1 043 576
924 853
1 043 576
309 554 61 408 10 034 14 908 393 126 23 959 11 793 20 558 1 436 408 1 584 059 -1 436 408 -1 584 059
67 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 8 8 103 926
67 104 009 9 9
103 926
104 076
1. sz. melléklet folytatása
Békés Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt bevételi elıirányzatai
Alcím szám
ezer Ft -ban Megnevezés
E
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet 1 Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
1 2
1 2
1
Véglegesen átvett pénzeszközök
Óvoda Általános Mővelıdési Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Kistérségi Iskola Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Piacfelügyelet Mindösszesen:
M
Támogatási kölcsönök visszatérülése M
E
Elızı évi pénzmaradvány M
E
Bevételek összesen
M
E
M
316 860
57 610
445 052
538 293
14 785 5 578 9 089
1 268 19 144
155 266 348 520 233 211
226 074 232 642 143 340
5 869
1 965
1 429
269 696
156 470
4 657 4 269 1 640 3 412
306 923 129 467 21 488 35 336
305 869 627 433 2 400 935 702
2 846 1 100 241 20 19 398 11 859 279 458 384 478 678 298 1 024 1 063 800
1 944 959 2 247 711 42 755 4 235 425
336 411 74 061 12 226 19 182 459 104 41 935 12 602 21 797 2 274 137 2 329 932 34 787 4 638 856
300 000
E
Hitelek
22 891
24 355
152 927
152 927
64 940
93 429 87 998
22 891
24 355
152 927
152 927
64 940
181 427
1/a. sz. melléklet
2007. IV. negyedévi elıirányzat módosítás feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban 2007. I.-III. negyedévi módosított elıirányzat:
4 467 920
I. Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatának módosítása: 1.) Intézményi mőködési bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen: - Szakfeladatok saját mőködési bevételeibıl szakfeladatok saját mőködési kiadásaira - Vízmő- és szennyvízrendszer bérleti díj elszámolása részesedések vásárlására - Madzagfalvi Napok bevételeibıl Madzagfalvi Napok kiadásaira - "Víziközmő számla" kamattöbblet bevétele kamattöbblet kiadásokra - "Egyéb meghatározott célú pénzeszköz célelszámolási számla" kamatbevétele PEA pályázat kiadásaira
18 540 2 474 10 444 349 5 265 8
2.) Önkormányzat sajátos mőködési bevételeibıl elıirányzat módosítás összesen:
-3 626
- Elfogadott júliusi pótigénylés a 2007. évi állami hozzájárulásokról és SZJA bevételekrıl: a./ Házi segítségnyújtás támogatására (feladatátvétel Tarhostól) b./ Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására (feladatátvétel Tarhostól)
188 19
c./ Közösségi ellátás támogatására
1 263
d./ Fogyatékosok nappali intézményi ellátására
2 938
- Gyermekvédelmi pénzbeli támogatásokra
6 305
- Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra
8
- Kiegészítı gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlékokra
5
- Elfogadott októberi lemondás a 2007. évi állami hozzájárulásokról és SZJA bevételekrıl: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatására
161
- SZJA normatív módon elosztott részébıl: a./ Rendszeres szociális segély (passzív korúak) támogatására b./ Rendszeres szociális segély (aktív korúak) támogatására
1 240 18 600
c./ Idıskorúak járadéka támogatásának zárolása
-199
d./ Ápolási díj és járulék támogatásának zárolása
-8 913
e./ Adósságcsökkentési támogatás zárolása
-12 329
f./ Lakásfenntartási támogatás zárolása
-12 497
g./ Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásának zárolása
-415
3.) Állami támogatás fedezetével elıirányzat módosítás összesen:
85 354
- Elfogadott júliusi pótigénylés a 2007. évi állami hozzájárulásokról és SZJA bevételkrıl: a./ Házi segítségnyújtás támogatására (feladatátvétel Tarhostól) b./ Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására (feladatátvétel Tarhostól)
258 9
c./ Pedagógiai szakszolgálat támogatására
3 400
d./ Közösségi ellátás támogatására
1 737
e./ Fogyatékosok nappali intézményi ellátására f./ Óvodai nevelés támogatásának zárolása g./ Sajátos nevelési igényő tanulók támogatásának zárolása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására (prémiumévek program) - Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatásának zárolása ( MÁK téves pótelıirányzata) - Vizitdíj visszafizetésének támogatására
4 039 -2 720 -531 2 623 -1 654 13
- Alapfokú mővészetoktatás támogatására
3 158
- Minıségbiztosítás mérés, értékelés, ellenırzés támogatására
1 630
- Gyermekvédelmi pénzbeli támogatásokra
2 900
- Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra - Kiegészítı gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlékokra - Lakossági közmőfejlesztés támogatására - Foglalkoztatottak 13. havi illetményének támogatására - Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás támogatására - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására (létszámcsökk. pályázat) - Integráció, képességkibontakozás, óvodai fejlesztés támogatására
4 3 3 052 53 689 6 14 033 9 412
- Elfogadott októberi lemondás a 2007. évi állami hozzájárulásokról és SZJA bevételekrıl: a./ Alapfokú mővészetoktatás (zene, tánc) támogatás zárolása
-3 240
b./ Pedagógus szakvizsga , továbbképzés támogatás zárolása
-12
c./ Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása
221
1/a. sz. melléklet folytatása
ezer Ft-ban - Állami támogatás normatív módon elosztott részébıl: a./ Rendszeres szociális segély (passzív korúak) támogatása b./ Rendszeres szociális segély (aktív korúak) támogatása
570 8 557
c./ Idıskorúak járadéka támogatásának zárolása
-92
d./ Ápolási díj és járulék támogatásának zárolása
-4 100
e./ Adósságcsökkentési támogatás zárolása
-5 671
f./ Lakásfenntartási támogatás zárolása
-5 749
g./ Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásának zárolása
-191
4.) Felhalmozási és tıkejellegő bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen: - Gyepmesteri telep fejlesztésére gépkocsi értékesítés bevételébıl 297/2007.(IX.27.) sz. h.
83 83
5.) Véglegesen átvett pénzeszközökbıl elıirányzat módosítás összesen: - "Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése" c. pályázat támogatására - Otthonteremtési támogatásra - Polgári védelmi feladatok támogatására - "KAB-PR-7" c. pályázat támogatására - Közhasznú foglalkoztatás többlettámogatására - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása miatt forráscsere - Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatására - Logopédiai és gyógytestnevelés ellátásának támogatására (többcélú kistérségi társulások támogatásából)
26 907 8 531 417 17 557 2 470 -745 272 439
- Szociális foglalkoztatás támogatására - Térségi feladatok /házi segítségnyújtás, idısek klubja, közoktatás) támogatására (többcélú kistérségi társulások támogatásából)
6 752
- Térségi feladatok (családsegítés, közösségi feladatok) támogatására (többcélú kistérségi társulások támogatásából)
2 088
6 109
6.) Támogatási kölcsönök visszatérülésébıl elıirányzat módosítás összesen: - Lakosságnak nyújtott mőködési célú kölcsönre mőködési célú kölcsöntérülésbıl
1 464 1 464
7.) Pénzmaradvány igénybevételébıl elıirányzat módosítás összesen:
6 782
8.) Önkormányzati és állami támogatásból intézményeknek nyújtott támogatás összesen:
-102 559 20 994 -20 994
9.) Kiemelt kiadási elıirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelı járulékokra - dologi kiadásokból - felhalmozási célú kiadásokra - mőködési célú pénzeszköz átadásokra - szociálpolitikai juttatásokból - tartalékokból
1 069 57 -6 939 5 060 9 008 -2 537 -11 518
- mőködési célú kölcsönökre
2 800
- felhalmozási célú kölcsönökre
3 000
I. Polgármesteri Hivatal összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelı járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra - szociális ellátások és egyéb juttatásokból - felhalmozási kiadásokra - tartalékokból
32 945 7 548 878 12 901 13 332 -13 752 30 001 -17 963
II. Intézmények bevételi elıirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: - személyi jellegő kiadásokra
22 321 12 558
- munkaadót terhelı járulékokra
3 912
- dologi és egyéb folyó kiadásokra
3 754
- felhalmozási kiadásokra
2 097
2.) Szociális Szolgáltató Központ - Intézményi mőködési bevételekbıl, felhalmozási bevételbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: - dologi és egyéb folyó kiadásokra
4 016 4 016
1/a. sz. melléklet folytatása
ezer Ft-ban 3.) Óvoda - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: - személyi jellegő kiadásokra - munkaadót terhelı járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra
3 818 1 611 723 1 484
4.) Kistérségi Iskola - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen:
2 300
- személyi jellegő kiadásokra
923
- munkaadót terhelı járulékokra
295
- dologi és egyéb folyó kiadásokra
1 082
5.) Kulturális Központ - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: - dologi és egyéb folyó kiadásokra - felhalmozási kiadásokra
2 450 2 263 187
6.) Jantyik Mátyás Múzeum - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: - személyi jellegő kiadásokra
403 314
- munkaadót terhelı járulékokra
16
- felhalmozási kiadásokra
73
7.) Könyvtár - Intézményi mőködési bevételekbıl összesen: - dologi és egyéb folyó kiadásokra
124 124
Kiemelt kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítások 1.) Szociális Szolgáltató Központ - dologi és egyéb folyó kiadásokból - felhalmozási kiadásokra
-5 283 5 283
2.) Óvoda - személyi jellegő kiadásokból - munkaadót terhelı járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokból - felhalmozási kiadásokra
-29 4 -683 708
3.) Kulturális Központ - személyi jellegő kiadásokból - munkaadót terhelı járulékokból - dologi és egyéb folyó kiadásokra
-1 500 -800 2 300 -5 991 5 991
Intézmények kiemelt kiadási elıirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen: ebbıl: - személyi jellegő kiadásokból - munkaadót terhelı járulékokból - dologi és egyéb folyó kiadásokból - felhalmozási kiadásokra Intézmények bevételi elıirányzat módosításai összesen: Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra: II. Intézmények összesen: Mindösszesen: I. +. II. 2007. évi módosított elıirányzat mindösszesen:
-1 529 -796 -3 666 5 991 35 432 102 559 137 991 170 936 4 638 856
2. számú melléklet
Békés Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt kiadási elıirányzatai
1
Személyi jellegő kiadások E
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet
1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Eötvös József Általános Iskola 3 Karacs Teréz Általános Iskola 4 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 5 Óvoda 6 Általános Mővelıdési Központ 6 1 Jantyik Mátyás Múzeum 6 2 Könyvtár 7 Kistérségi Iskola 8 Kulturális Központ 8 1 Jantyik Mátyás Múzeum 8 2 Könyvtár Intézmények összesen: 9 Polgármesteri Hivatal 9 1 Piacfelügyelet Mindösszesen:
M
Munkaadót terhelı járulékok E
M
Dologi és egyéb folyó kiadások E
M
Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások E
E
M
1
228 289
266 578
73 544
85 685
139 519
178 680
82 247 173 951 143 084
113 618 116 355 82 471
24 535 57 195 46 280
34 701 35 597 25 965
48 484 113 752 40 792
72 372 76 059 29 281
5 297
3 622 3 055
168 387
91 792
55 179
29 531
42 649
31 553
190
3 481
196 440 76 519 13 626 23 144
210 479 37 734 6 840 11 181 274 382 16 776 8 102 13 470 1 249 778 324 584 3 802 1 578 164
63 098 24 889 4 512 7 293
67 837 12 215 2 273 3 678 89 204 4 977 2 494 3 992 398 149 108 327 1 205 507 681
47 385 28 059 3 350 4 899
57 045 24 112 2 646 4 323 84 549 19 995 1 933 4 335 586 883 396 279 6 432 989 594
1 105 687 316482 7787 1 429 956
356 525 107 154 2 495 466 174
468 889 370 057 9 131 848 077
3 700
M
Szociális ellátások egyéb juttatások
3 700
60
3 700 53 722 57 422
9 247 77 996 87 243
Alcím szám
Megnevezés
Cím szám
Alcím szám
Cím szám
ezer Ft-ban
10 158 428 671 438 829
1 1 2 254 2 326 3 4 3 293 5 6 6 6 8 225 7 8 8 8 14 098 430 071 9 9 444 169
1 2
1 2
1
2. számú melléklet folytatása
Békés Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt kiadási elıirányzatai ezer Ft-ban Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok)
Hitel visszafizetés
Kiadások összesen
E
E
M
3 650
445 052
538 293
Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános Iskola Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
5 383 2 377
155 266 348 520 233 211
226 074 232 642 143 340
111
269 696
156 470
Óvoda Általános Mővelıdési Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Kistérségi Iskola Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Piacfelügyelet Mindösszesen:
1 050
306 923 129 467 21 488 35 336
336 411 74 061 12 226 19 182 459 104 41 935 12 602 21 797 2 274 137 2 329 932 34 787 4 638 856
Megnevezés
E
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet
M
Tartalékok E
M
M
467 2 684 187 73
339 076 23 342 362 418
15 982 386 459 23 348 425 789
158 393
132 060
474 156
474 156
158 393
132 060
474 156
474 156
1 944 959 2 247 711 42 755 4 235 425
