ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

,

"

,

NYIREGYHAIA MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501

Ügyiratszám: 19.597-2/2012. XII. Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS a

Közgyűléshez

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a köHségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (1.20.) önkormányzati rendelet módosítására

jJ~ Dr. Kovács Ferenc polgármester aláírása

~~~. cl

Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása

~\

Dr. Kása Brigitta az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős főosztályvezető aláírása

P cl..

.L ,

Patóné Nagy Magdolna az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető aláírása

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személyek aláírása:

~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

jegyzői

Véleményező bizottságok:

• •

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság

r.

2

Tiszte" Közgyú1ésl Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés éről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés a 2012. január 18.-i ülésén az 1/2012. 11.20.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítása az alábbiakban foglaltak miatt indokolt: • A 2012. évi költségvetésben szét kell választani az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait. valamint le kell választani a Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetését az önkormányzat kölfségvetéséről, tehát a jövőben nettó módon kapcsolÓdnak a működésükhöz biztosított támogatás összegével. • Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a testület korábbi ülésein saját hatáskörben hozott illetve a Polgármester, a Bizottságok és az intézményvezetők átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. • A központi forrásokból biztosított támogatások miatt átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség.

pótelőirányzat

• Az intézmények 2011. évi pénzmaradványának jóváhagyását követően intézményi határkörben csak a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (áthúzódó szállítói állomány) felhasználására tesznek javaslatot. • A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál az előző évről áthozott. a Polgármesteri Hivatal könyveiben kimutatott szállítói tartozás, illetve szerződésen alapuló ki nem utalt átadott pénzeszközök miatti kötelezettség fedezetét szintén biztosítani kell. • A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt. • Fenti jogszabályi kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. • Az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók részére az első négy hónapban kifizetett bérkompenzáció intézményi szintű felmérést követően lebontása az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják. • A Közgyűlés a 2012. február 23-; ülésén a 21/2012. (1I.23.) számú határozatával döntött a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kulturális intézményrendszer átszervezéséről. racionálisabb működtetéséről. Az átszervezés következtében a 7. kimutatás szerint javasoljuk az előirányzat átcsoportosítását az új szervezeti felépítésnek megfelelően. • 2012. június 01. napjával a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzatfól Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába kerül a Móricz Zsigmond Színház, emiatt szükségessé válik a céltartalékon tervezett előirányzat terhére 7 havi előirányzat átcsoportosítása. • A 2009. évben kötött hitelszerződésben rögzífetteknek megfelelően a hitelkeret rendelkezésre tartása 2012. szeptember 04-én lejár. A kedvezményes kamatozású hitel igénybevétele érdekében kezdeményezzük ahitelcélok módosítását. illetve a hitelkeret 1 évvel történő meghosszabbítását.

3

Városfejlesztési feladatok • 1.8. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében a ,,4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti Keleti körút építése" című projekt Pazonyi - Orosi út közötti Törzs utcai és az Orosi - Kállói út közötti Tüzér utcai összekötő szakasza a 41. főúti csatlakozással együtt elkészült azok járulékos munkáival együtt. A forgalomba helyezési eljárás a Törzs utca esetében lezárult, a Tüzér utca esetében még folyamatban van. A két útszakasz területéhez nagyszámú ingatlanrész igénybevételére volt szükség, amelyek térkép; és ingatlan-nyilvántartási összevonási költségére, valamint a Tüzér utcai szakasz végleges forgalomba helyezési eljárásával kapcsolatos eljárási és szakhatósági dijakra a tervezett előirányzat növelés biztosítását javasoljuk. • 1.17.6. Nyíregyháza - Nyírszőlős kerékpárút építése 2011 novemberében befejeződött. A forgalomba helyezési engedélyezési eljárás folyamatban van. A kerékpárút nyomvonala nagyon sok ingatlant érintett, ezek területének kisebb nagyobb része igénybevételre is került. A kerékpárút területének térképi és ingatlan-nyilvántartási összevonási költségére a tervezett előirányzat növelés biztosítását javasoljuk. • 1.24 Ér utca tervezése, építése feladattal kapcsolatos közműkiváltások tervezését ebben az évben kívánjuk elkészíttetni, a kivitelezést 2013. évre tervezzük. • 2.8 Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1 .1 /B pályázat) Az ÉAOP-5.1.1 /B-2009-Ooo 1 azonosítószámú "A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán" tárgyú pályázat Támogatási Szerződésének módosítását kezdeményezfük a Hősök terének rehabilitációja, a Luther tér rendezésének, valamint a Nyírvíz Palota körüli járda rendezésének érdekében. A Hősök terének az engedélyezési tervei elkészültek. a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás még nem lett lefolytatva a jelentős lakossági tiltakozás miatt. A projekt elem I. és II. ütemre bontásának jóváhagyására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 9/2011. (1.2O.) számon hozott határozatot. A Határozat szerint az I. ütem kerül megvalósításra, a II. ütem későbbi időpontban valósulhat meg. Az I. ütem magvalósítását követően fennmaradó költségek átcsoportosításra kerültnek a Luther tér csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítésére, valamint a Nyírvíz Palota körüli járda építésére. A műszaki tartalom megvalósításával kapcsolatosan állásfoglalás kérést nyújtottunk be a KSZ felé, jelenleg a műszaki tartalom pontosítása van folyamatban. A közbeszerzési eljárások ennek megfelelően kerülnek kiírásra, a költségek elszámolása áthúzódik 2012. évre. A belvárosi utak kivitelezése befejeződött 2011. évben, de a műszaki átadás-átvételi. valamint a forgalomba helyezés i eljárás lezárását követő kifizetése k is a 2012. évi előirányzatot terheli. 2012. évben kerül megvalósításra a Hősök tere és Luther tér rekonstrukciója projektelem. A tervezésre az önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti eljárás során megbízási szerződést kötött. A tervek elkészültét követően közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerül sor a kivitelező kiválasztására mindkét projektelem esetében. Javasoljuk ezen költségek becsült értékének előirányzati megjelenítését. • 2.11. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) - "Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című pályázati program (tervezett összköltség: 1.547.661.614,- Ft. várható támogatási intenzitás: 79,84 %)) 1. fordulós dokumentációjának benyújtása 2011. március 23-án történt meg. A formai-jogosultsági hiánypótlást követően lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Kormánya 1347/2011. (X.19.) számú határozatában döntött a projekt támogatásáról. így ezt követően nynt lehetőség a 2. fordulós dokumentáció összeállítására. melyet 2012. május 3-án nyújtottunk be. Az ennek

4

kapcsán szükséges hiánypótlást követően várható a 2. fordulós döntés, melynek pozitív eredményét követően van lehetőség a Támogatási Szerződés megkötésére. A vonatkozó eljárásrend - fent jelzett - időbeli elhúzódása eredményezte az eredeti előirányzat módosítását. A projekt megvalósításának tervezett ideje az alábbiak szerint módosult: 2012. szeptember 1. - 2014. december 31. • 2.12. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) - itA Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" cimű pályázati program (tervezett összköltség: l. fordulós 489.170.056,- Ft. várható támogatási intenzitás: 85 %) dokumentációjának benyújtása 2011. március 31-én történt meg. A formai jogosultsági hiánypótlást követően lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Kormány a 1347/2011. (X.19.) számú határozatában döntött a projekt támogatásáról. így ezt követően nyílt lehetőség a 2. fordulós dokumentáció összeállítására, melyet 2012. május 3-án nyújtottunk be. Az ennek kapcsán szükséges hiánypótlást követően várható a 2. fordulós döntés, melynek pozitív eredményét követően van lehetőség a Támogatási Szerződés megkötésére. A vonatkozó eljárásrend - fent jelzett - időbeli elhúzódása eredményezte az eredeti előirányzat módosítását. A projekt megvalósításának tervezett ideje az alábbiak szerint módosult: 2012. szeptember l. - 2014. december 31 . • 2.19., 2.20. Rozsrétbokorban játszótér, közpark, valamint Sóstóhegyen a Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt nyertes pályázatunk segítségével megvalósítottuk. Az MVH részéről az utóellenőrzés rendben lezajlott. A másodfokú eljáró szerv az első fokon hozott kifizetési kérelmet elutasító döntését megsemmisítette és új eljárás lefolytatására utasította. Akifizetési igényün k jóváhagyása után 2012-ben utalták a támogatást, mely előirányzat biztosítását javasoljuk. • 2.21 FapóHások és telepítések Nyíregyháza MJV területén szükséges a kiszáradt fák, cserjék kivágás utáni pótlása. Az önkormányzathoz és a Nyíregyházi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-hez több lakossági megkeresés is érkezett, melyben közterületen fák, cserjék telepítését kérik. Az elmúlt években a közterületen kivágásra került fák pótlása sem történt meg, ezért a zöldfelületeink védelmének és fenntartásának érdekében szükséges a pótlási feladatok mielőbbi elvégzése. • 3.11 Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2012. június 3-ig benyújtja a 2. fordulóra vonatkozó pályázatát, amely már a konkrét megvalósítást tartalmazza. A projekt várhatóan 20 IS. június 30-ig fejeződik be. • 5.13 Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése - Az ÉAOP-4.1.1/A-II jelű, Nevelési intézmények fejlesztése cimű pályázati konstrukció keretén belül 2012. április 2 án került benyújtásra liA nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítéseIt című pályázat. A projekt az óvoda épületének bővítését (új csoportszoba, tornaszoba, szertár, öltözők, mosdók létrehozása), és a meglévő épületrész energiahatékonysági felújítását (homlokzat és tető külső szigetelése, nynászárócsere), illetve udvarfelújítást és az előírásoknak megfelelően parkolók építését tartalmazza. Jelenleg a dokumentáció tartalmi értékelése van folyamatban, a pályázat esetleges sikere folytán a megvalósítás 2012. október l-től 2013. szeptember 30-ig tart. • 5.14 Csicsergő Óvoda felújítása és bővítés e (ÉAOP-4.1.1/A-II-csak pályázati sajáterő) Nevezett projektet Önkormányzatunk 2012. április 2-án nyújtotta be a V ÁTI Nonprofit Kft-hez. A tervezési program a meglévő létesítmény műszaki

5

felújítását, funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását az aktuális hőtechnikai. tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a projektorányos akadálymentesítés végrehajtását. A bővítés során. az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tornaszoba, sportszertár, vizesblokk, akadálymentes wc, elkülönítő, mosó-vasaló, valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új lépcsőház kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba készül gyermeköltözővel és mosdóval. A projekt összköltsége 153.935.700 Ft, melybőI33.935.7oo Ft az Önkormányzat önereje és 120.000.000 Ft a támogatás. Jelenleg a projekt elbírálás alatt áll, a tervezett kezdés: 2012. október l: tervezett befejezés: 2013. szeptember 30.

• 7.11 Nyíregyháza és Szatmárnémeti festvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Hafáron Áfnyúl6 Együttműködési Program) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. május 2011. május között valósította meg a nevezett projektet melynek pénzügyi lezárása, elszámolása (a nemzetközi elszámolási rend és a közös finanszírozás miatt) jelenleg is tart. Az utolsó kifizetési kérelmet Önkormányzatunk ez év januárjában nyújtotta be a Közreműködő Szervezet részére, melynek értelmében az utolsó támogatási részlet Irészünkre történő) kifizetése esedékes még 2012 első felében, melynek összege 7.384.000 Ft. s melyből (közös finanszírozás révén) 2.408.000 Ft költséget kell a Projekt Partnemek, azaz Szatmárnémeti Város Önkormányzatának átutalnunk. • 7.12 Inferregionális Partnerségi Platform kisérleti projekt Szász-Anhalt (Németország). Észak-Alföld (Magyarország) régiók, a lett Köztársaság és Valencia Autonóm Közösség (Spanyolország) vesznek részt partnerként az Interregionális Partnerség Platformban (IPP) c. projektben, melyet az INTERREG IVC Program keretében az imént említett német régió vezetésével valósítunk meg közösen. A program általános célja a kommunikációs állami politikák hatékonyságának növelése, kiemelve ennek fejlesztése érdekében az alábbi specifikus műveleti célokat: Az EU helyi és regionális szereplőinek tudás- és tapasztalatcseréjének létrehozása. A tapasztalatlan, fejlettebb régiókkal együttműködő régiók fejlesztése; A legjobb gyakorlatok átadásának biztosítása a Strukturális Alapok keretében megvalósuló projekteknél. A projekt költségvetését teljes egészében a Vezető Partner fino nszírozza, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindösszesen 500.000 Ft saját erőt kell a projekt megvalósításához biztosítania, melyből egyrészt fedeznie szükséges a projekt megvalósítása során felmerülő angol nyelv ű fordításokat és a projekt részeként elkészítendő nemzetiesedési stratégiát. • "Aranyhangya díj" (Tervezési alapegység 203100) 2011. évben Nyíregyháza MJV Önkormányzata pályázott az Aranyhangya hulladékgazdálkodási dijra és első helyezést ért el. A támogatási összeget 2012. február elején kapta meg az önkormányzat. A dij összegéből "Ki tud többet a szelektív hulladékgyűjtésről" címmel vetélkedőt szervez Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Kérem a Tisztelt Közgyűlést hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, 2012. május 24.

6

Melléklet a 19.597-2/2012. XII. számú

előterjesztéshez

RENDELET TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

... / ... ( ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a köHségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módositásáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi Xx. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokrói szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikéréséveL az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe - az l. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi al költségvetési bevételeit 37.120.643.000 forintban (a továbbiakban: eFf.) b) finanszírozási bevételeit 1.634.145 eFt-ban, c) összes bevételét 38.754.788 eFt-ban, dl költségvetési kiadásait 38.094.821 eFt-ban, e) finanszírozási kiadásait 659.967 eFt-ban, f) összes kiadását 38.754.788 eFt-ban, g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét 974.178 eFt-ban, h) a költségvetés összesített hiányát 1.634.145 eFt-ban állapítja meg. Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezéssel, míg a 2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcimenként a 2; 23. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból al 599.750 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból bl 434.395 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg), cl 600.000 eFt-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel megkötött hitelszerződés alapján 2012. évi rövid lejáratú működési hiitelfelvétellel finanszírozza.

7

2. §.

Az Őr. 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

3995941 eFt-ban, a) Az intézményi működési bevételeket 11 211 065 eFt-ban, b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 1 227 050 eFt-ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 8517857 eFt-ban, d) A központi költségvetési támogatást da) A normatív állami hozzájárulást 6 987 340 eFt-ban, db) A normatív kötött felhasználású támogatás 991 199 eFt-ban, dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást 382300 eFt-ban, dd) A központosított előirányzatokat 46210 eFt-ban, 110 808 eFt-ban, de) A fejlesztési célú támogatásokat 1 512031 eFt-ban, e) A támogatásértékű bevételt ea) A működési támogatásértékű bevételt 1 436 396 eFt-ban, 75635 eFt-ban, eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt f) A véglegesen átvett pénzeszközt 10 616 699 eFt-ban, 427015 eFt-ban. fa) A működési átvett pénzeszközf 10 189684 eFt-ban. fbI A felhalmozási átvett pénzeszközf g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 OOO eFt-ban. h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 599 750 eFt-ban, 366 349 eFt-ban. ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét 233401 eFt-ban. hb} A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét il A hitel összegét 1 034 395 eFt-ban, 434 395 eFt-ban. ia} A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 600 OOO eFt-ban, ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét O eFt-ban, id} A működési hosszúlejáratú hitel összegét A működési kiadásokat 23 976 170 eFt-ban. ja) A személyi juttatásokat 8 377 742 eFt-ban. 2 247 906 eFt-ban. jb) A munkaadót terhelő járulékokat 8 101 284 eFt-ban. je) A dologi kiadásokat 1 023 973 eFt-ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat 21 274 eFt-ban. je} Az ellátottak pénzbeni jutatásait 4204 118 eFt-ban, jf) Az egyéb működési célú támogatásokat k) A felhalmozási kiadásokat 13649561 eFt-ban. 269 281 eFt-ban. ka} A beruházási kiadásokat 12 716 783 eFt-ban. kb) A városfejlesztési kiadásokat 561 306 eFt-ban, ke) A felújítási kiadásokat 102 191 eFf-ban. kd} A felhalmozási célú pénzeszköz átadást I) A kölcsönök kiadásaif 5 OOO eFt-ban, 5 OOO eFt-ban, la) Az első lakáshoz jutók támogatását 659 967 eFt-ban, m) A hiteltönesztést 229 628 eFt-ban, ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek tönesztését 430 339 eFt-ban, mb} A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek tönesztését n) A tartalék összegét 464090 eFt-ban. 94 831 eFt-ban. na} Az általános tartalék összegét 369 132 eFt-ban, nb) A céltartalék összegét O eFt-ban, nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését nbb) Az intézményi átadást-átvételt 331 553 eFt-ban, nbc) A kockázati tartalékot 37 579 eFt-ban, hagyja jóvá.

n

Az engedélyezett létszámot a 7-8. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. §. (1) Az Őr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

8 (2) Az Ör. 3. § kiegészül a következő bekezdéssel: (15) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatait a 40. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §. (l j Az Ör. alábbiakban felsorolt aj 1. mellékiete helyébe a 2. melléklet bj 3. mellékiete helyébe a 3. melléklet ej 4. mellékiete helyébe a 4. melléklet d) 5. mellékiete helyébe a 5. melléklet ej 6. mellékIete helyébe a 6. melléklet fj 7. melléklefe helyébe a 7. melléklet g) 9. mellékiete helyébe a 8. melléklet hj 10. mellékIete helyébe a 9. melléklet iJ 11. mellékiete helyébe a 10. melléklet il 19. mellékiete helyébe a 11. melléklet k) 20. mellékiete helyébe a 12. melléklet lj 21. mellékiete helyébe a 13. melléklet mJ 22. mellékiete helyébe a 14. melléklet nj 26. melléklefe helyébe a 15. melléklet o) 27. mellékiete helyébe a 16. melléklet pJ 29. mellékiete helyébe a 17. melléklet qJ 31. mellékiete helyébe a 18. melléklet r) 32. mellékiete helyébe a 19. melléklet sj 33. mellékiete helyébe a 20. melléklet t) 34. mellékiete helyébe a 21. melléklet uj 35. mellékiete helyébe a 22. melléklet vJ 36. mellékiete helyébe a 23. melléklet w) 38. mellékiete helyébe a 24. melléklet lép. {2J Az Ör. a 39. - jelen rendelet 25. mellékiete - és a 40. mellékletekkel- jelen rendelet 26. mellékiete - egészül ki.

5. §. (1 J Ez a rendelet 2012. május 31-én .... órakor lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Ör. 12., 13., 14., 15.. 16., 17., és 18. mellékiete.

Ezt a rendeletet 2012. május 31-én ....... órakor kihirdetem.

1. melléklet

2012. évi tervmódosítás A

I

B

I

D

C

E

I

Megn~vezés

I.

Zárolás

Engedély. 39644460

3. 4. 5.

Módosított előirányzat Polllármg~ri batáskörben mrehajtott eliiiránmtm!Íllgsíml I. kimutatás szerint

6.

Módosított előirányzat

39644460

2.

I

F

I

G

Zárolás

Ebből

Bér

Munkj.

Engedély. 39644 460

76245

76245 39644 460

7.

8.

I. ílNKQRMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉlI

9.

Ill. BEVÉTELEK l. KizJ!!!nti költl~ési I!ím!lC· MÁK levelek alapján • normativ, kötött felhasm.tám!lCatás • adósságkezelési szoIg.kapcs.támoga.tás · ápolási díj és járuléka foglalkoztatást helyettesílÓ támogatás · időskoníak járadéka - nonnatív lakásfenntartási támogatás • n:ndszeres szociális segély • klIzJ!!!ntosltott elóiránmtok • ZO ll. évről áthúzódó bérkompenzáció · közmúfejlesztési támogatás helyi közösségi közlekedés OOJDl. támog. helyi szeN.int. kapcsolatos támog. • e2Véb klIzoonti tám!lCatások • ZO IZ. évi bérlrompenzáció

10. II.

12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

48.

2. Ál!át nénzeszkö!.!ill • beruházási célú pénzeszközátvétel · "Aranyhangya díj" bevétele · helyi közlekedés támogatása I - múlcödési célú szociális átvett pénzeszköz · felújitásra átvett pénzeszköz 3. MÚkildésj bevétel - gondozási díj I - igazgatás szolgáltatási díj - anyakönyvi szolg.díja - Áta bevételek - egyéb bevételek · NLC bérleti díj bevétel 4. Önkorm,ujá!.!!l! működési bevétele · környezetvédelmi bírság - helysz/ni és szabálysértési bírság

14103

112 29235 2700 110808

I 169694

IS 234 1000

29Z35

425501 64623

100 30000 2200 16929 56499 60499

2500 60000

S. Felhlimozá!; § töl!!:ielL bevétel Tám! eszko és immal'. javak érték. - egyéb felh.bevétel- biológiai érték vísszapótl.

o

49. 50. ti. Hi~lfelvétel 51. - felhahnozási célú hitel 21. és 22. melléldetek szerint 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

32769 69529 223049 5429 59486 35239

o

55542

483692

1/2. KIAD6.~OK I. TartalékolI • sport célfeladat (OKSB 2212012. (11.29.) határozata) - 405081 Sz.abadidösport Alapítványi támgatások

200

60. 61. - Kulturá!js célfe\adat 62. 401141 Szabadtéri Színpad bérleti díja 2009. évi bérleti díj és közös költség 63. o

1576

64. 65. - Céltal1lllék 66. - áthúzódó kötelezettségek teljesítése 67. 68. 69. 70. 71.

72. 73. 74. 75. 76.

77. 78.

· intézmények üzemeléstgádó hibák javítása feladatainak kiadása - 2012. évi bérkompenzáció (á!szeN. miatt) helyi szerv.int kapcsolatos támog. - intézményi átadás-átvétel tal1llléka 2. Enéb feladatyk - nemzetiségi önkormányzatok kiadásai - 20II. évi állami támogatás visszafiz. Köt. • kötvény szerzödés módositás többlet kamat - Nyiregybáza teriiletén bázszámozás költsége • Megyei Jog,; Városok Szövetsége· lagdij köl. - Nyirség Turizmusáért Egyesület· tagdij

H

I

I

K i a d á sleFt)

B ev éte I (eH)

1457810 5000 8055 2700 296602

10 IOS 21953 4231 1000 589 120

1. oldal

Ebből

Bér

Munkj.

1. melléklet

2012. évi tervmódositás A

l.

Megnevezés

79. (Ellátási Osztály anyaga alapján) 80. I - intézmények - internet fix IP. eim 81. - Dunakanyar .intézményi telefonköltség 82. (85/2012. (IV.26.) KGY határozat alapján) 83. · Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési 84. pályázat saját erö rész 85. I • Önkonnányzati Tervtanács kiadásai 86. · 20 J I.évi átluízódó köl!!lezettsé~k fedezete 87. (Gazdasági Osztály anyaga) 88. 2. kimutatás szerint 89. (Városfejlesztési Osztály anyaga alapján) 90. -203100'Aranyhangya díj" kiadásai 91. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály) 92. I -618000 Városi nagyrendezvények 93. 94. 3. FelÚjítás 95. (Vagyongazdállrodási Osztály anyaga alapján) 3.lcimutatás szerint 96. 97. 98. 4. V!Ímfejlesztési feladatok 99. (Városfejlesztési Osztály anyaga alapján) 8. melléklet szerint 100. 101. 102. 5. Vagyoni kiadások 103. · FÉNYINVEST • világítás Irorszenisités 104. · Szakértöi, tervezési díjak 105. (Ellátási Osztály anyaga alapján) 106. • vagyonbiztositás 107. · Nyirinfo Kft.. intézményi telefon különb. 108. · Nyirinfo Kft. számítástecb. rendszer múköd. 109. • Nyirinfo Kft. bérleti szolgáltatás 110. (Vagyongazdállrodási Osztály anyaga alapján) 111. • NLC 2 db üzletbelyiség bérbeszámltás 112. · NY.írvidék I1&K 1:!0!ll1n!!it Klt 113. mükódési támogatás 114. 115. " Péazeszköz átadás 116. • Nemzetiséei önkonnánvzatuk támo8!!tása 117. mükódési célú pénzeszközátadás 118. · Roma Nemzetiségi Önkormányzat 119. • Lengyel Nemzetiségi Önkonnányzat 120. • Német Nemzetiségi önkormányzat 121. · örmény Nemzetiségi Önkormányzat 122. • ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 123. • Szlovák Nemzetiségi Önkonnányzat 124. • Ruszin Nemzetiségi önkormányzat 125. 126. · Zöll! Kerék Sz-Sz·B. llIIlíIXei lYm!itvánj( 127. (OKSB 2212012. (1I.29.) határozata) 128. sporttámogatás 129. 130. • "Vm ~za" Qvennek Kézilabda AI!!Rítvánv 131. (OKSB 22/2012. (1I.29.) határozata) 132. sporttámogatás 133. 134. · Szaboles,Szatmár·Berell Meon<ei 135. Intézménvfennta!l!Í KlI;mQnt 136. (7612012. (IV.26.) KGY határozat) 137. gyermekvédelnti szakellátás szolg.vásárlás 138. 139. • Nyirségi TöbbcélÍl Kislérséci Társum~ 140. • felhalmozási célú pénzeszköz átadás 141. • 20 IO. évi nonnatíva felülvizsg. visszafw:tés 142. • 20 II. évi kifIZetetlen számlák fedezete 143. • Gj(ermekjóléti Közoont 144. CSÁD ·nOp-3A.3-1I/1 pályázat 145. engedélYes terv költsége 146. rehabilitációs szakmérnök szakértői díja 147. kéményseprő szakértói díj 148. · Szociáli~ Qo~~~i KÖ;mQnt 149. 3.sz. ldósek Klubja felújításához kapcs. 150. többlet pályázati önerő 151. 152. 7. Szociális feladatok 153. (Szociális Osztály anyaga alapján 154. - R.endsze~ pénzbeli ll.Illítá§!!k 155. rendszeres szociális segély 156. fogíallroztatást helyelteSítö támogatás 157. lciegészftö gyermekvédelmi támogatás

B

C I Bevétel (eFt)

Urolás

Engedély.

I

D Urolás

E

I

F

G I Kiadll. (eFt)

Ebből

Bér

Munk.i.

I

Engedély.

H

J

l

Ebből

Bér

Munk.j.

2364 5500

2395 3360

972 016 1000 5300

12000

93341

1394995

140241

43591 11367 585 \I

74800 30480 2865 9460

I 136 1500 1500 1469

ISOO 1500 1500

100

100

85000

210 1975 47152

508 127 21

176

85200 640000 1700

2. oldal

2646

714

1. melléklet

2012. évi tervmódosítás A

I

B

C

I

D

E

I

158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 2\0. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236.

Megnevezés

Zárolás

Engedély.

o

Zárolás

Ebből

Bér

16000 206 OOO 50000

időskorúak járadéka

normatív ápolási díj ápolási dij járuláka E§!

I

H

I

K i. d á s (eFt)

Bevétel (eff)

I.

I

G

F

Munkj.

Engedély.

Ebből

Bér

Munk.j.

50000

180 OOO 24000 40000

II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉ{!VETÉS

I. Mar;ántanuló felkészítSK ~!!1I/2012. taoév II. félév (Oklatásí, Kulturális és Sport Osztály anyaga) Kodály Z. Általá!!2~ Iskolai 1!Ondn. Mónez Zs. Általános Iskola Vécsey Károly Tagíntézmény Váci Mihály Tagintézmény Aranv J. Gimn. és Áll. 1~lI.!Ill!i Il.2ndn. • Arany J. Gimn. és Általános Iskola - Móra F. Általános Iskola Petőfi Sándor Tagíntézmény

o

o

SI7

512

403

109

2. Felújítás (Vagyongazd8lkodási Osz!ály anyaga alapján) 3. kimutatás szerint

4. Saj_' hatásklJrl!sig m.imtt e1öirjoI!!!t módosílíal! 5. kimutatás szeriot

366 349

S, ElmllIelt ren!!ldviiIi liléra fed@1e (Intézményi szintú felmérés alapján) 6. kimutatás szerint

o

11518

o

o

407 819 247

110 221 67

530 540 536

417 425 422

113

116856

92014

24842

366 349

9729

971

2078

1636

442

28499

8241

2092

447

121

S08

238 754 400

64 204 108

127

100

27

115 114

5272

3. Bérk!l!!lnenzácilí redereK (Intézményi szintú felmérés alapján) 4. kimutatás szerint

6. Közművelődés 'tszerv~ mi!ü! diii!:ÍoI!!!t 6t!:!!!!!!!rt., !!!vooiaok (2112012.(11.23.) KGYhallÍrozat) 7. kimutatás szerint Móricz ZI, M!lgyei és Városi Kiin~ !l!!ndn. Mónez Zs. Megyeí és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális Közpom Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentnun

1040 314

II 518

25398 21664 36870

19506 16109 14832

5267 4350 3872

7. Er;yéb kiadások - Eszterlánc Északi ÓVodaj !l!!odnoksá" (az intézmény levele alapján) Tagíntézmények, lelephelyek és a központi óvodák közötti közlekedési költség

- Eszterlánc Északi ÓVoda • Tiindérkert Keleti ÓVOda • Gyermekek Háza Déli óvoda

55 55 110

Kodály Z. ÁIm~ Iskolai gondn. (Oklatási, Kultunílis és Sport Osztály anyaga) Göllesz V. ~.Sza!!ilill.!lll! ~ Ált Iskola utazó logopédiai fejlesz!ú óraszáma II. félév

568

o

o

- Arany J. Gimn. ~ Alt Iskollli l!Ondn. (az intézmény levele alapján) Aranv J. Qimn. és ÁlflIlá!m 1~lrola Tagintézmények és a központi iskola közötti közlekedési költség jubileumi jutalom • álláshely bérlcülönoozet • 20 I I. évi nyári napközis tábor megblzási díja o

o

200 302 958

o

Zrinri I. Gim~zÍl!!!!i Il.2ndookság

o

VI~~ri

P. Qimnáziu!!l címpótlék fedezet 2012. 07.0I.tőI

o

Móricz ZI

M,~ és Vá!l!l!í Kö~r flOndn. V íÍ~i M!!!líll[ Kultu!lili! Kö«llQ!!I (Oklatási, Kulturális és Sport Osztály) Városnapi programok Nyiregybázi Krúdy Napok - ÉvbúcsÚZlatő rendezvénysorozat o

o

3800 300 1200

o

o

3. oldal

1. melléklet

2012. évi terv módosítás A

I

B

C

I

D

l.

Mqnevezés

Zárolás

237. 238. - MQrig.:; Zsigmond S!;ÍlllliÍz 239. intézmény átvétele miatti előír. módosíúÍS 240. - múködési kiadások 241. - működési bevétel 242. I - múködési c. átvett pénzeszltőz 243. 244. - Sil2kal! B, K~ Vendégl., ldegenforlmlml 245. Közéoislrola Si!!!kisItola és Kollégjum 246. - !k!l!<~ Uszló ~slwlll ~s ÁIll!lánQ~ I~lwlil (18912012. sz. levél alapján) 247. 248. jogviszony igazolás miatti fizetési folt.válllÍs 249. - Westsik V.ÉUP Szakközén- ~ SzaltiskQla (163/2012. sz. levél alapján) 250. 251. fizetési folrozatváltás váralrozási idő cookie. 252. iskolai végzettség megsz. fizetési folt.válllÍs 253. 254. - Polgármesteri Hivatal 255. - Múködési be-yétel 256. - gondozási díj 257. - igazgabÍS szolgáltatási díj 258. I - anyakönyvi szolg.díja 259. - Áfa bevételek 260. - egyéb bevételek 261. 1- NLC bérleti díj bevétel 262. - környezetvédelmi bírság 263. - helyszíni és szabálysértési birság 264. (Szociális Osztály anyaga alapján 265. - Rendszeres Dénzbeli elllítások 266. rendszeres s.zociális segély 267. fugJalkoztatást helyettesitő IlÍmogaúÍs 268. Idegészltő gyennekvédelmi IlÍmogallÍs 269. időskorúak járadéka 270. nonnativ ápolási díj 271. ápolási díj járuláka 272. - Eseti Dénzbeli ~ természetbeli ellábÍsok 273. normatív lakásfenntartási IlÍmogabÍS 274. adósságkezelési szolg. lakásfenntartási lám. 275. közgy6gyellá1lÍsi igazolvány 276. (EUálási Osztály anyaga alapján) 277. - Szakértői, tervezési dijak 278. - intézmények - internet fIX IP. eim 279. - Dunakanyar -intézményi telefunköltség 280. • Nyirinfu Kft. - intézményi telefon kötönb. 281. - Nyirinfo Kft. Számllástech. rendszer rnüköd. 282. - Nyirinfo Kft. bérleti szolgáltatás 283. . vagyonbiztositás 284. (Jegyzői Kabinet anyaga alapján) 285. nemzetiségi önkonn.miattl dologi kiadások 286. jubileumi jutalom 287. tőrzsgárda jutalom 288. szakvizsga költsége 289. szabálysértési feladatok átadása miatti 290. 4 ro létszámesőkkenés kiadása 291. - 20 ll. évi szálHtól lanozások fedezete 292. (Gazdasági Osztály anyaga) 293. 2. kimulaúÍs szerint 294. - Képviselőtestület kiadásai 295. Önkormányzati T ervtanács kiadása 296. 297. 298. 199.

ÖSSZESEN Módosltort eJlíinlnyzat

Engedély.

I

F

E

I

G

H

I

I

Kiadá. (eFtl

B. vét el (eFt) Zárolás

Ebből

Bér

Munk.j.

Engedély.

Ebből

Bér

Munk.j.

381 874

131 793

35756

507

399

108

116

91 345

93

93183 .w OOO

438

2S

100 30000 2200 16929 56499 60499 2500 60000

85200 6.w000 1700 16000 247055 8945

8945

180000 24000 40000 6096 2364 5500 II

74800 30480 585 300 1608 1399

8694

2348367

1458695

1266 l 101

6846

342 298 687 1016

800

25875

366

3759041

251736

3360

2646

714

4648713

62709

66800

38 754 788

38754788

4. oldal

216

1848

75468

KIMUTATÁS a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról B

A

C

K i a d ás (eFt)

Növekedés Csökkenés

Megnevezés

L 2.

1. kimutatás

3. 112012. a. 25.) 4. NIíre:!:háza M.J.V. Önkormán!::!ata 5. - Oktatási, kulturális és sport feladatok Intelligens Iskola kialakítása TIOP pályázat 6. 112011. (II. 28.) 7. 8. N!:íregybáza M.J.V. ÖnkormánlZ!ta 9. - vagyoni kíadások Sóstógyógyfiirdő zrt. - vásárolt szolgáltatás 10. II. 312011. (III. ll.) 12. Nríregyháza M.J.V. ÖnkormánlZ!ta 13. - vagyoni kiadások -Nyírinfo Nonprofit Kft. 14. 2012. évi feladatok ellátásának többletköltsége 15. - intézményi telekommunikációs szerzödés díja 16. Pol:ármesteri Hivatal 17. - intézményi telekommunikációs szerződés díja 18. 412012. an. 12.) 19. 20. NIiregIháza M.J.V. Önkormánrzata 21. - Városfejlesztési feladatok 22. "Óvodák területén 4 db multifimkcionális sportpálya építése" 23. 24. 512012.
o

o

o

1092

1700

18295 15331 15331

203

7937 804 372

330

906

585

684

480

593

262

o

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

- Móra Ferenc Általános Iskola - Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény fil2012.
327

476

428

1217

473

• 7400

o

o

o

300

200

300

250

400

200

200 350 300

400

350

KIMUTATÁS a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról A

l. 68. 69. 70. 71.

72.

Megnevezés Inczédl: Gl:Öm KözéRiskola, Szakiskola és KolI~iumi gondnokság - Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium - Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium - Vásárhelyi Pál ÉVISZ SiRkal: B. Kereskedelmi. Vend~látóiRari.ld~enforgalmi

73. KözéRiskola, Szakiskola és Kolléi!ium gondnokság 74. - Sipkay B. Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 75. Középiskola, Szakiskola és Kollégium 76. - Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola 77. - Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 78. - Zay A. Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 79. - Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 80. - Bencs László Szakiskola és Általános Iskola 81. 712012. (V.03.) 82. 83. Nyfr~ybáza M.J.V. Önkormányzata Sport célfeladat - 405014 Nyírségi Női Sport Club támogatása 84. 85. 812012. (V.03.) 86.

l. kimutatás

C

B K ia d Növekedés

ás

(eFt) Csökkenés

800 600 400

800 350 300 300 400 200

600

87. Nyirséei Többcélú Kistérséei Társulás 88. Gyermekjóléti Kllzpont - Őzike BIlIcsöde (Vécsey köz) 89. radiátorok cseréje, eltömödésból eredő teljesítmény csökkenés miatt - felbalm.c. pén.zeszköz átadás 90. Eszterlánc: Északi ÓVoda Nal!!u&ár TI&intézmé!l! 91. csőtörés elbárltása 92. G:t:ermekek Háza Déli ÓVoda (Kereszt u.) 93. Bóbita Tuintézmén! Vksey köz 4-6.sz. 94. omladozó homlokzati wkolat javítási munkái 95. G!ermekek Háza Déli ÓVoda VéCBY köz 29. t~I'l!hel! 96. udvar körüli balesetvcszélyes drótháló részleges cseréje 97. pincében elektromos szellőz/) ventillátor beépítése 98. belsö vakolatok javítása beázás miatt 99. Gyermekek Háza Déli ÓV!!.!I B!!!Ikatel!:1l telellhelI 100. függóeTesz csatorna, lábazatképzés javítása, stablon cseréje 101. Gyerme~ek Háza Déli ÓVoda Rozsrétbokor teieuhelI 102. csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készítése 103. Tllndérti&rt Keleti ÓVoda Lir;di TII&intézmény 104. hátsó bejáratnál lévő feltört, balesetveszélyes beton térburkolat és járda cseréje 105. Búzaszem NIugati ÓVoda
1200 200

800 200 250 125 350 500 500

600 2000

600

2000 650 1500

500

800 1500 14275

316

KIMUTATÁS a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosftásokról A I.

Megnevezés

129. gyennekmosdóban fütéscsó-szakasz cseréje 130. Tllndérkert Keleti Óvoda Margarita Taginlézmény (Fazekas J. tér) 131. dugulás elhárltás csapadékvíz csatornáná1 132. Eszterlánc Északi Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Jázmin u) 133. Fűtési rendszer leá1Iásából eredő radiátor elfagyásának javitása 134. Gyermekek Háza Déli ÓVoda Virág Utcai Tagintézmény (Világ u.) 135. gyermekmosdóban csótörés hibaelhárltása 136. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima telephelye 137. vizvezeték elfagyásának megsziintetése, hiba elhárltása 138. Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.) 139. vizvezeték csÖlÖrésének helyreállítása 140. Búzaszem Nyugati ÓVoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.) Folyamatosan elduguló szennyvizvezeték szakasz cseréje. illetve 2. emeleti zuhanyzó kibontása, 141. visszaépftése. 142. Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelye 143. elötér PVC csere 144. Arany Já nos Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny. 22) 145. 2. emeleti vizesblokk dugulás megsziintetése. hiba elhárltása 146. Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi SaindorTagintézmény (Ahna u.) 147. Hasmálatbavételi engedélyhez 2 db tilzcsap vfzhozamának mérése 148. Kodály Zoltán Általános Iskola 149. Lapos tetö beázásának megszüntetése 150. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Taglntézmény (Kórbáz u.)

Tomatenni csapadék vizvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az udvari szennyvizakna

151. átrakása 152. Móricz Zsigmond Általános Iskola (Világ u. 65.) 153. vizvezeték szivárgás miatti pisszoár javitás 154. Miivészeti Kllzépiskola és Kollégium (Moszkva u.) 155. kollégiumi vizesblokkoknál fsz, és I.em. csótörés miatti munkák 156. Kölcsey Ferenc: Gimnázium (Széchenyi u.) 157. Szolgálati lakásban gázkazán csere 158. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium 159. Központi fűtés megln'básodásának javitása 160. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.) 161. udvari f1inyomócsó csótörésének javitása 162. Vasvári Pál Gimnázium (Kiss E.u.) 163. dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál 164. 165. 1012012. (V.03.} 166. Polgármesteri Hivatal 167. - CIVIL KALAUZ számft6gépes szoftver éves díja 168. 169. 1112012. (V.03.} 170. Polgármesteri Hivatal 171. - TERC V.tP GOLD összevont épiwipari költségvetés készltő programrendszer 172. 201212 frissitése szrumtógépes szoftver dijára 173. 174. 1212012. (V.03.} 175. Polgármesteri Hivatal 176. - "Önk:orm.alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer" dijára 177. 178. 1312012. (Y.03.} 179. Nyrregyháza M.J.V. Önkormányzata 180. - vagyoni kiadások szakértői, tervezési dijak 181. 182. 1412012. (V.09.1 183. Polgármesteri Hivatal 184. - gépkocsi beszerzés 185. 186. Felújítási tartalékkeret 187. Kockázati tartalék 188. Általános tartalék 189. 190.

Összesen:

l. kimutatás

C I Kiadás (eFt) Növekedés Csökkenés 166 B

520 \36 54 50 76

480

175

430

50

184

8\0 1\0 70 630 1\0 364 3\0

37

131

370

1962

l 871 5041 1092 25169 76245

76245

Kimutatás Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi áthúzódó kötelezettségeiröl A. 1.

B. Személyi juttaüs

Megnevezés

2.

Ki~tő

3.

Állategészsélnil!:vj feladatok

4.

Egyéb városüz. feladatok

5. 6.

Zöldfelület fenntartás Belvízelvezetés

7.

Település vízellátás

8.

Közvilágítás szökőkutak közint. kivi!.

mg.-i szolgáltatás

9.

Közutak hidak fenntartása

10.

Lak6ingatlan (karbantart. üzemelt.)

ll.

Társasházi lakások üzemeltetése

12.

Intézményi világítás

13.

NLCkezelés

14.

Környezetvédelmi célfeladatok

15.

Repülőtér üzemeltetés

16.

Honvédsé2i laktanyák őuése ing. kez.

17.

Szakértői

18.

Temetőfenntartás

tervezési díjak

19.

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szoldltatás

20.

Szabolcs Volán Zrt.

2. kimutatás

C.

D.

E.

F.

G.

ezer Ft-ban H.

Dologi kiad lis

Folyó kiadlis

Müködési célú Ile. litadlis

Fehijltlis

Berublizlis

Összesen

10242

10242

12812

12812

10446

113 479

10446

IB 479

49056

49056

4673

4673

77325

77325

197276

197276

26460

26460

332

332

107625

107625

3831

3831

334

334

1896

1896

689

689

63

63

l 100

t 100

15t 707

151 707

35096

35096

21.

VároskéD Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

22.

Szigligeti gyermeküdülö NYIRVV Nonprofit Kft.

8393

8393

23.

Önkonnányzati adatvagyon felhasználás

2400

2400

440

24.

Továbbszámiázott kiadás

440

25.

Rendszeres pénzbeni ellátás

120

26.

Eseti pénzbeni és tennészetbeni ellátás Idegenforgalmi célfeladatok

28.

Hajdúdorogi Egyház kiel!:. táro. Huszártelep Iskola

29.

Polgánnesteri keret Megyei ÖnkonnánYZ1!tnak átadott pe. Helyi önszerveződö közössél!:ek~énzügyi alapja

32.

Hirdetési keret PR kiadás Városmarketing

33.

Városi nagyrendezvények

34.

Település részönkonnányzat

35.

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Városfejlesztési kiadások Onkormlinyzat mindösszesen

38.

Képviselő testület kiadásai Polgármesteri Hivatal összesen

2164

2164

243

243

31.

39.

6800

6800

30.

37.

120

448

448

27.

36.

11472

11472

97830

114625

16795

2250

2250

3 OOO

3 OOO

1089

1089

267

363

630

776

1139

13500

2414

974430

320

1459

25875

1000 305

13 500

--

-

1638

684254

-

366 366

24993 709247

196

196

272 242 ,-

272 242

16795

16795

-~

...........

_~-

~

KIMUTATÁS a 2012. évi felújítási feladatok módosításáról

3. kimutatás

B

A Megnevezés l. 2. Egészségügyi Alapellátási Igazgat6ság Kistérségi tisztiorvos által helyszíni ellenőrzés során leírt hiányosságok megszüntetése, 3. kijavítása, akadálymentesítés megoldása három orvosi rendelőnél és kapcsolódó helyiségeknél 4. - Vay Á. körút S.sz. alatti orvosi rendelő S. - Vay Á. körút 7.sz. alatti orvosi rendelő 6. Eszterlánc Északi Óvoda 7. - vezetői iroda megnagyobbítása, öltöző kialakítása 8. Búzaszem Nyugati Óvoda 9. · kis épület radiátorszelepek cseréje 10. Kodály Zoltán Általános Iskola ll. lemeztető részen beázások feltárása, helyreá1litása Arany ll:. Gimnázium!! Általános Iskola, Diákotthon!! Gyermekek Átmeneti 12. Otthona Szőlőskerti AnlOI Kéttannyelvű Talintézmény 13. · 2,S"-{)s gázvezeték leszakadásának helyreállítási munkái 14. Zrinyi Ilona Gimná7jum és Kollé2"iumi gondnokság 15. Vasvári Pál Gimnázium 16. többcélú terem (3S,4 ml) mennyezetvakolat leszakadás helyreállitás 17. - beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje (36 ml) 18. Tet6karbantartás 19. · lapos tetők beázásának megszüntetése több intézménynél o

20. Intézmények üzemelést gátló hibák javítása tetökarbantartásból átcsoportosítás

C

K i a d ás (eFt)

Növekedés

l S40 1540 1200

160

77

120

ISO 48S

12 OOO S OOO 10272

21. Intézmények lisszesen:

Csökkenés

12000

22. Önkormánvzati költséf:yetés 23. - Móra F. Általános Iskola - Petőfi S. Tagintézmény - infrastruktúra fejlesztés, bővítés 24. - Vasvári P. Gimnázium BM pályázat önerő (közfoglaik.

bérkőltség

többlet)

93103

238

25. Nyírséli Tlibbeélú Kistérségi Társulás 26. Szociális Gondozási Központ - 3.sz. Idősek Napközi Otthona (Csaló köz 11-13.) - tetőlefolyó cseréje és ablakrácsok átalakítása, átfestése - felhalmozási célú 27. pénzeszkőz átadás 28.

Mindösszesen:

210

103823

12 OOO

4. kimutatás

Kimutatás

a 2012. évi bérkompenzáció összegéről 01 - 04. hó

J.

A

B

c

D

Intézmény megnevezése

Személyi juttatás (eFt)

Járulék (eFf)

Mindösszesen (eFt)

2. Egészsé2iigyi Alapellátási IgaZ2afóság

3189

861

4050

3. EszterJánc Északi Óvoda

3550

959

4509

4. - Kerekerdö Tagintézmény

879

237

l 116

5. - Nvitnikék Tagintézmény

290

78

368

6. - Napsugár Tagintézmény

537

145

682

3420

923

4343

759

205

964

481

130

611

371

100

471

ll. - Bóbita Tagintézmény

298

80

378

12. Tündérkert Keleti Óvoda

1667

450

2117

13. - Ligeti Tagintézmény

341

92

433

14. I - Kikelet Tagintézmény

830

224

1054

15. - Nefelt<jcs Tagintézmény

293

79

372

16. - Margaréta Tagintézmény

978

264

1242

17. - Százszorszép Tagintézmény

567

153

720

1521

411

1932

19. - Aranykőrte Tagintézmény

742

200

942

20. - Gyermekkert Tagintézmény Városmajor

487

131

618

21. - Gyermekkert Tagintézmény

277

75

352

18288

4936

13224

23. Kodály Z. Általános Iskola

l351

365

1716

24. Ell:VSé2cs Pedagógiai Szakszolgálat

1561

421

1982

151

41

192

26. GöIlesz V. Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI

2624

708

3332

27. Móricz Zsigmond Általános Iskola

2263

611

2874

28. - V écsey Károly Tagintézmény

2014

544

2558

651

176

827

30. - Kertvárosi Tagintézmény

1633

441

2074

31. Bem József Általános Iskola

1770

478

2248

32. - Kazinczy Ferenc Tagintézménv

1334

360

1694

33. - Gárdonví Géza Tagintézménv

1698

458

2156

468

126

594

17518

4729

22247

36. Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona

2900

783

3683

37. - Zelk Zoltán Tagintézmény

1765

477

2242

1422

384

1806

570

154

724

40. Móra Ferenc Ált Iskola

2830

764

3594

41. - Petőfi Sándor Tagintézmény

1419

383

1802

10906

2945

13851

7. IGvermekek Háza Déli Óvoda 8. - Virág Utcai Tagintézmény

9. 10.

Kincskereső

- Kertvárosi

Tagintézmény

Csicsergő

Tagintézmény

18. Búzaszem Nyugati ÓVoda

22. Eszterláne iszaki Óvoda Gondnokság

25. Nvíregyházi. Cantemus Kórus

29. - Váci Mihály Tagintézmény

34. - Herman Ottó Tagintézmény 35. Kodály Z. Áttalános Iskola gondnokság

38. I -

Szőlőskerti

39. - Szabó

Tagintézmény

Lőrinc

Tagintézmény

Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákottbon és Gyerm. Atm. Ottbona 42. Igond.

4. kimutatás

Kimutatás

a 2012. évi bérkompenzáció összegéről 01 - 04. hó

1.

A

B

C

D

Intézmény megnevezése

Személyi juttatás (eFt)

Járulék (eFt)

Mindösszesen (eFt)

2736

739

3475

44. Kölcsey F. Gimnázium

889

240

I 129

45. Vasvl\ri P. Gimnázium

1441

389

1830

46. Krúdy Gy. Gimnázium

905

244

l 149

2750

743

3493

2385

644

3029

11106

2999

14105

50. Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium

3409

920

4329

51. Wesselényi M.Középiskola, Szakiskola és Kollégium

3833

1035

4868

2782

751

3533

1230

332

1562

11254

3038

14292

55. Sipkay B. Kereskedelmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

2725

736

3461

56. Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Koll.

1895

512

2407

57. Uooai J. Szakközépiskola és Szakiskola

1349

364

1713

58. Zay A.Gimnázium és Eű. Szakközépiskola és Kollégium

1742

470

2212

59. Westsik V. ÉLIP.Szakközépiskola és Szakiskola

1596

431

2027

43. Zrínyi I. Ginmázium és Kollégium

47.

Művészeti

Középiskola és Kollégium

48. Vikár S. Zeneiskola és AMI 49. Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium gondnokság

52. Bánki D.

Műszaki

Középiskola és Kollégium

53. Vásárhelyi P. ÉVISZ 54. Inczédy Gy.Középisk. Szaldsk. és KolL gondnokság

I 132

306

1438

10439

2819

13258

62. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár

2356

636

2992

63. Váci M. Kulturális Központ

1080

292

1372

64. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gondnokság

3436

928

4364

65. Polgármesteri Hivatal

5878

1587

7465

92014

24842

116856

60. Bencs L Szakiskola és Általános Iskola

61. Sipkay B. Kereskedelmi Középisk, Szaldsk és KolI. gondnokság

66.

Összesen:

A

B e v é t e I (eFt)

1.

2.

Megnevezés

Pénzmaradvány

Összesen

Személyi juttatás

Járulék

H I l K i a d á s (eFt) Felhalmozási kiadás Dologi tárgyi eszk. kiadás Felújítás beszerzés

3. 4.

Eszterlánc Eszaki Ovoda Kerekerdő Tagintézmény

II 589 2786

11589 2786

11109 2786

5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13.

Nyítnikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszaki Ovoda össz. Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Ovoda össz.

2388 2331 19094 9551 2291 1 571 1232 1029 15674

2388 2331 19094 9551 2291 1 571 1232 1029 15674

2188 2331 18414 8132 2291 1 571 1232 1029 14255

14. IS. 16. 17. 18.

Tündérkert Keleti Óvoda Ugeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margareta Tagintézmény

5172 1429 2104 706 2344

5172 1429 2104 706 2344

II.

5. kimutatás

Kimutatás a kötelezettséggel terhelt 2011. évi pénzmaradvány felhasználásáról F G E l D C B I I I

-

-

l 117

302

l 117

302

354

96

4722 1429 2104 706 2344

354

96

12577 3569

480

I

Kiadás összesen 11589 2786

200 480

200

-

-

2388 2331 19094 9551 2291 1571 1232 1029 15674 5172 1429 2104 706 2344 1272

1272

19.

Százszorszép Tagintézmény

1272

1272

20. 21.

Tündérkert Keleti Óvoda össz. Búzaszem Nyugati Ovoda

13 027 3569

13027 3569

22. 23. 24. 25.

Aranykörte Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Gyermekkert Tagintézm. Tőke u. Búzaszem Nyugati Ovoda össz.

3190 2144 1793 10696

3190 2144 1793 10696

-

26.

Eszterlánc Északi Óvodai gondo.

58491

58491

1471

9979

9979

9979

9979

396 2901

396 2901

12099 10999

12099 11653

-

3929 6300 33981 6291 3103

-

6742 7905 24041 71298 12652 2895

-

-

13027 3569

-

2970 1984 1640 10163

-

220 160 153 533

3190 2144 1793 10696

398

55409

480

733

58491

27.

Kodály Zoltán Általános Iskola

28. 29. 30. 31. 32.

Egységes Pedagógiai Szakszolg. Göllesz V. Spec.Szakisk. és Áltlsk. Nyiregyházi Canternus Kórus Móricz Zs. Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény

396 2901

396 2901

12099 11653

12099 11653

515

139

33. 34. 35. 36. 37.

Váci Mihály Tagintézmény Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zs. Altalános Iskola össz. Bem József Altalános Iskola Herman Ottó Tagintézmény

3929 6 300 33981 6291 3103

3929 6300 33981 6291 3103

350 261 l 126

94 71 304

3485 5968 32551 6291 3103

38. 39. 40. 41. 42. 43.

Gárdonyí Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem J. A1talános Iskola összesen Kodály Z. Altalános Iskolai gondn. Arany J. Gimn. és Alt. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény

6742 7905 24041 71298 5815 2855

6742 7905 24041 71298 5815 2855

254

68

254 1380

68 372

6420 7905 23719 69546 12652 2492

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Szőlőskerti Tagintézmény Zelk Zoltán Tagintézmény Arany J. Gimn. es Alt. Iskola össz.

15873 10882 35425 16877 9137 26014 61439 21373 3921 8774 2821

15873 10882 35425 16877 9137 26014 61439 21373 3921 8774 2821

4507 41396 19180 17512 21721 4161 62574

4507 41396 19180 17 512 21721 4161 62574

5J. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. , b2.

Móra Ferenc Altalános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Móra F. A1talános Iskola összesen Arany J. Gimn. és Alt.lskola gondn. Zrinyí I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium

Zrinyí I. Gimnáziumi gondnoks. Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk. Wesse1ényí M. Középisk. Szakisk. Bánki D.Műszaki Középiskola Vásárhe1yí Pál EVISZ I fnczédy Gy. Közeplskolru gondn.

221 221

221

60 60

60

8945 10652 34741 15702 10 312 26014 60755 21373 3921 8774 2821

-

-

403

-

403

-

-

-

403

-

Művészeti Kőzépiskola

Vikár S. Zeneiskola AMI

-

-

8945 10933 35425 15702 10312 26014 61439 21373 3921 8774 2821

-

-

4477 I 600

6077

1. oldal

-

4507 41396 14143 15752 21561 3576 55032

-

-

560 160 160 585 1465

-

4507 41396 19180 17512 21721 4161 62574

A

Kimutatás a kötelezettséggel terhelt 2011. évi pénzmaradvány felhasználásáról D E F G B C I

I

H

I

K i a d á s (eFt)

B e v ét e I (eFt)

l.

5. kimutatás

Felhalmozási kiadás

2. 63. 64. 65, 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Megnevezés

Sipkay B. Keresk. Középiskola Széchenyi I. Közgaz.d. Szakközépisk. Lippai J.Szakközép- és Szakiskola Westsik V. ÉLIP Zay A. Gimn. Eü. Szakközépisk. Bencs L Szakisk. és Alt. Iskola SIpkay B. Keresk. K-ÖZepISK.gondn. Móricz Zs. Könyvtár Váci M. Kult., Műv. és Gyerm.c.

72.

Móricz Zs. Könyvtár gondnokság

73.

Összesen:

Pénzma radvány

3219 19442 1205 7091 12964 2323 46244 12171 12736 24907 366349

Összesen

3219 19442 120S 7091 12964 2323 46244 12171 12736 24907 366349

Személyi juttatás

Járulék

580

141

580

141

-

-

9729

971

2. oldal

Dologi kiadás

3219 19442 1205 6370 12964 2323 45523 12 171 12736 24907 352568

tárgyi eszk. beszerzés

-

Fel új itás

-

-

-

1945

1136

Kiadás összesen

3219 19442 1205 7091 12964 2323 46244 12 171 12736 24907 366349

Kimutatás a 2011. évi beszámoló átdolgozásával kapcsolatos rendkívfili túlmunka díjazásáról

l.

6. kimutatás

ezerFt-ban! D.

A.

B.

C.

Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Mindösszesen

306

83

389

306

83

389

342

93

435

20

5

25

Kodály Gondnokság

362

98

460

7.

Arany János Gimnázium és ÁIt.Iskola

36

9

45

8.

Móra Ferenc Általános Iskola

6

2

8

42

11

53

2. 3.

Eszterlánc Északi Óvoda Óvodai Gondnokság

4.

Kodály Zoltán Általános Iskola

5.

Bem József Általános Iskola

6.

9.

Arany Gondnokság

10.

Zrinyi Hona Gimnázium

198

54

ll.

Krúdy Gyula Gimnázium

20

5

252 25

12.

218

59

277

13.

Inczédy Gy.Középiskola és Szakiskola

64

17

81

14.

Inezédy Gondnokság

64

17

81

15. Sipkay B. Keresk. Középiskola és Szakiskola

201

54

255

16. Széchenyi I. Közgazdasági Szakközépiskola

48

I3

61

17. Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola

55

15

70

18. Zay A. Gimnázium és Eű. Szakközépiskola

84

23

107

19. 20.

Zrínyi Gondnokság

Westsik V. ÉLIP Szakkózép- és Szakiskola

Sipk&y Gondnokság

21.

Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár

22.

Váci Mihály Kulturális Központ

23.

Könyvtár Gondnokság

24.

Összesen

22

6

28

410

III

521

218

59

277

16

4

20

234

63

297

1636

442

2078

7. kimutatás Kimutatás a kultúrális intézmények átszervezésével, racionálisabb működtetésével kapcsolatos 2012. évi megtakarításokról ezer Ft-ban 1 E

A

B

C

D

KIADÁS

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

3. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár

19506

5267

625

25398

4.

Váci Mihály Kulturális Központ

16109

4350

1205

21664

5.

ÖSSZESEN:

l.

2.

6. 7.

Kulturális intézmények átszervezése miatti előirányzat zárolások

35615 9617 1830 47062 Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum megszűnése miatti előirányzat zárolás és a Váci Mihály Kulturális Központ feladatátvétel miatti előirányzat engedélyezés KIADÁS

Személyi jutttatás Munkaadói t. j. Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Működési c. pénzeszköz átadás 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

8. 9. 10. 11. 12.

14. KIADÁS ÖSSZESEN: 15.

Elvonás összesen

Módosftott előirányzat

16686 4349 22381 342

43758

Teljesítés

1854 477 4539 18 937 372 8197

Az átszervezés miatti elvonás 6591 1 780

Elvonás összesen

8241 2092 17842 324

8371

28499

8371

1020 16981 10498

8371

28499

BEVÉTEL

16. Működési bevétel 17. Önkonnányzati támogatás 18. Működési célra átvett 19. Kiegyenlítő, függö, átfutó bevételek 20. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

1700 29943 12115 43758

680 4591 1617 -1617 5271

Nyll'I!IYház:a MOI)'eI Joeú Varos OnkOmlllllYJllt. 2011. M Ift'\'...,tt p4Ilzforplml mt!riqe

A.

...-

B.

C.

I.

l. l. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10.

I.

MiU..............k I. Intézményi rnOködé:&I bevétd 2, Önkonn. aaját
II.

l' 12. 13.

2.2 ·helyiadOlt 23 • alm'lgeddt központi Idők 1.4 • _ . p.lll/k és 'IYIb..J!IOs """..el Támópthok 1. Önkorm. köl.tségvdési tám()g, 1.1 ~nonnatly~ru.lás 1.2 • kölpOMOllított e16iItn;rtatok • hd)'! önkonn. !1ta111nn1a_, ill_ J.3 támogato1t~éaZd.ir~. támogatá..

14.

1.4 ·nonnkötöt'iIIIII.tá_

15. 16. Ill. 17,

I.l • r.,;I.,"'... .a.tá~ F.lhaIM, .. I6k<)eIlo... ""'.... I. Tár~ és immatja\llll:k ért

18. 19. 20, IV.

l

ÖnIt. oojftlOS fdh.lm... töke""".

ll.

3.

_"'''''''
T.........._ " " ' _

l. TátMgátiaert6ktl maködé:si bev. ÖS8t..

21 13.

24. 25.

esne.

_phooa_

D. ZOlo. e.l *"y

U"HlItI 2827904 11124:184 5<)12l8 6066454 • 146889 409103 105417'18 76022.7 927910

26. 27. 28. VI.

23134 1968461

...."'"

T......... . . , _

29.

._~

~.

~"'I_leIek

31. VlL

1 _".eNilrin_ _""Yio"" . piM_ _

141211139 33l146O 108119379 600 OOO 6101000 3801939

3S7440 8124 733 7499 l23

C.

lL

L

ZOli. óv! leIjeOIIU

1012. éo\1 flWdefl

2011.
IS lU 023 ll!4Q 258 112'1)$6!

IS 2017006 1995941 illU 061 lOS OOO 6981000 3599165 325900

1..

mm

148101108

3211724 lll139524 600 OOO 6746 OOO 3802063 391461

ll51l14 tUIU,. lOS 082 7046 243 3789568 378 601

18!130888 7450 366 2)0 100

10538888 7450 l65 210 100

305000 6981000 3599165

llI8400 793"3' 69117 )4(j

el6Ir.

.mlS? 698734O 46210

6254\0

24403 1644434

2' 403 1644435

20000 8367"" 2948ll

714316 187195

I IMI 585 1043183 289514

1181585 5296111 195574

5l698l 495<) 11!!'2.. 115624O 327977

527121

75J 669

l34078

217951

217951

2.79538 19659111 375 OOO

!llSs?

I 413!101 1416038 378000 746,)

115t9flS I 154 573 378125 5412

1.26767 1821897 375000 104 870

1511031 14363% l75000 75635

n 324 4.15 89390 II 2)5065

53711., 1l4oo6 5117103

23'3543 1384911 22.55045

nm4» 427015 109S041S

10616699 427015 10 189684

14U738 I. MOködési e, p
..16l1'.

F.

:1011... - '

i.l ·m6ködési\:é!ra

l3.

1.2 • felhalmo:tálii célra

,.""".r.-.....

34. "ilL

t ........

35, IX.

KI~én:yek

J(.

L.

M.

N.

%

K!adiook

1OIO.
2011.........."

931113 15568l

'U...

62500

HBI9

". , 119.9 102J' 50,8 114,4 94.7 84,1

1",8 93,2

I 4267111 813131 UlI ll! 211'57966

382300

382100 991199

425501

1171508 953.557

110808 12278,. 1009099

110808 S5M2 55542

171,8 53\9.1

.I..l

-

"350

720418 !!5443 ... ITI • .,.

784 791

'!18548 64120

7910113 7116334

.13)0

634428

5149

......... 4l!!51

.,

...... ... 000

"OOO 37 ........

!IOrI1I64 807864

133401 2J3401

5"7!1O 366 l49

UH16 l85 SOl 29135 760734 760 734

-

346m 366349

233401

72.7 7l,1 100.0 66,6 '3,8 477.7 90,7

37.

... 4l.

48,

SI.

• fllá_penzbelijutlatisai ·'IYIb_icéhitá~kiad.

__ """fill,..

""'1 ki""', IM pénmwadriny áIadá.

·ÁPA_

I, 1.1 U 2, 2,1 2.

MOködési célll hile:l fdvétd -tövid lejlraw hittti. felvétele ·n...zul.pratllltild"'_.

kiadésok

<Ól. pen.......Ö7; 'ladi.

·doIsom< lakA.tintog. kiad,lI.i

22392)8

2247906

8668

117,2

6716871

Illi' '13 1638

148,6

783193 21815 l 106640

1036 '14 94 l43 406{UU

8101l8' 1638 1023973 21l7. 4204 118

863'

IlO.7 97,5 Il5,3

7131)207 82255& 4951715

4921 357 777169 322104O

14267 622 164781 13449097

l364'!'1 169181 Il71678l

618061 4499 7l2)l.

732 791

lO1622 615526

47001) 81670

561 )0(, 102191

9123l IM 521

Ium 661!

5009

51100

I....

400 140000 2010 18 OOO

5000

5 OOO

100.1)

!Il1""l7

HOl 143

1 !IlIS087

1000m

483692

16,7

-befettdésieBu~ek

19711281

-rövid le,járatú hitd" rdvét~e -hou1.úlej6ratú hitelek felvétele 2.3 -vA1!akoásoktólli:lvdO hkel

717104

3. ElMlI> OnansL """.(I:i_.IIi..ől

740 783

54902l S114g54

100 I""

5009 5000

600 400

_dása

ttat_

lH7H81

A!lalitlOltartAl/k

3360000

1763926

2225419

100000

100000

100000

1643811

1490 691 250000

715 124 250000

600 OOO

600000

15.5

U 42B!IO

39 m 071

31716'1%

43 422 590

L-.. 39 t74(t7;2

1015339 2117. J 773678

43!}44Q

147 ?to 700 5000 14Oooo 2 010

33_

350010<3

302;91147

10570 98M4

.16 m 737

3' ......

2429 OS3 120

ooo

.6.1963 94811

I 457810 617'O(J

311553

I 4578W 185 g.7

l). . .)

l7579

1%864

""1 I

"'.

75,H 9l,9

IOl,2 17,5

1017,6

19656,.,

8,!1

25169

43,4

2697 883 686

Hitelek

674573

4l78'"

4 162 ~!I!9

"1624sa

'"967

65')967

IS.'

3321 493 172 112

3 Jll '93 172 221

llll.9l 172121

229618

229628

1ll,3

S115275 200 OOO

218745 4SOOOO

218144 450000 9884

410 339

'30 ll9

7l,5

4U125!1O

~174U1l

,).f

443721

39 316 3S?

3. 754 m

19174072

194 189 34837'10

39316357

n~7llIl

Mdködé8i célú hite! tödeaz:tése

9!8087

434395

4Il3692

26.4

-rövid lejáratú hit~. tödeszlése ....OI!lItjAn.ú hi'd.... törl"". . Fdba1tnodsi _ hild törI_•

..wid l.;mlll hitd'" töri_

_.

1_ fl...... kiad..(Id,""" Ili.",,)

273243

826127 1803738

!39

2558277

• inté!!rulnyi !tv
67'573

Ga""'''Ji .......BOirtóllClv.!! kölcsö. törl.

31738 3\95

m

18000

5474710 218560

.ftosu:úlejáratúhitelet.tör1esztáie

~Jek3tareH,.

1503.82l 358 98l 13545965

~_t1aI/k

Felhat~céJúhilell'e!vétde

Pénzforgalom nélküli bevétel Nyitópént,kés'á.. MI_

911879

865350

'!adá.

6203811

8177742

128,7 114.0

118

24266 3300 1110000

• d16Lak.!obozju!ÓklOlmo...... • kökaön vllmafiZ'UI ''lYlbkölcllÖn

Céltartalék

8187715

oÁ

2022 IOZ 190 027

70l )02

~kI.ctU.1

l6,8

Zl'76m

8014898 49317 957t62 91001 3452064 94116 1264111

124694 2403087 75! 355

KlI.....

:U,54 lt5

T.

88

• bcrub6Z1ls

·ll>Iúj!llI.

SO

EIRrit fl"'I!'ded

10081018 972.5

.. 744 486

~ \'áro.rqtauési

252118712 9449930 324 2516479

R. 2012. ..1.004. elói••

1917316

·iltbúmdókötd_Ha«t
269590

r//iOS 12< 974O 755 l24 2592 168

Q

lDl I. fv! lelje.i... 1012. fti eredeti

5450 270

o

m....k

X,

7345811

dili••

1403162 69784 873614 75424 .1404O9 41855 818879

r~ld.d'"

T.rtaJilwk

46.

~ SQ.

dologi kiadbok -ebtlÖI várotf'lleU'1é!1i ktltdb ·'lYlbIlll)'lki.dú

1llI.9 571.3

k ......1e klbocU"....k ~

lIJ615~

lOH."_.

. _ "'",,~I_"I!dadA. ~

P.

O.

.......

2620215

'I2.l

45. 47.

-ebbOl vnfej1es:aési Idlt(!ás jirUI_

101"

36. 18. 39. 40. 4\. 42.

·.~J...táook

• munkaadó! _

• l\!lhalmodli

.I6mUI

826 121

158,5

U6t4 ...., 99\19344

_I""'.'.

.6210

~S698

'.yáoak~

ll.

J. IIN,.emlett

•_

2. TámogatáoértélrolClh. """. öm. v..... ·_1 rolhal~_rB-

_.

Eo 2011... _

2. melléklet

_FI_

.l46!1U4' 807864 955105

~316

3483'919

39.3163$7

35'7

387547S1J

MIM'

Il'J..l

Kladbok a..u.. 2'.40......._

3875....

MIM'

""..l

•

453974 31 mooo 955105 31 753105

. 4342H'"

!
89,3

.__"'i1 ~L....!!2.L-

3. melléklet

Nyineybóza Megyei Jogú 2012. évi

Voro, Önkormó_l.

klIllliÓC"......... torv_tt bevetelek

B.

A. l

s.z.

2. I.

BEVÉTELI Működési

FORRÁS

10.

O........, 2. o.kormáoyutok .aját.. miklldésl bevtteld 2.1 Ilktlkel< U Hdyi adók 2.2.1 lpariizl:si adó 2.2.2 ÉPi1IllInY3dÓ

ll. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2.2.3I~lmiadó 2.2.4 PótI&k, ~

U Atugedellldlzpolli_ 2.3.1 Személyi jiWoddOllllI< ls qYBl ujá.... _ 2.4.1 ~blrság 2.4.2 Hdysz!ni ts ~ birság 2.4.naJa.jo:rbd

JI. ~

32. 33. ll. 34.

35. 36. 37.

I. O.1
1.5Egy&~~

m.

F_ _ lst.lkeje11eg8 ...._ I. TúVi ...lóla:6klsimm.jllvú _ _ _ 1.1Egytt> íngadan_ 1 . 2 T _ i... 1.3 Egytt> fí:lh. bevbd 1.4 Gépek,bcnI!dczések_

17 22027 119434 451989 1240 630361 56147 12&1175

100 7664 50000 423877 1500 1949791 58162 1491894

100 7332 103150 503273 I SOO 1040 S23 58162 1714040

91 8694 104 399 504476 2298 1 2S4115 28 248 190UlI

501238

600000

600000

305082

305000

305 OOO

4344971 1639212 23767 58504 6064>454

4350 OOO 1670000 21000 60000 6101000

4880000 I '/S5 OOO 21000 60000 6746 OOO

513282& 1833345 19903 60 167 7046243

5050000 1 850000 21000 60000 69111000

.

5050000 I 850000 21000 60000 69111000

3182 197 %4569 123 4146_

2835&89 966000 50 311019:19

2835889 966000 114

31102063

2835&89 953 S48 131 3789568

264>3065 936000 100 3599165

,

2663065 936000 100 3 S9916S

1805 53.164 7685 343 %o 2889 409 793 II 124 2&4

2500 60000 594C 319000

5500 60000 6961 319000

2500 60000 6900 319000

.7440 10890379

:191461 11m 524

SSl6 68493 7021 296 271 1280 373601 II 519494

7499 323

1450 "" 230100

7450.165 230 100

6987340

625 410

24403 1644 41.4

24403 1644435

1181 SS5

1181585

10541173

8124 733

IDSJG 1811

188516 91322

133195 S4000

133195 153372

7602247 927930

12913 292751

2. ÖoknI"llLSl\l_ fdIWm4IdIi ls t.Ike _ 2.1 Lakás ts 1aI06itIPIIan _ _ 2.2 OnkIalrDlddc_ 2.3 NanIllk.c...-.oIg.hclyis._ _

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

H. Módosltá.

20000

0.......:

48.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

G.

20IL évi eMír.

23134 1968467

1.4 Normadv _ _ Iású 1áImPtáSOIt

39.

F. 201 !.évi tdjeoílés

2.4 ~bltnlét 25 EIIY'!l> ..jilos fid.bahn. ts I6Io:jeII<&ú bevbd

''''c:tt~

1.41~pólyWtok

::~~~=~~

65.

2.T~f
~ __

2.2 sZOC.·mL-09'()I15~ 2.3 H d y I _ t á " -.... V~'tveIt~

I.Mi_ _

70. 71. 72. 73. 74.

n.

2.2 FejIcszIi:oi 1i:ladatoklm ilVcIt pe. 2.3 Tawlóilaplop lA Lslcosstgtólítmt ( _ ~ld)

78. 19,

2.5 IIIIl:Iiga!s íSIrOIa kialaId1áSa 2.6 _ FobijItási_ _ _ ítmtpe. 2.7 -

ll.

88.

89.

62600 62600

325900 11211 065

46210

6981340 46210

382 300 565698

425501

382300 991199

110808

110808

10 SJG 1188

7935338

5112519

8517857

103419 89058

67000 886557 55 542

67000 886 557 55 S42

55542

1009099

-

IS2 19%619

953557

3340711

217951

829734

1040236

526707

11715011

55542

1227850

30600 42416 26275! 26575 51605 20425 434 371

30600 1011320 318064 51145 48 820 48445 15811 :194

27600 117132 324117 51145 48 820 l6276 665690

27600 116617 121099 17015 51848 13406 347645

I 160380

425501

734 879

425 SOl

94839 52938 22870 90s 526

9620

4620

1840

29235 29235

68215 74515

98120 26131 20936 188891

116125

116125

83626 18200

83626 l8 200 217951

94839 52938 22810 1331027 6300

-

101604 111224

4620

1569

97450 103 7SO

27122 50000

28822 50000

82746

398921

90961 1201 793

11145

24360

10 638659

4 02l! 132 72992

24360 1750867

10589312

6300

-

398921

10000 825 357

10000 9763955

72902 218

0-.:

1291754

1I.28!1120

398921 563858 48000 52151i8S

40000

40000

31137

28000

28000

15000 55000

15 OOO 55000

11627 42764

12000

o.-I'

38380 180000 10793 l1917J

411000

12 OOO 40000

69115411

5749

233 401

233401

61.4428

5749

233401

233401

2695911S

6203811

5204 617

3901143

1511087

1978 281

3860000 700000

2763926

2225419 700000

600000

700 OOO

1643811

1490691 250000

725724 250000

918087

483692

434 395

37116381

- 12&982&

l6S16553

562194

1.~épi"'l-

2.Tagj killcsOO 3. E2va, kölcoöniik

VII. KlIltRgvelési ~iMY bellil fi..-ror.únllZlllgjló péuforpl.... otIkOU _ I.ElőzII t!vek pé_......váoy Ll ItÚkódtsi

99. 1.2 HosszU Jc3áratú hildek_ 100. 1.3 Villalkozásoloólfelvdt hild 101. XI. ~mámll:lSb:w l1!ád XII. Kie... _!lilllli ~í ......eIek

104.

3811400 11273565

2153 258828 48000 2240074

323 106

64623

387729

II 321m

160734

10560605

T~Ü5Í kiIIa&l6kv~~.ybe._

90. 1.2 fdhalmozási ÉrtéIIpaplrok _ _ _ aek _ 91. VlIl 92, IX. KMvúyek Idboc........k bev_ 93. X. H1tdek 94. I. MlkIIdésI ctló .;!d Idvétd 1.1 R&vid lejáratú hildck _ 95. 1.2 _lejáratú hitdd; ftlv6ld 96. I. Fd.almoWI dli mtd ftlvétd 97. I.l Rörid lejáratú hiIdCk _ 98.

:::

6900 319000

104504 88560 312742 19315 228S48 153 665

SQ.

87.

2500 60000

~_jJJ_h_.lórilriI

l. F d ' _ cBi ~átvétdill_r1úon lúrilril 2.1 LTP lN:fiZdtS _ bi1d

82. VI. 83. 84. 85. ló.

2339638 25000 27221:19

104 504 88560 3\2742 19315 2000 527121 714316

37897 82047 394161 22116 542

1.1 TÁMOP.Á.ROPTIOP PáJYÚat 1.2 Tek:piílésrmdolésból szá_ bev.

75. 76.

2888""

164>227

20000 337501

729 ~

69. V.

100 86499 60499 2200 16929

2&6567

2.1 Fcj_1i:ladatoklm ttvcll pe.

66. 67. 68. lill.

100 106 499 398 OOO 2200 2356 567 25000

T~_

I. TáoIoptúértadl miklldésl bevétdek I.l Mcgycí ~uóIítmt 1.2 Müköd/src: átvett~....:i!I.. oólú) 1.3Egytt> _ _

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

~ir~

187195

Sl6W

0.......,

55. 56. IV.

I. 2012. évi mód.

T~

.........-I: dJnOgaÜS

38.

E. 2011. évi mód. el6ir.

bnétd

1.1 GOnd:XWí clij ttritési díj 1.2 _ 1.3Egytt> lA Nem lak~hclyis.b
4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. ll.

D. 2011 ....; eredeti dóir.

bev_ l~ 1.télme-yj mlildldési

3.

MEGNEVEZÉSE

C. ltJJO.él'ít9y

8eWiekk mi.~

64120

4950

717704

10J4:l'l5 600000

25111

1:108 733 1J7 2710937'

4&l 692

27& 511 42086619

35916049

30 760 205

NyírtgybA.a Megyeí Jogi. VA..... Onkorm'nyuta 1011. évi klSltségvetéJében tervezett ki.d'.ok feladatonkont

A.

Ki...f«!m..-i .......ltatáll ~

.10"''''

_lis

..g.-i_/g4It«"''''''''_.

Ki_fill m, -i ".I))aé!11IIás

3.

,.

Sa<emtlyl

Mtl·e"u:~1

I.

2. ~.

II.

--1

4, melléklet

&Ol,,,,.

C.

D. Au.wn...

.:.

F.

G.

I~':

piub..1

DOJORj Idad..

lI'''y6 kiad••

Tartahlk.kIII_

....

H-

L

...........

--

MI_dl' Ma_idilli'"

27l.!3

IC.

L-

Folólllá

Be....uu

Fctlli. cél' pe. átldá

27253

10242

·

J.

10242

·

--M.

N.

kiad" ,

FeI_.I_ Jdadállbut..

"IlYe.,.,.....

P.

Q.

1011. KIad;"

2611. ni eredeti elBirányut

EI.....

-

21m

28687

37nJ

J7~95

37495

36668

36668

38598

6.

36668

12812

12812

12812

7.

Á

4H..

414"

3859'

EI>'!b~. ~adat.k

11938

119311

11938

lSSSl

10446

10446

10446

8. 9.

_,o

EI>'!b vároJillz. Fdodatolt módos!!Iis

10.

EgYI/> - . . /d._ m4d.

ll.

Zöldleliilet r",._

12.

Zökt~úl" r....t...... _ , " Zlldj
13.

14. 15. Ifi.

BeIviz
·

17.

T_meuM"

ll!.

Telt:llÜléo

/9.

TekoI
20.

Közvi14.ftás. ~k.tak l
21.

22. 23.

módos!l"

·

_ _ _ kM/._.IlIi,.

24.

Közutak. hidak w'lII1"" Közutak. hidak _ _ módos"",

2S.

K"",.k, húW:f. ...

26.

Lakóín••Uan

_tari. ilzetnelt.

27.

Lakóin...1Jm

(_,on. _011.)

28.

29. 30. 32.

(/utr6<mt.I1.,II_) m4d. <16/,.

36.

1o_vi vila.riUs In~yivilógl"'_

I _ J d -.1/_ .."'" _,.

NY!RVV_ _ 1étOll,_Yel!'_"'éoe

41. 42.

V i _ l _ kft. ü"l eUilOft fol

44.

Kfrd..mt"""""'"

4S.

Vil••ltés ~tés FENYlNVEST mód08h" VffllttIh&k_ _ FtNYINVII:8T_EIlI"..

48.

1.321.

Ultlj

II 239

ti 239

II 30

4673

H73

4673

·

IHIZ

·

17 25

·

·

3jJ 200

·

·

6.'.

4032

14625

773l.! jj, 200

292$00

627(10

407075

NLC k<:tetés módosIt.,

197276

ID 997

533997

S3H97

<10707$

236313

236313

236313

248150

26460

26460

26460 261773 32300

4750

'I.

r........ Hulladékx• ..wli K.ft

S2.

Köm"",.._

Sl.

Köm_védelmi_k_ _ _ ellfh-

..

l\eI>ü1il1érilz....,.t.." ' _ . . , 57 ,_"ft~,._ óJ. _ --

·

·

U. " . 34 ooo

/4'23 1700

5000

250

nl!

146127

iS

332

332 139 U,

332

"9

25175

25175

25175

25175

35397

,ln97

3539'7

37260

1863

256500

l.!6500

256500

270000

13500

1076l5

107615

3UI15

364115

!8*

26000 1731346

19000

19000

10000

9000

%3750

26000 17l1S 116

1867831

26000 112715

47J1<)

19000

·

.

497 011

200000

200000

151277

4672J

43591

43591

43591

43591

4H91

200000

19000

.7!!O

·

<13 591

237!!O

SS OOO

55000 6696

6696 61696

6499

6499

6499

6900

6900

6900

334

334

334

7234

7234

l.! OOO 1896

26896

·

l. oldal

~726

'097:16

61696

616~

9I12S

1867811

U41092

·

270 ooo

136<1842

J!l300

·

107625

107 6l.! 364 115

·

·

609 7%6

6696

i RIooűlillér üzemelt..éo

124J7 26460

146227

illU'

<13591

K/)m~t>!lfd.

126922

4150

332

43591

célfeladatolt

'/0354 197276

138916

UJUl

2282 "2

·

1712S

336721

60!17:16

·

II

197 276

138916

591

292500

:!J6721

32300

41995

4673

19'7216

161773

7061 49056

U6721

·

74 539

217875

IS 912

271815

S5000

NLC k_Ib m4d. dIfh.

56.

1113 210

It 239

1673066

NLCkezd~

49.

SS,

141l1S

lIl"llális_...akók fel""moI6sa

SQ,

S4.

·

177 . .7

1113110

26000

met_

1ll'79

252396 49056

19000

kft. üw ellilOft fel._1á V_ _ _ kft. által ell_'''' oMd.ellHr.

Vi.......

9$02 38890

49056

•.., bevételi dl'

40.

47.

·

18182

177807

49056

·

944

2'314

13415'

·

10882

138917

1341S
1lS916

_,o

v.""",_ _ _ i••atlanol:üz..,elt
46.

"

1930

1044.6

113 479

2J1396

4750

v • ......-_ _ i.""""""klcezd..., NLC

43.

·

·

37495 12812

134154

26117j

T1lrs8iill1lzi ö_eltet"" r_IIIIW 1oká11ok __ _ módosl,Iis m4d.

39.

·

1ll.79

·

32300

3S. 31.

252J!16

LIlIt_o..." LoItésfehiiltás

34.

J8.

231M 138 917

173l.! 3J! 11)0

·

m_

ll. 'I'iIrsoIsbllzi lokáIIokilzetnoltetéoe

n

2UU 138917

IH12

·

'_1fHId. eliII,.

~..

414..

217 875

1~ás._közint.kivil._1áII KIIf.~

·

III 479

·

BeMzdver:déa

_és

·

1434 10242

llU42

Állat..._."'fellldatok Állat",,_gyjf_k _ás 11'<_ _ _•

37495

. ..

Ft~ban

O.

2000

2000

36900

18100

36900

14796

6696 6499 3440

1540

723'

U40

334 1206

25000

25000

25000

1896

1896

2. '96

16196

·

.

1896 2$0IJIJ

Im

Nyi...gyh'"" Megyei J.gll Váro. ÖnkormánY"alalOIl. évi k8It.~elWb•• to..._U ki.d•••k r.l.datonk'nl

4. "",llékltt eaer Ft.. ba..

A.

jutt.tú

H... ~/.IItwryd/t_'II,..".k....W. _

63.

64.

_81, '_dIJak _

T"'''_III'''''' Temet6tenn_ _ i Nvireov!l!ozl IMri patt

78.

79. 8~

81.

.

88. 89.

Ellén!.

pe. i'adi,

.::.:.

-.

9040

3265

646.1

9ruo

2516

lm

S 775

689

689

.

·

689

64670

64670

262854

198184

92000

92000

92000

I72lSOO

80800

140500

I<WSOO

1<WlOO

148000

7500

18 OOO

20000

13392

13392

13392

.

2000 13392

33392

180/10

1!I.m

16000

16000

16000

13 ooo

3 ooo

1100

1100

1100

17/0/1

17/00

1710/1

Uf)(}()

410/1

3JJ"

1100

II 500

IBOO

15500

2800

12700

86982

86982

86982

15f> ooo

69018

36547

.

36541

36547

36547

50435

504.tS

1J6 ooo 215 ooo

-

loH6J

63IIJBJ

6.f§~J

215 ooo

423 JIJ

34534

34534

34534

1566711

122136

78000

78000

78 ooo

96611

18617

11472

11472

11472

V_ip N...",..pI(fl._IIWIIr. _rilJlr

Szi.li.eti

·

119472

7161

_.

.3393

.

I

ZIt. 1 1 _ szol... rdh.c.!IC. étod. _Itás S«ttÖff)WgJlfttd6 Zr<. V"""'IIWIIr.,f
·

139J

.

716J

v_

klad_

R,,-..,p<._rildtd. _

"'"b
_

-

.

E"'i pénzbeni és '"""",,",bmi dlátils mód(lsl"" _pJ.%I>..." ' _..../"" .... _

_m.,

110. Lakbért_...",

lll. LakáMlsárlási

"'1Jlr.

26300

-

241010

56585

lS.9

59434

59434

9460

9460

49974

.

·

·

49974

1700

9460 J6J8J

.

66/1

22424

22424

l 200

2 <wo

800

2400

2 <wo

2 <wo

.1200

3200

HOO

310/1

-

10000

10000

10000

8200

1800

12249

12249

12249

18000

Hll

585

585

l8l 1166.1

l§ 00/1

63.fó

4167. . !W4l!6 47116:

.

II 664

-

· .

-

-

.

2400

585

440

440

4<w

448

440

440

nUg

807507

!!!Il! 11664

143347 9508S4

3500 1236462 197218 1433680

232500

64670

297110

23BOO

64670

l!l7170

·

'0000

6500

J 94480'

4I117~

3500 1533 632 197218 1 730 8~0

1'144807 9'iO~4'

1062900

1139700

1139700

120

948900

998 780

998780

/20

/1400/1

141910

148 920

990544

636632

616632

636632

618012

243552

243 552

243m

J93fJ80

J9.1 08U

5000

5000

16800

..beoi dlét'"

3500lI0

9460

3500

50000

107950

59434

4<w

m6d.eI~r.

-

800

440

-

243710

350

800

1166.1

-

ooo

1079$0

-

V-..lldod_ _ tú

B93 lHJ4

107 ,$O

V"""",biltosllás módooítils

ToVII_lózoU kiadás_és T<>wIb6n4m1_ _ m6d. _ .

7161

IHS4

-

155J4

1700

V""""'_

V_I>Id
7145

Sl91 106250

.,,7.1

U4n

96617

8393

1700

.

151701

7161

106 250

Kft_. <111ft.

271878

7161

1700

NyfMdék T1SZK Non_' l
.

""2

106250

I Nvlrvidék TISZt( Nonmofit l
·

119472

NYIRVV Nonorollt KJI.

Sóstól!VÓ2\'fiir06 ZIt. II_k ...1•.. lIIh.c
107. E...i

112.

ZOU.t.I._ eWrin,7.at

63IJBJ

a...d>,,_ ...."""'i elilitáti lOS. a . . . _ "",,,ba,, ellátás _Uás

109.

101l. Klodi.

20000

100. t<"Vllllalk._ _ ósi alonia

loa.

Felh.l_ Id.du_

20000

-

N_~t KJI. _ I , szoI•• lélh.c
I NviMlJj

101. V...""'klodótok

!{J(!.

~.~':'''''.

151107

EMb_ikíadltsok

104.

Q-

Fdll.célú

486S78

94.

102. 10).

P.

I 1701

a.-.yut/.......,...f.n....._ _ "'1Jlr

~9.

O.

486878

9.1.

911.

N.

151707

92.

97.

Btl"UlbhU

M.

486878

Öttkormányr.ali od.._ _ és _ _

96.

Fdújlti.

L.

Szabolcs V.I.. Zrt.

9<1. l _ i S:till."'ze.·~i _ .....n. KJI 91. Ött_y~U!lalv..,.., fcll1al<mlllás

9S.

K.

S_VolilnZrt._ s..6<>kr VoU. ZI< - . _

I ~ _ _16 NY1RW N""prof/tKl/._ aA

87.

J.

646.1

$0435

/lJ.

IJIJ.

-

646.1

m_

s.illlil!eti ~ül6 NY1RW Non....n U _ t á s

84.

689

-

82.

85.

-

MII<&I&I_ MlkMfoIldadu ,..iIodi,

5nl

KJI vll....1t szoI,lIIl""

Nyfrllfl. N _ KI/. _ , . . " , . - . "'1Jlr

76.

T.....Wk,IdIl..,.

T_ _ _ "'1Jlr

73.

77.

Nyú kiadá

333'Jl

72.

75.

~.::m

"'III,

N_fu NonnmIIt KJI. " " _ ...IRált"" Nvfrinfu Nonnrollt KJ!. vás.irolt "",I••

74.

DologIldidi,

I.

H

1••811_

67.

71.

G.

6H70

66.

70.

F.

Tmlletelől"i,zltés

SlUIkt!n6i ''''''''''" d!iak Szakt!nöl ,..--e.i
69.

E-

P8Ilelfelúj1túi ......am

65.

68.

ju""'"

D. ...••100••

_vék_

59.

6a 62.

...."-.Y. lÓra.....'

Hon_I_Yák 6rz.... ínic.ktt. Hon~í ín•. ktt._ltós

61.

CO

s..~yl

Mel·t'U~z.1I

l. $8.

B.

· 5 ooo

Oltalom llIIüéktallll elál"

~ _~v1Iroo. E_.ailtus E2'ibAzkŐ'","", 2. oldal

5000

"nis 113957 149156 998780

UHU 18620 243552

J930M

618 U/2

5 ooo

5000

S ooo

.

1149.12

s ooo 8100

8 '00

13 200

13200

I

Nylregyhúa Megyei Jog" V~ros Onkormány.. ta 1011. évi költségveté,ébon terv_t kiadá.ok fol.datonként

4. m.lI.ldet

O<J','"

I.

"

II.

Me,aevez'.

Sre"yI j_Italia

114. PorifériaEa",e,ötet

m.

SZ
116. 117.

118.

C.

D.

L

F.

G.

........y jottali.

::=~ _t.w

BoI_ldad..

FoIyóldo
T....Iik,ldIIct!IIo

-

-

H.

L

pe.._.

MI_ril. MIMdállóadu 12000

J•

K.

FelóJlIia

kAha"

l. '
pe. ...

d..

12000

N.

Ióad...

'dhal"""'*' ldadU __

.. "'.'''.

-

~'

2~11.

Kl""', lIO_ 12000

Rá
4000

4000

4000

2 OOO

23176

TÁMOP·I.l.I.c.Q912 "LEPJÜNK !OYŰTT" 127. UR8ACT projdn

23176

23176

3912

126.

5912

5912

_1.11t lóadúok no6d. El6fr.

Kulturállscél_t

132.

IlS. 136.

KümlM és EU-, cél_k !

IlS.

31S

2192 llOO

56H7\I

S91m

6900

7500

1576

1S76

8476

9076

800ft célfeladumk _ _ tás

l OOO

! _ _<ÚIdaII>I!

..... _ .

.

-

5000

500

UJ. I

.

1~""'.J/1(,.

I Haoov J " AI...tvánv nlvódf I Haídtidorolli Em... kieo. tAm.

-

596399

1714~7

1118158

500

S OOO

14300

6300

I !76

6500

6500

22598

160!)!

63S0

63S0

9272

2922

8100

8100

9000

900

.

170660

179521

81!61

.

J5S92J

14737

14737

UH23

14737

179321

2000

2000 2S400

3400

6800

6800

6800

3/800

31 IMI

3/800

24400

6800 J 400

300

NVVSC Tiszavasvári u. Dé1vafaiUl.

.

.

-

125

.ru.

12S

8777

8777

sm

IIlrnlIl'.rerulezvál!'ell:

IS3.

2164 J09'}

1000

1000

1000

1000

18000

18000

18000

12440

3000

3000

3000

3 OOO

_13170

3070

lOm

3070 398921

B60

398 921

lD1d1í..., Iskol. kíalaldt..... TIOP oálvázat módosít" l>1toht_d... TIOPpá""" _ _•

1092

1092 _0[3

1092

1092

4000/3

4000}.l

400013

915

85

219m

4311421

7892

.

10997

_llJ

659 003

.

soo

500

.

3105

377671

656398

281831

374567

1200

~8'JIl

PoI._"' ...... _ ..,

7 200

7200

1200

243

243

243

álli,.

7443

714J

85

PoI.w-ul"-t _

.

7143

161.

ÖUkormtlnYU1li váll11SZlá5 162. ~önkormtln'"...i 163.

I

VAI_

201!. évi n_láI"

~ LMiint,,;"'k

_~

__ ~__ ~

,

13317

3236

123~

3405

1655)

,

-

I 127

-

-~

3. oldal

- L .

)6976

L_

J lOS

3105

soo

500

281831

659503

208 585

915

Pol• .........,.; ...."

/60.

2164 1094/

398 921

0kIatá.1 I
Il9.

.

398 921

ISS. Okl.lill K_IIo,áll. 10 SPOt1 kio
IS8.

2164 /094/

lntem.... I'kol. kíalukltása· TIOPn.ilvázat In~

157.

2164 JDfU/

m 8777

eI~

IS!. E_véd(l!lJM:oijl.. miatti vl_ _

15•.

l4737 2.1 $96

25000

Vám>i_

152.

.

2000

H.......~lJIllslwl.

150. V_pWmécia,,_éspano_loIpcs.

Il76 4114

2Sooo

Haídúdoro.i Ea>Iu\z ki... láJn. Huszárteleol3k. módositás

149.

.

/4300

500

500

25000

1;;;;:""""""10""'.... ,.... ".m'"..."II_ .....

148.

1242332

5000

146. /47.

114114

171H51

9576

I$S9ZJ

2000

,..,

142. ldeomllmz.lmicél_ _tás

1838731 1242332

170660

170660

R/lJrl<>f1lló IWI.._ Közalomil\'llnv 141. I . célfe!adatok

144.

5000

SIlOrt~IllI

IM).

145.

6OS0

7700

3S

1000

3431

HOO

UO

300

1000

1000 2640

%<1800

6S00

2956

1000

448

1142332

!!lúsál!icélJet_

Hl6

1724

448 1833731

Oktatási cl!lfeladatok

2000

448 1756931

.

2000

3800

• 1191452

6f)IJ

II III

363

IlO

1i00

K·_cBf_""..... .w..

134.

IJ9.

.

76800

2250

11355 24900

363

50000

KokurAlis céll1:ladutuk _ I "

IJJ.

117.

.

_ k i a d ' _ noódOlliIia

2000

2250

363

n.

ntl. s-wltkiadúok

131.

5000

6500

TÁMOf.5,4.4.09 HALósZOvó

134l,

6000

6500

120. 8 _ ' ...._lMcélfeladatok 121. Rmtut Int...._ o'""""" _ ..Ióoit.... 122. " ......0Ime. alllPilVánY 121. Tal.....m lIIopkVÓllY 124. I _ómancl kntatá8

129.

6000

6500

"

EI_

5000

6500

HII.zlnvi," Bő_e

IlS.

2011. ni eftdtfi elllirinyzlt

8utso Hunllll'ica S_I Kamill Élet" az ÉI...ek Alopítv.

119.

Ft·han .,--

P.

O.

III.

243 7200

UJ

165

165

25

25

16553

78949

62396

16976

10000

6916

4. "",lIékl
Nyll"03Yh'•• Megy.' Jogú V,..... ÖnkormÁnyuta 2012. évi k61tftgvetéoében t......ett kladÁ.ok rel.datonként

~#&::T

A.

I.

'M. 166. /67.

MelD.e\'el~.

M..'"

B.

C.

D.

1lzem
,r.-~ !!,

..........K

Ita

~

-

Hlrd
V _ i n.............. PRklodh. 1'_ _ _ ..

611._.

-

-

182 830

182130

182130

Fol...'........

:1<1Il. KIad..

-.

Idad"-.

2011.
-

liN6

2!U6

1800

1800

'6795

199 625

16m

/6795

199625

27/450

2372

- -

1372

1800

1800

l OOO 7000

7000

15000

5000 7000

14000

14000

14000

2250

2250

-

2250 16250

-

1089

IS SU

5000

O . _....d _blelad_-.

;.tm

2646 1646

714 TU

3JlI2

120

UI 701

6701

67027

4151

O.kormhYulI"'éb feladatok - . m6d""tis

2646

714

3!5fi3

7119

:18347

741!

102 S9S

41166

60

20

2390

250

.

V"""""'''''''''"'ltiodhok..w._.

1638 1633

-

100. Felúiiltiok 201. fdúdt_ _...

16089

506011

Oll

22000

6500

220lI0

4200

2700

1089

23500

2300

2300

262011

10000

10000

10000

7300

$ OOO

5000

5 OOO

-

-

262011

630 $650

5lI0II

6JO

SS3 08

211794

641264

1726

1726

65185

l 726

1726

91'243

211 794

106#9

35900

35900

10000

37692 37691

37692

85305&

63459

916517

'16117

-

-

65 18S

924 158

m432

286119

m

185l!

-

1171240

13tH6J

363

IUl!

1028:144

1028344 1811114

305003

lU"

1333347

1344909'1

1344909'1

1344909'1

732 314

732314

730676

-

2 720

2120 1638

37691

-

6856.'\!!

34268?

685655

6476.2

3O.~003

2120

II 545965

/2716735

/271'41/

15$4S965

B!7SU

369123

369123

472123

IOlooo

61025

67025

67025

43614'

4.'6148

13614'

47212.'

.IH15

352824

352824

343781

9043

859591

859591

636046

22.154~

227776

12716713

67025

204. K.omatllut..

859 S91

205. K.omatfizet'" '"""""It.. 206. K_"'úm6d..tIfi,. 207. K...t/si_

423\

4231

4 231

863 821

'63 822

863 822

616046

50000

50000

80000

611400

611400

50000

IIn'_" _

617400

I

·285841

..u. - . I l m6d. el6Ir.

2/0, Cilr.tfSUJ< 1 1 . _ I ..

211. Célt.....lék Ilot..." ".................. _ . 212. CtlIt....alé!< koclcáztItí t8l'ttllék\ 213, Céltmalé!< """..... i t8l'ttllék módosí'és 1/4. CiII_ii< 1_,iIt/.UJd..w. ellJlr. 215, KölQiÖn viSblr.úizttt8e

o

o

o

6

o

o

o

J31$53

o

o

D

30 ooo 617400

o

3j/553

6174/!<

2697883

o

_I..

o

o

e

D

23#13

234443

234443

·196864

196 864

1% 864

o

57579

o

D

37579

o

o

o

2697 883

214441 196864

o

37579

31J~

200000

216. Állal"" t.....lék 217, Általános ,....aIéI< 218. Áh._",_ _ ellJlr. M I _...:

4 231

285847

285847

o

331$53

96868 730616

369123

1638

-

208. CtlIt....alél
209. C<1t8l'ttllél< "váel miJdosIttl,

25900 31692

37691

-

-

352824

630

363

363

363 363

63459

-

Boo

-

267 S 267

853058

FdJllIthok _ _•

203. AfA befizetés

Hoo

23500

-

-

1250

30600

2300 26 ZOf)

120

Onk.""""'..tI ...... lelad_ - . mM. ttI1Iir.

IS_

25 ooo 1089

23500

-

-

16250

26089

267 5267

-

1000 2250

-

35900

(J,.k.....IÚI_~~ok_ «1IIr.

-

-

16250

25000

-

""'·.......elmikia
198, V........,"'ú<ei Hsdisok módosltés

219.

7182$

589

2'46

7000

271450 199625

16m

589

~_~

EUI..!.

~Wrárlyz..t

589

26tn9

r"''''''''_k",,_ _ _dlllr.

196.

2/)2.

182830

5 OOO

191. önkllrmÓl,vl.llli-rel_ _'"

/99,

Ely. . '''....•

.~~;.

po. tiodt\.

Ft-b,

....

Q.

P.

58'1

-

llUH/.d6ir.

1&8. I IM."..; T - ' TItnuIás_... /8P. •NPInhl 1_6_ r....lh_ttI1Iir. 190. Belm""'...... t
1~

O.

2317

-

25000 1089

187. l _ i T _ U _ l i s

194.

_él.

N.

2357

_ _o

183. I""""""";,t_,_~",,, 184. Tde!>ill/s _ _w .. 1&5. Td_... _ ................ módosl...

1.3,

Fdlt.

8eruhWs

FdlIjIt"

M.

2m

·al..,i.módosl...

Vtlrosin-dez_ 181. VárroA nl _Itás

/92.

-.

J..

K.

J.

L

Ma_kiad" pe. Atad'.

5000

Hd"ön",t:rVe1'./1d6 HelvI_

/82. V"",,"

/86.

T.tlll&, kIMtIh

H. MI_ _ fili

~_ek_tM_

178. Hird....i .....

um.

FoI,.I_

-

ln. """"'éoik..-. P1I.kiadM. V _ o /79,

DOIOti Id.d"

171. EI06 >Mro;"; P"".T_hIs 172. Közbizt~""'i -'1laoodis 173. Közbizton,'" AI-váltv 174. 115.

G.

271450

oe._'"

168. M-J",", V _ S _ 169. M..... Jrum V _ .""""...... _ ' é s 17Q. M.....;..IIV_ ..._ _ ttI1Ii,.

/76.

F.

Ónkmm""..,_'" itadOU oe.

"'--' ön_w.BtnakitadoU M _ O n _ . . - _ _ _ _ _.

..

E.

120000

--

83<06_

.-

3.,.,.,.34

876241

971843

3761071

4. oldal

81:tS 884

218~

98560

25169

25169 !u 131

iNl3l

26 6'6

120000

120000

25169

200000

- 313873

136112097

836'ro

5000

141«640

15169

'/fJl

210560

:Il 810 524

24691759

12.1729 -

1811235

Nyi",gyhilu Megyei J.gú váro. Önkonn'nyzata 2012. ~I költsEgvete.eben t......ett ki.dA,ok rel.datonkent

AI. 220. 221.

B.

Mel·if:'t't'~é.

S_yl joli....

C. .......y. jotta,,,,

II, ...,

Ft·b

D.

Eo

F.

G.

~o....al

DflIotIldod"

FolyóIdadU

TartaMk, klII•.,.

H.

-

43i5l!

~7811tl

811620

654J8!

6702S

131951

18521

463963

H!34S8

80710"

440891

II 950 I'"

102191

229623

229623

266"

83606

3 OOO 434

876:147

91184:1

3"67%

89S!512

313873

13682097

83670

ki_ 1.tiuIrhry ",6<1. _ .

-

o._ _tlldad_ml._ _

t_

In'ézm
N~ Öllkorm-'"""ok

241.

kiadásai

N_séeíÖllkormánY>OlOlt kiadásai

83606

2646

49 %116

:1'1312

34320

8161039

2155632

ISBil

57954

8J.18411J

IZ/JSI/IJ

. 21274

21174

P.

Felh........ú! Idld"'-'

2012. KIad" !lau.

2011. tvl erodeti

646405

SOO<)

'H9823S

-

1300790 215697:14

-

430339

6~9967

4078990

2353049.

287711149 641631

I 107831

I 107 831

1107831

1107831

1107831

1 107831

-

S 24C 2!i1l

2916S8

1916640

-

MI6J7 808809 1107831

1916640

1916 UO

IH74m

14 988 301

3\3:1'10:16

6:14071~

.... 405

27!8 600

6<1637

311090

13928!!74

22129701

319711663

9455 liS

127982

14317951

12083064

4116

28344

2191 031

3$9/1

156326

16$149&2

12083 OM

U31918

10 lOS

10500

395

10105

JO$(j()

3.5

147112961

3\1 316351

43421590

4106233

618061

581569

14014 900

387114 711

43 422 590

4667802

H!IIUI

876247

971843

3!l96 706

10413322

373873

13682097

8Ji70

748410

4355

!07811tl

813610

2112195

67015

731951

lU%!

3709t134

8806Ol

463963

3183_

1301127

440198

1l_146

102191

3706 332

139092

14189969

96200

31782

685118

4279

6600 I 233m

2168681

24208

O'IIj()

UJJ71

1149$$1

16358656

110«1'

435 339

435339

IOt~

10 IOS

l419023

-

349979

U16$7

.

1014901.l H36170

246917S9

lH7"79

349919

Eltéri"

el61rinyxat

430339

349919

..

Q.

435339

349979

10 lOS

_'ás

O.

349979

10 IOS

N_j",,~ok_IHdJ.
239. _

140.

Id4d<úIHdJ. á61r.

2H"

-

ki.dls I

N.

349979

-

O._0"'" Idadiook mlod-',

M. Lgy•••",......

:\.t9979

-

ÁlllMIdd6Id4d<ú H_ _.
233. 1.'_énYÍ_

238.

Felh.dlá jtldU

(It.

8IItl602

ll2. O._yutjkt1ll_ _ m6d.elllfr.

237.

h_

'109400

ÁtlIuzódó ltladÓll I\ivll8l 228. Áthuzódó kJodás Hi_I _IÓlI

236.

Ile..

37091134

Átfr~

234.

FtIiJltás

..,2116

227.

2JS.

-.

:14320

226.

231.

pc.át1lláa

26<16

ÁtlIlIZ
230.

MI_célO MUIdld~klltd'"

L.

I(,

29 322

222. Híteleltl6rl....t.e

22'}.

J.

L

M I . _ , Mód••I4Iú'.

m.

mel~kJt!t

~(-~."'_

...""... ....

~

Miad-',Mód""'"

223. Fln_........ m_ _

224.

4.

.

10105

1810$

971143

4003 306

:14613396

4711073

(311)879

836711

507880

430440

58492

91233

727815

18521

2"-88~~

881306

121880M

102191

2234887

.J 191 031

.. :rlnéReHuu.d/Jkg...wloodási Tán.

Mlad_ M I . _...

_ooI".

242. Mind3....... m6d. IElllfrin,..,

11877U

223\1238

8174681

1015339

190027

8668

73397

8834

a 377742

2 Zi? tot

21224 __1101..2.",

--.1 023 ~1"3

%1274

.

_ _ 413M3

44!3741_

S, oldal

435 339

436331

561569

5. MELLÉKLET NyíREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLOAN MÚKÖOÖ ÉS GAZDÁLKODO VALAMINT ÖNÁLLOAN MÚKÖOÖ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELÖIRÁNYZATA A. I.

2.

32. 33.

Kodály Z. Általános Iskola összesen

34. Móricz Zsimnond Altalános Iskola 35. -Vécsev Károly T8I!intétmc!iiV 36. -Váci Mihálv Ta2inté>ménv 37. -Kertvárosi Taorintémtény 38. Móricz Zsi2lllOnd Altalános Iskola ö.. 39. Bem József A1talános Iskola 40. F. Tatrilltézménv 41. -Gárdonvi Géta Taomtétmény 42. -Herman Olt6Tlllriniézménv 43. Bem József AJtalános bkola összesen IKodály Z. AltalánotlllI
·Kazinczv

Arany J. Gim. és Ált. bk, Diákotthon 49. és Gyerm.Átm. Otth.II••zesen 50. Móra Ferenc Alt Iskola SJ. -Petőfi Sándor Taj,'Ílltézmény 52. Mórs Ferenc Alt Iskola ÖlSUSen

I

c.

2012.ÉVI .....

D.

Alaptev. bevétel

M ell nevezé. Eü. Szoc.és Bölcsőde; 12. Mentálhilriénés K6zP01lt Eü.Szocá B61cs6dellllllZ2atóú2 Gon Eszterlánc Eszaki Ovoda -Kerekerdö Taointétmény ·Nvitnikék TaQinté:mlénv •Nansu. TlIJIiiitémténv Eszterlánc Eszski OVoda összesen Gvermekek Háza Déli OVoda -Virá.. Utcai TaoriniézméiiV -Kincskereső faJriittémténv -Kenvárosi Csicsenzl\ Taaintézmény -Bóbita Taorintézmény Gvermekek Hba Déli ÓVoda összesen Tündétkert Keleti Ovada .LiKe!l ta2íDtézménv -Kikelet Taorintézménv -Nef.~Taeintézménv -Maroaréta Taorintézménv -Százszorszéo Tiilriiltémténv Tilndérkert Keleti OVoda ö.szesen Búzasum NvUl!8ti Ovada -Aranvkör\e Ta.lii1tézménv -Gvermekkert Taainté>ménv Városma' I -Gvermekkert TaRintétménv Töke Búmszem Nyuelti óVoda Usazesen Eszterláne Eszski ÓVoda Gondnoksál Kodálv Z. Altalános Iskola EllVséires Pedsl!6irlai Szakszoll1.álat NvirellYbázi Cantemus Kórus IGölleszVikfoi SPeciáliS Szskiskola.ÁIt.Isk és Egys.Gyógyped.Módszer1llllí inI.

3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. IS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ll. 23. 24. 25. 26. 27. 18. 29. 30. 31.

B.

eredeti 11270 692 11961 45781 13924 7312 10059 77076 30316 11407 4003 7027 S 124 57877 22000 8388

mód05ltás

-

-

14501 5929

122S9 9722 71799 21435 12654 10399 7183 51671 159423 25328 260 7000

·

-

5628

E.

F.

Múklld~re

mód. elÓlr. 11270

692 11961 45781 13924 7312 10059 77076 30316 11407 4003 7027 5124 57877 22000 8388 14501 5929 12259 9722 72 799 21435 126S4 10399 7183 51671 259423 25328 260 7000

eredeti 375 OOO 3127 378127

G.

átvett pénteszkUt

módosl!á.

·

mód. el6lr. 375000 3127 378127

I.

Átvett pénteukUt

Pénz.. maradvány

felhalm.

mód. el4lr.

·

l SOO

1500

1500

·

1500

·

·

-

·

.

·

-

·

-

416 416

. 1916 2524 8016 16264

-

·

416 416

-

·

1916 2524 8016 16264

·

-

5628

22075 48879 4608 127

·

38216 27179 17315 2847 16701 64041 29646 16884 10038 4058 60626

1779

-

1779

-

·

162884

5S393

·

S5393

-

46 S85

46585

3620

21992

21992

10982 5475

10 982

38116 27179 17315 2847 16701 64042 29646 16884 10038 4058 60626

·

162884

85034 35449 16347 51796

-

22075

-

·

85034 35449 16347 SI796

·

·

4735 1779

-

4735 1779

-

-

-

3620 336 756 1092

·

-

11 589 2786 2388 2331 19094 9551 2291 1571 1232 1029 lS 674 Sl72 1429 2104 706 2344 1272 13027 3569 3190 2144 1793 10696 58491 9979 396

J.

I

K.

L.

M.

Bevétel öntes.n

Önkorm. támogatás eredeti 112701 21673 134374 3\1 473 89217 47424 66 903 515017 292 594 91790 48 710 52387 48 S91 534 072 160832 45939 88441 34878 86154 66670 482914 144 193 87291 69080 45962 346526 1878529 219684 142687 41794

módosltás 7130 7130 6153 l 116 368 882 8519 5928 1018 611 471 1178 9106 2172 933 1220 508 1762 720 7315 2943 4022 618 352 7935 32975 3216 1982 192

O.

N.

mód. el6lr. U9831 21673 141504 317626 90333 47792 67785 513536 298522 92808 49321 52858 49769 543278 163004 46872 89661

35386 87916 67390 490129 147136 91313 69698 46314 354461 1911 S04 222900 144669 41986

eredeti 498 971

2S 492 524 463

3S7254 104 641

módoslth 7130

-

7130 17742 3902

S4736

27S6

76962 593593 322910 103197 52713 59414 S3715 591949 182832 54 327 102942 40807 98413 76808 556129 165628 99945 79479 53145 398197 2139868 247536 150963 65058

3213 17613 15479 3309 2182 1703 2207 24880 7344 2362 3324 1214 4106 1992 20342 6512 7212 2762 2145 18631 91466 1319S 2378 192

mód. ellllr. 506101 25492 SJ1593 374996 108543

S7492 80175 621206 338389 106506 S4895 61117 SS 922 616829 190176 56689 106266 42021 102 SI9 78800 576471 172140 107157 82241 SS 290 416828 2231334 260731 153341

65250

2901

243917

4100

248017

271620

7001

278621

13276 12099 II 653 3929

648082 261028 239085 73355 160 936 734404

9490 4173 4804 1671 2659 13307 2957 7489 5696 3946 11196

657571 265201 243889 75026 163595 747711 259807 169698

735177

44154 643 809

76202 177637 803 181 288275 179093 174492 52158 694 018

22766 16272 16457 5600 8959 47288 9248 10592 12438 3959 36237

757943 3090&7 272 984 81802 186596 850469 297 523 189685 186930 56117 730255

6300 33981 6291 3103 6742 7905 24041

2568S0 162209 164 454 48100 631613

-

170 ISO

292 815 2S6 S27

71298

2014099

34993

2049092

2232376

106 291

2338667

5815

425488

13493

438981

476813

19308

496 121

-

10882

188977

3119

192096

210969

14001

224970

·

IS 873 2855

241428

4574 1291

236854 66936

252410 71120

II 299 4146

263709 75266

35425 16877 9137 26014

921538 335698 183733 519431

13329 4184 3524 7708

934867 339882 187257 527139

I Dll 312 371483 200 836 572 319

48754 2106l 12661 33712

1060066

3620

S 475

·

48879 4608 127

._ Ft-b

H.

3620 336 756 1092

I 120

1120

-

l.oldal

6564S

-

392 S44 213497 606041

5. MELLÉKLET

NYIREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELÖiRÁNYZATA

._.

2012.ÉVI A. L

B.

,Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, DIákoIthon és Gyerm.Átm. Otthoni 53. Gond. 54. Zrinyi l. Gimnázium és KolléllÍum 55. Kölcscv"F. Ginmázium 56. VasvlÍri P. Gimnázium 57. lKi-i.dV av. Gimnázium 58. Művészeti Közéoi."'. és Kon !vu S. Zeneisk.és AliI!)íolWMitv. UId 59. Int Znnyl I. Glmnázium-üXolléglum 60. Gondnokság 61. Inczédv Gv.Közél:risk. Szskisk. és Kolt Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és 62. KoII. Bánki D. Műszaki Középiskola és 63. KolléllÍUm 64. Vá.sárltelvi P.EVISZ !lnezeaylly.Középilk. Szaki,k. es 65. KolI. Gondnokság SipkaYB. Keresk.Vend.Idf.Középisk, 66. Szskisk és Kali. 67. Széchenyi I. KÖZa.Inf.Szakk. és Koll 68. u.-i J. Szakk. és Sz.akisk Zay A.Ginm.és Eü. Szskk.lsk. és 69. Kollélrium 70. Wesl!ik V. ELlP.Szakk.és Szakisk. 71. Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.

Sipkay B. Keresk. Vend.ldf.Középisk,

72. Szakl.k és Kol!. Gondnokság

136830 43889 4208 3334 27092 19304

110792

eredeti

136830 43889 4208 3334 27092 19304

4712 6000

·

21037 4677 1759 3051 1527 5413

1462006 529573 189844 214187 215867 352266

1583 631 574785 192293 220572 235432 366 157

82476 26050 5680 5723 10348 5413

1666107 600835 197973 226295 245780 371 570

181946

3029

184 975

194911

7536

202447

61439 21373 3921 8774 2821

1440969 524896 188085 217238 208340 346853

" 507

1844900

14500

14500

5000

19180

530134

5210

535344

584724

24390

609114

8475

8475

5000

17512

543990

5232

549222

576720

22 744

599464

·

3 OOO 4400

21721 4161

493467 195163

4243 1962

497710 197125

527747 204 866

25964 6123

553711 210989

22975

17400

62574

l 762754

16647

1719 401

1894057

79221

1973278

11235

3000 800 5600

3219 19442 1205

421038 412912 199 824

4516 5168 2633

425 S54

· 11 235

418080 202457

476743 470180 226577

7735 24610 3838

484478 494790 230415

200

1200

7091 12%4 2323

276265 216434 119478

8492 2%4 2145

284757 213 470 121623

2%003 236841 119857

IS 583 10000 4468

311586 246841 124325

11435

10600

46244

1645951

19990

1665941

1816201

66 234

1892435

26291

12171

226673

22129

204 544

262714

9958

252756

10498

12736

141040

2009

143049

ISO 448

26263

176711

36870

6888

·

· ·

22975

9750

26291

·

·

10428

10498 12115

.

10498

1617

·

·

20858

38406

·

38406

.

24907

397656

·

951892

518964

·

518964

29110

366 349

10941690

366349

l 876285 12817975

~1192

40000 518964

40000

.

40000 558%4

29120

2.oldal

· ·

20858

93183

·

29943

951892

228727 1173802

·

60750

11435

228727 ,--321910

mód.eI61r.

1784150

158115

93183

m6dosltás

1686711

200

78. Móricz Zs. SZInháZ

eredeti

19354

19738 19007 379

680

mód••16Ir.

1667358

19738 19007 379

1020

O.

Bevétel össz.sen

Önkorm. támogatás módosltás

I

413%

52705 56468 9918

1020

eredeti

N.

.

52705 56468 9918

·

1110

mód.elölr.

I

6000

31280 5303 90928

4712 6000

·

31280 5303

·

mód. el/llr.

ezer Ft·ban J.

M.

L.

K.

L Pénz· maradvány

·

19255

1700

módosltás

H. Átvelt pénzeozkk felhalm.

·

19255

158 215

átvett pénzeozkk

12%5

·

G.

"

·

35090

9408

-

mód.eIMr.

35090

90928

I

F.

Működésre

6000

74. Váci M. Kolt. Műv.és Gvennekcentrum

Intézmény ö s _

·

E.

110192

9750

75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum lMóricz Zs.Megyei éS Városi KönyVtár 76. Gondnokság

m6dosltás

12%5

73. Móricz Zs.Me2Vei és Városi Könvvtár

19. Pol2ármesteri Hivatsi 80. Mindösszesen

D.

Alaptev• bevétel

Megnevezés eredeti

77.

C.

25352

4591

45472

352184

106 654

11048344

248691 I \13427 1 468 772

43758 456920 12 441666

248691 1876285 2989712 !1.286 747_ ----..!4 317 951

-

. .

20565

436355

473 003

II 914 669

381874

381874

1342154 2. 197031

3218439 16514982

6. melléklet

NYlREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLOAN MOKÖDÖ ÉS GAZOÁLKOOO VALAMINT ÖNÁLLOAN MOKÖOŐ INTÉZMÉNYEI KIAOÁSÁNAK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVl

A.

8.

I.

Melne •••••

_.H

2.

Eli.,Szed. Bölcsődei Ig. Mentálhiaiéné! Központ Eli.Szot." Böks6del I••••atóú. Gon Eszterlánc Északi ÓVoda -Kerekerdö Ta.intézménv -Nvitnikék T8lIinti:z.tnl!nv -NapsUli<ár T..inté:zmény EszterlAnc Eaaki Ovoda ö _ Háza. Déli ÓVoda -ViráR Utcai Tallintt:zmátv -Kincskercs6 T -Kertv6rosi~ T••intt:zmátv -Bóbita Taginti:z.tnáty Gnrmekek Hm Déli ovoda 8siz.... Tűndérkert Keleti ÓVoda -Liaeti TBl!int~ -Kikelet T -N~TII2Í11té:zménv -Margaré!a TlI2intézménv -S.mzotSZÓP Tsgintézmény Tilndirkert K.1eti Ovod. ao-en BÚ7.a1IZem N~ ÓVoda -Ara!lvklirteT I-Gvc:rmekkert T••intt:zmáty V6roSlruli ..(lyermekkert TlIlIint~-Töke Búza...... Ny"••ti Ovod. ö......n EszterlAnc Emoki Ovod. Gondn.... I~ Z. Áhalánoslskola Ú\'SÓR" i>eda2ó2iaj Szabzolllálat . Cantemus Kórus

267288 16119 283467 196401 52878 28004 39313 316516 182866 56869 27680 29961 29671 327053 87553 27131 51109 21969 51700 42310 282372 91812 53093 39062 28168 212135 1138158 132671 113900 38802

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25.

26. 2. 28. 29. 30. 31.

u.... ",.or :spe<:1lIllS Szakiskola,Ált.lsk I!s 32. Egys.Oyógyped.Módsurtani Int.

33. Kodály Z. Általén.. Isk.... 8sizesen 34. Móricz Zsillmond Általános Iskola 35. -Vé<:sev Károlv Taainti:z.tnl!nv 36. -Váci MiháIV T••inti:z.tnénv 37. -Kertv6rosi T 38. Móricz Zsitrlllond Altalánoslskola ÖS1 39. Bem József Általános Iskola

40. -KazÍl\(:zY F. TlIJZinti:z.tnénv 41. -Gárdonvi oéza TlI2intézménv 42. -Herman OttóTaginti:z.tnény 43. Bem Jóuer Alta".... Iskola ao-en IKOiIily z.Alt.fán" IskOl. 44. Gondnoks'g Arany J. Gimruiziwn é! Alt. Isk,

45. Diákotthon I!s Gverm.Átm. Otthona

D.

......'"

_'"

~

3189

............

E.

.

F.

I

MtuLTem ...nW:k

-,...

_. .....-

EIIa_k

......

3189 3856 879 290 537 5682 4537 759 481 371 298 8448 2021 341 830 293 978 567 6030 1521 742 487 277 3027 20065 1693 1561 lS1

270471 16179 286856 200257 53757 28294 39850 322158 187403 57628 28161 30332 29975 3334119 89574 27472 52539 22262 52678 42877 287402 93333 53835 39549 28445 215162 1158 221 134364 115461 38953

7 0613 3931 74544 51612 13711 7450 10375 83208 48511 15005 7355 7971 7887 86728 23228 7211 13700 5839 13619 11254 74851 24359 14078 10408 7426 58271 301059 35265 29833 10407

861 1042 237 78 145 1502 1225 205 130 100 80 1140 546 92 224 19 264 153 1368 411 200 131 75 81' 541 458 421 41

71474 3931 75"05 52654 14008 7528 10520 84 710 49736 15210 7485 8071 7967 8841j9 23774 7303 13924 5918 13883 11407 111209 24770 14278 10539 7501 57088 306476 35723 30254 10448

190960

3071

194031

50290

829

51119

478333 161056 136868 43071 98585 439580 156383 87747 101677 23203 369010

6416 2670 3348 1248 1894 9180 1790 1334 1952 468 ti 544

482809 163726 140216 44319 100 479 448740 158 173 89081 103629 23671 374554

125785 42900 36316 11364 26210 116180 41269 23317 27036 6171 97793

1148 721 904 337 512 244 483 360 526 126 1495

127544 43621 37220 11701 26722 119284 41752 23677 27562 6297 99288

1284923

21180

1306103

340378

5118

243348

4745

248093

64386

861

H.

G.

Ja-....

-

-

-

I.

.

157854 5337 isa 191 104 712 36809 18652 26360 186633 88063 30053 17038 20842 15429 111425 55038 19350 36350 12894 31901 23054 1711587 46728 31586 24813 16864 111991 658 536 78786 5683 15763

I

J.

I

K.

DoIatIkIodA. .....eliir.

mMlOII".

11164 2786 2188 2331 18489 8242 2291 1571 1232 1029 14365 4777 1429 2104 706 2344 1272 12832 3569 2970 1984 1640 10183 55628 10783 396

L.

.

157854 5337 163191 115876 39595 20840 28691 205002 96305 32344 18609 22074 16458 185790 59815 20779 38454 13600 34245 24326 191219 50297 34556 26797 18504 130154 712165 89569 6079 15763

105 1193 190 5319 2129 1188 196 687 4800 24117 664 1547 86

3216 45 3261 4529 1183 630 914 72&6 3470 1270

I

M.

N.

O.

MÓdoIfö.

-

M'd.elóir.

3216 45 3281 4529 1183 630 914 7268 3470 1270

640

640

640 722 6742 2013 635

640 722 6742 2013 635 1183 105 1193 190 5319 2729 1188 196 687 4800 24111 664 1547 86

1183

-

-

P.

Q.

Mildhlnl célú f'e'. A..d••

':1!YÓh rol)<> Id.... eredeti

\'nÓdotdfíl•

rnGd. .Wr•

-

-

28171

3101

31272

2199

2199

128403 85833 76684 21492 51494 Z35503 87373 55996 43766 21736 2088 1

14280 12771 12205 4015 6553 35544 6975 8898 7150 3365 28388

142883 98604 88889 25507 58047 271047 94348 64894 50916 25101 235259

4.496 3026 2659 275 1348 308 2850 1871 2013 898 7632

.

4416 3026 2659 275 1348 7308 2850

348098

572777

16212

848989

19436

-

1281

65667

162914

12852

175766

4945

4945

-

-

-

-

1871

-

2013 898 7632

-

19436

-Zelk Zoltán Angol és Német

113056

1986

115042

30037

537

30574

65683

11478

77161

2193

2193

Angol Kéttannye1vü 47. Tqintézmény 48. -Szabó Lőrinc Toginti:z.tnény

-

130836 37104

1422 570

132258 37674

34790 9873

384 154

35174 10027

19020 18330

9373 3019

88393 21349

2764 813

2764 813

-

Arany J. Gim. és Ált. bk, DIlikotthon 49. I!s Gn.mÁlm. Otth.U........

524344

_ 872L _~ 533Jl!17

.139086

2388

141442

362889

10715

46.

K~}'elvüT

-Szőlőskerti

1.oldal

325947 .

_~722

-

-

10715

,

6. melléklet

NYlREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLOAN MOKÖOO ÉS GAZOÁLKOOO VALAMINT ÖNÁLLOAN MOKÖOO INTÉZMÉNYEI KlAOÁSÁNAK ELOIRÁNYZATA 2012.ÉVI B.

A. I.

M •••

C.

_......

-blJo"*""

e.... z'. eredeti

50, Móra Ferenc Alt Iskola 510

-Petőfi Sándor Tagintézlm;ny

52, Móra II_ne Alt Iskola - . . . iA....ny d. "lmn8Zlum ~ "It. lJK, Diákotthon .. Gyom.Atm. Otthon. 53. Gond.

54, Zrinyi I. Gintnázium és Kollégium 55, Kőlosey F. Gimnázium 56, V_éri p, Gintnázium 57, Krúdy Gy. Gintnázium 58, Múv<szeti Közé!>isk. és Koll '",Of~. L.eIl.,.K,es I\laproKU MUv,

IZrinyi l.. GimnáZIUm ól Kollegium 80. Gondookáe

6l. Inczédy Gy,Kö_q,isk, Szalcisk. és Kon, Wesselényi M.KözepJsl<, Szaki81<. é$ 62. Koll, Bánki D, Műszaki Középiskola és 63. Kollégium 64. VlistlrhelyiP, ÉVlSZ IlnczeGy l.iy.Kozepil... _kl.... ol 85. Koll. Gondnoká, ~iPI
...

-

K-

1.4,

L,

J.-

.........

DOIOtI-

-

119330 66052 185382

16919 10785 27704

136249 76837 213086

3646 1828 5474

511329 168942 29062 31395 60943 71677

64426 21673 3921 2821 9174 350

575755 190615 32983 34216 70117 72027

18189 1867 2226 900 483 4477

20788

4507

25295

2119

382807

42448

425253

12072

~

......lcUr.

J,

I,

.64 .....

......

I

E.,...,oIr6......

-.

N,

......

_,

199580 106570 306150

52188 27824 80012

881 388 1269

53069 28212 81281

825795 302401 127212 143979 137461 230234

13422 2934 889 1541 925 2750

839217 305335 128101 145520 138386 232984

219098 80301 33793 38298 36545 59769

3825 793 240 416 249 743

222 723 81094 34033 38714 36794 60512

136014

2385

138399

35990

644

36634

1071301

11424

1088726

284898

3085

287781

352004

7950

359954

89410

937

90347

127409

14943

142352

5901

5901

377107

5433

382540

97557

1035

98592

90867

15752

106619

1989

1989

287245 129013

2782 1230

290027 130243

76307 34207

751 332

77058 34 539

137970 35118

22161 3976

160 131 39094

1225 2128

1225 2128

1145389

17395

1182764

297481

3055

300538

391364

58832

448198

11243

278260 245459 131186

2926 1943 1404

281186 247402 132590

73799 65286 34478

790 525 379

74589 65811 34857

118944 149965 52448

4019 19842 1555

122963 169807 54003

2740 2670 2865

2740 2670 2865

160703 145485 86506

1826 2634 1531

162529 148119 88037

42710 38531 22920

493 696 414

43203 39227 23334

88708 49737 8415

13264 6670 2523

101972 56407 10938

882 1888 2016

882 1888 2016

1047599

12284

1059883

277 724

3297

281021

488 217

47873

518080

13081

13081

16932

136737

40558

·

4572

35986

67177

11546

78723

610

610

6172

63958

18715

·

1962

16753

59569

34673

94242

434

14832

1854

4349

·

3872

477

22381

17842

4539

342

38536

202549

63622

10406

53218

·

149127

28377

177 504

1388

1858802

14852

1873254

21274

3295348

371795

3887143

100785

35756

35756

210242

210242

410984

103081

514065

3108332

885118

4391450

74. Váci M. Kult, Múv,és Qymnekcentrum

70730

75, Krúdy Gy,Art Mm:; és Rend,centtum IMO..... L.S.M"CY" ol v......

16686 241085

. .

7043895

78. Móricz Zs. Színház 79, Polgármesteri Hivatal

1117344

80,-

8181039

Mi~
_

EIIi_k

3261 1438 4699

153669

77.

......

H,

G,

196319 105132 301451

73. Móricz Z•.Megyei és Városi Könyvtár

Intézmény 08szesen

_.

F.

MU,T_Jó",loIk

·

21274

0,

P.

.......

............

m6d.eWt.

3646 1828 5474

·

Q,

MúldkJUl ftl" poe. Áta"••

18189 1867 2226 900 483 4477

.

VKI

59, Im

78. Könyvl'r Gondnokál!

.....

E.

-

80403

7104 098

131 793

131793

4815

1112529

297030

7546

304 576

187381

8348 420

2155832

57954

2213588

-

21274

·

·

. 21274

2.oldal

.

-

2119

·

·

.

12072

11243

324

758

324

18

·

--

1388 100 785

4083

4083

38327

196

38523

6600

1233955

1240555

139092 --

.A 27!l_

~ 143371

8800

1233955

1240555

6. melléklet

NYlREGYHAZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNALL6AN MOKÖDO ÉS GAZDALKOD6 VALAMINT ÖNALL6AN MOKÖDO INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐiRANYZATA 2012.ÉVI

A.

R.

_ S.

...

U.

T.

........

FoIójIt/No

Mt'I"4tVU•••

......'111 Eít,Szo<:.és Bök:söd<ei hl. Mentálhigiénés Ktlzponl Eli.Szet.8 BlllellÖdei IllZI!ató.411 Gon Eszterlánc Északi ÓVoda -Kerekerdö Tagint6zmény ·Nyitnikék Tagint6zmény .NapsugAr Tagint6zmény Enterlán. Euakl Ovod. _ e n IGyermekek Háza Déli ÓVoda

3080

.

200 200 1800 1475 54

800 2329 15000 500 166 136 520 15000

·Aran~Jírt.l'agintézmé:ny

·Gyermekkert TOilintézménv VArnsma' -Gyennekkert Tagint6zmény Töke Bú.....m Nyugati Ovod. ön..,.. Esztorláne Euaki Ovoda Gondno,,"' Kodály Z. Általimos tskola Egységes reda2óaiai S~IgMat Nyiregyházi Cantemus Kórus uo....,v lKtor :>poe..... Szskiskola,Ált.lsk és Egys.o,ógypcd.Módszertani Ini. Kodjly l.. Ált."n... Iskola ÖHIIO$e. Móricz Zligmood Általános Iskola -y~ K4rnIyTagintézmény ·Vici Mihály Tagint6zmény ·KertvAro"; Tagint6zmény Mória Zsigmond AltalAn... Iskola Ils Bem JózsefÁltalános Iskola .K.szinczY F. TOilintézmény -Gárdonyi (Jéza Taaintézmény ·Hmnan OttóTagintézmény Bem József A1t.lános Iskol ......... I~nnaly ;t., Altala.os IskOla Gondnokú&. Arany J. GimnázIum es AJt. Isk,

Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona ·Zelk Zoltán Aogol és Német Két1annyelvű T . ·Sző!öskerti Angol Két1annyelvű Tagintézmény ·Szabó Lőrinc Tagintézmé:ny A....ny J. Gim. és Ált. Isk, Dl' kotthon és Gyerm.Átm. Ollh.IIs....en

...

w.

Fdhlll... W..... Méd••liir.

·

3080

·

-

3080 1200

480

480

·

200 200 1600 1475 54

480

480

·

·

·l'~~Tagint6zmény

·MarlWita Tagint6zmény ·Százszorui:p T Tillldórkerl Keleti Ovod. iIUZeIfII Búzaszem Nyugati ÓVoda

_ v.

·

·~VtcaiT

·Kincsk....,.;; Tagintézmény ·Kert"""si Csi<:Jergő Taginlézmény ·Bóbita Taginl6zmény Gyfl1Mkek Há.. Déli Ovoda ........ Tílndérkert Keleti ÓVOda ·Ligeti TalIint6zmény •Kikelet Tagintézmény

3080 1200

nttW. fl,filr.

I

5000 5000 20000

1322 1011 3300 160 153 4824 9875 261

·

-

800 2329 15000 500 166 136 520 · 18322 1011 3300 5160 153 9824 29875 261

·

-

·

-

-lSO

-

281 110

261 110 4000

110

4110

4000

4000

·

10000 2810

10000 2810

10000

2810

12810

150 712

14000

3181

17181

862

430

430

·

1220

10000

120 403

_ 95.!.. .

'lg95~

1220.

·

.

,,188~

2232376

108291

2338887

476813

19308

496121

210969

14001

224970

252410 71120

11299 4146

263709 75266

.

7344

882 1220

5120 5403

374996 108543 57492 80175 1121208 338389 106506 54895 61117 55922

150 712

· 5000 5000

~~II~

757943

400 162

162

130

17742 3902 2756 3213 71813 15479 3309 2182 1703 2207 248811

22786 16272 16457 5600 8959 41288 9248 10592 12438 3959 36Z"JJ

· ·

-

506101 25492

735177 292815 256527 76202 117637 8113181 288275 179093 174492 52158 694018

150

400

.

278621

·

150

m64.eliir.

7130

7001

lSO

·

111111148

...

Z.

KI.... &.ete.

271620

·

· 480

480

498971 25492 524,..,,, 357254 104641 54736 76962 593593 322910 103197 52713 59414 53715

_

ezer Ft-ban

Y.

192

-

.

........

I

190176 56689 106266 42021 102519 78800 578471 172140 101157 82241 55290 418828 2231334 260731 153341 65250

-

-

x.

12~0

182832 54327 102942 40807 98413 76808 5561:.:9 165628 99945 79479 53145 398197 2139888 247536 lS0963 65058

1 011.~12 _

2362 3324 1214 4106 1992 20342 6512 7212 2762 2145 18831 91488 13195

2378

309OS7 272984 81802 186596 850489 297523 189685 186930 56117 30255

.~7~. ~ 1 OS0088

3.oldal

6. melléklet

NYlREGYHÁZA M. J. V. ONKORMÁNYZATA ONÁLLÓAN MOKOOO U GAZDÁLKODó VALAMINT ONÁLLÓAN MOKOoO INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELOIRÁNYZATA 2012.ÉVI

A. MC,RCl'csia

R.

........

10000

Zrinyi I. Gimnázium é$ Kolléfl:ium

KöI""'Y F. Gimnázium Vasvári P. GiInnkisk. és Kon '00If~.

S.

T.

U.

V.

F_ _I

W.

FoIItIJi'"

Móra Ferenc Ál! Iskola -Petőfi Sándor Tagintézmény Móra F....n. Alt Iskola ŐSI_en Al'Jlny J. lrimnáZlUm .. Alt...... Diákottllon " Gyerm.Átm. Otthona Gond.

I

6000

rttócIOIIiti.

mW,cNlt.

50

SO

SO

50

1003 650 630 945

11003 650 630 6945

1570

1570

........

1220

- . . f...

-

m6d. d3ir.

1220

-

x.

......

ezer Ft-ban

I

Y.

I

Z.

lCIa<Usa_

-,lit

.w.el6lr.

371483 200836 572319

21061 12661 33722

392 544 213497 606041

1683631 574785 192293 220572 235432 366157

82476 26050 5680 5723 10348 5413

1666107 600835 197973 226295 245780 371570

194911

7536

202447

1784150

80750

1844100

"""",,*K.C. AlaJ>!OklI MUV. Ukt

Int ZrinyI J.. Gimnázium és Kollégium Gondnokság

Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll WCII$dényi MKözépisk, Szakisk. és KoU. Bánki D. Milszaki KölO!piskola és Konégium Viairhelyi P. ÉVISZ ncRdy ....y.....~ ..... ~..IIlO... és Kol!. Gondnokság

Sipkay B. Keresk. Vend.ldf.Középísk, Szakisk és KoU. Széchenyi I. Kö>g.Jnf.Szakk. és KoU L.ippai J. Szaki<. .. Szakisk Zay A.Gium.és Eű. SzakI<.lsk. és Kollégium W_ik V. ÉLlP.szakk." Szakisk. Bencs L Szakiskola és Ák. [sk.

6000

3795

5000 4200

354

-

1795 5000

5000

560

5560

584 724

24390

609114

4554

5000

160

5160

576720

22744

599454

160 585

3160 4985

527747 204866

25954 6123

553711 210989

1485

79221

1973278

22000

110

22110

3000 4400

31200

474

31674

17400

6000

2300 500

3000

-

8300 500

18865

1884 057

3000 800 5600

3000

476743 470180 2265n

7735 24610 3838

484478 494 790 230415

1200

1200

296003 236841 119857

15583 10000 4468

311 586 246841 124325

10600

10800

1826201

86234

1892435

700

700

262114

9958

252756

1000

1000

150448

26263

176711

-

43758

36870

6888

800

5600

3000

-

-

-

Sipkly B. K.....k. Vend,ldf.KlIHpisk, SzakiJk H Kon. Gondnoksáa

9000

2800

11800

-

Móricz Zs.Meg)!ei és Városi Könyvtár Váci M. Kult. MGv.és Gycrmdt
-

Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.ceru1um Mona U.roegyel es .arosl

-

Könyvtár Gondnokság

Intézmény ön_en

10200

24208

. 114408

1700 31782

.

1700

456 920

20585

436355 12914889

1945

33727

12441886

473003 381874

381874

2191

2191

1876285

1342154

3218439

4138

35118

14317151

2197 031

18514982

Móricz Zs. Szlnház PoliánnestCfi Hivatal Mind........

6000 98200

6000 24208

120408

31782

4.01dal

7. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormlinyzata önállóan múködó és gazdálkodó valamint önállóan múködó intézményeinek 2012. évi létszám adatai Fő'

A

B

Enged.

I. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. IS.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37, 38.

39, 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46,

47. 48. 49. SO. SI. 52.

53. 54, 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Megnevezés

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Mentálhigiénés Központ IEgéSZségügyi, Szoc:íálís 1:$ Bölesödel 19azgatl>ság

gondnokság· Eszterlánc Eszaki ovoda Kerekerdő Tagintézmény Nyitnikék Taginlézmény Napsugár Tagintézmény Esztedánc Eszaki Dvoda összesen Gyermekek Háza Déli ÚVoda Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Taginlézmény Kertvárosi Csicsergö Taginlézmény Bóbita T Gyermekek Háza Déli ovoda összesen Tiindéikett Keleti ovoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margaréta Taginlézmény S' Taginlézmény rundérken Keleti Ovoda összesen Búzaszem Nyugati ovoda Aranyköne Tagíntézmény GymneldrertTagíntézmény Városmajoru. Gyermekkm T ' • Tóke u. Búzaszem N összesen Eszterláne Eszald Ovodai gondnokstg Kodály Zoltán Altalános Iskola Egységes Pedagógiai SzaIw:olgálat GöIIesz ViktnrSpcciális Szakiskola, Általános Iskola és

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi cantemus Kórus Móricz Zsigmond Általános Iskola Vénsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Kertvárosi Ta . Móricz ZSWnOOd Altalános Iskola Bem József AltaIánOS Iskola Herman Ottó Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Ta/!ÍntéZmény Bem József AltaIánOS Iskola összesen KocWy Zoltán Alta"U05 Iskolai gondnoksáa Arany J. Gimnázium és Altaláoos Iskola, Diákotthon és

Gyermekek Átmeneti OtdIona Szabó Lörinc Tagintézmény Szólősketti Tagíntézmény Zell< Zoltán Tagintézmény Arany J. ~íum 1:$ AJtalános Iskola, es

Gyertnekek Atmeneti otthona összesen Móra Ferenc AltaIános Iskola Pet4fi sándor Tagintézmény Kistelelá sztIlö Móra Ferenc AltaIános Iskola összesen iArany J, l>t".!na,,"m ts Altatan05 ISkOla, Uiakott_ ts Gyermekek Átmeneti Otthona zrinyi nona Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium M6vészeti Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola AMI Zrínyi Dona Gimnúlum és Kollélliumi aondnokság Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Bánki Donát Müszaki Középiskola és Kollégium VásáIDelyi Pál Epltóipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola 'lnezédy György IUlZépisl
létszám 2011. XILJl. 363,50 32,50 396,00

C Létszám "tilod. I. Ol.

-

98,00 25,50

13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,SO 559,so

54,50 44,50 76,00 9,00 59,SO 59,50 19,00 41,50 179,SO 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 517,75

·

-

·

·

3,00

-

· 3,00

107,00 17,00 60,00 48,00

D Enged. létszám 1012. I. Ol. 363,50 32,50

396,00 98,00 25,SO 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 559,50 54,50 44,50 76,00 12,00 59,SO 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 520,75

120,SO

·

120,SO

352,50 1l2,SO 51,50 SI,SO 58,SO 98,00 63,00 435,00 129,50 155,50 122,SO

-

352,so

-

48,SO 456,00

11.01.

112,50 51,SO 51,50 58,50 98,00 6300 435,00 129,50 155,50 122,SO

H

I

I

I

I

J

J

J

1I.2J.

IU9.

IILOI

IV.IS.

VI. Ol.

·

-

-

·

-

·

-

·

-

.

·

-

·

-

-

-

-

-

-

·

-

-

-

·

-

·

%,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00

27,00

14,00

14,00

15,00

161,00

43,00

13,SO

25,50

11,00

26,50

20,00

139,50

44,50

26,00

19,00

13,00

102,50

·

559,so

·

-

-

·

·

54,50

44,50

-

-

·

·

-

-

-

-

-

.

-

-

-

·

-

-

456,00

1. oldal

76,00

12,00

59,50

59,50 19,00 41,SO

17950

62,50

10,75

43,00

38,00

154,25

520,75

107,50

17,00

60,00

48,00

-

.

-

-

-

-

-

·

·

232,50

80,50

40,00

·

120,SO

·

0,50

-

.

.

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

.

48,50

-

lélwm 1012. XII. 31. %,00

-

·300,00

K

Enged.

·267,50 32,50

0,50

232,00 80,50 40,00

.

1.31.

0,50

-

G

I

Létszám vállozás

107,00 17,00 60,00 4800

232,00 80,50 40,00

-

F

E

353,00 llZ,50 51,50 SI,SO 58,50 98,00 63,00 435,00 129,50 155,50 122,50 48,SO 456,00

7. mclléklet Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata ilnállóan működ/) és gazdálkodó valamint önállóan műkildő intézményeinck 2012. évi létszám adatai Fő'

t.

66. 67.

68. 69. 70. 71.

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

A

B

Megnevezés

Enged. létszám lOti. XIUI.

Sipkay Barna Kereslcedelmi. Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági. Infonnatibi Szakközépiskola és Kollégium Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Westsik Vihoos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Benes l.ász.Ió Szakiskola és AItalános Iskola Sípkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipan, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Móricz Zsigmond Megyei és Városi Kényvtár Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyennekcentrum Knídy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum Mória Zsll!IDOIKl MOj!yei és Városi K6nyvtár gondnoksá NyirOj!yházi Hivatásos Onkormányzati Túzoll6sáR Móricz Zsil!mond Színház ÖSSZeSen,

C Utszám változás L 01.

I

F

I

H

G

I

l

I

J

J

IV.15.

VI. Ol.

Utszám változás 1.31.

11.01.

11.23.

11.29.

111.01

K Enged. létszám 2012. XII. 31.

113,00

113,00

90,50 58,50

90,50 58,SO

9O,SO 58,SO

64,00

64,00

64,00

65,50 43,SO

65,50 43,50

65,50 43,50

435,00 66,00 39,00 1,50 U2,50 134,00

-

-134,00

3 J98,2.S

81. Mindösszesen: 82. Szociális Gondozási Központ 83. jGyenneljóléti Központ

3723,25 146.50 SO,OO

-

196.S0

.

NYITŐT által fenntartott szociális Intézm.l!Ondnoksál!a

Enged. létszám 1012. I. 01.

E

113,00

79. 80. Polgármesteri HIvotai

83.

D

-131,00

32.5,00

435,00 66,00 39,00 7,50 U2,50

-

-

-

-. 3267,25

-300,00

0,50

-

-

- 4,00 - 5,00 -

3,50

4,00 - lJ,OO

3,50

-13,00

-

-

-

-

-

- 15,:;0

• 15,SO

2,00

3592,25 144,50 50,00

.300,00 71.00 223,00

194,50

300,00

2. oldal

-

435,00 54,00 30,00

-

-

34,00

-

U8,00 118,00

-4,00

325,00 -131,00 2.00

-

8,00 7,50

.

.

118,00 3 OS7,2S 321,00

o,SO

.

-

3378,25 221,50 273,00

.

.

.

494,50

8. melléklet

Nylregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások A

B

C

I

D

I

E

I

F

I

H

G

I

2012. Kiadb (eFt) l.

Ssz.

EllSirAnyzat megnevezése

I

I

K

I

J

I

L

2012. BevHel (eFt)

2012.05. Eredeti Módosltott hóban Növekedés Csökkenés el6irányzat elllirányzat módosltott el6irányzat

Eredeti ellllrányzat

Módosltott elllirányzat

Növekedés

N

M

Saját .ró (eFt)

2012.05. hóban módosltott

Csökkenés

Hllellkötyóny fedezett

Adóbevól. fedezeti

előirányzat

2.

1.1 Utak és közlekedés 36.sz.-38.sz. fl>utak közötti gyűjtöút épltése (Alkotás u.) 1.2.2 3. ÉAOP oálvázatl 41. sz. fl>út - Vezér út és 41. sz mút - Szállási út forgalmi 1.4 4. csomóDontok rendezése (KKK pályázat) 4. sz. - 4 I. sz.• 491\. sz. mutak közötti gylijtőút épltése 1.8 5. [(Keleti körút) (ÉAOP pályázat)

6.

UO Autóbusz megáUóhelyek korszerlisitése (ÉAOP pályázat)

Közúti forgalomirányitóközpont létesltése, tervezés Ul 7. ÉAOP-2009-3.\.4/A) 9. 1.17.6 Nyfre2Vháza-Nvlrszölös kerékQárút (ÉAOP pályázat) 10. 1.17.7 Westsik V. út csaoadékviz rendezése ll. 1.19 Kerékoárutak burkolatfelújitása 12. 1.20. Kerékoárparkolók létesltése Nyiregyháza kerékpárfurgalmi hálózatának fejlesztése 1.22 13. ICÉAOP - 3.1.3 pályázati önerö) Nyiregyháza belterlileti úthálózatának fejlesztése (EAOP 1.23 14. 3.l.2/A-11 pályázati önerö) 15. 1.24 Ér utca tervezése építése 16. Utak és közlekedés összesen: 17. 2./ K~zterllletek (terek, parkok, temet6l Belvárosi terek integrált funkciöbövltő fejlesztése (EAOP 2.8 18. 5. I.lIB pályázat) 19. 2.11 Erkerti lakótelep rekonstrukcióia (EAOP PálYázat) 20. 2.12 Huszár lakótelep rekonstrukcióia (EAOP pályázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és 2.17 funkcióbövítés Sóstó Gyógyftlrdö (ÉAOP kiemel! 2L iproiekt) Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza 2.18 délnyugati terOletei Ipari átstruktúrálódósának elösegítése 22. ÉAOP kiemeit proiekt) Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakltása (bevétel) 2.19 23. Tervezési alapegysége: 700230) Sóstóhegyen Nyitnikék ÓVoda tagóvodájában játszótér 2.20 kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231) 24. 25. 2.21 FaPÓtlások és telepítések 26. Kllzterllletek (terek. parkok. temetill összesen: 27. 3.1 Körny\:zetvédelem 28. 3.1 Biomonitoring rendszer toYábbi Uzemeltetése Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás 3.2 29. éves hOzzáiárulás 30. 3.3 Báthory 1. Laktanya környezeti kármentesítése 3L 3.5 Folyékony hulladék2Vliités komuenzáciQiAlIIlllli) •

50000

50000

50000

O

O

O

50000

23061

23061

23061

O

O

O

2306\

950

950

1522

163057

163057

163057

139123

200

200

200

64002

64002

64002

6331

5613

5613

5613

O

O

O

5613

119551

119551 O O O

22087

62 gRI

141 165 10000 15000 4000

141 165 10000 15 OOO 4000

572

473

141638 10000 15 OOO 4000

t19551

O O

O O

67881

67881

67881

O

O

O

40000

40 OOO

40000

O

O

O

O 357870

O 357870

3 OOO 4045

3 OOO 361915 O

O 346610

O 346610

339955

339955

122509

462464

702521

806092 231058

806092 231 058

20000

O O

756092 186058

4000 5000

40000 3 ooo l~O

702521

702521

132648

590979 203948

40000 38250

10000

12000

12000

8000

O

550979 165698

590979 203948

20000

20000

12 OOO

5000

5000

5 OOO

O

O

O

O

O

O

O

O

O

11508

O

11508

O

O

O

O

O

O

O

3726

O

3726

O 1402105

O 1402105

5000 127509

O 942150

5 OOO 587464 O 838

1509448

1509448

15234

716677

808005 O

454

235641

6750

5 ooo

5000 132648

347~O

838

3500

3500

3500

O

O

10000 2500

10000 2500

10 OOO 2500

2500

2500

1. oldal

15000

O 346610 O

O O

O O

50000 45000

838

10000

__ ....

....

L _

O

3500

O 2500

10000

8. melléklet

Nyiregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások A

IS

I

C

l

D

l

E

F

l

I

H

G

Ssz.

Elöirhyzat megnevezése Eredeti

Módosftott

előirányzat előirányzat

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Folyékony hulladékgylíjtés kompenzáció Önkormányzati) Helyi védettségli természetközeli területek éves 3.6 fenntartása és monitorozása 3.7 Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 3.8 Hulladékgazdálkodási Program felülyizsgálata 3.9 R~tlIőtér környezeti hatásvizsgálat Borbányai volt hulladéklerakó kármentesltése (KEOP 3.11 [pálYázat) Környezetvédelem összesen: 4.f lvóvizelhUás, esapadék- és szennyv{zhálózat blIvftés 4.2 CsapadékvizeIvezetési konce~ió végrehajtása 20 12. Belvlzvédelmi és csapadékviz elvezetési program 4.3 felülvizsgálata !vóvfzhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági 4.4 befizetés) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztltási 4.5 lprogram megvalósltása (KEOP) •• 4.6 Közmlífeilesztési hOzzáiárulás (lakossági befizetés) 4.7 Közmlifeilesztési hozzáiárulás (állami támogatás)·" 4.8 Szennvvlzprogram Társulat mliködési költsél!.e 4.9 Viziközmli Társulat Nvírszőlős m(\ködési költség Viziközmü Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési 4.10 költsélZ Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmli programja 4.11 I(ENPl) (pályázati önerő)

3.5.2.

50.

Nyiregyháza MN belterületi csapadékviz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.l.21D2-11 pályázati önerő)

51. 52.

IvóvizeIlátás, csapadék- és szennyv{zhálózat blIvltés összesen: S./Intézmények és lakás

4.12

53. 54. 55.

5.1

Mlivelödési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

5.2 VédeIt épUletek felújltásának támogatása 5.3 5.9

2012.05. hóban Csökkenés módosltott elliiránvzat

84000

I

K

l

L

Módosltott

Eredeti elilirányzat

Növekedés

előirányzat

N

M

S.ját erő (eFt)

2012.05. hóban módosltoU elilirányzat

Csökkenés

Ad6bevét. fedezett

HItelIkötvény fedezett

84000

O

O

O

84000

2500

2500

2500

O

O

O

2500

500 2000 300

500 2000 300

500 2000 300

O O O

O O O

O O O

2000 300

502845

502845

452845

50000

502845

502845

608145

608145

452845

156138

505345

505345

838

O

452845

50000

452845

52500

O

103638

O

O

O

O

O

20000 3500

100 OOO

100 OOO

20000

20000

20000

O

5000

5 OOO

5 OOO

1500

1500

1500

10108964

10632839

10633550

9740117

10068220

10068220

O 5 OOO

2500 5 OOO

2500 5000

2500 5000

711

500

O

O 100 OOO

22854

233401

331929

O

O

5000 14768 2000

5000 14768 2000

14768 2000

O O

O O

O O

14768

2000

2000

2000

O

O

O

2000

6000

6000

6000

O

O

O

6000

25979

25979

25979

O

O

O

25979

102897tI

10813 586

10814297

9749117

10077 220

711

O

570000

570000

570000

5000

5000

5 OOO

O

O

10077 220

400000

O

400000

O

400 OOO

256255

406176

15367

154633

O

5000 9399

28

28

2000

O

O

Wesselényi M. Középiskola bövltés és rekonstrukciója

Tlizoltó laktanya garanciális időszakon túli javítási munkák Ovodák terUletén 4 db multifunkcionális sportpálya S.J I épltése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapitvány) (hazai 57. támolZatás. oálvázati önerő) Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény 5.12 58. pálYázati önerő) 56.

84000

Növekedés

J

2012. Bevétel (eFt)

2012. Kiadás (eFt)

l.

l

I

1664

1664

1664

O

O

O

1664

8 530

8 733

8 733

O

O

O

8 733

65 OOO

65 OOO

65 OOO

O

O

O

65000 - -

2. oldal

8. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások A

B

I

C

D

I

E

I

I

F

H

G

I

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Nyitnikék Ovoda felújítása és bövltése (EAOP-4.I.1/A II-csak pályázati saiáterö)

Csicsergő Óvoda felújltása és bövltése (EAOP-4.I.l/A 5.14 II-csak ~Iyázatí saiáterö)

Intézmények és lakAs összesen:

6.1 VArosrendezés

TelepOlésrendezésí tervek módosítása (szerkezeti terv,

6.1 szabályozási terv HÉSZ)

6.4 T~rvpályázatok ötletpályázatok dliazása

6.5

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása VArosrendezés összesen:

7.1 7.5

7.7 7.8 7.9

73. 7.10 74. 7. II 75. 76. 7.12 77. 78. 79.

L

Módositott el61rAnyzat

Eredeti el6irAnyzat

Saját er6 (eH)

2012.05. bóban módositott elllirAnvzat

Csökkenés

Növekedés

N

M

Adóbevét. fedezett

Hitellkötyény fedezett

O

6310

6310

6310

O

O

33 936

33936

33936

650194

650397

6338

15 OOO

15 OOO

800

4000

O

400000 O

24766

241340

656735 O

400000

400 OOO

15800

10 OOO

10 OOO

4000

4000

O

O

O

4000

2600

2600

2600

O

O

O

260C

21600

21600

22400 O

10000

10 OOO

20000

O

O

O

20000

5 OOO

O

O

O

5000

30269

21895

21895

21895

8374

1700

1700

1700

1700

o

8 OOO

8 OOO

8000

8 OOO

o

50200

41690

41690

41690

8510

4303

O

O

2408

O

O

7384

500 119472 12 718 421 950801

73285 12593805

73285 12921908

O tS 234

800

Projektek e!őkészltése, tervezése, pályázati 20000 20000 dokumentáci6k készítése Kisebb áthúz6dó feladatok 5 OOO 5 OOO Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági egytIttmilködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló 30269 30269 EavUttmllködési Proe:ram) NyfrSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETI1700 1700 Európai Területi Társulás támogatás) NylrSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége 8000 8 OOO ETT-Európai Területi Társulás támoe:atás) Fenntarthat6sági tematikájú komplex kampány megvalósltása Nyfregyházán és térségében (KEOP 50200 50200 6.1.01S) Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc egyllttmökOdésén keresztlll (HUSKllIOI/1.7.l 4303 4303 oálvázati önero) Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttmilködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló O 2408 O Ee:vOttmilködési Program) lnterregjonális Partnerségi Platform kisérleti oroiekt 500 O O 119472 Agazaton !dvftl összesen: 119472 O 140241 Fejlesztési kiadások/bev~telek összesen: 13 449097 13973175 E2yenltll: _ 855~~_1J!~L2!! _~25 007

O

O

O

1394995 225473

ebbIfI bevétel

• norma/ív állami támogatás •• visszaigényelhe/ó áfa ... ktJzpontosítoll e/őírányzat

I

K

O

7J AlI:uaton !dvOI

7.6

n.

2012.05. hóban módositott elllirAnvza.t

Eredeti Módosltott Növekedés Csökkenés el6irAnyzat el6irAnyzat

5.13

70. 71.

EI6irAnyzat megnevezése

SSz.

I

J


2012. KiadA! (eFt) I.

I

I

2500 e Ft-ban 1996993 e FI-ban 172 e FI-ban

3. oldal

O

10 OOO

O

O

10000 O

5800

o

O

12 40~

4303

7384 500

O I 169522

73285 II 767620

o 564123

46187

1080 t33

8. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

'A

-

o

8

I

p

I

R

Q

I

s

I

T

2013. Kiadás (eFt) l. SIl.

Módosltott előirányzat

Növekedés

I

v

I

x

w

Csökkenés

2012. OS. hóban módosltott

Eredeti el/lirényzat

Módositott el/lirányzat

Növekedés

2012.05. hóban módosltott

Csökkenés

előirányzat

2.

5. 6.

1.10 Autóbusz megállóhelyek korszenlsitése (ÉAOP pályázat)

4.

Hitel1k6tvény

redezett

el(!irán~t

lj Utak és közlekedés

36.sz.-38.sz. mutak közötti gy6jtöút építése (Alkotás u.) ÉAOP pályázat) 41. sz. mút - Vezér út és 41. sz mút - Szállási út forgalmi 1.4 csomópontok rendezése (KKK pályázat) 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. mutak közötti gy6jtöút épltése 1.8 IcKeleti körút) (ÉAOP pályázat)

3.

y

Saját erő (eFt)


EI/lirényzat megnevezése Eredeti el/lirányzat

u

1.2.2

Közúti forgalomirányitókozpont létesitése, tervezés 1.11 7. ÉAOP-2009-3.1.4/A) 9. 1.17.6 Nylregyháza-Nyirsz/ílös kerékpárút (EAOP pályázat) 10. 1.17.7 Westsik V. út csapadékvíz rendezése ll. 1.19 Kerékpárutak burkolatfelúiltása 12. 1.20. Kerékpár oarkolók létesítése Nyiregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 1.22 13. IrÉAOP - 3.1.3 pályázati OnefÖ) Nyíregyháza belterUleti úthálózatának fejlesztése (EAOP· 1.23 14. 3.1.21A-Il pályázati önerő) 15. 1.24 Ér utca tervezése épltése 16. Utak és közlekedés összesen: 17. 2.1 KözterOletek (terek, parkok, temetll) Belvárosi terek integrált funkcióbövltö fejlesztése (EAOP 2.8 18. 5 . 1.1 IB pályázat) 19. 2.11 Erkerti lakótelep rekonstrukcióia (EAOP pálvázat) 20. 2.12 Huszár lakótelep rekonstrukcióia (EAOP pálvázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és 2.17 funkcióbövltés Sóstó Gyógyftlrdö (ÉAOP kiemel! 21. loroiekt) Nyiregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nylregyháza 2.18 délnyugati tertlletei Ipari átstruktúrálódósának elösegltése 22. ÉAOP kiemeit oroiekO Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakItása (bevétel) 2.19 23. I(Tervezési ala~gysége: 700230) 2.20

15 OOO 4000

O

O

O

O

O

O

O

O

O O O

O O 15 OOO

15 OOO 4000

O O

4000

O

O

19000

O 19 OOO

40000 40000

O O

40000 59000

O

O O

O

O O

1015664 289890

406800 122233

406800 122233

405731 124 174

O O O

O O

O

48985

O

O

812531 246407

659572 229381

659572 229381

1000 OOO

1000 OOO

1000 OOO

600 OOO

600 OOO

600 OOO

400000

400000

400 OOO

200000

200 OOO

200 OOO

1329033

1329033

356092 60509

48985

O

O O

ISO ooo 38000

O

Sóstóhegyen Nyitnikék ÓVoda tagóvodájában játszótér kíalakltása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231)

24. 25. 2.21 Fapótlások és telepltések 26. KözterOletek (terek, parkok, temető) összesen: 27. 3.1 Környezetvédelem 28. 3.1 Biomonitoring rendszer további üzemeltetése Sz-SzoB Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás 3.2 29. éves hozzájárulás 30. 3.3 Báthory I. Laktanya környezeti kármentesltése 31. 3.5 Folyékony hulladékgyűités kompenzáció (Allami) •

O

O

2288953

-

2288953

3500

3500

10000 2500

10000 2500

416601

O

2705554 O

529905

1858938

O

O

3500 10000 2500 4. oldal

18800(

O

2500

2500

.

,

-

~

O 5Q9

__ ....

....

8. melléklet


8

o

p

I

I

Q

I

I

R

s

T

T

v

u

2013. Kiadás (eFt) 1.

Eredeti

Módosltott elllirányzat

előirányzat

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

3.5.2. 3.6 3.7 3.8 3.9 3.11

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

Folyékony hulladékgyfijtés kompenzáció I[Önkormánvzati) Helyi védettségü természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása Körnvezetvédelmi Promun felülvizsgálata Hulladékl!aZdálkodási Program felülviZSgálata Reoülőtér környezeti hatásvizse:álat Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP InálvázaO Körnvezetvédelem összesen: 4.1 Ivóvlzellátás, csapadék- és szennyvizhálózat bllvités CsaDadékv[zelvezetési koncepció vé2rehaitása 2012. Belvizvédelmi és csapadékviz elvezetési program felülvizs!lálata Ivóv!zhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetésl Nylregyháza és térsége szennyvizeivezetési és tisztitási Inro2fam mellvalósltása (KEOP) •• Közrnfifeilesztési hozzáiárulás (lakossáIIi befizetés) Közrnfifeilesztési hozzáiárulás (állami támogatáS) ••• Szennvvlmrollram Társulat müködési költsége Viziközrnü Társulat Nyírszölős müködési költsélI Viziközrnű Társulat Nylrszőlős hozzájárulás, tervezési költsé2 Nyiregyháza-Ungvár-Munkács vizikOzmü programja ENPÚ (nálvázati önerő)

50.

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékviz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önefÖ)

SI. 52.

IvóvIzeIlátás, csapadék- és szennyvizhAlózat blívltés összesen: SJ Intézménvek és lakás

4.12

53. 54. 55. 56.

57. 58.

5.1

Müvelödési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

5.2 Védett éoületek felúiításának támoe:atása 5.3

I

x

y

Saját erő (eFt)

2012. OS. Mban módosltott ellíiránvzat

Csökkenés

Eredeti elllirányzat

Módos!tott elllirányzat

2012. OS. Mban módosltott e1líirányzat

Csökkenés

Növekedés

Hitel1k6tvény redezett

7000

7000

7000

O

2500

2500

2500

O

500

500

300

300

500 O 300

O O O

296345

296345

303655

322645

322645

303655

O

600 OOO

296345

296345

303655

626300

298845

298845

303655

600 OOO O

602500

O

O

O

O

O

O

5 OOO

5 OOO

5 OOO

1500

1500

1500

3971284

3542659

3542659

3455784

3556496

3556496

5 OOO 15070 2000

5000 15070 2000

O 5000 15070 2 OOO

2500 5 OOO

2500 5 OOO

2500 5 OOO O O

39983S4

3569729

O

O

O

O

O

O

O

O

3569729

3464784

3 56S 496

O

O

3 S65 496

O

500 OOO

500 OOO

730000

730 OOO

730 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

O

O

O

O

O

Tűzoltó

-

'-

5. oldal

O

O

O

500 OOO

Wesselényi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója

laktanya garanciális időszakon túli javítási munkák Ovodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya 5.11 épltése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú AlapItvány) (hazai támoe:atás. nálvázati önefÖ) 5 12 Sportlétesitmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény . Dálvázati önerő) _ _ _ 5.9

Növekedés

w


Elllirányzat megnevezése

Ssz.

I

O

O -

....

246707

8. melléklet

Nyiregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások -

A

ts

o

I

p

I

Q

I

R

I

s

T

I

2013. KiadAs (eFt) 1.

Előirányzat

Ssz.

előirányzat

59. 60. 61.

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Nyitnikék Ovoda fi:lújftása és bövitése (EAOP-4.l.I/A ll-csak pálvázati saiáterő)

Csicsergő Ovoda felújltása és bővftése (EAOP-4.I.I/A 5.14 ll-csak pályázati saiáterl»

Intézménvek és lakás összesen:

6./ Városrendezés

Telepulésrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv,

6.1 szabályozási terv HÉSZ)

6.4 Tervpálvázatok ötle~ályázatok dijazása

6.5

7.1 7.5 7.6

n.

Növekedés

v

I

w

I

x

y

Saját erő (eF!t

2012.05. hóban módosított ellllrány?:at

Csökkenés

Eredeti ellllrányzat

Módosított előirányzat

Növekedés

2012.05. hóban módosltott ellliránvzat

Csökkenés

Hltel/klltvény fedezett

5.\3

70. 71.

M6dosrtott elllirányzat

I


megnevezése Eredeti

u

7.7 7.8 7.9

73. 7.10 74. 7.11 75. 76. 7.12 77. 78. 79.

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása Va1rosrendezés összesen: 7J Ae:azaton !dvOI Projektek előkészftése, tervezése, pályázati dokumentációk készitése Kisebb áthúzódó feladatok Nyiregyháza és Szatmárnémeti gazdasági egyutlmiíködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló EI!:VUtlmiíködési PrOgram) NyirSzatBer Europai Területi Társulás létrehozása (ETTEurópai TerUleti Társulás támo2atás) NyfrSzatBer Europai Teruleti Társulás működési költsége ETT-Europai Teruleti Társulás támogatás) Fenntarthatóságí tematikájú komplex kampány megvaIósltása Nylregyházán és térségében (KEOP 6.l.01B) Tirpák hagyományok felelevenitése Nyiregyháza és Migléc egyutlmiíködésén keresztUI (HUSKlII O1/1.7.1 lpálvázati önerö) Nyiregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi egyUtlmilködésének fi:jlesztése (HU-RO Határon Átnyúló EgyUttmilködési Program) Interregionális Partnerségi Platform kisérleti ID"ojekt Altazaton !dvOI összesen: Fejlesztési kiadások/bevételek összesen: Ee:venlel!

735 OOO

735 OOO

20000 4000

500 OOO

20 OOO

20000

10 OOO

10 OOO

4 OOO

4000

O

2600

2600

2600

O

26600

26600

5000

5 OOO

5 OOO

O

5 OOO

5000

5 OOO

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10000 6971927 1268553

O 760256 -73304

ebb/il bevétel .. normatfv állami támogatás ... vissza/gényelhetó áfa ..... központosított előírányzat

6. oldal

O

O O O

26600 O

10 OOO 7732183 1195249

10 OOO

O 5602662

10 OOO

O 5703374

O

500 OOO O

500000

O

O

O

735000 O

10 OOO 7400552 1797890

O

246707

10 OOO

O

O 833560

O

O O

10 OOO O

O 6536934

,

()

(

483 69~

8. melléklet


B

Z

I

AA

I

AB

AC

I

I

AE

AD

I

AF

I

2014. KiadAs (eFt) l.

Ssz.

Módosftott el6irányzat

N6vekedés

I

AH

AI

Csökkenés

2012. 05. hóban módosltott el6iránvzat


El6irányzat megnevezése Eredeti el/lirányzat

AG

2012.05. hóban módosftott

Cs6kkenés

Eredeti el/lirAnyzat

Módosftott el6irányzat

Növekedés

előirányzat

2. 3. 4. 5. 6.

l j Utak és közlekedés

36.sz. o38.sz. fButak közötti gyűjtőút épltése (Alkotás u.) ÉAOP pályázat) 41. sz. fBút - Vezér út és 41. sz fBút - Szállási út forgalmi 1.4 csomóoontok rendezése (KKK Dálvázat) 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. fButak közötti gyűjtőút épltése 1.8 KeleU körúO (ÉAOP pályázat)

1.2.2

1.10 Autóbusz megállóhelyek korszetilsítése (ÉAOP pályázat)

Közúti forgalomirányltóközpont létesltése, tervezés 1.11 7. ÉAOP-2009-3.1.4/Al 9. 1.17.6 Nylreavháza-Nylrszőlös kerékoárút_ (ÉAOP pályázat) 10. U7.7 Westsik V. út csaoadékviz rendezése II. 1.19 Kerékoárutak burkolatfelújítása 12. 1.20. Keré\g>árparkolók létesltése Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 1.22 13. ÉAOP o3.1.3 pályázati önerö) Nyiregyháza beltetilleti úthálózatának fejlesztése (ÉAOPo 1.23 14. 3.1.21A-Il pályázati önerö) 15. 1.24 Er utca tervezése épltése 16. Utak és k6zlekedés 6sszesen: 17. 2./ K6zterOletek (terek., parkok. temető) Belvárosi terek integrált funkcióbövítő fejlesztése (ÉAOP 2.8 18. 5. 1.1 IB Dálvázatt 19. 2.11 Erkerti lakótelep rekonstrukciója (EAOP pálvázat) 20. 2.12 Huszár lakóteleo rekonstrukcióia (EAOP pálvázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és 2.17 funkcióbővltés Sóstó Gyógytbrdö (ÉAOP kiemeit 21. loroiekO Nyiregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza 2.18 délnyugati tetilletei Ipari átstruktúrálódósának elősegItése 22. I(ÉAOP kiemeit nroiekt) Rozsrétbokorban játszótér, kOzpark kialakítása (bevétel) 2.19 23. I(Tervezési alaDell.Vsée.e: 700230) Sóstóhegyen Nyitnikék ÓVoda tagóvodájában játszótér 2.20 kialakItása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231) 24. 25. 2.21 FaDÓtlások és te\eoltések 26. KözterOletek (terek., parkok., temető) összesen: 27. 3J Kilrnvezetvédelem 28. 3.1 Biomonitorin~ rendszer további üzemeltetése Sz-SzoB Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás 3.2 29. éves hozzáiárulás 30. 3.3 Báthory I. Laktanya környezeti kármentesftése 31. 3.5 Folyékonv hulladékgvűítés ~mJtenzáci6 (Allami) •

15 OOO 4000

19000

15 OOO 4000

19 OOO

O

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O IS OOO 4000

O O O O'

O

O

O

O

O 19 OOO O

O O

O O

O O

O O

O

O

71773 14280

471 773 14280

980000

190000

O O O

386782 131 138

56717 41525

483478 154280

330065 89613

330065 89613

980000

980 OOO

580 OOO

580 OOO

580 OOO

190 OOO

190 OOO

100 OOO

100 OOO

100 OOO

1099678

1099678

II 705 140 OOO

O

O

1256053

1656053

151705

O

1807758 O

3500

3500

3500

10000 2500

10000 2500

10 OOO 2500

7. oldal

98242

O

l 197921] O O

2500

2500

O 2500

8. melléklet

Nyiregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások A

B

Z

I

AA

I

I

AB

AC

I

I

AE

AD

I

AF

2014. KiadAs (eFt) l. Ssz.

2014.

El6irAnyzat megnevezése Eredeti el6irAnyzat

Módositott el6irll.nyzat

Növeked~s

2012.05. hóban m6dos[tott

Csökkenés

Eredeti el6irányzat

Módos!tott elllirányzat

I

AG Bev~tel

AH

I

(eFt)

2012.05. hóban

módosltott el(lirAnvzat

Csökken~s

Növekedés

előiránvzat

32.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció 3.5.2. I(Onkonnánvzati) Helyi védettségű tennészetkOzeli területek éves 3.6 fenntartása és monitorozása 3.7 KömvezetvédeJmi Prol!l'llm felUlvizsl!álata 3.8 Hulladékl!aZdálkodási Prol!ram felUlvizs2álata 3.9 RenOlőtér kömvezeti hatásvizsRálat Borbányai volt hulladéklerakó kánnentesltése (KEOP 3.11 Inálvázat) Körnvezetvédelem összesen: 4.1 Ivóvfzelllitás, csaplldék- és szennyvizh6lózllt Mvités 4.2 Csaoadékvlzelvezetési koncepeió vé2rehaitása 2012. Belvfzvédelmi és csapadékviz elvezetési program 4.3 felulvizsRálata Ivóv!zhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági 4.4 befizetés) Nyiregyháza és térsége szennyvlzelvezetési és tisztítás i 4.5 Inrol!ram mel!Valósltása (KEOP) .. 4.6 Közműfeilesztési hozzáiárulás (lakossá2i befizetés ) 4.7 Közmílfeilesztési hozzáiárulás (állami támo2atás) u. 4.8 Szennvvlznrol!.ram Társulat működési kOltsél!e 4.9 Viziközmü Társulat Nvlrszölős működési költség Viziközmű Társulat Nylrszölös hozzájárulás, tervezési 4.10 költsél! Nyiregyháza-Ungvár-Munkács viziközmű programja 4.11 ENPI) (oálvázati önerö) 4.12

50.

52. 53. 54. 55.

5.1 Míivelödési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) 5.2 Védett épUletek felúiltásának támol!.atása

2500

2500

2500

O

2500

2500

300

300

2500 O 300

O O O

O

O

600 OOO

21300

21300

600 OOO

5 OOO

O

600 OOO

O

O

600 OOO

621300

2500

2500

600000

600 OOO

O

O

O

O

O

O 1500

1500

1500

O

O 5000

5000

2000

2000

12 OOO

12 OOO

O 5000 O 2 OOO

O

O

602500

O

5 OOO

5000

2500 5 OOO O O

2500 S OOO

2500 5000

O

O

O

O

O

O

12 OOO

9 OOO

9 OOO

210 OOO

210 OOO

O

O

9000 O

O

210 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

S OOO

S OOO

5 OOO

O

O

O

O

O

5.3 Wesselényi M. Középiskola bövltés és rekonstrukciója

Tíizoltó laktanya garanciális idöszakon túli javltási munkák [ÓVodák területén 4 db multifunkcionálís sportpálya S.ll épitése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapitvány) (hazai 57. támol!lltás. oálvázati Onero) S 12 Sportlétesitmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény 58. . IDálvá7Ati önerő) _____ 56.

O

O

Nyiregyháza MJV belterUleti csapadékvIz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2.11 pályázati önerő) Ivóvizelllitlis, csapad~k- és szennyvfzhlilózat bIMtés összesen: SJ Intézménvek és laklis

51.

AI

5.9

O --

8. oldal

-

-_

O ......

8. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkonnányzaténak költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások A~

c

ti

Z

I

I

AA

I

AB

AC

I

AE

AD

J

AF

2014. Kiadb (eFt)

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Ssz.

Nyitnikék Ovoda felújltása és bövftése (EAOP-4.I.l/A 5.13 ll-csak oálvázati sajáterln

Csicsergő Óvoda felújUása és bövftése (EAOP-4.1.I/A 5.14 ll-csak J)ályázati saiáterö)

Intézmények és lakAs összesen:

6J VArosrendezés

Teleptllésrendezési tervek módosftása (szerkezeti terv,

6.1 szabáJyozási terv HÉSZ)

6.4 Tervpályázatok ötIetoályázatok dfiazása

6.5

72.

305 OOO

Módollltott elllirAnyzat

Növekedés

305000

I

AH

I

2012.05. hóban módosltott elllirAnyzat

Csökkenés

O

O

Eredeti el6irAnyzat

Módosltott elllirAnyzat

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása

AI

Növekedés

2012. OS. hóban módosltott

Csökkenés

előiránvzat

305000

210 OOO

210 OOO

10000

10 OOO

O

O

210 OOO O

O

VArosrendezés összesen:

7.IMlzaton k1vnt

Projektek elökészltése, tervezése, pályázati

7.1 dokumentációk készftése

7.5 Kisebb áthúzódó feladatok

Nyiregyháza és Szatmárnémeti gazdasági

7.6 egynttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló

70. 71.

Eredeti elllirAnyzat

AG


EI6irAnyzat megnevezése

10000

5 OOO

5 OOO

5 OOO

4000

4000

4000

2600

2600

2600

O

11600

10000

11600

11600

O

O

O

10000

10000

O

O

O

O

5 OOO

5000

5 OOO

O

5 OOO

5000

5000

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

(J

EgyüttműködésiProeram)

7.7 7.8 7.9

73. 7.10 74. 7.11 75. 76. 7.12 77. 78. 79.

NylrSzatBer Europai Ternleti Társulás létrehozása (ETT-

EuróDai Ternleti Társulás támogatás)

NylrSzatBer Europai Ternleti Társulás működési költsége

ETT-Euróoai Ternleti Társulás támo2atás)

Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány

megvalósltása Nylregyházán és térségében (KEOP 6.1.01B)

Tirpák hagyományok felelevenitése Nyiregyháza és

Migléc együttmflködésén keresztül (HUSKlllOlII.7.l

,oálvázati öneTÖ)

Nyiregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi

egyQttmííködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló

Együttmüködési Pro2ram)

Interregionális Partnerségi Platform kisérleti projekt

IÁe:lzaton kfvDlösszesen:

Fe.ilesztési kiadások/bevételek összesen:

Ee:yenlee: _ ' ~

l.

I

.... _..

.... _..

10000 1634953 _

3037~

10 OOO 2034953 _~ 703775

O

751705 -

~3463

ebbIJI bevétel • normativ ál/ami támogatás .. vis8zaigényelhetó áfa ... ktJzpontosított előirányzat

9. olda!

O O O

10 OOO 2786658 757238

O 1331178

O 1331178

O

698242

O O

(

202942f

Nyll'8gyhéza Megyel Jogú Véros Önkonnényzata 2012. évi költségvetésében tervezett Európai Unl6s témogatéssal megvalósul6 feladatainak bevétslel és kladésal

A.

B.

C.

E.

D.

G.

F.

nmogatí.t blztosltó megnevezése

Feladat megnevezése

Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. tlIulllk közötti gyiijtúút épitése (Keleti könít)(ÉAOP Nemzeti Fejlesztési 3 1 . DáJyázat) Ügynökség iNemzeti Fejlesztési 4. IAutóbusz megáUóhelyek korszerilsitése (ÉAOP pály6zat)

Terv "'et megelilz6 bevétel

Terv "'ben

5. IKözúti furgalomirányitó közpoot létesitése, tervezés (ÉAOP-2009-3.I.41A) 6. INylregyhbNyIrsz6lős kerékpárút épftés (ÉAOP pály6zat)

Tov'bbl "'ekben

Bevétel 6ss• .,en

1. IBelvárosi terek integrált funkcióbövit6 fejleszlése (ÉAOP 5. 1.1IB pályázat)

NeriiZetíFéjfei
"lU.

8. IÉrkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)


9. IHuszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pály6zat)

I~~l:jlesztési

10.IBorbányai volt hulladéklerakó kármentesltése (KEOP pályázat)

fjOVfl~o

I INyfregyh6za és térsége szennyvIzelvezetési és tisztltási program megvalősítása INemzeti Fejlesztési I Űgyaökség · 'KEOPl

60423

60423

246044

64002

310046

410031

200

410231

100185

23777

5613

29390

29390

75611

119551

195162

121319

141638

262957

67795

975828

102521

1678349

2 148 268

462464

2610732

932383

22613 1695535

11~1\"'~

590 919

736865

1327844

25409

806092

731345

1 S62846

235002

38250

211 846

250096

\I 003

45000

243661

299 664

49568

50000

296 345

368958

19355

50000

296 345

365700

3258

9740117

3455784

400000

710 ooo

12000

I 180 OOO 300 OOO

I~emzeti Fejlesztési

UlIY!lökséll I~~i Fejlesztési Ul!V1Ioksél!

2641786

10633550

3542659

16817995

I 926559

178134

570000

I 030 OOO

I 778734

668734

I 192000

20000

1980000

2 OOO OOO

808 OOO

300000

5000

590000

595 OOO

295 OOO

67881

67S81

14891436

I 110 OOO

67881

40 OOO

Nemzeti Fejlesztési ŰlMlökséfl

vÁn HURO Közös Szakmai TitkBrsáll.

1700

1700

21 I NylrSzatBer Európai Területi Társulás müködési költsége (ETT-Európai TeriiletilKÖZigazgatáSi és Igazságügyi · Társulás támosatás) Minisztérium Wekerle

Sándor Alapkezeló

8000

8 OOO

41690

41690

Nemzeti Fejlesztésf Ügyaők:aég

VATI-Magyar-Szlovák Közös Szakmai TitkBrsál!


Nemzeti Fejlesztési Űgynökség

15436

602

177746

177 746

7125

1\3923

80165

194088

302 133

53375

65195

118570

43186

1. oldal

I

40 OOO

6000

6000

6000

25979

25979

25979

30269

45705

23810

1700

1700

8000

8602

602

50200

50200

8510

4303

4303

234457

S6711

302133

108045

210327

91757

4303

Űgyn~lL

25. KEOP-2009-5.3.0IA 7 közintézmény éPületenergetikai korszeriis/tés felújítás 26.1 Petöfl Sándor Általános Iskola infrastruktúra fejlesztés felújítás

50000

249093

Közigazgatási és 19azaágügyi

Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelö

24. IKE0J',.2oo9-5.3.OIA 4 kollégium épúletenergetikai korszerüsllés felújítás

S.jAter
632311

21895

22 JFenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósltása Nyfregyházán és · térséllében (KEOP-6.1.0/Bl 231Tirpák hagyományok felelevenltése Nylregyh6za és Migléc egyiittmüködósén . keresztül (HUSKJII01l1.7.1 oálvázali 6ner61

Kiad's öss....n

I S22

21895

20 INyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi · Társulás támogatás)

Tov'bbi években

630789

17.INyíregyhbUngvár-Munkács v!ziközmü programja (ENPI) (pályázati ilner6) 18 INyíregyh6za MJV belterületi csapadékvIz _dszerének fejlesztést> (EAOP · 5.1.2ID2-11 oáIvázati öner61 19 INyfregyháza ~ Szatmárnémeti gazdasági egyiittmüködésének fejlesztése (HU · RO Határon Atnyúló El!ViiItmíiködési ProtZraml

Terv évben

383218

i2.IMűvelődési Közpoot rekOllstNkciója (AGORA) (TIOP pályázat) ,·1'rl_""A1. :lemziiil FejleSztéSi 13 ,Fenntartható komplex srolgáltatásÍejJeSz!és és funkció bővítés SÖSIÓ GYÓgyfiirdlll~emzeti Fejlesztési · 'WO DáJyázat) 14 INyfregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati területei Ipari · litstrukturálódásának elÖ5ellltése (ÉAOP pálvázatl IS.,~W:gyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejleszrese{EAOP - 3.1.3 pályázati onero) 16. : :gyh6za helteriileti úlhálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.I.21A-1I pály6zatf

K.

163057

Űl!YIIÖkséll.

Nemzeti Fejle.ztéSl

J.

220161

Űl!VIlöksé"


Terv évet kiadh

megelőző

10423

Nemzeti Fejlesztési ŰIMlöksé2

l

Kiadh (e Ft)

2. 136.az.-38.sz. föulllk közötti gyiijtöút épltése (Alkotás u.) (ÉAOP pály6zat)

ŰlMlökséll

I.

IL

Bevétel (e Ft) l.

9. melléklet

227332

166 541

I

Nylregyhéza Megyel JogO VAras ÖnkormAnyzata 2012. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós tAmogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadAsai

A.

B.

C.

F.

E.

D.


27, Intelligens Iskola kialaldtás (TIOP pályázat) 28, M~lhiltiénés KÖZOOt1t ·Háló-SZÓVö

TámogatAst bizt.,.ltó megnevezése

Terv ével megel6z6 bevétel


Terv évben

J.

K-

További években

Kiad'. összesen

SajAtero

Kladb(e Ft)

További években

Bevétel öuzesen

Terv évet megel6z6 kiadás

398921

398921

ŰlI.YI\ökség

I.

H.

G.

Bevétel (e Ft) I.

9. melléklet

Terv évben 398921

398921

NFŰ

1084

915

1999

1979

20

1999

29,

,örökség megőrzéséért

HUSQROUA

2788

1500

4288

2788

1500

4288

30,

Tündétkert Keleti Ovada Százszorszép Tagintézmény-Pedagógus

IOvábbkéDzések

lIi'FÜ.TÁMop (Uniós fejl.)

S 640

416

6056

S 440

616

6056

4783

1908

6691

4856

1835

6691

3984

8016

12 OOO

8119

3881

12000

31.

32,

33,

34,

Eszterlánc Eszaki Ovada K~ Tagintézmény • Hálózati munka 8 kulturális

Kodály ZollM Általános Iskola·TÁMOP ),LS-09/A-212010, Pedaltógus képzés ESZAKFT Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TAMOP 3. 1.5·091A-2120 IO, Pedagógu.

képzés ESZAKFT Móricz Zsi2mond Általános Iskola • TÁMop 3, LS-Pedagógus képzés

NFŰ

7392

4608

12000

7975

4025

12000

Nyfregyházi Cantemu. KOros -TÁMOP 3.2,llII0-1-10IO,"Étlekes műhelv"

ESZAKFT

4255

12764

17019

3569

13450

17019

NFŰ

6703

6602

13305

6703

6602

13305

ESZAKFT

4480

1$14

11994

5328

6666

11994

10800

300

11100

10800

300

\I 100

35. Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium· TÁMOP 3.1.5 Pedagógus

továbbképzés 36, Lippai János SOO· TÁMOP TJályázat

Arany János Gimn,és AltJsk., Diákotthon és Gyennekek Atmeneti Otthona-

37,

TÁMOP-2009-3-I·S-09/A-2" Út a jövőbe" Arany János Gimn,és Altlsk., Diákotthon és Gyermekek Atmeneti Otthona·

38,

COMENIUS "LivinIl by water" 2011/CIMP-097 Arany János Gimn,és AIt.lsk., Diákotthon és Gyermekek Atmeneti Otthona·

39.

COMENIUS "Stars on Europe'. Sky" 2011/CIMP·361

Európai Szociális Alap Tetnpus K6zalapltvány

4626

1240

5866

I 553

3073

1240

5866

Tempus Kőzalapitvánv

4626

1240

5866

113

4 SI3

1240

5866

Bánki Donát Műszaki Kőzéolskola és Kollégium· Egész életen át tartó tanulás Tempus KOzalapitvány Gőllesz Viktor Speciális Szakiskola, Altalános Iskola és EGYMI· TAMOP·

1.4.3-0811-2F-2010·0002 ESZAKFT Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, AltaIános Iskola és EGYMI - TAMOp·

42.

3.1,5-09/A-2-2010-OOO8 ESZAKFT Móricz Zsigmond Mcgyei és Városi Könyvtár. TAMOP 3,2,4-08/1-2009-0003

43,

Tudásdepó..EXJ)I'eSSZ Könyvtár NFŰ Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár· TlOP 1.2.3·0811-2008-0001

44.

KönYVtári szollL NFŰ Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Krúdy TAMOP·~·~·j-\Jl//~·:m~

45, 0014 Művészet és személyiség NFŰ

4576

1290

5866

356S

2301

49395

25265

101 325

39 SI3

57273

12029

3675

15704

10214

5490

15704

37636

45691

83327

39122

44205

83327

38741

1968

40709

40709

40,

41.

46. ÖSszesen

18652

12115

3625280

12 810336

26665

6919985

.

5866

4539

101325

.

40709

30767

16252

14515

23355601

67~574

13983470

30767

8421 019

29208 073

5852472

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

10. melléklet A. 1.

B.

lntélmény megnevezés

EgészségUgyí Szociális 2. Orvosi rendelő (Vay Á. krt.7.) Egészségiigyí Szociális 3. IO~n.i ~~IIIIV.v Á. krt~.l

és

Bölcsódei

és

Bölcsődei

C. Kiadás (e Ft) eredeti

Feladat Igazgatóság

Kistérségi tisztiorvos által helyszíni ellenőrzés során leírt biányosságokmegszüntetése, kijavítása. akadáIymentesltés megoldása 19azgatósáB három orvosi rendelőnél és kapcsolód6 helyiségeknél

.

4. Egészségllgyi SzocláUs és BIlIcsódei 19azptóság össz.

D. Ki.dás (e Ft) módosltás

E.

F.

Kiadás (e Ft) mód.eI6Ir.

Bevétel (e Ft)

G. Hitellkötvénnyel fedezett

H. Adóbevétellel fedezett

1540

1540

1540

1540

1540

1540

3080

3080

1200

1200

-

-

3080 \200

5. Bszterlánc Északi Óvoda (Tas u.) 6. Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény 7. Eszterláne Északi Óvoda össz.

Vezetöi iroda megnagyobbítása, öltőző kialaldtása

8. Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)

Régi épület homlokzati nyllászár6k cseréje

8000

8000

8 OOO

L

Homlokzati nyílllszár6k cseréje

3000

3 OOO

3 OOO

Tető

4000

4000

4000

136

136

136

166

166

166

500

500

500

520

520

520

Dll

163ll

54

54

Tündérkert Keleti Óvoda Telephely (Oros. Élet u. 30.)

10. 11.

Tündérkert Keleti Ovoda Nefelejcs Tagintézmény (Jázmin u)

Csőtőrés

elháritása

.

héjazatának cseréje

Fűtési

rendszer leállásából eredő radiátor elfilgyásának javitása

12. Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény(Fazekas J. tér)

Gyennekmosdóban flltéscsö-szakasz cseréje

13. Tündérkert Keleti Óvoda weli Taaintézmény

Hátsó bejáratoállévö tilltört, balesetveszélyes beton térburkolat és •árda cseréje Dugullls elbárltás csapadékvlz csatornánál

14. Tílndérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér) 15. Tllndérkert Keleti Óvoda 6ssz. Gyermekek Háza Déli Ovoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u.) 16. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima telephelye 17.

15000 Gyermekmosdóban csötőrés bibaelbáritása Vízvezeték elfagyásának megszüntetése. hiba elhárltása

200

200

1400

1400

200

.

-

-

.

1400

16322 54

50

50

50

800

800

IS. Gvermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tarcintézmény Vécscy köz 4-6.sz.

Omladozó homlokzati vakolat iavitási munkái

800

~

Udvar körüli balesetveszélyes dr6tháló részleges cseréje

200

200

200

Pincében elektromos szellőző ventillátor beépítése

250

250

250

21.

Belső

125

125

125

22. Gvermekek Háza Déli Óvoda Butvkateleo telenhelv

Fü1lllÖeresz csatorna lábazatkénzés iavltása, stablon cseréje

350

350

350

Csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készltése

500

500

~

Gyennekek Háza Déli Óvoda Vécsey köz 29, telephely

23. Gyennekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor telephely

vakolatok iavítása heázás miatt

.

24. Gyermekek Háza Déli Óvoda 6ssz. 25. Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor uJ.)

28.

~

,BL Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.) 31. 32.

Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelye

33. Búzaszem Nyugati ÓVOda 6ssz. ~

-

5 OOO

76

76

76

Radiátorok cseréie eltömödesböl eredő teljesítmény csökkenés miatt

600

600

600

Kis épület radiátorszelepek cseréje

160

160

160

Folyamatosan elduguló szennyvizvezeték szakasz cseréje. illetve 2. emeleti zuhanym kibontása, visszaépltése.

480

480

480

5 OOO

Vízvezeték cSÖlörésének helyreállitása

a Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)

2329

2329

5 OOO

A konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsirfog6 cseréje

~

2329

500

.

Főhejárat előtti

2 OOO

balesetveszélyes térburkolat cseré 'e

Radiátorok cseníie Előtér PVC csere

eltőmödésből eredő

600

teljesitmény csökkenés miatt

5000

.......

1. oldal

2 OOO

2 OOO

600

600

175

175

4091

9091

175

.

.

9091

Nylregyháza Megyei Jogd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett feldjltási feladatok

10. melléklet

a

A.

Intézmény megnevezés

l.

Ji. Kodály Zoltán Általános Iskola

Ee

Móricz Zsigmond Általános IskolaVécsey Károly Tagintézmény (Vécsey köz 27.) Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u.)

38. 39.

Feladat

Lapos tetö beázáSllnak megszilntetése LemeZtelö részen beázások feltárása, helyreállitása

35.

36.

C. Kiadás (e Ft) eredeti

Csapadékvíz elvezetése az épülettöl, bádogos szerkezetek cseréje, avltása,beázás utáni festések, milkö lépcsők felújltása, balesetveszélves udvari betonburkolat felúiitása Tornatenni csapadék vízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az udvari sze átrakása

Bem József Ált. Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)

41. Kodály Zoltán Általános Iskolai Gond. Ossz. Arany János Gimnázium és Altalános Iskola (Ungvár slny. 22) 42.

i!. Szőlőskerti Angol Kéttannyelvil Tagintézmény (Nyírszőlős)

Kollégiuimi vizesblokk felújltása

44.

2,5"oos gázvezeték leszakadásának belyreállítási munkái

45. Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sőstóhegy, Igrice u.) 46. Móra Ferenc Altalános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)

Udvari szennyvízvezeték felújltása ll. ütem

Kollégiumi épület cserépfedés javltási munkák

~ ~

SS.

810

810

2 OOO

2 OOO

10000

10000

3181

5 OOO 50 600 650 6000

110

110

.

17181

.

17181

430

430

5 OOO

5 OOO

120

120

5 OOO

5 OOO 50

50

.

10600

-

10600

650

650

6000

6 OOO 310

Dugulás elbárltás csapadékvlz csatornánál

310

310

Többcélú terem (35,4 m2) mennyezetvakolat leszakadás helyreállitás,

150

150

150

485

485

Beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje (36m2)

485

Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)

Szolgálati lakásban gázkazán csere

630

630

630

Művészeti

Középiskola és Kollégium (Moszkva u.)

Kollégiumi vizesblokkoknál fsz, és Lem.

70

70

70

Művészeti

Középiskola és Kollégium ( Búza u.I-3.)

52,

54,

4000

120

10000

Tornaterem és aula lapostetö szigetelése

53.

4000

430

Használatbavételi engedélyhez 2 db tílzcsap vlzhozamának mérése

48. Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. (SzéchenYi u. 29-37.)

&

77

SOOO

47. Arany János Gimnázium és Általános Iskola Gond. Össz.

Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Emő u.)

77

110

2. emeleti vizesblokk dugulás megszilntetése, hiba elbárftása

H. Adóbevolitellel fedezett

17

10000

14000

Bevétel (e Ft)

G. Hitel/ldltvénnyel fedezett

184

810

Vízvezeték szivárgás miatti pisszoár javltás

F.

184

2 OOO

Homlokzati nyílászál'Ók cseréje

a Kiadás (e Ft) mód.eI6ír.

184

4000

Bejárati lépcső felújítása

Móricz Zsigmond Altalános Iskola (Virág u. 65.) 40.

D. Kiadás (e Ft) módosítás

csőtörés

miatti munkák

1500

Udvari homlokzat vakolat javltása, 26 m2-es üvegflll csere

56- Zrinyi Ilona Gimnázium és Koll. Gond. Össz.

6000

3795

1500

1500

-

9795

-

9795

Udvari távhövezeték cseréje C épillet és a konyha épülete közötti szakaszon

5000

5 OOO

5 OOO

58. Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és KOllégium (Dugonics u.)

Kollégiumban: kopoUt üvegflll cseréje lépcsöháznál

4200

4200

4200

59. Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.) Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium 60.

Udvari fönyomócső csótőrésének javítása

364

364

57.

lnczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)

§L Bánki Donát Milszaki Középiskola és Kollégium (Komnyi F. u.)

Iskola: Homlokzati nyilászárók cseréje l. ütem

62.

Kollégium: vízesblokkok felújítása

63. Inezédy Gyllrgy Kllzéplskola, Szaldskola és Kollégium Gond. Össz. Zay Anna Gimnézium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium ~ ~~ládl!J_ ~_ ~ ~

364

Központi fIltés meghibásodáSllnak javltása

110

Külső árnyékolók

3 OOO

felújitása, mázolása

2. oldal

9524

12 OOO

12 OOO 31200

110

110 10000

10 OOO

474

.

31674 3 OOO

_

476

8243

3757

17767

13907 3 OOO

.......

~.-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi k6ltsqvetésében tervezett felújitási feladatok

10. melléklet A.

Intézmény megnnezés

I.

C.

D.

E.

Feladat

Kiadás (e Ft) eredeti

Kiadás (e Ft) módositás

KiadIls (e Ft) mód. el4ir.

SOO

65. Lippai J. Szakközéoiskola és Szakiskola (Krúdy köz 2.)

Radíálorok cseréie eltömödésböl eredö teljesitmény csökkenés miatt Sport Akadémia ~ Széchenyi I. Közgazdasági és Infurmatikai Szakközépiskola és Kollégium Városmajor u-i kollégiumban falvizesedés megszüntetése, vakolatiavltás, festés !z:. (Városmajor u.) !Arok U-I kOllegJumDaU IepcSöl1áZ1 uvegtill elötti korlát klépttése, 68. v!zesblokkok lhlvizesedésének megszünletése. vakolatjavltás, festés Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenrorgalmi 69. Kilzépiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. ÖSsz.

6000 800 1500 2800

9 OOO

70. Pénzmaradvánnyal fedezett felújitlls

1136

71. Intézményi fe1újldlOk Gsuesen:

24208

90200

z!:. Polgármesteri Hivatal

lntttári pince felújítás

73.

D. épület tetö felújltás

1000

Lapos tetők beázás megszüntetése több intézménynél

75. Intézmények üzemeléstgátló hibák javitása feladatainak kiadása

24208

12 OOO

12 OOO

14275 20000

77. Tartalékkeret 1Isu:esen

46275

Bevétel (e Ft)

H.

9275

-

.

5041

26316

Adóbevétellel redezett

SOO

500

6000

6 OOO 800

800

1500

1 SOO

-

11800

.

.

114408

t7767

9664t 1000 5 OOO

-

120408

11800 1136

1136

5 OOO

96200

76. Tartalékkeret

G. Hitellkiltvénnyel fedezett

1000

5 OOO

74. Intézményi íelújldlOk mindösszesen 74. Tetökarbantanás

F.

B.

t7767

t02641

5 OOO

5 OOO

14959

14959

-

19959

-

t9959

78. Pályázati IIner/lk: 79. KEOP·2009-S.3.O/A 4 kollégium

Épűletenergetl1cai korszeriísltés

80. KEOP-2009-S.3.0/A 7 közintézmény

Épületenergetikai korszeriísítés

81. Petőfi Sándor Általános Iskola

Infrastroktúra fejlesztés, böv(tés áthúzódó,

82. Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati önero

Iskolai és uttlnp6t1ás sport infrastroktúra-fejlesztés

227332

73438

83. Önkormllnyzat összesen

93103

556 556

91233

561306

Felhalm.c.

pénzeszköz

átadás

Feladat udvaron és húselökészitöben csötörés elhárittlsa, nyomóvezeték csere,

3 db mosogató csaptelep csere - pénzeszköz átadás radiátorok cseréje, eltömödésbö1 eredő teljesitmény csökkenés miatt -

felhalm.c. pénzeszköz átadás cseréje és ablakrácsok átalakitása. átfestése

-~-

3. oldal

316

1200

210

22316

-

59249

166541 5714

16602

323 t06

82730

305743

323106

82730

3t0493

4750

4750 --

tetőlefolyó

65195

238

4756

Szociális Gondomsi Központ - 3.sz.ldösek Napközi Otthona

166541

91233

470073

GyermekJóléti Központ. Őzike BIIIes6de

80165

22078

85. MindGsuesen

GyermekJóléti Központ -Micimackó BIlIcs6de

177 746

-

465323

84. Lakásfelújltás

Nylrségi Tabbcélú Kistérségi T6rsulás

227332

.

11. melléklet

Megállapodás - Tervezet Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények iizemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételére

e Ft-ban'

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Átadásra tervezett

Bevétel

Kiadás

Állami támogatás

20U.évben javasolt

Átvételre tervezett

2011.évben javasolt

t.

NYITÖTtől

NYITÖT- nek működési célra

működési

2.

3.

Szociális intézmények

4.

Szociális intézmények módosítás

5.

Szociális intézmények mód. el6ir.

6.

7. 8.

237373

1286307

243372

65185 237373

243372

Human-Net alapítvány

65257

30266

Hozzájárulás a működési kiadáshoz

12505 237373

-~

........

_

......

_-

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

52938

65185

1351492

ÖSSZESEN:

805562

célra

870747

-

52938

34991 12505

1429254

273638 _

......

_~

918243

ÖSSZESEN:

52938

l.

2.

A.

B.

ám ";,m

Al..Q:m

.....

C.

D.

I.t- iri.yu-ri

T",

,.....

E. dölniay

zaU ....

I I

3. 4. 5. 6. 7.

5 8

I I 2 3 4

8 9. 10. ll. 12. l3. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

2

I

Aldm lIéV

I

l

2 2 2 l

29.

I 2 3

4 2 I 5 8 I

Felhalmozási kiadá, FdIljflísikia_ Monlálkigiénés K&po.t Inthményi miik6dési bevétel

4

Egyéb!blyó EszlOriú< É...ki ÓVoclai CoodIoobig Inthményi _ i _

_

5 8 I I 2 3 4 2

I 2

SS. 56.

S7.

I I 8 I

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

2 2 I 2 I S

8 I I 2 3 4

73. 74. 75. 76.

FelhaImodsi _

F_i_ FelhaImodsi kiadásdt FdIljflísi_ ~ftt ts..1ó ÓVoda Inthményi _ i bevétel Pálm1anodváDy kiadás Sum!lyíjuttatásol< M _ tCrItdÓ jirulékol; Dologi kiadások Egyéb folyó_ Felhalmozási kiadás F_i_ FdIliIlísi kiodásot Est,úrlil.c t-Jci ÓVOda K_erdő Tagintt/:uMfy Inttzményl_i bevétel

Átvett~ PáImlaradvány_ Milködési kiadás SzcmóIyíjuttlotásol< M _ ' tCrItdÓ járulókol; DologiEgyéb !bIYÓ kiadásol;

7S.wS

163191 3261

498971

386170 11270 37S000

25492

16179 3931 5337 45 lt398<'i8

3080 506101

270477 71474 lS7854 3216

3819 692 3127

261339 259423 1916 58491

3080 15491

16179 3931 5337 45 1131334

I 138 156 301059 656536

1158221 306476 712165

24117

24117

20000 593593

480 29875 611206

97670 77076 1500 19094

316596 83208 186 533 7256

322 158 84 710 205 002 7256

357154

480 1600 374996

S7370 45781 II 589

196401 51612 104 712 4529

200257 52654 lIS 876 4529

104641

480 1200 108543

18210 13924 1500 2786

52878 13 771 36809 1183 7311 7312

Egyéb folyó_ FdIljftási_ ~ t-Jci ÓoocI. Napsllgdr Tagitrtt/:uMfy

2

Inttzményl miíködési bevétel

I 8 I

~

54736

531S7 14008 39595 1183 '700 1312 2388

S149%

28004 74W 18652

28294 7528 20s.w

630

630

10059

16962

um

200 8OI1S

10 059

10059

2331

r_lis

Működési

I 2 J 4

2 2 2

286656

F_ikiadás

4

92.

15414 13 924 1500

Személyi juttatások M _ tcrItdójárul&ok Dologikia_

4 2

88.

S31593

-

PáIm1anodváDy fclhasznális I

89. 90. 91.

4S781 45781

• t

Ki.dÁs

Milködési _

2 l

85. 86. 87.

78576 17 076 1500

I:l
EsIII_ t.VJki ÓoocI. Nyitnikék TogiIftivnén, Inttzményl miíködési bevétel

8 l

84.

Egyéb !bIyó_oI;

Átvett~Ö'.t PáIm1anodváDy rdhawlálás Működési kiadás SzcmóIyíjuttlotásol< M _ ' tcrItdójórulél
I

78. 79. 80. 81. 82. 83

26\339 259423 1916

F_ikia_ FdIljítósi kíadásdt

3

77.

3819 692 3127

irí.n

Működési

I 2 3 4

12

Atvat pénz<:szköz PáIm1anodváDy fdlIasmális

~.. É...kiÓVodao....... Inttzményl_i bevétel

l

41. 48. 49. W. 51. 52. 53. 54.

390089 11962 378 127

267188 70613 lS7854 3216

SzcmóIyíjuttloMunkaadóbt tCrItdÓ járulélrol< Dologi kiodásot

l 2 I

386170 11270 375000

SzcmóIyíjuttloMunIowIóI
Működési

2

46.

S14463

s.>itel

283467 74544 163191 3261

Szcmólyijuttatásol< Munkaadóbt tCrItdÓ járulékol; Dologildadásol< Egyéb Wly6 kíadásdt

I 2 3

44.

39008\> 11962 378127

mm

Fdoljftósi kia_

Átvett pénusiköz PáImlaradvány fdlIasmális

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

43.

ks',

M.

L. 201

Működési kiadá,

I

42.

Kiemek elliirányut neve

K. J. lO12.meredetí öirán t eFt _tel Kiadái

Ida_

5 8

.w.

I

Egészségligyi S"","Ui. és BIlks
I 2 3 4

41.

I.

H. Elóirinyuti <SOpOrtllév

Egéu>égiigyi S:tociális és BIlkS
5 8 1

22.

9J. 94. 95. 96. 97.

Cím lIéV

G.

2 I

23. 24. 25. 26. 27. 28.

45.

F.

""-If

kiadás Sum!lyíjuttlotásol< MlIIIlw
398W

39313 10375 26360 914

S7817

591949

10520 28691

914

73881

200 616119

12._1de.

A. I.

B.

..... ..... CI..

Aki..

C.

D.

E.

F.

G.

H.

lat-

I...,"'" ""P.

K1e1nel1 döiriay ,.tltdlW

CI.....

1Alci...év I

Elóirinyuti t$Oportnév

Tag.

I 8 I

98. 99.

100. 101.

I

!O2. 103. 104. 105. 106. 101. 108. 109. 110. itI.

2 3 4 2 2 I I 8 t

3

4 2 2

2 I I

I 2

3 4 2 3 I 8 I l 2 3 4

133. 134.

4

Dologi kiadások Eg):mOnyí_ibevl:td

Fdújilisi kiadások (]y
4 2

tH98 11401 229t

106SC16

51628 t5210

32344 1210

51713

5$14 4003 1571

7017 1021

59414

54 54895

28161 7485 18609 640

640

Eg)
8259

61117

1027 1232

7971

M_la!1dőjórulétok

20842

Dologi kiadások Egy folyó kiadások

640

640 5124

53115

SI24

6153 S t14 1029

Dologi kiadások

55922

29915 7961 16458 722

29677 1887 15429 122

Egy folyó kiadások Fdhalmoz.isikiadás Fdújilisi kiadások

o....

30332 8071 22 074

29961

SUmÓIYi ;.ttatások

800 73215

I~_ibevl:td

72799

Á1VCIt pénr.oszköz Pámnarodvány fdbasznilás

416

I

556129

86141 72199 416 13027

516 471

Mlil:.ödésikiadás t 2


3


4

281402 16209 191219 5319

282372 74851 178587 S319

MUnbadIiI:.at la!1dő járUI&Ok Fdhalmoz.isikiadás

2 2 I

Fdújilis kiadások Tiodúke.rt K.:Idi ÓVoda IntéunéItyi_ beVI:td Páwnandvány CdhasmáLls

I

8

16322

15 OOO 21000 22000

181831

27172 22 OOO 5172

190176

MUkadésikiadás I 2


87553

M"-tla!1dőj6rul_

3

Dologi kiadások Eg)
23228 55038 2013

4

2 2

Fdhalmo:Wikiadás FclújlLlsi kiadások TIIlfdér/ltm _ ÓWJd
115.

I

lnIé:!mOnyí _ i bevttd

176,

8 I

~f
I

2

180, 181. t82. 183.

3470

27680 7355 11038

I

2

103 t91

4003

5

8

171. t78, 179,

4003

Dologi kiadások

Tlodúke.rt K.:Idi ÓVOda

3

172. 113.

96305

56869 tS 005 30053 1210

M..-'la!1dőjáruWkok

Munbadóbtla!1dőjárul_

3

I

49736

88063 3470

II 407


I

2

167. 168, 169. 170. 171.

48 Sit

1475 11407

MUkadésikiadás Sumólyi ;nutisok Munka.dóbt _ járulékok

2

t 8 I

163.

2329 :JJ8l8!1

t87403

t82866

SumóIyi juttatisok M_ _ járuWkok

~ HIÚJI Dili ÓWJd
S

152.

39867 30316 9551

MUkadésikiadás l 2 3

ISI.

321910

P~CdhasmáIis

8 I

143. t44. 145. t46. 141. 148. 149. ISO.

189. 190. t91.

III 316 30 316

Kiadás

333499 88469 185190 6142

kiadás

lnté>:mOnYí míiIOId6Si beVI:td

l

142.

évI

Bevétel

327 053 86129 111425 6142

Dologi kiadások

C;Yrmdd HIÚJI Dili ÓWJd
4

135. 136. 137. 138. 139. t40. 141.

201

ezuFt ban M. Irán t .

F_íkiadás

2

125. 126. 121. 128. 129. 130. 131. 132.

1

51811 IS 674

51811

Eg)
Kiadás

_ányCdhasmáIis

8

124.

184. 185. 186. 181. 188.

Bevétel

p~CdhasmáIás

121. 122. t23.

174,

KiemelI e1l1irinyut neve

IntéunéItyi működési bevétel Pámnarodvány felhasználás Működésí kiadás Sumélyi juttatisok Munbadób'_j6nllékok

Működési

t

118. 119. 120.

164. 165. 166.

I

K. el6iránvmt eFt

J. Oll. évi

2

112. 1t3. 114. 115. 1t6. 111.

IS3. 154. 155. 156. 1S1. 158. IS9. 160. 161. 162.

I.

3 4

2

2 3

I 8 I I 2

3 4

15000 8388

Dologi kiadások

Dologí kiadások Eg)
9817

IS OOO 56689

8388 1429

Eg)
M"-'la!1dőjórulétok

54311

8388

MIiI:.ödo!sikiadás Sumólyi ;nutások M"-'_j6nIIékok

TIIlfdblle" _ ÓWJd
89 S74 23714 S9815 2013

21131 7211

21472 1363

19350 635

20119 635 500

14801 14S01

102941

16605 14 SOl 2104

106266

51709

52539

13100 36350 1183

13924 38454 1183

B. I.

c.

D.

E.

CI..

r. Clm'"

mm

192.

2

193.

I

G.

Akim név

I

H.

EIol!rinyuti _rtnév

I

K. J. 2012.tvi_·elairÓnvzat ert

l.

1I."ttt!

195, 196, 197,

Kiadás

Felhalmozási kiadás FeIújitAsi kiadások

166 5929

n.dérAt:rt Kddi ÓVOtIa N<;felep íagin_, lnIéZminYí működési b
194,

40807

!

S~~~~~

21969

199.

200,

2 3

201.

4

Munkaadókat tCrbeIÓ járuléloot Dologi kiadások Egytb lill)'Ó ldadáSOI:

12894 105

204. 205,

Felhalmozási kiadás Felújítási ldadáSOI: n.dér/ct:rt Keldi ÓVOtIa MorpTiioíagi.ti:urtiny Intb.máIyí míiködési b
206. 207.

Működési

2

203.

Munk.aadókattcrbelójAndéloot

210. 211. 21L

3

DoIogikilHHsok

2

213. 6

214.

215, 216, 217. 218,

Felhalmozás! _

219,

I

2 3 4

222,

224. 225.

Eg)6I tOl)oó ldadáSOI:

136 102519

51700 13619

52678

31901 1193

34 245

13883 I 193 520

Felújltási ldadáSOI: íli.dér/cm Keldi Óvoda S:Á'U""",rJpía~F Intb.máIyí _ i _ e J Átvett )lénZeSWiZ Pénz:mat>dv:lny floIhasznilás _

10138 9722

76808

11410

78800

9722 416 1272

416

SzcmóIyiju_ Munkaadókattcrlldójárulékolt Dologi kiadások Egytb f o l y ó _

Működési

226, 227,

228. 229. 230.

23!.

51671

kiadás

1

s-.:~~_

Munkaadókat tCrbeIÓ járuJekok Dologi kiadások Egytb lill)'Ó kiadások

2

FelhalmoWi kiadás Felújltási kiadások II........ Ny..,d ÓVOda

21435

lnIéZminYí _ 1 bevétd

234,

235,

Működlsi

236. 237. 238,

239.

_

42877

11254 23054

11407 24326

190 393197

s-.:~ju_

Munkaadókat tCrbeIÓ járulad Dologi kiadások Egytb folyó kiadások

119991 4800

130154

5000 165628

4800 9624 25004

91812 24359 46728

93333 24770

2729

2729

50297

244.

I Oli

Fdújftási kiadások B i t _ NyrttotiÓvod.IlT••yAlJt1~ íogintéutthr, lnIéZminYí míiködési _

99945

15844

107157

12654

3190

Pénmlar.Idvóny _ I á s

245,

172140

21435 3569

Fdhalm
190 416828

215162 S7088

Pénmlar.Idvóny _Iás

I

62367 51671 10696

212 135 56271

21435

2 3 4

240, 241. 242. 243.

42310

51671

2 3 4

232. 233.

Miiködési kiadás

246. 247.

1

248.

249,

2 3

250. 251.

4

252. 253.

2

Működési

1 2 3 4

257,

258. 259. 260, 261.

2

262,

263. 264.

265.

_

I 2 3 4

267,

268. 269, 270, 271.

2 3

4

284,

2

l

lom

794"

10399

l2 543 10399

81241

2144

39549 10539

39062 10408 24813

26797 196

196

5 ooo

íilll~,.

7183 7183

5314S

5160

8976

53290

7183

P_ _ny felhasznólás

1793

Suonélyi~~

28168

28445

Munkaadókat tCrbeIÓ járulékok

7426 16864

18504

687

687

Egyéb fbl)oó kiadások Felhalmozósi kiadás Felújltási_ok Kodály ZoIü. Által.... ''Il:0l.1 Goadaoksi, Intézményi míiködlsl bevétd ÁNdt pémeszltöz P_ányfellJasználás MúkOdIsi kiadás

1284923 340 378 572 777 19436

Intb.máIyí míiködési bdv:Iny _ l i s Működési kiadás I

~ju~~

2 3

Dologi kiadások

4

Eg)6I folyó kiadások

27852 25328 2524

2338 667

1306103 346096 648989

19436

862

Fdújftási kiadások

286, 287,

289575 162 884 55393 71298

55393

fdhalm
2232376

162884

Dologi kiadások Egytb rol)oó ldadáSOI:

285,

HOl

153

218277

SuonéIyi~ok _ tCrbeIÓ járultkok

Felhalmozósi _

l 188 3300

Dologi ldadáSOI:

3

281. 282, 283.

14278 34556

I 188

Suonélyiju~_

I 2

53835

31586

Pénmlar.IdVÓnY r_1ás

M_kat tCrbeIÓ járultkok Dologi kiadások Egytb foI)'
Miiködési _

266,

53093 14078

Suonélyi~_

Munkaadóka,tcrbelójárulékolt Dologi kiadások Egytb rol)oó kiadások FelhalmoWi kiadás Felújftási kiadások BittIHU'" Nyrtpti ÓVOtIa GyormdAt:n íogi",éutthry V~ .. Intb.máIyí _ működési

254, 255, 256.

288, 289, 290, 291. 292. 293,

14603 12259 2344

B _ Nyugati ÓVoda 0 - . Inlézményi_i_ P......t>dv:Iny floIhasznilás

223,

278, 279, 280,

lOS

Működési

220. 22!.

272, 273. 274, 275. 276. 277.

98413

12259

s-.:Iyi~~_

1 2 4

1225'.1

42021

22262 5918 13600

5839

kiadás

208. 209.

6635

5929 706

5929

198.

202,

L. M. lG12. évi mU. öidin t e t

14000 247536

862 37831 25328

17181 260731

2524

9979 132671

Munkaadókat tCrbeIÓ járulékok

35265 78786

664

3, oldal

134 364 35723

89569

664

A. I.

294. 295. 2%. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305.

306. 307. 308.

B.

..... ..... Ci..

AI-<ím

C.

la,. T...

KkmoI. irillYhl-ti eIOiri.y ''''I' zatíw.

1 2 2 I 5

8 I

1 I 3 4 3

Cím név

I

G. Aldm aév

I

I.

H. El6irin,..tI

<soportnév

!

Kiemelt eMirjnyzat neve

Felha_; kiadás FeIha_ildadá,o!< Felújítási kiadások Egystges Ped",Oci.i Szaks.olgilat llIIbmónyi működési b
I

5 8 1

I 5 8 1

8276 260 8016

I

2 2 1

23264 7000 16264

l,líil:ödésilciadás SumByijuttatások Munbadókal_ járulélwk D
8672 260 8016 396

650511

2J 164 7000 16264

.....

.

Ft ba M. . rlőlrinyzat (eFt} Kiadis

150 261 ISJl41

115461 30254 6079 1547 65250

38953 10448 15763

38802 10407

15763

'sIoJI.

SmnéIYi juttatások Munbadókal_ járulékok Doloci kiadások EaY!O rOI:YÓ kiadások M6rkz z.icr-d Általhoslslwla IIIIézmét\yi _ I hevét
o.-...

86

86 27703

2716lG

5628 22075

68n1 64042 4135

Miiködésilciadás SumByi juttatások Munkaadókat _ járulékok

30604 5618 22075 2901

190960 50290 28171 2199 803181

Mória z.icr-d Álta.....I _ Intéz:méuyiÁI:Vdt PC!m.C:SZkÖ'% Ptmmaradvioy_

I I 2 3 4 2 2

278621

2 2 I

8 I 1 2 3 4

SmnéIyijuttatások

Munkaadókat _

163726 43621 98604 3026

Z56527

29095 17315 127 11653

272 984

_Iás

140216 37220 88889 2659

136 868 36316 76684 2659

Doloci kiadások EaY!O rOI:YÓ kiadások Felhalmozisíldsdás Felújítás kiadások

2841 2847

Míil:ödésildsdás l y i j_ u - járulékok M_

4000 76 201

6776 2847 3929

43071

D
177631

4000 811101

44319 11701 25507 215

11364 21492 275

1!!Ié2JntDyi működési_ Pénzmaradvány fdhasm6lás

I 8 I

17442 17315 127

járulékok

~ z.i_" ÁIt._I,kola EutwJ,.,.i Tagiméulthry

4

4110 309087

27179 4608 12099

Idsdás

Mtlricz.z.i_d Nt.u..os {sáDÚI V4d M. Tog/IIlivrtáy InIbmé11yí _ i hevbel pénzmaradvány

3

43886

110

_Iás

Működési

4000 292815

194 031 51119 31272 2199 850469

448740 119264 271041 7308

161056 42900 85 833 3026

Munbadókal_ járulékok

D
~~Nt.u""" {sáDÚI Vécs
1 2 3 4

JI 187 21179 4608

Míil:ödéslldsdás SumByi juttatások

2

102158 64 042 4735 33981

439580 116190 235503 1308

D
I

365.

Bevé.el

113 900 29833 5683 1547

D
5 8

366.

150963

Ptmmaradviny felhasználás

2 3 4

364.

l.

.21iIm

Miíködésildsdás

5

1

Kiadás

Pénzmaradvány felhasználás

I 2 3 4

350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 36!. 362. 363.

Bevé.d

-m

150

Átvdt PC!m.C:SZkÖ'%

4

I 5 8

J(.

Pénzmaradvány fdhasznilás

I 2 3 4

347. 348. 349.

J.

291 . écvi ereddi mrán at •

!1IIéZmét\Yi működési bevét
8 1

346.

385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392.

F.

I 5

339. 340. 34!. 342. 343. 344. 345.

361. 368. 369. 310. 371. 312. 313. 374. 375. 376. 371. 318. 319. 380. 38!. 382. 383. 384.

E.

2

309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 321. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338.

D.

23001 16701 6300

186596

Működési Idsdás

I 2 3 4

M_ _ járuIékok SmnéIYi juttatások

D
Bem JársefÁltal'.... lZkOIa o.-... IIIIézmét\yi _ _

6 1 5

62405 60626 1779

Átvettpc!m.c:szkÖ'% Pblzmmdv'ny _

8

98585 26210 51494 1348 694018

86446 60626 1179 24041

100479 26722 58047 1348 730255

Működésildsdás

I I 2 3 4

2

I 2

M_ _ járuIékok _lyijuttatások

D
I 5 8 1 1 2 3

374554 99288 235259 7632

712

112 12810

10000

Bem József ÁItaü... I _

I

369010 97793 208 871 7632

llIIézmét\yi működési bev/:td ÁM:ti pc!m.c:szkŐ2 Ptmmaradvioy felhasználás Működési lciadás SmnéIyijultlltások Munbadókal_ járulékok D
4. oldal

31425 29646 In9

188215

156383 41269 87313

J7716 29646 1719 6291

197 523

158173 41152 94348

12.meUéldc:t

czet*Ft ban

I.

A.

B.

C

D.

CI.. ai..

Akíllt

.....

l.t.~

iriayra-ti

y,&

393. 394.

""" 1 8

I I 2 3 4 2 I

2

407, 408. 409, 410, 411, 412. 413, 414, 415. 416.

3

417. 418. 419, 420 421. 422, 423. 424, 425, 426.

4

I

8 I

I 2 3 4

2 2 I I

I 2

3 4 2

I

Alcimm

1nIém>myi működési bevétel P~ rdhasmáUs Múködési_ Sr.cm fUIYÓ kiadáSOI< Felha_í kiadás Fdhalmozási mdások Ar..y Já.... eim_.m, AIt._lskDI., Dü_o... GyemxIoek Á _ 0ttI00a. Intém>myi

8 I

3 4 2

I 2 I

8 I I

2 3 4

Z I Z

449. 450.

463. 464, 465. 466. 467,

2

I 5 8 I

I 2 3 4 2

I 2

I 8 I

468. 469. 470.

4

I

8

474, 475,

I

476. 477. 478.

400 119 093

10038 10038

0_.

M. előirányzat

'tFt\

Kiadás

2850

19 987 16884 3I03

400 189685

1871

89081 23677 64894 1871

162 10000

162 10000

174492

Ili 780 10038 6742

101677 27036 43766 2013

186930

103619 27 Só2 50916 2013 2810

4058 4058

52158

11963 4058 7905

23203 6171 21736 898

23 671 6297 25101 898

ISO

ISO

1583631

204101 1:ló830 5832 61439

1011 III

l eiU 107

839217

825795 119 U\lH 511 329 16189

89774 85034 4740

56117

111n3

575755 16189 1220 II 003 ilS 199 85034 4740 35425

524344

1060066

139086 325947 10715

533067 141442 :ló2669 10715

1220 10000

1220 10953

An.)'n1tOlG. . . . . . . Á.It.aU:_ltIrD&a,~ilGy..,...Á.....ti

1nIém>myi működési bevétd Atvat pémcozkö< P~ fdhas:máUs Működési kiadás Sr.cm rolyó mdások Felhalmozási kiadás Fdbalmozásí kiadások Fdüiftísimdások Ar.ny JÓIfOS GmMdfÍlt"" ÁItIIldnos Iskol., Didi_on ts (JyerMddc Á_di 0ttIwtJ. Zeli Z_If Angol ts Ne- If_nyel... Intézményi működési bevétd

51325 46585 4740

21992 21992

kiadás _yi)mallisok Munbadókottcmdöjárulékok Dologikiadásol<

Ilgytb folyó kiadások Arany JÓIfOS GmMA:hmt. ÁItotdnos hlfoill, _ _on ts Gyer_dc ÁtmtmmYi működési bevétel P _ á n y rdbosználás

476813

57140 46585 4740 5815

243348 64386 162914 4945

248093 65 667 175766 4945

1220

1220 430

210969

32874 21992 10882

113056 30037 65683

251410

224970

115042 30574 17 161 2193

2193 10982 10 982

496121

26855

263709

10982 15873

Müködési kiadás I

2 3 4 2

479. 480.

Atvat pémcozkö< Pál:!:maradIIár,y r.thas:máüs Múködési kiadás Smntlyi)ntallisok MunkoodóI
0ttII"".

473.

Bevétel

1220 10000

Ara.y Já... J=.::=_lskDIa,DüIlotthoo .. G,....-Ioek Á_ti Ottk... 0....... lnIém>mYi _

Működési

3

Kiadás

ll. évi

55996

Dologikiadásol< Egyi!> fUIYÓ kiadáSOI< Felhalmozási kiadás FeIhaImozási kiadáSOI<

P_ény _

l l 3

1 eFt

87747 23317

142662 1:Ió 830 5832

_

működési

I S

16884 16884

~~járuléltok

I 1

446.

működési

Bevéld

L.

K.

'döui:n

2850

Atvat pémcozkö< P _ á r , y fdbaSZniIáS Müködési kiadás

5

I

ki_I _d

c$OportDév

J. 012. évi e

Kiemeli elliir'n.yzat neve

Felhalmozási kiadás FeIha_i kiadasok Bem Jlhfe{Áltlllti1los Iskolil XilDnCZ)' F. rilgintWtuhry Intézményi miíködési _radvány fdhasznáUs Mükootsi kiadás Személyi )matások Munkoodóbt tcmdöjárulitok Dologikiadásol< Egyi!> fUIYÓ kiadások Felhalmozási kiadás FeIha_i kiadáSOI< Felújítási kiadások Bort JóutfÁfúrtd_ Isiol. GdrdMyi ~ To~y Intézményi miíködési bevétel P _ á r , y fdbaSZniIáS Múködésí kiadás Sr.cm
I

451. 452. 453. 454. 455. 4Só, 457. 458. 459. 460. 461. 462,

I

El6irányuti

Egyi!> folyó

GOtOCIDOb4

4

447,

481. 482. 483. 484. 485. 486,

I

I.

H.

Bort Jót:HfÁ1t1ll.,.os Iskol. H""_If 0ft6 Tog/llt4mény

8

448.

411, 472.

Cimm

G.

4 I

404. 405. 406.

439, 440. 441, 442. 443, 444. 445,

..«alll

2

3%. 391. 398. 399. 400. 401. 402. 403.

F.

KiemeIt

eWiria,.

2

395.

427. 428. 429. 430, 431. 432. 433. 434, 435. 436. 437. 438.

E.

2 4 I

sr.cm
Munbadó.., tcmdö járUIitOk DoIogimdások Ilgytb folyó kiadások FeIhaImozási kiadás Fdüjltísimdások J.,... GI_dV.IIf, Ált.I."", Iskol.. Didk..,_ .. Gyer-*dc ÁJ_di 0ttII_ SfIIlH! uírinc T.gúlti
130836

132258

34 790 79020 2764

35174 88393 2764

5000

Ant",

547S 5475

71120

PÓIIZmaIlIdYár,y fdbosznáüs MúIcödési kiadás

8 I I

Személyi juttaUsok

2

M_tcmdöjárulékok

5.oIdol

37104 9873

5120 8330 5475 2855

7S266

37674 IOQ27

..... I.

A.

ll.

COm

Akim

mm

.....

E. JOe_t lal. iri.a)'P..fi elilriöy zati . ._ T,,"" C.

D.

""".

3 4

487. 488.

2

489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496.

2 2 I 5 8 I

2

I

510. 511. 512. 513. 514.

2

I 5 8

522. 523. 524. 525.

I 2

3 4

l 2

17103 16347 756

EII)'él> folyó kiadások

116 '192 110792 6000

P/:nunanldvjny_1is M_i_ M_ _ jáno!&ok SZanéIYi juttatlÍSOl<

FdhaImozásikiadás felújltisikiadás 49889 43889 6000

IIIII!zméoyi _ i bev
2

2

SZanéIYi jltlatlÍSOl< Munkaadóbt _ llOIOgi kiadások EII)'él> folyó Iáadások

I 2 3 4 2

2

~itíbi eMtósok:,

egyi!> jutlatlÍSOl<

2 4

I I I 2 3 4 5

l

576. 577. 578. 579. 580. 58l.

8 I

581.

2

26240 16347 756 9137

SO 392544

199580 53069 136249 3646 213497

106570 28212 76837 1828

1784150

ISSI88 110792 6000 41396

6000 574 '785

1884900

1088725 287781 425253 12072 21274 9795 71262 43889 6000 21313

600835

I 2 3 4

305335 81094 190615 1867 21274

192293

8129 4208

197973

3921

M_ikiadás ~jItIatlÍSOI< M_ _ jáno!&ok llOIOgi Iáadások EII)'él> folyó Iáadások

127212

128101

33793 29062 2226

34033 32983 H26

Fdhalmozási kiadás Felújltlisi kiadás

P~

3 4

8

196319 52188 119330 3646 200836

4208

3354 3334

IIIII!zméoyi működési bevitel

I 2

568.

52662 35449 336 16877

650

4288

V_ári " I Gimúzi_

3

569. 510. 571. 572. 573.

371483

P~_1is

I

2

81281 213 086 5474

FdhaImozásikiadás FelújltAoi kiadás Intézményi _ i _

I 8

564.

306 ISO

80012 185382 5474

302401 80301 168942 1867 21274

jánoltltok

K....,. F__ Gimázi....

2

565.

5403 606041

301451

P~_1is

I 2 3 4 5

I 8 l

18 902 51796 1092 26014

MúIOOd/sikiadás

I

557. 558. 559. 560. 561. 562. 563.

'1")

Ki.dás. 813

1077 301 284 696 382807 12072 21274

Srodálpoülibí c1látáso&. egyi!> jutlatlÍSOl<

Zri.yi 1_ Gimúzi..... KoIIqi.m I

M.

. dó..........t

SO

Coed..-. !1III!ZméOYi llOIOgi Iáadások

5 8

551. 552. 553. 554. 555.

5000 572319

Ft ba n

21349

Felhalmozási kiadás Felújltlisi Iáadások

EII)'él>~1áadások

I

541. 542. 543. 544. 545.

Bev.teI

105 132 27824 66052 1828

SsemélyijutlatlÍSOl< Munbadóltat_j;irultltok Dologi Iáadások

4 5 2

540.

574. 575.

S~jutlatlÍSOl<

MunbadóIta,_jánol_ llOIOgi Iáadások Egyi!> folyó kiadások M
3

2

538. 539.

566. 567.

35185 35449 336

2

532.

556.

Szanélyijuttatlisok Mllnkaadókat_járu!&ok Dologi Iáadások Egyíl> folyó kiadások Felhalmozási Iáa
Ám:tt pénuszköz

I

533.

546. 547. 548. 549. 550.

SU88 51796 1092

lllIlliIdI!Si bevét
I 5 8 I

526.

Ki.dis 1&330 813

llOIOgi kiadások Egyi!> folyó kiadások Felhalmozási kiadás FelújltAsi láadások Intézményi Món Fereac ÁJ.... .illOSlskoIa ÖSSUSt.

zriayi II... Gimúzi...... KoIIqio"

5

527. 528. 529. 530. 531.

534. 535. 536. 537.

_1_

_tel

2ÖI2.M

Működési kiadás

I

515. 516. 517. 518. 519. 520. 521.

I

P..........."inyfdhlszoális

I 2 3 4

509.

aop<>rtnév

t o

M_ikiadás

I

507. 508.

I

MU. évi eredeti e Mrjn

Kíemelt rl6irányut neve

Int.........,.

I 5 8

505. 506.

A1cim JIéV

El6irinyzati

L.

K.

J.

P/:nUnanIdVjnY felhasznilis

2

500.

I

L

H.

Működési kiadás

I

SOL 502. 503. 504.

Cim JIéV

G.

Átv
2 3 4

497. 498. 499.

F.

2lG571

felhasznilis

Múltödésikú
Múvisleti KWpiIkol." KoIlfai_ Úlltm!éoyi működési bcvétd P_ny_1is Múködési IáaIIyi jltlatlisok Munkaadóbt _ jánolOkok IloIogiki.dások Egy& folyó Iáadások

Felhalmodsi kiadás

6.oldel

27092 27092

6000 235432

29913 27092 2821

137461 36545 60943 483 19304

366 157

19304

230 234 59769 71677 4477

630 226295

14552Q 38714 34 216 900

143979 38293 31395 900

llOIOgi Iáadások EII)'él> folyó Iáadások

Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Kródy Gyula Gimúziom IIIII!zméoyi működési bevitel _ny_lis Múltödési kiadás SumflyijltlatlÍSOl< Munbadóltat_jánolékDk Dologi Iáadások EJY!!b folyó kiadásot

12108 3334 3774

6945 245780

138386 36794 70117 483 19304 19304

371570

232984 60 512 72027

4477

J:I._

A. J.

Clm

"'m

B.

C.

.....

Jal.-

Akim

r",

D.

E.

"'-'I. iria,yu-ti dóirNly-""l' Dd miii

F.

Om aév

I

G. Akím o...

tsOportD.w

I

585,

I

Intézményi működési bevétel

586, 587, 588. 589, 590, 591. 592. 6 593. 594. 595.

8

Pb",ma",Mny _nálh

l

I 2

3 4 I S 8

596. 597.

I l

2

598. 599.

3 4

600. 2

601. 602. 603.

t 2

604.

l l

605. 606.

S 8 I

607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616617. 618. 619. 620, 621. 622. 623. 624.

2 3 4 l I

2 2 I S

I

2 3 4

2 I

2 3

~_ibevétd

2 I 2 4

Fdújftási_ Vádrhdyi PiI ÉpR",ri, KGrny~Vldiui SrokklWpis!rola

ÁI:Vdt p!meszköz

2

I

54590 35090 19500

32730 19255 13 475

202447

17400 31200 584 724

34lf1Cl 31280 3000

9703 S 303 4400

138399

36634 25295 2119 1973278

I 162764 300 536 448196

11243

73770 35090 19500 19180

18865 31674 609114

352004 89410 127409 5901

359954 90 347 142352 5901

5000 5000 576720

5560 5000 599464

50242 19255 13475 17512

382540 98592

106619

1989

371107 97557 90867 1989 5000 4200 527747

5160 4564 56001 31280 3000 21 721

553 111

287 245 76307 1J7970 1225

290027 77058 160 131 1225

3000 22 OOO 204866

3160 22110 210"'

13864 5303 4400 4161

l~míiködésI_

Atvctt pénzcs:d<óz

654.

8

P~

I

MúkOdésikiadás szcm!lyi juttatások MlDIkaacIókat _ jál\llékol;

660.

2

I 2 3 4 I 2 I

I~múklldési_

I 5 8 I I 2 3 4

2 I

Átvett PénZCSZkIlZ Pé.......advány fc:Iha-.Ias MúkOdésildadás Személyi juttatások Monkaodóbttc:rlldöjárulélrok Dolosi Egyéb folyó Iöadáooit Fdhalmozási kiadás FdhaImozásí _

Szá:....yi 1 _ Kaqwluácí.I..ro.....tikai Suldd!oópUkoIa .. KoIIégi.m

2

I~_i_

I

S 8 l

I 2 3

1826 201

MlDIkaacIókat _

járu1_

Dol"lli kiodboi:

7.oid.t

226494 15821S 22035 46244

1047 S99 217724 468217 13061

55705 S2705 3000

476 743

10600 11800 S89:t4 52705 3000 3219

3000 470180

24S 459 65286 149 %5

484 478

281 186 74589 122963 2740

278 260 73799 118944 2740

57268 56468

1892435

IOS9863 281021 S16090 13 061

10600 9000

800

Átvdf p!meszköz PblZmaradv.iny fdI!aoznáas MíiködésI Idadás Sumélyijuttatások

4985

4400

fc:lhasmias

Dolcsi Iöadáooit Egyéb folyó Iöadáooit Fdhalmozásikiadás F_kia_ Fdújltásí kiadáooit Sipkay B.... Ke............. V....tqIitóipari.ldogeaforg.lmi KWpiskol.. Suliiskola .. KoIW&i.m

130243 34539 39094 2128

129 013 34 207 35118 2128

1802S0 15821S 22035

KOIW&i..... Goadaokaic

664.

193871 90 928 40375 62574

l 145369 297481 391364 11243

Személyi juttatások Monkaodóbt_járuléfr.ok Dologi Iöadáooit Egyéb folyó Iöadáooit Fdhalmo:W1kiadás FdhaImozásí Iöadáooit Sipkar Bs..... """-'1"'" v..cIqI.6~pari, I~.I""~. Sulöskola és

6S5. 656. 657. 658. 659.

66S. 666. 667. 668669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681.

136014 35990 20788 2119 1894057

P~-

7

663.

17472

Működési Idadás

I 2 3 4

661. 662.

131303 90928 40375

MúkOdésíldadás Szcm!lyijuttatások Munbadókat_járutaool< Dologi Iöadáooit Egyéb folyó Iöadáooit Fdhalmozási Idadás Fdha_ _

I~_i_

I 5 8 I

Ki.eIá.

12965

P~fdI!aoznáas

I 2 3 4

I S

194911

fdI!aoznáas

MíiködésI Idadás szcm!lyi juttatások Munksadókat_j;iruJéI
Am:tt PénZCSZkIlZ

l

Bevélel

4507

MúkOdésildadás szcm!lyi juttatások Munbadókat_járultkol: Dolosikia Egyéb folyó kiodboi: Fdhalmozási Idadás Fdholmoz!si Iöadáooit Fdújltási Iöadáooit W_yi Miklós KWpiskoI.a, Suliiskola .. Kollégium !nItZmb1:Yi Il!iíködési bevétel ÁI:Vdt PénZCSZkIlZ

8

651. 652, 6S3,

Kiadás

12965

Egyéb fOIYÓ_ FdluIlmo:W1ldadás FdluIlmozási kiodboi: Fdújftási Iöadáooit locddy Gy6rgy KWpiskoI.a, SuIó.koIo .. KoIIégIom I~ múk&lési bevétel Átvett PénZCSZkIlZ

I 5

645. 646. 647. 648. 649. 650.

11%5

DoIoIi_

P~

l

644.

Bevélei

.

Ft ba L. M. 20lZ.'''' méd. elóirányut eFt)

1510

MíiködésI Idadás

Sumélyi juttatások Munbadókattc:rlldöjárul
Intélményi mÚkiidéSI bevétel Am:tt p!meszköz P_radvány fdbao2nAas MúkOdésildadás Szcm!lyijuttatások Munkaadókat tCIidÓ járuléfr.ok

8

626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636, 637. 638. 639, 640. 641. 642. 643.

~

P~-

I

625.

Kiem~lt előidJlyul "ev~

Vikár SJodor ZeneIslwIo .. Alapfokú M_ktatJ.i I._r

6

584.

Elóir'nyzati

.....

K.

Fdújitási kiadás

2

583.

I

I.

H.

76710 56468 800 19442

3 OOO 494 790

247402 65811 169807

1:L_lde'

I.

A.

B.

.....

Mod..

Cl..

mm

682. 683.

C.

D.

E.

kk"'t la'- lriayu..f.i dólmy.. Torp.imDl

"""

4

2

684.

I

685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697 698.

2 3 I S 8 I

I 2 3 4 2

l 2 4

I 8

699. 700. 701. 702. 703. 704. 70S. 706. 707. 708. 709. 710. 711.

I

F. Cím ...

I

e. Alcím ...

2 I 5 8

712. 713. 714. 715. 71ó.

I

717. 718. 719.

2

(SO(l(lrtnév

S~jutta_

MWJkUdÓkat _

20407 19007 1400

I

DoICIlilóadásot Egytb folyó kiadáSOIt FeIha_ _

I

800

6000

8300 2:10415

226577

132590 34857 54003 2865

5600

5600 500

296003

3000 236841

ÁlÚtIi_ Iskola

InOÓZJnénYi bevétel PámnaIlIdviny fl:1haszná1ás MiikOOési lóadás S:r.<m/lyijuttatásak M_ _ járuJ_

379

119857

JJ371 19007 1400 12964

2016

M6ricz ZsiI!JllO'Kl Megy
8

l

1~_ibevétel

5 8 I

ÁIVen pt!nuszköz Pénzmarotlv1lny fl:1haszná1ás

148119 39227 56407 1888 1200 2702

59264 20858 38406

456920

2016 84 171 20858 38406

2 I

I I S

8 I

I 2

3 4 2

I 2

I S 8 l

24907

2 I 3

I 5 8 I

241085 63622 149127 1386

~juttatásak M_ _ j;hulélrol<

Dologi kiadások

EIIY«> folyó kiadások FeIha_ kiadh FeIha_kiadások M6ricz ZsigtOoOll
36041 9750 26291

Fclhalmozási kiadáSOIt Vid MiIJáIy K..... ráIb, MíIY_ és ey.nnek""'t...... I~ múkM!si bevétel ÁMtt pt!nuszköz PámnallldvAny felhasználás MiikOOési _

48212 9750 26291 12171

150448

9408

23164 10428 10498 12736

70730 18715 59569 434

IJ815 1700 12115

1000 43758

1700 2527Só

136 737 35986 78723 610

700

'408

Sumt!l)4 juttaM_ _ iárulélrol< Dologi kiadások Egytb fOlYÓ lóadások Felhalmozás; kiadh Felhalmozási Ióadások Krody eyJJla Art Mozi is Readczy'.yculTum InOÓZJnénYi _ödési bevétel Átvett pt!nuszköz pénzmsradvány r _ _

1700 262714

202549 53216 177 504 1386

153669 40558 67177 610

DOIOei kiadások Egytb folyó _ o k Felha_ilóadás

I

2 3 4

700 176711

63958 16753 94242 758 1000

2197

6888

680 1617

Működési

I 2 3 4

SzemélYijuttaúsok M_ttcrhdöjáNl_ DOIOei kiadhot Egytb folyó kiadáSOIt

16686 4349 12 381 342 133183 93183 40000

M6ricz zi. Szí.....

9 I

S I I

Intézmályí _ i bevétel Átvett pt!nuszköz M_ikiadh SzemélYi juttotásot M_ _ j;hu_

357S6 210242 4083

Dologi Ióadások Egytb folyó Ióadások

3 4

1854 477 4539 18 381874

131793

2

1876 285

PoIJj:rmestcri Hivatal l

4J6J5S

MiikOOési _ I 2 3 4

I

I24JlS

10938

8415

10

3000 146841

88037 23334

Dologi kiadások

777,

162529 43203 101972 882

86506 22920

Egytb folyó kiadások

778,

JII586

2323

3

748. 749. 750. 75!. 752. 753. 754, 755, 756, 757. 758. 759, 760. 76!. 762. 763, 764, 765, 166. 767. 768. 769, 170. 771. 772. 773, 774. 775. 776,

26829 19738 7091

379

379

4

736. 737. 738, 739, 740. 741. 742. 743, 744. 745. 746, 747,

27958 9918 16835 1205

131 186 34478 52448 2865

726.

735.

Kiadás 2670

1200

Fclhalmozási kiadások

2

729. 730. 731. 132. 733. 734.

M. t eFt

800

725. 727. 728.

Bev....

145485 38531 49737 1888

S~juttatásak _ járulélrol< M_

" " _ USZIÓ Szakiskol. és

724.

tr'" Kiadás

r

L. 011. év. mód. "IHrá

160 703 42710 88708 882

Egytb folyó kiadáSOIt

I 6 I

19738 19738

DOIOei lóatlások

ÁIVen pt!nuszkö< Pénzmarotlv1lny fl:1haszná1ás

3

8

26753 9918 16835

járuI_

Felhalmozási Ióadás Fdújitisi kiadáSOIt Westoik V....... É1dmi.......pari S..lddIzépiskola .. Szalóskola InoózJnényi _ bevétel

K.

2670

DOICIli kiadások Egytb fOlyó lóadások fclhalmozási kiadh felhalmozási lóadások Fdtijilisi kiadáSOIt zay A••• GímR""a... Egésuéctgyí Sza_piskoIa és KoIIégíRm InOÓZJnénYi miíklIdési bev.... pénzmsradvány felhasználás MiikOOési kiadh

.. .

MiikOOési _

4

721. 722. 72J.

_lel

MWJkudókat_j;hu1élrol<

I 2

720.

I

KiemtIt t:lőirányz&t neve

J.

.évi.

Szcmti}i juttatások

I

5

EJ6irányuti

Egytb folyó Idadisok Felhalmozási kiadh Felhalmaz.lsi kiadások Fdújilisi kiadáSOIt Lippai Já.... Sza_piskol... Szakiskol. InoózJnényi múkM!si bevétel ÁIV'" pt!nuszkÖ7. l'ém:ma"""ány fl:1használás Múködbi lóadás

2 3 4 2

I

I.

H.

223 727 228727

IIIItzmCnyi miiködbi bevétel

S.oldal

3218439

eur Ft bAB i\..

I.

B.

..... ..... Ci..

Akim

CO

D.

[al·

i:"It}'UI~ti

T...

""""

719, 780. 181. 182. 783. 784,

I

785. 186. 787. 788. 789. 790, 791. 792. 193.

2

E. lüemelt fló1rjay uliJZim

Múkődisi

2

I

PénzA:szkódtlldá' Fdhalmozási kiadások Felújítás

Egyéb CoIyó kiadások

SzoááIpoIitiIW dlátások. ~ juttatások PénzA:szközá_ Fdha_ kiadás Fdhalmoúsi kiadások Fdíljltási kiadások

'elo"""'"

2 3 4 S 6 7 8 I

~sajá... mólk.bevéteI

FdhaImozhí és tóbjcllegíi bevétel Klizpooti kJllIsqvetési Iimoptás Átvdt PénZA:SZkÖZ Kölcoönók beW
Bevétel

Kiadá, I 112529 304 576 514065 38523 1240555

6000 14317 951

2191 6000 2228 235 1273 802 588084 366 349

PénzmmdváDy Cdhosmáüs

378163111 2888366 II 273565 1171508 7935338 12756116 40000 I 518087 233401

16514982

6600

8348420 2213586 4391450 143311 21274 1240555

31182 96200

35918 110 408

24998_

56Sl6S5J 2722139 11211 065 1227 OSO 8 SI7 857 11540646 40000 1034 39S 233401

II 139801i

Miiködtslldadás

I 2 3 4 5 6 2 I 2 3 4 3

M_ _ járuIékoi< Sumélyi juttatások Dologi kiadások Egyi!> IOIYÓ kiadások

SZOááIPOIitiIW dlátások. c:gyo!b juttatások P Felha_1dadás F_ikiadások Fdíljltás V~i

kiadások

Kö_ _ PénzA:szközá1l!dls

Mi_ Hit
4 5

Tartaléirol<

I

2 3 4 5 6 7 8

Inttzmo!o;vi miilcödési bevétel ~ ..já... mük. ....ét
I I

2 3 4 5 6 2 I 2

3 4

S

Kiadás

M. 101 . évi mód. dőirj~...t feFt)

8161039 2155632 3706 332 139092 21214

Dologi kiadások

Inttzmo!o;vi _ i bevétel

3

1499976 951892 548084

SUmÓIYí juttatások Munkaadóbt _ játuléirol<

O.lwrmbyuú

4

t •

I 117344 297 030 410984 38327 6600

S~juttatá,oIt

Munkaadókattal1dójá",l&ok Dologi kiadások Egyi!> IOIYÓ kiadások

I

844.

Bevétel

kiadás

I 2 3 4 S 6

812.

845, 846. 847. 848. 849.

I

6lri"

Miiködtsi kiadás

I

I

824. 825. 826. 827. 828. 829, 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84!. 842. 843.

csoport~v

L.

K.

J. 2. évi •

KiemeIt dóirányzat deve

llIIézményi mÜkiIdÓSi bevétel Átvdt pém.cszklh PéImnaradVinY fdhasznáüs

2

813. 814. 815. 816, 811, 818. 819. 820. 821. 822. 823.

EJ6irinya:ati

I.t<.""".yekö........

801.

810. 811.

I

I.

II.

Felhalmozási kiadás

800.

809.

Aid...év

I 5 8

m.

807, 808.

I

I 2

795. 796. 191. 198.

806.

Cim név

G.

I 2 3 4 6

794.

802. 803. 804, 805.

F.

Mllködésíldadás SUmÓIYí juttatások M_ _ játuléirol<

Dologi kiadások E~ IOIYÓ kiadások Szociilpolmbi dlátások. qYIéb .íut1atások Fdllalmozási _

PF _ í kiadások Fdíljitás Viros!qlcsztésí kiadások

PéDzeszk5zátadás Klil<S
39316357 3840258 II 273 565 1171508 7935338 IH04 200 40000 1518087 2334O!

26616 83606 3010539 876247 l 699 532 2067546

29322 34 320 3109834 880602 507080 2456483

233 OOO 373873 13449097 83670 5000

233563 440898 12716783 102 191 5000

659967 2429653 39316357

38 754 718 3995941 II 211 065 1227050 8517857 12 128730 40000 1034 395 599750

659967 463963 38754 718

8 187715 2139238 6716871 1015339 1120806 2074 146

8377 742 2247906 8101284 1013973 528354 3697038

264 782 470073 13 449 097 83670 5000 659967 2429653

269281 561306 12716783 102191 5000 659967 463963

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

1. 2. 3. 4. 5. 6. I.

8. 9.

10. ll.

12. 13. 14. IS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

13. melléklet

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Megnevezés

2012. évi terv

I·IV. hó tény

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

BEVÉTEL Intézményi bevétel Önkormányzat Működési bevétel Önkorm. sajátos múk. bev. ·llletékek - helyi adók - átengedett közp, adók

- SZJA - gépjánnű adó - tennöf()ld bérbead, adó - birság pótlék es egyéb saj, bev, Támogatások • nonn, állami hozzájárulás - előadóművészeti szervezetek támog, • nonn. kötött felh. tiunog, • központosított támogatás - fejlesztési célú támogatások Felhalm. és t6kejel. bev. - tárgyi e, és immatj,ért. - önk. saj. felh, és tőke bev. Támogatás értékű bevételek -támogatás értékű mllködési bev, -támogatás értékű felhalmozási bev, Véglegesen átvett pénzeszközök -múködési c.pénzeszk,átvétel állam h. kivűlről -L TP befIZetés vÍziközmű hitel -felhalmozási c,pénzeszk.átvétel állam h, kivülről -felújítási feladatokhoz átvett pe, Támogatási kölcsönök visszatérIllése Pénzmaradvány Beruházási hitel Bevételek összesen Folyószámlabitel Bevételek összesen KIADÁSOK Központi költségvetés Városfejlesztési kiadások Intézményi kiadások Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése Müködési hitel törlesztése Áthúzódó kiadások Kiadások összesen

1861886

627213

129996

167348

129461

110548

196945

189913

170483

139979

2 n2139

409795

54392

54493

82572

87442

77 342

291563

290015

1374525

305 OOO 6981000

99769 3194511

26000 136900

26000 137700

26000 126500

26000 127500

25 OOO 2809 OOO

25 OOO 67000

25000 76500

26231 305389

2663 065 936 OOO 100 325900

974682 455542 73 35278

215708 20000

202393 20000

202393 20 OOO

218371 20000

202393 320 OOO

215708 40000

231687 20000

31993

32003

37771

37771

37771

37771

37771

199730 20458 27 37771

6987340 382300 991199 46210 110808

2557367 139922 597874 46210 110808

565975 30966 49165

531038 29055 49165

531038 29055 49165

572962 31349 49165

531 038 29055 49165

565975 30966 49165

607899 33260 49165

524048 28672 49170

1009099 217951

1962 51459

57517

9000 16517

19 OOO 5642

29117

23 OOO 16517

16 OOO 1 517

832557 21543

107580 18 \22

905526 74515

31892

103016 8571

43013 4486

43013 4486

43013 4486

43013 4486

120433 4486

43013 4486

435120 39028

398921 10000 9763955

482 6389 558187 116718 20873 2506 73969 10113481

1000 614110

1000 751712

1000 399359

1287893

214\ 841

2400 363843

5300

382193 64623 1427

2846071

2300

398439 611 782589 206388 2400

40922 2088531

2441166

100 OOO 1811 755

2748151

4812968

5300 233401 100 OOO 4840269

10113481

2088 531

2441166

1811 755

2748151

4812968

4840269

3731272 300 OOO 4031272

119504 5567195 300000 5867195

8863056 12716783 16514982 430339 229628

4389019 1 109963 4635353 97994 57407

514553 l 033446 1023494

323019 885959 l 576156 59096 57407

326789 712371 807189

560 OOO 943430 I 397877

1065807 2202204 1632092 179546 57407

396452 2046784 1 435 OOO

769999 1234400 1630318

517418 2548226 2377 503 93703 57407

38754788

10289736

2571493

2901637

1846349

2901307

5137056

3878236

3634717

5594257

387n9 40000 599750 434395 38154788 600000 38754788

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012-2013-2014. évi költségvetési bevételei nek és kiadásainak alakulása 14. melléklet

A.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

40. 41.

42. 43.

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

:>5. 56.

Megnevezés

B.

C.

2012. évi

2013. évi iránvszám

előirányzat

I.

Működési

Ezer Ft-ban! D.

2014. évi irányszám

célú bevételek és kiadások

1684090 7827888 12111228 427015 1821 897

1817701 7984446 12232340 427015 l 721 897

366349 24318260 8377 742 2247906 8022065

23872118 8298500 2210 OOO 6662282

24183399 8032912 2189238 6648737

3071 680 l 132438

2500000 817 OOO

2500000 850275

21274

21274

21274

205380

1000000 212 874

1000000 143730

463963 23542448 775812

350000 22071930 1800188

443 187 21829353 2354046

1009099 217 951

667490 239760

600 741 287712

10 189684 75635

6536934 104 870

2029420 104 870

1996 993 239370 40000 434395

650000 150000 40000 483692

ISO OOO 40000

233401 14436 528 12986064 561 306 239370 102191

8872 746 7732183 433411 150 OOO 83670

3212 743 2786658 300000 150000 50000

5000 659967 658442

5 OOO 1591 952 676718

5000 1573650 701481

I 759578 7611 900 12117022 427015 1436396

Intézményi mfiködési bevételek Önkonnányzatok sajátos működési bevételei Önkonn. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú mIlködési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékll mIlködési kiadás Továbbadási célú működési kiadás EUátottak pénzbeli juttatásai MIlködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszaftzetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Működési hiány/többlet

600 OOO

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Onkonn. felhalmozási és tökejeUegű bevételei Önkonn. sajátos felhalmozási és töke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel állambázt. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérűlés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérlllése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozásikiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszaftzetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiálly/tiibblet Onkormánvzat bevételei összesen Onkormányzat kiadásai összesen

-

15212340 775812 38754 788 38754788

-

10672 934 1800188 32744864 32744864

-

5566789 2354046 27396142 27396142

15. melléklet

Nylregyhéza M. J. V. Önkonninyzata 2012.évi sport célfeladatainak el6irinyzata ezer Ft-ban! A.

l.

2.

Megnevezés

KiemeIt csapatsportágak módositás

4.

Kiemeit csapatsportágak mód eiUIr. Parasoort fogyatékosok sportja Egyéb csapat· és egyéni sportágak Nyirsulí Diáksport támogatás Nyirsuli Diáksoort támogatás mód. Nyinull Diáksport támogatás mód.el6Ir. Szabadidösport Utánpótlás-nevelés támog.(Nylrsuli Kft.) Egyéb támogatások Kiemelkedő soortrendezvények Sport ösztöndlj rendszer Mobi! m!ljégpálya (jégidö vásárJás)KGY határozattal elf. Váfosi úszásoktatási prOlll1!m Városi úszásoktatási program mód. Városi úszásoktatási program mód. el6lr. OSSZESEN

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

C.

SzemélyI Személyi juttatás juttatás járulékai

D.

E.

F.

G.

Ellátottak pénzbeni juttatásal

Dologi

Tartalék

Mliklldési célú pe. átadás

Mliklldési kiadás IIsszesen

45 OOO

45000

·

600

600

·

600

45600 2000 16 OOO 17150 7400 9750 4050 43800 1000 14000 7500

· -

45600 2000 16000 17150 7400 9750 4050 43800 t OOO 14000 7500

Kiemel! csapatSPOrtágak

3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12.

B.

-

-

-

-

-

-

45600 2000 16000 17150 7400 9750 4050 43800 1000 14 OOO 7500

10160 10000 7937 2063 155923

H.

.

-

10160 10000 7937 2063 155923

L

J.

Felújltás

Beruházlls

K.

L.

Egyéb Felh. célú Celh. célú pe. átadás kiadások

N.

M. Felhal. mozási kiadás összesen

-

Mind· összesen

45000

.

-

· · ·

·

·

-

-

.

-

-

-

10160 10000 7937 2063 155923

Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata

16. melléklet ezer Ft-ban

l.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Megnevezés

Személyi juttatás

Személyi juttatás Járulékai

Ellátottak pénzbeni juttatásal

Dologi

Tartalék

Mílklldésl célú pe. átadás

Mílködési kiadás IIsszesen

Felújítás

Bern házás

Felh. dlú pe. átadás

Egyéb felh. dlú kiadások

2.

Idegenforgalmi (TOM) Iroda működtetése

3.

Idegenforgalmi (TDM) Iroda mliködtetése módosltás

4.

ÖSSZESEN _ _. -~

..............

_~

...............

................

-

-

.

.

25 OOO

25000

6800

6800

31800

.

-

31800

M. FelhIIl· momsi kiadás összesen

-

N.

I

Mind· összesen

I

25000 6800

.

-

.

-

-

31800

17. melléklet

Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

A. l.

B.

Személyi Személyi juttatás juttatás járulékai

Megnevezés

D.

C.

E.

G.

F.

E!látottak pén:r:beni Dologi juttatásal

Tartalék

Mdktldésl Mdködési célú pe. átadás kiadás összesen

2. 3. 4. 5.

Közmílvelödési megállapodások Városi rende:r:vények társadalmi ünn~k Pályázati önem Köztéri alkotások létreho:r;ása felújitás Kulturális átszerve:r:és szakértői 6. vélemén~e:r:ésének díja 7.

2010 évröl míl\lészeti ösztöndíj Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok, 8. díia) 9.

10.

300 5 OOO

1000

300 600

L

J.

K.

Fehíjltás

Berubád,

pe. átadás

Felb. célú

L.

Egyéb felb. célú kiadások

600

-

-_

......

_._

....... ~

.

--

.

-

-

M. Felhalmodsi kiadás összesen

-

300 5000 1000

-

500

500

ezer Ft-ban N. Mindösszesen 300 5000 1000 500

300

300

600

600

szakértői

Szabadtéri Sz(npad bérleti dlja módos/tás

OSSZESEN

H.

300

300

1576 8476

1576 9076

-

500

.

-

300

-

1576 9576

500

•

18. melléklet

NylregyMza M. J. V. Önkonnényzata 2012. évi szociilis elléüsra tervezett kiadásai

l.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

9, 10, ll. 12,

13. 14. 15, 16,

17. 18, 19. 20, 21. 22. 23, 24. 25, 26. 27. 28. 29. 30, 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43.

44.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás

RendszeresMnzbell ellátások: Rendszeres szociális s. Rendszeres szociális s. módositás Rendszeres szocidlls os. mód. eiUIr. Foglalkoztatást helyetesitő támogatás FOltlalkoztatást helyetesítő támogatás módositás Foglalkoztatást helyetesitU támogatás mód. dUlr. Kiegészltő gy!lflTlekvédelmi támOgatás Kiegészitő gyennekvédelmi támogatás módosltás KiegészitU gyermekvédeimi támogatás mód. elUIr. Időskorúak játadéka Időskorúak iátadéka módositás IdlJskorúakJdradéka mód. elUIr. Apolásidii Apolásidli Apolási dij módosítás Apolási dl} mód. dUir. TB TB módosítás TB mód, előír, Rendszeres pénzbeli ell. IIsszesen: Eseti pénzbeli és term. ellátások: IAtmeneti segély Rendkivüli gyremekvédelmi támolt8tás Lakásfenntartási támOgatás Lakásfenntartási támoga1ás módosítás Lakásfmntartási támogatás mód. elUir. Közgyógyellátási i~lvány Közgyógyellátási igazolvány módositás KDzgy6gyellátási igazolvtfny mód. eiUIr. Temetési segély Köztemetés Tanulói tankönyv támogatás Természetben nyújtott egyéb ellátás Természetben nyújtott egyéb ellátás módosltás Természetben nyújtott egyéb didtás mód. elUir. Adósságkezelési támogatás Adósságkezelési támogatás m6dositás Adóssdgkezelésl támogatás mód. dUlr. Otthonleremtési támogatás Megelölegezett gyermektartás Eseti pénzbeli és term. ell.össz. ()SSZESEN

C.

I

D.

Személyi juttatás járulékai 24+3% EHO

E. Dologi

120

-

-

76800 50 OOO 26800 26800

-

F.

-

85200 85200

-

640 OOO 640000

-

1700 1700

-

16000 16000

-

-

120

-

-

26800

-

-

. 120

-

-

-

320 OOO 206 OOO 114000

J.

-

85200 85200

-

640000 640 OOO

-

-

-

-

-

1700

.

-

-

.

1700

-

-

.

-

-

-

16000 16000

320 OOO

114 OOO

205880 1/4 120 76800 50000 26800 140920

40000 16 OOO 220000 180 OOO 40000 40000 40000

40000 16000 220 OOO 180 OOO 40000 40000 40000

-

-

-

l.

MOklldésl célú MOklldési Felh. célú Felújltás Beruházás pe. átadás pe. Atadás kiadAs IIsszesen

-

-

H.

G.

-

23 OOO 10 OOO 94632 10000 448 10448 120 OOO 24000 96000 33 OOO 30 OOO 393080 507080

-

.

-

-

23 OOO 10 OOO 94632 10000

-

448 10448 120 OOO 24000 96000 33 OOO 30000 393080 534000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L.

Felhalmozásl kiadás összesen

Mindösszesen

-

--

-

-. -

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

1700 1700

-

-

-

-

-

·

-

-

-

·

-

-

-

-

·

-

--

.

-

-

85200 85200

640 OOO 640 OOO

-

-

ezer Ft-ban M.

K.

-

-

.

16 OOO 16000

VIsszaIgényelhetö összeg

76680

76680

512 OOO

512000 1700

1700

14400

-

/4400

320 OOO 205880 114120 76800 50000

26800 140920

165 OOO

40 OOO

16 OOO

220 OOO 180 OOO 40000 40 OOO

40000

-

23000 10000 94632

10000

448

10448

120 OOO 24000

96000 33 OOO 30000 393080 534000

165000

39600

39600

809 380

180 OOO

180 OOO

108 OOO

108000

33 OOO 30 OOO 351000

l 160380

,

19. melléklet

Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012. évi helyi önszervezc'Sdc'S közösségek pénzügyi támogatási alapja

A. I.

Megnevezés

B.

C.

Személyi Személyi juttatás juttatás járulékai

D.

E.

F.

G.

Ellátottak pénzbeni juttatása!

Dologi

Tartalék

Mfiklldési célú pe. átadás

Mfiködési kiadás összesen

1500 2625 800

1500 2625 800

3425

3425

1625 1450 3075 5250 1500

1625 1450 3075 5250 1500

1500 16250

1500 16250

2. Közbiztonsálri Alap 3. Kulturális Alap 4. Kulturális Alap módosítás 5. Kulturális Alap mód el6fr. 6. Civil Alap 7. Civil Alap rnódositás 8. Civil Alap mód. el6ir. 9. Szociális és Egészségügyi Alap tO. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap ll. Pályázati önero és Tartalék Alap 12. OSSZESEN

-

-

-

-

-

H.

I.

J.

Felújltás Beruhaizás

K.

L.

Egyéb Felh. célú felh. célú pe. átadás kiadások

M. FelhaImozási kiadás összesen

-

-

.

MIndösszesen

-

1500 2625

-

3425

-

1500 16250

-

-

ezer Ft-ban N.

800 1625 1450 3075 5250 1500

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata mOködési és felhalmozásl célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2012. év

20. melléklet ezer Ft-ban

A.

B.

l.

MEGNEVEZÉS

2012. évi elöirinyzat

2. 3.

Intézmény működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkonnányzati támogatások Felhabnozási és tökejellegíl bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatériilése

3995941 1\ 211 065 8517857 1227050 I 512031 \o 616 699 40000

4. 5. 6.

7. 8. 9.

D.

C.

Mftködéshez I Felhalmodshoz kapcsolódó bevételek l 759578 1\ 21\ 065 8517857

.

1436396 427015

.

2236363

1227050 75635 10189684 40000

F.

MEGNEVEZÉS

2012. évi elöirinyzat

Beruházás

Költségvetés bevétele finansz. nélkDI

37120643

23351911

13768732

Kiiltségvetés kiadása finansz. nélkDl

Hiány/többlet összesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Milködési hitelek bevételei Felhabnozási hitelek bevételei

599750 1034395 600000 434395

366349 600000 600000

Finanszirozási bevétel iisszesen

1634145 38 754 788

966349

Önkormányzat bevételei összesen Hiá nyItöbblet összesen

-

24318260 --

233401

434395 434395 667796 14436528

Hitelek Hosszú lejáratú milködési hitelek törlesztést Felhabnozási hitelek törlesztést Finanszirozási kiadás iisszesen Önkormányzat kiadásai összesen

Míikildéshez I Felhalmodshoz kapcsolódó kiadások

8377 742

2247906

7861914 365531 21274

4204 118

38094821 974178

12986064

561306

102191

5000

· · 463963

-

-

23542448 190537

659967 229628 430339

·

659967 38754 788

·

.

239370

658442

-

.

-

H.

G.

8377742 2247906 8 101 284 1023973 21274 42041\8 12986064 561306 \02191 5000 463963

Személyi juttatások Munkaadókat terhel6 járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Milködési célú pénzeszköz átadás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati) Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése

10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Z2.

E.

-

659967

229628

430339

·

·

659967

15212 340

23542448 775812

14552373

783641

-

775812

21. melléklet

Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkonnányzatat hítelállományának alakulása

A. I.

B.

Megnevezés

I

C.

ZOI2.

I. Ol.

D.

E.

F.

felvétel

20U.évi kamat

1012. XII. 31.

törl_és

Hitel ttirles.1ft

G.

I

H.

I.

L.

felvétel

Z013.évi kamat

1013. XlL31.

törl_és

Hitel

K.

I

L.

M.

felvétel

20 I 4.évi kamat

Hitel

2.

Ben>házási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)

392 112

30000

33936

362112

72400

29314

289712

72400

22798

3.

Beruh.a XXl.sz. isk. (2004.)

102855

25714

7S75

77141

25714

S757

51427

25714

3641

4.

MFB hitel (2005.) (639.52IeFt)

3586S1

39S80

11229

318 SOl

39880

9914

278921

39880

8600

S.

Panel Plusz hitel I.

358774

38928

9370

319846

38928

8304

280918

38928

7240

6.

Ben>házási hitel (MFB hitel)

42810

17496

891

25314

17496

457

7 SI8

7SIS

65

7.

Beruházási hitel (MFB hitel)

191560

43624

5251

147936

43624

3954

104312

43624

2659

S.

Panel Plusz hitel ll.

lOS 005

11167

9.

MFB hitel nem támogatott (2009)

414750

17900

23481

10.

MFB hitel táll108Jltott (2009)

617163

61720

410914

IL

Panel Plusz hitel lll. (2009)

596 228

36480

12.

ViziközmG térsul.ati hitelek

8988

364

343

13. 14.

Vlziközmll térsulati hitelek Vlziközmü társulati hitel utáni kamat

9072

9072

197 45568

IS.

Felhalmozás! célú hitelek összesen:

3200998

33Z345

16.

Kötvény

6590278

97994

17.

Kötvénv

5610672

18.

KlItvénv összesen

19.

Rövid lejáratú mGködési hitel

2225419

20.

Hosszú lejáratú működési hitel

1377 779

21.

Hosszú leiáratú

22.

Mliködésl célú. hitelek ö_esem

23.

működé.i

12200950

hitel

ÖSSZESEN

24.

KötvénVböI belétbe helvezett

25.

NEITÓ ÖSSZEG

26. 27.

Adóssá_lplat AdóbevételIel fedezett~

700000

97994

434395

600000

229628

-

2372

9683S

11167

2 IlS

85671

II 167

1 865

18202

420331

35800

17159

384531

35 SOO

15641

50939

966 357

123 440

56269

1326609

123440

51291

21256

559748

48640

19549

511 108

48640

17781

S 624

8624

165

483692

.

. 14619

24820 46S 713

177782

3321 027

447411

6492284

499 410

202444

5992874

499410

223787

138981

5610672

280534

153971

5330138

280534

217633

286210

12102956

779944

3S6414

11323012

779 944

205380

2825419

1000 OOO

212874

1825419

1000 OOO

143730

1070S3

1\48151

229628

87997

918523

229628

6896\

57 "O

700 OOO

116667

54524

583333

116667

355396

3327175

1346295

889592

17971314

2573650

219628

600000

370183

4673570

1346295

1970S 146

659967

1034395

863 822

20079 574

2 S91 952

483692

-

483692

-

233401 1947174S 1 S13789

3418861

3481544

-

146200

3303048

147229

4303198

1523_189

.

107429

-

3481~

1. oldal

-

-

3418861

.

441420

44899

-

257590 84S 211

21. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat hitelállományának alakulása

l.

A.

N.

O.

1'.

Q.

R.

S.

T.

U.

V.

W.

XO

Y.

Z.

Megnevezés

1014. XIL31.

IDkltörl.

20lS.évl ....m.t

201 S. XIL 31.

IDteltörl.

20160évl ....m.t

2016. xn.31.

Hiteltörl.

2017.évi kamat

2017. XIL 31.

Hiteltilrl.

2018.évi kamat

2018. XII. 31.

144912

72400

9766

12 SI2

12S12

·

.

2.

Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)

3.

Beruh.• XXI.sz. isk. (2004.)

4.

217312

72400

16282

25 713

25713

1525

.

.

MFB hitel (2005.) (639.52IeFt)

239041

39880

7264

199161

39880

S 973

159281

39880

4659

119401

39880

3346

79521

S.


241990

38928

6176

203062

38928

5112

164134

38928

4047

125206

38928

2983

86278

6.


.

.

3248

·

· ·

7.


60688

43624

1364

17064

17064

195

8.

Panel Plusz hitel II.

74504

11167

1612

63337

II 167

1359

52170

11 167

1106

41003

11167

853

29836

9.


348731

35800

14123

312931

35800

12605

277131

35800

11086

241331

35800

9568

205531

10.

MFB hitel támogatott (2009)

1203169

123 440

46312

1079729

123440

41334

956289

123440

36356

832849

123440

31377

709409

Il.

Panel Plusz hitel lll. (2009)

462468

48640

16012

413828

48640

14243

365188

48640

12474

316548

48640

10 706

267908

12.

VizikÖZ!nü társulati hitelek

13. 14.

VlziközmQ társulati hitelek Vizikózmil társulati hitel utáni kamat

- .

IS.

Felhalmozásl célú hitelek llIszesen:

2873616

439592

110670

2434024

387319

90587

204670S

370367

72977

1676338

297855

58833

1378483

16.

Kötvény

5493464

499410

204 323

4994054

499410

184 858

4494 644

499410

165394

3995234

499410

145929

17.

Kötvény

5049604

280534

205707

4769070

280534

193779

4488536

280534

181852

4208002

280534

169924

3495824 3927468

18.

Kötvény IlIszesen

10543068

779944

410029

9763124

779944

378637

898J 180

779944

347245

8203136

779944

315854

7423292

·

· ·

·

-

.

19.

Rövid lejáratú működési hitel

825419

825419

95827

-

20.

Hossz6 lejáratú müködési hitel

688895

229628

49925

459267

229628

30888

229639

229639

II 852

21.

Hossz6 lejáratú működési hitel

466666

116667

35274

349999

116667

25649

233332

116666

16024

116666

\16666

6399

22.

Múklldéol célú hitelek llIszesen:

1980980

l 171 714

181026

809166

J46295

56537

461971

346305

27876

116666

116666

6399

15397664

2391250

701725

13 006 414

1513 558

525761

11492856

1496616

448098

9996240

1194465

381085

13.

ÖSSZESEN

24.

Kötvényböl b
25.

NETTÓ ÖSSZEG

26. ,~

·

Adópágnolplat

3092975

2039319

1944714

Adóbevétellel fedézett

3092975

2039 J19

1944714

2. oldal

.

1575550 ---

I S75s50

I

.

. 8801775

21. melléklet

Nyfregyhálll Megyal Jogú Város önkonnányzatat hltelállományánek alakulása

1.

A.

AA.

AB.

AC.

AD.

AE.

AF.

AG.

AH.

Megneva&

HiteltUri.

2019.évl kamat

2019. xn.31.

Hltellörl.

20l0.évl kamat

2010. XII.31.

Hlteltörl.

2021.évi kamat

-

.

-

2.

Beruházási bitel (2003.)(1.195.267 eFI)

3.


4.

MFB hitel (2005.) (639.S2leFt)

39880

2032

39641

39641

718

-

-

S.

Panel Plusz hitel 1.

38928

1919

47350

38928

854

8422

8422

6.


.

AL 20ll. XII. 31.

-

AJ.

AK.

AL.

AM.

Hlteltörl.

2022.évi kamat

2022. XlL 31.

Hitel· t6rl.

·

· ·

47

7.


8.

Panel Plusz hitel ll.

II 167

600

IS 669

II 167

347

7502

7502

-

·

9.

MFB hítel nem támogatott (2009)

35800

S 050

169731

35 SOO

6532

133931

35800

5013

98131

35800

3495

62331

35800

10.


123440

26399

585969

123440

21421

462529

123440

16442

339089

123440

11464

215649

123440

48640

8937

219268

48640

7168

170628

48640

5399

121988

48640

3631

73348

48640

94

ll.

Panel Plusz hitel lU. (2009)

12.

Viziközmíí társulati hitelek

13. 14.

Vlziközmíí társulati bitelek Vlziközmü társulati hítel ullini kamat

15.

Felhalmodsi célú hitelek összesen:

297855

47936

1080U8

297 616

37040

783011

223804

26996

559208

207880

18590

351328

207880

16.

Kötvény

499410

126465

2996414

499410

107001

2497004

499410

87536

1997594

499 410

68072

1498184

499410

17.

Kötvény

280534

157997

3646934

280534

146069

3366400

280534

134 142

3085866

280534

122164

2805 332

280534

18.

Kötvény összesen

779944

284462

(\ 643348

779944

253 070

5863 404

779944

221678

5083460

779944

190236

4303 516

779944

19.


20.

Hosszú lejáratú mliködési hitel

21.


22.

Miiködési célú hitelek összesen:

23.

ÖSSZESEN

24.

Kötvényböl

25.

NETl'Ó ÖSSZEG

27. __

-~

-

·

·

. 1077799

. 332398

7723976

·

·

· ·

·

1077560

.

·

290110

(\ 646 416

. 1003 748

. 248 674

·

.

~

987824

642 668

. 208826

4654844

987824

bct~be helyezett

Adóssá~ll!á1at

16.

-

MÓbevétellel red~L

1410197 1410197

1367670 1367670

3. oldal

12S2422

1 196 6~O

1157044

1152411

11966S0_~

l 157044

--

21. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatat hitelállományának alakulása

, l.

A.

AN

AO.

AP.

AQ.

AR.

AS.

AT.

AU.

AV.

AW.

AX.

AY.

AZ.

Megnevezés

2M3.évi kamat

2023. X1L Ji.

Hitel tllrl.

2024.évi

2024. X11.3l.

Hitel llirl.

202S.évi kamat

2025. XII. 31.

Hitel törl.

2026.évi kamat

2026. X11.31.

Hltel tllrl.

2027.évi kamat

2.

Beruházási hitel (2003.)( 1.19S.267 eFt)

3.

Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)

4.

MFB hitel (2005.) (639.S2IeFt)

S.

Panel PJWIZ hitel I.

6.


7.


o

-

-

karnaI

o

.

-

8.

Panel PIWIZ hitel il.

9.

MFB hitel nem bImogatott (2009)

1977

26 S31

26 S31

486

10.


6485

92209

92 209

I S96

ll.

Panel Plusz hitel

m. (2009)

1862

24708

24708

267

12.

Viziközmű

13.

Vlzikőzmü

14.

o

.

t6r!1ulati hitelek

-

-

-

-

-

-

-

-

o

-

-

-

-

-

társulati hitelek V Iziközmü társulati bitelutáni kamat

-

o

-

-

-

o

-

-

-

.

.

tS.

Felhalmozá.1 célú hItelek II_n:

10314

143 443

143 443

2343

16.

Kötvény

48608

998 774

499410

29143

499364

499364

9679

17.

Kötvény

110288

2 S24 798

280 S34

98360

2244264

280 S34

86433

1963730

280534

74504

1683 196

280534

62578

18.

Kötvén]',il!um:n

158395

3523 572

779944

127503

2743 628

779898

96112

i 96J 730

280534

74504

1683196

280 534

62578

19.


20.

HOS$ZÚ lejáratú működési hitel

21.

HOS$ZÚ lejáratú működési hitel

22.

MGködésl célú hitelek Iluzesen:

23.

ÖSSZESEN

24.

Kö!Vénybill betétb. helyezett

25.

NEtTÓ ÖSSZEG

-

169220

. 3667020

·

·

.

·

923392

129851

-

-

2743628

779898

-

96112

-

1963 730

280534

74504

1683 196

. 280534

26.

Adóuápzolplat

1053 243

876010

355038

343 112

27.

Adóbevétellel fed_tt

l 0S3 243

376010

355038

343112

4. oldal

62578

21 . melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú véros Önkorményzat8t hltelélloményénak alakulésa

I.

A.

BA.

BB.

Be.

Megnevezés

2027.

Hltel tllrL

101Uvi kamat

2.

Beruházási hitel (2003.)(1.195.261 eFt)

3.


4.

MFB hitel (2005.) (639.S2leFt)

XlL31.

-

.

-

BD. 1018. XII. 31.

-

BE. Hitel tllrl.

BF.

BG.

BH.

l029.évl kamat

2029. XII. 31.

HlteI törl.

·

.

·

BI. l03o.évl kamat

HJ.

BK.

BL

BM.

2030.

Hltel tllrl.

203I.évi kamat

2031. Xll.31.

XlI.31.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

S,

Panel Plusz hitel l.

6,


7.

Beruluízási hitel (MFB hitel)

8,

Panel Plusz hitel II.

9.


10.


ll.

Panel Plusz hitel III. (2009)

12.

Vizí.közmű társulati hitelek

13. 14.

Vlziközmú társulati hitelek Vlzikllzmií társulati hitel utáni kamat

IS.

Felhalmozási célú hitelek öPzesen:

16.

Kötvény

11.

Kötvény

1402662

280 S34

SO 650

I 122128

280534

38723

841 S94

280534

26195

561060

280 S34

14869

280

18.

Kötvény ös_n

1402662

280534

506!O

I 122128

280534

38723

841594

2805J4

26795

561060

280534

14869

280526

19.


20,

Hosszú lejárntú működési hitel

21.

Hosszú lejáratú tnílködesi hitel

ll.

Mllködésl célú hitelek Ötlszaen:

ÖSSZESEN

23. 24.

Kőtvényból

25.

NETTÓ ÖSSZEG

.

-

-

-

.

-

-

.

-

·

.

1401662

280534

50650

I 122128

.

·

280534

38723

-

-

-

-

· ·

-

.

.

280 534

26795

561060

280534

betétbe b.l~

26.

Adós"'lIlIzolgálat

331 184

J19257

307329

295403

27.

Ad6bevétellel fedezett

331184

319257

307 329

295403

5. oldal

~26

-

841594

-

14869

280526

I

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatat hitelállományának alakulása

A. Megnev~

l.

2.

Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 ePt)

3.


4.

MFB hitel (2005.) (639.52IePt)

5.


6.

Beruházási hitel (MPB hitel)

7.


8.

Panel Plusz hitel U.

9.

MPB hitel nem támogatott (2009)

10.


DN. Hltel törL

-

BO. 20l2.évi kamat

.

DP. 2032. XII.31.

-

· ·

II.

Panel Plusz hitel Ill. (2009)

12.

Viziközm6 tánrulati hitelek

-

13. 14.

Vlziközmü társulati hitelek Vizik6zmíi társulati hilel utáni kamat

-

15.

Felhalmozási célú hitelek 6uzeoen:

16. 17.

Kötvény Kötvény

280526

2941

·

18.

Kötvény 6uzeoen

280526

2941

-

19.


20.


21.


ll.

Múkad~i

23.

célú hitelek összesen:

ÖSSZESEN KötvényMl betótbe belvezett

25.

NETTÓ ÖSSZEG

27.

-

·

-

24.

26.

-

Adósságszolgálat _ Adóbev~\lel fedezett

·

. 280526

-

·

2941

-

283 467 283467

6. oldal

21, melléklet

Icchllik., lll! l"

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai

22,

1111 ,I •

eFt-ban' - . _..... -

J.

B,

C

Feladat mcgnevczésc

2009. tény

2010. tény

122 899

249336

2.

E löző

3.

Ady E. u. és krsége területe

4. 5.

41. sz. föút - Vezér út és 41. sz főút - Szállás i út forgalmi csomópontok rendezése (KK K pályázat) Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása

6.

- Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostetö szigetelés

7. 8.

évek fCladataira lehívott hitelösszeg

-

Középiskola homlokzati nyilászárók cseréje

-

- Bánki D. MÜs/.aki Közép isko la kollégium vizesblokk felújítása

-

-

- Bánki D.

Műszaki

Általános bcruházási célok összesen

12. 13.

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (l~~AOP pályázat)

14.

Művelődési

Wessclényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (l:AOP)

16.

Belvárosi terek integrált funkciób ő vítő fejlesztés..: (ÉAOP pályázat)

Összcsen

I 485

44 OOO

-

I 485

-

-

21996

21996

- 21 996

-

J. Összcsen 372 235

372 23 5

42515

-

-

-

5714

5 7 14

5714

-

-

9524

9524

9524

-

-

8243

8243

8 243

-

23481

-

-

438231

-

23481

438231

2 779

13 3 396

192 534

-110542

22854

81992

20245

72 349

62677

155 27 1

76446

139 123

231 7 17

IS 367

16814

7 140

809

6331

38512

163 348

163348

-163348

18 303

14935

340979

374217

- 325 612

39162

39321

-

IS 367

ISO OOO

150 OOO

246707

295312

13 614

245 15

77 291

- 15116

9399

62 175

223601

103302

326903

29346

132648

356249

-

-

- Móri cz Zsigmond Általános Iskola

19681

19681

-

KEOP-2009-5.3.0/A pályázati

18.

I. 2012, évi 2013. évi 2012. évi módositás módosított módosított

-

291 851

56 359

Központ rekonstrukc iója (AGORA pályázat)

15. 17.

-

122 899

CsapadékelvC7.clési koncepció végrehajtása 4. sz. - 41 . sz. - 4911. sz. fOutak közölli gyüjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) Autóbusz mcgállóhdyck korszerű s ítése «(~AOP pályázat)

II.

-

H.

G.

F.

E.

20 l J.tény 2012. évi tcrv

42515

-

-

9. 10.

D,

A,

Öne,·ő

19.

- KeIiv~rosi Á ltalános Iskola

14996

14996

20.

- Búzaszem Óvoda

10989

10989

21.

- Őzike Bölcsőde

12771

12771

22. 23.

- Aranykörte Óvoda

9996

9996

-

- Lippai János Szakkö7..épiskola és Szakiskola

21 337

21 337

-

24.

- Göllesz Viktor Speciális Szakiskola

15693

IS 693

-

59249

-

59249

-

19681 14996 10989 12771 9996 21337 15693

59249

59249

25.

Koll égiumok energetikai fejlesztése (KEOP)

26.

Katica Bölcsőde tAOP-2007-4.1.3/RC

4 155

4 155

27.

Apraj afalva Bölcsőde Családias Ellátást Nyújtó Idő sek Ollhona EAOP 4. 1.5. akadálymcntesítés Huszá r lakótelep rekon stukciója (l~AOP pályázat)

4265

4265

-

-

4265

9752

9752

-

-

9752

28. 29.

-

30. 31.

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (l~AOP )

32.

Kedvczményczett fcladatok összesen

33. ~

Petőfi

S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, bővít és

MI NDÖSSZESEN -

-

- ' -56' 351t 179258 -

-

-

-

-

-

-

-

ItJ'On 384928

. 46'7-72·7

894-606

467727

918087

-

5 OOO

5 OOO

20943

20943

- I 5.1-1--769_ '. -4.83 .6.n 1950 OOO

L -

- 483692 -

4 155

38 OOO

38 OOO

48985

53985 20943

...4lQ914 . 1--48361t2 434395 -

-

483692

'-----

t

melléklet

1511 769 1950 OOO

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

A.


l.

2.

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAop pályázat)

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztitási program megvalósítása 3. KEOPl 4.

Művelódési

Központ rekonstrukciója (AGORA) (fIOP pályázat)

5. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAop pályázat) 6. Borbányai volt hulladéldmJkó kánnentesitése (KEOP pályázat) Fenntartbató komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfiirdö 7. !(ÉAop kiemelI proiekt) Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati területei Ipari •. . U . · · , IRAOP ki ....Alt ....niel
Göllesz Viktor Speciális Szakislco'" Általános lsIcola és EOYMI- TÁMOP·I.4.3 II. 08I1·2F-2010-OOO2

B.

C.

Terv évet megekiző ÖSszes költsége kiadá.

23. melléklet

D.

E. I I Kiadási elóirinyzat reFt l

F.

2012

2013

2014

1562846

25409

806092

659572

71773

16817995

2641786

10633550

3542659

.

1778734

178734

570000

730000

300000

500 173

11003

45000

289890

154280

1269355

19355

50000

600000

600000

2000000

.

20000

1000000

980000

400000

190000

590000

=

5866

1553

3073

1240

5866

113

4513

1240

101325

39513

57273

4539

24. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányitása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2012. év ezer Ft-ban A.

B.

C.

D.

E.

Megnevezés

On kormányzati támogatás '"

Normatív állami

On kormányzati saját erő

%

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

316426 90333 47592 67585 521936 297047 92754 49321 52858 48969 540949 148004 46372 89495 35250 87396 67390 473907 146125 88013 64538 46161 344 837 1881629 222639 144669 41986

163293 42024 24686 37148 267151 151841 45206 23256 23693 24031 268027 75066 24033 48404 15640 45668 33162 241973 74296 47649 35618 22193 179756 956904 84414 47039

153133 48309 22906 30437 254 785 145206 47548 26065 29165 24938 272922 72 938 22339 41091 19610 41728 34228 231934 71829 40364 28920 23968 165081 924722 138225 97630 41986

51,9 47,9 49,1 62,1 67,5 100,0

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

248017 657311 265091 239889 75026 163595 743601 259807 159698 167340 44154 630999 2031 911

126191 257644 124193 112008 30319 72608 339128 127196 85956 87944 15381 316477 913249

121826 399667 140898 127881 44707 90987 404473 132611 73742 79396 28773 314522 1118662

49,1 60,8 53,2 53,3 59,6 55.6 54,4 51,0 46,2 47,4 65,2 49.8 55,1

438551

229441

209110

47,7

192096

109569

82527

43,0

231734 61533

74142 22297

157592 39236

68,0 63,8

923914 339882 187207 527089

435449 185073 83339 268412

488465 150624 100 393 251017

52,9 44,3 53,6 47.6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Eszterlánc Északi Óvoda -Kerekerdő Tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszaki Ovoda összesen Gyennekek Háza Déli Óvoda

-Virág Utcai Tagintézmény -Kincskereső Tagintézmény

-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény -Bóbita Tagintézmény Gyermekek IUza Déli Ovoda összesen Tündérkert Keleti Óvoda -Ligeti Tagintézmény -Kikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margareta Tagintézmény iB. -Százszorszép Tagintézmény 19. TOndérkert Keleti Ovoda összesen 20. Búzaszem Nyugati Óvoda -Aranykörte Tagintézmény -Gyennekkert Tagintézmény Városmajor -Gyennekkert Tagintézmény Tőke Búzaszem Nyugati ()~oda összesen Eszterlánc Eszaki Ovoda Gondnokság Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemu s Kórus [UölleszV IIdor :SpecialIs :SzaKlSKOla,A1t.ISK es 29. Egys.Gyógyped.Módszertani Int. 30. [Kodály Z. Altalános Iskola összesen Móricz Zsigmond Általános Iskola

-Vécsey Károly Tagintézmény -Váci Mihály Tagintézmény -Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Altalános Iskola összesen Bem József Általános Iskola -Kazinczy F. Tagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Hennan OttóTagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen KOdály Z. Altalanos Iskola Gondnokság Arany 1., Gimnaztum es Alt. Isk, DiiU
44. 45.

-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény -Szabó Lőrinc Tagintézmény Arany J: (iím. és Alt. Isk, Diákotthon és Gyerm.Atm.Otth.összesen

46. 47. Móra Ferenc Alt Iskola 48. -Petőfi Sándor Tagintézmény 49. Móra ,,'erene Alt Iskola összesen

1. oldal

4B,4

53,5 4B,1

45,0 48,8 4B,9

51,3 52,B

55,2 50,9 50,5 49,3 4B,2

45,9 55,6 47,7 50,B 48,9 49,2 45,9 44,B

24. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2012. év

1. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

A.

B.

C.

D.

E.

Megnevezés

Onkormányzati támogatás *

Normatív állami

On kormányzati saját erő

%

1451003 528923 189214 207242 215867 350696 184975

703861 284132 127468 153878 143723 244613 88227

739482 244791 61746 53364 72144 106083 96748

1676917 530344 544 658 475600 197125

1042041 363061 395708 384263 140321

634876 167283 148950 91337 56804

37,9 31,5 27,3 19,2 28,8

1747727

1283353

464374

26,6

425554 409780 201957 281757 213 470 121623

314881 258074 112419 164422 163938 85362

110673 151706 89538 117 335 49532 36261

26,0 37,0 44,3 41,6 23,2 29.8

1654141 10443 328

1099096 5998504

555045 4437161

33,6 42,5

[Arany J. GimnázIum és Alt. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona gond. Zrínyi 1. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krudy Gy. Gimnázium Művészeti Középisk. és KoU Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kolt Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi P. ÉVISZ lDczedy üy.KOzeplSI<. ~zakJSI<. és KolI. Gondnokság Sipkay B. Keresk.Vend.ldt:Közeplsk, Szakisk es KolI. Széchenyi I. Közg.lnf.Szakk. és Koll Lippai J. Szakk. és Szakisk

Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakisk. Benes L. Szakiskola és Ált Isk. ~Ipkay JS. KeresI<. vend.ldf.KözéplSk, Szakisk és Koll. Gondnokság

Oktatási Intézmények összesen

* önkormányzati támogatás felújftás nélkül

2. oldal

51,0 46,3 32,6 25,7 33,4

30,2 52,3

25. melléklet

Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi támogatása

ezer Ft-ban! A.

B.

1.

MEGNEVEZÉS

Működési célú pénzeszközátadás

2.

Roma Nemzetiségi Önkonnányzat

1136

3.

Lengyel Nemzetiségi Önkonnányzat

1500

4.

Német Nemzetiségi Önkonnányzat

1500

5.

Önnény Nemzetiségi Önkonnányzat

1469

6.

Ukrán Nemzetiségi Önkonnányzat

1500

7.

Szlovák Nemzetiségi Önkonnányzat

1500

8.

Ruszin Nemzetiségi Önkonnányzat

1500

9. 10. Összesen:

10 lOS

26. melléklet

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai

l. 2.

3.

Kise2ÍfŐ

B.

Megnevezés

2012. évi mOO. elóirányzat

1ll!I.-i szolgáltatás

Állatel!észséf!iiRVi feladatok

Kötelező

feladat

37495

37495

49480

49480

4.

Egyéb városúz. feladatok

S.

Zöldfelület fenntartás

252396

252396

6.

Belvízelvezetés

183210

183210

7.

Település vízellátás

8. 9. 10. ll.

15912

IS 912

Közviláf!itás, szökőkutak közint. kivi!.

355200

355200

Közutak, hidak fenntartása

533997

533997

262773

262773

LakóinWltlan (karbantart.,üzemell)

32300

32300

4750

4750

12.

Lalaísfelúiitás

13.

Társasbázi lalaísok üzemeltetése

14.

VallVonkezelésbe adott in23tlanok kezelése NLC

25175

25175

Vamronkezelésbe adott inWltlanok üzemeltetése

35397

35397

364 125

364125

19000

19000

26000 2364842

2273408

200000

200000

IS.

16. 11. 18.

139248

Intézménvi vilásntás Lakáshasználatbavéreli díi

139248

19.

NYÍRVVsport léresítmények üzemelteJése Virosüzemeltetési klt. által ellátott felad.tok

20.

KözfuglaIkoztatás

21.

Vílásntás korszeriisltés {l:'tN' INvESTI

43591

22.

NLCkezelés

61696

61696

23.

Térsésn Hulladék23zdálkodási Kft

6499

6499

24.

Környezetvédelmi célfeladatok

7234

7234

25. 26.

Belváros, honvédsélri laIáanVák őrzése, ÍllIl.kez.

26000 91434 43591

26896

26896

RellÜlötér üzemelteJés

Önként vállalt feladat

28384

28384

Lakbértámo23tás

I

D.

C.

A.

6464

6464

27.

Panelfelúiítási PIUI!IlllII

64670

64670

28.

Terü1etelökészílés

92000

92 OOO

29. 30.

Ingatlanvásárlás Szakértői

t40500

140 500

tervezési díiak

33392

33392 11100

3L

Temetöfeontartás

17100

32.

Nyjregybázi Ipari Park Kft vásárolt szolJ!.áltatás

tS 500

33.

Nvirinfu Nonprofit Kft. vásárolt szob!áltatás

50435

50435

IS 500

34.

Szabolcs Volán zr!.

638585

638585

35.

Nyirsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átado

34534

34534

36.

VároskéD Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

89472

37.

SzUdil!eti mrermeküdülő NVIRVV NonDrofit Kft.

15554

15554

107950

107950

38.

S6stógyógyfiirdő

Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átado

39.

Nyírvidék nSZK Nonprofit Kft

40.

Önkonnánvzati adatvallVOn felhasználás

41.

Egyéb vamroni kiadások

42.

Továbbszámlázott kiadások

43.

VallVOnbiztosítás

44.

Kisvállalkozások támogatási alapja V.gyoni kiad'sok

45_

49974

89472

49974

3200

3200

10000

10000

440

440

II 664

11664

3500 1730850

1111113

3500 619737

46.

Rendszeres pénzbeni ellátás

140920

140920

47.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

393080

288448

48.

Lakbértám023lás

5000

49.

Lalaísvásárlási támoWltás

5000

SO.

Periféria EllVesület

51.

Bursa HunWlrica

6500

6500

52.

Rés Alaoítvánv

4000

4000

23176

23176

5912

5912

12 OOO

104 632 5000 5000

12000

53.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

54.

Kéknefeleics alanitvánv

55,

TÁMOP-5.4.4-09 HÁwszövö

363

363

56.

TÁMOP-5.3.1-C-0912 "LÉPJÜNK EGYÜTT"

448

448

57_

Sxoc:iálís kiadások

596399

1. oldal

441368

155031

I i

26. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogó Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai

Megnevezés

1.

58.

D.

C.

B.

A.

2012. évi mód. előirányzat

Kötelező

feladat

Önként vállalt feladat

Kulturális célfeladatok

9516

9516 6500 6350

Oktatási célfeladatok

6500

60.

lfiúsálti célfeladatok

6350

61.

KülüllYi és EU-s célfeladatok

8100

g 100

62.

Sport célfeladatok

155923

155923

63.

Rászoruló Halll!lltókért Kőza!ao!tvánv

2000

2000

64.

IdeRellfo1$l1mi célfeladatok

31800

31800

65.

Happy Art Alapítvány nívódíj

125

125

66.

Haidúdoro2i EI!Vbáz kiel!:. tám. HuszárteleD Iskola

10941

10941

1000

1000

18 OOO

18000

3 OOO

3000

59.

67. 68. 69.

Városi lötér NYVSC Tiszavasvári u. Dályafennt. Városdiplomácia. testvér és partnervárosi kapcs. elósellÍro Drol!f. rendezvények

10.

El!:észsél!:Védó El!:YeSiiIet miatti visszafizetés

3070

3070

71.

Intelligen Iskola kialakitása - TIOP pályázat

400013

400013

72.

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

656 398

73.

Poll!ánnesteri keret

74.

2011. évi oéllSZllmlálás

-

7443

7443 16553

656398

16553

16976

16976

199 625

199 625

Megyei JoP Várusok Szővetsége

2946

2946

Első

1800

1800

5000

5 OOO

75.

Kitüntetések

76.

MelMli Önkonnánvzatnak átadott !Ie.

77. 78. 79.

Közbiztonsá2i mellllllapodás

Nvirsé2i FeilTársulás

SO.

KözbiztonsáJti AlapítvánY

7000

7000

81.

Helvi önszerveződö közősséll:ek Dénz:ü1lYi alania

16250

16250

82.

Hirdetési keret. PR kiadás. Városmarketin2

26089

26089

83.

Városi nagyrendezvények

26200

26200

84.

Nagyegyiíttesek támogatása

10000

10000

85.

TeleDiilés részőnkonnánvzat

5630

5630

86.

Nvirsé2i Többcélú Társulás

918243

918243

87.

Belvizvédehni feladatok NIS-MAIOR)

35900

35900

88.

Önkormányzati egyéb feladatok

31692

89.

önkormányzati ee;yéb feladamk

90.

Pol!!árvédelmi kiadások

1333 347

970696

2120

2720

12718421

12516549

91.

Városfejlesztési kiadások

92.

Felúiítások

436148

93.

ÁFA befizetés

352824

94.

Kamatfizetés

863822

95.

Kezelési költség

96.

Céltartalék (lntézménvi átszervezés fedezete )

97.

Céltartalék (kockázati tartalék)

98.

Általános tartalék

99.

Miodlíssusen:

141 812 436148

352824 863822 50000

331553

331 553

37579

37519

94831

94 831 17 728678

3841056

4501023

659967

659967

Finanszírozási múveletekkel eayiitt

22229701

17728 678

102.

Intézményi kiadás

16514982

16514982

103.

Kisebbsé2i önkormányzatok

10 105

10105

104.

Mindösszesen:

38754 788

341S3 765

2. oldal

362651

50000

21569734

100. Hitelek törlesztése 101.

31692

4 SOl 023

i

KÖNYVVIZSGÁLÓi VÉLEMÉNY az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (1.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Nyíregyháza

Kossuth tér 1. 4400 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi L}..'V. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92/A § értelmében a megyei jogú város köteles a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett kamarai tag könyvvizsgálót megbízni az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, a költségvetés és annak módosításának felülvizsgálatával. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012 . évre szóló költségvetését, a köl tségvetés vitelének szabályait a 2012. január 19-én tartott Közgyűlésen a 1/2012. (1.20.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló köteles a költségvetés valamennyi módosítását írásban véleményezni, arról a Közgyűlést, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatni. A Közgyűlés - az Ötv. 92/ C § (5) bekezdése értelmében - a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes határozatot (döntést) nem hozhat, azt érdemben nem tárgyalhat)a. A könyvvizsgáló 2012. január 16-án kelt könyvvizsgálói jelentésében a 2012-es évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkallátta el. Társaságunk végrehajtotta mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk (könyvvizsgálói megbízási szerz ődés) . Megbízásunk alapján a jelen könyvvizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján készítettük el, bocsátjuk az Önök és az érintettek rendelkezésére. Feladatunk volt a N yíregyháza Megyei Jogú Város Ö nkormányzatá nak 2012 . évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló módosítás véleményez ése, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, mely alapul szolgál a rendelet módosításához. Az 1/2012. (1.20.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a 2012. évi költségvetést, melyet a soron következő Közgyűlésen az alábbi indokok miatt szükséges módosítani: A 2012. évi költségvetésben szét kell választani az Önkormányzat és a Polgármesteri Hiva tal tervezett bevételeit és kiadásait, valamint le kell választani a l\:emzetiségi Önkormányzatok költségvetését az önkormányzat költségvetéséről, tehát a jövőben nettó m ódon kapcsolódnak a működésükhö z biztosított támogatás összegével. Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a testület korábbi ülésein saját hatáskörben hozott illetve a Polgármester, a Bizottságok és az intézményvezetők átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított támogatások miatt pótelőirány zat átvezetésére, illetve előirányza t átcsoportosításra van szükség.

Az intézmények 2011. ev! pénzmaradványának jóváhagyását követően intézményi határkörben csak a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (áthúzódó szállítói állomány) felhasználására tesznek javaslatot. j\ Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál az előző évről áthozott, a Polgármesteri Hivatal könyveiben kimutatott szállítói tartozás, illetve szerződésen alapuló ki nem utalt átadott pénzeszközök miatti kötelezettség fedezetét szintén biztosítaru kell. A felújítási feladatok módosítása az üzemelés t gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése mia tt indokolt. Fenti jogszabályi kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. Az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók részére az első négy hónapban kifizetett bérkompenzáció - intézményi szintű felmérést követően - lebontása az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják. A Közgyűlés a 2012. február 23-i ülésén a 21/2012. (II.23.) számú határozatával döntött a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kulturális intézményrendszer átszervezéséről, racionálisabb működtetéséről. Az átszervezés következtében a 7. kimutatás szerint javasolják az előirányzat átcsoportosítását az új szervezeti felépítésnek megfelelően. 2012. június 01. napjával a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzattól Nyíregyháza Megyei J ogú Város fenntartásába kerül a Móricz Zsigmond Színház, emiatt szükségessé válik a céltartalékon tervezett előirányzat terhére 7 havi előirányzat átcsoportosítása. A 2009. évben kötött hitelszerződésben rögzítetteknek megfelelően a hitelkeret rendelkezésre tartása 2012. szeptember 04-én lejár. i\ kedvezményes kamatozású hitel igénybevétele érdekében kezdeményezik a hitelcélok módosítását, illetve a hitell<eret 1 évvel történő meghosszabbítását. A 2012. május 31 -i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el: ezer Ft-ban

I

Megnevezés

Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Összes bevétel Összes kiadás

I

Eredeti

Jelen módosítás

37564 869 38656390 39316357 39316357

37120643 38094821 38754788 38754788

Az Ötv. 92. § szerint tételesen meg kell határozni, hogy a költségvetés hiányát mely forrásokból finanszÍrozza az Önkormányza t. 1. 599.750 eh-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző éV1 pénzmaradványból; 2. 434.395 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg), 3. 600.000 eFt-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel megkötött hitelszerződés alapján 2012. évi rövid lejáratú működési hitelfelvétellel fmanszírozza.

2

ezer h -ban

I

Megnevezés

I Eredeti összeg

Tárgyévi költségve tés hiánya Költségvetés összes ített hiánya

1091521 1751488

Jelen összeg

974178 1634145

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglalta knak. A könyvvizsgáló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatot a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Jelen könyvvizsgálói vélemény kiz árólag az első szakaszában ismertetett célra és az Önök tájékoztatására szolgál, és nem szabad m ás célra felhasználni vagy m ás felek közö tt szé tosztani .

.""{yíregybáza, 201 2. májuJ 29.

VERSATlLE AUDIT KFT. 4400 Nyí regyháza

-rr.unká u . 53. .

A dó #rn: 138~357-2 15

__-= ~~I)

.J ~L..

Piroska Sándorné Ügyvez et ő igazgató VERSATILE AUDIT Könyvvizsgá ló Kft. Nyíregyháza, Munkás u. 53. MKVK . engedély szám: 002430

Dr. Kvancz Józse! Kamarai tag könyvvizsgáló 4400 Nyíregyháza, Nefe lejcs u. 2/d.

MKVK. tagság i szám: 00 5802

3

-L--

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

Recommend Documents