Ügyiratszám: 3.291/2009. XII. Ügyintéző: László Géza
ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA
LÁSZLÓ GÉZA Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása CSABAI LÁSZLÓNÉ Az adott területért felelős tisztségviselő aláírása _____________________________ Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása
Véleményező bizottságok: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Európai Uniós Ügyek, Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Költségvetési és Gazdasági Bizottság Közlekedési és Városüzemeltetési Bizottság Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottság Oktatási Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Idősügyi Bizottság Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
TISZTELT KÖZGYŰLÉS! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §. (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselőtestületnek. A fenti rendelkezés értelmében terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2009. évre szóló pénzügyi-gazdasági tervét. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 301/2008. (XI.24.) számú határozatával hagyta jóvá Nyíregyháza város 2009. évi költségvetési koncepcióját. A koncepcióban megfogalmazott főbb célkitűzések a költségvetési javaslat összeállítása során többségében teljesültek. A költségvetési egyensúlyi feltételeket ez évben is jelentős rövidlejáratú hitel és beruházási hitel igénybevételével tudjuk biztosítani. A jelenlegi hitelstruktúra, az ezzel együtt járó adósságteher jelentős, ami átgondolt, következetes, ésszerű, takarékos gazdálkodást igényel mind a polgármesteri hivatal, mind az önkormányzat által alapított intézményektől és gazdasági társaságoktól egyaránt.
RÉSZLETES INDOKOLÁS A költségvetési javaslat szerint a 2009. évre javasolt költségvetési bevételi előirányzat 42.993.666 eFt, ami a 2008. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva nominálisan 9,0 %-os növekedést mutat. A./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az intézményi üzemeltetési bevételeknél a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest a csökkenés 7,0 %-os. Az önállóan gazdálkodó intézmények a 2008. évre tervezett bevételekhez képest 8,2 %-os növekedéssel számolnak, ezzel szemben a hivatali költségvetésben tervezhető bevételek 23,0 %-kal csökkennek. Az önállóan gazdálkodó intézményeknél a növekedés egyrészt a 3 %-os élelmezési normaemeléssel összefüggő térítési díjak növekedéséből, másrészt a meglévő szabad kapacitások jobb kihasználásával összefüggő bevételi többletekből adódik. A polgármesteri hivatalnál a bevételi csökkenést az alábbiak okozzák: - az étkezési térítési díjaknál az étkezők létszámának csökkenése, - a felhalmozási és tőkejellegű bevételek az előző évihez képest közel 16 %kal csökkennek, ennek következtében csökken az ÁFA is, - a 2007. és 2008. évben kibocsátott kötvények folyamatos felhasználása miatt csökken a leköthető „szabad pénzeszköz”, melynek következtében csökken a kamatbevétel is.
2
Az önkormányzat sajátos működési bevételeinél a 2008. évi tervezett bevételekhez képest 3,5 %-os növekedéssel számolunk. •
Az illetékbevételeknél az APEH-al történt egyeztetés alapján a 13,1 %-os a növekedés.
•
A helyi adókból tervezett bevétel az előző évre eredetileg tervezett előirányzathoz képest 2,2 %-kal nő, ami abszolút összegben 131.000 eFt-ot jelent. Az iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, a bírságokból származó bevétel nem nő. Az építményadónál - figyelemmel a Közgyűlés 55/2008. (XII. 16.) KGY számú rendeletében foglaltakra – 10 %-os növekedéssel számolunk.
•
Az átengedett központi adóknál a 2008. évi eredeti bevételi előirányzathoz viszonyított növekedés 5,3 %-os, ezen belül a személyi jövedelemadóból származó bevétel a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest 7,1%-kal nő, míg a gépjárműadóból származó bevételnél az előző évre tervezett 930.000 eFt bevételnek megfelelő összeggel számolunk.
A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél az előző évihez képest 320.000 eFt bevétel csökkenésével számolunk, a csökkenés 16,0 %-os. •
A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételeknél az előző évihez képest a növekedés 25,3 %-os, abszolút összegben 94.530 eFt. Az intézmények által tervezett bevétel 800 eFt.
•
Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek javasolt előirányzata az előző évihez képest 324.530 eFt-tal csökken: - Lakás és lakóingatlan értékesítésből tervezett bevétel az előző évihez képest 44,1 %-kal, 62.625 eFt-tal csökken, 5 db lakás, lakóingatlan értékesítését tervezzük. - Önkormányzati lakótelek értékesítéséből tervezett bevétel 328.150 eFt, az előző évre tervezett 537.220 eFt-tal szemben a csökkenés 38,9 %-os, abszolút összegben 209.070 eFt. Ez évben 49 db építési telek értékesítésével számolunk. - Egyéb ingatlan értékesítéséből 775.165 eFt-ot tervezünk, ez 50.835 eFt-tal kevesebb az előző évinél. A volt Vay Ádám laktanya területének értékesítéséből 400.000 eFt bevételt tervezünk.
3
•
Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi nyereségéből osztalék címen nem tervezünk bevételt.
Továbbra is meghatározó a központi költségvetésből való részesedésünk annak ellenére, hogy ez évben egyrészt a normatívák, másrészt a normatívákhoz kapcsolódó feladatmutatók csökkentek, ezt támasztják alá az alábbi adatok: Megnevezés
2 007
2 008
2 009
Állami támogatás+SZJA
12 572 945
12 776 337
12 705 314
Eredeti bevételi előirányzat
33 350 242
39 461 728
42 993 666
%
37,7%
32,4%
29,6%
A 2009. évre tervezhető normatív állami hozzájárulás az előző évihez képest 228.040 eFt-tal csökkent, ami részben a feladatmutatók csökkenésének is a következménye. Az oktatási statisztika adatai szerint a feladatmutatók az alábbiak szerint alakultak: o Óvodák 59 fő o Alapfokú oktatás -227 fő o Középfokú oktatás 99 fő o Szakmai elméleti oktatás – 67 fő o Kollégiumi ellátás 29 fő A normatív kötött felhasználású támogatások az előző évre tervezetthez képest 7 %-kal, abszolút összegben 47.007 eFt.-tal csökkennek Csökken a pedagógus szakvizsgára, továbbképzésre és az emeltszintű érettségire való felkészítésre tervezhető előirányzat, valamint a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos támogatás, az önkormányzat által szervezett közfoglalkozás támogatása, valamit a szociális továbbképzésre és szakvizsgára biztosított támogatás. Újra támogatják a diáksporttal kapcsolatos feladatokat, ami tanulónként 430 Ft/fő.
Az átvett pénzeszközök az előző évihez képest mintegy 86,1%-kal növekednek, ez abszolút összegben 4.695.577 eFt. Ezen belül: • Az egészségügyi feladatok finanszírozására átvett pénzeszközöket bázis alatt 2,4 %-kal tervezzük, ez 9.000 eFt-tal kevesebb az előző évitől. •
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal közösen fenntartott intézmények támogatására ez évben is 34.000 eFt pénzeszköz átvételével számolunk. (Lásd 11. számú melléklet!)
•
A Nyírturai Önkormányzattal az iskola közös fenntartására kötött megállapodás szerint ez évre 14.203 eFt –ot tervezünk.
4
•
Felhalmozási célra ez évben 7.473.546 eFt pénzeszközátvétellel számolunk, ami 3.986.775 eFt-tal több, mint az előző évi. A városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevétel (Lásd 7. számú melléklet!) 7.010.011 eFt. ami a tervezett kiadás 81,1 % -a, ez 22,2 % ponttal jobb, mint az előző évi.
Megnevezés Beruházási hitel Kötvény Folyószámla hitel Együtt Költségvetési főösszeg
működés felhalmozás Finanszírozási kiadások Kölcsönök kiadásai Tartalékok Hitel aránya
2008. év 175 887 3 500 000 2 519 160 6 195 047 39 461 728 26 527 462 7 142 270 3 127 665 35 400 2 628 931 15,7%
2009. év 997 000 3 364 616 2 386 426 6 748 042 42 993 666 26 789 659 11 798 758 3 271 628 45 000 1 088 621 15,7%
% 566,8 96,1 94,7 108,9 109,0 101,0 165,2 104,6 127,1 41,4
Aránya 2008 2009 2,8 14,7 56,5 49,9 40,7 35,4 100,0 100,0 100,0 100,0 67,2 62,3 18,1 27,4 7,9 7,6 0,1 0,1 6,7 2,5
A beruházási hitel aránya az előző évihez képest 12,0 % ponttal nőtt, ami egyrészt a panelprogramhoz kapcsolódóan az elnyert pályázatokhoz szükséges önkormányzati önrészt jelenti, másrészt a 16.2. számú mellékletben felsorolt városfejlesztési feladatokhoz (döntően benyújtásra kerülő pályázatok) szükséges saját erő forrásigényét jelenti. Előre láthatólag ez évben ebből nem, vagy csak minimális összegű felhasználással számolunk. A kötvénynél ez évre áthúzódó forrásként 3.364.616 eFt-tal számolunk. A folyószámlahitelnél van némi csökkenés, ez mindössze 132.734 eFt. Összességében a 2009. évi költségvetés hitelszerkezete - az újabb hosszúlejáratú hitelfelvétel és a 2008. évben felvett és fel nem használt 3.364.616 eFt kötvényt is figyelembe véve - kedvezőbben alakul, mint az előző évben, mivel a bankkal szembeni kötelezettségeken belül a rövidlejáratú hitelek aránya 5,2 % ponttal csökken. A költségvetési főösszegre vetített hitelarány az előző évi 15,7 % - kal szemben ez évben változatlan marad.
B./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A költségvetési javaslat összeállításánál elsődleges szempontként a költségvetési törvényben foglaltakat és a közgyűlés által a 2009. évi költségvetési koncepcióról szóló 301/2008. (XI.24.) számú határozatban meghatározott alapelveket érvényesítettük.
5
A működési kiadások 2009. évi javasolt előirányzata 26.789.659 eFt, ami 1,0 %-kal több a 2008. évi eredeti előirányzattól. A javasolt működési kiadási előirányzat az éves kiadási előirányzat 62,3 %-a, ez az arány az előző évben 67,2% volt, a relatív csökkenés 4,9% pont. Mind az intézményi, mind a hivatali költségvetési keretszámok kialakításánál a személyi juttatások és azok járulékai tényleges felmérés illetve az intézményekkel történő egyeztetés alapján került kimunkálásra, ami az intézményekkel történt egyeztetés után 1 %-al csökkentett összegben került betervezésre. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó intézmények kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5.2. számú melléklet tartalmazza, az előző évekhez viszonyított változást a 20. számú mellékletben foglaltuk össze. A személyi juttatások 2009. évi előirányzata többek között tartalmazza: • •
•
A legalacsonyabb béreket január 1-től 71.500 Ft-ra kiegészítettük, a 321/2008. Kormányrendelet szerinti szakmai minimálbér összegét 2009 január hó 1 –től 87.000 Ft-ra, július hó 1-től további 500 Ft-tal megemeltük. A közalkalmazottak esetében 2009. február 1.-től a 323/2008. Kormányrendelet szerinti pótlékok (osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék), 38 %-ra nő, melynek fedezetét az intézményi költségvetésekbe beépítettük.
A személyi juttatás előirányzata tartalmazza mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak esetében a személyi jövedelemadó törvény szerint adómentesen adható étkezési hozzájárulást. A fentieken kívül tartalmazza még az év során kifizetendő jubileumi jutalmakat, a bejáró dolgozók utazási költségtérítését, a szakmai továbbképzések kiadásait. Nem tartalmazza az intézményi és a hivatali költségvetés a korábban biztosított fürdőjegyek árát, ez egy összegben a Sport célfeladatok között került betervezésre, melynek felhasználására külön intézkedés alapján kerül sor. Továbbra is önkormányzati feladat a pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatásáról való gondoskodás, ennek költségkihatása 28.756 eFt. és a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, melynek forrásszükséglete járulékkal 132.867 eFt, ezekre az előirányzatokra a költségvetési törvény fedezetet nem biztosít, így azt az önkormányzatnak ez évben is saját pénzeszközeiből kell fedeznie. A dologi kiadásoknál az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a növekedés 18,7%-os. A növekedést elsősorban az előző évről áthúzódó ki nem fizetett 1.398.109 eFt szállítói számlák „visszatervezése”
6
(intézményeknél ez 630.248 eFt a polgármesteri hivatal költségvetésében tervezett szakfeladatoknál 767.861 eFt) és nem utolsó sorban az élelmezési nyersanyagnorma 3 %-os emeléséből adódó többletek, valamint az energia áremelés okozza. Az élelmezési kiadásokat felmérés alapján, a teljesítménymutatók és a közgyűlés elé beterjesztett 3 %-os élelmezési normaemelés figyelembevételével terveztük. Intézményi energia kiadásokra 1.293.860 eFt került betervezésre, ami ez évben sem tartalmazza az intézményi elektromos energiával kapcsolatos kiadásokat. 2006.-ban ez beépült a városüzemeltetési kiadások közé. A központi normatíva ez évben a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatására tanulónként 430 Ft-ot biztosít, ami éves szinten 7.969 eFt. Az intézményi költségvetésben erre a feladatra 1.170 Ft/fő, összesen 21.684 eFt-ot javasolunk jóváhagyni. A közüzemi és közszolgáltatási feladatok ellátásában ez évben is kiemelkedő szerepe lesz a saját alapítású gazdasági társaságainknak. A városüzemeltetési feladatok ellátásában meghatározó szerepe lesz a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-nek. Új feladatként jelentkezik a közfoglalkoztatás, melyet a közgyűlés által jóváhagyott „Közfoglalkoztatási terv” alapján a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft fogja ellátni. A városüzemeltetési kiadások és a vagyonkiadások körébe tartozó feladatok a gazdasági társaságokkal egyeztetett módon kerültek be a 2009. évi költségvetési javaslatba. A kiadások mindösszesen sorai és oszlopai – az előző évek gyakorlatának megfelelően - tartalmazzák a 2008. évi áthúzódó kiadásokat is. Az Állatpark Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos szolgáltatásvásárlásra a 2009. évi költségvetésében bázis szinten került betervezésre a működésével kapcsolatos szolgáltatásvásárlás. Az elmúlt évben elkezdett kiemelt nagy projekt ez évi üteméhez szükséges saját forrás, mint fejlesztési célú pénzeszköz átadás 525.000 eFt összegben szerepel. A Sóstó-Gyógyfűrdők Zrt. által üzemeltetett fedett uszoda téli üzemeltetési költségeire 77.000 eFt-ot javasolunk jóváhagyni. A dologi kiadások között bázis szinten került betervezésre a Szigligeti Üdülő működtetéséhez szükséges előirányzat, ami ez évtől a Vagyongazdálkodási és üzemeltetési iroda feladata. A NYIRSULI nonprofit Kft. részére a városi stadion működtetésével kapcsolatos költségek fedezeteként 262.670 eFt, ebből a „2010. évi Veterán Atlétikai Európa Bajnokság megrendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztés” saját erejeként 132.500 eFt-ot javasolunk jóváhagyni. A beruházás várható teljes költsége 265.000 eFt, a különbözetet az Északalföldi Operatív Program keretében pályázat útján nyerte el a gazdasági társaság.
7
A sporttámogatások a 23/2008. (IV.29.) KGY rendeletben foglaltaknak figyelembevételével lettek betervezve. A 2009. évre javasolt támogatási keret terhére 2008. december hónapban a Nyíregyházi Spartacus FC Kft. részére az említett rendeletben szabályozott módon január hónapban 7.500 eFt kiutalásra került. Az Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. - amely az Önkormányzat és a Hivatala számítástechnikai és az informatikai ellátását biztosítja – az általa végzett szolgáltatásokra 152.465 eFt-ot és a 8-as számú mellékletben szereplő Európai Uniós forrásból megvalósuló – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának átvilágítása és szervezet fejlesztése c. pályázatra 55.000 eFt-ot javasolunk jóváhagyni. A vagyoni kiadások között szerepel ez évben is a Kiskörút II. ütem ingatlanok vásárlása, épületek bontása, Szegfü u. (Géza u. – István u. közötti szakasz) területének előkészítése. Az Egyház u. – Síp u. közötti ingatlanokon lévő épületek bontása, valamint a szabályozási tervből eredő kártalanítás. Az említett feladatokra 500.000 eFt jóváhagyását javasoljuk. A koncepcióban meghatározottaknak megfelelően a mikro- és kisvállalkozások működésének segítése érdekében 30.000 eFt forrás biztosítását javasoljuk. A 2009 évi intézményi felújítási feladatok között szerepeltetjük a 2009. évi Európai Uniós pályázatok benyújtásához szükséges önerőt (TIOP, KEOP, ÉAOP) illetve a 2008-as pályázati kiírásból áthúzódó már benyújtott pályázatok önerő szükségletét. Ezek meglétéről a pályázat benyújtása során a kiíró felé nyilatkozni szükséges. A 2009. évre javasolt felújítási előirányzat 864.813 eFt, melyből az áthúzódó kifizetés 82.410 eFt. A 2009. évre tervezett felújítási feladatokra fordítható pénzeszköz 46,4 %-a önkormányzati forrás. A felújítási terv 23 intézmény esetében a nyílászárók biztonsági felülvizsgálatáról készült (Tűzmegelőzés Kft.) szakvélemény figyelembevételével a legsürgősebben elvégzendő balesetveszélyes nyílászárók felújításának költségvetését tartalmazza, mintegy 36.000 eFt összegben. A benyújtásra kerülő pályázatok eredményhirdetését követően a nem nyert pályázatok esetében a felszabaduló saját forrást a koncepcióban meghatározottaknak megfelelően energiatakarékos felújítási feladatokra javasoljuk fordítani. A Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai között szerepel az okmányiroda átköltözéséhez szükséges épület átalakítása, felújítása, mint az előző évről áthúzódó felújítási munka, melynek várható bekerülési költsége 22.350 eFt, ezen túlmenően javasolunk fedezetet biztosítani a vizesblokkok felújítására, melynek forrásszükséglete 2.500 eFt.
8
VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK 1.3. Nyíregyháza közigazgatási területén belül a nagyobb forgalmat lebonyolító járdák felújításának programját kívánjuk folytatni 2009-ben is. A belváros területén a rossz műszaki állapotú – balesetveszélyes – járdaszakaszok átépítését térkővel, míg a belvároson kívüli területeken az aszfaltjárdák felújítására kerülne sor. 1.8.1. A Bokréta utca tervezése és megépítése szükséges ahhoz, hogy a délnyugati iparterület telephelyeinek az M3 autópályáról történő elérhetőségét a Kertváros érintése nélkül biztosítani lehessen a Nyíregyháza nyugati elkerülő út szakaszolt, első ütemként - 2009. évi indítással - az elkerülő út M3 autópálya csomóponttól a 3317. jelű összekötő útig történő megépítésekor. Így a nyugati elkerülő út II. üteme megépítéséig a forgalom a 3317. jelű összekötő út ideiglenes végcsomópontja és a 36. sz. főközlekedési út között, városi tulajdonú úthálózaton keresztül biztosítható. 1.8.2. Az Arany János út – Szarvas út forgalmi csomópont működésére az utóbbi évek forgalmi rend változásai jelentős hatással voltak, mert többen választják ezt az útvonalat a belváros megközelíté-sére. A megnövekedett forgalom miatt a jelenleg kedvezőtlen geometriájú csomópont fokozottan balesetveszélyessé vált. A forgalmi csomópont engedélyezési tervének elkészítése és megvalósítása kiterjed a Szarvas úton a Kereszt utcától a Vécsey közig megépíteni szükséges kerékpárút kialakítására és a csomóponton történő átvezetésére, a közforgalmú közlekedés érintett megállóhelyei és utasforgalom kiszolgáló létesítményei, a mozgáskorlátozottak közlekedését segítő közúti létesítmények kialakítására 1.15. Az útalapok tervezése és építése programon belül kívánunk néhány „már közművesített” utcában útalapok építésével segíteni a lakosság közlekedési körülményeinek javítását. Ezen felül, folytatni kívánjuk a korábban megépített útalapok felületi lezárását, az élettartam meghosszabbítása céljából. 1.20/a. Útfelújítások 2008. évi programban tervezett Sóstóhegyet, Borbányát, és a Belváros III. ütemét érintő útfelújítások végrehajtása megtörtént. A tervezett előirányzatok az áthúzódó kifizetések fedezetéül szolgálnak. 1.20. Útfelújítások 2009-2010. évi programján belül 6 terület pályázatra történő benyújtásának előkészületeit kezdtük meg, melyek közül hármat 2009-ben, hármat 2010-ben tervezünk megvalósítani. A felújítani tervezett területek a következők: (2009 évben) Ady Endre u. és térsége területe, Garibaldi u. és térsége területe, Nyírszőlős Nyírszőlősi u. és térsége területe, (2010 évben) Korányi F. u. és térsége területe, Arany János u. és térsége, Moszkva u. és térsége területe. Az ÉA-TEUT pályázati konstrukció a korábbi években max. 50%-os támogatást biztosított a finanszírozáshoz, reményeink szerint ez ebben az évben sem változik.
9
1.22. Városi Közlekedésfejlesztési Terv készítését a Közlekedésfejlesztési Koncepció aktualizálását, rendszeres időközönkénti, legalább ötévente történő felülvizsgálatát a jóváhagyó 306/2001. (XI.26.) sz. KGY határozat írta elő. Elkészítése most időszerű, mert a közelmúltban befejeződtek azok a város közlekedéshálózatát alapvetően megváltoztató beruházások (az M3 autópálya várost elkerülő déli szakasza és a keleti elkerülő út forgalomba helyezése, kiskörút újabb szakaszának megépülte, városközpont lezárása és gyalogos övezetté történő átépítése) melyek eredményeként a város forgalmi terhelése átrendeződött és a közlekedési szokások nagymértékben módosultak. 1.25. Nyíregyháza-Oros, 41. sz. főút, Diák utca és Szállási út kereszteződésében biztonságos gyalogátkelőhely kiépítésére középszigettel, sávelhúzással és autóbusz öböl áthelyezéssel az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására kiírt pályázat keretében nyertünk támogatást. 1.26. 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút-szakaszok megépítésére kerülhet sor (a Kállói úti körforgalmi csomóponttól a Tüzér utcai összekötő szakasz és a Tüzér utca Orosi úti csomópontjánál található burkolt szakasza, és folytatásaként a Törzs utcai szakasz a Szalag utca kereszteződésétől a Törzs utca meghosszabbításával a 4. sz. főúti STOP SHOP és TTL áruház melletti csomóponttól az önkormányzat által korábban a VIII/1 sz., Iglice főfolyáson megépített műtárgyhoz vezető útcsatlakozásig). Szilárd burkolatú út kiépítése a Tüzér utca mintegy 900 méter hosszú szakaszán és a Törzs utca mintegy 660 méter hosszú szakaszán történhet meg. A megvalósításhoz ÉAOP 3.1.2. pályázati konstrukcióra a támogatási igényt beadtuk. A Kormány 2008. december 17-i ülésén jóváhagyott ÉARFT 1283/2008. (VI. 26.) határozata alapján kezdeményezett, az ÉAOP-20073.1.2. konstrukciót érintő 2009-10-es forrás előrehozatalának keretében pályázatunk érdemi elbírálását várjuk. 1.28. Az Útpénztár 2008/II. fordulóban pályázott a NYITÖT, Nyíregyháza, Nyírpazony és Nyírtura közigazgatási területein megvalósítandó folyamatos hálózatot képző kerékpárút megvalósítására. Nyíregyházát érintően a Pazonyi úton, a 4. sz. főút 276+500 - 277+300 km közötti szakasz gyalogkerékpárút épülhet meg. 1.29. Autóbusz megállóhelyek korszerűsítését az ÉAOP 3.1.4. pályázati támogatással kívánjuk megvalósítani. A nyertes pályázat szerinti fejlesztés eredménye 103 db felújított buszmegálló, 50 db új megépített esőbeálló, 15 db felújított esőbeálló, 1 db korszerűen felújított forgalomirányító és utasforgalmi épület. Az autóbuszmegállók felújítása részben új autóbuszöböl kiépítésére, részben új szigetperon megépítésére és részben a meglévő autóbuszöböl és peron burkolatának javítására terjed ki.
10
1.33. Kerékpárutak tervezése, létesítése feladatból járda szélesítések tervezése, engedélyeztetés, járdák szélesítése 50-120 cm közötti mértékben a meglévő szegélyek áthelyezésével, szükség szerint pótlásával, jelzőtáblák kihelyezése, útbaigazító táblák kihelyezése, kiemelt szegélyek lesüllyesztése, átvezetések felfestése útburkolaton, burkolati jelek felfestése, illetve kerékpárutak tervezésének költségei. 1.34. Tünde utca hiányzó járdaszakaszának tervezését már 2008. évben megrendeltük, jelenleg az engedélyezési eljárás van folyamatban. Az építését 2009. évben tervezzük megvalósítani. 1.38.3. Kert utca - Inczédy sor kerékpárút építése engedélyezés alatt áll. ÉAOP pályázatra kívánjuk benyújtani 85%-os támogatás elnyerésére, segítségével a Maláta utca - Bocskai utca között épülhet közös gyalog- és kerékpárút. 1.38.4. Petőfi utca kerékpárút építése engedélyezés alatt áll. ÉAOP pályázatra kívánjuk benyújtani 85%-os támogatás elnyerésére, segítségével a Széchenyi utca - Kiss Ernő utca között épülhet közös gyalog- és kerékpárút. 1.38.5. A Nyíregyháza - Nyírszőlős kerékpárút tervezésére az Útpénztár 2008/II fordulóban nyertünk 50%-os támogatást, jelenleg a tervezés előkészítése folyik. ÉAOP pályázatra kívánjuk benyújtani a kész terveket 85%-os támogatás elnyerésére, 2010-re áthúzódó fejlesztésként. A nyomvonal a nagykörúttól a Szegély utcáig tart. 1.38.7. Nyíregyháza - Nyírtelek kerékpárút építése engedélyezés alatt áll. Útpénztári előirányzatú pályázatra kívánjuk benyújtani 80%-os támogatás elnyerésére. A terület tulajdonviszonyainak rendezése megkezdődött. A Tokaji úti piac előtt kezdődik, Nyírtelek átkelési szakaszán fejeződik be. 1.39.1. Korányi Frigyes utca kerékpárút tervezése a Pálfi Ernő utca és az Úttörő utca között, 3060 fm hosszban, kétoldali kerékpársávként, ROP pályázaton kívánjuk indítani az építését. 1.39.2. Az Ipari Park LEGO gyár előtti körforgalmától Császárszállásig tervezendő kerékpárút turisztikai célú pályázaton is indítható, emellett az Ipari Parkban dolgozók hivatásforgalmú kerékpározását is elősegítené. 1.39.3. A Nyíregyháza - Nyírszőlős kerékpárút tervezésére az Útpénztár 2008/II fordulóban nyertünk 50%-os támogatást, jelenleg a tervezés előkészítése folyik. A nyomvonal a nagykörúttól a Szegély utcáig tart. 1.39.4. A Kállói úti kerékpárút tervezésére az Útpénztár 2008/I fordulóban nyert a Nagykálló gesztorságával megalapított konzorcium 50%-os támogatást, jelenleg a tervezés folyik. A nyomvonal Nyíregyháza területén a nagykörúttól az autópálya hídig tart.
11
1.43. A belváros területén elhelyezkedő Ér utca (faltól-falig) rendbehozatala halaszthatatlan feladattá vált. A különböző szintekre épült társasházak járdáinak átépítése, a kapubejárók szintbe igazítása, csapadékvíz elvezetés megoldása komplex feladatot jelent, melynek tervezés-ét kívánjuk elindítani 2009 évben. 1.44. A Holló u. – Sólyom u. közötti területen a társasház építő vállalkozó által megkezdett parkolók tovább építése időszerűvé vált, az egyre sűrűbb beépítettség és egyre több szolgáltatás megnyitása miatt. 2.1. A városi fasorrendezéseken belül az elmúlt évben szerződést kötöttünk a Kiss E. u.; a Blaha L. stny. és a Holló u. fasorának rendezésére. A vállalkozónak a szükséges munkákat ez év február 15-ig kell elvégezni, a betervezett költségvetési összeg a számla fedezetéül szolgál. 2.15 Az utcabútorok telepítését, pótlását elvégeztük (28 db modern pad lett leszállítva, melyeket a felújított játszóterekre helyezünk ki), a keret az elmúlt évben ki nem fizetett számla kiegyenlítésére szolgál. 2.21. A közterületi fásítások keret az elmúlt évben ki nem fizetett számla kiegyenlítésére szolgál. 2.21.1. A Kossuth téri fák csepegtető öntözéssel való ellátása elkészült, a keret az elmúlt évben ki nem fizetett számla kiegyenlítésére szolgál. 2.26. A Fazekas J. tér városrész-központ tervezése és kivitelezése a közbeszerzési eljárás szakaszában tart, a kiviteli tervek elkészültek, a területet ez év május végére szeretnénk a lakosságnak átadni. A beruházás során a következő munkaműveleteket és mennyiségeket kívánjuk megvalósítani: térburkolat bontás (járólap, beton, aszfalt) 3573 m2; szegélybontás 629 fm; támfalbontás 199 fm; burkolatkészítés 4006 m2; szegélyfektetés 507 fm; aknák szintbeemelése 18 db; ültetések: lombos fa 45 db magas örökzöld 3 db, elterülő örökzöld 16 db, cserje 182 db, talajtakaró 272 db, évelő 360 db; füvesítés 366 m2; termőföld csere 70 m3; padok beszerzése és kihelyezése 88 db; kandeláberek beszerzése és kihelyezése 12 db. 2.27. Az Ungvár stny. 2-6 sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítása megtörtént, a keret az elmúlt évben ki nem fizetett számla kiegyenlítésére szolgál. 2.28. A Deák F. utca zöldfelület rekonstrukcióját befejeztük, a szükséges helyeken túlkoros gömbakác csemetéket ültettünk. A járda és úttest közötti föld bakhátakat megszüntettük. A keret az elmúlt évben ki nem fizetett számla kiegyenlítésére szolgál.
12
2.29. Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1./B pályázat) Az Észak-Alföldi Operatív Program Regionális Akcióterve (ÉAOP AT) „5.1.1. Város és településfejlesztési akciók B) komponense: Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a megyei jogú városokban” megnevezéssel pályázati konstrukciót tartalmaz. Ennek célja – a magántőke jelenlétére és mobilizálhatóságára építve – a megyei jogú városok kiemelt fejlesztése. Az 5.1.1. B) komponens fejlesztési forrásait – Nyíregyháza esetében 7 évre 4 milliárd Ft – a régió megyei jogú városai kiemelt projektként vehetik igénybe. A támogatási intenzitás a projekt egészére nézve maximum 70% lehet, de projekt elemenként eltérő mértékű. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata – a fent nevesített összeg egy részének felhasználásával – az 5.1.1 B) komponensre pályázatot nyújtott be az I. fordulóra 2008. április 30-án „A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán” címmel. A program megvalósítására egy komplex fejlesztési program kidolgozásán keresztül nyílhat lehetőség, amely a következő projektelemeket tartalmazhatja: (Kiskörút folytatása, Egyház u. – Síp u. közlekedési feladatainak megvalósítása, közlekedési csomópontok létrehozása, Búza téri piac felújítása, Országzászló tér, Hősök tere rehabilitációja, Házasságkötő Terem és Anyakönyvi Hivatal felújítása, Ügyfélszolgálati Centrum létrehozása, Zrínyi Ilona u. térburkolat és üzlethelyiségek portáljainak megújítása, Skála Áruház homlokzati felújítása, kerékpárutak építése). A 2008. szeptember 17-én lezajlott Kormányülés továbbfejlesztésre alkalmasnak ítélte a programot, egyúttal nevesítette a vonatkozó Akciótervben. Ezt követően elkezdődött a II. fordulóra történő előkészítés. Jelenleg az érintett projektelemek csaknem mindegyike kapcsán engedélyes tervek és bizonyos esetekben jogerős építési engedélyek is rendelkezésünkre állnak, a végleges Akcióterületi Terv 2009. februárra készül el. Két projektelem (Ügyfélszolgálati Centrum, Házasságkötő Terem) tekintetében már elkezdődött a kivitelező kiválasztására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása, ennek ajánlattételi határideje 2009. március. A végleges Akcióterületi Terv befejezését követően, a még hiányzó engedélyes tervek elkészítése után tudjuk a II. fordulós pályázati dokumentációt a kiíró részére benyújtani. 2.31. A Benczúr tér tervezése és kivitelezése programban az engedélyes tervek elkészültek. A kivitelezést a jövő évben kívánjuk elvégezni. A keret az elmúlt évben ki nem fizetett számla kiegyenlítésére szolgál. 2.32. Butyka központi terület tervezése és kivitelezése során a művelődési ház udvarán futball-pályát, sétányokat, pihenő területet alakítunk ki. A zöldfelületi engedélyes terv most készül. 2.37. Az Érkerti lakótelep rekonstrukcióját az ÉAOP 2009-2010. Akcióterve 5.1.1.(B) konstrukciója támogatásával kívánjuk megvalósítani. A pályázat beadásához szükséges Elő-akcióterületi Terv készítése, az akcióterület végleges lehatárolása, a program tartalmának meghatározása, a projektelemek nevesítése folyamatban van.
13
A városrehabilitációs pályázat által támogatott alábbi tevékenységek kerülhetnek a programba: Városrész központ kialakítása, az Érpatak környezetének rendezése, a közterületek rehabilitációja, a forgalmi rend átalakítása, a parkolási lehetőségek biztosítása, a közösségi, az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, a többlakásos társasházak és lakásszövetkezetek közös részeinek felújítása energiahatékonyság javításának szempontjából, valamint ESZA típusu beavatkozások. A 2009. évi előirányzat a pályázat beadásához szükséges dokumentumok elkészítéseinek költségeit tartalmazza. 2.38. A Huszár lakótelep rekonstrukcióját az ÉAOP 2009-2010. Akcióterve 5.1.1.(B) konstrukciója, valamint az URBACT II program támogatásával kívánjuk megvalósítani. A pályázat beadásához szükséges Elő-akcióterületi Terv készítése, az akcióterület végleges lehatárolása, a program tartalmának meghatározása, a projektelemek nevesítése folyamatban van. A városrehabilitációs pályázat által támogatott alábbi tevékenységek kerülhetnek a programba: a szociális bérlakások felújítása, a szociális intézmények infrastrukturális fejlesztése a fizikai környezet megújításának részeként a megközelíthetőség javítása, a közterek, az utak, a járdák felújítása, valamint ESZA típusu beavatkozások. A 2009. évi előirányzat a pályázat előkészítéséhez szükséges költségeket tartalmazza. 2.40. Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat) során a pályázatban megjelöltek szerint külterületi ingatlanon a szabványoknak megfelelő játszóteret és az azt övező parkot építünk. A pályázat januárban benyújtásra került, döntés még nem történt. 2.41. Sóstóhegyen a Nyítnikék Óvoda Tagóvodájában játszóteret alakítunk ki (EMVA pályázat) annak zárható előkertjében az előzőek szerint. A pályázat januárban beadásra került, döntés még nem történt. 3.2. A biomonitoring rendszer további üzemeltetése során további ültetéseket végzünk, a fák levelére tapadó por elemzésével elkészíttetjük a város ez évi légszennyezési térképét. A költségvetésben erre a célra szánt összeg egyrészt tartalmazza az ez évi költséget, másrészt az elmúlt évben ki nem fizetett számla kiegyenlítésére szolgál. 3.4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás éves hozzájárulását társulási megállapodás alapján kell megfizetni a tagönkormányzatoknak. 3.6. Báthory István laktanya környezeti kármentesítésének műszaki beavatkozása, a szennyeződések mentesítése befejeződött, a beavatkozási záródokumentációt elfogadta a Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Ezzel egy időben négy éves monitoring rendszer működtetését írta elő a területen. A költségvetés a második szakaszszámla költségeit tartalmazza.
14
3.7. A Borbányai hulladéklerakó tényfeltárási dokumentációja elkészült. A terület rekultivációs programját, műszaki megoldást a környezetvédelmi hatóság jóváhagyta, a 4444-9/2008. számú határozatban további feladatok elvégzésére kötelezte az önkormányzatot: részletes monitoring terv, tájékoztatási dokumentáció, beavatkozási terv készítése, kármentesítési adatlapok benyújtása 3.8. A folyékony hulladékgyűjtés kompenzációs összegét (állami pénz) a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény tartalmazza. 3.9. A helyi természeti területek védetté nyilvánítása elkezdődött, lakossági fórumot is tartottunk. A védetté nyilvánítási folyamatot előkészítő Emisszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel kötött szerződés részösszegét tartalmazza az ez évre tervezett költségvetési sorunk. 3.13. Nyíregyháza város környezetvédelmi programja elkészült, a Közgyűlés a 337/2008. (XII. 15.) számú határozatával hagyta jóvá. A program 6 éves időtartamra készült, figyelembe véve a korábbi környezetvédelmi, valamint a hosszú távú fejlesztési stratégiában meghatározott közép és hosszú távú projektet. A programot kétévenként felül kell vizsgálni. A környezetvédelmi programot kiadvány formájában is elkészítjük és megjelentetjük. 3.14. A Hulladékgazdálkodási program kétévenkénti felülvizsgálatát jogszabályi kötelezettség írja elő, a felülvizsgálat folyamatban van. 3.16. A repülőtér környezeti hatásvizsgálatának elkészítése a repülőtér további fejlesztése, kifutópálya hosszabbítása és pályázati program elkészítése, megvalósítása miatt szükséges. 3.19. Illegális hulladék lerakóhelyek Nyíregyházán a KvVM 3.500e Ft-al támogatja.
felszámolását,
fásítását
3.21. A KEOP a 2009-2010. évi Akcióterve 2.4.0/B pályázati csomag támogatja az önkormányzati felelősségi körbe tartozó bezárt hulladéklerakók kármentesítését. Ennek keretében megjelenő pályázatban reméljük lehetőség lesz a borbányai volt hulladéklerakó kármentesítésére. 3.22. Nyíregyháza város zajtérképének elkészítését jogszabály teszi kötelezővé 2012-ig. A KEOP 2009-2010. évi Akcióterve alapján készülő pályázati csomag várhatóan támogatni fogja a városi zajtérképek elkészítését. 3.23. A települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés programban a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. biohulladék edényzetek beszerzésével szeretné bővíteni, kiterjeszteni a lakossági szolgáltatást, KEOP pályázati támogatással.
15
4.1/a. A csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása 2008. évi programjában tervezett belvárosi és nyírszőlősi hálózatok műszaki átadása megtörtént. A tervezett előirányzatok az áthúzódó kifizetések fedezetéül szolgálnak. 4.1. A csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása program keretében ÉAOP pályázaton elnyerhető támogatással kívánjuk megvalósítani Bujtos városrész és Malomkert városrész csatornázását. 4.2. Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása 2009. évi programon belül azokban az utcákban kívánjuk megépíteni a csatornát, amelyeknek tervei korábban már elkészültek, engedélyei vannak, és az elkészült főgyűjtő vezetékek a környező utcák vízelvezetési problémáit is enyhítik. 4.3. Ivóvízhálózat fejlesztések programon belül kívánjuk megvalósítani a városi lakóutcák hálózatbővítését, ez évben is a NYÍRSÉGVÍZ zRt-vel közös beruházásban. Ezen felül, fedezetet kívánunk biztosítani a jelenleg szerveződő víziközmű társulatok tervezési költségeihez, valamint a társulatban az önkormányzati saját erő vállalásához. Az Európai uniós támogatással megvalósuló szennyvízberuházás érint néhány olyan utcát, ahol jelenleg még hiányzik a vezetékes ivóvíz, ezek kiépítését 2008 évben már elkezdtük, 2009 évben pedig folytatni kívánjuk. 4.5. A Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása érdekében 2008.06.02.-án benyújtott pályázatunkat a Magyar Köztársaság Kormánya 2008.10.01. ülésén hozott határozatával támogatta, egyben a támogatás megerősítését is megkérte az Európai Bizottságtól. A bruttó 15,3 milliárd forint összköltségű beruházás keretében a város közigazgatási határain belül 8024 eddig még csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. Az ennek érdekében megvalósítandó szennyvízcsatorna építés 150 utcát és 17 bokortanyát érint, mely területeken 186 km szennyvízcsatorna és 98 új szennyvíz átemelő épül a kellemetlen szaghatások rendszerszintű kezelésével. A szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódik a fentieken túl mintegy 11 km hosszban a főgyűjtők szükség szerinti átépítése és rekonstrukciója, valamint a hálózat racionalizálásával összefüggésben a kijelölt átemelők átalakítása, bővítése, valamint vízkormányzási beavatkozások 7 km csatornahossz megépítésével. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése során a fentieken túlmenően a II. sz. Szennyvíztelepi nyomóvezeték átépítése is megvalósul mintegy 8,1 km hosszban. A program részét képezi a tervezett intézkedéseknek megfelelően a város és az agglomerációjába tartozó települések összegyűjtött szennyvizeinek tisztítása és a szennyvíziszap kezelése is. A város jelenleg meglévő szennyvíztisztítási kapacitását a hálózat bővítésével összefüggésben, valamint a szennyvízkibocsátások hosszú távon prognosztizált 3 növekedésének figyelembevételével, további 10.000 m /nap hidraulikai kapacitással bővíteni szükséges. A tisztítókapacitás bővítése, mint leginkább költséghatékony megoldásként, a meglévő II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével valósul meg.
16
A program megvalósítására az EU Kohéziós Alapjából és a hazai központi költségvetési előirányzatból összességében 9.891.881.778 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás társul. A Város és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közötti Támogatási Szerződés 2009.01.07. napjával hatályba lépett. A támogatás mértéke a program elszámolható összköltségének 79,7%-a. Ehhez társul a saját erő, amely a városi költségvetési forrásból, a Nyírségvíz ZRt. befizetéseiből, és a víziközmű-társulat szervezése útján a lakossági érdekeltségi hozzájárulásból biztosított. Jelenleg a tenderdokumentációk véglegesítése, minőségbiztosítási felülvizsgálata folyik. A kivitelezési munkák tervezett kezdése ez év tavasza, míg a befejezése – ami a szennyvíztelep próbaüzemét is magában foglalja – 2011. év júniusa. 4.10. A Nyíregyháza és Térsége szennyvízcsatornázási program megvalósítására szerveződött víziközmű társulat 2007. november 30-án megalakult. A mintegy 8000 érdekeltségi egységet számláló társulat csak tagjainak számát tekintve is többszöröse az eddig működő legnagyobb társulatnak (Oros-Nyírszőlős). A társulat működési költségei között többek között munkabérek és közterhei, irodabérlet, postaköltség, valamint nyilvántartó program díja jelenik meg. 5.2. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) beruházás megvalósításának támogatására az Önkormányzat TIOP 1.2.1. felhívás első fordulójára pályázatot nyújtott be. Jelenleg a második fordulós pályázat benyújtásához szükséges előkészítési, projektfejlesztési, tervezési munkálatok folynak. A tervezett projekt az intézmény infrastrukturális fejlesztését, a város közművelődési intézményrendszerének racionalizálását célozza. A beruházás révén kiemelt hangsúlyt kaphatnak az intézményben a közösségi-közművelődési, oktatási-felnőttképzési és élményfunkciók, továbbá a területi közművelődési tanácsadó szolgáltatás. A tervezett fejlesztés lehetővé teszi új funkciók befogadását, illetve a meglevők hatékonyabb, korszerűbb ellátását. Pozitív támogatási döntés esetén a fejlesztés megvalósításához, a feladaton tervezett éves kiadási és bevételi előirányzatok szükségesek, melyeknek biztosítását javasoljuk. 5.5. Védett épületek homlokzat felújításának támogatására a 24/2006. (VI. 30.) KGY rendelet alapján kerülhet sor. Az előirányzat évi 2-3 homlokzat felújítás támogatását teszi lehetővé, ami az évenként beérkező igényeket fedezi. 5.14. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium rekonstrukciója és bővítése beruházás ÉAOP támogatásos megvalósítására az első fordulóban sikeresen pályázott az Önkormányzat. A II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges projekt előkészítési munkák folyamatban vannak. A tervezett beruházással, a 40 éves múltra visszatekintő intézmény oktatási épületének rekonstrukciójára és bővítésére kerül sor teljes akadálymentesítéssel, amely során megtörténhet az épület részleges belső átalakítása, bővítése, az oktatásra alig alkalmas 5 szükségtanterem kiváltása, szülői fogadó és könyvtár létesítése, valamint – az iskola tanulólétszámához
17
illeszkedő nagyságú – új tornaterem építése. A projekt sikeres előkészítésére, a második fordulós tervek és dokumentumok elkészítésére, valamint a támogatás elnyerése esetén, a beruházási költségekre, a tervezett éves kiadási és bevételi előirányzatok biztosítását javasoljuk. 5.16. Nagyszállás Közösségi Ház építése beruházás megvalósításával, Nagyszállás lakosságának régóta fennálló jogos igényét kívánja kielégíteni az Önkormányzat. A Bors utcán, a jelenleg imaházként működő romos állapotban lévő volt iskolaépület helyett, a telek megosztásával az Önkormányzat egy új, szolgáltatási funkciókat is betöltő Közösségi Házat kíván létesíteni, amely elsősorban egy orvosi rendelőt fogadna be, de otthont adna kluboknak, szervezeteknek és egyházi rendezvényeknek is. A tervezett bruttó 45 millió Ft költségű fejlesztés megvalósításához az Önkormányzati Minisztérium 100%-os mértékű támogatást biztosít, az új létesítmény átadása ez év végére várható. 5.17. Rókabokor 10. műemlék épület felújítása beruházás megvalósításához lehetőség nyílik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez szükséges támogatás elnyerésére. A pályázati körbe illeszkedik a Nyíregyháza Rókabokor 10. szám alatti népi lakóépület, amely műemléki védettség alatt áll, de magánszemélyek tulajdonát képezi. Az igen rossz állapotú épület megmentésének és egyben az önkormányzat által elnyerhető nettó 100%-os támogatás megszerzésének feltétele az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése. Az önerő, valamint a pályázat elkészítésének, továbbá a felújítási munkák költségeinek fedezésére -az ingatlan tulajdonjogának megszerzése után-, a tervezett előirányzatok biztosítását javasoljuk. 5.18. A Szivárvány Idősek Otthona Etel-közi részlegének felújítása beruházás megvalósításához az Önkormányzati Minisztérium biztosít 100%-os mértékű, vissza nem térítendő támogatást. Az Idősek Otthonán kívül még óvodának is otthont adó épületen, a rendelkezésre álló bruttó 92 millió Ft támogatási összeg erejéig, a lapostető hő- és vízszigetelését, homlokzati hőszigetelést és lábazati színezést, a homlokzati nyílászárók és szakipari falak cseréjét, részleges padlóburkolat cserét, festést és mázolást, valamint az idős emberek mozgását is megkönnyítő akadálymentesítést tervezzük elvégeztetni. Az idén befejezni szándékozott beruházás sikeres megvalósításához, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatok biztosítását javasoljuk. 6.2 6.3. 6.4. 6.5. A lakossági észrevételek, valamint a befektetői igények a rendezési tervek módosítását követelték meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. november 28-i ülésén döntött a város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításáról. A módosítási igények közel 100-120 területet érintenek. A város a tervek eddigi módosításait a VÁTI Kft-vel végeztette. Az elmúlt időszakban a tervező céggel való együttműködés nehézkes volt. Az elvégzendő munka nagysága miatt hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, továbbá időszerű a rendezési tervek készítésével összefüggő szerzői jogok vizsgálata.
18
6.6. 2009-ben is több ötletpályázatot, tervpályázatot kívánunk lefolytatni, annak érdekében, hogy olyan gondolatokat, ötleteket kapjunk, amelyek alapján a terület beépítésére, hasznosítására vonatkozó program meghatározható, figyelembe véve az érintett terület építészeti értékeit, a város történelmi hagyományait, a városlakók érzékenységét. 6.7. Földhivatali alaptérkép DAT-os állományának megvásárlására a rendezési terv állandó karbantartásához a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda, a Hatósági és Építésügyi Iroda, valamint a Városfejlesztési Iroda napi ügyeinek intézéséhez szükséges. 7.1. Projektek előkészítésére, tervezésére, pályázati dokumentációk készítésére ebben az évben is javasolunk forrást biztosítani. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati Operatív Programjai a KEOP, TIOP, TAMOP, KÖZOP valamint az ÉAOP 2009-2010. évi akciótervei alapján előreláthatólag márciustól folyamatosan jelennek meg a felhívások. A pályázatok előkészítéséhez, benyújtásához szükséges dokumentációk elkészítésének költségeire javasoljuk fordítani ezt az előirányzatot. 7.2. A „Nyíregyháza-Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése” c. pályázat az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott, Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című program keretében lett benyújtva 2008. szeptember 5én. Jelenleg a pályázat az elbírálási időszakban tart. A pályázat keretén belül Nyíregyháza és Beregszász közös gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítését tervezi gazdasági szakemberekkel, és üzletember találkozóval egybekötött tapasztalatcserével, valamint közös, a két városra kiterjedő befektetési lehetőségeket bemutató kiadvánnyal, és 1-1 rövid filmmel. 7.3. A „Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése” c. pályázat a Magyarország-Románia Határon Átnyúló együttműködési Program 2007-2013 című program keretében lett benyújtva 2009. január 30-án. Jelenleg a pályázat az elbírálási időszakban tart. A program célja: a testvérvárosi együttműködés széleskörű fejlesztése. A projekt részeként sor kerülne 3-2 alkalommal történő közös együttműködésre: a kultúra területén, mely egyrészt a Nyírségi Ősz köré fonódna, ahol testvérvárosunk saját gyümölcskompozícióval és zenés csoporttal vonulna fel. Másrészt szakmai konferencia keretében bemutatásra kerülne az AGÓRA program, és sor kerülne civil szervezetek bemutatkozására a közösségfejlesztés előmozdításának elősegítése érdekében; a környezetvédelem területén a Panel Program elvi és gyakorlati tapasztalatainak átadása, Eco- vetélkedő; szociális szakemberek találkozója, fogyatékkal élő személyek részvételével; és a sport területén a „Barátság kupa” és Speciális (fogyatékos) Olimpia megszervezésével, a Szatmárnémetiben megrendezésre kerülő Városnapok keretében. 8.1. Az előre nem tervezhető, de az év során szükségessé vált, az előző évben megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó kisebb áthúzódó feladatok megvalósításának fedezetéül szolgál ez az előirányzat. 19
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK Az Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló beruházási, fejlesztési, felújítási feladatok, valamint ESZA típusú programok, továbbá határon túli együttműködések bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. mellékletben azok kerültek felsorolásra, amelyek • • •
megvalósítása jelenleg folyamatban van, a pályázat benyújtása megtörtént, de elbírálása még folyamatban van, előkészítése történik, a költségvetésben javasoltunk fedezetet biztosítani a megvalósításra.
Ezen kívül vannak olyan projektjeink, amelyeket az Önkormányzat gazdasági társaságai adtak be: • • • •
Állatpark fejlesztése ÉAOP 2.1.1.E. Kiemelt projekt — megvalósítása folyamatban, Parkfürdő rekonstrukciója ÉAOP 2.1.1.A. — 2. fordulóra előkészítés alatt, Szabadtéri színpad felújítása ÉAOP 2.1.1.D. — 2. fordulóra előkészítés alatt, Városi Stadion korszerűsítése ÉAOP 2.1.1.D. — 2. fordulóra beadva, elbírálás alatt.
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzatait tartalmazó 17. sz. mellékletben felsorolt tételek azokat a beruházási típusú fejlesztéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó kötelezettségeket tartalmazzák, amelyek a megvalósítás folyamatában vannak, továbbá azokat, amelyek előkészítése ebben az évben megtörténik (tervezés, pályázat beadás) és megvalósítása a következő évek feladata. A pályázati támogatással finanszírozott projektek pontos összege és ütemezése a támogatási szerződések megkötésekor fog konkretizálódni. A feladatok műszaki tartalma a fejlesztési kiadások indoklásában megtalálható. A 2008. évben támogatásra befogadott panel felújítási pályázatok több éves kihatásánál a pályázati rendszer módosulása miatt csak az önkormányzati támogatást kell betervezni. A város lakásállományát érintő 4.528.869 eFt bruttó beruházási értékű felújításoknál átvett pénzeszközzel már nem kell számolnunk, mivel a saját erő és az állami támogatás közvetlenül a lakóközösségeknél jelenik meg.
20
A felújítások ütemezését elsősorban a lakóközösségek hitelfelvételi képessége, valamint az építőipari kapacitás határozza meg. Becslésünk szerint 2009-ben a beruházások 60,4%-a megvalósul. Így a 794.314 eFt önkormányzati támogatásból 2009. évben mintegy 480.000 eFt, 2010. évben 240.720 eFt és 2011. évben 73.594 eFt felhasználásával számolunk.
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK INDOKOLÁSA Iparűzési adóban a 43/1992.(1993.I.1.) KGY rendelet 4. §. (1) bekezdése alapján mentes az adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e Ft-ot. Ezen szabály alapján az érintett vállalkozások 2009. évben várhatóan 128.000 e Ft adókedvezményt vesznek igénybe. Az ellátottak méltányossági alapon történő térítési díjának elengedése (rászorultsági kedvezmény) 6.000 e Ft, a tanulóbérletekre a rendelet alapján tervezett kifizetés 14.000 e Ft. Helyiségek, eszközök hasznosításából származóm bevételből a szerződések alapján nyújtható kedvezmény 2009. évben 30.552 e Ft.
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK Az előre nem tervezhető feladatok 101.133 eFt általános tartalékot és a kisebbségi önkormányzatok részére 5.000 eFt céltartalék képzését tartjuk indokoltnak. A 2007. évi, valamint a 2008. évi kötvénykibocsátás ellenértékéből a tárgyévet követő évek felhalmozási feladatainak megvalósítására 982.488 eFt –ot javaslunk tartalékba helyezni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg és a rendelet – tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, 2009. február 5. CSABAI LÁSZLÓNÉ polgármester
21
22
