Gödöllői Városfejlesztő Kft.
E L Ő T E R J E S ZT É S a Képviselő-testület 2011. február 24-i ülésére
Tárgy:
Tájékoztató a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0007 azonosítószámú, „Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A város-központ arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című pályázat zárásáról
Előterjesztő: Pataki Sándor ügyvezető
-2-
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények: Mint az Önök előtt is ismert a Pest megyei településközpontok fejlesztésére, integrált településfejlesztésre kiírt pályázat első fordulójában, 2008. februárjában még mintegy 1,5 Mrd forintos támogatást remélt a város. Ekkor a projekt még olyan elemeket is tartalmazott, melyek végül a rendelkezésre álló központi források szűkössége miatt nem kerülhettek be a végső pályázatba. Így pl. a Polgármesteri Hivatal felújítása, a hivatal mögötti lemezes parkoló kialakítása, a korabeli Hattyús tó újraépítése és a hozzá tartozó közműkiváltások, valamint a Kossuth Lajos utca felújítása, mely utóbbit a város később önerőből végzett el. Az első fordulót követően több lépcsőben ún. „mérföldkövek” kidolgozásával és benyújtásával a közreműködő szervezet (KSz) Pro Régió és a pályázó Önkormányzat közösen alakította ki a végleges, második fordulóra 2009. augusztusában benyújtott pályázatot, annak csökkentett műszaki tartalmát és költségvetését. Mind az első fordulót, mind a másodikat követően az érdeklődők lakossági fórum keretében ismerhették meg a pályázat tartalmát. A pályázati kiírás feltételrendszere szükségessé tette egy olyan önkormányzati tulajdonú Városfejlesztő Kft. létrehozását, mely az önkormányzat nevében és érdekében eljárva a projektmenedzsment feladatokat teljeskörűen elvégzi. Gödöllő Város Önkormányzata a 155/2009. (V. 28.) és 159/2009. (V. 28.) számú határozataiban döntött a Gödöllői Városfejlesztő Kft. alapításáról és a társaság törzstőkéjéről. A Kft. Szervezeti és működési szabályzatát a Testület 185/2009. (VI. 25.) számú határozatával hagyta jóvá. Gödöllő Város Önkormányzata és a Városfejlesztő Kft. 2009. október 15-én Megbízási Szerződést kötött a „Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” c. pályázata projektmenedzseri feladatainak elvégzésére. A „KMOP-2007-5.2.1/B Pest megyei településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében” című konstrukcióra benyújtott „Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című módosított tartalmú pályázatot a 247/2009. (IX. 10.) sz. határozatnak megfelelően a második fordulóra benyújtottuk. Az ún. „mérföldkövek” kidolgozását követően, annak eredményeként, három építési projektelemmel pályáztunk a pályázat második fordulójára. 1.) projektelem:
Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítása.
2.) projektelem:
Gödöllő Főtér (Szabadság tér és környezete) közműkiváltások és tájépítészeti felszín rehabilitáció.
3.) projektelem:
Gödöllő Városi Piac galéria belső átépítésének kivitelezése.
A pályázatban benyújtott költségvetés 1,217 Mrd Ft összes költséget irányozott elő, tartva az előzetes döntésnek megfelelő korábbi 900 M Ft támogatási és 318 M Ft önrésznek megfelelő költségkereteket.
-3-
A Közreműködő Szervezet – a Pro Régió Kft. – 2009. október 26-án KMOP-5.2.1/B-2f-20090007 azonosító számmal a pályázatot befogadta, és értékelésre bocsátotta. A 2009. július 1-től bekövetkezett 5%-os ÁFA növekedés hatása a projekt tekintetében 46.337.000 Ft támogatásra jutó növekedés kompenzálását kértük, mely igényünket a Közreműködő Szervezet 36.225.580 Ft összegben elfogadott. A kompenzáció összege a támogatás összegébe beépült azzal, hogy a kompenzáció akkor használható fel, ha a projekt költségvetésében a megtakarítások nem nyújtanak fedezetet a felmerülő többletköltségekre. Az ÁFA változás önrészre jutó hányada az önkormányzatot terheli 10.111.058 Ft összegben. A Képviselő-testület a 248/2009. (IX. 10.) sz. határozatában 318 millió forint önrészt biztosított a projekt végrehajtásához. Az ÁFA kompenzációról szóló döntéssel az önrész igény mértéke 281.775.000 Ft-ra csökkent azzal, hogy a jelentkező többletköltségek fedezetére ez 36.225.000 Ft önrész különbözet felhasználásra kerülhet. 2009. december 3-án megszületett a döntés arról, hogy az 1,217 Mrd Ft költségvetésű pályázatukat a második fordulóban is elfogadták és 77%-os támogatási intenzitás mellett 936.225.580 Ft támogatást nyertünk. A pályázatban az alábbi projektelemek és támogatási arányok szerepeltek:
Megnevezés Projekt előkészítési költség összesen Pályázathoz kötelezően benyújtandó tanulmányok (IVS, ATT) Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek elkészítésének költsége Közbeszerzési költségek Projekt menedzsment költségek Szolgáltatások összesen Nyilvánosság biztosításának költségei Könyvvizsgálói díjak Hatósági eljárási díjak Műszaki ellenőr díja Beruházások összesen Művészetek háza energiahatékony megújítása Főtér közműkiváltás Főtér felszín rehabilitáció Piac galéria átalakítása Projekt elszámolható költsége összesen:
74 325 000
53 812 916
Támogatási arány % 72,40
9 800 000
2 940 000
30,00
62 650 000
50 310 416
80,30
1 875 000 65 000 000 46 304 000 26 000 000 3 000 000 1 500 000 15 804 000 1 032 095 888 455 277 999 137 866 980 420 000 000 18 905 909 1 217 724 888
562 500 55 250 000 36 131 000 22 100 000 900 000 450 000 12 681 000 791 031 664 386 986 297 41 360 094 357 000 000 5 685 273 936 225 580
30,00 85,00 78,03 85,00 30,00 30,00 80,20 76,64 85,00 30,00 85,00 30,00 76,88
Elszámolható összes költség
Igényelt támogatás
A nyertes pályázatról szóló végső döntést követően a támogatási szerződést (TSz) 2010. február 5-én dr. Gémesi György Gödöllő polgármestere, dr. Steiner Pál a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke és dr. Lukovich Tamás a Pro Kft. ügyvezető igazgatója írta alá. A támogatási szerződésben a projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja 2010. március 18-ban, a fizikai megvalósulás tervezett napja 2010. december 31-ben került meghatározásra.
-4-
Fedezetkezelői finanszírozás: Sajnálatos módon a projekt éppen abba az időszakba esett, amikor a megváltozott jogszabályi feltételek kötelezővé tették fedezetkezelő (Magyar Államkincstár, MÁK) bevonását a pénzügyi finanszírozásba. Ez lényegében annyit jelentett, hogy a részszámlák kifizetésekor a pályázati önerő részt az Önkormányzat, a támogatási részt a közreműködő szervezet (KSz) utalta át a MÁK fedezetkezelői számlájára, ahonnan a kivitelező felé a tényleges kifizetés megtörtént. A fedezetkezelői finanszírozás új volt valamennyi résztvevő számára (Önkormányzat, KSz, MÁK, kivitelező) és a jogszabályi harmonizációban is voltak hiányosságok. Összességében igen nehézkesen állt fel ez a fajta finanszírozási modell és nem is működött zökkenőmentesen. Sajnos több esetben – az Önkormányzati önerő határidőre történő megfizetése mellett és ellenére – a pályázati támogatási tartalom kifizetése jelentősen csúszott. Ezt a kivitelezők többször jelezték felénk, ahogy az Önkormányzat is a KSz és a MÁK felé. A város vezetése mindent megtett a finanszírozás támogatási részei kifizetésének meggyorsítására. Ugyanakkor jogviszonyban a kivitelező csak az önkormányzattal állt, így a projekt előrehaladása során a kivitelező felénk tudta egyedül „szankcionálni” az elismert műszaki teljesítések kifizetési késedelméből fakadó hátrányát.
KIVITELEZÉSI PROJEKTELEMEK 1.)
Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítása
A pályázathoz benyújtott tervekben, így a pályázatban sem volt benne a színházterem légtechnikai frissítése. Ugyanakkor a 347/2009. (XII. 22.) sz. önkormányzati határozattal döntés született arról, hogy a Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakításával egyidőben készüljön el a színházterem hűtése és szellőzése is. Ehhez az önkormányzat 67,5 millió forint önerőt biztosított. A 348/2009. (XII. 22.) sz. önkormányzati határozattal elfogadásra került a Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítására vonatkozó Beszerzési Célokmány. Az 59/2010. (III. 10.) sz. önkormányzati határozattal döntés született arról, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen, mert a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel nem érkezett megfelelő ajánlat (az ajánlatok jelentősen meghaladták azt). A pénzügyi lehetőségek tükrében a felújítás műszaki tartalmát számottevően csökkenteni kellett. A tervek és az ajánlati dokumentáció átdolgozását követően a 60/2010. (III. 10.) sz. önkormányzati határozattal elfogadásra került a Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítására vonatkozó ismételt közbeszerzés indításáról szóló Beszerzési Célokmány. A 123/2010. (V. 13.) sz. önkormányzati határozattal elfogadásra került, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a HUNÉP-GÉV Művészetek Háza Gödöllő Konzorcium. A képviselő-testületi döntést követően a nyertes pályázóval a HUNÉP-GÉV Művészetek Háza Gödöllő Konzorciummal a generál-kivitelezési vállalkozási szerződés 2010. június 7-én
-5-
413.358.611 Ft + ÁFA vállalási árral aláírásra került. Másnap a kivitelező a munkaterület átvette, a munka bontásokkal megkezdődött. Az új főbejárat előkészítő munkái során a kivitelező a közműtérképeken és kiviteli terveken nem szereplő elektromos kábeleket és közműcsatornát talált. Az kábeleket ki kellett váltania, valamint a meglevő csapadékcsatorna tényleges nyomvonala ütközött a cölöpalapozás helyével, ezért statikai áttervezés és módosított kivitelezés vált szükségessé. Emiatt az új bejárat előtti fedett terasz építési munkálatai 41 napot álltak. Az új terasz statikai áttervezése, cölöpalapozási, vasalási, betonozási és kizsaluzási technológiai kötöttsége miatt az állásból eredő késedelem nem volt csökkenthető. A tényleges csúszás, a munkák technológiai egymásra épülése miatt az Ajánlati Dokumentációban, az Ajánlatban és a Szerződésben meghatározott határidők betartása ellehetetlenült. Ezért a generál-kivitelezési vállalkozási szerződés 2010. szeptember 30-án módosításra került. A módosítás szerint az eredetileg érvényes 2010. október 10-i teljesítési határidő 2010. november 30-ra változott. A bontási és építési munkák előrehaladtával egy sor – előre nem tervezhető, de műszaki szükségességből indokolt – pótmunka igény merült fel. A terven felüli munkák elvégzése alapvetően két ok miatt jelentett pótmunka igényt. Egyfelől a közel 25 éve épült korszerűtlen épületnél csak a bontások során tárult fel sok olyan tényező (beázások, korrózió, falak statikai állékonysága), melyekre számítani lehetett, de mivel a projektkiírás feltételei a tartalékképzést nem tették lehetővé, költségelve nem lettek. Ugyanakkor e szakipari munkák vagy statikailag váltak szükségszerűvé, vagy egyes munkákat azért kellett elvégezni, mert az épület a munkák során került olyan „kibontott” állapotba, amikor ezek a munkák (pl. belső csapadékvíz elvezetők csövek cseréje) elvégezhetők. Ezért 2010. szeptember 30-án aláírásra került a pótmunkákra vonatkozó vállalkozási szerződés 13.401.917 Ft + ÁFA összegben, melynek teljesítési határideje – szinkronban a módosított generál-kivitelezési szerződéssel 2010. november 30. Kivitelező – részszámlái kifizetési késedelme miatt – 2010. november 10-én az építőipari kivitelezési tevékenységekről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdésére hivatkozva a kivitelezést 30 napra felfüggesztette. A hivatkozott rendelet jogilag ezt a lehetőséget biztosította számára. A 30 napos felfüggesztésből adódóan a befejezési határidő 2010. december 30-ig tolódott ki. Kivitelező ezzel együtt mindent elkövetett a mihamarabbi befejezés érdekében és 2010. november 26-án a pótmunkával kiegészített teljes műszaki tartalmat készre jelentette. December 1-én a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött. A részletes hiba- és hiánylista felvétele 2010. december 6-ától december 9-ig folyt. A szakhatóságok és a közműszolgáltatók a műszaki átadás-átvételi eljárásba december 8-án bekapcsolódtak. Kivitelező december 10-én írásban jelezte, hogy a hibalista szerinti javítást december 15-re befejezik. Felek a megadott időpontban megjelentek, és megállapításra került, hogy a hibák és hiányok megszüntetése nem teljeskörű. December 15-én és 16-án újabb, szűkített hiba- és hiánylista készült. Kivitelező jelezte, hogy a szűkített hiba- és hiánylista szerinti munkák december 17-én elkészülnek. Felek a megadott időpontban megjelentek és december 17-én és 20-án tételesen ellenőrzésre került a hibák és hiányok megszüntetése. Végül a műszaki átadás megkezdését követően több részletben rögzített hiányokat, hibákat a Kivitelező 2010. december 20-ra megszüntette. Üzemeltető, a Művészetek Háza Gödöllő Kft. képviselői a költségvetésben szereplő összes anyagot, technikai eszközt hiánytalanul átvették. Tervezők a helyszínen nyilatkoztak, hogy a műszaki átadás-átvételhez hozzájárulnak, erre vonatkozó nyilatkozatát a vezetőtervező megküldte. Kivitelező a kész létesítményt és azok kulcsait Megbízó képviselőinek és a Művészetek Háza Gödöllő Kft. ügyvezetőjének, mint üzemeltetőnek átadta.
-6-
Veresegyház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Építési Irodája – mint kijelölt építésügyi hatóság – 358-3/2010. számon 2011. január 18-i dátummal a Művészetek Háza Gödöllő „A” ütemben elvégzett átépítés használatbavételi engedélyét megadta. 2.)
Gödöllő Főtér (Szabadság tér és környezete) közműkiváltások és tájépítészeti felszín rehabilitáció
A pályázathoz készült és benyújtott kivitelei tervek eredetileg nem tartalmazták a főtéren építendő szökőkút terveit, mivel azt a város későbbiekben tervezete megvalósítani. Végül – kivitelezési megfontolások alapján – a 344/2009. (XII. 22.) sz. önkormányzati határozattal döntés született arról, hogy a Főtér programmal egyidőben épüljön a református templom előtt szökőkút. Ehhez az önkormányzat 22,5 millió forint önerőt biztosított. A 345/2009. (XII. 22.) sz. önkormányzati határozattal elfogadásra került a Gödöllő Főtér (Szabadság tér és környezete) közműkiváltások és tájépítészeti felszín rehabilitációra vonatkozó Beszerzési Célokmány. Az első közbeszerzési eljárást lefolytattuk, de nem lett eredményes. A 62/2010. (III. 10.) sz. önkormányzati határozattal döntés született arról, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen, mert az értékelés végén csak egyetlen érvényes ajánlat maradt. Az ajánlati dokumentáció átdolgozását követően a 63/2010. (III. 10.) sz. önkormányzati határozattal elfogadásra került a Gödöllő Főtér (Szabadság tér és környezete) közműkiváltások és tájépítészeti felszín rehabilitációra vonatkozó ismételt közbeszerzés indításáról szóló Beszerzési Célokmány. Az ismételt közbeszerzési eljárásban – a megbízott közbeszerzési szakértő javaslatára – formai okokra hivatkozva a Laki Zrt. ajánlatát kizártuk, nyertesnek a Penta Kft. került kihirdetésre. A második helyezett „vesztes” Laki Zrt. viszont ezt megtámadta és jogorvoslati kérelmet nyújtott be a döntés ellen. A Közbeszerzések Tanácsa a felülvizsgálata végén megállapította, hogy a Laki Zrt. kizárása nem volt megalapozott és a Laki Zrt. bevonásával új értékelési eljárás lefolytatására kötelezte az önkormányzatot. Az ismételt értékelés során az összességében legkedvezőbb ajánlat a Laki Zrt. pályázata lett. Így a 182/2010. (VII. 9.) sz. önkormányzati határozattal elfogadásra került, hogy a második közbeszerzési eljárás nyertese a LAKI Épületszobrász Zrt. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes pályázóval a LAKI Épületszobrász Zrt-vel a generál-kivitelezési vállalkozási szerződés 2010. július 29-én került aláírásra, szerződés összege 432.100.000 Ft + ÁFA. A generál-kivitelezési vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő 2010. július 29-én az 1. sz. szerződés módosítással 2010. december 9-re változott. A szerződés aláírását követő napon a Kivitelező átvette a munkaterületet és a felszíni létesítmények bontásával párhuzamosan megkezdték a közművek kiváltását. Elsőnek az új távhő alépítmény készült el, lehetővé téve a szolgáltatás megkezdését. A nagy kiterjedésű munkaterületből adódóan a közműkiváltás a Főtér különböző részein más-más időpontban készült és okozott közlekedési nehézségeket. Ugyanakkor mindvégig kiemelt szempont és igény volt a kivitelezővel szemben, hogy a felújítás során – a műszaki lehetőségek keretein belül – folyamatosan biztosítani kell a főtéren/építési területen érintett hivatalok, intézmények, orvosi rendelők, iskolák, üzletek, lakásokba történő bejutást és az áruszállítást. Ennek a kivitelező mindvégig eleget tett, a lakosság és az érintett intézmények, boltok pedig heti körlevél formájában kaptak tájékoztatást a munkák menetéről.
-7-
A Főtér felújítása során számos problémára kellett megoldást találnunk, gyakran igen gyorsan, hiszen a munka-ütemterv téli befejezése nem tette lehetővé a késedelmet. Problémát okozott, hogy a rendkívül csapadékos időjárás miatt – az előzetes talajmechanikai szakvéleményben rögzített talajvízszintnél – közel 1-1,5 m-rel magasabban állt a talajvíz az építési terület nagy részén. Ezért plusz költséget okozó és műszaki átütemezést igénylő technológia változtatásra volt szükség, a tervezett nyílt víztartás helyett vákuumkutas talajvízszint süllyesztést kellett alkalmazni. A közműkiváltások kapcsán a rendelkezésre álló – és tervezés során felhasznált – közműtérképeken jelölt nyomvonalak és vezetékek tekintetében rendkívül sok esetben eltérések mutatkoztak a terv és a valóság között. A feltárások során a kiváltandó vezetékek, csatlakozási pontok, rákötések több helyen lényegi eltérést mutattak a tervezetthez képest. Ezek megoldása terven és vállaláson felüli pótmunkát eredményezett. A Gödöllő Főtér közműkiváltások és tájépítészeti felszín rehabilitációs munkák során a kivitelező 25. pontban megfogalmazott pótmunka igényt terjesztett elő, melynek általa kalkulált végösszege nettó 56.324.301 Ft volt. Ezt a pótmunka igény listát a műszaki ellenőrökkel és a külső lebonyolítóval részletesen és tételesen felülvizsgáltuk, és ebből 9 olyan tételt találtunk, amely részben vagy egészben indokolt volt. Az indokoltnak ítélt pótmunkák végösszege nettó ~23 millió forint. Az elfogadott részszámlák finanszírozási nehézségei, csúszásai miatt Kivitelező 2010. október 30-án az építőipari kivitelezési tevékenységekről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdésére hivatkozva a kivitelezést 30 napra felfüggesztette. A felfüggesztésből adódóan a befejezési véghatáridő módosult, így az a 2010. december 17-én aláírt Közös Nyilatkozat értelmében 2011. január 8-ra tolódott ki. A Közös Nyilatkozatnak megfelelően Kivitelező 2010. december 17-én a teljes műszaki tartalmat készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. január 3-án megkezdődött. A műszaki átadás január 3-i megkezdését követően – több részletben rögzített – hiányokat, hibákat a Kivitelező folyamatosan javította. A szakhatóságok, közmű-üzemeltetők és -szolgáltatók részvételével 2011. január 5-én a műszaki átadás-átvétel folytatódott. A Közlekedési Hatóság részéről megjelent munkatárs jelezte, hogy az időjárási viszonyok miatt (hó borította a tér nagy részét) nem tudja ellenőrizni a közúti csatlakozások, útburkolati jelek minőségét és meglétét, kérte a bejárás későbbi megismétlését. Mivel a téli időjárás viszonyok (fagyok és nagy mennyiségű hó) nem tették lehetővé az elkészült munkák – előírások szerinti – teljes körű ellenőrzését és átvételét, a műszaki átadásátvétel akadályba ütközött. Erről a január 6-án jegyzőkönyv készült. Amennyire a téli fagy és havazás ezt műszakilag lehetővé tette, a kivitelező folyamatosan dolgozott a feltárt hibák és hiányosságok kijavításán. A Főtér (Szabadság tér és környezete) közműkiváltások és tájépítészeti felszín rehabilitáció munka műszaki átadás-átvétel lezárása végül 2011. január 20-án történt meg. Tervezők nyilatkoztak, hogy a műszaki átadásátvételhez hozzájárulnak, erre vonatkozó nyilatkozatát a vezetőtervező megküldte. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben elismerésre került, hogy a Kivitelező a szerződéses feladatain túl elvégzett az alapszerződéssel összefüggésben felmerült, Megrendelő által elrendelt munkákat nettó 23.149.813 Ft értékben. Rögzítésre került, hogy a Feleknek egymással szemben – az elismert pótmunkák és a szerződésben rögzített garanciális kötelezettségek teljesítésén kívül – semmilyen egyéb követelésük nincs. A jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg a tér birtokbaadása is megtörtént. Külön megállapodásban rögzítésre került, hogy néhány munka befejezése – mely a téli időjárási viszonyok között műszakilag nem elvégezhető – áthúzódik tavaszra, amikor egy átfogó garanciális felülvizsgálat keretében sor kerül ezek elvégzésére és a hibák javítására is. Az
-8-
áthúzódó munkák elvégzésének biztosítékaként az Önkormányzat – a szerződés szerinti szavatossági garancián felüli – többlet garanciát kapott 15 millió Ft értékben 2011. május 31-ig terjedő időszakra különálló bankgarancia formájában. A műszaki átadás-átvétel lezárását követően a Főtér használatba vételi engedélyét Vác Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Építéshatósági Osztályától – mint kijelölt építésügyi hatóságtól – 2011. január 26-án megkértük. A KDV Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől megkértük a csapadékvíz elvezető rendszer működési engedélyét. Az ivóvíz és csapadékvíz rendszer működési engedélyét a DMRV Zrt. kéri meg, a megkéréshez szükséges dokumentumok a rendelkezésére állnak. A Szabadság tér és környezete forgalomba helyezési kérelmét a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségére megküldtük. 3.)
Gödöllő Városi Piac galéria belső átépítésének kivitelezése
A pályázati kiírás feltételei preferálták egy helyi gazdaságélénkítő elem megvalósítását, így került be a programban a városi piac galériáján működő étterem kibővítése. A 169/2010. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozattal elfogadásra került a Gödöllő Városi Piac galéria belső átépítésére vonatkozó Beszerzési Célokmány. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes pályázóval az Optimal Hungaria Kftvel a generál-kivitelezési vállalkozási szerződés 16.488.645 Ft + ÁFA vállalási árral 2010. szeptember 27-én került aláírásra. Másnap a kivitelező a munkaterület átvette. A bontási munkákat – a Gödöllői Piac Kft. vezetőjével egyeztetve – hétköznap esténként és hétvégi időpontokban végezték, hogy a lehető legkevésbé zavarják a piac napi életét. A kivitelezés a tervezett ütemben folyt, és november 2-án a kivitelező a munkát készre jelentette. A Városi Piac galéria belső átépítés kivitelezés műszaki átadás-átvétele 2010. november 8-án megkezdődött, majd a tervezők bevonásával 2010. november 11-én a hibák és hiányok rögzítésével folytatódott. Szerződés szerinti határidőre, 2010. november 16-ára az előzetesen rögzített hiányokat, hibákat a Kivitelező megszüntette. A Tervezők a helyszínen nyilatkoztak, hogy a műszaki átadásátvételhez hozzájárulnak, erre vonatkozó nyilatkozatát a főtervező megküldte. A műszaki átadás-átvétel 2010. november 16-án lezárásra került, a Kivitelező a kész létesítményt és azok kulcsait Megbízó képviselőinek és a Gödöllői Piac Kft. ügyvezetőjének, mint üzemeltetőnek átadta. Az építési hatóság – a műemléki környezet miatt – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 450/0011/2011. számon 2010. december 30-i dátummal a Városi Piac galéria átépítésének I. ütemére (közönségforgalmi terek) az ideiglenes használatbavételi engedélyt megadta. A projekt pénzügyi elszámolása a Pro Régió felé: A projekt építési munkálatai a főtér sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásával lényegében befejeződtek. Jelenleg a projekt pénzügyi elszámolása zajlik. A projekt számos projektelemből (a 3 kivitelezés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, nyilvánosság-disszemináció, projekt audit, stb.) tevődik össze. Ezek közül egyes sorokon a közbeszerzési versenyből fakadóan megtakarítások (pl. műszaki ellenőr, disszemináció); más sorokon többlet költségek keletkeztek (pl. a felújítás pótmunkái).
-9-
A pénzügyi elszámolás során a pályázati kiírás feltételei és a Pro Régió által támasztott elvárások-lehetőségek keretein belül igyekszünk olyan módon átcsoportosítani a felmerült költségeket az egyes projektelemek között, hogy a többletköltségeket a megtakarításokból finanszírozhassuk. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy a végelszámolásban a pályázaton elnyert keretösszeg minél kedvezőbb pénzügyi kihasználása valósuljon meg és az Önkormányzatnak ne kelljen az eddig megszavazott forrásokon túlmenően további pénzeszközöket a projekthez rendelnie. Az 1. sz. melléklet mutatja a projektben elszámolható, ténylegesen felmerült költségeket és a megtakarításokat. A táblázat szerint, az eredeti költségvetéshez viszonyítva a pótmunkákkal együtt 6.707 e Ft összeggel alacsonyabban kerül megvalósításra a projekt. A Közreműködő Szervezet felé jeleztük a Főtér kivitelezése során felmerülő pótmunka igényeket, melynek műszaki indokoltságát bruttó 26.776 e Ft összegben előzetesen indokoltnak tartotta. A Főtér pótmunka projektben történő elszámolhatósága ma még nyitott kérdés. Amennyiben a KSz nem engedi ezen pótmunkák projektben történő elszámolását, úgy a TSz-ben rögzített összegnél 23.344 e Ft-tal lenne magasabb az önkormányzati finanszírozási igény. Ebben az esetben a saját finanszírozású projektelemek megtakarításából viszont 14.132 e Ft összeg erre részben fedezetet nyújthat és a hiányzó 9.212 e Ft forrás biztosítása lenne szükséges. Ugyanakkor a Képviselő-testület által jóváhagyott, eredeti 317.725 e Ft kötelezettségvállalás még mindig fedezetet nyújt a 9.212 e Ft finanszírozására, azzal együtt is a projekt 12.881 e Ft-tal alacsonyabb saját forrás felhasználásával valósulhat meg. A támogatási szerződésben meghatározott zárási véghatáridő a projekt fizikai befejezésétől számított 90. nap, azaz 2011. április 20. Az elszámolás és a projekt hivatalos zárása megítélésünk szerint várhatóan március közepéig - végéig tart. A projekt kommunikációja, a nyilvánosság biztosítása: A Gödöllő ökovárossá válásának első lépése – A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0007 című projekt előkészítése, tervezése és megvalósítása egyaránt jelentős sajtóvisszhangot kapott. Elsődlegesen a gödöllői és környéki médiumok számoltak be a projekt elemeinek fejlődéséről, a megvalósításról, de a fővárosi és országos médiumok is tudósítottak róla. A város lakossága hétről hétre követhette az eseményeket, hiszen a projekt leglátványosabb része, a főtér felújítás, a nyilvánosság előtt zajlott, de a kihelyezett tájékoztatótáblákon a többi projektelemről is információt szerezhettek a gödöllőiek. A helyi sajtóorgánumok és a rádió gyakran tájékoztatta a polgárokat. Az internetes oldalakon naplószerűen követhették nem csak a helyiek, hanem a világ bármely pontján a beruházás történéseit. A projekt teljes időtartama alatt – elsősorban a főtérrel kapcsolatos – heti hírlevelet adott ki a Gödöllői Városfejlesztő Kft. A hírlevelet minden a beruházásban közvetlenül érintett lakos, üzlettulajdonos, intézmény- és cégvezető megkapta. A hírlevél részletesen tartalmazott minden műszaki információt, adatot a következő heti előrehaladással kapcsolatban. Az érintettek részletesen tájékozódhattak az esetleges fennakadásokkal, forgalmi akadályokkal kapcsolatban. A hírlevél kivonata minden héten megjelent a www.godollofoter.hu oldalon is, amely weboldal létrehozása és folyamatos üzemeltetése a projekt része volt. A weboldal beváltotta a hozzá fűzött reményeket: nagy látogatottságnak örvendett, széles körben tájékoztatta az érintetteket, a lakosságot és az érdeklődőket, képes riportjai révén folyamatos tájékoztatást nyújtott a munkálatok előrehaladásáról.
- 10 -
Fontos tényezője volt a közvélemény informálásának a helyi rádió és a Gödöllői Szolgálat is, mely utóbbi szintén minden példányában kiemelt helyen és részletesen írt a projekt és a kivitelezések aktuális állapotáról és fontos közérdekű információkkal segítette a lakosság eligazodását. A projekttel és a főtér felújításával kapcsolatosan a város vezetése több lakossági fórumot is tartott, ahol a tájékoztatáson túlmenően lehetőség nyílt kérdések feltevésére is. A kivitelezés ideje alatt elkészített animációs kisfilm pedig a tér jövőbeni arculatát mutatta meg az érdeklődőknek, akik – a filmet nézve – egy virtuális sétát tehettek a már felújított téren. A kisfilmnek nagy sikere volt, a mai napig közel kétezren nézték meg. A főtér felújításához kapcsolódóan – a projekt részeként – a helyi civil társadalom összetartozását erősítendő került megrendezésre a Belvárosi napok rendezvénysorozat, mely az alábbi elemeket foglalta magába: Belváros szomszédság: Olyan programok, melyek a helyi közösség, társadalmi kohézióját, identitásának erősítését közvetlenül szolgálják. A programok szorosan kapcsolódtak a megújítás során érintett helyekhez. Kulturális, szabadidős és sport programok: A belvároshoz kötődő régi-új hagyományok megjelenéséhez több napos, városrész szintű fesztiválokra, évente visszatérő programokra, fővárosi, kistérségi és országos programokhoz való csatlakozásra is lehetőség nyílt. Ökováros program: A környezettudatos magatartás terjesztését hivatott szolgálni az oktatási, sport és egészségügyi intézetek bevonásával. Ennek keretében a város legkülönbözőbb társadalmi csoportjainak bevonásával elindult a város hosszú távú ökológiai városmodelljének közös kidolgozása, konferenciák, iskolai előadások, kiállítások, ötletpályázatok, segítségével. A Belvárosi napok színvonalas lebonyolítását a Művészetek Háza Gödöllő Kft. végezte.
A projekt sikere azon is múlott, hogy bár a Szabadság téren a járókelők szeme előtt, sőt lábai alatt zajlott a munka, a lakosság megfelelően tájékozódott, a rendelkezésére álló tömegkommunikációs eszközöket figyelték és így nem alakultak ki nagyobb tumultusok, balesetek vagy fennakadások. Minden ember meg tudta közelíteni az orvosi rendelőt, a bankokat, a templomot, az iskolát, tehát mindenki felkészült a nehézségekre. A tájékoztatás sikerességén túl feltétlenül kiemelendő az építésvezetők munkája, akik készségesen rendelkezésre álltak bárkinek és minden kérdésre válaszoltak, minden kérést igyekeztek teljesíteni. Mind a Művészetek Háza felújítását, mind a Főtér megújulását nagy várakozás övezte, amit jól bizonyít a Művészetek Háza átadó ünnepségén megjelenő több száz ember is. Az átadón készült közvélemény-kutatás, elégedettségmérés is arról tanúskodik, hogy a gödöllőiek várták a fejlesztéseket és most hogy elkészültek, örömmel fogják használni is az új létesítményeket. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására!
Gödöllő, 2011. február 11.
Pataki Sándor ügyvezető
- 11 -
1. sz. melléklet Megtakarítások és többletköltségek a projekt költségvetésében TSZ 14. mellékletében rögzített adatok Projekt elem - tervezett tevékenység
Elszámolható költség
Igényelt támogatás
Támogatás inenzitás
Vállalkozási szerződések adatai Elszámolható bruttó költség
Támogatási összeg
Támogatási intenzitás
Megtakarítás (-) Többlet (+) Elszámolható költség
Támogatás
IVS készítés
4 800 000
1 440 000
30,00%
4 800 000
1 440 000
30,00%
ATT készítés Projekt menedzsment - Projektmenedzsment szolgáltatás
5 000 000
1 500 000
30,00%
5 000 000
1 500 000
30,00%
0 0
0 0
65 000 000
55 250 000
85,00%
69 002 354
58 652 001
85,00%
4 002 354
3 402 001
26 000 000
22 100 000
85,00%
14 806 250
12 585 313
85,00%
-11 193 750
-9 514 688
937 500
281 250
30,00%
937 500
281 250
30,00%
0
0
1 500 000
450 000
30,00%
937 500
281 250
30,00%
-562 500
-168 750
1 500 000
450 000
30,00%
0
0
30,00%
-1 500 000
-450 000
137 866 980
41 360 094
30,00%
145 964 164
43 789 249
30,00%
8 097 184
2 429 155
Promóció - Nyilvánosság biztosításának költsége Szabadság tér közműkiváltás - Közbeszerzési költségek Szabadság tér közműkiváltás - Könyvvizsgálói díjak költségek Szabadság tér közműkiváltás - Hatósági eljárási díjak Szabadság tér közműkiváltás - Közterület és akcióterületen belüli úthálózat felújítás fejlesztés Szabadság tér közműkiváltás - Közterület és akcióterületen belüli úthálózat felújítás fejlesztés PÓTMUNKA Szabadság tér közterület rehabilitáció Engedélyezési tervek Szabadság tér közterület rehabilitáció Közbeszerzési költségek Szabadság tér közterület rehabilitáció Könyvvizsgálói költségek Szabadság tér közterület rehabilitáció - Műszaki ellenőr díjak Szabadság tér közterület rehabilitáció - Szabadság tér felszín Szabadság tér közterület rehabilitáció - Szabadság tér felszín PÓTMUNKA Művelődési Központ energiahatékony megújítása Engedélyezési tervek Művelődési Központ energiahatékony megújítása Közbeszerzési költségek Művelődési Központ energiahatékony megújítása Könyvvizsgálói díjak költségek Művelődési Központ energiahatékony megújítása Műszaki ellenőr díjak Művelődési Központ energiahatékony megújítása Építés, épület felújítás, átalakítás, bővítés Művelődési Központ energiahatékony megújítása Építés, épület felújítás, átalakítás, bővítés PÓTMUNKA Piac galéria- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek készítésének költsége Piac galéria - Műszaki ellenőr díjak Piac galéria - Építés, épület felújítás, átalakítás, bővítés Összesen:
20 195 213
20 195 213 37 040 000
30 000 721
81,00%
37 040 000
30 000 721
81,00%
0
0
468 750
140 625
30,00%
468 750
140 625
30,00%
0
0
750 000
225 000
30,00%
468 750
140 625
30,00%
-281 250
-84 375
7 884 000
6 701 400
85,00%
2 500 000
2 125 000
85,00%
-5 384 000
-4 576 400
420 000 000
357 000 000
85,00%
383 624 381
326 080 724
85,00%
-36 375 619 -30 919 276 6 581 155
6 581 155 24 360 000
19 934 695
81,83%
24 360 000
19 934 695
81,83%
0
0
468 750
140 625
30,00%
468 750
140 625
30,00%
0
0
750 000
225 000
30,00%
468 750
140 625
30,00%
-281 250
-84 375
6 552 000
5 569 200
85,00%
2 375 000
2 018 750
85,00%
-4 177 000
-3 550 450
455 277 999
386 986 297
85,00%
455 277 999
386 986 297
85,00%
0
0
0
0
85,00%
16 752 396
14 239 537
85,00%
16 752 396
14 239 537
1 250 000
375 000
30,00%
1 250 000
375 000
30,00%
0
0
1 368 000
410 400
30,00%
1 250 000
375 000
30,00%
-118 000
-35 400
18 950 909
5 685 273
30,00%
16 488 654
4 946 596
30,00%
-2 462 255
-738 677
1 217 724 888
936 225 580
76,88%
1 211 017 566
906 173 883
74,83%
-6 707 322
-30 051 697
TSz szerinti önkormányzati kötelezettség vállalás
281 499 308
304 843 683
23 344 375
Önkormányzat által finanszírozott önálló elemek Művészetek Háza színházterem légtecnika
65 750 000
61 420 265
Szökőkút építés
22 500 000
10 536 455
-4 329 735 -11 963 545
2 160 899
2 160 899
Szabadság tér közterület rehabilitáció - Szabadság tér felszín PÓTMUNKA Projektben nem finanszírozható része Önkormányzat által finanszírozott önálló elemek összesen
88 250 000
0
0,0%
74 117 619
Főtér pótmunka finanszírozási igénye a támogatási szerződéshez viszonyítva, ha az a KSz szerint nem lesz elszámolható
Eredeti önkormányzati kötelezettség vállalás
0
0,0%
-14 132 381
9 211 994
317 724 888
304 843 683
-12 881 205
0
