Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete ezer Ft

Sorszám

Cím

1. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Polgármesteri Hivatal (2101-01) Polgármesteri Hivatal (2101-01) Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Mackós Óvoda (1101-12) Mackós Óvoda (1101-12) Mesevár Óvoda (1101-13) Mesevár Óvoda (1101-13) Normafa Óvoda (1101-14) Normafa Óvoda (1101-14) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Süni Óvoda (1101-16) Süni Óvoda (1101-16) Táltos Óvoda (1101-17) Táltos Óvoda (1101-17) Városmajori Óvoda (1101-18) Városmajori Óvoda (1101-18) Zugligeti Óvoda (1101-19) Zugligeti Óvoda (1101-19) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) 2. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Önként vállalt szociális feladatok (6800) 3. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Tartalék (5100)

Jogcím 2014. évi bérkiegészítés (október, november) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása Önkormányzatok működési támogatásai / Nyári gyermekétkeztetés biztosítása Ellátottak pénzbeli juttatásai / Nyári gyermekétkeztetés biztosítása Feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatás évközi csökkenése Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Tartalékok / Általános tartalék 1

Kiadási ei. változás

Bevételi ei.vált. 6 785

850 229 300 80 392 106 378 102 619 167 108 29 74 20 228 62 92 24 70 20 90 24 52 14 89 24 62 16 307 82 28 8 92 25 48 14 1 368 370 96 26 316 316 -34 239 -34 239

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Sorszám

Cím

4. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) 5. Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) 6.

Jogcím

Kiadási ei. változás

Szociális támogatások elszámolása (november) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása Normafa park rekonstrukció állami támogatása kiemelt előirányzatok közötti rendezés Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Előterjesztés 1. melléklete

Bevételi ei.vált. 5 069 -5 069 -620 000 620 000

A Tamási Áron utcai támfalszerkezet helyreállítás vis maior - kiemelt előirányzatok rendezése Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Mindösszesen:

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -27 138

2

19 250 -19 250 -27 138

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben Előterjesztés 2/a. melléklete ezer Ft

Sorszám 1.

Cím Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Zugligeti Óvoda (1101-19) Zugligeti Óvoda (1101-19) Zugligeti Óvoda (1101-19) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Mackós Óvoda (1101-12) Mackós Óvoda (1101-12) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Normafa Park Intézmény (1101-53) Normafa Park Intézmény (1101-53) Normafa Park Intézmény (1101-53) Polgármesteri Hivatal (2101-01) Polgármesteri Hivatal (2101-01) Polgármesteri Hivatal (2101-01) Polgármesteri Hivatal (2101-01) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)

2. Tartalék (5100) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) 3.

Tartalék (5100) Parkolás-üzemeltetés (3300)

4. Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) 5. Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Nemzetiségi ügyek (4500) Nemzetiségi ügyek (4500) Nemzetiségi ügyek (4500) Nemzetiségi ügyek (4500) 6.

Jogcím Intézményi kiemelt előirányzatok és feladatok közötti átcsoportosítás Dologi kiadások Beruházások / Gépkocsi beszerzés Dologi kiadások Beruházások / Irodabútorok beszerzése Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Beruházások / Mozgásfejlesztő játék beszerzése Dologi kiadások Beruházások / Pavilonok beszerzése a Karácsonyi vásárra Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Dologi kiadások Beruházások / Játszóeszköz beszerzés és homokozó kialakítás Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Beruházások / Láncfűrész és ágnyeső beszerzés Dologi kiadások / Fenntartás Dologi kiadások / Köztisztviselők juttatása Dologi kiadások / Pénzügyi program Dologi kiadások / Szakértői díjak Dologi kiadások / Választások Személyi juttatások / Köztisztviselők juttatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Választások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Választások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Választások Személyi juttatások / Választások (európai parlamenti) Személyi juttatások / Választások (önkormányzati) Személyi juttatások / Választások (nemzetiségi) Kártalanítási kötelezettség hatósági határozat alapján Tartalékok / Általános tartalék Dologi kiadások / Kártalanítás 2013. évi parkolási elszámolásból származó kiadások rendezése Tartalékok / Általános tartalék Dologi kiadások / Parkolási költségek Útkfenntartási kiadásokra történő átcsoportosítás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás Újonnan alakult nemzetiségi önkormányzatok támogatása Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Budapest XII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása 3 Felújítási feladatokkal és beruházási célokkal kapcsolatos átcsoportosítások

Kiadás nő

Kiadás csökken -15 000

15 000 -2 255 2 255 -1 000 713 287 -4 064 4 064 -200 200 -2 000 2 000 -1 500 1 500 -3 000 2 111 889 -8 000 5 000 2 000 1 000 -9 739 -10 876 45 72 2 740 6 598 10 876 284 -23 414 23 414 -25 000 25 000 -4 900 -10 000 14 900 -200 50 50 50 50


Sorszám

Cím Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)

Jogcím

Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

Felújítások / KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás

Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)

Felújítások / Alkotás út 21. társasházban gázvezeték felújítás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás Dologi kiadások / Faállomány kezelése Beruházások / A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezés Dologi kiadások / Parkfenntartás Beruházások / Akadálymentesítés több intézményben Felújítások / Mátyás király út 53/b konyha kialakítás Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola - nyílászáró felújítás Felújítások / Polgármesteri Hivatal - szellőző rendszer felújítás Felújítások / Városmajori Óvoda - elektromos hálózat felújítás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola - kerítés felújítás Beruházások / KIMBI Óvoda - udvari vízelvezetés kiépítése Felújítások / Polgármesteri Hivatal - fűtés korszerűsítés Beruházások / Parkokban nyilvános illemhely kialakítása Beruházások / Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - kertépítés Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása Felújítások / Zugligeti Óvoda - vízelvezetési rendszer és udvari burkolat felújítás Felújítások / Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria - pincehelyiség felújítás Felújítások / Polgármesteri Hivatal - Barabás Villa faszerkezet felújítás Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása Beruházások / Közvilágítás kiépítése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás Beruházások / Egyéb kisebb intézményi fejlesztések Felújítások / Virányosi Közösségi Ház, Lívia Vila - kazáncsere Felújítások / Polgármesteri Hivatal - Balatonkenesei üdülő felújítása Felújítások / Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - vizesblokk és világítás felújítás Dologi kiadások / Intézményi karbantartás Beruházások / Mackós Óvoda játszószerek beszerzése és telepítése Felújítások / Mackós Óvoda játszószerek beszerzése és telepítése Beruházások / Ingatlan vásárlás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Lakásbérleti jog megváltás

Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás

Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

Felújítások / KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése Mobilparkolási jutalék növekedése miatti átcsoportosítás Tartalékok / Általános tartalék Dologi kiadások / Parkolási költségek Kiemelt előirányzatok közötti rendezés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre / Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Laktanya felújítás, gépkocsi beszerzés támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / FŐKERT Nonprofit Zrt. Támogatása Dologi kiadások

Tartalék (5100) Parkolás-üzemeltetés (3300) 8. Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Környezetvédelmi feladatok (6500) Környezetvédelmi feladatok (6500)

Kiadás csökken



7.

Kiadás nő

4

-1 817 1 817 -10 565 10 565 -5 500 -1 500 -7 952 14 952 -2 400 -1 235 -740 -1 500 -104 -4 751 3 579 4 190 1 212 1 749 -14 967 14 967 -4 000 -1 128 -5 000 -4 124 14 252 -5 717 -2 000 -3 847 1 021 82 647 1 814 8 000 -1 444 1 444 -9 900 9 900 -14 848 14 848 -25 000 25 000 -3 000 3 000 -200 200


Sorszám

Cím Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)

9. Önként vállalt szociális feladatok (6800) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) 10. Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) 11. Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) 12. Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) 13. Óvodai ellátás (3700) Óvodai ellátás (3700) 14. Tartalék (5100) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904) Önkormányzati természetbeni ellátások (3903) Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902) Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902) 15. Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) Önkormányzati testület kiadásai (6000) 16. Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) 17. Tartalék (5100) Parkolás-üzemeltetés (3300) 18. Helyi közbiztonság biztosítása (4400) Helyi közbiztonság biztosítása (4400) 19. Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) 20. Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Óvodai ellátás (3700) Mindösszesen:

Jogcím

Kiadás nő

Kiadás csökken

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület ingatlan felújítás támogatása Mateidesz Nóra úszónő Speciális Olimpia Nyári Vígjátékokon való részvételének támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb szociális juttatások önkormányzati rendelet alapján Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása Felújítások /Színpad és szigetelés felújítás a MOM-ban Beruházások / Barabás Villa technikai eszközeinek fejlesztése Járdák és lépcsők karbantartása érdekében történő átcsoportosítás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás Térinformatikai fejlesztésre történő átcsoportosítás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Értékvédelmi pályázat Beruházások / Térinformatika Óvodai feladatellátási szerződéssel kapcsolatos támogatási átcsoportosítás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Bíró utcai óvoda támogatása Szociális feladatok ellátása érdekében történő átcsoportosítás Tartalékok / Általános tartalék Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai / Adósságkezelés Dologi kiadások / Időskorúak átmeneti ellátása Dologi kiadások / Fogyatékosok nappali ellátása Informatikai eszközök beszerzése Képviselő-testület Dologi kiadások / Informatikai kiadások Beruházások / Informatikai eszközök beszerzése Kárszakértői tevékenység 2014. decemberben bekövetkezett károk felmérése érdekében Dologi kiadások / Lakossági tájékoztató Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Parkolási kintlevőségek behajtása érdekében keletkezett kiadások miatti átcsoportosítás Tartalékok / Általános tartalék Dologi kiadások / Parkolási költségek Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület hordágy beszerzés támogatása Dologi kiadások / Felszerelés beszerzés Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület hordágy beszerzés támogatása Tervrajzkezelő szoftver vásárlása Dologi kiadások / Informatikai kiadások Beruházások / Tervezés Művész utcai Óvoda átvételének előkészítési költségei Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény Dologi kiadások / Szakértői és ügyvédi díjak

5

-1 300 1 300 -200 200 -2 184 2 184 -14 900 14 900 -1 830 1 830 -305 305 -8 078 6 360 1 718 -1 420 1 197 223 -3 500 3 500 -381 300 81 -23 748 23 748 -174 174 -2 500 2 500 -2 310 2 310 317 217

-317 217

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására Előterjesztés 2/b. melléklete ezer Ft

Sorszám 1.

Cím GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Mackós Óvoda (1101-12) Mackós Óvoda (1101-12) Mackós Óvoda (1101-12) Mackós Óvoda (1101-12) Mackós Óvoda (1101-12) Mesevár Óvoda (1101-13) Mesevár Óvoda (1101-13) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Süni Óvoda (1101-16) Süni Óvoda (1101-16) Süni Óvoda (1101-16) Zugligeti Óvoda (1101-19) Zugligeti Óvoda (1101-19) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)

2.

Jogcím Intézményi kiemelt előirányzatok és feladatok közötti átcsoportosítás Beruházások / Orvosi rendelő Kiss János altábornagy utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje Felújítások / Orvosi rendelő Kiss János altábornagy utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje Dologi kiadások Elvonások és befizetések Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Személyi juttatások Személyi juttatások Beruházások / Udvari játékok beszerzése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházások / Fénymásoló beszerzés Felújítások / Játékszerek felújítása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Beruházások / Ipari mósógép beszerzése Dologi kiadások Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Beruházások / Ipari porszívó beszerzése Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások és befizetések Beruházások / Gépek, berendezések beszerzése Beruházások / Játszóeszköz beszerzés és homokozó kialakítás Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Beruházások / Fénymásoló beszerzés Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Beruházások / Notebook beszerzés Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Beruházások / Térkőburkolat kiépítés Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Beruházások / Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése Dologi kiadások / Fenntartás Dologi kiadások / Járművek biztosítása Dologi kiadások / Fizetendő ÁFA Személyi juttatások / Köztisztviselők juttatása Dologi kiadások / Szakértői díjak Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése Beruházások / Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés Működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatainak rendezése 6

Kiadás nő

Kiadás csökken -960 960 -57 -535 -1 468 -962 -1 217

1 397 1 400 1 442 -195 -733 -675 -4 672 -1 668 262 421 4 672 1 668 920 -505 505 -1 261 201 -320 1 380 -509 509 -849 372 477 -20 20 -506 506 -2 308 271 2 037 -349 349 -309 309 -1 244 1 244 -19 19 -1 164 26 1 138 -395 395 -720 720


Sorszám

Cím

Jogcím


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása


Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása

Óvodai ellátás (3700) Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800) Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800) Hajléktalan ellátás (4000) Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Helyi közbiztonság biztosítása (4400) Helyi közbiztonság biztosítása (4400) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Prevenciós szűrőszombatok (János Kórház) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / MOM Nonprofit Kft. Támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Lakásbérleti jog megváltás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Rendőrségi járőrszolgálat támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Közrendvédelmi Közalapítvány - Biztonságos Autó Pályázat támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / ELTE Kiss János altábornagy utcai Általános Iskola


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvény támogatása


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása




Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása


Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása

Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Önként vállalt szociális feladatok (6800) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Tartalék (5100)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Értékvédelmi pályázat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Pilisi Parkerdő Zrt. tanulmány készítés támogatása Tartalékok / Általános tartalék Pályázati kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítások

3.

Kiadás nő


13 779 -2 198 -1 100 -160 -520 -3 793 -3 610 -2 500 -9 525 -10 000 -150 -150 -1 446 -111 -677 -10 000 -1 -4 065 -7 006 -18 020 -180 -125 75 337

ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára (4707) Dologi kiadások

-531

ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára (4707) Személyi juttatások

-5 480

ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára (4707) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-1 480

Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704) TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708) ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708) ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708) ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)

Beruházások / ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése Dologi kiadások / ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-7 103 5 828 1 567

Személyi juttatások

-3 710

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-1 002 3 710 1 002

Személyi juttatások

-2 086

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-1 009

Dologi kiadások

-256

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján

-780

7


Sorszám

Cím Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)

4. Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása (3600) Tagdíjak (6300) Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902) Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902) Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Önkormányzati testület kiadásai (6000) Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Önkormányzati testület kiadásai (6000) Önként vállalt közművelődési feladatok (6600) Önként vállalt közművelődési feladatok (6600) Önként vállalt közművelődési feladatok (6600) Önként vállalt szociális feladatok (6800) Önként vállalt szociális feladatok (6800) Parkolás-üzemeltetés (3300) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Parkolás-üzemeltetés (3300) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)

Jogcím Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások Dologi kiadások / Műemlékvédelem Dologi kiadások / Térinformatika és közműnyilvántartás Dologi kiadások / Szakértői díjak Dologi kiadások / Eljárási és egyéb díjak Beruházások / Térinformatika Beruházások / Tervezés Dologi kiadások / Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Dologi kiadások / Kártalanítás Dologi kiadások / Eljárási és egyéb díjak Személyi juttatások Dologi kiadások / Igazgatási szolgáltatási díjak Dologi kiadások / Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj Dologi kiadások Dologi kiadások / Családok átmeneti otthona Dologi kiadások / Gyermekek átmeneti otthona Dologi kiadások / Időskorúak átmeneti ellátása Dologi kiadások / Fáber helyiség közüzem Dologi kiadások / Továbbszámlázott kiadások Dologi kiadások / Egyéb sport és szabadidősporttal kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások /Rendezvény Személyi juttatások Dologi kiadások / Testvérvárosi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján Dologi kiadások / Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján Beruházások / Parkolóórák beszerzése Dologi kiadások / Fáber helyiség közüzem Dologi kiadások / Vagyonvédelem Dologi kiadások / Tetőterek rendezése Dologi kiadások / Út műszaki előkészítések, tervezések Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után

8

Kiadás nő Kiadás csökken 3 253 878 -2 030 -3 427 -873 -358 -7 608 -2 500 -12 441 29 237 -42 42 -22 11 11 -400 -152 552 -947 947 -358 282 76 -838 -2 403 3 241 -82 50 32 -196 196 -4 960 -15 201 -20 705 -2 000 -17 154 41 863 18 157


Sorszám

Cím Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) Díjak, kitüntetések (6200) Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Díjak, kitüntetések (6200) Díjak, kitüntetések (6200) Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterület Felügyelet (3400) Tartalék (5100) Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)

5. Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) 6. Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Környezetvédelmi feladatok (6500) Önként vállalt közművelődési feladatok (6600) Önként vállalt közművelődési feladatok (6600) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) Tartalék (5100) 7. Tartalék (5100) Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800) Mindösszesen:

Jogcím Dologi kiadások / Informatikai kiadások Dologi kiadások / Közbeszerzés Dologi kiadások / Szakértői díj Dologi kiadások / Bankköltség Dologi kiadások / Kitüntetés Dologi kiadások /Rendezvény Dologi kiadások / Hegyvidék kártya és weblap karbantartás Személyi juttatások / Tervtanács megbízási díjak Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Tervtanács megbízási díjak Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások / Kisebb zöldfelületek fenntartása Dologi kiadások Tartalékok / Céltartalék - Történelmi Normafa Park rekonstrukció Tartalékok Felhalmozási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása Felújítások / Kiemelt útszakasz felújítása Felújítások / Polgármesteri Hivatal - liftfelújítás Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások Beruházások / Közvilágítás kiépítése Beruházások / Parkokban nyilvános illemhely kialakítása Beruházások / Városmajori park fejlesztése Beruházások / Margaréta park fejlesztése Beruházások / Ingatlan vásárlás Beruházások / Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások Előirányzat maradványok tartalékba helyezése Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése Dologi kiadások / Fáber helyiség üzemeltetés Dologi kiadások / Önkormányzati helyiségüzemeltetés Dologi kiadások / Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége Dologi kiadások / Műszaki felmérés készítés Dologi kiadások / Intézményi energia Dologi kiadások / Pályázati költségek Dologi kiadások / Informatikai kiadások Dologi kiadások / Postaköltség Dologi kiadások / Lakossági tájékoztató Dologi kiadások Beruházások / Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt Beruházások / Kamerarendszer bővítése Beruházások / Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - "E" új épület kialakítása Beruházások / Ingatlan vásárlás Beruházások / Fakataszteri felmérés Beruházások / A második világháború polgári áldozatai szobor Beruházások / Papp László szobor Felújítások / Tűzvédelmi rendszerek felújítása Felújítások / Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - kiviteli terv Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása Felújítások / MOM Sport rendezvénycsarnok kapuk tűzvédelmi átalakítása, öltözők, üzlethelyiségek felújítása Tartalékok Tartalékok / Általános tartalék Finanszírozási kiadások előirányzat rendezése Tartalékok / Általános tartalék Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési)

9

Kiadás nő


983 601 5 921 -922 -2 149 -2 172 1 842 616 2 487 298 -1 585 1 585 -424 516 424 516 -38 497 38 497 -197 197 -724 -1 749 2 297 176 -202 202 -37 355 -67 707 -9 647 -12 341 -8 492 -76 448 -13 205 -15 644 -13 000 -16 793 -115 331 -10 446 -10 932 -145 000 -46 751 -6 782 -30 000 -3 000 -5 000 -23 000 -14 854 -13 005 115 331 579 402 -2 820 2 820 1 401 545

-1 401 545

Javaslat bevételi előirányzatok átcsoportosítására Előterjesztés 3. melléklete ezer Ft

Sorszám 1.

Cím Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5300) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5300) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5300)

2. Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) 3. TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704) TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704) TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704) ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára (4707) ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708) KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4701) KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709) KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetiaki fejlesztése (4705) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) 4. Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202) 5. Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) 6. Közterület Felügyelet (3400) Közterület Felügyelet (3400) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Parkolás-üzemeltetés (3300) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)

Jogcím 2013. évi önkormányzati maradvány átcsoportosítása számviteli jogszabály változás miatt Finanszírozási bevételek / Maradvány igénybevétele (felhalmozási) Finanszírozási bevételek / Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási) Finanszírozási bevételek / Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési) Intézményi előirányzatok közötti átcsoportosítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Pályázati és közhatalmi bevételek előirányzatainak rendezése

Bevétel nő

-1 194 835 827 151 367 684 -1 100 1 100

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Bevétel csökken

-2 625 2 625

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-4 512


-12 167


-6 599

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-223


-16 377


-27 284

Közhatalmi bevételek / Iparűzési adó pótlék, bírság Közhatalmi bevételek / Iparűzési adó bevétel Vagyoni típusú bevételek szerkezeti eltéréseinek rendezése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése / Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei Ingatlanok értékesítése Adó és egyéb közhatalmi bevételek rendezése Közhatalmi bevételek / Idegenforgalmi adó bevétel Közhatalmi bevételek / Gépjármű adó bevétel Közhatalmi bevételek / Helyszíni és szabálysértési bírságok Közhatalmi bevételek / Pótlékok Közhatalmi bevételek / Egyéb bírságok, végrehajtási költségek Közhatalmi bevételek / Telekadó bevétel Egyéb bevételek kiemelt előirányzatainak rendezése Működési bevételek / Közterület-felügyelet működési bevételei Közhatalmi bevételek Működési bevételek / Út nem közlekedési célú igénybevétele Működési bevételek / Parkolási működési bevételek Közhatalmi bevételek / Telekadó bevétel Működési bevételek / Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei Működési bevételek / Helyiségbérleti díjak működési bevételei Működési bevételek / Lakásbérleti díjak működési bevételei Működési bevételek / OTP részvények után kapott osztalék bevétel Közhatalmi bevételek / Telekadó bevétel 10

2 861 64 301 -256 307 12 406 243 901 -2 363 -2 024 -2 306 -7 347 -12 409 26 449 -38 022 5 285 4 039 26 640 2 058 -13 590 -49 389 -24 176 28 000 28 147

Javaslat bevételi előirányzatok átcsoportosítására Előterjesztés 3. melléklete

Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)

Közhatalmi bevételek / Építményadó bevétel Közhatalmi bevételek / Kommunális adó bevétel Közhatalmi bevételek / Iparűzési adó pótlék, bírság

Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök / Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről

-17 652

Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)

Működési bevételek / Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése Közhatalmi bevételek / Iparűzési adó bevétel Iparűzési adó bevétel kötelező és önként vállalt feladatok érdekében történő rendezése Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek

-16 627 -25

Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) 7. Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100) Mindösszesen:

13 718 16 149 1 141

2 275 32 029 297 100 2 005 059

11

-297 100 -2 005 059

Javaslat bevétel csökkenés miatt előirányzat módosításra Előterjesztés 4. melléklete ezer Ft

Sorszám

Cím

1.

Jogcím

Kiadás csökken

Bevétel csökken

Intézmények 2013. évi maradvány előirányzatainak rendezése jogszabály változás miatt Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Virányosi Közösségi Ház (1102) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-11) Mackós Óvoda (1101-12) Normafa Óvoda (1101-14) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Süni Óvoda (1101-16) Táltos Óvoda (1101-17) Városmajori Óvoda (1101-18) Zugligeti Óvoda (1101-19) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) GESZ (1101-41) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Virányosi Közösségi Ház (1102) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-11) Mackós Óvoda (1101-12) Normafa Óvoda (1101-14) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Süni Óvoda (1101-16) Táltos Óvoda (1101-17) Városmajori Óvoda (1101-18) Zugligeti Óvoda (1101-19) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) GESZ (1101-41) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)

Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Dologi kiadások / Fenntartás Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások 12

-27 379 -12 468 -1 737 -1 861 -6 963 -5 473 -3 783 -12 814 -1 876 -5 321 -7 716 -211 -1 647 -361 -21 413 -1 465 -5 218 -17 249 -8 629 -27 379 -12 468 -1 737 -1 861 -6 963 -5 473 -3 783 -12 814 -1 876 -5 321 -7 716 -211 -1 647 -361 -21 413 -1 465 -5 218 -17 249 -8 629

Javaslat bevétel csökkenés miatt előirányzat módosításra Előterjesztés 4. melléklete

Sorszám

Cím

2. Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Mackós Óvoda (1101-12) Mackós Óvoda (1101-12) Mesevár Óvoda (1101-13) Mesevár Óvoda (1101-13) Normafa Óvoda (1101-14) Normafa Óvoda (1101-14) Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) 3. Óvodai ellátás (3700) Óvodai ellátás (3700) Önkormányzati természetbeni ellátások (3903) Önkormányzati természetbeni ellátások (3903) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) 4.

Jogcím Intézményi előirányzatok módosítása Működési bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Dologi kiadások / Választások Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Beruházások / Gépkocsi beszerzés Működési bevételek Működési bevételek Dologi kiadások / Terembérleti díj Dologi kiadások / Fenntartás Közhatalmi bevételek Dologi kiadások / Építéshatósági feladatok Dologi kiadások / Szabálysértés Dologi kiadások / Zaj- és rezgésvédelmi feladatok Dologi kiadások / Terembérleti díj Dologi kiadások / Iratrendezés, scannelés Továbbszámlázott kiadási és bevételi előirányzatok módosítása Működési bevételek Dologi kiadások / Továbbszámlázott étkezési kiadások Működési bevételek Dologi kiadások / Köztemetés továbbszámlázása Működési bevételek Dologi kiadások / Intézményi energia Pályázati előirányzatok módosítása

TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)



Személyi juttatások 13

Kiadás csökken

Bevétel csökken -631

-631 -1 546 -1 546 -338 -338 -2 888 -2 888 -770 -770 -256 -256 -856 -856 -700 -700 -627 -16 045 -627 -16 045 -18 425 -1 580 -2 162 -809 -6 332 -7 542 -65 729 -65 729 -2 573 -2 573 -63 774 -63 774

-8 895

-319


Sorszám

Cím

Jogcím

Kiadás csökken

Bevétel csökken


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


Dologi kiadások

-1 557


Beruházások

-6 350

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709) KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709) KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén (4706) KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén (4706) ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708) ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708) KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709) Tartalék (5100) 5. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Tartalék (5100) 6. Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) 7. Közfoglalkoztatás (6100) Közfoglalkoztatás (6100) Közfoglalkoztatás (6100) Közfoglalkoztatás (6100)

-669

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felújítások

-524 -524

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felújítások

-6 -6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján

-3 093 -3 093

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Tartalékok / Általános tartalék Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) és ágazati pótlék előirányzatainak módosítása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása Ellátottak pénzbeli juttatásai / Normatív lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendszeres szociális segély Ellátottak pénzbeli juttatásai / Óvodáztatási támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka Tartalékok / Általános tartalék Tetőterek rendezése előirányzatainak módosítása Működési bevételek / Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei Dologi kiadások / Tetőterek rendezése Közfoglalkoztatás előirányzatainak módosítása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 14

-46 769 -46 769 -17 093 -2 604 -14 399 -90 -4 494 -4 494 -53 000 -53 000 -13 873 -10 502 -2 835 -536


Sorszám

Cím

8. Díjak, kitüntetések (6200) Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Díjak, kitüntetések (6200) Díjak, kitüntetések (6200) 9. Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Mindösszesen:

Jogcím Kaszás Attila díj előirányzatainak módosítása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek / Egyéb kommunikációs bevételek Személyi juttatások Dologi kiadások / Kaszás Attila díj Hegyvidék kártya előirányzatainak módosítása Működési bevételek / Hegyvidék kártya működési bevételei Dologi kiadások / Hegyvidék kártya és weblap karbantartás

15

Kiadás csökken

Bevétel csökken -870 -381

-870 -381 -984 -984 -468 724

-468 724

Javaslat bevétel növekedés miatt előirányzat módosításra Előterjesztés 5. melléklete ezer Ft

Sorszám 1.

Cím Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5300) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5300) Tartalék (5100)

2. Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800) Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800) 3. Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Süni Óvoda (1101-16) Süni Óvoda (1101-16) Táltos Óvoda (1101-17) Táltos Óvoda (1101-17) Városmajori Óvoda (1101-18) Városmajori Óvoda (1101-18) Városmajori Óvoda (1101-18) Zugligeti Óvoda (1101-19) Zugligeti Óvoda (1101-19) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-52) Egyesített Gondozási Központ (1101-52) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41)

Jogcím 2013. évi önkormányzati maradvány rendezése számviteli jogszabály változás miatt Finanszírozási bevételek / Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési) Finanszírozási bevételek / Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási) Tartalékok / Általános tartalék Likviditási hitel adósságkonszolidáció keretében történő átvállalásának rendező tételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Intézményi előirányzatok módosítása Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Dologi kiadások Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Elvonások és befizetések Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési bevételek Elvonások és befizetések Dologi kiadások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felújítások / Városmajori Gimnázium világítás korszerűsítés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / SZÍV SN program támogatása Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16

Kiadás nő

Bevétel nő 990 396 46 769

1 037 165 227 814 227 814 6 100 320 5 780 8 680 8 680 1 202 66 1 136 7 7 1 963 1 963 993 91 902 827 827 41 41 10 940 4 030 292 6 618 546 546 1 105 641 253 211 734 19 715 1 100 1 100 128 976 15 351 3 468 620 13 738 2 714 733

Javaslat bevétel növekedés miatt előirányzat módosításra Előterjesztés 5. melléklete

Sorszám

Cím Tartalék (5100) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Normafa Park Intézmény (1101-53) Normafa Park Intézmény (1101-53) Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102)

4. Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) 5. Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) Tartalék (5100) 6. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904) Mindösszesen:

Jogcím Tartalékok / Általános tartalék Működési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Dologi kiadások Nemzetiségi választásokra kapott támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Személyi juttatások / Választások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Választások Dologi kiadások / Választások Többletbevételek előirányzatainak tartalékba helyezése Ingatlanok értékesítése / Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei Működési bevételek / Kamatbevétel Tartalékok Tartalékok / Általános tartalék Szociális étkeztetés többletbevételeinek és kiadásainak rendezése Működési bevételek Dologi kiadások / Továbbszámlázott étkezési kiadások

17

Kiadás nő 123 054

Bevétel nő 7 433

67 216 7 150 6 6 200 9 209 182 86 24 72 7 659 7 170 7 170 7 659 2 472 2 472 1 468 675

1 468 675

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Recommend Documents