Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Elıterjesztés 1. melléklete
ezer Ft
Sorszám 1.
Cím Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-4) Kimbi Óvoda (1101-4) Mackós Óvoda (1101-5) Mackós Óvoda (1101-5) Mesevár Óvoda (1101-6) Mesevár Óvoda (1101-6) Normafa Óvoda (1101-7) Normafa Óvoda (1101-7) Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Süni Óvoda (1101-9) Süni Óvoda (1101-9) Táltos Óvoda (1101-10) Táltos Óvoda (1101-10) Városmajori Óvoda (1101-11) Városmajori Óvoda (1101-11) Zugligeti Óvoda (1101-12) Zugligeti Óvoda (1101-12) Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13) Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Fejlesztı Napközi Otthon (1101-15) Fejlesztı Napközi Otthon (1101-15) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) Szabadidısport Központ (1101-17) Szabadidısport Központ (1101-17) GESZ (1101-18) GESZ (1101-18) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)
Jogcím 2013. évi bérkiegészítés (január, február, március) Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások 1
Kiadási ei. változás
Bevételi ei.vált. 19 638
2 174 586 400 108 626 169 695 188 994 268 371 100 452 123 676 183 884 239 393 105 750 203 754 204 683 184 330 90 556 150 88 23 161 43 153 41 387 105 3 759 1 015 177
Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Elıterjesztés 1. melléklete
Sorszám
Cím Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Szabadidısport Központ (1101-17) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13) Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Fejlesztı Napközi Otthon (1101-15) Fejlesztı Napközi Otthon (1101-15) Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) Tartalék (5800) 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Mindösszesen:
Jogcím Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális támogatások elszámolása (december, január, február, március, április) Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása Felújítások / Csaba u. 7. felújítása Személyi juttatások / Intézményvezetıi keresetkiegészítés Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó / Intézményvezetıi keresetkiegészítés Személyi juttatások / Intézményvezetıi keresetkiegészítés Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó / Intézményvezetıi keresetkiegészítés Személyi juttatások / Intézményvezetıi keresetkiegészítés Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó / Intézményvezetıi keresetkiegészítés Személyi juttatások / Intézményvezetıi keresetkiegészítés Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó / Intézményvezetıi keresetkiegészítés Személyi juttatások / Intézményvezetıi keresetkiegészítés Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó / Intézményvezetıi keresetkiegészítés Személyi juttatások / Intézményvezetıi keresetkiegészítés Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó / Intézményvezetıi keresetkiegészítés Dologi kiadások / Idıskorúak átmeneti ellátása Személyi juttatások / tervezett bérköltség helyesbítése Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó / tervezett bérköltség helyesbítése Tartalékok (mőködési) - céltartalék táborokra Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Beruházások
2
Kiadási ei. változás 48
Bevételi ei.vált.
36 585 4 000 720 194 600 162 1 008 272 372 100 912 246 600 162 2 850 1 416 361 22 610 11 486 11 486 67 709
67 709
Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 2. melléklete
ezer Ft
Sorszám 1.
Cím Tartalék (5800) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)
2. Tartalék (5800) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) 3. Tartalék (5800) Városmajori Óvoda (1101-11) Városmajori Óvoda (1101-11) Táltos Óvoda (1101-10) Táltos Óvoda (1101-10) Süni Óvoda (1101-9) Süni Óvoda (1101-9) Mackós Óvoda (1101-5) Mackós Óvoda (1101-5) Normafa Óvoda (1101-7) Normafa Óvoda (1101-7) Zugligeti Óvoda (1101-12) Zugligeti Óvoda (1101-12) Kimbi Óvoda (1101-4) Kimbi Óvoda (1101-4) Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Mesevár Óvoda (1101-6) Mesevár Óvoda (1101-6) Szabadidısport Központ (1101-17) Szabadidısport Központ (1101-17) Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19) 4. Tartalék (5800) GESZ (1101-18) GESZ (1101-18) 5. Tartalék (5800) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) 6. Tartalék (5800) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) 7. Tartalék (5800) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) 8.
Jogcím Normafa Sportpark kialakítása Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Dologi kiadások / Szakértıi díjak Beruházások / Normafa fejlesztési program KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsıde kapacitásbıvítése Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Beruházások / KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsıde kapacitásbıvítése Intézményvezetıi keresetkiegészítés Tartalékok (mőködési) - Intézményvezetıi keresetkiegészítés (OKI) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítás Tartalékok (mőködési) - Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. Céltartalék Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tartalékok (mőködési) - Közmővelıdési feladatok (OKI) Mőködési célú támogatás értékő kiadás Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása - áthúzódó kiadás + 2013. év Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Regıczi István atya temetési költségeihez való hozzájárulás Tartalékok (mőködési) - Közmővelıdési feladatok (OKI) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Krisztus és Mária Mőve Alapítvány támogatása Kisebbségekért - Pro Minorate Alapítvány mőködésének támogatása 3
Kiadás nı
Kiadás csökken -15 000
8 000 7 000 -25 000 25 000 -12 535 720 194 900 243 780 211 780 211 780 211 720 194 900 243 900 243 810 219 720 194 600 162 600 162 660 178 -3 324 2 617 707 -50 50 -1 200 1 200 -300 300
Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 2. melléklete
ezer Ft
Sorszám
Cím Tartalék (5800) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)
9. Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) 10. Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) 11. Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) 12. Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) 13. Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) GESZ (1101-18) 14. Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3905) Tartalék (5800) GESZ (1101-18) GESZ (1101-18) 15. Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) Mesevár Óvoda (1101-6) 16. Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800) GESZ (1101-18) 17. Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) 18. Díjak, kitüntetések (4900) Díjak, kitüntetések (4900) Környezetvédelmi feladatok (5200) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) 19. Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)
Jogcím Tartalékok (mőködési) - Közmővelıdési feladatok (OKI) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás 72/2013. számú határozat Beruházások / Közvilágítás kiépítés Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás Kimbi Óvoda kapacitás bıvítése Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása Beruházások / KIMBI Óvoda kapacitásbıvítése KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsıde kapacitásbıvítése Dologi kiadások / Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Beruházások Krisztinavárosi Bölcsıde bıvítése Beruházások / Gróf Esterházy János szobor környezetrendezése Beruházások / Közvilágítás kiépítés Beruházások / Mindszenty József szobor környezetrendezése Beruházások / KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsıde kapacitásbıvítése Mészáros utcai fogorvosi rendelı felújítása Felújítások / Mészáros utcai fogorvosi rendelı felújítása Felújítások / Mészáros utcai fogorvosi rendelı felújítása Védınıi szoftverhálózat vásárlása és üzemeltetése Beruházások / Védınıi hálózat szoftverfejlesztése Dologi kiadások / Védınıi hálózat üzemeltetése Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Beruházások / Védınıi hálózat szoftverfejlesztése Dologi kiadások / Védınıi hálózat üzemeltetése Mesevár Óvoda hőtıközpont felújítása Felújítások / Mesevár Óvoda főtési rendszerének felújítása Felújítások / Mesevár Óvoda főtési rendszerének felújítása Kerületi kismamáknak szervezett elıadássorozat lebonyolítása Dologi kiadások / Egészségnap Dologi kiadások Intézményi felújítások Dologi kiadások / Intézményi karbantartás Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás Felújítások / Zugligeti Általános Iskola burkolat felújítása Felújítások / Normafa Óvoda tetıszigetelési munkái Felújítások / Mátyás király út 53/b kegészítı tervek készítése Térinformatikai fejlesztés Személyi juttatások / Fogaskerekő vasút ötletpályázat Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó / Fogaskerekő vasút ötletpályázat Dologi kiadások Beruházások / Térinformatika Kerületi Szabályozási Terv módosítás Beruházások / Pályázati kiadások Beruházások / Kerület Szabályozási Terv
4
Kiadás nı
Kiadás csökken -250 250 -8 000 -12 000
20 000 -7 050 7 050 -1 146 1 146 -3 250 -7 750 -4 000 15 000 -7 000 7 000 -3 600 -1 800 -925 4 572 1 753 -3 747 3 747 -167 167 -4 502 -4 191 1 916 2 586 4 191 -120 -32 -5 610 5 762 -787 787
Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 2. melléklete
ezer Ft
Sorszám 20.
Cím Környezetvédelmi feladatok (5200) Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800) Virányosi Közösségi Ház (1102)
21. Süni Óvoda (1101-9) Süni Óvoda (1101-9) 22. Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) 23. Hajléktalan ellátás (4000) Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903) 24. Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) 25. Önkormányzati kommunikációs feladatok (5100) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) 26. Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) 27. Önként vállalt közmővelıdési feladatok (5300) Önként vállalt közmővelıdési feladatok (5300) 28. Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903) Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903) Pénzbeli szociális ellátások (3901) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (3902) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (3902) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3905) Önként vállalt szociális feladatok (5401) Önként vállalt szociális feladatok (5401) Önként vállalt szociális feladatok (5401) Önként vállalt szociális feladatok (5401) Önként vállalt szociális feladatok (5401) Önként vállalt szociális feladatok (5401) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Egyesített Gondozási Központ (1101-20) Egyesített Gondozási Központ (1101-20) 29. Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)
Jogcím Svábhegyi búcsú rendezvény Dologi kiadások Dologi kiadások / Egészségnap Dologi kiadások Intézményi javaslat alapján történı átcsoportosítás Személyi juttatások Dologi kiadások Kimbi Óvoda kertépítés, parkoló kialakítás, játszóeszközök felújítása Beruházások / Akadálymentesítés több intézményben Felújítások / Parkok felújítása Felújítások / Játszóterek felújítása Felújítások / Kimbi Óvoda kertépítés és épület felújítás Szenvedélybetegek nappali ellátása Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Dologi kiadások / Szenvedélybetegek nappali ellátása Angelica Alapítvány - orgona, számítástechnikai és irodai eszközök vásárlásohoz hozzájárulás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kutyachip-hez való hozzájárulás Dologi kiadások / Lakossági tájékoztató Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Solti György kamarazenekar támogatása Mőködési célú támogatás értékő kiadás / Solti György kamarazenekar támogatása Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / UNISONO Alapítvány mőködésének támogatása Mindszenty szobor állítása Dologi kiadások / Szobor, emléktábla javítás Beruházások / Mindszenty József szobor Kötelezı és önként vállalt feladatok közti átcsoportosítás Dologi kiadások / Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Dologi kiadások / Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Ellátottak pénzbeli juttatásai / Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendszeres nevelési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján Mőködési célú támogatás értékő kiadás / Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Dologi kiadások / Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Dologi kiadások / Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Ellátottak pénzbeli juttatásai / Kiegészítı lakbértámogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendszeres nevelési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján Mőködési célú támogatás értékő kiadás / Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Személyi juttatások Dologi kiadások Személyi juttatások Dologi kiadások Kiemelt feladatok címei közti átcsoportosítás Dologi kiadások / Kisebb zöldfelületek fenntartása Dologi kiadások / Kisebb zöldfelületek fenntartása Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás (Arató utcai támfal bontása) Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás
5
Kiadás nı
Kiadás csökken -114 -70 184 -600 600 -10 000 -7 000 -8 000
25 000 -450 450 -450 450 -130 130 -2 000 2 000 -34 34 -2 250 -1 204 -4 000 -10 600 -9 275 -5 275 2 250 1 204 4 000 10 600 9 275 5 275 -4 666 -5 845 4 666 5 845 -14 000 14 000 -4 000 4 000
Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 2. melléklete
ezer Ft
Sorszám 30.
Cím Tartalék (5800) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) Szabadidısport Központ (1101-17) Kimbi Óvoda (1101-4) Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Mindösszesen:
Jogcím Intézményi bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása Tartalékok (mőködési) - Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztı Alapítvány Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Kálmán Gyula Alapítvány Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Jókai Iskola HON Alapítvány Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / "Korszerő iskoláért" Alapítvány Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Virányos Alapítvány Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Zugliget Iskola Alapítvány Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Orbánhegyi Gyermekekért Alapítvány Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Unisono Alapítvány Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások
6
Kiadás nı
Kiadás csökken -3 500
179 447 783 273 98 262 52 95 111 700 400 100 226 799
-226 799
Bevételi elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 3. melléklete
ezer Ft
Sorszám 1.
Cím Közterület Felügyelet (3400) Közterület Felügyelet (3400) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Közterület Felügyelet (3400) Közterület Felügyelet (3400) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202) Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)
2. Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903) Önként vállalt szociális feladatok (5401) Mindösszesen:
Jogcím Kiemelt elıirányzatok közötti rendezı tétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi mőködési bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Kötelezı és önként vállalt feladatok közötti átcsoportosítás Mőködési célú támogatás értékő bevételek / Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Mőködési célú támogatás értékő bevételek / Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
7
Bevétel nı
Bevétel csökken -4 000
4 000 -2 072 2 072 -1 200 1 200 -54 000 54 000 -680 386 680 386 -335 254 335 254 -17 717 17 717 -1 968 1 968 1 096 597
-1 096 597
Elıirányzat módosítás többletbevétel terhére Elıterjesztés 4. melléklete
Sorszám 1.
Cím Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása (3600) Tartalék (5800)
2. Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Intézmények energiaellátása, karbantartása,fejlesztése,felújítása (4204) Helyi közutak kezelése,fejlesztése,üzemeltetése (3100) 3. Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Intézmények energiaellátása, karbantartása,fejlesztése,felújítása (4204) Mindösszesen:
Jogcím Turisztikai tevékenység támogatása Mőködési célú támogatás értékő bevételek Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Önkormányzati ingatlanok értékesítése Tárgyi eszközök értékesítése Felújítási kiadások (KIMBI óvoda kertépítés, parkoló kialakítás,egyéb felújítás) Felújítási kiadások (Támfalak, életveszély elhárítás) Tamási Áron Iskola bıvítése Tárgyi eszközök értékesítése Beruházások / Tamási Áron Iskola bıvítése
8
Kiadás nı
Bevétel nı 808
808 170 000 100 000 70 000 25 000 25 000 195 808
195 808
