Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete ezer Ft
Sorszám
Cím
1. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101) Svábhegyi Bölcsőde (1102) Svábhegyi Bölcsőde (1102) Zugligeti Bölcsőde (1103) Zugligeti Bölcsőde (1103) Kimbi Óvoda (1201) Kimbi Óvoda (1201) Mackós Óvoda (1202) Mackós Óvoda (1202) Mesevár Óvoda (1203) Mesevár Óvoda (1203) Normafa Óvoda (1204) Normafa Óvoda (1204) Orbánhegyi Óvoda (1205) Orbánhegyi Óvoda (1205) Süni Óvoda (1206) Süni Óvoda (1206) Táltos Óvoda (1207) Táltos Óvoda (1207) Városmajori Óvoda (1208) Városmajori Óvoda (1208) Zugligeti Óvoda (1209) Zugligeti Óvoda (1209) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301) Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) Fejlesztő Napközi Otthon (1303) Fejlesztő Napközi Otthon (1303) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) Virányosi Közösségi Ház (1402) Virányosi Közösségi Ház (1402) Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) Hegyvidéki Lapkiadó (1601) Hegyvidéki Lapkiadó (1601)
Jogcím 2015. évi bérkiegészítés (május, június, július) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1
Kiadási ei. változás
Bevételi ei.vált. 10 067
1 186 321 639 172 588 160 748 202 88 23 54 15 156 42 303 82 170 47 87 24 69 19 189 50 52 14 440 119 1 103 297 132 36 45 10 444 120 1 289 348 145 39
Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete
Sorszám
Cím
2. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101) Svábhegyi Bölcsőde (1102) Svábhegyi Bölcsőde (1102) Zugligeti Bölcsőde (1103) Zugligeti Bölcsőde (1103) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301) Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) Fejlesztő Napközi Otthon (1303) Fejlesztő Napközi Otthon (1303) 3.
Jogcím Kiegészítő szociális ágazati pótlék előleg Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Kiadási ei. változás
Bevételi ei.vált. 16 751
2 094 565 1 384 374 2 570 694 3 111 840 2 889 780 1 142 308
A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior támogatás Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)
4. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Önkormányzati természetbeni ellátások (3903) 5. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Mindösszesen:
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Dologi kiadások / Parkfenntartás Szociális támogatások elszámolása (június, július, augusztus) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása Ellátottak pénzbeli juttatásai / Adósságkezelés Szociális ágazati pótlék elszámolása (július) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka
49 424 49 424 2 106 2 250 4 356
80 598
2
6 294 -6 294 80 598
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben Előterjesztés 2/a. melléklete
ezer Ft
Sorszám 1.
Cím Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)
Jogcím Intézményi és ingatlan felújítási feladatok közötti átcsoportosítások Felújítások / Svábhegyi Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés) Felújítások / Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás) Felújítások / Zugligeti Bölcsőde felújítása (csatorna felújítás)
Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)
Felújítások / Orvosi rendelők felújítása (bejártai ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés) Beruházások / Orvosi rendelők fejlesztése (gyermekorvosi rendelő kialakítása a Böszörményi út 20-22 irodaházba) Felújítások / Táltos Óvoda felújítása (árnyékolók) Felújítások / Mackós Óvoda felújítása (burkolat, szigetelés felújítás) Felújítások / Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása) Felújítások / Mesevár Óvoda felújítása (nyilászáró felújítás) Felújítások / Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat, homlokzat felújítás)
Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)
Felújítások / Virányos Általános Iskola felújítása (terem-, fűtési rendszer felújítása) Felújítások / Németvölgyi Általános Iskola felújítása (nyílászáró-, álmennyezet felújítás)
Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)
Felújítások / Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)
Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)
Beruházások / Zugligeti Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés, orvosi szoba kialakítás)
Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)
Felújítások / Arany János Ált.Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-, nyílászáró-, udvar felújítás) Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola felújítása (nyílászáró felújítás, fűtés korszerűsítés) Felújítások / Virányos Általános Iskola felújítása (terem-, fűtési rendszer felújítása) Felújítások / Orvosi rendelők felújítása (bejártai ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés) Beruházások / Polgármesteri Hivatal fejlesztése (szellőző rendszer bővítése)
Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)
Felújítások / Orvosi rendelők felújítása (bejártai ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés) Felújítások / Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás Felújítások / Svábhegyi Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés) Felújítások / Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg felújítása (nyílászáró csere)
Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása Felújítások / MOM Kulturális Központ épületének felújítása Felújítások / Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás Beruházások / A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése Beruházások / Kamerarendszer bővítése Dologi kiadások / Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése Felújítások / MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása Beruházások / Tamási Áron u. 22-26. sz. alatti ingatlan fejlesztése Felújítások / Kiss János altbn. 31 épületének felújítása Orbánhegyi Óvodában új óvodai csoportok kialakítása érdekében engedélyezett céltartalék felhasználás Tartalékok / Céltartalék - Óvodai csoportok bővítése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Előző évről áthúzódó támogatás Tartalékok / Általános tartalék 3
2. Tartalék (5100) Orbánhegyi Óvoda (1205) Orbánhegyi Óvoda (1205) Orbánhegyi Óvoda (1205) Orbánhegyi Óvoda (1205) 3. Tartalék (5100)
Kiadás nő
Kiadás csökken -474 167 307 -12 850 -7 500 -802 -2 900
2 173 5 087 16 792 -468 468 -3 805 3 805 -2 505 -3 378 -7 102 -1 149 14 134 -64 -473 -109 646 -10 000 -9 832 -6 091 -7 000 17 800 2 032 1 091 5 000 7 000 -19 546 5 354 1 553 7 788 4 851 -1 500
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben Előterjesztés 2/a. melléklete ezer Ft
Sorszám
Cím Helyi közbiztonság biztosítása (4400)
4. Tartalék (5100) Óvodai ellátás (3700) 5. Tartalék (5100) Egyéb önként vállalt feladatok (7200) Egyéb önként vállalt feladatok (7200) 6. Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) 7. Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) 8. Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) 9. Tartalék (5100) Közfoglalkoztatás (6100) Közfoglalkoztatás (6100) Mindösszesen:
Jogcím Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Rendőrségi járőrszolgálat támogatása Óvodai kapacitásbővítéssel kapcsolatos költségek Tartalékok / Általános tartalék Dologi kiadások / Szakértői és ügyvédi díjak "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott támogatáshoz önerő biztosítása Tartalékok / Általános tartalék Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Adóigazgatási Iroda számára nyomtatványkitöltő program beszerzése és karbantartása Beruházások / Csekknyomtató szoftver beszerzése Beruházások / Nyomtatvány kitöltő program beszerzése Dologi kiadások / Nyomtatvány kitöltő program karbantartása A Költő utcai támfalszerkezet helyreállítás vis maior támogatáshoz önerő biztosítása (címen belüli, feladatok közötti átcsoportosítás) Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása Felújítások / Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület támogatásának célok közötti átcsoportosítása
Kiadás nő Kiadás csökken 1 500 -2 310 2 310
-124 49 75 -497 375 122
-1 500 1 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület műkdésének támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület - Sátor beszerzés támogatása Közfoglalkoztatás önerejének biztosítása Tartalékok / Általános tartalék Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4
-460 460 -4 318 3 805 513 106 757
-106 757
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása intézményvezetői hatáskörben Előterjesztés 2/b. melléklete ezer Ft
Sorszám 1.
Cím Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102)
2. Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) Mindösszesen:
Jogcím Személyi juttatás és járulék előirányzatok kiemelt feladatok közötti átcsoportosítása Személyi juttatások / Köztisztviselők juttatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Köztisztviselők juttatása Személyi juttatások / Helyi népszavazás kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Helyi népszavazás kiadásai Dologi előirányzatok kiemelt feladatok közötti átcsoportosítása Dologi kiadások / Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása Dologi kiadások / Fenntartás Dologi kiadások / Köztisztviselők juttatása
5
Kiadás nő
Kiadás csökken -2 219 -988
2 219 988 -4 431 -1 569 6 000 9 207
-9 207
Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására Előterjesztés 2/c. melléklete ezer Ft
Sorszám 1.
Cím Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)
2. Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) 3. Tartalék (5100) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) 4. Tartalék (5100) Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) 5. Tartalék (5100) Kimbi Óvoda (1201) Kimbi Óvoda (1201) Mackós Óvoda (1202) Mackós Óvoda (1202) Mesevár Óvoda (1203) Mesevár Óvoda (1203) Normafa Óvoda (1204) Normafa Óvoda (1204) Orbánhegyi Óvoda (1205) Orbánhegyi Óvoda (1205) Süni Óvoda (1206) Süni Óvoda (1206) Táltos Óvoda (1207) Táltos Óvoda (1207) Városmajori Óvoda (1208) Városmajori Óvoda (1208) Zugligeti Óvoda (1209) Zugligeti Óvoda (1209) 6. Pénzbeli szociális ellátások (3901) Önkormányzati természetbeni ellátások (3903) Önkormányzati természetbeni ellátások (3903) Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902) Önként vállalt szociális feladatok (6800) 7. Tartalék (5100) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300) 8. Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) Mindösszesen:
Jogcím Felújítási és fejlesztési feladatok közötti átcsoportosítás Beruházások / Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése Felújítások / Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása Beruházások / Városmajor u. 71., Diana u. 4. - Sátorral fedett sportpálya építése Felújítási és fejlesztési feladatok közötti átcsoportosítás Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások Felújítások / Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás Felújítások / MOM Kulturális Központ épületének felújítása Felújítások / Lóránt utca 9b. épület felújítása Felújítások / Márvány u. 25.- gépészeti felújítás Felújítások / MOM Sportcsarnok felújítása Városmajor u. 29 alatti uszoda és és épület felújítása Tartalékok / Általános tartalék Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások Felújítások / Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása GESZ többletfeladataira előirányzat átcsoportosítás Tartalékok / Általános tartalék Dologi kiadások / Bankköltség Dologi kiadások Beruházások / Információbiztonsági rendszer bevezetése Óvodai menzakártya rendszer bevezetése Tartalékok / Általános tartalék Beruházások / Menzakártya rendszer bevezetése Dologi kiadások Beruházások / Menzakártya rendszer bevezetése Dologi kiadások Beruházások / Menzakártya rendszer bevezetése Dologi kiadások Beruházások / Menzakártya rendszer bevezetése Dologi kiadások Beruházások / Menzakártya rendszer bevezetése Dologi kiadások Beruházások / Menzakártya rendszer bevezetése Dologi kiadások Beruházások / Menzakártya rendszer bevezetése Dologi kiadások Beruházások / Menzakártya rendszer bevezetése Dologi kiadások Beruházások / Menzakártya rendszer bevezetése Dologi kiadások Szociális feladatok közötti átcsoportosítás Ellátottak pénzbeli juttatásai / Települési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai / Közgyógyellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai / Adósságkezelés Dologi kiadások / Nappali melegedő Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján 2013. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat Tartalékok / Általános tartalék Dologi kiadások Foglalkoztatáspolitikai befizetés rendezése Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 6
Kiadás nő
Kiadás csökken -80 000 -6 200
86 200 -856 -5 436 -1 299 650 641 6 300 -11 000 -435 11 435 -7 648 -1 600 8 382 866 -67 361 4 677 190 4 677 177 4 677 260 9 354 287 9 354 168 9 354 159 9 354 287 9 354 193 4 677 162 -2 422 1 155 484 742 41 -509 509 -434 434 185 200
-185 200
Javaslat bevétel növekedés miatt előirányzat módosításra Előterjesztés 3. melléklete ezer Ft
Sorszám 1.
Cím Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Tartalék (5100)
2. Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) 3. Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) 4. Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) 5. Közfoglalkoztatás (6100) Közfoglalkoztatás (6100) Közfoglalkoztatás (6100) 6. Egyéb önként vállalt feladatok (7200) Egyéb önként vállalt feladatok (7200) Egyéb önként vállalt feladatok (7200) 7. Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) 8. Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) 9.
Jogcím Normafa jégkár biztosítói kártérítés Működési bevételek / Normafa jégkár biztosítói kártérítés Tartalékok / Általános tartalék Településfejlesztési hozzájárulás felhasználása Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök / Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről Beruházások / Városmajor u. 71., Diana u. 4. - Sportpályákra sátor fedés építése Felújítások / Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőkekivonás és felújítás Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek / Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőkekivonás Felújítások / MOM Sportcsarnok épületének felújítása Iskolabútor beszerzések továbbszámlázása a KLIK-nek Működési bevételek Dologi kiadások Közfoglalkoztatásra kapott támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó "Megváltozott munkakéességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / "Megváltozott munkakéességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott működési célú támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2014. évi helyi önkormányzati választásokra kapott többlet támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Választások Dologi kiadások / Fenntartás A "Többet tehet, mint gondolná" Hegyvidéki program támogatása Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök / A "Többet tehet, mint gondolná" Hegyvidéki program fehalmozási célú támogatása Beruházások / Intézményi játszóterek fejlesztése (Mesevár Óvoda - udvar gumitéglázása)
Kiadási ei. változás
Bevételi ei.vált. 37 000
37 000 12 000 5 800 6 200 66 266 66 266 8 465 8 465 5 882 5 182 700
867 731 136 403 21 382 664 664
Megszűnt Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítvány vagyonának céltartaléka helyezése Kt. határozat alapján Önként vállalt közművelődési feladatok (6600)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök / Megszűnt Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítvány vagyonának átvétele
Tartalék (5100)
Tartalékok / Céltartalék - Kulturális feladatok Intézményi többletbevétel felhasználás Működési bevételek Dologi kiadások Óvodai menzakártya rendszer bevezetésével összefüggő ÁFA visszaigénylés Működési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Tartalékok / Általános tartalék
10. Orbánhegyi Óvoda (1205) Orbánhegyi Óvoda (1205) 11. Kimbi Óvoda (1201) Mackós Óvoda (1202) Mesevár Óvoda (1203) Normafa Óvoda (1204) Orbánhegyi Óvoda (1205) Süni Óvoda (1206) Táltos Óvoda (1207) Városmajori Óvoda (1208) Zugligeti Óvoda (1209) Tartalék (5100) Mindösszesen:
7
212 212 309 309 994 994 994 1 989 1 989 1 989 1 989 1 989 994 13 921 145 989
145 989
Előterjesztés 4. melléklete
Javaslat bevételi előirányzatok átcsoportosítására
ezer Ft
Sorszám 1.
Cím Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100) Mindösszesen:
Jogcím Helyi adó bevétel rendezése felhasználás szerint kiemelt előirányzatok között Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek
Bevétel nő
Bevétel csökken
5 927 5 927
5 927 5 927
