Elfogadott napirendi pontok: költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Jegyzőkönyv

amely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 2016. január 26-án a Polgármesteri Hivatal

Váci Termében tartott nyílt

üléséről.

Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.

Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke) vezette az ülést. Köszöntötte a Bizottság tagjait, a Hivatal

dolgozóit, és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogya bizottság határozatképes. Szavazáskor 6 fő

volt jelen. Ezt követően a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a

meghívóban

szereplő

napirendi pontokat.

Elfogadott napirendi pontok: l./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a

költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könywizsgáló

Előadó:

2./ Előterjesztés a "Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza című pályázat elfogadására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívott: Oláh István, Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője 3./ Előterjesztés IIEmléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán" című benyújtott pályázati program elfogadására Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető Doka Diána kulturális osztályvezető 4./Előterjesztés "Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira emlékező

ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfogadására Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment Doka Diána kulturális osztályvezető

referatúravezető

S./Előterjesztés Előadó:

kulturális eseti kérelem elbírálására Doka Diána kulturális osztályvezető

6./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák

nyitvatartási idejének meghatározására Előadó:

Dr. Krizsai Anita

osztályvezető

I

1

A napirendi pontok tárgyalása: 1./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a

költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal támogatja azt. A bizottság meghozta erről a 1/2016.(1. 26.) számú határozatát.

Z./ Előterjesztés a "Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza című pályázat elfogadására Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Köszöntötte Oláh Istvánt, a Nyíregyházi Ipari Park Kft.

ügyvezetőjét.

Póka Imre bizottsági tag megérkezett, így a bizottság létszáma 7 fő.

Oláh István szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Nyíregyháza pályázatot nyújtott be a 2016-os Európai Sport Héthez kapcsolódó non-profit sportesemények szervezésére. A Város célja a rendezvény megrendezésével az, hogy ingyenes sportolási lehetőséget biztosítson, valamint felhívja az emberek fjgyelmét a mindennapi, hozzáférési

lehetőséget

egészségvédő

testmozgás fontosságára és mindenki számára

egyenlő

biztosítson

Hornyák Enikő sport referens elmondta, hogy Nyíregyházán 2013 óta kerül megrendezésre a "Mozdulj Nyíregyháza"

nevű

rendezvény, melynek keretében a városlakók számos sportolási

lehetőség

közül

választhatnak és próbálhatják ki azokat ingyenesen. Ebben az évben Nyíregyháza Város az Európai Sporthéthez kapcsolódva szeretné kiegészíteni a "Mozdulj Nyíregyháza" programot más országból, testvérvárosokból érkező résztvevők bevonásával, összesen 160 külföldi

résztvevővel

egy 4 napos sportprogram megszervezésével. A résztvevőket Nyíregyháza

testvérvárosáinak bevonásával kerülnek kiválasztásra. A bizottság tagjai az

előterjesztéshez

kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg.

Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 7 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta erről a 2/2016.(1. 26.) számú határozatát.

támogatja azt. A bizottság

Hornyák Enikő sportreferens bejelentette, hogy február 2-án rendkívüli bizottsági ülést kezdeményez, a sporttámogatások meghirdetése miatt, majd március ID-én egy 5 tagú bizottság létrehozásával a beérkezett pályázatokat értékelnék, és a március l7-én rendkívüli bizottsági ülés keretében döntene a bizottság. 3./ Előterjesztés IIEmléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán" dma benyújtott pályázati

program elfogadására

Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Szabó Tamás kulturális referens szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások MinisZtériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett ,,A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan megjelent felhívásra. Nyíregyháza területén hat emlékhely került kialakításra. Ezeket a helyszíneket szeretnénk még méltóbb környezetté alakítani, a szükséges állagmegóvásokat megtenni, és ezáltal is tiszteletet adva az elhurcoltaknak és családtagjaiknak. A helyszíneken a még jobb olvashatóság érdekében a domborművek felületei felújításra kerülnek, és az el rozsdásodott acélszelvények felületei is teljes felületkezelést kapnak. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 7 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag


meghozta erről a 3/2016.(1. 26.) számú határozatát. 4./Előterjesztés

"Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira emlékező ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfogadására

Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Szabó Tamás kulturális referens szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Nyíregyháza pályázatot nyújtott be liA Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan. A kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan 20l6-ban immáron 6. alkalommal hirdettünk meg irodalmi pályázatot középiskolások számára azzal a céllal, hogy olyan pályaművek szülessenek, amelyek megemlékeznek és tisztelegnek a kommunizmus áldozatai előtt, valós eseményt dolgoznak fel, a témával kapcsolatban élményt, érzelmet fejeznek ki vagy üzenetet fogalmaznak meg az utókor számára. A meghirdetett pályázati programnak köszönhetően lehetőséget kívánunk nyújtani arra, hogy irodalmi alkotások létrehozásán keresztül emlékezzünk a kommunizmus áldozataira egy színes kiadvány elkészítésével, továbbá, egy közel 1 órás dokumentumfilmet kívánunk készíteni a rendelkezésünkre álló archívanyagokból, interjúkkal, hogy minél átélhetőbb és valós képet tudjunk közvetíteni a múlt eseményeiről.

A képekkel illusztrált kiadványa Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárba kerül bemutatásra. Az elkészített dokumentumfilmet

a Krúdy Gyula Art Moziban "premier" előadás keretében kívánjuk

bemutatni. A kiadvány és a dokumentumfilm bemutatására 2017. február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján kerül sor. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 7 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag


meghozta erről a 4/2016.(1. 26.) számú határozatát.

Andó Károly bizottsági tag megérkezett, így a bizottság létszáma 8 fő. S./Előterjesztés

kulturális eseti kérelem elbírálására

Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Doka Diána osztályvezető elmondta, hogy február 20-án a Váci Mihály Kamarakórus Központban városi hagyományteremtő

szándékkal Kórusfesztivált szeretnének megrendezni, egykori ünnepek, karnagyuk

Fehér Ottó közösségi emlékének tiszteletére. Az idei színterek keret évben 5 Kórus kap meghívást. A rendezvény megvalósításához szeretnének (Harmónia kamarakórus) anyagi támogatást kérni. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 8 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag


meghozta erről a 5/2016.(1. 26.) számú határozatát.

G./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában műkődő óvodák

nyitvatartási idejének meghatározására Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta.

Kertész Sándorné köznevelési referens elmondta, hogy 5

hétről

4 hétre csökken a zárva tartás az

óvodákban. Ez azt jelenti, hogy június hónapban minden óvoda még nyitva tart. Ezt meg lehet oldani,

mert minden óvodában így is ki tudják adni a szabadságokat, és a tisztasági takarítások, felújítások is

elvégezhetők

ebben az

időszakban.

Andó Károly (a bizottság tagja) elmondta, hogy szerinte is ideális a 4 hét, ennek a szülők is örülni fognak.

A bizottság tagjai az előterjesztés hez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg.

LI

Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 8 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 8 igen szavazattaf egyhangúlag támogatja azt. A bizottság meghozta erről a 6/2016.(1. 26.) számú határozatát. Halkóné dr. Rudolf Éva (a bizottság tagja): megköszönte a bizottságnak a végzett munkát, a bizottság

ülését bezárta.

, ,)

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága

1/2016.(1.26.) számú határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

Nyíregyháza, 2016. január 26.

/J,7/ :'

f'

(/Ha ,koné~udol Eva a bizottság elnöke

A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturálís és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK


2/2016.(1.26.) számú

határozata

a "Fit 4 U" European Week of Sport in Nyíregyháza című pályázat elfogadásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a a "Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.


a bizottság elnöke

A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár

című

pályázat

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK


3/2016.(1.26.) számú

határozata

"Emléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán" című benyújtott pályázati program elfogadásá ról

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az I1Emléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán" című benyújtott pályázati program elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek.


-;

a'kón7f~va a bizottság elnöke

A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár



4/2016.(1.26.) számú

határozata

"Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira benyújtott pályázati program elfogadására

emlékező

ifjúságtól"

című

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a"Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira emlékező ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.


A határozatot kapják:

1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár



5/2016.(1.26.) számú

határozata

kulturális eseti kérelem elbírálásáról

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: a Harmónia Kamarakórus által szervezett IIKórusfesztivál" megvalósulását az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadását követően a városi rendezvények, társadalmi ünnepek, közösségi színterek keret terhére 50.000 Ft-tal támogatja.


A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár 4./ Harmónia Kamarakórus

10



6/2016.(1.26.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában műkődő óvodák nyitvatartási

idejének meghatározásáról

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/201O.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: jóváhagyta a határozat mellékiete szerint az óvodák 2016. évre vonatkozó nyitvatartási rendjét.


A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár 4./ Érintett óvodák

Az. önkormányzati fenntartású óvodák 2016. évi téli -nyári leállása

Köznevelési Kulturáli s és Sport Bi70ttsá g 6/2 01 6.(1.26 .) szám ú határozatának a m elléki ete

A leáll ásra engedélyezett napok jelzése:

A leállás idötart ama nyáron 4 naptá ri hét. A leállások ideje alatt a nyitva tartó óvodák fo gadják a gyermekeket

Id ószak

jú nius

Óvo d ák

a ugu sztu s

július

december

13 · 17

20 ·24

27·0 1

0 4 ·08

11-15

18·22

25 -2 9

01-05

08-12

15- 19

27-30

5 nap

5 na p

5 na p

5 nap

S nap

5 nap

S nap

5 nap

5 nap

S nap

4 na p

Gyermekek Ház> Déli ÓVoda

1.

Gyerm ekek Haza Déli Óvo da (sz ék he ly)

2

l.

Vi rag ut cai Tagint ezme ny

3.

K incske reső Tagi ntézmény

4.

Kertvarosi Csicse rgö Tagi ntéz m ény

S.

Bóbita Tagin tézm ény

6.

Vecsey koz 29. tel ep hely

7.

Bu t ykatele p Tel ephely

8.

Rozs retbokor Tele ph ely

Kas sa u.Telephely

9.

10.

Mandabokor Tele phe ly

11.

Felsösima Telep hel y

12.

Tünde u. Telephel y

-

BÚlaszem Nyugati Óvoda

l.

2.

Buz aszem Nyu gati Óvod a (székhel y)

2.

Bencz ur teri Telep hely

3.

Aran ykörte Tagi nh~zmény

4.

Városmajo ri Tagin tézmeny

5

Gyermekkert Tagi ntez m eny Eszterlánc Északi ÓVoda

l.

3.

Eszt erlán c Észa ki Óvod a (sze kh ely)

2.

Etei köz i Teleph ely

3.

Fe ren c krt . Teleph ely

4.

Állomas uti Tele ph el y

5.

Kr udy Gyula uti Te lephel y

6.

Koll eg ium uti Tele phely

7.

Nyit ni kék Tagintézmény Ke reke rdő

8.

Tagint éz mény

Naps ugár Ta gint éz m eny

9.

TünClerken Keieti ÓVUUcl J. 2.

4.

\'-'

- - - -

Tündérk ert Keleti Óvoda (szé khel y) Li ge ti Tagi nt ezmé ny

3.

Kikelet Tagintézmén y

4.

Margareta Tagintézmény

S

Élet u tI Te lephely

6.

Nefelejcs Tagi ntézm eny

7.

Szá zszorszep Tagintézmé ny

8.

Koszo rú úti Telep hely

~

-

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42524-501 E.·MAIL: [email protected]

Ügyiratszám: GAZD/11-ll/2016. Ügyintéző: Patóné

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésérdI és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására készült KözgyOlési Anyag közzétételét követően a Magyar Államkincstár értesítése szerint több jogcímen ls változik az Önkormányzatot megillető állami támogatás összege. • • •

Nő

a bölcsődében a felsőfokú végzettségű gondozónók bértámogatása a 201S. évi bérkompenzáció összege Csökken az óvodapedagógusok kiegészítő támogatásának összege Nő

27.158 e Ft-al. 7.579 e Ft-al. 2.464 e Ft-al.

Fenti változások 32.273. e Ft összegű változást idéznek elő a költségvetés bevételi oldalán, de mivel a bérkompenzáció

összegéből

már 4.203 e Ft-ot a 3. sz. melléklet

17~es

során Egyéb Központi Támogatásként

beterveztünk, a 2016. évi Költségvetés főösszege 28.070 e Ft-al nő. Kiadási oldalon fenti összeget a céltartalékba javaslom betervezni és a költségvetés elslS módosításakor az intézmények költségvetésébe lebontani. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Modern Városok Program ellSkészítésének költségeire (február havi ütemezéssel) tervezett 500.000 e Ft 2016. január 22-én megérkezett az Önkormányzat számlájára, ezért az előirányzat felhasználási ütemtervet is módosítottuk. Az előterjesztés szöveges részének 5,6, 11,30,34,35,36 oldalai, valamint a l-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 13as, 21-es, 27-es mellékietek változnak, melyek piros betűvel, illetve számmal kerültek megjelenítésre.

Kérem szíveskedjenek fentieket figyelembe venni a költségvetés tárgyalásakor.


Tisztelettel:

WWW.NYfRECiYHAZA.HU

('

N Y

R EGYHÁ ZA

KOSSUTH TÉR!. PF.! 63.

Ügyiratszám: GAZDjl1-4/2016. Ügyintéző: Patóné/Dakóné

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

NYíREGYHÁZA MEGYEJ JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉslRŐL ÉS A KÖLTSÉGVfTÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

. ·.·.~'9;yf·< Dr. Kovács Ferenc pOlgármester

Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végzo személy aláírása

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea jegyzőí kabinet vezetője

Véleményeiő

bIzottságok:

Valamennyi bizottság

t\

Tisztelt

Közgyűlés!

Az áUamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek - amennyiben az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadja a központi költségvetésről szóló törvényt - tárgyév február lS-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2015. július 3-án kihirdetésre került. Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évre szóló költségvetését. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetés re kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetés re kerültek. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

BEVEZETÉS A Költségvetési törvény prioritásként kezeli az alábbi területeket: • a munkahelyteremtést - hosszú távon a teljes foglalkoztatás megvalósításával, • a rászorulók támogatását - az állam és az önkormányzati segélyezés feladatainak szétválasztásával, a kisgyermekeket ellátó intézményrendszerekben a térítésmentes étkeztetés lehetőségének 2015. szeptember l-től megvalósult bővítésével, • a családok helyzetének javítását - melyet személyi jövedelemadó kulcs 15%-ra történő csökkentésével kíván támogatni. • az életpályaprogromok bevezetését, a bérrendezéseket - 2016-ban folytatódnak a közszolgálati dolgozók megbecsülése érdekében tett intézkedések, a katonák és a rendvédelmi dolgozók átlagosan 30 %-kal, majd a továbbiakban évente 5%-al kaphatnak több fizetést; tovább emelkedik a pedagógusok bére; 2016. év második felétől elindul a kormánytisztviselői életpályaprogram is. • az Uniós programo k révén a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban a magyar vállalkozások pályázati lehetőségei megsokszorozódnak, az Uniós források és az ehhez kapcsolódó nemzeti hozzájárulás összegei vélhetően hozzájárulnak az egészségügyi-, az oktatás-, a gazdaságfejlesztés átalakításához, de a közlekedés, a környezetvédelem és a gazdaságfejlesztés területén valamint a terület és vidékfejlesztési célok megvalósításában is kiemeit szerepet kapnak. • adó ésjárulékpo/itika terű/etén az elmúlt években csökkentek az élőmunka terhei, csökkentek a vállalkozások adóterhei, nőtt az adóbeszedés hatékonysága, ennek köszönhetően 2016-ban folytatódhat a megkezdett adócsökkentési program, ~j alapokra helyezik az adóhatóság és az adózók kapcsolatrendszerét, mellyel vélhetően javul az adómorál.

N Y

REGYHÁZA

2

A helyi önkormányzatok támogatásai: A helyi önkormányzatok finanszírozása 2016. évben is a 2013-tól működő feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2016. évi önkormányzati költségvetést finanszírozási oldalról az alábbi tényezők befolyásolják: Köznevelés: • Növekszik a gyermekétkeztetés támogatása, hiszen egyrészt 3 éves kortól kötelező az óvoda i ellátás igénybevétele, másrészt bővül az ingyenes étkezésben részesülők száma. • Növeli a keretszámokat az óvodapedagógusoknak járó bértámogatás, a minősítésből fakadó többlettámogatás. • Továbbra is biztosított az óvodaműködtetési támogatás, mely a nem szakmai dolgozók bérének fedezetéhez és az intézmény szakmai eszközeinek beszerzéséhez, dologi kiadásaihoz nyújt forrást. Szociális ellátás: • A segélyezési rendszer 2015. marclus l-jével való átalakítását követően a pénzbeli ellátások terén jelentős hangsúlyeltolódás történt. A települési támogatás bevezetésével jelentősen nőtt az önkormányzatok felelőssége mind a segélyezésre szorultak meghatározásában, mind a támogatás megállapításában. • Az állam által biztosított támogatási formákon túl az ~mberek szociális támogatással való ellátása továbbra is az önkormányzat feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, mellyel dönthetnek a jogosultság tekintetében, viszont - a kiegyenlítő rendszer miatt - ezentúl esetünkben központi támogatás igénybevétele nélkül. A központi költségvetés csak azoknak a településeknek nyújt segítséget, akik erőfeszítéseik ellenére sem tudják a szükséges és jogos ellátások fedezetét megteremteni. • A szociális alapszolgáltatások és szakellátásokon belül pozitív változás, hogya bö!csődékben 235 napról 230 napra csökken az elvárt nyitvatartási napok száma. • Cél, hogy egy gyermek se éhezzen, ennek érdekében átalakul a szünidei étkezés rendszere, mely pályáztatás helyett automatizmuson alapszik majd. • Újonnan jelenik meg a helyi önkormányzatok támogatása i között a Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és Biztos Kezdet Gyermekházak működésének támogatása. Kulturális ágazat: • A kultúra támogatása alapvetöen változatlan az előző évhez viszonyítva, viszont egy megújított struktúrát követ, mivel a Megyei hatókörű múzeumok, Megyei Könyvtárak valamint a Színház és zeneművészeti szervezetek támogatásának éves összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg, a törvény a keretösszegeket tartalmazza. A költségvetés 2016. évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását. A költségvetés készítését megalapozó döntéseket a Közgyűlés 2015. évben már meghozta, többek között döntött - jogszabályváltozás miatt - a szociális intézményi feladat ellátási struktúra átalakításáról, ezen belül is a család-és gyermekvédelmi feladatok átszervezéséről. Az Önkormányzatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a 2015. évi CXXXIII. törvénnyel történő módosításával járási szinten megvalósítandó feladat-ellátási kötelezettsége jött létre. 2016. január l-től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan egy szervezeti és szakmai egységben - működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. WWW.kYUl(CntAIA.Htf

--------------~----~

NylREGYHÁZA

3

A család-és gyermekjóléti szolgálatot működtető települési önkormányzatok feladata a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása a gyermekjóléti szolgálat és családsegítés terén egyaránt. A járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerülnek a hatósági feladato khoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása. 2016. január l-től a család és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a bölcsődék, a Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona működtetésére két intézmény jött létre. A korábbi Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ elnevezése Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ elnevezésre változott, feladata a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és központ feladatainak ellátása. Az intézményi ellátások - bölcsőde és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény keretében működnek tovább. Az átalakítást a jogszabályi változások, valamint az is indokolta, hogy így szervezetileg is elkülönülnek a gyermekek és családok otthonukban történő illetve intézményi ellátása. Az 1955/2015. (XI!.17.) Korm. határozat alapján 2016. évben számolunk a Modern Városok Program elindításával, melynek előkészítési költségeire a megállapodás a Miniszterelnökséggel előkészítés alatt áll. A 2014-2020. évi Európai Uniós Pályázatok saját erejének ez évi ütemére 1.124.765 eFt kiadási előirányzatot terveztünk 480.000 eFt realizálható bevétel mellett. Kedvezményes kölcsön igénybevételével tovább kívánjuk folytatni az intézmények állagmegóvását biztosító felújításokat. Az állam és az önkormányzat közötti feladatmegosztásban komoly átrendeződés történt 2015. március l-től, melynek egész évre történő szintre hozásra megtörtént a tervezet szerint. A költségvetési javaslat összeállítása során a fenti prioritásokon túl az alábbi főbb alapelveket vettük figyelembe: • A kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás feltételeinek biztosítása mind a város üzemeltetése, mind az intézmények esetében, • Az önkormányzat költségvetése legyen továbbra is fejlődésorientált és költségtakarékos, • Színvonalas közszolgáltatások nyújtása, • A közigazgatás új rendszerében, a városban más fenntartóval működtetett intézmények esetén biztosítani kell a feladatok összehangolását a helyi érdekek érvényesítése mellett, • A helyi nemzetiségekkel és civil szervezetekkel történő együttműködés fenntartása, • Továbbra is kiemeit cél az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése, • Meghatározott részt kell vállalni a helyi közfoglalkoztatásban, • Annak érdekében, hogy az útépítés területén a jogosa n megfogalmazódott lakossági igények kielégítésének üteme ne torpanjon meg, tovább kell folytatni az útépítéseket, útfelújításokat, melyhez pályázati forrásokat kell keresni. A városüzemeltetési feladatok között az utak, járdák felújítására, beruházására saját erőből 560.032 eFt-ot terveztünk, • Az intézményi felújítások közbeszereztetésénél - a kedvezőbb ajánlat elérése érdekében továbbra is a központi pályáztatást kell előtérbe helyezni, ennek érdekében az intézményi felújítási előirányzat az önkormányzat költségvetésében marad, az eljárások lebonyolítását követően kerülhet lebontásra az intézmények költségvetésébe, • A költséghatékonyság érvényesítése érdekében a személyi ösztönzés eszközeként a béren kívüli juttatásokat kell előtérbe helyezni, továbbra is szigorú létszám és bérgazdálkodást kell folytatni, • A felújítások biztonságos finanszírozása érdekében - 400.000 eFt összegben felhalmozási célú kölcsönt javaslunk felvenni, mely külső forrás pályázattal csökkenthető, • Az intézményi működtetési feladatokat végző intézmények dologi kiadásait a bevétel realizálásával a 2011. évben bevezetett feladatfinanszírozás szerint terveztük, természetesen figyelembe véve a helyi sajátosságokat is, • Az intézmények finanszírozását a kiskincstári rendszerben biztosítjuk.

(J .

NV

REGVHÁZA

4

l';(.-

A Kormány biztosította az óvodákat érintő pedagógus béremelés, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének fedezetét. Emelkedett a közétkeztetés állami támogatása is, de továbbra is szükség van önkormányzati kiegészítésre, többek között azért, mert jelentős mértékben emelkedett az ingyenesen étkezők száma. A tervezet készítésekor az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét érvényesítettük, és a táblázatokat az előző években kialakított szerkezetben készítettük el. Módosított előirányzatként valamennyi mellékletben a 2015. december 17-én jóváhagyott előirányzatot szerepeltetjük. Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát.

INDOKOLÁS A költségvetési tervezet szerint a 2016. évre javasolt költségvetés főösszege 26.096.580 eFt. Az előző évihez viszonyított volumencsökkenés oka, hogy befejeződtek az előző időszak Európai Uniós Pályázatai, a 2014-2020. évig tartó időszak induló pályázatainak az önereje pedig csak nettó módon, összevontan szerepel a tervezetben. Az előző évhez viszonyítva növeli a fő összeget a folyószámlahitel várható igénybevétele, amit a számvitel i előírások szerint halmozottan kell szerepeltetni.

A.I BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az előirányzatokban jelentős eltérés nem mutatkozik az előző évhez viszonyítva. Tervezéskor igyekeztünk az óvatosság elvének maximálisan megfelelni, az előző évi tapasztalati adatok függvényében csak a reálisan tervezhető adó és vagyoni típusú bevételeket vettük figyelembe. Részarányát tekintve egyre inkább meghatározó jelentőségű a közhatalmi bevételek jogcímen tervezett előirányzat.

INyíregyháza M. J. V. Önkormányzata bevételeinek alakulása 2016. évben I Maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel

Átvett

7,5%

~

".

onkormanYZatOk

pénzeszközők

működési

támogatása i 19,9% MOködési célú támogatások ÁH-n

2,1%

belülről

2,3%

Felhalmozási bevételek 0,4%

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

6,5%

bevételek 8,5%

bevételek 38,8%

WWW.';'IfUU(iYW..\tA~IW

NYíREGYHÁZA

5

Helyi önkormányzatok működési támogatásai Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak szerkezete az előző évhez viszonyítva nem változott, ezért a központi költségvetésből való részesedésünk hasonló nagyságrendű az előző évihez. A 2013. évtől bevezetett feladatfinanszírozás szerint az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapÚ támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, ellenkező esetben a jogtalanul igénybe vett támogatást kamatokkal növelten köteles visszafizetni. A támogatás jogcímeit és összegét a Költségvetési Törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza. Általános működési feladatok támogatására eredetileg egy háromelemű támogatási forma került bevezetésre: 1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként számított 4.580.000 Ft/fő. 2. Településüzemeltetés támogatása, mely a zöldterület gazdálkodásra, a közvilágítás, a közutak valamint a köztemetők fenntartására fordítható. 3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést 2.700 Ft/lakos összeggel. Fentieket egészítette ki 2014. évtől 4. elem ként a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása, melynek köbméterére 100 Ft támogatást ad az állam. 2015. évtől a központosított támogatások közül ide került a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok valamint az üdülőhelyi feladatok támogatása. Fenti jogcímek alapján járó összeget csökkenti az általános szabály szerint a helyi önkormányzat elvárt bevétele (a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55 %-a). Azonban itt is differenciál a törvény és sávosan változik a beszámítás. A város egy főre eső iparűzési adóerő képessége 37.640 Ft/fő, a 36.001-42.000 Ft-os sávban ahová Önkormányzatunk tartozik, a beszámítás mértéke 100 %. Forintban! Az önkormányzat működésének általános támogatása Onkormányzati hivatal

Beszámítás előtt

Beszámítás összege

Beszámítást követ6en

működésének

!..
995371400

679356984

~t~ll~t~s támogatás1l~

630602540

630602540

323014500

323014500

-

26163 OOO

26163 OOO

-

109904300

109904300

-

-~

......

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Üdűlőhelyifeladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyVíz ártalmatlanítása

840 OOO

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

ÖSSZESEN

. _......

7579072 2093474812

316014416

840000 7579072

1769041324

324433488

Az óvodákra kapott állami támogatás bértámogatás és működtetési támogatás jogcímeken illeti meg az önkormányzatokat. Támogatja az állam az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést, melynek összege - a már részletezett bővülés miatt - 149.000 eFt-al nő az előző évhez képest.

NY

REGYHÁlA

6

Jelenleg az alábbi arányban fedezett állami támogatással a gyermekétkeztetés: ezer Ft-ban' MEGNEVEZÉS

KIADÁS

BEVÉTEL

ÖNKORMÁNYZATI ~

~llAMI

TAMOGAT_~S

AlLAMI T. ARÁNYA

480698

104261

376437

289569

76,9%

AlIM

706272

328907

377 365

327556

86,8%

KŐZIM

358536

176648

181888

161709

88,9%

1545506

609816

935690

778834

83,2%

84957

13462

71495

60793

85,0%

1630463

623278

1007185

839627

83,4%

ÓVODÁK

ÖNKORMÁNYZAT BŐlCSŐDÉK

MINDÖSSZESEN

Fentieken túl 37.085 eFt-ot biztosít az állam a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására, mely várhatóan 58.000 eFt-ba kerül. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 902.727 eFt állami támogatással tervezhetünk. Ez 10.872 eFt-tal haladja meg az előző évi támogatást, melyből a megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatásának növekménye 20.516 eFt, mivel további 22 településsel bővült az önkormányzat szerződés szerinti ellátási kötelezettsége. 2016. évben 162 településsel van aláírt feladat ellátási megállapodás a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésére. Előzőeken túl 9.700 eFt-tal csökkent a Móricz Zsigmond Színház támogatása, valamint a lakosságszám növekedésének arányában 56 eFt-tal növekedett a közművelődési támogatás összege. Működési

célú támogatások államháztartáson belűlről Az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett 466.602 eFt összegben került tervezésre. Szociális feladatokra 70.900 eFt bevétel várható, mely év közben kerül átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján. A jelentős mértékű bevételi visszaesés oka a szociális segélyezés területén az önkormányzati feladatellátás rendszerének változása, mely a finanszírozás módosulásával is járt. Itt szerepel a Nyíregyháza turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékeinek Erdélyben történő komplex bemutatására megítélt 37.500 eFt központi támogatás. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűl ről A felújítási valamint a városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevételi kimutatnunk, melyet a feladato khoz kapcsolódóan a 7. melléklet szemléltet.

előirányzatokat

kell itt

Közhatalmi bevételek A jelenlegi jogszabályi környezetet ismerve, illetőleg a Nyíregyházán fejlődő, prosperáló vállalkozások gazdasági potenciáját követve az iparűzési adóból származó bevételek mértékét a jelenlegi tervnek megfelelően látjuk reálisnak (dinamikusan növekedőnek) a következő években. Gép,jármüadóban az új- és használtautó piaci mutatókat figyelembe véve növekvő ütem prognosztizálható a 2016-05 adóévben, amelynek a mértékét a későbbi években is várhatóan azonos dinamika jellemzi majd. Az építményadó vonatkozásában a terveinknek megfelelően teljesültek a számadatok a folyamatos ellenőrzések hatására, valamint az új betelepüléseknek/fejlesztéseknek köszönhetően a következő évek tekintetében is emelkedéssel számolunk.

NVIREGVHÁZA

7

Idegenforgalmi adóban a bázis év bevételeihez képest jelentős emelkedést kalkulálunk, köszönhetően az adómérték változásának, valamint a folyamatos fejlesztések eredményének, illetve annak a szándéknak, hogy az adóosztály a jövő évben kiemeit figyelmet kíván szánni ezen terület ellenőrzésére. A város közműberuházásainak eredménye következtében, valamint egy esetleges jogalkotói döntés hatásaként a talajterhelési díj vonatkozásában csökkenéssel, vagy annak esetleges kivezetésével számolhatunk a jövő évek vonatkozásában. A késedelmi pótlék és bírság bevételek tekintetében csökkenéssel számolunk, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemnél azonban a bázis évi módosított számokat kell irányadónak tekinteni. Működési bevételek Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemeit előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.

Az intézmények működési bevételének 52,5 %-át az élelmezésért fizetendő térítési díj bevétel teszi ki,

melynek aránya 5,3 %-kal csökkent a 2015. szeptember Ol-től érvénybelépett jogszabályi változásnak Ennek értelmében kibővült az ingyenes és kedvezményes étkeztetés ben résztvevők köre, mely a térítési díj csökkenését eredményezi. Továbbra is az Önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott oktatási intézményében is a közétkeztetést. Kötelező előírás a működtető intézmények felé (AUM, KÖZIM), hogya helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50 %-át az intézmények karbantartására, kisjavítására, az épületek, gépek felújítására, valamint - egyeztetést követően - a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök bérlésére kell visszafordítani. A felhalmozási pénzeszközök felhasználása előtt minden esetben egyeztetni kell a feladatot aVagyongazdálkodási OsztállyaI. köszönhetően.

Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámiázott valamint visszaigényelhető áfa bevételből

származnak a működési bevételnek minősülő bevételei, valamint ide tartozik az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevételeként a 2015. évi előirányzattal megegyező előirányzatot javaslunk 2016. évre tervezni. A jelenlegi gazdasági környezetben bérlemények váltak üressé, valamint nem lehetséges a bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, illetve folyamatosan figyeljük a teljesítéseket, hogyelkerüljük a bérleti díj hátralékok felhalmozását. Felhalmozási bevétel Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Alapvető cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről A gazdasági társaságok részére a korábbi években nyújtott tagi kölcsönök ez évre ütemezett visszatérülését tartalmazza.

Felhalmozás; célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről A közműépítésekhez kötött lakás Takarékpénztári szerződések alapján realizálható bevételeket, valamint a korábbi években a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adott munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket, továbbá a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételeket terveztük meg ezen a jogcímen.

NY

REGYHÁZA

8

Finanszírozási bevételek Hitellehívást az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekhez tervezünk a 2013. évben megkötött hitelszerződés alapján a beruházási hitelkeret maradványának 229.636 eH összegű igénybevételével a 23. melléklet szerinti feladatokra. A fenti hitel lehívásán felül további 400.000 eH felhalmozási célú kölcsön igénybevételével tervezünk, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXClV. törvény alapján meg kell kérni a Kormányengedélyét. A megváltozott számviteli előírások szerint a folyószámlahitel várható igénybevételét halmozottan kell szerepeltetni, melyet 3.000.000 eFt összegben tervezünk. Előző évi költségvetési maradványként a fizetési számlán, a pályázatok miatt elkülönített számlákon, 2015. december 31-én meglévő egyenlegeket vettük számításba, melyet többségében a felhalmozási kiadások finanszírozására javaslunk felhasználni.

B./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA A költségvetési javaslat összeállításánál elsődleges szempontként a költségvetési törvényben foglaltakat és a már ismertetett alapelveket érvényesítettük. A kiadások arányát az alábbi grafikon szemlélteti:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata 2016. évi kiadásainak megoszlása Finanszírozási kiadások

11,5%

Felha lmozá si kiadás

19,7% IMOködési kiadás

68,8%

2016. évben a költségvetési bevételek 37,6 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladate"átásra (felújítási kiadások nélkül). Az intézményi keretszámok kialakításánál a személyi juttatások és azok járulékai tényleges felmérés, illetve az intézményekkel történt egyeztetés alapján kerültek kimunkálásra. Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények csoportonként és kiemeit előirányzatonként az 5. mellékletben mutatjuk be.

kiadásait

előirányzat

WWW.H)'i({*,CYHAZA-titJ

----~--------------~

NYfREGYHAZA

9

Az intézmények 2016. évi előirányzata többek között tartalmazza: A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi juttatást, mely magába foglalja a pedagógus béremelés vonzatait az óvodák esetében. A Kttv. alapján a közszolgálati tisztviselőket megillető valamennyi juttatást. A 454/2015. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 111.000 Ft, a garantált bérminimum 129.000 Ft összegben történő biztosítását. Az illetménypótlékokat, melynek a számítási alapja 20.000 Ft. A közalkalmazottak részére a cafetéria juttatást, melynek éves összege 160.000 Ft-ra növekedett. A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján a foglalkoztatottak részére adható bankszámla-hozzájárulás éves összegét. A jogszabály szerint járó munkába járás költségtérítését. A közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2016. évben nem változott, maradt 38.650 Ft. A közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának kerete a költségvetési törvényben meghatározott összeggel megegyezően került meghatározásra a 2015. évi szinten. A köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke - a Közgyűlés 2014. évi döntésének megfelelően, mely szerint 3 év alatt érje el a törvény szerinti határt - ez évben további 10 %-kal emelkedik. Mivel a középfokú végzettségűeknél nincs lehetőség az illetménykiegészítés 20 %-on felüli emelésére, ezért a különbség részbeni kompenzációjaként 10 %-os differenciált bérémelésre teszünk javaslatot. A jutalmazási keret megegyezik az előző évnek megfelelően a személyi juttatások 1 hónapra eső összegével. Az intézményi dologi kiadások jelentős részét az étkeztetés kiadásai képeZik, az élelmezési nyersanyagnorma 2016. évben nem változik. A rehabilitációs hozzájárulás a létszámadatok alapján 75 %-os mértékig került beépítés re. A lehetőségekhez mérten minden intézményfokon és a Polgármesteri Hivatalban is törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására. Az Önkormányzat vállalta az oktatási intézmények működtetését a gimnáziumok és az általános iskolák esetében. A kollégiumok működtetése valamint minden intézményfokon az étkeztetés biztosítása szintén kötelessége az Önkormányzatnak. A feladatok ellátását a 2013. január l-től létrehozott AlIM és KÖZIM intézmények végzik. Dologi kiadásokra az egységes feladatfinanszírozás alapján kerültek lebontás ra az

Ssz.

Megnevezés

előirányzatok:

Fajlagos összeg

Mértékegység

- óvoda, iskola

1200

Ft/fő/év

kollégium

700 400

Ft/fő/év

1.

2.

kiadásokra

3.

óvoda, iskola

4.

kollégium

5.

- napközi, tanulószoba

6. 7.

8.

o

9.

o

10.

napközi, tanulószoba anyagokra

(J

NY

60

155

11.

Ft/fő/év

Ft/kg

REGYHÁZA

10

A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák: • • • • • •

irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, információhordozók, kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása, számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása, járművek működtetése, karbantartása, a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok, általános karbantartási anyagok.

Ezen felül az egyedi sajátosságok alapján biztosított elszámolni.

előirányzatokkal

az éves beszámoló keretében kell

Az intézmények által ellátandó feladatokhoz nyújtandó önkormányzati támogatás, valamint az állami támogatás az alábbiak szerint aránylik egymáshoz:

Önkormányzati támogatás (eFt)

MEGNEVEZÉS ÓVODÁK

2488379

89,9%

1129368

333342

29,5%

85799

45000

52,4%

167134

21,0%

CANTEMUS KÓRUS KÖZIM

..

__

..

..

_-_

Állami támogatás aránya (%)

2767328 .. ...

._~_

ALlM

Állami támogatás (eFt)

795628 __ __ ..

.

MÓRICZ ZS. KÖNYVTÁR

357351

329873

92,3%

VÁCI M. KULTURÁLIS KÖZPONT

210735

47854

22,7%

i

JÓSA A. MÚZEUM

213 595

131200

61,4%

,

f-.

pSSZESEN

-

,

5559804

~ ...

3542782

_

63,7%

I

A feladatfinanszírozásban az állami támogatással fedezett részarány 63,7 %, mely az előző évhez viszonyítva nem változott.

PORTFÓLIÓ GAZDÁLKODÁS A város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi szempontból történő közvetlen felügyeletét, a cégek monitoringját, egymás közötti tevékenységének koordinálását a Polgármesteri Kabineten belül működő Portfólió Menedzsment Referatúra végzi már több mint négy éve. Az alábbi szöveges tájékoztatóban a száraz számokon túlmenően - kizárólag a költségvetés kiadási kapcsolattal bíró - gazdasági társaságok üzleti elképzeléseinek irányvonalát kívánjuk röviden bemutatni. A gazdálkodás részletes bemutatása az éves beszámolókban, a célok, elképzelések, költségigények, várható bevételek, fejlesztési irányok tekintetében, a társaságok által készített üzleti tervekben történik. NvfRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Gazdálkodásának és működésének legfőbb irányvonalát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási keretszerződés, valamint a 2016. évre kötött éves közszolgáltatási szerződés, továbbá az egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben foglaltak határozzák meg. A közszolgáltatási keretszerződésben, valamint a keretszerződés meghatározott elvei alapján megkötött éves közszolgáltatási szerződésben megfogalmazott közszolgáltatási feladatok megfelelő szintű ellátása, illetve a Társaság által az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatok végrehajtása alapvetően kijelölik a Társaság számára a 2016. évi gazdálkodás alapjait.

1IJ\'\JW~H"'$~~GV~Ai_;lt.lfV

--~--------------~

C)

·~· XY

NYIREGYHAZA II

2016-ban tovább folytatódhat a szilárd burkolatú utak karbantartása, felújítása. A város szilárd burkolatú úthálózata (különösen a lakó utak vonatkozásában) elöregedett, felújításukat 2016. évben is folytatni szükséges. A Társaság másik legnagyobb feladata 2016. évben a járdák felújításának folytatása. Földutak és szórt útalapos utak vonatkozásában tovább folytatódik a földutak mélypontjainak stabilizálása a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A külterületen élők megnövekedett lakossági igényére alapozva, a külterületi földutak karbantartására is nagyobb hangsúlyt fektetnek. A rendkívül összetett, szerteágazó, folyamatosan bővülő feladatokat, a belső szervezeti egységek hatékonyságának növelése mellett, a párhuzamosságok felszámolásával, a költségek racionalizálásával, a vállalkozási tevékenység bevételeinek növelésével biztosítja a menedzsment. A menedzsment a Társaság működése során, az előző évek tapasztalatait figyelembe véve, egyre szervezettebben és hatékonyabban, az erőforrások maximális kihasználása mellett, továbbra is magas színvonaion kívánja üzemeltetni a Várost, szervezni a nagy létszámú közfoglalkoztatást, mindenkor szem előtt tartva a városlakók igényeit. Sóstó - Gyógyfürdők Zrt. A Társaság 2016-os tevékenységét jelentősen megkönnyíti, hogy az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 azonosítószámú, a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn"

című projekt keretében az Élményfürdő gyógyszárny építése befejeződött. A Társaság a komplex gyógyászati kezelést az Élményfürdő gyógyászati szárnyának megnyitásáva I már a megújult helyen végzi. A komplex kezelésnek köszönhetően tovább nőttek a gyógyászati árbevételek, így a Társaság bízik abban, hogya gyógyászati szárny önfenntartóvá válik. Az 50 m-es fedett, fűtött uszoda kiszolgáló létesítményekkel az Élményfürdő részeként 2016-ban is tovább üzemel. A város sportéletét kiszolgáló fedett uszoda, jelentős többletüzemeltetési költséget jelent a Társaság számára 2016 évben is. Az Élményfürdő egész éves üzeméhez és az új szárny üzemeltetéséhez kapcsolódó költségnövekedéshez szolgáltatásbővülés is társul 2016 évben, ami indokolja az árak mérsékelt emelését szezonban és azon kívül is, amely a Társaság gazdálkodását a tervek szerint a költségnövekedések ellenére is egyensúlyban tarthatja, a kedvezmények rendszerének fenntartása, esetleges kiterjesztése mellett. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-tól megtéríti a Társaság által a nyíregyházi polgároknak nyújtott árkedvezményt, évenként maximum 50 M forintig. A Júlia Fürdőben az elmúlt évben komoly visszaesés következett be az új Élményfürdő gyógyászat elszívó hatásának eredményeként. Ezt a tendenciát 2016-ban árcsökkentéssel kívánja a Társaság ellensúlyozni ebben az egységben. így üzletpolitikailag átprofilírozódik a Júlia Fürdő gyógyászata egy olcsóbb, a kis jövedelműekre koncentráló gyógy szolgáltató üzemmé. A kereskedelmi szálláshely értékesítés ben komoly férőhely kihasználás javulás prognosztizálható. 2016. évben - a Társaság alaptevékenységéből

adódóan - reális a pozitív üzemi eredmény elérése, átlagos szezon-időjárási körülmények között, bár az időjárási körülmények komoly bizonytalanságot hordoznak. Az Önkormányzat - a cég teljes konszolidálása érdekében - teljesen kamatmentessé kívánja tenni a korábbi kötvénykibocsátásból származó 1,6 milliárd forintot meghaladó kötelezettséget, és így realitássá válik a pozitív mérleg szerinti eredmény. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Az elmúlt években a Kft. széles alapra építve megteremtette a nyíregyházi sportéletben, hogy további feladatokat vállalhasson, koncentrálva a sportélet szereplőinek erőforrásait, újabb eredmények, magasabb célok eléréséért. A bevételi források növekedése lehetővé teszi egy minőségileg magasabb szakmai munka végzését, egy ambiciózus sport koncepció megvalósítását. A szakszövetségek támogatása, a kiegészítő sporttámogatások, a TAO keretek továbbra is biztosítják, multidiszciplináris

NY

REGYHÁZA

12

szakemberek, megtörtént.

szakedzők

foglalkoztatását.

A

nyíregyházi

sportélet

egységesítése

2015.

évben

Az infrastrukturális fejlesztések esetében a meglévő infrastruktúra fejlesztése, felújítása, korszerűsítése a cél. A Társaság megnövekedett szerepvállalása a sportéletben a belső szervezet hatékonyabb kihasználását, átalakítását vonta maga után. Az Élsport Igazgatóság, melynek keretében ellátják a felnőtt korba lépett sportolók, a felnőtt női röplabdacsapat versenyeztetését, valamint a Városban működő felnőtt csapatok működésének szakmai felügyeletét. A BUSZACSA Igazgatóság irányítása alatt valósulnak meg a szabadidősport és önfenntartó rendezvények. A BUSZACSA II-III. ütem kivitelezése várhatóan 2016. I. félévében befejeződik, ami komoly lehetőséget teremt a városi sportélet további színesítésére, rendezvények szervezésére, a hatékonyabb és költségtakarékosabb üzemeltetésre. A Sportcentrum várhatóan komoly TAO bevételekre tesz szert a 2016-os gazdasági évben is. A tervek szerint 2016-ban TAO forrásból megvalósul a stadion műfüves pálya felújítása, valamint iskolai tornatermek felújítása. A labdarúgás, a kézilabda és a kosárlabda szakágak várható támogatása további lehetőséget biztosíthat a szakágakhoz tartozó infrastrukturális fejlesztésekre. Az utánpótlás szakág fejlesztése továbbra is kiemeit cél, mely hozzájárul az egészséges életmódra neveléshez, az élsport utánpótlásá nak biztosításához. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. A Kft. elsődleges feladatának tartja a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítását, az előadásoknak Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a közönség széles rétegeihez való eljuttatását, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelését, a határon túli magyar kultúra ápolását. Cél, hogy minél több emberhez jussanak el a kulturális értékek, ezért minél több színvonalas előadás legyen a városban és a megyében egyaránt. A Társaság elsődleges célja 2016-ban is a racionális gazdálkodás elveinek maximális betartása mellett a Város sokszínű kulturális életének gazdagítása. A 2015-ös évben a Színház gazdálkodása stabil volt, likviditási problémái nem voltak. A 2016. évi állami támogatás 9,7 M forinttal csökkent, ezzel szemben az önkormányzati támogatás 20 M forinttal növekszik, biztosítva a zökkenőmentes gazdálkodást. A Színház számára tervezett költségvetési forrás fedezi a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad előadásainak költségeit is. Mivel a Szabadtéri Színpad Modern Városok Program keretében történő felújítása nem érinti a nyári programokat, változatlanul színvonalas előadásokra számíthatnak a szabad téren is a kultúrát kedvelők. Város - Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. Rendkívül fontos szerepet tölt be a Nyíregyházán élők tájékoztatásában. A Társaság abefejeződött AGORA projektben korszerű körülmények között, megújult környezetben végzi tevékenységét. A digitális műsorszórás megteremtése után folytatják a szolgáltatókkal megkezdett tárgyalásokat, hogy azok a nézők is láthassák a Nyíregyházi Televíziót, akik magasabb szintű előfizetéssel rendelkeznek, s beltéri egységen keresztül néznek televíziót. A televízió új dizájnja után, a tv honlapja is megújult, teljes körű, visszakereshető tartalmak növelik a látogatottságot. A Nyíregyházi Napló 2016-ban is 50 lapszámmal, 16 oldal terjedelemben fog megjelenni. Az eltelt időszak üzleti és olvasói szempontjait figyelembe véve, 2016-ban újabb átalakítás elé érkezett a hetilap. Már az év elejétől új, minden héten, fix helyen megtalálható rovatokkal jelentkeznek, plusz egy kis bulvár tartalom is kerül majd alapba. 2016-ban a Társaság legfontosabb programjaként a nyiregyhaza.hu weboldal további bővítését, technikai fejlesztését tűzte ki célul. Továbbra is cél az olvasottság növelése. Tavasszal egy új weblap elindítását tervezik, mely leginkább a fiatalokat szólítaná meg, az ő nyelvükön dolgoznák fel a helyi WWW.H.t.Jltt4.T.KAt·A •.MV

Cy

------------------------,

·~

NYíREGYHÁZA

13

történéseket, ajánlanák a szórakozási lehetőségeket. Ennek az oldalnak a szerkesztésébe bevonják a városi oktatási intézményeket is.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Miután 2015-ben saját kategóriájában Európa legjobb állatkertje lett, a 2016-os gazdasági év ismételten egy újabb mérföldkő a Társaság életében. A Viktória Ház, továbbá az Andok világának átadása komoly látogatói létszámnövekedést generált a bevételi források tekintetében. A számok azt bizonyítják, hogy a 450 ezer fős látogatói létszám tartható 2016-ban is. Az elnyert komoly szakmai elismerések mellett a Társaság gazdálkodása hatékony és eredményes. Továbbra is fontos célkitűzés a Kft. életében a színvonalas, folyamatos, a látogatói igényeket kielégítő, zavartalan működés. Az európai viszonylatban is egyedülálló attrakciók - az Ócenárium, Esőerdőház és Tarzan ösvénye, az említett Viktória Ház, Andok Világa - valamint az Állatpark már meglévő színvonalas kínálati elemei együttesen komoly vonzerőt jelentenek, ami a Közép-európai térségben az állatkertek vezető vonalába emeli a Nyíregyházi Állatparkot. A Viktória Ház építési projekthez kapott tagi kölcsön második részletének visszafizetése a gazdasági év fontos feladata, a gazdálkodás szoros és hatékony költségszinten tartásával a vállalt kötelezettség előreláthatólag teljesíthető. A Modern Városok Program keretében további fejlesztésekre számíthat, melynek előkészítését még az első negyedévben meg kell kezdeni. Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft. A Társaság gazdasági-pénzügyi fenntarthatósága, szakmai működésének biztosítása elsősorban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásából történik, melyet az Önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adóból biztosít számára. Céljaik megvalósítása érdekében a város a befolyt idegenforgalmi adóbevétel nagy részét visszaforgatja a TOM-be. Terveik szerint 2016-ban folytatják a megkezdett marketing kampányt: számos külföldi és belföldi utazás kiállításon vesznek részt, többnyelvű turisztikai kiadványokat készítenek, hirdetéseket, PR cikkeket jelentetnek meg, on-line és óriásplakát kampányokat bonyolítanak. Study tou ro kat, tanulmány utakat szerveznek sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, külképviseleti munkatársaknak lengyel, szlovák, román, magyar utazási irodák, touroperátorok részvételével. Az ambiciózus tervek megvalósítására és a Kft. működésére 2016-ban egyrészt az IFA bevétel szolgál, másrészt a Kormány 1408/2015 (VI. 19.) Korm. határozatában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. §. (6) bekezdése alapján döntött egy egyszeri 37.500 eFt-os átcsoportosítás elrendeléséről. Ennek a döntésnek az értelmében a Kormány vissza nem térítendő támogatást biztosít Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Nyíregyháza turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékeinek Erdélyben történő komplex bemutatására. A programok megvalósításával az Önkormányzat a Társaságot bízta meg.

A NvíRINFO Nonprofit Kft. A Társaság biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a teljes informatikai rendszer zavartalan működését. A Társaság az informatikai illetőleg számítástechnikai feladatok ellátásán túl, 2015-től ellátja a hardverek karbantartását, azok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, így a Társaság által írt illetőleg fejlesztett, a Hivatali rendszerben üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról is gondoskodik. Kezeli és felügyeli a programokhoz kapcsolódó adatbázisokat, a felhasználók kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat készít. Továbbra is ellátja az IRMA iktatóprogram rendszergazdai feladatait. Biztosítja a nap 24 órájában a kialakított számítógépközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító adatátviteli hálózatokat. Végzi az adatátviteli rendszerek üzemeltetését, felügyeletét, zavartalan működés biztosítása érdekében a karbantartásokat és biztonsági mentéseket rendszeresen elvégzi. A Társaság biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitkokra vonatkozó szabályok, előírások érvényesítését.

NY

REGYHÁZA

14

A Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2016-ban megbízási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának továbbra is biztosítja a nyíregyházi Ipari Park gondozását, az Ipari Park közművek és zöldterületek karbantartásának előkészítését és koordinálását. Ezen túl, folyamatos pályázatfigyelést végez mind a hazai, mind az EU-s, mind az egyéb forrásból kiírás ra kerülő pályázati lehetőségek esetében, valamint ezekről folyamatos tájékoztatást nyújt az Önkormányzat számára. A Társaság tevékenységének keretein belül biztosítja a Digitális Magyarország program nyíregyházi település központú kísérleti alprogramjában az informatikai eszközök osztásával kapcsolatos lakossági pályázatok keretében történő eszközosztást. A programban az informatikai eszközök lakossági vagy intézményi pályáztatások lebonyolításának, a megpályáztatott informatikai eszközök támogatottak számára történő kiosztásának, valamint a kiosztott eszközök nyilvántartásának támogatására képes informatikai rendszer- pályázati szoftver szállításában is jelentős szerepet vállalt a Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat A Társaság 23 helyen működtet szolgáltató irodát, melyek amegye területén központosítva helyezkednek el. A vállalat "Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés" keretében 6 településen végez temetőüzemeltetési tevékenységet. (Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Ópályi, Hodász, Nyírszőlős Görög Katolikus Egyház). Az átláthatóbb és biztonságosabb működés és eredményesebb gazdálkodás eléréséhez 201S-ben a vállalat 22 tagjától visszavásároita a saját üzletrészeit 63 M forint értékben. A 22 kilépő önkormányzat következtében, jelenleg a vállalat tagjai között Nyíregyházán kívül Érpatak szerepel. A Kft-vé válás folyamata 2016. első félévében várhatóan befejeződik. A visszavásárolt saját üzletrész, térítés nélkül átadásra kerül a tagok részére a meglévő tulajdoni hányadukra eső arányban. A bevételi források, a temetkezési szokások változását figyelembe véve bázis szinten tarthatóak. A költségek racionalizálása, az élőmunka hatékony kihasználása, az esetlegesen gazdaságtalan területek felszámolása tovább folytatódik a 2016-os gazdasági évben is. A vállalat tovább szeretné folytatni a 2014-ben elkezdett fejlesztéseit. Elengedhetetlen feladat a Pazonyi úti kerítés átépítése, felújítása, tervezik a Korányi úti ravatalozónál 180 férőhelyes urnafal létesítését, az "Északi temetőben" az elöregedett fák, fasorok kivágását, új fák telepítését. A vállalat egy eredményes, sikeres évet prognosztizál a 2016-os költségvetési támogatás figyelembevételével. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. A Kft. gazdálkodásában az elmúlt két évben lezajlott, végletekig leegyszerűsített működése fog tovább folytatódni. A Társaság a folyamatosan változó szakképzési törvény és a köznevelési törvény változásait követve alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Az alaptevékenység keretében a következő feladatok ellátására kerül sor 2016-ban. Jogszabály szerint ellátják a TISZK feladatait, szakképzésiszervezési feladatokat, az intézményfenntartókkal és a Nyírvidékkel együttműködésben. 2016. júniusig a TÁMOP-2.2.3-07 j2-2F-2008-0004 projekt fenntartása keretében: közösségi szolgáltatások biztosítása. Egy minimálisan megnövelt működési támogatás mellett, a 2016-os tervév is eredményes, pozitív gazdálkodást mutathat. Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. A nonprofit gazdasági társaságokat érthetetlen módon a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény változása erősen sújtja, a for-profit társaságokkal ellentétben. A tanulószerződés normatíva visszaigénylését az előző évek gazdálkodási sarokszámaitól teszi függővé, amelyeket már befolyásolni nem tudnak, és a normatíva igénylését a feltételek nem teljesítése esetén nem csak korlátozza, de egyenesen lehetetlenné teszi a jogszabály. Ez a változás rendkívül negatív a Társaságra nézve: egyrészt azért, mert már meglévő - egyébként alapjában véve nem felmondható - tanulószerződésektől menet közben vonja meg a finanszírozást, másrészt a legfontosabb bevételi forrásokat nullázza le 2016-ban, az előző években ugyanis ebből 71 illetve 79 millió forint bevétele származott a Kft-nek.

(,'

W\",w~!rtYIJ(f;G'rI4-AZA.H\iI

----~-----------------

NYIREGYHÁZA

15

2016. évi intézkedési tervük alapján egy jól felépített szerződéses konstrukcióval, for-profit cégek foglalkoztatásba történő bevonás ával a kiesett bevételt ellensúlyozni tudják, de a szakképzési centrum által előállt finanszírozási hiányt már nem, ezért 2016-ra egy magasabb támogatással tudja folytatni a Társaság az eredményes gazdálkodását. tanulószerződéses

A felnőttképzés területén továbbra is szeretnének fejleszteni, olyan új, elsősorban nem OKJ-s képzéseket szeretnének kínálni, amely jobban hasznosítható, gyakorlati ismereteket kínál a képzésben résztvevőknek, versenyelőnyhöz juttatva ezáltal őket a munkaerőpiacon. Képzési portfóliójukat 39 új képzéssel, köztük OKJ-s és egyéb általános kompetenciafejlesztő informatikai, menedzsment típusú, illetve hátrányos helyzetűek számára ajánlott továbbképzéssel és munkaerőpiaci szolgáltatással sikerült megújítaniuk a 2015-ös év végére, és nagyon bíznak abban, hogy a tulajdonosaik érdekeltségébe tartozó szervezetek és a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése javára tudják ezeket majd felhasználni. Vagyoni kiadások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésével kapcsolatos feladatra számításaink szerint 95.000 eFt szükséges biztosítani, me ly tartalmazza az üresen álló, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat is.

előirányzatot

Repülőtér üzemeltetés jogcímen a 2015. évi előirányzat 3.000 eFt-tal történő csökkentését kezdeményezzük, melyre az előző évben az üzemeltetéshez szükséges tűzoltógépjármű beszerzése miatt volt szükség. Terület-előkészítés

A Szabályozási Terv előírásai miatt az önkormányzati utak építéséhez, rekonstrukciÓjához kapcsolódó szükséges ingatlanvásárlásokra 2016. évben előreláthatólag 150.000 eFt fedezet szükséges. Szakértői, tervezési díjak feladaton az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági díjak, tervezési, értékbecslési, földmérési költségek fedezetére javaslunk előirányzatot képezni, a 2015. évi előirányzathoz hasonló mértékben 30.000 eFt összegben.

Egyéb vagyoni kiadás jogcímen a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat felé hozzájárulás fedezetét is tartalmazza a javasolt előirányzat.

fizetendő

érdekeltségi

Felújítási kiadások - Intézményi felújítások (9. melléklet) A 2016. évi költségvetésben tervezésre került intézményi felújítási feladatok az intézmények állagmegóvása érdekében szükségesek. A balesetveszélyt elkerülendő, valamint a további drasztikus állagromlást megelőzendő, sürgősen szükséges feladatok kerültek felsorolásra. A pénzügyi korlátok figyelembevételével az elvégezendő felújítási munkákat (amelyeket lehetett) több ütemre bontottuk. Az állagromlás megakadályozásán kívül törekedtünk arra, hogy megszüntessük a balesetveszélyes és üzemelést gátló tényezőket (burkolatok cseréje, vizesblokk felújítás). A Polgármesteri Hivatal "D" épület részleges felújítására (homlokzat felújítás + nyílászáró csere) 130.000 eFt-ot javaslunk előirányozni, melyet pályázati forrásból tervezünk megvalósítani. Tervezzük továbbfolytatni a 2015. évben megkezdett padlózat felújítást, melyre 10.000 eFt előirányzat áll rendelkezésre. Az "A" épület udvari homlokzat javítására valamint a Hősök tere 2. sz. alatti épület megereszkedett erkélykonzol megerősítésére összesen 15.000 eFt-tal számolunk. A Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Szociális Gondozási Központ feladat-ellátási helyein megvalósuló felújítási feladatokra 111.671 eFt; a városi lőtér felújítására 22.610 eFt előirányzat biztosítását javasoljuk, mely összegből golyófogó kerítés építése, 10 m-es lőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció és

balesetveszélyes fák kivágása valósulhat meg.

NY

REGYHÁZA

16

Óvodai játszóterek felújítására 20.000 eFt, az üzemeltetésre átadott viziközmű vagyon felújítására 100.000 eFt áll rendelkezésre. Egyéb önkormányzati vagyon felújítására 17.040 eFt-ot tervezünk. Az évközi üzemelést gátló feladatok megoldására 53.000 eFt tartalékkeretet képeztünk. Az intézményi épületek felújítását illetően az ütemezett és rangsorolt feladatok tekintetében 280.216 eFt-ot javaslunk felújítási feladatokra tervezni. Az intézményi felújítások az alábbi tendenciát mutatják:

IIntézményi felújítások alakulása 2011-2016. években I 500000 450000 400000 350000 300000 250000

100000 50000

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

A grafikon szemlélteti, hogya Város 2016. évben a szűkülő lehetőségek mellett is többet fordít intézményei állagmegóvására. Fentiekből kitűnik, hogy az előző ciklus első évéhez viszonyítva több mint hatszor annyi összeg jut épület felújításra, mely mutatja a városvezetés eltökéltségét. Mivel a pályázati lehetőségek még nem ismertek, a tervezett pénzösszeg felhasználása előtt messzemenően figyelembe kell venni az esetleges ilyen lehetőségeket. Szociális kiadások egyházi, illetve a Nyírségi A szociális intézményi feladatok - korábbi közgyűlési döntések alapján Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásban vannak. A NYITÖT fenntartásában lévő nyíregyházi intézmények vezetőivel a 2016. évi költségvetési keretszámok egyeztetés re kerültek, így alakult ki a fenntartáshoz szükséges önkormányzati támogatás összege. Mivel a vagyon az Önkormányzat könyveiben szerepel, az ingatlanok felújítására tervezett előirányzatok sem kerülnek átadásra. A felújítási feladatok lebonyolítása természetesen az intézményvezetők bevonásával történik. A jogszabályi változás értelmében 2016. január l-től a családsegítés csak a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan egy szervezeti és szakmai egységben - működhet. A NYITÖT fenntartásában lévő szociális intézmények átszervezéséről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 300/2015. (XII.17.) számú határozatával döntött.

www.!;.."mE:(;Y~AlA",JotV

-----------------NYíREGYHÁZA

17

A Nyírségi Tőbbcélú Kistérségi Társulás fenntartásába adott intézmények és feladatok • Szociális Gondozási Központ • Idősek Otthona • Mentálhigiénés Központ • Gyermekjóléti Központ • Bölcsődék • Gyermekek Átmeneti Otthona • HUMAN-NET Alapítvány által ellátott családsegítés feladata saját bevételből, és az Önkormányzat által igényelt állami hozzájárulásból nem fedezett kiadását az Önkormányzat pénzeszköz átadás formájában biztosítja, melyet a 12. melléklet tartalmaz. A NYITÖT munkaszervezetének 2013. június 30. napjával történt megszűnése következtében a Társulás által fenntartott intézmények állami támogatását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata igényli, és átadott pénzeszközként adja tovább a Társulásnak. A Társulás fenntartásában lévő intézmények 2016. évi költségvetése az Önkormányzat tervezési metodikája szerint készült. Az önkormányzatok szerepe a szociális és gyermekjóléti ellátások biztosításában az elmúlt időszakban megváltozott. 2013-tól mind a segélyezés, mind a szolgáltatások területén módosultak az önkormányzati feladatok, amelyek a finanszírozás módosulásával is jártak.

jelentősen

2015. március l-től az önkormányzati segély megszűnt, új segélyezési forma került bevezetésre települési támogatás néven. A két ellátás teljesítését vettük alapul az idei előirányzat megtervezésekor. Az adósságkezelési támogatás kifutó rendszerben került kivezetésre az önkormányzati szociális segélyek közül. A december havi kifizetésekhez tervezünk előirányzatot 2016. évre. A továbbiakban Települési támogatás formájában nyújtható helyi adósságkezelési támogatás, ehhez azonban az állam külön támogatást nem biztosít az önkormányzatok részére, így saját forrásból szükséges finanszíroznunk. Január hónapra a decemberi áthúzódó kiadások hoz terveztünk előirányzatot.

Köztemetés és tanulóbérlet az előző évvel egyező mértékben szerepel. 2016. évtől kezdődően a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésről a települési önkormányzat köteles gondoskodni. Ehhez az állam 2016. évben 37.085 eFt támogatást nyújt. A szünidei étkeztetés kiadásaira 58.000 eFt előirányzat szerepel a szociális kiadások között, valamint a Téli gyermekétkeztetést a 2015. évi áthúzódó kiadások miatt szükséges terveznünk. Az Erzsébet utalvány és a segélyek járulékos költségei a postai kézbesítés díját jelentik, melyet a 201S.évben teljesült kiadások szerint terveztünk. Az önkormányzati segély soron 2015-ben 110 millió forint előirányzatot használtunk fel. Ez a segély, mint a fentiekben már említettük, 2015. március l-től települési támogatásként tervezendő, így a települési támogatás kiadásait a múlt évi önkormányzati segély értékével növelten terveztük. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező szociális ellátások közül a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a 2015. évi teljesítés adatai alapján tervezzük, csakúgy, mint egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatást. Az óvodáztatási támogatás megszünt ellátási forma. A normatív lakásfenntartási támogatás az adósságkezeléshez hasonlóan, kifutó rendszerben megszűnik, így a decemberi áthúzódó kiadás értékeivel számolunk 2016-ban. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a várható 2015. évi teljesítés alapján vettük figyelembe. A 6. osztályos tanulók úszásoktatásának támogatását a 2015. évi bázis adatok alapján terveztük. Az ÁROP-1.A.3. Területi együttműködést segítő programok pályázat megvalósult, a kifizetés i kérelem benyújtása folyamatban van. Kiadással már nem számolunk, csak a bevételi oldalt tervezzük.

NY

REGYHÁZA

18

Értékünk a család - Családbarát önkormányzat projekt 2016. évben arányosan felmerülő költségeit és bevételi oldalát egyaránt szerepeltetjük költségvetésünkben. A projekt - támogatási intenzitása 100% befogadásra került, elbírálás alatt van jelenleg. Az egészségügyi ellátás tárgyi feladatainak fejlesztési támogatását szolgáló ETAP 2016. évi összege 12.000 eFt. Köznevelési feladatok A 2015. évtől eltérő, új finanszírozási rendszert dolgoztunk ki a köznevelési célfeladaton belül, melyek jobban tükrözik a valóságban felmerülő igényeket. A 2016-ra tervezett célfeladatok között új elem a Pedagógusok támogatása. Ebben a támogatási formában azokat a már pedagógus végzettségűeket szeretnénk támogatni, akik szívesen elvégeznék a logopédus vagy a gyógypedagógusszakot (levelező tagozaton) és ilyen módon segítenék az óvodákban a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését. Támogatható lenne az utazási költség, a szállásdíj vagy a tandíj meghatározott része. Ezzel a támogatási formával is enyhíteni szeretnénk a városunkban jelenlévő szakember hiányt, jelenleg az országban 4 helyen van gyógypedagógus képzés: Budapesten, Szegeden, Győrben és Kaposváron. A célfeladatokon belül az "Oktatási-nevelési intézményi rendezvények, évfordulók támogatása" feladat továbbra is megmaradna, de az év közben felmerült igények alapján ezt három alpontra került megbontásra, melyet pályázati úton szeretnénk meghirdetni. Ezek között szerepel: • az intézmények és intézményhez kötődő alapítványok szakmai programjának megvalósítását segítő alpont, • a működési támogatást segítő alpont illetve • az oktatási intézmények és a kulturális intézmények kapcsolatát segítő alpont. Ez utóbbit azért támogatnánk, mert fontosnak tartjuk az óvodai, az iskolai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítését. A múzeumnak, a könyvtárnak, a közművelődési és művészeti intézményeknek kiemeit szerepe van a gyermekek személyiségformálásában, képességeik kibontakoztatásában, erkölcsi és érzelmi fejlődésük ösztönzésében. Ennek érdekében szeretnénk elősegíten i, hogy az óvodák, az iskolák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programjaikat. Támogatható a rászoruló gyermekeknek, tanulóknak a kulturális intézménybe jutásához szükséges útiköltség, illetve abelépőjegy.

Az Önkormányzat által alapított Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány már több éve - évente kétszer 2016-ban összesen 3.000 eFt-tal támogatja a felsőoktatásban tanuló nyíregyházi hallgatókat. Kulturális kiadások A kulturális célfeladatok között a közművelődés; megállapodások támogatására, a tavalyi évtől eltérően emelt összeget 2.000 eFt-ot tervezünk, mely által a helyi közművelődési feladatok ellátását kívánjuk segíteni. A pályázati önerő1 érdekeltségnövelő előirányzatot 1.000 eFt összegben tervezzük a korábbi évekhez hasonlóan, mely 2015. évben nem szerepelt a kulturális célfeladatok között. A Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítését az idei évben 500 eFt összeggel kívánjuk támogatni. A kulturális célfeladatok között szerepeltetjük a Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozatot, mely támogatása azonos összeggel szerepel költségvetésünkben, mint előző évben. Művészeti ösztöndíjban a korábbi évekhez hasonlóan, pályázati eljárás útján három főt kívánunk részesíteni. WWW.~.i·nU:v.f ..A%JI..WlJ

--------~-----~--~--

NYíREGYHÁZA

19

A kiadványok támogatása címsor alatt a tavalyi évhez hasonlóan 1.000 eFt összeget szerepeltetünk azon kiadványok támogatására, melyek városunk kulturális életének megismertetésében szerepet vállalnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat működési támogatását a tavalyi évhez hasonlóan azonos összeggel szerepeltetjük. A szakértői díjak és az egyéb kulturális kiadások előirányzata tartalmazza a pályázatokhoz kapcsolódó szakértői díjak, valamint emléktáblák, köztéri alkotások lektorátusi-, és szakértői vélemények költségeinek fedezetét, melyet a 2015. évben nyújtott összeggel szerepeltetjük költségvetésünkben. A Nagyegyüttesek támogatására az szerepeltetünk.

előző

évben nyújtott

előirányzat

összegét, 12.000 eFt-ot

A Happy Art Alapítvány Nív6díj azonos összegben szerepel, mint 2015. évi költségvetésben. A Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek, Közösségi színterek soron a tavalyi évtől eltérően 2.000 eFt-al csökkentett előirányzatot szerepeltetünk 12.000 eFt összegben, melyet eseti támogatásokra és a városi rendezvények, társadalmi ünnepek megvalósítására kívánunk fordítani. A városi rendezvények színvonalas megvalósítása 2016. évben is biztosított, mert ezzel párhuzamban a városi nagyrendezvények kulturális programjainak kínálatát kívánjuk bővíteni, valamint a kulturális célfeladat előirányzatán szereplő közművelődési megállapodások támogatása is 1.000 eFt-al megemelkedett. Tervezett Város; nagyrendezvények 2016. évre: ezer Ft-ban I

i

Megnevezés HELLO Nyíregyháza Városnapi programok (3 napos rendezvény) Gyermeknap, Ezerlámpás Éjszakája Táncművészeti Fesztivál (2 napos rendezvény) Múzeumok Éjszakája Tirpák Fesztivál (2 napos rendezvény) Repülőnap

Pálinkanap Évbúcsúztató rendezvények Tartalék Összesen:

Előirányzat

5.000 5.000 2.000 3.000 2.000 4.000 3.000 2.000 6.000 1.000 33.000

2016. évben három új nagyrendezvényt tervezünk: a Táncművészeti Fesztivált, a Repülőnapot és a Pálinkanapot. A Városnapi programok három napos rendezvénysorozattá, a Tirpák Fesztivál két napos rendezvénnyé bővülne. A Krúdy Napokat a Városi rendezvények között szerepeltetjük. 2016. évben megrendezésre kerül a XI. Nyíregyházi Cantemus Kórusfesztivál, a rendezvény 6.000 eFt összegű támogatása évközben kerüllebontásra az intézmény költségvetésébe. A Helyi Önszerveződő közösségek pénzügyi alapja előirányzatát a 2015. évi szinten terveztük meg. Az ifjúsági feladatok előirányzata a korábbi évhez hasonlóan alakul. Sport feladatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 30/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet előírásai alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. feladat-és hatáskörébe tartozó utánpótlás-nevelés és kiemeit csapatsportágként a felnőtt női röplabda, saját

NY

REGYHÁZA

20

szabadidős és kiemeit rendezvényeik, valamint a Kft. által koordinált nagycsoportos úszásprogram támogatása a Kft. közvetlen finanszírozásában történik, valamint a Kft. felel akiemelt egyéni- és csapatsportágak szakmai felügyeletéért. Az utóbbi rendelkezés alapján az NYVSC finanszírozása kikerül az Egyéb csapat és egyéni sportágak keret támogatási rendszeréből és a Kft. által a Kiemeit egyéni és csapatsportágak keret terhére kerül tervezésre.

Az olimpia évére való tekintettel kiemeit összegben tervezzük az Olimpia felkészülés támogatása keretet, me ly összegnek felét az olimpiára kijutott és ott helyt álló sportolók részére eredményességi díjazásként kívánunk a Közgyűlés által az olimpiát követően felosztani. Városunk sportélete sokoldalúságának bizonyítékaként az elmúlt években megnőtt a különböző sportágakban aktív, és országos sikereket is felmutató egyesületek és sportszervezetek száma. Ezen tendencia figyelembe vétele alapján került tervezésre a Parasport, fogyatékosok sportja, valamint az Egyéb támogatások keretek összege. Magasabb összeg szükséges a Diáksport finanszírozására, hiszen az elmúlt években megnőtt a pályázatot benyújtó köznevelési intézmények száma. Jégidő 2016-ban történő vásárlásának költsége a 2015. évi költségeknek megfelelően került tervezésre. Az előző évhez hasonlóan új elem a költségvetésben önállóan megjelenő, a város által szervezett Városi sportrendezvények közvetlen finanszírozása. A Városi sportrendezvények kerete terhére tervezzük finanszírozni a "Mozdulj, NyíregyházaI" éves ingyenes programsorozatot 8.000 eFt költséggel, a Vivicitta Futás, Elektrolux-Vidor Félmaraton és a Városi Sportnap rendezvényeket 1.850 eFt összegben. A fennmaradó összeg a Városi Sportgála költségeit, valamint a IV. Önkormányzati Sportnap, a Megyei Jogú Városok Sporttalálkozóján, Győrben való részvételt és a Testvérvárosi Sporttalálkozók kiadásainak fedezetét tartalmazza. Sport célfeladatok előirányzata számokban: ezer Ft-ban I 2016.

Megnevezés

Egyéb támogatások Kiemelkedő sportrendezvények Sportösztöndíj rendszer Olimpiai felkészülés támogatása Mobil jégpálya (jégidő vásárlás)

1900 9500 26000 4500 4000 4500 9 OOO 9000 17780

Összesen:

86180

Parasport, fogyatékosok sportja Egyéb csapat és egyéni sportágak NYVDSE- diáksport támogatása

f---

Szabadidősport

Nemzetközi kapcsolatok A város nemzetközi kapcsolatainak ápolására

a Külügyi Céltartalék és a Városdip'omáciai keret ad

lehetőséget.

A 2016 évi Céltartalékra előirányzott 8.300 eFt alapját az előző évi bázis keret adja, a 300 eFt többletként összeg a Pályázati Alapot, a Köznevelési Intézmények, nemzetközi kapcsolatainak elősegítését érinti. Többletkiadásként jelentkezik 738 eFt összegben a 2015. évről áthúzódó kiadások fedezetére biztosított előirányzat.

jelentkező

WWW~'N't'*1tt:(i''I''~AZA.ft\J

f~

\J

------------------~

NY

REGYHÁZA

21

1. Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények - A város meglévő 9 testvérvárosával való kapcsolattartás (Kajaani, Ungvár, Presov, Rzeszów, Iserlohn, St.Albans, Szatmárnémeti, Kiryat Motzkin, Harbin) - Magyar - Lengyel Barátság Napja alkalmából megemlékező rendezvény szervezése Rzeszów, Gorlice városokkal együtt - Meglévő kapcsolatok erősítése, szélesítése, új együttműködési formák keresése - A városok hagyományos rendezvényein való részvétel (Városnapok, Fesztiválok, protokoll rendezvények) - A testvérvárosokból érkező vendégek, delegációk fogadása - Tapasztalatcserék, közös pályázati lehetőségek feltárása, közös programok szervezése - Hagyományos, a város külkapcsolatait erősítő intézményi kapcsolatok elősegítése a város kiemeit rendezvényeinek színesítése a nemzetközi kapcsolatokon keresztül 2. Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények - Közös programok megvalósítása a partnervárosokkal - Tapasztalatcserék, közös pályázati lehetőségek feltárása, közös programok szervezése 3. Megbízási díjak - Megbízási szerződés alapján, a városi rendezvényeken tolmácsolás - Eseti szinkrontolmácsolás biztosítása - Közös programok, szervezéssel kapcsolatos anyagok fordítása - Idegen nyelű levelek fordítása - Kiadványok, egyéb, az önkormányzatot érintő írásos anyagok fordítása, lektorálása, tárgyalásokhoz tolmács biztosítása 4. Pályázati Alap köznevelési intézmények, nemzetközi kapcsolatainak elősegítésére - Oktatási Intézmények nemzetközi csereprogramjainak támogatása (hagyományosan tavasszal írja ki a bizottság a pályázatot) S. Nemzetközi Városhálózatok tagságából adódó feladatok - Európai Közepes Méretű Városok Hálózata ülésein való részvétel - A hálózaton belüli kapcsolattartás 6. Gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi vonatkozású gazdasági, befektetést ösztönző rendezvények előkészítése

Szakmai programok szervezése 7. Pályázati önerő - testvér·, és partnervárosi kapcsolatok keretében közös pályázatok előkészítése A 2016. évi Városdiplomáciai keretre az előző évek tapasztalatai alapján, 3.600 eFt keretösszeg került tervezésre: - Városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadása, - Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése, - Új cserekapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival, Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető taJálkozások megszervezése. - Reprezentációs kiadások után várható járulékok. Testvérvárosi jubileum programok, sporttalálkozók 2016. évben 4 testvérvárossal és 3 partnervárossal lesz jubileumi évfordulónk, bővülnek a nemzetközi művésztáborok és sporttalálkozók. A rendezvények szervezése kapcsán jelentős arányban vannak a vendéglátási - szállás, étkezés - költségek, amelyeket jelentős reprezentációs járulékok terhelnek. Továbbá a forint árfolyam kedvezőtlen alakulása is többlet kiadásokat jelent. Összességében 1.600 eFttal megemelten, 8.000 eFt összegben került tervezésre az előirányzat az előző évhez képest.

NY

REGYHÁZA

22

A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására - az előző évhez hasonlóan - a 11. melléklet szerinti bontásban összesen 10.500 eFt-ot terveztünk. Az Önkormányzati tervtanács a településképi véleményezési eljárás keretében jogszabályban előírt esetekben az építési engedélyezés előtt véleményezi az építési engedélyezési tervdokumentációt. A tervtanács - a beadott véleményezendő tervek függvényében - heti rendszerességgel ülésezik. A tervtanácsi tagok tiszteletdíját tartalmazza ezen költségvetési tétel.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARÁSÁBAN MŰKÖOŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén az Önkormányzat a saját intézménye, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság útján biztosítja kötelezően az egészségügyi alapellátási feladatokat az alábbiak szerint: • Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás • Házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyelet • Felnőtt fogorvosi alapellátás • Iskola fogászat • Fogorvosi ügyelet • Hajléktalanok egészségügyi ellátása • Területi védőnői ellátás • Iskolavédőnői ellátás • Iskola egészségügyi ellátás • Foglalkozás-egészségügyi alapellátás • Otthoni szakápolás és hospice ellátás (2014. IV.01-től). Az alapellátási feladatok finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik, kivéve a foglalkozásegészségügyi alapellátást, ezen feladat finanszírozását az Önkormányzat biztosítja, melynek keretében 5 fő munkavállaló alkalmazásának, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadásoknak a pénzügyi fedezete szerepel a költségvetésben. Az alapellátás legnagyobb részét kitevő feladat a város egészségügyi alapellátásának a megszervezése, a működtetés személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése. Ezen feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 102 háziorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxissal együttműködve, 38 területi védőnői körzet és 25 iskola egészségügyi körzet működtetésével, valamint az alapellátás orvosi ügyeleteinek (felnőtt-gyermek-fogászati) a megszervezésével biztosítja.

Köznevelési feladatokat ellátó intézmények: • Eszterlánc Északi Óvoda • Gyermekek Háza Déli Óvoda • Tündérkert Keleti Óvoda • Búzaszem Nyugati Óvoda Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 34 területileg elkülönülő épületben történik, melyek a fenti négy szervezeti egységbe integrálódnak. Gazdasági szervezettel az Eszterlánc Északi Óvoda rendelkezik, mely ellátja a másik három szervezeti egység gazdálkodási feladatait is. Az intézmények költségvetésének jelentős részét az alkalmazottak személyi juttatásainak és azok járulékainak a költsége, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki. Az élelmezési kiadásokhoz kapcsolódó térítési díjbevételek a 2015. szeptembertől életbelépett jogszabályi változás következtében jelentős mértékben csökkentek, ugyanis bővült azok köre, akik ingyenes étkezésben részesülhetnek.

WWW.... .,iltl(,'y'HAtA~~V

NYIREGYHAZA

23

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Az intézményt két korábbi általános iskolai gondnokság bázisán 2013. január Ol-ével a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú határozatával alapította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mely a város 17 általános iskolájának a " gazdája" lett. A 17 telephely üzemeltetéssel, működtetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása mellett a gyermekétkeztetés megvalósítása, a nyári napközis tábor, a fiókkönyvtárak és közművelődési színterek működtetése az intézmény feladata. 2015. szeptember Ol-től a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI étkeztetési feladatainak ellátása is az intézményhez került. Az intézmény bevételei az étkezési térítési díjakból, a nyári napközis tábori bevételekből, bérleti díjbevételekből, a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos bevételekből származnak. A kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai, az étkeztetés, a nyári napközis táborok valamint a járművek, épületek fenntartási, működtetési kiadásai teszik ki. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú határozata alapján 2013. január l-jei hatállyal hozta létre az intézményt a megváltozott törvényi szabályozás következtében a nyíregyházi középfokú köznevelési intézmények működtetése céljából. Az intézmény ellátja 4 gimnázium, 1 alapfokú művészetoktatási intézmény, 7 kollégium vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatait, működtetését a hozzájuk tartozó étkeztetési feladatokkal együtt. 2013. április Ol-jétől a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény saját konyhájának üzemeltetési és étkeztetési feladatainak az ellátása, 2014. szeptember Ol-től a Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium étkeztetés i feladatainak ellátása is az intézményhez került. Az intézmény bevételei az étkezési térítési dijakból, valamint a helyiségek bérbeadásából és szolgáltatásnyújtásból keletkeznek. A kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai, az étkeztetés kiadásai valamint az épületek fenntartási, működtetési kiadásai teszik ki. A Nyíregyházi Cantemus Kórus a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény. Működésének alapját képező három énekkar, a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica leánykar és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni, főleg vidéki terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. legfontosabb feladatuknak Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életében betöltött meghatározó szerepüket tekintik, hogy évadonként új tematikával megtöltve, bérletes koncertjeik által - a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében a kultúrát, művészetet a legmagasabb szinten közvetítsék. A kórus életében fontos nemzetközi program a kétévente megrendezésre kerülő Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál. 2016-ban 11. alkalommal kerül megrendezésre a nagyszabású kórustalálkozó, melynek megrendezéséhez az Önkormányzat 6.000 eFt-tal járul hozzá. A kórus működésének sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekkar utazásaival összefüggő kiadásokból tevődik össze. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézményküldetése, hogy a jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakói számára magas színvonalú értékteremtő és értékközvetítő könyvtári közszolgáltatást biztosítson. Célja, hogy tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájáruljon a könyvtárhasználók életminőségének javulásához. Szakmai tevékenységével egy olyan könyvtár működtetését kívánja megvalósítani, amely életkortól és érdeklődési körtől függetlenül biztosítja használóinak a minőségi kiszolgálását. Kulcsfontosságú, megnövekedett feladat és szerepkör a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében a települési könyvtári ellátás biztosítása, a könyvtári szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a megye teljes területén. Az intézmény bevételei a beiratkozási díjakból valamint

NY

REGYHÁZA

24

a helyiségek bérbeadásából származik, feladatainak finanszírozása 92,3%-ban központi támogatásból történik. Váci Mihály Kulturális Központ Nyíregyháza legnagyobb közművelődési intézményének célja, hogy a megyeszékhely és amegye kulturális és művészeti életét megmutassa ország-világnak. A Művelődési Központ - főleg nagyrendezvényei folytán - a megye gazdasági életére nézve is inspiráló, hiszen a pezsgő kulturális élettel magunkra irányítjuk a figyelmet. Az intézmény többek között kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott szakembereinek köszönhetően ápolja a régi hagyományokat, mindemellett új, hagyományteremtő programokat is szervez. Az intézmény felújítása a KultúrSziget-Agora Nyíregyháza című projekt keretében valósult meg. A program a Váci Mihály Kulturális Központot és annak környezetét, a Kölyökvárat, a Városi Galériát, a Pál Gyula kiállítótermet, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskolát érintette. Az intézmény bevételei a központi épület valamint a kisebb művelődési házak helyiségeinek bérleti díj bevételeiből, a megújult Krúdy Art Mozi jegybevételéből keletkezik. Működését a saját bevételeken felül a központi költségvetésből juttatott közművelődési támogatás és önkormányzati támogatás biztosítja. Jósa András Múzeum mint megyei hatókörű városi múzeum és tagintézményei, a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu 2013. január Ol-vel került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába. A Jósa András Múzeum állandó kiállításai között régészeti és néprajzi tárlatok láthatók, a múzeumalapító dr. Jósa András emlékszobája és a nyíregyházi születésű festőfejedelem, Benczúr Gyula munkásságát bemutató kiállítás mellett. Kiemelkedő értéket és látványosságot képvisel a múzeum régészeti és numizmatikai aranykincseit bemutató trezorterem. A Sóstói Múzeumfalu mintegy 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum, feladata amegye néprajzi tájegységei - Nyírség, Szatmár, a Beregi Tiszahát, a Rétköz, a Mezőség - hagyományos népi műemlékeinek, lakóházainak és gazdasági, valamint középületeinek, a falusi élet eszközeinek a megőrzése, ezeknek tudományos és oktató célú feldolgozása, idegenforgalmi bemutatása. Ez évtől bővül a pályázati forrásból megvalósult Pálinkaház működtetésével az intézmény feladatköre. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen az önkormányzat szeretné elérni, hogya Múzeum Falu a Sóstó harmadik attrakciójává váljon. A Kállay Gyűjtemény az alapító Kállay Kristóf, a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki követének akarata szerint a magyarországi fő- és középnemesség hagyatékait gyűjti és mutatja be a nagyközönségnek. Az intézmények főbb feladata többek között a gyűjteményfejlesztés, restaurálás, publikációs tevékenység és közművelődési munka. A bevételi lehetőségeket elsősorban a pályázatok, valamint az alaptevékenységgel összefüggő sajátos bevételek jellemzik, melynek döntő része a kötelezően előírt régészeti feltárás. Ez a bevétel nem tervezhető, a teljesülés beruházói megkeresés függvénye. Felhasználása szakmai és fejlesztési feladatok megvalósítását (kiállítások, kiadványok, katalógusok, rendezvények, technikai eszközök, adatbázisok kiépítését) szolgálja. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok dologi és beruházási kiadásai az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával került tervezésre 2016. évre. A költségvetési keretszámok kialakításánál prioritásként lett figyelembe véve az épületek kötelező és időszakos karbantartása, valamint az ágazati feladatok, az üzemeltetés hátterének zökkenőmentes biztosítása. Az előirányzatok tartalmazzák az elhasználódott gépjárműpark ütemezett cseréjét, valamint a többletfeladatok létszámigényét.

"';''WW.N't'ffttC'fKA1A.tfU

~--~----------~--~ "~

CT")

NYíREGYHÁZA

25

VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK Nyíregyháza-Nyírszőlős

közötti kerékpárút vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére valamint a pályafenntartás költségeire - évente -1.902 eFt előirányzat biztosítása szükséges. A már megvalósult kerékpárforgalmi hálózat fejlesztési projekt során bérleti szerződések kerültek megkötésre a kerékpárút építéssel érintett ingatlanok tulajdonosaival. A szerződésekben foglalt bérleti díjak felmerülése várható kiadásként. Új autóbusz megállóhelyek tervezésére a beérkezett lakossági és önkormányzati képviselői igények alapján, kivitelezésre pedig a Nagyvárad utcai megálló áthelyezésével kapcsolatosan keletkezett számla fedezetére javaslunk előirányzatot biztosítani. Az előző évekhez hasonlóan új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezésének folytatását továbbra is javasoljuk a lakóutcákban. A 2016. évre javasolt előirányzatból, a 2015. évben elkészült és leszállított tervek engedélyezési eljárásának lezárásáig visszatartott 30 %-os összegre, valamint a 2016. évben elvégzendő tervezési feladatok fedezetére javasolunk előirányzatot biztosítani. Nyíregyháza Megyei Jogú Város nem rendelkezik az eddig elkészült kerékpárutak összefüggő, digitálisan felmért állományával. Ezért a városi kerékpárút hálózat adatbázis készítésének fedezetére javasolunk előirányzatot biztosítani, amely a kerékpáros pályázatok benyújtásához, valamint egyéb adatszolgáltatások és kimutatások elkészítéséhez fog hiteles adatokat biztosítani a jövőben. Fasorrendezések 2016. évi céljai részben a 2014-2015. években elvégzett koronaalakításokkal veszélytelenített fasorok fiatalítása további erőteljesebb fiatalító alakításokkal és a szabaddá vált helyeken fiatal fák, cserjék beültetésével, részben jelenleg gyengén fásított, vagy fátlan zöldterületek növényesítésének tervezése, kivitelezése. A városi zöldfelületek felmérésére a vállalkozó ROUGENERGO Kft. a szerződéses feladatát végzi. Első ütemének - a teljes városi, önkormányzati tulajdonú zöldterületek geodéziai felmérése, parcellákra, ágyásokra tagolása átadása februárra várható. Második üteme a zöldterületi objektumok felvétele, rögzítése, harmadik üteme a növényállomány leírása és rögzítése az adatbázisban. A végteljesítést a fotóállomány hozzácsatolása és a teljes adatbázis átadása jelenti. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása feladat keretében folytatódhat a tavaly megindult építési program, amelynek során a Közgyűlés által jóváhagyandó helyeken új kutyafuttatók tervezési, valamint építési munkáinak elvégzésére nyílhat lehetőség. A program folytatásának megvalósításához a tervezett éves kiadási előirányzatok biztosítását javasoljuk. Magyarország éves központi költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. A helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása során 2016. évben az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái kerülnek betervezésre. Repülőtér

környezeti hatásvizsgálata során a 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak lezárult. A kármentesítési záró dokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra került, melynek kiértékelése a hatóság részéről folyamatban van. A záródokumentáció elfogadását követően a talajvízfigyelő kutak eltömedékelése szükséges.

NY

REGYHÁZA

26

A Környezetvédelmi Program, valamint a Fenntarthatósági terv készítése folyamatban van, mely programok elkészítése 2016. év első felében válik esedékessé. ACsapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos. A jelen költségvetési sorban a 2015 évről áthúzódó kifizetések szerepelnek: a Malomkertben létesítendő csapadékvíz elvezető rendszer kivitelező és a műszaki ellenőr szerződésének fedezete. A 2016-os évi csapadékvíz elvezeté si koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtásához a TOP 6.3.3-15 pályázati támogatás saját erejeként a tervezett éves kiadási előirányzatok biztosítását javasoljuk.

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja,. melynek ellenszolgáltatásaként Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A munka összetétele a karbantartási jellege miatt - évente változó lesz, ezért a megállapodást a NvíRVV Nonprofit Kft.-vel együttműködve, évenként megkötött keretszerződésben kívánjuk rögzíteni. A jelen évi megállapodás előkészítése folyamatban van. Védett épületek felújításának támogatására azok a magán- illetve jogi személyek pályázhatnak, akiknek a tulajdonában a helyi védettség alatt álló épületek és építmények vannak, egyéb, más feltétel nem zárja ki a támogatásukat és a támogatási feltételeket vállalják. Bár a helyi rendeletünk (22/2002. (VI.01.)) szigorú, tervezzük ennek "átalakítását", de nem akarjuk a pályázati lehetőséget kizárni, ezért 10.000 eH előirányzat biztosítását javasoljuk. Sportlétesítmények fejlesztése feladat keretében idén a Városi Stadion műfüves labdarúgó pályájának, valamint a Móricz Zsigmond Általános Iskola és a Bencs László Szakiskola tornatermeinek felújítására kerülhet sor TAO pályázati támogatás igénybevétele mellett. A pályázatok sikeres benyújtásához, valamint a projektek megvalósításához szükséges önerőhöz a tervezett kiadási előirányzat biztosítását javasoljuk. Bujtosi SzabadidlS Csarnok felújítása Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/24/24 "Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása" megnevezés ű fejezeti kezelésű előirányzatán rendelkezésre álló forrás. A teljes támogatáSi összeg előlegként került utalásra, így idén abefejeződő beruházás további kiadásai kerülnek kifizetésre.

A Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történlS fejlesztése kapcsán a tervezési koncepció újragondolása vált szükségessé. A Tiszavasvári útra tervezett atlétikai centrum támogatására a Modern Városok program keretében kerül sor, melynek előkészítő munkáit az Önkormányzat megkezdte.

Az NKA Műemlék épületek felújítása program keretében felújításra kerülő Hősök tere 3. alatti épület kivitelezéséhez kapcsolódó számla kiegyenlítése áthúzódott 2016. január hónapra. A muzeális intézmények szakmai támogatási programja keretében valósul meg a Múzeumfalu egyes épületeinek nádfedése, a kivitelezési számla kiegyenlítése pedig 2016. február elején esedékes. A járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásaként a Jósa András Múzeum informatikai hátterének fejlesztése, valamint digitalizálás valósult meg. A kapcsolódó 1.500 eFt támogatást előleg formájában 2015. augusztus hóban megkaptuk. A megvalósítás alapján az elszámolást április hónapra tervezzük.

A hatályos településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvatósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazását illetve

C,

WWW.H't:i~U,4YJ;(AZA"~v

··~· . j

NY

REGYHÁZA

27

a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába. A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a módosításokhoz. Az önkormányzatnak ezt a felülvizsgálatot - az Országos Főépítészi Kollégium és a Megyei Jogú Városok Szövetsége kérésére a Kormány által rendeletben módosított határidőre - 2016ban el kell végezni, ez egy széleskörű bb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is, ezért a korábbi évekhez képest magasabb összeget javasolunk a 2016. évi feladatok között biztosítani. A Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasolunk forrást biztosítani. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy-egy településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamarával és a MÁV lrt.-vel tárgyalásokat folytatunk a 2016. év I. félévére történő pályázati kiírással kapcsolatban. Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására javasolunk előirányzatot biztosítani. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges alaptérkép frissített állományát. Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában. A Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített terveket (TOP 2.1 + KEHOP 1.) a tervezők leszállították, egy tervező jelentett akadályközlést, így atervszállítása 2016. január 30-ra módosult. Ez a kifizetés, valamint a vízjogi engedélyes tervek, engedély kiadásához kötött végszámlája a költségvetési sorban a 2015. évről áthúzódó kifizetésként szerepelnek. A 2016-os évi csapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtásához a TOP 6.3.3-15 pályázati támogatás saját erejeként a tervezett éves kiadási előirányzatok biztosítását javasoljuk. Modern Városok Programban szereplő városi fejlesztések közül S db beruházás előkészítésére a Kormány 500.000 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat, mely összeget a támogatói okirat kibocsátása után utalnak részünkre. A támogatási összeget minden projekt esetében 2016-ban tervezzük felhasználni. Art mozi projekt hangtechnikájának fejlesztése 8.617 eFt költséggel tervezett, melyhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által megítélt támogatás összege 5.000 eFt. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVAlÓSUlÓ FElADATOK Az érkerti lakótelep rekonstrukcióját célzó projekt kapcsán márciusban várhatóan megkapjuk a záró beszámolóban igényelt támogatási összeget.

N Y

R EGY

ri Á

ZA 28

A Sóstó-Gyógyfürdő fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztését és funkcióbővítését szolgáló pályázat pénzügyi és szakmai elszámolása 2015.' december 30. napján benyújtásra került, az ebben igényelt támogatást várhatóan idén megkapjuk. A Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszkőzpark-fejlesztését, informatikai korszerűsítését célzó projekt keretében az áfa egy része 2016-ban kerül vissza igénylésre, amely bevételként realizálódik. A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja kivitelezési munkái 2015. évben teljesen befejeződtek, idén az 5 éves fenntartási időszak kezdődik meg. A Projekt fizikai befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő időszakokban az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változik, illetve csökken, hogy ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése. Tekintettel a Projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzése várható. A költségvetésben a szennyvíz program kiadásként PIU tagok megbízási díjainak költsége szerepel, míg a bevételi oldalon a Társulattól, valamint a behajtásra inditott érdekeltségi hozzájárulásokat tervezzük. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács vízikőzmű programja sikeresen befejeződött, 2016-ban kerül utalásra az utolsó támogatási összeg. Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézményeinek energetikai felújítása befejeződött, a kifizetés i kérelem benyújtásra került, 7.448 eFt utalása várható még február 28-ig. Az Európai Területi Társulás létrehozása során előirányzott összeget az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Alapszabálya értelmében a 2016-os évre vonatkozóan tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére szükséges fordítani. 2014-2020. fejlesztési időszak projekt előkészítése kiemeit közúti beruházások tervezését és előkészítését is tartalmazza. Ezen a költségvetési soron terveztük az újonnan megjelent TOP pályázatok előkészítési költségeit az Integrált Területi Programban szereplő projektek megvalósítása érdekében, valamint egyéb határ menti programok előkészítését is tartalmazza a tervezett összeg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACT III. (2014-2020) pályázati felhívásra ITechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé sikeres pályázatot nyújtott be. A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált terület tárgya, hogya kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter jellegű) együttműködését. Ennek érdekében egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a fenti potenciálokat a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek kiaknázni a jövőben. A projekt eredményeképpen létrejövő helyi akciótervek és közös Baseline Study I Alaptanulmány a projekt második szakaszának alapdokumentumai. A projekt második szakaszára jelen szakasz befejezését követően van lehetőség pályázatot benyújtani. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FElADATOK Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzatait tartalmazó 10. mellékletben felsorolt tételek azokat a beruházási típusú fejlesztéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó kötelezettségeket tartalmazzák, amelyek a megvalósítás folyamatában vannak, továbbá azokat, amelyek

WWW."'t'~XUiYliA: .. "H-J.;

~

Cl

'.1.f "

NYiREGYHAZA

29

előkészítése

2016-ban megtörténik (tervezés, pályázat beadás) és megvalósítása a következő évek

feladata lesz. A pályázati támogatással finanszírozott projektek pontos összege és ütemezése a támogatási szerződések megkötésekor fog konkretizálódni. A feladatok műszaki tartalma a fejlesztési kiadások indoklásában megtalálható.

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK INDOKOLÁSA Iparűzési adóban a helyi iparűzési adóról szóló 30j2015.(XIL 18.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2.500 eFt-ot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó településszintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján az érintett vállalkozások 2016. évben várhatóan 62.000 eFt adókedvezményt vesznek igénybe.

Az egyéb nyújtott kedvezmények (tanulóbérlet, üdültetési támogatás, munkáltatói kölcsön, bérlakás értékesítés kedvezménye) 10.515 eFt. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből a szerződések alapján nyújtható kedvezmény 2016. évben 172.503 eFt. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 100.000 eFt általános tartalékot, és az egyéb döntés előkészítés alatt lévő feladatokra 417.682 eFt összegben céltartalékot képeztünk.

A KÖLTSÉGVETÉS FINANSzíROZÁSA

A meglévő kedvezményes kamatozású hitel lehívásán felül további 400.000 eFt adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást tervezünk, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján meg kell kérni a Kormányengedélyét. 2015. évtől bekerültek az engedélyköteles kategóriába a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyletei is. A költségvetés

belső

szerkezete az előterjesztett rendelettervezet alapján a következők szerint alakul: ezer Ft-ban!

M e g n e v ez é s Működési

célú

Bevétel

Kiadás

18655748

17937586

Felhalmozási célú

1851196

5158994

Finanszírozási célú

5589636

3 OOO OOO

26096580

26096580

Összesen

Egyenleg 718162 -

3307798 2589636

-

A költségvetés tárgyévi kiadásai 2.589.636 eFt-tal halaqják meg a várható bevételek előirányzatát, mely elsősorban annak a következménye, hogy az előző években realizált bevétel felhasználására az idén kerül sor (költségvetési maradvány felhasználása 1.960.000 eFt), illetve a tárgyévben tervezett felújítások egy részét hitelből tervezzük finanszírozni.

NY

REGYHÁZA

30

Tisztelt Közgyűlés! Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek esetében a tervezés során nem számolhattunk a 2014-2020-as időszak kíadásaival és bevételeivel, de több mint egy milliárd Ft-ot terveztünk a feladatok saját erejére. Nem konkretizált a Modern Városok Program keretében a Kormány és az Önkormányzat közötti megállapodásban foglalt projektek nagyságrendje. A költségvetés tervezésének szabálya alapján az információ teljes birtokában ezen feladatok bevételeit és kiadása it év közben vezetjük majd keresztül a pénzűgyi terv'('!O,

Nem ismert annak az örömteli döntésnek a konkrét költségvetési hatása sem, mely szerint a lEGO 30 milliárd forint értékű beruházás keretében 1600 munkahelyet bővít Nyíregyházán, de azt reméljük, hogy a foglalkoztatás növekedésével, a lakosság életkörülményeinek javulásával kevesebb segélyt fogunk kifizetnL Ez évben is tervezünk hitelfelvéteit, mert nem akarjuk feladni eredeti céljainkat, nem akarunk leadní abból a sz.ínvonalbói, amit a lakosság megslokott és elvár a közszolgáltatások terén. Közintézményeink áliagmegóvása állandó felújítást, karbantartást igényel. Annak érdekében, hogy súlyos károk ne következzenek be egy rendkivüli esemény kapcsán, szűkségesnek tartjuk az ütemezett intézményi felújítás folytatását, ezért a felhalmozási kiadások megvalósításához ez évben 400.000 eH kölcsönt tervezünk felvenni, a kölcsön-keretet viszont úgy kezeljűk, amely csak lehetőség, megpróbálunk minden pályázati forrást kihasználva minimalizálni a felvétel nagyságát.

A költségvetési tervszámok kialakításánál (élként fogalmazódott meg, hogy az Önkormányzat költségvetése legyen fejlődésorientált, melynek a költségvetés készítése során igyekeztűnk eleget tenni. Mind a bevételek, mind a kiadások tervezésénél előtérbe helyeztük az óvatosság elvét. Annak ellenére, hogya bevételi oloalon csak a nagy valószínűséggel realizálható forrásokra alapoztunk, kiadási oldalon különösen a pályázati forrásból megvalósuló - projektek előkészítési költségeit és saját erő fedezetét maximális biztonsággal igyekeztünk megterveznL

A költségvetés végrehajtása során kérek minden érintettet, hogya költséghatékonyság elvének érvényt szerezve segitse tervezett céljaink elérését a beruházások, felújítások, szolgáltatások pályáztatásánál, de a napi gazdasági feladatok ellátásánál egyaránt. Kérem a Tisztelt I(bzgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet és a határozattervez.etet elfogadni 5ziveskedjen.


OR. KOVÁCS FERENC

31

1. melléklet a GAZD/1l-4/2016. számú előterjesztéshez Tájékoztató az

1.

előzetes

hatásvizsgálatról

A jogszabályalkotás szükségességének a célja A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17.§ alapján az előzetes

hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetés esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogaikotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. Előzetes

hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. A költségvetés megalkotásának elmaradása tehát nem csak törvénysértő állapotot idézne elő, hanem az önkormányzat működését, gazdálkodását is veszélyeztetné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek - amennyiben az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadja a központi költségvetésről szóló törvényt - tárgyév február lS-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2016. január Ol-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2016. február lS-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2016. évre szóló költségvetése. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak, melyet azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.). 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A hatásvizsgálat kiterjedt a források, kintlévőségek számbavételére. A két ütemben végrehajtott hitel átvállalás új lendületet adott az önkormányzatoknak a Mötv.-ből eredő feladatai ellátásához. Legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendelet-tervezet magában foglalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2016. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet megalkotása a város lakosságára is kihatással bír, ugyanis akiemelt előirányzatok közé tartoznak a lakossági társadalmi és szociálpolitikai juttatások, az intézményi térítési díjbevételek, kiadási oldalon a városban megvalósuló beruházások, felújítások. A tervezés során a minimum feltételek biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében. Az önkormányzat szociális intézkedéseinek hatására csökkenhet a rászorulók aránya. A közfoglalkoztatás támogatásával illetve a munkahelyteremtő infrastrukturális beruházások megvalósításával igyekszik megfelelni a

társadalmi, gazdasági kihívásoknak.

(-'~

NY

REGYHÁZA

32

3.

A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Intézményi körben a megfelelő szinten történő feladatellátás érdekében tervezünk létszámbővítést, mellyel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításának feltételei biztosítottak.

4.

Környezeti és egészségügyi következményei Hatásai nem mérhetők

WwW"N-\'Mtb~t't'''iU'A.Ht;:

.--~----------~----~

NYíREGYHÁZA

33

2. melléklet a GAZD/1l-4/2016. számú előterjesztés hez Rendelet-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

...J....(...} önkormányzati rendelete a 2016. évi

költségvetésről

és a költségvetés vitelének szabályairól

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

l.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2016. évi a) költségvetési bevételeit b) cl dl e) fl g)

finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait kiadási főösszegét a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozási hiányát

20.506.944.000 forintban (a továbbiakban: eFt) 5.589.636 eFt-ban, 26.096.580 eFt-ban, 23.096.580 eFt-ban, 3.000.000 eFt-ban, 26.096.580 eFt-ban, 2.589.636 eFt-ban, 718.162 eFt-ban, 3.307.798 eFt-ban,

előirányzat-csoportok,

kiemeit előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2016. évi állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (l) bekezdés szerinti hiányból a) 1.960.000 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból, b) 229.636 eFt-ot hosszúlejáratú hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg), c) 400.000 eFt-ot hosszú lejáratú kölcsön felvételével finanszírozza. 2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel: a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről aa) az önkormányzatok működési támogatása it ab)az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről

c) A közhatalmi bevételeket

NY

5.835.511 eFt-ban, 5.227.691 eFt-ban, 607.820 eFt-ban, 1.683.905 eFt-ban,

10.108.500 eFt-ban,

REGYHÁZA

34

d) A működési bevételeket

2.214.829 eFt-ban,

e) f) g) h}

108.491 eFt-ban, 496.908 eFt-ban, 58.800 eFt-ban, 5.589.636 eFt-ban, 1.960.000 eFt-ban, 229.636 eFt-ban, 400.000 eFt-ban, 3.000.000 eFt-ban,

A felhalmozási bevételeket A működési célú átvett pénzeszközöket A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket A finanszírozási bevételek összegét ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét he) a hosszúlejáratú kölcsön felvételét hd) a likviditási célú hitel felvételét

i) A műkodési kiadásokat 17.937.586 eFt-ban, ia) A személyi juttatásokat 4.171.344 eFt-ban, ib) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adókat 1.176.696 eH-ban, ic) A dologi kiadásokat 7.557.752 eFt-ban, id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 586.151 eFt-ban, 4.445.643 eH-ban, ie) Az egyéb működési célú kiadásokat j) A felhalmozási kiadásokat 5.158.994 eFt-ban, ja) A beruházási kiadásokat 4.132.080 eH-ban, jb} A felújítási kiadásokat 938.976 eH-ban, je) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat 87.938 eFt-ban, k) A finanszírozási kiadások összegét 3.000.000 eH-ban, ka) a likviditási célú hitel törlesztését 3.000.000 eH-ban, hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az egyes kiemeit feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát a 14-20. mellékietek szerint hagyja jóvá. (3) Az intézmények 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemeit előirányzatok szerinti bontásban az S. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási-fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat feladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (l) A többéves kihatással járó feladatok kiadási

előirányzatait

a 10. melléklet szerint hagyja

jóvá. (8) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 12. melléklet szerint határozza meg. WWWArfl'jRU'í'f'J1AZÁ.tflJ

,
NYIREGYHÁZA

35

(10) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata inak felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

tervezetéről

(11) A működési és felhalmozási bevételek és kiadásokelőirányzatai bemutatását önkormányzati szinten a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

az

előirányzat

mérlegszerű

(12) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi. (kölcsönből) megvalósuló feladatokat a 23. és a 24. mellékietek szerint jóváhagyja. Ahitelből

(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető alakulását a 25. melléklet szerint jóváhagyja.

ügyletekből

adódó

kötelezettségeinek

(14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 27. melléklet szerint jóváhagyja. (16) Az önkormányzat a kiadások között 100.000 eFt általános és 417.682 eFt céltartalékot állapít meg.

2.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. (2)

Az

Önkormányzat gazdálkodásának a Polgármester felelős.

biztonságáért

a

Közgyűlés,

a gazdálkodás

szabályszerűségéért

(3) A célfeladatokra tervezett - a bizottsági hatáskörbe tartozó - előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használható k fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Közgyűlésnek beszámolni. (4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.

(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési 5%0 erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható. főösszeg

NY

REGYHÁZA

36

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza. (7) Bevételkiesés esetén - annak mértékére figyelemmel

(8) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. (9) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel. (10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. (11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók). (12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester - a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett - a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. (13) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik. (14) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet. (15) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata alapján. 4.§ (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére bruttó 160.000 Ft/fő, a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2016. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő a megállapított cafetéria juttatás összege, valamint bankszámlahozzájárulásként bruttó 1.000 Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

W'NW.w.\'f.R~
-------------------------NYIREGYHAZA

37

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXClX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztályelső fokozata szerinti - 2016. évben 38.650 Ft - illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja. (3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2016. évben 20.000 Ft. (4) A 2016. január l-től a minimálbér 111.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2016. január l-től 129.000 Ft. (5) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév október 31-ig kezdeményezni szükséges. (6) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelelő jutalom tervezhető. A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál átlagosan 10 %-os bérfejlesztést engedélyez.

(7)

S.§ (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi pénzforgalmi jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások évközben csak a Közgyűlés módosíthatja.

előirányzatát

(3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (4) Az oktatási intézményeket működtető központok (ALlM; KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50%-át kötelesek az épületek és gépek felújítására, kisjavítására és karbantartására, valamint szükség esetén egyeztetéseket követően - a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére fordítani, az ezzel kapcsolatos elszámolásra a zárszámadás keretében kerül sor. A saját bevétel terhére tervezett felújítási, kisjavítási feladatokat köteles egyeztetni aVagyongazdálkodási Osztá Ilya I. (5) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet. (7) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható. (8) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a

C1"

NY

REGYHÁZA

38

nyugdíjazás és létszámcsökkentés i döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. előirányzatokról,

(9) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyította n alultervezésből származik. (10) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000 eH-ot. (11) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. (12) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutatá alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. (13) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettsége ket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. (14) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. (15) A (14) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra. (16) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt - a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére. (17) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt ön kormá nyzati vagyon értékesítéséről. (18) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást, városfejlesztést szolgálják.

WWW~N-'t;{(t(:"HA.4'A.MlJ

NYíREGYHÁZA

39

(19) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoitatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik. (20) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. 6.§ A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 3.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

7.§ (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. (2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. (3) A Közgyűlés a 2016-os költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

FINANszfROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEl KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

8.§ (1) Az Önkormányzat a 2016. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint a 2.200.000 eFt összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat. (2) Az Önkormányzat a 2013. évben megkötött hitelszerződés alapján 229.636 eFt beruházási hitelt hívhat le, a 2016. évi felhalmozási kiadások finanszírozására további 400.000 eFt felhalmozási célú kölcsönt vehet fel, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogya felvett hitelt/kölcsönt, törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. (3) Az intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) szamu határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi. (4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2016. március 31-ig átutalja.

N Y

R EGY HÁ ZA 40

(5) A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére megállapított pénzeszköz átadást havonta, az éves előirányzat 1/12-e erejéig időarányosan folyósítja. (6) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközökbetétként történő a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített I. féléves tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell. elhelyezéséről

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 29-én lép hatályba. (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (lV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (lH2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,(1) A felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2016. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 40%-a. (2) A középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2016. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a." (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. eVI gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 3l/20l5.(XII.18.) önkormányzati rendelete.

WWW.'SYtNtÖYHAIA,.)4'jJ

'"..-.,..~ . ~'»

\J f

--------------------------, NYíREGYHÁZA

41

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséröl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom: Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: KÖltségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XI1.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági sta bilitásá ról szóló 2011. évi CXCIV. törvényelőírásait figyelembe véve került összeállításra. A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2016. évi költségvetési rendeletet. Az Áht.} 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatá lyba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2016. január Ol-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2016. február IS-e. Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-05, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági tá rsaságaiva I az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetés re kerültek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés fl pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2016. évi költségvetési rendeletét. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírása it. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogyarendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés al pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb • A rendelet normaszövegéből, • a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából, • valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

részből

áll:

Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves kÖltségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben

meghatározott

(l

kötelező,

NY

államigazgatási, valamint a

kötelező

feladatai ellátását nem

veszélyeztető

REGYHÁZA

42

önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben a 26/2015. (11.19) számu határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2016-2017-2018. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk. Az eltérés okaként, amelyet a 2016-os adóévre prognosztizáltunk az alábbi okokat kívánom nevesíteni, tekintettel arra, hogy kiugróan (1 milliárd Forintot megközelítően) nőtt a valós teljesítés a tervezéshez képest: A helyi adók vonatkozásában is érezhetővé váltak azon kormányzati intézkedések, illetve azok gazdaságélénkítő hatásai, amelyek következtében mind a kereskedelem, mind pedig az építőipar és a szolgáltató szektor is kimagasló árbevételeket ért el, így az adófizetési kötelezettségeik is a vártnál nagyobb mértékben teljesültek. A helyi adóhatóság nagy figyelmet fordít már évek óta a folyamatos ellenőrzésekre, amelyek hatásai is mérhetővé váltak az adóbevételeknél, illetve olyan felderítési, feltárási eljárásokat kezdeményezünk, amelyek következtében újabb és újabb adóalanyok kerülnek az adózói körbe. Ezen tényezők hatásával nevesíthető a pozitív eltérés a bevételek tekintetében, amely jelentős

segítséget nyújt a Város gazdálkodásához és a kötelező, valamint az önként vállalt feladatok ellátásához. Iparűzési

adó vonatkozásában a gazdasági mutatók, valamint az a vállalkozási környezet, amely jellemzi Nyíregyházát együttesen eredményezte/i a vártnál kedvezőbb teljesülési mutatókat. Az építményadó vonatkozásában a folyamatos feltárási, adóellenőrzési munka eredményeként nőtt az ez irányból származó bevétel, valamint jelentős növekedést fog eredményezni már a 2016-os adóév vonatkozásában is, az új ipari parkban létrehozott gyáregység várható mértékű adófizetési kötelezettsége. Idegenforgalmi adó bevétel is terven felül alakult/alakul a tervezett évek vonatkozásában, ugyanis ezen területen folyamatosan erősítettük és erősíteni kívánjuk a feltárási-, ellenőrzési tevékenységeinket, amelyek eredményeként nagyobb bevétel várható. A város közműberuházásainak eredménye következtében, valamint egy esetleges jogalkotói döntés hatása ként a talajterhelési díj vonatkozásában csökkenéssel, vagy annak esetleges kivezetésével számolhatunk a jövő évek vonatkozásában is. A szabálysértési és helyszíni bírságbevételeknél jelentős

mértékű csökkenéssel kell számolni az elkövetkezendő időszakban.

Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Továbbra is cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre piacképes ingatlan. A felhalmozási bevételek esetében a számviteli elszámolásokban bekövetkezett változások következtében a fordított áfa elszámolásának változása is további negatív előjelű változásokat eredményezett. Kiadási oldalon a kamatfizetési kötelezettség összege okoz jelentős mértékű eltérést.

WY*,W.fnm;{G:'O(HA':;Á~'H'v

0 .. 'i/

(

)

NYIREGYHÁZA

43

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

l.§.-hoz Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. 2.§.-hoz Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását. 3.§.-hoz A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra. 4.§.-hoz A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra. S.§.-hoz Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra. 6.§.-hoz Az önkormányzati meghatározásra.

intézmények szabályzatainak

készítésére

vonatkozó

rendelkezések

kerülnek

7.§.-hoz Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. 8.§.-hoz Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza. 9.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a módosuló és a hatályon kívül helyezett jogszabályokat.

NY

REGYHÁZA

44

3. melléklet a GAZD/1l-4/2016. számú előterjesztéshez Határozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

..../2016. (1.28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez kapcsolódóan A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az alábbi intézkedéseket határozza el: L Egyetért a 2013. évben megkötött 600.000 eFt összegű MFB refinanszírozású, beruházási hitel szerződésében szereplő hitelcélok és hitelkeret összegének módosításával a rendelet 23. mellékiete szerint. Utasítja a gazdasági osztály vezetőjét, hogy kezdeményezze - a hitelt nyújtó OTP Banknál - a hitelszerződés módosítását. Felelös: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Határidő: folyamatos legkésőbb 2016. február 29. 2. Egyetért a 400.000 eFt összegű hosszú lejáratú felhalmozási célú kölcsön felvételével a rendelet 24. mellékletében foglalt feladatokra, 10 éves lejárattal, 4 év türelmi idővel, félévente azonos összegű visszafizetési kötelezettség mellett. Utasítja a gazdasági osztály vezetőjét a kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtására, az előzetes adatszolgáltatás teljesítésére. Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Határidő: folyamatos, legkésőbb 2016. március 16. 3. Felhatalmazza a Polgármestert ahitelszerződések aláírására, valamint előkészítéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester Határidő: folyamatos, legkésőbb 2016. december 31.

ahitelszerződések

4. Utasítja a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatóját, hogy kezdeményezze - a Közgyűlés 290/2015. (XI.19.) számú határozata alapján felvett hitelre vonatkozóan - a hitelt nyújtó OTP Banknál az önkormányzat által vállalt készfizető kezesség jelzáloggal történő kíváltását. Felelős: Dr. Podlovics Roland a Sóstó-Gyógyfűrdők Zrt. vezérigazgatója Határidő: 2016. március 31.


A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

WWW"l1"lf\:(.rYKAl,-,,,,HiJ

NY

REGYHÁZA

45

A 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS MEllÉKlETEI

1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

2. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kÖltségvetésében tervezett bevételek

4. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

5. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási dmrendje

6. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2016. évi létszámadatai, valamint a közfo!1lalkoztatottak 2016. évi tervezett létszám előirányzata

7. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7.1 melléklet

Modern Városok Program Nyíregyháza

8. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett felújítáSi feladatok

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2016. évi tervezett támogatása

12. melléklet

Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása

13. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

14. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

16. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi sport célfeladatainak előirányzata

17. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

18. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

19. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata

20. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

21. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

22. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

23. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (600 mFt beruházási hitel)

24. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítand6 feladatok (400.000 eFt-os felhalmozási kölcsönkeretj

25. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

26. melléklet

Tájékoztató a 2016. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

27. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

l. melléklet

Nylrqyháza M_gyeí JOl" Víros önkormanyzata 2016" tvl terv.zett pénzforllalmi mérleae

1.1.~A~.;'+:::::::::::::::IB'::::::::::::::=l;:~~;;~~~;;;;~:;~;;~~;;~;:=l::~~;:~::J[::~::J:::~~l=::::::::::::]':'::::::::::::~;;~;;~::~~;:4=:;~;;~~;;~;:=+::;;~;:~::~::=l::!.='~ hvételek

,..nd

2'IBl IM~ödti:j célú Umoa;atasok ÁH-n belülrbl 3.

~

811

önkormányzatok mLiködési támogatIisai

4. 18111

• Hely(őnk.

működé~nek

5. I B112

~ Telepű!é~i

önk. egye~ kÖ2nJeladatainak tamogl
ált. támogatása

6.,

8113

- Te1epillésr önk. szoc. es gyermekjóléti felad Támogatása

7,

8114

- Települes.I önk, 'nAturalis feladatainak támogatása

S.

B115

Muil:ödé5i i:élti központosított e16irimYl.atok

9. I 6116

'V!T"",py,
1)

10,

1\1~

7383820

6347236

6837911

6835391

5835511

6 328641

511 7Z5

91,9 100,3

5209747

5710108

583:8397

5227691

11944

1 092 R%

619932

62S 530

628530

324433

295499

1979122

2061868

2073 307

2104 214

2210022

142154

107,2

2018887

1636 092

1812091

1974 363

757576

1214&4

107,4

868124

891855

891855

891 855

902727

10872

101,2

191 '117

208167

21S962

177 695

96158

20473

I Kl

11.1 ll. B16

Működési

13, 82

r:.lhalrnozási dlú tamogata:cok ÁH-n belülröl

célú tarnollatasak AH-n bl!tlülröl

14. 821

,Felhalmolasi celu önkormanYlatl tamol1latások - EIi-réb fe!halmozási ceiti támog, be'tlételei ÁH·" bel:'1

IKl K3

B31

32933

1137439

1127803

_90'

607820

529669

53,4

KS

11895123

5901922

57158313

5295480

1633 905

~4218017

28.5

K502

512339

17339

10615618

5901922

5255974

5278141

1683 905

~471S017

28,5

8869548

9523900

10039047

10056888

10108500

584100

városfejlesztési ldadas

leltitottak pénzbeli juttatli$ai wrosfejl.

17491135

17937 536

91977

100,5

3915345

3980151

4 lS2 459

4048 371

4171344

191193

104,8

57633

429

33206

34679

340

20,7

1110848

1172 13'9

1154 624

1176696

6S848

105,9

14751

llG

8431

8870

33

83

28,4

7997453

7482017

8458049

1296358

7557752

75735

101,0

1098154

1451097

300 245

882 838

805373

122249

177 996

40,7

1248443

881895

939300

778857

586151

295744

66,5

6189

5782

5217435

4212925

4445643

54945

101,3

61674

4390698 19250

40161

43817

13654

29,1

Li7795

5000

1603

2819

5000

1756547

1740669

1 887 590

1 792 393

309 300

309000

2137769

2209423

2108713

507260

809 519

kl~d1i$

90083

EIV1!b rniíködési dlú kiadások

41300 761

~ JőYeOelemadók

1800

1499

1556

1500

300

106,1 83,3

2068553 6712714

2600000

2647844

2676463

50000

101,9

6825000

7295 584

7284 9$5

535 OOO

107,8

8646Q

97000

94120

,.,900

2650000 73500'.)0

1942720

2083926

21851SO

2: 448158

130903

106,3

1821

- Vagyoni típusti "dék -Termékek es uolgaltatasok adói

21. B36

- Egyéb közhatalmi bevétell!'k

K50S

13.j.'

be~elck

fe:Jhalmoúsi bevételek -Ingatlanok értekesitése

- Egyéb tárgyi

27,1 B53

MűlI;ődési

28.186

eSlkőzök

ertitkesitáse

célú á'tflitt pénleuközöJiP.H-n

kívülről

,

97000

126507

106807

106907

52429

108 491

1684

124387

105000

105 OOO

51770

92000

13 OOO

101,6 87,6

~,...l<-

,

150 930

- Egyéb müktidesi cel u támogatások ÁH-n kívülre

Felhaimozásí kiadalOk jBéruháZások -ebből váro$fejle~lté~i

kiadás

Ihllljitámk

I I K8

216()4S9

7698

99,6

2194 990

57221

102,7

5176B7

10422

2120

1807

1907

659

16491

14684

912,6

123195

90262

94483

137872

496'908

40. . . .

550,5

I

K84

[- Egy<1ib felhal. ce!!.! támogatások AH-n belOfre

85000

.5000

123000

492c<x)

407000

578,S

I

K85

1 nkívmre

118524

325783

100000

3B8736

483

73~

417 682

12988160 10442070

10228913

8344813

7882549

6041478

5615090

5199 825

5158 994 4132 080

9909981

5761 527

4628097

4411 724

S 390 681

1990 133

1515002

1019093

9S2724

938 976 6835 87938

-ebb6IvarosfeJ!esztesl kladas Egyéb felhalmtttasi célú kiadjsok -ebből

1 732 971

I

AltalanOli tartalék

100,0

2214829

I

~:.J,',

üeltartaiék

K7

I

26. BS2

+,(....,""'"t... .~MGk~ ~~iti·~~;;~t;;~t~;;g:1öb.

kivUlre

IK512 I- Tartalé~úk

K. Múködui

• Elvonások ios befizetések

<506

22.

2S'1 B5

0010" ki.dá$ok

-ebből

32933

1055179

1 279 SOS

Közhatalmi bltlvé1elek

20. 835

Z4.

19939182

-ebből varosfejlesLtés! Kiadás ~ebből

K4

K511

17. 83

834

va./"osJejirsztési kiadás Munkaad6k;at terheld járulékok es szoc:. IhouájáruJási.,dó

I I

16.

19,

5zemelyijuttabholr.

17 84S 609

- ebből viirof.fej!t!Hté.;[ kIadá"

15.j'"

18.

%

183901S6

~ebböl

szolgáltatások,

támogatasa

Kiadások Mliködési kiadások

városfejlesnitsi kladas

I

I~ ~

102,1

18524

84,4

22946

107A

50&9 '919 1909 398

- 2 370846 ~

57& 026

1-

108437

SO,4

",' 58,9

62,0

487 GS5

115272

]76944

:l69435

555957

2672433

1710630

1730 OOO

92102

125000

46380

78620

37,1

130713

G483

10079

8564

18058

11575

218,5

863000

13400

31!lb

11500

851500

9000

9000

3000

9000

4 OOO

4'00

186

2500

-"2 s84 495

5,9

U

· Fe1haL célu kel€"sso!Bváll. szarmazé kifizetés ÁH. Műt. eelú támog., kölcsönök vlsnatér. ÁH-n kívmr6L

29, 1862

115 OOO

• ;:elha!. célú visszatér. támg,köles. nyujtá~a ÁH-n

30.1

863

31.18'

132. 33.1

I

I

~

Egyéb mŰKödési celti átvett pénLeszk. AH~n kivülről

Felhalm0t.6$i «lú atvttt pénzeuk(izl:)k Ikívülről)

B71

. felhal. célú s kezenegva!!.<;:zárma16 megt" ÁH-n.

en I - Felh. célú

34. I 873 3S. I 81~7

I I

36. 88

~

kívülről

tamog" kölcsönök VIsszater, ÁH-n kivülről.

Egyéb felhat. celúJtyeh pénzenk. ÁH-n kivuiröl

Kölb~lIV.té$i bevéte!!l~!»:ilesen

S 195

5262

9483

14872

4908

354

93,3

42676

26300

166 825

65634

,."'"

32500

2:U.6

DOlgozók !akastámog. kiad.ísai

100.0

Lakiísce!oí helyi

800

800

800

800

800

29289

2&000

47780

43565

lS00J

12587

500

118245

21269

40 OOO

30 383S89

24080 253

2S 198 636

24891852

20506944

I-

7000 39 500

72,0 $ 000,0

3573309

85,2

I

1-

Finanszíroúrsi bevételek

seu

33033

1 316 967

7588133

84195&8

3629636

2312669

275,6

• Hosszú lejúatú hitele,ko!csönók felvetel

33033

1 316957

588 133

557 792

6:;J9636

687331

47,8

39. B8112

- Rövid lejMatú hilele,kölcsönö\( fel;iétet

1000000

7851776

3 OOO OOO

2901862

2898:268

1960000

Előző

40, 8813 42.

39850 031

- EQvcb jintlflS?,.bevetel.{ldegy. függő)

I

Bevételekmindősstflsen

2677 :J02

35288 631

37927112

3985031

2903012

Nyitópémkésdet

3832830

2869892

34504042 il

besrámoló elkénité.vía változhat

3 OOO OOO

- 717m

274

1500

850000

kívülre

IKö~~tsikjac:hi~k.Q$Uesen

8500'.)0

1-

419469

1802950

1687151

1718250

58380

1744 570

3,2

31 373 316

28.074522

28284195

2S 373 684

23 096 580

1- 4 977 942

8Z,3

1850000

8701776

.000000

'000000

3000000

3000000

26096 580

1- l 977 942

93,0

2609:6580

I~

9:3,0

finanszíroz.s! kiadások ~ Hitef-kölnontörleutél iillamhaztartÁson kivülre

279 505

K9111 K9112

• Homú !eJara~u hitele.k. kö!c1Önök törleSZ:ése - Rövjd lejaratu hitelek, kők!>Önök törleStte~e

"279505

K913

13,2

t1imogata~

1,3 100,0

-ÁllamhattartásQn beluli mes_lő!egezések vis$2afizeté~ ~ Pénzestközők

850000

850 (X)Q

7000000

7 a51 776

154436

lekötött bonkbethhéfft etltelylzé,w

Eqyéb finansz, kiadás fkr.rgy,fiJggtiJ

1544315

1100000 315 Q33

1.9514

17 424 2S 074522

P«nzforga'om nélküli ooWtel

Mlndö$$lesen

I

5775 S 5()1

K911

1700000

100 154 34656243

46.

... Nem véeleges adat,

I

K916

45.

47,

KSS.

I KHI

154436

l.e4r:ótött bankbetttek mI!t,szüntetése

B817

43. 44.181-$

év k3lts;a....t.sl maradvanyának igenyba\léte4e

AUarnhártartáson belüli meaetölesezh

6814

IkivOlre

I I K9

Hitel-J(öI«önf41:lvétel áUamh'ztartáson ktWlröl

38. B8111

37,

I K8G

28074522

36288631

37893992

26096 580

I~

1 977 942

93,0

I

Kl~9

IKiad:hok mindömesen 2áró péntkenlet

26096

sao

I~

1

yn 942

93,0

Mlf'ldö~S1esen

31538207

28074522

36288631

2865835 34504042

35614863 2279129

28074522

36233631

37893992

1977942

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Őnkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

l.

I. A HSlYI ÖNKORMÁNVZATOK MŰKÖDtStNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMíTÁS UTÁN

16.

-I.l.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása· beszámítás után

fIS

17. 18. 19.

-I.l.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után !.l.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után - !.l.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

ha km

22300 415 OOO

22300 415 OOO

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

!.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után I.I.bd) Közutak fenntartásának támogatása· beszámítás után • I.l.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után • I.l.d) Lakott kűlterülettel kapcsolatos feladatok támogatása· beszámítás után • I.l.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása· beszámítás után -I.Z. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - 1.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása •

m' km

70 470000 2700 2550 1,55 100

70 470 OOO 2700 2550 2,00 100

27.

II. ATELEPÜLtSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖ2NEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

28. 29.

-11.1. Óvodapedagógusok, és al óvodapedag6gusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása · 2016. évben 8 hónapra 11.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása - 11.1. (2)óvodapedagógusok nevelő munkáját kőzvetlenül segítők bértámogatása 11.1. (3) pedag. sz.kképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. - 2016. évben 4 hónapra - 11.1. (l) évad.pedagógusok bértámogatás. - 11.1. (2) évadapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 11.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlen,,1 segít6k bértám. ·11.1. (4) óvoda pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege ·11.1. (S) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pÓtl.bértámog. • 11.2. Óvodamúkődtetési támogatás 2016. évben 8 h6napra - 2016. évben 4 h6napra 11.4. A kőznevelésl intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás - 11.5. KiegészítlS támogatás al óvodapedagógusok minősítéséből adódó tőbbletkiadásokhoz - Alapfokozatú végzettségű 6vodapedagógusok - Pedagógus II. kateg6riába sorolt 6vodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31·lg szerezték meg - Pedag6gus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szerezték meg - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szerezték meg - Mesterpedag6gus kateg. sorolt óvodapedag. kleg. tám. akik 2015. évben szerezték meg - Mesterfokozató végzettségű óvoda pedagógusok Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szerezték meg Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szerezték meg Mesterpedagógus kategóriába sorolt övodapedagógusok kiegészítő támogatása

30.

40. 41. 42. 43.

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. SZ.

:...

Megnevezés

lS.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

(J',

2. melléklet

628530345

fő

217,22

119494

fIS

Ft m3 Ft

41266796 31800

4580000

616751556

324433488 217,33

119635

3180000 8598789

54 952150 8400

4580 OOO

2061867500

fő

316014416

840000 7579072 2210021684

I:

r

304096857 300 737140

2340000 1019717 148154184

333,8 204,0

2768000 1200000

923958400 244800 OOO

339,7 198,0 6,0

2872 OOO 1200 OOO 2872 OOO

975618400 237600 OOO 17232 OOO

325,9 204,0

1384 OOO 600000

451045600 122 400 OOO

325,9

35 OOO

11406500

325,4 198,0 6,0 325,4 6,0

1436 OOO 600 OOO 1436 OOO 35000 35 OOO

467274400 118800000 8616 OOO 11389 OOO 210000

16228800 3600 OOO 8616000 17500 210000

fő

3893 3803

46667 23333

181673333 88736667

3945 3779

53333 26667

210400000 100 773 334 11212000

28726667 12036667 11 212 OOO

fő

94

352000

33088000

95 19

f6 fó

1286000

2572 OOO

384 OOO 352 OOO 1402910 1286 OOO

36480 OOO 6688 OOO 2805820 2572 OOO

3392 OOO 6688 OOO 233820 2572 OOO

fő

386000

772 OOO

1415000

1415 OOO

421090 386 OOO 1543640

421090 386000 1543640

f6 fő fő

fő fő fő

f6 fő

o

fő

fő fő

1. oldal

I-

I r

51660 OOO 7200 OOO 17232 OOO

350910 386000 128640


2. melléklet forintban l

l.

A.

B.

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mutató

53-

III. A TElEPOLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓlFrI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA -111.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése - 111.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a. Család- és gyermekjóléti szolgálat b. Család- és gyermekjóléti kőzpont ac. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés ad. (ll Társulási kiegészítés - családsegítés ac. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat ad. (2l Társulási kiegészítés· gyermekjóléti szolgálat b. gyermekjóléti központ c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás d. házi segítségnyújtás - társulás által történI! feladatellátás e. (2l tanyagondnoki szolgáltatás f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történö feladatellátás g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása· társulás által történd feladatellátás g. (4l foglalk.tám.részeSÜlő fogyat.személyek nappali int.ellátása társulás által történő feladatell. h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása· társulás által történd feladatellátás ja. bölcsődei ellátás összesen . ja. (ll bölcs6dei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek . ja. (2) bölcsIJdei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetŰ gyermek - ja. (2) bölcsddei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - ja. (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek I. {2) gyermekek átmeneti otthona társulás által történd feladatellátás I. (4l családok átmeneti otthona· társulás által történő feladatellátás -1II.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás b. Intézmény· üzemeltetési támogatás

61. 62. 63.

64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

fő

összege

559 8 11

494100 518805 543510

f(j

49

fő

208,11

fd fő

fd hó fó

ld hó fő

fő

fd fd fő fő

ld

H.

Mutató

I. Eltérés

Fajlagos

Támogatás

összeg

összege

2016/2015.

1757575875

121484360

58200000 66600000

S8 200 OOO 66600000 33853475 41138400 33853475 29065200 6298200 1705088 20546500

-

13

60896 188500 2500 OOO 163500 550000 220 OOO 372 OOO

17172 672 128934000 7500000 48069 OOO 1100000 4620000 4836 OOO

276201900 4150440 5978610

596

494100

11

518805

16

543510

294483600 5706855 8696160

18281700 1556415 2717550

2606040

127695960 115097 OOO

53

2606040

138120120 69668000

10424160 45429000

1632000

339635520 388076075

223,87

1632 OOO

365355840 474271178 37084770 27 157 680

282 684 3 294 2 21

fő

fd

-

-

:1308000

744 OOO

fő

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

-IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Jósa András Múzeum - IV.l.b. Megye; könyvtárak feladatainak támogatása Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár IV.1.e. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása IV,l.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítd támogatása ösSzesen · 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település 1.001· 1.500 ld lakosságszám közötti település -1.501 - 5.000 fő lakosságszám közőtti település IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadómavészeti szerv. támogatása · Móricz Zsigmond Színház - művészeti támogatás - működési támogatás · Nyíregyházi Cantemus Kórus

99.

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház m~ködésének támogatása"

1.b) teljesítménytámogatás

Támogatás

összeg

33853475 41138400 33853475 29065200 6298200 18877 760 149480500 7500000 49377 OOO 1100000 4620000 4092 OOO

IV. A TELEPOLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

101. 102.

Fajlagos

3950000 300 3950000 1200 2099400 60896 188500 2500000 163500 550000 220000 372000

85. 86. 87. 88. 89.

• IX. 1. Támogató szolgáltatás . 1.a) alaptámogatás

G.

2016. évben

17,1410 137128 17,1410 24221 36 310 793 3 302 2 21 11

84.

100.

F.

3000000 3000 OOO

83.

90.

E.

1636091515

- 111.5. Gyermekétkeztetés Umogatása -1II.5.al A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - 1II.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása . 1I1.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása -111.7 Kiegészítő támog. a bölcsödében foglalk., felsőfokú végzettségű kisgyermekneveldk béréhez

BO. 81. 82.

o. 2015. évben

54. 55. 56. 57. 58. 59.

60,

I

C.

342 18

fő

hó felad.egység

2. oldal

891855160

902727120

131200000

131200 OOO

37084770 27 157680 10871960

119494

400

195800 OOO 47797600

119635

400

195800000 47854 OOO

56400

84 22 34

668 300 1060760 1002460

56137200 23336720 34083640

90 30 42

668300 1060760 1002460

60147 OOO 31822800 42103320

4009800 8486080 8019680

215100 OOO 143400000 45000000

209300000 139500000 45000000

5800000 3900000

31711500

32933200

1221700 771700

település település település

Iműködési I

108435 1508760

25720320

86195103

15411500 12

3000000

3000000

7324

1800

13183200


2. melléklet forintban I

A. 1.

103. 104. 105. 106. 107. 108.

109.

Megnevezés

- IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - 2.a) alaptámogatás - 2.b) teljesítménytámogatás - IX. 3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - 3.a) alaptámogatás - 3.b) teljesítménytámogatás

c.

B.

Mennyiségi egység

Mutató

E.

G.

F.

Fajlagos összeg

H.

2016. évben Támogatás összege

I. Eltérés 2016/2015.

Fajlagos összeg

Támogatás összege

12 42

2 OOO OOO 150 OOO

2 OOO OOO 6300 OOO

150 OOO

12 43

2 OOO OOO 150 OOO

2 OOO OOO 6450 OOO

300 OOO

Mutató

8150 OOO működési

hó

felad.egység 8150 OOO működési

hó

felad.egység

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

5250056020

.. 2015. évben nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni

v--l

D. 201S.évben

•• 2015. évben átvett pénzeszközök között szerepel

<:»

I

3. oldal

5227691367

22364653

Nyfregyháza Megyei logó Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek

3. melléklet e Ft-ban

A. l.

Rovat I'IlIld

2.

IUl

3.

BIll B112

4 S 6. 7. 8. 9.

B. BEV~TElI

FORRÁS

MEGNEVEZ~SE

Helyi önkormányzatok

működésének

- Települési önkormányzatok ku!turális feladatainak tamogatása

B115 B116

Qmesen:

• Egyi!b működési célú támogatások bevételei államháztartáson - Működési cetu szociális átvett pénzesd:öz

B16

o

~n:

82 821 825

- Felújitási fefad,atokhoz átvett pe. ~

Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. ÖSSle~;

- Termőföld bérbeadásából $zárm.jöv,adója

B35 B351 B354 B355

·Iparűzési,adó

- Gépjarműadó · Egyéb áruhasználatI és szolgáltatási adók ~ Idegenforgalmi adó Talajterhetési díj - Egyéb közhatalmi bevételek ,Adópótlékok, adóbfrságok · Egyéb bírság -Szabálysértési és helysz!n! bírság o

836

~en:

45.

84

46. 47. 48. 49.

8402

Működési

1974363 891855

1757576 902727 32933

121484 10872 32933

107,4 101,2

208167 96158

218962 20473

5209747

S 710108

5838 397

S 227691

179M

100,3

330950

111962 100000

25337 70473 480

70900

2600S0

21,4

37500 16848

28902

436,1 53,0

2270

35169 154 231

6,1

127 S18

435464

22,7

~

Szolgáltatások ellenértéke - Nem lak.c.szolg.helyis.bérLdij .. lakbér -+ územeltetés - Önkormanyzati lakások értékesítése · Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása ~

SI.

Sz. 53. 54

8403 8404 8406

SS. 56.

84C7 8408

Egyéb

működési

bevétel

~Közvetltett w

w

szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Kiszamlálott általanos forgalmi adó

~ Általános forgalmi ,adó visszatérítés€'

-Kamatbevételek

Összesen: 85 B52

11205

37439 154 231

31764 8923 162124 155680

20264 8923 157768 154174

562 982

S81658

437419

512339

17339

14916

23179

24551

25435

130 OOO

5160796

5181179

1553905

106821 4324738

560,9

5878643 5901822

5697686

5223953

1683905

4217917

28,5

1800

1499

1556

1500

300

83,3

2600000

2647844

2676468

2650 OOO

50000

101 19

6400 OOO 370 OOO

6846454 381130

6833599 382690

6900000 380 OOO

500000 10000

107,8 102,7

50000 5 OOO

50000 18000

50791 17875

65000 15 OOO

15 OOO 10 OOO

130,0 300,0

70000 10000 15 OOO

58271 7154 25587

10000 584700

85,7 100,0 166,7

10053991

60 OOO 10 OOO 25000 10108500

10000

9521800

SS 410 10 OOO 25750 10036087

140 OOO 311804

142808 312104

139891 309216

140000 300000 30 OOO

11804 30 OOO

100000

100 OOO

134919

120 OOO

20000

120,0

54 OOO

S5495

37471

65882

11882

122,0

10000 85000 106380

25000 426954 156380

14495 307378 174879

10 OOO 100 OOO 81000

15000 25380

100,0 117,6 76,1

103748 15 OOO

190998 15234

331046 24500

227298 9500

319,1

9495

925932

1424973

1127744

1202428

276496

129,9

50000 40000

50000 40 OOO

30722 8250

50000 30 OOO

10000

100.0 75,0

15 OOO

15 OOO

12798

12000

3 OOO

80,0

105000

105000

51770

92000

13000

87,6

85000

85 OOO

123 OOO

492 OOO

407 OOO

578,8

354

84,4

406646

566,0

26.4

108,1

bevételek

50.

Felhalmozásl bevételek -Ingatlanok értékesítése ' Egyéb Ingatlan értékesites Telekértékesltés lakas és lakóingatlan értékesitése lakásvételár hátralék - Nem lak.c.szolg.helyis.értekesltése w

100,0 96,2

163,3

w

65. B6

67. 68.

862

69 70

B63

MűkÖdési

ÖSSlesen: célú átvett pénze5zkőzök államháztartáson kívülről ~ MűködésI célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök lIisszatérülése állmh. kívülről w

Tagi kölcsön

- fgyéb működést célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett

71.

Jínwen: Felhalma,ásl célú áM!lt ""nzeszközök államháztartáson kl.tilról - Felhalmozási célú garancia-es kelességvall.származó megtérülések állmh. klvülr61 " Felhalmozás! célú vlsszatérlténdó támogatások, kölcsönök vIsszatérülése állmh, kívűlről 872 - lTP befizetes vizikőzmű hitel lakásvásárl.h.i, épitésl kölcsön Egyéb kölcsönök - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 873 Fe 'Iesztési feladatokhol átvett pe.

2262

5273

4806

87262

90273

127808

1908 493908

800

800

800

800

S OOO 10000 10000

26380 10000 10400

27416 9310 6250

2 OOO 8500 6500

3000 1500 3500

40,0 85,0 65,0

500 26300

118245 16S 825

21269 65045

40 OOO 57800

39500 31500

8000,0

47,8

87

B71

~en:

SO. 8S

82.

8811

83

88111 B813

86.

81·9

219,8

Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - Hosszo lejáratú

hite),kőlcsön

felvétel

- Rővld lejáratú hitel,köksön felvéte! " Maradvány igénybevétele - Előzd év kölbégvetési maradványának igénybevetele függő

1316967

2617302

588133

567792

629636

687331

7 OOO OOO

7851776

3000000

3000000

2661169

2661169

1900000

717302

72,6

24521386

• 1753728

93,3

20805

átfutó bevételek

1 700 OOO

- lekötött bankbetetek megszüntetése

88.

100,0

finanszírozási bevételek

- Kiegyenlitö,

87

89.

1812091 891855

Közhatalmi bevételek

44.

84. 85.

1636092 891855

- Egyéb felhalmozás! célu támogatások bevételei áliamh, belü~

38.

81.

52.3 107,2

Felhatmozási célú támogatások államháztartásoo bell.ílről Felhalmozás! célu önkormányzati támogatások

- Vagyoni tipusú adók · Epítményadó Termékek és szolgáltatások adól

77.

295499 148154

31764

Fejlesztési feladatra átv,ett mük, célú penzeszkő.l

B34

78. 79.

%

324433 2210022

8598

~ NYITOT működésre átvett

- löve<1elemadók

74 75. 76.

előirányzat

H.

EJtérés

belűl

- Egyéb kőzonti támogatás · TÁMO?, ÁROP pályázat · Egyéb pályázat GVAO

31.

73.

2016. évi

628530 2104214

- Működési célú támogatas-drog megelőleg,KAB-KEF -Műkbdési célu támogatás -Apáczai Csere J, Alt Iskola

83

72

.

G.

628530 2073307

- Működési célú lámogatás-iskolatej program

831

66.

201S. telj. XII,31.

F,

Múkódésl célú támogatásOk államháztartáson belOlről

30.

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

E.

619932 2061868

- HelVi önkormányzatok kfegészltő támogatása

28. 29.

39. 40. 41. 42. 43.

ZOlS. évi mód. előír.•

Támogató szolgáltatások, kőzzöségí ellatasok támogatása - Működési célú kÖlpontosilott elóirányzatok

22.

35. 36. 37.

támogatasa

~ Települési önk, szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21

32. 33. 34.

201S. évi előirányzat

általános támogatása

felepülési 60 k, egyes köznevelési feladatainak

8113 B114

ll.

23. 24 25 26. 27.

D.

Önkormányzatokat mOktídési támogatásal

10.

12.

c,

Bevételek mindösszesen

• Nem véglege. adat, a beszámoló elké.zitéséig változhat

26275114

34060912

35727667

I

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kíadások feladatonként

4. melléklet

e Ft-ban A.

1.

Megnevezés

2.

Kis.~ítŐ mezŐflada,á.i

3.

Állategészségűgyl feladatok

B.

C.

D.

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő Járulékok és $zodális hozzájárulási

Ellátottak pénzbeni juttatásai

E.

szolgáltatás

Dologi kiadás

G.

F. Egyéb müködési célú kiadás

Működési

kiadás össz.

H.

felúJltás

l.

J.

K.

Beruházás

Egyéb felhalmozás célú kiadás

felhalmozási kiadás össz.

L.

M.

2016. évi kiadás 2015. évi eredeti előirányzat összesen

N. Eltérés

27514

27514

.

27514

27514

.

92826

92826

.

92826

67907

24919

4.

Egyéb varosüzemeltetési feladatok

72100

72100

5.

Zöldfelület fenntartás

283999

283999

6.

Csapadék és belvízelvezetés

190 130

7.

Település vízellátás

12600

1000

1000

73100

38100

15000

32114

58635

342634

299100

43534

190 130

190130

190 130

-

12600

12600

12600

8.

Közvilágítás

296500

296500

9.

Közutak, hidak fenntartása

647174

647174

10.

lakóingatlan (karbantartás,üzemeltetés)

260691

260691

26521

144083

9300

9300

905800

292800

13000

415949

560032

1207206

1370161

162955

260 691

226313

34 378

Vagyonkezelesbe adott ingatlanok kezelése {NLC

11.

átalány)

12.

Intézményi világltás , tűzvédelmi feladatok

13,

Tanműhelvek

14,

Sport létesítmények üzemeltetese

15,

Közfoglalkoztatás

16.

Bencs Villa üzemeltetés

17.

53845

53845

53845

60000

6155

181300

181300

181300

168 380

12920

12700

12700

12 700

12700

163115

163115

163115

110 OOO

415807

18.

Szigligeti gyermekűdi.llő üzemeltetese Nyíregyházi Városüzemeltetó és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok

19,

Társasház! lakások üzemeltetése

20, 21,

-

53115

415807

415807

380 OOO

35807

1500

1500

1500

40000

38500

20000

20000

20000

20000

3360 768

3365705

200000

200000

2315994

415807

2731801

170604

458363

-

628967

200 OOO

200 OOO

NLC kezelés Önkormányzat

95000

95000

95 OOO

92221

NLC kezelés NYIRVV

48000

48000

48000

48000

4937

2779

25000

-

25000

25000

6499

6499

-

6499

6499

-

Környezetvédelmi célleladatok

17498

17498

-

17498

15 OOO

2498

25.

Repülőtér

28000

28 OOO

28000

31000

3000

26,

Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés

22.

Lakbértámogatás

23.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

24.

25000

üzemeltetés

~

T erületelőkész:ítes

~

Szakértői, tervezési di"ak

29.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat

30,

Nvíreg'ihází

I~rí

Park Kft.

5 OOO

5000

5000 150000

30000 42000 21184

~

1. oldal

150000

150000

20000 180000

15 OOO 90000

30000

30000

30000

42000

42000

44000

2000

21184

21184

22232

1048

Nyíregyháza Megyei Jogíi Város Önkormányzata 2016. évi kÖltségvetésében tervezett kiadások feladatonként

4. melléklet

e Ft-ban A.

Megnevezés

1-

31.

Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft,

32.

Észak-Magyarországj Közlekedési Központ Zrt.

33.

Nyíregyházi

~ortcentrum

34.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft. Kiemeit cs.p.tsportá~.k támo~alá ..

36.

Város-Kép Nonprofit Klt.

37.

Nvíregyházi Állatpark Nonprofit Klt.

38.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Klt.

39.

5óstó·Gy6gyfürdők

41-

C.


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

D.

Ellátottak pénzbeni Juttatásal

G.

F.

E.

Dologi kiadás

Egyéb működési célú kiadás

Működési

kiadás "s,z.

H.

Felújitás

I.

J.

K.

L.

M.

Beruházás


Felhalmozási kiadá,önz.

2016. évi kiadás összesen

2015. évi eredeti

--

---

Eltérés

előirányzat

485738

485738

485738

-

257960

257960

257960

258606

646

53000

53000

150000

76600

76600

76600

--

---

----

Sóstó-GvóRVfűrdők Zrt. kötvény törlesztés "y,rv,oeK k.pZO .ozponr "emelKeaoen kO'nasznu Nonprofit Klt.

97000 76600

117840

117840

111490

6350

65000

65000

60000

5000

513 800

513800

513800

503500

10300

223834

223834

178500

45334

2527950.

2527950

223834

Zrt.

-

65000

117840

330.12

33012

33012

15958

170.54

2253

2253

2253

2314

61

Nylfsegf :".zaKKepzes-:::.zervezesl KJemetKeaoen

42,

Közhasznú Nonprofit Kft.

43.

Nvíreavházi Turisztikai Nonprofit Kft.

44.

Önkormányzati felüjítások

45.

VárOSI lőtér

46.

Tiszavasvári u. pályafenntartás

47, 48.

--

37500

---

31794

69294

100.0

1000.

Borbányai hulladéklerakó üzerneltetés~ _ _ _ _

Görög Katolikus Egyház Támo••tása

81952

81952

3496

3496

36504

SI.

Játszótéri eszközök pótlása, átalakitása, felülvIzsg.

52.

Vagyoni kiadások

53.

Rendszeres pénzbeni ellátás

54.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

150.00

-

Rés Ala pítvány Szociális és egészségügyi célfeladatok

-

250.00 --

----

10.3630.7

345951 13910.0

---

15000. 1509157

62600

5000

lakbértámogatás aKasce u ne yl amoga as e etvesze yes allapo u épület felú·ítá ..

59.

500.0.

-

16000

60.

15300

5000

-

160.00.

Bursa Hungarica

16300

3496

3650.4

Periféria Egyesület

1000

81952

Egyéb yagyoni kiadások

58.

706 119535

3496

Vagyonbittosítás

57.

70.000 48500.2

81952

50..

56.

69294 604537

---

49.

55.

604537

604 537

2570.464

604537

1500.00

-

754537

----

16504

18000

2000.

15000

15000.

33250.0.1

5640413

2315472

345951

14 OOO

331951

20.1700

502 OOO

300 300.

~o.

5 OOO

2500

4 OO.O

12 OOO

12 OOO

7000

7 OOO

12000

12000

7000

7000

40.00

4000

8500

8500

2. oldal

20.000

345951

"2500.

---

36504 16000

20.170.0 5000

--

---

,,~---

250.0

lI

3163

485738

53000

---

I

N.

3163

---

Nonprofit Klt.

35.

40.

B.

4000

4000

8500

8500

1500

I

I

4. melléklet

Nyíregyháza Megyel Jogú Város önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

-_

e_., Ft-ban.. B.

C.

D.


Munkaadókat terhel6 járulékok és szociális hozzájárulási

Ellálotlak

A.

l.

Megnevezés

..Ii

6i.

Kéknefelejcs alapítvánv

62.

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.)

63, 64.

r

pénzbeni Juttatásai

E.

Dologi kiadás


7000 3250

Szi ligeti gyermeküdűltetés

3000

I cgemegugy. amoga o Alap rogram \CIA'I 'KIIVIV.VI Vállalkozásélinkitő

G.

F.

Működési

kiadás össz.

Felújítás

I.

J.

K.

Beruházás


Felhalmozási kiadás össz.

65.

6. osztályos tanulók úszásoktatása

66.

Krízis alap

67.

ÁROP-l.A.3 Terűleti együttműködést segítő progr.

68,

Értékűnk a család projekt

69.

Drogmegelőzés/

70.

Rászoruló Hallgatókért Kőzalapítvány

71.

Hadúdoro i Egyház kieg. tám. Huszártelepi 1s'(.

72,

Köznevelési cétfeladatok

73.

Szociális és Kömevelési kiadások

74.

Kukurális célfeladatok

100

2016. évi kiadás 2015. éví eredeti összesen előirányzat

7000

7000

3250

3000

3000 12 OOO

3000

3000

12000

12000

12217

12217

12217

4395

1000

1000

1000

1000

14847

14847

14847

19670

300

800

800

3000

3000

3000

Nyírség Vidékfe'lesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)

76.

Cívil Ház működtetése, taJadf ffzetés

77.

Ifúsági célfeladatok

78.

Városi nagyrendezvénvek

400

-----

XL(antemus Kórus Fesztívál Városi rendezvények, társadalmi ünnepel< közzössé i színterek

81.

Nagyegyüttesek támogatása

82.

Happv Art Alapítvánv nivádi'

83.

Hel l önszerveződő közösségek pénzügyi alap·a

84.

Kulturális kiadás

85 .

Polgármesteri keret

86.

Képviselő

Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása

88.

Kitüntetések

7822

4823

900

3000

35 OOO

35000

35 OOO

5000

5500

5500

3300

2200

81497

97717

669765

684265

613 765

70500

1250

13250

13 250

11850

1400

901

901

901

2200

4000

4000

4000

901

79.

87.

490051

250

500

6000

80.

testület kiadásai

100

Eltérés

800 900

prevenció

75.

N.

3250

12 OOO

400

M.

L.

7000

Alapítvánv

1800

6480

6550

70

33000

35575

2575

6000

6000

12000

12000

14100

2100

12000

12000

12000

12000

-

125

125

125

25000

25000

2701

103930

112756

5500

3500 108

10075

2912

517

5000

89.

Külügyi és EU-, célleladatok

1310

315

5613

90.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

1200

1750

5050

6000

6000 12000

27 4000

14500

6480

6098

23604

14500

33000

27

7000

-

6480

98

87026

-

35 OOO

33000

1800

3. oldal

-

25000

25000

-

112756

110101

2655

20000

20000

20000

110738

110738

107294

3444

11484

5000

5000

5000

13504

13504

24988

9Q38

8000

1038

8000

6400

1600

9038 8000

()"">

-r

H.

-

Nyíregyháza Megyei logó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

4. melléklet

•10: Ft-bal """'UG"

A.

l.

Megnevezés

B.

C.

D.


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális homiJárulási

Ellátottak pénzbeni

Városdiplomada, testvér és partnervarosI kapcs.

9l.

elősegítő

progr. rendezvények

92.

Önkormát'lyzati tervtanács

93.

Megyei Jogó Városok Szövetsége t,gdr

94.

Kőzbiztonsá~i

.

1050

800

9843

2657

E.

Dologi kiadás

juttatásai

Közbiztonsági Alapitvány

Hirdetési keret, PR kiadás Városmarketing

Települé, r"szönkormányzat

99.

Nyírséli/;j Többcélu Kistérségi Társulás

8500

---

önkormá"l'lOti fel.d.tok

100.

Nemzeti~gi

101.

Sport céHelad.tok

102.

Városi sportrendezvények

103.

Önkormányzati ~b feladatok

5520

1341

-

115667

100

80

2476

89

33

122249

8500

1698254 ______ c _

5596

127967

109.

Céltartalék

110.

Általános tartalék

111.

Mindösszesen:

112.

Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés

113.

Önkormányzati kiadások mindösszesen:

2951708

829437 867056

1071925

309640

----

.

2656

5000 8340

10000

18058

28058 64

2720

2720

46380

3443896

3571863

6336839

2764 976

81000

106380

25380

32000

51740

19740

44500

53500

9000

417682

388 736

28946

64 6835

3390681

100000

100000 8969615

· ·

3000000

3000000

7434843

11969615

781976

4009108

78938

4870022

·

515051

3834 391

6975414

2000

55578

515051

7028660

7434843

18945029

783976

529092

10800

1921457

155000

781976

4009108

100000

118524

18524

13 839 637

18953316

5113679

3000000

.

4870022 57578

7032992

6854 749

178243

4064686

78938

4927600

23872629

25808065

1935436

67394

9000

231394

2152851

1947957

204894

2600

162500

159900

16839637

18953316

116.

Polgármesteri Hivatal Rendszeres pénzbeni ellátás

118.


68500

156 OOO

119.

Hivata1i .iadás összesen

1071925

309640

71100

529092

10800

1992557

155000

67394

9000

231394

2223951

2266 457

120.

Költségvetés szerint főősszeg:

4171344

1176696

586151

7557752

7445643

20937586

938976

4132 080

87938

5158994

26096 580

28074522

2600

2600

68500

68500

4. oldal

•

3000000

78938

117.

---

54140

18058

417682

4434843

3194269

9884

5000

1100

44500

3099419

16371

57751

44500

Intézményi kiadás

26255

2164 833

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

Önkormányzati kiadások mindösszesen:

10000

.

2107082

2079024

108.

115.

55000

12900

32000

114.

8500

55000

140320

81000

37619

8500 ·

14000

32000

147711

2955 5000

86180

81000

3834391

2955 5000

·

Ka matfizetés

515051

147

·

ÁFA befizetés

37619

1000

14000

107.

147711

4600 12353

86180

1784 954

417 682

3600 12500

10500

106.

---

Eltérés

1724.§.52

Városf~Jlesztési

-----~

2016. évi kladás 2015. évi eredeti öSSzesen előirányzat

10500

50400

18058

N.

1716312

Pol árvédeimI kiadások

---

10000

M.

·

10500

104.

------

Felhalmozá.1 kiadésönz.

·

105.

kiadások

Beruházás

Egyéb felhalmozá. célú kiadés

l.

2955

10500

14000 37379

K.

5000

16255

141024

J.

·

9394

17780

Feh!jitá.

I.

12500

55000

1698254

18000

Működési

kiadás össz.

55000

önkormál1vzatok táf'!lQiatása

H.

3600

5000

95.

~b


2955

96. 97.

G.

1750

medll.podás

98.

F.

2113679

87500

-

42506 1977 942

I

Nyíregyháza Megyei logó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

5. melléklet

e Ft-ban

1.

~

ati

...ám

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D. előirány-

4 1 1 2 3 2 6 7

ll.

,n,,, ..

I.

uj .. r..d ..ti

Cím név

EI6lrányzati csoportnév

Alcím név

.~+l c>,,~

1

H.

G.

F.

KIemeit

1

1

E.

Kiemeit el/Sirányzat neve

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság MOködési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Bevétel

478422 466602 11820

I

I. (pFtI

Kiadás

495901

230914 65535 194452

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

3000 2000

12.

1314. 15. 16.

Eszterlánc Északi Óvoda Összesen

2 1 1

Működési

4 Működési

1 2 3

17. IB. 2

19. 20. 21.

6

22.

1 1

Műkódési

4

2

29. 30. 31 32. 33. 34.

Beruházási kiadások

4

Gyermekek Háza Déli Óvoda Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások

1

38,

486015 137783 194070 2123 30629 30629

787715

480361 136177 169637

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás

2

37.

819991

Felhalmozási kiadás

2 3

35. 36,

37367 37367

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

6 2 1 1

7573

Működési kiadás

3

27.

bevétel

2903020

1718283 486862 690 302

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások

1 2

28.

135692 135692

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Eszterlánc Északi Óvoda

1

2324. 25. 26.

bevétel

1540

Beruházási kiadások

6

39.

58. 59. 60. 61. 62, 63, 64.

65. 66.

Tündérkert Keleti Óvoda

3

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48, 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

1 1

Működési

4

bevétel

2 6

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások

Búzaszem Nyugati Óvoda

4

Működési

4

bevétel

435673 122 B09 193534 2560 27551 27 551

540738

Működési

1 2 3

2 6 3. 1 1

754576

Működés;

1 2 3

1 1

40145 40145

4 1

2 3

2 6

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások

1. oldal

316234 90093 133061 1350 414107 414107

1543475

275914 77 675 1177 129 12757

Nyíregyháza Megvei Jogú Város önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendj_

5. melléklet

e- Ft-ban . ---~

A.

B.

D.

C.

E.

F.

G.

Elő-

1. 67.

Kiemeit Clm AI-cfm irányzati elöirányszám szám Icsoo...Ám 1."tl ..Ám

1 1

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

6

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

1

4 1 2 3

2 6 7 1

Működési

Jósa András Múzeum 1

4 8

1 1 2 3

lOS.

2 6

Működési

bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások

'I"nl

KIadás 1008941

2770 13970 800

371321

13170 142007 38567 175147 15600

21134

célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

J.

252407 68630 685134

Nyíregyházi Cantemu s Kórus Műkodési

I

213313

59900 59900

1 2 3 8

213313

Váci Mihály Kulturális Központ Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások FelhalmozáSi kiadás Beruházási kiadások

1 4 6

1

Bevétel



6

Au'

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

6

2

1 1

bevétel

1 2 3

1 4

1

109. 110. 111. 112.

csoportnév

KiemeIt előirányzat neve

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

5

92.

95.

Működési

2

93. 94.

Előirányzati

Működési

4 1 2 3

n 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Alcím név

,n1,

Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtetö Központ

4

6B. 69. 70, 71.

Clmnév

I.

H.

270635

97250 27379 142006 4000 106933

900 17234 3 OOO 42032 11468 S3433 119171 59171 60000

332766

192901 53321 76666 9878

113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Polgármesteri Hivatal

9 1

1

2 3 4 5 1 1

2 3 4

S 2

6 7 8

Működési

célú támogatások államháztartáson belülről FelhalmozáS! célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek MűködésI bevételek Felhalmozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhel6 járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1 3 4 S 6 7 8

Mllködési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevétel Működési célú álvett pénzeszkőzök Felhalmozási célú átvett pénz eszközök Finanszírozási bevétel

2. oldal

2223 951

1071925 309 640 529092 71100 10800

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Intézmények összesen

1

119485 12000 1000 2000 87994 16491

67394 1S5 OOO 9000 1575194 480302 2000 1012401 16491 3000 1000 60000

9256 943

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási clmrendje

5. melléklet

-

e Ft ban

A.

B.

O.

C.

E.

Elő-

KiemeIt Cím Al-cím l. irányzati el6irányszám szám I csao.
Előirányzati

Alcím név Működési

csoportnév

KiemeIt előirányzat neve

1

162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169.

1

170.

2

célú támogatások államháztartáson belűlről Önkormányzatok működés; támogatásai ebből: Működési célú támogatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel

8 Működési

Bevétel

I

J. tle~tl

Kiadás

4023633 1139077 3723361 71100 10800

122972 157 OOO 9000 16839637

5355209

5227691 127518 1683905 10106500 1202428 92 OOO 493908 57800 5529636

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások EI.látottak pénzbeli juttatása; Egyéb mliködési célú kiadások Finanszírozási kiadások

147711 37619 3834391 515051 4434843 3000000


Mindösszesen

5 8

célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzatok működési támogatásai ebből: - Működési célú támogatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bel/ételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása; Egyéb működés; célú kiadások Finanszírozási kiadások

6 7 8

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítás; kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

1

2 3 4 5 6 7 8

1 1

2 3 4

2

4009108 781976 78938

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 7 8

2 1 1 2 1 2

,

24521386

Működési

2 3 4 5 6 7

1

""i ,..

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

1

1 2 3 4 5 8

,nll::

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Önkormányzati feladatok

1

152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161.

171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197.

Cím név

I.

H.

G.

F.

Működési

3. oldal

26096580 5835511

26096580

5227691 607820 1683905 10108500 2214829 108491 496908 58800 S 589 636 4171344 1176696 7557752 586151 4445643 3000000

4132080 938976 87938

Nyíregyháza Megvei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2016. évi létszámadatai

1.

A.

B.

C.

D,

Megnevezés

Enged, létszám 2015. XII.31.

létszám változás I. Ol.

Enged. létszám 2016.1.01.

2.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

3.

E.

l

F.

6. melléklet

G,

H.

V.Ol.

Enged. létszám 2016. XII . .31.

létszám változás 11.01.

111.01.

93,0

93,0


167,0

167,0

4.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

158,5

158,5

158,5

5.


146,0

146,0

146,0

6.


107,0

7.

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

578,5

8.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

9.

168,0

107,0

107,0

-

578,5

-

1,0

579,5

146,75

146,75

13,5

13,5

13,5

136,5

136,5

136,5

10. Középfokú Köznevelési Intézményeket MűködtetI! Központ

57,0

57,0

6,0

48,0

48,0

59,0

1,0

60,0

60,0

1126,25

7,00

113.3,25

249,0

2,0

251,0

11. Móricz ZSigmond Megyei és Városi Könyvtár

57,0

12. Váci Mihály Kulturális Központ

42,0

13. Jósa András Múzeum Összesen:

1,0

146,75

Nyíregyházi Cantemus Kórus

14.

9.3,0

15. Polgármesteri Hivatal

2,0

16. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

-

1,00 1,0

5,0

1134,25 257,0 2,0

2,0

1377,25

9,0

1386,25

18. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

195,5

1,0

196,5

196,5

19. Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ·

287,0

222,0

65,0

65,0

Mindösszesen:

17.

22. NYITÖT által fenntartott szociális intézmények összes~ •

2016.01.01-től

-

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma

139.3,25

244,0

244,0

1,0

7,0

7,0

490,5

_22,0

néwáltozással NyíregyháZi Család- és Gvermekjóléti Központ

Megnevezés

5,0

244,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2016. évi tervezett éves létszám ell!irányzata 1.

1,0

8,0

20. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátás! Intézmény 21. NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ

1,0

Tervezett éves átlag létszám (fő)

1324,0

512~

-

-

512~

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7. melléklet

e Ft-ban

B.

A.

1.

D. KIADAS

E.

2016. év

2017. év

2018. év

1902

1902

1902

230

105

105

Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés

17000

15000

15000

52971

20000

20 OOO

37007

37007

Ssz.

2

C.

Előírányzat

megnevezés

3.

1.17.6 1.22

S.

1.25.1

6.

1.28

Új út épitések és rekonstrukciós munkák tervezése

7.

1.31

Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése

20000

Utak és közlekedés összesen:

92103

8.

9.

Nylregyháza-Nylrsz616s kerékpárút tÉAOP pályázat) Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)

2016. év

2017. év

2018. év

-

2./ Közterületek (terek, parkok, temetll)

10.

2,11

11.

2.17

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővltés Sóstó Gyógyfürdő (EAOP kiemeit projekt)

8306

n.

2.26

Fasorrendezések

10000

2.27

Városi zöldfelületek felmérése

29571

14.

2.29

10000

10000

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

10000

10000

10000

15.

Köztel'Ületek (terek, parkok, temetéí) összesen:

49571

20000

20000

16.

3.1 Környezetvédelem

17.

3,2

Sz·Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás

3585

3585

3585

18,

3.5

Nem közmuvel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)

840

840

840

természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása

2500

2500

2500

370

védettségű

19.

3,6

Helyi

20.

3.9

Repülőtér

21.

3.12

környezeti hatásvízsgálat Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszkőzpark informatikai korszerűsítése" KEOP-1.1.1,/C13

22.

3.14

Környezetvédelmi Program felulvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés

23.

Környezetvédelem összesen:

24.

4./lvóvízellátás, csapadék- és szennyvizhálózat bővítés

5000

121560

ooo

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5

fejlesztése, 227 298 2731 10026

25.

4.3

26,

4.5.1

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetés i és tisztítási program monitoringja (KEOP)

27.

4.10

Nyíregyháza-Ungvár-Munkács viziközmű programja (ENPI)

28.

4.11

Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2015,

lvóvizellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bllvités

-

108254

13.

6925

6925

227298

21285 4881

25000 2270

ősszesen:

-:\-'

:.r

H_

G. BEVETEL

1./ Utak és közlekedés

4.

29.

F.

Loldal

5596

5596

5596

31762

5596

5~9~_

27270

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7. melléklet

e Ft-ban B.

A. 1.

Ssz.

30.

Előírányzat

megnevezés

D. KIADAS

E.

2016. év

2017. év

2018. év

10000

10000

10000

5.2

32.

5.12

33,

5,23

Védett épületek felújításának támogatása Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-55,0/A)pályázati önerő (9 intézmény)

34,

5,26

Bujtasi Szabadidő Csarnok felújítása

35.

5.27

Nyíregyházi Városi Stadíon Nemzeti Stadionfejlesz!ési Program keretében történő fejlesztése

36.

5,29

NKA Műemlék épületek felújÍtósa·

37.

5.31 5.32

Hősök

I

G.

H.

BEVETEL 2016. év

2017. év

2018. év

tere 3. - A200S/N7381

Intézmények és lakás összesen: 6./ Városrendezés

7448

46779

419897

6835

Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalu nádfedés

40.

46380

1567973

Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása

39.

1500 11024 1690491

10000

10 OOO

41.

6.1

Telepűlésrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HéSZ)

20000

30 OOO

30000

42.

6.4

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása

10000

10000

10000

43.

6.5

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása

3000

3200

3400

44.

6.6

Térinformatikai rendszer kialakítása, Uzemeltetése

15000

2 OOO

2 OOO

45.

Városrendezés összesen:

48000

45200

45400

46,

7.' Agazaton kivül 305

305

305

985235

400000

47.

7.7

Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

48.

7,12

2014-2020 fejlesztési

49.

7,12.4.

50.

7.12.5. 2014-2020 fejlesztési

51,

F.

S./Intézmények és lakás

31.

38.

I

C.

7,16,

Bel~

időszak

időszak

pályázatainak

előkészítése

és saját

erő

biztosítása

7.17,

Modern Városok Program

7.17.

Art Mozi projekt

15386 1124765

URBACT III. - TechTown projekt 2016.

53.

-

- projektelőkészítt!sek

és csapadékvizelvezetés hiányzó szakaszainak: kiépitéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1,)

52.

-

427345

480 OOO

837

1908

500000

500000

8617

5000

480 OOO

600000

54.

Agazaton kívül összesen:

1649910

985540

400305

986908

480000

600000

55.

Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:

3571863

1110268

525233

1790381

485 OOO

605 OOO

2.oldal

7.1.melléklet

MODERN VÁROSOK PROGRAM NvíREGVHÁZA

Ft-ban A.

B.

D.

E.

Önkormányzat 2016-2020.

jóváhagyott fedezet

évi költségvetésbe

(82/2015. (XII.23 •• )

tervezhet6 feladatok

BM rendelet)

C. Projekt gazda

1.

2.

Iparfejlesztési terület vásárlása

3.

Nyugati elkerülő út bővítése (NIF)

4.

Tokaji úti vasúti kereszteződés átépítése (felül- vagy aluljáró építéssel)

5.

Derkovits utcai csomópont átépítése (NIF)

6.

'\

felhasználandó összeg

NIF-es programok

1300000000

1300000000

36-os főút és a nyíregyházi Nagykörút kereszteződésének átépítése - Mező utca-Bethlen Gábor u.-Vasgyár u. csomópont rekonstrukciója

EI6készítésre

18 OOO OOO OOO

18 OOO OOO OOO

4600000000

4600000000

600000000

600000000

600000000

600 OOO OOO

7.

Földgáz hajtású és elektromos autóbuszok beszerzése

8 OOO 000000

8000 OOO OOO

8.

4 csillagos szá lIoda építése

4 OOO 000000

4000 000000

160000000

9.

Állatpark fejlesztése

3 OOO OOO OOO

3000000000

110 OOO OOO

10.

Sóstói Múzeumfalu fejlesztése

1500000000

1500000000

70 OOO OOO

11. Városi Stadion fejlesztése

3654170000

3654170 OOO

12.

3000000000

3000000 OOO

100 OOO OOO

13. Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

1000 000000

1000000 OOO

60 OOO OOO

14.

Nyíregyháza- Tokaj kerékpárút építése (2027/2015. XII.29.) Korm. Határozat

3515210325

15.

Kállay Kúria fejlesztése

16.

-t-I

Cél/részcél megnevezése

A célra/részcélra

Atlétika Stadion és Sportközpont kialakítása

3515210325 964500000

964500 OOO ÖSSZESEN

53 733 880 325

27315 210 325

26418 670 OOO

500000000

8. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésben tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

A.

B.

I

C.

o.

I

E.

I

F.

G.

8evétel

E16íránvzat megneveIése

I.

Támogatá,t biztosító megnevezés

Tervém megelőz/!

Terv évben

bevétel Nemzeti

1. Érkerti lakótelep rE.>konstrukció"a lÉAOP palyazat)

-

Fejieszté.~i

Minisztérium

Nemzeti Fejlentéosi 2. Fenntartható komplex SlolgáltatásfeJlesltés és (unkclóbővítes Sóstó Gyógyfurdő (ÉAOP kIemeit pro"ekt) Nyiregyháza településí szilárdhuUadek-gazdalkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai

3

korszerűsítése"

KEOP-l.l.tlC13

Minisztérium Nemzeti Fejlesztési

Miniszterium Nemzeti Fejlesztési

4, Nylregyhaza és M~e sZl;>nnYllílctvli.'letési és tlsztítási program megvalósitása (K!::OP)

Mlnisztérium_~

Nemzeti rejlesztési S.

NyíreRynaza-UnRvár-Munkács viz/közmű program"a {ENPlt

Nyiregyhaza MN Önkormányzata I(őzrntélmények energetikai felújitasa (KEOP-S.5.0/A)-pályazat (9

6. Intélmény)

Minisztérium Nemzeti Fejl~sztési Minisztérium Kőzigazgatási

7.

Európai Területi Társulás létrehozása (En -Eur!?!?.:!! Tertileti Tarsulás tamogatás)

8.

2014-2020. fejlesztési

es

Igazságügyi Minisztérium

pályázatainak előkészitése és saját erő biztositá~_

URBACT

IlL~TechTown

10. ös,zesen

projekt 2016.

I

I.

...Ft-ban -_..

,.

K_

Kiadás

További

években

8evétet összesen

TeNévet mege16z6 kiadés

Terv évben

További években

Saját erŐ

Kiadás összesen

8306

901341

1009071

1009071

1980703

108254

2088957

2089562

2089562 -

1199162

217298

1426460

1528235

107730 605

--

1528235

101775

16858530

2 179 159

.14654371

25 OOO

14679371

16853649

22884

2270

25154

27789

27789

574276

7448

581724

581724

581724

1500

1842

4881

---2635 ---

1500

r---

305

610

2757

1257

1124765

1385202

2509967

949967

-

480 OOO

Minisztérium

1080 OOO

1560000

..

Európai Regionális

9.

I

H.

893035

Nemzeti Fejlesztesi

időszak

I

1908

Fejlesztési Alap

19325931

86041!4

1080000

1908

1071

837

21266415

22092943

1130788

1908 1385812

24609543

3343128

~

Nyíregyháza Megye; Jogú Város Önkormányzata 2016. ~vi költ~gvetésben tervOlett felújítási feladatok

1.

A.

B.

Intézmény megnevelese

Feladat

2,

Orvosi rendelő ~ 80rbánya Alma utca

belső

3,

Orvosi rendeld ~

nyílászáró csere,

Rozs(étszólő

Szent István utcai kőzponti epület

felú·ítasl munkál<.

C.

D. Kiadási előirányzat

2016. év

2017.é.

burkolás! munkák

3000

14000

3000 18000

tornaszoba építése belső

~ Uzterlánc Északi óvoda

1200

ajtók cseréje

belső fűtés

2OllI. év

2 OOO

5. Egészségügyi Alapellátás; 1tl00g.tóság ö$$tesen

7.

e Ft-ban E.

12000

belső festési

épület akadálymentesítésének terveztetése

~

-

9.melléklet

hálózat teljes felú'ítása,

fűtéskorszerűsítés

20000

{Tas uj

9.

€yermekoltöz6k felú·itása, CSoPftszobákbaD beepitett szekrények cseré"e I. ütem

10.

gyermeköltözők

felú"itasa, CSopfts7obákban beépitett szekrények cseré'e II. ütem

vizesblokkok felújítása (II, ütemt beépített szekrénvek cseréje

szterlanc Északi Óvoda Etei közi Telephely (Etei köz 13)

6 OOO 6000 6500

csapadekviz szikkasztás megoldása al udvaron

4500

felnőtt

4 OOO

mosdók tel((itasa

beépített slekrények cseréje ll. ütem

1500

udvari térburkolat Javítása

4000

2500

slterlánc tSlaki Ó, Telephely Nyírszőlős (Kollégium utca) 18.

linóleum csere kózlekedőben

3 OOO

udvar R:vönil!.vkavicsozása, CSQoortszobák linóleum cseréje

6000

19.

1500 Eszterlánc Északi Óvoda ferenc körúti Telepbety (Ferenc kft-)

-

20.

-

kötélpályás étell1ft cseréje elektromosra (terveztetés.sel, engedéfyeztetessel együtt)

21.

csoportszoba

22. -

Esltedánc Északi Óvoda Kerekerdó Tagintézmény (Sóstó! u)

-

zsírf~ó

belső

5000 3000

akna építése

23.

~~'p'g,~,!,~?oba belső felú'ítás

24.

talalókonyh. fulújitá,.

25.

csorx>rtszoba parllóburkolatfelu"ítása

belső

aitók cseré'e I. ütem

csoportsloba pad!óburkolat felú'ítasa

belső

ajtók cseréje ll. ütem

~

Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy utcai Telephely (Krúdy Gy. u)

IL ütem

5000 15000

27.

udvarí szennyvízvezeték csen~:e

29. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u)

éoület kürOli "árda felú"itása, tereprendezés

-2B.

5000

t ütem

3000 7000

2500 3500

homlokzati nvilászarók eseTé"e Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)

csoportszobák, öltözők belső feltrítása I. ütem

I-32.

csoportszobák öltozők be!ső fehHtása II. ütem

33.

Igyermek vizesblokkok felújftasa

I-34.

f--

3000

csoportszoba be!só feiú"itása t ütem

30.

~

10000

felújltas I utem

Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)

35.

közlekedőben

j,

3 OOO

5 OOO

ütem

5 OOO

fa!w és padlóbtJrko!atok cseréje

3000

lavermek vizesblokkok felújitása Ilo ütem

I--

közlekedőben fal~

36.

5 OOO

és padlóburkolatok cseréje IL ütem

37. Eszterlánc Eszakí Óvoda összesen

SODO

22500 a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása és az

38.

39. -

(befejező)

-

csooortszoba beépített szekrény cseréOe

fűtési

40. Gvermekek Há .. Déli ÓVoda (Ker. szt u 8)

81700

71500

épűlet melletti járda felújítása III.

ütem,

8 OOO

rendszer rekonstrukció + terveztetés

20000 5 OOO

41.

homlokzati nyilászáró csere, homlokzat hőszigetelés, lapostető hő-és vízszigetelése

-

42.

43. c-.. 44.

magastető

14 OOO

vlzesblokkok feltí'itása

~ Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa uo)

homlokzati nyllászárók cseréje

46.

11 OOO 6 OOO

fo lalkoztatók felújítása

-

~

-

10 OOO

hé'azat cseré'e

-

48. 49.

26 OOO

gyermek vizesblokkok felújítása !.ütem

3500

6 OOO ~u~d~va~r~ij~át~é~ko~k~e~lh~e~ly~ez~é~se~__________________________-------4~-------4----~~~~------~

~ŐSZIg.t.léSé

S OOO

8 OOO

.

~

Gyermekek Háza Déli Ovoda Mandabokori Tagintétmény (Mandabokor)

~

Gyermekek Háza Délí Óvoda Felsősimai Telephely

:t:é~V'~I:Ö$:.s:ze~v:on~n:I)~==============~=========!====~~::~=~========~ 12 OOO

(Felsősimai

53.

. .

6 OOO

..::.:::;10.:;t!",1e"lo",-t:::.et:.:5..:.h:::.éJ",·•.:;za"t.::;"n:::;."k"'cs:::e"'ré"'ie=--_____________________t---'l:.:S:::;O~O--......--------_t--------_l

~==~LP::;ár~~::.;t~ta~f:::.él:::;~~tt:::;a=sa~.f:::;a:::;lb:::;u:.:.rk:::;o:::;la~tc=s:::.er:::;é~je~,f:::;e:::.~:.:é=Se:.:I:::;I.:::;üt:.:e=m~________t-________......--~~~_t--------_l 3 OOO

54, Gyermekek Háza Déli Óvoda Vírág utcai Tagintézménv (Virág u.J

db),

55. Gyermekek Háza DéH Óvoda öS$lesen

belső

burkolatok cseréje (III. ütem)

4500 33000

1. oldal

92000

24500

Nyi,egyház, Megyel Jogú Vá,os Önkormányzata 2016. évi költségvetésben te",.,ett felújitási felad.tok

A.

B.

9.melléklet

C.

I

o.

_l

E.

Kiadási előirányzat

Intélmény megnevezése

I.

Feladat

56.

r-

2016. év

kültéri, balesetveszélves teraszok fellljítása {r. ütem}

Tündérkert Keleti ÓVoda (Kert köz)

kulteri,

58.

ereszcsatorna javítása, cS3padékviz elvezetése, szikkasztasa, előtető cseréje

r--

~


tlet I,.ItcaiTelephely {Élet lj.}

csoportszoba fe!üjítása,

61.

előtető

3 OOO

62.

TOndérkert Keleti Óvoda NefelejCS Tagintézmény (Deák F. utca)

homlokzat és padlásfödém tetőhé

I-64.

6200 8500

L ütem

12 OOO

hőszigetelése

10000

alat cseréje IL ütem

8 OOO

belső felÚjítása

fogJalkoztatók

65. Tűndérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.}

L ütem

..

_-------_..

6000

csapadékvíz elvezetése az udvarról, csatornák tisztftása, ba!esetveszélyes járdák felújltása

66. Tűndérkert Keleti ÓVOda összesen

2000

17000

67.

térburko!at készítés IL

r68.

r-69. r--

4 OOO

és ereszcsatorna cseré'e

tetőtll~ 'azat (~ubesz:t tartaltnú~l~lcseréje

r-

r-63.

teraszok1eW"ítása íll, ütem)

lJi!.vermekmosdók és felnőtt v:zesbloH felújítása

60.

mcsók(')nyha~

Búzaszem N'fugati Óvoda (Búza u. 7-l7}

űtem,

70.

szennyvízvezeték cserofe udvaron

etels~állító

710

fözőkonyha

72.

homlokzati nyHá51árók cseréje II. ütem

r-73.

25 OOO

gépészeti vezeté.kek cseréje

4000 25 OOO

belső

2500 4 OOO

festés

konyha épület homlokzatának feluirtása

75.

konyha és az óvoda közé

76.

belső

r-

I

fekJ"itása

radiátorok cseréje, sze!ep(:sere,

r- Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér) 74. r-

lévő

esővédő

3 OOO

építése

4000

nyílászárók cseréje

2500

77. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.)

öltözől,

78.

utcafronti kerltés Iilbazatának átépítése

200D

udvari zuhanyzók felÚjítása

2500

r-

79. Búzaszem Nyugati ÓVoda G'fermekkert Tagintézmén'f (Tőke

u,l

6000

2 ooo

lift beszerelése

g.1zdasági udvar iiszfaltolás3, az érintett területen

r-

39700

8000

iroda áthelyezessel ételsz.állltó lift terveztetése, engedélyeztetés

mosókonyha iroda felú·rtása,

2018. év

3000

57.

balesetveszé~s

2017. év

kózlekeddk burkolatának cseré·e I. ütem

4000

SO. Búzasz.ent Nyugati ÓVoda összesen

17000

42500

29000

81. ÓVodák Mindösszesen

89500

255900

131000

-82. 83.

Kodály l. Általános Iskola Vay Á. Kr'.lS.

homlokzati kőburkolat mell((>rősitése

2500

vizesblokk felújítása ifI. űtem

14000

vizesblokk felú'ítása IV, ütem

Aranv jános Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár Stny)

8000

beépített sze!c:rénYl1'k felujitasa I, ütem

5000

tantermek felújítása I. ütem

8 OOO

beépített szekrények felú'ítása II. ütem balesetveszélyes aszfaltozott udvar té rkövezese (alatta lévő együtt" kültéri kosárlabda p~!ya újraaslfaltozása-festése

5 OOO közművek

felújításával 20000

tantermek felú'ítása IL ütem

8000

91. Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, 92. Igrice u.)

tantermek feltritása IL ütem

93.

belső burkolatok csere.-e {ÁNTSZ előirás} II. ütem

-

-94. -9S.

~,

tantermek felú'ítása L ütem

belső

9B.

vizesblokkok felu'ítasa,

belső

99.

vészvilágitás kiepítése tantermek belső felújítása 1. ütem

101.

belső fűtés

102 Sem József Ált. Iskoia Kazinczy ferenc Taeintc!zménye (Árol<: u.}

fŐlőkonvha

f-f-103.

7000 4000 13 OOO 2500 8000 28000

rekonstrukció felújitása

-_.

szennyvíz ~lveletö f~n~sler felÚjítása Bem József Ált. Iskola Herman ottó Tagintézmény (Oros, Fő u,)

6000

ajtók cseréje (IL ütem)

100.

f--

10000

----

fiú vizesblokkok felujitása {!l, ütem) beépített szekrenvek felú'ítása

f--

900D

burkolatok csere 'e (ÁNTSZ előírás) III, ütem

97. :

r--

külső iépcsőhaz

OOO

10000

fiu vizesblokkok felújitasd (I" ütem;

~,Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)

~ 105.

10000

alambhál6 elhelvezése az épület homlokzata in

84.

-85. -86. -87. -88. 89. -90.

baleset\leszet~s

__ _-

j

30000 5 OOO

..

17113

éeítese

melléképület tetőhé'azat, csatorna, stablon cseré"e

3500

~----~

106.

I-107.

r--

108.

I-- Mória Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)

~_burkolatcsere

balesetveszély miatt

strang$zabá:ly?ó szelepek beépitése kis tornatermi épület (Virág u. 60., udvari cs.apadékv[z efvezetese, homlokzat részleges felújltása

109.

lapostetö hő~. és csapadékviz elleni szigetelésének cseréje

110.

belső

r-

r-lll.

a -ték t:seréje,

köz!ekedőkben

p~dJóburkolat

cseré"e

padlóburkolat csere

2 oldal

aulába~

25 OOO 7 OOO 5 OOO 30000 30 OOO 5 OOO

Nyíregyháza Megye! Jogú Város Önkormányzata 2016. év! költségvetésben tervezett felújítási tel_d_tok

A.

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

9.melléklet

C.

D.

E.

Kiadási előIrányzat L

112.

-113.

elektromos tel'esitményb6vítés, közlekedőkben

padlóburkolat csere I. ütem

114.

közlekedőkben

padlóburkolat csere II, ütem

115.

la )ostetéS csapadékviz szigetelés felújítása

~ MóriCZ Zsigmond Ált Iskola KertvárosiTagintézmény (Könyök u.)

-

116. Móricz Zs. Ált l. vád Mihály Tagintézmény (Rozsrétszőh5)

2016. év

mérőhelyátépítés

2017. év

2018. év

1000 6000 6000

6200

elektromos tel esitménybövités

318 •

117. -118. -119. -

óvoda

felőli

homlokzat hőszigetelése

5 OOO

vészvilágítás kiépítése

1500

azdasági épület tetőhéjazat cseréje

120, Arany j. Gimnázium és Általáncs iskola

Szőlőskerti Angol Kéttannyelvú

2000 6000

kollégium belső felújltlsa

15000

~ Tagintézmény (Kollégium u~ 8000

homlokzati nyilaszárók cseréje a régi éptiletekben

122. 123. -

kollégjumi épület

teta~H§ 'alat csenre

6000

Ihomlokzati falak es padlasfödém hőszigetelése

124.

IÁtmeneti Otthon: Udvar parkúsltása, kapu készités

125

elektromos tel'esítménybővités

126

belső ffitési rendszer rekonstrukció

-

Ararw j, Gimnazium és Általános is~ola Zelk Z. Angol és Német

-

..:::: KEttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)

bel$ő

128.

14 OOO 2800 823 28000 5000

nyllászarók csereje

tantermek belső fulújltasa l. ütem

-129.

4 OOO

tantf:i'rmek belső felÚjítása il. ütem

130.

m

ő

Móra FerencÁtt.

is~ola

PetMiSándorTagintézmény(Alma u.)

10000

hélazatának átfedése {L ütem)

10000

suli eS2tése, udvar feltóltese

I--

132.

re

~ Nyíregyhází Gölles: Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola íBáthory

j magastető

3000

hé:azatának átfedése (IL ütem)

14000

elektromos ter esítménybövités

134. u.30)

belső lépcs6

234

felújltása

3 OOO

AUM telephel ein (Ált.lskolákl 'átszóterek felúlllása, szabványosítás.

apfokol Köznevelési Intévnényeket Működtető Központ telephelyei

10 OOO

AlIM telephelyein (Áll. Iskolák) játszóterek telújltá$O, ... bvonyosftá.a 137. Alapfokú Köznevelé,i Intézményeket Múködtet6 Kőzpont ÖSSZe.en kollé ium: a vizesblokkok vizeIlátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseré'e

aanki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F> u.)

-

ütem)

8000

töredezett térburkolat felújítása

4000

141.

K·j és D·j oldali homlokzati nyilászárók cseréje H. ütem}

s OOO

142.

főzőkonyha felújítása

143. Inczédy György KÖZépiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.}

kollé ium: az U~ szárnyban a folyosó burkolat cseré"e balesetveszélv miatt

140, Vasvári Pál Gimnázium (Kiss

Ernő

310500

119200

2 OOO

kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (IL

139.

-

10000

20000

116788

138.

10000

u)

-

144.

műanyag

30000

nvflászárók átvjls~álása, '3vftása

1~6

emeleten

s OOO 1500

145. Kölcsey Ferenc Gimnázium ~Széchenyi u. 6,}

4000

~

kollé ium: ba!esetveszéfyes vészkijárati csigalépcső helyreállitása

Sipkay Baro! Ker" Vendéglátóipari, Idegenforgalmi j(ÖZéplskola,

2000

147. Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u,) kol~um homlokzati nyílászár6k cseréje és vakolatomlás helyreállitása soortko!légium: radlátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, bels6 helyiségek festés,é (U. ütem) sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek

148.

-

Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai

149. Sportkollégium)

5000 5000

festese (!II. ütem)

-150.

12 OOO

:sDortkolléeium: orvosi és betegszobák kíalakitása

2 OOO

lS1. Széchenyi t Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor

utcaí kollégium) 152. Vikar Sándor zeneískola

{Kű,t

tetöszigetelesének felújítása folyamatos beázás miatt részleges c~réje, Világítás korszerűsítés, udvari burkolat

ütem}

153.

154. C-155. C--

156. 157.

-

8 OOO

: belső ajtók cseréje I. ütem

3500

vizesblokkok felú'itása II, ütem

12 OOO

; homlokldti nvllásziuóindk cseré;'e

8 OOO

: hálószobák félújltása I. ütem

15 OOO

felújitás.a

30 OOO

koll~um: hálószobák felújítása II. ütem

15 OOO

"k~o:::Il~ .. · o::iu::.m~:..óe!!Ole~kt~,o:!!m~o~sC!.h~á!::ló"za!!ct~fe~luO!!"!::íta~·s:!.a~(I!cI.~ut:::• .!!m!LI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _+_...!!8~0~00:!....+_ _ _ _-1f--___--1

by Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola es Kollégium (Család r

~ u,) 163.

6 OOO

: elektromos hálózat tefVeltt'!tése, felú'ítása

Wesselényi M. KozépLSk. Szakisk. és KalI, (Dugonics u )

-158, -159. -160. 161.

4 OOO

: Wc blokkok felújítása

I--

i..--..

6000

ők

u.l

kolléR:ium: vizesblokkban

szellőzőrendszer uzemképessé tétele

kollégiumi vizesblokkok felújítása

3. oldal

S OOO

13 OOO

Nylregyházo Megyel logú Város Önkormányzata 2016. évi kÖltségvetésben tervezett felújltási feladatok

B.

A.

9.melléklet

C.

D.

I

E.

Kiadási elóírányzat Intézmény megnevezése

l.

164.

feladat

tantermek

i-165.

belső

2016. év

felúJítása I. ütem

166. Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u,29-33)

i-167.

tantermek

belső

30000

felóJítása II. ütem

B OOO

oliégium: tető bádoe:ozás cseréje

;-16B.

kollégiumi hálók

belső

2 OOO

felújítás

15 OOO

169, Középfokú Kömevelési Intézményeket Működtető Központ össze,en 170,

i--

VáCi Mihály Kuhurál1s Központ Borbányai Műv. Ház (Margaréta u. SO.)

53500 bels6 festési és parketta csiszolási-Iakkozási munkák homlohati nyilászaró csere, homlokzat

172 Vád Mihály Kulturális Központ Mabdabokort Milv. Ház

tereprendezés, csapadékviz elvel.etés, tetőjavítás, homlokzati nyílászáró csere

hŐ5zisetelése

174. Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások

-

a Polg, Hiv. "D" épOletének hom!okzatfelújítasa és nyílászáró cseréje + telVe~ polgármesteri Hivatal

178,

Hősök

tere 2. sz megereszkedett erkélykonzol

megerősítése

-

Hősök

Alapellátási Igazgatósag Szent I. u, 70, sz a atti Kózponti Orvosj Ugyelet burkolatcsere

életveszélyes mellvédfal bontása és ujjáépitése, udvar felől bádogozás! munkák.

185,

187,

villám,

tűz

elektromos

188, Városmajor 2. -

étkező

vápa teljes átépítése a

764 900

303200

53 OOO

50 OOO

50 OOO

1000 5300 100000 1240

1000 6000

olyófogó kerítés építese balesetve$lélye~

10 m-es IQpálya KEOP 7 kőzintézmény épületei (Móricz Zs, Ált. I., Kertvárosi Ált. L, Göllesz V. Spec, Slakisk., Őzike Bölcsőde, Búzaszem Nyugati Óvoda)

437216

felújítása

190.

192.

2000 12000 610

fák kivágása

hŐs..:!getelése, fűtesJekonstrukd6

10000

kazánházakban kazáncsere, ftitésslerelésl munkák

5 OOO

194, Pacsirta utca 27.

balesetveszélves épületrész bontása es kerítes epites

2350

195. Aranv János utca 38.

balesetveszelyes részbe!'l kidölt utcafronti kerités felújítá!>a javítása

l150

196. Tündérkert Keleti Óvoda

197 Apfajafalva

198.

J. tér)

B.b.ház BőléSÓd. (Krúdy Gy,u.)

i--

2 gondozási egyseg fürdősl0bájnak teljes felújítása, fűtéskors2erűsités. beépített szekrények cseréje, festési murnkak, terasz burkolasi mun~ák,kerítl?sfe5tés

7 OOO

főzdkonyha teljes felújítása- (berendezések cseréje konyhabútorok cseréje, teljes festés, burkolat csere), ré j meglévő árnyékoló használatba helyezése

17 OOO

199,

'árda felúi1tás 520 m2,

200.

főzőkonyha

i-201.

előterek, öltözők

járda javiUs 75 01,40 db cseré'e

i-202.

belső

17000

ajtó cseréje, festési munkák, öltoz5szekrények B OOO

radiátorok cseréje (V, {'sűma~ e6tmunka!

5688

203 Családok Atmenetí Otthona (Tokaji u. 3. sz,)

lépcsők felujitása

204, Déli Gvermekjóléti Központ (Vécsey u. IS,,,,,

festési munkák

1500

burkolás! munká k

2 OOO

205.

i--

Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u, 2.sz,)

206,

207, Hóvírág Bölcsőde (Malom utca) 208,

i--

209. Katica

i-210,

BölcSŐde (Tőke

u.

l.,

3 OOO

járda es térburkolat készités estés! munkal<, tert)Uf1{O as, ajtocsere, 'átéktá roló felú -ítása PVC csere, bilímosó csere, redőny felszerelés 8 ablakra, Öltöző~n festés és csempézés fűtés

5000

lS OOO

padlóburkolatcseré-je

és kapcsolódó helyisegek felújítása (padlóburkolat csere, falburkolat csere, konyhabútorok cseréje, tűzhelyek, zsámotvok cseréje

Bóbit. Bölcsőde (Ta, u.)

,OOO

20000

óvoda i játszóterek felú'ítasa

8ölcsőde (Fazekas

10000

bélső

tel'esítményb~vítésr mérőhelyátépítés

irattár és raktár kialakítása

193.

tetőn

és érintésvédelmi felOlvizsgálatúk során felmerü It hibák 'avitása

189,

I-191. városi lőtér I--

10 OOO

2000

üzemeltetesl'e átadott viziközmű vagvon felú'jtas

186, Egészségügyi Alapellátás és kirendeftségei

!

~gestSégügyi

udvaron meg~üll'{edt oszlop hel'Lreállitása (statikai szakvéleménv alap'áni

tere 3, $l

184.

303200

5 OOO

üzemelésgátló

183,

754900

155 OOO

1S1. Intézményi mindösszesen: 182. Tartalékkeret

10000

10000

179, Polgármesteri Hivatal összesen 180, Saját bevétel terhére megvalós.1ó felújltások

6428 280216

10000

"A" épület udvari homlokzat javítas

~

4500

130 OOO

adlózat fe!ú·ítás IL Utem

171.

53000

10000

173. Váci Mihály Kulturális Központ összesen

;-176.

175500

1928

171.

175.

ZOlS.év

8000

iskola elavult fUtésrendszerenek korsz.erüsítése radiátofOk csenre

i--

2017. év

4000 6000

rendszer korszerűsítése

20 OOO 25 OOO

konyha felújítasa

4. oldal

i i i

4000

I

I

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok

A.

B.


Feladat

9.meléklet

C.

o.

I

E.

Kiadási el61rányzat 1.

211. Micimadcó Bőks6de (Stadion utcai 212. 8ölcsőde

(Dalia utca)

hideQ:vlzes nyomóvezeték cseré·e, festesi munkak, Mosoda hellség burkolása kerítés felújítás, f;) kivágás, padl6burkolat csere, festésI munkák, villamos

2 OOO

berendezések felu'ítása

8 OOO

213.

homlokzati felújitás, villamos berendezések félújítása, .

214. ~

Nefelejc$ Bölcsőde (Sarkantyú utca)

215. 216.

-

Orosi Idősek Otthona {Rozsnyal utca 8-l

217.

tetóbevilaJ?:ítók cseréje, bádogos ml.lnklik n tlászár6csere Idő.ek

Klubja Nyirszé5lc5s

10000 3500 2500 8000

fűtéskorSlerOsltés

5 OOO

220.

vizesblokkok korszerűsítése

4500

221.

parketta csiszolása, lakkozása. cseréje, pvc csere festés, lambéria felújítás, ablakcsere, belső ajtók cseréje, melegvizes vezeték cseréfe

-

-222.

Őzike Bölcsőde (Vécsev koz)

223.

224.

hálózet fe lesztés - mellékelosztók cseH~ie (V. csomag pótml.lnka)

Nyugdíjasház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. (Csaló kö, 11-13-15, sz,)

t-225

komplett energetikai felűjitás (belső fűtéSI rendszeL homlokzati nyilászáró csera. homlokzati höszig" laPOstató hő és vizszigetelés)

8500 983

50000

komplett belső felújltá. (I-II. útam)

226. Önkormányzat összesen

~:r!;:~á'i VárosO,emekető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 228,

20 OOO

homokozók, udvari játékok cseréje felúiitasa,

-

feladatok

229. Nyiregyházi Városülemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Összesen 230. VárosfejleSltésl feladatok 231. Mindösszesen

közutak, hidak felújltása

70000 25000

124121 zöldfelület fenntartás

2018. év

15000

folYOSÓk burkolása, festése, Szerszámtároló tető cseréje, almak kiemelése, csőszakasz.ok cseréje, kerítésfestes konyha, vfzesblokkok korszeriisitése

2017. év

14000

k teljes felújítása. árnyékolók elhelvezése

218.

-219.

2016. év

7~~

25

313500

170000

1078400

473 200

26521

144083 170604

6835 918 976

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

10. melléklet

e Ft-ban

A. Előirányzat

megnevezése

B. Összes költsége

1. 2.

Nyíregyháza-Nyírszöléís kerékpárút (~AOP pályázat)

3.

I

D.

C. Terv évet kiadás

megelőző

E.

F.

KIADÁS

2016.

2017.

2018

258366

252660

1902

1902

Fasorrendezések

31587

1587

10000

10000

10000

4.

Városi zőldfelűletek felmérése

33540

3969

29571

5.

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

44100

14100

10000

10000

10000

6.

Repülőtér környezeti hatásvizsgálat

836

466

370

7.

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehaitása 2015.

361061

339776

21285

8.

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)

16858530

16853649

4881 10000

10000

9.

Védett épületek felújitásának támogatása Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati őner6) és egyéb 10. fejlesztések

ll.

BUJtosi Szabadidő Csarnok felújítása Nyíregyházi VároSi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő

12, feilesztése

13.

Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

14. 2014-2020. fejlesztési 15.

időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása

URBACT III.-TechTown projekt 2016.

16, Ténnformatikai rendszer kialakítása. üzemeltetése

30000

-

10000

95646

49266

46380

2096409

528436

1567973

-

1902

-

81226

34447

46779

2757

1842

305

305

305

1124765

985202

400000

2509967 1908 19000

1071

837 15 OOO

I

2000

2 OOO

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2016. évi tervezett támogatása

e Ft-ban

A. Megnevezés

1.

2. 3. 4.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

5.

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

6. 7. 8. 9.

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat

Összesen

B. Működési

célú támogatás 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10500

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszkőzők átadása e Ft-ban

1.

A.

B.

C.

D.

Átadásra tervezett

Kiadás

Bevétel

2016. évi javasolt

2.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

726884

3.

Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ

201118

4.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

5. 6.

7.

önkormán~zati

G.

H.

Önkormányzat által átvett pénzeszköz

2016. évi javasolt működési célú pénzeszköz átadás

2016. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás

205728

9478

577 254

10 OOO

-

81518

117600

2 OOO

199543

1575

720767

31131

263 324

426312

-

683 153

6483

NYITÖT GAFEK

25418

2 749

22 669

-

22 669

-

Hozzájárulás a társulás működési kiadásaihoz

17842

-

17842

8.

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

9.

NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ

10.

Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás)

11.

#". , A ami, tamogatas

F.

372 048

ÖSSZESEN:

M I N D Ö S S Z ES E N :

1692029

139630

E.

-

17842

173510

757401

749640

11478

103257

-

94536

1692029

173 510

757401 ,

103257

18058 -

94536-

197793

-

947433

11478

Pénzeszkőz

1500461

átadás mindösszesen ..

197793 1698254

18058 l 116 312

13. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. éví el/Sírányzat felhasználási ütemterve

e Ft·ban

1. 2.

A.

a

Megnevezés

Január

c. február

D.

E.

Március

Április

G.

F. Május

Június

H.

I.

Július

Augusztus

J.

K.

Szeplember

Október

l.

M.

N.

November

December

ös.ze.en

•

BEVtTELEK

3.

Önkormányzatok: működési támogatása

623450

447906

415634

415634

415634

415634

415634

415634

415634

415634

415630

415633

4.

Működési

te hj támogatások ÁH-on belül

40616

56285

45250

41966

76667

42166

39166

72 917

42166

69283

39166

42172

607820

5.

Felhalmoza.si célú támogatások ÁH-on b€lul

109200

149200

524097

104200

85200

84000

1683905

6.

Közhatalmi bevételek

7.

Működési

8.

Felhalmoza,i bevételek

9.

Működési

bevételek

célú átvett pénzeszköz

10. Felhalmoz"sl célú átvett ll.

pénze"kőz

Finanszírozási bevételek

12. Sevételek összesen: 13.

511448

116560

5227691

48447

52787

3855767

164167

210067

136767

139067

90067

4088067

170067

107067

1046163

10108 sao

164997

159152

199222

378396

193496

151307

110425

145604

175601

144207

186803

205619

2214829

16491

10000

10000

20000

20000

12000

20000

108491

250

250

250

250

250

140250

210250

496908

142250

250

2158

250

250

1650

1400

11400

1650

11400

1400

11650

1400

1400

1650

12200

1600

58800

303 OOO

2000

1435636

1907100

8000

6100

504 500

504800

505000

103500

206000

104000

5589636

1835858

719780

6096211)

2919163

925514

755532

1329892

1379872

5772215

1028791

1204316

2129437

26096580

327399

337421

343754

338403

339198

339972

389429

342816

351460

337303

345565

378624

4171344

KIADÁSOK

14. Személ i Juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális

15. nozzá'árulási adó

94617

92885

95869

97218

95579

94611

111118

95642

95003

97622

96682

109850

1176696

16. Dologi kiadások

667258

654515

700002

649009

660573

582669

578211

555905

600746

589360

666087

653417

7557752

45946

35247

37746

28247

35496

28747

41246

67497

51745

38745

74245

101244

586151

317170

364 924

308687

394287

280282

630538

268288

476300

328939

377 004

366986

332238

4445643

19307

391547

567477

712706

131871

300154

356442

225219

569502

362495

193777

301583

4132080

55000

1000

80000

500 ooo

225537

70604

500

23808

500

46380

17. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18. Egyéb működési célú kiadások 19. Beruházások 20. Felú'ítások 210

Egyéb felhalmozá,i kiadá,ok

22.

Finanszirozasi kiadások

23. Kiadások összesen:

~ Sankszámla j folyószámla hitel állomány

~

6835

9000

2250

2750

500

938976 2250

1500000

1500 OOO 1478532

1876539

3555785

2274870

1552999

1979441

1745234

1843879

4021203

2028566

1860326

357326

799433

1740992

2385285

1757800

533891

118549

345458

1405554

405779

250131

1. oldal

87938 3000 OOO

1879206

26096580

-

14. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi köznevelési célfeladatainak eléíirányzata

t.

1.

A.

B.

C.

D.

Megnevezés


Munkaadókat terheld járulékok és szoc. honájárulási adó

Ellátottak pénzbeli juttatása i

E.

F.

G.

Dologi

Egyéb mílködési célú kiadás

Mílködési kiadás összesen

3000

3000

1000

1000

Nevelési,nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása

1.1. Szakmai programok támogatása Működési célú támogatás Oktatási intézmények és kulturális intézmények U. együttműködését segítő programok

1.2.

----

r---- .-

~-

-~

1000 1"'---- -

H.

Felújítás

I.

Beruházás

e Ft-ban J. Egyéb felhalmozás célú kiadás

K.

l.

Felhalmozási kiadás összesen

Mindösszesen

r------

1000 ._--

---

3000

-

1000

-

1000

1000

1000

-

1000

1000

1000

-

1000

2.1. Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása

1000

1000

Kiadvány támogatása Varosi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok 3.1. megjelentetésének támogatása

1000 1000

2.

Pedagógusok támogatása

---

3.

5.

Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele

6.

ÖSSZESEN

4.

-

-

-

1000

-

1000

1000

-

1000

ZOO

ZOO

300

300

500

5000

5500

-

-

-- - - - - - -

-

-

1000

200

---

-

-

300

-

5500

IS. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

A.

l.

Megnevezés

B. Személyi juttatások

C. Munkaadókat terhelő járulékok

és szoc. hM";,,,,I,. i adó

2.

Diákpolg. Iroda programjai

3.

Diákpolg. Iroda telefon, Internet

4.

Ifjúsági Ház működtetése

5.

Drogmegelözés, prevenció

6.

~

~

ÖSSZESEN

D. Ellátottak pénzbeli juttatásai

E.

Dologi

F.

G.

Egyéb

Működési

működési

kiadás összesen

célú kiadás

800

-

H.

Felújítás

I.

Beruházás

e Ft-ban J. Egyéb felhalmozás célú kiadás

K.

L.


Mindösszesen

ö.oz"."n

800

800

100

100

100

5080

5080

5080

500

500

6480

6480

500

-

-

6480

16. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.évi sport célfeladatainak elc5irányzata

e Ft-ban ".t. .... ,... •.

A.

1.

2.

Megnevezés

Parasport, fogyatékosok

Egyéb csapat- és egyéni sportágak

4.

NYVDSE- Diáksport támogatás

6.

C.

D.

E.

F.

G.


Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulásí adó

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb

Működési

Dologi

működési

kiadás

célú kiadás

összesen

s~ortja

3.

5.

B.

$zabadidősport

-

..

~

_

..

Egyéb támogatások

Egyéb Felújítás

Beruházás

felhalmozás célú kiadás

Felhalmozásl kiadás összesen

Mindösszesen

26000

26000

26000

4500

4500

4500

4000

4000

4000_

4500

4500

4500 9000

9 OOO

9000

9.

Olimpiai felkészülés támogatása Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY h~t~ró7"ttal ..If.

9000

9 OOO

1900

r----

-

-

-

11780

17780 50400

86180

17780

-

-

I

9500

9 OOO

-t-----17780

18000

L

9500

-

Sport ösztöndíj rendszer

ÖSSZESEN

K.

1900

8.

11.

J.

9500

Kiemelkedő

lD.

I.

1900

7.

sportrendezvénvek

H.

86180

J i

17. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

e Ft·ban A.

Megnevezés

1.

B.

C.

Személyi

Munkaadókat terhelő járulékok és

juttatások

szoc. hozzájárulási

D.

adó

2. 3. 4.

(.!::;i

k;"t",,
Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)

5.

Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)

6.

Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok

7.

Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs.

8.

Pályázati

9.

~

Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok,

önerő

"aktív Európai Polgárság" ÖSSZESEN

Ellátottak pénzbeli

E.

Dologi

juttatásai

F.

G.

Egyéb

Működési

működési

kiadás

célú kiadás

összesen

H.

I.

J. Egyéb

Felújítás

Beruházás

felhalmozás célú kiadás

K.

L.

FelhaI-

mozási kiadás összesen

Mind-

összesen

800

150

2850

3800

3800

150

50

858

1058

1058

150

50

800

1000

1000

1800

1800

400

600

600

250

250

250

530

530

9038

9038

1800 150

50

elős.

60

15

455

1310

315

5613

1800

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

18. melléklet

e Ft-ban A.

Megnevezés

l.

B.

C.


Munkaadókat terhel6 járulékok és szoc. hozzájárulási adó

E.

D.


Dologi

F. Egyéb célú kiadás

működési

G. MOködési kiadás összesen

H.

Felújítás

l.

Beruházás

J.

K.

L.


Felhalmozási kiadás összesen

Mindösszesen

2.

Közművelődési megállapodások

2 OOO

2 OOO

-

2 OOO

3.

Pályázati önerő

1000

1000

-

1000

4.

Szakértői díjak

500

-

5.

500

Művészeti ösztöndíj

6.

Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)

7.

6000

6000

500 6000

500

500

-

500

Kiadványok támogatása

1000

1000

-

1000

8.

Sz-Sz-B. Megyei Szemle

250

250

-

250

9.

Vörös Postakocsi folyóirat

200

200

-

200

1300

1300

-

1300

500

500

7250

13250

lD. Települési értéktár bizottság

11. Szépkorúak akadémiája

12. ---

ÖSSZ ES E N:

,

6000

-

---

,-

-

500

-

-

-

-

13 250

19. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata

e Ft-ban A.

B.

D.

C.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Munkaadókat Megnevezés

1.


terhelő

járulékok és szoc.

...

2.

c:>

~

Dologi

Egyéb

Működési

működési

kiadás összesen

célú kiadás

Felújítás

Beruházás


l.

összesen

Mind-

összesen

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok

3.

rendelők

4. 5.

veszélyes hulladék szállítása épületek karbantartása

6.

..


K.

FelhaImozási kiadás

bérleti díja

ÖSSZESEN

-

3300

3300

3300

3 OOO 2200

3 OOO 2200

3 OOO 2200

8500

8500

-

-

8500

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

20. melléklet

e"" ............ Ft-ban A.

1.

Megnevezés

2. 3. 4.

Rendszeres pénzbeli ellátások: Települési támogatás

5. 6. 7.

Eseti pénzbeli és term. ellátások:

B.

C.

D.


Munkaadókat terhelI) járulékok és szoc.


Adósságkezelési támogatás

9. 10.

Tanulói tanszer támogatás

11.

Szünidei étkezés

Téli szociális gyermekétkeztetés

12.

Erzsébet utalvány lárulékos költsége

13.

Segélyek járulékos költségei

Megnevezés

19. 20.

Rendszeres pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

21.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

22,

Eseti pénzbeli és term. ellátások:

23. 24. 25. 26.

Egyszeri kiegészítő~ermekvédelmi tám()gatás Normatív lakásfenntartási támogatás Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Polgármesteri Hivatal összesen

Egyéb Működési működés; célú kiadás összesen kiadás

B.


-

·

C. Munkaadókat terheléS járulékok és szoc.

.

-

62600 62600

D.

E.

Dologi

2600 2600 67500 1000 68500 71100

I.

J.

Beruházás


-

K.

-

-

-

·

-

58000 4000

F.

l.

Felhalmozás! Mind-összesen kiadás összesen

10000 6000 500 10000 3600

109 OOO 139100 485051

Ellátottak pénzbeli juttatása;

felújítás

345951 345951

-

500 100

· ·

H.

G.

58000 4 OOO

14. Szépkorúak köszöntése 15. Irelepülési támogatás 16. Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Onkormányzat összesen 17.

A.

Dologi

f.

10000 6000 500 10000 3600

Köztemetés Természetben nyújtott egyéb ellátás

8.

18.

345951 345951

-

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

E.

500

·

100 109 OOO 201700 547651

·

G.

Egyéb Működési működési célú kiadás összesen kiadás

.

2600 2600

.

67500 1000 68500 71100

-

H. Felújítás

-

-

.

I.

J.

Beruházás


-

K.

.

-

-.

10000 6000 500 10000

összeg

i

450 .

500 100 109 OOO 201700 547651

Felhalmozási Mind-összesen kiadás összesen

-

Igényelhető

3600 58000 4 OOO

l.

-

345951 345951

M. Vissza·

450 450

M. Visszaigényelhető

összeg

2600 2600

2500 2500

67500 1000 68500 71100

67500 450 67950 70450

i ,

21. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi működési célú bevételei nek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege ( likvid hitel nélkül) e Ft-ban

I

A. Működési

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

B.

I Működési

bevételek

Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről Működési bevételek

c.

előirányzat

(eFt) 5227691 607820 10108500 496 908 2214829

Költségvetés bevétele finansz. nélkül Költségvetési többlet: Hitelek bevételei Rövid lejáratú működési hitelek felvétele Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele Működési c. előző évi pénzm. igényb.

18655748

Finanszírozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen

3052 OOO 21707748

3 OOO OOO 3 OOO OOO 52000

D.

I

kiadások

!

előirányzat

(eFt) 4171344 1176696 7557752 586151 3927 961 517682 17937586 718162

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Költségvetés kiadás finansz. nélkül

3 OOO OOO 3 OOO OOO

Hitelek kiadásai Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

3000000 20937586 770162 718162

Hiány/többlet összesen Tárgyévi működési többlet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú bevételei nek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege e Ft-ban A.

1.

Felhalmozási bevételek

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12.

Megnevezés Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről

13. 14. 15. 16.

c.s>

l/l

Költségvetés bevétele finansz. nélkül Költségvetési hiány: Hitelek bevételei Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb. Finanszírozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Tárgyévi felhalmozási hiány összesen Hiány mindösszesen

B.

c.

D.

Felhalmozási kiadások előirányzat

(eFt) 1683905 108491 58800 1851196

előirányzat

Megnevezés Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetés kiadás fjnansz. nélkül

629636 629636 1908 OOO 2537636 4388832

(eFt) 4132080 938976 87938 5158994 3307798

-

Hitelek kiadásai Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

-

-

5158994 770162 3307798 2589636

I

22. melléklet


e Ft-ban A.

1.

Megnevezés

B. lejárat

E.

C.

D.

Hitelt folyósító szerv

2015. XII. 31.

2.

Beruházási hitel (2013)

2024. szept.30.

OTP Bank Nyrt.

33033

3.

Felhalmozás! kölcsön (2015)

2024. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

567792

OTP Bank Nyrt.

4.

likvid hitel - folyószámlahitel

2016. dec. 31

5.

Felhalmozásl kölcsön (2016.)

2025. szept. 30.

6.

Hitelek összesen

7.

ÖSSZESEN

8.

Adósságszolgálat

9.

Kezességvállalás

-

F.

2015. XII. 31.

felvétel 229636

i !

46000

6357

262669

14763

567792

-

3032

400000

-

10400

400 OOO

.

I

32000

1230461

-

31520

1230461

46000

,

600825

629636

·

32000

1230461

.

31S20

1230461

46000

I

Kezességvállalás felvétel

2016.

törlesztés

80000

80000

80000

80000

XII.31.

· -

810 810

567792

Hitel törlesztés

I

·

2016. dec. 30.

Kezesség összesen

14762

-

l.

2017. XII.3l.

629636

2016. dec. 30.

15.

262669

Hitel törlesztés 2017. évi kamat

K.

600825

12.

2016. márc. 30.

4988

l

I.

9218 400 OOO

11. - rulírozó forgóeszköz hitel

13. ÁllatQark NonQroflt Kft 14. . rulírozó forgóeszkőz hitel •

2016. évi kamat

2016. XII. 31.

törlesztés

10. Sóstó-G:tóg'lfürdők Zrt. vállalkozói folyószámahltel

H.

Hite I

32000

lejárat

G.

810 160 OOO

160810

• 2016. január 04-én törlesztésre került, és ezzel az Önkormányzat kezességvállalása megszünt.

1. oldal

·

31520

77 239


1.

A.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

V.

W.

X.

Y.

Megnevezés

2018. évi kamat

2018. XII. 31.

Hitel törlesztés

2019. évi kamat

2019. XII. 31.

Hitel törlesztés

2020. évi kamat

2020. XII. 31.

Hitel törlesztés

2021. évi kamat

2021. XII. 31.

Hitel törlesztés

2022. évi kamat

2.


3.

Felhalmozási kölcsön (2015)

6076

216669

92 OOO

4124

124669

92 OOO

1898

32669

32669

195

14763

567792

125 OOO

13 129

442792

125 OOO

9879

317792

125 OOO

6629

10400

400 OOO

66666

9557

333334

66666

7795

-

-

-

192792

125 OOO

3379

266668

66666

6062

4.

Likvid hitel - folyószámla hitel

-

5.

Felhalmozási kölcsön (2016.)

10400

400 OOO

6.

Hitelek összesen

31239

1184461

217 OOO

27653

967461

283666

21334

683795

224335

14619

459460

191666

9441

31239

1184461

217 OOO

27653

967461

283666

21334

683795

224335

14619

459460

191666

9441

7.

ÖSSZESEN

8.

Adósságszolgálat

9.

Kezességvállalás

-

-

244 653

305 OOO

10. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. ll. - rulírozó forgóeszköz hitel

12. - vállalkozói folyószámahitel 13. Állat!;!ark Non!;! rofit Kft 14. - rulírozó forgóeszköz hitel • 15.

Kezesség összesen • 2016. január 04-én törlesztésre került,

L5)

'\

22. melléklet

2. oldal

-

238954

-

-

201107

22. melléklet


A. i. 2.

Megnevezés

Z.

M.

AB.

AC.

AD.

AE.

AF.

AG.

AH.

AI.

AJ.

AK.

2022.

Hitel törlesztés

2023. évi kamat

2023.

Hitel törlesztés

2024. évi kamat

2024.

Hitel törlesztés

2025. évi kamat

2025.

Törlesztés összesen

Kamat összesen

262669

23638

-

567792

77 808

400000

65432

XII. 310

XII. 310

XII. 31.

-

-


XII. 31.

-

3.

Felhalmozási kölcsön (2015)

4.

likvid hitel - folyószámla hitel

S.

Felhalmozasi kölcsön (2016.)

200002

66666

4329

133336

66666

2595

66670

66670

862

6.

Hitelek összesen

267794

134458

4833

133336

66666

2595

66670

66670

862

-

1230461

176096

267794

134458

4833

133336

66666

2595

66670

66670

862

-

1230461

176096

7.

ÖSSZESEN

8.

Adósságszolgálat

9.

Kezességvállalás

10.

Sóstó-G~ógyfürdők

67792

67792

504

-

-

139291

69261

i

Zrt.

11. - rulírozó forgóeszköz hitel 12. - vállalkozóí folyószámahítel 13. Állatl2ark Nonl'lrofit Kft 14. - rulírozó forgóeszköz hitel •

15.

Kezesség összesen • 2016. január 04-én törlesztésre került,

3. oldal

9218

67532

1406557

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (600 mFt beruházási hitel)

23. melléklet

e Ft-ban

1.

2. 3.

4.

Jl

1"'

A.

B.

C.

Feladat megnevezése

2014-2015. évi tény

2016. évi

Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP5.l.2/D2-ll pályázat) Művelődési

Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

Beruházási hitelből megvalósítandó feladatok összesen

előirányzat

D. Módosított hitelkeret összesen

12973

12973

33033

216663

249696

33033

229636

262669

-

24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozás; kölcsöoből megvalósitandó feladatok(400.ooo eFt-os felhalmozási kötcsönkeret)

e Ft-ban

1. rendelő

A.

B.


Feladat

2.

Orvosi

3.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen

- Borbánya Alma utca

belső felújítási munkák

C.

D.

E.

2016. évi

Saját erő 10%

Kölcsön

előirányzat

összege

12 OOO

1200

10800

12000

1200

10800 5850

4.

Eszterlánc Északi Óvoda Etei közí Telephely

vizesblokkok felújítása (II. ütem), beépített szekrények cseréje

6500

650

5.

Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely

beltéri ajtók cseréje

1500

150

1350

6.

Eszterlánc ~szaki ÓVoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)

zsirfogó akna építése

3000

300

2700 2700

7.

Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy. utcai Telephely

csoportszoba padlóburkolat felújítása, belső ajtók cseréje L ütem

3 OOO

300

8.

Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)

homlokzati nyílászárók cseréje

3500

350

3150

9.

Eszterlánc Északi ÓVoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u)

gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem

5 OOO

500

4500 20250

10. Eszterlánc Északi ÓVoda összesen

11.

I--

Gyermekek Háza Déli ÓVoda (Kereszt u. 8.)

12.

22500

2250

a játszó udvar salaktalanítása, portalanítása és az épűlet melletti járda felújítása III. (befejező) ütem

8000

800

7200

csoportszoba beépített szekrény cseréje

5000

500

4500

13. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely

homlokzati nyílászárók cseréje

6 OOO

600

5400

14. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Tagintézmény

tetőhéjazat

8000

800

7200

4500

450

4050

31500

3150

28350

3000

300

2700

12000

1200

10800

15000

1500

13500

térburkolat készítés II. ütem, szennyvizvezeték cseréje udvaron

8000

800

7200

homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem

2500

250

2250

4000

400

3600

lS. Gyermekek Háza Délí Óvoda Virág utcai Tagintézmény

csere

gyermek vizesblokk felújítása (1 db), belső burkolatok cseréje (III.ü.)

16. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 17. Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)

kültéri, balesetveszélyes teraszok felújítása (I. ütem)

18. Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca)

tetilhéjazat (azbeszt tartalmú pala) cseréje I. ütem

19. Tündérkert Keleti ÓVoda összesen

20. Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17) 21. l o - Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)

n.

radiátorok cseréje, szelepcsere,

23. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény

belső nyílászárók cseréje

belső

festés

24. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 25.

Óvodák Mindösszesen

2500

250

2250

17000

1700

15300 77400

86000

8600

26. Kodály Z. Általános Iskola Vay Á. Krt.1B.

balesetveszélyes homlokzati kőburkolat megerősítése

10000

1000

9000

27. Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár sétány)

vizesblokk felújítása III. ütem

14000

1400

12600

28.

belső burkolatokcseréje (ÁNTSZ elóírásjll. ütem

9000

900

8100

29.

fiú vizesblokkok feltuílása (I. ütem)

6000

600

5400

30. Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tallintézmény (Oros, Fő u.)

külső lépcsőház

31. Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)

tornatermi burkolat csere balesetveszély miatt

32, Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)

f-- Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)

33.

építése

17113

1711

15402

25000

2500

22500

közlekedőkbenpi\dlóburkolat csere I. ütem

6000

600

5400

óvoda felőli homlokzat hő5zigetelése

5000

500

4500

Arany j. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelva Tagintézmény (Kollégium u)

34. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ telephelyei AlIM telephelyein (Ált. Iskolák) Játszóterek felújítása, szabványositása 35. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen 36. ,.-- Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F, u.)

IQ OOO

1000

9000

102113

10211

91902

kollégium: a vizesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyíségek felújítása (II. ütem)

2 OOO

200

1800

8000

800

7200

38.

töredezett térburkolat felújítása

4 OOO

400

3600

39.

K-i és D-i oldali homlokzati nyílászárók cseréje (I. ütem) kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt

5000

500

4500

5000

500

4500

kollégium: balesetveszélyes vészk.!J.árati csigalépcső helyreállítása sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (II. ütem)

2 OOO

200

1800

37. ,.-- Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u)

40. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (ÁrOk u.) 41.

Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.)

42. Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (ÁrOk utcai Sportkollégium )

-43.

44. Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.) 45.

f-- Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 46. (Család u,) 47. Zrinyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)

soortkollél1ium: orvosi és betegszobák kialakítása homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari

5000

500

4500

2 OOO

200

1800

burkolat cseréje (II. ütem)

4 OOO

400

3600

kollé!lium: elektromos hálózat felújítása (II. ütem)

8000

800

7200

kollél1ium: vizesblokkban szell6zőrendszer üzemképessé tétele

5 OOO

500

4500

kollégium tető bádogozás cseréje

2000

200

1800

52000

~52oo

~46800

48. Középfokú Köznevelési Intézményeket Maködtetlí Központ összesen '---

---

L oldal

i

I

24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönblíl megvalósítandó feladatok(400.000 eFt-os felhalmozási kölcsönkeret)

e Ft-ban A. 1.


B.

C.

D.

E.

Feladat

2016. évi el6irányzat

Saját ern 10%

Kölcsön összege

Tereprendezés, csapadékvíz elvezetés, tetőjavítás, homlokzati

49. Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Mav. Ház

nvllászáró csere

50. Váci Mihály Kulturális Központ összesen 51. Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújitások 52.

r-53. Polgármesteri Hivatal I--

450

4050

450

4050

256613

25661

230952

padlózat felújítás II. ütem

10000

1000

9 OOO

"A" épület udvari homlokzat javítás

10000

1000

9 OOO

5000

500

4500

Hősök

54.

4500 4500

tere 2. sz. megereszkedett erkélykonzol megerősítése

55. Polgármesteri Hivatal összesen 56. Intézményi mindösszesen:

25 OOO

2500

22500

281613

28161

253452

57. HlSsök tere 3. sz

életveszélyes mell\lédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádogozási munkák

5300

530

4770

58.

golyófogó kerítés építése

12 OOO

1200

10800

r-59.

Városi

lőtér

10 m-es lőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció

10000

1000

9 OOO

KEOP 7 közintézmény épületei (Móricz Zs. Ált. 1., Kertvárosi Ált. 1., 60. Göllesz V. Spec. Szakisk., Őzike Bölcsőde, Búzaszem Nyugati ÓVoda)

kazánházakban kazáncsere, fűtésszerelési munkák

5000

500

4500

61. Pacsirta utca 27,

balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés épités

62. Tűndérkert Keleti Óvoda

óvodai játszóterek felújítása

63. Bóbita

Bölcsőde

(Tas u.)

64. Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u. 2.sz.) 65. Hóvirág Bölcs6de (Malom utca) 66. Katica

Bölcsőde (Tőke

67. Micimackó

Bölcsőde

u. 1.)

(Stadion utca)

68. Napsugár Bölcsőde (Dália utca)

69. Orosi IdlSsek Otthona (Rozsnyai utca 8.) 70. Id6sek Klubja

Nyírszőlős

71. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)

72. Nyugdíjasház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. «(saló köz 11-13-15. sz.)

2350

235

2115

20000

2200

17800

radiátorok cseréje (V. csomag pótmunka)

5688

575

5113

burkolási munkák

2000

200

1800

festési munkák, térburkolás, ajtóc,ere, játéktárol6 felújítása PVC csere, bilimosó csere, redőny felszerelés 8 ablakra, Öltözőben festés és csempézés hidegvizes nyomóvezeték cseréje, festési munkák, mosoda helyiség burkolása kerítés felújítás, fa kivágás, padlóburkolat csere, festési munkák, villamos berendezések felújítása

4000

400

3600

6000

600

5400

2000

200

1800

8000

800

7200

3500

350

3150

konyha, vizesblokkok

korszerűsítése

nyílászárócsere parketta csiszolása, lakkozása, cseréje, pvc csere festés, lambéria felújítás, ablakcsere, belső ajtók cseréje, melegvizes vezeték cseréje

8000

800

7200

20 OOO

2200

17800

komplett energetikai felÚjítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászár6 csere, homlokzati hőszig., lapostető hő és vízszigetelés)

50000

5500

44500

73. Önkormányzat összesen

163838

17290

146548

74. Mindösszesen

445451

45451

400000

2. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteibő\ adódó kötelezettségeinek alakulása

25. melléklet e Ft-ban

1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Megnevezés

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év ,

2. Helyi adók

9615 OOO

9620 OOO

9770000

9880 OOO

9880000

9880000

9880000

9880000

9880000

3. Tulajdonosi bevételek

100000

200000

200000

200 OOO

200000

200000

200000

200000

200000

200 OOO

4. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immaterálís javak, ingatlanok és egyéb tárgyi 5. eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és részesedések 6. megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

112 OOO

109 OOO

105 OOO

104000

104 OOO

104000

104 OOO

104 OOO

104000

104 OOO

108491

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

-

-

-

7. Privatizációból származó bevételek Garancia es Kezessegvallalasool szarmazo 8. megtérülések

-

-

-

-

.

-

-

9880000

-

-

-

-

-

-

75235

76270

76270

76270

76270

76270

9. Önkormányzat saját bevétele

9936291

10019 OOO

10165000

10274 OOO

10349235

10350270

10350270

10350270

10350270

10350270

10 Önkormányzat saját bevétele 50%-a

4968146

5009500

5082500

5137 OOO

5174618

5175135

5175135

5175135

5175135

5175135

46 OOO

217 OOO

283666

224335

191666

134458

66666

66670

31239

27653

21334

14619

9441

4833

2595

862

-

.

-

11. Hitel/kÖlcsön törlesztés

800

-

---

32 OOO

31520

13. Kezességvállalás

160810

.

-

14. Hitel/ kölcsön/kezesség összesen

192810

31520

77 239

12. Hitel/kölcsön kamat

15. Adósságszolgálat a saját bevétel ará,nyában

_

~-,94%

_0,31%

'-----~6~

-

244653 __

2,38%

.305000 _ _'2,95%

201107

238954 _2,31%

'---_

1,94%

139291 '----

1,35%

69261 0,67%

67532 '---- 0,65%

I I

Tájékoztató a 2016. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

26. melléklet

e Ft-ban

B.

A.

Kedvezmény jogcíme

1. 2.

3.

4.

C.

D.

E.

Kedvezmény nélkül várható bevétel összege

Várható kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként

Iparűzési adó

2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-05

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó nyújtott kedvezmény, mentesség

bevételből

33/2010. (XI1.17.) önkormányzati rendelet 2.§.

103333

62 OOO

44/2012. (XI.30.) KGY rendelet

176873

172 503

2554

894

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 6.

- bérlakás értékesítés kedvezménye

7.

ta nu lóbérlet

8.

szigligeti üdültetési támogatás

9.

- munkáltatói kölcsön kedvezménye

26/1997. (lV.01.) KGY rendelet 54/2011. (XII. 16.) KGY rendelet 54/2011. (XII. 16.) KGY rendelet 9.643/2004. (1.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. I i"'''V7Ői

lD.

Összesen

6000 9000

3 OOO

1553

621

293313

245018

IIt,,<ít:><

27. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban e Ft-ban

A. BEVÉTELI

1.

2.

FORRÁS

B.

Helyi önkormányzatok

működésének

általános támogatása

- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak

4. 5.

Összesen:

8.

ll. 12. 13. 14.

M(lkődési

19.

Önként vállalt feladat

Államigazgatási

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

- Iparűzési adó - Gépjármüadó - Egyéb áru használati és SZOlgáltatáSi ad6k - Idegenforgalmi adó - Talajterhelési díj - Egyéb közhatalmi bevételek - Adóp6t1ékok, adóbírságok - Egyéb bírság -Szabálysértési és helysz!ni bírság

1757576 902727 32933

1757576 902727 32933

52.2.7691

52.2.7691

70900 37500 16848 2270

70900 37500

127518

108400

-

130000 1553905

működési

-

1500

1500

2650000

2650000

6900000 380 OOO

6900 OOO 380 OOO

65000 15 OOO

65 OOO 15 OOO

60000 10000 25 OOO 10 106 500

60000 10 OOO 25000 lll1lr6--slJO

1683905

i

-

140 OOO 300 OOO 30000

140 OOO 300 OOO 30000

120 OOO

120 OOO

65882

65882

10000

10000

- Egyéb bevétel Kiszámiázott általános forgalmi adó

100 OOO 81000

100 OOO 81000

47.

- Általános forgalmi ad6 visszatérítése

331046

331046

48.

-Kamatbevételek

1202428

50. Felhalmozási bevételek -Ingatlanok értékesítése 51. - Egyéb ingatlan értékesítés 52. - Telekértékesítés 53. Lakásvételár hátralék 54. Összesen:

55.

56. Mílkődési célú átvett pénzeszkőzők államháztartáson kívülről - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérűlése 57. állmh. kívűlről - Tagi kölcsön 58.

61.

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb működési célú átvett

-

_L--

1. oldal

1202428

50000 30 OOO 12 OOO

50000 30000 12 OOO

92000

92000

492 OOO

492 OOO

493908

-

1908

1908 Összesen:

-

24500

24500 Összesen:

49.

-

-

bevétel

45.

-

-

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása - Egyéb

19118

130 OOO 1683905

sszesen:

-Közvetitett szolgáltatások ellenértéke

59. 60.

-

16848 2270

1553905

Mílködésl bevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Nem lak.c.szolg.helyis.bérLdij Lakbér + üzemeltetés - Önkormányzati lakások értékesítése

44. 46.

feladat

belűl

- FejlesztéSi feladatokhoz átvett pe.

- Vagyoni típusú ad6k - Építményadó Termékek és szolgáltatások adói

43.

324433 2210022

Összesen: Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ál1amh. - Felújítási feladatokhoz átvett pe.

24. 25. 26.

42.

324433

Egyéb működési célú támogatásOk bevételei államháztartáson belül M(jködési célú szociális átvett pénzeszköz - Egyéb közonti támogatás - TÁMOP, ÁROP pályázat - Fejlesztési feladatra átvett mOk. célú pénzeszköz

Összesen: 20. 21. Közhatalmi bevételek - Jövedelemad6k 22. - Termőföld bérbeadásáb61 szárm.jöv.adója 23.

37. 38. 39. 40. 4l.

feladat

E.

célú támogatások államháztartáson belülrISI

15. 16. 17. 18.

Kötelező

2210 022

támogatása

- Települési önk. szociális és gyermekj61éti feladatainak támogatása TelepOlési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Támogat6 szolgáltatások. közzöségi ellátások támogatása

6. 7.

10.

előírányzat

D.

Önkormányzatokat milködési támogatásai

3.

9.

'l016.évi

MEGNEVEZÉSE

C.

--

493908

-

27. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

BEVÉTELI

1.

FORRÁS

2016. évi

M EG N EVEZÉSE

előírányzat

Kötelező

feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

62. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kíVülről Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések

63.

állmh. kívülről - Felhalmozás! célú

64.

800 v!sszatérítendő

visszatérülése állmh.

kívűlről

LTP befizetés viziközmű hitel 65. - Lakásvásárlási, építési kölcsön 66. 67. - Egyéb kölcsönök 68. - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 69. Összesen: 70. 71. Finanszírozási bevételek

- Rövid lejáratú hitele,kölcsönök felvétel Maradvány igénybevétele - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek mindösszesen - Működési célú támogatások államháztartáson

466602

466602

9076795

-

11820

30629

14799

15830

- Működési bevétel

40145

20213

19932

27551

16274

11277

414107

278420

135687

213 313

149424

63889


- Működési bevétel Középfokú

Kőznevelési

Intézményeket

Műkódési

Működtető

Központ

bevétel

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Működési célú támogatások államháztartáson - Műkődésí bevétel

800

belűl

13170

800 13170

59900

59900

900 17234

900 17234

3 OOO

3000

59171

59171

60000

60000

Váci Mihály Kulturális Központ - Működési bevétel Nyíregyházi Cantemus Kórus - Működési célú támogatások államháztartáson belül - Működési bevétel

- Működési célú átvett pénzeszköz 101. 102. Jósa András Múzeum

103.

1900 OOO 15444591

bevétel

Működési

95.

99. 100.

1900000 24521386

18511

94.

98.

-


90.

97.

629636 3000000

18856


96.

629636 3000000

37367


Alapfokú Köznevelési Intézményeket MCiködtető Központ

93.

40000 55800

Gyermekek Háza Déli ÓVoda

89.

92.

2000

11820

88.

91.

8500 6500


86. 87.

belűl

- Működésí bevétel

84. 85.

2000

Egészségügyi Alapellátás; Igazgatóság

82. 83.

40000 57800

- Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétel

80. 81.

2000 8500 6500

Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívűlről

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

800

támogatások, kölcsönök


104. - Pénzmaradvány igénybevétele 105. Nyíregyháza Megyei Jogú Város POlgármesteri Hivatal - MűködéSI célú támogatások államháztartáson belül 106. 107. - Közhatalmi bevétel 108. - Működési bevétel 109. - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 110. -Felhalmozási bevétel 111. Intézmények bevétele összesen:

12 OOO 2 OOO 87994 1000 16491 1575194

981588

591606

2000

112. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

26096580

16426179

9668401

2000

2. oldal

12 OOO 2000 5000

82994 1000 16491

27. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett el6irányzatai kötelez6, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

-_

e- Ft-ban -..

A.

1.

B.

C.

2016. évi

Megnevezés

el6irányzat

Kötelező feladat

2.

Kisegítő mg.-i szolgáltatás

27514

27514

3.

ÁllategészségügYi feladatok

92826

92826

4.

Egyéb városüz. feladatok

5.

Zöldfelület fenntartás

342634

342634

6.

Csapadék és belvizelvezetés

190130

190130

7.

Település vízellátás

8.

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.

9.

Közutak, hidak fenntartása

10.

lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

lL

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC

12.

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

13.

Tanműhelyek

73100

új feladat

12600

305800

305800

1207206

1207206

260691

260691

53845

53845

181300

181300

12700

12700

14.

163115

15.

Közfoglalkoztatás

415807

16.

Bencs Villa üzemeltetés

17.

Szigligeti gyermekűdülő üzemeltetése

E.

Önként vállalt

Államigazgatási

feladat

feladat

73100

12600

Sport létesítmények üzemeltetése

D.

163115 415807

1500

1500

20000

20000

18.

Nyíregyházi Városüzemeltet6 és Vagyonkezel6 Nonprofit Kft ellátott feladatok

19,

Társasházi lakások üzemeltetése

20.

NlC kezelés Önkormányzat

95 OOO

95000 48000

3360768

3103053

200 OOO

200 OOO

2l.

NLC kezelés NYIRVV

48000

22.

Lakbértámogatás

25 OOO

23.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

24. 25.

257715

25000

6499

6499

Környezetvédelmi célfeladarok

17498

17498

Repülőtér

üzemeltetés

28 OOO

28000

26.

Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés

5 OOO

5 OOO

27.

Területelőkészítés

150 OOO

150 OOO

2B.

Szakértői,

29.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Meg'[ei Temetkezési Vállalat

tervezési díjaK

30000

30000

42 OOO

42 OOO 21184

21184

30.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

31.

Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

485738

485738

32.

Nyíregvházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

257960

257960

33.

Nyíregvházi Spartacus FC Kft.

53000

53000

34.

Kiemeit csapatsportágak

76600

76600

35.

Város-Kép Nonprofit Kft.

117840

117840

36.

Nyiregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

37.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

513800

38.

Sóstó-Gyógyfürd6k Zrt.

223834

39,

Nyírvidék Ké[)ző KÖz1lont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

40.

Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

41.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft,

42.

Önkormányzati felújítások

43.

Városi lőtér

44,

Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése

45.

65 OOO

65 OOO 513 800

223834

33012

33012

2253

2253

69294

69294

604537

604 537 1000

1000 81952

Görög Katolikus Egyház Támogatása

81952

3496

3496

46.

Egvéb vagyoni kiadások

36504

36504

47.

Vagyonbiztosítás

16000

16000

48.

Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.

15 OOO

15000

1. oldal

-

27. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

-

II Ft ban

B.

A.

49.

2016. évi

Megnevezés

l.

C.

előírányzat

3325001

Vagyoni kiadások

Kötelező feladat

1670712

D.

E.

Önként vállalt

AUamigazgatási

feladat

feladat

1654289

50.


345951

345951

51.


201700

201700

52.

lakbértámogatás

5000

5000

2500

2500

12 OOO

12 OOO

Bursa Hungarica

7000

7 OOO

Rés Alapítvány

4000

Szociális és egészsél!üe:vi célfeladatok

8500

58.

Kéknefelejcs alapítvánv

7000

7000

59.

Egvéb szociális kiadások (oáivázatok, kutatás,feil.)

3250

3250

60.

Szigligeti gyermeküdültetés Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM

3000

3000

53.

lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása

54.

Periféria Egyesület

55. 56. 57.

61.

6. osztál vos tanulók úszásoktatása

63.

Krízis alap

64.

ÁROP-l.A.3 Területi eevüttműködést segítő proer.

65.

Értékünk a család projekt

66.

Rászoruló Hallgatókért Közalapitvány

67.

Hadúdoro i Egyház kieg. tám. Huszártelepi Isk.

68.

Köznevelési célfeladatok

69.

Szociális és Köznevelési kiadások

70.

Kulturális célfeladatok

12000

12 OOO

12217

12217

1000

1000

14847

14847

800

800

3000

3000

35 OOO

35 OOO 5500

5500 684265

8500

13250

71.

Nyírség VidékfejIesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)

72.

Civil Ház

működtetése,

4 OOO 8500

Vállalkozásélinkítő

Alapítvány

62.

tagdíí fizetés

675765

901

901

4 OOO

4000

73.

Ifjúsági célfeladatok

6480

6480

Városi nagyrendezvénvek

39 OOO

39000

75.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek

12000

12 OOO

76.

Nagyegyűttesek

támogatása

12000

12 OOO

77.

Happy Art Alapítvány n;vódíj

125

125

78.

Helyi

25000

25 OOO

79.

Kulturális kiadás

80.

Polgármesteri keret

81.

Képviselő

közösségek pénzügyi alapja

112756

82.

Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása

83.

Kitüntetések

-

20000

testület kiadásai

110738

112756 20000

110738

5000

5 OOO

13 504

13 504

84.

Külügyi és EU-s célfeladatok

9038

9038

85.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

8 OOO

8000

86.

Városdiplomácia, testvér és oartnervárosi kapcs. elősegítő oroe:r. rendezvénvek

87.

Önkormányzati tervtanács

88.

3600

3600

12500

12500

Megyei logó Városok Szövetsége

2955

2955

89.

Közbiztonsági megállapodás

5000

5 OOO

90.

Közbiztonsági Alapítvány

8500

8500

91.

Hirdetési keret. PR kiadás. Városmarketing

55 OOO

55 OOO

92.

Egyéb önkormányzati feladatok

93.

Nyírségi Többcélú KistérséGi Társulás

94.

26255

26255

1716312

1716312

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

10500

10500

95.

Sport célfeladatok

86180

86180

96.

Városi sportrendezvények

14000

14000

2. oldal

-

13 250

74.

őnszerveződő

-

-

27. melléklet Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett elc5irányzatal kötelezc5, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban e Ft-ban "-

l.

97.

B.

C.

Megnevezés

2016. évi eliSirányzat

Kötelez6 feladat

2107082

Önkormányzati egyéb feladatok

110738

2720

2720

3571863

1881372

D.

E.

Önként vállalt

Államigazgatási feladat

feladat

1996344

98.

Polgárvédelmi kiadások

99.

Városfejlesztési kiadások

100.

ÁFA befizetés

81000

101.

Kamatfizetés

32 OOO

32 OOO

102.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

44500

44500

103.

Céltartalék

417682

417682

104.

Általános tartalék

100 OOO

100 OOO

105.

Rövid lejáratú hitel.kölcsön törlesztés

3000000

3 OOO OOO

106.

Mindösszesen:

107.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

1690491 81000

16839637

6777095

10062542

495901

484081

11820

108.

Eszterlánc Északi ÓVoda

819991

801480

18511

109.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

787715

771885

15830

110.


754576

734644

19932

lll.


540738

529461

11277

112.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket MOködtetö Központ

1543475

1407788

135687

113.

Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

1008941

945052

63889

114.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

371321

358151

13170

115.

Váci Mihály Kulturális Központ

270635

210 735

59900

-

116,

Nyíregyházi Cantemus Kórus

106933

89699

17234

117.

Jósa András Múzeum

332766

273 595

59171

118,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

2152851

1054273

478955

619623

119.

!

A.

ebből:

- Igazgatási kiadások

120.


121.


122.

Intézményi kiadás összesen

123.

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

3. oldal

2600

2600

68500

68500

9256943

7731944

905376

619623

26096580

14509039

10967918

619623

KOSSUTH

4400

1. PF,; 83,

TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +3642524-501

E·MAll: Ügviratszám: GAZO/11-9/2016,

TÁJÉKOZTATÓ

- a Közgyűléshez a 2016. évi kőltségvetés Intézményi egyeztetésÉről Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartási végrehajtásáról szóló 368(2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §.(l) bekezdésében foglalt előírások alapján "a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetésí szervek vezetőivel egyeztet!, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti!' Tájékoztatom Önöket a költségvetési intézménye kkel az intézményeket érintő költségvetési keretszámok 2016. január 4-12. között egyeztetésre kerültek. Az egyeztetésről a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya jegyzőkönyvet vett fet melyet az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal hitelesítette k, Ajegyzőkönyv tanúsága szerint az intézményvezetők elfogadták azokat az alapelveket, melyek alapján a keretszámok kialakultak: keretszámok egyrészt az intézmények feladatfinanszírozás alapján kerültek meghatározásra .

.:. A költségvetési

•:. A személyi juttatások tartalmazzák

adatszolgáltatása,

a Kjt. alapján a közalkalmazottakat

megillető

másrészt

a

valamennyi

juttatást. •

• • • •

A 454/2015. (XIL29.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 111.000 Ft, a garantált bérminimum 129.000 Ft összegben került tervezésre. Az illetménypótlék számítási 20.000 Ft. Az alkalmazottak részére biztosított éves cafetéria-juttatás összege bruttó 160.000 Ft. A számlához kapcsolódóan a törvény alapján a foglalkoztatottak részére bankszámla-hoaájárulásként 1.000 Ft + járuléka van 12 hónapon keresztül birtosítva. A munkába járás költsége a jövőben is biztosított .

•:. A Jósa András Múzeum keretszáma 2016. január Ol-től a Múzeumfaluban 1 fő szakmai létszám bővítésének fedezetét tartalmazza .

•:. A Váci Mihály Kulturális Központnál a teljeskörű szakmaifeladatellátás érdekében a keretszámok 2016. Ol-től 6 fő létszámbővítés fedezetét tartalmazzák (Art Mozi -1 3 fő szakmai, 2 fő műszaki létszám).

.:. Az Eszterlánc

szakmai; VM KK -

Óvodánál a szakmai feladatok maradéktalan ellátása érdekében 1 fő

pedagógus asszisztens létszámfejlesztés indokolt 2016. február

l-től.

.:. A rehabílitációs hozzájárulás abekért létszámadatok alapján 75 %-05 mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez törekedni kell az intézményekben megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására . 1

R

y

A

.:. A gyermek/tanuló étkeztetés élelmezési nyersanyagnormája 2016, január Ol-től nem változott, a Közgyűlés 270/2014, {XII. lS.} számú határozatával elfogadott nyersanyagnormákatkell alkalmazni. .:. Az Egészségügyi Alapellátásí Igazgatóság költségvetése az OEP-től átvett pénzeszközre ez évben éves szinten 466.602 eFt átvett pénzeszkőzt tartalmaz .

•:. A Nyíregyházi Cantemus Kórus önkormányzati támogatása bázisszinten került tervezésre .

•:. A kulturális intézmények költségvetése szintén tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegeí, a működési kiadásokra az előirányzatok az intézmények egyeztetett adatslolgáltatása alapján kerültek meghatározásra . •:. Az óvodák, az AUM és a KÖZIM működési kiadásaira az egységes feladatfinanszírozás alapján kerültek lebontásra az előirányzatok. melyek intézményfokonként eltérőek. A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák: • irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat • információhordozók • kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása • számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása • járművek működtetése, karbantartása • a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok • általános karbantartási anyagok előirányzatát nem tartalmazzák, a közbeszerzési eljárásak lebanyoHtását követően kerOllebontásra az intézmények költségvetésébe .

.:. Az intézményi keretszámok a felújítások

•:. Az AlIM és a KÖZIM esetében a helyiségek bérbeadásából származó bevétel SO %-át az intézmények kötelesek az épületek és gépek felújítására, kisjavítására és karbantartására, valamint szükség esetén - egyeztetéseket követően - a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére fordítani. Az intézmények a saját bevéteiűk terhére tervezett felújítási, kisjavítási feladatokat kötelesek egyeztetní aVagyongazdálkodási OsztállyaI.

.:. A számítógépek fejlesztését a fenntartó központilag kívánja megoldani, ezért az intézmény költségvetése nem tartaímaz ezen feladatra előirányzatat intézményvezetőkkel

A tervezetben foglaltakat az

ismertettük, akik kinyilatkozták, hogya rendelet-

tervezetet megismerték. Fentiek alapján kérem, hogya tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek. Nyíregyháza, 2016. január 21

Dr. Kovács Ferenc

2 E

h3i:> 4~ 5'<4501 !';~MAll;

"",st " ...~"'..:,.. CEI'(ll11~Ylf!tEc,rHA:l!'URl

Ügyiratszám: GAZD/ll-10/2016. Ügyintéző;

Patóné

Tisztelt Képviselő AsszonyI Tisztelt Képviselő Úr!

Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez amennyiben módosító indítványt kiván tenni - azt a meliékelt formanyomtatványon 2016. január 2S-én 16:00 ig CI Polgármesteri Titkárságra szíveskedjen benyújtanI. w

Nyíregyháza; 2016. január 21.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Ferenc

Melléklet: 1 db nyomtatvány

N Y

NYíREGYHÁZA MEGYE! JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DR. KOVÁCS FERENC POlGÁRMESTER ÚR RÉSZÉRE

HElVBEN Tisztelt Polgármester Úr! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet- tervezetében szereplő előirányzatak

megváltoztatására vonatkozó módosító javaslatomat az alábbíakban teszem meg:

A rendelet-tervezet ........ mellékiete ........ sorának ........ oszlopában javasolt előirányzat módosítását (növelését) javaslom al alábbi indokok alapján:

mellékiete ........ sorának ........ osziopában javasolt előirányzat módosítását A rendelet-tervezet (csökkentését) javaslom az alábbi indokok alapján:

Nyíregyháza, 2016. január hó........

önkormányzati képviselő

Ijv

NyíREGYHÁZA

4401 NYiREG'T HÁZA. KOSSUTH ER 1. PF.: Bi. TELEFON: +Jö 4151-500

MEGYEI JOGÚVAROS

FAX: +,6 42 524 501

POLGÁRMESTERE

EMAIl.:[email protected]

Ugyiratszá m: PKAB/31/2016 .

ELŐTE RJES ZTÉS - a Közgyűléshez

"Fit 4 UN European Wee k of Sport in Nyíreg yháza c. pályázat elfoga dásáról

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .

. . . . . . . , •• •

••••• 1-· ••• •

Dr. Kov cs Ferenc polgárm ster

Oláh Is tván Nyiregyházi Ipari Park ügy ezet6

az előterjesztés tör vényességi elle nőrzését végző személy:

Dr. Szemán Sándor cím zet s föjegyzö

( Farag6né Szeles Andrea Kabinet vezetöje

Jegyzői

Véleményezó bizottság vagy blzottsdgok: Gazdasági és TulajdonosI Bizottság • Városstratéglar és Kömyezetvedelmi Bizottság

Köznevelési, Kulturális es Sport Bizottság

• Pénzügyi Bizottság

--------------..._-

---.

C

NvíREGYHAZA

Ifi

VíREGVHÁZA

4401 NYJRE.LYHAlA, KossurH TE.R 1 Pf.: 8~. TELEFON: +~6 425 . 4-')00 FAX: +3641 5l \ -501 EMAIL: [email protected]

MEGVEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE


Nylregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata ERASMUS+ pályázati felhívásra "Fit 4 Uli European Week of Sp ort in Nyíregyháza eimen az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynö kség (EACEA) fel é pályázatot nyújtott be a következő intézkedésen belül: A 2016-os Európai Sport Héthez kapcsolódó non-profit sportesem ények szervezése

A pályázat célja: Az ERASMUS+ program keretében létrehozta a spo rt alprogramot, melynek egyik célkitűzése: a sport területen végzett önkéntes tevékenységek ösztönzé se, valam int a társadalm i befogadás, az esélyegyenlőseg es az egészségvédő testmozgás fontosságának tudatosítása sportban való fokozott részvétel és mindenki számára egye nl ő hozzáféré si le he tőség biztositása révén . Nyíregyházán 2013 ota kerül megrendezésre a " Mozdulj Nyíregyháza" ne"ű re ndezvény, melynek keretében a városlakok számos sportolási lehe tőseg közül választha tnak és próbálha tják ki az kat ingyenesen. A Varos célja a rendezvény megrendezés . vel az, hogy ingyene

sportolási lehető ' get

biztosítson, valamint felhíVja az emberek figyeimé t a mindennapi, egészségvédö testmozgá s fonto sságá ra és mindenki számára

egyenlő

hozzáférési

lehetősége t

biztosítson.

Az ERASMUS+ Sport alprogram lehetőséget nyújt Európai szintű Non-P rofit Sportesemények szervezé sére, melyeknek celja többek közott a sporttal ka pcsolatos tudatosság növelése, a

résztv e vő

országok

sportszervezetei és egyéb illetékes szervei kozötti együttműködés erősítése. Ebben az évben Nyíregyháza Város az Európai Sporthéthez kapcsolódva szeretné kiegészíteni a "Mozdulj Nyíregyháza" programot más országból, testvérvá rosokból érkező résztvevők bevonásával, .. sszese n 160 külföldi résztvevővel egy 4 napos sportprogram megszervezésével. A résztvevőket Nyíregyháza testvérvárosainak bevonásával kerüln ek kiválasztásra. célcsoportok: fiatalok felnőttek

szeniorok

családok

hátrányos he lyzetűek

Kedvezményezett: Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

-~

~

NYIREGYHAZA

Bevonni kiván t

NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE

4401 NyIRE" H· ZA.I
A projekt m egvalósítási időszaka: kezdési időpont: 2016.05 01. befejezési időpont: 2016. 12. 31. Nyíregyháza M egyel Jogú Város Önkormányzat a (mint projekt pa rt ner) költségvetése : támoga tas: 225 930 EUR (80%)

saját ero · 56500 EUR (20%)

összesen: 282430 EUR (100%)

Kérem a Tiszte lt Közgyűlést az elóterjesztést megtárgyalni. illetve amellékelt határozat-tervezetet Ifogadni $zíveskedjen.

Nyíregyháza. 2016. január 21.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Feren c Polgármeste r

N Y

I

EGYHAZA

""VíREGVHAZA M EGVEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE

4101 NYIREGYHÁZA. KOSSUTH TER

I.

PF•. 8,.

TELEFON; >36 41 5l4-50 ~

x:

F >3642524-';01 E-MAIL: [email protected]

Határozat-tervezet

NYfREGYH ÁZA M EGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGY ŰLÉSE ••••./2016. (I. 28.) számú

hatá r ozata

"Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza c. pályázat elfogadásáról A K özgyűlés

1. ERASMUS+ pályázati felhívásra benyújtott " Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza c. pályázat tartalmával és megvalósításával e g y e t é r t . Felelős :

Olah István - Nyíregyházi Ipa ri Park

Határid ő :

ügyvezető

folyamatos

2. A projekt Nyíregyháza Megyel Jogu Város Ónkormányzatára vonatkozó költségveté séne 80 %-át k it evő, 225930 EUR tamogatasl osszeget figyelembe véve, a megvalósításhoz szükség s maximum 56 500 EUR összeg" s ját forrást a költségvetési rendeletében, a szükséges üte mben b j z t o s í t j a . Felelős:

Patóne Nagy Magdolna - Gazdaság i O ztá lyvezető

Határidő:

folyama t os

Nyíregyháza, 2016. január 2B.

A határozatot kapják:

1./ a Kozgyúlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal b első szervezeti egységeinek vezetői

WW·N."'VIR~C.YHAZA.Ht..

('

NYIkEGYHÁZA

~YlREGYHAzA

EGYEl JOGu vA os POlGÁ MESTERI HIV TAlA pALyAzATO ~ PROJEKTMENEDZSMENT REFERATURA 4400 NYfREGYHÁZA, KOC;SlJTH TÉR I. PF.: 83 TElEFO : + 6

4l 524 553; FAX'

KULTURÁLIS aSZTALy IITIi TtR I. PF - 8~ S EM IL. KUlTURALlS @'iYIREGYHAZA.HU +400

NvíR

n

TEU

+~6 42 ,11.04\

E·MAIL.: HAGYMA [email protected]

Ügyiratszám : PKAB/30/2016. Ügyinté ző : Tilki Szabolcs

EL ŐTERJES ZTÉS

- a Kózgyúléshez Emlékt áblák környezeti rekonstrukci ója Nyíregyházán d ma benyújtott pá lyá zati program elfogadására

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Doka Diana az elöterjeszté szakrral el6készitéséért felelős osztál y feze tő

Hagymasi Gyula az előt rjesztés szakmai eló észítéséért felelős referatú ravezetó

az eloterjesztés tör vényes ég: ellenőrzését végzó személy:

Dr. Szemán Sándor címzetes fŐJ . gyző

Faragóné Széles Andrea J gyzöl Kabinet vezetöj Véleményező bizottsag vagy blzottsagok :

- Gazdasági é, TulajdonOSI Bizottság Varosstrateglai és Kórnyezetvéde ml BIzotts g - Pénzügyi Bizottság Koznevelési. Kulturalis és Sport Bizottság

I R

H A

A

NYIRECdH.AzA

MEC.VEl .OGU V R05

KULTURÁLIS OSZTÁLY

POlGARMESTERI HIV TALA

pALVÁZATOK

~S

PROJEKT

NEOZSMENT

REFERATURA 400 NV(RECYHAzA, KOSSUTH TtR I. PF : 83.

4400 N'/IR

TELE

V ~

E MA L KULTURAUS@NVIREGVH AZA.HU

TELEFON: <J6 42 S2155 , FAX: +3 41111 <141

E-MAI HAGVMASI.GYULA@NVIR I..G 'H ' Z \-HU


Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányza ta pályázatot nyujtott be az Emberi Erőfo rrá so k

Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Tám ogatáskezelő által meghirdetett "A Szovjetuni óba

hurcolt politikai foglyok es kényszermunkások emlékévéve t" kapcsolatosan megjelent GUL-15-D kodszámú

felhívásra

Önkormá nyzatunk minden évben méltó mód on megemlékezik az elhurcoltakraL Városu nk történelmé nek

gyászos napja 1944. november 2.-a. A városi megemlékezéseket minden évben ezen dátum hoz

kapcsolódóan rendezzük meg az emlekműveknéL

Nyíregyháza Megyei Jogu Varas közigazga tási te rületén az elmúlt években, évtizedekben a méltó

megemlékezések megtartására alkalmas hat emlékhely ke rült kialakításra. Ezeket a helyszíne ket sze retnénk

még méltóbb környezetté alakítani, a szükséges állagmegóvásokat megtenni, és '€ záltal is tisztelete t adva a

az elhurcoltakn ak es családtagjaiknak. A helyszíneken a még j obb olvashatóság érdekében a dombormúvek

felületei felúj ltasra kerülnek , és az elrozsdasodott acélszelvények felületeí is teljes fel ületkezel ést kapna k.

A benyujtott pályázat összkőltségvetése; bruttó 2.495.000,-Ft, melyből

- támogatás: 2.495.000,-Ft

- sa ját erő: O,-Ft

A nyertes pályázók részére a támogatá si szerződés megköt ' sét követé 30 napon belül elő l e g formájáb an

történ ik a támogatás folyosltasa .

A támogatás felhaszná lásának végső határideje 2017. február 25 , A pályázati program befejezését követő

30, napig pénzügyi-és záró szakmai beszámoló benyújtása szükséges_

Kérem a Tisztelt Közgyűlest az elöterjesztest megtargyalni, illetve szíve skedjen.

cl

mellékel t határozat-tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2016. január 21. Tisztelettel:

Doka Diana

Hagymási Gyula

osztá l yvezető

referat ú ravezető

Al

·~IREC.VHA1 ... ME ('YE.l JOCU vÁRo POlGARMEST RI HrvAT LA PÁLvAlAro ts PROJEKTMENEDZSME T REFERA-ruRA '1400 NYtREGYHAZA, KOS UTH T~R 1. Pr.: 8~.

KULTURÁLI S OSZTÁLY 440) NVIRfr.v

OS"!.UTH TtR

I

P "ö~

fEU 'ON: ·

E

4- 'ot • I [email protected]

TElEFO~: -36 l ~l 5~3; FAX: 3642311-041 E·MAIL: H GVMASI GYULA@NYIREGYHAZA HU

Hotorozot-tervezet

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KŐZG YŰlÉSE

...../2016. (I. 28.) számú határozata

"Kordokumentumok, érzelmek, véle mények - a kommunizmus áldozataira ernl ékező ifjúságtó l" című benyújtott pályázati program elfogadásá ról A K" zgyűlés

1, Az Embe i Erőforras Támogatáskezelő altal meghirdetett "A Szovjetunióba rurcolt politik ai foglyok és k nyszermunkások emlekévével" kapcsolatosan a GUl-15-D kódszám ú kiírás alapjá n benyújt ott 2.495.000 ft összköltség ű projekt tartalmáva l és megvalósításával g y e t é r t . Felelős:

Doka Diana - Kulturális Osz.tály

Hagymási Gyula - Palyazatok és Projektmenedzsment Referatúravezet{5

Határidő:

folyamatos


A határozatot kapják: 1./ a Kozgyűlés tagjai 2./ a ímz.etes fŐjegyző és a Polgarmesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezeto i

A , A

ilt

..IrIREGVHAZA MEGVEI JOGU VAROS POLG RMESTf I HIV T pALVÁZATO ts PROJEKTMENEDZSMENT REFERATURA 400 NY;ItEGYHÁ2.A, KOS UTH TER I. PF_ 83·

KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 'ylll

kO

Tf-U 1'01'1: , eM

un~

TI'li

p~

]

~<

L KULTU RA [email protected]

TELEFON: ~36 41 524"55}. FAX: "36 423 11 (l'p E·MAll: [email protected]

Ügyi ratszám: PKAB/29/2016. Ügyi n t é ző: Tilki Szabolcs EL Ő TE R JE SZ TÉS - a Közgyűléshez

"Kordokume ntumok, érzelmek, vélemények - a ko mmun izmus á ldozataira benyújtott pá lyá za t i p rogra m elfogadásá ra

e mlékez ő

ifjúságtól"

című

..... , .... .......... ... ....'G ....... ................ .

Or. Ko ács Ferenc polgármester

Doka Dia1a az előterjes zt é szakmai elökészité éért elel6s osztál yvezető

-

Hagymási Gyula az előterjesz tés szakMai elökészitéséért felelős referat úravezeto

az l ő terjesztés törvényességi ell enő r zéset vég,ó személy:

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea Kabine: vezetője

Jegyzői

Véleményező bllottsag vagy blzottsagok'

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság - Közne eiésI. Ku!turális és Sport Bizottság

tA

( I

NVIREGvHAZA ME(,VEI JOGú V o POLGARMESTERI HIVATALA PÁLY ZATOK ÉS PROJE MENEDZSMENl REFlRATURA

KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYIR

TE

4 00 NVIREGYHAZA, KOSSlln·i TER I. PF 83.

Y~

I

~ TÉR I. PF .. 8

j

E MAfl [email protected]

TELEFON' +36 ) ~24 S~3j FAX. '36413'1.(;41

E-MAIl: HAGYMASI.GYU.A@~YIREG •. A2.A.HU

Tisztelt

Kö zgy űlés !

Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata pályázatot nyujtott he az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásaból az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által megh irdetett " A Szovjetuni óba hurcolt politikai foglyok és kényszermun kások emlékévével" kapcsolatosan. Önko rmányzatunk minden évben méltó módon megemlékezik az elhurcoltakról. Városunk törté nelmén ek gyászos napja 1944 november 2.-a. Avarosi megemlékezéseket minden évben ehhez a dátum hoz kapcsolódóan rendezzük meg A kom munizmus áldozatainak emléknapjához kapcsol ódóan 2016-ba n immá r n 6. alkalomma l hirde tün k meg irodalmi pályázatot közep iskolások számára azzal a céllal, hogy olyan p ál y aművek szulessene k, amelyek megemlékeznek és tísztelegnek a kommunizmus áldozatai előtt, valós eseményt dolgoznak fel, a témával kapcsolatban elmenyt, érzelmet fejeznek ki vagy üzenetet fo galmaznak meg az utókor számára. A meghirdetett pályazati programnak köszönhetően lehetősége t kívánunk nyújta ni arra, hogy irodalmi alkotások létrehozasán keresztul emlekezzünk a kommunizmus ál dozataira egy szines kiadvány elkészítésével, továbba, egy közel 1 órás dokumentumfilmet kívánunk készíteni a rendelke zésünkre ál/ó archív anyagokból, interjúkkal, hogy minél átélhető bb és valós ké pet t djunk közve títeni múlt eseményeiről.

Az A/4- es méretú, körulbelül SO oldalas színes, képekkel illusztrá lt kiadványa Mó ricz Zsigmond Megyei es Városi Könyvtárba kerul bemutatasra. Az elkészített dokumentumfilmet a Krúdy Gyula Art Moziban "prem ier" e lőadas keretében kívánjuk bemutatni . A kiadvány és a dokumentumfilm bemutatására 2017 . február 25-én, a Kommunizmus Aldozatainak Emléknapján kerül sor. A benyújtott pályázat összkőltségvetese: bruttó 4.670.700,-Ft, - támogatás: 4.670.700,-Ft - saját erő: O,-Ft

melyből

A nyertes pályázók részére a támogatási 5zerzódes megkötését követő 30 napon belúl előleg fo rmájába n történik a támogatás folyósítása. A támogatás felhasználásának végső határideje 2017 februar 25. A pályázati program befejezését követő 30. nap ig pénzügyi-és záró szakmai beszámolo benyújtasa szükséges. Kérem a Tiszte lt Kozgyúlest az előterjes ztést megtargyalni, illetve amellékel t határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, 2016. január 21. Tisztelettel:

Doka Diana

Hagymasi Gyula

osztályvezető

referatúra ve

c

A

L

ető

NYIREGVHÁZA MEGYEI JOGU VAROS PO GARMESTERI HIVATALA PALVÍtlATOK

KULTURÁLIS OSZTALY

PROJEKTMENEOZSMENT

REFERATURA

4400 NVIREGYUAZA. KOSSUTH rtn I. Pf.: 83.

TELi:FON: +j6 415!4'SSJi FAX' '3& 41311 04'

E·MAII.: [email protected]

n ~UTH rER I. pf' • 83 +400 NviRfC A. TEU E-MJ L [email protected]

Határozat-tervezet

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGY ŰLÉSE

.... ./2016. (I. 28.) számú hatá r ozat a

"Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a komm unizmus áldozataira em lé k ező ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfoga dásáról A KözgyUlés

es

1. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett "A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan a GUL-1S-B kódszámú kif rá s alapján ben yújt ott 4.670.700 Ft összköltségO projekt tartalmáva l és megvalósításáva l e g y e t é r t . Felelős :

Doka Diana - Kulturális Osztály

Hagymasi Gyula - Pályazatok es Projektmen edzsment Referatúravezető

Határidő:

folyamatos


A hatá rozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a címze tes fó/egyzö és a Polgarmesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek ve zetői

ri


NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR I. PF.' 83. TELEFON: -3642524 51.!/J23 E·MAIL: [email protected]

Ügyiratszám : KULT- 2-1 /2016 Ügyintéző: Doka Diána Előterjesztés

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -. kulturális eseti kérelem elbírálására

Tisztelt Bizottság! Az önkormányzat vezetése, valamint a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke részére érkeznek eseti jellegű, kulturá lis témájú - elsősorban, de nem kizárólag rendezvények támogatásáról szóló· kérelmek. Nyíregyháza Megyei jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(111.11) rendeletének 3.§ (1) bekezdése és a 6. §-a értelmében, a közművelődési feladatainak színvonalas ellátása érdekében az önkormányzat együttműködik a városi feladatokat is ellátó nem önkormányzati fenntartású kulturális intézményekkel, illetve civil szervezetekkel, továbbá támogatja az egyéb művelődési lehetőségeket, vagy művelődési formákat. A városi rendezvényeket szervező és egyéb kulturális célokat megvalósító szervezetek, személyek munkájának támogatásáról eseti kérelmeik alapján az illetékes szakbizottság - átruházott hatáskörben dönt. A mellékletben szereplő kérelem támogatásával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul a város kulturális céljainak megvalósításához.

Javaslat eseti kérelmek elbírálására

5sz.

Kére l mező

Kérelem tárgya

Korábbi

Kért összeg

támogatás,

Javasolt tá m ./fo rrás Ft

megjegyzés

1.

Harmónia Kamarakórus

Február 20-án a Váci Mihály

-.

200.000 Ft,

50.000 Ft,

Kulturális Központban

városi

hagyományteremtő szá ndé kkal

rendezvények,

Kórusfesztívált szeretnének

társadalmi

megrendeznl, egykori

ünnepek,

karnagyuk Fehér Ottó

közösségi

emlékének tiszteletére. Az idei

színterek keret

évben 5 Kórus kap meghívást.

terhére .

A rendezvény megvalósításához szeretnének anyagi támogatást kérni .

WWW.N Y1REGY HA ZA. I-W

NY

R E G YHALA

/1 (

NYÍREGYHÁZA


MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

44 01 NyjREGYHÁZA, KOSSUTH TER

l.

PF.: 83.

TELEF ON: +36 41 5l... ·~ 24/323 E·MAIL: [email protected]

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a "Kórusfesztivál " megvalósulását az Önkormányzat 2016 . évi költségvetésének elfogadását követően a városi rendezvények, társadalmi ünnepek, közösségi színterek keret terhére, . a benyújtott kérelem alapján - támogatni szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2016 . január 21.

Tisztelettel,

WWW . NYlflEG HAl .HU

. ,)

y

REGYHÁZA

\Z (

NYíREGYHÁZA


MEGYEI JOGÚ VÁROS

44 I NYíREGYHÁZA, KO SUTH TÉR I. Pr.: TELEFON: +3642 )24' 241323 E-MAIL: [email protected]

8,.

POLGÁRMESTERJ HIVATALA

Határozat - tervezet

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE


/2016. (I. 26.) számú

határozata

kulturális eseti kérelem elbírálásáról

A Bizottság a Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30j201O.(XI.12) önkorrnányzati rendelet 10. § (2) bekezdésében biztosítottjogkörében elj árva a következő határozatot hozta : az előterjes z tést megtárgyalta és a Harmónia Kamarakórus által szervezett "Kórusfesztivál" megvalósulását az Önkormányzat 2016 . év i költségvetésének elfogadását követően a városi rendezvények, társadalm i ünnepek, közösségi színterek keret terhére 50 .000 forinttal támogatja .

Nyíregyháza, 2016 . január 26 .

Halkóné dr. Rudolf Éva a bizottság elnöke

A határQ?atot kap ják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

2/ A Polgármesteri Hivatal Jog i és Önkormányzati csoportja 3./ Irattár

WWW . Ny . nE t; y HA Z .~. H lJ

1\1 Y

R E G Y

.A.

Z A

Támogatási kérelem Tisztelt Dr. Kovács Ferenc polgármester úr! A nyíregyházi Harmónia Kamarakórus nevében született ez a levél. Az ok, egy olyan zenészre való emlékezés, aki Nyíregyháza kÓl1lséletében az egyik legmeghatározóbb egyéniség volt, és akit tavaly február elején temettünk: FEHÉR OTTÓ. ( Az önéletrajzár mellékelem.) Nem csak a megyében, hanem az országban is a kórusvezetők nagy része az tanítását viszi tovább. Több százan, ezren gondolnak rá ma is tisztelettel és szeretettel.

ő

Nyíregyházán a 70-80-as években egy olyan gördülékenyen mftködő lépcsőzetes felépítmény volt a kóruséletben, aminek a teteje a Nyíregyházi Városi Vegyeskar volt. A 4-es iskola végeztével a Vasvári Gimnázium ének szakára kerülve előbb az Ifjú Zene barátok, majd az egész betetőzéseként avegyeskar következett. Számtalan elismerés, dobogós hely, fesztiválkórus, hangversenykórus cím lett a jutalom. Fehér Ottó emlékét nem szeretnénk hagyni elhalványo,dni. Ezért hagyománytereintő szándékkal szeretnénk tartani egy kórusfeszt1vált febl1lár 20 án Nyíregyházán. A volt karnagyunk emlékének ápolása mellett az is motivál, hogy városunkban két évenként van csak kórusfesztivál (Cantemus), de ott is inkább a profi kÓl1lsokjelentkeznek. Mi amatőr kórusoknak szeretnénk találkozót hirdetni. Ebben az évben 5 kórussal indítanánk. Olyanokat meghívva, akik valamilyen szorosabb kapcsolatban voltak Ottóval. A főiskola kórusa, a Bárdos Lajos kórus Gebri Józsefvezetésével, stb. A helyszín a Váci Mihály Művelődési Központ lesz, mivel mine.en tekintetben ez a legmegfelelőbb épület, illetve azéli is, mert régen a vegyeskar a mŰv.ház fenntartásában működött. Remélem, e néhány gondolat sejtetni engedi, hogy nagyon sok embemek, énekesnek nagyon sokat adott Fehér Ottó, amiért tartozunk annyival, hogy áp00uk az emlékét. Ehhez kérnénk a saját forrásunk mellé némi anyagi segítséget, hogyaterembérletet, a meghívókat, média reklámot, a vendégek szerény megvendégelését megfelelő színvonalon szervezhessük meg. Ha lehetséges, 200.000 Ft kisegíteni minket. Jövőre igyekszünk országos pályázatot

is benyújtani a 20 17 -es rendezéshez, de most az lehetövé.

idő

rövidsége ezt nem tette

Végezetül tisztelettel meghívjuk Polgánnester urat a fent nevezett hangversenyre. Szeretnénk, ha megérezné, megtapasztalná azt a rajongást, ami árad ma is Fehér Ottó felé.

,,:Mmldé[megnekem,mít dnIofsz , megmondom, ki v afTY· A 6ennünk továbIJrezgő dá{{amok ésfoszúinyaik o(1fat var(anak fe {ö {ünk, amit semmi (é{eke{el1ués nem fwz feCszínye. Bevíüí.gltanak a {érek Y~ített z ~, ig(lÍ6aJ a/iova másképp nem fé:rkőznetünk ." (:J:.oda(y)

' \ c;

/~l

. ~~' ", ~

Tisztelett : Szanics Rudolf

." ... t- ..,'

f ll, l S, Adt<szi"i l " 24 il·l·I S

44C'Ű


Nyi:regy

:b.;: ; ! ~

Szakmai önéletrajz

Név: Fehér Ottó

Születési hely: Budapest

Születési

idő:

1945. november 1.

Tanulmányok:

1952 -1960

Kőbánya

1960 - 1964 Zenei Gimnázium és Szakiskola 1964 - 1969 Liszt Ferenc Zenemüvészeti 1998 Budapesti vezető

Műszaki

Főiskola,

középiskolai énektanár és karvezetö szak

Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Kar közoktatási

szakirányú okleveles képzés

1990 - Pedagógus Továbbképzési Módszeltani és Infonnációs Központ akkreditált

szakértői

tanfolyam

Munkahelyek:

1964 - 1969 Kodály Zoltán Zenei ÁH. Iskola és Gimnázium KecskemétKarnagy, korrepetítor, zongorakísérő : Kőbányai Kamarakórus, Általános MLU1kásdalkör,

MÁ V Szakszervezet Központi Vegyeskar 1969- 1986 Bessenyei Tanárképző Főiskola Ének -zene tanszék tanára 1969 - 1983 Alapítója a

főiskola Nőikarának

1975 - 1979 Kisvárdai Pedagógus Énekkar vezetője 1972 - 1997 Nyíregyházi Vegyeskar

,

( (

2 Elért eredmények:

A Nyíregyházi Vegyeskar elnyerte a fesztiválkórus , majd aKiemelt Hangversenykórus fokozatot, valamint véglegesen a Kiváló Együttes cimet. /Lhangohlen- Wales, Cork- Írország, Arezzo- Olaszország, Kajaani- Finnország, Marseille Franciaország, Hamburg- Németország, és a környező országok mindegyikében rendszeresen koncerteztünkJ 1986 - Nyíregyházi

Művészeti

1988 - Nyíregyházi

Főiskola

Szakközépiskola Zeneművészeti Tagozatának: vezetője

karvezetés- ének egyszakos képzés beindítása

2003 - nyugdíjas egyéni vállalkozóként az Abigél Többcélú Intézmény középfokú művészeti szakképzésében a zeneművészeti szakterület megszervezése, elindítása igazgatóhelyettesként 2003 - 2009 Sz-Sz-B Megyei Pedagógiai Intézet felkérésére szak:tanácsadói feladatok ellátása 2008-2010 Harmónia Kamarakórus karnagya

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁ LY

NYíREGYHÁZA

4401 NYiREGYHÁZA, K SS UTH TÉR

MEGYEI JOGÚ VÁROS

1-

PF .: 8) .

TElEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 4 2524-5 %

POLGÁRMESTERI HIVATALA

E·MAIL: NYHSZOC@Y IREGYHAZP••HU

Ügyiratszám :1718/2016.05 Ügyintéző: Kertész Sné

ELŐTERJESZTÉS

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák nyitvatartási idejének meghatározására

Tisztelt Bizottság!

Az óvodák nyitvatartási rendjét a nemzeti

köznevelésről

szóló 2011. (XC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83 . §

(2) bekezdés b) pontja szabályozza, mely szerint Na fenntartó dönt ,__ az óvoda heti és éves nyitvatartási

idejének meghatározásárál." A köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rE'ndelet (továbbiakban : Rendelet) 3.§ (7) bekezdése értelmében "az óvoda nyári zárva tartásáróllegkésőbb február tizenőtődikéig ... a szülőket tájékoztatni kell." Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

és Szervei Szervezeti és

Működé,i

Szabályzatáról szóló

9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet által biztosított jogkörében eljárva ezt a hatáskört a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság gyakorolja. Az Nkt. 4. § 19. pontja meghatározza az óvodai nevelési év fogalmát. Eszerint az óvodában a nevelési év: a szeptember

l-jétől

a

következő

év augusztus 31-éig tartó

időszak .

Sem a köznE'velési törvény, sem az

Óvoda i nevelés országos alapprogramja nem nevesíti az óvodákban a nyári, a ;~ őszi, a téli, a tavaszi szünetet. Ugyanakkor ezeken a napokon csökken az óvodai szolgáltatást igénylők száma, takarítani, festeni,

felújitani ilyenkor

célszerű ,

illetve a dolgozók a szabadságukat is ekkor veszik ki.

A pedagógusok előmenetel; rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30 . § (4)

bekezdése alapján "a

pedagógus szabadságát -

a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó

pótszabadság kivételével - óvodákban a július l-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, annak

figyelembevételével, hogya gyermekek óvodai nevelését a teljes óvoda; nevelési él/ben biztosítani kell." Ha

a szabadság a nyári hónapokban nem adható ki, akkor a nevelési év többi részében kell kiadni.

- - . _ - - - - y

l

f'

r

lj

IA.fi.

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉS OSZTÁLY .:140 1 N l'fREGYHÁZA, KOSSUTH T~R 1. PF.: 8J . TELEFO N: >j 6 41 524' 585; FAX: +36 4 2 5,,,·,86

·M AIL: NYHSlOroNYIREGYtIAZA.HU

A hosszú nyári óvodabezárások miatt azonban a szülők nehéz helyzetben kerülhetnek. Nyíregyháza az előző években öthetes nyári zárva tartást engedélyezett a szabadságok kiadása , a tisztasági festés, illetve a felújítási-karbantartási munkák elvégzése miatt oly módon, hogy é körzetben másik óvodát jelölt ki ügyeletesnek. Ilyen módon a teljes nevelési évben biztosított volt az óvodai nevelés. A megváltozott jogszabályi környezet miatt (kötelező óvodáztatás, nyári étkezés) azonban célszerűbbnek látszik, hogy 2016 . június hónapban még minden óvoda nyitva tartana, és július-augusztus hónapban a melléklet szerint lenne nyitva illetve zárva egy-egy helyszín. így a zárvatartás ideje 4 hétre csökken a nyáron, de az ügyeletes óvodák bármelyike fogadja ebben az időszakban is az ellátást igénylő gyermekeket. A szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy melyik ügyeletes óvodában kérnek ellát {,st gyermekük számára a nyári zárva tartás idejére. A téli időszakban a 2016/2017. nevelési évben több óvoda lesz nyitva javaslatunk szerint. Bár a gyermeklétszám nem indokolja ezt, de meggondolandó, hogy nem jelent-e aránytalan terhet a

szülőnek

a

város egyik területéről a másikba utaztatni a gyermeket. A téli szünet előtt is a szülők írásos nyilatkozatával fogjuk felmérni az igényeket. A javaslatokat az

óvodavezetőkkel

egyeztetve állítottuk össze.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, az előterjesztést megtárgyalni, a határozat- tervezet rnellékleteként az óvodák 2016 . évre vonatkozó nyitvatartási rendjét elfogadni szíveskedjen.


(

t

ú

Dr. Krizsai Anita osztályvezető

I" :

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZ EVELÉSIOSZTÁLY 4401 NYiREGYHMA, KOSSlJTH TER l. PF.: 83 llLE.F N: +3 ' 42 514.)85; F.II,)(: .,642 )<4'58& E·r ,AIL' [email protected]

Határozati javaslat

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE


..... /2016.(1.26.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működ ő óvodák nyitvatartási idejének

meghatározásáról

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szó ló

30/2010 .(XI.12 .) önkormányzati rendel et 1O.§ (1) beke zdés által biztosított jogkörében e/járva a

követ k ező

határozatot IlOzt3 : jóváhagyta a határozat mellékiete szerint az óvodák 2016. év re vonatkozó nyitvatartási rendjé t.

Nyíregyháza, 201 6. j anuár 26 .

Halkóné dr. Rudolf Éva a bizottság elnöke

E

-

y

Az önkormányzati fenntartású óvodák 2016. évi téli-nyári leállása Módositott!

Módositott

A leállásra enged élyezett napok jelzése: A leállás id ő tartama nyáron 4 naptári hé\. A lea ilasok ideje alatt a nyitva tart ó ovodak fogadjak a gyermekeket. Időszak

júniu s

Óvod ák

július

13-17

20-24

5 nap

5 nap

27-01

04-08

11-15

S nap

5 nap

5 nap

augu sztu s

1 1

18-22

1

25-29

1

S nap

5 nap

Ol-OS

08-12

S nap

S nap

december

1

15-19

127-30

S nap

4 nap

Gyermekek Háza Déli O~d. 1.

Gyerm ekek Háza Déli Óvoda (székhely)

2.

Vi rág utcai

Tagi nl~l m é n y

3.

K i ncs k e reső

Tagi ntezm ény

C S lc~ergó

Tagint ézmény

Kert fá ros i

4.

1

5.

Bób l{
6.

Vecsey kÓI 29. tele phely

7.

Bu tykat elep Telephely

S.

ROlsrétbo ko r Telephely

I

t

Kassa lJ.Telephely

9.

10.

Ma ndabokor Tele phely

11 .

Felsoslma Telep he ly

12.

Tü nde u. Te lep hely

.. Búzaszem Nyugati Ovada

1

2

8lizaszem Nyugati Óvoda (székhely)

2.

Be ncz úr ten Te!eph ely

3.

Aran ykö rte Tagintézmé ny

4.

Varos majon l agmtézme ny

S.

Gye rm ekkert Tag in tezmény Eszterlánc tszaki Ovoda

1.

3.

Eslterlánc Északi Óvod a (székhely)

2.

Etei kali Teleph ely

3.

Ferenc krt Teleph ely

4.

Állo m as u t i Telephe ly

5.

Krúdy Gyula útI T~le p h e l y

6.

Ko llegIu m ú ti Telep he ly

7.

N yit ni lo.~ k Tagi ntezm eny

S.

Ke rekerdö Tagintézm eny

9.

Na psug3 J Tagintez mé ny

• Tűndérkert Kele~ Ovoda

1.

4.

.....

Llsetl Tasif'ltézmén y

3.

Kikelet Tagin~élmé n y

4.

Ma rga reta Taglntdzmé ny

S.

Elet ú ti Telep he lv

6.

Nefelejc s Tagi ntézm ény

I

I

I

I

I

Sz azslo rszep Tagi ntéz mény

7. "----

I

Tünderk ert Keleti Óvoda (székhely)

2

8.

,

___

___ ___

Koszo n:' út i Te lephely

'----

-

'-

-

1. oldal

K.m .f.

,Á~ Bajnay Kornél

Halkó ' dr. Ródolf Éva


a bizottság tagja

I~~~ ~-d'1 Kertész Sándorné

a bizottság titká ra

I

ív

JELENLÉTI

2016.január 26.

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

Nyílt ülés

Aláírás

Név "'"

/J

2. Andó Károly a bizottság tagja

- //" ;:l:rj/ C;~

3. Ágoston Ildikó a bizottság tagja

iq. r (.I.{.

4. Bajnay Kornél a bizottság tagja

/.

1. Halkóné dr. Rudolf Éva


5. Béres Csaba a bizottság tagja

6. Póka Imre

a bizottság tagja

7. Fesztóry Sándor

a bizottság tagja

8. Szuromi Piroska a bizottság tagja

9.Smidt Ferenc

a bizottság tagja 10. Buzainé Hugyecz Erzsébet (civil delegált)

!

~

/

~/f(i( f.. 7

)'7hSE3

I "

C,-/~

,

--'~--"?

~~-9(0 lY 7-LJ"

. V.{,.\Á)t ~iA..'

t\..\.

A-

(

J

fjt

<-t/

. i(uo~Ck- Srz-tl ki

'~~·l.Ll

Meghívottak: 11. Dr. Kovács Ferenc polgármester 12.Jászai Menyhért alpolgármester 13. Dr. Ulrich Attila alpolgármester

~ ~

.,""

,J--J.

14. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 15. Dr. Kása Brigitta aljegyző

16.Batizi Tamás kabinetvezető

,.

17.Dr. Krizsai Anita osztályvezető

(

It

i.

f \ ",

18. Doka Diána osztá Iyvezető

19.Hornyák Enikő sportreferens 20. Dr. Berényi Judit jogász, a jegyzői kabinet tagja

21. Kertész Sándorné a bizottság titkára, köznevelési referen s 22.

~24.

25 .

26. 27.

28 .

29 .

30.

31.

32.

32.

33.

34.

35.

36 .

37.

1 "I

r 11

I

I

C

\

/...J

t

.

\

Elfogadott napirendi pontok: költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Recommend Documents