ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

2013 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

1 2

3 4

5

OBSAH Úvodní textová část Úvod Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2007 až 2013 2.1 Vývoj salda rozpočtu 2.2 Vývoj provozního přebytku 2.3 Vývoj kapitálových výdajů 2.4 Monitoring hospodaření 2.5 Zůstatek provozního přebytku po odpočtu dluhové služby Majetková struktura Plnění schváleného rozpočtu 4.1 Úpravy rozpočtu 4.1.1 Přijetí neinvestičních dotací 4.1.2 Přijetí investičních dotací 4.1.3 Fond rezerv a rozvoje 4.1.4 Přijaté sankční platby 4.1.5 Daň za obec

1 4 4 4 5 5 5 6 8 8 8 9 10 10 11

4.2 Plnění jednotlivých položek příjmů rozpočtu 4.2.1 Celkové příjmy 4.2.2 Běžné příjmy 4.2.2.1 Daňové příjmy 4.2.2.2 Nedaňové příjmy 4.2.2.3 Přijaté dotace 4.2.3 Kapitálové příjmy 4.3 Čerpání jednotlivých položek výdajů rozpočtu 4.3.1 Běžné výdaje 4.3.2 Kapitálové výdaje Závěr

11 11 12 12 16 19 21 23 24 29 31

Příloha – Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996 - 2013

34 35 36

Příloha – Tabulková část Rozpočet k 31.12.2013 Plnění rozpočtu 2013 dle položek Plnění rozpočtu 2013 dle ORJ Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle druhového členění Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle funkčního členění Seznam rozpočtových opatření v roce 2013

38 39 42 51 58 68

Úvěrové zatížení Úrokové zatížení Seznam zástavních smluv ke dni 31.12.2013 Přehled majetkových účastí k 31.12.2013

102 103 104 107

Vyúčtování fondů města za rok 2013

108

Finanční vypořádání Finanční vypořádání poskytnutých dotací Finanční vypořádání přijatých dotací Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací

111 133 140

Plnění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ Příjmy běžné (provozní) Příjmy kapitálové Výdaje běžné (provozní) Výdaje kapitálové Financování

144 157 159 191 198

Vyúčtování hospodaření organizací Údaje o hospodaření založených spol. s ručením omezeným Údaje o hospodaření Svazku obcí mikroregionu Táborsko Plnění nákladů a výnosů příspěvkových organizací

199 199 200

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

221

1

1 Úvod Hospodaření města Tábora se v roce 2013 řídilo rozpočtem, který byl schválen dle zákona 128/2000Sb., o obcích, a v souladu se zákonem 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše v platném znění, usnesením Zastupitelstva města Tábora č. 783/18/12 ze dne 17.12.2012 takto: schválený rozpočet příjmů po konsolidaci ve výši schválený rozpočet výdajů po konsolidaci ve výši saldo rozpočtu

950 695 tis. Kč 943 174 tis. Kč + 7 521 tis. Kč

Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování, která se skládala z následujících položek: přijaté úvěry + 25 000 tis. Kč splátky jistin přijatých úvěrů a půjček - 20 485 tis. Kč změna stavu prostředků na účtech - 12 036 tis. Kč financování celkem - 7 521 tis. Kč V průběhu roku byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními takto: upravený rozpočet příjmů po konsolidaci na výši 949 361 tis. Kč upravený rozpočet výdajů po konsolidaci na výši 1 004 616 tis. Kč saldo rozpočtu na výši - 55 255 tis. Kč Záporné saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování následovně: přijaté úvěry + 25 000 tis. Kč splátky jistin přijatých úvěrů a půjček - 20 485 tis. Kč změna stavu prostředků na účtech + 50 740 tis. Kč financování celkem 55 255 tis. Kč

skutečné příjmy po konsolidaci dosáhly výše skutečné výdaje po konsolidaci činily saldo rozpočtu

1 006 478 tis. Kč 953 870 tis. Kč + 52 608 tis. Kč

Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování takto: splátky jistiny přijatých úvěrů - 20 589 tis. Kč změna stavu prostředků na účtech - 32 019 tis. Kč financování celkem - 52 608 tis. Kč

2

V porovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy splněny na 106 % a výdaje čerpány na 95 %. Upravený rozpočet příjmů byl tedy překročen o 57 117 tis. Kč, upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o 50 746 tis. Kč. Překročení příjmů a úspory výdajů zlepšily saldo rozpočtu o 107 863 tis. Kč. Překročení rozpočtu vykázaly všechny druhy příjmů, tedy daňové, nedaňové i kapitálové. U daňových příjmů bylo inkasováno nad rozpočet 41 064 tis. Kč, nedaňové příjmy byly vyšší o 5 828 tis. Kč a kapitálové příjmy o 9 578 tis. Kč. Daňové příjmy zahrnují příjmy z daní, místní a správní poplatky a odvod z loterií a výherních hracích přístrojů. Příjmy z daní překročily rozpočet o 30 214 tis. Kč, tj. o 8,9 %. V porovnání s rokem 2012 tyto příjmy vzrostly o 9,9 %, tedy o 33 132 tis. Kč. Nárůst zaznamenala především daň z přidané hodnoty a to o 16 625 tis. Kč, daň ze závislé činnosti a funkčních požitků o 5 298 tis. Kč, daň z nemovitostí o 3 950 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob o 3 795 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti o 3 075 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů o 389 tis. Kč. Nárůst příjmů z daní souvisí jednak se změnami legislativy v oblasti daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně z přidané hodnoty a jednak s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy se nově zvýšil procentní podíl obcí na celostátním inkasu sdílených daní a změnila se kritéria a váhy pro rozdělení sdílených daní mezi jednotlivé obce. Změna rozpočtového určení daní přinesla do rozpočtu města 24 356 tis. Kč. Ovšem dopad do salda rozpočtu měla nulový. Prvním důvodem je, že v souvislosti s rozšířením kritérií pro rozdělování daní o počet žáků byla zrušena dotace na žáka, což pro město znamenalo snížení souhrnného dotačního vztahu a dotací od obcí o 6 268 tis. Kč. Druhým důvodem je zrušení dotace na výkon zřizovatelských funkcí organizací převedených z okresních úřadů obcím, v našem případě dotace pro městskou knihovnu v souvislosti s navýšením podílu na sdílených daních, což pro město znamenalo výpadek v příjmech 11 203 tis. Kč. A posledním důvodem je navýšení sazeb daně z přidané hodnoty, které město jako nezisková organizace sanuje ze svého rozpočtu.

3

Tabulka č. 1 Porovnání příjmů z daní v tis. Kč daň z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů z příjmů PO daň z přidané hodnoty z nemovitostí celkem

rozpočet skutečnost 2012 2012 70 821 72 397 5 000 8 141 5 967 7 144 61 568 70 089 150 063 36 650 330 069

141 510 37 004 336 285

rozpočet skutečnost 2013 2013 74 436 77 695 7 127 11 216 6 714 7 533 69 690 73 884 144 586 36 650 339 203

158 135 40 954 369 417

Na výdajové stránce rozpočtu nebylo dočerpáno 50 746 tis. Kč. Z toho 31 896 tis. Kč připadá na vrub provozních výdajů a to především těchto položek: • nákup služeb 9 182 tis. Kč • mzdové a související náklady 5 149 tis. Kč • opravy a údržba 3 572 tis. Kč • platby daní a poplatků 2 223 tis. Kč • nákup energií 1 351 tis. Kč • nákupy materiálu 687 tis. Kč • ostatní finanční výdaje 590 tis. Kč • ostatní nákupy 525 tis. Kč • příspěvky, náhrady a věcné dary 484 tis. Kč • neinvestiční transfery obyvatelstvu 408 tis. Kč • ostatní položky 222 tis. Kč Nečerpaná zůstala i provozní rezerva ve výši 7 503 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů nebyl rozpočet dočerpán o 18 850 tis. Kč. Důvodem je posun v harmonogramech čerpání výdajů na investičních akcích nebo odložení realizace investic. Z nečerpaných prostředků bylo 36 342 tis. Kč převedeno do Fondu rezerv a rozvoje usnesením ZM 1245/27/14 ze dne 20.1.2014. Během roku bylo převedeno do Fondu rezerv a rozvoje dalších 142 535 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodejů pozemků a ostatních nemovitostí, správní poplatky, poplatek za provozovaný VHP, odvod z loterií, splátky půjček, příjmy z úroků, příjmy z pronájmu nemovitostí a pojistného plnění a prostředky na investiční akce, jejichž realizace byla posunuta do dalších let. Zůstatek Fondu rezerv a rozvoje tak k 1.1.2014 činil 367 503 tis. Kč.

4

2 Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2007 až 2013 2.1 Vývoj salda rozpočtu Vývoj salda rozpočtu je značně nerovnoměrný. Největší dopady na jeho výši má dotační politika státu, úvěrová politika města a také schopnost města realizovat schválený kapitálový rozpočet, což dokládají čísla jednotlivých let: + 20 454 tis. Kč v roce 2007, + 119 762 tis. Kč v roce 2008, - 214 345 tis. Kč v roce 2009, + 281 041 tis. Kč v roce 2010, + 94 003 tis. Kč v roce 2011, + 63 247 tis. Kč v roce 2012 a + 52 608 tis. Kč v roce 2013. V roce 2007 skončil rozpočet přebytkem především díky pozitivnímu vývoji daňových příjmů. Přebytek v roce 2008 byl způsoben jednak lepším vývojem příjmů, převážně daňových a kapitálových, a zároveň vysokým nečerpáním výdajů. V roce 2008 navíc nebyl čerpán úvěrový rámec, čímž se vytvářel prostor pro navýšení úvěrového zatížení, které v dalších letech vyžadovalo dofinancování evropských peněz. Výrazný schodek v roce 2009 byl způsoben především dvěma skutečnostmi. První z nich byla spojena s nízkým inkasem daní, které se pohybovalo cca 12% pod úrovní roku 2008, což vedlo k celé řadě škrtů v provozním rozpočtu a k čerpání Fondu rezerv a rozvoje. Druhá skutečnost, která ovlivnila saldo rozpočtu, byla nutnost předfinancování dotací v projektech spolufinancovaných fondy EU. Celková částka předfinancování dosáhla 244 580 tis. Kč. Následné inkaso dotací pak v roce 2010 vedlo k výraznému přebytku ve výši 281 041 tis. Kč. Vysoký přebytek byl ještě podpořen příjmy z prodejů bytů. V roce 2011 skončilo hospodaření města rovněž přebytkem a to ve výši 94 003 tis. Kč, díky vyšším kapitálovým příjmům a nižšímu čerpání jak běžných tak kapitálových výdajů. Podobná situace se opakovala i v roce 2012, kdy výsledek hospodaření byl + 63 247 tis. Kč. Přebytek + 52 608 tis. Kč v roce 2013 byl ovlivněn jednak vyšším inkasem příjmů, jednak nedočerpáním výdajů jak provozních tak kapitálových. 2.2 Vývoj provozního přebytku Provozní přebytek vzniká porovnáním běžných příjmů zahrnujících příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace s běžnými výdaji. Provozní přebytek v roce 2007 se vyšplhal na 166 803 tis. Kč díky restriktivní výdajové politice města a díky sedmiprocentnímu zvýšení příjmů z daní. V roce 2008 ještě stoupl na 171 875 tis. Kč převážně díky vyššímu plnění příjmů z daní a nedočerpáním výdajů. Oproti tomu v roce 2009 došlo k poklesu na 77 205 tis. Kč. Pokles byl jednak projevem dopadů hospodářské krize a jednak souvisel s nárůstem provozních výdajů a to zejména zařazením nových provozů a aktivit do rozpočtu města. V roce 2010 se podařilo rozpočet stabilizovat, absorbovat dopady hospodářské krize, došlo k nárůstu daňových a nedaňových příjmů a ke snížení provozních výdajů, čímž se provozní přebytek zvýšil na 158 749 tis. Kč. V roce 2011 opět mírně klesl a to na 148 532 tis. Kč. Důvodem

5

bylo krácení dotace na výkon státní správy. V roce 2012 dále provozní přebytek klesl a to na 133 661 tis. Kč vlivem poklesu příjmů z pronájmu nemovitostí. Pokles příjmů z pronájmu se projevil i v roce 2013 dalším mírným snížením přebytku na 132 611 tis. Kč. 2.3 Vývoj kapitálových výdajů Kapitálové výdaje dosáhly nejvyšších hodnot v roce 2009, kdy byly realizovány investiční akce, které byly spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie. Jednalo se např. o tyto investiční akce: stavební úpravy v čp.1670 (budova SPŠS), odpočinková zóna Komora, modernizace ZŠ a MŠ Měšice, odpočinková zóna Jordán, stavební úpravy komunikace a chodníků v ulici Družstevní. Rok 2010 i 2011 byl ve znamení dokončování rozpracovaných projektů. V roce 2012 byla zahájena rozsáhlá investiční akce Obnova rybníka Jordán, která pokračuje i v roce 2013. Tabulka č. 2 Vývoj kapitálových výdajů v tis.Kč kapitálové výdaje

2007 213 428

2008 157 794

2009 444 750

2010 217 506

2011 212 069

2012 267 442

2013 346 082

2.4 Od roku 2008 provádí obce tzv. monitoring hospodaření, tj. výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů. Základními monitorujícími ukazateli jsou podíl cizích zdrojů a přijatých finančních výpomocí k celkovým aktivům, který činil k 31.12.2013 9,62 % (v roce 2012 8,18 %, v roce 2011 7,37 %, v roce 2010 9,29 %, v roce 2009 9,70 %, v roce 2008 7,89 %) a celková likvidita města, která činila 4,14 (v roce 2012 2,56, v roce 2011 1,93, v roce 2010 1,87, v roce 2009 1,58, v roce 2008 2,46). Dle Ministerstva financí musí být ukazatel likvidity vyšší než 1 a podíl cizích zdrojů naopak nesmí být vyšší než 25%, přičemž oba ukazatele musí být dodrženy současně. Z hodnot dosažených v minulém roce tedy vyplývá, že město dodržuje limity dané Ministerstvem financí a má stále prostor pro využívání cizích zdrojů. 2.5 Zůstatek provozního přebytku po odpočtu dluhové služby činil v roce 2007 144 783 tis. Kč a v roce 2008 150 577 tis. Kč. V roce 2009 klesl tento parametr na 16 864 tis. Kč díky poklesu provozního přebytku a v dalších letech z opačného důvodu opět stoupl, v roce 2010 na 90 284 tis. Kč a v roce 2011 na 126 318 tis. Kč. V roce 2012 pokles provozního přebytku snížil i tento ukazatel na 102 760 tis. Kč. V roce 2013 se tento trend podařilo otočit díky snížení výdajů na dluhovou službu a zůstatek provozního přebytku stoupl na 107 466 tis. Kč.

6

3 Majetková struktura AKTIVA Stálá aktiva dosáhla výše 5 152 696 tis. Kč a tím se podílela na celkových aktivech 86,4 %. Dlouhodobý hmotný majetek se zvýšil oproti roku 2012 o 239 336 tis. Kč na 4 171 079 tis. Kč zejména vlastní investiční činností města. Naproti tomu dlouhodobý finanční majetek se snížil o 77 662 tis. Kč na 941 068 tis. Kč. Důvodem byla pouze změna délky investičního horizontu instrumentů pro zhodnocování dočasně volných finančních prostředků a jejich přeřazení mezi krátkodobý majetek. Město je 100% vlastníkem společností s ručením omezeným: BYTES Tábor, Správa lesů města Tábora, Technické služby Tábor, Tělovýchovná zařízení města Tábora, 50% vlastníkem Partnerství měst Tábor – Konstanz s.r.o. a 76,6% vlastníkem Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. Z těchto vlastnických podílů město nerealizuje žádný výnos. Dále je město 48% akcionářem ve společnosti Teplárna Tábor a.s. Krátkodobé pohledávky dosáhly k 31.12.2013 výše 448 028 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti z toho představovaly 41 459 tis. Kč. Pohledávky jsou intenzivně vymáhány. Kromě standardních mechanismů využívá město také služby dvou exekutorských úřadů. V roce 2013 byly jen oddělením vymáhání pohledávek na odboru financí vymoženy pohledávky v celkové výši 2 910 tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem vylepšení o 114,6 %. Celkem bylo v roce 2013 učiněno 9517 úkonů (tj. upomínka, výzva, platební výměr, návrh na exekuci) směřujících k vymožení pohledávek. V praxi se také jako velmi účinná jeví činnost terénních vymahačů, kteří osobně kontaktují dlužníky v místě bydliště nebo na pracovišti.

PASIVA Vlastní kapitál dosáhl 5 392 773 tis. Kč. Jeho podíl na celkových pasivech činí 90,4 %. Cizí zdroje se zvýšily o 126 573 tis. Kč a dosáhly 573 820 tis. Kč. Dlouhodobé závazky se zvýšily o 112 942 tis. Kč na 377 073 tis. Kč. Zahrnují dlouhodobé úvěry (156 382 tis. Kč), přijaté návratné finanční výpomoci (1 680 tis. Kč), ostatní dlouhodobé závazky (2 502 tis. Kč) a dlouhodobé přijaté

7

zálohy na transfery (216 509 tis. Kč), tj. dotace, kde ještě nebylo ukončeno závěrečné vyúčtování. Krátkodobé závazky se zvýšily o 13 631 tis. Kč na částku 196 747 tis. Kč. Zahrnují mj. krátkodobé přijaté zálohy (108 374 tis. Kč), účet dodavatelů (16 532 tis. Kč), přijaté zálohy na dotace (8 823 tis. Kč), což jsou nevyúčtované zálohy na přijaté transfery (dotace, granty, příspěvky), které účetní jednotka nemohla vyúčtovat dle smluv nebo rozhodnutí z důvodů pokračování dotačních projektů v následujícím roce, dohadné účty pasivní (38 036 tis. Kč), kde jsou proúčtovány z větší části odhadované náklady na spotřebu energií a poskytované příspěvky a dotace, u kterých nebylo provedeno k 31.12. vyúčtování. Úvěrové zatížení města Tábora z titulu úvěrů u bank se snížilo k 31.12.2013 o 18 453 tis. Kč na 156 382 tis. Kč. Kromě úvěrů u bankovních ústavů má město půjčku ze Státního fondu životního prostředí na rekonstrukci chladícího zařízení na zimním stadionu se zůstatkem 292 tis. Kč a půjčku od Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů se zůstatkem 1 388 tis. Kč. Celkové úvěrové zatížení města k 31.12.2013 tak kleslo na 158 062 tis. Kč. Hodnota zastaveného majetku a pohledávek se snížila na 673 641 tis. Kč, z toho hodnota zastaveného nemovitého a movitého majetku je 658 641 tis. Kč a hodnota zastavených pohledávek 15 000 tis. Kč. Majetek je zastaven ve prospěch bankovních ústavů, SFŽP a SFRB z titulu úvěrů a půjček a ve prospěch České republiky z titulu dotací. Podíl zastaveného majetku na celkové hodnotě majetku města činí 11,3 %. Ve srovnání s minulým rokem došlo ke snížení o 2,9 %.

8

4. Plnění schváleného rozpočtu 4.1 Úpravy rozpočtu V průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními sníženy příjmy celkem o 1 334 tis. Kč a výdaje navýšeny o 61 442 tis. Kč. Tabulka č. 3 Úpravy rozpočtu v roce 2013 v tis. Kč schválený rozpočet daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace celkem příjmy běžné výdaje kapitálové výdaje celkem výdaje

430 344 182 779 54 488 283 084 950 695 597 127 346 047 943 174

upravený rozpočet 434 171 196 596 80 349 238 245 949 361 639 684 364 932 1 004 616

rozdíl

UR/SR

3 827 13 817 25 861 -44 839 -1 334 42 557 18 885 61 442

101% 108% 147% 84% 100% 107% 105% 107%

Mezi nejzásadnější změny rozpočtu patřily: 4.1.1 Přijetí neinvestičních dotací Rozpočet byl upraven o přijetí následujících neinvestičních dotací: • • • • • • • • • • •

na volbu prezidenta ČR na volby do Parlamentu ČR na veřejnou informační službu městské knihovny na projekt „Knihovna jako atrium“ na činnost odborného lesního hospodáře na podporu terénní práce – vyloučení rómské komunity na podporu výsadby minimálního počtu melioračních dřevin na regeneraci domů v MPR na projekt Moderní úřad na výkon pěstounské péče na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany

1 559 tis. Kč 1 357 tis. Kč 70 tis. Kč 10 tis. Kč 3 335 tis. Kč 250 tis. Kč 107 tis. Kč 115 tis. Kč 1 336 tis. Kč 1 624 tis. Kč 3 814 tis. Kč

9

• • • • • • • • • • • • • • • • •

dětí na rozšíření sběru biologicky rozložitelných odpadů a sběru kovů na odstraňování škod způsobených povodněmi na revitalizaci zeleně ve vybraných lokalitách na regionální funkce knihovny na činnost dobrovolných hasičů na Jihočeský zvonek na pořízení územně analytických podkladů na povodně 2013 na Program obnovy venkova na projekt Komedianti v ulicích na projekt Den republiky na obnovu kaple sv. Jana Nepomuckého na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů na dovybavení Galerie u radnice na úhradu výdajů sboru dobrovolných hasičů v rámci povodní na podporu sportu pro ZŠ Mikuláše z Husi, ZŠ Helsinská na podporu práce s dětmi a mládeží pro ZŠ Helsinská, ZŠ Zborovská, ZŠ Čekanice, ZŠ Měšice

633 tis. Kč 334 tis. Kč 731 tis. Kč 1 817 tis. Kč 36 tis. Kč 10 tis. Kč 51 tis. Kč 1 390 tis. Kč 255 tis. Kč 30 tis. Kč 20 tis. Kč 220 tis. Kč 22 tis. Kč 30 tis. Kč 99 tis. Kč 75 tis. Kč 90 tis. Kč

4.1.2 Přijetí investičních dotací Rozpočet byl upraven o přijetí následujících investičních dotací: • na regeneraci Pražského sídliště VII. etapa • na podzemní kontejnery • na regeneraci panelových domů čp. 2401-05 v ulici kpt. Jaroše • na schodolez pro ZŠ a MŠ Helsinská • na zřízení bezpečnostních prvků na pozemní komunikaci – chodník v ul. K Šachtě (Horky) • na člun Zodiac a lodní motor pro SDH

2 410 tis. Kč 1 588 tis. Kč 4 567 tis. Kč 71 tis. Kč 162 tis. Kč 91 tis. Kč

Usnesením zastupitelstva města 1219/26/13 byla snížena dotace na Obnovu rybníka Jordán o 61 960 tis. Kč, dle skutečného čerpání výdajů.

10

4.1.3. Fond rezerv a rozvoje Rozpočet města byl rozpočtovými opatřeními navýšen o prostředky z Fondu rezerv a rozvoje v celkové částce 203 912 tis. Kč. Naopak do Fondu rezerv a rozvoje byly převedeny následující příjmy: • prostředky finančního vypořádání za rok 2012 s příspěvkovými organizacemi ve výši 3 216 tis. Kč usnesením ZM 874/20/13 ze dne 18.3.2013 • příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, správní poplatky, poplatek za provozovaný VHP, odvod z loterií, splátky půjček, příjmy z úroků a příjmy z pronájmu nemovitostí v celkové výši 22 061 tis. Kč usnesením ZM 1182/25/13 ze dne 4.11.2013 • příjmy z pojistného plnění na Odboru správy majetku města ve výši 1 092 tis. Kč usnesením ZM 1220/26/13 ze dne 16.12.2013 Dále byly do Fondu rezerv a rozvoje převedeny následující výdaje: • investiční výdaje ve výši 51 491 tis. Kč usnesením ZM 1182/25/13 ze dne 4.11.2013: zateplení ZŠ a MŠ Helsinská, zateplení čp. 2876 • nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 45 517 tis. Kč u dotovaných akcí usnesením ZM 1219/26/13 ze dne 16.12.2013: protipovodňová opatření (11 274 tis. Kč), Obnova rybníka Jordán (13 346 tis. Kč), Křižíkovo náměstí - úprava parteru (857 tis. Kč), chodník v ulici k Šachtě (72 tis. Kč), podzemní kontejnery na separovaný odpad (2 060 tis. Kč), sanace skalní stěny za „Fišlovkou“ (4 118 tis. Kč), zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály (126 tis. Kč), revitalizace Tismenického údolí II. etapa (2 478 tis. Kč), údržba stromové zeleně ve městě Tábor (731 tis. Kč), Holečkovy sady I. etapa revitalizace (3 191 tis. Kč), Holečkovy sady II. etapa revitalizace (7 264 tis. Kč) • investiční a neinvestiční výdaje v celkové výši 19 158 tis. Kč usnesením ZM 1220/26/13 ze dne 16.12.2013 Důvodem převodu investičních výdajů byl posun v realizaci jednotlivých akcí. 4.1.4. Přijaté sankční platby V průběhu roku byl rozpočet navýšen o příjmy z pokut ve výši 2 848 tis. Kč. Tyto příjmy byly použity na výkonnostní sport (1 000 tis. Kč), oslavy 145. výročí Sboru dobrovolných hasičů (135 tis. Kč), oslavy 110. výročí Bechyňské dráhy (50 tis. Kč), dotace Základní umělecké škole na vydání ročenky (50 tis. Kč) a na opravy chodníků v Jesenského ulici (1 613 tis. Kč).

11

4.1.5 Daň za obec Na základě skutečné výše daně z příjmů za obec byl snížen rozpočet příjmů i výdajů usnesením ZM 1091/23/13 o 12 267 tis. Kč.

4.2 Plnění jednotlivých položek příjmů rozpočtu 4.2.1 Celkové příjmy Do celkových příjmů spadají: příjmy daňové, to jsou příjmy z daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, místní a správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí a odvod z loterií a podobných her, odvody z výherních hracích přístrojů a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje majetku nekapitálového charakteru, přijaté splátky půjčených prostředků a ostatní nedaňové příjmy příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje cenných papírů a majetkových podílů a ostatní kapitálové příjmy např. dary přijaté dotace, zahrnují dotace investičního a neinvestičního charakteru.

Tabulka č. 4 Plnění celkových příjmů v roce 2013 v tis. Kč Příjmy daňové nedaňové kapitálové vlastní příjmy celkem dotace ostatní celkem

schválený rozpočet 430 344 182 779 54 488 667 611 283 084 0 950 695

upravený rozpočet 434 171 196 596 80 349 711 116 238 245 0 949 361

skutečnost 475 235 202 424 89 927 767 586 238 245 647 1 006 478

S/UR 109% 103% 112% 108% 100% 106%

S-UR 41 064 5 828 9 578 56 470 0 647 57 117

12

Graf č. 1 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech

kapitálové 9% dotace 24%

daňové 47%

nedaňové 20%

Celkové příjmy města Tábora překročily upravený rozpočet o 57 117 tis. Kč. Podíl jednotlivých položek příjmů na tomto překročení a jeho důvody jsou popsány v dalších kapitolách. V porovnání s rokem 2012 došlo u celkových příjmů k nárůstu o 64 834 tis. Kč, tj. 6,9 %. Vlastní příjmy se zvýšily o 4 208 tis. Kč, a to díky daňovým příjmům, které vzrostly o 27 668 tis. Kč. Naopak nedaňové příjmy klesly o 8 913 tis. Kč a kapitálové příjmy byly nižší o 14 547 tis. Kč. Jak již bylo řečeno v úvodu, vyšší daňové příjmy souvisí zejména s novelou zákona o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti 1.1.2013. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) se na celkových příjmech podílely 76,3 % (v roce 2012 81,1 %). Přijaté dotace se na celkových příjmech podílely 23,7 % (v roce 2012 19,0 %).

4.2.2 Běžné příjmy 4.2.2.1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 434 171 tis. Kč. Skutečně bylo inkasováno 475 235 tis. Kč, čímž došlo k překročení rozpočtu o 41 064 tis. Kč. Překročeny byly především příjmy z daní a dále pak odvody z loterií a výherních hracích přístrojů. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech činil 47,3 %. Ve srovnání s rokem 2012 se daňové příjmy zvýšily o 27 668 tis. Kč, což je nárůst 6,2 %.

13

Tabulka č. 5 Plnění rozpočtu daňových příjmů v tis. Kč daň z příjmů FO ze ZČ daň z příjmů FO ze SVČ daň z příjmů FO z kapital. výnosů daň z příjmů PO daň z příjmů PO za obec DPH daň z nemovitostí správní poplatky místní poplatky svoz TKO příjmy za ZOZ od žad. ŘP odvod z loterií odvod z VHP ostatní daňové příjmy celkem

schválený rozpočet 74 436 7 127 6 714 69 690 50 000 144 586 36 650 13 136 1 930 16 035 500 500 9 000 40 430 344

upravený rozpočet 74 436 7 127 6 714 69 690 37 733 144 586 36 650 14 536 2 859 16 035 500 1 238 22 027 40 434 171

skutečnost 77 695 11 216 7 533 73 884 37 733 158 135 40 954 16 539 2 908 17 858 300 1 537 28 758 185 475 235

S/UR 104% 157% 112% 106% 100% 109% 112% 114% 102% 111% 60% 124% 131% 463% 109%

S-UR 3 259 4 089 819 4 194 0 13 549 4 304 2 003 49 1 823 -200 299 6 731 145 41 064

Graf č. 2 Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (bez daně za obec)

místní poplatky 1%

odvod z loterií a z VHP 7% svoz TKO 4%

správní poplatky 4%

daň z příjmů FO ze ZČ 18% daň z příjmů FO ze SVČ 2% daň z příjmů FO z kap . výnosů 2%

daň z nemovitostí 9% DPH 36%

daň z příjmů právnických osob 17%

Příjmy z daní (včetně daně z příjmů placené městem) dosáhly 109 % upraveného rozpočtu, konkrétně 407 150 tis. Kč. Rozpočet byl naplněn u všech příjmů z daní.

14

Vývoj inkasa daní od roku 2008 dokladuje následující tabulka. (Daňové inkaso představuje příjmy z daní pro daný rok dle státního rozpočtu. Toto inkaso se liší od skutečných příjmů města o daně, které státní rozpočet inkasuje v prosinci rozpočtového roku, ale na účet města dorazí až v lednu následujícího roku).

Tabulka č. 6 Vývoj inkasa daní od roku 2008 v tis. Kč daň z přidané hodnoty z příjmů práv. osob z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů daň z nemovitostí celkem

2008 2009 2010 2011 2012 2013 143 542 136 399 147 172 150 099 140 931 159 123 102 661 66 227 68 000 64 371 69 618 70 495 72 495 67 301 68 589 71 352 72 200 76 822 20 181 14 070 17 492 6 128 8 261 8 641 5 838 5 610 5 591 6 025 7 201 7 488 11 917 23 585 35 977 36 055 37 780 40 376 356 634 313 192 342 821 334 030 335 991 362 945

Výnos daně z přidané hodnoty, která je objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem, činil 159 123 tis. Kč, což bylo o 18 192 tis. Kč více než v roce 2012. Meziroční nárůst inkasa této daně tudíž činil 12,9 %. Tento nárůst souvisí jednak s novelou zákona o DPH, kdy se zvýšila s účinností od 1. ledna 2013 snížená i základní sazba daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 % a 21 %. A dále pak se změnou parametrů rozpočtového určení daní, kdy z celostátního výnosu náleží obcím 20,83 % (v roce 2012 to bylo 19,9 %). V souvislosti s tím se také zvýšil podíl inkasa daně z přidané hodnoty na celkových daňových příjmech města, zatímco v roce 2012 podíl činil 31,5 %, v roce 2013 to bylo 33,5 %. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dosáhla 76 822 tis. Kč, což znamená nárůst oproti roku 2012 o 4 622 tis. Kč, což souvisí se zavedením tzv. solidárního zvýšení daně (7 %) od 1.1.2013 z nadlimitních příjmů a nemožnost uplatnění základní slevy u pracujících důchodců. Daň z příjmu právnických osob vykazuje v porovnání s rokem 2012 meziroční nárůst o 877 tis. Kč, tj. o 1,3 %. Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vzrostla pouze o 380 tis. Kč na 8 641 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybírané srážkou podle zvláštní sazby) dosáhla 7 488 tis. Kč a proti roku 2012 je tak vyšší o 287 tis. Kč. Daň z nemovitostí dosáhla 40 376 tis. Kč, to je o 2 596 tis. Kč více než v roce 2012. K nárůstu přispěla novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,

15

kterou se zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní stávají předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně. Místní poplatky dosáhly výše 2 908 tis. Kč, což je 101,8 % upraveného rozpočtu. Poplatek ze psů byl naplněn na 103,3 %, absolutně 1 136 tis. Kč. V loňském roce bylo vybráno 1 139 tis. Kč. Dalšími poplatky jsou poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt s inkasem 166 tis. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství s inkasem 489 tis. Kč a poplatek z ubytovací kapacity s inkasem 155 tis. Kč. Ačkoliv byl od 1.1.2012 zrušen v souvislosti s novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, do rozpočtu města přesto přinesl 1 814 tis. Kč, což jsou doplatky dlužných poplatků z minulých let. Součástí místních poplatků je i poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl naplněn na 111,4 %, absolutně 17 858 tis. Kč, což je o 1 927 tis. Kč více než v roce 2012. Na vyšším výběru se projevilo jednak zvýšené úsilí při vymáhání nedoplatků minulých let a jednak navýšení poplatku od 1.1.2013 o 50 Kč na částku 550 Kč. Správní poplatky byly vybrány v objemu 16 539 tis. Kč, jejich rozpočet byl naplněn na 113,8 %. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k jejich nárůstu o 3 135 tis. Kč. Hlavním důvodem je změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kterým se stanoví nové správní poplatky vybírané stavebními úřady v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona účinného od 1.1.2013. Nejvyšší příjmy ze správních poplatků se realizují na odboru Dopravně správních agend (11 891 tis. Kč). Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění byly vybrány ve výši 300 tis. Kč. (V roce 2012 356 tis. Kč). Odvod z loterií a podobných her se skládá ze dvou částí. První je odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů, z kterého bylo inkasováno 1 537 tis. Kč, a druhý je odvod z výherních hracích přístrojů, z kterého bylo inkasováno 28 757 tis. Kč. Celkem tyto odvody přinesly do rozpočtu města 30 294 tis. Kč.

16

4.2.2.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly 202 424 tis. Kč a byly tak nad úrovní rozpočtu o 5 828 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 byly nedaňové příjmy o 8 913 tis. Kč nižší. Oproti roku 2012 se snížily příjmy z úroků, vlivem situace na trhu zhodnocování volných prostředků, a příjmy z pronájmu nemovitostí, zejména příjmy z pronájmu bytů, což souvisí s postupným prodejem městských bytů. Tabulka č. 7 Plnění rozpočtu nedaňových příjmů v tis. Kč schválený rozpočet poskytování služeb prodej zboží + vlastní činnosti odvody příspěvk.organizací pronájem pozemků pronájem nemovitostí příjmy z prodeje krát.majetku příjmy z úroků příjmy z podílů na zisku a div. sankční platby příjmy z finan.vypořádání ostatní přij. vratky transferů přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady přijaté příspěvky neidentifikované příjmy ostatní nedaňové příjmy splátky půjček od práv.os. splátky půjček od o.p.s. splátky půjček obyvatel celkem

1 364 1 015 7 208 7 607 145 019 5 4 642 0 0 0 0 0 0 2 180 0 1 160 11 450 712 417 182 779

upravený rozpočet 1 412 1 015 6 331 10 607 143 519 5 6 242 0 2 848 310 3 216 10 1 092 2 995 0 1 161 11 450 3 966 417 196 596

skutečnost 1 862 1 615 6 846 10 998 144 165 116 7 361 622 3 204 310 3 223 26 1 789 3 599 49 877 11 450 3 966 346 202 424

S/UR 132% 159% 108% 104% 100% 2320% 118% 113% 100% 100% 260% 164% 120% 76% 100% 100% 83% 103%

S-UR 450 600 515 391 646 111 1 119 622 356 0 7 16 697 604 49 -284 0 0 -71 5 828

17

Graf č. 3 Podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech

ostatní 5%

přijaté příspěvky 2%

splátky půjček 7%

odvody PO 3%

pronájem pozemků 6%

přijaté sankce 2%

přijaté úroky 4%

pronájem nemovitostí 71%

Příjmy z poskytování služeb a výrobků naplňuje více organizačních jednotek, především však Infocentrum. Upravený rozpočet byl splněn na 132 % a příjem na této položce dosáhl částky 1 862 tis. Kč. Odvody příspěvkových organizací činily 6 846 tis. Kč. Mateřské školy odvedly 238 tis. Kč, základní školy 4 128 tis. Kč a G-centrum 2 480 tis. Kč. Jedná se o odvody z odpisů, které nařizuje zřizovatel, neboť investiční potřeby příspěvkových organizací jsou v kontextu investičních potřeb rozpočtu celého města nižší než jejich zdroje z odpisů, a zároveň řadu zásadních oprav a rekonstrukcí na jim svěřeném majetku realizuje zřizovatel. Největší položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku, které dosáhly 155 163 tis. Kč, čímž splnily rozpočet na 101 %. Patří sem příjmy z nájemného pozemků (10 998 tis. Kč) a příjmy z pronájmu nemovitostí (144 165 tis. Kč). Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují příjmy: z pronájmu bytů ve výši 112 428 tis. Kč z pronájmu nebytových prostor ve výši 20 378 tis. Kč z pronájmu nemovitostí sportovním zařízením ve výši 3 389 tis. Kč z pronájmu nemovitostí gymnáziu a středním školám ve výši 6 059 tis. Kč z pronájmu nemovitostí základním školám ve výši 959 tis. Kč z ostatních pronájmů ve výši 952 tis. Kč. V porovnání s rokem 2012 se celkové příjmy z pronájmu majetku snížily o 2 279 tis. Kč, především na položce příjmů z pronájmu bytů.

18

Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 126 644 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z nájemného bytů ve výši 113 314 tis. Kč a nebytových prostor ve výši 8 714 tis. Kč, ostatními příjmy ve výši 49 tis. Kč a investičními dotacemi ve výši 4 567 tis. Kč. Tyto příjmy byly použity následovně: • na opravy a údržbu 48 784 tis. Kč • na nákup materiálu 27 tis. Kč • na mandátní odměnu 13 759 tis. Kč • na ostatní výdaje 5 592 tis. Kč • na služby pošt a telekomunikací 246 tis. Kč • na nákup ostatních služeb 4 578 tis. Kč • na investice bytového hospodářství 34 382 tis. Kč • na poskytnuté neinvestiční příspěvky (fond oprav – SVJ) 6 379 tis. Kč • na dluhovou službu 11 298 tis. Kč Nedočerpané prostředky byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje. Příjmy z úroků dosáhly v roce 2013 výše 7 361 tis. Kč. Z portfolia spravovaného firmou ČSOB Asset Management a. s. bylo do rozpočtu města inkasováno na úrocích 4 626 tis. Kč, z portfolia spravovaného Českou spořitelnou, a.s. bylo inkasováno 1 058 tis. Kč. Hodnota obou portfolií činila k 31.12.2013 celkem 310 899 tis. Kč ( k 31.12.2012 to bylo 288 140 tis. Kč). Kromě těchto portfolií město vlastní spořící státní dluhopisy v celkovém objemu 40 000 tis. Kč nakoupené v roce 2012 a 2013. Úroky z poskytnutých půjček činily 211 tis. Kč, z toho úroky z půjček poskytnutých BYTESu s.r.o. činily 179 tis. Kč. Z termínovaných vkladů a z úroků z běžných účtů bylo do rozpočtu inkasováno 1 466 tis. Kč. Oproti roku 2012 se příjmy z úroků snížily o 3 103 tis. Kč, což souvisí s celkovou situací na finančních trzích, kde stále trvá nízkoúrokové prostředí. Příjem z přijatých sankčních plateb tvoří výnosy z pokut uložených na základě zákonů, obecně závazných vyhlášek a dalších předpisů. Za rok 2013 tento příjem činil 3 204 tis. Kč, což je o 91 tis. Kč méně než v roce 2012. Nejvíce pokut inkasoval odbor kancelář starosty za přestupková řízení 1 748 tis. Kč, dále městská policie 781 tis. Kč, živnostenský úřad 204 tis. Kč, odbor životního prostředí 153 tis. Kč, odbor dopravně správních agend 122 tis. Kč, odbor dopravy 104 tis. Kč, stavební úřad 51 tis. Kč, odbor kultury a cestovního ruchu 30 tis. Kč a odbor správy majetku města 10 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků v celkové výši 15 762 tis. Kč zahrnují splátky dvou půjček od společnosti BYTES s.r.o. (11 450 tis. Kč), splátky půjček poskytnutých neziskovým organizacím Kaňka, SOANZ, Farní charita, Fokus, Cheiron T (1 850 tis. Kč), splátky půjček poskytnutých sportovním organizacím

19

Hockey club, o.s., Tělocvičná jednota SOKOL v Táboře, Fotbalový klub Tábor (2 036 tis. Kč), splátky půjček obyvatelstva z půjčených prostředků z Fondu rozvoje bydlení (252 tis. Kč), z Fondu oprav domů v městské památkové rezervaci (89 tis. Kč), z Fondu protidrogové prevence (80 tis. Kč) a ostatní splátky (5 tis. Kč). Ostatní přijaté vratky transferů ve výši 3 223 tis. Kč představují vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích. Jedná se především o finanční vypořádání příspěvků poskytnutých mateřským a základním školám ve výši 3 216 tis. Kč.

4.2.2.3 Přijaté dotace V roce 2013 byly přijaty dotace v celkové výši 238 245 tis. Kč, a to jednak neinvestiční 62 093 tis. Kč (26,1 %) a jednak investiční 176 152 tis. Kč (74,0 %). Neinvestiční dotace byly ve srovnání s minulým rokem nižší o 18 462 tis. Kč, což souvisí s vyřazením dotace na žáka a dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím, v našem případě dotace pro městskou knihovnu, ze souhrnného dotačního vztahu. V rámci souhrnného dotačního vztahu tudíž město získalo 40 014 tis. Kč. Jedná se pouze o příspěvek na výkon státní správy. I ten v porovnání s rokem 2012 klesl o 74 tis. Kč. Neinvestiční dotace od obcí činila 210 tis. Kč. Tato dotace zahrnuje příspěvky obcí na zajištění požární ochrany, na tělovýchovnou akci Talent roku, na provoz hřbitova a příspěvky jiných obcí na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě veřejnoprávní smlouvy. Další neinvestiční dotace ve výši 4 147 tis. Kč byly poskytnuty Jihočeským krajem na tyto účely a akce: • zajištění regionálních funkcí knihovny 1 817 tis. Kč • Jihočeský zvonek 10 tis. Kč • administrace Programu obnovy venkova 255 tis. Kč • činnost dobrovolných hasičů 37 tis. Kč • podpora práce s dětmi a mládeží pro ZŠ Helsinská, ZŠ Zborovská, ZŠ Čekanice, ZŠ Měšice 90 tis. Kč • podpora sportu pro ZŠ Mikuláše z Husi, ZŠ Helsinská 75 tis. Kč • činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů 22 tis. Kč • pořízení územně analytických podkladů 51 tis. Kč

20

• • • • • •

Komedianti v ulicích 30 tis. Kč Den republiky 20 tis. Kč povodně 2013 1 391 tis. Kč obnova kaple sv. Jana Nepomuckého 220 tis. Kč úhrada výdajů sboru dobrovolných hasičů v rámci povodní 99 tis. Kč Galerie u radnice – dovybavení 30 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu město obdrželo neinvestiční dotace v celkové výši 15 191 tis. Kč na tyto účely: • volby do PS Parlamentu ČR 1 357 tis. Kč • volby prezidenta 1 559 tis. Kč • veřejná informační služba městské knihovny 70 tis. Kč • „Knihovna jako atrium“ pro městskou knihovnu 10 tis. Kč • činnost odborného lesního hospodáře 3 335 tis. Kč • podpora terénní práce – vyloučení rómské komunity 250 tis. Kč • podpora výsadby minimálního počtu melioračních dřevin 107 tis. Kč • program regenerace MPR a památkových zón 115 tis. Kč • Moderní úřad města Tábor 1 336 tis. Kč • výkon pěstounské péče 1 624 tis. Kč • výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí 3 814 tis. Kč • rozšíření sběru biologicky rozložitelných odpadů a sběru kovů 598 tis. Kč • odstraňování škod způsobených povodněmi 334 tis. Kč • revitalizace zeleně na vybraných lokalitách 682 tis. Kč. Od Státního fondu životního prostředí město obdrželo 84 tis. Kč na tyto účely: • rozšíření sběru biologicky rozložitelných odpadů a sběru kovů 35 tis. Kč • revitalizace zeleně ve vybraných lokalitách 49 tis. Kč. Od Svazku obcí mikroregionu Táborsko město získalo dotaci ve výši 2 447 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti MHD Tábor. V rámci investičních prostředků město čerpalo dotace: Ze státního rozpočtu v celkové výši 168 114 tis. Kč na tyto účely: • Obnova rybníka Jordán 129 637 tis. Kč • regenerace Pražského sídliště VII. etapa 32 411 tis. Kč • regenerace panelových domů – čp. 2401 ulice kpt. Jaroše 1 343 tis. Kč • regenerace panelových domů – čp. 2402-3 ulice kpt. Jaroše 1 488 tis. Kč

21

• •

regenerace panelových domů – čp. 2404-5 ulice kpt. Jaroše 1 735 tis. Kč podzemní kontejnery 1 500 tis. Kč.

Ze Státního fondu životního prostředí v celkové výši 7 714 tis. Kč na tyto účely: • Obnova rybníka Jordán 7 626 tis. Kč • podzemní kontejnery 88 tis. Kč. Od Jihočeského kraje v celkové výši 324 tis. Kč na tyto účely: • schodolez pro ZŠ a MŠ Helsinská 71 tis. Kč • zřízení bezpečnostních prvků na pozemní komunikaci – chodník v ulici K Šachtě (Horky) 162 tis. Kč • člun Zodiac a lodní motor pro Sbor dobrovolných hasičů 91 tis. Kč. Všechny přijaté dotace byly řádně vyúčtovány. Do státního rozpočtu byla odvedena nevyčerpaná dotace ve výši 111 tis. Kč, která se týkala úhrady škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2013 na místních komunikacích a ostatním majetku. Naproti tomu byly nárokované následující finanční prostředky: • na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 24 tis. Kč • na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí 182 tis. Kč

4.2.3 Kapitálové příjmy Rozpočtovány byly ve výši 80 349 tis. Kč, skutečnost činila 89 927 tis. Kč, tj. 112 % rozpočtu. Největší položkou kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje bytů. V roce 2012 činily kapitálové příjmy 104 474 tis. Kč.

22

Tabulka č. 8 Plnění rozpočtu kapitálových příjmů v tis. Kč schválený rozpočet prodej pozemků prodej nemovitostí prodej ost. DHM přijaté dary na pořízení DM celkem

4 488 50 000 0 0 54 488

upravený rozpočet 13 503 66 040 0 806 80 349

skutečnost

S/UR

14 222 71 794 3 105 806 89 927

105% 109% 100% 112%

S-UR 719 5 754 3 105 0 9 578

Graf č. 4 Podíl jednotlivých druhů kapitálových příjmů na celkových kapitálových příjmech

prodej ost. DHM 3%

přijaté dary 1%

prodej pozemků 16%

prodej nemovitostí 80%

Příjmy z prodeje pozemků v roce 2013 činily 14 222 tis. Kč, což představuje 105 % upraveného rozpočtu. V roce 2013 došlo mj. k prodeji pozemků pod stavbou trati Veselí nad Lužnicí – Tábor v celkové ceně 7 864 tis. Kč, k prodeji pozemků, které dříve využívala Správa lesů města Tábora s.r.o. v k.ú. Horky u Tábora za cenu 1 301 tis. Kč. 4 316 tis. Kč tvořila poslední splátka za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická a dále se jednalo především o prodej pozemků fyzickým osobám za účelem vypořádání vlastnických vztahů zastavěných či zaplocených pozemků města soukromými vlastníky (pod chatami, zahrady okolo rodinných domů apod.). Prodej nemovitostí byl naplněn na 109 %, konkrétně 71 794 tis. Kč. V roce 2013 došlo k prodeji hájenky Pintovka (2 125 tis. Kč), byla uhrazena poslední splátka za budovu Střelnice čp. 249 (3 094 tis. Kč) a bylo prodáno 185 bytových jednotek, z toho 48 volných bytů a 137 bytů nájemníkům (66 575 tis. Kč).

23

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku činily 3 105 tis. Kč, z toho 3 070 tis. Kč tvořil příjem za prodej plynovodu a plynovodních přípojek v Družstevní ulici v Čekanicích.

4.3. Čerpání jednotlivých položek výdajů rozpočtu Celkové výdaje se dělí na výdaje běžné (provozní) a výdaje kapitálové (investiční). Tabulka č. 9 Plnění rozpočtu výdajů v tis. Kč schválený rozpočet běžné výdaje kapitálové výdaje celkem

597 127 346 047 943 174

upravený rozpočet 639 684 364 932 1 004 616

skutečnost

S/UR

607 788 346 082 953 870

95% 95% 95%

Graf č. 5 Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích

kapitálové 36%

běžné 64%

S-UR -31 896 -18 850 -50 746

24

4.3.1 Běžné výdaje Běžné výdaje tvoří 64 % celkových výdajů. Zahrnují platy zaměstnanců, nákupy materiálu, energií, služeb, opravy a údržbu majetku, příspěvky příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery. Rozpočet ve výši 639 684 tis. Kč byl čerpán na 95 %, což činí absolutně 607 788 tis. Kč. Proti roku 2012 se snížily provozní výdaje o 0,5 %, tj. o 3 167 tis. Kč. Úspory se týkaly převážně těchto položek: úroky (1 718 tis. Kč), příspěvky zřízeným PO (2 455 tis. Kč), dotace zřízeným PO (4 905 tis. Kč), platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (18 557 tis. Kč). Naopak ke zvýšení došlo zejména u nákupu služeb (8 158 tis. Kč), u výdajů na dopravní obslužnost (2 161 tis. Kč) a u neinvestičních transferů (6 006 tis. Kč). Tabulka č. 10 Čerpání rozpočtu jednotlivých položek běžných výdajů v tis. Kč schválený rozpočet

mzdové náklady nákupy materiálu úroky nákup energií nákup služeb opravy a údržba ostatní nákupy ostatní finanční výdaje dopravní obslužnost příspěvky a náhrady,věcné dary výdaje finančního vypořádání neinvestiční transfery neinvest. transfery do zahraničí příspěvky zřízeným PO dotace zřízeným PO příspěvky ostatním PO neinv.transfery obyvatelstvu neinv.půjčené prostředky platby daní a popl., kolky ostatní neinv. výdaje převody vlast.fondům nespecifikované rezervy

celkem

118 776 8 331 8 085 8 915 161 035 69 782 1 832 1 517 29 420 8 934 0 42 562 0 60 050 0 12 3 350 80 56 431 2 771 0 15 244 597 127

upravený rozpočet

122 497 9 465 4 694 9 109 177 009 81 458 2 269 1 517 30 044 10 702 13 58 028 2 780 58 673 2 062 313 4 093 6 330 46 675 2 732 1 717 7 503 639 683

skutečnost 117 348 8 778 4 556 7 758 167 827 77 886 1 745 930 30 044 10 220 16 57 728 2 780 58 673 2 062 307 3 685 6 330 44 452 2 612 2 051 0 607 788

S/UR % 96% 93% 97% 85% 95% 96% 77% 61% 100% 95% 123% 99% 100% 100% 100% 98% 90% 100% 95% 96% 119% 95%

S-UR -5 149 -687 -138 -1 351 -9 182 -3 572 -524 -587 0 -482 3 -300 0 0 0 -6 -408 0 -2 223 -120 334 -7 503 -31 895

25

Celkové mzdové náklady vyčerpaly rozpočet z 96 %, to je absolutně 117 348 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem činila úspora 1 428 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet posílen dotačními prostředky. Na nákup materiálu bylo vydáno 8 778 tis. Kč, tj. 93 % rozpočtu. Největší část materiálových nákupů tvořily nákupy na odboru vnitřních věcí (4 138 tis. Kč), na odboru životního prostředí (1 745 tis. Kč), na odboru kultury především zboží na Infocentru (1 460 tis. Kč), na městské policii (845 tis. Kč) a ostatní nákupy (590 tis.Kč). Oproti roku 2012 nákup materiálu vzrostl o 160 tis. Kč. Na úrocích z přijatých půjček a úvěrů město zaplatilo 4 556 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2012 o 1 718 tis. Kč méně. Hlavním důvodem je snížení úvěrového zatížení města, pokles úrokových sazeb a přefinancování úvěrů na nižší sazby. Nákupy energií byly čerpány ve výši 7 758 tis. Kč. Proti roku 2012 došlo k úspoře o 203 tis. Kč. Nákupy služeb byly čerpány ve výši 167 827 tis. Kč, tj. 95 % rozpočtu. Rozpočet 2013 nebyl dočerpán například na položce konzultační, poradenské a právní služby (786 tis. Kč), nájemné (526 tis. Kč), služby telekomunikací a radiokomunikací (395 tis. Kč). V roce 2012 bylo čerpáno 159 669 tis. Kč, tedy o 8 158 tis. Kč méně. Ostatní služby vyčerpaly celkem 141 559 tis. Kč, což představuje úsporu proti rozpočtu 7 080 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo u těchto služeb k 4,6% nárůstu, absolutně o 6 206 tis. Kč. Rozpis jednotlivých druhů služeb obsahuje následující tabulka:

26

Tabulka č. 11 Nákupy ostatních služeb v tis. Kč Druh služby útulek pro psy zimní údržba a čištění péče o veřejnou zeleň veřejné osvětlení sběr a svoz komunálního odpadu ostatní nakládání s odpady bytové hospodářství nebytové hospodářství kultura noviny Táborské radnice pohřebnictví činnost v lesním hospodářství činnost místní správy vnitřní obchod školství tělovýchova krizové řízení ostatní služby celkem

rok 2012 1 182 25 670 17 632 21 509 31 549 927 4 829 449 5 273 1 473 1 964 3 433 11 662 1 158 885 563 0 5 195 135 353

rok 2013 2013-2012 1 192 10 27 774 2 104 19 428 1 796 21 774 265 31 898 349 1 005 78 4 829 0 557 108 5 315 42 1 458 -15 1 954 -10 3 350 -83 11 216 -446 1 495 337 1 273 388 961 398 1 141 1 141 4 939 -256 141 559 6 206

Položka opravy a udržování byla čerpána ve výši 77 886 tis. Kč, tj. 96 % upraveného rozpočtu. V roce 2012 činily výdaje na opravy 76 307 tis. Kč, což bylo o 1 579 tis. Kč méně.

Tabulka č. 12 Jednotlivé položky oprav v tis. Kč Opravy pozemní komunikace školy byty nebytové prostory komunální služby a územní rozvoj obnova kulturních památek tělovýchova a zájmová činnost místní správa ochrana přírody a krajiny ostatní opravy celkem

rok 2012 13 040 10 122 45 786 1 532 599 1 038 827 1 694 392 1 277 76 307

rok 2013 2013-2012 12 107 -933 9 898 -224 48 795 3 009 1 363 -169 784 185 494 -544 535 -292 2 117 423 416 24 1 377 100 77 886 1 579

27

Výdaje na dopravní územní obslužnost dosáhly výše 30 044 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2012 se tyto výdaje zvýšily o 2 161 tis. Kč. Poskytnuté neinvestiční příspěvky, náhrady a věcné dary byly vyplaceny ve výši 10 220 tis. Kč. Zahrnují především příspěvky dárcům krve na průkazky MHD Tábor (1 556 tis. Kč), příspěvky a náhrady vyplacené na bytovém hospodářství (7 391 tis. Kč), soudní poplatky (1 273 tis. Kč). Součástí běžných výdajů jsou i neinvestiční transfery vlastním organizacím, soukromoprávním subjektům, podnikatelským subjektům a obyvatelstvu, které město poskytlo v celkové výši 125 235 tis. Kč. V roce 2012 to bylo 124 440 tis. Kč. Navýšení je tudíž pouze o 795 tis. Kč. Ovšem rozdílná situace je u jednotlivých příjemců podpory. Zřízené příspěvkové organizace dostaly ve srovnání s předchozím rokem o 2 435 tis. Kč méně, jednalo se o dotace na projekty ze státního rozpočtu, které jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu města. Naopak sportovním oddílům ( včetně dotace na mistrovství světa v cyklokrosu) bylo poskytnuto o téměř pět miliónů více. Přehled jednotlivých transferů je uveden v následující tabulce č. 13.

28

Tabulka č. 13 Poskytnuté neinvestiční transfery v roce 2013 v tis. Kč

zřízeným PO jako příspěvek na provoz a odpisy z toho: mateřským školám základním školám G-centru Městské knihovně účelové prostředky poskytnuté PO prostřednictvím zřizovatele na provoz TZMT z toho: tělovýchovná zařízení kino na Fond mládeže na Fond tělovýchovy a sportu na Fond protidrogové prevence na Fond kultury na Fond životního prostředí na Fond pro spolupráci se zahraničními městy na Fond sociální na Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky na Fond cestovního ruchu na Rozvojový fond sociálních služeb na Fond zdravého města na Fond pro podporu talentovaných studentů na členské příspěvky (SHS, SMOJK, SMO,Jih.Sylva Nortica aj.) sportovním oddílům z toho: výkonnostní sport výkonnostní akce sportovním oddílům na konkrétní akce sportovním oddílům na pronájmy sportovních zařízení poplatek za pořádání MS v cyklokrosu v roce 2015 na zajištění sezóny (pro HC Tábor a FC Mas Táborsko) splátky půjček sportovním organizacím na obnovu kulturních památek z toho: církvím ostatním v rámci MPR ( z rozpočtu města) program regenerace MPR (ze státního rozpočtu) na splátky půjček sociálním organizacím na aktivní granty organizacím poskytující sociální služby na příspěvky zaměstnancům ze sociálního fondu na příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění a ostatní celkem

58 670 5 559 32 013 11 098 10 000 2 062 30 926 29 906 1 020 285 1 826 100 1 202 105 128 897 72 531 500 71 57 372 19 457 4 467 741 320 5 492 2 744 3 878 1 815 685 494 76 115 1 500 819 655 2 099 713 1 503 125 235

29

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu byly odvedeny v celkové výši 44 452 tis. Kč. Zahrnovaly platbu daně z příjmu právnických osob za obec (37 733 tis. Kč), daň z převodu nemovitostí za prodané byty (3 414 tis. Kč), daň z přidané hodnoty (3 278 tis. Kč) a ostatní daně a poplatky (27 tis. Kč).

4.3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši 364 932 tis. Kč, vyčerpáno bylo 346 082 tis. Kč, tj. 95 % rozpočtu. Na celkových výdajích se podílely 36 %. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu kapitálových výdajů o 78 640 tis. Kč. Tabulka č. 14 Čerpání rozpočtu jednotlivých položek kapitálových výdajů v tis. Kč programové vybavení ostatní nákup DNM budovy, stavby stroje,přístroje+dopr.prostř. výpočetní technika nákup dlouh.hmot.majetku pozemky investiční dotace invest.transfery zřízeným PO rezervy kapitálových výdajů celkem

schválený rozpočet 300 0 335 088 850 900 450 5 000 0 6 3 453 346 047

upravený rozpočet 778 326 340 975 2 989 900 1 000 9 266 3 979 340 4 379 364 932

skutečnost

S/UR

886 266 331 151 2 665 682 837 5 807 3 448 340 0 346 082

Graf č. 6 Podíl jednotlivých druhů kapitálových výdajů na celkových kapitálových výdajích pozemky 2%

stroje,přístroje 1%

budovy a stavby 95%

ostatní 1%

investiční dotace 1%

114% 82% 97% 89% 76% 84% 63% 87% 100% 95%

S-UR 108 -60 -9 824 -324 -218 -163 -3 459 -531 0 -4 379 -18 849

30

Na položce budovy, haly a stavby bylo rozpočtováno 340 975 tis. Kč, z čehož bylo vyčerpáno 331 151 tis. Kč, tj. 97 % rozpočtu. Nejvýznamnější čerpání bylo uskutečněno na těchto investičních akcích: • Obnova rybníka Jordán (190 447 tis. Kč) • regenerace Pražského sídliště VII. etapa (28 468 tis. Kč) • Křižíkovo náměstí – úprava parteru (18 941 tis. Kč) • regenerace panelového domu v ulici Berlínská 2748 (13 667 tis. Kč) • revitalizace Tismenického údolí – II. etapa (10 283 tis. Kč) • rekonstrukce ZŠ a MŠ Helsinská (6 941 tis. Kč) • rekonstrukce panelových domů v ulici Leskovická čp.2264, čp.2265 (6 371 tis. Kč) • realizace podzemních kontejnerů na separovaný odpad (4 309 tis. Kč) • dopravní řešení Školního náměstí (3 283 tis. Kč).

Tabulka č. 15 Výdaje na investice včetně projektů v tis. Kč

doprava školství kultura zájmová činnnost a rekreace bydlení a komunální služby veřejná zeleň ochrana přírody a krajiny nakládání s odpady činnost místní správy ostatní celkem

rok 2012 rok 2013 61 619 74 525 2 988 16 272 0 1 281 1 991 0 42 459 39 503 500 0 96 403 194 853 1 425 4 406 213 169 366 142 207 964 331 151

Nákupy pozemků byly rozpočtovány ve výši 9 266 tis. Kč. Realizovány byly ve výši 5 807 tis. Kč. V roce 2013 došlo mj. k výkupu pozemků v k.ú. Měšice pro vybudování cyklostezky spojující Měšice a Zárybničnou Lhotu (2 362 tis. Kč), pod parkovištěm u č.p.2876 (1 773 tis. Kč), ve Vodňanské ulici nacházející se mezi městskou komunikací a veřejným parkovištěm (270 tis. Kč) aj. Investiční dotace byly vyplaceny v celkové výši 3 448 tis. Kč a zahrnují dotace Tělovýchovným zařízením města Tábora s.r.o. v celkové výši 2 291 tis. Kč na

31

akce: přístavba tělocvičny u stadionu Míru – dostavba provozních prostor (1 662 tis. Kč), nákup robotické sekačky (297 tis. Kč), doplatek rekonstrukce dna venkovního bazénu (332 tis. Kč), Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje na nákup záchranného člunu včetně motorového pohonu (137 tis. Kč), SK Kavas Větrovy na výstavbu minihřiště (480 tis. Kč) a rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště (120 tis. Kč) a FK Meteor Tábor na rekonstrukci a přístavbu šaten (420 tis. Kč). Zřízeným příspěvkovým organizacím byly poskytnuty investiční transfery ve výši 340 tis. Kč, konkrétně ZŠ Zborovská, ZŠ Čekanice a ZŠ Měšice.

5 Závěr Hospodaření města probíhalo v roce 2013 v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Všechny vztahy se státním rozpočtem, státními fondy, krajem a ostatními poskytovateli dotace byly řádně vypořádány. Stejně tak byly vypořádány vztahy s příjemci příspěvků a všemi příjemci dotací z rozpočtu města. Kontrola plnění rozpočtu probíhala prostřednictvím zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu a čtvrtletních rozborů hospodaření. Zprávy o vývoji hospodaření pravidelně projednával finanční výbor. Zhodnocování volných peněžních prostředků bylo realizováno prostřednictvím správy investičního portfolia Českou spořitelnou, a.s. a ČSOB Asset Management, a.s. Velká pozornost byla věnována vymáhání pohledávek. Zprávy o stavu pohledávek projednával jak finanční výbor, tak i komise pro pohledávky. Hospodaření obcí a měst dlouhodobě rovněž sleduje i Ministerstvo financí ČR. Na základě pěti poměrně přísných kritérií lze určit obec, která prokazuje dobré výsledky svého hospodaření. První kritérium je 8-leté saldo rozpočtu na jednoho obyvatele. Medián tohoto ukazatele za všechny obce je 2 500 Kč. Město Tábor splňuje tento ukazatel s hodnotou 8 093 Kč na jednoho obyvatele. Druhé kritérium tvoří hodnota ostatního finančního majetku na jednoho obyvatele. Medián za všechny obce je 300 Kč. Město Tábor vykazuje hodnotu 664,68 Kč.

32

Třetí kritérium je stav na bankovních účtech po odečtu zadluženosti to vše v přepočtu na jednoho obyvatele. Medián ukazatele za všechny obce je 4 350 Kč. Toto kritérium město splňuje na 6 915,92 Kč. Čtvrté kritérium je celková likvidita, tedy podíl oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům, která by se neměla pohybovat v intervalu < 0; 1 >. Medián za všechny obce je 4,76. Celková likvidita Tábora dosahuje 4,14. Páté kritérium – podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům by neměl přesahovat 25 %. Medián za všechny obce je 3,45 %. Hodnota posledního ukazatele pro Tábor dosahuje 9,62 %. V souladu se zákonem 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem 420/2004Sb., o přezkoumání hospodaření ÚCS bylo hospodaření města, účetnictví a výkaznictví podrobeno přezkumu hospodaření. Přezkum provedla firma HZ Brno spol. s r.o., která 27.12 2013 odkoupila část společnosti PKF Audit Praha s.r.o., člen Pannell Kerr Forster International, s výsledkem: I. Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Tábor za ověřované období roku 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c). II. Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Tábor za ověřované období roku 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b). III. Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Tábor nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ust. § 10 odst. 4 písm. a) a lze souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad. Nad rámec zákona výše uvedená firma provedla i audit. Podle názoru auditora "účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Města Tábora k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.“

33

Příloha

Grafická část

ochrana přírody a krajiny 3%

sociální služby 3%

městská policie 2%

činnost místní správy 20%

veřejné osvětlení 4%

ostatní 4%

komun.služby a územní rozvoj 2%

nakládání s odpady 6%

úroky 1%

daň za obec 6%

nebytové hospodářství 1%

doprava 12%

tělovýchova a zájmová činnost 9%

kultura,církve,sděl.prostředky 4%

bytové hospodářství 15%

školy 8%

Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích v roce 2013

34

doprava 21%

školy 5%

bytové hospodářství 10%

činnost místní správy 1% tělovýchova a zájmová činnost nebytové hospodářství 1% 1% komunální služby a územ.rozvoj ostatní 3% 1%

Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích v roce 2013

ochrana ŽP 57%

35

96 997 998 999 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 9 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996 -2013

úvěry úroky

36

37

Příloha

Tabulková část

38

Rozpočet k 31.12.2013

1

2

Ukazatel

RU 2013

daňové příjmy - z toho daň za obec nedaňové příjmy dotace neinvestiční ostatní příjmy-převody z vlas.fondů

3

4

S 2013

sl. 3 / 2

434 171 37 733 196 596 62 093

475 235 37 733 202 424 62 093 647

1,09 1,00 1,03 1,00

692 860

740 399

1,07

37 733

37 733

1,00

639 683

607 788

0,95

53 177

132 611

2,49

dotace investiční příjmy z prodeje majetku

176 151 80 349

176 152 89 927

1,00 1,12

Kapitálové příjmy

309 677

398 690

1,29

Kapitálové výdaje

364 932

346 082

0,95

Saldo rozpočtu

-55 255

52 608

-0,95

1 400 -12 036 25 000 -20 485 0 61 376

1 400 -12 075 0 -20 589 22 496 61 376

1,00 1,00 0,00 1,01 0,00 1,00

55 255

52 608

0,95

Běžné příjmy daň za obec

Běžné výdaje Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu)

(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)

čerpání vnitřních půjček splátky vnitřních půjček úvěr splátky úvěrů změna stavu peněz na účtech Fond rezerv a rozvoje

Financování

39

Plnění rozpočtu 2013 dle položek (v tis. Kč) Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2111 2112 2119 2122 2131 2132 2141 2142 2143 2211 2212 2222 2223 2229 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2460 3111 3112 3113 3121 4111 4112 4113 4116 4121

Název položky Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z loterií a podobných her kromě z výh.hracích přístrojů Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Kursové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostat.příjmy z finanč.vypoř.předch.let od jiných veřej.rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod.majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjčených prostř. od podnik.nefinan.subj. - práv.osob Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Neinvest.přijaté transfery z všeob.pokladní správy stát.rozp. Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí

UR 2013 74 436,00 7 127,00 6 714,00 69 690,00 37 733,00 144 586,00 20,00 16 035,00 1 100,00 200,00 480,00 150,00 929,00 1 238,00 500,00 22 027,00 20,00 14 536,00 36 650,00 1 412,40 515,00 500,00 6 331,00 10 607,00 143 519,00 6 242,00

2 848,00 167,20 143,13 3 216,00 5,00 10,00 1 092,00 2 995,00 1 160,00 11 450,00 3 966,00 417,00 13 503,00 66 040,00 806,00 2 915,91 40 013,70 83,96 12 275,35 210,70

Skutečnost 2013 77 695,05 11 216,01 7 532,83 73 884,29 37 733,43 158 135,00 94,61 3,78 17 857,69 1 135,69 165,79 489,46 155,14 961,50 1 537,15 299,70 28 757,50 87,00 16 539,32 40 953,96 1 862,07 604,41 1 010,12 6 846,00 10 997,71 144 165,29 7 361,44 622,04 5,05 27,00 3 177,41 167,20 143,13 3 223,31 116,36 25,91 1 788,75 3 599,35 48,54 871,22 11 450,00 3 966,08 345,77 14 222,27 71 794,12 3 104,77 806,00 2 915,91 40 013,70 83,96 12 275,35 210,70

% plnění 104,38 157,37 112,20 106,02 100,00 109,37 473,04 111,37 103,24 82,89 101,97 103,43 103,50 124,16 59,94 130,56 435,00 113,78 111,74 131,84 117,36 202,02 108,13 103,68 100,45 117,93

111,57 100,00 100,00 100,23 2 327,22 259,06 163,80 120,18 75,10 100,00 100,00 82,92 105,33 108,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

40

Plnění rozpočtu 2013 dle položek (v tis. Kč) Pol 4122 4129 4132 4213 4216 4222 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5142 5144 5149 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5192 5193 5194 5195

Název položky Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z ostatních vlastních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy celkem Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na stát.politiku zaměst. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Mzdové náhrady Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Poplatky dluhové služby Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravot.postiž.

UR 2013 4 146,62 2 447,00 7 713,95 168 114,15 323,52 949 360,59 83 399,44 82,09 5 378,19 3 440,00 21 865,61 7 919,74 389,00 22,49 1,90 168,87 12,00 325,00 216,49 3 499,07 505,00 4 736,99 4 694,00 7,00 10,00 1 500,00 1 063,00 4 581,00 256,00 2 113,50 56,48 894,49 145,00 2 430,68 1 525,73 3 612,55 2 437,34 16 617,10 1 746,65 148 638,89 81 457,75 300,00 839,29 922,06 105,00 103,00 9 942,00 30 044,00 580,50 180,00

Skutečnost 2013 4 146,62 2 446,89 647,43 7 713,95 168 114,15 323,52 1 006 478,38 81 044,33 67,11 4 122,01 3 141,72 20 990,32 7 614,08 342,13 18,92 7,20 1,90 152,84 7,95 336,65 174,76 3 481,33 421,96 4 201,06 4 555,64 6,33 13,60 910,32 809,32 3 556,67 276,65 2 107,89 50,82 832,14 124,87 2 272,17 1 130,42 3 478,20 1 911,27 15 830,61 1 645,60 141 558,70 77 886,31 178,11 562,04 739,56 104,51 160,36 9 799,18 30 043,58 420,44

% plnění 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 106,02 97,18 81,75 76,64 91,33 96,00 96,14 87,95 84,14 100,00 90,51 66,28 103,59 80,73 99,49 83,56 88,69 97,05 90,38 135,95 60,69 76,14 77,64 108,07 99,73 89,98 93,03 86,12 93,48 74,09 96,28 78,42 95,27 94,22 95,24 95,62 59,37 66,97 80,21 99,54 155,69 98,56 100,00 72,43 0,00

41

Plnění rozpočtu 2013 dle položek (v tis. Kč) Pol 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5230 5319 5329 5331 5333 5336 5339 5343 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5424 5492 5493 5494 5499 5511 5520 5613 5621 5622 5623 5901 5909 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6129 6130 6313 6322 6331 6351 6901

Název položky Neinvestiční transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-fyz.os. Neinvest. transfery nefinanč.podnikatel. subjektům-práv.os. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinves.transf.škol.právnic.osobám zříz.státem,kraji a obcemi Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody jiným vlas.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozp. Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd. Výdaje z finan.vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finan.vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční transfery cizím státům Neinvest. půjčené prostř.nefin.podnikatel. subj.-práv.osobám Neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením Neinvestiční půjčené prostředky církvím a nábož.společ. Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Pozemky Invest. transfery nefin.podnikatel. subjektům-práv.osobám Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Rezervy kapitálových výdajů Výdaje celkem

UR 2013 839,00 34 087,70 1 678,80 19 394,30 1 398,50 395,00 205,00 20,00 10,00 58 672,60 50,00 2 062,00 263,00 1 717,00 101,00 46 675,00 351,00 7,49 5,14 545,00 7,00 707,02 79,00 2 755,00 2 744,00 36,00 5 000,00 820,00 360,00 150,00 7 502,91 2 280,00 778,00 326,00 340 975,00 1 598,54 1 390,51 900,00 1 000,00 9 266,00 2 814,00 1 020,00 145,00 339,84 4 379,36 1 004 615,57

Skutečnost 2013 606,83 34 076,80 1 678,80 19 335,88 1 398,50 395,90 205,00 20,00 10,00 58 672,60 50,00 2 062,00 257,20 2 050,91 40,00 44 452,03 349,99 7,49 3,25 5,14 282,13 7,00 508,02 75,40 2 812,23 2 744,00 35,50 5 000,00 820,00 360,00 150,00 2 224,04 885,65 265,70 331 150,67 1 357,88 1 307,13 682,53 836,96 5 807,38 2 291,43 1 020,00 136,71 339,84 953 870,10

% plnění 72,33 99,97 100,00 99,70 100,00 100,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,79 119,45 39,60 95,24 99,71 100,00 100,00 51,77 100,00 71,85 95,44 102,08 100,00 98,61 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 97,55 113,84 81,50 97,12 84,95 94,00 75,84 83,70 62,67 81,43 100,00 94,29 100,00 0,00 94,95

42

Plnění rozpočtu 2013 dle ORJ (v tis. Kč) ORJ Pol 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1400

Název položky

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2222 Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2412 Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Odbor financí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Odbor správy majetku města 2141 Příjmy z úroků (část) 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Odbor rozvoje 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

UR 2013 74 436,00 7 127,00 6 714,00 69 690,00 37 733,00 144 586,00 20,00 16 035,00 1 100,00 200,00 480,00 150,00 929,00 1 238,00 500,00 22 027,00 20,00 14 536,00 36 650,00 6 216,00 167,20 143,13 11 450,00 2 236,00 2 915,91 40 013,70 83,96 12 275,35 3 981,62 7 713,95 163 547,63 323,52 685 238,97 38,00 500,00 10 602,00 18 465,00 14,00 11,00 1 092,00 323,00 13 503,00 66 040,00 110 588,00 12,00 89,00 101,00 120 420,00

Skutečnost 2013 77 695,05 11 216,01 7 532,83 73 884,29 37 733,43 158 135,00 94,61 3,78 17 857,69 1 135,69 165,79 489,46 155,14 961,50 1 537,15 299,70 28 757,50 87,00 16 539,32 40 953,96 7 329,40 622,04 167,20 143,13 21,81 11 450,00 2 236,08 2 915,91 40 013,70 83,96 12 275,35 3 981,62 647,43 7 713,95 163 547,63 323,52 728 707,61 179,45 1 010,12 10 992,60 18 519,82 16,10 11,33 1 092,87 162,68 252,09 14 222,27 71 794,12 3 069,77 121 323,21 15,94 89,18 105,11 120 953,14

% plnění 104,38 157,37 112,20 106,02 100,00 109,37 473,04 111,37 103,24 82,89 101,97 103,43 103,50 124,16 59,94 130,56 435,00 113,78 111,74 117,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 106,34 472,23 202,02 103,68 100,30 115,00 102,97 100,08 78,05 105,33 108,71 109,71 132,82 100,20 104,07 100,44

43

Plnění rozpočtu 2013 dle ORJ (v tis. Kč) ORJ Pol 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2300 2300 2300 2300 2300 2400 2400 2400 2400 2400 3100 3100 3100 3100 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3201 3201 3201 3201 3201 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3400 3400

Název položky

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Odbor životního prostředí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Odbor dopravy 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Odbor dopravně správních agend 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Městská policie 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2122 Odvody příspěvkových organizací 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2322 Přijaté pojistné náhrady 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Odbor školství 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2321 Přijaté neinvestiční dary 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Tělovýchova 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odbor kultury a cestovního ruchu 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2122 Odvody příspěvkových organizací

UR 2013

200,00 1 050,00 4 566,52 126 236,52

78,00

2 565,00 56,00 110,00 2 809,00 80,00 60,00 2 447,00 2 587,00 84,00

15,00 99,00 20,00 739,00 759,00 300,00 3 851,00 470,00 3 216,00 750,00 67,20 165,00 8 819,20 5,00 3 368,00 10,00 13,50 3 396,50 725,00 515,00 228,00 30,00

1 498,00 102,40 2 480,00

Skutečnost 2013 1,70 202,21 117,80 48,54 753,22 4 566,52 126 643,13 0,08 27,00 126,50 77,95 0,55 2 613,28 56,00 110,00 3 011,37 211,60 103,60 14,50 2 446,89 2 776,58 122,25 14,26 11,00 147,51 36,87 780,86 4,17 821,91 414,25 4 366,00 428,91 3 215,96 465,17 750,00 67,20 165,00 9 872,49 5,11 3 388,56 10,00 13,50 3 417,17 786,13 604,41 227,61 30,00 3,00 23,22 12,27 1 686,63 102,85 2 480,00

% plnění

58,90 71,74 100,00 100,32

162,18

101,88 100,00 100,00 107,20 264,49 172,67 100,00 107,33 145,54

0,00 149,00 184,35 105,66 108,29 138,08 113,37 91,26 100,00 100,00 100,00 100,00 111,94 102,29 100,61 100,00 100,00 100,61 108,43 117,36 99,83 100,00

112,59 100,44 100,00

44

Plnění rozpočtu 2013 dle ORJ (v tis. Kč) ORJ Pol 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4100 4100 4100 4100 4100 4200 4200 4200 4300 4300 4300 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4401 4401 4401 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Název položky

UR 2013

340,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2321 Přijaté neinvestiční dary 34,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 730,00 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Odbor sociálních věcí 4 686,40 1 648,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 50,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,50 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Kancelář starosty 1 698,50 147,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odbor živnostenský 147,00 51,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Stavební úřad 51,00 147,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 228,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2143 Kursové rozdíly v příjmech 5,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2322 Přijaté pojistné náhrady 180,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 19,50 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Odbor vnitřních věcí 584,50 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 61,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příměstské části 61,00 CELKEM PŘÍJMY 949 360,59 4 615,00 5141 Úroky vlastní 10,00 5144 Poplatky dluhové služby 1 500,00 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1 695,03 5163 Služby peněžních ústavů 550,00 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 12,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 245,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 494,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 261,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50,00 5333 Neinvest. transf. školským právnic. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům nemaj. charakter veřejných rozpočtů 43 273,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7,49 5364 Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd. 5,14 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 139,72 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 36,00 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 5 000,00 5613 Neinvest. půjčené prostř. nefinanč. podnikatel. subj.-právnickým osobám 6 579,33 5901 Nespecifikované rezervy 2 814,00 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám 4 379,36 6901 Rezervy kapitálových výdajů

Skutečnost 2013 419,38 4,35 5,36 67,67 1 730,00 4 809,60 1 748,32 10,00 175,16 0,50 1 933,98 203,55 19,31 222,86 51,00 77,21 128,21 130,84 227,88 5,05 22,45 5,28 368,27 14,03 4,50 35,00 19,50 832,81 1,90 36,30 38,20 1 006 478,38 4 476,73 13,60 910,32 1 560,93 402,20 50,00 12,00 245,00 494,00 261,42 10,00 50,00 333,91 41 011,26 7,49 5,14 139,72 35,50 5 000,00 2 291,43

% plnění 123,35

199,03 100,00 102,63 106,09 350,33 100,00 113,86 138,47 151,61 100,00 251,39 89,01 99,95 449,00 204,59 90,00 100,00 142,48 59,51 62,62 106,02 97,00 135,95 60,69 92,09 73,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,16 100,00 100,00 94,77 100,00 100,00 100,00 98,61 100,00 0,00 81,43 0,00

45

Plnění rozpočtu 2013 dle ORJ (v tis. Kč) ORJ Pol 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Název položky

Odbor financí 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky Odbor správy majetku města 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Odbor rozvoje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5157 Teplá voda 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

UR 2013 71 726,07 74,00 58,11 79,00 390,00 1 550,00 60,00 270,00 18,00 1 879,00 1 200,00 529,00 3 063,90 7 521,32 1 516,00 100,00 3 371,00 70,00 3 279,00 9 266,00 34 294,33 110,00 6,00 80,81 6,00 2,00 6,00 440,00 55,00 807,00 2,00 100,00 0,70 205,00 192,30 136,00 206,00 2 354,81 20,00 180,00 85,00 1 600,00 15,00 70,00 145,00 300,00 50,00 14 010,00 4 832,00 49 016,72 6 380,00

Skutečnost 2013 57 310,66 0,14 29,08 62,79 78,90 237,49 1 121,99 77,38 198,53 0,35 10,83 1 891,66 744,81 364,87 3 023,95 4 425,93 1 454,21 40,00 3 413,86 64,90 3 275,74 5 807,38 26 324,77 113,19 2,81 80,81 5,12 1,15 1,40 397,67 33,43 712,12 1,72 99,34 205,00 191,50 3,00 135,52 205,70 2 189,49 30,00 27,37 91,01 1 394,39 3,87 146,89 124,87 246,48 0,00 13 758,54 4 577,90 48 784,43 6 379,73

% plnění 79,90 39,29 108,04 99,88 60,89 72,39 128,97 73,53 60,17 100,67 62,07 68,97 98,70 58,85 95,92 40,00 101,27 92,71 99,90 62,67 76,76 102,90 46,90 100,00 85,32 57,60 23,33 90,38 60,78 88,24 85,95 99,34 0,00 100,00 99,58 99,65 99,85 92,98 150,00 15,20 107,07 87,15 25,81 209,84 86,12 82,16 0,00 98,21 94,74 99,53 100,00

46

Plnění rozpočtu 2013 dle ORJ (v tis. Kč) ORJ Pol 1400 1400 1400 1400 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2400 2400 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

Název položky

UR 2013

5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům nemaj. charakter veřejných rozpočtů 1 717,00 2 120,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 35 256,81 6121 Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství 115 797,52 671,83 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 093,31 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 210,00 5151 Studená voda 77,00 5154 Elektrická energie 20,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20,00 5164 Nájemné 930,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 61 011,01 5169 Nákup ostatních služeb 1 144,00 5171 Opravy a udržování 10,00 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 45,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7,00 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 15,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 360,10 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 60,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 199,00 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 29,00 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 72,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 120,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3 092,43 6121 Budovy, haly a stavby Odbor životního prostředí 69 191,68 2,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 211,59 5169 Nákup ostatních služeb 351,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 294 100,56 6121 Budovy, haly a stavby 58,08 6122 Stroje, přístroje a zařízení Odbor investic a strukturálních fondů 294 723,23 2,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 260,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 51 278,00 5169 Nákup ostatních služeb 12 498,00 5171 Opravy a udržování 1 725,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 30 044,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 500,00 6121 Budovy, haly a stavby Odbor dopravy 96 307,00 150,00 5169 Nákup ostatních služeb Odbor dopravně správních agend 150,00 10,00 5132 Ochranné pomůcky 10,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 300,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 10,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 270,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 240,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30,00 5154 Elektrická energie

Skutečnost 2013 1 717,00 2 082,70 34 382,09 113 747,26 801,75 942,82 142,15 32,18 0,45 11,81 1 047,98 58 555,34 1 147,03 0,72 59,41 7,00 15,00 348,63 65,58 5,00 0,21 10,80 28,50 73,45 60,00 3 088,04 66 443,86 0,99 191,94 349,99 3,20 285 185,14 58,08 285 789,34 1,55 4,74 60,63 36,01 49 732,27 12 211,58 1 666,44 30 043,58 304,11 94 060,91 149,69 149,69 16,15 6,05 308,60 11,65 251,17 251,72 28,00

% plnění 100,00 98,24 97,52 98,23 119,34 86,24 67,69 41,79 2,24 59,07 112,69 95,98 100,26 7,21 0,00 100,00 100,00 96,81 109,30 100,00 5,43 98,28 102,02 50,00 99,86 96,03 49,25 90,72 99,71 96,97 100,00 96,97 77,65

13,85 96,99 97,71 96,61 100,00 60,82 97,67 99,80 99,80 161,46 60,45 102,87 116,54 93,03 104,88 93,33

47

Plnění rozpočtu 2013 dle ORJ (v tis. Kč) ORJ Pol 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3300 3300 3300 3300 3300

Název položky

5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5194 Věcné dary 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6122 Stroje, přístroje a zařízení Městská policie 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5194 Věcné dary 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Odbor školství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 6322 Investiční transfery občanským sdružením Tělovýchova 5021 Ostatní osobní výdaje 5041 Mzdové náhrady 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

Skutečnost 2013 310,00 255,86 0,11 100,00 71,24 40,00 41,72 10,00 135,00 66,35 350,00 406,58 420,00 548,07 20,00 14,60 0,09 44,00 26,54 10,00 7,20 500,00 463,41 2 809,00 2 775,10 9,00 0,76 5,00 100,00 28,44 1 480,00 1 184,98 7 330,00 7 637,84 20,00 20,80 6,00 34,25 18,00 7,88 37 571,60 37 571,60 165,00 165,00 1,00 1,00 4 722,00 4 722,21 117,46 117,46 339,84 339,84 51 885,90 51 831,05 45,00 17,80 146,50 112,00 22,00 12,00 10,00 470,00 504,96 128,00 95,57 20,00 21,96 13,00 10,34 14,00 14,00 32 562,00 32 561,80 25,00 25,00 16 096,00 16 085,12 8,00 8,00 3,00 3,00 25,00 24,70 20,00 16,90 2 744,00 2 744,00 1 020,00 1 020,00 53 371,50 53 277,14 4,00 4,20 7,20 21,00 21,07 78,00 147,61 505,00 421,96

UR 2013

% plnění 82,54 71,24 104,29 0,00 49,15 116,17 130,49 72,99 60,32 72,00 92,68 98,79 8,41 0,00 28,44 80,07 104,20 104,00 570,83 43,79 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 99,89 39,56 76,45 54,55 0,00 107,44 74,67 109,78 79,52 100,00 100,00 100,00 99,93 100,00 100,00 98,80 84,50 100,00 100,00 99,82 105,00 100,34 189,25 83,56

48

Plnění rozpočtu 2013 dle ORJ (v tis. Kč) ORJ Pol 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

Název položky

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 6122 Stroje, přístroje a zařízení Odbor kultury a cestovního ruchu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5194 Věcné dary 5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

UR 2013 743,00 16,00 105,00 269,00 2,00 39,00 30,00 637,00 6 542,85 679,00 201,00 30,00 293,00 1 432,00 90,00 973,50 32,00 50,00 20,00 10 000,00 1 897,00 98,00 118,50 351,00 25 256,85 3 432,13 31,26 857,78 309,32 10,49 18,86 49,84 5,00 35,00 23,65 1,15 20,44 0,52 54,45 107,70 246,65 892,34 10,00 110,80 72,36 150,00 80,00 520,00 20,00 1 536,80 1 617,70 850,50 11 098,00

Skutečnost 2013 869,58 17,25 98,69 248,03 1,47 43,00 21,12 633,01 12,10 6 481,66 622,90 161,52 18,99 292,83 1 422,00 90,00 973,50 32,00 50,00 20,00 10 000,00 1 897,00 98,00 108,50 175,45 24 990,62 3 213,12 35,30 802,05 288,73 10,49 23,62 42,46 4,37 35,45 23,65 1,15 20,44 0,52 11,65 107,70 152,20 253,82 4,16 27,09 19,43 103,10 32,59 288,00 20,00 1 536,80 1 598,40 850,50 11 098,00

% plnění 117,04 107,79 93,99 92,20 73,30 110,25 70,40 99,37 99,06 91,74 80,36 63,31 99,94 99,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,56 49,99 98,95 93,62 112,93 93,50 93,34 100,00 125,25 85,19 87,38 101,29 100,00 100,00 100,00 100,00 21,40 100,00 61,71 28,44 41,60 24,45 26,85 68,73 40,74 55,38 100,00 100,00 98,81 100,00 100,00

49

Plnění rozpočtu 2013 dle ORJ (v tis. Kč) ORJ Pol 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4101 4101 4101 4101 4101 4101 4101 4101 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Název položky

5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 5621 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem 5622 Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 5901 Nespecifikované rezervy 6121 Budovy, haly a stavby Odbor sociálních věcí 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5194 Věcné dary 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Kancelář starosty 5019 Ostatní platy 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb Krizové řízení 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5194 Věcné dary Stavební úřad 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 5151 Studená voda

UR 2013 50,00 57,50 820,00 360,00 150,00 364,56 24,20 23 988,99 79 967,31 44,02 5 163,93 3 440,00 21 007,83 7 610,42 389,00 11,08 382,00 90,00 45,00 180,00 12,00 16,00 102,00 14,00 5,00 85,00 545,00 7,00 803,00 18,00 119 937,58 38,07 11,41 80,00 3,00 20,00 1 972,16 2 124,63 4,00 10,00 135,00 1,00 150,00 1,90 155,87 2,00 25,00 163,00 2 144,57 2 108,23 7,00 347,00

Skutečnost 2013 50,00 57,50 820,00 360,00 150,00 24,20 22 066,48 77 831,20 29,04 3 913,60 3 141,72 20 188,27 7 325,34 342,13 7,51 129,83 4,86 44,72 12,00 16,00 85,23 14,00 5,00 79,50 282,13 7,00 713,10 0,00 114 172,19 38,07 11,41 22,14 47,80 4,38 13,11 1 326,12 1 463,02 5,92 5,64 30,67 107,41 0,31 149,95 1,90 111,76 1,91 22,64 121,13 2 047,90 1 830,64 6,33 314,83

% plnění 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 91,99 97,33 65,97 75,79 91,33 96,10 96,25 87,95 67,80 33,99 5,40 99,38 0,00 100,00 100,00 83,56 100,00 100,00 93,53 51,77 100,00 88,80 0,00 95,19 100,00 100,00 59,74 145,97 65,54 67,24 68,86 147,91 56,44 22,72 10 740,50 99,96 100,00 71,70 95,40 90,58 74,31 95,49 86,83 90,38 90,73

50

Plnění rozpočtu 2013 dle ORJ (v tis. Kč) ORJ Pol 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401

Název položky

5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5194 Věcné dary 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6111 Programové vybavení 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu Odbor vnitřních věcí 5021 Ostatní osobní výdaje 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5901 Nespecifikované rezervy Příměstské části VÝDAJE CELKEM

UR 2013 1 431,00 76,00 1 291,00 44,48 546,84 2 126,53 1 257,29 6,00 452,88 85,40 1 310,00 14 572,05 2 710,72 300,00 707,49 377,70 105,00 3,00 253,00 19,00 20,00 30,00 1 952,00 642,00 0,00 572,00 1 390,51 900,00 1 000,00 145,00 39 281,45 69,00 3,00 16,00 91,00 10,00 68,50 12,00 14,00 1,00 1,00

73,00 1,00 219,00 127,50 559,02 1 265,02 1 004 615,57

Skutečnost 2013 1 040,29 96,71 1 359,38 44,48 547,26 2 022,56 971,10 2,81 393,94 26,62 1 393,62 13 765,22 2 408,10 178,11 520,19 393,51 104,51 1,61 137,52 208,65 13,90 19,50 0,05 30,00 2 099,13 750,13 169,14 543,48 1 307,13 682,53 836,96 136,71 36 663,91 55,72 2,80 5,41 3,79 44,45 2,24 55,05 6,34 5,02 0,40 0,25 0,30 20,00 52,71 0,70 0,16 119,91 89,41 464,65 953 870,10

% plnění 72,70 127,25 105,30 100,00 100,08 95,11 77,24 46,90 86,98 31,17 106,38 94,46 88,84 59,37 73,53 104,19 99,54 53,60 82,47 73,16 97,50 100,00 107,54 116,84 95,01 94,00 75,84 83,70 94,29 93,34 80,75 93,37 23,69 48,84 22,39 80,37 52,86 35,83 40,00 25,00

72,21 15,70 54,75 70,12 0,00 36,73 94,95

1111 1112 1113 1119 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2111 2112 2119 2122 2123 2131 2132 2133 2139 2141 2142 2143

Pol

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Kursové rozdíly v příjmech

Název položky

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle druhového členění - příjmy běžné (v tis. Kč)

10 381,97 167 415,55 57,92 162,08 2 868,00 3 269,65 15,82

68 308,31 16 559,98 5 597,08 0,00 68 215,70 60 865,74 146 297,35 0,80 9,74 68,55 16 462,21 1 182,00 199,07 504,95 185,62 2 233,97 491,40 5 509,67 -144,00 16 552,12 35 174,02 2 944,98 488,73 1 071,14 7 545,20

2010

31,64 6 855,55 3 941,30 2,95

10 464,35 3 981,21 0,23

7 361,44 622,04 5,05

10 997,71 144 165,29

94,61 3,78 17 857,69 1 135,69 165,79 489,46 155,14 1 537,15 299,70 29 719,00 87,00 16 539,32 40 953,96 1 862,07 604,41 1 010,12 6 846,00

35,75 434,92 15 930,65 1 139,21 157,75 400,91 134,18 2 018,32 356,30 21 358,80 -164,00 13 385,65 37 004,14 1 169,87 625,95 2 275,96 6 986,12 118,22 8 709,32 148 732,88 28 785,60 159 653,61

73 884,29 37 733,43 158 135,00

70 088,97 56 094,08 141 509,92

63 225,92 49 611,09 150 062,98 1,50 23,05 7,27 16 111,72 1 170,16 172,94 624,00 143,33 1 479,04 429,10 7 296,15 -39,00 15 904,45 36 659,19 1 577,67 547,22 1 627,76 8 159,50

77 695,05 11 216,01 7 532,83

2013

72 397,16 8 140,63 7 143,61

2012

70 513,26 5 227,13 6 042,98

2011

20,00 6 962,00 1 000,00

9 107,00 139 008,00

20,00 5,00 17 135,00 1 100,00 150,00 400,00 150,00 500,00 200,00 19 500,00 20,00 15 075,00 37 000,00 1 083,00 520,00 500,00 6 326,00

68 000,00 40 000,00 153 700,00

75 600,00 8 500,00 7 000,00

SR 2014

51

2211 2212 2222 2223 2229 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2460 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4129 4132

Pol

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z ostatních vlastních fondů Příjmy běžné celkem

Název položky

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle druhového členění - příjmy běžné (v tis. Kč)

395,01 1 986,44 276,53 5 083,94 1 410,75 2 918,10 36,85 3 275,44 11 610,01 150,00 1 529,21 7 932,37 65 654,90 0,39 203 431,78 1 483,03 3 530,41 1 194,43 3 048,24 13 000,00 972 014,34

20,00 3 551,17

2010

2 640,59 15 287,93 956 584,63

0,00 4 050,69 190,01 1 007,67 2 254,12 45,85 33,50 595,28 3 680,93 106,13 2 362,60 11 489,96 120,00 1 081,52 7 007,39 56 869,30 33,78 207 388,61 1 531,40 2 958,29

2011

10 166,62 1 447,50 3 144,48 1 575,98 3 028,00 5 157,23 744 616,04

3 613,92 24,04 26,41 590,57 3 827,58 153,66 2 522,03 11 450,00 1 811,22 759,72 5 130,67 56 061,50

5,50 3 289,58 198,79

2012

2 446,89 647,43 740 399,59

27,00 3 177,41 167,20 143,13 3 223,31 116,36 25,91 1 788,75 3 599,35 48,54 871,22 11 450,00 3 966,08 345,77 2 915,91 40 013,70 83,96 12 275,35 210,70 4 146,62

2013

654 779,00

0,00 131,00

40 014,00

1 385,00 1 950,00 80,00 138,00

2 480,00

0,00 20,00

SR 2014

52

3111 3112 3113 3121 4213 4216 4222 4223

Pol

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Příjmy kapitálové celkem

Název položky

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle druhového členění - příjmy kapitálové (v tis. Kč)

247,00 18 482,49 306,55 29 362,88 157 539,73

1 940,29 37 831,69 161 984,90 339 797,90

6 446,46 102 544,34 150,00

2011

6 138,63 131 888,81 13,58

2010

4 402,58 83 771,18 69,92 4 310,39 197 027,62

5 179,96 97 804,50 1 489,09

2012

266 078,79

14 222,27 71 794,12 3 104,77 806,00 7 713,95 168 114,15 323,52

2013

235 870,00

10 465,00 198 905,00

500,00 26 000,00

SR 2014

53

5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5142 5144 5149 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166

Pol

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Mzdové náhrady Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Poplatky dluhové služby Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby

Název položky

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle druhového členění - výdaje běžné (v tis. Kč)

799,90 2 247,72 1 711,04 2 567,86 1 597,73 15 358,55

3 040,56 2 125,87 3 417,27 2 100,03 13 157,69

206,29 3,91 494,32 185,54 2 664,49 347,93 3 745,81 7 008,91 5,22 41,89 1 216,72 928,13 4 428,58 188,82 2 076,86

56,99 21,87 402,29 179,16 4 781,74 560,15 4 264,35 8 638,70 3,72 119,15 621,29 3 577,43 203,72 1 801,36 10,83 762,69

81 911,53 5,53 3 355,35 3 150,89 21 449,00 7 791,68 349,83 1,89 26,32

2011

82 931,02 29,01 3 691,45 4 442,84 21 513,80 7 957,49 351,91 8,45 18,00

2010

68,59 5,81 409,99 195,12 3 989,28 540,10 3 730,13 6 273,64 2,59 9,60 1 368,60 1 134,69 3 438,67 168,86 1 865,74 16,22 800,47 130,58 2 306,49 1 355,99 2 644,54 1 685,24 14 418,90

79 760,49 12,68 3 855,10 3 151,95 20 843,00 7 561,52 339,62 3,84 3,25

2012 81 044,33 67,11 4 122,01 3 141,72 20 990,32 7 614,08 342,13 18,92 7,20 1,90 152,84 7,95 336,65 174,76 3 481,33 421,96 4 201,06 4 555,64 6,33 13,60 910,32 809,32 3 556,67 276,65 2 107,89 50,82 832,14 124,87 2 272,17 1 130,42 3 478,20 1 911,27 15 830,61

2013

850,00 145,00 2 502,00 1 248,00 4 438,00 2 095,00 15 786,00

120,00 12,00 385,00 207,00 3 188,00 505,00 4 011,00 4 778,00 7,00 10,00 3 554,00 986,00 4 050,00 255,00 1 821,00

81 284,00 10,00 2 995,00 3 590,00 21 251,00 7 779,00 412,00 3,00 0,00

SR 2014

54

5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5191 5192 5193 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5230 5311 5319 5321 5329 5331 5333 5336 5339 5343 5361 5362 5363 5364

Pol

Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční dotace obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvest. transf. školským právnic. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody jiným vlastním fondům a účtům nemaj. charakter veřejných rozpočtů Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd.

Název položky

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle druhového členění - výdaje běžné (v tis. Kč)

20,00 20,00 61 128,44

33,00 20,00 20,00 59 103,34 6 161,28 62,47 20 157,23 79,91 58 080,91 2,30

20,00 207,00 20,00 56 294,22 1 433,36 106,20 28 177,53 60,00 65 005,05 1,61

6 966,63 120,60 468,80 40,00 63 008,73 826,35

346,00 31 751,13 1 935,00 15 657,44 1 418,00 574,83

342,00 25 337,70 1 160,00 14 748,45 1 735,36 520,33

239,50 32 444,71 292,00 10 066,78 2 335,00 635,28

1 905,12 135 352,99 76 307,06 341,72 725,08 577,19 114,01 51,41 0,20 9 372,41 27 883,20 404,75

2012

1 330,17 133 271,27 81 495,34 173,53 603,94 566,56 114,01 300,64 0,52 6 620,60 26 728,76 477,69

2011

1 196,51 136 714,19 69 294,56 146,28 777,68 887,81 114,01 542,37 0,24 5 424,89 28 439,44 320,73

2010

10,00 58 672,60 50,00 2 062,00 257,20 2 050,91 40,00 44 452,03 349,99 7,49

20,00

606,83 34 076,80 1 678,80 19 335,88 1 398,50 395,90 205,00

9 799,18 30 043,58 420,44

1 645,60 141 558,70 77 886,31 178,11 562,04 739,56 104,51 160,36

2013

51,00 43 986,00

12,00

10,00 59 146,00

8 512,00 29 314,00 442,00 180,00 240,00 31 125,00 0,00 15 838,00 0,00 4 770,00 0,00

53,00

1 436,00 133 340,00 70 691,00 210,00 627,00 468,00

SR 2014

55

5365 5366 5410 5424 5492 5493 5494 5499 5511 5520 5613 5621 5622 5623 5629 5660 5901 5909

Pol

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční transfery cizím státům Neinvest. půjčené prostř. nefinanč. podnikatel. subj.-právnickým osobám Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvest. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené VÝDAJE BĚŽNÉ

Název položky

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle druhového členění - výdaje běžné (v tis. Kč)

1 758,21 813 264,88

50,00 9,00

35,50

37,00

3 164,84 808 051,95

1 827,30 80,00 80,00

1 002,82 100,32 2 220,32

0,90 1 171,77 192 902,78 349,87

2011

579,41 194 942,64 186,78 13,00 1 272,00 16,20 2 412,91

2010

2 837,68 610 955,08

800,00 350,00 100,00 80,00

437,25 2 075,98 6,00 358,33 24,00 230,00 78,20 2 845,77 1 288,00 35,50

2012 3,25 5,14

2 224,04 607 788,23

282,13 7,00 508,02 75,40 2 812,23 2 744,00 35,50 5 000,00 820,00 360,00 150,00

2013

7 831,00 2 670,00 583 364,00

100,00

0,00 0,00

0,00

160,00 50,00 3 295,00

530,00

SR 2014

56

6111 6119 6121 6122 6123 6125 6129 6130 6313 6322 6331 6351 6356 6460 6901 6909

Pol

Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Pozemky Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám Investiční transfery spolkům Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Rezervy kapitálových výdajů Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené Výdaje kapitálové celkem

Název položky

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle druhového členění - výdaje kapitálové (v tis. Kč)

217 505,97

335,00

506,00

1 411,42 70,00 3 106,94 20 684,96

1 296,50 391,96 186 789,07 2 914,12

2010

18,04 212 068,98

1 497,80 3 330,09 180 231,83 162,00 473,67 577,94 89,94 3 506,66 20 600,00 504,00 66,00 1 011,00

2011

267 441,51

5 495,08 43 486,82 55,00 145,53 2 974,92 30,00

2 452,96 1 827,73 207 964,41 961,86 524,38 1 522,83

2012

346 081,87

885,65 265,70 331 150,67 1 357,88 1 307,13 682,53 836,96 5 807,38 2 291,43 1 020,00 136,71 339,84

2013

304 075,00

12 320,00

2 646,00

900,00 0,00 282 644,00 750,00 350,00 150,00 0,00 4 315,00 0,00

SR 2014

57

1014 1036 1039 1070 2141 2143 2169 2212 2219 2221 2222 2229 2299 2310 2321 2329 2341 3111 3113 3117 3121 3122 3231 3313 3314 3317 3319 3322 3349 3391

Par

Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Kontrola technické způsobilosti vozidel Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Vodní díla v zemědělské krajině Předškolní zařízení Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích

Název paragrafu

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle funkčního členění - příjmy běžné (v tis. Kč)

777,96 7 026,22 593,25 1 390,80 4 412,72 283,12 148,69 120,85 71,18 959,88 28,26 219,53

273,39 144,50 6,00 102,70 3,61 76,00

578,08 7 479,52 825,76 1 390,80 4 418,32 283,12 148,69 164,55 84,42 649,69 16,53 187,61

37,74 30,41 94,50

62,00 263,73 3,50 451,32 107,50

26,00

484,90 7 060,28 1 251,00 1 431,38 4 587,52 283,12 148,69 142,70 125,67 534,61 17,06 137,70

961,46 12,69 401,00 1,66 33,12 76,66 84,00 7,00 57,03 29,54 68,00 8,40

6,00

1,00 893,17

547 299,87 10,50

2012

731 075,03 6,00

2011

669,09

756 839,05 16,00 4,00

2010

11,00 238,00 7 361,24 1 821,47 1 431,38 4 627,53 286,32 148,69 43,70 114,39 693,86 1,95 123,84 10,00

36,06 9,44 44,00

154,70 211,60 79,00

116,21

5,50 895,86

553 737,28 20,00

2013

128,00

233,00 4 060,00 543,00 1 431,00 4 667,00 286,00 148,00 44,00 100,00 796,00

15,00

130,00

550,00

486 368,00

RS 2014

58

3392 3412 3419 3421 3429 3611 3612 3613 3632 3635 3636 3639 3722 3725 3729 3741 3742 3744 3745 3749 3769 3792 4319 4329 4333 4339 4341 4342 4345 4350 4351

Par

Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál. nepřizpůsob. Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Centra sociálně rehabilitačních služeb Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Název paragrafu

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle funkčního členění - příjmy běžné (v tis. Kč)

16,69 285,00

75,00 0,00

67,00 77,00

421,78

31 281,09 240,50 2 310,15 7,50 104,16 13,50 8,00 37,28 15,00

12 801,53 227,53 1 904,45 3,95 103,16 2,00 537,30 60,97 4,00 363,24 48,77 4,00 285,50

60,09 129 110,93 22 140,90 13,12

1,81 3 465,51 25,00

2011

75,78 138 314,31 20 930,28 46,26

7,11 3 312,34 5 025,02

2010

41,00

0,50

287,00

36,61

11 335,39 190,86 2 231,75 73,75 115,16 5,50

32,19 119 595,15 21 178,23 72,54 4,80

9,00 3 473,81 10,00

2012

2 451,95 28,00

347,43 48,40 5,00

4,35

7,00 1,00

16,10 113 593,65 21 781,05 63,98 12,00 11,33 12 057,42 368,12 2 282,22 91,00 102,16 6,00 0,08

10,00

33,00 3 393,67

2013

2 337,00 28,00

347,00

102,00

9 510,00 200,00 1 800,00

20,00 6,00 109 101,00 20 133,00 30,00

3 422,00

RS 2014

59

4357 4359 4399 5311 5512 6171 6310 6320 6399 6402 6409

Par

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. Příjmy běžné celkem

Název paragrafu

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle funkčního členění - příjmy běžné (v tis. Kč)

7,28 395,01 643,86 972 014,34

388,07 890,18 25,84 3 609,98 4 998,02

2 661,81

2010 2 397,33 78,00 146,59 935,86 9,29 2 685,36 10 045,55 92,30 2,00 1 197,68 108,67 956 584,63

2011 2 990,25 78,00 57,43 861,53 5,65 2 356,55 13 956,86 0,00 69,70 198,79 86,48 744 616,04

2012

2,82 310,33 45,73 740 399,59

0,00 72,00 58,50 821,91 9,42 2 352,39 7 788,58

2013

654 779,00

248,00 7 900,00

72,00 4,00 20,00

RS 2014

60

Název paragrafu

Předškolní zařízení Bytové hospodářství Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Příjmy kapitálové celkem

Par

3111 3612 3636 3639 3722 5311 6171

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle funkčního členění - příjmy kapitálové (v tis. Kč)

13,58 339 797,90 157 539,73

90,00

102 232,55 3 988,11 2 830,14

48 398,92

201 756,88 131 887,31 4 147,64 1 992,49

2011

2010

197 027,62

95 804,50 4 167,58 4 501,48

92 554,07

2012

35,00 266 078,79

176 151,62 750,00 68 699,75 4 316,27 16 070,15 56,00

2013

235 870,00

500,00

26 000,00

209 370,00

RS 2014

61

Název paragrafu

Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Revitalizace říčních systémů Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Ostatní záležitosti vzdělávání Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické

Par

1014 1031 1036 1037 1039 2141 2143 2169 2212 2219 2221 2223 2229 2310 2321 2322 2332 2334 2339 2362 2399 3111 3113 3114 3117 3121 3122 3231 3299 3313 3314

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle funkčního členění - výdaje běžné (v tis. Kč)

43,20 2 495,31 211,50 332,55 32 153,97 5 792,49 28 173,02 200,36

93,36 2 330,67 347,56 12,00 34 061,14 4 840,56 29 994,56 179,77 17,28 532,64 12,67

6 668,42 38 344,99 6 104,31 254,14 1 988,50 124,18 224,62 720,00 13 029,00

6 595,66 34 077,99 4 207,57 379,91 1 234,37 85,83 161,31 720,00 12 853,00

38,00 12,73

79,20 6,36 20,00 50,79

80,84

457,35 20,40

1 136,23 106,70 3 683,85

2011

1 429,11 78,35 3 768,45

2010

6 302,22 583,27 971,55 67,08 78,49 1 020,00 13 000,00

6 660,25 39 672,81

70,40 0,96

43,20 2 493,35 534,88 138,42 31 034,63 8 179,31 29 568,41 585,74 34,58 513,99 44,08 69,80 66,72

1 182,25 73,70 3 457,72

2012

29,65 4,95 125,84 7 002,68 33 364,62 506,51 6 866,06 376,25 1 118,76 99,11 11,00 1 020,00 11 897,00

71,62

2 864,84 658,73 12,00 35 555,94 4 714,31 31 858,04 223,14 60,63 590,86 26,40

1 192,45 106,75 3 349,67

2013

5 946,00 1 431,00 1 741,00 100,00 0,00 1 020,00 10 500,00

6 677,00 32 862,00

645,00 145,00 10,00 166,00 50,00 60,00 90,00

2 476,00 1 300,00 0,00 27 728,00 5 816,00 31 336,00 232,00

1 179,00 20,00 75,00 20,00

RS 2014

62

Název paragrafu

Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Hospice Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Monitoring nakládání s odpady Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

Par

3315 3317 3319 3322 3326 3329 3330 3349 3391 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3525 3541 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3699 3722 3725 3728 3729 3741 3742 3744

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle funkčního členění - výdaje běžné (v tis. Kč)

1 740,00 1 658,50

21 990,52 6 871,39 167,20 880,33 600,44 14,68 22,00

214,28 96 147,27 6 921,26 20 749,20 2 114,24 1 795,63 3 174,45

885,00 145,66 24 513,79 13 320,97 1 419,49 1 355,00 150,00 180,00 102 299,55 4 060,95 21 249,00 2 221,95 825,86 4 380,22 30,82 23 278,91 7 590,55 235,68 1 255,22 304,53 100,30 20,30

95,52 1 230,00 1 482,11

735,00 108,73 25 419,92 15 326,85 1 286,16 1 654,00

838,64 6 270,82 5 301,96

2011

909,54 6 279,00 4 236,78

2010

180,00 79 408,43 4 294,10 21 509,41 2 627,01 1 074,28 4 256,04 18,73 24 785,47 8 300,89 191,29 966,23 651,73 103,33 17,00

987,00 138,22 28 067,12 14 846,51 1 267,47 2 779,31

980,00 1 472,93

26,20 839,55 7 011,82 1 474,13 144,18

2012 43,15 898,85 7 124,12 960,03 3,00 11,34 494,00 1 458,18 19,35 1 471,83 145,91 30 238,85 20 121,25 1 243,67 1 843,26 10,00 180,00 88 964,69 3 737,75 21 774,45 2 104,73 1 124,91 5 595,53 327,80 24 582,71 9 126,85 192,47 1 049,36 879,96 17,09 173,98

2013

200,00 73 850,00 4 695,00 22 066,00 2 600,00 1 147,00 3 958,00 0,00 26 110,00 9 360,00 200,00 1 254,00 717,00 35,00 30,00

1 300,00 32,00 30 427,00 13 490,00 1 482,00 2 200,00

1 335,00

0,00 1 078,00 7 630,00 1 115,00

RS 2014

63

Název paragrafu

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ekologická výchova a osvěta Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál. nepřizpůsob. Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem Centra sociálně rehabilitačních služeb Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. Krizová pomoc Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Par

3745 3749 3792 3900 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4319 4329 4333 4339 4341 4342 4343 4345 4349 4350 4351 4354 4356 4357 4359 4372 4374

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle funkčního členění - výdaje běžné (v tis. Kč)

436,54 980,00

458,56 895,00

5 025,00 430,00 3 116,00 294,00 150,00

404,59 200,00 4 587,00

1 107,00 195,00 2 807,00 368,00 60,00

227,00 3 912,00 444,00 27,26 301,00

4 737,00

4 093,17 61,27 1 295,00 76,00

6,00

14 602,23 1 524,97 2 149,21 82,20 3 517,77 485,71 1 286,50 7 721,12 471,87 161 061,20 2 963,19 53,92 285,00

10 349,65 1 441,47 1 587,78 69,80 2 200,67 440,10 3 197,93 7 622,19 479,06 167 554,00 1 086,87 60,63 1 030,00

18 266,67 1,20 635,14

2012

743,90

18 874,62

2011

18 566,76 0,00 473,47

2010

198,00

900,00 25,00 4 278,70 3 974,00 150,00 227,00 0,00 388,00

4 618,67 65,08 1 197,00 839,44 240,00 429,14

425,52 9,99

20 098,43

2013

220,00

402,00

296,00

3 824,00 4 602,00

900,00

250,00

4 035,00 65,00 490,00 400,00

1 026,00

19 449,00

RS 2014

64

Název paragrafu

Sociálně terapeutické dílny Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. Výdaje běžné celkem

Par

4377 4379 4399 5212 5269 5299 5311 5511 5512 6112 6114 6115 6118 6171 6310 6320 6399 6402 6409

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle funkčního členění - výdaje běžné (v tis. Kč)

128 900,73 9 752,40 306,79 62 045,27 579,41 770,74 813 264,88

759,04 5 807,88 1 366,76 2 025,65

14 909,15

817,37 172,06

2010

126 970,45 9 018,70 112,80 53 660,59 1 171,77 2 508,23 808 051,95

14 602,83 33,00 801,23 4 769,67

15,00 610,22 121,27

2011

127 224,54 8 359,81 228,75 59 089,79 2 075,98 1 824,63 610 955,08

768,83 4 765,63 0,00 1 324,91

14 634,40

100,00 35,31 157,09

2012

1 559,21 125 537,79 7 041,64 192,97 41 011,26 12,63 627,21 607 788,23

892,29 4 759,16 1 381,07

79,42 318,11 110,80 1 496,16 14 927,67

150,00

2013

4 050,00 583 364,00

130 492,00 10 842,00 220,00 41 800,00

806,00 5 331,00

15 618,00

10,00 300,00 0,00

RS 2014

65

Název paragrafu

Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Předškolní zařízení Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Par

1036 2141 2143 2212 2219 2221 2223 2321 2322 2333 2341 3111 3113 3117 3121 3122 3313 3314 3319 3412 3419 3421 3429 3611 3612 3613 3632 3633 3635 3636 3639

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle funkčního členění - výdaje kapitálové (v tis. Kč)

67,96

62,00 324,00 0,00 8 148,52

335,00 83 638,84 1 175,07

363,60 8 623,12

9 299,36

37 559,40 16,00 1 755,76

4 931,03 55,00 96,53 1 894,40

1 548,31 2 708,04 969,75 684,81 81,60 2 415,65

86,00

36 358,97

1 464,13 0,00 59,88 8 141,74 53 223,91 252,95

2012

73 751,70 9 601,49 2 142,05 88,32 234,00

938,14 504,00 502,48 26,30

3 039,14 750,08

2 388,00 2 257,72 1 918,32 569,35

38 921,19 29 733,75 88,80 184,14 20 000,00 98,00 79,00

2 500,09 64,17

2011

2 697,42 5 291,34 2 772,02 1 259,33 8 229,49

20 889,08

96,00 8 912,64 4 538,51 496,90

2010

341,22 201,04 5 807,38

34 382,09 2 535,68 2 203,29

1 197,20 83,99 2 291,43 1 020,00

60,00 59,29 58,32 2 999,42 8 648,02 2 448,56 840,01 1 793,34

3 556,83 70 609,10 21,05 395,65

175,45

2013

0,00

0,00 5 000,00

36 441,00 0,00 3 000,00

200,00 0,00 2 000,00 1 000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1 434,00 130,00 6 230,00 1 140,00

306,00 14 944,00 0,00

RS 2014

66

Název paragrafu

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Domovy pro seniory Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n. Výdaje kapitálové celkem

Par

3699 3719 3722 3725 3729 3744 3745 4350 4357 5212 5311 5511 5512 6171 6409

Vývoj rozpočtu od roku 2010 dle funkčního členění - výdaje kapitálové (v tis. Kč)

1 927,43 1 538,81 5 501,16

527,05 66,00 45,05 2 003,09 212 068,98

16 336,83 822,00 6 111,91

700,00

217 505,97

3 969,25

1 298,67 60,00 3 211,36

2011

149,36 10 826,32 25 866,96

2010

267 441,51

4 946,30

62,20 169,73 498,99 145,53

96 403,33 499,72

60,00 1 365,15

2012

346 081,87

463,41 136,71 1 118,33 3 171,03

192 345,67 2 507,47 24,20

97,42 4 308,53

180,75

2013

2 000,00 16 320,00 304 075,00

0,00 500,00

211 430,00 1 000,00 0,00

0,00

1 000,00

RS 2014

67

datumč. RO Schváleno 7.1. 1 RM/2457/44/13 1 RM/2457/44/13 2 RM/2470/44/13 2 RM/2470/44/13 3 RM/2471/44/13 3 RM/2471/44/13 21.1. 4 RM/2510/45/13 4 RM/2510/45/13 5 RM/2512/45/13 5 RM/2512/45/13 6 RM/2519/45/13 6 RM/2519/45/13 7 RM/2524/45/13 7 RM/2524/45/13 8 RM/2528/45/13 8 RM/2528/45/13 8 RM/2528/45/13 8 RM/2528/45/13 8 RM/2528/45/13 28.1. 9 ZM/828/19/13 9 ZM/828/19/13 9 ZM/828/19/13 9 ZM/828/19/13 10 ZM/830/19/13 10 ZM/830/19/13 10 ZM/830/19/13 10 ZM/830/19/13 11 ZM/831/19/13 11 ZM/831/19/13 12 ZM/832/19/13 12 ZM/832/19/13 11.2. 13 RM/2576/46/13 13 RM/2576/46/13 13 RM/2576/46/13 13 RM/2576/46/13 13 RM/2576/46/13 13 RM/2576/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13

Dar Hospici sv. Jana N. Neumanna Dar Hospici sv. Jana N. Neumanna Dar OS Polánka Dar OS Polánka Dar Vojenskému sdružení rehabilitovaných Dar Vojenskému sdružení rehabilitovaných Dar na babybox Dar na babybox PD podzemní kontejnery PD podzemní kontejnery z kapitálové rezervy Záštita - soutěž v účesové tvorbě Heureka Záštita - soutěž v účesové tvorbě Heureka Předfinancování příspěvku na výkon pěstounské péče Předfinancování příspěvku na výkon pěstounské péče Odbor dopravy - zvýšení DPH Odbor dopravy - zvýšení DPH Odbor dopravy - zvýšení DPH Odbor dopravy - zvýšení DPH Odbor dopravy - zvýšení DPH Půjčky neziskovým soc. organizacím Půjčky neziskovým soc. organizacím Půjčky neziskovým soc. organizacím Půjčky neziskovým soc. organizacím Snížení souhrnného dotačního vztahu se st. rozpočtem Snížení souhrnného dotačního vztahu se st. rozpočtem - příspěvek MěK Snížení souhrnného dotačního vztahu se st. rozpočtem Snížení souhrnného dotačního vztahu se st. rozpočtem - FRR Příspěvek Společenství měst s husitskou minulostí Příspěvek Společenství měst s husitskou minulostí Dotace ČSTV Dotace ČSTV Změny v rozpočtové skladbě Změny v rozpočtové skladbě Změny v rozpočtové skladbě Změny v rozpočtové skladbě Změny v rozpočtové skladbě Změny v rozpočtové skladbě Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 1100 3400 1100 1100 1100 1100 3400 3400 2100 1100 4100 4100 3400 3400 2300 2300 2300 2300 1100 3400 3400 3400 1100 1100 3300 1100 1100 1100 1100 1100 1100 3400 3400 3400 3400 3400 3400 1100 4400 4400 6118 6118

6409 3319 6409 3419 4357 4350 4357 4350 4357 4350

3314 6409

O§ 6409 3525 3429 6409 6409 6409 4339 4399 3725 6409 6409 3299 4399 4339 2212 2212 2212 3631 6399 4319 4319 4319 4399

Seznam rozpočtových opatření v roce 2013 Pol. 5229 5222 5222 5229 5222 5229 5222 5901 6121 6901 5909 5213 5901 5169 5169 5169 5171 5169 5362 5621 5622 5623 5901 4112 5331 5901 8115 5229 5520 5229 5222 2122 2122 2132 2132 5331 5331 4111 5139 5155 98008 98008 98008

ÚZ

806

141 142

1300050000

Org.

1 086,000

-2 303,000 2 303,000 -241,000 241,000

1 000,000

-11 283,300

MD

51,000 25,000

-3 447,000 3 447,000

-36,000 36,000 -200,000 200,000

-1 205,000 -9 078,300

-10,000 10,000 10,000 -10,000 5,000 -5,000 20,000 -20,000 363,000 -363,000 -3,000 3,000 -100,000 100,000 117,000 99,000 65,000 179,000 -460,000 800,000 350,000 100,000 -1 250,000

D

tis. Kč

68

datumč. RO Schváleno 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 14 RM/2577/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 15 RM/2578/46/13 16 RM/2579/46/13 16 RM/2579/46/13 17 RM/2581/46/13 17 RM/2581/46/13 17 RM/2581/46/13 17 RM/2581/46/13

Text Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta Převod z Fondu rezerv a rozvoje Převod z Fondu rezerv a rozvoje - arch.-urbanistická soutěž nám. TGM Převod z Fondu rezerv a rozvoje - arch.-urbanistická soutěž nám. TGM Převod z Fondu rezerv a rozvoje - arch.-urbanistická soutěž nám. TGM Převod z Fondu rezerv a rozvoje - arch.-urbanistická soutěž nám. TGM Převod z Fondu rezerv a rozvoje - arch.-urbanistická soutěž nám. TGM Převod z Fondu rezerv a rozvoje - program Péče o děti do 3 let Převod z Fondu rezerv a rozvoje - plánování soc. služeb Převod z Fondu rezerv a rozvoje - plánování soc. služeb Převod z Fondu rezerv a rozvoje - plánování soc. služeb Převod z Fondu rezerv a rozvoje - plánování soc. služeb Převod z Fondu rezerv a rozvoje - plánování soc. služeb Převod z Fondu rezerv a rozvoje - parkoviště SNL Havanská Převod z Fondu rezerv a rozvoje - Křižíkovo nám. Převod z Fondu rezerv a rozvoje - cyklotrasa Horky - Větrovy Převod z Fondu rezerv a rozvoje - cyklotrasa "C" a "E" Nové město Převod z Fondu rezerv a rozvoje - chodník Světlogorská Převod z Fondu rezerv a rozvoje - Vodňanského ul. Převod z Fondu rezerv a rozvoje - zateplení ZŠ Helsinská Převod z Fondu rezerv a rozvoje - budova Bytes Převod z Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na PD Převod z Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na PD Dotace NIPI Dotace NIPI Převod prostředků do Fondu kultury z Fondu rezerv a rozvoje Převod prostředků do Fondu kultury z Fondu rezerv a rozvoje Převod prostředků do Fondu kultury z Fondu rezerv a rozvoje Převod prostředků do Fondu kultury z Fondu rezerv a rozvoje

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4400 1100 1300 1300 1300 1300 1300 3400 3400 3400 3400 3400 3400 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1100 1100 1100 3300 3300 3300 3392 3392 3392

3699 3699 3699 3699 3699 4339 4399 4399 4399 4399 4399 2219 2219 2219 2219 2219 2221 3113 3613 6409 6409 2169 6409

O§ 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6171

Pol. 5156 5162 5164 5169 5161 5173 5175 5011 5021 5031 5032 5019 5039 5169 8115 5021 5173 5175 5230 5362 5212 5021 5139 5167 5169 5173 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5221 6901 8115 5212 5213 5221

ÚZ 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008

806 555 555 555

300,000

20 294,000

67 806

604 745 745 745 745 745 1200140000 600370000 900570000 1200210000 1300140000 1200550000 800560000 1100460000

MD

Org.

25,000 29,000 48,000

140,000 5,000 2,000 150,000 20,000 200,000 6,000 7,000 30,000 28,000 5,000 151,000 18 338,000 85,000 181,000 60,000 121,000 393,000 297,000 500,000 -425,000 12,000 -12,000

4,000 24,000 10,000 370,000 10,000 17,000 86,000 220,000 650,000 55,000 19,800 15,000 5,100 -475,900

D

69

datumč. RO Schváleno 17 RM/2581/46/13 17 RM/2581/46/13 17 RM/2581/46/13 18 RM/2616/46/13 18 RM/2616/46/13 25.2. 19 RM/2633/47/13 19 RM/2633/47/13 20 RM/2677/47/13 20 RM2677/47/13 21 RM/2679/47/13 21 RM/2679/47/13 18.3. 22 ZM/867/20/13 22 ZM/867/20/13 23 ZM/874/20/13 23 ZM/874/20/13 23 ZM/874/20/13 23 ZM/874/20/13 23 ZM/874/20/13 23 ZM/874/20/13 23 ZM/874/20/13 24 ZM/879/20/13 24 ZM/879/20/13 24 ZM/879/20/13 24 ZM/879/20/13 24 ZM/879/20/13 24 ZM/879/20/13 25 ZM/880/20/13 25 ZM/880/20/13 26 ZM/881/20/13 26 ZM/881/20/13 26 ZM/881/20/13 27 ZM/882/20/13 27 ZM/882/20/13 28 ZM/883/20/13 28 ZM/883/20/13 29 ZM/884/20/13 29 ZM/884/20/13 30 ZM/885/20/13 30 ZM/885/20/13 30 ZM/885/20/13 30 ZM/885/20/13

Text Převod prostředků do Fondu kultury z Fondu rezerv a rozvoje Převod prostředků do Fondu kultury z Fondu rezerv a rozvoje Převod prostředků do Fondu kultury z Fondu rezerv a rozvoje Dar na pamětní kámen - gen. Svoboda Dar na pamětní kámen - gen. Svoboda Převod z Fondu rezerv a rozvoje - sanace lávky přes Lužnici Převod z Fondu rezerv a rozvoje - sanace lávky přes Lužnici Záštita - svatební veletrh Záštita - svatební veletrh Záštita - jazz koncert Záštita - jazz koncert Zajištění skalního masivu Zajištění skalního masivu Finanční vypořádání za rok 2012 Finanční vypořádání za rok 2012 Finanční vypořádání za rok 2012 Finanční vypořádání za rok 2012 Finanční vypořádání za rok 2012 Finanční vypořádání za rok 2012 Finanční vypořádání za rok 2012 Bytové hospodářství - z FRR Bytové hospodářství - z FRR Bytové hospodářství - z FRR Bytové hospodářství - z FRR Bytové hospodářství - z FRR Bytové hospodářství - z FRR Zateplení čp. 2876 - z FRR Zateplení čp. 2876 - z FRR Rotomat DSA - z FRR Rotomat DSA - z FRR Rotomat DSA - z FRR Vozidlo pro SDH - z FRR Vozidlo pro SDH - z FRR ZŠ B. Bolzana - z FRR ZŠ B. Bolzana - z FRR Osvětlení SPŠS Osvětlení SPŠS Plnění usnesení o rozpočtu - dopravní obslužnost Plnění usnesení o rozpočtu - platy Plnění usnesení o rozpočtu - platy Plnění usnesení o rozpočtu - platy

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 3300 3300 3300 3300 3300 1100 2200 4100 4100 4100 4100 1100 4101 1100 3200 3200 3200 3200 3200 3200 1100 1400 1400 1400 1400 1400 1100 2200 1100 4400 4400 1100 4400 1200 1100 1200 1100 2300 4100 4100 4100 2221 6171 6171 6171

3122

5512 3113

6171 6171

3613

3612 3612 3612 3612 3612

3113 3113 3113 3113 3117 3117

2219 2141 6409 6409 3319 6409 5212

O§ 3392 3392 3392 3319 3326

Pol. 5222 5339 5493 5169 5222 8115 6121 5212 5909 5909 5213 6901 6121 8115 2229 2229 2229 2229 2229 2229 8115 6121 6121 6121 6121 5171 8115 6121 8115 6129 5171 8115 6123 5171 8115 5171 8115 5193 5011 5031 5032

ÚZ

806 176 806

81 806

1300230000 806 223 225 227 235 229 230 806 1200030000 1200070000 1300160000 1300170000 1372 806 1300240000 806

806 1100190000

Org. 555 555 555 121

500,000

350,000

980,000

1 350,000

10 000,000

381,000 1 088,000 254,000 632,000 318,000 543,000 16 487,000

2 507,000

MD

128,000 40,000 30,000 -3,000 3,000

624,000 -150,000 -37,000 -13,000

500,000

980,000 350,000

1 100,000 250,000

10 000,000

1 400,000 1 300,000 10 100,000 250,000 3 437,000

2 507,000 3,000 -3,000 -3,000 3,000 -654,000 654,000 3 216,000

D

70

datumč. RO 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Schváleno ZM/885/20/13 ZM/885/20/13 ZM/887/20/13 ZM/887/20/13 ZM/888/20/13 ZM/888/20/13 ZM/889/20/13 ZM/889/20/13 ZM/868/20/13 ZM/868/20/13 ZM/868/20/13 ZM/869/20/13 ZM/869/20/13 ZM/869/20/13 ZM/869/20/13 ZM/870/20/13 ZM/870/20/13 ZM/870/20/13 ZM/870/20/13 ZM/871/20/13 ZM/871/20/13 ZM/871/20/13 ZM/871/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13 ZM/875/20/13

Text Plnění usnesení o rozpočtu - platy Plnění usnesení o rozpočtu - dopravní obslužnost Dotace JHK Dotace JHK Dotace TZMT na sekačku - z FRR Dotace TZMT na sekačku - z FRR Dotace TZMT - dostavba prostor stadion Míru - z FRR Dotace TZMT - dostavba prostor stadion Míru - z FRR Dotace z Fondu pro menšiny Dotace z Fondu pro menšiny Dotace z Fondu pro menšiny Dotace z Fondu sociálního Dotace z Fondu sociálního Dotace z Fondu sociálního Dotace z Fondu sociálního Dotace z Rozvojového fondu sociálních služeb Dotace z Rozvojového fondu sociálních služeb Dotace z Rozvojového fondu sociálních služeb Dotace z Rozvojového fondu sociálních služeb Dotace z protidrogového fondu Dotace z protidrogového fondu Dotace z protidrogového fondu Dotace z protidrogového fondu Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 236 236 236 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 1100 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3400 3400 3400 3400 3300 3200 3200 3200 3200 3200 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3111 3111 4333 4350 4351 4359 3314 3113 3113 3113 3113 3117

4342 4342 4342 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 3541 3541 3541 3541

3412

3412

2141

O§ 6409

Pol. 5901 8115 5213 8115 6313 8115 6313 8115 5229 5221 5222 5229 5221 5222 5223 5229 5221 5222 5223 5229 5221 5222 5223 4122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 5336 5331 5331 5331 5331 5331 744

744

ÚZ

223 225 227 235 229

223 225 227 235 229 230 211 219

806 558 558 558 556 556 556 556 559 559 559 559

806

806

806

Org.

1 817,000 -174,000 -172,000 -226,000 37,000 -146,000 -147,000 -119,000 97,000 -39,000 -171,000 -2,000 -6,000

2 184,000

298,000

50,000

624,000

MD

298,000

50,000

200,000

1 817,000 -174,000 -172,000 -226,000 37,000 -146,000

-90,000 40,000 50,000 -600,000 170,000 410,000 20,000 -500,000 151,800 192,700 155,500 -100,000 25,000 20,000 55,000

2 184,000

D

71

datumč. RO Schváleno 38 ZM/875/20/13 38 ZM/875/20/13 38 ZM/875/20/13 38 ZM/875/20/13 38 ZM/875/20/13 38 ZM/875/20/13 38 ZM/875/20/13 38 ZM/875/20/13 38 ZM/875/20/13 38 ZM/875/20/13 39 ZM/876/20/13 39 ZM/876/20/13 39 ZM/876/20/13 40 ZM/877/20/13 40 ZM/877/20/13 41 ZM/878/20/13 41 ZM/878/20/13 25.3. 42 RM/2714/48/13 42 RM/2714/48/13 43 RM/2717/48/13 43 RM/2717/48/13 44 RM/2711/48/13 44 RM/2711/48/14 44 RM/2711/48/15 44 RM/2711/48/16 44 RM/2711/48/17 45 RM/2701/48/13 45 RM/2701/48/13 46 RM/2698/48/13 46 RM/2698/48/13 47 RM/2699/48/13 47 RM/2699/48/13 48 RM/2700/48/13 48 RM/2700/48/13 49 RM/2709/48/13 49 RM/2709/48/13 50 RM/2696/48/13 50 RM/2696/48/13 51 RM/2710/48/13 51 RM/2710/48/13 52 RM/2712/48/13

Text Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Nadační příspěvek ČEZ na hřiště MŠ Petrohradská Nadační příspěvek ČEZ na hřiště MŠ Petrohradská Nadační příspěvek ČEZ na hřiště MŠ Petrohradská Cestní síť na Novém hřbitově - FRR Cestní síť na Novém hřbitově - FRR Předfinancování údržby stromové zeleně Předfinancování údržby stromové zeleně Zateplení ZŠ Helsinská - FRR Zateplení ZŠ Helsinská - FRR Komunikace Ke Mlýnu Náchod - FRR Komunikace Ke Mlýnu Náchod - FRR Revitalizace Zárybničná Lhota Chodník Benešovská ul. Přístavba MŠ Čekanice Zateplení MŠ Sokolovská Rezerva na projektové dokumentace Záštita - Fest 2004 Záštita - Fest 2004 Záštita - hokejový turnaj mladých nadějí Záštita - hokejový turnaj mladých nadějí Záštita - hokejový turnaj 6. tříd Záštita - hokejový turnaj 6. tříd Záštita - Táborský koktejl Záštita - Táborský koktejl Dokrytí nákladů na konání voleb Dokrytí nákladů na konání voleb Nám. T.G.Masaryka - FRR Nám. T.G.Masaryka - FRR Vyúčtování projektu Spolupráce s veřejností MA21 Vyúčtování projektu Spolupráce s veřejností MA21 Ochrana obyvatelstva - FRR

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 3200 3200 3200 3200 3400 3400 3400 3400 3400 1100 3200 3200 1100 2100 1100 2100 1100 2200 1100 2200 1100 2200 2200 2200 2200 2200 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 1100 1100 2200 1100 2100 2100 4101 3792 3792 5212

2219 2219 3111 3111 6409 6409 3319 6409 3419 6409 3419 3319 6409 6409 6402 2219

3745

3113

3745

3632

3111 3111

O§ 3117 3111 3111 3113 4399 4333 4350 4351 4359

Pol. 5331 5331 5331 6351 5901 5331 5331 5331 5331 8115 3121 6121 8115 6121 8115 5169 8115 6121 8115 6121 8115 6121 6121 6121 6121 6121 5909 5222 5909 5222 5909 5222 5212 5909 5901 2223 6121 8115 5909 5169 5137 98193

ÚZ

1300260000 806 753

806 700750000 700750000 806 1200690000 806 1300250000 806 800560000 806 1300200000 806 900350000 1200640000 1300180000 100340000

Org. 230 211 219 227

932,000

143,12906

100,000

24 339,000

1 830,000

1 000,000

558,000

150,000 750,000

MD

72,000 -72,000 80,000

932,000

22,000 44,000 61,000 127,000 -254,000 -5,000 5,000 -5,000 5,000 -5,000 5,000 5,000 -5,000 143,12906

100,000

24 339,000

1 830,000

1 000,000

1 308,000

D -147,000 -119,000 97,000 150,000 -218,000 -39,000 47,000 -2,000 -6,000

72

datumč. RO Schváleno 52 RM/2712/48/13 53 RM/2713/48/13 53 RM/2713/48/13 54 RM/2715/48/13 54 RM/2715/48/13 54 RM/2715/48/13 54 RM/2715/48/13 54 RM/2715/48/13 54 RM/2715/48/13 54 RM/2715/48/13 55 RM/2716/48/13 55 RM/2716/48/13 56 RM/2760/48/13 56 RM/2760/48/13 8.4. 57 RM/2795/49/13 57 RM/2795/49/13 58 RM/2800/49/13 58 RM/2800/49/13 59 RM/2801/49/13 59 RM/2801/49/13 60 RM/2802/49/13 60 RM/2802/49/13 61 RM/2803/49/13 61 RM/2803/49/13 62 RM/2811/49/13 62 RM/2811/49/13 22.4. 63 RM/2834/50/13 63 RM/2834/50/13 64 RM/2835/50/13 64 RM/2835/50/13 65 RM/2836/50/13 65 RM/2836/50/13 65 RM/2836/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13

Text Ochrana obyvatelstva - FRR Nákup software - FRR Nákup software - FRR Převod z Fondu rezerv a rozvoje Převod z Fondu rezerv a rozvoje Převod z Fondu rezerv a rozvoje Převod z Fondu rezerv a rozvoje Převod z Fondu rezerv a rozvoje Převod z Fondu rezerv a rozvoje Převod z Fondu rezerv a rozvoje Přístavba 2 učeben ZŠ Čekanice - FRR Přístavba 2 učeben ZŠ Čekanice - FRR Most Pod Lipovou alejí Rezerva na projektové dokumentace Prezentace Mistra Jana Husa Prezentace Mistra Jana Husa Květinová soutěž Květinová soutěž Sokolská plovárna Sokolská plovárna Přístavba MŠ Čekanice - FRR Přístavba MŠ Čekanice - FRR Dar Sdružení Linka bezpečí Dar Sdružení Linka bezpečí PD Dukelských bojovníků PD Dukelských bojovníků - z rezervy na projektové dokumentace Dotace na rozvoj udržitelného rozvoje Dotace na rozvoj udržitelného rozvoje Programové vybavení z MPR Programové vybavení z MPR Přesun v rámci kapitálových výdajů Odboru životního prostředí Přesun v rámci kapitálových výdajů Odboru životního prostředí Přesun v rámci kapitálových výdajů Odboru životního prostředí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 1100 4400 1100 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1100 2200 1100 2200 2200 4100 4100 2100 2100 2200 2200 1100 2200 1100 1100 2200 2200 1100 1100 1100 4400 2100 2100 2100 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 6171 3632 3745 3745 6171 3399 3399 5512 5512 6171 6171 6171

6409

3111 4329 6409 2219 6409

2219 6409 3319 3391 3745 3745 3412 6409

3117

2212 3636 2219 2219 2219 2219

6171

O§

Pol. 8115 6111 8115 6121 6121 6121 6121 6121 6121 8115 6121 8115 6121 6121 5169 5223 5169 5494 6121 6121 8115 6121 5222 5901 6121 6121 4122 5901 8115 6111 6121 6121 6121 5901 5175 5194 5137 5156 5021 5139 5154 348

ÚZ

100 100 100 100 100 100 100

1300100000 1300120000 1300110000

806

1300280000

806 1300180000

1300220000

146

806 1200580000 1200290000 1200140000 600380000 1200200000 100480000 806 1300190000 806 1300210000

Org. 806 85,000

80,000

257,000

51,000

2 000,000

2 600,000

2 012,000

MD

85,000

257,000 -43,000 -150,000 193,000 -706,000 4,000 2,000 7,000 3,000 11,000 18,000 8,000

51,000

2 000,000 10,000 -10,000 300,000 -300,000

60,000 -60,000 -14,000 14,000 -29,000 29,000 950,000 -950,000

2 600,000

90,000 600,000 70,000 79,000 53,000 1 120,000

D

73

datumč. RO Schváleno 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13

Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401

O§ 6171 6171 6171 3399 3399 5512 6171 6171 6171 6171 6171 3399 3399 6171 6171 6171 6171 6171 3399 3399 6171 6171 6171 3399 3399 5512 6171 6171 6171 3399 6171 6171 6171 6171 6171 3399 3399 5512 5512 5512 6171 6171

Pol. 5155 5175 5194 5175 5194 5154 5021 5139 5162 5175 5194 5175 5194 5021 5139 5156 5169 5175 5175 5194 5139 5154 5175 5175 5194 5156 5154 5155 5175 5194 5021 5139 5169 5173 5175 5175 5194 5132 5137 5175 5139 5151

ÚZ

Org. 100 100 100 103 103 103 103 103 103 103 103 105 105 105 105 105 105 105 107 107 107 107 107 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111

MD

D 4,000 3,000 3,000 10,000 10,000 20,000 9,000 2,000 1,000 2,500 2,500 15,000 6,000 40,000 3,000 3,000 5,000 9,000 10,000 10,000 5,000 2,000 6,000 10,000 13,000 5,000 15,000 8,000 7,000 3,000 9,000 6,000 4,000 1,000 3,000 4,000 4,000 3,000 4,000 1,000 2,000 10,000

74

datumč. RO Schváleno 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 66 RM/2837/50/13 67 RM/2838/50/13 67 RM/2838/50/13 67 RM/2838/50/13 68 RM/2839/50/13 68 RM/2839/50/13 69 RM/2860/50/13 69 RM/2860/50/13 69 RM/2860/50/13 70 RM/2880/51/13 70 RM/2880/51/13 71 RM/2881/51/13 71 RM/2881/51/13 71 RM/2881/51/13 71 RM/2881/51/13

Text Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Rozpočty příměstských částí Priority školství - převod z FRR Knihovna - FRR Kaňka - FRR OISF - SPŠS OISF - SPŠS Odpočinková zóna Komora Odpočinková zóna Komora Odpočinková zóna Komora Úpravy svahu Náchod Úpravy svahu Náchod PD AZ Na Kopečku PD chodník a parkoviště Zár. Lhota PD veřejné prostranství Leskovická - Kyjevská PD chodník Jesenského ul.

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 1100 3200 1200 2200 2200 1200 1100 1100 2100 4401 2200 2200 2200 2200 3314 3114 3122 6409 3639 6409 6310 3745 6171 2219 2219 2219 2219

O§ 6171 6171 3399 3399 6171 6171 6171 6171 6171 3399 3399 5512 5512 5512 6171 6171 3399 3399 6171 6171 6171 6171 3399 6171 6171 6171 6171 6171

Pol. 5154 5194 5175 5194 5139 5161 5169 5175 5194 5175 5194 5137 5139 5156 5139 5154 5175 5194 5175 5139 5175 5194 5194 5139 5154 5169 5175 5194 8115 5171 5171 5363 6121 5192 5901 5141 5169 5901 6121 6121 6121 6121

ÚZ

1300340000 1300350000 1300360000 1300370000

146

Org. 111 111 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 115 115 115 116 116 116 116 116 116 806 1300320000 1300330000 1 700,000

MD

15,000 6,000 70,000 50,000 45,000 1,000 60,000 35,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000 3,000 3,000 6,000 2,500 2,500 2,000 3,000 10,000 1,000 1,500 2,000 2,500 4,000 10,000 3,000 1 300,000 400,000 258,000 -258,000 1 216,000 -516,000 -700,000 48,000 -48,000 20,000 220,000 62,000 62,000

D

75

datumč. RO Schváleno 71 RM/2881/51/13 71 RM/2881/51/13 71 RM/2881/51/13 71 RM/2881/51/13 72 RM/2882/51/13 72 RM/2882/51/13 72 RM/2882/51/13 73 RM/2888/51/13 73 RM/2888/51/13 74 RM/2912/51/13 74 RM/2912/51/13 6.5. 75 ZM/941/21/13 75 ZM/941/21/13 75 ZM/941/21/13 75 ZM/941/21/13 75 ZM/941/21/13 75 ZM/941/21/13 76 ZM/922/21/13 76 ZM/922/21/13 76 ZM/922/21/13 77 ZM/923/21/13 77 ZM/923/21/13 77 ZM/923/21/13 77 ZM/923/21/13 78 ZM/926/21/13 78 ZM/926/21/13 78 ZM/926/21/13 78 ZM/926/21/13 78 ZM/926/21/13 78 ZM/926/21/13 78 ZM/926/21/13 78 ZM/926/21/13 78 ZM/926/21/13 79 ZM/927/21/13 79 ZM/927/21/13 79 ZM/927/21/13 79 ZM/927/21/13 79 ZM/927/21/13 79 ZM/927/21/13 79 ZM/927/21/13 79 ZM/927/21/13

Text PD chodník u lávky u Nového hřbitova AZ Knížecí rybník Rezerva na projektové dokumentace AZ Knížecí rybník - FRR Industriální zóna Vožická - FRR Industriální zóna Vožická Industriální zóna Vožická Přesun v rámci odboru financí - služby peněžních ústavů Přesun v rámci odboru financí - úroky Záštita - Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů Záštita - Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů Dotace na člun a motor pro SDH Dotace na člun a motor pro SDH Dotace na člun a motor pro SDH Dotace na člun a motor pro SDH Dotace na člun a motor pro SDH Dotace na člun a motor pro SDH Fond zdravého města Fond zdravého města Fond zdravého města Fond životního prostředí Fond životního prostředí Fond životního prostředí Fond životního prostředí Fond kultury Fond kultury Fond kultury Fond kultury Fond kultury Fond kultury Fond kultury Fond kultury Fond kultury Fond cestovního ruchu Fond cestovního ruchu Fond cestovního ruchu Fond cestovního ruchu Fond cestovního ruchu Fond cestovního ruchu Fond cestovního ruchu Fond cestovního ruchu

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 2200 2200 2200 1100 1100 2200 2200 1100 1100 4100 4100 1100 4400 4400 4400 4400 1100 2100 2100 2100 1100 2100 2100 2100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1100 1100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

3792 3792 3792 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

3792 3792 3792

5512 5512 5512 5512

3636 6409 6310 6310 6409 3419

O§ 2219 2221 6409

Pol. 6121 6121 6121 8115 8115 6121 6121 5163 5141 5909 5213 4222 6122 6122 6123 6123 8115 5222 5213 5221 8115 5222 5339 5493 5229 5212 5213 5221 5222 5223 5339 5493 8115 8115 5229 5212 5213 5221 5222 5223 5339 707

707 707

ÚZ

1300300000 1300300000 1300300000 1300300000 1300300000 806 601 601 601 806 552 552 552 555 555 555 555 555 555 555 555 806 806 557 557 557 557 557 557 557

806 806 1200290000

Org. 1300380000 1200540000

192,000 131,000

6,100

46,505

91,000

15,000 257,000

MD

-400,000 47,000 260,000 30,000 159,000 15,000 20,000

-7,900 5,000 9,000 -591,000 151,000 38,000 12,000 444,500 17,000 33,000 87,500

-22,000 7,000 15,000

50,9586 26,0414 40,0414 20,4636

260,000 -3,000 500,000 -500,000 -3,000 3,000

30,000 75,000 -454,000

D

76

datumč. RO 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 83 83 84 84 84 85 85 86 86 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 90 90

Schváleno ZM/928/21/13 ZM/928/21/13 ZM/928/21/13 ZM/928/21/13 ZM/929/21/13 ZM/929/21/13 ZM/929/21/13 ZM/929/21/13 ZM/929/21/13 ZM/929/21/13 ZM/929/21/13 ZM/930/21/13 ZM/930/21/13 ZM/930/21/13 ZM/931/21/13 ZM/931/21/13 ZM/935/21/13 ZM/935/21/13 ZM/935/21/13 ZM/936/21/13 ZM/936/21/13 ZM/937/21/13 ZM/937/21/13 ZM/939/21/13 ZM/939/21/13 ZM/939/21/13 ZM/939/21/13 ZM/939/21/13 ZM/939/21/13 ZM/940/21/13 ZM/940/21/13 ZM/940/21/13 ZM/940/21/13 ZM/942/21/13 ZM/942/21/13 ZM/942/21/13 ZM/942/21/13 ZM/942/21/13 ZM/942/21/13 ZM/944/21/13 ZM/944/21/13

Text Podpora neziskových organizací v sociální oblasti - Rolnička, ICOS ČK Podpora neziskových organizací v sociální oblasti - Rolnička Podpora neziskových organizací v sociální oblasti - Rolnička Podpora neziskových organizací v sociální oblasti - ICOS ČK Fond mládeže Fond mládeže Fond mládeže Fond mládeže Fond mládeže Fond mládeže Fond mládeže Fond tělovýchovy a sportu Fond tělovýchovy a sportu Fond tělovýchovy a sportu Významné sportovní akce Významné sportovní akce Příspěvky MPR Příspěvky MPR Příspěvky MPR Dotace na opravu Klokotského kostela Dotace na opravu Klokotského kostela Dotace na opravu děkanského kostela Dotace na opravu děkanského kostela Jihočeský zvonek 2013 Jihočeský zvonek 2013 Jihočeský zvonek 2013 Jihočeský zvonek 2013 Jihočeský zvonek 2013 Jihočeský zvonek 2013 Předfinancování projektu Jižní Čechy - Rakousko Předfinancování projektu Jižní Čechy - Rakousko Předfinancování projektu Jižní Čechy - Rakousko Předfinancování projektu Jižní Čechy - Rakousko Abeceda rodinných financí Abeceda rodinných financí Abeceda rodinných financí Abeceda rodinných financí Abeceda rodinných financí Abeceda rodinných financí Horky, Týnská ul. - FRR Horky, Týnská ul. - FRR

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 1100 3400 3400 3400 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 1300 1300 1100 1100 1100 1100 1100 1100 3300 3300 3300 3300 3300 1100 3300 3300 3300 3400 3400 3400 3400 3400 3400 1100 2200 2219

3319 3319 3319 4339 4339 4339 4339 4339 4339

3319 3319 3319 3319 3319

3330 3330

O§ 4399 4354 4377 4349 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3419 3419 3322 3322

Pol. 5901 5223 5223 5222 5222 5212 5213 5221 5223 5331 5339 5222 5212 5213 5222 5213 5493 5213 8115 8115 5223 5223 8115 4122 5169 5139 5139 5169 5169 8115 5169 5175 5169 2111 5021 5164 5175 5139 5901 8115 6121 750 750

ÚZ

806 1100110000

806 725 725 121 725 121 725 806 775 775 121

806 806

554 554 554 554 554 554 554 553 553 553

Org.

2 920,000

48,400

87,000

244,000 10,000

419,000 250,000

MD

2 920,000

14,000 3,000 12,000 11,000 8,400

84,000 19,000 -16,000

10,000 -14,000 14,000 -3,000 3,000

250,000 244,000

D -325,000 150,000 150,000 25,000 -90,000 16,000 10,000 25,000 23,000 3,000 13,000 -202,000 2,000 200,000 -100,000 100,000 251,300 167,700

77

datumč. RO Schváleno 91 ZM/945/21/13 91 ZM/945/21/13 91 ZM/945/21/13 91 ZM/945/21/13 92 ZM/946/21/13 92 ZM/946/21/13 93 ZM/947/21/13 93 ZM/947/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 94 ZM/948/21/13 95 ZM/949/21/13 95 ZM/949/21/13 95 ZM/949/21/13 95 ZM/949/21/13 95 ZM/949/21/13 95 ZM/949/21/13 20.5. 96 RM/2929/52/13 96 RM/2929/52/13

Text Zateplení OA - FRR Zateplení OA - vnitřní půjčka Zateplení OA Zateplení OA Horky, lokalita E - FRR Horky, lokalita E - FRR Dotace Hasičskému záchrannému sboru JčK Dotace Hasičskému záchrannému sboru JčK Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Fond pokut - výkonnostní sport Fond pokut - výkonnostní sport Fond pokut - výkonnostní sport Fond pokut - výkonnostní sport Fond pokut - výkonnostní sport Fond pokut - výkonnostní sport Dar Nadačnímu fondu Gaudeamus Dar Nadačnímu fondu Gaudeamus

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 1100 1100 2200 1200 1100 2200 1100 4400 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 2200 4100 4100 4100 1100 3100 4100 4200 4300 3201 3201 4100 4100 5311 6171 2141 2169 3419 3419 6409 3299

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3117 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3117 6171 6171 6171

5511

2212

3122 3122

O§

Pol. 8115 8115 6121 5171 8115 6121 8115 6331 4122 4122 4122 4122 4122 4122 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6351 5336 5336 5336 5336 5336 5336 6121 5011 5031 5032 8115 2212 2212 2212 2212 5222 5213 5909 5229 334 336 334 336 336 336

334 336 336 336 334 336

ÚZ

806

223 227 229 230 235 235 225 227 227 223 235 235 229 230 229 223 227 235 235 229 230 1300190000

Org. 806 810 1200670000 177 806 1300310000 806

133,600 250,000 643,000 75,000 32,000

25,000 30,000 20,000 20,000 50,000 20,000

145,000

60,000

MD 2 300,000 900,000

175,000 825,000 -5,000 5,000

-100,000 12,000 40,000 10,000 18,000 25,000 7,000 21,600 500,000 25,000 30,000 50,000 20,000 20,000 20,000 -500,000 74,000 19,000 7,000

145,000

60,000

4 100,000 -900,000

D

78

datumč. RO Schváleno 97 RM/2935/52/13 97 RM/2935/52/13 97 RM/2935/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 98 RM/2936/52/13 99 RM/2937/52/13 99 RM/2937/52/13 99 RM/2937/52/13 99 RM/2937/52/13 99 RM/2937/52/13 99 RM/2937/52/13 99 RM/2937/52/13 99 RM/2937/52/13 99 RM/2937/52/13 99 RM/2937/52/13 99 RM/2937/52/13 99 RM/2937/52/13 100 RM/2938/52/13 100 RM/2938/52/13 100 RM/2938/52/13 100 RM/2938/52/13 100 RM/2938/52/13 101 RM/2939/52/13 101 RM/2939/52/13 102 RM/2940/52/13 102 RM/2940/52/13 102 RM/2940/52/13 102 RM/2940/52/13

Text Dotace na SDH Dotace na SDH Dotace na SDH Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Dotace na SPOD Příspěvek na výkon pěstounské péče Příspěvek na výkon pěstounské péče Příspěvek na výkon pěstounské péče Příspěvek na výkon pěstounské péče Příspěvek na výkon pěstounské péče Příspěvek na výkon pěstounské péče Příspěvek na výkon pěstounské péče Příspěvek na výkon pěstounské péče Příspěvek na výkon pěstounské péče Příspěvek na výkon pěstounské péče Příspěvek na výkon pěstounské péče Příspěvek na výkon pěstounské péče Přijetí dotací na investice bytového hospodářství Přijetí dotací na investice bytového hospodářství Přijetí dotací na investice bytového hospodářství Přijetí dotací na investice bytového hospodářství Investice bytového hospodářství Dotace na Regeneraci Pražského sídliště Dotace na Regeneraci Pražského sídliště Převod z Fondu rezerv a rozvoje Převod z Fondu rezerv a rozvoje Převod z Fondu rezerv a rozvoje Převod z Fondu rezerv a rozvoje

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 1100 4400 4400 1100 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4100 4100 4100 1100 1100 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 1400 1400 1400 1400 1400 1100 1100 1100 1300 1300 3300 3635 3635 3322

6409

3612

4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409

5512 5512

O§

Pol. 4122 5132 5137 4116 5011 5031 5032 5136 5139 5156 5162 5166 5167 5169 5173 5011 5031 5032 5901 4116 5011 5031 5032 5164 5167 5169 5173 5175 5901 5169 5169 4216 4216 4216 4216 6121 4216 6901 8115 6119 6119 5171 1301 1301 1200080000 1200080000 1200090000 1200090000 13010 36117870 36517871 36117870 36517871

806 1100400000

800720000

1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301

13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010

36517871

921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921

Org.

ÚZ 706 706 706 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 36,500

484,000

2 410,543

218,689 1 239,238 255,083 1 445,471

1 584,000

1 906,947

MD

25,800 10,700

60,500 36,500 387,000

2 410,543

3 158,481

373,000 93,000 34,000 50,000 200,000 600,000 84,000 50,000 100,000 -100,000 100,000

1 326,080 331,520 119,347 5,000 5,000 20,000 20,000 30,000 20,000 20,000 10,000 -1 326,080 -331,520 -119,347 1 776,947

D

79

datumč. RO Schváleno 103 RM/2941/52/13 103 RM/2941/52/13 103 RM/2941/52/13 103 RM/2941/52/13 104 RM/2942/52/13 104 RM/2942/52/13 104 RM/2942/52/13 104 RM/2942/52/13 105 RM/2944/52/13 105 RM/2944/52/13 3.6. 106 RM/2999/53/13 106 RM/2999/53/13 107 RM/3000/53/13 107 RM/3000/53/13 107 RM/3000/53/13 108 RM/3002/53/13 108 RM/3002/53/13 10.6. 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 109 3027/MRM/13 17.6. 110 RM/3043/54/13 110 RM/3043/54/13 111 RM/3046/54/13 111 RM/3046/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13

Text Mzdové prostředky - FRR Mzdové prostředky - FRR Mzdové prostředky - FRR Mzdové prostředky - FRR Technického charakteru - změna užívání - knihovna Technického charakteru - změna užívání - knihovna Technického charakteru - protidrogový fond Technického charakteru - protidrogový fond Architecture Week Architecture Week Cyklotrasa Horky - Větrovy Cyklotrasa Horky - Větrovy Fond pro spolupráci se zahraničními městy Fond pro spolupráci se zahraničními městy Fond pro spolupráci se zahraničními městy Rekonstrukce střešního pláště ZŠ Husova Rekonstrukce střešního pláště ZŠ Husova Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Povodňové škody Záštita - Kunzová Záštita - Kunzová Dar Radiodárek Dar Radiodárek Terénní práce Terénní práce Terénní práce

SÚ 231 231 231 231 231 231 236 236 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 1100 4100 4100 4100 3200 3200 3400 3400 1100 1300 2200 2200 4100 4100 4100 3200 3200 4101 4101 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4101 1100 1100 1100 1100 1100 1100 4100 4100 3300 3300 1100 3400 3400 4342 4342

6409 3319 3319 3319

6171 6171 6171 3314 3314 3541 3541 6409 2141 2219 6409 6409 2143 2143 3113 3113 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5212 6310 6310 6310 6310 6310

O§

Pol. 8115 5011 5031 5032 5171 6121 5222 5331 5901 5169 6121 6121 5229 5222 5339 6121 6121 5169 5171 5131 5132 5137 5139 5156 5169 5171 5175 5901 5141 5141 5141 5141 5141 8115 5909 5212 5169 5319 4116 5011 5011 4428 4428

ÚZ

731 731 731

121

502 534 540 529 806

550 550 550 1300060000 1300380000 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711

900570000

1300320000 1300320000

Org. 806

250,000

63,000

MD 446,000

165,536 70,944

-4,000 4,000 -20,000 20,000

330,000 86,000 30,000 -1 300,000 1 300,000 -20,000 20,000 -242,000 242,000 120,000 -120,000 -150,000 65,000 85,000 -466,000 466,000 500,000 1 000,000 5,000 30,000 15,000 4,000 30,000 8,000 197,000 5,000 -100,000 -146,000 -1 000,000 -100,000 -150,000 -235,000

D

80

datumč. RO Schváleno 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 112 RM/3085/54/13 113 RM/3086/54/13 113 RM/3086/54/13 113 RM/3086/54/13 113 RM/3086/54/13 113 RM/3086/54/13 114 RM/3087/54/13 114 RM/3087/54/13 114 RM/3087/54/13 114 RM/3087/54/13 115 RM/3088/54/13 115 RM/3088/54/13 116 RM/3089/54/13 116 RM/3089/54/13 117 RM/3090/54/13 117 RM/3090/54/13 117 RM/3090/54/13 117 RM/3090/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13

Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Dotace na Program obnovy venkova Dotace na Program obnovy venkova Dotace na Program obnovy venkova Dotace na Program obnovy venkova Dotace na Program obnovy venkova Převod z Fondu rezerv a rozvoje "Zubatka" - z FRR Areál Bytes - z FRR Energetická koncepce - z FRR Rozšíření sběru bioodpadů Rozšíření sběru bioodpadů PD záchytné parkoviště Větrovy PD záchytné parkoviště Větrovy Křižíkovo nám. Křižíkovo nám. Křižíkovo nám. Křižíkovo nám. Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 1100 4100 4100 4100 1300 1100 1200 1200 2100 2100 2100 2200 2200 2200 2200 2200 1100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 3613 3613 3639 3725 3725 2219 6409 2219 2219 2219 6409 6118 6118 6118 6118 6118 6118

6171 6171 6171 6171

O§ 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342

Pol. 5031 5031 5032 5032 5139 5139 5162 5162 5167 5167 5173 5173 5136 5136 5166 5166 5163 5163 5901 4122 5011 5031 5032 5137 8115 6121 5171 5166 5137 5169 6121 6121 6121 5169 6122 6901 5011 5019 5021 5031 5032 5039 98008 98008 98008 98008 98008 98008

708 708 708 708 708

4428

4428

4428

4428

4428

4428

4428

4428

ÚZ 4428

600370000 600370000 600370000

1300390000

Org. 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 917 917 917 917 917 806 1200620000 171 1 270,000

255,008

MD

350,000 220,000 700,000 665,000 -665,000 500,000 -500,000 259,000 76,000 59,000 -394,000 15,552 -1,151 -12,313 3,888 1,398 -2,056

130,000 32,500 11,700 80,808

41,384 17,736 14,898 6,385 10,318 4,422 4,200 1,800 2,800 1,200 5,180 2,220 1,400 0,600 3,920 1,680 0,364 0,156 -107,143

D

81

datumč. RO Schváleno 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 118 RM/3091/54/13 119 RM/3092/54/13 119 RM/3092/54/13 24.6. 120 ZM/979/22/13 120 ZM/979/22/13 121 ZM/981/22/13 121 ZM/981/22/13 122 ZM/1010/22/13 122 ZM/1010/22/13 122 ZM/1010/22/13 123 ZM/1011/22/13 123 ZM/1011/22/13 124 ZM/990/22/13 124 ZM/990/22/13 124 ZM/990/22/13 124 ZM/990/22/13 124 ZM/990/22/13 124 ZM/990/22/13 124 ZM/990/22/13 125 ZM/991/22/13 125 ZM/991/22/13 125 ZM/991/22/13 125 ZM/991/22/13 126 ZM/992/22/13 126 ZM/992/22/13 127 ZM/993/22/13 127 ZM/993/22/13 127 ZM/993/22/13 128 ZM/994/22/13 128 ZM/994/22/13 128 ZM/994/22/13

Text Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta Volby prezidenta Zajištění skalního masivu Zajištění skalního masivu Dotace pro SK Kavas - z FRR Dotace pro SK Kavas Dotace sportovním organizacím na splátky půjček Dotace sportovním organizacím na splátky půjček Podpora neziskových soc. organizací Dotace ČČK a Sdružení postižené dítě Dotace stacionáři Klíček Aktivní grant o.s. SLUNOWRAT Tábor Aktivní grant o.s. SLUNOWRAT Tábor Den republiky Den republiky Den republiky Den republiky Den republiky Den republiky Den republiky Galerie U Radnice Galerie U Radnice Galerie U Radnice Galerie U Radnice Finanční vypořádání SPOD Finanční vypořádání SPOD Příspěvek z Fondu ASEKOL Příspěvek z Fondu ASEKOL Příspěvek z Fondu ASEKOL Oslava 145. výročí SDH Tábor Oslava 145. výročí SDH Tábor Oslava 145. výročí SDH Tábor

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 1100 4101 4101 1100 3201 1100 3201 1100 3400 3400 3400 3400 1100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1100 3300 3300 3300 1100 1100 2100 2100 2100 4100 4400 4400 3315 3315 3317 6402 6409 3722 3725 3722 6171 5512 5512

3319 3319 3319 3319 3319 3319

3419 4399 4319 4319 4319 4319

3419

O§ 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6409 5212 5212

Pol. 5139 5155 5156 5161 5162 5164 5169 5171 5173 5175 5901 6121 5169 8115 6322 1355 5222 5901 5222 5339 5229 5222 4122 5139 5164 5164 5169 5021 5169 4122 5137 5137 5169 2222 5901 3121 6121 6121 2212 5169 5164 98216

318 318

748

748

ÚZ 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008

1300420000 1300050000 1300420000

604 604 777 777 777 777 777 777 121 776 776 776 129

1300230000 1300230000 806

Org.

135,000

56,000

167,2034

30,000

20,000

1 815,000

480,000

MD

30,000 105,000

-42,010 98,010

167,2034

30,000 13,000 -13,000

6,000 20,000 5,000 92,000 4,000 -107,000

1 815,000 -130,000 80,000 50,000 -80,000 80,000

480,000

2,63349 -0,091 -0,011 -2,7009 -0,58408 64,868 -78,4331 7,867 0,070 -1,630 2,69359 -654,000 654,000

D

82

datumč. RO 129 129 129 130 130 131 131 131 132 132 132 132 133 133 134 134 135 135 135 136 136 137 137 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 139 139 139 139 140 140 141 141

Schváleno ZM/995/22/13 ZM/995/22/13 ZM/995/22/13 ZM/996/22/13 ZM/996/22/13 ZM/997/22/13 ZM/997/22/13 ZM/997/22/13 ZM/998/22/13 ZM/998/22/13 ZM/998/22/13 ZM/998/22/13 ZM/999/22/13 ZM/999/22/13 ZM/1000/22/13 ZM/1000/22/13 ZM/1001/22/13 ZM/1001/22/13 ZM/1001/22/13 ZM/1002/22/13 ZM/1002/22/13 ZM/1003/22/13 ZM/1003/22/13 ZM/1004/22/13 ZM/1004/22/13 ZM/1004/22/13 ZM/1004/22/13 ZM/1004/22/13 ZM/1004/22/13 ZM/1004/22/13 ZM/1004/22/13 ZM/1004/22/13 ZM/1004/22/13 ZM/1005/22/13 ZM/1005/22/13 ZM/1005/22/13 ZM/1005/22/13 ZM/1009/22/13 ZM/1009/22/13 ZM/1012/22/13 ZM/1012/22/13

Text Oslava 110. výročí Bechyňské dráhy Oslava 110. výročí Bechyňské dráhy Oslava 110. výročí Bechyňské dráhy Znalecké posudky SMM Znalecké posudky SMM Elektroinstalace Gymnázium Elektroinstalace Gymnázium Elektroinstalace Gymnázium Regenerace Pražského sídliště VII.et. Regenerace Pražského sídliště VII.et. Regenerace Pražského sídliště VII.et. Regenerace Pražského sídliště VII.et. Chodník Světlogorská ul. Chodník Světlogorská ul. Revitalizace Tism. údolí II.et. a 2. stavba (2. část) Revitalizace Tism. údolí II.et. a 2. stavba (2. část) Oprava chodníku Jesenského ul. Oprava chodníku Jesenského ul. Oprava chodníku Jesenského ul. Stezka Měšice - Knížecí rybník - Zárybničná Lhota Stezka Měšice - Knížecí rybník - Zárybničná Lhota Oprava povrchu MK Na Bydžově Oprava povrchu MK Na Bydžově Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - schodolez Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - knihovna Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - knihovna Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - schodolez Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - schodolez Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - schodolez Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - knihovna Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - knihovna Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Odvod z loterií - doplatek za rok 2012 Odvod z loterií - doplatek za rok 2012 Odvod z loterií - doplatek za rok 2012 Odvod z loterií - doplatek za rok 2012 Dotace na povodně Dotace na povodně Odložení splátky SOANZ Odložení splátky SOANZ

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 4100 3300 3300 1100 1200 1100 1200 1200 1100 2200 2200 2200 1100 2200 1100 2200 3100 4100 2300 1100 2200 1100 2300 3200 1100 1100 3200 3200 1100 3300 3300 3200 3200 1100 3201 3300 3400 1100 1100 1100 4100 6171

3419 3392 4319 6409 5269

3111 3111 6409 3314 3314 3117 3117

2212

2219

2219 5311 6171 2219

2219

2212 2219 2219

3121 3121

3639

O§ 6171 3319 3319

Pol. 2212 5169 5164 8115 5169 8115 5171 6121 8115 6121 5169 6121 8115 6121 8115 6121 2212 2212 5171 8115 6121 8115 5171 4222 4116 4116 6122 6122 5901 5336 5336 6351 5331 1355 5901 5901 5901 5901 5493 2420 2324 34070 34053

353 34070 34053 353

ÚZ

229 229

1300410000 1300410000

1300440000 806 1200190000 806 1300450000 1300410000

806 175 1300430000 806 1200320000 1200320000 1200320000 806 1300140000 806 40590000

121 121 806

Org. 50,000

-50,000 50,000

6 800,000

81,000 10,000 70,000

2 025,000

10 336,000

400,000 1 213,000

5 458,000

2 466,000

23 803,000

315,000

300,000

MD

300,000

40,000 10,000

6 100,000 400,000 300,000 -100,000 100,000

81,000 54,000 -54,000 10,000 70,000 -280,000 280,000

2 025,000

10 336,000

1 613,000

5 458,000

2 466,000

-4 000,000 37,600 27 765,400

-522,000 837,000

D

83

datumč. RO Schváleno 142 ZM/1020/22/13 142 ZM/1020/22/13 15.7. 143 RM/3109/55/13 143 RM/3109/55/13 144 RM/3112/55/13 144 RM/3112/55/13 145 RM/3116/55/13 145 RM/3116/55/13 146 RM/3117/55/13 146 RM/3117/55/13 147 RM/3118/55/13 147 RM/3118/55/13 147 RM/3118/55/13 147 RM/3118/55/13 147 RM/3118/55/13 147 RM/3118/55/13 147 RM/3118/55/13 147 RM/3118/55/13 148 RM/3119/55/13 148 RM/3119/55/13 148 RM/3119/55/13 148 RM/3119/55/13 148 RM/3119/55/13 148 RM/3119/55/13 148 RM/3119/55/13 148 RM/3119/55/13 149 RM/3120/55/13 149 RM/3120/55/13 149 RM/3120/55/13 150 RM/3121/55/13 150 RM/3121/55/13 150 RM/3121/55/13 151 RM/3122/55/13 151 RM/3122/55/13 5.8. 152 ZM/1050/23/13 152 ZM/1050/23/13 153 ZM/1053/23/13 153 ZM/1053/23/13 154 ZM/1054/23/13 154 ZM/1054/23/13 155 ZM/1071/23/13

Text Směna pozemků - z FRR Směna pozemků - z FRR Dar BH-Nemocnice Vimperk a.s. Dar BH-Nemocnice Vimperk a.s. Záštita - Vivat Tour Tábor Záštita - Vivat Tour Tábor Dotace na výsadbu dřevin Dotace na výsadbu dřevin Dotace na odborné lesní hospodáře Dotace na odborné lesní hospodáře Plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb Příměstské části Příměstské části Příměstské části Příměstské části Příměstské části Příměstské části Příměstské části Příměstské části Navýšení výdajů OŽP - odpady Navýšení výdajů OŽP - zeleň Rezerva odboru financí Bytové hospodářství Bytové hospodářství - mandátní odměna Bytové hospodářství - depozitní účet Staré Horky - chodník K Šachtě Rezerva kapitálových výdajů Aktivní grant "jesle" Aktivní grant "jesle" - z FRR Dotace - šatny FK Meteor Tábor Dotace - šatny FK Meteor Tábor Dotace SK Kavas Větrovy Dotace SK Kavas Větrovy Koupě pozemku p.č.1798/24 k.ú. Tábor

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 1100 1200 3400 3400 4100 4100 1100 2100 1100 2100 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4401 1200 1200 1200 1200 1200 2100 3300 2100 2100 1100 1400 1400 1400 2200 1100 3400 1100 1100 3201 3201 3201 1100 3419 3412 3419

1036 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 6171 3613 3613 3613 3613 3745 3745 3319 3725 3745 6409 3612 3612 3612 2223 6409 4339

1031

3639 4399 4341 3419 6409

O§

Pol. 8115 6130 5901 5213 5222 5909 4116 5169 4116 5169 5021 5139 5161 5164 5167 5169 5175 5173 5901 5139 5137 5169 5171 5169 5169 5169 5169 5169 5901 6121 5166 5343 6121 6901 5212 8115 8115 6322 5171 6322 8115 29004 29004 29008 29008

ÚZ

806

604 806 806

1200490000

1354

146

146 121

745 745 745 745 745 745 745 745

Org. 806

1 240,000

320,000 420,000

1 664,979

20,400

MD 1 774,000

420,000 -120,000 120,000

1 664,979 11,257 -7,000 1,152 1,452 -13,665 11,441 0,363 -5,000 -172,978 2,112 4,000 0,900 97,319 10,000 35,000 23,647 800,000 700,000 -1 500,000 -4 127,000 2 410,000 1 717,000 434,000 -434,000 320,000

20,400

1 774,000 -20,000 20,000 4,000 -4,000

D

84

datumč. RO Schváleno 155 ZM/1071/23/13 156 ZM/1077/23/13 156 ZM/1077/23/13 157 ZM/1085/23/13 157 ZM/1085/23/13 157 ZM/1085/23/13 157 ZM/1085/23/13 158 ZM/1086/23/13 158 ZM/1086/23/13 158 ZM/1086/23/13 158 ZM/1086/23/13 159 ZM/1087/23/13 159 ZM/1087/23/13 159 ZM/1087/23/13 160 ZM/1088/23/13 160 ZM/1088/23/13 160 ZM/1088/23/13 160 ZM/1088/23/13 160 ZM/1088/23/13 160 ZM/1088/23/13 161 ZM/1089/23/13 161 ZM/1089/23/13 162 ZM/1090/23/13 162 ZM/1090/23/13 162 ZM/1090/23/13 162 ZM/1090/23/13 162 ZM/1090/23/13 162 ZM/1090/23/13 162 ZM/1090/23/13 162 ZM/1090/23/13 163 ZM/1091/23/13 163 ZM/1091/23/13 19.8. 164 RM/3192/56/13 164 RM/3192/56/13 165 RM/3193/56/13 165 RM/3193/56/13 165 RM/3193/56/13 166 RM/3194/56/13 166 RM/3194/56/13 166 RM/3194/56/13 166 RM/3194/56/13

Text Koupě pozemku p.č.1798/24 k.ú. Tábor Oprava tarasu v Náchodě Oprava tarasu v Náchodě Dotace - Komedianti v ulicích Dotace - Komedianti v ulicích Dotace - Komedianti v ulicích Dotace - Komedianti v ulicích Dotace - chodník K Šachtě Dotace - chodník K Šachtě Dotace - chodník K Šachtě Dotace - chodník K Šachtě Dotace - odstranění panelových vad čp. 2401 Dotace - odstranění panelových vad čp. 2401 Dotace - odstranění panelových vad čp. 2401 Dotace - protipovodňová opatření Dotace - protipovodňová opatření Dotace - protipovodňová opatření Dotace - protipovodňová opatření Dotace - protipovodňová opatření Dotace - protipovodňová opatření Podzemní kontejnery na separovaný odpad Podzemní kontejnery na separovaný odpad Navýšení příjmů Navýšení příjmů Navýšení příjmů Navýšení příjmů Navýšení příjmů Navýšení příjmů Navýšení příjmů Navýšení příjmů Daň z příjmů za obec Daň z příjmů za obec Školní nám. - z FRR Školní nám. - z FRR Územní energetická koncepce Územní energetická koncepce Územní energetická koncepce Přesun v rámci bytového hospodářství Přesun v rámci bytového hospodářství Přesun v rámci bytového hospodářství Přesun v rámci bytového hospodářství

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 1200 1100 1200 1100 3300 3300 3300 1100 2200 2200 1100 1400 1400 1400 1100 1100 2200 2200 2200 2200 1100 2200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1100 1100 2200 1100 2100 4200 1100 1400 1400 1400 1400 3639 2141 6409 3612 3612 3612 3612

6399 2212

3723 3639 3639 3639 3613 3114 3114 6409 6409

3744 3744 3744 3744

3612

2223 2223 6409

3319 3319 3319

3639

O§ 3639

Pol. 6130 8115 5171 4122 5169 5169 5169 4222 6121 6121 6901 4216 4216 5171 4213 4216 6121 6121 6121 6121 8115 6121 2131 3111 6130 5171 5169 5171 5901 6901 1122 5362 6121 8115 5166 5169 5901 5137 5153 5153 5153 54100000

54190877 54515825 54190877 54515825

36117870 36517871

379 379

373 373

ÚZ

1371 1371 1372 1373

1100120000 806

1300330000 1300330000

1200070000 1200070000 1354 800430000 800430000 800430000 800430000 800430000 800430000 806 1300500000

778 778 778 121 1200490000 1200490000 1200490000

806

Org.

1 246,000

-12 267,000

3 000,000 7 715,000

4 471,000

1 111,000 18 889,000

197,507 1 119,208

140,000

30,000

294,000

MD

135,000 -168,000 33,000 20,000 5,000 5,000 5,000

-12 267,000 1 246,000

582,000 400,000 29,000 72,000 2 499,000 7 133,000

4 471,000

1 111,000 18 889,000 -2 222,000 2 222,000

1 316,715

140,000 -128,000 128,000

30,000 40,000 -40,000

294,000

D 1 240,000

85

datumč. RO Schváleno 166 RM/3194/56/13 166 RM/3194/56/13 166 RM/3194/56/13 166 RM/3194/56/13 166 RM/3194/56/13 167 RM/3195/56/13 167 RM/3195/56/13 168 RM/3196/56/13 168 RM/3196/56/13 168 RM/3196/56/13 168 RM/3196/56/13 169 RM/3197/56/13 169 RM/3197/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 170 RM/3198/56/13 171 RM/3199/56/13 171 RM/3199/56/13

Přesun v rámci bytového hospodářství Přesun v rámci bytového hospodářství Přesun v rámci bytového hospodářství Přesun v rámci bytového hospodářství Přesun v rámci bytového hospodářství Doplatek dotace TZMT s.r.o. Doplatek dotace TZMT s.r.o. Studie G-centrum Studie G-centrum Studie G-centrum Studie G-centrum St. úpravy Husova nám. St. úpravy Husova nám. Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Hlasovací zařízení Hlasovací zařízení

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 1400 1400 1400 1400 1400 1100 1100 3400 3400 3400 1100 2200 2200 1100 4101 4101 4101 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4101 4101 4101 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 1100 1100 1100 1100 1100 4400 1100 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 006310 006310 006310 006310 006310 006171 000000

O§ 3612 3612 3612 3612 3612 3412 6409 4350 4350 4399 6409 2212 6409

Pol. 5169 5169 5169 5171 5171 6313 6901 5166 6121 5901 6901 6121 6121 4122 5019 5039 5169 5131 5132 5137 5139 5169 5171 5175 5169 5171 5171 5131 5132 5137 5139 5156 5169 5171 5175 5163 5141 5141 5141 5141 6122 8115 00098011 00098011 00098011 00098011 00098011 00098011 00098011 00098011 00098011

00098011 00098011 00098011

00098011 00098011 00098011 00098011 00098011 00098011 00098011 00098011

ÚZ

806

502 534 540 529

711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711

1300500000

1200520000

Org. 1371 1372 1373 1354 1372

495,000

1 660,000

MD

38,068 11,406 1 404,474 1,903 32,428 23,279 0,677 5,972 138,970 8,795 -500,000 -134,000 -866,000 -5,000 -30,000 -15,000 -4,000 -30,000 -8,000 -197,000 -5,000 303,0283 1 000,000 100,000 150,000 235,000 495,000

400,000 400,000 482,000 -1 316,715 -0,285 332,000 -332,000 84,700 24,200 -84,700 -24,200 150,000 -150,000

D

86

datumč. RO Schváleno 172 RM/3200/56/13 172 RM/3200/56/13 173 RM/3201/56/13 173 RM/3201/56/13 174 RM/3202/56/13 174 RM/3202/56/13 175 RM/3203/56/13 175 RM/3203/56/13 176 RM/3239/56/13 176 RM/3239/56/13 176 RM/3239/56/13 177 RM/3240/56/13 177 RM/3240/56/13 177 RM/3240/56/13 178 RM/3265/56/13 178 RM/3265/56/13 178 RM/3265/56/13 178 RM/3265/56/13 178 RM/3265/56/13 178 RM/3265/56/13 28.8. 179 3273/MRM/13 179 3273/MRM/13 9.9. 180 RM/3274/57/13 180 RM/3274/57/13 181 RM/3280/57/13 181 RM/3280/57/13 182 RM/3289/57/13 182 RM/3289/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13

Text St. úpravy Komenského ul. St. úpravy Komenského ul. Botanická zahrada - z FRR Botanická zahrada - z FRR Parkovací pruh Chýnovská ul. Parkovací pruh Chýnovská ul. Záštita - koncert Táborská ochrana zvířat Záštita - koncert Táborská ochrana zvířat Stabilizace potoka Tism. údolí Stabilizace potoka Tism. údolí Rezerva kapitálových výdajů Dolní Návesník Dolní Návesník Dolní Návesník Průkazy energ. náročnosti budov škol Průkazy energ. náročnosti budov škol Průkazy energ. náročnosti budov škol Průkazy energ. náročnosti budov škol Průkazy energ. náročnosti budov škol Průkazy energ. náročnosti budov škol Střecha SIKO Střecha SIKO Poděkování obchodníkům Křižíkovo nám. Poděkování obchodníkům Křižíkovo nám. Dodatek energ. koncepce Dodatek energ. koncepce Zastávka MHD Světlogorská ul. Zastávka MHD Světlogorská ul. Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 2200 1100 1200 1100 2200 1100 4100 4100 2200 1200 1100 2200 1200 1100 1100 3200 3200 3200 3200 1100 1100 1200 1100 4100 2100 1100 2200 2200 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4100 4100 4100

O§ 002212 000000 003741 000000 002212 006409 003741 006409 002333 002333 006409 002341 002341 006409 006409 003111 003113 003117 003113 006409 006409 003613 006310 002141 003719 006409 002219 006409 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114

Pol. 6121 8115 5169 8115 6121 6901 5222 5909 6121 6121 6901 5171 5169 5901 5901 5169 5169 5169 6121 6901 6901 6121 5141 5194 5166 5901 6121 6121 5139 5155 5156 5161 5162 5164 5169 5171 5173 5175 5011 5019 5021 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071

ÚZ

1300520000

1300510000 502

1300060000

1300480000 1300480000

0001300460000 0001300460000

806 1300490000

Org. 800320000 806 105,000

150,000

MD

200,000 -200,000 10,000 -10,000 861,000 60,000 -921,000 815,000 59,000 -874,000 -1 100,000 320,000 610,000 170,000 -1 100,000 1 100,000 -1 850,000 1 850,000 -45,000 45,000 158,000 -158,000 100,000 -100,000 55,000 17,000 2,000 16,000 54,000 34,000 188,000 4,000 9,000 44,000 210,000 8,000 583,000

105,000

D 150,000

87

datumč. RO Schváleno 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 183 RM/3290/57/13 184 RM/3312/57/13 184 RM/3312/57/13 23.9. 185 RM/3363/58/13 185 RM/3363/58/13 185 RM/3363/58/13 186 RM/3318/58/13 186 RM/3318/58/13 187 RM/3331/58/13 187 RM/3331/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 188 RM/3353/58/13 189 RM/3354/58/13 189 RM/3354/58/13 189 RM/3354/58/13 189 RM/3354/58/13 190 RM/3355/58/13 190 RM/3355/58/13 191 RM/3356/58/13 191 RM/3356/58/13 192 RM/3357/58/13 192 RM/3357/58/13 192 RM/3357/58/13 30.9. 193 ZM/1097/24/13

Text Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Předfinancování voleb do Parlamentu ČR Software ArcGIS z FRR Software ArcGIS z FRR ZŠ Měšice - kanalizace ZŠ Měšice - kanalizace ZŠ Měšice - kanalizace Křižíkovo nám. Křižíkovo nám. Architecture Week Architecture Week Dotace SPOD Dotace SPOD Dotace SPOD Dotace SPOD Dotace SPOD Dotace SPOD Dotace SPOD Dotace SPOD Dotace SPOD Dotace SPOD Dotace SPOD Dotace SPOD Dotace SPOD Dotace SPOD Pěstounská péče Pěstounská péče Pěstounská péče Pěstounská péče Dotace na OLH Dotace na OLH Nám. TGM Nám. TGM Parkoviště v přednádražním prostoru Parkoviště v přednádražním prostoru Parkoviště v přednádražním prostoru Dotace soc. org. na splátky půjček

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 4100 4100 4100 1100 1100 1100 1300 1100 3200 1100 3200 2200 2200 1100 3300 1100 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4100 4100 4100 4400 1100 1100 3400 3400 3400 1100 2100 2200 2200 1100 2200 2200 3400 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006409 000000 004339 004339 004339 000000 001036 002219 006409 000000 002219 002219

003117 006409 003113 002219 002219 002143 002141

O§ 006114 006114 006114 006409 006310 006310 003635

Pol. 5031 5032 5039 5901 5141 5141 6111 8115 6121 6901 6121 6121 6121 5901 5169 4116 5011 5031 5032 5137 5156 5162 5167 5173 5011 5031 5032 5169 5901 4116 5011 5031 5032 4116 5169 6121 6121 8115 6121 6121 2420 1301 1301 1301 1301

00013010 00013010 00013010 00013010 00029008 00029008

806 1200200000 1200190000

1300260000

921 921 921 921 921 921 921 921 921

1300060000 1200190000 600370000

806 1300550000

502 508

Org.

00013011 00013011 00013011 00013011 00013011 00013011 00013011 00013011 00013011

ÚZ 00098071 00098071 00098071

1 550,000

180,000

831,172

40,000

1 906,947

136,000

MD

1 577,000 -1 397,000

831,172 146,000 -146,000

29,850 7,463 2,687

1 355,930 338,983 122,034 40,000 10,000 10,000 10,000 20,000 -1 355,930 -338,983 -122,034 475,900 1 341,047

448,000 -220,000 -228,000 -1 200,000 1 200,000 -70,000 70,000

52,000 19,000 2,000 -550,000 -500,000 -247,000 136,000

D

88

datumč. RO Schváleno 193 ZM/1097/24/13 193 ZM/1097/24/13 193 ZM/1097/24/13 193 ZM/1097/24/13 193 ZM/1097/24/13 194 ZM/1098/24/13 194 ZM/1098/24/13 195 ZM/1099/24/13 195 ZM/1099/24/13 195 ZM/1099/24/13 196 ZM/1100/24/13 196 ZM/1100/24/13 197 ZM/1101/24/13 197 ZM/1101/24/13 197 ZM/1101/24/13 197 ZM/1101/24/13 198 ZM/1102/24/13 198 ZM/1102/24/13 199 ZM/1103/24/13 199 ZM/1103/24/13 199 ZM/1103/24/13 200 ZM/1104/24/13 200 ZM/1104/24/13 201 ZM/1106/24/13 201 ZM/1106/24/13 201 ZM/1106/24/13 202 ZM/1107/24/13 202 ZM/1107/24/13 202 ZM/1107/24/13 203 ZM/1109/24/13 203 ZM/1109/24/13 204 ZM/1141/24/13 204 ZM/1141/24/13 204 ZM/1141/24/13 204 ZM/1141/24/13 7.10. 205 RM/3366/59/13 205 RM/3366/59/13 206 RM/3370/59/13 206 RM/3370/59/13 207 RM/3382/59/13 207 RM/3382/59/13

Text Dotace soc. org. na splátky půjček Dotace soc. org. na splátky půjček Dotace soc. org. na splátky půjček Dotace soc. org. na splátky půjček Dotace soc. org. na splátky půjček Dotace Hospic Jordán Dotace Hospic Jordán Dotace z Fondu sociálního Dotace z Fondu sociálního Dotace z Fondu sociálního Aktivní grant - terénní práce Aktivní grant - terénní práce Dotace na kapličku sv.J.Nepomuckého Dotace na kapličku sv.J.Nepomuckého Dotace na kapličku sv.J.Nepomuckého Dotace na kapličku sv.J.Nepomuckého Revitalizace PČ Zár. Lhota - z FRR Revitalizace PČ Zár. Lhota - z FRR Dotace ZUŠ Tábor Dotace ZUŠ Tábor Dotace ZUŠ Tábor Obnova rybníka Jordán - rozšíření o sanace břehů a hráze Obnova rybníka Jordán - rozšíření o sanace břehů a hráze Dotace na výkon. sport - z odvodu z loterií Dotace na výkon. sport - z odvodu z loterií Dotace na výkon. sport - z odvodu z loterií Dotace HC,FC z odvodu z loterií Dotace HC,FC z odvodu z loterií Dotace HC,FC z odvodu z loterií Koupě pozemku od ČD - FRR Koupě pozemku od ČD - FRR Aktivní granty - kultura Aktivní granty - kultura Aktivní granty - kultura Aktivní granty - kultura Budějovická ul. Budějovická ul. Zubatka Tism. údolí - popovodňové úpravy břehu Dotace na volby prezidenta Dotace na volby prezidenta

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 1100 3400 3400 3400 1100 3400 1100 3400 3400 3400 3400 1100 1100 3300 3300 3300 1100 2200 2400 2400 1100 1100 2200 3201 3201 3201 1100 3201 3201 1100 1200 3300 3300 3300 3300 1100 2200 2200 2200 1100 1100 003639 003392 003392 003392 003392 006409 002219 003613 003744 000000 006409

003419 003419

003744 003419 003419 003419

002219 002219 002222 003231

003322 003322 003322

004319 004319 004319 004399 004319 004399 004319 004319 004319 004341

O§

Pol. 2420 5221 5223 5222 5901 5221 5901 5901 5221 5222 5223 8115 4122 5171 5171 5171 8115 6121 2212 2212 5333 8115 6121 5901 5213 5222 1355 5213 5222 8115 6130 5901 5222 5212 5213 6901 6121 6121 6121 4111 5901 00098008

310 310

ÚZ

600380000 1300240000 1300560000

604 604 604

806

806 20690000

806 900350000

556 556 604 806 780 780 780

Org.

473,20641

670,000

2 878,000

35 519,000

20,000 30,000

1 262,000

220,000 220,000

MD 200,000

473,20641

670,000 -261,000 136,000 40,000 85,000 -787,000 787,000 -800,000 800,000

670,000 2 208,000

35 519,000 -1 200,000 625,000 575,000

50,000

1 262,000

220,000 230,000 -230,000

800,000 100,000 600,000 250,000 200,000 -200,000 -300,000 150,000 150,000 220,000

D

89

datumč. RO Schváleno 208 RM/3383/59/13 208 RM/3383/59/13 208 RM/3383/59/13 209 RM/3384/59/13 209 RM/3384/59/13 21.10. 210 RM/3404/60/13 210 RM/3404/60/13 211 RM/3405/60/13 211 RM/3405/60/13 212 RM/3421/60/13 212 RM/3421/60/13 213 RM/3422/60/13 213 RM/3422/60/13 214 RM/3427/60/13 214 RM/3427/60/13 214 RM/3427/60/13 215 RM/3428/60/13 215 RM/3428/60/13 216 RM/3429/60/13 216 RM/3429/60/13 216 RM/3429/60/13 216 RM/3429/60/13 216 RM/3429/60/13 217 RM/3430/60/13 217 RM/3430/60/13 218 RM/3431/60/13 218 RM/3431/60/13 218 RM/3431/60/13 218 RM/3431/60/13 218 RM/3431/60/13 218 RM/3431/60/13 218 RM/3431/60/13 218 RM/3431/60/13 219 RM/3434/60/13 219 RM/3434/60/13 219 RM/3434/60/13 220 RM/3464/60/13 220 RM/3464/60/13 4.11. 221 ZM/1151/25/13 221 ZM/1151/25/13 221 ZM/1151/25/13

Text Projekt Moderní úřad Projekt Moderní úřad Projekt Moderní úřad Sanace svahu k.ú. Klokoty Sanace svahu k.ú. Klokoty Oprava Údolní ul. Oprava Údolní ul. Křižovatky VožickáXStránského a StránskéhoXBlanická Křižovatky VožickáXStránského a StránskéhoXBlanická Záštita nad kadeřnickou soutěží Záštita nad kadeřnickou soutěží Záštita - turnaj v sálové kopané Záštita - turnaj v sálové kopané St.úpravy ZŠ Zborovská St. úpravy MŠ Sokolovská ZŠ Zborovská, MŠ Sokolovská Dotace na MPR Dotace na MPR Značení a st. úpravy cyklotras Značení a st. úpravy cyklotras Značení a st. úpravy cyklotras Značení a st. úpravy cyklotras Značení a st. úpravy cyklotras Oprava části cyklotrasy F Měšice-Vožická Oprava části cyklotrasy F Měšice-Vožická Technického charakteru Technického charakteru Technického charakteru Technického charakteru Technického charakteru Technického charakteru Technického charakteru Technického charakteru Kryt fontány u Milénia Kryt fontány u Milénia Kryt fontány u Milénia Kalendář Tábor 2014 Kalendář Tábor 2014 Dotace TZMT Dotace TZMT Dotace TZMT

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 1100 1100 1100 1100 2200 2300 1100 2200 1100 4100 4100 3201 4100 2200 2200 1100 1100 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2300 2300 1100 3200 1200 2200 1200 2200 3300 3300 1100 2100 2100 3300 1100 1100 3201 1100 003412 006409

002310 002310 003319 006409

O§ 000000 006409 006402 006409 003744 002212 006409 002212 006409 006409 003299 003419 006409 003113 003111 006409 000000 003322 002219 002219 002219 002219 003613 002219 002212 000000 000000 002341 002341 002341 002341 003392 003392

Pol. 4116 5901 5364 6901 6121 5171 5901 6121 6901 5909 5213 5139 5909 6121 6121 6901 4116 5493 6121 6121 6121 6121 6121 5171 5171 4222 4222 5169 5171 6121 6121 5493 5212 8115 5171 5169 5169 5901 8115 5213 5901 00000353 00000353

00034054 00034054

750

33514924

806

121

1300410000 1300410000 1300480000 1300480000 1300480000 1300480000 555 555 806

1200210000 1100190000 1200190000 1300140000 1300240000

1300590000 1300600000

1300580000

1300540000

Org. 750

ÚZ 33514013

1 500,000

24,000

81,000 -81,000

115,000

MD 1 335,96069

2 250,000 -750,000

29,000 -5,000 90,200 -90,200

-59,000 -815,000 59,000 815,000 -20,000 20,000

115,000 3 455,000 -248,000 -2 405,000 -318,000 -484,000 -559,000 559,000

1 328,47049 7,4902 -200,000 200,000 285,000 -285,000 250,000 -250,000 -3,000 3,000 5,000 -5,000 520,000 177,000 -697,000

D

90

datumč. RO 222 222 222 222 222 223 223 223 224 224 224 225 225 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227

Schváleno ZM/1147/25/13 ZM/1147/25/13 ZM/1147/25/13 ZM/1147/25/13 ZM/1147/25/13 ZM/1150/25/13 ZM/1150/25/13 ZM/1150/25/13 ZM/1150/25/13 ZM/1150/25/13 ZM/1150/25/13 ZM/1179/25/13 ZM/1179/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1181/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13 ZM/1182/25/13

Fond kultury Fond kultury Fond kultury Fond kultury Fond kultury Výkonnostní sport z VHP Výkonnostní sport z VHP Výkonnostní sport z VHP Fond tělovýchovy z VHP Fond tělovýchovy z VHP Fond tělovýchovy z VHP dotace pí. Kosobudové - povodně dotace pí. Kosobudové - povodně Rozšíření sběru odpadů Rozšíření sběru odpadů Rozšíření sběru odpadů Rozšíření sběru odpadů Rozšíření sběru odpadů Rozšíření sběru odpadů Rozšíření sběru odpadů Rozšíření sběru odpadů Rozšíření sběru odpadů Rozšíření sběru odpadů Rozšíření sběru odpadů Rozšíření sběru odpadů Rozšíření sběru odpadů Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 3300 3300 3300 3300 3300 1100 3201 3201 1100 3201 3201 1100 2100 1100 1100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1200 1200 1100 1100 1200 1100 1100 1100 1100 1400 2200 2200 2200 2200 2200 2200 006310 003612 003613 002333 002341 002219 002219 002219

003639

003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003612 003639

003429 003429 006409 005269

003419 003419

O§ 003392 003392 003392 003392 003392

Pol. 5901 5222 5212 5493 5339 1355 5222 5213 1355 5222 5213 5901 5493 4113 4116 5169 5169 5169 5169 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 3112 3112 1361 1361 3111 1347 1351 2420 2141 2132 6121 6121 6121 6121 6121 6121 779 779 779

54515374 54190001 54100000

1331 1300240000 1300460000 1300480000 1300280000 1300260000 1300390000

421 431

779 779 779 779 779 779

779 779

553 553

555 555 555 555

Org.

54515374 54190001 54100000 54515374 54190001 54100000

54190001 54515374

ÚZ

12 946,000 3 094,000 800,000 600,000 1 300,000 929,000 738,000 1 554,000 1 600,000 -1 500,000

35,207 598,522

526,000

1 008,000

MD

-8 615,000 -800,000 -755,000 -192,000 -973,000 -400,000

665,000 47,252 2,780 5,559 82,661 4,862 9,725 -735,415 468,610 27,565 55,131

521,000 5,000 -190,000 190,000

998,000 10,000

D -139,000 103,000 10,000 21,000 5,000

91

datumč. RO Schváleno 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 227 ZM/1182/25/13 228 ZM/1185/25/13 228 ZM/1185/25/13 11.11. 229 RM/3498/61/13 229 RM/3498/61/13 229 RM/3498/61/13

Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Platby daní a poplatků Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Půjčka Bytesu s.r.o. Půjčka Bytesu s.r.o. Manipulační plocha MŠ Kollárova Manipulační plocha MŠ Kollárova Manipulační plocha MŠ Kollárova

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1100 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1100 1400 1100 1100 3200 3200 3200 003113 003314 003111

003612 003612

O§ 002219 002219 002219 003113 003319 002221 003636 003412 006399 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612

Pol. 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5362 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 5169 5169 5171 8115 6121 5613 8115 6121 6121 6121

ÚZ

806 1300070000 1300320000 700750000

100280000 1200030000 1200070000 1200420000 1200430000 1200440000 1200450000 1200460000 1200470000 1200480000 1200500000 1200510000 1300010000 1300020000 1300030000 1300040000 1300160000 1300470000 1300170000 1300290000 1300570000 1371 1372 1373 1372 806

Org. 1200210000 1200630000 1200220000 800560000 1200570000 1200550000 1200290000 1300220000

5 000,000

MD

-95,000 -102,000 -11,000

D -3 442,000 -1 000,000 -1 314,000 -17 780,000 -1 232,000 -114,000 -415,000 -820,000 2 000,000 -391,000 -8 752,000 -650,000 -245,000 -430,000 -430,000 -550,000 -550,000 -500,000 -500,000 -500,000 -550,000 -550,000 -500,000 -422,000 -422,000 -423,000 -3 671,000 400,000 -50,000 130,000 107,000 300,000 200,000 500,000 2 860,000 73 552,000 -50,000 5 000,000

92

datumč. RO Schváleno 229 RM/3498/61/13 230 RM/3480/61/13 230 RM/3480/61/13 231 RM/3481/61/13 231 RM/3481/61/13 232 RM/3485/61/13 232 RM/3485/61/13 232 RM/3485/61/13 232 RM/3485/61/13 233 RM/3486/61/13 233 RM/3486/61/13 233 RM/3486/61/13 234 RM/3487/61/13 234 RM/3487/61/13 235 RM/3488/61/13 235 RM/3488/61/13 236 RM/3489/61/13 236 RM/3489/61/13 236 RM/3489/61/13 236 RM/3489/61/13 236 RM/3489/61/13 236 RM/3489/61/13 237 RM/3490/61/13 237 RM/3490/61/13 238 RM/3491/61/13 238 RM/3491/61/13 239 RM/3492/61/13 239 RM/3492/61/13 239 RM/3492/61/13 240 RM/3493/61/13 240 RM/3493/61/13 240 RM/3493/61/13 241 RM/3494/61/13 241 RM/3494/61/13 242 RM/3495/61/13 242 RM/3495/61/13 243 RM/3521/61/13 243 RM/3521/61/13 25.11. 244 RM/3532/62/13 244 RM/3532/62/13 245 RM/3534/62/13

Manipulační plocha MŠ Kollárova Záštita - vydání knihy Záštita - vydání knihy Záštita - 5.dny slovenské kultury Záštita - 5.dny slovenské kultury Dotace na volby do Parlamentu Dotace na volby do Parlamentu Dotace na volby do Parlamentu Dotace na volby do Parlamentu Dotace pro SDH - povodně Dotace pro SDH - povodně Dotace pro SDH - povodně Dotace na povodně Dotace na povodně Převod z FRR - Odbor úz. rozvoje Převod z FRR - Odbor úz. rozvoje Přesun v rámci SMM Přesun v rámci SMM Přesun v rámci SMM Přesun v rámci SMM Přesun v rámci SMM Přesun v rámci SMM Podchod u Tesca Podchod u Tesca Skalní stěna Fišlovka, Granátová skála Skalní stěna Fišlovka, Granátová skála MS v cyklokrosu MS v cyklokrosu MS v cyklokrosu Příměstské části Příměstské části Příměstské části Pořízení archivačních skříní Pořízení archivačních skříní Přesun v rámci OISF Přesun v rámci OISF Střecha SIKO Střecha SIKO Záštita - Bolech Záštita - Bolech Záštita - kniha Slabý

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 3200 4100 4100 4100 4100 1100 1100 1100 1100 1100 4400 4400 1100 4101 1300 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2200 1100 2200 2200 3201 3201 3201 4401 1100 2100 4400 1100 1100 2200 1200 1100 4100 4100 4100 003612 003613 003639 003612 003613 003639 002212 006409 003744 003745 003419 003419 003419 006171 006409 003745 006171 006409 006409 003745 003613 006409 003319 006409 003319

005299 003635

005512 005512

006310 006310 006409

O§ 003111 003319 006409 006409 003319

Pol. 6121 5492 5909 5909 5222 4111 5141 5141 5901 4116 5132 5137 4122 5169 6119 8115 5166 5166 5166 5362 5362 5362 6121 6901 6121 6121 5511 5169 5901 5901 5901 5169 5137 5901 5901 5363 6121 6901 5222 5909 5492 00014022 00014022 00014022 00098011 00098011

00098071

ÚZ

10150000 1300510000

146 41

0001100450000 0001200360000

1200160000

806

711 711

502 508

Org. 1300610000

109,000

-269,317

99,500

963,000

MD

-350,000 -300,000 -321,000 677,000 200,000 94,000 632,000 -632,000 -1 682,000 1 682,000 2 700,000 150,000 -2 850,000 -11,000 -18,000 29,000 39,000 -39,000 -93,000 93,000 123,000 -123,000 3,000 -3,000 3,000

-269,317 109,000

1,000 98,500

500,000 247,000 216,000

D 208,000 4,000 -4,000 -5,000 5,000

93

datumč. RO Schváleno 245 RM/3534/62/13 246 RM/3535/62/13 246 RM/3535/62/13 247 RM/3553/62/13 247 RM/3553/62/13 248 RM/3561/62/13 248 RM/3561/62/13 249 RM/3571/62/13 249 RM/3571/62/13 249 RM/3571/62/13 249 RM/3571/62/13 250 RM/3572/62/13 250 RM/3572/62/13 250 RM/3572/62/13 250 RM/3572/62/13 250 RM/3572/62/13 250 RM/3572/62/13 250 RM/3572/62/13 251 RM/3573/62/13 251 RM/3573/62/13 252 RM/3574/62/13 252 RM/3574/62/13 252 RM/3574/62/13 252 RM/3574/62/13 252 RM/3574/62/13 252 RM/3574/62/13 253 RM/3581/62/13 253 RM/3581/62/13 9.12. 254 RM/3586/63/13 254 RM/3586/63/13 255 RM/3587/63/13 255 RM/3587/63/13 256 RM/3588/63/13 256 RM/3588/63/13 257 RM/3589/63/13 257 RM/3589/63/13 257 RM/3589/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13

Text Záštita - kniha Slabý Záštita - vánoční jazz Záštita - vánoční jazz Zateplení areálu Kaňky Zateplení areálu Kaňky Vícepráce,méněpráce VII.et.Pražského sídliště Vícepráce,méněpráce VII.et.Pražského sídliště Havárie střešního pláště ZŠ Měšice Havárie střešního pláště ZŠ Měšice Havárie střešního pláště ZŠ Měšice Havárie střešního pláště ZŠ Měšice Doplatky dotací na rek. byt. domů Doplatky dotací na rek. byt. domů Doplatky dotací na rek. byt. domů Doplatky dotací na rek. byt. domů Doplatky dotací na rek. byt. domů Doplatky dotací na rek. byt. domů Doplatky dotací na rek. byt. domů Studie - omezení antropogenní eutrofizace Studie - omezení antropogenní eutrofizace Příměstské části Příměstské části Příměstské části Příměstské části Příměstské části Příměstské části Videoprojekce na veletrzích Videoprojekce na veletrzích Informační kiosek Informační kiosek Dotace na OLH Dotace na OLH Dotace na výsadbu dřevin Dotace na výsadbu dřevin Veřejná zeleň - rezerva Veřejná zeleň - rezerva Veřejná zeleň - rezerva RO technického charakteru RO technického charakteru RO technického charakteru RO technického charakteru

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 4100 4100 4100 2200 1100 1100 2200 3200 3200 3200 3200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1100 2100 4401 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1100 3300 1100 1100 2100 1100 2100 2100 2100 1100 1100 1100 4400 4400 005512 005299

001031 003745 003745 006409

001036

003612 006409 002322 006171 003319 003319 003319 003319 003322 002141 002143 002141 006409

O§ 006409 006409 003319 003613 006409 006409 002219 003117 003111 003113 003117

Pol. 5909 5909 5213 6121 6901 6901 6121 5171 5169 5169 5169 4216 4216 4216 4216 4216 4216 6121 6901 6119 5901 5136 5139 5164 5169 5171 5169 5901 6122 6901 4116 5169 4116 5169 5169 5169 5901 4116 4122 5132 5132 00014022 00014022 00014022 00014022

00029008 00029008 00029004 00029004

36117870 36517871 36117870 36517871 36117870 36517871

ÚZ

146

121 121 121

1200070000 1200070000 1200080000 1200080000 1200090000 1200090000

1200320000 1300620000

1300640000

Org.

-99,500 99,500

86,350

838,521

0,000 0,000 0,000 0,000 4,030 22,840 4,463 25,290 5,205 29,499 0,000 0,000 0,000

MD

-1,000 1,000

86,350 -1 300,000 -1 700,000 3 000,000

838,521

91,327 -120,000 120,000 -57,000 8,000 15,000 1,000 17,000 16,000 20,000 -20,000 351,000 -351,000

-3,000 -4,000 4,000 200,000 -200,000 -720,000 720,000 450,000 -50,000 -350,000 -50,000

D

94

datumč. RO Schváleno 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 258 RM/3590/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 259 RM/3591/63/13 260 RM/3592/63/13 260 RM/3592/63/13 260 RM/3592/63/13 260 RM/3592/63/13 260 RM/3592/63/13 261 RM/3594/63/13 261 RM/3594/63/13 261 RM/3594/63/13 261 RM/3594/63/13 261 RM/3594/63/13 261 RM/3594/63/13 261 RM/3594/63/13 261 RM/3594/63/13

RO technického charakteru RO technického charakteru RO technického charakteru RO technického charakteru RO technického charakteru RO technického charakteru RO technického charakteru RO technického charakteru RO technického charakteru RO technického charakteru RO technického charakteru RO technického charakteru Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Volby do Parlamentu ČR Příměstské části Příměstské části Příměstské části Příměstské části Příměstské části SPOD SPOD SPOD SPOD SPOD SPOD SPOD SPOD

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 4400 4400 1300 1300 1300 1300 1100 1100 1100 3201 1400 1400 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 1100 4401 3300 2300 1200 1200 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

O§ 005512 005299 003699 003699 003699 003699 006402 006409 006409 003412 003612 003612 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006114 006409 006171 003319 002219 003613 003613 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol. 5137 5137 5230 5362 5173 5021 5366 5901 5229 5213 5192 5909 5011 5019 5021 5031 5032 5039 5139 5155 5156 5161 5162 5164 5169 5171 5173 5175 5901 5901 5136 5171 5139 5169 5011 5031 5032 5136 5137 5156 5162 5167 00013011 00013011 00013011 00013011 00013011 00013011 00013011 00013011

00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071

00004428

ÚZ 00014022 00014022

921 921 921 921 921 921 921 921

1354 1354

Org.

MD

D -98,500 98,500 55,000 -20,000 -5,000 -30,000 5,1415 -29,1415 22,000 2,000 380,000 -380,000 -27,212 1,250 113,245 -6,303 -2,550 1,035 -5,083 2,568 0,850 3,2628 -44,128 12,015 10,2436 0,691 -0,577 10,535 -69,8424 -39,000 4,000 15,000 6,000 14,000 60,406 15,102 5,437 3,488 -21,140 -4,273 -16,268 -2,937

95

datumč. RO Schváleno 261 RM/3594/63/13 261 RM/3594/63/13 261 RM/3594/63/13 261 RM/3594/63/13 262 RM/3595/63/13 262 RM/3595/63/13 262 RM/3595/63/13 262 RM/3595/63/13 263 RM/3596/63/13 263 RM/3596/63/13 263 RM/3596/63/13 263 RM/3596/63/13 264 RM/3597/63/13 264 RM/3597/63/13 264 RM/3597/63/13 265 RM/3598/63/13 265 RM/3598/63/13 16.12. 266 ZM/1191/26/13 266 ZM/1191/26/13 267 ZM/1228/26/13 267 ZM/1228/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 268 ZM/1216/26/13 269 ZM/1217/26/13

SPOD SPOD SPOD SPOD MS v cyklokrosu MS v cyklokrosu MS v cyklokrosu MS v cyklokrosu Software Software Software Software Dotace na SDH Dotace na SDH Dotace na SDH Dar Sdružení obrany spotřebitelů Dar Sdružení obrany spotřebitelů Fond pro talentované studenty Fond pro talentované studenty Dotace pro ČEZ Cyklo Team Dotace pro ČEZ Cyklo Team Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Úprava závazných ukazatelů PO Talent roku

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 3400 3400 3400 3400 3201 3201 3201 3201 4400 4400 4400 4400 1100 4400 4400 1100 1100 3400 1100 3201 3201 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 1100 3400 3400 3201 003412 003419 003113 003113 003113 003113 003117 003117 003111 003113 003113 003113 003113 003117 003117 003111 003113 003117 006409 004350 004351

O§ 006171 006171 006171 006171 003419 003419 003419 003419 006171 006171 006171 006171 000000 005512 005512 002141 006409 004339

Pol. 5173 5139 5166 5169 5511 5137 5169 5901 5169 5139 5137 5172 4122 5132 5171 5222 5901 5493 8115 5171 5222 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6351 6351 5901 5331 5331 4121 00014004 00014004 00014004

ÚZ 00013011 00013011 00013011 00013011

31,000 27,000 6,000 95,000 20,000 2,000 10,000

5,000

7031

57,500

21,924

MD

223 225 227 235 229 230 211 223 225 227 235 229 230 211 227 229

560 806

67 54 42

Org. 921 921 921 921

31,000 177,000 6,000 95,000 20,000 2,000 10,000 -13,149 -23,012 -113,839 700,000 -700,000

-62,000 62,000

9,924 12,000 20,000 -20,000 57,500

-9,395 -4,900 -12,600 -12,920 44,000 20,000 100,000 -164,000 380,000 -130,000 -150,000 -100,000

D

96

datumč. RO 269 269 269 269 269 270 270 270 270 271 271 271 271 272 272 272 272 272 272 272 273 273 273 273 273 273 273 274 274 274 274 274 274 275 275 275 275 276 276 276 276

Schváleno ZM/1217/26/13 ZM/1217/26/13 ZM/1217/26/13 ZM/1217/26/13 ZM/1217/26/13 ZM/1218/26/13 ZM/1218/26/13 ZM/1218/26/13 ZM/1218/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13

Talent roku Talent roku Talent roku Talent roku Talent roku Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství Schodolez Schodolez Schodolez Schodolez Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření Obnova rybníka Jordán Obnova rybníka Jordán Obnova rybníka Jordán Obnova rybníka Jordán Obnova rybníka Jordán Obnova rybníka Jordán Obnova rybníka Jordán Křižíkovo nám. Křižíkovo nám. Křižíkovo nám. Křižíkovo nám. Křižíkovo nám. Křižíkovo nám. K Šachtě K Šachtě K Šachtě K Šachtě Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 3201 3201 3201 3201 3201 2100 2100 2100 2100 1100 3200 3200 1100 1100 1100 2200 2200 2200 2200 1100 1100 1100 2200 2200 2200 2200 1100 2200 2200 2200 2200 2200 1100 1100 2200 2200 1100 1100 1100 2100 2200 003725 003723

002223 002223

002219 002219 002219 002219 002219

003744 003744 003744 003744

003744 003744 003744 003744

003111 003111 006409

003421 003421 003725 003722 003725 003722

O§

Pol. 4121 4121 4121 2321 5139 2324 2324 5169 5169 4222 6122 6122 6901 4213 4216 6121 6121 6121 6121 8115 4213 4216 6121 6121 6121 6121 8115 5169 6121 6121 6121 6122 8115 4222 6121 6121 8115 4213 4216 6121 6121 54190877 54515839

00000379

00000379

38100000 38500000

53100000 53190877 53515827

53190877 53515827

54100000 54190877 54515825

54190877 54515825

00000353

00000353

ÚZ

800430000 800430000 800430000 800430000 800430000 800430000 806 20690000 20690000 20690000 20690000 20690000 20690000 806 600370000 600370000 600370000 600370000 600370000 806 1200490000 1200490000 1200490000 806 1300050000 1300050000 1300050000 1300050000

1300410000 1300410000 1300410000

Org. 7057 7076 7083

88,245 1 500,170

22,048

-3 442,29903 -58 518,08287

-1 111,000 -18 889,000

-10,524

600,000 165,000

2,500 2,000 4,000 10,000

MD

23,500

-76,570 -2 706,094

-72,401 22,048 72,401

-6 104,000 -6 920,34351 -3 460,17182 -58 821,92047 13 346,0539 -0,01412 -814,86043 -6,11492 -34,65123 -0,92000 856,5607

-9 052,000 -2 222,000 -1 111,000 -18 889,000 11 274,000

-7,016 -10,524 7,016

600,000 165,000

D

97

datumč. RO 276 276 276 276 276 276 276 276 277 277 278 278 279 279 279 279 280 280 280 281 281 282 282 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283

Schváleno ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1219/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13

Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery Stěna za Fišlovkou Stěna za Fišlovkou Granátová skála Granátová skála Tismenické údolí Tismenické údolí Tismenické údolí Tismenické údolí Údržba stromové zeleně Údržba stromové zeleně Údržba stromové zeleně Holečkovy sady I. Holečkovy sady I. Holečkovy sady II a III Holečkovy sady II a III Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1100 2200 1100 2200 1100 2200 2200 2200 1100 1100 1100 1100 2200 1100 2200 1100 1200 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 3201 3201 3201 3201 003613 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 003322 003322 003635 003635 003635 003419 003421 003421 003421

003745

003745

002219 002219 002219

003745

003744

O§ 003723 003723 003723 003725 003725 003725 003725

Pol. 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 8115 6121 8115 6121 8115 6121 6121 6121 8115 4113 4116 8115 6121 8115 6121 8115 2322 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5213 5493 5166 5167 5179 5901 5212 5222 5223 53190001 53515319

38100000 38500000

54100000 54190877 54515839

ÚZ 54100000 54190877 54515839

554 554 554

502 506 508 531 534 536 540 532

Org. 1300050000 1300050000 1300050000 1300050000 1300050000 1300050000 1300050000 806 1100450000 806 1200360000 806 40590000 40590000 40590000 806 1300250000 1300250000 806 700140000 806 1200590000 806 1 092,000

48,75362 682,55071

MD

-662,000 -378,000 -378,000 -120,000 -126,000 -110,000 -154,000 -72,000 -167,000 -174,000 -320,000 -50,000 -50,000 -1 886,000 -4,000 -3,000 -15,000

731,304 -3 191,000 3 191,000 -7 264,000 7 264,000

D -176,491 -88,245 -1 500,170 2 310,674 176,49101 88,24499 1 500,170 2 060,40499 -4 118,000 4 118,000 -126,000 126,000 -2 339,481 -20,778 -117,741 2 478,000

98

datumč. RO 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283

Schváleno ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13

Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 2100 2100 2100 2100 2100 2100 3100 3100 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2300

O§ 003719 002334 003632 003632 003632 003632 005311 005311 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002333 002341 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002221 003111 003117 003613 003613 003122 003744 002219

Pol. 5166 5169 5171 6121 6121 6121 5169 5162 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171

ÚZ

800320000 1200160000 1200580000 1300310000 1300490000 1300500000 1300580000 1300460000 1300480000 100480000 600380000 900350000 900570000 1200140000 1200190000 1200200000 1200220000 1200560000 1200630000 1200640000 1300210000 1300350000 1300360000 1300370000 1300390000 1300520000 1200540000 1300180000 1300190000 1100460000 1300240000 1200670000 1300540000 1300440000

1200690000 1300080000 1300100000

Org.

MD

D -158,000 -50,000 -90,000 -194,000 -22,000 -34,000 -100,000 -100,000 -75,000 -1 223,000 -29,000 -34,000 -151,000 -150,000 -250,000 -61,000 -60,000 -413,000 -720,000 -1 051,000 -18,000 -8,000 -3 945,000 -14,000 -20,000 -30,000 -687,000 -44,000 -11,000 -200,000 -62,000 -62,000 -43,000 -70,000 -27,000 -746,000 -302,000 -249,000 -40,000 -1 170,000 -120,000 -710,000

99

datumč. RO 283 283 283 284 284 284 284 285 285 286 286 287 287 287 287 287 287 287 287 288 288 288 288 288 288 288 288 288 289 289 289 289 289 290 290 290 290 290 290 290 291

Schváleno ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1220/26/13 ZM/1221/26/13 ZM/1221/26/13 ZM/1221/26/13 ZM/1221/26/13 ZM/1222/26/13 ZM/1222/26/13 ZM/1226/26/13 ZM/1226/26/13 3647/MRM/13 3647/MRM/13 3647/MRM/13 3647/MRM/13 3647/MRM/13 3647/MRM/13 3647/MRM/13 3647/MRM/13 3648/MRM/13 3648/MRM/13 3648/MRM/13 3648/MRM/13 3648/MRM/13 3648/MRM/13 3648/MRM/13 3648/MRM/13 3648/MRM/13 3649/MRM/13 3649/MRM/13 3649/MRM/13 3649/MRM/13 3649/MRM/13 3650/MRM/13 3650/MRM/13 3650/MRM/13 3650/MRM/13 3650/MRM/13 3650/MRM/13 3650/MRM/13 3651/MRM/13

Převod do FRR Převod do FRR Převod do FRR Dotace na povodně - komunikace Dotace na povodně - komunikace Dotace na povodně - komunikace Dotace na povodně - komunikace Dotace Sixta Dotace Sixta Jordán - přeprava přes Chotoviny Jordán - přeprava přes Chotoviny Dotace na volby PČR Dotace na volby PČR Dotace na volby PČR Dotace na volby PČR Dotace na volby PČR Dotace na volby PČR Dotace na volby PČR Dotace na volby PČR Transfery od obcí Transfery od obcí Transfery od obcí Transfery od obcí Transfery od obcí Transfery od obcí Transfery od obcí Transfery od obcí Transfery od obcí Dotace na SDH Dotace na SDH Dotace na SDH Dotace na SDH Dotace na SDH SPOD SPOD SPOD SPOD SPOD SPOD SPOD Terénní práce

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 3300 4400 1100 1100 2300 2300 2300 1100 1100 1100 2200 1100 4100 4100 4100 4100 4400 4400 1100 4400 4400 3200 3200 3200 3200 3200 4100 1100 4400 4400 4400 4400 4400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 1100 3400 006409 005512 005512 005512 005512 005512 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006409 004342

006114 006114 006114 006114 006114 006114 006409

002212 002212 002212 006409 005212 006409 003744

O§ 003322 006171

Pol. 5171 6129 8115 4116 5171 5171 5171 5901 5493 6901 6121 4111 5011 5019 5031 5032 5161 5169 5901 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 5901 5132 5132 5137 5137 5171 5011 5031 5032 5156 5162 5169 5901 5011 921 921 921 921 921 921 731

00004428

7012 7021 7052 7087 7067

7038 7051

806 1300630000 1300630000 1300630000

Org.

00000706 00014004 00000706 00014004 00014004 00013011 00013011 00013011 00013011 00013011 00013011

00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071 00098071

00027034 00027034

ÚZ

7,000 5,500 2,800 2,800 50,400 5,600 5,600 0,500

393,7024

334,000

MD

80,200 -3,09822 4,813 3,09822 1,996 -6,809 48,92184 12,23096 4,40315 -2,081 0,70905 115,816 -180,000 1,0234

4,981 0,918 1,245 0,448 -0,035 6,6662 379,4792

334,000 60,000 -60,000 -39,722 39,722 -380,000 380,000

D -396,000 -550,000 20 250,000

100

datumč. RO 291 291 291 291 291 291 291 291 291 292 292 292 292 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293

Schváleno 3651/MRM/13 3651/MRM/13 3651/MRM/13 3651/MRM/13 3651/MRM/13 3651/MRM/13 3651/MRM/13 3651/MRM/13 3651/MRM/13 3652/MRM/13 3652/MRM/13 3652/MRM/13 3652/MRM/13 3653/MRM/13 3653/MRM/13 3653/MRM/13 3653/MRM/13 3653/MRM/13 3653/MRM/13 3653/MRM/13 3653/MRM/13 3653/MRM/13 3653/MRM/13

Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Terénní práce Půjčky z protidrogového fondu Půjčky z protidrogového fondu Půjčky z protidrogového fondu Půjčky z protidrogového fondu Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby

Text

SÚ 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 236 236 236 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ORJ 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4100 4300 3100 4200 1200 3300 2400 2300 2100 2100

O§ 004342 004342 004342 004342 004342 004342 004342 004342 004342 003541 003541 003541 003541 006171 002169 005311 002141 003636 003392 002222 002219 002321 003729

Pol. 5011 5031 5031 5032 5032 5167 5167 5173 5173 5629 5623 5621 5622 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 00004428

00004428

00004428

00004428

ÚZ

Org. 731 731 731 731 731 731 731 731 731

-393,000 19,000 89,000 72,000 11,000 30,000 34,000 60,000 35,000 43,000

MD

0,4386 0,2558 0,1096 0,0921 0,0395 -0,525 -0,225 -0,8463 -0,3627 -80,000 50,000 20,000 10,000

D

101

KB - DPS Čekanice

KB - dětské centrum

SFŽP - chladící zařízení ZS

SFRB-opravy bytů 03

SFRB-opravy bytů-povod.

SFRB-opravy bytů 04

ČS-rekon.Praž.sídliště

ČS-kontokorent

ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán ČS-regenerace panelových domů

540

547

513

543

544

548

536

504

502 508

ČS - Jordánská hráz

533

4 857 144 1 119 048 64 510 237

214 752 619

42 296 147

1 172 400

1 865 419

54 152

1 866 323

156 000

524 583

1 268 359

1 400 000

0

3 348 000

2 668 000 680 000

1 000 000

0 0

1 000 000

3 582 661

1 091 218 983 875

1 507 568

splátky 2011

66 785 714 28 445 889

0

11 431 100

7 155 593

54 152

3 668 212

759 900

10 086 804

23 244 716

6 494 988

0

8 036 000

celkem MUFIS

ČS - přefinanc. Erste bank

537

5 316 000 2 720 000

3 000 000

MUFIS - 30 662 tis. Kč MUFIS - 9 180 tis. Kč

celkem zař.předměty

531 532

1 000 000 1 000 000

1 mil. 2008 1 mil. 2009

503 501

1 000 000

45 589 551

1 mil. 2007

celkem byty

507

13 793 286 14 715 199

KB - čp. 2078-81, 2165-7 KB - čp.14

528 534

17 081 066

stav k 12/2010

KB - čp.2695,2966, IV. Dům

529

Úvěrové zatížení

203 269 046

61 928 570 38 057 358

0

10 258 700

5 290 174

0

1 801 889

603 900

24 617 906

4 857 144 3 357 144

0

1 172 400

1 922 015

0

1 801 889

156 000

551 254

1 318 108

21 976 357 9 562 221

1 400 000

0

3 328 000

2 648 000 680 000

1 000 000

1 000 000 0

0

3 753 952

1 146 947 1 022 465

1 584 540

splátky 2012

5 094 988

0

4 688 000

2 648 000 2 040 000

2 000 000

1 000 000 1 000 000

0

42 006 890

12 702 068 13 731 324

15 573 498

stav k 12/2011

178 651 140

57 071 426 34 700 214

0

9 086 300

3 368 159

0

0

447 900

9 010 967

20 658 249

3 694 988

0

1 360 000

0 1 360 000

1 000 000

0 1 000 000

0

38 252 938

11 555 121 12 708 859

13 988 958

stav k 12/2012

20 589 273

4 857 144 3 357 144

0

1 172 400

1 980 327

0

0

156 000

579 281

1 418 604

1 400 000

0

680 000

0 680 000

1 000 000

1 000 000

0

3 988 373

1 205 507 1 117 424

1 665 443

splátky 2013

158 061 867

52 214 282 31 343 070

0

7 913 900

1 387 831

0

0

291 900

8 431 686

19 239 645

2 294 988

0

680 000

0 680 000

0

0 0

0

34 264 565

10 349 614 11 591 435

12 323 515

stav k 12/2013

v tis. Kč

102

ČMHB-74 b.j. na SnL ČMHB - II. A III. Sv. Anna ČMHB - čp.11,275,2082-5 KB - čp.2695,2966, IV. Dům KB - čp. 2078-81, 2165-7 KB - čp.14 celkem byty

ČS - 1 mil. 2005 1 mil. 2006 1 mil. 2007 1 mil. 2008 1 mil. 2009 celkem zař.předměty

MUFIS - 30 662 tis. Kč MUFIS - 9 180 tis. Kč celkem MUFIS

ČS - přefinanc. Erste bank ČS-Jordánská hráz KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum SFŽP-TKO Klenovice SFŽP - chladící zařízení ZS SFRB-opravy bytů 03 SFRB-opravy bytů-povod. SFRB - opravy bytů 04 ČS-rekon.Pražské sídl. ČS-kontokorent ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán ČSOB - kontokorent ČS- krátkodobý úvěr Komora, Jordán ČS - regenerace panelových domů

500 522 521 529 528 534

549 514 507 503 501

531 532

537 533 540 547 542 513 543 544 548 536 504 502 506 505 508

org.

Úrokové zatížení

8 265 000 20 000 000 30 000 000 13 500 000 6 068 500 1 539 900 15 000 000 1 929 436 15 000 000 17 000 000 38 000 000 68 000 000 40 000 000 80 000 000 47 000 000

30 662 000 9 180 000 39 842 000

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000

29 275 000 19 966 688 34 233 312 28 776 000 21 860 000 21 309 163 155 420 163

Úvěrová smlouva

8 638 703

8 613 603

138 104

1 601 135 206 901 419 518 997 0 12 861 144 136 1 595 248 741 173 018 102 040 1 808 293 3 916 379 852 128 143

236 680 256 786 493 466

0 8 989 19 672 19 741 31 764 80 166

594 213 256 405 468 425 891 457 716 596 578 157 3 505 253

Skutečnost 2010

28 112 259 615 1 006 544 367 356 11 227 15 201 197 474 3 268 302 499 346 505 132 212 166 151

468 047 311 727 779 774

15 031 31 309 31 317 31 518 1 746 110 920

897 572 651 856 1 183 502 778 277 621 139 616 295 4 748 641

Skutečnost 2009

7 008 911

0 98 082 872 741 493 617 0 10 521 89 181 165 193 813 138 536 0 1 868 431 264 313 0 535 925

144 361 202 734 347 095

0 0 17 496 18 088 29 839 65 423

0 0 0 818 176 663 566 549 329 2 031 071

Skutečnost 2011

6 273 646

0 69 791 822 992 466 946 0 8 181 32 558 0 137 219 114 922 0 1 667 892 289 176 0 549 812

60 520 148 089 208 609

0 0 0 16 819 28 949 45 768

0 0 0 741 204 607 837 510 739 1 859 780

Skutečnost 2012

4 555 638

0 28 660 616 615 438 919 0 5 841 0 0 78 905 45 773 0 1 208 623 121 954 0 339 856

0 94 925 94 925

0 0 0 0 21 801 21 801

0 0 0 660 301 549 277 344 188 1 553 767

Skutečnost 2013

103

9

14

1580/113

526 941/60 Měš.

12

0

0

2966

941/60

526

1580/122

1580/113

2966

0

25

2695

1580/122

2695

12.

5934/11

2749

252/11

5913/44

2784

2383

16.

8

9

11

34

275

525 941/45 Měš.

1393/1

2085

9

10

11

1394/1

2084

10

8

86

524 941/44 Měš.

1395/1

2083

11dod

11.

10.

53

1396/1

1580/95

2664

11

1580/94

2665

2082

1580/93

2666

8.

1580/92

2667

6.

0

5917/1

0

74

2909;5917/5

5917/5

počet bytů

parc. č.

2931

č. p.

2.

poř. č.

bez č. sml.

č. 030099610159

změna-030099230159/10000256905

č. 030099600159

bez č. sml.

bez č. sml.

č.49/99

bez č. sml.

reg. č. ZS

16

12

11

11

10

8

6

1

2

ozn. ZS

MMR

KB, a.s.

KB.a.s.

KB, a.s.

MMR jen 2798, 524, 525

MMR

ČSOB,a.s.

OkÚ/ÚZSVM

zastaveno pro

Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni 31.12.2013

12.6.2001

22.12.2000

8.10.2010

25.11.1999

28.8.2000

29.12.2000

22.11.1999

18.2.1998

sml. ze dne

2021

2019

2020

2019

2019

2019

2014

2017

předp. ukon.

40.000,-

85.000,-

25.000,-

53.062,-

znal. posudek na SNL

76b.j. Vídeňská 2931

Poznámka

půdní vest.

Sv. Anna II,524,525

čp.11a 275

Dukel.boj.2082-85

0,00

Leskovická 2966 Sv .Anna 526

dtto 12;Leskovická 2695

2 442 339,90 dtto Leskovická čp. 2695, čp. 42 901 196,83 2966,Sv.Anna 526 tyto parc.č. jsou i ve sml. označ. 16

Leskovická 2695,2966

15 416 018,00 Sv. Anna IV, čp. 526

29 917 847,70

65 897 105,15

uvol.2obj 09/11,1obj 02/13

uvol.4 obj.VII/08

Kotnovská,aj.chod,kanal

7 669 321,00 Bechyň.Jordánská

79 397 801,60

PC na kartách

104

3770

2167

2

49

1580/82

1580/81

2081

2670

2671

21.

podíl 41/100

0

0

200/28

p.č. 200/28

0

8

0

575/212

200/28

0

575/213

podíl čp. 319

budovy v Ček. 319

20.

0

56

56

0

5913/311

2824

65

50

21

24

575/214

5913/310

2823

8

84

575/210

1502/96

2418

1502/86

2340

252/7

2390

2354

252/12

2382

181

5934/13

14

2747

22

2

2080

252/6

2

2391

2

2079

18

10

16

84

počet bytů

2078

19.

18.

17dod

17.

15dod

3771

2166

15.

3772

2165

14.

5934/12

parc. č.

2748

č. p.

13.

poř. č.

bez č. sml.

č. 3200/032546-01/01/01-002/00/R

N-1/308-046-01

N-2/308-046-01

změna-030001230020/10000256904

30001600020

změna-030099230160/10000256911

bez č. sml.

č. 030099610160

č. 030099600160

reg. č. ZS

21

20

19

18

17

17

14

15

14

13

ozn. ZS

MMR

ČMHB, a.s.

ČS, a. s.

ČS, a. s.

KB,a.s.

KB, a.s.

KB,a.s.

MMR

KB, a.s.

KB, a.s.

zastaveno pro

28.5.2002

17.10.2001

3.12.2001

3.12.2001

8.10.2010

4.10.2001

8.10.2010

12.6.2001

22.12.2000

25.11.1999

sml. ze dne

2022

2022

2016

2015

2022

2022

2020

2021

2020

2019

předp. ukon.

7.648,-

40.000,-

znal. posudek Poznámka

12b.j. B.Němcové 2165-67

zástava jen vestaveb

zástava jen vestaveb

zástava jen vestaveb

zástava jen vestaveb

dtto 14;8b.j. Duk boj 207881

0,00 NBD - Čekanice

5 120 000,00 NBD - Čekanice

11 392 312,70 zajištění Jordánské hráze

32 596 554,72 zajištění Jordánské hráze

3 504 825,40

2 435 878,90 dtto

39 696 535,20 rek.čp.14

3 498 525,30 dtto

33 444 838,43

Duk.Boj, B.Němcové, půd. 7 355 333,00 Vestavby

Duk.Boj, B.Němcové, půd. 10 994 507,00 Vestavby

PC na kartách

105

33

2030

0

CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV

29.

CELKEM

1798/8

č. 174/396-04/2

28

SFRB

SFŽP

12.11.2004

15.3.2005

6,116

2012

č. 21940391-Z

2419

673 640 744,13

ZS k pohledávce za 15 000 000,00 LORMA Tábor s.r.o.

5 332 694,00

rekce chladícího zařízení 5 332 694,00 zimní stad.

243 078 000,00

27.

1 514 147,10 Baby centrum

410 230 050,13

2016

2024

243 078 000,00 ZS za VST (obch.podíl)

12.3.2010

3.1.2005

č.RN/2010/ZOP/03

Reiffensen

KB, a.s.

33.

26

25

5913/324

č. 7580004600225

0

0

tech.vybavenost 5913/314

2 223 628,50 dtto 2 193 046,80

2025 2 222 578,40

8.10.2010

Poznámka

Dům s peč. službou 8 395 708,50 Čekanice

PC na kartách

21

KB,a.s.

42,- mil.

znal. posudek

261/5

23

2025

předp. ukon.

261/5

změna-030003230237/10000256918

19.6.2003

sml. ze dne

2408

22

KB, a.s.

zastaveno pro

2406

1470

2304

100

23

ozn. ZS

21

1469

2303

č. 030003600237

reg. č. ZS

261/4

1468

2302

počet bytů

2407

1467

parc. č.

2301

č. p.

CELKEM

23.

22dod

22.

poř. č.

106

107

Přehled majetkových účastí k 31.12.2013

účet SÚ AÚ 061 061 061 061 061 062 062

0020 0030 0040 0050 0060 0010 0011

celkem

Název společnosti Správa lesů města Tábor, spol. s.r.o. Technické služby Tábor, s.r.o. Bytes Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor - Konstanz spol. s.r.o. Teplárna Tábor, a.s.

hodnota 2 600 000,00 Kč 154 200 000,00 Kč 85 470 000,00 Kč 25 300 000,00 Kč 499 167 082,21 Kč 3 500 000,00 Kč 76 933 000,00 Kč 847 170 082,21 Kč

108

Vyúčtování fondů města za rok 2013 Vyúčtování Fondu rezerv a rozvoje (FRR) za rok 2013 počáteční zůstatek účtu příjem: přijaté úroky z účtu CELKEM

231 295,25 349,99 349,99

Výdej:

774,00 774,00 230 871,24 230 871,24

poplatky z účtu CELKEM konečný zůstatek (236/0010) stav fondu (419/00XX)

Vyúčtování fondu oprav MPR za rok 2013 počáteční zůstatek účtu příjem: přijaté úroky z účtu úrok z půjček splátky půjček od fyzických osob CELKEM

4 215 590,17 13 986,24 1 952,00 89 176,00 105 114,24

Výdej:

1 152,00 1 152,00 4 319 552,41 0,00 4 319 552,41

poplatky z účtu CELKEM konečný zůstatek (236/0160) konečný zůstatek půjček občanů (469/0204 ORG 20XX) stav fondu (419/016X,017X)

Vyúčtování Fondu protidrogové závislosti za rok 2013 počáteční zůstatek účtu příjem: převod z rozpočtu města splátky půjček CELKEM

51,00 100 000,00 80 000,00 180 000,00

Výdej:

80 000,00 100 000,00 180 000,00 51,00 80 000,00 80 051,00

poskytnuté půjčky poskytnuté příspěvky CELKEM konečný zůstatek (236/0140) konečný zůstatek půjček organizací (316/052X) stav fondu (419/014X,15X)

Vyúčtování Sociálního fondu (SF) za rok 2013 počáteční zůstatek účtu příjem: příděl z rozpočtu převod DPH z rozpočtu splátky půjček příjem za vrácené dárkové pasy CELKEM

1 536 137,50 1 994 000,00 0,00 4 500,00 0,00 1 998 500,00

109

Výdej:

osobní účty zaměstnanců sport + kultura příspěvek na obědy dar dárcům krve pracovní vyroči soc.výpomoc příspěvek na činnost OS CELKEM konečný zůstatek (236/0100) konečný zůstatek osob.účtů zaměstnanců (378/0222) konečný zůstatek půjček zaměstnanců (335/0200) konečný zůstatek dodavatel.faktur k SF (321/0200) zůstatek DPH u stravování-odpočet (343/0035) stav fondu (419/011X)

1 610 900,40 62 799,70 380 716,00 35 746,30 50 591,00 10 000,00 10 000,00 2 160 753,40 1 373 884,10 1 283 772,92 0,00 16 247,00 70 617,52 144 481,70

Vyúčtování Fond podpory a rozvoje bydlení (FRBT) za rok 2013 počáteční zůstatek účtu příjem: splátky půjček od občanů splátky úroků z půjček od občanů přijaté úroky z účtu CELKEM

2 600 218,82 130 524,00 11 720,40 8 744,35 150 988,75

Výdej:

2 408,00 2 408,00 2 748 799,57 355 526,00 3 086 268,82 18 056,75 3 104 325,57

poplatky z účtu CELKEM konečný zůstatek (236/0120) konečný zůstatek půjček občanů (469/0204 ORG1-299) stav fondu k 1.1.2013- část (419/0120) stav fondu k 31.12.2013 (419/0127,0131) stav fondu (419/012X)

Vyúčtování státního fondu rozvoje bydlení - povodně za rok 2013 počáteční zůstatek účtu příjem: splátky půjček od občanů splátky úroků z půjček od občanů splátka půjčky vč. úroků města přijaté úroky z účtu CELKEM

147 245,35 17 500,00 51,00 0,00 237,18 17 788,18

Výdej:

0,00 0,00 1 057,50 1 057,50 163 976,03 0,00 0,00 0,00 164 745,35

splátky půjčky do SFRB úroky z půjčky ze SFRB poplatky z účtu CELKEM konečný zůstatek (236/123) konečný zůstatek půjček občanům (469/0204 ORG500-600) půjčka od SFRB (452/0240 ORG 33) závazky z úroků ke SFRB (459/0623) stav fondu k 1.1.2013 část - (419/0120)

110

stav fondu k 31.12.2013 (419/0123,0133,část 0128) stav fondu k 31.12.2013 (419/část 0120,0123,0133,část0128)

-769,32 163 976,03

Vyúčtování státního fondu rozvoje bydlení - s úrokem za rok 2013 počáteční zůstatek účtu příjem: splátky půjček od občanů splátky půjček od právnických osob splátky úroků z půjček od občanů a práv. osob splátky půjčky a úroků z rozpočtu města přijaté úroky z účtu CELKEM půjčky občanům splátka půjčky do SFRB splátka úroků z půjčky do SFRB poplatky z účtu CELKEM konečný zůstatek (236/122) konečný zůstatek půjček občanům (469/0204ORG300-450) konečný zůstatek půjček pod.subjekt.(462/0420 ORG300-450) půjčka od SFRB (452/0240 ORG32) půjčka od SFRB (452/0240 ORG34) závazky z úroků ke SFRB (459/0622) závazky z úroků ke SFRB (459/0624) stav fondu k 1.1.2013 část - (419/0120) stav fondu k 31.12.2013 (419/0122,0132,část 0128) stav fondu k 31.12.2013 (419/012X) Výdej:

389 553,61 104 069,80 0,00 4 328,00 1 621 300,00 489,96 1 730 187,76 0,00 1 980 327,18 78 904,82 2 954,00 2 062 186,00 57 555,37 128 163,20 0,00 0,00 1 387 832,17 0,00 19 848,87 -2 845 126,43 1 623 163,96 -1 221 962,47

Výměnné pobyty atletů AC Nové Zámky a TJ VS Tábor

Návštěva družební organizace ASV Konstanz v Táboře a okolí

Setkání letců z partnerských měst v rámci spolku EUROregio

Zajištění pobytu a kulturního programu delegace hasičů z Kostnice

Partnerské akce s gymn.Škofja Loka (Slovinsko) a s gymn. Rohrbach (Rakousko)

Mezinárodní plavecké závody Velká cena města Nové Zámky Slovensko

Mezinárodní plavecké závody 41.th Speedo Meeting Wels Rakousko

Partnerské akce s gymn.Škofja Loka (Slovinsko) a s gymn.Rohrbach (Rakousko)

Účast žáků z Nových Zámků na 44. ročníku atletického přeboru Táborska Fond pro spolupráci se zahraničními městy

Český rybářský svaz místní organizace Tábor

AEROKLUB TÁBOR

Společnost přátel hasičů Tábora a Kostnice

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o.

Tělovýchovná jednota Tábor

Tělovýchovná jednota Tábor

Gymnázium Pierra de Coubertina

Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí Celkem

Účel transferu

TJ Vodní stavby Tábor - oddíl atletiky

Příjemce

952/21/13

927/21/13

927/21/13

927/21/13

927/21/13

927/21/13

952/21/13

927/21/13

927/21/13

Schváleno usnesením ZM č.

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Fond pro spolupráci se zahraničními městy

15 000 135 000

35 000

10 000

10 000

35 000

10 000

5 000

5 000

10 000

Poskytnuto k 31.12.2013

15 000 127 800

29 500

10 000

10 000

35 000

10 000

3 300

5 000

10 000

Skutečně použito k 31.12.2013

0 0

0 7 200

5 500

0

0

0

0

1 700

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

Vratka při finančním vypořádáním 2013 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

111

3. Táborská Voříškiáda

Patero pohádek o ochraně zvířat

Kastrace divokých koček, nákup sáčků na psí exkrementy, odčervení koček Fond životního prostředí

Ochrana fauny České republiky o.s.

Ochrana fauny České republiky o.s.

Táborská ochrana zvířat Celkem

923/21/13

Ochrana biodiverzity táb.příměstských lesů Pintovka, Chlum a okolí

Letní příměstský tábor pro děti

12. ZO ČSOP SEZIMOVO ÚSTÍ II.

Poznej a chraň" - 26. ročník

Český svaz ochránců přírody Tábor

Ochrana fauny České republiky o.s.

923/21/13

Zahrada pro hru a poznávání

MŠ a ZŠ Tábor, třída ČSA 925

923/21/13

923/21/13

923/21/13

923/21/13

923/21/13

923/21/13

923/21/13

Soutěž vědomostí, hnízdění ptáků, nauka o stromech, nauka o horninách

Radostně s přírodou

Schváleno usnesením ZM č.

JEKHETANE Tábor, o.s.

Účel transferu

Rodičovské centrum Radost o.s.

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Fond životního prostředí

33 000 107 100

8 000

6 000

30 000

8 000

5 000

5 000

5 100

7 000

Poskytnuto k 31.12.2013

33 000 104 546

8 000

6 000

30 000

8 000

5 000

5 000

3 100

6 446

Skutečně použito k 31.12.2013

0 2 554

0

0

0

0

0

0

2 000

554

Vráceno v průběhu roku na účet poskytovatele

Vratka při finančním vypořádání 2013

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

TJ Lužnice Tábor

TJ Vodní stavby Tábor - oddíl atletiky

Klub českých turistů Tábor

SK Badminton Tábor

Tělocvičná jednota Sokol Tábor

ČEZ Cyklo Team Tábor

FK METEOR Tábor

AEROKLUB TÁBOR

Klub KARDIO Tábor

Kuželkářský klub Lokomotiva Tábor

Motoklub Tábor o.s.

Taneční klub roztleskávaček Tábor,o.s.

Taneční klub TS Bambi

NADĚJE ČEKANICE

Jezdecký klub Statek Měšice

TŠ ATAK s.r.o.

FC MAS Táborsko a.s.

Sportovní taneční klub 6dance o.s.

SK NEPOSEDA Tábor

SK Kotnov Tábor - Sportovní sdružení orientačního běhu

Jezdecký klub Fencer

Tenis Tábor, o.s.

SK Červený kůň Tá-futsal,fotb,footbag

ŠACHklub Tábor

SK - V41 Tábor

SK Sportcentrum Rico Tábo

VK Plovárna o.s.

SK Viking Tábor o.s.

O.S.TABOARD

Dynamo Tábor

Basketbalový klub Tábor

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Eva Pláničková

SK Viktoria Tábor

Příjemce

Účel transferu

930/21/13,1150/25/13

930/21/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13

930/21/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13

930/21/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13

Schváleno usnesením ZM č.

2 000 115 000

115 000

8 000

2 000

2 000

12 000

8 000

13 000

4 000

55 000

4 000

10 000

2 000

8 000

2 000

2 000

12 000

8 000

13 000

4 000

55 000

4 000

10 000

10 000

12 000

12 000 10 000

190 000

15 000

4 000

6 000

2 000

2 000

190 000

15 000

4 000

6 000

2 000

2 000

10 000

20 000

20 000 10 000

4 000

20 000

40 000

70 000

90 000

2 000

4 000

125 000

8 000

100 000

2 000

Skutečně použito k 31.12.2013

4 000

20 000

40 000

70 000

90 000

2 000

4 000

125 000

8 000

100 000

2 000

Poskytnuto k 31.12.2013

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Fond tělovýchovy a sportu

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vratka při finančním vypořádáním 2013 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost

Na sportovní činnost Fond tělovýchovy a sportu

E.ON TRIATHLON TEAM

Tělovýchovná jednota Tábor

SPORTOVNÍ KLUB KAVAS

BC Cravt Tábor

Český klub biatlonu-Klub biatlonu Tábor

Subaquaclub Delfín

Ricoh Impromat Tábor

Mototrial klub Tábor

Taneční studio M. Cheníčkové Tábor

Hockey club Tábor, o.s.

SK Klíček Záluží

SK Spoje Tábor

SKK REAL Servis Tábor

SK Fopik

SK GR8

Sbor dobrovolných hasičů

Karate - P - klub

Bowling klub Tábor

Volejbal Tábor

Draci Tábor

1.FbK Tábor

Karate klub Tábor

LTC Tábor 1903

1.FC Kopec Janev Tábor

GSK Tábor

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Celkem

Příjemce

Účel transferu

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13

930/21/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

930/21/13,1150/25/13

Schváleno usnesením ZM č.

8 000

8 000

3 000 12 000 100 000 1 826 000

12 000 100 000 1 826 000

40 000

10 000

127 000

2 000

55 000

10 000

30 000

3 000

6 000

4 000

2 000

4 000

4 000

110 000

18 000

8 000

4 000

35 000

3 000

40 000

10 000

127 000

2 000

55 000

10 000

30 000

3 000

6 000

4 000

2 000

4 000

4 000

110 000

18 000

8 000

4 000

35 000

4 000

50 000

50 000 4 000

130 000

76 000

Skutečně použito k 31.12.2013

130 000

76 000

Poskytnuto k 31.12.2013

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vratka při finančním vypořádáním 2013 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

929/21/13 929/21/13

Slavnostní akademie 2013

Sportovní příměstský tábor

Cheerový a akrob.víkend

SUPER Dance

Výtvarné dílny v Dílně

Romský fotbalový turnaj v malé kopané

Zažij sám sebe-ročním volnočas.k sebepoznání

4 samostatné projekty

Letní taneční soustředění

Na činnost centra-nájem

Na činnost sdružení

Letní šachové soustředění

Volnočasové aktivity pro rodiny s malými dětmi

Sportovně rehabilitační pobyt

Cykloturistický dětský tábor

Soutěž rodinných týmů-Aktivní pro život

Letní tábor pro děti

Na činnost klubu

Na činnost+akce-taneční seminář

BAMBI 2013

Velikonoční prázdniny pro děti ze soc.sl.rodin

4.r.Májové štreky

Na energie,vodné,stočné

Letní dětský tábor Vávrovka

Husitský příměstský tábor s AJ

Materiální zajištění Škopíčku,oprava klubovny

Na činnost-kroužek prakt.dovedností

O zlatou srnčí trofej

Tělocvičná jednota Sokol Tábor

FK METEOR Tábor

Taneční klub roztleskávaček Tábor,o.s.

Taneční klub TS Bambi

Baobab Tábor

JEKHETANE Tábor, o.s.

Cheiron T o.p.s.

TŠ ATAK s.r.o.

Sportovní taneční klub 6dance o.s.

Informační centrum pro mládež

Kiwajunior klub Tábor

ŠACHklub Tábor

Rodičovské centrum Radost, o.s.

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

1.Pionýrská skupina Staré město Tábor

E.ON TRIATHLON TEAM

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty

Vodní záchranná služba ČČK Soběslav

Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí

Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí

Sdružení dětí,mládeže a rodičů HAFFO

Táborský kynologický spolek, o.s.

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, středisko Kalich Tábor

19.pionýrská skupina Tábor

Sdružení Housova mlýna

Český svaz ochránců přírody Tábor

Asociace rodičů a přátel zdrav.postiž.dětí KLUB "NADĚJE"

Českomoravská myslivecká jednota OMS Tá

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

3 samostané akce

Soustředění mladých přívlačářů

929/21/13

929/21/13

Schváleno usnesením ZM č.

Český rybářský svaz místní organizace Tábor

Okresní studijní středisko ČČK

Oblastní spolek ČČK

Účel transferu

Klub českých turistů Tábor

Jak se žije na farmě

Lenka Vocílková

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Fond mládeže

5 000

10 000

3 000

7 000

7 000

35 000

2 000

8 000

10 000

3 000

5 000

8 000

3 000

7 000

15 000

10 000

7 000

3 000

12 000

7 000

10 000

10 000

3 000

8 000

3 000

3 000

7 000

5 000

7 000

5 000

5 000

4 000

Poskytnuto k 31.12.2013

0

5 000

10 000

3 000

7 000

7 000

35 000

2 000

8 000

10 000

3 000

5 000

8 000

3 000

7 000

15 000

10 000

7 000

0

12 000

7 000

10 000

10 000

3 000

8 000

0

3 000

7 000

5 000

7 000

5 000

5 000

Skutečně použito k 31.12.2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

4 000

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

Vratka při finančním vypořádáním 2013 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

929/21/13

Dětská pouť

Letní plavecké soustředění

Víkendový ozdravný pobyt

720 Snowboard Ski a JIBB Jam Tábor Fond mládeže

Mgr. Lucie Pohanová

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.,Okr.org. SPMP ČR Tábor

David Snášel - Mafia records Celkem

929/21/13

929/21/13

929/21/13

929/21/13

Pobyt v Chlumu u Třeboně

Sdružení postižené dítě o. s.

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

929/21/13 929/21/13

Na činnost

4 akce pro děti

Schváleno usnesením ZM č.

PIONÝR - 29.pionýrská skupina Tábor

Účel transferu

PIONÝR - 14.pionýrská skupina Tábor

Příjemce

5 000 295 000

15 000

7 000

3 000

15 000

7 000

6 000

Poskytnuto k 31.12.2013

5 000 285 000

15 000

7 000

3 000

15 000

7 000

6 000

Skutečně použito k 31.12.2013 0

0

0

0

0

0

0 10 000

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

Vratka při finančním vypořádáním 2013 0

0 0

0

0

0

0

0

116

926/21/13 802/18/12

Činnost divadla mladých

Šustr Ladislav

926/21/13 926/21/13

Večer sborů a populárních melodií nejen z muzikálů

Blanicko-čekanický masopust

Podivuhodné vánoce

Múzické léto

Jakub Smrčka

Stráňková Vladimíra

Hubka Vanýsková Jana

Oksana Osadča

926/21/13

802/18/12

Talet kapel 3. ročník

Jeden svět v Táboče 2013

Somnakuni Čercheň

JEKHETANE Tábor, o.s.

Cheiron T o.p.s.

Cheiron T o.p.s.

Super Kins Sunday

Činnost divadla Harfa

Supercars meeting IV.

o.s. Divadlo Harfa

ASFALTADO Tuning Team Tábor, o.s.

Svátky jara v Hrošíku

926/21/13 926/21/13

Ozvěny festivalu Tabook

Byl večer májový

BAOBAB TÁBOR

Občanské sdružení Šance žít

ASFALTADO Tuning Team Tábor,o.s.

802/18/12 926/21/13

Galerie Baobab a ateliér Dílna

BAOBAB TÁBOR

CENTRUM ŠŤASTNÉHO DĚTSTVÍ, o.s.

926/21/13

Loutkový květen

BAOBAB TÁBOR

926/21/13

802/18/12

802/18/12

926/21/13

802/18/12

802/18/12

926/21/13

Činnost sdružení Hrzán sobě

Baobabí léto na Klášteráku

Občanské sdružení Hrzán sobě!

802/18/12

926/21/13

926/21/13

808/18/12

BAOBAB TÁBOR

Činnost Music Stars Band

Music stars band v mileniu

Music Stars Band

Music Stars Band

Koncerty u taverny 2013

Činnost České křesťanské akademie

Richard Dušák

926/21/13 926/21/13

Soutěž dětských kreseb

Činnost obce baráčníků Tábor

Oblastní spolek ČČK Tábor

Sdružená obec baráčníků v Táboře

Česká křesťanská akademie

926/21/13

Táborský triptych 2013 - první koncert

Táborský triptych druhý a třetí koncert

Husitské Muzeum Tábor

Husitské muzeum Tábor

802/18/12

Divadlo na kostkách 3. ročník

Muzejní noc

Vojtěch Morava

Husitské Muzeum Tábor

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

Od Tábora až k nám - festival dechových kapel

Činnost divadla Bublina

Helena Hýnová

Romana Krůčková

926/21/13

926/21/13

Činnost esperantského klubu Tábor

Výstavy fotografií v Muzeu Šechtl Voseček

Schváleno usnesením ZM č.

Dr. František Rytíř

Účel transferu

Šechtlová Marie

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Fond kultury

15 000

15 000

15 000

5 000

10 000

18 000

14 000

3 000

10 000

15 000

30 000

15 000

24 000

5 000

9 000

4 000

25 000

4 250

2 000

15 000

20 000

20 000

15 000

10 000

10 000

5 000

8 000

12 000

10 000

13 000

15 000

2 000

Poskytnuto k 31.12.2013

15 000

15 000

15 000

5 000

10 000

18 000

14 000

3 000

10 000

15 000

30 000

15 000

24 000

5 000

9 000

4 000

25 000

4 250

2 000

15 000

20 000

20 000

15 000

10 000

10 000

5 000

8 000

12 000

10 000

13 000

15 000

2 000

Skutečně použito k 31.12.2013

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vratka při finančním vypořádáním 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

926/21/13

Činnost komorního orchestru Bolech

Setkání a rodáků a přátel Větrov

Nadační fond Táborského soukromého gymnázia

Komorní orchestr Bolech Města Tábora

926/21/13

Činnost Společnosti pro zachování husit.památek

Společnost pro zachování husitských památek Tábor

Činnost pěveckého sboru Domino

Výstavy v prodejní galerii Auritus

Farní charita Tábor

Adventní koncerty

Koncerty v Recykle music baru

Recykle s.r.o.

Pěvecký sbor Domino

Hudební a divadelní program v Recykle music baru

Recykle s.r.o.

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty

926/21/13

Činnost taneční skupiny Kotnováček

1. Pionýrská skupina Tábor - soubor Kotnováček

802/18/12

926/21/13

926/21/13

926/21/13

v

926/21/13

802/18/12

926/21/13

926/21/13

Ivan Ženatý a orchestr Bolech hrají pro Kaňku

Jazz v Táboře

926/21/13

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

926/21/13

802/18/12

802/18/12

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

802/18/12

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

802/18/12

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

802/18/12

Schváleno usnesením ZM č.

RAKE s.r.o.

Tradiční rok s radostí

Kaňkohraní 2013

Rodičovské centrum Radost, o.s.

Hudební nahrávka kapely Spadaný listí

Hudební festival Letní slunowrat

SLUNOVRAT Tábor

SLUNOVRAT Tábor

Pravidelné Senior kluby

Pravidelné Senior kluby

Občanské sdružení Senior klub

Festival streetového tance Tábor Unlimited 13.ročník

Centrum vrcholového a moderního tance ATAK

Občanské sdružení Senior klub

Činnost Centra vrcholového a moderního tance

Taneční soutěž Tábor Belly Dance 6. ročník

Centrum vrcholového a moderního tance ATAK

Centrum vrcholového a moderního tance ATAK

19. Videofest - festival začínajících filmařů a hostů

Činnost Jazz live o.s.

OBČANSKÉ SDRUŽ.FEST 2004

JAZZ LIVE o.s.

Kotnov 2013-kultovní a kultury plný-multižánr.festival

9. Velikonoce s Jesusem

OBČANSKÉ SDRUŽ.FEST 2004

Účel transferu

FEST 2004

Střelácký čaj po 51 letech

Letní výtvarné dílny

OBČANSKÉ SDRUŽ.FEST 2004

FEST 2004

Činnost občanského sdružení Hadasa

Vydání publikace 10 let Hadasy

Občanské sdružení Hadasa

Bernfest Malý Jordán

BABOON MUSIC PRODUCTION un-Ltd

Občanské sdružení Hadasa

Jazz v Táboře

Celoroční klubová scéna v Táboře

BABOON MUSIC PRODUCTION un-Ltd

BABOON MUSIC PRODUCTION un-Ltd

Činnost His master´s Voice band

Činnost Táborského chrámového sboru

Činnost Šermířského spolku Táborští kupci

Historicky-divadelní soubor Táborští Kupci

His Master´s Voice Band o.s.

Tanec pro všechny

Sportovní taneční klub 6dance o.s.

Táborský chrámový sbor

To nejlepší z divadelní přehlídky

Kulturně společenský projekt

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o.

FM - Tábor s.r.o.

Příjemce

39 000

7 000

19 000

9 000

3 000

5 000

10 000

22 000

9 000

18 000

18 000

12 000

6 000

10 000

5 000

10 000

8 000

15 000

10 000

30 000

28 000

10 000

7 000

10 000

5 000

7 000

4 000

4 000

10 000

10 000

26 000

10 000

10 000

12 000

8 000

10 000

7 000

Poskytnuto k 31.12.2013

39 000

7 000

19 000

9 000

3 000

5 000

0

22 000

9 000

18 000

18 000

12 000

6 000

10 000

5 000

10 000

8 000

15 000

10 000

30 000

28 000

10 000

7 000

10 000

5 000

7 000

4 000

4 000

10 000

10 000

26 000

10 000

10 000

12 000

8 000

10 000

7 000

Skutečně použito k 31.12.2013

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

Vratka při finančním vypořádáním 2013

118

926/21/13

926/21/13

926/21/13 926/21/13

926/21/13 802/18/12

Žižkův vraždící palcát fest 37.

Metalová brusírna open air vol. V. 2013

Kurz orientál.tanců pro osoby s ment.postižením

Činnost Divadelní souboru Tábor

Zahrada 2013

Hudební skupina F.O.B.

Hudební skupina F.O.B.

" Sdružení postižené dítě, o.s"

0bčanské sdružení Divadelní soubor Tábor o.s.

FOKUS Tábor

926/21/13

926/21/13 802/18/12

Oživlé táborské legendy

Hudební večery u krbu

Eva Hodinová

Eva Hodinová

802/18/12

Činnost skupiny Křečová žíla

Činnost hudební skupiny Peshata

Činnost skupiny Tarapaca jazz

Kvalifikační turnaj na MR ve Scrable a Liga družstev Fond kultury

Markvartová Naděžda

Martin Mareda

Bárta Jaroslav

Matějček Jiří Celkem

Činnost Parkán klubu Tábor

Zkouška sirén - kniha poezie

Pinkava František

Slabý Lumír

Kulturní jarov v MADC Mufík

Publikace 22 let s rohlednou Hýlačka

Karolína Šímová

La Mafia party

Činnost serveru kulturně.com

David Snášel - Mafia records

Petr Syrný DiS.

Jaroslava Vosátková

926/21/13

Natočení CD "Meta soun" skupiny Trim4

Jiří Blafka

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13

926/21/13v

926/21/13

802/18/12

926/21/13

Vydání bibliografie Deník fotografa Jindřicha Šechtla

Taneční soutěž pro mentálně postižené

ak.mal. Marie Šechtlová

Denní a týdenní stacionář Klíček

926/21/13

926/21/13

Májová zahrada 2013

Charitativní koncert pro opuštěná zvířata

FOKUS Tábor

Táborská ochrana zvířat

926/21/13

802/18/12

926/21/13

Advent v klubu naděje

Činnost hudební skupiny F.O.B.

Asociace rodičů a přátel zdrav. postiž.dětí,Klub Naděje

926/21/13

926/21/13

926/21/13

802/18/12

Hudební skupina F.O.B.

Živý betlém

Táborský koktejl 2013

Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Jaromír Fau

Husitské hry nejen pro rodiny s dětmi

Noc kostelů

Sdružení Housova mlýna

Bitva Sion

Skupina historického šermu Pětilistá růže

Římskokatolická farnost Tábor

926/21/13

Staročeský masopust a keltský svátek Imbolc

Petr Nůsek

926/21/13 802/18/2012

Činnost pěveckého sboru Hlahol

926/21/13

Keltský svátek Beltine

Činnost Swing bandu Tábor

SWING BAND Tábor

926/21/13

926/21/13

Schváleno usnesením ZM č.

Pěvecký sbor Hlahol Tábor

Činnost Jihočeského klubu sběratelů

Jihočeský klub sběratelů v Táboře

Účel transferu

Petr Nůsek

Činnost Táborské gardy

Činnost taneční skupiny Čtverylka

Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí

Taneční skupina Čtverylka

Příjemce

4 000 1 231 000

11 000

8 000

8 000

10 000

2 500

5 000

5 000

30 000

28 000

5 000

6 000

15 000

10 000

28 000

25 000

10 000

10 000

14 000

10 000

4 000

10 000

8 000

3 000

10 000

5 000

5 000

12 000

7 000

10 000

10 000

17 000

20 000

8 250

9 000

12 000

Poskytnuto k 31.12.2013

4 000 1 201 754

11 000

8 000

8 000

10 000

2 500

5 000

5 000

30 000

28 000

5 000

6 000

15 000

10 000

28 000

5 754

10 000

10 000

14 000

10 000

4 000

10 000

8 000

3 000

10 000

5 000

5 000

12 000

7 000

10 000

10 000

17 000

20 000

8 250

9 000

12 000

Skutečně použito k 31.12.2013

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 29 246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 246

Vratka při finančním vypořádáním 2013

119

Teplo a elektřina

869/20/13

869/20/13

869/20/13

Katalog, počítačový kurz

Propagační program pro mladistvé

Informační centrum občans.sektoru Český Krumlov, o.s.

FOKUS Tábor

869/20/13

869/20/13

Na kapelu

Občanské sdružení zdravotně postižených Klíč

869/20/13

869/20/13

Energie

Na pracovní materiál a canisterapie

" Sdružení postižené dítě, o.s"

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČRPoradenské centrum při SNN v ČR

Nájemné za sál

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - z.o.Tábor

869/20/13

869/20/13

Čtvrtletník Zdrávko a poštovné

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní org.Tábor

869/20/13

869/20/13

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - místní organizace Handicap Táborsko

Poznávací výlety

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

869/20/13

Schváleno usnesením ZM č.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Zák.org.neslyšících Tábor Nájem, kancelářské potřeby, pobyt na Šumavě

Skříň, exkurze

Asoc.rodičů a přátel zdrav.postiž.dětí v ČR KLUB NADĚJE

Energie

Svaz tělesně postižených v ČR, os., okr.org.Tábor

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Mzdové náklady

Farní charita Tábor

Pronájem bazénu

Ozdravný pobyt do lázní

Český svaz PTP

Rekondiční pobyt

Letní tábor pro děti s autismem

Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy o.s.

Územní organizace "Svazu Diabetiků České Republiky"

Pedagogická činnost s dětmi

PorCeTa, o.p.s.

Roska Písek, region. org. Unie Roska v ČR

Pokrytí režijních nákladů

Na teplo, vodu a elektřinu

Rodičovské centrum Radost, o.s.

Pojištění a údržba, zdravotnický materiál

Nájemné za sál

SENIOR KLUB TÁBOR

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Mzdové prostředky

Cheiron T o.p.s.

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Energie, Den dětí, pálení čarodějnic, výlety

Kompenzační pomůcky a materiál na ergoterapii

Revma Liga v ČR, klub v Táboře

Mzdové náklady

Energie, projekt: multilingví jsou multikulturní

o.s. Asociace pro integraci

"JEKHETANE Tábor o.s."

Na cvičitele

Klub KARDIO Tábor, o.s.

Cheiron T o.p.s.

Mzdové náklady

Kovová lůžka a matrace

Oblastní spolek ČČK

Účel transferu

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Fond sociální

4 000

4 000

25 000

17 000

10 000

13 000

17 000

10 000

12 000

50 000

25 000 50 000

7 500

15 000 7 500

15 000

1 500

20 000 1 500

11 500 20 000

18 000

10 000

10 000

20 000

10 000

40 000

15 000

35 000

40 000

30 000

11 500

18 000

10 000

10 000

20 000

10 000

40 000

15 000

35 000

40 000

30 000

5 000

50 000

50 000 5 000

30 000

24 500

10 000

20 000

5 000

25 000

20 000

Skutečně použito k 31.12.2013

30 000

24 500

10 000

20 000

5 000

25 000

20 000

Poskytnuto k 31.12.2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

Vratka při finančním vypořádáním 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

1099/24/13 1099/24/13

Na činnost: ošacovací středisko

Na činnost: pračka

Na činnost: vybavení dětského klubu

Na činnost: pronájem tělocvičny a bazénu

Na činnost: provoz a zařízení klubovny

Na činost, na projekt: soc.sl.,zážitky s Cheironem

Na činnost: úhradu nájemného za sál JU

Na činnost: provozní náklady

Na činnost: režijní náklady

Na činnost: nájem, komp.pom.

Na činnost: nájem

Na projekt: relaxační pobyt termální lázně

Na projekt: divadlo a muzikály

Na činnost: provozní náklady, účetnictví

Na činnost: energie

Na činnost: zakoupení sluchadel

Fond sociální

Fond ohrožených dětí

Janíček o.p.s.

Klub KARDIO Tábor, o.s.

"JEKHETANE Tábor o.s."

Cheiron T o.p.s.

Občanské sdružení Senior klub

Rodičovské centrum Radost, o.s.

Základní škola

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

SOANZ - Sdružení pro osobní asistenci a nezávislý život

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Asociace rodičů a přátel zdrav. postiž.dětí,Klub Naděje

FOKUS Tábor

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - místní organizace Handicap Táborsko

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČRPoradenské centrum při SNN v ČR

Celkem

1099/24/13

1099/24/13

1099/24/13

1099/24/13

1099/24/13

1099/24/13

1099/24/13

1099/24/13

1099/24/13

1099/24/13

1099/24/13

1099/24/13

1099/24/13

1099/24/13

869/20/13

Na Mikulášskou besídku

Schváleno usnesením ZM č.

Oblastní spolek ČČK Tábor

Účel transferu

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.,okr. org. SPMP ČR Tábor

Příjemce

900 000

10 000

15 000

35 000

15 000

5 000

10 000

40 000

35 000

15 000

5 000

55 000

15 000

5 000

20 000

15 000

5 000

8 000

Poskytnuto k 31.12.2013

896 791

10 000

12 791

35 000

15 000

5 000

10 000

40 000

35 000

15 000

5 000

55 000

15 000

5 000

20 000

15 000

5 000

8 000

Skutečně použito k 31.12.2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 209

0

2 209

Vratka při finančním vypořádáním 2013

121

927/21/13 927/21/13

páteční hudební podvečery

Mistrovství ČR v metání husitským prakem

Workshop - boj na koni

Táborský festival vína 2013

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDÁN v AČR

A.K.A.Akademie rytířských umění

A.K.A.Akademie rytířských umění

Táborský festival vína - občanské sdružení

927/21/13

927/21/13

927/21/13

Projekt 9

FEST 2004

927/21/13

927/21/13

Informační tabule o poutním místě Klokoty

TABOOK 2013

Ochutnejte Tábor - vytvoření gastroturistického produktu

Skřítkov

Galerie Volná Pole Fond cestovního ruchu

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty

Baobab&GplusG s.r.o.

Jitka Černá

Ivana Václavíková

Brázda David Celkem

927/21/13

927/21/13

927/21/13

927/21/13

Vývoj historických kostýmů - výstava marcipánových šatiček

TABOR CARD - zážitková turistická karta

MUZEUM ČOKOLÁDY a MARCIPÁNU o.p.s.

Kodeta s.r.o.

927/21/13

Muzeum filmových loutek a dekorací v Táboře

Muzeum lega

MAMIWATA, s.r.o.

Domík TOYS s.r.o.

927/21/13

927/21/13

927/21/13

927/21/13

Noční prohlídky hradu

Sjezd spolku sběratelů a přátel Exlibris

Schváleno usnesením ZM č.

Husitské Muzeum Tábor

Účel transferu

Spolek sběratelů a přátel Exlibris

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Fond cestovního ruchu

7 000 531 000

20 000

20 000

120 000

15 000

80 000

30 000

20 000

30 000

30 000

65 000

15 000

15 000

10 000

34 000

20 000

Poskytnuto k 31.12.2013

7 000 531 000

20 000

20 000

120 000

15 000

80 000

30 000

20 000

30 000

30 000

65 000

15 000

15 000

10 000

34 000

20 000

Skutečně použito k 31.12.2013

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vratka při finančním vypořádáním 2013 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

868/20/13 868/20/13

Týdny proti rasismu a xenofobii 2013 14.ročník

Léto s Cheironem

Financování jednodenních víkendovýcha vícedenních pobytů , projekt Filia, sportovní odpoledne, bazény, materiál

Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky

Cheiron T o.p.s.

Cheiron T o.p.s.

Kiwajunior klub Tábor

Celkem

868/20/13

868/20/13

868/20/13

Vytvoření a realizace efektivních alternativních metod výuky češtiny pro cizince

Na provoz a zřízení klubovny, na Den Romů

Schváleno usnesením ZM č.

o.s. Asociace pro integraci

Účel transferu

JEKHETANE Tábor, o.s.

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky

90 000

20 000

20 000

20 000

25 000

5 000

Poskytnuto k 31.12.2013

71 700

3 600

20 000

20 000

25 000

3 100

Skutečně použito k 31.12.2013

18 300

16 400

0

0

0

1 900

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

Vratka při finančním vypořádáním 2013

0

0

0

0

0

0

123

Činnost: materiál, nájem, ostatní služby, Projekt: kurz odezrání pro seniory

Rozvojový fond sociálních služeb

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČRPoradenské centrum při SNN v ČR

Celkem

870/20/13

870/20/13

870/20/13

870/20/13

870/20/13

Stipendium

Stipendium

Fond pro podporu talentovaných studentů

Černá Nikola

Celkem

Účel transferu

Patrik Pajer

Příjemce

1191/26/13

1191/26/13

Schváleno usnesením ZM č.

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Fond pro podporu talentovaných studentů

Činnost: materiál, služby, mzdy

FOKUS Tábor

870/20/13

Činnost: materiál, energie, honoráře

Činnost: materiál, služby, pobyty rodin

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

" Sdružení postižené dítě, o.s"

Činnost: materiál, služby

Činnost: kanc. potřeby, služby

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Tábor

"IMY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s.

870/20/13

Projekt: Tísňová péče pro seniory-služby, mzdy

Občanské sdružení Život 90, Zruč nad Sázavou

870/20/13 870/20/13

Projekt: občanská poradna Tábor

Činnost: materiál, služby, mzdy

870/20/13

Farní charita Tábor

Projekt: intervenční centrum prac.Tábor

870/20/13

Diecézní charita České Budějovice, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Diecézní charita České Budějovice, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

870/20/13

Činnost: materiál, služby, Projekt: "Setkání pozůstalých"

Činnost: nákupy služeb, cestovné

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

870/20/13 870/20/13

Na činnost: kompenzační pomůcky

Činnost: služby-energie

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK

ZŠa MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy o.s.

870/20/13

Činnost: materiál, služby

Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko Č.B.

870/20/13 870/20/13

Činnost: nájemné

Činnost: materiál, služby, mzdové náklady

Schváleno usnesením ZM č.

Fond ohrožených dětí

Účel transferu

Cheiron T o.p.s.

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Rozvojový fond sociálních služeb

57 500

27 500

30 000

Poskytnuto k 31.12.2013

31 400 500 000

25 000

10 000

22 700

20 000

5 400

20 000

50 000

59 500

46 000

33 200

51 800

60 000

20 000

10 000

30 000

5 000

Poskytnuto k 31.12.2013

0

0 57 500

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 500

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

30 000

Skutečně použito k 31.12.2013

31 400 500 000

25 000

10 000

22 700

20 000

5 400

20 000

50 000

59 500

46 000

33 200

51 800

60 000

20 000

10 000

30 000

5 000

Skutečně použito k 31.12.2013

Vratka při finančním vypořádáním 2013

Vratka při finančním vypořádáním 2013

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124

7 000 10 000

922/21/13 922/21/13

Vyženeme nudu sportem

"Antireklama - zdravý životní styl, zdravé životní prostředí

Série přednášek, besed a seminářů k problematice neinfekčních nemocí a duševního zdraví pro mladé rodiny 922/21/13

Sociálněterapeutické aktivity pro zrakově postižené

"Blázníš? No a!"

Fond zdravého města

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o.

Rodičovské centrum Radost o.s.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

FOKUS Tábor

Celkem

922/21/13 922/21/13

72 500

15 000

8 000

15 000

5 000

12 500

Cheiron T o.p.s.

922/21/13 922/21/13

Zelené seniorské čtvrtky

Poskytnuto k 31.12.2013

Beseda na téma kouření a návykové látky

Schváleno usnesením ZM č.

Oblastní spolek ČČK

Účel transferu

JEKHETANE Tábor, o.s.

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Fond zdravého města

71 083

15 000

8 000

10 000

7 000

15 000

3 583

12 500

Skutečně použito k 31.12.2013

0

1 417

0

0

0

0

0

1 417

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

Vratka při finančním vypořádáním 2013 0

0

0

0

0

0

0

0

125

Činnost: materiál, služby. mzdy

Projekt: Škola bez drog-materiál, služby

Projekt: 3,2,1 start - služby, honoráře

Účelový fond protidrogové prevence

Farní charita Tábor

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Celkem

Účel transferu

871/20/13

871/20/13

871/20/13

871/20/13

871/20/13

Schváleno usnesením ZM č.

1097/24/13

Dotace na splátku půjčky

Dotace na splátku půjčky

Dotace na splátku půjčky Dotace na splátku půjčky

Cheiron T o.p.s.

ZŠ a MŠ Tábor a poskytovatel soc.služeb Kaňka o.p.s.

Farní charita Tábor Sdružení pro osobní asistenci a nezávislých život zdravotně postižených lidí o.s.

Celkem

Dotace organizacím poskytující sociální služby

1097/24/13 1097/24/13

Dotace na splátku půjčky

Informační centrum občanského sektoru Č.Krumlov, o.s.

FOKUS Tábor

928/21/13 1097/24/13

Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny Akreditovaný probační program "Právo pro každý den"

Diakonie ČCE-středisko Rolnička

1010/22/13

1097/24/13

928/21/13

1098/24/13

Zajištění provozu denního a týdenního stacionáře Klíček

Na činnost:provozní a mzdové náklady

Domácí hospic Jordán

1010/22/13 1010/22/13

Podpora ošacovacího střediska

" Sdružení postižené dítě, o.s" KLÍČEK - Ústav sociální péče Centrum zdravotně postižených

Provoz sociálně aktivizačních služeb

Účel transferu

Český červený kříž

Příjemce

Schváleno usnesením ZM č.

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Dotace organizacím poskytující sociální služby

Projekt: Drogy a umění, materiál, služby, mzdy

Projekt: programy, prevence-služby, mzdy

Cheiron T o.p.s.

PorCeTa, o.p.s.

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Účelový fond protidrogové prevence

2 155 000

400 000 2 155 000

200 000 400 000

100 000

400 000

400 000

25 000

300 000

200 000

100 000

400 000

400 000

25 000

300 000

50 000 200 000

50 000

20 000

60 000

Skutečně použito k 31.12.2013

100 000

10 000

200 000

20 000

60 000

Poskytnuto k 31.12.2013

100 000

10 000

10 000

55 000

55 000 10 000

5 000

20 000

Skutečně použito k 31.12.2013

5 000

20 000

Poskytnuto k 31.12.2013

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vratka při finančním vypořádáním 2013

Vratka při finančním vypořádáním 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

Velká cena Tábora

Dny slovenské kultury

Táborský jazzový podzim

Publikace Slavné stavby Tehodora Petříka

Kniha Vyprávění válečného kluka

Festival rómské kultury

Péče dětí do 3 let věku

Podpora terénní práce

TŠ ATAK s.r.o.

FEST 2004

JAZZ LIVE o.s.

FOIBOS a.s., umělecká agentura

Dvořáčková Květa Celkem - kultura

Slunowrat Tábor

Karolína Šímová

Diecézní charita České Budějovice Celkem - odbor sociálních věcí Aktivní granty celkem

1100/24/13

1050/23/13

1011/22/13

1141/24/13

1141/24/13

1141/24/13

1141/24/13

1141/24/13

1141/24/13 1141/24/13

Namaluj auto snů

Finský kotel

1141/24/13

1141/24/13

Schváleno usnesením ZM č.

ASFALTADO Tuning Team Tábor, občanské sdružení

Táborský festival vína - občanské sdružení

Účel transferu

MAMIWATA, s.r.o.

Festival bojovníků

Koncert kytaristy Laurence Juber

A.K.A.Akademie rytířských umění

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Aktivní granty

220 000 588 000 819 000

288 000

80 000

40 000 231 000

40 000

30 000

30 000

15 000

30 000

6 000

10 000

30 000

Poskytnuto k 31.12.2013

220 000 588 000 819 000

288 000

80 000

40 000 231 000

40 000

30 000

30 000

15 000

30 000

6 000

10 000

30 000

Skutečně použito k 31.12.2013

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

Vratka při finančním vypořádáním 2013

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

127

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

na pronájem LP a šaten na ZS

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

Subaquaclub Delfín

Taneční studio M. Cheníčkové Tábor

Hockey club Tábor, o.s.

Karate - P - klub

dotace na pronájem plaveckého stadionu

dotace na pronájem plaveckého stadionu

Dotace sportovním oddílům na pronájmy

Sdružení postižené dítě

Klíče-Ústav sociální péče

Celkem

804/18/12

804/18/12

804/18/12

804/18/12

804/18/12

804/18/12

804/18/12

804/18/12

804/18/12

804/18/12

804/18/12

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

Plavecká škola Tábor

804/18/12

804/18/12

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

Tělovýchovná jednota Tábor

804/18/12

804/18/12

dotace na pronájem plaveckého stadionu

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

E.ON TRIATHLON TEAM

Klub Naděje

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

Basketbalový klub Tábor

804/18/12

804/18/12

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

FK Tábor o.s.

GSK Tábor

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

SK SPŠS Tábor

804/18/12

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

TŠ ATAK s.r.o.

804/18/12

Karate klub Tábor

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

TŠ ATAK s.r.o.

804/18/12

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

Kuželkářský klub Lokomotiva Tábor

5 492 000

11 700

9 900

15 480

56 700

20 700

47 200

66 500

34 000

2 406 200

75 200

221 200

93 900

832 400

211 100

285 000

439 500

38 820

6 200

54 600

126 900

8 700

130 600

804/18/12

804/18/12, 1228/26/13

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

FK METEOR Tábor

243 800

55 700

Poskytnuto k 31.12.2013

804/18/12

804/18/12

Schváleno usnesením ZM č.

Volejbal Tábor

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

ČEZ Cyklo Team Tábor

Účel transferu

1.FbK Tábor

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

Dotace na pronájem TZMT a tělocvičen ZŠ

SK Viktoria Tábor

TJ Vodní stavby Tábor - oddíl atletiky

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Dotace sportovním oddílům na pronájmy

5 492 000

11 700

9 900

15 480

56 700

20 700

47 200

66 500

34 000

2 406 200

75 200

221 200

93 900

832 400

211 100

285 000

439 500

38 820

6 200

54 600

126 900

8 700

130 600

243 800

55 700

Skutečně použito k 31.12.2013

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vratka při finančním vypořádáním 2013 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

MČR v triatlonu

SP v cyklokrosu

Dotace sportovním oddílům na významné sportovní akce

E.ON TRIATHLON TEAM

AGENTURA CYKLISTIKA s.r.o.

Celkem

MČR družstev mladších žáků

Velká cena Tábora v PP a RP

Memoriál Zlatka Červeného

Okolo jižních Čech

Táborské okruhy-cykl.kritéria

1.Mezinárodní florbalový turnaj

Dotace sportovním oddílům na výkonnostní akce

Subaquaclub Delfín

Hockey club Tábor, o.s.

Cyklistický klub RBB INVEST

AGENTURA CYKLISTIKA s.r.o.

1. FbK Tábor

Celkem

931/21/13

931/21/13

931/21/13

931/21/13

931/21/13

931/21/13

931/21/13

dotace na sezónu

dotace na sezónu

dotace na sezónu

Dotace sportovním oddílům na sezónu

FC MAS Táborsko a.s.

HC Tábor

HC Tábor

Celkem

Příjemce

Účel transferu

706/16/12

1107/24/13 1107/24/13

Schváleno usnesením ZM č.

Dotace sportovním oddílům na sezónu Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

MČR v atletice mužů a žen

ŠACHklub Tábor

Účel transferu

TJ Vodní stavby Tábor - oddíl atletiky

Příjemce

Schváleno usnesením ZM č.

3 878 000

1 000 000

2 208 000

670 000

Poskytnuto k 31.12.2013

741 000

54 000

100 000

100 000

30 000

40 000

67 000

350 000

Poskytnuto k 31.12.2013

320 000

150 000

100 000

804/18/12

70 000

804/18/12, 980/22/13

Poskytnuto k 31.12.2013

804/18/12

Schváleno usnesením ZM č.

Dotace sportovním oddílům na výkonnostní akce Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

VC Tábora,Memoriál Ing.Pána

Účel transferu

TJ Vodní stavby Tábor - oddíl atletiky

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Dotace sportovním oddílům na významné sportovní akce

3 878 000

1 000 000

2 208 000

670 000

Skutečně použito k 31.12.2013

741 000

54 000

100 000

100 000

30 000

40 000

67 000

350 000

Skutečně použito k 31.12.2013

320 000

150 000

100 000

70 000

Skutečně použito k 31.12.2013

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vratka při finančním vypořádáním 2013

Vratka při finančním vypořádáním 2013

Vratka při finančním vypořádáním 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

Na podporu výkonnostního sportu

Na podporu výkonnostního sportu

Na podporu výkonnostního sportu Na podporu výkonnostního sportu Dotace sportovním oddílům na podporu výkonnostního sportu

Taneční studio M. Cheníčkové Tábor

Karate - P - klub Bowling klub Tábor Celkem

1106/24/13,1149/25/13 1106/24/13

1106/24/13,1149/25/13

1106/24/13,1149/25/13

1106/24/13

1106/24/13

1106/24/13,1149/25/13

1106/24/13,1149/25/13

949/21/13,1149/25/13

949/21/13

949/21/13

949/21/13

949/21/13

949/21/13

949/21/13

949/21/13

949/21/13

949/21/13

Na splátku půjčky

Na splátku půjčky

Na splátku půjčky

Dotace sportovním organizacím na splátky půjček

Tělocvičná jednota Sokol v Táboře

HC Tábor

Celkem

Účel transferu

FK Tábor o.s.

Příjemce

981/22/13

981/22/13

891/22/13

Schváleno usnesením ZM č.

Dotace sportovním organizacím na splátky půjček Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Na podporu výkonnostního sportu

Na podporu výkonnostního sportu

TJ Vodní stavby Tábor - oddíl atletiky

E.ON TRIATHLON TEAM

Na podporu výkonnostního sportu

1.FbK Tábor

Basketbalový klub Tábor

Na podporu výkonnostního sportu

Bowling klub Tábor

Na podporu výkonnostního sportu

Na podporu výkonnostního sportu

Karate - P - klub

Na podporu výkonnostního sportu

Na podporu výkonnostního sportu

Hockey club Tábor, o.s.

FC MAS Táborsko a.s.

Na podporu výkonnostního sportu

Taneční studio M. Cheníčkové Tábor

TŠ ATAK s.r.o.

1106/24/13,1149/25/13

Na podporu výkonnostního sportu

E.ON TRIATHLON TEAM

Na podporu výkonnostního sportu

Na podporu výkonnostního sportu

Basketbalový klub Tábor

Na podporu výkonnostního sportu

Na podporu výkonnostního sportu

FC MAS Táborsko a.s.

ČEZ Cyklo Team Tábor

Na podporu výkonnostního sportu

TŠ ATAK s.r.o.

Kuželkářský klub Lokomotiva Tábor

1106/24/13,1149/25/13

Na podporu výkonnostního sportu

Kuželkářský klub Lokomotiva Tábor

949/21/13

Na podporu výkonnostního sportu

949/21/13

Na podporu výkonnostního sportu

Schváleno usnesením ZM č.

ČEZ Cyklo Team Tábor

Účel transferu

TJ Vodní stavby Tábor - oddíl atletiky

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Dotace sportovním oddílům na podporu výkonnostního sportu

1 814 863

884 863

180 000

750 000

Poskytnuto k 31.12.2013

50 000 10 000 4 467 000

25 000

220 000

65 000

600 000

35 000

38 000

460 000

455 000

350 000

12 000

20 000

640 000

25 000

130 000

50 000

800 000

25 000

12 000

200 000

245 000

Poskytnuto k 31.12.2013

1 814 863

884 863

180 000

750 000

Skutečně použito k 31.12.2013

50 000 10 000 4 467 000

25 000

220 000

65 000

600 000

35 000

38 000

460 000

455 000

350 000

12 000

20 000

640 000

25 000

130 000

50 000

800 000

25 000

12 000

200 000

245 000

Skutečně použito k 31.12.2013

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vratka při finančním vypořádáním 2013

Vratka při finančním vypořádáním 2013

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

obnova domu čp.253

Příspěvky MPR

Holubová

Celkem

Účel transferu

935/21/13

935/21/13

Schváleno usnesením ZM č.

obnova fasády děkanského kostela

vydání ročenky ke 100.výročí založení ZUŠ úhrada nákladů na sanaci skalního masívu v Pintově ulici

Římskokatolická farnost Tábor

Základní umělecká škola Oskara Nedbala

Lubomír Sixta celkem odbor financí

936/21/13

další etapa restaurování ranně barokní výzdoby interiéru kostela

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty

1222/26/13

1103/24/13

937/21/13

886/20/13 1009/22/13

zajištění konzultační činnosti

odstranění následků povodní na čp.29 Zárybničná Lhota

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.

887/20/13

832/19/13

1179/25/13

829/19/13

783/18/12,1151/25/13

783/18/12,1151/25/13

783/18/12,1151/25/13

Schváleno usnesením ZM č.

Dana Svadbová

provozní výdaje roku 2013

zajištění činnosti

Okresní sdružení ČSTV Tábor

Jihočeská hospodářská komora

celkem životní prostředí

provoz stanice pro zraněné živočichy v Hrachově

oprava mostu přes Tismenici

Kosobudová Libuše

Do hospod.výsledku

Do hospod.výsledku

Účel transferu

Ochrana fauny ČR, o.s.

celkem kultura

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

celkem tělovýchova

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Příjemce

39 722 945 722

50 000

244 000

250 000

100 000

12 000

50 000

200 000

210 801

10 801

200 000

1 020 000

1 020 000

29 906 000

29 906 000

Poskytnuto k 31.12.2013

76 500

38 500

38 000

Poskytnuto k 31.12.2013

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Ostatní dotace schválené z rozpočtu města

obnova domu čp.119

manželé Krchovi

Příjemce

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Příspěvky MPR

39 722 945 722

50 000

244 000

250 000

100 000

12 000

50 000

200 000

210 801

10 801

200 000

1 020 000

1 020 000

29 906 000

29 906 000

Skutečně použito k 31.12.2013

76 500

38 500

38 000

Skutečně použito k 31.12.2013

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vratka při finančním vypořádáním 2013

Vratka při finančním vypořádáním 2013

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

480 000 120 000

979/22/13 1054/23/13 947/213/13, 1223/26/13

dofinancování výstavby minihřiště

rekonstr.zázemí fotbal.hřiště Větrovy

nákup záchranného člunu včetně motorového pohonu

Investiční dotace

SK KAVAS VĚTROVY

SK KAVAS VĚTROVY

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Celkem

3 978 473

145 000

420 000

2 183 723

889/20/13 1053/23/13

přístavba tělocvičny u stadionu Míru - dostavba provozních prostor

rekonstr.a přístavba šaten v areálu FK Meteor

FK METEOR Tábor

297 750

332 000

Poskytnuto k 31.12.2013

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

888/20/13

585/13/12

rekonstrukce dna venkovního bazénu

nákup robotické sekačky

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Účel transferu

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Příjemce

Schváleno usnesením ZM č.

Finanční vypořádání transferů (dotací a příspěvků) poskytnutých soukromoprávním (seskupení pol.52) a veřejnoprávním (seskupení pol.53) subjektům a neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol.54) poskytnutých z rozpočtu města Tábor za rok 2013

Město Tábor Investiční dotace

120 000

3 448 139

136 714

530 334

8 286

0

0

0

420 000 480 000

522 031

1 661 692

0 17

332 000

Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele

297 733

Skutečně použito k 31.12.2013

Vratka při finančním vypořádáním 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

132

133

134

135

136

137

138

139

140

Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací za rok 2013 provozní příspěvky p od zřizovatele Přísp. organizace

ORG

MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kolárova 2497 ZŠ Mik. Z Husi 45 ZŠ Husova 1570 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Čekanice 116 ZŠ Měšice 64 ZŠ Helsinská 2732 G Centrum Městská knihovna celkem PO

211 219 223 225 227 229 230 235

Přísp. organizace

ORG

MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kolárova 2497 ZŠ Mik. Z Husi 45 ZŠ Husova 1570 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Čekanice 116 ZŠ Měšice 64 ZŠ Helsinská 2732 G Centrum Městská knihovna celkem PO

211 219 223 225 227 229 230 235

Přísp. organizace

ORG

MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kolárova 2497 ZŠ Mik. Z Husi 45 ZŠ Husova 1570 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Čekanice 116 ZŠ Měšice 64 ZŠ Helsinská 2732 G Centrum Městská knihovna celkem PO

211 219 223 225 227 229 230 235

Poskytnuto 2 260 000,00 2 561 000,00 4 521 000,00 5 441 000,00 6 033 000,00 1 968 000,00 1 790 600,00 6 206 000,00 8 598 000,00 9 903 000,00 49 281 600,00

Poskytnuto 315 000,00 423 000,00 729 000,00 1 645 000,00 1 234 000,00 296 000,00 696 000,00 1 453 000,00 2 480 000,00 97 000,00 9 368 000,00

Poskytnuto 2 575 000,00 2 984 000,00 5 250 000,00 7 086 000,00 7 267 000,00 2 264 000,00 2 486 600,00 7 659 000,00 11 078 000,00 10 000 000,00 58 649 600,00

příspěvek na provoz Skutečně Vráceno v Čerpáno k průběhu roku použito 31.12.2013 k 31.12.2013 na VVÚ 2 260 000,00 2 136 776,00 0,00 2 561 000,00 2 156 407,00 0,00 4 521 000,00 3 880 735,00 0,00 5 441 000,00 5 441 000,00 0,00 6 033 000,00 5 880 564,77 0,00 1 968 000,00 1 763 613,00 0,00 1 790 600,00 1 418 756,00 0,00 6 206 000,00 5 922 939,01 0,00 8 598 000,00 7 998 000,00 0,00 9 903 000,00 9 903 000,00 0,00 49 281 600,00 46 501 790,78 0,00

příspěvek na odpisy Skutečně Vráceno v Čerpáno k průběhu roku použito 31.12.2013 k 31.12.2013 na VVÚ 315 000,00 315 000,00 0,00 423 000,00 423 000,00 0,00 729 000,00 729 000,00 0,00 1 645 000,00 1 564 308,00 0,00 1 234 000,00 1 215 705,47 0,00 296 000,00 296 000,00 0,00 696 000,00 696 000,00 0,00 1 453 000,00 1 445 738,69 0,00 2 480 000,00 2 480 000,00 0,00 97 000,00 97 000,00 0,00 9 368 000,00 9 261 752,16 0,00

celkem provozní příspěvek Skutečně Vráceno v Čerpáno k průběhu roku použito 31.12.2013 k 31.12.2013 na VVÚ 2 575 000,00 2 451 776,00 0,00 2 984 000,00 2 579 407,00 0,00 5 250 000,00 4 609 735,00 0,00 7 086 000,00 7 005 308,00 0,00 7 267 000,00 7 096 270,24 0,00 2 264 000,00 2 059 613,00 0,00 2 486 600,00 2 114 756,00 0,00 7 659 000,00 7 368 677,70 0,00 11 078 000,00 10 478 000,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 58 649 600,00 55 763 542,94 0,00

Vratka při FV

123 224,00 404 593,00 640 265,00 0,00 152 435,23 204 387,00 371 844,00 283 060,99 600 000,00 0,00 2 779 809,22

Vratka při FV

0,00 0,00 0,00 80 692,00 18 294,53 0,00 0,00 7 261,31 0,00 0,00 106 247,84

Vratka při FV

123 224,00 404 593,00 640 265,00 80 692,00 170 729,76 204 387,00 371 844,00 290 322,30 600 000,00 0,00 2 886 057,06

141

Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací za rok 2013 investiční příspěvek od zřizovatele p

Přísp. organizace MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kolárova 2497 ZŠ Mik. Z Husi 45 ZŠ Husova 1570 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Čekanice 116 ZŠ Měšice 64 ZŠ Helsinská 2732 G Centrum Městská knihovna celkem PO

ORG 211 219 223 225 227 229 230 235

Poskytnuto 0,00 0,00 0,00 0,00 136 851,00 196 988,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 339 839,00

investiční příspěvek Skutečně Vráceno v Čerpáno k Vratka průběhu roku použito 31.12.2013 FV k 31.12.2013 na VVÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 851,00 136 851,00 0,00 196 988,00 196 988,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 839,00 339 839,00 0,00

při 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142

Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací za rok 2013 odvodu odpisů zřizovateli

Příspěvková organizace MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kolárova 2497 ZŠ Mik. Z Husi 45 ZŠ Husova 1570/1 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Čekanice 116 ZŠ Měšice 64 ZŠ Helsinská 2732 G Centrum Městská knihovna celkem PO

ORG 211 219 223 225 227 229 230 235

Rozpočet upravený závazný ukazatel skutečné odpisy 115 000 123 000 219 000 1 145 000 794 000 66 000 476 000 913 000 2 480 000 6 331 000

Odvedeno k 31.12.2013

115 000 123 000 219 000 1 145 000 794 000 66 000 476 000 913 000 2 480 000 6 331 000

Povinnost k 31.12.2013

-

143

Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací za rok 2013 účelové prostředky poskytnuté prostřednictvím zřizovatele

Účelové prostředky neinvestiční

Přísp. organizace

ORG

UZ

Rozp.uprav. závaz.ukazat.

Poskytnuto k 31.12.2013

ZŠ Čekanice

229

336

20 000

20 000

20 000,00

0,00

0,00

ZŠ Měšice

230

336

20 000

20 000

20 000,00

0,00

0,00

ZŠ Mik. Z Husi

223

334

25 000

25 000

25 000,00

0,00

0,00

ZŠ Helsinská

235

334

50 000

50 000

50 000,00

0,00

0,00

ZŠ Helsinská

235

336

20 000

20 000

20 000,00

0,00

0,00

ZŠ Zborovska

227

336

30 000

30 000

30 000,00

0,00

0,00

Mě knihovna

744

1 817 000

1 817 000

1 817 000,00

0,00

0,00

Mě knihovna

34053

70 000

70 000

70 000,00

0,00

0,00

Mě knihovna

34070

10 000

10 000

10 000,00

0,00

0,00

2 062 000

2 062 000

2 062 000

0

0

celkem PO

Použito k 31.12.2013

Vráceno v průběhu roku na VVÚ

Vratka FV

při

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy běžné (v tis. Kč) Odbor financí ORJ Par Pol Organizace Text 1100 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1100 1111 812 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti a funkčních požitků-1,5% motivace 1100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1100 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1100 1121 Daň z příjmů právnických osob 1100 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1100 1211 Daň z přidané hodnoty 1100 1511 Daň z nemovitostí Celkem daně Celkem sdílené daně 1100 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1100 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1100 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 1100 1341 Poplatek ze psů 1100 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1100 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1100 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1100 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Místní poplatky 1100 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1100 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 1100 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1100 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 1100 1361 Správní poplatky 1100 1361 401 Povolení studní 1100 1361 403 Kolaudace studní 1100 1361 405 Lovecké lístky 1100 1361 406 Rybářské lístky 1100 1361 421 Územní rozhodnutí 1100 1361 426 Vydání opisu, kopie z úř.spisů SPOD 1100 1361 431 Stavební povolení 1100 1361 432 Změna užívání stavby 1100 1361 433 Demolice 1100 1361 434 Kolaudace 1100 1361 435 Územní souhlas 1100 1361 436 Povolení výjímky - stavební úřad 1100 1361 442 Reklamní stojka 1100 1361 443 Živnostenské listy a koncesní listiny

66 992 7 444 7 127 6 714 69 690 37 733 144 586 36 650 376 936 340 286 20 0 16 035 1 100 200 480 150 929 18 894 1 238 500 22 027 20 20 200 2 36 150 940 0 1 000 15 0 2 0 0 1 1 000

UR 2013 69 989 7 706 11 216 7 533 73 884 37 733 158 135 40 954 407 150 366 196 95 4 17 858 1 136 166 489 155 961 20 765 1 537 300 28 758 87 57 178 19 59 72 1 190 1 1 143 109 12 45 98 26 1 784

ÚČ 2013

0 100 78

2 250

114 727

111 103 83 102 103 0 110 124 60 131 435 285 89 950 164 48 127

104 0 157 112 106 100 109 112 108 108 475

ÚČ/UR (%)

2 997 262 4 089 819 4 194 0 13 549 4 304 30 214 25 910 75 4 1 823 36 -34 9 5 32 1 871 299 -200 6 731 67 37 -22 17 23 -78 250 1 143 94 12 43 98 26 0 -216

ÚČ - UR

144

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy běžné (v tis. Kč) Odbor financí ORJ Par Pol Organizace Text 1100 1361 444 Osvědčení zem.činnosti 1100 1361 447 Změny a zrušení živn. listů 1100 1361 448 Výherní hrací přístroje 1100 1361 449 Přemístění VHP 1100 1361 452 Správní poplatky odboru dopravy 1100 1361 465 Matrika 1100 1361 467 Evidence 1100 1361 495 Správní poplatky ODSA 1100 1361 496 ZTP + sociální správní poplatky 1100 1361 499 Vydání ověř. výstupu z info. systému VS 1361 Správní poplatky Daňové příjmy 1100 2412 Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 1100 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol. a pod.subjektů Splátky 1100 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. 1100 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci SDH 1100 4113 Neinvest. přijaté transfery ze státních fondů 1100 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1100 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1100 4132 Převody z ostatních vlastních fondů Nespecifikované 1100 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2141 Vnitřní obchod 1100 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 3612 Bytové hospodářství 1100 3639 2141 Příjmy z úroků (část) 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1100 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1100 6310 2141 603 Portfolio ČSOB 1100 6310 2141 605 Portfolio ČS 1100 6310 2142 603 Portfolio ČSOB 1100 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1100 6402 2222 Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 1100 6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6402 Finanční vypořádání minulých let Příjmy běžné Odbor financí

30 80 250 75 300 300 60 10 000 5 70 14 536 434 171 11 450 2 236 13 686 2 916 40 014 84 12 275 3 982 0 507 128 0 0 76 76 140 140 6 000 0 0 0 0 6 000 167 143 310 513 654

UR 2013 19 62 111 0 319 229 69 11 891 0 46 16 540 475 236 11 450 2 236 13 686 2 916 40 014 84 12 275 3 982 647 548 840 20 20 78 78 100 100 1 466 4 627 1 058 622 1 7 774 167 143 310 557 122

ÚČ 2013

103 103 71 71 24 0 0 0 0 130 100 0 0 108

63 78 44 0 106 76 115 119 0 66 114 109 100 100 100 100 100 100 100 100 0 108

ÚČ/UR (%)

-11 -18 -139 -75 19 -71 9 1 891 -5 -24 2 004 41 065 0 0 0 0 0 0 0 0 647 41 712 20 20 2 2 -40 -40 -4 534 4 627 1 058 622 1 1 774 0 0 0 43 468

ÚČ - UR

145

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy běžné (v tis. Kč) Odbor správy majetku města ORJ Par Pol Organizace Text 1200 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva nespecifikováno 1200 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3113 Základní školy 1200 3121 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3121 Gymnázium 1200 3122 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3122 Střední odborné školy 1200 3231 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3231 Základní umělecké školy 1200 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 3611 Podpora individuální bytové výstavby 1200 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1200 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3612 Bytové hospodářství 1200 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1200 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1200 3613 2132 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 1200 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 1200 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3613 Nebytové hospodářství 1200 3636 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3636 Územní rozvoj 1200 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1200 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1200 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1200 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1200 3741 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1200 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 Činnost místní správy Příjmy běžné Odbor správy majetku města

323 323 522 522 1 431 1 431 4 588 4 588 283 283 14 14 275 0 275 38 11 150 216 1 092 0 12 496 11 11 500 10 500 0 0 11 000 102 102 0 0 31 045

UR 2013 252 252 530 530 1 431 1 431 4 628 4 628 286 286 17 17 189 12 201 179 11 276 165 1 093 131 12 844 11 11 1 010 10 890 15 15 11 930 102 102 5 5 32 237

ÚČ 2013

104

108 100 100

103 100 100 202 104

73 471 101 76 100

78 78 102 102 100 100 101 101 101 101 121 121 69

ÚČ/UR (%)

-71 -71 8 8 0 0 40 40 3 3 3 3 -86 12 -74 141 126 -51 1 131 348 0 0 510 390 15 15 930 0 0 5 5 1 192

ÚČ - UR

146

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy běžné (v tis. Kč) Odbor rozvoje ORJ Par Pol Organizace Text 1300 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1300 2460 20021 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva nespecifikováno 1300 3322 2141 Příjmy z úroků (část) 1300 3322 2141 20021 Příjmy z úroků (část) 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1300 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 Obecné příjmy a výdaje finančních operací Příjmy běžné Odbor rozvoje

UR 2013

2 10 10 101

89 0 89 2

ÚČ 2013

100

100 140 140 104

0 89 89 2 2 14 14 105

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR -89 89 0 -2 2 0 4 4 4

147

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy běžné (v tis. Kč) Bytové hospodářství ORJ Par Pol Organizace Text 1400 3612 2132 1310 Příjmy z nájmu bytů stř.71 - minulá období 1400 3612 2132 1311 Příjmy z nájmu bytů stř.71 - běžné období 1400 3612 2132 1312 Příjmy z IRTN 1400 3612 2132 1320 Příjmy z nájmu bytů stř.72 - minulá období 1400 3612 2132 1321 Příjmy z nájmu bytů stř.72 - běžné období 1400 3612 2132 1330 Příjmy z nájmu bytů stř.73 - minulá období 1400 3612 2132 1331 Příjmy z nájmu bytů stř.73 - běžné období 1400 3612 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouh.majetku 1400 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 1400 3612 2324 1354 Přijaté platby na odepsané pohledávky 1400 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1400 3612 2329 1354 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3612 Bytové hospodářství 1400 3613 2132 1312 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř.71 1400 3613 2132 1322 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř.72 1400 3613 2132 1332 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř.73 1400 3613 2132 1344 Příjmy z nájmu garáží - stř.72 3613 Nebytové hospodářství 1400 6399 2328 Neidentifikované příjmy 6399 Ostatní finanční operace 1400 6409 2328 1371 Neidentifikované příjmy-převod služeb na depoz.účet-stř.71 1400 6409 2328 1372 Neidentifikované příjmy-převod služeb na depoz.účet-stř.72 1400 6409 2328 1373 Neidentifikované příjmy-převod služeb na depoz.účet-stř.73 1400 6409 Ostatní činnosti j.n. Příjmy běžné Bytové hospodářství

500 43 070 0 1 000 32 000 1 000 34 500 0 0 200 1 000 50 113 320 600 7 000 600 150 8 350 0 0 0 0 0 0 121 670

UR 2013 750 44 015 15 832 33 180 771 32 676 2 202 118 614 139 113 314 969 6 975 567 203 8 714 3 3 18 13 14 45 122 076

ÚČ 2013

0 100

59 61 278 100 162 100 95 135 104

83 104 77 95

150 102

ÚČ/UR (%)

250 945 15 -168 1 180 -229 -1 824 2 202 -82 -386 89 -6 369 -25 -33 53 364 3 3 18 13 14 45 406

ÚČ - UR

148

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy běžné (v tis. Kč) Odbor životního prostředí ORJ Par Pol Organizace Text 2100 4121 7076 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Sezimovo Ústí 2100 1014 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 2100 1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 1070 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1070 Rybářství 2100 2310 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2310 Pitná voda 2100 2321 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2100 2341 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 2341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2100 3722 2321 Přijaté neinvestiční dary 2100 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2100 3725 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh.majetku 2100 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2100 3729 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2100 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3729 Ostatní nakládání s odpady 2100 3742 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2100 3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3742 Chráněné části přírody 2100 3749 2212 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2100 3749 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 2100 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Příjmy běžné Odbor životního prostředí

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 0 0 0 365 365 0 2 200 2 200 0 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 2 753

UR 2013 110 11 9 20 5 1 6 5 5 10 40 4 44 10 1 11 1 368 369 78 2 204 2 282 27 47 17 91 4 2 6 5 2 6 1 1 2 955

ÚČ 2013

107

212

109

100 104

101 101

126

114

100

ÚČ/UR (%)

ÚČ-UR 0 11 9 20 5 1 6 5 5 10 5 4 9 10 1 11 1 3 4 78 4 82 27 4 17 48 4 2 6 5 2 6 1 1 202 149

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy běžné (v tis. Kč) Odbor dopravy ORJ Par Pol Organizace Text 2300 4129 7156 Ostatní neinv.přijaté transfery - Svazek obcí mikroregionu Táborsko 2300 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2300 2219 2212 152 Pokuty z nízkorychlostního vážení 2300 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2300 2219 2324 157 Náklady řízení z nízkorychlostního vážení 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2300 2221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Příjmy běžné Odbor dopravy

2 447 60 0 0 0 60 80 80 2 587

UR 2013 2 447 62 42 3 11 118 212 212 2 777

ÚČ 2013

0 197 265 265 107

100 0

ÚČ/UR (%)

ÚČ-UR 0 2 42 3 11 58 132 132 190

150

Par

5311 5311 5311 5311 Příjmy běžné

3100 3100 3100

ORJ

2111 2212 2324

Pol

Organizace

Městská policie Text Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy běžné (v tis. Kč) Odbor dopravně správních agend ORJ Par Pol Organizace Text 2400 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2400 2222 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2400 2222 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2222 Kontrola technické způsobilosti vozidel 2400 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2400 2299 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2400 2299 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2400 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6171 Činnost místní správy Příjmy běžné Odbor dopravně správních agend

UR 2013

UR 2013

20 739 0 759 759

20 20 64 0 64 0 0 15 15 0 0 99

ÚČ 2013

ÚČ 2013

37 781 4 822 822

32 32 68 11 79 10 14 0 24 13 13 148

108 108

185 106

ÚČ/UR (%)

149

160

123

160 160 106

ÚČ/UR (%)

ÚČ-UR

ÚČ-UR

17 42 4 63 63

12 12 4 11 15 10 14 -15 9 13 13 49

151

Par

0 3201 3412 3201 3412 3412 3201 3421 3421 Příjmy běžné

3201

ORJ

2321

2131 2132

4121

Pol

Organizace

Tělovýchova Text Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nespecifikováno Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sportovní zařízení v majetku obce Přijaté neinvestiční dary Využití volného času dětí a mládeže Tělovýchova

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy běžné (v tis. Kč) Odbor školství ORJ Par Pol Organizace Text 3200 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3200 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 Nespecifikované 3200 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 3111 Předškolní zařízení 3200 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3200 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 3200 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3200 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3200 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 3113 Základní školy 3200 3117 2122 Odvody příspěvkových organizací 3200 3117 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3200 3117 2322 Přijaté pojistné náhrady 3117 První stupeň základních škol Příjmy běžné Odbor školství

14 14 5 3 368 3 373 10 10 3 397

UR 2013

67 165 232 238 238 300 3 071 470 2 355 0 6 196 542 861 0 1 403 8 069

UR 2013

14 14 5 3 388 3 393 10 10 3 417

ÚČ 2013

67 165 232 238 238 414 3 586 429 2 355 47 6 831 542 861 418 1 821 9 122

ÚČ 2013

0 0 97 101 101 0 0 101

ÚČ/UR (%)

130 113

100 100 100 100 100 138 117 91 100 0 110 0 100

ÚČ/UR (%)

ÚČ-UR 0 0 0 20 20 0 0 0

0 0 0 0 0 114 515 -41 0 47 635 0 0 418 418 1 053

ÚČ-UR

152

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013- příjmy běžné (v tis. Kč) Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ Par Pol Organizace Text 3300 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3300 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 2141 Vnitřní obchod 3300 3313 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina 3300 3314 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3314 Činnosti knihovnické 3300 3317 2111 122 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-Galerie 3300 3317 2111 712 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-Táborský poklad 3300 3317 2324 122 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-Galerie 3317 Výstavní činnosti v kultuře 3300 3319 2111 121 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-vlastní akce 3300 3319 2111 125 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kurzy 3300 3319 2132 124 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí-sv.Jakub 3300 3319 2322 Přijaté pojistné náhrady 3300 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3319 Ostatní záležitosti kultury 3300 3392 2212 604 Sankční platby - aktivní granty 3300 3392 2229 555 Ostatní přijaté vratky transferů - Fond kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře Příjmy běžné Odbor kultury a cestovního ruchu

25 515 540 148 148 44 44 70 30 0 100 360 240 36 0 0 636 30 0 30 1 498

UR 2013 49 604 653 149 149 44 44 69 35 11 115 325 309 35 23 1 693 30 3 33 1 687

ÚČ 2013

0 113

0 109 0

115 90 129 97

196 117 121 101 101 99 99 99 117

ÚČ/UR (%)

ÚČ-UR 24 89 113 1 1 0 0 -1 5 11 15 -35 69 -1 23 1 57 0 3 3 189

153

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy běžné (v tis. Kč) Odbor sociálních věcí ORJ Par Pol Organizace Text 3400 2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podob.subjektů 0 Nespecifikováno 3400 3632 2321 Přijaté neinvestiční dary 3400 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3632 Pohřebnictví 3400 4319 2229 556 Ostatní přijaté vratky transferů-fond sociální 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 3400 4333 2122 Odvody příspěvkových organizací 3400 4333 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 3400 4339 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4339 Ostatní sociální péče a pomoc 3400 4341 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalům a vybraným etnikům 3400 4350 2122 Odvody příspěvkových organizací 3400 4350 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4350 Domovy pro seniory 3400 4351 2122 Odvody příspěvkových organizací 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 3400 4359 2122 Odvody příspěvkových organizací 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 3400 4399 2111 745 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-zprac.dat pro plánov.soc.služeb 3400 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Příjmy běžné Odbor sociálních věcí

0 248 99 347 48 48 0 0 2 132 241 2 373 28 28 72 72 54 4 58 4 686

1 730 1 730 0 30 30

UR 2013 1 730 1 730 5 59 64 5 5 248 99 347 48 48 5 5 2 132 320 2 452 28 28 72 72 55 4 59 4 810

ÚČ 2013 100 100 0 197 213 0 0 100 100 100 100 100 0 0 100 133 103 100 100 100 100 102 100 102 103

ÚČ/UR (%)

ÚČ-UR 0 0 5 29 34 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 79 79 0 0 0 0 1 0 1 124

154

2169 2169 2169 4300 3635 3635 Příjmy běžné

4300 4300

2324

2212 2324

Pol

Par

ORJ

Pol

2212 2324

Par

2141 2141 2141 Příjmy běžné

4200 4200

ORJ

Organizace

Organizace

Stavební úřad Text Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Územní plánování Stavební úřad

Odbor živnostenský Text Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod Odbor živnostenský

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy běžné (v tis. Kč) Odbor kancelář starosty ORJ Par Pol Organizace Text 4100 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 Nespecifikováno 4100 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4100 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4100 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 4100 3391 2321 Přijaté neinvestiční dary 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře 4100 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4100 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 Činnost místní správy Příjmy běžné Odbor kancelář starosty

UR 2013

UR 2013

51 0 51 0 0 51

147 0 147 147

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 648 50 1 698 1 698

UR 2013

ÚČ 2013

ÚČ 2013

51 65 116 12 12 128

204 19 223 223

1 1 5 5 11 1 12 10 10 1 732 174 1 906 1 934

ÚČ 2013

0 251

227

100

ÚČ/UR (%)

152 152

139

ÚČ/UR (%)

105 348 112 114

ÚČ/UR (%)

ÚČ-UR

ÚČ-UR

ÚČ-UR

0 65 65 12 12 77

57 19 76 76

1 1 5 5 11 1 12 10 10 84 124 208 236

155

Par

6171 6171 6171 Příjmy běžné

4401 4401

ORJ

2324 2329

Pol

Organizace

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené Činnost místní správy Příměstské části

Příměstské části

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy běžné (v tis. Kč) Odbor vnitřních věcí ORJ Par Pol Organizace Text 4400 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 4400 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 Nespecifikováno 4400 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4400 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 Nebytové hospodářství 4400 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4400 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4400 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 4400 6171 2111 91 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-fotokopie 4400 6171 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 4400 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 4400 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4400 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy Příjmy běžné Odbor vnitřních věcí

UR 2013

UR 2013

0 61 61 61

5 19 24 140 140 223 223 5 5 10 0 0 7 0 0 180 0 187 584

ÚČ 2013

ÚČ 2013

2 36 38 38

5 19 24 124 124 224 224 4 23 27 9 9 7 5 5 359 14 390 798

ÚČ/UR (%) 59 62 62

199 0 209 137

100 100 100 89 89 100 100 81 460 271 0 0 100

ÚČ/UR (%)

ÚČ-UR

ÚČ-UR

2 -25 -23 -23

0 0 0 -16 -16 1 1 -1 18 17 9 9 0 5 5 179 14 203 214

156

Par

Pol

3612 3112 3612 1200 3636 3111 3636 1200 3639 3111 1200 3639 3112 1200 3639 3113 3639 Příjmy kapitálové

1200

ORJ

Organizace

Odbor správy majetku města Text Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků Územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Odbor správy majetku města

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy kapitálové (v tis. Kč) Odbor financí ORJ Par Pol Organizace Text 1100 4213 20690000 Obnova rybníka Jordán 1100 4213 130005000 Realizace podzemních kontejnerů na separovaný odpad 1100 4216 20690000 Obnova rybníka Jordán 1100 4216 800720000 Integrovaný plán rozvoje města 1100 4216 130005000 Realizace podzemních kontejnerů na separovaný odpad 1100 4222 1200490000 Chodník k ul. K Šachtě - Tábor-Horky 1100 4222 1300300000 Člun Zodiac+lodní motor pro podporu akceschopnosti SDH 1100 4222 1300410000 ZŠ Helsinská - schodolez 0 Nespecifikováno Příjmy kapitálové Odbor financí

62 946 62 946 3 988 3 988 9 515 3 094 0 12 609 79 543

UR 2013

7 626 88 129 637 32 411 1 500 162 91 70 171 585 171 585

UR 2013

68 700 68 700 4 316 4 316 9 906 3 094 3 070 16 070 89 086

ÚČ 2013

7 626 88 129 637 32 411 1 500 162 91 70 171 585 171 585

ÚČ 2013

127 112

109 109 108 108 104 100

ÚČ/UR (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ÚČ/UR (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 754 5 754 328 328 391 0 3 070 3 461 9 543

ÚČ - UR

ÚČ - UR

157

Par

Pol

Par

Pol

Par

Pol

6171 3113 6171 Příjmy kapitálové

4400

ORJ

3111 3121 3111 Příjmy kapitálové

3200

ORJ

3722 3121 3722 Příjmy kapitálové

2100

ORJ

Odbor životního prostředí Text Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Sběr a svoz komunálních odpadů Odbor životního prostředí

Organizace

Odbor vnitřních věcí Text Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod.majetku Činnost místní správy Odbor vnitřních věcí

Odbor školství Text 700750000 Vybavení zahrady MŠ Sokolovská Předškolní zařízení Odbor školství

Organizace

Organizace

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - příjmy kapitálové (v tis. Kč) Bytové hospodářství ORJ Par Pol Organizace Text 1400 4216 1200070000 Odstranění panel. vad domu čp.2401, kpt. Jaroše 1400 4216 1200080000 Odstranění panel. vad domu čp.2402-3, kpt. Jaroše 1400 4216 900610000 Odstranění panel. vad domu čp.2404-5, kpt. Jaroše 0 Nespecifikováno Příjmy kapitálové Bytové hospodářství

1

UR 2013

UR 2013

UR 2013

0 0 0

750 750 750

56 56 56

1 344 1 488 1 735 4 567 4 567

UR 2013

ÚČ 2013

ÚČ 2013

ÚČ 2013

35 35 35

750 750 750

56 56 56

1 344 1 488 1 735 4 567 4 567

ÚČ 2013

ÚČ/UR (%)

100 100 100

ÚČ/UR (%)

100 100 100

ÚČ/UR (%)

100 100 100 100 100

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR

ÚČ - UR

ÚČ - UR

ÚČ - UR

35 35 35

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

158

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor financí ORJ Par Pol Organizace Text 1100 2141 5169 Nákup ostatních služeb 1100 2141 5213 Neinvest. transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právnickým os. 1100 2141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2141 Vnitřní obchod 1100 2143 5901 Nespecifikované rezervy 2143 Cestovní ruch 1100 2169 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1100 3231 5333 Neinvest.transf.školským právnic.osobám zřízeným státem,krajem 3231 Základní umělecké školy 1100 3319 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 3319 Ostatní záležitosti kultury 1100 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 3330 Činnostgi registrovaných církví a náboženských společností 1100 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1100 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1100 3612 5613 Neinvest.půjčené prostředky nefin.podnik.subj.-práv.osobám 3612 Bytové hospodářství 1100 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1100 4399 5901 Nespecifikované rezervy 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1100 5212 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 5212 Ochrana obyvatelstva 1100 5269 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro kriz.stavy 1100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 Činnost místní správy 1100 6310 5141 501 zařizovací předměty 1 mil. 2009 1100 6310 5141 502 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán 1100 6310 5141 506 ČSOB kontokorent 1100 6310 5141 508 ČS - rekonstrukce bytových domů 1100 6310 5141 513 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor 1100 6310 5141 528 KB - čp. 2078-81,2165-7 1100 6310 5141 529 KB - čp. 2966,2695,Anna IV 1100 6310 5141 532 MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč

50 50 20 120 1 305 1 305 12 12 50 50 36 36 494 494 200 200 10 10 5 000 5 000 10 10 345 345 40 40 100 100 500 500 36 1 213 122 342 6 549 660 128

UR 2013 34 50 20 104 0 0 12 12 50 50 36 36 494 494 200 200 10 10 5 000 5 000 10 10 0 0 40 40 100 100 368 368 22 1 209 122 340 6 549 660 95

ÚČ 2013

100 100 100 100 74 74 61 100 100 99 100 100 100 74

100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

68 100 100 87

ÚČ/UR (%)

-16 0 0 -16 -1 305 -1 305 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345 -345 0 0 0 0 -132 -132 -14 -4 0 -2 0 0 0 -33

ÚČ - UR

159

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor financí ORJ Par Pol Organizace Text 1100 6310 5141 533 ČS - Jordánská hráz 1100 6310 5141 534 KB - rekonstrukce čp. 14 1100 6310 5141 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 1100 6310 5141 540 KB - DPS Čekanice 1100 6310 5141 547 KB - dětské centrum Hanojská ul. 1100 6310 5144 506 ČSOB kontokorent 1100 6310 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1100 6310 5149 603 Portfolio ČSOB 1100 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1100 6310 5163 603 Portfoli ČSOB 1100 6310 5163 605 Portfolio ČS 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1100 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 Ostatní finanční operace 1100 6402 5362 Vratky veřej.rozp.ústř.úrov.transf.poskytnutých v min.rozp.ob. 1100 6402 5366 750 Moderní úřad-přímé náklady 6402 Finanční vypořádání minulých let 1100 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1100 6409 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím 1100 6409 5329 7156 Svazek obcí mikroregionu Táborsko 1100 6409 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům 1100 6409 5901 Nespecifikované rezervy 6409 Ostatní činnosti j.n. Výdaje běžné Odbor financí

108 345 50 617 439 10 1 500 0 1 695 0 0 7 820 43 273 43 273 8 5 13 5 261 10 0 4 929 5 205 64 533

UR 2013 29 344 46 617 439 14 0 910 409 651 500 6 962 41 011 41 011 8 5 13 5 261 10 333 0 609 55 019

ÚČ 2013

12 85

24 0 0 89 95 95 100 100 100 100 100 100

27 100 92 100 100 0

ÚČ/UR (%)

-79 -1 -4 0 0 4 -1 500 910 -1 286 651 500 -858 -2 262 -2 262 0 0 0 0 0 0 333 -4 929 -4 596 -9 515

ÚČ - UR

160

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor správy majetku města ORJ Par Pol Organizace Text 1200 2212 5163 Služby peněžních ústavů 2212 Silnice 1200 2219 5163 Služby peněžních ústavů 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1200 3113 5169 Nákup ostatních služeb 1200 3113 5171 Opravy a udržování 3113 Základní školy 1200 3114 5169 1300330000 Stav.úpravy v paviolonu A Kaňka o.p.s. 1200 3114 5171 Opravy a udržování 1200 3114 5171 1300330000 Stav.úpravy v paviolonu A Kaňka o.p.s. 3114 Speciální základní školy 1200 3121 5171 175 Gymnázium 3121 Gymnázia 1200 3122 5169 174 Střední zdravotnická škola 1200 3122 5169 176 Střední průmyslová škola 1200 3122 5171 174 Střední zdravotnická škola 1200 3122 5171 176 Střední průmyslová škola 1200 3122 5171 177 Obchodní akademie 1200 3122 5171 178 Střední zemědělská škola 3122 Střední odborné školy 1200 3231 5171 Opravy a udržování 3231 Základní umělecké školy 1200 3412 5163 Služby peněžních ústavů 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1200 3612 5163 Služby peněžních ústavů 1200 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1200 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1200 3612 5171 185 hájenky SLMT 1200 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3612 Bytové hospodářství 1200 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1200 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1200 3613 5139 754 Střelnice 1200 3613 5151 Studená voda 1200 3613 5151 754 Střelnice 1200 3613 5152 Teplo 1200 3613 5152 754 Střelnice 1200 3613 5153 Plyn

26 26 0 0 0 1 050 1 050 29 0 472 501 909 909 0 0 617 500 130 405 1 652 100 100 33 33 1 620 150 250 167 2 677 4 864 74 38 20 330 60 800 300 60

UR 2013 35 35 53 53 25 533 558 29 5 472 506 376 376 23 11 46 375 182 222 859 49 49 33 33 1 578 83 251 11 2 677 4 600 29 39 1 231 7 595 115 77

ÚČ 2013

7 75 140 55 52 49 49 100 100 97 55 100 7 100 95 39 103 5 70 12 74 38 128

100 101 41 41 0

51 53 100

135 135

ÚČ/UR (%)

9 9 53 53 25 -517 -492 0 5 0 5 -533 -533 23 11 -571 -125 52 -183 -793 -51 -51 0 0 -42 -67 1 -156 0 -264 -45 1 -19 -99 -53 -205 -185 17

ÚČ - UR

161

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor správy majetku města ORJ Par Pol Organizace Text 1200 3613 5154 Elektrická energie 1200 3613 5154 754 Střelnice 1200 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1200 3613 5162 754 Střelnice 1200 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1200 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1200 3613 5169 754 Střelnice 1200 3613 5171 Opravy a udržování 1200 3613 5171 171 Bytes-Nebytové prostory 1200 3613 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3613 Nebytové hospodářství 1200 3639 5164 Nájemné 1200 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1200 3639 5171 Opravy a udržování 1200 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1200 3639 5361 Nákup kolků 1200 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1200 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1200 3741 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1200 3741 5169 Nákup ostatních služeb 1200 3741 5171 Opravy a udržování 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1200 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1200 6171 5152 Teplo 6171 Činnost místní správy 1200 6310 5141 548 SFRB- fond oprav 2 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1200 6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1200 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje běžné Odbor správy majetku města

150 120 3 15 100 415 180 1 355 420 200 4 640 1 200 279 1 000 1 294 1 516 100 493 0 5 882 0 480 102 582 710 710 450 451 79 79 200 200 70 70 21 749

UR 2013 156 42 2 9 62 452 105 960 404 200 3 486 745 220 911 737 1 454 40 537 48 4 692 23 562 54 639 655 655 412 412 79 79 193 193 17 17 17 242

ÚČ 2013 104 35 67 60 62 109 58 71 96 0 75 62 79 91 57 96 40 109 0 80 0 117 53 110 92 92 92 91 100 100 97 97 24 24 79

ÚČ/UR (%)

6 -78 -1 -6 -38 37 -75 -395 -16 0 -1 154 -455 -59 -89 -557 -62 -60 44 48 -1 190 23 82 -48 57 -55 -55 -38 -39 0 0 -7 -7 -53 -53 -4 507

ÚČ - UR

162

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor rozvoje ORJ Par Pol Organizace Text 1300 2141 5169 Nákup ostatních služeb 2141 Vnitřní obchod 1300 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 1300 3322 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1300 3329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1300 3329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 1300 3635 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1300 3635 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1300 3635 5164 Nájemné 1300 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1300 3635 5167 Služby školení a vzdělávání 1300 3635 5169 Nákup ostatních služeb 1300 3635 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3635 Územní plánování 1300 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 1300 3699 5169 Nákup ostatních služeb 1300 3699 5175 Pohoštění 1300 3699 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1300 3900 5021 Ostatní osobní výdaje 1300 3900 5169 Nákup ostatních služeb 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1300 6171 5137 917 program obnovy venkova 6171 Činnost místní správy 1300 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Výdaje běžné Odbor rozvoje

242 242 192 0 192 6 0 6 0 6 6 440 55 540 100 1 147 110 0 2 205 317 0 26 26 81 81 2 2 2 013

UR 2013 248 248 192 3 195 0 11 11 2 5 1 387 33 447 99 974 111 10 2 205 328 2 8 10 81 81 1 1 1 848

ÚČ 2013

31 38 100 100 100 100 92

100 100 103

83 17 88 60 83 99 85 101

183

102 0

102 102 100

ÚČ/UR (%)

6 6 0 3 3 -6 11 5 2 -1 -5 -53 -22 -93 -1 -173 1 10 0 0 11 2 -18 -16 0 0 -1 -1 -165

ÚČ - UR

163

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Bytové hospodářství ORJ Par Pol Organizace Text 1400 3612 5137 1371 stř.72 1400 3612 5137 1372 stř.73 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1400 3612 5139 1371 stř.71 1400 3612 5139 1372 stř.72 1400 3612 5139 1273 stř.73 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1400 3612 5151 1271 stř.71 1400 3612 5151 1272 stř.72 1400 3612 5151 1273 stř.73 5151 Studená voda 1400 3612 5152 1271 stř.71 1400 3612 5152 1272 stř.72 1400 3612 5152 1273 stř.73 5152 Teplo 1400 3612 5153 1371 stř.71 1400 3612 5153 1372 stř.72 1400 3612 5153 1373 stř.73 5153 Plyn 1400 3612 5154 1371 stř.71 1400 3612 5154 1372 stř.72 1400 3612 5154 1373 stř.73 5154 Elektrická energie 1400 3612 5157 1371 stř.71 1400 3612 5157 1372 stř.72 1400 3612 5157 1373 stř.73 5157 Teplá voda 1400 3612 5161 1354 Poštovné, poplatky SIPO 5161 Služby pošt 1400 3612 5162 1372 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1400 3612 5166 1354 Mandátní odměna 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1400 3612 5169 1354 Služby-BH 1400 3612 5169 1371 stř.71 1400 3612 5169 1372 stř.72 1400 3612 5169 1373 stř.73 5169 Nákup ostatních služeb

20 0 20 60 60 60 180 15 50 20 85 500 500 600 1 600 5 5 5 15 20 30 20 70 35 50 60 145 300 300 50 50 14 010 14 010 900 1 400 1 300 1 232 4 832

UR 2013 20 10 30 2 11 15 28 15 62 14 91 410 401 583 1 394 0 3 1 4 15 95 36 146 36 33 56 125 246 246 0 0 13 759 13 759 691 1 343 1 175 1 369 4 578

ÚČ 2013

150 3 18 25 16 100 124 70 107 82 80 97 87 0 60 20 27 75 317 180 209 103 66 93 86 82 82 0 0 98 98 77 96 90 111 95

100

ÚČ/UR (%)

0 10 10 -58 -45 -45 0 12 -6 6 -90 -99 -17 -206 -5 -2 -4 -11 -5 65 16 76 1 -17 -4 -20 -54 -54 -50 -50 -251 -251 -209 -57 -125 137 -254

ÚČ - UR

164

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Bytové hospodářství ORJ Par Pol Organizace Text 1400 3612 5171 1371 stř.71 1400 3612 5171 1373 stř.72 1400 3612 5171 1373 stř.73 5171 Opravy a udržování 1400 3612 5192 1354 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné 1400 3612 5192 1355 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné 1400 3612 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům nemající char.veř.rozp. 1400 3612 5909 1354 Vklady do fondu oprav SVJ za minulá období 3612 Bytové hospodářství Výdaje běžné Bytové hospodářství

14 100 24 917 10 000 49 017 6 380 0 1 717 2 120 80 541 80 541

UR 2013 11 735 29 271 7 778 48 784 5 707 673 1 717 2 083 79 365 79 365

ÚČ 2013

100 98 99 99

83 117 78 100 89

ÚČ/UR (%)

-2 365 4 354 -2 222 -233 -673 673 0 -37 -1 176 -1 176

ÚČ - UR

165

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor životního prostředí ORJ Par Pol Organizace Text 2100 1014 5169 Nákup ostatních služeb 2100 1014 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 2100 1031 5169 Nákup ostatních služeb 2100 1036 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 1036 5169 Nákup ostatních služeb 2100 1037 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 103x Lesní hospodářství 2100 2310 5151 Studená voda 2100 2310 5154 Elektrická energie 2100 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2100 2310 5171 Opravy a udržování 2100 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2100 2322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 2332 5169 Nákup ostatních služeb 2100 2339 5169 Nákup ostatních služeb 2100 2362 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 2362 5169 Nákup ostatních služeb 2100 2399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 2399 5169 Nákup ostatních služeb 23xx Vodní hospodářství 2100 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3421 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3421 5171 Opravy a udržování 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2100 3429 5169 Nákup ostatních služeb 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2100 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 Veřejné osvětlení 2100 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3632 5171 Opravy a udržování 3632 Pohřebnictví 2100 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2100 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

120 25 145 137 50 10 3 350 20 3 567 130 70 365 99 10 150 15 81 80 30 60 0 0 1 090 0 566 400 966 0 0 6 6 1 950 110 2 060 835 124 959 300

UR 2013 142 0 142 107 0 0 3 350 0 3 457 100 26 381 84 0 26 0 12 30 0 5 70 56 790 22 449 439 910 7 7 5 5 1 954 48 2 002 835 56 891 527

ÚČ 2013

83 83 100 44 97 100 45 93 176

72 0 79 110 94

17 0 0 38 0 8

100 0 97 77 37 104 85

98 78

118

ÚČ/UR (%)

22 -25 -3 -30 -50 -10 0 -20 -110 -30 -44 16 -15 -10 -124 -15 -69 -50 -30 -55 70 56 -300 22 -117 39 -56 7 7 -1 -1 4 -62 -58 0 -68 -68 227

ÚČ - UR

166

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor životního prostředí ORJ Par Pol Organizace Text 2100 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3722 5169 151 svoz odpadkových košů - město 2100 3722 5169 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 2100 3722 5171 Opravy a udržování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2100 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3725 5137 779 Rozšíření sběru biol.odpadů a zavedení sběru 2100 3725 5139 779 Rozšíření sběru biol.odpadů a zavedení sběru 2100 3725 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3725 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3725 5169 779 Rozšíření sběru biol.odpadů a zavedení sběru 2100 3725 5171 Opravy a udržování 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2100 3728 5169 Nákup ostatních služeb 3728 Monitoring 2100 3729 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3729 5151 Studená voda 2100 3729 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2100 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3729 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3729 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3729 Ostatní nakládání s odpady 2100 3741 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3741 Ochrana druhů a stanovišť 2100 3742 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3742 5169 Nákup ostatních služeb 3742 Chráněné části přírody 2100 3744 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3744 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3744 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3744 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana 2100 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3745 5154 Elektrická energie 2100 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

470 21 255 2 550 30 35 24 640 130 97 551 0 8 900 56 200 9 934 201 201 2 80 20 30 1 029 0 1 161 40 200 240 5 10 20 35 0 0 60 0 60 140 6 0

UR 2013 374 21 174 2 463 28 16 24 582 8 97 551 39 8 177 56 198 9 126 192 192 0 42 0 0 1 005 2 1 049 31 200 231 10 0 7 17 11 61 43 59 174 138 6 43

ÚČ 2013

290 99 100

72

35 49

90 78 100 96 200

98

53

92 100 99 92 96 96

80 100 97 93 46 100 6 100 100

ÚČ/UR (%)

-96 -81 -87 -2 -19 -58 -122 0 0 39 -723 0 -2 -808 -9 -9 -2 -38 -20 -30 -24 2 -112 -9 0 -9 5 -10 -13 -18 11 61 -17 59 114 -2 0 43

ÚČ - UR

167

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor životního prostředí ORJ Par Pol Organizace Text 2100 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3745 5169 146 péče o veřejnou zeleň 2100 3745 5169 147 pasport zeleně , projekty 2100 3745 5169 149 nová výsadba 2100 3745 5169 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 2100 3745 5169 1300250000 Údržba stromové zeleně ve městě Tábora 2100 3745 5171 Opravy a udržování 2100 3745 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2100 3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3792 5154 Elektrická energie 2100 3792 5164 Nájemné 2100 3792 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3792 5175 Pohoštění 2100 3792 5213 601 Fond zdravého města 2100 3792 5221 601 Fond zdravého města 2100 3792 5222 552 Fond životního prostředí 2100 3792 5222 601 Fond zdravého města 2100 3792 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím 2100 3792 5339 552 Fond životního prostředí 2100 3792 5493 552 Fond životního prostředí 2100 3792 5909 753 Spolupráce s veřejností na rozvoji MA21 3792 Ekologická výchova a osvěta 2100 5269 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Výdaje běžné Odbor životního prostředí

2 595 14 719 50 200 300 1 830 300 29 20 169 10 1 20 188 10 7 15 102 58 60 5 9 71 556 190 190 65 979

UR 2013

60 51 10 100 100 98 84 110 100

12 95 1 7 15 100 49 66 5 0 71 427 11 11 63 296

100 77 6 6 96

93 95 94 107 72 99 121 100 96 60

ÚČ/UR (%)

2 401 14 016 47 214 217 1 810 362 29 19 283 6

ÚČ 2013

-194 -703 -3 14 -83 -20 62 0 -886 -4 -1 -8 -93 -9 0 0 -2 -9 6 0 -9 0 -129 -179 -179 -2 683

ÚČ - UR

168

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor investic a strukturálních fondů ORJ Par Pol Organizace Text 2200 2219 5169 600370000 Křižíkovo nám.-úprava parteru 2200 2219 5169 1200320000 IPRM-Regenerace Pražského sídliště 7.etapa 2200 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2200 3122 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2200 3122 5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3122 Střední odborné školy 2200 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2200 3745 5169 700140000 Holečkovy sady-I.etapa revitalizace 2200 3745 5169 1200590000 Holečkovy sady-II. a III.etapa revitalizace 2200 3745 5363 10150000 Odpočinková zóna Jordán 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje běžné Odbor investic a strukturálních fondů

UR 2013 76 38 114 258 0 258 2 98 100 0 0 93 93 565

ÚČ 2013 76 38 114 257 3 260 1 11 12 33 34 93 160 546 100 172 97

101 50 11 12

100 100 100 100

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR 0 0 0 -1 3 2 -1 -87 -88 33 34 0 67 -19

169

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor dopravy ORJ Par Pol Organizace Text 2300 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2300 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2300 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2300 2212 5169 141 čištění města 2300 2212 5169 142 zimní údržba 2300 2212 5169 143 skládkování odpadu 2300 2212 5171 Opravy a udržování 2300 2212 5171 1300450000 Oprava povrchu místní komunikace Na Bydžově 2300 2212 5171 1300630000 Škody po povodních 2013 2212 Silnice 2300 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2300 2219 5169 Nákup ostatních služeb 2300 2219 5171 Opravy a udržování 2300 2219 5171 1300440000 Oprava chodníku Jesenského ulice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2300 2221 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2300 2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2300 2221 5169 Nákup ostatních služeb 2300 2221 5171 Opravy a udržování 2300 2221 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2300 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2300 2229 5164 Nájemné 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2300 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 Veřejné osvětlení Výdaje běžné Odbor dopravy

0 120 1 428 14 012 11 931 1 960 5 549 2 025 394 37 419 100 120 3 517 903 4 640 2 40 58 110 1 725 30 044 31 979 0 0 21 769 21 769 95 807

UR 2013 5 36 1 321 14 012 10 481 1 960 5 486 1 957 263 35 521 0 147 3 499 902 4 548 2 0 42 104 1 666 30 044 31 858 61 61 21 769 21 769 93 757

ÚČ 2013

100 100 98

72 95 97 100 100

123 99 100 98 100

30 93 100 88 100 99 97 67 95

ÚČ/UR (%)

5 -84 -107 0 -1 450 0 -63 -68 -131 -1 898 -100 27 -18 -1 -92 0 -40 -16 -6 -59 0 -121 61 61 0 0 -2 050

ÚČ - UR

170

Par

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 Výdaje běžné

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

ORJ

5132 5133 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5194 5362

Pol

Organizace

Městská policie Text Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor dopravně správních agend ORJ Par Pol Organizace Text 2400 2223 5169 Nákup ostatních služeb 2223 Bezpečnost silničního provozu Výdaje běžné Odbor dopravně správních agend

150 150 150

10 10 300 10 270 240 30 310 100 40 10 135 350 420 20 44 10 2 309 2 309

UR 2013

UR 2013 150 150 150

16 6 309 12 251 252 28 256 71 42 0 66 407 548 15 26 7 2 312 2 312

ÚČ 2013

ÚČ 2013

160 60 103 120 93 105 93 83 71 105 0 49 116 130 75 59 70 100 100

ÚČ/UR (%)

100 100 100

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR

ÚČ - UR

6 -4 9 2 -19 12 -2 -54 -29 2 -10 -69 57 128 -5 -18 -3 3 3

0 0 0

171

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor školství ORJ Par Pol Organizace Text 3200 3111 5166 211 MŠ Sokolovská 2417 3200 3111 5169 Nákup ostatních služeb 3200 3111 5169 211 MŠ Sokolovská 2417 3200 3111 5169 219 MŠ Kollárova 2497 3200 3111 5171 211 MŠ Sokolovská 2417 3200 3111 5171 219 MŠ Kollárova 2497 3200 3111 5192 219 MŠ Kollárova 2497 3200 3111 5331 211 MŠ Sokolovská 2417 3200 3111 5331 219 MŠ Kollárova 2497 3111 Předškolní zařízení 3200 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3200 3113 5164 Nájemné 3200 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3200 3113 5166 225 ZŠ Husova 1570/1 3200 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3200 3113 5169 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 5169 225 ZŠ Husova 1570/1 3200 3113 5169 227 ZŠ Zborovská 2696 3200 3113 5169 235 ZŠ Helsisnká 2732 3200 3113 5171 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 5171 225 ZŠ Husova 1570/1 3200 3113 5171 227 ZŠ Zborovská 2696 3200 3113 5171 235 ZŠ Helsisnká 2732 3200 3113 5175 Pohoštění 3200 3113 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3200 3113 5194 Věcné dary 3200 3113 5331 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 5331 225 ZŠ Husova 1570/1 3200 3113 5331 227 ZŠ Zborovská 2696 3200 3113 5331 235 ZŠ Helsisnká 2732 3200 3113 5336 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 5336 227 ZŠ Zborovská 2696 3200 3113 5336 235 ZŠ Helsisnká 2732 3200 3113 5361 Nákup kolků 3200 3113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3113 Základní školy 3200 3117 5169 229 Nákup ostatních služeb 3200 3117 5169 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116

0 300 90 90 500 650 6 2 575 2 984 7 195 9 5 90 10 5 155 100 200 300 1 300 1 200 980 800 20 0 18 5 250 7 086 7 267 7 659 25 30 70 1 1 32 581 60 90

UR 2013 24 0 91 77 558 686 8 2 575 2 984 7 003 1 0 0 4 3 167 147 219 307 1 320 1 283 1 006 884 21 26 8 5 250 7 086 7 267 7 659 25 30 70 0 0 32 783 0 83

ÚČ 2013

92

101

44 100 100 100 100 100 100 100 0

40 60 108 147 110 102 102 107 103 111 105

101 86 112 106 133 100 100 97 11

ÚČ/UR (%)

24 -300 1 -13 58 36 2 0 0 -192 -8 -5 -90 -6 -2 12 47 19 7 20 83 26 84 1 26 -10 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 202 -60 -7

ÚČ - UR

172

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor školství ORJ Par Pol Organizace Text 3200 3117 5169 230 ZŠ Měšice Míkova 64 3200 3117 5171 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 5171 230 ZŠ Měšice Míkova 64 3200 3117 5171 1300620000 ZŠ Měšice - havarie střešního pláště 3200 3117 5331 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 5331 230 ZŠ Měšice Míkova 64 3200 3117 5336 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 5336 230 ZŠ Měšice Míkova 64 3117 První stupeň základních škol Výdaje běžné Odbor školství

90 1 000 450 450 2 264 2 487 20 20 6 931 46 707

UR 2013 91 1 013 470 418 2 264 2 487 20 20 6 866 46 652

ÚČ 2013 101 101 104 93 100 100 100 100 99 100

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR 1 13 20 -32 0 0 0 0 -65 -55

173

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Tělovýchova ORJ Par Pol Organizace Text 3201 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3201 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3201 3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3201 3412 5169 Nákup ostatních služeb 3201 3412 5171 Opravy a udržování 3201 3412 5213 Neinvest. transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právnickým os. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3201 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3201 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3201 3419 5164 Nájemné 3201 3419 5169 Nákup ostatních služeb 3201 3419 5175 Pohoštění 3201 3419 5194 Věcné dary 3201 3419 5213 Neinvest. transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právnickým os. 3201 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3201 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3201 3419 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3201 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3201 3421 5164 Nájemné 3201 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3201 3421 5175 Pohoštění 3201 3421 5194 Věcné dary 3201 3421 5212 554 Fond mládeže 3201 3421 5213 554 Fond mládeže 3201 3421 5221 554 Fond mládeže 3201 3421 5222 554 Fond mládeže 3201 3421 5223 554 Fond mládeže 3201 3421 5331 554 Fond mládeže 3201 3421 5339 554 Fond mládeže 554 Fond mládeže 3201 3421 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3201 3429 5212 553 Fond tělovýchovy 3201 3429 5213 553 Fond tělovýchovy 3201 3429 5222 553 Fond tělovýchovy 553 Fond tělovýchovy Výdaje běžné Tělovýchova

20 5 10 130 128 29 906 30 199 25 110 10 330 5 7 2 441 14 260 12 2 744 19 944 31 12 10 15 6 12 10 25 217 8 3 13 288 20 382 2 205 1 619 1 826 52 351

UR 2013 18 0 0 186 96 29 906 30 206 0 97 12 315 10 9 2 441 14 252 12 2 744 19 892 14 0 4 12 1 12 10 25 214 8 3 13 285 18 334 2 205 1 619 1 826 52 257

ÚČ 2013 90

40 80 16 100 100 100 99 100 100 100 99 88 87 100 100 100 100 100

88 120 95 200 129 100 100 98 100 100 45

143 75 100 100

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR -2 -5 -10 56 -32 0 7 -25 -13 2 -15 5 2 0 -8 0 0 -52 -17 -12 -6 -3 -5 0 0 0 -3 0 0 0 -3 -2 -48 0 0 0 0 -94

174

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ Par Pol Organizace Text 3300 2141 5041 Mzdové náhrady 3300 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3300 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3300 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 2141 5161 Služby pošt 3300 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3300 2141 5164 Nájemné 3300 2141 5169 Nákup ostatních služeb 3300 2141 5171 Opravy a udržování 3300 2141 5175 Pohoštění 3300 2141 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2141 Vnitřní obchod 3300 2143 5212 557 Fond cestovního ruchu 3300 2143 5213 557 Fond cestovního ruchu 3300 2143 5221 557 Fond cestovního ruchu 3300 2143 5222 557 Fond cestovního ruchu 3300 2143 5223 557 Fond cestovního ruchu 3300 2143 5339 557 Fond cestovního ruchu 557 Fond cestovního ruchu 2143 Cestovní ruch 3300 3313 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina 3300 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3300 3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3314 Činnosti knihovnické 3300 3315 5169 776 Galerie u Radnice-sklenění vitríny 3315 Činnost muzeí a galerií 3300 3317 5139 122 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3317 5151 122 Studená voda 3300 3317 5153 122 Plyn 3300 3317 5154 122 Elektrická energie 3300 3317 5162 122 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3300 3317 5169 122 Nákup ostatních služeb 122 Galerie u Radnice 3300 3317 5137 129 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3300 3317 5139 129 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3317 5163 129 Služby peněžních ústavů 3300 3317 5169 129 Nákup ostatních služeb

0 0 505 210 2 0 237 1 289 50 15 41 2 349 47 260 30 159 15 20 531 531 1 020 1 020 10 000 1 897 11 897 43 43 7 4 80 40 17 50 198 0 50 30 87

UR 2013 7 12 422 305 0 1 240 1 214 66 8 41 2 316 47 260 30 159 15 20 531 531 1 020 1 020 10 000 1 897 11 897 43 43 20 2 74 27 19 24 166 6 26 21 130

ÚČ 2013

52 70 149

101 94 132 53 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 286 50 93 68 112 48 84

84 145

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR 7 12 -83 95 -2 1 3 -75 16 -7 0 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 -2 -6 -13 2 -26 -32 6 -24 -9 43

175

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ Par Pol Organizace Text 3300 3317 5169 129 Opravy a udržování 3300 3317 5175 129 Pohoštění 129 Výstavy 3300 3317 5139 712 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3317 5151 712 Studená voda 3300 3317 5153 712 Plyn 3300 3317 5154 712 Elektrická energie 3300 3317 5162 712 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3300 3317 5164 712 Nájemné 3300 3317 5169 712 Nákup ostatních služeb 3300 3317 5171 712 Opravy a udržování 712 Táborský poklad 3317 Výstavní činnosti v kultuře 3300 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3300 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5151 Studená voda 3300 3319 5154 Elektrická energie 3300 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3300 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3300 3319 5171 Opravy a udržování 3300 3319 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřej.rozpočtům 3300 3319 5137 121 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3300 3319 5139 121 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5161 121 Služby pošt 3300 3319 5164 121 Nájemné 3300 3319 5169 121 Nákup ostatních služeb 3300 3319 5171 121 Opravy a udržování 3300 3319 5175 121 Pohoštění 3300 3319 5192 121 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 121 Vlastní akce 3300 3319 5154 124 Elektrická energie 3300 3319 5169 124 Nákup ostatních služeb sv. Jakub 3300 3319 5136 125 Knihy, učební pomůcky a tisk 3300 3319 5137 125 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3300 3319 5139 125 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5151 125 Studená voda 3300 3319 5154 125 Elektrická energie

0 10 177 5 7 25 40 12 164 97 0 350 725 19 18 3 55 10 7 13 21 0 311 0 161 2 810 5 60 30 3 377 60 24 84 2 15 15 2 74

UR 2013 3 8 194 24 7 24 26 14 164 81 10 350 710 20 10 5 47 9 7 26 21 82 356 1 129 2 855 25 51 19 3 518 67 16 83 1 5 29 2 80

ÚČ 2013

80 102 500 85 63 104 112 67 99 50 33 193 100 108

114

100 98 105 56 167 85 90 100 200 100

80 110 480 100 96 65 117 100 84

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR 3 -2 11 19 0 -1 -14 2 0 -16 10 0 -15 1 -8 2 -8 -1 0 13 0 82 45 1 -32 45 20 -9 -11 141 7 -8 -1 -1 -10 14 0 6

176

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ Par Pol Organizace Text 3300 3319 5169 125 Nákup ostatních služeb 3300 3319 5171 125 Opravy a udržování 3300 3319 5175 125 Pohoštění 125 Kurzy 3300 3319 5137 126 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3300 3319 5139 126 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5164 126 Nájemné 3300 3319 5169 126 Nákup ostatních služeb 3300 3319 5175 126 Pohoštění 126 Táborská setkání 3300 3319 5139 128 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5164 128 Nájemné 3300 3319 5169 128 Nákup ostatních služeb 3300 3319 5175 128 Pohoštění 128 Léto nad Lužnicí 3300 3319 5139 725 Jihočeský zvonek 3300 3319 5169 725 Jihočeský zvonek 725 Jihočeský zvonek 3300 3319 5021 777 Ostatní osobní výdaje 3300 3319 5139 777 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3319 5164 777 Nájemné 777 Nákup ostatních služeb 777 Den republiky 3300 3319 5169 135 Bohemia Jazz Fest 3300 3319 5169 775 Prezentace města Wels, města Tábora ve Welsu 3300 3319 5175 775 Prezentace města Wels, města Tábora ve Welsu 3300 3319 5169 778 Komedianti v ulicích 3319 Ostatní záležitosti kultury 3300 3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3300 3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3300 3322 5169 Nákup ostatních služeb 3300 3322 5171 Opravy a udržování 3300 3322 5171 780 Obnova kapličky sv. Jana Nepomuckého 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3300 3326 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3326 Pořízení,zachov.a obn.hodnot místního kultur.,národ.,povědomí 3300 3392 5212 555 Neinvestiční transfery nefinanč.podnik.subjektům-FO 3300 3392 5213 555 Neinvestiční transfery nefinanč.podnik.subjektům-PO

280 5 2 395 20 88 0 567 75 750 10 50 600 20 680 14 13 27 4 6 25 92 127 313 84 19 70 6 072 10 0 160 157 450 777 3 3 206 67

UR 2013 177 0 2 296 0 70 45 561 75 751 4 30 630 7 671 13 13 26 4 4 25 104 137 289 62 11 72 6 060 12 12 248 44 450 766 3 3 206 57

ÚČ 2013

80

89 75

63

155 28 100 99 100 100 100 85

99 100 100 40 60 105 35 99 93 100 96 100 67 100 113 108 92 74 58 103 100 120

ÚČ/UR (%)

-103 -5 0 -99 -20 -18 45 -6 0 1 -6 -20 30 -13 -9 -1 0 -1 0 -2 0 12 10 -24 -22 -8 2 -12 2 12 88 -113 0 -11 0 0 0 -10

ÚČ - UR

177

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ Par Pol Organizace Text 3300 3392 5221 555 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3300 3392 5222 555 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3300 3392 5223 555 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 3300 3392 5229 555 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3300 3392 5339 555 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3300 3392 5493 555 Účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám 555 fond kultury 3300 3392 5212 604 Neinvestiční transfery nefinan.podnik.subjektům-FO 3300 3392 5213 604 Neinvestiční transfery nefinan.podnik.subjektům-PO 3300 3392 5222 604 Neinvetiční transfery občanským sdružením 604 aktivní granty 3392 Zájmová činnost v kultuře Výdaje běžné Odbor kultury a cestovního ruchu

60 675 17 9 78 119 1 231 40 85 136 261 1 492 24 906

UR 2013 60 675 17 9 78 109 1 211 40 85 136 261 1 472 24 815

ÚČ 2013 100 100 100 100 100 92 98 100 100 100 100 99 100

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR 0 0 0 0 0 -10 -20 0 0 0 0 -20 -91

178

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor sociálních věcí ORJ Par Pol Organizace Text 3400 3525 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3525 Hospice 3400 3541 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3400 3541 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 3400 3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3400 3541 5621 Neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. 3400 3541 5622 Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením 3400 3541 5623 Ostatní neinvest. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami 3400 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3632 Pohřebnictví 3400 4319 5021 Ostatní osobní výdaje 3400 4319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3400 4319 5164 Nájemné 3400 4319 5169 Nákup ostatních služeb 3400 4319 5175 Pohoštění 3400 4319 5194 Věcné dary 3400 4319 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3400 4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3400 4319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 3400 4319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3400 4319 5621 Neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. 3400 4319 5622 Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením 3400 4319 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a nábož.společnostem 3400 4319 5221 556 Fond sociální 3400 4319 5222 556 Fond sociální 3400 4319 5223 556 Fond sociální 556 Fond sociální 3400 4319 5221 559 Rozvojový fond soc. služeb 3400 4319 5222 559 Rozvojový fond soc. služeb 3400 4319 5223 559 Rozvojový fond soc. služeb 559 Rozvojový fond soc. služeb 3400 4319 5222 604 aktivní granty 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 3400 4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3400 4329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3400 4329 5151 Studená voda 3400 4329 5154 Elektrická energie

10 10 25 55 20 20 10 50 180 150 150 0 5 0 30 10 80 1 000 680 100 50 800 350 100 320 560 20 900 152 193 155 500 80 4 685 0 12 5 35

UR 2013 10 10 25 55 20 20 10 50 180 103 103 5 3 1 19 0 32 1 000 680 100 50 800 350 100 320 559 20 899 152 193 155 500 80 4 619 4 11 4 35

ÚČ 2013

40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 0 92 0 100

63

60

100 100 100 100 100 100 100 100 100 69 69

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47 -47 5 -2 1 -11 -10 -48 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 -66 4 -1 -1 0

179

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor sociálních věcí ORJ Par Pol Organizace Text 3400 4329 5169 Nákup ostatních služeb 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3400 4333 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4333 Domovy-penziony pro matky s dětmi 3400 4339 5021 Ostatní osobní výdaje 3400 4339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3400 4339 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3400 4339 5164 Nájemné 3400 4339 5175 Pohoštění 3400 4339 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3400 4339 5901 Nespecifikované rezervy 3400 4339 5011 1301 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3400 4339 5031 1301 Povinné pojistné na sociál.zabezpečení 3400 4339 5032 1301 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3400 4339 5164 1301 Nájemné 3400 4339 5167 1301 Služby školení a vzdělávání 3400 4339 5169 1301 Nákup ostatních služeb 3400 4339 5173 1301 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3400 4339 5175 1301 Pohoštění 3400 4339 Pěstounská péče 3400 4339 5493 560 Fond pro podporu talentovaných studentů 3400 4339 5212 604 Aktivní granty 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3400 4341 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnik.subjektům-práv.osobám 3400 4341 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 3400 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obč.sociál.nepřizpůsob. 3400 4342 5011 731 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3400 4342 5031 731 Povinné pojistné na sociál.zabezpečení 3400 4342 5032 731 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3400 4342 5136 731 Knihy, účebni pomůcky, tisk 3400 4342 5139 731 Nákup materiálu jinde nezařazený 3400 4342 5162 731 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3400 4342 5163 731 Služby peněžních ústavů 3400 4342 5166 731 Konzultační, poradenské a právní služby 3400 4342 5167 731 Služby školení a vzdělávání 3400 4342 5173 731 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3400 4342 5901 Nespecifikované rezervy 731 Terénní sociální pracovník

0 52 1 197 1 197 14 0 11 3 12 20 108 403 100 37 50 200 700 84 50 1 624 58 520 2 370 20 220 240 238 59 21 2 15 6 1 6 3 6 43 400

UR 2013 1 55 1 197 1 197 14 1 10 3 12 20 0 181 45 16 6 106 73 0 6 433 58 288 839 20 220 240 238 59 21 2 15 6 1 6 3 6 0 357

ÚČ 2013

89

12 27 100 55 35 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

45 45 43 12 53 10

91 100 100 100

106 100 100 100

ÚČ/UR (%)

1 3 0 0 0 1 -1 0 0 0 -108 -222 -55 -21 -44 -94 -627 -84 -44 -1 191 0 -232 -1 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43 -43

ÚČ - UR

180

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor sociálních věcí ORJ Par Pol Organizace Text 3400 4342 5221 558 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3400 4342 5222 558 Neinvestiční transfery občanským sdružením 558 fond pro menšiny,cizince,uprchlíky 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 3400 4345 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 3400 4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 3400 4350 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3400 4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4350 Domovy pro seniory 3400 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam.bydlení 3400 4354 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4354 Chráněné bydlení 3400 4356 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 3400 4359 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 3400 4374 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 3400 4377 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4377 Sociálně terapeutické dílny 3400 4399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3400 4399 5901 Nespecifikované rezervy 3400 4399 5021 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 3400 4399 5161 745 Služby pošt 3400 4399 5164 745 Nájemné 3400 4399 5167 745 Služby školení a vzdělávání 3400 4399 5169 745 Nákup ostatních služeb 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3400 6171 5011 921 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 3400 6171 5031 921 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 3400 6171 5032 921 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 3400 6171 5136 921 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 3400 6171 5137 921 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 3400 6171 5156 921 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí

40 50 90 490 900 900 25 25 85 4 194 4 279 3 974 3 974 150 150 227 227 388 388 198 198 150 150 7 213 17 1 2 16 40 76 296 2 791 698 251 8 19 24

UR 2013 40 32 72 429 900 900 25 25 85 4 194 4 279 3 974 3 974 150 150 227 227 388 388 198 198 150 150 4 0 17 1 1 16 40 75 79 2 794 697 251 8 19 24

ÚČ 2013

100 100 50 100 100 99 27 100 100 100 100 100 100

100 64 80 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 57

ÚČ/UR (%)

0 -18 -18 -61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -213 0 0 -1 0 0 -1 -217 3 -1 0 0 0 0

ÚČ - UR

181

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor sociálních věcí ORJ Par Pol Organizace Text 3400 6171 5162 921 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 3400 6171 5166 921 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 3400 6171 5167 921 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 3400 6171 5169 921 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 3400 6171 5173 921 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 921 Výkon agendy soc-právní ochrany dětí 3400 6171 5171 Opravy a udržování 6171 Činnost místní správy Výdaje běžné Odbor sociálních věcí

15 17 27 123 21 3 994 10 4 004 23 965

UR 2013 15 17 27 123 21 3 996 4 4 000 22 042

ÚČ 2013 100 100 100 100 100 100 40 100 92

ÚČ/UR (%)

0 0 0 0 0 2 -6 -4 -1 923

ÚČ - UR

182

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Kancelář starosty ORJ Par Pol Organizace Text 4100 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 2141 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 4100 2141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 2141 5194 Věcné dary 4100 2141 5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnik.subjektům-fyzickým os. 2141 Vnitřní obchod 4100 2143 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 4100 2143 5339 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 2143 Bezpečnost silničního provozu 4100 2223 5169 Nákup ostatních služeb 4100 2223 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2223 Bezpečnost silničního provozu 4100 2332 5021 Ostatní osobní výdaje 2332 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 4100 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 3113 Základní školy 4100 3299 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 4100 3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk.a podob.org. 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 4100 3317 5021 Ostatní osobní výdaje 3317 Výstavní činnosti v kultuře 4100 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 3319 5021 121 vlastní akce 4100 3319 5021 125 kurzy 4100 3319 5021 126 Táborská setkání 4100 3319 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 4100 3319 5031 121 vlastní akce 4100 3319 5031 125 kurzy 4100 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 3319 5032 121 vlastní akce 4100 3319 5032 125 kurzy 4100 3319 5169 Nákup ostatních služeb 4100 3319 5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnik.subjektům-fyzickým os. 4100 3319 5213 Neinvest. transfery nefinanč.podnik.subjektům-právnickým os. 4100 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4100 3319 5492 Dary obyvatelstvu 3319 Ostatní záležitosti kultury 4100 3391 5169 Nákup ostatních služeb

200 20 5 45 3 273 65 85 150 110 30 140 80 80 25 25 6 5 11 200 200 190 180 600 70 198 0 0 71 0 0 262 9 7 13 7 1 607 0

UR 2013 146 3 1 45 3 198 48 80 128 73 0 73 60 60 24 24 6 5 11 188 188 160 173 449 68 15 1 56 5 1 20 47 9 7 13 7 1 031 5

ÚČ 2013

18 100 100 100 100 64

7 0

52 75 75 96 96 100 100 100 94 94 84 96 75 97 8

73 15 20 100 100 73 74 94 85 66

ÚČ/UR (%)

-54 -17 -4 0 0 -75 -17 -5 -22 -37 -30 -67 -20 -20 -1 -1 0 0 0 -12 -12 -30 -7 -151 -2 -183 1 56 -66 1 20 -215 0 0 0 0 -576 5

ÚČ - UR

183

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Kancelář starosty ORJ Par Pol Organizace Text 4100 3391 5223 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře,církvích a sděl.prostředcích 4100 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 4100 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnikatel.subj.-právnickým osobám 4100 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4100 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 3613 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 4100 3613 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3613 Nebytové hospodářství 4100 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3741 Ochrana druhů a stanovišť 4100 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4100 5311 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 4100 5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4100 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4100 5512 5019 Ostatní platy 4100 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 5512 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 4100 5512 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 4100 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 4100 6112 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 4100 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6112 Zastupitelstva obcí 4100 6114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4100 6114 5019 Ostatní platy 4100 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 6114 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 4100 6114 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

14 14 40 40 25 3 14 42 340 37 14 391 10 10 9 844 2 461 887 55 72 13 319 20 70 17 6 5 118 710 3 440 677 310 11 5 148 188 10 696 47 17 3

UR 2013 14 19 28 28 12 3 14 29 245 5 2 252 10 10 9 323 2 332 839 54 68 12 616 5 59 9 3 2 78 701 3 142 625 283 8 4 759 188 10 696 47 17 3

ÚČ 2013 100 136 70 70 48 100 100 69 72 14 14 64 100 100 95 95 95 98 94 95 25 84 53 50 40 66 99 91 92 91 73 92 100 100 100 100 100 100

ÚČ/UR (%)

0 5 -12 -12 -13 0 0 -13 -95 -32 -12 -139 0 0 -521 -129 -48 -1 -4 -703 -15 -11 -8 -3 -3 -40 -9 -298 -52 -27 -3 -389 0 0 0 0 0 0

ÚČ - UR

184

5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5299

4101 4101 4101 4101 4101 4101

4101

Par

ORJ

5019

5132 5137 5154 5162 5169 5169

Pol

Organizace

Krizové řízení Text Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb 1300230000 Zajištění skalního masívu Ochrana obyvatelstva 711 Ostatní platy-povodně

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Kancelář starosty ORJ Par Pol Organizace Text 6114 Volby do Parlamentu ČR 4100 6118 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4100 6118 5019 Ostatní platy 4100 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 6118 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 4100 6118 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6118 Volba prezidenta republiky 4100 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4100 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp.a příspěvek na stát.politiku zaměst. 4100 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 4100 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 4100 6171 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 4100 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4100 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4100 6171 5011 917 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4100 6171 5031 917 Povinné pojistné na soc.zabezp.a příspěvek na stát.politiku zaměst. 4100 6171 5032 917 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 917 Program obnovy venkova 6171 Činnost místní správy 4100 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 6409 Ostatní činnosti j.n. Výdaje běžné Kancelář starosty

UR 2013 0 80 3 20 183 654 940 38

961 235 14 638 59 21 3 970 69 570 1 100 17 459 6 268 389 10 60 180 490 720 130 33 12 175 96 421 18 18 119 938

UR 2013

ÚČ 2013 22 48 4 13 191 0 278 38

961 235 14 638 59 21 3 970 67 955 264 17 004 6 122 342 4 5 0 229 637 130 33 12 175 92 737 0 0 114 172

ÚČ 2013

30 100

60 135 65 104

ÚČ/UR (%)

95

47 88 100 100 100 100 96

100 100 100 100 100 100 100 100 98 24 97 98 88 40 8

ÚČ/UR (%)

22 -32 1 -7 8 -654 -662 0

ÚČ - UR

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 615 -836 -455 -146 -47 -6 -55 -180 -261 -83 0 0 0 0 -3 684 -18 -18 -5 766

ÚČ - UR

185

Par

3635 3635 3635 3635 3635 Výdaje běžné

4300 4300 4300 4300

ORJ

5136 5139 5166 5169

Pol

Organizace

Stavební úřad Text Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Územní plánování Stavební úřad

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Kancelář starosty ORJ Par Pol Organizace Text 4101 5299 5039 711 Ostatní povinné pojistné placené zaměstanavatelem-povodně 4101 5299 5169 711 Nákup ostatních služeb-povodně 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na kriz.stavy-povodně Výdaje běžné Krizové řízení

UR 2013 4 10 135 1 150 150

12 1 135 1 185 2 125

UR 2013

ÚČ 2013 5 6 31 107 120 120

12 1 135 1 185 1 463

ÚČ 2013

125 60 23 10 700 80 80

ÚČ/UR (%)

100 100 100 69

ÚČ/UR (%)

1 -4 -104 106 -30 -30

ÚČ - UR

0 0 0 -662

ÚČ - UR

186

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor vnitřních věcí ORJ Par Pol Organizace Text 4400 1014 5169 Nákup ostatních služeb 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plod a zvl.vet.péče 4400 3349 5169 Nákup ostatních služeb 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4400 5299 5131 711 Povodně 4400 5299 5132 Ochranné pomůcky 4400 5299 5132 711 Povodně 4400 5299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 5299 5137 711 Povodně 4400 5299 5139 711 Povodně 4400 5299 5169 711 Povodně 4400 5299 5171 711 Povodně 4400 5299 5175 711 Povodně 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 4400 5512 5132 Ochranné pomůcky 4400 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4400 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4400 5512 5151 Studená voda 4400 5512 5153 Plyn 4400 5512 5154 Elektrická energie 4400 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4400 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4400 5512 5164 Nájemné 4400 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4400 5512 5169 Nákup ostatních služeb 4400 5512 5171 Opravy a udržování 4400 5512 5175 Pohoštění 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 4400 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4400 6114 5155 Pevná paliva 4400 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 4400 6114 5161 Služby pošt 4400 6114 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4400 6114 5164 Nájemné 4400 6114 5169 Nákup ostatních služeb 4400 6114 5171 Opravy a udržování 4400 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4400 6114 5175 Pohoštění

1 014 1 014 1 303 1 303 2 1 32 99 23 1 6 139 9 312 97 89 40 27 76 101 70 13 105 20 63 75 0 776 50 20 3 19 10 46 205 5 8 54

UR 2013 1 051 1 051 1 458 1 458 2 1 32 99 23 1 6 139 9 312 58 135 21 28 97 99 65 15 3 14 73 145 23 776 50 20 3 19 10 46 205 5 8 54

ÚČ 2013

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

104 104 112 112 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 152 53 104 128 98 93 115 3 70 116 193

ÚČ/UR (%)

37 37 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 46 -19 1 21 -2 -5 2 -102 -6 10 70 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÚČ - UR

187

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor vnitřních věcí ORJ Par Pol Organizace Text 6114 Volby do Parlamentu ČR 4400 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4400 6118 5155 Pevná paliva 4400 6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 4400 6118 5161 Služby pošt 4400 6118 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4400 6118 5164 Nájemné 4400 6118 5169 Nákup ostatních služeb 4400 6118 5171 Opravy a udržování 4400 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4400 6118 5175 Pohoštění 6118 Volba prezidenta republiky 4400 6171 5132 Ochranné pomůcky 4400 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 4400 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 4400 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4400 6171 5137 41 Provozní vybavení 4400 6171 5137 42 Počítače 4400 6171 5139 51 Budova, provoz 4400 6171 5139 52 Auta-náhradní díly 4400 6171 5139 53 Přístroje-náhradní díly 4400 6171 5139 54 Výpočetní technika 4400 6171 5139 55 Úklidové prostředky 4400 6171 5139 56 Kancelářské potřeby 4400 6171 5139 57 Papír 4400 6171 5139 58 Květiny 4400 6171 5139 59 Psí sáčky 4400 6171 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 4400 6171 5151 Studená voda 4400 6171 5152 Teplo 4400 6171 5154 Elektrická energie 4400 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 4400 6171 5161 Služby pošt 4400 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4400 6171 5162 63 Internet 4400 6171 5163 Služby peněžních ústavů 4400 6171 5163 62 Pojištění cest 4400 6171 5164 Nájemné

420 54 25 4 7 23 75 292 8 17 84 589 25 2 25 163 384 1 550 90 73 240 635 60 490 267 9 100 7 320 1 431 1 190 470 2 100 960 251 2 4 176

UR 2013 420 54 25 4 7 23 75 292 8 17 84 589 20 1 23 121 547 1 244 64 15 144 637 53 578 158 4 52 6 286 1 040 1 260 475 1 996 666 256 1 2 227

ÚČ 2013 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 50 92 74 142 80 71 21 60 100 88 118 59 44 52 86 89 73 106 101 95 69 102 50 50 129

ÚČ/UR (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -1 -2 -42 163 -306 -26 -58 -96 2 -7 88 -109 -5 -48 -1 -34 -391 70 5 -104 -294 5 -1 -2 51

ÚČ - UR

188

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor vnitřních věcí ORJ Par Pol Organizace Text 4400 6171 5164 919 Služby Husovo (smlouvy) 4400 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4400 6171 5166 750 Lidské zdroje-Moderní úřad-přímé náklady 4400 6171 5167 65 Školení MěÚ 4400 6171 5167 66 Školení počítače 4400 6171 5169 32 Služby registrovaným účastníkům 4400 6171 5169 67 Služby počítačová technika 4400 6171 5169 69 Úklidová firma 4400 6171 5169 70 WC čp.11 4400 6171 5169 71 Dům 4400 6171 5169 72 Auta 4400 6171 5169 73 Doprava 4400 6171 5169 74 Inzeráty, výlep plakátů 4400 6171 5169 75 Tlumočení, překlady 4400 6171 5169 76 Hudební produkce 4400 6171 5169 77 Tisk tiskopisů 4400 6171 5169 78 Příspěvek na obědy 4400 6171 5169 79 Revize 4400 6171 5169 86 Czech point 4400 6171 5169 95 Lékařské prohlídky, posudky lékaře 4400 6171 5169 919 Služby Husovo (smlouvy) 4400 6171 5171 81 Oprava budov 4400 6171 5171 82 Opravy aut 4400 6171 5171 83 Opravy kopírek, elektr. 4400 6171 5171 84 Opravy výpočetní techniky 4400 6171 5171 85 Opravy telefonní ústředny 4400 6171 5172 Programové vybavení 4400 6171 5173 88 Cestovné tuzemské 4400 6171 5173 89 Cestovné zahraniční 4400 6171 5175 Pohoštění 4400 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 4400 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4400 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 4400 6171 5194 Věcné dary 4400 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4400 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4400 6171 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 4400 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

51 59 27 1 140 150 1 4 345 1 081 681 307 155 20 33 4 11 290 2 265 300 10 25 2 162 1 100 480 720 134 50 300 412 270 230 105 3 0 253 19 20 30 1 951

UR 2013 43 0 27 1 227 153 8 4 289 950 681 251 93 1 20 3 25 201 2 168 227 2 13 1 747 1 098 298 578 133 5 178 398 97 223 105 2 138 210 15 20 30 2 099

ÚČ 2013 84 0 100 108 102 800 99 88 100 82 60 5 61 75 227 69 96 76 20 52 81 100 62 80 99 10 59 97 36 97 100 67 0 83 79 100 100 108

ÚČ/UR (%)

-8 -59 0 87 3 7 -56 -131 0 -56 -62 -19 -13 -1 14 -89 -97 -73 -8 -12 -415 -2 -182 -142 -1 -45 -122 -14 -173 -7 0 -1 138 -43 -4 0 0 148

ÚČ - UR

189

Par

4401 3399 4401 5512 4401 6171 4401 6171 Výdaje běžné

ORJ

5xxx 5xxx 5xxx 5901

Pol

Organizace

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Nespecifikované rezervy Příměstské části

Příměstské části

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje běžné (v tis. Kč) Odbor vnitřních věcí ORJ Par Pol Organizace Text 6171 Činnost místní správy Výdaje běžné Odbor vnitřních věcí

238 53 416 558 1 265

UR 2013

30 218 34 632

UR 2013

ÚČ 2013 118 37 310 0 465

27 632 32 238

ÚČ 2013

50 70 75

91 93

281

ÚČ/UR (%)

ÚČ/UR (%)

-120 -16 -106 -558 281

ÚČ - UR

-2 586 -2 394

ÚČ - UR

190

Par

Pol

Par

Pol

3635 6111 3635 6119 3635 6119 3635 Výdaje kapitálové

1300 1300 1300

ORJ

2333 6121 2333 1200 2341 6121 2341 1200 3121 6121 3121 1200 3613 6121 1200 3613 6121 3613 1200 3639 6130 3639 Výdaje kapitálové

1200

ORJ

Odbor správy majetku města Text Stabilizace potoka par. č.1266 k.ú.Tábor (Pod Ptákem) Úpravy drobných vodních toků Oprava hráze, výpust. zař., odtok.koryta Dolní Návesník Vodní díla v zemědělské krajině Gymnázium - rekonstrukce elektroinstalace Gymnázia Rek. výtahu v čp. 2676 - zubatka Rekonstrukce střechy čp. 2941 Moskevská (SIKO) Nebytové hospodářství Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Odbor správy majetku města

Organizace

Odbor rozvoje Text Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1100400000 Územní plán - změna č. 1 Územní plánování Odbor rozvoje

1200620000 1300510000

1300430000

1300480000

1300460000

Organizace

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje kapitálové (v tis. Kč) Odbor financí ORJ Par Pol Organizace Text 1100 3412 6313 Invest. transfery nefinančním podnik.subjektům-právnickým os. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1100 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 6409 Ostatní činnosti j.n. Výdaje kapitálové Odbor financí

UR 2013 136 85 121 342 342

60 60 59 59 837 837 350 1 973 2 323 9 266 9 266 12 545

UR 2013

2 814 2 814 4 379 4 379 7 193

UR 2013

ÚČ 2013 136 85 121 342 342

59 59 58 58 840 840 350 1 969 2 319 5 807 5 807 9 083

ÚČ 2013

2 291 2 291 0 0 2 291

ÚČ 2013

32

81 81

100 100 100 100 100

ÚČ/UR (%)

98 98 98 98 100 100 100 100 100 63 63 72

ÚČ/UR (%)

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR 0 0 0 0 0

-1 -1 -1 -1 3 3 0 -4 -4 -3 459 -3 459 -3 462

ÚČ - UR

-523 -523 -4 379 -4 379 -4 902

ÚČ - UR

191

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje kapitálové (v tis. Kč) Bytové hospodářství ORJ Par Pol Organizace Text 1400 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1400 3612 6121 100280000 Regenerace panelovému domu čp.2748 Berlínská 1400 3612 6121 1200030000 GO výtahu Náchodská 2681 1400 3612 6121 1200070000 Odstranění panel. vad kpt.Jaroše 2401 1400 3612 6121 1200420000 GO výtahu čp.2382 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200430000 GO výtahu čp.2383 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200440000 GO výtahu čp.2404 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200450000 GO výtahu čp.2405 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200460000 GO výtahu čp.2406 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200470000 GO výtahu čp.2407 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200480000 GO výtahu čp.2408 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200500000 GO výtahu čp.2410 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1200510000 GO výtahu čp.2411 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1300010000 GO výtahu čp.2409 kpt. Jaroše 1400 3612 6121 1300020000 GO výtahu čp.2785 Minská ul. 1400 3612 6121 1300030000 GO výtahu čp.2787 Budapešťská ul. 1400 3612 6121 1300040000 GO výtahu čp.2835 Hanojská ul. 1400 3612 6121 1300160000 Rek. panel.domu čp.2264 a 2265 Leskovická ul. 1400 3612 6121 1300170000 Přestavba anténního systému čp.2264-2265 Leskovická ul. 1400 3612 6121 1300290000 Rek.panel.domu čp.2265 a 2267 Leskovická ul. 1400 3612 6121 1300470000 Přestavba anténního systému čp.2748 Berlínská ul. 1400 3612 6121 1300570000 Stav.úpravy nebyt.prostor čp.2881 nám.Fr.Křižíka 1400 3612 6121 1300650000 Výstavba přístupového chodníku k domu čp. 2551, Budějovická 1400 3612 6121 1400020000 GO výtahu ul. Havanská čp.2823 1400 3612 6121 1400030000 GO výtahu ul. Havanská čp.2824 1400 3612 6121 1400040000 GO výtahu ul. Leskovická čp.2665 1400 3612 6121 1400050000 GO výtahu ul. Leskovická čp.2664 1400 3612 6121 1400060000 GO výtahu ul. Leskovická čp.2670 1400 3612 6121 1400070000 GO výtahu ul. Leskovická čp.2671 1400 3612 6121 1400080000 GO výtahu ul. Leskovická čp.2668 1400 3612 6121 1400090000 GO výtahu ul. Leskovická čp.2669 1400 3612 6121 1400100000 GO výtahu ul. Leskovická čp.2667 1400 3612 6121 1400110000 GO výtahu ul. Leskovická čp.2666 1400 3612 6121 1400120000 GO výtahu ul. Havanská čp.2808 1400 3612 6121 1400130000 GO výtahu ul. Havanská čp.2809 1400 3612 6121 1400140000 GO výtahu ul. Havanská čp.2810 1400 3612 6121 1400150000 GO výtahu ul. Havanská čp.2811 1400 3612 6121 1400160000 GO výtahu ul. Havanská čp.2812

493 13 505 750 1 055 970 970 850 850 900 900 900 850 850 900 978 978 977 6 429 200 130 715 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR 2013 0 13 667 686 1 054 930 930 815 815 854 854 854 822 822 872 946 946 946 6 371 190 127 397 23 217 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

ÚČ 2013 0 101 91 100 96 96 96 96 95 95 95 97 97 97 97 97 97 99 95 98 56 21

ÚČ/UR (%)

-493 162 -64 -1 -40 -40 -35 -35 -46 -46 -46 -28 -28 -28 -32 -32 -31 -58 -10 -3 -318 -84 217 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

ÚČ - UR

192

Par

Pol

2322 6119 2321 2100 3632 6121 2100 3632 6121 2100 3632 6121 2100 3632 6121 2100 3632 6121 3632 2100 3722 6121 3722 2100 3725 6121 3725 2100 3745 6121 3745 Výdaje kapitálové

2100

ORJ

1300110000

1300420000

1200690000 1300080000 1300090000 1300100000 1300400000

Organizace

Odbor životního prostředí Text Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Cestní síť Nový hřbitov - další etapa Nový hřbitov - kolumbární stěny Hřbitov Klokoty - kolumbární stěny Hřbitov Čelkovice - zpevnění cest Nový hřbitov - zádlažba cestní sítě Pohřebnictví Zabezpečení prostoru pro zpětný odběr el.spotřebičů-SD Bydlinského Sběr a svoz komunálních odpadů Realizace podzemních kontejnerů na separ.odpad Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Velký Šanc - zábradlí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Odbor životního prostředí

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje kapitálové (v tis. Kč) Bytové hospodářství ORJ Par Pol Organizace Text 1400 3612 6121 1400170000 GO výtahu ul. Vídeňská čp.2931 1400 3612 6121 1400190000 GO výtahu ul. Havanská čp.2819 1400 3612 6121 1400210000 GO výtahu ul. Náchodská čp.2672 3612 Bytové hospodářství Výdaje kapitálové Bytové hospodářství

120 120 793 455 623 323 13 2 207 98 98 244 244 543 543 3 212

RU 2013

0 0 0 35 257 35 257

UR 2013

60 60 792 454 623 322 12 2 203 98 98 244 244 543 543 3 148

Úč 2013

13 13 13 34 382 34 382

ÚČ 2013

98 98

50 50 100 100 100 100 92 100 100 100 100 100 100 100 98

ÚČ/UR (%)

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR -60 -60 -1 -1 0 -1 -1 -4 0 0 0 0 0 0 -64

13 13 13 -875 -875

ÚČ - UR

193

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje kapitálové (v tis. Kč) Odbor investic a strukturálních fondů ORJ Par Pol Organizace Text 2200 2212 6121 800320000 Stavební úpravy Komenského ul. 2200 2212 6121 1100120000 Dopravní řešení Školního nám. 2200 2212 6121 1200160000 Propoj. účelové kom - podchod pod I/3 u Tesca 2200 2212 6121 1200580000 St. úpravy křižovatky ul. kpt. Jaroše a Petrohradská 2200 2212 6121 1300310000 Revitalizace PČ Horky - lokalita "E" 2200 2212 6121 1300490000 Stav.úpravy zeleného pásu na park.pruh Chýnovská ul. Měšice 2212 Silnice 2200 2219 6121 40590000 Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa 2200 2219 6121 100480000 Chodník podél silnice I/19 Všechov 2200 2219 6121 600370000 Křižíkovo náměstí - úprava parteru 2200 2219 6121 600380000 Chodníky Budějovická a Chýnovská ul. 2200 2219 6121 900350000 Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota 2200 2219 6121 900570000 Cyklostezka Horky - Větrovy 2200 2219 6121 1100110000 Chodník a st. úpravy křižovatky Horky-Týnská 2200 2219 6121 1100190000 Staveb. úpravy lávky přes Lužnici k Harrachov 2200 2219 6121 1200140000 Parkoviště Tábor - SNL - Havanská 2200 2219 6121 1200190000 Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zár. Lhota 2200 2219 6121 1200200000 Parkoviště v přednádražním prostoru ČD 2200 2219 6121 1200210000 Cyklotrasa C a E Nové Město 2200 2219 6121 1200220000 Rek. zastávky U Nemocnice 2200 2219 6121 1200320000 IPRM- Regenerace Pražského sídliště 7.etapa 2200 2219 6121 1200630000 Prostor nad býval.WC na Křižíkově náměstí 2200 2219 6121 1300140000 Stavební úpravy chodníků ve Světlogorské ulici 2200 2219 6121 1300210000 Stavební úpravy mostu přes Tismenický potok - pod lipovou alejí 2200 2219 6121 1300260000 nám .TGM v Táboře 2200 2219 6121 1300280000 Stavební úpravy ul.Dukelských bojovníků 2200 2219 6121 1300340000 Autobusová zastávka Na Kopečku (směr centrum) 2200 2219 6121 1300350000 Zár.Lhota-výstavba chodníku a rek.parkoviště 2200 2219 6121 1300390000 Záchytné parkoviště Větrovy 2200 2219 6121 1300520000 Stav.úpravy zastávky MHD Světlogorská ul. 2200 2219 6121 0600370000 Křižíkovo náměstí - úprava parteru 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2200 2221 6121 1200540000 Autobusová zastávka Knížecí rybník 2200 2221 6121 1200550000 Úpravy aut.zast.a chodníku Vodňanského ul. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2200 2223 6121 1200490000 Chodník k ul. K Šachtě Tábor-Horky 2333 Bezpečnost silničního provozu 2200 3111 6121 100340000 MŠ Sokolovská - zateplení budovy

75 3 546 109 61 26 49 3 866 10 500 707 18 941 146 233 187 2 920 2 259 213 3 263 1 616 194 66 28 486 313 2 208 49 105 108 20 20 57 30 58 72 699 48 7 55 396 396 304

UR 2013 75 3 283 91 60 0 48 3 557 10 283 706 18 941 145 255 143 1 752 2 259 213 2 641 1 616 119 66 28 468 213 2 207 0 128 0 43 19 0 30 58 70 305 15 6 21 396 396 60

ÚČ 2013

215 95 0 100 100 97 31 86 38 100 100 20

98 92 98 100 100 99 109 76 60 100 100 81 100 61 100 100 68 100 0 122

100 93 83 98

ÚČ/UR (%)

0 -263 -18 -1 -26 -1 -309 -217 -1 0 -1 22 -44 -1 168 0 0 -622 0 -75 0 -18 -100 -1 -49 23 -108 23 -1 -57 0 0 -2 394 -33 -1 -34 0 0 -244

ÚČ - UR

194

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje kapitálové (v tis. Kč) Odbor investic a strukturálních fondů ORJ Par Pol Organizace Text 2200 3111 6121 1300180000 Přístavba MŠ Čekanice 3111 Předškolní zařízení 2200 3113 6121 800560000 Rekonstrukce ZŠ MŠ Helsinská (energetický průkaz budovy) 2200 3113 6121 800670000 ZŠ Zborovská - zateplení 3113 Základní školy 2200 3117 6121 1300190000 ZŠ Čekanice - přístavba dvou učeben 3117 První stupeň základních škol 2200 3122 6121 1200670000 Zateplení fasády domu čp.1615-Obchodní akademie 3122 Střední odborné školy 2200 3319 6121 1200570000 Modernizace hvězdárny v Táboře 3319 Ostatní záležitosti kultury 2200 3412 6121 1300220000 Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2200 3613 6121 1100460000 Stavební úpravy čp.2418-BYTES 2200 3613 6121 1300240000 Zateplení čp.2876 2200 3613 6121 1300460000 TZ budovy čp.2418 BYTES 3613 Nebytové hospodářství 2200 3636 6121 1200290000 Industriální zóna Vožická ul. 3636 Územní rozvoj 2200 3699 6121 0043680000 Kolektory 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunální služeb a územního rozvoje 2200 3725 6121 1300050000 Realizace podzemních kontejnerů na separ.odpad 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2200 3744 6121 20690000 Obnova rybníka Jordán 2200 3744 6121 800430000 Protipovodňová opatření 2200 3744 6121 1100450000 Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" 2200 3744 6121 1300540000 Sanace svahu v údolí řeky Lužnice sesuv k.ú.Klokoty 2200 3744 6121 1300560000 Tismenické údolí - popovodňová úprava břehů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2200 3745 6121 700140000 Holečkovy sady- stav. úpravy 2200 3745 6121 1200360000 Sanace území Granátové skály 2200 3745 6121 1200590000 Holečkovy sady - II. III. et.revitalizace 2200 3745 6121 1300200000 Stav.úpravy komunikace v ul. Ke Mlýnu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2200 6409 6121 Budovy, haly a stavby 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje kapitálové Odbor investic a strukturálních fondů

1 315 1 619 6 952 520 7 472 1 798 1 798 2 930 2 930 68 68 130 130 48 61 200 309 445 445 150 150 4 076 4 076 192 536 1 500 200 80 800 195 116 100 1 900 150 100 2 250 780 780 294 159

UR 2013 1 314 1 374 6 941 0 6 941 1 798 1 798 1 793 1 793 84 84 0 0 47 60 110 218 201 201 181 181 4 064 4 064 190 447 954 69 80 795 192 345 0 1 842 23 100 1 965 0 0 285 243

ÚČ 2013

97

97 15 100 87

98 98 55 71 45 45 121 121 100 100 99 64 35 100 99 99

93 100 100 61 61 124 124

100 85 100

ÚČ/UR (%)

-1 -245 -11 -520 -531 0 0 -1 137 -1 137 16 16 -130 -130 -1 -1 -90 -91 -244 -244 31 31 -12 -12 -2 089 -546 -131 0 -5 -2 771 -100 -58 -127 0 -285 -780 -780 -8 916

ÚČ - UR

195

Par

Pol

Par

Pol

3111 6121 3111 6121 3111 6122 3111 3200 3113 6121 3200 3113 6121 3200 3113 6351 3113 3200 3117 6121 3200 3117 6351 3200 3117 6351 3117 3200 3314 6121 3314 Výdaje kapitálové

3200 3200 3200

ORJ

5311 6122 5311 Výdaje kapitálové

3100

ORJ

1300320000

1300550000 229 230

1300070000 1300380000 227

700750000 130061000 130041000

Organizace

Organizace

Odbor školství Text vybavení zahrady MŠ Sokolovská-čp.2393 MŠ Kollárova - manipulační plocha ZŠ Helsinská -schodolez Předškolní zařízení Rekonstrukce plynové kotelny - ZŠ Mikuláše z Husi ZŠ Husova - rekonstrukce střešního pláště čp.2254 Zborovská 2696 Základní školy ZŠ a MŠ Měšice - napojení dešť.vody s odvodněním tělocvičny ZŠ Čekanice Průběžná 116 ZŠ Měšice Míkova 64 První stupeň základních škol ZŠ Zborovská 2696-stavební úpravy-knihovna Činnosti knihovnické Odbor školství

Městská policie Text Stroje, přístroje a zařízení Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje kapitálové (v tis. Kč) Odbor dopravy ORJ Par Pol Organizace Text 2300 2219 6121 1300130000 Chodníky Helsinská ul.2 etapa 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výdaje kapitálové Odbor dopravy

500 500 500

500 500 500

1 297 208 117 1 622 1 105 466 137 1 708 448 197 6 651 1 198 1 198 5 179

UR 2013

UR 2013

UR 2013

463 463 463

304 304 304

1 296 211 117 1 624 1 105 466 137 1 708 448 197 6 651 1 197 1 197 5 180

ÚČ 2013

ÚČ 2013

ÚČ 2013

93 93 93

61 61 61

100 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ÚČ/UR (%)

ÚČ/UR (%)

ÚČ/UR (%)

ÚČ - UR

ÚČ - UR

-1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1

-37 -37 -37

-196 -196 -196

ÚČ - UR

196

Par

Pol

Par

Pol

Par

Pol

5511 6331 5511 4400 5512 6122 4400 5512 6123 4400 5512 6123 5512 4400 6171 6111 4400 6171 6121 4400 6171 6122 4400 6171 6123 4400 6171 6125 4400 6171 6129 6171 Výdaje kapitálové

4400

ORJ

4350 6121 4350 Výdaje kapitálové

3400

ORJ

2141 6122 2141 Výdaje kapitálové

3300

ORJ

Odbor kultury a cestovního ruchu Text Stroje, přístroje a zařízení Vnitřní obchod Odbor kultury a cestovního ruchu

Organizace

Odbor vniřních věcí Text Investiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - profesionální část 1300300000 Člun Zodiac+lodní motor pro podporu akceschopnosti SDH Dopravní prostředky 1300300000 Člun Zodiac+lodní motor pro podporu akceschopnosti SDH Požární ochrana - dobrovolná část Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Činnost místní správy Činnost místní správy

Odbor sociálních věcí Text 1200520000 Přístavba a st. úpravy G-centra Tábor Domovy pro seniory Odbor sociálních věcí

Organizace

Organizace

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - výdaje kapitálové (v tis. Kč) Tělovýchova ORJ Par Pol Organizace Text 3201 3419 6322 Investiční transfery občanským sdružením 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Výdaje kapitálové Tělovýchova

24 24 24

351 351 351

145 145 77 980 61 1 118 642 0 495 350 900 1 000 3 387 4 650

UR 2013

UR 2013

UR 2013

1 020 1 020 1 020

UR 2013

24 24 24

175 175 175

137 137 77 981 61 1 119 750 169 466 266 682 837 3 170 4 426

ÚČ 2013

ÚČ 2013

ÚČ 2013

1 020 1 020 1 020

ÚČ 2013

50 50 50

94 76 76 84 94 95

94 94 100 100 100 100 117

ÚČ/UR (%)

100 100 100

ÚČ/UR (%)

ÚČ/UR (%)

100 100 100

ÚČ/UR (%)

0 0 0

0 0 0

-8 -8 0 1 0 1 108 169 -29 -84 -218 -163 -217 -224

ÚČ - UR

ÚČ - UR

-176 -176 -176

ÚČ - UR

ÚČ - UR

197

Město Tábor Plnění rozpočtu 2013 - Financování (v tis. Kč) Financování ORJ Par Pol Organizace Text 1100 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 1100 8113 506 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky-ČSOB kontokorent 1100 8114 506 Uhrazené splátky krátk.přijatých půjč.prostředků-ČSOB kontokorent 1100 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1100 8115 806 Fond rezerv a rozvoje 1100 8115 810 Vnitřní půjčky-čerpání 1100 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 1100 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 1100 811x Krátkodobé financování 1100 8124 501 ČS-zařizovací předměty 2009 1100 8124 502 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán 1100 8124 508 ČS-regenerace panelových domů 1100 8124 513 SFŽP-chladící zařízení na ZS Tábor 1100 8124 528 KB-čp.2078-81,2165-7 1100 8124 529 KB-čp.2695,2966,IV.byt.dům sv.Anna 1100 8124 532 MUFIS-přefinancování 9 180 tis. Kč 1100 8124 533 ČS-Jordánská hráz 1100 8124 534 KB-rekonstrukce čp.14 1100 8124 536 ČS-rekonstrukce Pražského sídliště 1100 8124 540 KB-DPS Čekanice 1100 8124 547 KB-dětské centrum Hanojská 1200 8124 548 SFRB-fond oprav (2004) 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů 1100 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy 1100 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje 1100 8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.příjmů a výdajů vl.sektoru Celkem financování

25 000 0 0 -12 036 61 376 1 400 0 0 75 740 -1 000 -4 857 -3 357 -156 -1 206 -1 665 -680 -1 400 -1 063 -1 172 -1 370 -579 -1 980 -20 485 0 0 0 55 255

UR 2013 0 26 034 -26 034 720 0 0 91 551 -176 803 -84 532 -1 000 -4 857 -3 357 -156 -1 206 -1 665 -680 -1 400 -1 118 -1 172 -1 419 -579 -1 980 -20 589 220 464 -169 329 1 378 -52 608

ÚČ 2013

100 100 100 100 100 100 100 100 105 100 104 100 100 101

ÚČ/UR (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 -55 0 -49 0 0 -104 220 464 -169 329 1 378

-25 000 26 034 -26 034 12 756 -61 376 -1 400 91 551 -176 803

ÚČ - UR

198

60826827

Teplárna Tábor a.s.

161 494

Základní jmění 85 470 2 600 154 200 25 300 319 710 7 000

358 719

Náklady 168 293 21 468 107 464 51 764 70 091 448

Příjmy Výdaje Saldo

schválený rozpočet 4 107 000 4 107 000 0

upravený rozpočet 5 555 000 5 555 000 0

5 316 375 5 268 033 48 342

skutečnost

S/UR % 96 95 0

378 852

Výnosy 171 135 21 964 108 262 51 832 132 037 322

Údaje o hospodaření za rok 2013 - Svazek obcí mikroregionu Táborsko

IČO 62502573 62502646 62502565 25171127 26069539 48245194

Název s.r.o. BYTES Tábor Správa lesů města Tábora Technické služby Tábor Tělovýchovná zařízení města Tábora Vodárenská společnost Táborsko Partnerství měst Tábor-Konstanz

Údaje o hospodaření za rok 2013 založených společností s ručením omezeným (v tis. Kč)

S - UR -238 625 -286 967 48 342

20 133

Hosp. výsledek 2 842 496 798 68 61 946 -126

199

28 266 738,80 41 574 945,43 37 896 735,12 40 562 592,00 15 230 195,35 10 910 635,93 15 505 235,58 15 981 356,32 10 819 844,33 58 807 092,58

Náklady

ZŠ Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Helsinská 2732 ZŠ Čekanice, Průběžná 116 ZŠ Měšice, Míkova 64 MŠ Kollárova 2497 MŠ Sokolovská 2417 Městská knihovna G-centrum

Název školy 47 695,00 1 000,00 175 163,00 500,00 300,00 50,00 10 000,00 10 000,00 22 619,00 60 000,00

Fond odměn

Stav jednotlivých fondů k 31.12.2013

Název školy ZŠ Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Helsinská 2732 ZŠ Čekanice, Průběžná 116 ZŠ Měšice, Míkova 64 MŠ Kollárova 2497 MŠ Sokolovská 2417 Městská knihovna G-centrum

156 034,44 107 288,26 214 661,22 68 951,48 83 600,01 28 374,28 24 627,38 54 639,00 17 838,43 68 511,60

FKSP

28 278 170,73 41 766 172,10 37 931 714,64 40 636 058,39 15 253 209,31 11 332 113,63 15 545 408,89 16 036 137,33 10 855 554,11 58 817 056,58

Výnosy

211 851,73 18 630,81 286 344,93 26 528,99 103 508,38 161 585,77 113 728,72 271 920,30 64 140,36 1 989 394,28

Fond rezervní

11 431,93 191 226,67 34 979,52 73 466,39 23 013,96 421 477,70 40 173,31 54 781,01 35 709,78 9 964,00

Hosp.výsledek

Plnění nákladů a výnosů příspěvkových organizací za rok 2013

1 082 843,77 77 280,99 924 612,93 1 155 349,42 301 309,42 552 868,61 588 104,41 524 223,29 69 257,20 2 451 350,47

Fond repr.majetku

200

201

202

203

Základní škola a Mateřská škola, Husova 1570, 390 02 Tábor

Rozbor hospodaření za rok 2013 Položka

Ostatní materiál Potraviny

Celkem R 2013

v Kč

Celkem S 2013

S/R

325 000,00

551 447,85

S-R

170

226 447,85 -297 738,89

3 811 000,00

3 513 261,11

92

Čistící prostředky

167 000,00

149 750,29

90

-17 249,71

Kancelářský materiál

113 000,00

80 224,01

71

-32 775,99

Ochranné pomůcky

10 000,00

38 308,00

383

28 308,00

Knihy školní knihovna

10 000,00

997,00

10

-9 003,00

180 000,00

24 432,67

14

-155 567,33 94 190,00

Učební pomůcky Technický materiál Učebnice Školní potřeby pro 1. třídu Spotřeba elektrická energie

0,00

0,00

178 000,00

272 190,00

153

0,00

34 600,00

33 256,00

96

-1 344,00

1 147 000,00

938 056,00

82

-208 944,00

Spotřeba vody

462 000,00

398 369,00

86

-63 631,00

Spotřeba plynu

2 745 000,00

3 019 452,00

110

274 452,00

Spotřeba zboží - karty Oprava a udržování Opravy a udržování z IF Cestovné MěÚ Cestovné KÚ Praní prádla

35 000,00

27 710,00

79

-7 290,00

499 000,00

45 118,88

9

-453 881,12

85 000,00

83 820,00

99

-1 180,00

6 000,00

7 778,00

130

1 778,00

50 000,00

37 162,00

74

-12 838,00

39 000,00

35 999,00

92

-3 001,00

341 000,00

538 229,06

158

197 229,06

Telefon, poštovné, internet

88 000,00

62 351,74

71

-25 648,26

Předplatní tiskoviny

52 000,00

5 165,00

10

-46 835,00

Zpracování platů

80 000,00

74 104,00

93

-5 896,00

78 000,00

70 453,52

90

-7 546,48

20 616 000,00

20 568 244,00

100

-47 756,00

0,00

0,00

132 000,00

131 790,00

100

-210,00

Ostatní služby

Plavecký výcvik Bankovní poplatky Hrubé mzdy Čerpání FKSP ve mzdách Náhrada za 21 dnů PN OON

0,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

100

0,00

Zdravotní pojištění

2 035 000,00

1 855 862,00

91

-179 138,00

Sociální pojištění

5 100 000,00

5 119 465,00

100

19 465,00

106 400,00

86 234,00

81

-20 166,00

Kooperativa - pojistné Školení DVPP

5 000,00

5 100,00

102

100,00

Tvorba FKSP

204 000,00

204 224,00

100

224,00

1 665 000,00

1 645 770,00

99

-19 230,00

485 000,00

471 567,30

97

Ostatní náklady,pojistné

0,00

159 202,00

159 202,00

Náklady 33123

0,00

750 090,00

750 090,00

Náklady 33024

0,00

27 300,00

27 300,00

Náklady Comenius

0,00

82 462,00

82 462,00

Náklady 3,2,1 start

0,00

10 000,00

41 334 000,00

41 574 945,43

101

240 945,43

41 334 000,00

41 574 945,43

101

240 945,43

3 240 975,00

89

-412 025,00

Odpisy majetku Nákup DDHM,DDNM,POE

Náklady CELKOVÉ N odvod z odpisů

1 145 000,00

Tržby za obědy

3 653 000,00

-13 432,70

10 000,00

Příspěvek na obědy z FKSP

160 000,00

132 140,00

83

-27 860,00

Tržby za svačiny

350 000,00

262 192,00

75

-87 808,00

66 000,00

57 105,00

87

-8 895,00

640 000,00

545 801,00

85

-94 199,00

Tržby ORBIS PICTUS Školné Tržby za poškozené učebnice

15 000,00

18 721,00

125

3 721,00

Prodej karet

30 000,00

27 710,00

92

-2 290,00

262 000,00

267 864,00

102

5 864,00

4 000,00

24 900,00

623

20 900,00

Nájmy tělocvična Nájmy ostatní Nájem bytu

42 000,00

41 520,00

99

-480,00

Čerpání fondů RF i IF

85 000,00

189 412,00

223

104 412,00

103

8 120,43 -2 614,43

Čerpání fondů Ostatní výnosy - keramika Úroky Výnosy z transferů MěÚ Výnosy z transferů KÚ Příspěvek do IF

0,00

0,00

240 000,00

248 120,43

0,00

14 000,00

11 385,57

81

5 441 000,00

5 441 000,00

100

0,00

28 687 000,00

28 687 000,00

100

0,00

95

1 645 000,00

1 564 306,00

Transfer z odpisů

0,00

136 555,80

Dofinancování grantů

0,00

10 000,00

10 000,00

Dotace Comenius

0,00

85 074,00

85 074,00

Neinvestiční transfer

0,00

747 090,30

747 090,30

Dotace od KÚ zaslané prostř. města

0,00

27 300,00

41 334 000,00

41 766 172,10

101

432 172,10

41 334 000,00

41 766 172,10

101

432 172,10

0,00

191 226,67

Výnosy CELKOVÉ V HV

-80 694,00 136 555,80

27 300,00

191 226,67

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

Rozbor Městské knihovny Tábor za rok 2013 Položka uprav. R 2013 Čistící materiál Kancelářský materiál Ostatní materiál Knižní fond POE DDHM Spotřeba páry Spotřeba elekt. energie Spotřeba vody Opravy a udržování Cestovné Stravné Náklady na reprezentaci Výkony spojů Služby nevýrobní povahy Internet a databáze SW Poradenské služby Hrubé mzdy (bez náhrad) ZP, SP Náhrady za nemoc Odvody do FKSP Pojištění Kooperativa Pojistné majetku Odpisy Peněžní ústav granty

CELKOVÉ NÁKLADY

Odvody zřizovateli Vlastní tržby - z toho nájmy - úroky - ostat. výnosy Ostatní výnosy z činnosti Příspěvek (672 ….) z toho MěÚ na činnost MěÜ na odpisy Grant MK - VISK 3 Grant MK - K21 ze SR (RF) Čerpání fondů: použití FRM použití RF použití FO

CELKOVÉ VÝNOSY

SALDO

Hlavní činnost Spotřeba % čerpání

S-R

25 000,00 66 000,00 66 000,00 1 571 400,00 30 000,00 45 000,00 300 000,00 300 000,00 50 000,00 240 000,00 20 000,00 204 000,00 3 000,00 123 600,00 361 000,00 202 000,00 207 000,00 39 600,00 4 997 000,00 1 690 000,00 0,00 50 000,00 16 000,00 60 000,00 93 000,00 16 000,00 80 000,00

41 474,17 56 503,36 60 047,04 1 571 858,01 6 520,42 83 212,00 275 425,00 325 166,65 64 628,00 225 572,45 26 366,00 184 666,00 2 027,00 145 591,58 389 548,16 193 702,00 247 914,98 39 122,00 4 956 462,00 1 647 578,00 40 538,00 49 201,00 16 226,00 56 796,00 97 506,00 16 192,51 10 000,00

165,90 85,61 90,98 100,03 21,73 184,92 91,81 108,39 129,26 93,99 131,83 90,52 67,57 117,79 107,91 95,89 95,89 98,79 99,19 97,49 98,40 101,41 94,66 104,85 101,20 0,00

16 474,17 -9 496,64 -5 952,96 458,01 -23 479,58 38 212,00 -24 575,00 25 166,65 14 628,00 -14 427,55 6 366,00 -19 334,00 -973,00 21 991,58 28 548,16 -8 298,00 40 914,98 -478,00 -40 538,00 -42 422,00 40 538,00 -799,00 226,00 -3 204,00 4 506,00 192,51 -80 000,00

10 855 600,00

10 819 844,33

99,67

-35 755,67

0,00

0,00

760 600,00 0,00

821 479,11 0,00

108,00 0,00

60 879,11 0,00

300,00

134,11

44,70

-165,89

760 300,00 0,00 10 080 000,00 9 907 000,00 93 000,00 70 000,00 10 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

821 345,00 24 075,00 10 010 000,00 9 907 000,00 93 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108,03 0,00 99,31 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 045,00 24 075,00 -70 000,00 0,00 0,00 -70 000,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 -15 000,00

10 855 600,00

10 855 554,11

100,00

-45,89

0,00

35 709,78

0,00

35 709,78

0,00

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291