Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 42 137 004, DIČ: SK2022739697, č. účtu: 7000342520/8180, tel.: 033/7621127
Výročná správa príspevkovej organizácie Centrum účelových zariadení za rok 2012
V súlade s Uznesením vlády SR č. 1189 zo dňa 19. decembra 2001 verejný odpočet bude vykonaný dňa 23. mája 2013 o 10,00 hod. v Centre účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
1
OBSAH: ÚVOD 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
1.)
Identifikácia Hlavná činnosť Organizačná štruktúra Rozpočet a financovanie Hospodárenie Tvorba a použitie SF Analýza využiteľnosti Vyhodnotenie
strana č. 2 strana č. 2 strana č. 3 strana č. 3 strana č. 4 strana č. 5 strana č. 5 - 6 strana č. 7
Identifikácia organizácie
Centrum účelových zariadení - Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra Signál Piešťany do 30.11.2012 (zmena názvu na základe účinnosti dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine „ Rekreačného zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Signál Piešťany“) bolo zriadené Ministerstvom vnútra SR ako príspevková organizácia dňom 01.01.2009. Názov: Sídlo : Rezort / zriaďovateľ: Forma hospodárenia: Riaditeľ organizácie:
Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Ministerstvo vnútra SR Príspevková organizácia JUDr. Ján DUBOVEC -štatutárny orgán
Centrum účelových zariadení ( ďalej len: „CÚZ“) k 31.12.2012 malo v správe tri strediská: Signál Piešťany Maják Senec Duchonka
2.)
Hlavná činnosť
Hlavnou činnosťou CÚZ je poskytovať príslušníkom Policajného zboru, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby a zamestnancom Ministerstva vnútra SR a ich rodinným príslušníkom, rekreačnú starostlivosť, stravovacie, ubytovacie služby, športové a spoločenské potreby. Organizovanie, zabezpečovanie školení, seminárov, porád organizovaných rezortom MV SR aj mimo rezortu. Kontakt na organizáciu: Telefón : 033/7621127 Fax : 033/7621127 E-mail:
[email protected] Forma hospodárenia Príspevková organizácia CÚZ hospodári podľa svojho rozpočtu výnosov a výsledku hospodárenia. Rozpočet CÚZ zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. CÚZ účtuje 2
v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v Integrovanom informačnom systéme SAP R/3. Adresy pracovísk: Stredisko Signál Piešťany : Rekreačná 13, 92101 Piešťany Stredisko Maják Senec: Slnečné jazerá 546, 903 01 Senec Duchonka: Kaštieľ Duchonka, 956 22 Prašice
3.)
Organizačná štruktúra Organizačná štruktúra bola počas roka 2012 menená.
K 31.12.2012 bola organizačná štruktúra: Riaditeľ Centra účelových zariadení – do jeho pôsobnosti patria: - Vedúci strediska Signál - Vedúci strediska –prevádzkar Maják Senec - Prevádzkar Duchonka - Ekonóm Vedúci strediska Signál Piešťany – do jeho pôsobnosti patria: - Recepčná - referent špecialista - Údržbár - kurič - Kuchár - Pomocná sila v kuchyni - Chyžná - Barman/čašník Vedúci strediska –prevádzkar Maják Senec: - Recepčná - Údržbár - Kuchár - Pomocná sila v kuchyni - Barman /čašník Prevádzkar Duchonka
4.)
Rozpočet a financovanie
V roku 2012 boli u CÚZ k dispozícii nasledovné zdroje financovania: Nevyčerpaný príspevok od zriaďovateľa z roku 2011 na bežné výdavky 28 983,88 € Príspevok zo štátneho rozpočtu na rok 2012 130 000,00 € Príspevok na kapitálové výdavky pridelený rozpočtovým opatrením zriaďovateľa č. 644/2012 v mesiaci december 2012 200 000,00 € Vlastné zdroje 492 770,63 €
3
5.)
Hospodárenie
Za rok 2012 CÚZ vykázalo zisk vo výške 94 970,80 €. Náklady na činnosť Z toho [€]: Spotrebný materiál, potraviny Energie Služby Mzdové náklady Zákonné poistenie – odvody Ostatné soc. náklady Dane a poplatky Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť Odpisy , rezervy Ostatné fin. náklady
485 826,45 €
Výnosy za rok 2012: Z toho [€]: Výnosy z bežných transferov Výnosy z kapitál. transferov – odpisy Tržby za vlastné výkony Ostatné výnosy Rezervy za nevyčerpané dovolenky
580 797,25 €
76 862,31 54 632,45 32 966,83 170 980,30 39 250,22 15 177,67 11 393,77 2 886,16 78 715,01 2 961,73
130 657,11 69 266,00 370 253,08 1 166,98 9454,08
Členenie nákladov a výnosov podľa stredísk za rok 2012: Stredisko Signál Piešťany:
náklady celkom výnosy: výnosy z transferov zisk
283 876,21 € 284 317,21 € 77 143,29 € 77 584,29 €
Stredisko Maják Senec:
náklady celkom výnosy: výnosy z transferov zisk
145 302,65 € 114 351,58 € 39 489,23 € 8 538,16 €
Stredisko Duchonka:
náklady celkom: výnosy: výnosy z transferov zisk
56 647,59 50 101,61 15 394,33 8 848,35
€ € € €
Výnosy z transferov boli rozpočítané percentuálne v súlade s percentom nákladov stredísk. Náklady za potraviny, energie a mzdy sa CÚZ snaží čo najviac optimalizovať so zameraním na maximálnu efektívnosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov.
4
Mzdové náklady v roku 2012 boli optimalizované zamestnávaním zamestnancov na dohodu o vykonaní práce v prípade zvýšenia počtu klientov čím sa dosiahol k 31.12.2012 stav kmeňových zamestnancov v počte 11. Mzdové náklady za rok 2012 boli v sume 170 980,30 €. V nákladových položkách CÚZ optimalizuje výdavky v čo najväčšej miere úsporou nákladových položiek formou vypínania spotrebičov a kotolní v prípade ak strediská nie sú obsadené. V oblasti výnosov by CÚZ pomohla väčšia obsadenosť stredísk aj mimo hlavnej dovolenkovej sezóny. Školenia a pracovné porady sú v zmysle „Opatrení k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov v rezorte MV SR na rok 2011“ vo väčšej miere uskutočňované v rozsahu jeden pracovný deň – čo výrazne ovplyvňuje výnosovú položku za viacdňové školenia. U strediska Duchonka je hlavná vyťaženosť v letnej dovolenkovej sezóne ako letné rekreácie pre deti zamestnancov rezortu.
6.)
Tvorba a použitie SF
Sociálny fond bol tvorený v zmysle „Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012“. CÚZ tvorilo sociálny fond mesačne vo výške 1,05 % vymeriavacieho základu určeného zákonom č. 152/1994 NR SR o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. V roku 2012 CÚZ vytvorilo SF vo výške 578,27 € Čerpanie sociálneho fondu: na stravu zamestnancov vo výške 290,18 € K 31.12.2012 bol stav na účte sociálneho fondu 2091,00 €
7.)
Analýza využiteľnosti zariadení
Stredisko Signál Piešťany: Kapacita ubytovania pre rok 2012: 84 lôžok – 34 izieb V roku 2012 bol počet prenocovaní: 1962 osôb/ 6829 prenocovaní –využiteľnosť lôžok 22,27 %. Stredisko je využívané na rekreačné pobyty rezortných zamestnancov MV SR a ich rodinných príslušníkov a taktiež na organizovanie a zabezpečovanie školení, seminárov, porád organizovaných rezortom MV SR aj mimo rezortu. K dispozícii je 84 lôžok. 24-dvojposteľových izieb, 4 – trojposteľové izby, 2 – štvorposteľové izby a 4 apartmány pre 4 osoby. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, sprchový kút, v trojposteľových izbách a apartmánoch je vybavená kúpeľňa vaňou, TV-SAT a wifi pripojenie. 5
Reštaurácia má kapacitu 90 miest na sedenie. Stredisko poskytuje raňajky formou bufetu, obedy a večere sú podľa požiadaviek. Lobby bar má kapacitu 30 miest na sedenie. Pri reštaurácii sa nachádza malá terasa s kapacitou 30 miest s výhľadom na Sĺňavu. K dispozícii je bezplatné parkovisko s kapacitou 30 parkovacích miest. V areáli je fitnes je sauna, vírivka, vonkajší bazén, požičovňa bicyklov a športových potrieb. Stredisko spolupracuje s masérom, ktorý chodí do hotela podľa požiadaviek hostí. Okrem tematických pobytov stredisko poskytuje priestory a služby pre školenia zamestnancov rezortu. Kapacity školiacich miestností: Kongresová miestnosť : kino 90 osôb, škola 70 osôb, do U 40 osôb Konferenčná miestnosť: kino 30 osôb, škola 20 osôb, do U 20 osôb Príprava miestnosti podľa želania. Počas letných mesiacov je kapacita zariadenia využívaná hlavne na letné rekreácie pracovníkov rezortu MV SR. V tesnej blízkosti strediska je vodná nádrž Sĺňava s možnosťou korčuľovania na inline korčuliach na hrádzi , vodno-lyžiarsky vlek, požičovňa člnov a lodiek. V kúpeľnom meste Piešťany je možnosť bohatého kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia. Stredisko Maják Senec: Kapacita ubytovania pre rok 2012: 32 stálych lôžok v 16 izbách s možnosťou využitia 16 prístelkou V roku 2012 bol počet prenocovaní: 866 osôb/4029 prenocovaní so zarátaním prístelkou –využiteľnosť lôžok 23,00 %. Stredisko je v tesnej blízkosti jazera, kde je bohatá možnosť športového vyžitia. Pri stredisku je novovybudované mólo pre rekreantov s požičovňou športových potrieb. V blízkosti je Aquapark so širokou ponukou služieb. Kapacita strediska je 32 stálych lôžok v 16 izbách s možnosťou využitia 16 prísteliek. Izby spĺňajúce štandardné požiadavky sú efektne zariadené, čisté a udržiavané. V zariadení je veľkou výhodou priame prepojenie s plážou ktoré dopĺňa poskytovanie kvalitnej stravy a nadštandardné služby rodinného typu u ktorých sa ku každému klientovi pristupuje individuálne. Zariadenia je využívané hlavne na letné rekreácie, tématické víkendové pobyty a výmenné rekreácie s Českou republikou. Zariadenie je využívané na školenia hlavne pre časovú dostupnosť z Bratislavy a moderne zariadenú zasadaciu miestnosť. Najnevyhnutnejšie opravy a údržbu stredisko realizuje dodávateľským spôsobom pričom menšie a jednoduchšie opravy v rámci úsporných opatrení realizuje svojpomocne. Maximálnou snahou je čo najviac optimalizovať náklady za potraviny, energie a mzdy. Stredisko Duchonka: Kapacita ubytovania pre rok 2012: 66 lôžok. V roku 2012 bol počet prenocovaní: 245 osôb/ 3163 prenocovaní –využiteľnosť lôžok 13,13 %.
6
Stredisko je využívané na letnú rekreáciu detí pracovníkov rezortu prevažne na detské rekreácie. K dispozícii je 66 lôžok. Zariadenie bolo využívané v letných prázdninových mesiacoch pre detskú rekreáciu. Podľa požiadaviek sa v zariadení organizujú v priebehu roka semináre a školenia.
8.)
Vyhodnotenie
Centrum účelových zariadení je stabilnou a efektívnou príspevkovou organizáciou, ktorá riadne a včas zabezpečuje všetky druhy riadnych a mimoriadnych úloh smerujúcich k zabezpečeniu úloh stanovených zriaďovacou listinou, štatútom organizácie a požiadavkami zriaďovateľa Ministerstva vnútra SR.
JUDr. Ján Dubovec riaditeľ CÚZ
7
