Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2016
ORG:
1608
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
Název příspěvkové organizace:
/ v tis. Kč - bez deset. místa /
Náklady a výnosy PO Hlavní činnost
Název účetní položky
ÚZ
SÚ
AÚ
Doplňková činnost
Celkem
AÚ
potraviny pro zaměstnance potravimy pro ostatní ochranné pomůcky ( pro žáky a nad rámec zákona o dani z příjmů), prádlo, oděv, obuv pod hranicí (není zařazeno na účet 028) léky a zdravotnický materiál
030X 036X 037X
000X 009X 010X
14 013 14 010 450 0 0 0
031X 040X
001X 002X
0 0
0 0
0 0
učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby
032X
003X
0
0
0
033X
004X
0
0
0
034X 035X 050X 051X 060X 061X 041X 042X 043X 044X 045X 046X 047X
005X 006X 007X 008X 011X 012X 013X 014X 015X 016X 017X 018X 019X
155 35 0 0 0 155 30 30 10 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 35 0 0 0 155 30 30 10 0 0 0 0
35 310
0 0
35 310
000X 001X 002X 003X
60 0 70 180
0 0 0 0
60 0 70 180
000X 001X
0 0 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 210 40 0 0 40 130 0 0 158 98 60 0 15 0 3 706 25 12 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 210 40 0 0 40 130 0 0 158 98 60 0 15 0 3 706 25 12 10
A.Náklady celkem - účtová tř. 5 I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu z toho: potraviny pro klienty, žáky
knihy, učební pomůcky, tisk (není zařazeno na účtu 028) pořizované v souladu s právními předpisy) knihy, učební pomůcky, tisk (není zařazeno na účtu 028) ostatní DDHM pod hranicí (není zařazeno na účet 028) materiál pro pracovní terapii technické a mediciální plyny pevná paliva a kapalná paliva (agregáty5) pohonné hmoty a maziva (dopravní prostředky) kancelářské potřeby a další spotřební materiál materiál na opravy a údržbu, náhradní díly čistící, dezinfekční a hygienické potřeby a přípravky posypový materiál (veškerý) propagační materiál aktivovaný materiál dopravní značení SSOK ostatní Spotřeba energie z toho: vodné a stočné, včetně srážkové vody teplo a pára plyn (ne mediciální) elektrická energie
501
501
502
502
030X 031X 032X 033X
ostatní Spotřeba jiných neskladovaných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku z toho: aktivace dlouhodobého hmotného majetku aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
503 504 506 506
030X 031X
ostatní Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby z toho: změna stavu nedokončené výroby změna stavu polotovarů změna stavu výrobků změna stavu ostatních zásob ostatní Opravy a udržování z toho: nemovitého majetku do 40 tis. Kč nemovitého majetku od 40 tis. do 500 tis. Kč nemovitého majteku nad 500 tis.Kč movitého majetku - strojů, přístrojů a zařízení movitého majetku - dopravních prostředků restaurování sbírek ostatní Cestovné z toho: tuzemské zahraniční ostatní Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby z toho: poštovné internet, poplatky za registaci domény bankovní poplatky
507 508
508
030X 031X 032X 033X
000X 001X 002X 003X
034X 030X 031X 032X 033X 035X
004X 000X 001X 002X 003X 005X
030X 031X
000X 001X
030X 031X 032X
000X 001X 002X
511
511
512 512 513 516 518
0 0 0 0 0 0
14 013 14 010 450 0 0 0
Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2016
ORG:
1608
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
Název příspěvkové organizace:
/ v tis. Kč - bez deset. místa /
Náklady a výnosy PO Hlavní činnost
Název účetní položky
ÚZ
SÚ
A.Náklady celkem - účtová tř. 5 nájemné bytových prostor bez plateb za související služby
AÚ
AÚ
Doplňková činnost
Celkem
033X
003X
0
0
0
nájemné nebytových prostor bez plateb za související služby
051X
020X
0
0
0
nájemné za movitý majetek bez plateb za související služby
034X 035X 036X 037X 038X 039X 052X 040X
004X 005X 006X 007X 008X 009X 021X 010X
31 0 0 305 5 10 25 0
0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 305 5 10 25 0
041X 042X 043X 044X 045X 053X
011X 012X 013X 014X 015X 022X
34 250 72 5 10 0
0 0 0 0 0 0
34 250 72 5 10 0
046X 047X 048X
016X 017X 018X
0 0 0
0 0 0
0 0 0
054X 055X 056X 057X 058X 049X 050X
023X 024X 025X 026X 027X 019X 020X
208 0 0 1 0 50 0 0 2 653 5 447 4 697 700 0 50 0 1 597 1 174 423 0 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 0 0 1 0 50 0 0 2 653 5 447 4 697 700 0 50 0 1 597 1 174 423 0 25
25 0 196 47
0 0 0 0
25 0 196 47
3 130 1 15 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3 130 1 15 0 0 0 0
0 12 10 2 0 0
0 0 0 0 0 0
0 12 10 2 0 0
1 0 0
0 0 0
1 0 0
stravování - dodavatelsky stravovávní - věcná režie žáci konzultační, poradenské a právní služby školení a vzdělávání (ne zaměstnanci) telekomunikace pevné linky telekomunikace - mobilní telefony poplatky za rozhlas a televizi technické kontroly a revize vyplývající z právních předpisů zpracování ekonomických agend úklid prováděný dodavatelsky ostraha prováděná dodavatelsky odvoz a likvidace komunálního odpadu odvoz a likvidace nebezpečného odpadu drobný dlouhodobý nehmotný majetek do dolní hranice ve vazbě na vnitřní předpis údržba software a licence finanční leasing
518
propagační a reklamní činnost, tiskové a knihařské služby údržba zeleně, parků a zahrad praní prádla dodavatelsky měření emisí, STK ostatní služby (studie, koncepce, projekty - KIDSOK) ediční činnost, výstavy a restaurování náklady s pořízením věcného břemene autoškola, svářečský kurz ostatní Mzdové náklady z toho: prostředky na platy, mzdy ostatní osobní náklady odstupné náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost ostatní Zákonné sociální pojištění z toho: sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní Jiné sociální pojištění z toho: povinné úrazové pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006Sb.) ostatní Zákonné sociální náklady z toho: základní příděl do FKSP
nevyplněna analytika. nevyplněna analytika.
521
521
Daně a poplatky Jiné daně a poplatky z toho: poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic, mýtné správní poplatky soudní poplatky ostatní Ostatní náklady Prodaný materiál Tvorba fondů
000X 001X 002X 003X
030X 031X
000X 001X
030X
000X
030X
000X
031X 032X 033X 034X
001X 002X 003X 004X
030X
000X
524 524 525 525 527
ochranné pomůcky v souladu se zákonem o dani z příjmu příspěvek na stravování zaměstnanců preventivní prohlídky školení a vzdělávání, konference (zaměstnanci) ostatní Jiné sociální náklady z toho: příspěvek na stravování zaměstnanců nad limit ostatní
030X 031X 032X 033X
527
528 528 531 532 538 538 541,542 543,547 544 548
030X 031X 032X
000X 001X 002X
Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2016
ORG:
1608
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
Název příspěvkové organizace:
/ v tis. Kč - bez deset. místa /
Náklady a výnosy PO Hlavní činnost
Název účetní položky rozdílů mezi výnosem zA.Náklady toho: zúčtování celkem - účtová tř. 5 z prodeje a zůstatkovou cenou majetku v souvislosti s tvorbou ostatní Ostatní náklady z činnosti z toho: pojištění PO za škody způsobené provozem pojištění motorových vozidel odvody za neplnění povinností ZTP ostatní Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z drobného dlouhodobého majetku z toho: drobný dlouhodobý hmotný drobný dlouhodobý nehmotný majetek knihy, učebnice, učební pomůcky,PC předměty nakoupené do sbírky muzejní povahy oceněné 1,Kč ostatní
ÚZ
SÚ
AÚ
AÚ
548
030X
000X
030X 031X 032X
000X 001X 002X
549 549
551 552,553,554 555,557 556 558
558
030X 031X 032X
000X 001X 002X
033X
003X
II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Ostatní finanční náklady
561 562 563,564 569
III. Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
572
IV. Daň z příjmu Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů
591 595
B.Výnosy celkem - účtová tř. 6 I. Výnosy z vlastních výkonů a zboží Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb z toho: stravné - klienti, žáci stravně - zaměstnanci stravné - cizí strávníci služby - klienti příspěvek na péči odlehčovací služby vyrovnání nákladů za pobyt od rodinných příslušníků výnosy za fakultativní služby archelogické výzkumy příspěvky na ošetřovné, přídavky na děti,na péči, příjmy od klientů ubytování - klienti, žáci ubytování - ostatní školné školení, semináře, konference produktivní práce žáků za zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami vstupné a příjem z archeologického výzkumu příspěvky na podporu samostatného bydlení kopírování výnosy za služby spojené s nájemným ostatní Výnosy z pronájmu z toho: bytových prostor bez plateb za související služby nebytových prostor bez plateb za související služby movité věci, zařízení služební byty pozemky ostatní Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy Výnosy z prodeje materiálu
601 602
602
604 609 641,642 643 644
Celkem
0 0 13 0 0 0 13 1 230
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 13 0 0 0 13 1 230
250 0 290 230 60 0
0 0 0 0 0 0
250 0 290 230 60 0
0
0
0
0 3 0 0
0 0 0 0
0 3 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
14 013 10 963 0 10 763 0 0 0 0 0 0 0 0 10 763
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 013 10 963 0 10 763 0 0 0 0 0 0 0 0 10 763
030X 041X 042X 043X 044X 045X 046X 047X 048X
000X 011X 012X 013X 014X 015X 016X 017X 018X
031X 032X 049X 033X 034X 035X 036X 037X 038X 039X 040X
001X 002X 019X 003X 004X 005X 006X 007X 008X 009X 010X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
030X 034X 031X 032X 033X
000X 004X 001X 002X 003X
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 20 0
0 0
0 0
0 0
603
603
Doplňková činnost
Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2016
ORG:
1608
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
Název příspěvkové organizace:
/ v tis. Kč - bez deset. místa /
Náklady a výnosy PO Hlavní činnost
Název účetní položky
ÚZ
SÚ
AÚ
Doplňková činnost
Celkem
AÚ
A.Náklady celkem - účtová tř. 5 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0
0
0
Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku kromě pozemků
646 648
0 0 0
0 80 0
060X
060X
0 80 0
030X 040X 070X
030X 040X 070X
80 0 0
0 0 0
80 0 0
080X
080X
030X
000X
0 0 100 0
0 0 0 0
0 0 100 0
031X
031X
0 100 0 0 0
0 0 0 0 0
0 100 0 0 0
0 3 050 3 050
0 0 0
0 3 050 3 050
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 050 1 170 0 0 1 230 650 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 050 1 170 0 0 1 230 650 0 0
00130
0
0
0
00132 00133 00134
0 0 0
0 0 0
0 0 0
00020
0
0
0
nevyplněna analytika.
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Čerpání fondů z toho: fond odměn rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření rezervní fond tvořený z ostatních titulů FKSP investiční fond (názvosloví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., rozpor s novelou zákona č. 250/2000 Sb.) ostatní (0900 - 0998) Ostatní výnosy z činnosti z toho: výnosy z pojistných událostí proúčtování (snížení) nekrytého investičního fondu na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. (názvosloví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., rozpor s novelou zákona č. 250/2000 Sb.) ostatní
648
649
649
II. Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky
661 662 663,664 669
Ostatní finanční výnosy
III. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů a) Přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho: MŠMT (UZ 33 353) MŠMT - ostatní účelové dotace
b) z toho:
MPSV (státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou péči) MPSV (úřady práce) státní fondy Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava SFŽP ostatní Přijaté transfery z rozpočtu Olomouckého kraje příspěvek na provoz příspěvek na provoz - mzdové náklady příspěvek na provoz - nájemné příspěvek na provoz - odpisy příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek na provoz -pojistné plnění rezerva pro PO - záchranný archeologický výzkum příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům -veřejná linková doprava příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí přebytek hospodaření příspěvek na provoz - účelově určený (UZ 13 305) opravy -oblast školství,sociálních věcí, dopravy,kultury, zdravotnictví (UZ 000 10, 00011, 00012, 00013, 00014) ostatní Přijaté transfery na provoz z rozpočtu obcí Transferový podíl
c) d)
672 030x 091x nevyplněna analytika.
13307 nevyplněna analytika. nevyplněna analytika. nevyplněna analytika. nevyplněna analytika. nevyplněna analytika.
050x 00300 00301 00304 00302 00303 00305 00308
Datum: 26.2.2016
doplňující údaje
000x
672
nevyplněna analytika.
051x 075x
C. 1. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM C. 2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ /B-A/ Průměrný přepočtený počet pracovníků Schválená kapacita PO pro rozpočtovaný rok Závazky vůči zřizovateli / odvod z IF - odpisy / Závazky vůči zřizovateli / odvod z IF na spolufinancování invest.akcí ../ (UZ 00010, 00011,00012, 00013, 00014) Závazný ukazatel limit mzdových prostředků
003x 005x
33353
00302 nevyplněna analytika.
001x 007x
0
0
0
16,00 0 984
0,00
16,00
0 5 447
Roční rozpočet -podrobný rozpis rozpočtu na rok 2016
ORG:
1608
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
Název příspěvkové organizace:
/ v tis. Kč - bez deset. místa /
Náklady a výnosy PO Hlavní činnost
Název účetní položky
A.Náklady celkem - účtová tř. 5 Vypracoval: Ing. Lubomír Švec
ÚZ
SÚ
AÚ
AÚ
Doplňková činnost
Celkem
