Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3
Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés
Újpesti Torna Egylet Labdarúgó Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szvetség be/8075/2011 számon vette nyilvántartásba. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére. Az előrehaladási jelentést a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását. A sportfejelsztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta: Személyi jellegű ráfordítás jogcím: • Sportszakemberek díjazása Tárgyi eszköz beruházás jogcímen megvalósítani kívánt célok: • Sportcélú infrastruktúra fejlesztés (műfüves pálya felújítása, centerpálya felújítása öntözőrendszer kiépítésével, öltöző épület felújítása); Utánpótlás jogcím: • Sporteszköz, sportfelszerelés biztosítása • Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök biztosítása • Személyszállítási költségek • Nevezési költségek • Rendezési, felkészítési, képzési költségek • Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja • Felkészítéssel, edzőtábozotatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége • Sportszakemberek személyi jellegű ráforítása
A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel: Személyi jellegű ráfordítás 1. Személyi jellegű kifizetésre még nem használtunk fel támogatást.
1/5 oldal
Utánpótlás fejlesztés 1. 2.264.272.Ft értékben vásároltunk sportfelszerelést, melynek 90-%át (2.037.845.-Ft) a támogatás terhére számoltunk el. 2. Egészségügyi ellátásra és gyógyászati segédeszközre 52.000.-Ft költöttünk, melynek 90%-át (46.800.-Ft) számoltunk el a támogatás terhére. 3. Személyszállításra (edzőtáborokba, valamint az idegenbeli mérkőzésekre törtőnő utazás) 5.327.619.- Ft-ot fizettünk ki, melynek 90%-át (4.794.857.-Ft) fedeztük a támogatásból. 4. Nevezési költségre még nem költöttünk a támogatás terhére. 5. Rendezési költségre 314.010.-Ftot költöttünk, melynek 90%-át (282.609.-Ft) számoltuk el a támogatás terhére, felkészítési és képzési költségünk még nem volt. 6. Sportpálya bérleti díjat fizettünk az edzőtáborozás alkalmával, valamint a napi edzések megtartáshoz szükséges mértékben béreltünk sportpályát, illetve tornatermet, összesen 2.703.750.Ft értékben, melynek 90%-át (2.433.375.-Ft) fedeztük a támogatás terhére. 7. Felkészítéssel kapcsolatos étkezési költségre (kollégiumban lakók étkezési költsége) 2.058.875.-Ft-ot, edzőtábozotatással közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségére pedig 5.025.450.- Ft-ot költöttunk. Mindkét összeg 90%-át (6.375.892.-Ft) fedeztük a támogatásból. 8. Utánpótlással foglalkozó sportszakemberek bérjellegű költségeire eddig mindösszesen csak 4.811.100.- Ft-ot fizettünk ki, melynek 90%-a (4.329.990.-Ft) került elszámolásra a támogatás terhére. 9. A közreműködői költség terhére kifizettünk 2.000.000.- Ft-ot pályázati tanácsadásért, és a pályázat elkészítéséért. 10. A csapataink az alábbi bajnokságokban játszanak, az alábbi számú idegenbeli és hazai mérkőzést játszottak, valamint az alábbi a helyezésük az adott bajnokságban: UTE csapatok a bajnokságban (2011. július 1. - december 31.) bajnokság
2/5 oldal
helyezés
hazai
idegenbeli
1.
U19 I. osztály
12.
8
7
2.
U18 I. osztály
11.
7
8
3.
U17 I. osztály
16.
8
7
4.
U16 I. osztály
11.
7
8
5.
U15 I. osztály Nyugat
7.
8
7
6.
U15 II. osztály Közép
8.
7
8
7.
U13 I. osztály Nyugat
14.
8
7
8.
U13 II. osztály Közép
14.
7
8
9.
U19 NB II Közép A csoport
6.
7
7
10.
U17 NB II Közép A csoport
4.
7
7
11.
BLSZ IFI U16 ('96)
3.
5
5
12.
BLSZ SERDÜLŐ U15 I. csoport
5.
6
5
13.
BLSZ SERDÜLŐ U14
4.
8
7
2.
6
6
13.
6
7
9.
8
5
13.
5
5
7.
5
7
8.
7
6
130
127
14. 15. 16. 17. 18. 19.
BLSZ SERDÜLŐ U13 1. csoport BLSZ SERDÜLŐ U12 3/4 pálya 1. csoport BLSZ SERDÜLŐ U12 3/4 pálya 1. csoport BLSZ SERDÜLŐ U12 3/4 pálya 2. csoport BLSZ SERDÜLŐ U12 3/4 pálya 3. csoport BLSZ SERDÜLŐ U12 3/4 pálya 3. csoport összesen:
11. Csapataink az alábbi tornákon vettek részt az őszi szezonban és az alábbi helyezéseket érték el: TORNÁKON RÉSZVÉTEL (2011. ősz)
3/5 oldal
helyezés
U17
VIII.28.-IX.3.
San Remo
16
U7
IX.23. X.14. XI.4.
Budapest Budapest Budapest
Bozsik Torna Bozsik Torna Bozsik Torna
1 1 2
U9
IX.24. X.15. XI.5.
Budapest Budapest Budapest
Bozsik Torna Bozsik Torna Bozsik Torna
2 1 2
U11
IX.24. X.16. XI.6.
Budapest Budapest Budapest
Bozsik Torna Bozsik Torna Bozsik Torna
1 1 1
U12
IX.10. X.1. X.23.
Budapest Budapest Budapest
Bozsik Torna Bozsik Torna Bozsik Torna
1 1 1
U13
IX.13. X.4.
Budapest Budapest
Bozsik Torna Bozsik Torna
1 1
X.25.
Budapest
Bozsik Torna
1
U7 U7 U7
XII.11. XII.4. XII.3.
Debrecen Hévíz Debrecen
Lurkó kupa Mikulás kupa Főnix kupa
2 2 2
U8 U8
XII.10. XI.20.
Gödöllő Göd
FISE kupa Őszi kupa
2 2
Tárgyi eszköz beruházás során: 1. Az alábbi sportcélú infrastruktúra fejlesztést hajtottuk végre. Megvalósítottuk a Fóti úti sporttelep centerpálya füvének teljes felújítását, valamint elkészítettük a pálya automata öntözőberendezését. A fejlesztésre összesen 9.507.736.- Ft-ot fizettünk ki, melyből a támogatás terhére 6.650.000.- Ft-ot számoltunk el. 2. Folyamatban van a Fóti úti sporttelepen a műfüves pálya felújítása, de arra a támogatásból nem számoltunk el költséget.
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2011. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet).
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni.
Budapest, 2012. január 8.
Tisztelettel:
NNNNNNNNNNNNNNNNNN képviselő p.h.
4/5 oldal
5/5 oldal
334.396.480
6.500.000
Közreműködői költség
Összesen:
0
279.081.000
Utánpótlás-nevelés feladatainak elltása
Képzéshez kapcsolódó
0
334.396.480
6.500.000
279.081.000
28.000.000
28.000.000
Ebből utófinanszírozott
Ebből biztonságtechnikai
41.510.000
7.305.480
41.510.000
7.305.480
Jóváhagyott támogatás (Ft)
Tárgyi eszköz beruházás
Személyi jellegű ráfordítás
Jogcím
Igényelt támogatás (Ft)
334.396.480
6.500.000
279.081.000
28.000.000
41.510.000
7.305.480
Kiállított támogatási igazolás (Ft)
305.841.480
5.945.000
279.081.000
0
13.510.000
7.305.480
2011. december 31-ig pénzügyileg teljesített támogatás (Ft)
0 Füves centerpálya felújítása, öntözőrendszer kiépítése
A felhasználás célja
28.951.368
2.000.000 Tanácsadás,pályázatírás
Edzőtábor, bérleti díj, kollégiumi ellátás, utazás, felszerelés, eü 20.301.368 kiadások, szakmai kiadások, személyi kiadások
6.650.000
Ebből felhasznált (Ft)
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2011. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:
