Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3
Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés
Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Jégkorog Szövetség 1/2011. számon vette nyilvántartásba. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére. Az előrehaladási jelentést a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását. A sportfejelsztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta: Tárgyi eszköz beruházás jogcímen megvalósítani kívánt célok: • Sportcélú infrastruktúra fejlesztés, In-line borítás a jégcsarnokba Utánpótlás jogcím: • Sporteszköz,sportfelszerelés beszerzése • Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök • Személyszállítási költségek • Sportlétesítmény sportpálya bérleti díja • Sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása • Felkészítés, edzőtábozotatás és versenyeztetés szállás és étkezés költsége A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel: Utánpótlás fejlesztés (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): 1. Eddig 273.635.-Ft értékben vásároltunk sportfelszerelést, melynek 90-%át (246.271.:Ft) a támogatás terhére számoltunk el. 2. Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre még nem költöttünk a támogatás terhére. 3. Személyszállításra (a legkisebbek edzésre történő utazása, valamint az idegenbeli mérkőzésekre törtőnő utazás) 2.773.000.- Ft-ot fizettünk ki, melynek 90%-át (2.495.700.-Ft) fedeztük a támogatásból.
1/5 oldal
4. Sportpálya bérleti díjat fizettünk a napi jeges edzések megtartáshoz illetve a száraz edzésekhez tornatermet béreltünk, összesen 25.737.250.-Ft értékben, melynek 90%át (23.163.525.-Ft) fedeztük a támogatás terhére. 5. Edzőtábozotatással, valamint a mérkőzésekre történő utazással közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségére 5.076.208.- Ft-ot költöttunk. Az összeg 90%-át (4.568.587.-Ft) fedeztük a támogatásból. 6. Utánpótlással foglalkozó sportszakemberek bérjellegű költségeire 9.440.280.- Ft-ot fizettünk ki, melynek 90%-a (8.496.252.-Ft) került elszámolásra a támogatás terhére. 7. A közreműködői költség terhére kifizettünk 1.860.000.- Ft-ot pályázati tanácsadásért, és a pályázat elkészítéséért. 8. •
Szupermini U8 csaptunkkal a hazai bajnoki rendszerben 1 hazai rendezésű tornánk volt és 4 alkalommal vettünk részt más csapatok által rendezett tornán. Az MJSZ irányelvei alapján itt eredményt és gólokat nem számolnak.
•
Mini U10 csapatainkkal 3 hazai rendezésű tornánk volt és 3 alkalommal vettünk részt más csapatok által rendezett tornán. Az MJSZ irányelvei alapján itt eredményt és gólokat nem számolnak.
•
Előkészítő U12 korosztályban két csapatunk versenyez. Mindkét csapat kivívta a felsőbb, A csoportban való részvételt, ahol összesen 11 csapat versenyez.
•
Előkészítő A csapatunk 6 alkalommal játszott itthon és 4 alkalommal vett részt idegenbeli mérkőzésen. Az MJSZ irányelvei alapján itt eredményt és gólokat nem számolnak.
Előkészítő B csapatunk 5 alkalommal játszott itthon és 5 alkalommal vett részt idegenbeli mérkőzésen. Az MJSZ irányelvei alapján itt eredményt és gólokat nem számolnak.
Kölyök U14 korosztályban három csapatunk versenyez. A és B csapatunk a felsőbb, A csoportban versenyez, míg C csapatunk az alsóbb szintre, a B bajnokságba kapott besorolást. Kölyök C csapat néven ebben a bajnokságban is elindítottuk Előkészítő A csapatunkat, tehát ők egyszerre két helyen is megmérethetik magukat.
2/5 oldal
Kölyök A csapatunk 10 alkalommal játszott itthon és 8 alkalommal vett részt idegenbeli mérkőzésen. Az A csoport alapszakaszában 10 csapat közül a 2. helyen végzett.
Kölyök B csapatunk 11 alkalommal játszott itthon és 9 alkalommal vett részt idegenbeli mérkőzésen. Az A csoport alapszakaszában 10 csapat közül a 8. helyen végzett.
Kölyök C csapatunk 7 alkalommal játszott itthon és 7 alkalommal vett részt idegenbeli mérkőzésen. A B csoport alapszakaszában 8 csapat közül a 2. helyen végzett.
• Serdülő U16 csapatunk szintén a felsőbb A csoportban versenyez, itt 8 alkalommal játszott itthon és 6 alkalommal vett részt idegenbeli mérkőzésen. Az A csoport alapszakaszában 8 csapat közül a 2. helyen állt 2011. december 31.-én. • Junior U23 csapatunk az OB II.-vel közös alapszakaszban 7 alkalommal játszott itthon és 5 alkalommal vett részt idegenbeli mérkőzésen. Az alapszakaszban 6 csapat közül a 6. helyen áll 2011. december 31.-én.
9. •
Szupermini U8 csapatunk rendezett egy meghívásos tornát 2011. december 30.-án, melyen 9 csapat vett részt. Itt eredményt nem számoltunk.
•
Mini U10 csapatunk 2 alkalommal vett részt tornákon. Két csapattal indultunk Dunaújvárosban egy nemzetközi tornán 2011. december 17.-18.-án, ahol egyik csapatunk 9 résztvevőből a 3. helyet szerezte meg, mígy másik csapatunk 9 résztvevőből 8. helyezett lett. A másik nemzetközi tornát, mely 2011. december 29.én volt a Kisstadionban, megnyertük, azaz 1. helyezést értünk el.
•
Előkészítő U12 csapataink nem vettek részt tornákon.
•
Kölyök U14 A csapatunk 2 tornán vett részt. Debrecenben 2011. augusztus 27.-29. között 6 csapat versenyzett ezen a nemzetközi tornán, melyet megnyertünk, azaz 1. helyezést értünk el. A másik nemzetközi torna 2011. október 28.-30. között a Jégpalotában volt, melyen 6 csapat közül szintén az 1. helyet szereztük meg!
•
Kölyök U14 B csapatunk is elindult 2011. október 28.-30. között a Jégpalotában rendezett nemzetközi tornán, ahol 6 csapat közül a 4. helyet szereztük meg.
•
Serdülő U16 csapatunk nem vett részt tornán.
•
Junior U23 csapatunk nem vett részt tornán.
2011. december 31.-i helyezéseink a bajnokságokban: •
Szupermini U8 – nincs helyezés
•
Mini U10 – nincs helyezés
•
Előkészítő U12 – nincs helyezés
•
Kölyök U14:
3/5 oldal
Kölyök A – A csoport 2. helyezett (10 csapatból)
Kölyök B – A csoport 8. helyezett (10 csapatból)
Kölyök C – B csoport 2. helyezett (8 csapatból)
•
Serdülő U16 – A csoport 2. helyezett (8 csapatból)
•
Junior U23 – 6. helyezett (6 csapatból)
Tárgyi eszköz beruházás során Tárgyi eszköz beruházásra még nem fordítottunk a támogatásból.
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2011. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet).
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. Budapest, 2012. január 8.
Tisztelettel:
IIIIIIIIIIIIIIIIII képviselő p.h.
4/5 oldal
5/5 oldal
Összesen:
185.260.000
4.000.000
Közreműködői költség
174.960.000
Utánpótlás-nevelés feladatainak elltása
0
0
Ebből biztonságtechnikai
Képzéshez kapcsolódó
0
6.300.000
0
Ebből utófinanszírozott
Tárgyi eszköz beruházás
Személyi jellegű ráfordítás
Jogcím
Igényelt támogatás (Ft)
185.260.000
4.000.000
174.960.000
6.300.000
Jóváhagyott támogatás (Ft)
185.260.000
4.000.000
174.960.000
6.300.000
Kiállított támogatási igazolás (Ft)
185.260.000
4.000.000
174.960.000
6.300.000
2011. december 31-ig pénzügyileg teljesített támogatás (Ft)
0
Edzőtábor, bérleti díj, utazás, felszerelés, személyi kiadások
A felhasználás célja
40.830.335
1.860.000 Tanácsadás,pályázatírás
38.970.335
Ebből felhasznált (Ft)
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2011. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:
