4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH T~R
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE
l.
PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501 E·MAIl:
[email protected]
Ügyiratszám: GAZD/86-6/2016. Ügyintéző: Dakóné
elŐTERJESZTÉS - a Közgyüléshez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖlTSÉGVETÉSÉRŐl ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2016. (I. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDelET MÓDOsfTÁSÁRA
Dr. ~ polgármester
7
/
r _I c '-----L
;
Patóné Nagy Magdolna osztá Iyvezető
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
t
{Ol[ 1hk
Farag6né Széles Andrea jegyző i kabinet vezetője
VéleményezéS bizottságok: 1. Pénzügyi Bizottság 2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ______________
C0
NV[REGYHÁZA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.rn'AtCÓY"oUAoMU
Tisztelt
Közgyűlés!
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2016. január 28-ai ülésén az 1/2016. (1.28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbi indokok miatt kerül sor: • Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (l/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (l/b. és l/d. mellékletek) pénzügyi vonzatait. • A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközkén t beterveztük. • Az Önkormányzat és a Társulás által foglalkoztatott munkavállalók részére a 2016. június augusztus havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció - Magyar Államkincstár anyaga alapján - lebontása (l/c. melléklet) az Önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják. • A központi költségvetésből biztosított szociális ágazati pótlékok és a kiegészítő ágazati pótlékok fedezetének lebontása a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásában működő költségvetési szervek részére szintén módosítást igényel. • Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésére további 1.500.000.000 Ft előirányzatot javaslunk beemelni a bevételi illetve ki adási oldalon egyaránt. • A megváltozott számviteli előírások szerint a folyószámlahitel várható igénybevételét halmozottan kell szerepeltetni, a tervezett 3.000.000.000 Ft előirányzatot további 1.000.000.000 Ft-tal javasoljuk megemelni. • A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése valamint a feladatokra rendelkezésre álló eléíirányzatoknak a közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlati összegekre történéí átcsoportosítások miatt indokolt. • Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történéí le bontása miatt. • Nyíregyháza Kerékpárforgalml hálózatának fejlesztése (~AOP - 3.1.3 pályázati önerő) projekt keretében megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjainak fizetése szükséges a fenntartási időszak végéig. A 2016-ra tervezett kiadási összeg pontosításra került az eddig beérkezett és várható számlák alapján . • Az "Óvodai kapacitásbéívítést célzó beruházások támogatása" című felhívásra 2016 . június 15 én benyújtott pályázatunk a 2016. szeptember 5-én született döntés értelmében 142.833.581,-Ft támogatásban részesült. Az Új óvoda a Jósa András Oktatókórház területén va lósul meg. • A Nyíregyháza települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztését, informatikai korszerűsítését célzó projekt keretében az áfa egy része 2016-ban került visszaigénylésre, amely a te rvezettő I kevesebb összegben realizálódott és ezért a bevétel pontosítása vált szükségessé. _____
(t)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _WWWo..TlIUlC01"..AU.."U
NY[REGYHÁZA
2
•
Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása projekt befejeződött, melyhez ka pcsolódóan a 2016. évi kiadási összeg pontosítása volt szükséges, a felmerült kiadások alapján .
•
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása - Jósa András Múzeum állományvédelmi feladatainak ellátása projekt 100%-os támogatási intenzitású, 3.127.000 Ft támogatásban részesü lt, mely összeg 2016. augusztus hónapban megérkezett, és a program teljes költségvetését lefedi. A támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt a projekt megvalósítása áthúzódik 2017. évre .
•
Barnamezős
•
URBACT III. - TechTown projekt 2016. tervezett kiadásainak és bevételei nek felmerülése aktualizálásra került, a projekt ütemterve alapján . A projekt során a digitális vállalkozások fejlesztése és támogatása érdekében külföldi tapasztalatcsere, valamint ehhez kapcsolódóan tanulmány készítése valósul meg.
•
A Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán projektre 2009-ben Önkormányzatunk nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le az Ügyfélszolgálati Centrum építése projektelemre. A tárgyban lefolytatott ellenőrzés során a szerződéses feltételek egy pontja nem kapcsolódott a szerződés tárgyához, ezért jogellenesnek tekintették. A Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságáról érkezett döntés értelmében 43.691.721 Ft támogatási összeg és kapcsolódó kamatainak visszafizetési köte lezettségét állapították meg.
•
A Kormány 1247/2016. (V. 18.) számú határozata rendelkezett az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításról. A határozat 2. mellékletében Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db eNG és 6 db elektromos meghatású) beszerzése, és töltőállomás létesitése dmű projekt, kiemeit projektként történő neves íté séről rendelkezett 5.000.000.000 Ft keretösszeggel. A kapcsolódó pályázat támogatási szerződésének megkötése folyamatban van, 2016-ban bevételként támogatási előleg várható, kiadásként projekt előkészítési költségek merülnek fel.
területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében dmű projekt kapcsán a 1474/2016. (VII1.31.) Kormányhatározat rendelkezett a TOP 6.3.1-15. NYl-2016-oooo1 azonosítószám ú projekt 1.740.000.000 Ft összegű támogatásáról, illetve hozzájárult a projektjavaslat támogatási szerződésének megkötéséhez. A projekt keretében megvalósu l a Tiszavasvári úti laktanyák területének hasznosítá sa, funkcióváltása. A költségvetésben beállított önerő módosítása/csökkentése szükséges a pályázatban szereplő 34.798.000 Ft-ra 2016. évben. Továbbá a projekt tevékenységeinek tervezett ütemezése szerint a 2017-es, 2018-as években felmerülő kiadás és bevétel is aktualizálásra került.
Kérem a Tisztelt KözgyOlést, hogy az szíveskedjen.
előterjesztést
megtárgyalni, a rendelet-tervezetet elfogadni
Nyíregyháza, 2016. szeptember 15.
_ _ _ _ _ _ _ __
J.-/ (9-"'"\
N Y
r
R E G Y H Á
z
---.WWW.ffYIIIIIC;yH....lA.HU
A
3
1. melléklet a GAZD/86-6/2016. számú
előterjesztéshez
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról
1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja Ke resztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol avisszaigényelt pénzeszközöket eredetileg átvett pénzeszközként beterveztük. A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt, valamint javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.
2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemeit előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 1.808.104.122 Ft-al csökken .
3. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mOködő óvodákban a 2016/2017-es óvodai nevelési évelőkészítéséről szóló 166/2016. (VI. 30.) számú KözgyOlési határozat alapján a feladatellátáshoz az Óvodákban összesen 5 fő létszám bővítés indokolt 2016. szeptember Ol-től. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mOködtetésébe átkerülő intézményi vagyonelemeknek az Önkormányzat könyveibe történő átvétele, majd átadása illetve a vagyonkezelésbe adott vagyon nyilvántartása, az azzal kapcsolatos egyeztetések jelentős többletmunkát igényelnek, melyhez a Polgármesteri Hivatal létszámának 2016. szeptember l-től 1 fővel történő bővítése indokolt.
4.
Környezeti és egészségügyi következményei Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
számottevő
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _WWW.lf'l'l••
éT~
''I'..... :r...... U
NY[REGYHÁZA
4
2. melléklet a GAZD/86-6/2016. számú előterjesztéshez Rendelet-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.... / .... (... ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésr61 és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (1.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbizottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreir61 szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjá ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés fl pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTElEI ÉS KIADÁSAI
1.§ A 2016. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következ6 rendelkezés lép:
(1) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi a) költségvetési bevételeit b) finanszirozási bevételeit c) bevételek főösszegét d) költségvetési kiadásait e) finanszírozási kiadásait fl kiadási főösszegét g) a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozási hiányát
22 .192.288.415 forintban, 10.628.871.756 forintban, 32.821.160.171 forintban, 25 .150.640.272 forintban, 7.670.519.899 forintban, 32.821.160.171 forintban, 2.958.351.857 forintban, 126.631.436 forintban, 3.084.983 .293 forintban
előirányzat-csoportok,
kiemeit előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet - jelen rendelet 2. mellékiete - szerinti részl etezéssel, mig a 2016. évi állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2. mellékletben - jelen rendelet 3. mellékiete - foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) 2.328.715.857 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból, b) 229 .636.000 Ft-ot hosszúlejáratú felhalmozási hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg), c) 400.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú felhalmozási kölcsön felvételével finanszírozza.
ro
____________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _WWW.I'fYIAlc;VMAZA.flU
NV[REGYHÁZA
5
2.§ Az Ör. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről aa) önkormányzatok működési támogatásai ab) működési támogatások államháztartáson belülről b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről c) A közhatalmi bevételeket d) A működési bevételeket e) A felhalmozási bevételeket f) A működési célú átvett pénzeszközö ket g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket h) A finanszírozási bevétel összegét ha) előző évi maradvány igénybevételét hb) belföldi értékpapírok bevételei he) betétek megszüntetésének bevételei hd) a felhalmozási hitel összegét he) a likvid hitel összegét hf) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét
6.215.108.678 Ft-ban, 5.445.415.476 Ft-ban, 769.693.202 Ft-ban, 2.870.703.385 Ft-ban, 10.138.500.000 Ft-ban, 2.282.457.172 Ft-ban, 191.025.980 Ft-ban, 365.180.804 Ft-ban, 129.312.396 Ft-ban, 10.628.871.756 Ft-ban, 2.328.715.857 Ft-ban, 1.000.000.000 Ft-ban, 2.500.000.000 Ft-ban, 629.636.000 Ft-ban, 4.000.000.000 Ft-ban, 170.519.899 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat ia) A személyi juttatásokat ib) A munkaadót terhelő járulékokat ic) A dologi kiadásokat id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait ie) Az egyéb működési célú támogatásokat j) A felhalmozási kiadásokat ja) A beruházási kiadásokat jb) A felújítási kiadásokat jd) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat k) A finanszírozási kiadások összegét hagyja jóvá.
19.718.220.581 Ft-ban, 4.389.971.930 Ft-ban, 1.239.992.053 Ft-ban, 8.649.232.891 Ft-ban, 708.416.896 Ft-ban, 4.730.606.811 Ft-ban, 5.432 .419.691 Ft-ban, 4.274.480.623 Ft-ban, 1.020.667.139 Ft-ban, 137.271.929 Ft-ban, 7.670.519.899 Ft-ban,
3.§ Az Ör. 8. § (6) helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról (állampapír vásárlás, betétlekötés) a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített III. negyedéves tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell.
4.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) 1. mellékiete helyébe jelen b) 2. mellékiete helyébe je len c) 3. mellékiete helyébe je len d) 4. mellékiete helyébe je len e) 5. mellékiete helyébe je len f) 6. mellékiete helyébe je len g) 7. mellékiete helyébe je len
______
él)
rendelet rendelet rendelet rendelet rendelet rendelet rendelet
2. mellékiete 3. mellékiete 4. mellékiete 5. mellékiete 6. mellékiete 7. mellékiete 8. mellékiete
_ __ _ _ _ _ _ _ _WWWoHYIIUC,VMAlAoMU
NV[REGVHÁZA
6
h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) r) s)
8. mellékiete helyébe jelen rendelet 9. mellékiete 9. mellékiete helyébe jelen rendelet 10. mellékiete 10. mellékiete helyébe jelen rendelet 11. mellékiete 12. mellékiete helyébe jelen rendelet 12. mellékiete 13. mellékiete helyébe jelen rendelet 13. mellékiete 14. mellékiete helyébe jelen rendelet 14. mellékiete 16. mellékiete helyébe jelen rendelet 15. mellékiete 18. mellékiete helyébe jelen rendelet 16. mellékiete 20. mellékiete helyébe jelen rendelet 17. mellékiete 21. mellékiete helyébe jelen rendelet 18. mellékiete 22. mellékiete helyébe jelen rendelet 19. mellékiete 27. mellékiete helyébe jelen rendelet 20. mellékiete lép.
4.§. (1) E rendelet a kihirdetését veszti.
követő
napon lép hatályba, és az azt
követő
napon hatályát
_ _ _ __ _ _ _ _ _W'NW,MYllI.l"'I'MAZA.HI,I
érJ
N Y
rR
E G Y H Á
z
A
7
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2016. január 28-ai ülésén az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá . Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32 . cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének harmadik alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására .
_
(~ --. \ J ../
_ _ _ __ _ _ _ _WWW.1I.....CC;YMIUA.MI.I
NV[REGVHÁZA
8
RÉSZLETES INDOKOLÁS
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§.-noz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.
2.§.-noz Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit előirányzati csoportonként.
3.§.-noz Ez a szakasz rendelkezik a helyi önkormányzati feladatok tekintetében az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítására vonatkozó szabályok alkalmazásáról.
4.§.-noz
Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerülnek módosításra.
5.§.-noz Az önkormányzati rendelet natálybalépésének napját natározza meg.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _WWW.HYlltlC;Y"lUAo"U
W
NV[REGYHÁZA
9
2016 évi tervm6dosítás 8.
A.
I
c.
D.
I
l . melléklet
,.
8evftel Forint) Mq:nevelts
1.
2.
Módo5ltott ek1lr"lI'fIiilt
•.,.
!!!srf hilllt2n !'§! rf!l:t!n!!!2!i!2Ifl~1
3.
Csökkenn
NOVekedés
Csöltkenn
80,
f.
,....
I
KII d h Munk.!.
I
G.
IFortnt
Növekedn 34 629 264 29]
34 629 264 293
PoIdrmesterl h"t'skOrbtn l/l. melléklet szerint
3S 799 552
35799 552
6.
•.•. 7.
M6dosftott el6lr'nyut
10.
lll. lEVhElU
u.
1. JjmOliltá"*
34 629 264 291
34 629 264
zn
I. ~KQSM.4.NYzAn KOI,nt!iv(ill
12. 13.
MÁK levelek .1.Pi'" tllM Q[!~~!M!U!I! 1101 kil!lnlUY:1:I ftl.daulnak tj moea,ju 02016. m'jusi nOfm,tlv, lemond', vonzata
14.
lS. 16. 17. 18. 19.
2094400
UlM ~~' n~!!t2!! 822illllY.J:[ml!!l2Y1I il
2<).
mrmek4tkertetts! f.lad.tlllnillk támOIiIUsa 02016. m'jus' norm.tlv. lemond6, \/OnUIta • Slod'lIs 'I,uti pótlék • Kletwlt6 'IlII_ti pótWk
21.
-IOtt! kOY!Q!!tl t''"2Illil2!!
22.
o
19101324 36698034
mOködisi célÚ t'mOM0It6'
o
23. 24. 25. 26.
35122208
2016. évi bérkompenl'ció helyi kOlos$é,i kÖlleke~s t'l'TIOIuísa
55045000
ft;lhJ!lm2Iá!i !Z!il!,) ~á!I!21i1~ál Járásuékhely múzeumol!; snkmal tá mOi.
3127 OOO
20396122
27. 28.
2. Atyrn "nzeszk/hO!!.
20. • trtékOnk a család ll . pályázat beWitele 30.
31.
32.
t
Társadalom KutauÚlért K6zalapitv'nytól Ny/resvh'za tszaki temet6jében található BOszkesétpontok 'elúlluSl c. proer. Umoc . • felhalmor;bi c. pfnze. • tvétel c:s.tornamO • KUK • mOk6désl c. pfnreszk6dtvétel - múkiXIésl célú !M!nlenközök 'tyétele - AutÓmeotes Nlp - mllköd.célu p .e .• tvétel • feJlesrtéJl felad. - plnzeszk6z.tvétel (V'rosfejlesrté$i OszUly Inylll ) 7. melléldet szerint
35.
36.
1000000 10000000 500 749 3188 354 130 OOO
t
37. 38. 39. 40. 41 .
42. 43. 44. 45. 46. 48.
6423324 11017380
t
". 3A.
".
1500000
• 5,rociális fociaik. - mOk6d .c . átvett pfnreszk. múködt!si célú szociális felad. átvett pInre. K61ép- és Kelet-eur6pal T6rtéMlem és
J . MOkOdts! Hvtt;,1 befektetett pO. euk6zb61 sz'rmazó beVéaI 1 ftlhtlmOÚs! btvjt,1 részvény értékesltés bevétele
4730 380 721
194 730977
1482 OOO
500000
49. 5. flnansIfrozásl btvjt,1
50. 51. 52.
betétek measzilntetésének bevéte le folyó$z'mllhltel felvétel
1500000000 1000000000
53.
la ". 55. 56.
KIADhOK l. TJrtalfkok. cé!feladato!! Kuhulilis cétfeladu
t
57.
58. 59. 60.
61.
62. 63.
t
t
(Kulturilis 0szU1y levele alapján) Suboles·Szatmar-8erel melye1Szemle tám. SPOrt célfelildu Sportcentrum v.fiz. - diáksport támOIatása KÖznevel!isi célfelildilt (136/2016. VIIl.23.) KK5B határozat ,lapján)
67. 68.
• ~zakma i Il:r211!1m2~ ~j!I!QI!líll AkaeU Iymentes Ta nutásért Alapltyány • Céltartalék szociális és Idelésdt6 álnatl pótlfk 2016. évi bérll:ompenúció FeJleSlté$i kiild~sok tartaléka
69.
Mófia Zs. Könyvtár/Múzeum ki,disok
64. 65.
...
250000 2724474
100 OOO 100000 10291 Ul 3927649 340818862 1069048
70.
71.
2. P4nztsd!Ozát!dá,
" " 74. 75.
76. 77.
(MÁK értes lt61evelek Illp)'n) • ~~[[}gl I~bbc:flú Kln6rlfl! !j(IWlíl 2016. évi normatfva lemond's pO . vonuta NYITÖT 5,roc"Us 5,roll'ltat6 K61pont Ny/rteleld 5,rocl'lls Szol"ltató K6zpont t
Szociális 'I"atl pótlék • NYITOT Szoci'Us 5,roll'ltató Központ • NyIrteleki Szoclálls Slolláltató K61pont KIer:észlt6 pótlék - NYITOT Szoc""s Slolláltató K6zpont • Nyfrtelekl Szocl.lis SzolláItató K61pont Bérkompendc1Ó
78. 79.
80.
81. 82. 83. 84. 85. 86.
t
t
1306 272 3117906 184150 11860S3
Nnrnxb'~i !:!~rm!k~iJ.I ~1!",lIíSíIII!l1
t
- 2016. évi normatfvJ lemond's pO. YODzata
88.
- szoc"lls '1llati pótlék - kleaészft6 pótléll: blrkompenlkió
90.
937718 1317037
NYITÖT 5,rocl'"s Szoll'ltató K6zpont Ny/rtelekl 5,rociálls SzolláItató K6zpont
87.
...
5853910 5 97S 570
t
1961388 6739873 14767734 3293618
t
1. oldal
H.
.,
I
I.
Eb~
Munk.J.
A.
2016. évi tervm6dosítás c. O.
B.
1. mell~klet E.
F.
Be vétel iForint) l.
91. 92. 93.
Megnevezés
Csökken és
G.
Növekedés
Csök kenés
- NylrHyh'zi es.hld- és Gyermekjóléti Közo.
",
Ebb61
Munk.j.
szocljlls '1llatl p6tlt!k • kiqészlt6 pótlék bérkompenzikió o
103. 104.
H.
I.
N6vekedés
Ebb61
Bé,
Munk.j.
11 553 200 3348750
3372150 918180
238834984
8694 860
3971366
12 261645
9663107
2598538
2749515 1560455
2153250 1221 671
596265 338784
84 568 249
43 OOO 77 2
11752203
3897245 10452978 1037844
o
94. 95. - NYIT~ Intézm.Gazd.Feladatalt ~1I'tó KC!zl2. 96. - bérkompenz'cl6 97. - kiegészlt6 póth!ik 96. - s.:oci'lis !i!ondoz'si KÖZj;!2nt 99. - 2016. évi norm. tiv, lemond's pü. vonUlta 100. - $loci41is f08I.lkortllUs kl. dis klllönbOlet
101. 102.
I
Kia d., f orint}
34290 1352760
10253960 3054 676
- szocl'lIs 'SItItI pótlék - bérkompenz'ci6 • klqéult6 pótlék
7359911 2398522
16194165
105. 3. Sl!x:I'lis kliild'soIc. 106. (Szocl"is I!s Közne.... Ontjly levele .I.pj.) 107. • ~rtt!kün k .. c$iI"d II. pil1viut kl.disal 108. - Egyéb szociális kia dások (pálV., kutatásfejl.) 109. - Sz.kl!rt6i dlj.k
110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143.
1000000
600 OOO 300 OOO
4. Kultur'!!! k1.d'sok (Kultur"is Osztiily levele ill il pj"n) - V"rosl rendez~en~ek tii rsil dalmi Cmne!;!$k közössé gi szInterek -56 szelleme" c. fotópályázat meg ..... lósitii5il Oszl Tírlat c. kiíUítís kiilőndfJ .dom'nyods Krúdy Nap keretl!ben törtl!n6 tllmvetltl!s I!s I!s ldsl!r6prosramj.i tímog.tís. Tirpák lakod.lmu c. kulturíli, rendetv.um. - NylregyhíZl tsz.ki temet6jl!ben talílh.tó 8üszkesqpontok felújlus. c. procr. ki.dís.
200 OOO 100 OOO 300 OOO 45<)000 1000000
5. V'IYOIlI ki.d'sok
- Környezetvédelmi c!!lfel.dat Autómentes N.p kiadásai - tszak-millYarorn'gl Közle ked!!si Központ lrt. helyi közőnéKi közlekedés tímosaUSI (VagyonK.zd"kodísl Osztályanyall) - Felújítiisi és üzemelésla t ló feladatok 10. melléklet szerint
130 OOO
55045 OOO
298299 OOO
300033 OOO
5068132624
lSO 334 318
!i:. Vj r~l!!lleszte!! k1.d'H!!! (Vírosfejlesztési OszUly anyai ') 8. melh!klet szerint 7. O:!!!!2r:miilinmlll!!1;yé~ [eladill!i!!! (Gazdasági Osztiilily anyalaa lapjiilin) el6z6 6vl elszámolísbóladódó bef1z. köt. kitiintet6sek kl.diilis.i e,véb ön kormiilinylatl kiadiili, bet6telhelyez6s kiadás. folyósdmia törlesztés - fln.nszfroziilisi kiad. Át. befizetés ki.dís.
7037610 14925350 4266 930 1 sao OOO OOO 1000 OOO OOO 47673 OOO
144.
145. I · EIs:!lr~nY!l l jlU21l2!l2l!1j:U!:k 146. (Gazdasági Osztály anyag • • laPJ'n) 147. l/b. melleklet szerint 148. 149. II. INTtzMtNYt !S:O:rnt~~fits: 15<). 1. ItrkomDlnz'dó fedezete 151. la Magylr Allamkincstír a nva,a illilpj'n) 152. l/c. melleklet sze rint 153. 154. ~. ~QU:l 2Q1Z. gg l l nmlt!! tl l ls:!ktszflta 155. (166/2016. (V1.30.) KGY ha tá rout illilpJ'n) 156. - Estterliilinc tstilki óvodil 157. - Gyermekek H'za Déli ÓVOda 158. - Tündérke rt Keleti ÓVoda 159. - Búzilsze m Nyugil tl ÓVodil
238834984
1335330 4985877
1051441 3918854
283889 1067023
160.
16i. ~. F!I~I!t~11 ti UZlmllta'llg f!laga 12 k 162. (V'iYOn l u d"kodí51 Osztíly . nylgl) 163. 10. mell~klet sze rint
1534 OOO
164.
165. 4. S:11~1 hltjlk§:!1! lls:!lr~nxzatm ~2Itt'l 166. (intéz ményi szinta felmérés il lilpJ'n) l/d. mell~k let sze rint 167.
83168 249
1400000
168.
169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178.
5. Egyéb ftlildllo!! - Elés!SéIÜ~i AI . ~lIáúsll llllatóÚl I (az inté zmény levele ala pj;}n) foclalkod5 qeszsé8;OI Ytöbblet működ . bev.
4000000
- fs ~terlánc tSj;a ki ÓVoda (u inté zmény le ve le ala pj;}n) vlzdij kiadás többl etköltsége - G~ermekek Háza Déli ÓVoda vlzdlj kiil das többletköltsége
944 665
228126
2.
oldat
1. melléklet
2016. évi tervmódositás A
I
B. B
l.
Mqnn't!lH
ev' t"
Cs6kkenés
c.
D.
I (Forint)
NiWekedés
Cs6ItkenH
• !'íjngk!r!~ T~ linl!:,mínlt Jubileumi jut.. 1om fede ze te 181 , • TQn~rk!rt Keleti ~Q:QiI 182. vfzdij ki,dis többle tköltsé,e 183. - l!:ulIszem N~l!a ti 2lr:ggil lB'. v1zdlj ki,díJ többletköltséi" 185. 1. .. Móricz ~i'mon!i! Meml il ~r211 K2!:!mjr 187. (Kulturilis Osztily ~Ie II.pián) 188. Szabolcs-Szatmár-Berq melYel Szemle tim. 189. ~S6 Slelle me~ c. fotópályjzilt mecvl1ósltása 190. (u intézmény levele II.pi'n)
I
E.
.,
I
F.
I
G.
KII d ' s_{Forint) _ Eb"'"
Munk..J.
179. 180.
Növekedés
1208 532 682620
I
H.
I
..,
Ebból
I.
Munk.j.
951600
256932
240000
64800
62 400
16848
267362
o
munklbérlde gészité s fede zet (4 havi) mliuilbb iskolai Vél l. megszen. killonb.
191 .
192. 193. 194. 195. 196. 197. 198.
""00 79248 200000
klimaberendezés beSlerl(~ Se killmlroilte rem - festés, o
,,,. 200. 201. 202. 203, 2. .. 205. 2. .. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 2U. U 4. 215. 216.
250000 200000
klr~ntilrtjs
285000
:íiS;i r!:f~!x KulturiIls K211i!!ii!n~ (u Intélmény levele iIIlillpJ.n) jubileum i jutilllom fedezete (Kulturális Osztály levele iII lill p;'n) Krúdy N.p keretll!ben történc5 fllm .... tftésH és klsérc5prOSrJmJ.1tálT\Olll'"
327 660
2""000
"
660
300000
- Jó~ András Múzeum (Kulturális Osrtíly levele .Iillpl'n) OSli nrl.t e. kijllfús kill6nd lJ .dom'nyoz's Tlr~k Lakod.lmu e. kulhlr'lIs rendelv.tám_
100000 '50000
Poldrmeneri HMtl l (Glld.s4,1OszUly .nyilllill iIIlillpjj n) - "ny' " d l'kmunu" PfOSrlm keretében Wrll:61tséc támos_'ht-n belül p." 'Mtel - - ny'" dhlkmunkl - PfOlr.m kl.d'"1
o
ÖSSZESEN Módositott elcllr'nyut
6 235 8~
4767 002929
2 958898107
5 &60 log .97
32 821 160 171
4970295
1350 912
6235894
4910166
1325728
3 852005375
16 057 776
25281454
12121160 171
3.o)da)
lIa. melléklet
KIMUTATÁS a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról B.
A.
K I il d ;i Növekedés
2.
7/2016. lVII. OB' I
3.
Poldrmesteri Hivatal
5. 6.
s (Forintban)
Megnevl!z~s
1.
4.
c.
AutoCad Map 3D szoftver beszerzése
Csökkenés
3175 OOO
Nyfregyháza Megyel Jogú Város Önkormoinyzata
Általános tartalék
3175 OOO
7. 8.
8/2016. lVII. 12.)
9.
NyfregyháziiI Megyei Jogú Város Önkormányzata
10.
• Vagyoni kiadások - Önkormányzati felújítások
U.
- Tündérkert Keleti ÓVoda (Kert köz 8.)
12. 13.
homokozó ül6felüietének cseréje, mókuskerék javítási munkái
700 OOO
- Búzaszem Nyugati ÓVoda Aranykörte TalJntézménll (Kőrte u. 41.)
14.
f6z6konyha fehérmosogatójában lehullott vakolat pótlása, belső festés
15. 16.
- Gyermekek Háza Déli Ovoda Kincskeresc5 Taglntézm~"lt (Dugonics u. 16)
17. 18.
kidőlt, balesetveszélyes teherkapu helyett úszókapu építése, beton térburkolat
készftés kapu el6tt
1880000
- Gllermekek Háza Déli ÓVoda Kertvárosl CslcserllcS Talllntézménll (Dugonics u. 16)
19.
kidőlt, balesetveszélyes teherkapu helyett úszókapu építése, beton térburkolat
20.
készltés kapu elótt
21. 22.
300 OOO
1880 OOO
- ille II Menedékhelll (Bokréta u. 22/a.) vizesblokkok felújítása (I. ütem)
1000000
23. 24.
9/2Q16. !VII. 25.)
25.
Nllfrenháza Menel JOIŰ Város Önkormányzata
26.
- Köznevelési célfeladat
27. 28. 29.
Szakmai programok támogatása
70000
Eszterlánc iszaki ÓVoda Etelközi TeleDhellle az óvoda fennállásának 40. évfordulójához kapcs. rendezvények lebonyolítása
70000
30. 31.
10/2016. lVIl. 25.)
32.
Nll(renháza MeIYel JOllű Város Önkormánllzata
33.
- Vanonl kiadások - Önkormányzati felújftások
34.
35. 36.
NlllrszcSlcSs. IdcSsek Klubla (Nyfrszólós, Kollégium u. 58. sz.) nyflásáthidalók elhelyezése
1800000
- Általános tartalék
1800 OOO
37. 38.
U/2016. (VIII. 01.1
39.
Ny(regyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata
40.
- NyrRW Nonprofit Kft által ellátott feladatok
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
zöldfelület fenntartás
7 OOO OOO
• Vagyon) kiadások Nllfrenházl Sportcentrum Nonprofit Kft. Continentál Aréna parketta borítására új fólia beszerzése
4 OOO OOO
- Kulturillls kiadások városi rendezvények
3 OOO OOO
48. 12/2016. (VIII. 02.1 49. 50. 51. 52.
Polgármesteri Hivatal
nem jövedelemp6tl6 átalány-költségtérítés
5000000
Nll(renháza Menel Jogű Város Önkormánllzata Általános tartalék
5000000
1. oldal
lIa. melléklet
KIMUTATÁS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokr61 8.
A.
C.
K I a d á s (Forintban) MelneYeZ~s
1.
Növekedés
Csökkenés
53. 54.
13{2016. (VIII. 05.1
SS.
Ny(regyháza Megyei Jogű Város Önkormányzata
56.
• ~lIell Menedékhely (Bokréta u. 221a.l
vizesblokkok felújítása (I. ütem)
57. 58.
az épület bejárati kapujába elektromos zár, valamint a bérleményekbe
59.
kaputelefon telepítése
60. 61. 62. 63. 64. 65.
1286 OOO
• H6'sök tere 3. sz.
9
483 OOO
Vlkár ~ndor Zeneiskola (Kürt u.l homlokzati nynászár6k részleges cseréje, világftás korszerOsftés, udvari burkolatok cseréje (1I.ütem)
műszaki szűkségessegbc51
elrendelt pótmunka
404 OOO
• Gyermekek Átmeneti Otthona (Nyírsz616s. Kollégium u.) fal és mennyezet nedvesedés megszüntetése
349 OOO
66. Tündérkert Keleti ÓVoda (Kert köz 8.)
67.
szennyvízvezeték rendszeren dugulás elhárítás, tisztítás WQMA-val
68. 69.
14/2016. (VIII. 09.1
70.
Polgármesteri Hivatal
71. 72.
73.
l f61étszámfejlesztés fedezete (695.903 Ft személyi juttatás; 191.649 Ft járulék)
.
50000
887552
Nyrregyhiha Megyel JOlú Város Önkormányzata Általános tartalék
887552
74. 75.
15/2016. (VIII. 10.1
76.
Nyfregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata
77.
- Általános tartalék
78.
- ~lIell Menedékhely (Bokréta u. 221a.)
79. 80. 81.
3000000
vizesblokkok felújítása (I. ütem) • Uppal J.
Mez6gazda~gl
381000
Szakképz61skola
Krúdy köz 2. sz. h6központban fútésszabályoz6 csere
82.
• Tündérkert Keleti ÓVoda (Kert köz 8.)
83.
udvari homokozók ül6kéjének cseréje
381000 160 OOO
84. Tündérkert Keleti ÓVoda (Kert köz 8.)
85.
udvari homokozók ül6kéjének cseréje
160 OOO
86. Polgármesteri Hivatal 87.
Bethlen G. utcai volt Citi bank épületének felújltása
3000000
88. 89.
16/2016. !IX. 02.1
90.
NyfreIYháza MeIYel Jogú Város Önkormányzata
91.
• Városfellesztésl kiadások
92. 93. 94.
5.34 Tekecsarnok fejlesztése • Általános tartalék
10160000 10160000
95. ÖSszesen:
35799552
2. oldal
35799 552
Kimutatás az önkormányzat kÖltségvetésében tervezett feladatok közötti
előirányzat
átcsoportosításokról
l/b. melléklet Forintban!
A.
l
B.
C.
D.
Személyi juttatás
Munkaadót terh. járulékok és szoc.
Tervezési alapegység 1. Kód
Megnevezés
114000
KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA
3.
211100
BORBÁNYAI HULLADt KLERAKÓ ÜZEMELTETÉSE
4.
213000
TERÜLETELOK~SZfT~S
S.
222200
GÖRÖG KAT.EGYHÁZ TÁM · PARKOLÓ ÖRÖKÖSFÖlD
6.
302074
NYÁRI SZOCIÁLIS GYERMEKÉTKEZTETÉS
7.
30207S
TÜI SZOCIÁLIS GYERMEK~TKEZTET~S
8.
401140
EGYÉB KULTURÁLIS KIADÁSOK
9.
401143
TELEPÜL~SI ~RT~KTÁR 81Z0nSÁG
10.
405340
VÁROSI SPORTGÁLA
11.
405360
HIVATALI SPORTESEMÉNYEK
12.
605000
POLGÁRMESTERI KERET
618100
VÁROSI RENDEZV~NVEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK
14.
650001
CSALÁDOK ÁTMENETlOTIHONA
15.
650054
12.5Z. BA8AHÁZ BÖLCSÓDE FElÚJfTÁS
16.
650064
TAS U.1-3. BÓBITA BÖLCSÖDE
17.
650070
IDÖ5EK KLUBJA - NVrR5ZÖLÖS
18.
650072
TOND~RKERT KElETI ÓVODA
19.
650082
HÓSÖK TERE 3. MOEML~K FElÚJfTÁS
20.
650087
EÜ.ALAPELL5ÓSTÓ FÁCÁN UTCAI ORVOSI REND
21.
650088
VÁROSI GAL~ RIA
22.
650140
GYERMEKEK HÁZA D~LI ÓVODA - KERESZT U. 8
23.
650160
TÜND~RK ERT KELETI ÓVODA - KERT KÖZ
G.
F. Ellátottak
Dologi kiadások
hozzájárulási adó
2.
13.
E.
pénzbeli juttatásal
Egyéb mOködési célú kiadások
H.
J.
K.
Egyéb
Beruházások
FelújiUsok
felhalmozásJ célú
Összesen
kiadások 170657 OOO
·
- 170657 OOO
· 1002182
1002182
·
22681500
· 22681500
·
- 3492208
3492208
·
· 30 96S 896
30 96S 896
·
3600000
· 3600000
·
6281
- 36281
800 100
-800100
30000
105344
82350
- 187694
159516
31386
- 190 902
1662593
- 307593
· 1355 OOO
·
517784
- 517 784
·
489000
• 489 OOO
·
494941
- 494941
·
- 777 354
·
777 354 1842718
- 1842 718
1901250
· 1901250
482600
211 021
1514125
939800
. ..
-- - --
-
---
l 242 231
l . oldal
• 693621
- 361000
361 000 876588
-----
I.
-------
- 2390713 · 939800
·
- 1 242 231
·
Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti
e l őirányzat
átcsoportosftásokról
ltb. melléklet Forintban l
A.
I
B.
C.
D.
Személyi juttahis
Munkaadót tem. járulékok és szoc. hozzájárulási adó
Tervezési alapelJVSé, 1.
Meanevezés
Kód 24 .
650201
ARANY JÁNOS G . ~S ÁLT. ISK., UNGVÁR STNY
2S.
6S0204
MÓRICZ ZS. ÁLT. ISKOLA · VIRÁG U. 65 .
26.
650302
INCZ~DY GYÖRGY· ÁROK U.
27.
700180
Új UT~pfT~SEK ~S REKONSTRUKCiÓS M .TERVEZ
28.
700251
KIJELÖLT KUTYAFUTIATÓ KIALAKfTÁSA
29.
700406
KÖZMÚFEJlESZT~SI HOZZÁJÁRUlÁS
30.
700417
CSAPAD~KVfZElv . KONCEPCiÓ V(GREHAJTAsA
31.
700422
NyfRS~G VfZGAZDÁLKODÁSI TÁRSUlÁS TÁMOGAT
32.
700542
BUJTOSI SZA8ADI06csARNOK FElÚJfT ÁSA
33 .
700701
KISEBB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK
34.
700727
2014· 2020 KÖZÖTTI PROJEKTEK ElÓK(szfT(SE
3S .
700729
ÜGYF~lCENTRUM
36.
700730
MODERN VÁROSOK N~GY CSILLAGOS SZÁLLODA
37.
700732
MODERN VÁROSOK - MÚZEUMFALU FEJLESZT~SE
38.
700733
MODERN VÁROSOK - ATl~TIKAI STADION
39.
700734
MODERN VÁROSOK - SZA8ADT~RI SZINPAD
40.
700741
NEMZETI (RT(KEK ( S HUNGARIKUMOK
41.
700742
DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG
42 .
700743
KÖZÖSS(GI KÖZLEKEO(S FEJlESZT(SE
43.
700752
BENCS VILLA FELÚJ rTÁSA - TOP 6.1.4.-15
44.
Kiadás összesen
E.
F.
Ellátottak Oologl kiadások
pénzbeli juttiltáni
G.
H.
I.
Egyéb mOködésl
BeruháLisok
célú kiadások
Felújítások
- 173234
164 211
- 164 211
934587
- 934587
712 soo
- 712500
63500
- 63500
- 2247870 - S 549175
108520063
· 108 S20063
·
- 431800
431800
·
47046872
- 47 046 872
·
- 10135 OOO · 4 S80 OOO
·
6245800
- 6245800
·
10467340
·10467340
7573 OOO
· 30387 OOO
22814 OOO
- 499737
736600 · 10 09S 300
1995300
·2882900
Z 882 900 8694 860
3971366
·
10135 OOO
4580000
- 736600 8100000
Összesen
- 1000000
5549175
199737
felhalmozásl célú kiadások
2247870
300000
K.
ElIYéb
173234
1 OOO OOO
J.
196310654
2. oldal
26365896
8258340
.
77 581 084
.
152995560
3492208
·
Kimutatás a bérkompenzáció összegéről 2016. június - augusztus
l/c. melléklet
Forintban l
1.
A.
8.
C.
D.
Intézmény megnevezése
Személyi juttatás
Járulék
Mindösszesen
1933600
522072
2455672
Eszterlánc Északi Óvoda
567207
142645
709852
4.
Gyermekek Háza Déli Óvoda
660900
178443
839343
5.
Tündérkert Keleti Óvoda
483300
130491
613 791
6.
Búzaszem Nyugati Óvoda
192100
51867
243967
1903507
503446
2406953
1617800
436806
2054606
76800
20736
97536
2.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
3.
Óvoda összesen
7. 8.
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ
9.
Nyíregyházi Cantemu s Kórus
10.
Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ
1185800
320166
1505966
11.
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár
1219400
329238
1548638
12.
Váci M. Kulturális Központ
364500
98415
462915
13.
Jósa András Múzeum
370800
100116
470916
14.
Polgármesteri Hivatal
990900
267543
1258443
9663107
2598538
12261645
15.
Összesen:
A NYITÖT fenntartásában működő Intézmények bérkompenzácIója
16.
Intézmény megnevezése
Személyi juttatás
Járulék
Mindösszesen
17.
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ
933900
252 153
1186053
18.
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ
145 OOO
39150
184150
19.
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
1888600
509922
2398522
20.
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
2593400
700218
3293618
21.
Nyíregyházi Család - és Gyermekjóléti Központ
817200
220644
1037844
22.
NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ
27000
7290
34290
23.
NYITÖT összesen
6405100
1729377
8134477
24.
MINDÖSSZESEN :
16068207
4327915
20396122
l/d. melléklet
Kimutatás a saját hatáskörű ellSirányzat-módosításokról banl,
rorm{~g"
A
B.
I
c.
I
I
D.
I
E.
F.
I
G.
H.
I
I.
I
J.
nmoc~tjsok iiU~mhibt.rüson be!űlr6f
brvétel (84)
2.
Egészségügyi Arapellátási 'gazgatósá s
,.
Eszter lánc ~za ld ÓVOda
5.
t-6.
,. 8. 9.
10.
Gyermekek Há za Déli
felhalm ..! cflú (a2)
Működési
célú felhalm.-l célú
186)
3896658
Személyi juttiltás
Működési
Járulék
Dolori kiadás
N.
19213 200
15128504
4084 696
Kiadás összesen
pénteszkOz
atadilis
Tarcvl enk. beszenH
felűJft',
19213 200
3913 186
1843377
497712
1277 097
295 OOO
3913 186
4 514 359
4514 359
713 565
192663
3252531
355 600
4 514359
1478143
1 478143
594638
160 552
339 434
1805313
1805313
356783
%33 1
1352199
11711 001
3508 :JEi3
94'258
6221261
1 034119
2714093
2137081
577012
3810000
2 410000
12254 448
7700000
2079 OOO
2475448
12254 448
27970195
11945 472
3225277
12 799 446
27970 195
2500000
1400000
520 OOO
8920000
1181352
318960
1765 OOO
16528
---
-- --
TCi nderkert Keleti ÓVoda
I
célú
(B7)
19213 200
óvoda
I
M.
felhalmozásl kiadás
8evétel 6snesen MíSködésl célú (B1)
•.
Átvett pénleszköz államhartarUson klvUlr61
Működési
Mqnevem
I
L
Kiadás
Bevétel
1.
I
K.
~
- -
--
1 478 143
3835 19
~
Búzaszem Nyugati
ovoda
Emerlánc &zald ÓVoda Om:esen Alapfoku Közflevelésllnt ézménye ket
11694473 MlIködtető
Kölpont Nyíregyhi1u: cantem us Kórus Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető
Központ
16528 2714 093
5070448
5900000
15327837
12642358
1284 OOO
--
1805313 II 711 001 - 1400000
--
ll.
Móricz Zsilmond Megyei és Voirosi Könyvt;ír
12.
Voi ei Mihaly Kult uri1li s Központ
B.
Jósa Andris M úzeum
14.
Polgarmesteri Hivatal
lS.
ÖSszesen:
271 4 093
-- 1500000
9500000
2500000
2640000
5905312
-- 900000
-- 32092758
3040312
900000 2640000
-- --
44409 963
1640 OOO
225 OOO
1525528
5905312
2500000
83168 249
900 OOO
900 OOO
43 OOO 772
11 752 203
--
2280000
2280 OOO
16n1155
13 044119
- 1400 OOO
83168249
t
~
!
I 5
~
I
!
I
li
, i
I
,
.
~
•••
§
!
i l
! I
!
I
l ,
, lI I~ II
I ;
~
I I • I ' , ~
'! ~
;
i
;
i
•
'i,
,! §
!
,
!
,,, ,
1! ! !
! ! !
, , I
!
, , ,! , ! , 5
,
I
I
!!i:
i!
I
t
!!'
• 5 I
!
I I
! I i
!
I
I
!
,
,
i
lJ
!
I
!
, I
!
!
!
,,
! !
, I I I I I
~
I ,
I I
, I
! j
I
j I
, I §
, 1:
I §
,
! ! 1! I I E I
!
,
!
,
I
I
I
I
E I
,
!
!
I
!
,
!
ji
I !
! ! 1!
I I
,
!
! ! i 1!
I
i
,
:, !l :! I!
I
I , i I ~ ! I
!
,
I I
!
I
f
I
!
i
!
i
= II
e•
I , ,
I ! I
•
,
I I 2 i , I
l
5 I i
•
I i
I
I:
I
!
!
I I
! !
5 !
;
• I
I I
• i
I !
•
I
•~
•
ii
I
i
I i
;;
•
I
~
I
~_
E ~
,,,
,i ! ! I'
I
•
I
I
.!
I
•
!
~
I I
l
,I ,l
:!
f
i • 1i I
•
11 1 I ii í! JM,' I ! ~ ,
I'!II' !! ! ~ ;:
1I1I11
~~
'iiiil~§11
e
l
I , , I , , , , I
! ' ~
I
I
! I !
!
;'
..
. a i . i i ; 5 5 ; . . . i ii~ iii :~::l~IÍ!I!::.~!!i.:::l::j;!;I;IQI!:;.tlil;:;:i:t.'~:;;IIIIi';
I
l I
II
II
I ,
. I
.JII
I
5 i
l I
!
i
,•
1III111I
I I
;
,
I !
~
I I
,
I I ,
~
,I
!l
l
!'
i
!
, I ~
i
,
I i
;
I
I ! i
I
I I
I I I ,
!
,
!
i
I !
I
I I
! !
i ~ I I ; !
' i! lliJ:! l"1!1
I
I l
"
l ll. l ......
aa5.:!l!I!
! !
e ;
I I
li E ~ ! ! II
,
i
IIIII1 III1III 11-_: 5 t
!
i I ~ i ~ i i I - 1_li !/l_ I i I I ~ • ; í 1: !i
• í
, l
I
1
I
i
j
l }
}
I
1
~
!
,I !
ol
J
"'
!!
1 I l II! I ! I l'l
l ri I I l . I Illlli l'j'llll 11 1'1
..
"'l.i~S~~~~
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. ~vt
a.
A-
l.
2. 3.
••S.
6.
1. B. 9.
Megnevezés
......
LAHELn "'" LT.......... '_'ASA -l.l.• ,~hNaaI~*i C t i -lLb) TtlepQW.s-Qrlftlelte..Aaer' L "tU' , 7'ttst6n....... 6sResen - U .t.,Al6idterOIetpJJI tkralL t !d:OsfeiMW:ak~~
fO
-d.LbbJK"""", _ _
ha km
- U ,be' K6ztemet6 r.nnt.rtiSNI' r c"tesw.ct.tok~ - 1.1.bd,_ Karutak _"' feow.I_UW_ tirnoIJaltw -LLcJ _ __
km
JSC J~
6mec,tIjI6tt ~ SZenrOYOAI:~_
II. A TELEP(}IJ.SI ONKORMANYlATOK EGYES KOzNEVElÍSI FELADATAINAJC. TÁMOGATÁSA
18. 1• . 30.
- 11.1. ÓYodapedacólusolr.. i:s az óvodapedaa6eusok nevel6 munlQjft k6zvetlenOI 5elft6k WoUimoptisa - 2016. évben 8 hónapra -11.1. (1) ÓYodapedag6gusok bbtámOlatása - 11.1. (2)6vodapedag6gusok nevelő munk<1j<1t közvetlenül segit6k bértámOlatása - 11.1. (3) pedag. szakképz.rendelkez6 ÓYodapedag. nevelő munkáját közvetlenül ses1tők bértám. - 2016. évben 4 hónapra - 11.1. (l) ÓYodapedas6gusok bértámOlatása - 11.1. (2)óvodapedag6gusok nevel6 munkáját közvetleOljl segít6k bértámogatása - ILl. (3) pedag. szakképz .r~delkez6 óvodapedag. nevel6 munkáját közvetl~ül segít6k bértám. - 11 .1. (4) óvodapedag6gusok bértámogatásának pótlólagos összege - 11 .1. (S) pedag. szakképl:.rendelkez6 6vodapedag. nevelő munkáját kÖZ\!. segftGk pótl.bbtámog. -11.2. óvoeIamOk6dtetnl tlmosatts - 2016. évben 8 hónapra - 2016. évben 4 hónapra -11.4. A kckneYelái IntivMnyek mO~hez kapcsolódó dmoptts - 11.5. KiePRft6 drnoptts u iNod.pedac6lusok min6sftMé~ adódó t6bbIetIdMtisokhoz - A1apfolo:Ol.atú ~~O ÓYodapedas6gusok - Pedag6gus II. kategwiába soron. ÓYodapedas. 1deg. tám. akik 2014. dec. 31-11 szerezt&. mes - Pedag6gus II. katesWiába soron. ÓYodapedae:. kieg. tám. akik 2015. évben szerezték mes - Mmerpedag6gus kates. soron. ÓYodapedas. kies. tám. akik 2014. dec. 31-il szerezték meg - Mmerpedag6gus kates. soron. óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szerezték mes - MesterfokOl.atú vét;zettsqt.'l ÓYodapedag6gusok - Pedag6gus li. kateswiába sorolt ÓYodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szerezt ék meg - Pedag6gus II. katesóriába sorolt ÓYodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szerezték mes - Mesterpedag6gus kategóriába sorolt ÓYodapedag6gusok kiegészít6 támogatása III. A TEUPÜlÍSI ONKORMÁNYZATOK SZOClÁus. GYERMEKJÓLtn ts GYERMEKtnc.EZTE'TtSl FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
31.
31. 33.
... 35. 3• . 37. 38. 3• . 40.
<J. 42.
" 44. 45.
4'. 47. 48. 49.
SO. 51. 51.
53. 54.
217,33
Fajlagos 6sszea:
4580000
22300 415000
fO fO Ft
119 635 10260 54952150
m3
fO
21.
".
'UI""Ud'"
E.
F.
G.
Módosított
Módosítás
Módosított támogatás összege
70 470000 2700 25SO
"montás összege l otS '74 lU 995 371400 630602540 105077600 339304000 29941240 156 279 700 323014500 26163 ooo
2,00
109904300 1780.1524
.400
100
840000 7579072
217,33
• 580000
324433488
10. lJ. 12. 13. l •. 15. l •.
lB.
Mutat6
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MOKODt$tNEK ÁlTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMITÁS UTÁN
- 1.1.a) Önkormányzati hivatal mOködésenek támogatása - beszámítás után - 1.1.b) T~epülés-(jzemettet~ kaPC:SOIÓd6 fel3datellátás támogatása összesen - beszámltás után -U.ba) A zöldterület-Siildálkodással kapcsolatos f~adatok ~Iátásanak támogatása - ~ámítás után - 1.1.bb) KOlvilálftás fenntartásának támogatása - beszámít41s ut<1n - 1.1.be) KOltemet6 f~ntartással kapcsolatos f~adatok támogatása - ~ámítás ut<1n - I.I.bd) KOlutak f~ntartásának támogatása - beszámítás után - 1.1.c) Egyéb önkormányzati f~adatok támogatása - ~ámítás után - 1.1.d) Lakott külterülett~ kapcsolatos f~adatok támogatása - beszámítás után - I.b) Odül6helyi feladatok támogatása - beszámftás után - 1.2. Nem kOlmOv~ összeav(lJUkt hAztarti$i sz~nyviz <1rt
J7.
D.
Ft
fvra Mtiüz6dó wmwn~6d6ti.~ •
3. melléklet
tervezett állami támogatása 2016. évben
m'
. "L"'...... --u. Nem k6UnGWf ~ 1.6. A 2015.
I
c.
Menny!:sill
Jo. -t.LeJO_ - I.1.d' Ulcott b1tteri»etbIt k.."..MOS feladatot ~ _ _ U. 12. lJ. J......
költségvetés~ben
h.
km m' km fO f'
" 300 415000
119 635
ft
54 952 ISO
m3
.400
70 410000 2700 25SO 2,00 100
ft
-
20J54741U 995371400 6]0002540 105077600 339304000 29941240 156279700 323014500 26163000 109 904 300 17"Otl324 840000 7579012
-
324433488 316014416
316014416
-
-
-
840000 7579072
840000 7 S79 072 2210021684
2094400
2212116084
514400 1080000
976192800 238680000 17232 OOO
f. f. f.
339,7 198,0 6,0
2872 OOO 1200000 2872 OOO
915618 400 237600000 17 232 OOO
f. f. f. f. f.
325,4 198,0 6,0 325,4 6,0
1436 OOO 600000 1436000 35000 35000
467214400 118800000 8616 OOO 11389000 210000
t. t.
3945 3779
53333 26661
210400000 100 773 334 11212 000
t. t. t.
.5
2 2
384000 352000 1402910 1286 OOO
36480000 6688000 2 80S 820 2572 OOO
36480000 6688 OOO 2805820 2572 OOO
l l l
421090 386000 1543640
421090 386000 1543640
421 090 386000 1543640
f. f.
t. f.
- 111.1. Pénzbeli szociáli$ ellátások kiesésdtése
1. oldal
,.
1845448683 1691191
600000
160000
16770884
467274400 119400000 8616000 11389000 210000 210240000 100773334 11212000
1828677 799 1691191
NyrrecYh~za
Megyei Jogű v;iros Önkorm;inyzata 2016. ~vi kölW gvet ésében tervezett állami támogatása '
A
.. 55. 56. 57. 58. 59.
60. 61. 61. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ll.
Megnevezés - 1113. Egyes szoóM+s és gyermekj61~i feladatok támogatása a. Család- és gyermetjóléti szolgálat b. Család- és gyermelt}6léti központ c. szociális étke ztetés - tarsulás által történt! fel adatellátás d. h;hi seg~nyújtis - tarsulis által történ6 feladatellátis e. {2} tanYillondnoki szo\sáltat;is f. idtlskoruak nappali intézményi ellitiisa - társulás által történ6 felitdatellátás g. fogyatékos szem~ nappali Intézményi ellátása - társu lás által történt! feladatellátás g. (4) foglalk.tám.részesOI6 fogyat.személyelt nappali int.ellátása - társulás által történ6 feladatell. h. pszichiátriai betegek nappali Intézményi ellátása· társulás áttal történt! felitdatellátás ja. bölcs6dei e llátás összesen - ja. (l) bölcs6del ellátás - nem fogyatélc:os. nem hátrányos helyzetű gyermek - ja. (2) bölcs6del ellátás - nem fogyatélc:os, hátrányos helyzetű gyermek - ja. (2) bölcs6del ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 11I.4 .a. A számított intézményvezettli és a segíttli munkatiVs létszámhoz kapcs. bértámogatás b. Intézmény-üzemeltetési támogatás
7~
·111.5. Gyerme~tkertet6 tjmoc~ - 1I1.5.a) A finanszlrozis szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - 1II.5.b) Gyermetétkeztetés üzemeltetési támOCatása · 1II.5.e) Rá:szoru~ svermetelt int~zméoyeo kivüli szünidei étkeztetésének támogatása ·111.6 SzociMis ásazati pótlélc: - 111.7 Kies~ít6 támOC. a bök:s6dében fociaik.. fels6fokú végzettsé&ú kisgyermeltnevel6k béféhez
n.
IV. A TELEPOLtSI ONKORMANYZATOK KUlTURÁUS FELADATAlNAlCT.4.MOGATA$A
78.
- 1V.1.a. Megyel hat6lc0r
n. 73. 74. 75.
79. 80. 81. '2. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.
... 93. 95.
96. 97. 98. 99. 100. 101.
.......
I
e.
Me nnytsél l
'6 '6 hó '6 '6 '6 '6 '6 '6 '6 '6 '6
I
D.
Mutató
Fa jlagos
6",.g 3000000 3000000
282 684 3 294 2 21 13
60.96 188500 2500000 163500 ,SO OOO 220 OOO 372 OOO
- IX. l . Támogató szolsánatis - l .a) alaptámogatás - l .b) teljesítménytámogatás - IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - 2.a) alaptámogatás - 2.b) teljesltménytámogatás - IX. 3. Szenvedé:fybetegek részére nyújtott kÖl6sségi alapellát ás - 3.a} alapt ámogat ás
k6,_,_....
58 200000 66600000 17 172 672 128934000 7500000 48069000 1100000 4620000 4836000
11 16 53
494100 518 SOS 543510 2606040
294 483 600 5706 855 8696160 138120120 69668000
223,8 7
1632 OOO
342
108 435
18
1508 760
365355840 474271178 37084 770 86 181617 27157680
'96
'6
7818 UO 6023000
294483600 5706 855 8696160 130302000 63645000
11077 380 19101324 1961388
365355840 474271178 26007390 105282941 25196292
-
902727120
400
195800000 47854 OOO
195800000 47 854 OOO
90 30 42
668 300 1060760 1002460
60 147 OOO 31822800 42103320
60 147 OOO 31822800 42103320
209 300000 139500000 45000000
209 300000 139500000 45000000
750000
3000000 1800
13183200
múködésihó felad.epsq
12 42
2000000 150000
2000000 6300000
mOködesi hó
12
felad.el'fSé&
43
2000000 lS0000
2000000 6450000 31638629 151425 5347354229
33683200
3000000 13183200
3000000
12 7324
2. oldal
-
58 200000 66600000 14432352 122902 OOO 7500000 48069000 1100000 4400000 4836000
119635
mOk6d1b i hó
• 2015. !Nbe n nem le het ett eredet i e ltliránYlatként tervez ni • • 2015. Men átvett pénzeszkOzO« között szerepel
220000
támoga t ás 6 sszege
131200000
felad·eavséI
T.4.M0GA1.4.s MINDÖSSZESEN:
2740320 6032 OOO
Módositott
131200 OOO
32933200
~_
Módositá s
Módosított támogatás 6sszege
902 727120
település település teiepOlés
G.
F.
E.
Z016.~vben
Timoptó p o iptt.túok. k6z6ssl.1 e ll6ttsok., utcai pocWlis mu nb fs a Biztos Kezdet G'tf:~kh6z múköd~nek drnocat'sa··
- 3.b) t eljesitménytámogatás 102. 2016. évi 6 nkormínyuti bérttompem:id6 ,,1<0<,,", 103.
10<.
8.
banl .... " ....... ",
300000
4S0000 20396122 6469638
2000000 6600000 2000000 6900000 52034 751 151425 5353823867
3. melléklet
4. melléklet
Nyíregyhál.I Megyel Jogú V.iros Önkorm.inyz.ata 2016. évi k61tségvetésében tervezett bevételek
,. l R:.~
IIf VtULI fORRÁS
811
Onkonnínyr.iltOht mOk6d lhl umOl,upl
,
IHU 4.
1
;,. I
81 12
1 ;::;
,. ,
l::
'16
· l1elyl 6nkormin.,.ntok működ's'nek í ,u,!j,.OI tímOll.tín • Ttltp O~sl ~,.k. tlytl köz,.tvtlél l '1IlIdllUlnllk tjmoc·tjn • Tlltpüléd /1,.11. . nocl"is , I.,.,rmtkjó"t' is Iv,rm,kitk,u'tisl f, l.dll.I,.lIk t'moallí$l · Tll4lpülésl ö,.konnínvntak kuhurílit felad.t.ln.k tímOllli$l
" 821 825
felh.lm01'11 eMU tímOl.t'tok ílillmh'tt~lrt'MHI belOlt61 - F.lh.'mozi,1eátú &nkoml'nYZltl UmOl.tísolc - E,VÍlb fe lhlllmo,il! eÍllú timoc.tilOk bev4ittlt l "lIomh . be lül - FelúJ!t'.1 f,l.d.takhal 'tvlIt PI.
-
"~'"''''
".fift.,••
I;;
811
• JiWed,l4Im,dók - rum&f61d boirbndhib64 uirm.Jöv.• dóJ.
1 ::
81.
- V'lVOnl t!pusú adók • tpltmÍlny.dó • rermikek ÍlI nolt:iltllUlOk .dó! -'paralisl.dó - G'pJ'rmG.dó - EIv4ib 't\lh.unÍII.tJ Íls uolc'lt.tbl .d6k. ·Idelenforat lml .dó •T.ltJt,rfldl l dlj • Elyib kllzh.I.'ml bev'telek - Adóp6tlékok. IIdóblrsil olo:
l:: l:: l:: l;;Iii 1 ;;
1 :;
l::
B1S
835 1 8154
ms 816
,
..-'~~~"' ,
,:,
1::
I: l"""
l: I:: ! ::
' ~ 1= I....
;;
: :2
60.
;~
- Sloll iitatisok alle",rt'u • N,m Itk.e.uoll.htlyls.boirt.d IJ - lakber + (lz,melt't'l • Önkorm'n","t! lIok.iisolc 'rt,ulltiJ.t • E,V'b önkormínVllItl v.(vo,. berbl.dis. • E&V'b mGklicUsi bevÍlttl ·1C~lV,tltttt uolc'It,tiwk el_",rt'ke -TulloJdoncnl bev't.1 - EIVib bev'ttl -EI"t'.1 dljlk - KIszámli10tt ilt.lános forI.lml .dó
862
56.
86'
70.
"
71 .
871
l n.
872
171.
l;: I;:
871
108549958
l'".."
7544"22
~!~!! ~!?
53" ", ...
""""
58131429 100000000 37 SOOOOO 15113463
11071380
88111
I~
8812 8813
1::
8814
56'"
69208 809 100000 OOO 40 621 OOO 13 673 463 630149 6423 324 5 610 OOO
151«25
• 511''''410
10"" ; " "77" 10.
1691191 3127 OOO 31145)1 630749 6423 324 , 400000
"15'" 151425
130000000 "'''"'60
".".,."
" " . . . .60
lll"'"''
1500000
1500000
1500000
2650000000
2 6SO 000000
2650000 OOO
6900000000 380000000
6930 OOO OOO 380 000000
6930000 OOO 3&0000 OOO
65000000 15000000
65000000 15000000
65000000 15000000
60000 ooo
60000000
60 000000
~::::
~
~~~OOO
140000000 300000000 30000000 120000 OOO 65882 ooo 10000 ooo
140000000 300000000
140000000 300000000
120000000 612&2 ooo 22100000
120000000 612'2 ooo 22100000
"00000 12 700000
2'972 ooo 99 999 613 1.549156 101231 520 331046000
29972 ooo 99 999 633 1.549356 108 231 520
1549356 27231520
307'1' 725
23 631215
zs 90' ooo
"82 ooo
122802480 39232500
12 802410 9232 500
12~~
500000
.1000000
311046000
12 000000
30000000
30000000
'~
23 631215
"82 '
122802.80 39232 500 12 ooo
ooo 500000
•kMl'' '
,"SU""
'''211345
73"751 004
• R'UV,~y~k.iisvit.tit h'tra"k
'OOO vlnut'nl"lI
illmh. kJvülr6i • Ta" kOlcs&n • EIV'b műk&lisl eátú 'tven ptinlluközOk
,
492000000 1
ctilú ítvett pintenköllill 'H.mh'ltlrtíson kMllrlll - fe 'h.lmozá.! e'hi I.raoncia.s k.lU1il'l'lt.n'rmllló meltÍlrOlÍlstk "ImII. klvülr/!' • h'h.lmoZÍlJI c"ú vlulIt'rfttnd6timoc,Ulok, kök:s~n~k vllu.t'rilléJ.l "Imh. klvűlr6! • lTP blftt.tÍls viz lkölmO hite l • Lakisvhirli.l, ipltill kök:t6n • hv'b kOlcsönök • EIV'b fe!hlllmodsl cátú itvtn pinlenk~,ök
.
1 500000
1
50000 ooo 30000 OOO
,
3127 OOO
4511890419
·l ntI,tllonok irtihlltÍls. - E' Vib InilItIlI,. irt'uslt's • T,lek'rtikult's - Önkorminyntl IIok'sok Ílrt'kasit'n
·
l: ,::, 1::
1899059 OH
130000000 7248 602379
'"
... . .Ok.,,,,, ,Ol', ". 68.
20 671150
130000000 1553905 OOO
99999633
• "'ltatinos fora.1m ! .c16 vl.u.t'rrt,s.
U.
65.
1878381 883 902721120
151425
MGk6dbl bev'telek
55.
::
2270000
EIt.r.1
, 094400
630149 6 423 324
,.,Ol' "."....,
j
.,
70900000 37 SOO OOO 16848000
2016. tvl mOd. el/llr.
324433488 2212116084
1790 so!! 075 902721120
,"Ii
mócSosltíl
, 094400
324431 488 2210021684
• EIV'b műkOCl4 sl etlu tímOl.tholc blv'tel4ll i lllo mhill.rtison be,ül · Működis i uoclitls ilven pénzenkll, ·lskolloltJ prOllr,m · E,Vtib közo,.tl t'moc.tis - TÁMOP, ÁROP pályáz.t - EIVib "moc.tilok IIC UKI(. ,utórnentts nl p I - Szoc"" 11
121. I" .
2016. év' mOd. el/llr.
324433488 2210021684
o.......,
,
I::
~:
2016. tvl el/lírín.,.ut
MfGNEVEltSf
M(lk6d.sJ citu tímOllltísok íll.mhí,tartíson belOlrlll
1 :;
1
G.
'liS
1 ::
l::
Forintbanl
,.
A
;.~.,,~
352000000
""'"
"
.
352000000
s:
sao OOO , 000000 '500 000 .500000 ~OOO()()()
140000000
""''' 000000
, 000000 '500000 • 500000
""""
'000000 .500000
6500000 10000000
~
:iliiliE::
• Hltel-, klllc,önft lvite l i ll.mhíu.rti,o,. kll/ülr/!t
• Homu ItJ'notú lIit.l,kölcsön ,.""'ttl • Rövid lej'raotú hite!.kllln6n fe lv"tal • ..Höld; 'rtikpaplrok bevételt'I • M.rllaviny iI'nvbevit.lt - (1/116 iv k~l tI',v't' S( mlradv'nvínlk Icinvbevétele - ÁJI.mhiu.rtiw,. be'OIt melelc5le,ez's
629636 OOO 3 000000000
629636000 3000000000
1 000 000000
1000000000 1 900000 OOO
I" . I 881: ,,"''''OOO
1900000000 170519899
~~
629636000 4 OOO 000000 1000000000
1000000000 1000000000
1900000000 170519199
~
170519899 , 500000000
c
~
z
!-
~
§ §
li
••
§
•·
§
•.
•
§ § § ~
•
§
il il
§
§
ii
§
5 •
i
; ;
§
"•
§ §
•
§
!
.
~
§ § § § § § § §
•
§ § § il
•
§ §
§ § § ;;
."
~~--~~~++++++~~+++4++~+-~+++++++++4~~~~~~
i f
i !
.;
z
I 1
1
•" 1' ••
~5J
H
" !
.;
·'P.0. I j
j.
.j
j'
>.
,i j
~
i
I;
i
,
~
~
II
'"
! ~
' i
::i
l l
l
i ' iI~ !
e I
~
! '
, e e
I;
P,
•
! .;
,!J
• !
• ! • j ~
~.; u
~
i
I,
Il
••8 I'
i
l
I.H~-Il fl Li l j
j ~
f ··
i
"
1\
! I:
, i l
l!
'I 5
e
1
!
;
,
,I--:r:r ' '
;
,'
§
Ie
I~
II :~
I,
I :I :
"
,
I!
I!
~
I;
'
I
, 1:1 : ,
I!
I;
í
~
!
~
!
I
;
~
l!
I~ I:I; I:
I/
II IilS 15 I ~ ,;
11 I~
1=
i
I'
Ij
I,
:il .. .1_
I'
..
~
:
"
j •
I~
! :1 ;
,; !
1
I'Il,
I,
~I !
! II
I; I !
I;
I' • '1*1 'I' , -I ,I, ,1.1 'I. "
'
! !e
, ~I;I~I
i ;1 5 ' ;
I 'I: ,
~IS
I'
IE
I fl' I,
,--;r ", • '! ,
~
"
"i . !i
•
I
•
··
.l
<
•·
§ . ~
§ . ~
§ §
..
.§ . §
§ . §
"
§ §
~
§ ~H
§ . §§
§ § . § § ~ ~
•
. §
il §
~
..
§§§
I
eZ
~
~
§
~
§ §
§
i
§
!~;
§§§
. § §
• 5
§ §
"
§
•
i
§
.. ..
" ... ... :il
:::: i
el
§ § § §
. ..
•
!
§
~~~+M~~~-H++H++H+H~H+~4+H+H+~~
f
•
.l • •·
.l f
§ § § il
•
, §
•
§
:I
~
•
li
5
. '~
..
...
o
§ • ~
~
i
•
~
••
:s 5 I g
~
§ •
.I ! .•
....... Ji!:
~
il:
Nyfrt:lYhiu Mtn-IJocú V'1lK Ontonn'n'fl8m 2016. ftl költM"".téMlM!n telVlan klad'sotl ,.,a.deton.'nl
..
• ,.
Mean.vol ' .
229.
P"un.z ' 61Ol belttként el
,n
HItZfl.1I6zJUr be titH nt eJMlojedu ...w. ri&It.
231.
AllamIWurUson belUl; m~~e.'" m6d. eI6io-.
Sa""'"
<
O.
Mu'.....cI6ltoll.....14 luft.l t.h ...
" ..." ....U._illlI hozú" ... IhI.c16
[I",omk pku.....1 Iutt.".. 1
•.
,. Do\oflklo""
•.... m6d0t.íth
(noób
,.
műköoMsld";
klId'"
Müllll
,. """;JU.
S. IIIIU'''1
O.
Be... ",...
..
O. [néb 1e... cékl
1rn,,.,.
tit""
FeI.lmolhl k."', 6011.
M.
2016. niklldh 6o..nen
2015. ni eredcIl .l4lnnyut
U,,"
II 95] ll6 ooo
2 1u619ooo
"~ 1 49000
ln , .....32
1941951000
:Ml4''''OOO
162500000
159900000
1500 000 000
1 500000000
1500000000
lSOfJ OOO OOO
lSOfJOOOOlXl
lSOO OlXl OlXl
1705 n .,'J
170 519 n'J
m . On.... '''''nF·tfkltdHo.m~: m. ön....""n t i kIt "'so' mlncl6oA. m6d. eIIIlr.
141 111000
)1 619000
§15 051 OOO
] ll4 HI ooo
14l4&U000
11 _615 000
11191fi000
4 ()()!j 101000
11 9Y ooo
4170 0nOOO
16U901000
24l ll1 61i9
60 1111903
610951 000
4m141nl
9 "")431 4)1
14192 141 ns
1 101 466699
t9Sti UJ JSti
124 179 nl
10 ln 129"'
24975 911 SOl
'" m.
2161tl09
...." "
H ......
lumM9
1_165_
3 ISti 195 091
1~96I560
• 4921 143 914
3 492101
5 010ll03)6
191(025 1)1
~~~
,nU6'"
4 511110 610
11 Sl960J uo
119490041.21
946498 U9
40UU9Jn
lU 211929
s 102 909 440
lJ OS19S1 Ul
155079132
151 019112
713249) n2
4) 66J ooo
155079131
1917"2112
7511 025 502
........
II Idod'.... mlnd6lsL mÓdOtltIO
önkorm.in
II Ido"'.... mlnd6lsL mód. el51r.
m.
1nt6lménr! kIt""
B7.
Int~.m'"
. k;..ws m6d. eI6ir.
1:K16H
2 HI 101 OOO
azt 431 ooo
1 1.. 261 000
1905115'"
1413911174
B I.
Inl ~. m ényt
5 1 58'J~
--~ 14 01S SlS
,~ .
IlltiuN""WH60 mIHI. ellJlr.
31M12t11U5
"9ODUI
lirmftIerilW.",,1 tIIdHOk
1 onns ooo
~~
Mmflleri "",.tooI meN.... mód. eI6Ir.
I 076:KO 911
1I0.21 Ul
.. •
, • 241. 242. 243.
•
k;..ws mcklosiU.
.......Ieri hill.tooI meN...... moWodtH
Po",._.fmlfMmJl~ ...w. e~.
,«.
Rend....r.. ~nzbeni eII6IÁ
245.
Eseti "",. be... Ik lerm""elbenl ell6tj.
,.... . ..... ..
'596 969
17... 9Xl
lll . W
170519'"
.... ,"" .. "',.... .... ,
n21lD
7 ] 1')212610
J 505 101 102
m ",
, .,n6m
.56'000
IUIM3 fSI
529092000
10100000
1921457000
155000000
67394 ooo
551 ilS 119
10Il00000
1"'9117990
10100000
1 _.19 . 151
U 49410l1
2212.921
..
l Cll21S1 9S1
6 915 4UOOO
......
11 101 sag
27XlOOO nf S55 JJ '
, .,,""
,,""
n .._
10964119
74142300 U~~OOO
10 1I1:JOO
.... ....
, ,
._..
.... .....
7810 119 2(M
fll fSl
96 364227
1614m m
III 3,. ooo
2152 ISI ooo
114442300
2064 160 290
1 4S5 ooo
19556 sa9
122n1:JOO
10&31111151
....
,
U~ . .
156 ooo ooo
.7500000
231194000
2 2U 951 ooo
2 266 457 000
41506 ooo
114 ....ZlOO
1 ilS 260 290
II 014 522 ooo
1 .11 440 161
,...
Hhr.""Mkif.... 6Pusen
1071925 000
"'
247.
HIwrtIJ /I irf11dó1 6s..rwft mód. e~.
101fi 2&OlIII
1l0 1l1U3
6596 969
171492(1
HMrnIII.tiDd60 6s....." ...,. eI6Ir.
l Cll21S79S1
3116Q5_
K61lMrw"t"" .... rInt f66a;ZeJ:
4171)44000
ll1fi6Hooo
516151000
7U7151 OOO
7445643 000
20 n l 516 ooo
931 91fi 000
4231 511132
K61.qm,," OnrinI Hl6su.. noód. -'6•.
4]01106 241
1215 169162
6&2051000
1 414951 014
901961252
Z41llM9YS
1115 129 699
1116 105 ""
1l1fi5613
24122 191
26365196
214271'77
2909 165 ....
3255791095
155062560
• 4912124865
34922011
5063195211
1_104122
4119971 9lD
12H992 051
10141''''
. "'9232.,1
I1.a1U611O
21 III 7«1 410
1 020667 U9
42144106U
U7 271 '29
5 431419"1
31121160 171
,,,. 24'. , ~.
",.
Hiv" oIi kl..tH Oi5zesen m6dosilH
m.
K6I~1k
253.
e ....
..erint f66uz~ m6dosltj.
'" lIerlnt J66o<
nMid. el5lr.
11100000
529092 000
11100 000
551 U S 11'
w .... w ....
1992 551000 2020111990
,no.. 11100000
SSf 555 lJ9
11101189 10100000
6.oId..1
.1
031 !IU l "
..
forlntb.nl
,.
.... ....
US 000000
"' , n .._
67 194 ooo 14142300 5 45S ooo 110111 300
,
,--
.7931 000 l n 179 n
l
1 455 ooo
19 SStiU9
IUnlJOO
115oUI1J7!1
S 251 495 U2
2'196011 131
100496)14901
.M629 264293
.....
p'm .um A-
,.
, ,o 2
I.
COm
,,~
I•• ....,.~ ,lal",.,... UO!). ",'m lati u""
l l l
6 7
o
l 2
,
10 11 >2
, 6 7
U.
,
"
" "
beIIét.1
,,
2 6 7 6
o I
30. 31.
l
,, l
" n.
,
30.
6
lS.
,
7 l
38. 39.
o I
l
,, l
...
... Ol.
2
OS.
6
86.
7
,
oo. 50. Sl.
l
53. 2
6 7
o
"
l
60. 61. 62. 63.
l
,
,
71
l
2
70 lS. 76.
2 6 7
n.
, l
II
l
ll.
90.
l
o I
l
,, l
IS. 86
87.
37 367000
c'lIl ilvett pénlfSlkölök MOködfll berit.1 Fln.nt.l.lrolisl btIIétel
Működ'lI kildi,
51.méIyI JuIlIIi$Olt
Munulllout temel6 j6rulit
KI.cIH 495901000
L
...... ~.I 672 SS4 609 485815 200 IS 80S OOO IS OOO 170919409
""
.
,.
O,
F KladH 691738796
210914000 65535000 194452000
251600604 71120 713 359017409
'000000 '000000
'OOO OOO
2903020000
F.hlJltisl klIlli$Ok c;y.rmtk,k Hir, ~II ÓIIOdI Működé" bellit.1 Fln.nulrol,hl br.tét.1
Működési ki.dh
St......1y! Jutt.t'$Ok
Munulllóbt t.rh.., j6ru~kok OOIOCI kiId'.ok f.ll\llmodJi kladis
:KIU9000 30629 OOO
113H70486 491236 757 714461817
7513000
8780045 6621000
119991000
44 908 381
UHU 772
16528 43734 331 1157528 486015000 137113000 194010000
491671 n3 139300036 200638 363
2123000
2519600
111115000
38 949141 35143 359 3805782
989000 800007433
480361000
481490121
136177000 169637000
136412673 178 00!I 439 189S6OD 2139000
40 145 OOO 40 145 OOO
beWt,1
flnlnu rrol'" beIIit.1
MGköcl.,1 \ 1,0;1' ,
~.mélyl juttui$Ok
Munkl.llóul t,rh.1II ~rulékok OOIOJI kIId'sok FelhllmoJisl 8tf\Ih'ti" klIclisole f.IUJllisl kHldisole lIi:UA:.m ~~ 0W0dII
75457&000
44 990022 0730494 1259528
2560000 27 SSlooo 27551000
btW1:eI
flnlnstlrol'sI bellttll
Múköd'JI kHllI'l
~emélyl juttu'$Ok
Munu.llóul terhelII jjrulékok
5401).000
U 531 190 30 214 423 1323 767
3014845 716000 SS313440S
321004594 91390313 137312438
316234000 90093 OOO 133061000
Dolofi k~di$Ok
166609525
440303398 124073615 198501607
435613000 122109000 193534000
kiad"
MűköcUJI
U55 570 US
1711283 OOO 486862000 690302000
1300000
8enth't'" kiId'soIe f.IIlJít'lIldadi$Ok Műkbd'sI
' ' ' ' ' OOO
160 385 140 16528 H2822607 754660S
37367 OOO
8eruh'lhl kladisole
414107000
,
6 7
1 SU 475 OOO
414101000
beYét.1
Fln.nulrolb' bellititl
Mllkbdé,1 ki.d',
SlIm'iyl Jvttui$Ok
MunklIIIout t.rhtlll jirulékok DoIolJ kl.II'$Ok Felh.lmol,,1 kllll', 8truhh'slld.llisole f .lújltisl IdIdi.ok MOkbctt.t~
KlIlponI
213113 000
MGköcI'" c,''' timoa'UsoIe illlmhirt.rti.on btlillr61 MGkbdi" beYétel fln.nu lrori" beIItt.1
4U 261.61
1 5011145542
271 4093 4H 101 OOO '446114
MűködiJl célú t'rTIOI'Usok 'IIImllitt'r1'son btlülr61
MűködiJl
1350000 2111000
1350000
8eruhil'sI klIlli$Ok FIlUJIt'" IdIdisok
ICllr'pfoIIú KIIant .... lésllnt.uMny.ket
80.
...
•I
,
"
"".
l
l
72.
."
Mű ld)ch!sI
AI.pfokú I(6lM\1.I"'lnt'rmfnyeket MOkOdtIttO KII.pont
l l
~
O.
fllhllmol~" klad~1
6 7
70.
"
,, l
61. 69.
78.
o I
59.
"
, ,, o l
SZ.
OS. 66.
FIn.nHlrodll t.tvet.1
MükOdHl kiadh
SI.mély! Jvtt.ti$Ok
Munkl,dóklllemel6 j6rulékok DOIO&I klId'5Ok Fe-Ih.lmolill klId',
&.iruh'dsl k~dhok
fflÍlJltill klldhok
TON:Urktr1 K.1tt! ÓIIOdI l
471422 OOO 466602 OOO 11820000
,
US 692 OOO
brterltnc tulkl ÓIIodt
l
29.
"\/fl,1
US 692000 c"ÍI illlttl pénl.Slkó/ök
l l
'"
,
~emély! jutt.ti$Ok
Munkndóklt temel6 j6rvléko~ Doql kladi$Olt F.lhllmodsl kIId's Iltrutuodll ~di$Ok F.luJIt'1I kIId'$Ok
MűködélI
22.
...
E,hlH,Of'tI AlIpelittHI 1,.q;ltóúl MűködélI c"ü timoc"'$Ok Uamh.hl.rd$Oll btlülr61 MűködélI be'o'41.1 F.lh,lmol'sI be'o'41.1 Fin.nulrodll bt'o'41el
Műk6d'lI
20
SO. SS 56. 57.
CfOPCN1n4!\I
KI.mtll ,1Oi,kIyut ne ....
o l
87. Ol.
EI6I''''vutl
Aldm név
6 I
"
am"'"
l
l
F...... tt.all l
o. DL
l
18
36.
,.
G.
F.
Enttrlínc huld ÓlIod. 05n,s.n
"11
20. lS. 26. 27. ll.
E.
Működéslld.dh
l
, IS.
l
I
I
10.
"'_. D.
C
215914 OOO 11615 OOO 1111129 OOO
284 211 S81 79 915 281 1181939 000
12 751000
15 793114 26 216000
1 ooa 941000
24S 231341
1071717329
12 612 151 230051 U3 253110 2
2133UOOO
Műk6cléslldlllh
SIl.....lyI jull.titOk Munu.llóut l.rh.1II j6rulékok 001011 kl.di$Ok
F.lh.lmoz'sl kl.llis
8eruhizi" ki.di$Ok
f.IIl/ltillld.di$Ok
" O ....
252407 OOO 68630000 685134 OOO
269147272 73150344 723669713
2770000
2170000 3050000
A
1.
.... ,l.
(lm
u'm 6
I.
~
E'" 0_ 0
..... laoo. JÚm
_m
,, ,
" ".
2
9 0.
,
98. 90.
'00. JOl. 103.
105, UJ<. JO'
,, ,
114. 115. 116.
2 6
•
'20.
"9.
,
147. 14'. 149.
'SO.
JSI. JSI.
, ,
2 6
, ,,
, ,,
,
•, , ,
2
8
'56. 2
'58.
, • 6
159.
,"'.
161.
,,,.
165. 167.
,
,, , 2
'68. 169. 110.
171.
2
,
112.
'" ""
181. 182.
8 6
, • , , , ,
on
n,
, , 2
2
HI 175. 176.
178.
2
2
'58.
'68.
• , ,,
2
,,
•
-
EI6I.6nyutI
kl_It ,,61.6nyut neve
..
.
o.
......t.1
II '70000 800"""
0"
,
J.
F
".... 371321000
MOkOd'IJ c.1Il t"rnoa.Usok '1fImh'lUrI'Kln beliilr61 MOklldÜl btWt.1 MOklldésl c.1Il pénleslkölOk FlnilnulrozilJ broWtel Miiklldéll klfd', SI.mélyJ JuttlUsok Munkndóklt terl!.1tI }irulékok 001ot;1 ~dbok F.lllillmodll kJad../is Btruhh'loI kIIdhok
'twtt
JÓM
Andt" MIlz.um
POIe:""""'" H"'*UrI
MOködlbl áh) t'lTIOIldsolr. "lImh'zt.rt'JOII belUlr6I F"hillmodsl CéIIl itvett pénzurköl6k K&h.t.lml broWttltk MOködésl bt-4I:.ltk F.lh. lmoz'sI btWt.1 Fln.n$llrol'lJ btWiltl Mak6d~1oI kIIdh SI.méIyf jutI.t'1Ok Munuildóbt t.rI!t16 J.irulékok DoIotlIuild'1Ok (1"lottIk pt,nlbtll jutt.t'wl (rv'b müklldésl cilll kI.d"sok Felh.lmol',J kl,dh Btruhh'loI klId'sot FtIIljltjsl kIIdhok Etvéb fe.lhllmodtl c'lIl klId'sok
Inth,,",nv.k OS"'H" MOkildé,1 céllll'rnoaitísok "~mh'lt.rI'son bellllt61 f.lhillmozisl célú t'mopt'solr: "ll mh'tt.rI'son beliilt61 Itórhilt.lmI btvfI.ltk M(lkOdésl btWt...... MOkOdélol C
2 oldal
L lott e 61.
....... tel
12 "" 16' 1562000
~"
.......
391010.75
"" """ "00"""
142001000 38 561000 175141000
150513400 45 913665 100491'3'
15600000
101469172
170635000
5'900000
11 71514-0 2150000 59900000
211425'71
'00"""
9025840 97250000 27319000 142006000
100420900 28611123 150162018
8 ""''''''
5691 260 192.000
106'UOOO
"""'"
S4660023
146.36100
6 800"'" 22 304 448
17 234 OOO
,""''''''
8 288 "'" 21 211575
42032000 11468000 53433000
55911100 15 215617 75195023
))27"000
413804Ul
515000 1111171000
MOkOd~1oI ,"Il Urnoa.dsot "lImh'zt.rI'son belúlt61 Felhlmousl ,'Ill t'lftOCiI l'sok "I.mh'n.rlhon belOlt6I MOköclélol be~.1 MOködéIJ C
forlntblnl K.
688""" 5'900000
21 134000
Nyl,eph"l c.ntelTllll kOru.
..
13170000 15066169
13170000
btYét"
• , ,
2
'D
Akim ....
H.
G.
DoIoti ki.d'sok HIb.lmozis! kl.dh Bilrul'lhbl klId'sok f.kljlthlldidások Vki MII'I.ty kultur.lt. Itllrpont Miiködé,. célll t'rnoaltísok íl~ml'l.htilrljson beillir61 Mükbdtil be-."el F.Ih.lmol.i,. c'Jú t'lftOCiItisok '11.mh'tt.,tison belUlt6I Flnilnszlrozisl MakOd.,1 kiad', SlImélyl juttilUsok Munkndóbt te,h.16 J'rulékok Dolotl kIiId'sok Felh.lmadlol kIiIdh Bilrul'l'z'" kIiId'sok fekljftisl kIIdjKlk
8 6
2 8 6
155.
"l. 161.
• , , , ,
,
t53.
151.
8 2
, ,
F.
MórIa llltmond Meevel •• "'''osl k6l"lyvt4r Mo.1kOlhbl "'Ill timOl"Usok ilt.ml'lhtlrlison belOlr61 M.:lk06éIJ célú "tYWtt pt,nzeszkilrflk felh.lmar"" C
2 6
2
'80.
'86.
am ....
2
141. 142. 143. 145.
,, , ,
130. 131. Ul. 133, U8. US. 136. 131. 138. B9.
,....
, 2
113.
lll. 122. ll3. 124. 125. 126. 121. 12• •
• , , ,
2
110. lll. ll2.
118. 119.
6 2 8
6
'Ol. ,,,.
111.
,
2
,
E.
latt ,,'m
2
'00
'08.
D. k"lMlt e16lriny
59111000
'''''''''
60""''''''
t1!l4l500C1 IZ OOO OOO
25621022' 3540312 3140000 59111 OOO 119 .98914
192901000 53321000 16666000
194931152 53869415 201 262 Q8.4 122130
9118000
23 01.000
2 Z23 951000
13.724363 11235194
,""''''''
1 ""'''''' 2""'''''' 81994000 16491000
2""'''''' 97994 OOO 16 491000 3003469
529092 OOO 11100 OOO 10800000
1082857957 312606103 554 555119 71100000 10100000
61394 OOO 155000 OOO
80 291)00 33600 000
1011925 OOO
"''''000
9""'000
''''''''''' 1575194000 480302 OOO
Z154111119
'256943000
Z05.)21 180 533459 151
9169 Z06 tol
"''''''''
2""'''''' 1065325931 ~ 980 52. 1515 OOO 16 491000 428115 851
2 ""'''''' 1012 401 OOO
''''''''''' ,""'''''' 60""'''''' 16 491 000
4023 633 OOO l U9 017 OOO 3723361000 11100 OOO 10800000
4124065152 1171646454 4061362221 11100000 11522.30
122972000 151000000
246 )41251 14169 ooo
'''''''''''
'''''' ooo
, . m.ll.kMt
~
L
a. 116",
18).
,,,.
!O,
,,,.
,... '" '00. 1.7.
191 192. 193.
'90.
8.
....
AkI.
,
O
D.
E'"
II:J_1t
~~1I1 .16IrMy a • n6", I_ti n6",
, , ,, I
, I
,
195.
'96.
'97 ,,,,. ...
"'"
20'. 202 203
,
207. 208. 209. 210. 211. "2 2U. 214. 215. 216. 211. 218. 219.
, ,, ,,, , ,
'20. 221. 222. 223.
""'... ,,.. 227. 228.
,"o
3
7
,
, , ,,o 3
7 8
,
,, •, 8
, 7 8
M'
....61:.1 2452131' OOO
"
,
J.
" lI:!tcü,
li 139637 OOO
, . ,. ••vétel 30 7U Ul 991
fonnlban l
L ton.6Ir
"" ,.....
II 051953 2U
""'21
5 355 2tI9 361 5111691361 111 518000 I63J 905 OOO 10106 500 OOO 1202427 U3 92000000 493901 OOO 57800000 5529&16 OOO
5681 5445415 416 2J6 2JJ J45 2 86fi S6J US 10 U6 500 OOO 1217 UI 2J.C, 174534 980 360 200 276 125797396 10 200 155 899
M(]kllcl~kl.db
Sze""lyIjutt'l'sok MunQ.dóQI terhek!! #ru~kok Ooqllclld'sok [ 1"lott•• ptnzbell jutt.Ulli E,.,.b mOk6dftl téIU Idad'sok FIf\.nRlroz.isJ kladholl
147711 OOO 37619000 3814391000 SIS0SI000 t Ot IItl OOO 1000000000
265906778 &8 145 599 4 S87 870 670 637316896 t 7190tIl981 7670519199
• 009108000 781976000 789UOOO
4028 B9372 946 498 U9 128271 929
Felh.lmoz.isl klad'l Beruhiz.isl klIod'soIo: F,kljlt.isl kIId'5Ok E,.,.b ftlh.lmotbl célú kIId'5Ok
7 8
20'.
1I:1oI",.1t .16Ir6nyut MY,
Milködésl télú t'rnoaat'sok 'lIa",hittlrlison belilifÓl tbb61: - Onkonndnyzarok mút6dis1 rclmooatclJDJ - M(Jk6dis1cjlIJ rclmooor6sa1r ÁM-n IMIiiI f,lh.lmolhl céIU t'moc.tf,sok "bimh'lUl1'son belúlr61 Kö m.talml bevételek MilltödisJ btWtelek f,lh.lmolhl btvit,leIr. MilköcW$I célú 'Ivett pfnltRkölók f,lh.lmor'sJ céhi 'twtl pfnuSlkOzők FlnanRlrodsl bevétel
,•
,o • ,
..........
E14Ir6nyut1
,. L
OnkorrMnyutl t.I_~tok
, • • ,,
,.
G.
Ald",Mv
(fm nW
3
200. 206.
,
F.
E.
MlndIIuleHn Milk6désJ c'hl Urr\OiIIl'soll ,11a",h'ulrdson belOlfÓl tbba: - Orrk0nn6"Yllltok múk6diJI tclmoootcbCJI - Múk6d/sl el/U tcl"""",tósok ÁH." IMM F,lh.lmotásJ céhl Úrr\OiIIt'sollilt.mhirt.l1í.on btlOlfÓl IUIZMI.1m1 bevet,lek Milk6dísl btvét,leIc F.lhlrnod" btWteltk MOk6d'" téIU ítwtt pinZHlk6Z611 FelhaimoasI ~ iIVOttt ptnz'Rk6zölr: Fln.nIZJroz.isJ btWI,1 Milk6d4!s/ kladá, St,""1yI jutt.l'soIt Munuaclóbt ttrtJ.16 Jírultkok DoIDII kIIdhok flijllltl.k pfnzbell jutt.tául {lVéb ",Ok6dásl téIU kladísolt Fln.nulroz'slldldí5Olc Ftlhalmozhl kladh Ileruh'z'sI klId'soII ftlújltí$l kIId'sok ~~ ftlhlmoz.isl cékl kIId.isok
J aldal
26 OH 580 OOO 5835511 367 5117691361
2& OH 580 OOO
J2 '21160 171
)2.21160171
6215 la! 678 54f5 4lS 416 '69693202 2870703385 1011' 500000 2281t57172 191025910 365 180 8()1 129312396 10618 871 7S6
6(J7820000
163390SOOO 10 108 SOl) OOO 22148Un3 108.,1000 t96908000 51800000 5589636000 t 1713« OOO 1176696000 7557 752 ooo $86151000 t ..5 &43 OOO 3000000000
4 389971 930 1239 992053 8 &49 232 Ul 708 416196 .730606811 7 670519899
t 112080000 938976000 87938 OOO
t 27t tSO 623 1020661 U9 137271929
Nyíregyhcha Megyei Jogú Város Önkorm'nyzata fenntartásában működ6 intézmények 2016. évi létszámadata i
1.
A.
B.
C.
Megnevezés
Enged . létsdm
létszjm vjltozjs
2015. Xil.31.
1. 01.
E.
D.
I
G.
H.
létszám változás
Enged. létszám
2016. 1. 01.
F.
7. mellékle'
11.01.
111.01.
V.Ol.
I. Enged. létszám
IX.Ol.
2016. XII. 31.
93,0
93,0
93,0
Eszterlánc tszaki ÓVoda
167,0
167,0
4.
Gyerme kek Háza Déli Óvoda
158,5
158,5
3,0
155,5
5.
Tündérkert Keleti ÓVoda
146,0
146,0
5,0
151,0
6.
Búzaszem Nyugati Óvoda
107,0
107,0
3,0
110,0
7.
Eszteriánc tszaki Óvoda összesen
578,5
578,5
2.
E.é",égOgyl AI.pellátá.II."...6.á.
3.
B.
Alapfokú Köznevelési Intézményeket MOködtet6 Központ
9.
Nyfreevházi cantemus Kórus
ID,
K6zépfokú Köznevelésiintézményeket MOködtet4 Központ
168,0
1,0
5,0
1,0
584,5
146,75
146,75
146,75
13,5
13,5
13,5
136,5
136,5
136,5
11. Móricz Zsllmond Mervel és Városi Könyvtár
57,0
57,0
57,0
12. Váci Mihály Kulturális K6zpont
42,0
6,0
48,0
48,0
13. Jósa András Múzeum
59,0
1,0
60,0
60,0
1126,25
7,00
1133,25
249,0
2,0
251,0
Összesen:
14. 15. Poldrmesterl Hivatal
16. Nylreevhjza Meevel JOlú Város Önkormányzata 17,
2,0
-
1,00 1,0
6,0
5,00
1139,25
2.0
260,0
2,0
2,0
1377,25
9,0
1386,25
IB. Nylregyhhl Szociális Gondozási Központ
195,5
1,0
196,5
19. Nylregyházl Gyermekjóléti Központ·
287,0
222,0
65,0
65,0
244,0
244,0
244,0
1,0
7,0
7,0
22,0
512,5
Mind összesen:
20. Nylregyházl GyermekjÓléti Alapellátási Intézmény 21 . NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 22. NYITÖT által fenntartott szocilllls intézmények összesen
8,0 490,5
-
• 2016.01.0HIJI néwjltotással Nyfregyhhl Család- és Gyermekj61étJ Központ
Nylregyháza MegyeJJogú Város ÖnkormjnYllu közfoglalkortatottalnak 2016. évi tervezett éves létszám ellJlrányzat.
1.
Megnevezés
Tervezett éves átla, I4t51jm (fll)
A Nylregyházl VárosüzemelteM és Vagyonkezel6 Nonprofit Kft . által
2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban ré sztvev6k várható éves átlagos létszáma
1324,0
1,0
1,0
6,0
7,0
1401,25 196,5
-
-
512,5
l
i
I
I
J
l f
i
l
!
I l
i
I
,i
i
i
j
i
II•
h
,l
•
,
!
§
li
I
§ §
I
i
§
§
i §
I
I
I
=
§
§
I
•I
I §
§
I I
• •
§ §
•
i
•
§
I I
I I
I
• •
§
•
i
•
•
•I •I
§ §
I
•
I I
• §
§
I 9
§
I
i
:II
I
::I
I I
!li
I I
2
I
I
I
I
• §
•I •I
,§ §
I
§
I
I
,I I
•
i
i
§
•
!il
I
I
SI
§
I I
::::
!
::
!
!il
9;
§
9;
§ §
§
§
9;
§ §
I
I I
•
§ §
,§
I
§
§
• I
~
•
§
~
I
i
•
§
!
; I
=
•
i
i
I
§ §
§
•
=
§
i
§
I
il
§
§
I §
§
~
I I
•
§ ~
•
i
,
I
1
I Aj
l
u ijt -H i tI ll' 1! i I
!
§
i
! I
I
!
!
I !
!
§
I
I I
I
§
§ §
§
I
!
§
!
!
I
li
!
!
! ~
I
~
§
§
!
I
I
! I
!
I
! I
! ! !
I
=
§ I
I
E ,!
§
I
!
I !
•
j
I I
I
I
j
l ! j
II
Ii
l, j J
i
I
l
1
i
l
I i
!
J
t
j ;
i
~
,
!
i
I I
,I
I
~ I
I
~ I
l
~
1.
, •, ,-~
I I
I
I I
I
~
i •i ~
•"• i
, !
i
e !
I
• i
,!
I
I
§ I
I
I
I
!
~
I I
•
•
I I
i
• ,, ~
~
, ~
!
=
I I
i
I I
•
i
!
i i §
i i
• •
I
I
!
;
l
i
j
,I
I
•
!
I
,!
I
•
!
I
•
!
I
•
!
I
•
I
I
I
I
i
•
I
i
! !
i
i i • • I
!
i
! §
I
i I
I I • , I
!
,
I 1
!
,
I
i
!
I
I I • ,
§
I
i
I I
I I
• • i
!
I §
I
I I • •
I I
•
i
i i
i
ia
l •
t i
;
I • :, ,, j
r ll,
~
l
t
! ,i
i
I
,i
I
I
,i •i
i i ! !
I
i
I I i • • ! , i
j
,•, ,
l
•i •i
I, ,i,
~
•
t l
11 ,. q~
! :
, •• •
i
•
,! :• ,i ~
I
!
;
j
;
•,
i
j
;
!
~
;
I
I
i
I
!
, ,, • ,
I ~
I
§
,, ,
I
i
! ~
I
! ! ~ i
~
.,,I
t
-i
~
1Hl •t
i i
r l
J
•
1. l j i
!· .,I
;
;
l I 5 !
;
o
• 1. ••,, ll H
•, • •
1 •
~
I,
~
l, i l
I
l
j
Pf
l
~
U ' o.j , ;
;
, •
~ ol!~ ~
,
;
.,
;
iH
3
II Hi t·
f "
,
I .I .
IH ~h
~~
p
~
• ·
}~ 3
! il
1l \"
l
~
•
i i
"
I
"
I
j
!
•
,I
•
I i
•
j
i, i
I"
I
I I
I !
l
i i
• I I
• •
I I
,I
I
I
,I
I
I
I
I
I
i
I
! i 3
I
;
~
l Hf ph i ! l
i
i i
• •
I I
;
j I !hil,
• t f ~ • l
!
I,
,
,•
•
I
I ~
I
I i
I ~
i
!
1 j
I i
! ! !
j
I
I
I
I
I
i
•, I H ,. ,
!
, i
it
• t
;
, IP. ;
;1 •
~
i
. i • dl o <
- iTt • ~
"
iH
, llJi ,, .
• j
i
i
!
i
1
~ ;J
: • ,•
l
j i
1
Ii i
I
II,
II, ;
,
•
, ,
•
,
j
•
l
•
i
I
!
l
l
l ;
I
•
f
l
!
1
!
I d
,
I
lt; •
i ~
, i
§
•
§
§ § §
!
§ §
• §
§
iL
, ljl
i
~
!
i §
,
i
§
,
§ §
i
;
•
o
·. §
§
!
E
• , !
•
, §
!
• §
!
•
i
§
§
i
• I i
;
II
I•
l
~
Ö
:
!
,!
I
,!
§
§
§
j l
§
§
l
i '. i: j !!
~
I,
"
j
,~ ;
,E
~
l e
•~ ,,
;1
, •, •
!
•
•i ;
§
, •
i !
!
~
§ §
I
l j
§
,§
§ §
•
, !
;
~
l, ~ •, ,,!
i
•,
• •,• ,
<
,2 ~
"
.l
" "
l t, ,
j ,
i J
§
,
!
,
!
,
§ § § , I § I • , , !
§
,
~
,§ •I ,§ ,I
••
•
I
§
~
§
• J
I
t
'í' I · :t i t
~
~
l
j
i
!
, li l ,ot
;
•
•
!
!
il, .
§
E
•
~
~
~
- lp i f
I
;
,,
,j ,3 j ,~ •j l t f ,1 • § ; 1 1 ii " l ii i l •••• j 1 • f i1.J I! j • i !., J l i• i! I•lj Ii, f dl • :1 l • ~j l 1,•• •iH • ;
, , , •"
.
• • i • , • ,,! ,,
I
lU
,
•
,
••
•
j
f
,I
,
li,• •
lf
i t,
, ,
,
,
•
§
,"
§
,"
\ !
: I
§ §
!
§ §
§
I
§ §
§
i
1
1
I
I
§
=
l
~
E
!
~
•
•
!
§
§
§
!
§
!
~
l
!=
;
•i,
~
i
l t, ·, ":
§
~
~
,! :
!
, :
!
,5 ,i i
I
!
i
§
IH •• !•
if
r'
,,! !
j f
o
:
~
41 ~
. l ,
::I
• •
,~1
~
,
o
!
i
,
i
!
;
~
i ! !
;
i
, i
I !
~
i ! !
i
! !
!
,, E
!
~ ! !
i
!
I i
i
I !
! ! ! i
, 5
!
i
!
;
! !
!
! !
I ! i
I
5
i i
!
;
! !
i
I
i
!
! ,i i! ;
, !
!
I
;
t
l
ö
i
j t
! !
:
• I •• •t •. :ip i ; j
&
•ij l !i•• I! Hf lq , • •J l ib II i I •!
~ ;
l lj
•,
••
I;
,
, , , ••
§
i •
,I ,~
,
j
!
!
• 1
J ,I
i
,
,• ;
,
t•
l•
!
I
!
l
I
t
!
i
I ! }
l
!
;
;
i
.
H
H ;
•
;
II•.
,! •
; j
•
II
1
•
" II,• •
•
I
!
!
§
!
I
! I
!
I
!
!
I
!
I
!
I
§
! I
I I 3
!
,!
!
,!
!
§
!
!
I I I
!
, !
•
ii ,,
!
s
,;
I
!
ö
I
, • !
I
!
I
, •
:
§
!
I
!
§
§ §
!
§
!
§
!
§
!
§
!
!
!
I
!
I I I
l !
i:::
!
IiC
!
I
I I !
!
II j •. ..l
l'
1 J~
Ji t l
t ; •
i1
;
~
I • - •.
t
l; l fl
i
i l
.i
ti
í•
i i :
l
i
I t
I
I
í
; il ,. H ;
; j
; ul
, ,,
..
• H ,
j
~
I
I
!
I I
I
!
I
I i
I i
i
!
I
i
!
i
I
!
i
I
,!
J
i i
i
•
,lí
it
i I t~ I.
;I
j 'iH
l
j
! }
I
J
,
i
i
,
I
i 5
i
I
,
i
I
,
I
I
I
!
I•
i
i t J
l
l
1
••
f!
}
I
J
;I
.I ,I
-m . II• ;I
,I i
j 1
l 1 l
,h
-
§
I
§
§ §
I §
§
I
, 5
i
'
!
i
§ §
i
,!
!
§
§
! § §
! i i
!
i i ! §
i
!
l
i
I ;
§
i
. i
,,
]>
I §
!
I
Ei
§
i ;::
I
i
J• l; j I
I
§
§
I
§
§
! !
§
I
!
§
I
!
! !
•
!
! !
!
!
!
i
i ,
§ §
!
,
! ! !
! !
!
!
I I I
! I 5
!
I I I
ii i;
S
i
i
i
i
!
I I I
i
I I
!
i
,
i ~
$
I
!
i
I
! ! I l l
I
z
~
~" ~
•
i
•
I
!
•
~
= ~ ;
•
~
:
j
~
l"
j .! ~
r.
.
;1
~ ~
E
"
!;
••
!
~
~
i ~
•
j E
" ~
1 r"
H E "
H
•~
· - i • ci
"
'"
.;
'"
.;
H • r r
~
l•
• •r ~ ~
.;
~
~ ~ ~
N
~
~
•
§ § ~
~ ~ ~ ~
:j
*
E
;
~
N
~
"
i S ~ S ~ 5
~
l
·•= ·•
·a
ii
~
$
•
•
··
-
§ §
~
§
-§ ~ ~
!
~
•~
o
· •: N
R
ii i!
a
-
5 II
; < lj ...f-!
5• ,
~
! ~
~
~
• ~
~
~
~ ~
§ ;•
· ~ ~ ~
sj
~.
:j
li
z
il
z
z
Á
o:•
•
~
~
~
;;: ~
,
.
o2l ,Cl
~
~ ~ ,
· i
·.
~~
"t! .;
~i
·
H .;
~
S
~ ~
; ~ ~
§
N
§
o
§
•· · ~ ~
§
§ ~
~
~ ~
§ ~
§ ~
~
•
§ §
~
§
~
§
• • § §
i~ li
jci l!
j ~
~ ~
" ~
~
~
•• ~
:;
~
;
:j
f
~
I
•,
;
• .!
~
~
~
§ §
~
~ ~
§ §
~
· ~
~
~
N
~ ~
~ ~
~
~
·a
• § · · § ~ ~
• § ;
~
~
~
f
;
i
~
~
·
- !• ~
~
"
~ ~
~
S
~ ~ ~
· ;• ~
5
~
§ ~
il
i
s ~
•
~
il
·
; :• i
j
~
-
,;
t
,;
,~
!• ! i 1> ~
,
~ ~
•il
"• i ~ i •j
~
~
I ~
~ s • j
~
:;
~
~
·~ i• •, E !
l
,j ·
l
§ · · · · ··
•
8
• • ·§ ·" ·
P P
~
il
~
=
~
~
!
;
~
• l
"•• ~
N
~
~
;i
•
f ,
~
2
!
"
•• ~
,;
•
-
~
§ §
~
;
j
i•
] •
i = ~
~
í ~
·
~
§
§ § ~
§ §
§ §
§
o ~
§ ~
~
§ §
.~
~
~
§ § ~
~
~
§ §
a
•
• ~
~
,;
i• il,; :il • i • i •
~
il
]
,I'
H U d i • i.
J. J. l.
-
~
·"
~
:j
íl ~
§
· ~
~
§
~J ~í ,~
•~i;
~
i • ; !
~
i ~
"
!
.;
i• i
• •~
:;
~
•!•
.· I~ l
11
§
· ·
§ ~
N
~ ~
fi
,
~
ot] ,l:!
.. <
•. . I .
z
;
j
z ~ ~
1 ;
i,
~
•é ~• •• j ,) i ~! ~ ••
,.
~l ~i L H I' I ' ] ) i I ' i '2
o
·
~
~
i~
1~ ;~
i,
1
f
•• •,
o
~
~ ~
~
i~
~~ ~.;
j~
i:g!~ lS
...
~
I:
.
i
., "o " . ;•~ ::,•.:i -::; :: • ~; .! i ' " ;, ~ oh • ~ .•fl ;; ~t! .fl1 • t i i ~
N
€" e i.~ •• ~ ~:S E~ S •
f
r ó
I
.1 I
~
.•
"
! I
§ § § §
§ §
.§ .§
i
j JJ
•
§ §
§
.§
•
!
§
.§
~
§ §
.§
••
•
t
§
~
.
Nyirqyháza Mecve-l JocU Város önkormányzata 2016. évi köttstrvetésben tervezett fefúJltási feladatot
•.
A
, -
'nt.hm~ny
mee:neveJHe
2016. évllHedetl
FeWat
".
D.
C
Önkormányut
külté ri. bales.msz"'".s te~uok t.lújftiha (I. üt.m)
, 000000
Intéunlny
L
10.melléklet
I
f.
2016. PtI mód . el6ir. Önkormányzat
Intézmény
I
G.
H.
Önkormányut
,.
J.
2016. ni mód. e'6ir.
módosít" Intélmény
Önkormányzat
Intéunin,
, 000000
, 000000
35.
-". F .
T{lndérkert Keleti Óvoda (Kert kőz)
""OOO
rnelecv1z h'lónt ck'kulilocló. rends.!er ..n ..... k"' plté ••
39.
udvari t'roIó illbeut tilrt.lmú hu lIimpalI fecUsének enréje folyilmatos be'z's miiltt
klimik (2 db) beuere"'se ilZ IrocUikba
". Tündérkert Keleti ÓVoda Marritl'tu Tilllnt\!lmény Fnek.. tér) ". Tündérkert Keleti ÓVoda KIkdet Tqlntéunény (Falekas ". Tündérkert Keleti ÓVOda Nefelejcs TallnttImén, (Ddk F. utca) J.
J. tb)
...
-<S.
...
SJ.
tetöhéjuilt (ilZbes.!t tilrtillmu pala) euréfe I. ütem
12 OOO OOO
i"rdjk t.lúJiUisa
2""""""
53.
Búz.nem NYUlilti ÓVoda Nilpsu,'" Taclnt'zmény (5tadlon u. 32/a)
SS. Búuszem NYUiilti ÓVodil Gyermekkert Tqlnt~lmény (Töke u.)
57.
BúziIszem NYUlilti ÓVodil ViirosmaJori Talint"',mény (Viirosmajor u.)
58.
59.
térbur1c.oIiIt készftés II. ütem, szennyvlzVeleték CH"fe udvaron
689000
689 OOO
12 000000
1614 275
10385725
156542
18434SS
2 """"""
17 000000
12 323 250
'''''''000
6 700000
Konyh4ibil étetfelllom~ lift tervezése, belső 4italölkft4isl munkák - enlll
cseréje, szelepcsere. bels6 festés homlokzati ny!Uin'rók cseréje II . Utem; rildl4itorok aeréje, szelepcsere, bels6 f..tés
"00"""
.""""""
cseréje
Kod"y 2. Általános Iskola Vay A. Krt .18.
"00""" • OOO"""
10454437
375 OOO
375000
'SO"""
"" OOO
1133 OOO
kőburkolat meler6sft~se
l illambh'ló elhelyezése n 'pület homlokzatilin
vizesblokk t.lújít'sa UI . ütem unodaleiiny öttöt6j4nél esöylz vetet"'k javlt.ba, cseréje
2. oldal
716000
1100000
"00"""
'"" """
1133 OOO
,""""" 'SO"""
'SO"""
"00"""
"00"""
17000000
17450000
4077000
89500000
101 901 5!óO
1011000
10000 OOO
10000 OOO
10000000
"00 """
2 "'" OOO
2 ""'''''''
12186975
12 186975
14000 000
14000000
1865828
15865828
175000
173 234
1766
Baleutven'lyes homlokzat i k6lrurkolölt meler6sit'se 'slalilmbhíló e lhelyezése n épület homlokzatain Atany János Gimnázium H Általános l"oIa (UnIV'r 5tny)
18193952
1300 OOO
• """ OOO
B.leutveszélyes "mennyelel enréJe két csoportszobiiban és elY mosdóban
belső ny~'sdfÓk
",,"""
6 700000
b.lesetveszélyes iiimennyezet enr'Je auliibiln
"mennyezet cseréje esy csopotUloWban
80""" 4029298
10 454437
udVilrl nyomócomoos Ivókút elhelyelése
billesetveSlélyes Ilomlokutl
M .
876000
1100000
~dl.itorok
~lesetveuélyes
146000
1300000
Iölpostet6 uicetelési munkák beb"s miiltt
Ó",od.ik MlndösSleun
62.
66.
1901250
80"""
60. ~USlem NYUlat! ÓVoda 6snHeO
os.
57769 576 OOO
1 901 250
fehlJft~sa
Szennyv!lVeleték renduer duculis és cs6törjs elhiirit'salVermek vIzesblokkban helyre"lft~ssal; Yilzet~k. és "anlle..k aeréjével
56.
-
-
1242231
146000
homlokzati nyll:blifÓk cseréje II. Ül:em
-=::. BÚlilszem NYUlati ÓVoda Telephefy (Benczúr ''''r)
~
196000
576000
csöt6"'s UUnl .... Iyr.'IIiUsi munk"'. csapadncsatomil .:se"je udvaron Vizesblokkok kev.r6szelepeinek (forrhihvédelem) 's elz'fÓ szelepeinek cse"je.
UMrI, balesemu'lyes aa~lcvr1IVíljt(1 ilkna fedlölpJ'nilk
SO. Búzaszem NYUlatlÓVoda Aranylo;Orte raalntéunfny (Körte u. 41)
60.
, 300000
Lllpostetö ne.t.l.hl munk'k bd11h milItt.
". Tílndérkert Keleti ÓVOda 6ss.!eten -"'. BUlauem NyUlat! Ovoda (BUzil U. 7-17) ".
-
1546000 196 OOO
aapad4i1cv1z ellleatése ill udVilrTÓl, csatorn'k tlntlt'''. baleutveszélyu
Tündérkert K.leti ÓVoda Száurornép Taclnt'zmény (UII6i u.)
-
".
'''' 000 ""OOO
1546000
38.
-
-
''''000
Udvari homoIr.Ol.ók ül<5kéiének cseré'e MQtorszelepek cs.ré'. il ' B' ii pületben
-
Konyhili f6l<5üst jilvlt'n, "It.chnibi munUk vqzé:;., .lektromos munUk
"00""" 5079437
"00"""
12 529437
2777000
20]417
"60 OOO
109111967
6621000
••
§ § § §
N
~
~
~
§ §
N
.....
§
III
.,.
§ § § §
§
•
§ §
.........
~
§
§ § § § § ~ § ~
H ~
§
. .
III
§ §
§ §
-
§ §
§ § ~
5 §
J
I
I• f til
"
I
I
~~
§
,§
i;
~
§
p
§ §
§:
i
•
§ §
~~
i~+--r-+-+~~-+-+-+-+-+-+~--~~--t-1--_+-+-~1-~-+-+-+---r-+--t-~--t-~
§ ,§
I;
.s
l f
••
N
§ §
~
i ..
·
§ §
§ §
·.
§ § § ~
§ §
·.
. ; l'
s· ........
~
§ §
~
,; I"
g I ;.. .,q
§ § § §
..
§
.§
•
§ §
§ §
~
> ~
-• J t
~ ~
2
~
i E
!
" !
j
§ ~
~
,§
~
~
§
§ §
~
~
§
§
~
; !i !
~
"
~ ~
!l
~
~
§
;
i
l
§
m il:
§ ~
il
§ ~ ~
§
~
§ §
§
i
~ ~
2
.,;
~
& i • ~ •-'
I
~
.•
~
J i :jili"
:il
"z
~ •j
•~
• j
g
il
~
~ ~ ~ "
§
~
E
~
lÉ
:o
>
~
:3'
•~
§ §
~
~
~ ~
~ ~
~
1 •j
~~ ~~ ~
i ,, .s
z
i
ti
•
t
~
~
~
•
z ~
] ~
~
•
>
•
il
I "
" il E
~
~ ~1
~
~.
~
z _ ~l
;
N
§, § l
~
2
~
~
.
§ § ~ ~
~
i
~ ~
l § ! ·
J
"
t
!
J
~
~
6
- í! ci
" ~
"~ E ~
~
i
~
"
. l !
l
"~ ci
ú
l li
>
E
~
i,
• ~•
.
I
-
!
~
}c ~ ~
§§§§§-§
-
-
~~:25t~~~
~
a co
§
, j
I
,
1
l
l
i
,i .j
l
I
"
•
i
-
~E •
l
11. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
FORINTBANI B.
A.
EI6irányzat megnevezése
Összes költsége
1. 2.
Nyiregyház.· NyirszOI6s kerékpárút (~AOP pályáz.t)
3.
D.
C. Terv évet megel6z6 kiadás
I
E.
I
F.
I ,
KIADÁS
2016.
2017.
2018
258366744
252660 744
1902 OOO
1902 OOO
1902 OOO
Fasorrendezések
31587500
1587500
10 OOO OOO
10 OOO OOO
10 OOO OOO
4.
Vá rosi zöldfelületek felm érése
39528972
3968972
35560000
5.
Kijelölt kutyafuttatók kialakítása
44099788
14099788
10 OOO OOO
10000 OOO
10 OOO OOO
6.
Repü l őtér
835314
465314
370 OOO
7.
Csapadékvfzelvezetési koncepció végrehajtása 2015. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megval6sítása
363170350
340615350
22555 OOO
8.
(KEOP)
16888 683 758
16853 649 886
35033872
9.
Védett épületek felújításának támogatása
környezeti hatásvizsgálat
10. Bujtosi Szabadi d ő Csarnok felújítása NyíregyháZi Városi Sta dion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történö ll. fej lesztése 12. Európai TerUleti Társu lás létrehozása (En-Európai Területi Társulás támogatás) 13. 2014-2020. fejlesztési i d őszak pályázatainak 14.
Barn a m ezős
.
30000000
e l őkészítése
és saját erő biztosítása
teületek rehabilitációja (TIOP 6.3.1.) saját e rő biztosítása
15. UR8ACT III.-TechTown projekt 2016. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 16. 47 db új autóbusz beszerzése ás tö l tőá ll omás létesítése
17. Téri nformatikai rendszer kialakítása. üzemeltetése 18. Új ÓVoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén 19. Járásszékhely Múzeumok szakmai tá mogatása
10000 OOO
.
10 OOO OOO
10000 OOO
2129103015
528436103
1600 666 912
81226034
34447034
46779 OOO
3849897
2119690
1120207
305 OOO
305 OOO
2 OOO 966 960
-
615731960
985235 OOO
400 OOO OOO
1774798 OOO
-
34 798 OOO
63108949
1676891051
2918235
6101145
6101 146
16179776
1059250
5000000 OOO
-
38395200
3471321120
1490283680
19 OOO OOO
-
15 OOO OOO
2 OOO OOO
2 OOO OOO
237288070
-
4953 OOO
232335070
-
3127 OOO
-
1826335
1300 665
-
Nylrqyhjl_ Mqyel jOl~ Vj , os Onko,,,, jnyut_ ft _ NyfrMe:1 T60bcéhi IOsttrsql Ursuljs j h_1 k61&sen fennUrtott Int4,unblyelt Olemefl:et~ hpaol_tos t_lett pbllntk616k jt_d ju
L
,
A-
I.
ÁwUsn t e",eletl
KlNj,
C
...
~.
,. 2OU. 6vljrlasoh 6 nkormjnyutl " mOI11th
U . mtUék ~
Forintban r unmua" ,I
E.
l.
Állllm' t61'nOf:_tj,
QnkormjnYlM '1t.I16Nett DfnleJlk61
G. 2OU. nljnuo/l
l
mOklld' sI c4kl DfnlHl k6l j ltdj,
H.
l
lG16. nljn uo/l felh_lrnoúsl c4!lIl M nzeJlk61 'Udt.
,.
Nylrecvh'li 5100" '1 Gondol,.. K6lpcxl1
7lfi &a
139630000
372 048 000
205 721000
9 471 000
5n 254000
10000 000
Nylrqyh;lili S1ucül', GonOoú" KOlponI mOd. elói,.
757 144 475
139630000
.ol oos 475
205 721000
9471000
60121' 475
10000000
1054676
~1aJrdd6Go1tdo.mJ1K~m6otelNr.
710 ....431
«tlI00I41S
111.f1'W
' 4ZlJl4
•
Nyfretyh'li CMIid· .. Gyennelj6lfli I(Öj;pont
201111000
......
15691638
5.
11511000
117600000
Hylrecvhi li CMltd· .. Gvermekj61tti Közp. mOd. el.
259121490
139521490
117600000
.. ,.
8.
HYIrerYtWi SlUCÜ~1 GonOoúoi K&ponl módu$lljl
Hylrecvh'li CMltd- .. Gverml!kj6liti K6lpcxlt m&dos. NyiIq'f1t4z1 CJoIOcl- iJ Gpermet}6lhf K&poM m6d•
12 643962
"'
15 311067
,...... ,......
15181067
...
U 641962 f.1OlS143 1
10000000
19950000
1 575000
257553490
1575000
l5lII067
.. .....
21451'551
UUl'490
W '"061
ln "'1 SS1
IS1Sooo
w.
720767000
31111000
236166320
453469680
616 136000
3500000
735784359
31131000
nl 341 359
4lfi 112 ooo
691110359
6481000
22139837
22139837
"'151 Ul
721 010 lH
_.
Nylrecvh'li Gyermdj6l41:l AlaPl!llitioi InUJmfny Nylrecvhül GyermekJÖN1l AlIPI!l~ll
'L
lnliJmfny
",,,
mód.
_.
Nylrqyh;lili Gyenneljótitl AllpeUúIl lIlIilm""
LL
22139831
m.......
~G~~lIItbmbt,m6ot
ll.
1<
". ".
J I 131000
25 411000
2149000
22669000
NYITOT GAfEK m6d. eI4Ir.
2SSS1S1J
11451000
12PS1J
NYITOT GAfElt mOdOJItcb
l:Ul0s0
17.
Nl'fTÓT GAFU m6d. tl6lr.
10.
HOldj./lruUII l'r...l.b ma k6di5i kiadisaihol
... ...
..
"'" "
HmOTGAFEIC
0SSZf:stJw: m6d. d 61f.
LL
OSSzE$(N~
1>
6SSlES€N: .,.., eIIk.
1352161]
22669000
J :U10s0
1. 15IS123
24151SW
I HlO2!l OOO
111 510000
1J024JJlO
"''''610
11 471000
150)4064000
17M 15i I"
17) 510 aoa
161Sll 197
7.., MQ OOO
114,. oao
11504 SlI I"
l U2760
SJMOW
162111657
.,,,,,'"
17842000
17842000
5125111'
J M415'U
J13SJOooo
17842000
J 054 ' "
.4ZlJ24
Nylrteleki Sloc:UIII Slol&illaló K6.rpt>fl1
103257000
103257000 109 520 696
20.
Nyfrtele kl Slod" ls S101p ltaló Központ mód. el6!r.
109520696
25.
Nyírteleki Srod'lIs Szole' tt.ló Központ módoslt~s
lS4 S74
lS4 S74
>6.
Nriffldl SrOdlWS SIoIpdIhrr6IC&pom mód. ~16k.
lotlifJ12
JDfI"U1
".
NYITOT Slucüli. Srol&'ltal6 Központ
94536000
lM 536000
NYITOT SIocUNs Sr.oIPh~6 K6lpont mód. eI6«.
'*113 SS2
94113552
NYITOT SIocWII SloiIiltat6lC61pont m6d
,IMr.
30.
Nl'fTÓT SIOdÓMS ~ Kaq,om m60t
lL
FirMnsDroúsI ton.. ....II:DliI mim ~l iGCIM (, ,,ml ÜIllOl_"sJ
"
".
..
('bml ÜIItOI.us) MOd. tIOIr.
om
Flnlnsrlrodsi fOnM ...... mim pinlesüill6udH (...mI dntCIIRb) ntÓdOSfttI ~l6SI
3425 770
3425 110
'1441 112
11441112
lJ77tlOOO
19779'000
....,,,,,
Fk\IInsdrol.6si fomI. "'110m mim pfnMukOl "-dM
.,..
16051000
2(4)94241
...
"
tom.. ... 6fto.... Mien pfouazl61 " " "
{,..MI dMOlM6s1 MOd. et6Ir.
...
15015000
,,,,,,
u zsa 91' USf ...1IU
"
...".
.......
22QS1J
"'90
21"000
1't4oIIW
..,...,,"
11l JoU m
200 5U .
.....
200 'U . .
l HZODOOO
111510000
711124) 120
' 74 StO 610
114710IIII
17'01 111 000
15015 000
"-
JOlI
I III O OSSZ E$ EN : M6d. eI6«.
17M15i",
111 510000
161mn7
9540M l 41
11471000
l 101 913 lCS
11051000
".
M INDO S Sl ESEN :M6dosftjs
512S1116
l nl 760
so .......
3 05467'
"418 511
162 Ul 651
lOO4214 7:K
I 4ll 124
1157 461 717
MINDO S SlfSEIII :
lS.
l l.
MIH OÖSS1U EH : ft\ÓCI. eI6ór.
1141.15113
111 510000
PltnlHlk61 'Udb mlnd6SSleHn
18051000
1115 519711
i
:;
"
" •
· • ci
j
$
;
·•
i
~
5
~
~
•
~
§
§
, ;;
li ~
• § §
~ ~ ~
~
<
• §
~
~
§
§ §
~
l
o
~
•!
~
il í:
-~
~
! • §
~
~ §
íj
.l §
•
ó
~
1;
!
· i ~
~
~
~
o
! ~ ~
§ ~
-
E
,
•~
§ §
§
§ §
§ ~
§
§ §
§ § ~
§ § §
5
il
a ~
;; ~
"~
"
~
• il ••~
•
•
li • 9 ~
§
§
li
E
! ! !
i I
~
-
§ ~ "
~
5 §
;
•-5 5"
5
~ ~ ~
- - •- li8
~
§ §
* ~-
§ ~
§
§
§ § §
§
§ ~ ~
~
~ ~
§
§ §
§
§ §
§
§
! il
~
~ ~
§
§
•• ~ ~
• •• · ·lia
E E §
•
§
§ §
§
§
~
§
•• §
;:
~
!~ ~
~
§
"
~
§
~
§
s
§
~
~
íl
§
~
§ §
§
S
~
§
!
fi
§
~ ~
§
§
,;
•
~
§
f E
••
!
l I ~ • :i
! i
I
5 $
a
~
~ ~
§
!i
5 §
~
i l
"
i i :! II
-• . ~
'E
2 j
•
f l ,;
::I
~
~
•• " " • " •- ~ • ,:; - ""- §
§
§
"i •
a a •
~
o
·
o
, ~
R
§
il
~
""
~ ~
~
§
~
••
;; :I
~ ~
;!
s
" ~
~
i
~
s ~
§
~ ~
~ §
~
• ~
i!
K
• ~
$
il
~
•" i f;;
" §
§
~
§
;;
ti
$
~
~
~
~
~
§
§
il
~
i
§
§
~
§
!
~
§
•:: ~
~
• ••• ~ • "
a
~
•
il
~ ~
il !
il ~ ;
~
~
§
! !
II
;;:
~
J
§
~
!i
~
§
~
§ ~ ~
§
~
§
! ! §
§ §
~
!
E E i
§
~
il
§
~
ol ~
li
11
~ ~
i ;I
§
S
-! §
§
II
~
§
,, § ~ ~
§ §
-
§
J
·
t •
~
t
l
•o
~
,;
11 I • I L • • •
i•
i~ ~
"
~
§
::I
I
~
a
§
i J
~
§ §
! l
,;
• · •"
fi
§
§ §
II
§ §
~
~
!
,a
! ! i
-
~ ~
•~ "a~ •
~
§ §
o § §
§
~
§
5 ! ~
~ ~
§
" " § §
• ~
§ §
~
§ ~
§
~ ~
5 "
§
§
" §
••
§ §
§
~
§
§ §
~ ~
§
§
;; § §
§
~
~
j
~
§
o
•
§ §
•
§ §
§
~ § • ~- ·•II
"•
~
~
§
!
"• §
§ ~
§ §
•
-~
§
! ;:; §
§ §
~
§ ~
•
§
S i !
§
~"
l
i
,;
~
, ~ ~
•
i Ii
. •~ ~
,
~
= o
li
§
§
~
" •" ;; §
,$
~ ~
1
•
i i l I i~ ~ "
§
§
§
§
5
5
••
$
~
•;, •~
" •
;;
~
§
!
§ i!
§
;
i! S
"3 !l
§
~
""; •
il!
~ ~ ~
<
I • ~
~
<
5 § il i! ~
~ ~
i!
§
!
• ~
§
§
§
§
~
i
il
§ §
~ ~
§ E o
I •" " §
~
o
•• ·,
~
§ ~
§
i
~
§
i! l:
~
§ ~
§
%
~
~
~
,
•
" "• • - "· •-
e §
§ ~
~
§
~
il
• § ~ ~
§
$
§
:;
i
" ·
I !
~
··
1 ~
J
"
•
t ~ ~ l • ~ ~ I., l j
i f 1I ..I
~
a
§
~ ~
~
•; · ,
i
§
~
,
• •
~ ~
S
l
•• " " !•
f
~
~
E
! ~
l !
,i
•
~
• j ;
~
· ··••
l
1
i
!
" "• ~
d
u
•
"
••
. .
14. melll!klet Nyfregyh~za Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 1!v1 köznevelési cl!lfeladatalnak el6irányzata
forintbanl
A.
B.
c.
Szeml!lyi
terhel6 járulékok
juttatások
és szoc. hozújárulásl adó
D.
Munkaadókat
I.
Megnevezés
Nevetési,neve~t-o ktaUisllnt~zmények
F.
G.
Egyéb
Múködl!sl
múködési célú
kiadás
kiadás
összesen
E.
Ellátottak pénzbeli
Dologi
juttatásal
H.
I.
J.
Egyéb Felújítás
Beruházás
L.
K.
felhalmozás célú kiadás
Felhal mozási
MInd
kiadás
összesen
összesen
és
3000000
3000000
·
70000
70000
·
4. a/apítványoik támogatása mód. rl6ir.
293QOOO
2930000
·
2930000
S.
Szakmai programok támogatása
1000000
1000000
·
1000000
6.
Szakmai programok támogatása módosítás
70000
·
70000
7.
SzakmQ; progromok támogatása mód. r/6ir.
930000
93QOOO
·
930000
8.
Múködési célú támogatás Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok
1000000
1000000
1000000
1000000
·
1000000
10. Pedagógusok támogatása
1000000
1000000
·
1000 OOO
ll . Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása
1000000
1000000
·
1000000
12. Kiadvány támogatisa
1000000
1000000
·
1000000
Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok 13. megjelentetésének támogatása
1000000
1000000
·
1000000
2. alapítványaik támogatása Nevelési,nevelési-oktatási intézmények és 3. alapítványaik támogatása módosltás Nnrlési, MVr~sJ-.oIctat6sJ intiiményet
9.
·
3000000 .
70000
is
·
70000
.
1000000
14. Hirdetmények dljal (pátyizatokhoz kapcsotódóan)
200000
200000
·
200000
Fenntartól szakmai ellen6rzéshez külslli szakért6 15. Igénybevétele
300000
300000
·
300000
300000
300000
·
300000
600000
600000
·
600000
Fenntartói szakmai ellenlSn:éshez ku/só szakértő 16. igénybevétele módosítás Fenntolrtói szakmai ellen6rll~shel küls6 szakértő 17. igénybevétele mód. eh5ir.
I
18.
ÖSSZESEN ÖS SZ ES E N módosftás
· ·
· ·
· ·
500000
1'. 20.
ÖSSZESEN mód.Eh5ir.
·
·
·
800000
300000
·
5000000
5500000 130000
· ·
· ·
· ·
· ·
5500000
10000 4930 OOO
5130000
·
·
·
·
5130000
230000
15. melléklet
Nyfregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2016.évl sport célfeladatainak el61rányzata
A.
Megnevezés
1.
2.
Parasport fogyatékosok sport ja
3.
Parasport, fogyatékosok sport ja mód . elörr.
4.
Egyéb csapat- és egyéni sportágak
s.
NYVDSE- Diáksport támogatás
6.
NYVDSE- Diáksport támoRatás módosrtás
B.
c.
D.
E.
Személyi juttatások
Munkaadókat terhe56 j~ru~kok és szoc. hozz~j~rul~sI adó
Ellátottak pénzbeli juttatásal
Dologi
F.
G.
Egyéb mGködésl MGkCklésl kiad~s ~Iú klad~s összesen
H.
I.
Felújít~s
8eruh~zás
Forintbanl J.
Egyéb felhalmoz~s
célú
kiild~s
l.
K. Felhalmoz~sl
k~d~s
Mindösszesen
összesen
1900000
1900000
1900000
840000
840000
840000
9500000
9500000
9500000
26000000
26 cxx> (xx)
26 OOO cxx>
2724414
2724474
2724474
28724474
28724474
28724474
4500000
7.
NYVDSE- Di6ksport tómooatós mM. e/Nr.
8.
Szabadidösoort
4500000
4500000
9.
Elriéb támoR:atások
4000000
4000000
3160 (xx)
4000000
4500 cxx>
4 SOO (xx)
·
4500000
9000 OOO
9000000
·
9000000
9000000
·
9000000
9000000
·
9000000
17780 (xx)
·
17780 cxx>
10.
Elriéb támoa:atások mód . elöir.
ll.
Klemelkedö soortrendezvénvek
12.
Sport ösztöndrj rendszer
840000
13.
Sport ösztöndij rendszer mód. elólr.
7160 cxx>
14.
Olimpiai felkészülés támogatása Mobil műjégpálya UéBidö vásártás)KGY határozattal elf.
9000000
15.
40000
1800000
17780 (xx)
16.
OSSZESEN
18000000
·
17.
O SSZE S E N mód. el6ír.
17 OOO OOO
·
18.
O SSZE S E N módositás
19.
ÖSS Z ES E N mód. el6ír.
. 17 000000
· · ·
4000000 4000000
17780000
50400 OOO
86180000 85120000
· ·
· ·
86180 OOO
50300 OOO
· ·
·
17 820 OOO
·
85120 OOO
2724474
2724474
·
·
·
·
2724474
53024474
87844474
·
·
·
87844474
· ·
·
17 820000
,
16. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kulturális célfeladatainak el6irányzata
1.
2.
A.
B.
C.
Megnevezés
Személyi Juttatások
Munkaadókat temet6 j~rutékok és szoc. hou~JáruUisl adó
Közműve l ődési
megállapodások
3.
Közműve l ődési
megállapodások mód. előír .
4.
Szakértői
dijak
5.
Szakértői
díjak mód . előir.
6.
Művészeti
ösztöndíj
7.
Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)
8.
Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok) mód . elc5ir.
9.
Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok) módosítás
10. Egyéb ( koszonik, szakmai fórumok) mód. el6ir.
D.
E.
EIUitottak pénzbeli
Oololi
G.
F.
juttat~sal
510 DOO
6281
30000
8567
Egyéb felhalmozás célú kiadás
Mindösszesen
2 OOO OOO
-
2 OOO OOO
kiad~s
l OOO OOO
-
l OOO OOO
-
l 500 OOO
910 OOO
1420 DOO
-
l 420 OOO
6 OOO DOO
-
6 OOO OOO
36281 461433
11. Kiadványok támogatása
Beruházás
L
1500DOO
497714
-
Felújítás
K.
l OOO OOO
500 OOO
30 OOO
J.
1500 OOO
6 OOO OOO
2286
I.
Felhalmozási összesen
Egyéb mOk6dési MOk6désl kiadás célú klad~s összesen
2 OOO OOO
H.
1 OOO OOO
500 OOO
5OODOO
-
500DOO
-
-
-
500000
1 DOO OOO
-
1 OOO DOO 700DOO 250 OOO
700 OOO
700DOO
-
13. Sz-Sz-B. Megyei Szemle
250 OOO
250 DOO
14. Sz-Sz-B. Megyei Szemle módosítás
250 OOO
250 DOO
-
-
16. Vörös Postakocsi folyóirat 17. Települési értéktár bizottság 18. Települési értéktár bizottság mód. elc5ir.
60 OOO
108 331
19. Települési értéktár bizottság módosítá s 20.
Települési értéktór blzotts6g mód. el6lr.
800 100
908431
60000
21. Szépkoruak akadémiája
-
-
500000
12. Kiadványok támogatása mÓd. elc5ir.
15. Sz-Sz-B. Megyel Szemle mód. e16l1.
500DOO
-
-
200DOO
200 DOO
-
200 DOO
1300 DOO
1300 DOO
1300 DOO
1131669
l 300 OOO
1300000 500 OOO
331569
1300000
-
500 OOO
5OODOO
-
800 100
-
22. Szépkorúak akadémiája mód . elc5ír.
1300 DOO
-
-
-
30 OOO
-
6090000
-
-
23.
ÖSSZESEN:
6 OOO OOO
24.
ÖS SZE S E N: m6d. el6ir.
6060000
25.
Ö SS Z E S E N: módosrtás
26.
ÖSSZE 5 E N: mód. elór,.
-
250 OOO
-
-
620617
4689383
11310 OOO
-
806381
- 1086381
250 OOO
-
-
1426998
3603002
11120 OOO
-
-
7250000
13250 DOO
-
-
-
-
-
13 250 OOO 11370 OOO
-
-
250 OOO 11120 OOO
Nyiregyh.ha Megyei Jogú város Önkormánytata 2016. év; szociális ellátásra tervezett kiadásai
B.
A
Megnevelés
1.
Sl:emélyt juttaUsok
C. Munkaadókat terhel8 jjNlékok
...
,""
D.
E.
Elljtottak pénlbeli juttaUsal
DoloJi
. ,.. f.
hozúJ'Nlbi adó
m(lklktésl d lú klad's
17. melléklet
G.
H.
I.
J.
K.
l.
M.
MOklktésl kiad's összesen
FelúJftás
BeNhil'S
Eayéb felhaimodiS dlú kladjs
Felhalmoljsl kiadás 6snesen
Mlndösnesen
Vissza igényelhetlS
""'eg
,.
Rendszeres pénzbeli elJjUsok:
3.
Települési támogatás
345951000
345951000
•• S.
Rendszeres pénzbeU eU. 6sslesen:
345951000
345951000
10000000
10000000
10000000
6000000
6000000
500000 10000000
500000
6000000 500000
10000000
100000000
100000000
100000000
3600000 3600000
3600000
3600000
345951000
-
-
345951000
Esett pélUbell és term. eU'tások:
6.
Köztemetés
7.
Természetben nyújtott egyéb ellátás
•• •• 10.
Adósságkezelési támogatás Tanulól tanszer támogatás
11.
Téli szociális gyermekétkertetés
lZ.
Téli szociális gyermekétkertetés módosítás
13.
T~ szocIólis ~IdrUktb
Iskolatej program mód. el8ir.
mód. d61r.
14.
5zünidei étkezés
lS.
16. 17.
Szünidei étkezés mód. el8ir. Szünidei étkezés módosftás
30965896
Szan/dd étkezés m6d. d6ir.
30965896
l •.
Erzsébet utalvány Járulékos költsége
".
Segélyek járulékos köttségei
2D.
Szépkorúak köszöntése
-
450000
10000000
-
3600000 1600000 58000000 39327058 30965896 8361162 4000000
1600000
-
1600000
58000000 39327 ass
-
58000000 39327058
39321058
39321058
4000000
4000000
500000 100000
500000 100000 109000000 103900000
500000 100000 109000000 103900000
21.
Települési támogatás
22.
Tele:piilési támogatás mód. eiOIr.
103900000
23.
ESetI pénzben lb term. en. 6ssz.
139100000
62600000
201700000
201700000
450000
2'.
Eseti pénzbeli lb term. ell. MSZ. mód. el6'r.
234000000
43927058
277927058
2n 927 058
4SOOOO
25.
Eseti pénzbeli és term. ell. chsz. módosftás
27:165896
27:165896
109000000
-
2• .
Eseti pénzbeli ~s term. ell. ÖS$.1. mód. eIOIr.
261:165896
16561162
277927058
27.
OnkonNinyrat ösSlesen
485051000
62600000
547651000
28.
Onkormányut összesen mód. eIOIr.
579 951 OOO
43927058
29.
OnkonNnyrat ÖSSlesen módosftás
27:165 &96
27:165 &96
30.
Onkormányut ÖSSlesen mód. ~Ir.
607316896
Ui 561162
-
D.
E.
f.
E"'tottak pénlbell juttaUsal
DoIosI
mOköd&1 dkí kiad's
A
Me,ne\lez~ s
31.
•. Slemélyt juttaUsolt
C. Munkaadókat terhelO j'NI~kok
.. ,,""
..,.b
homJ'ruláSi adó
277927 058
450000
547651000
450000
623878058
613878058
450000
623 878058
613878058
450000
-
G.
H.
I.
J.
MOkOdési klad's ösSlesen
Felújlt6s
Beruhál'S
felhalmol's dlú k'-d's
..,.b
K.
l.
M.
Felhalmozásl kiadás összesen
Mindösszesen
VisSla igényelhet6 összeg
32. 33.
Rendszeres pémbell elL6UsoIt: Klegészít15 gyermeMdelmi támogatás
2600000
, 600000
, 600000
, 500000
34.
Rendszeres pélUbell ell. 6sslesen:
2600000
2600000
2600000
2500000
"~ .
r _./
67500000
67.500000
67500000
67500000
37.
Normatív lakásfenntartási támogatás Eseti pénzbeli és term. ell. ÖSSl .
1000000
1000000
1000000
450 000
68500000
68500000
68 500000
67950000
71100000
70450000
38.
3• .
...
_,,~.
. ..14",-.4 _," ,
l~ttti \\ittéstitO !,'jtrmtl'iéllt\mi t!mogatás
Polc'l'lTIeStert Hivatal6sszesen
71100000
-
71100000
-
18. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2016. év Forintban l
I
A.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Működési
Müködési bevételek
1.
I
C.
B.
Megnevezés
Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről Működé si bevételek
Költségvetés bevétele finansz. nélkül Költségvetési többlet : Hitelek bevételei Rövid lejáratú működési hitelek felvétele Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevétele 8ankbetétek megszüntetésének bevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Maradvány igénybevétele - működ ési célú
5445415476 769693202 10138500 OOO 365180 804 2282457172
Személyi juttatások
19 001 246 654
Költségvetés kiadás finansz. nélkül
4000000000 4000000000
1000000000 2500 000000 170519899 407286951 80n806850 21 019 053 504
Finanszírozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiliny/többlet összesen TárgyévI működési többlet:
előirányzat
Me1mevezés
előirányzat
Önkormányzatok müködési támogatása i Működési célú támogatások ÁH-n belülről
D.
kiadások
Munkaadókat terheld járulékok és szoc. hozzájárulási adó
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Városfejlesztési feladatok működési kiadása
-
Hitelek kiadásai Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadása Pénzeszközök betétként elhelyezése Államháztartáson belüli mege lől egezés
4389971930 1239992053 8649232891 708416896 4154 980 520 575626291 843605363 18 874 615 218 126631436 4000000000 4000000000
1000000000 2500 000000 170519899 7670519899 26545135117
Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
533918381 126631436
Nyíregyháza Megyei Jogú VIiros Önkormányzata felhalmozásl célú bevételeinek és kiadásai na k tervezett pénzforgalmi mérlege 2016. év Forintban l
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 8. 9.
A. Felhalmozási bevételek Meanevezés Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről Költségvetés bevétele finansz. nélkül
I
8.
10. 11.
"
M3..:;od~ny ;
[email protected]ét.,.l.. _ f..,lh .. lrn.c@ lú
előiránvzat
2810703385 191025980 129312396
MeJimevezés Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Városfejlesztési feladatok működési kiadása
3191041761
Költségvetés kiadás finansz. nélkül
D. előirányzat
629636000 629636 OOO
4274480 623 1020667139 137271929 843605363 6216025054 3084 983 293
-
Hitelek kiadásai Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése
-
1921428906
ll. fillílnSlirozási bevét@1 öm@s@n
2551 064!lO6
14. 15. 16.
5742106 667
önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen TárRYévl felhalmozás! hiány összesen Hiány mindösszesen
I
Felhalmozási kiadások
Költsé"""tésl hlánv: Hitelek bevételei Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele
17.
C.
-
J:inan$lírozási kiadás összesen Önkormánpat kiadásai összesen
-
-
6216025054 533918387 3084983293 2958 351857
19. melléklet
Nyíregyháza Megyeí logú Város Önkormányzata hítelállományának alakulása
A.
1.
Megnevezés
B. Lej~l'iIt
2.
Beruházási hitel (2013)
2024. szept. 30.
3.
Felhalmozási kölcsön (2015)
4.
Ukvid hitel - foly6számlahitel
S.
Felhalmozási kölcsön (2016.)
2025. szept. 30.
6.
Hitelek összesen
7.
ÖSSZESEN
8.
Adósdlszolgálat
9.
Ketességvlillalóis
c.
o.
Hitelt foly6sftó szerv
E.
201S. XII. 31.
OTP Bank Nyrt.
33033 OOO
2024. szept. 30.
OTP Bank Nyrt.
567792 OOO
2016. dec. 31.
OTP Bank Nyrt.
I
F.
G.
2016. évi kamat felvétel
2015. XII. 31.
229636 OOO
.
4 OOO OOO OOO
.
400 OOO OOO
·
4000000000 ·
2016. dec.30.
12. - vállalkozói folyószámahite'··
2016. dec.30.
13. AllatlH!rk Nong:rofit Kft 14. - rulírozó forg6eszköz hitel· 15.
Kezess~g összesen
2016. márc. 30.
. .
4988 OOO
262669 OOO
14762 OOO
567792 OOO
9218 OOO 3032 OOO
400000000
32 OOO OOO
1230461000
600 825 OOO
4629636000
4000000000
32 OOO OOO
1230461000
Kezességvóillalfs
80000000
2016.
törtesztés
XII. 31.
80 OOO OOO
·
810 OOO
· · ·
·
80000000
J.
Hitel törlesrtés
2017. évi kamat
80810 OOO
• 2016. január 04~~n törlesztésre került, és euel az Önkormányzat kezességváltalása megszünt. .. 40/2016. (11.25.) KGY határozat ~ folyószámlahitel készfizet6 kezességi körMI történ6 kiengedése
1. oldal
·
6357 OOO 14763 OOO
.
4000000000
810 OOO 810 OOO
XII. 31.
4629636000
10. S6st6-Gxógrlürd6k Zrt.
11. - rulírozó forgóeszköz hitel
2016.
600 825 OOO
~IYétel
I.
törlesztés
4032000 OOO
lejjrat
H.
H I te I
. ·
10400000 31 520 OOO
· 31520 OOO
31520 OOO
19. melléklet
NyíregyhiIza Megyei logó Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
Forintban! A.
1.
Megnevezés
K.
2017.
törlesztés 46 OOO OOO
2.
Beruházási hitel (2013)
262669 OOO
Felhalmozási kölcsön (2015)
567792 OOO
Ukvid hitel - folvószámlahitel
S.
Felhalmozási kölcsön (2016.)
6.
Hitelek 6sszesen
7.
ÖSSZESEN
8.
Ad6sscigszolgálat
9.
Kezességvállalás
Hitel
XII.
31.
3. 4.
M.
L
2018. fvl kamat
-
2018.
XII. 31 .
Q.
2019. évi kamat
2019. XII. l l.
R. Hitel
S.
T.
törlesztés 2020. évi kamat
XII.
2020. 31.
6076 OOO
216669 OOO
92000000
4124 OOO
124669 OOO
92000 OOO
1898 OOO
32669 OOO
567792 OOO
125 OOO OOO
13 129 OOO
442792 OOO
125 OOO OOO
9879 OOO
317792 OOO
-
10400000
400 OOO OOO
-
-
-
10400 OOO
400000000
66666 OOO
9557 OOO
333334 OOO
1230461000
46000000
31239 OOO
1184461000
217 OOO OOO
27653 OOO
967461000
283666 OOO
21334000
683795 OOO
1230461000
46 OOO OOO
31239000
1184 461 OOO
217 OOO OOO
27653 OOO
967461000
283666 OOO
21334 OOO
683795 OOO
-
-
17 239 OOO
244 653 OOO
-
10. Sóst6-G~6s:)!ürd6k Zrt.
11. - rulírozó (orgóeszköz hitel 12. - vállalkozói folyószámahite'··
13. Állatl2;5!rk Non"rofit Kft 14. - rulírozó forgóeszköz hitel· 15.
Hitel
törlesztés
P.
14763 OOO
-
400 OOO OOO
O.
N.
Kezesség összesen
2. oldal
305 OOO OOO
19. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
A. l.
Megnevezés
2.
Beruházási hitel (2013)
3.
Felhalmozási kölcsön (20IS)
4.
Ukvid hitel · folv6számlahitel
5.
Felhalmozási kölcsön (2016.)
6.
Hitelek összesen
7.
Ö5SZESEN
8.
Ad6sságszolg~lat
9.
Kezességv'lIahb
U. Hitel
törlesztés
W.
V.
2021. ~vl kamat
32669 OOO
195 OOO
125 OOO OOO
6629 OOO .
X.
Y.
2021.
Hitel
XII. 31.
tör~sztés
. 192792 OOO
2022. évi kamat 2022.
XII. 31 .
M.
AB .
Hitel törles:rtés
2023. évi kamat
125 OOO OOO
.
3 379 OOO .
AD.
AC. 2023.
XII.
Hitel
törlesztés
31 .
.
.
67792 OOO
67792 OOO
.
504 OOO .
.
.
66666 OOO
7795 OOO
266668 OOO
66666 OOO
6062 OOO
200002 OOO
66666 OOO
4329 OOO
133336 OOO
66666 OOO
224135 OOO
14619 OOO
459460000
191666000
9441000
267794 OOO
134458 OOO
4813 OOO
133336000
66666000
224335 OOO
14619 OOO
459460000
191666 OOO
9441000
267794 OOO
134458 OOO
4833 OOO
133336000
66666 OOO
238 954 OOO
201107 OOO
10. S6st6-GXógx!:ürd6k Zrt.
11. - rulírozó forg6eSlköz hitel 12. - vállalkozói folvószámahite'·· 13. Állat~ark Non~rofit Kft 14. - rulírozó forgóeszköz hitel· 15.
Z.
Kezesség összesen
3. oldal
139291000
69261000
19. melléklet
Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
1.
A.
AE .
AF.
Megnevezés
2024. fyl kamat
XII .
2024.
AG .
AH .
AI.
Hitel
2025. évi kamat
XII.31.
törlesztés
31.
2.
Beruházási hitel (2013)
-
3.
Felhalmozási kölcsön (2015)
-
-
-
4.
Ukvid hitel - folyószámlahitel
.
.
.
5.
Felhalmozási kölcsön (2016.)
2595 OOO
66670000
66670000
862 OOO
6.
Hitelek összesen
2595 OOO
66670000
66 670 OOO
2595 OOO
66670000
66670000
7.
ÖSSZESEN
8.
Ad6ssc\gszolcjlat
9.
Kezességvállalás
-
67532 OOO
10. S6stó-Gyóavfürd6k 2rt.
11. - rulírozó forg6eszk.öz hitel 12. - vállalkozói folyószámahitel··
13. Állat~rk Non~rofit Kft 14. - rulírozó forgóeszköz hitel· 15.
2025.
Kezessle összesen
4. oldal
-
AJ .
AK.
Törlesztés összesen
Kamat összesen
262669 OOO
23 638 OOO
567792 OOO
17 B08 OOO
4000000000
9218 OOO
·
400 OOO OOO
65432 OOO
862 OOO
·
5230461000
176096000
862 OOO
·
S 230461 OOO
176096 OOO 5406 557 OOO
20. melléklet
Nyíregyháza Megvel Jogú város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett bevételek
; 8.
A.
BEvtTHI fO RR ÁS MEGNEVEztSE
1.
,. S.
: 9.
324433488 2212 U6 084
• Telepillési önk. szOClíli, és ,yermeltJólétl fel.~t. l nak t'mosu'sa oTelepiIIélI c5nkormányz.tok kulturális feladata inak tamocatása · H. ",· "~.,,, .. , '
1899059033 902727120 107079751
1899059033
S·
5445415'"
o Eiyé b mOkódesi célú urYIOIlIthok beyételei áll.mháttartáson belül • MOkOdesi célú szociális átven pénteszkőz - Iskolatej Pl"OIrllm közonti tamosath -
69208 809 100000000 40621000 13 673 463 630 7.9
AROP
:;:V:,~,~:o
I :~
aU1ómentes nip)
i
I
Iltmw!;
lO. felh.lmoÚsl céhl ,'mOl.tátok ill.mh'rtart'son btlOlr51 • Felh.lmozásl célú ónkormanyzatJ l'mOlatí50k - Etv"b felhalmoúsi célú t'mos.t'sok bevételei íllllmh. belül Felújlt'si felll~tokhoz atven pe. - Fejlentési fel.~tokhoz 'tven pe.
~:
Il"· 27.
o
oV'l yoni tfpusú.dók - tpltmény.dó o Termékek és szollilt.lasok adó! o IplfOzésl.dó • GépJ'rmO.dó o E,yéb 'ruhas.znilatl és nol"ltlt'Ji .dók o 100,.nfOfJ. lml adó T.I.jterhelésl díj oEcYéb kölh.talml beyételek
I'" I ~~
I::Il"
35. 36. 37.
o
~
.."I',~ 1oI;~!.i ,. h.l,ul,' b1,,'.
1<0·
l:!1
45 .
1I"47 .
l" I 4'
I~
I 52. !
13 673 463 630 749
~:~~~
''''7536
.
151425 130000000
130000000
"36711960
"
"
- J6Yedelem.dók Term6fOld bérbe.cUúbó! szirm.JÓV.• dój.
~:
I::
,
0"..,,"'
I 25.
69208809 100000 OOO 40627000
151425
o
1" 124.
I
.
'09"'809
I 1'0
I
;:~~~~:1
~:~~~
"'"tt mOk. 0<10 pé,,,,,kó,
118.
I
2212116084
MOklklésl célú Umolltások itlamhirt.rt'lon bel0lr61
1 ::
1
",""
324433488
o Helyi önkormányzatok mOködlsének általános timosatása oTelepulésl önk. e,yes köznevelési feladatalnlIk t'mOl.tisa
~
110. l ll. 1 '~ 113
1
Kötelet6 feladat
Államl,,,,atási feladat
t'mo,at'sal
:
••
2016. evl eI6/r'nyut
E.
O.
C.
1500000
1500000
2650 OOO OOO
2650000000
6930 OOO OOO 380000 OOO
6930000000 ""000000
65000 OOO 15000 OOO
65000000 15000000
60000000
60000 OOO
~~~~
i~~~
~ Mak&dé~
bevételek Szolliltat'soiI: ellenértéke - Nem I.k.c.szoll.kelyis.bérl.dij Lakbér + üzemeltetés o
o
E,yéb Onkorm'nyzatl VIJYOn bérbeadíM - EJYéb mOködésl bevétel -Kötvetiten nollílt.tlsok ellenértéke -Tul.Jdonosl bevétel bevétel · -Ellátill dl) - Kis.zám"wtt iltll;inos for,a lmi lÓÓ - Ált.li nos for,alml.dó vissutérftése o
""',
53.
,
140000000 300000000
140000000 300000000
120000000
120000000
61282 OOO
61282 OOO
22700000
22700000
29972 OOO
29972 OOO
99 999 633
99 999 633
1549356 108 231 520 307414725
1549356 108 231 520 307.1.725
25 98' OOO
25 982 OOO
122802480 39232500
122802480 39232500
, SS.
;~
;;
60.
61. 62.
~.
::
-Jnl .tI.nok értékes/té~ - Ecvéb illl.tI.n értékesltés Ttlekértékesrtés - Lakísvételir hítr.lék
..."", o
· I
I I' vissluéritend6 jllmh. klvülrc51 - T'Ii k6lcsc5n
1745"980
12::~
.
1145.. '80
.
tlmoclt~~~~:sc5nök vlsnuérulése 352 OOO OOO
352 OOO OOO
- EJYéb mOködésl célú 'tvett
ol,'" .",.U
67.
...
12::~ ~
8 200 276
2nlliln;
360'00'76
célú 'tv.tt pént.suöz6k 'lIamhírtartíson kIYUlr61 Felh.lmoz'si célú visszitérltend6 t'mOlatísok, kőicsön6k viSSl.téruhiS! állmh. kiWlr61 - LTP befizetés viziközmOhitel UikhYádrlhi, épltésl kiWc:sön - Elyéb kólcs6nök • El yéb felh.lmozhl célú átvett pénzeszközök I I
.
8200276
o
~:
::
::
, 000000 .500000 .500000
o
•'NO",..
108 791'
, 000000 8500 OOO 6500 OOO 108 797396
-l. oldal
20. melléklet
Nyfregyhba Megyel Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett bevételek
Forlntbanl 8.
A
,.
BE vtTEll
FO RRÁS
MEGNE VEltSE
C.
2016. tlllel6fl1nyZiilt
IClltelel6 fel.da'
D.
L
Önként """.It f.l.d••
Alllml,al,at"sl felad.t
76. FlnlnSllrozí,1 bevételek
"
- Hitel-,kölclÖnf.l'I1!lel íll.mhízt.rtíson kfvülról - Homú leJírillú hitele,kölcsönök felvélel
78.
79.
.2. .3. 80.
- Rövid leJ'ruú hitele,kőlcsönők felvétel • Belföldi énékFHIpirok beyétele - MUldv'ny Icénybeyétele - EI6I<5 kőluécvetéll m.r.dvíny'n.k i,inybelléte\e -ÁlI.mhízt.rtíson t>.lull me,elóle,ezts - Bankbetétek me'SluMetélének beyétele
85.
Bevételek mlndösSluen
BD.
.,.
.6. .7.
'Y
Ea:esue~nl
88.
••• '0. 91.
Eszterlínc
AIlpellilthll"lIltós.li, - Múk6dill cilú tjmDIlÚsoll" illNmhjlurUson MIUl - MCllWdisl bevitel - Felh.lmoz'si bevétel - P'.um.rldviny idnybev'tele
92.
- Makild'lr bevitel - MGk&d'lr cilú '~en pinleuköl
95.
629636 OOO 4000000 OOO
1000000000
1000000 OOO
1900000000 170 $19 899 2500000000
170519899
1900000000
30 762 831991
lS 964 271184
485815200
485 815 200
2500 OOO OOO
15805 OOO 15000 170919409
170919409
43734331
25223331
15 805000 15000
16528
- PinZIMrldv'ny "'nybevjtele Gyermekeit H'u oell ÓlIod. - MOk6dílr bevjtel
1157528
35143359
19313 359
3 805 782
3805782
- MOkild'll bevjtel - PÍI'1IIMrldvjny ll inybevflell
43730494
23798494
1259528
1259528
102.
30214423
18937423
103.
1323767
1323767
97.
••• 99.
100.
18511 OOO 16528
1157528
- PínIIM~"y "in~e" lUndtrltert keleti ÓIIodI
96.
14798 560 807
tsz.kJ óvod.
93.
94.
629636000 4 OOO 000000
15 uo OOO
19932 OOO
101. BOuszem Nyu,.tl Ovodl;
• MOk&d4d bevitel - PÍI'11mllrldwny "ínybevjtele 104. Alapfoltú KölnevelHllntéunenyeket MOk6cltet6 K6zpont 105. - M!1ki1d'" célú UmDI'~soII" '''.mh.irtarUson MIGI 106. - M!1kildid ~tel 107. • PÍl'11INACMny "ínybevítell 108. KözépfokO KlIlflevelésllnthmtnyeket MGlt6dtet6 Központ 109. • MOk&dill c,tu ÚITIOIIÚlOk .ill.mh.iltlrt'son MIUI 110. - Maködill bevitel lll.
2714093
2714093
414107 OOO
278420000
9 446 774
9446774
12642358 230051883 2537102
• P6nlmllmvilny .i~!ele
11277000
135687000
12642358 166162883 2537102
63889 OOO
112. Mória: ls!pnond MelYe! ts V'ros! K6nyvt'r 113. 114. 115.
- Mükild'd cilú Umoc.úsok .illllmUu,rUson belal - MOködi11 dh. 'tven pinlluköI - MOködi~ Mvétel
1562 OOO
150000
13170000
13170 OOO
116.
2500000
117.
15066169
• FelhJilmod$i télu 'tvett pénle51k6z - PinZfN/"Idv,"y "inybevitele 118. V'd Mlh'ly Kulturá lis Klbpont 119. • MOk&dill célu ÚITIOI.~sok '1IImh'ztlrthon MIGI 120. · ffihllmozhl célil Urnoc1t.isok .illlmh'ltlrUson belül 121. - MIlk6d'sI bevitel 122. - PínlrTIIrldvlny ""''(bevitele 123. Nyfrenh'lI C.ntemus lCórus 124. • MOködi11 ciril Umos,UlOk 'lI,mh'mrt'son belül 125.
• tvUlködil1 bevjtel
126.
• MIlköUd ciIU '~ett pín"U~1 - Pinlmll~ny "ínybevitele
127.
131.
2500000 15066169
2 lSO OOO
21SOOOO
700 OOO
700000
59900000
59900000
9025840
9025840
6800000
6800000
22304 448 4 284000
22304448 4284000
21271575
128. Jóst Andr's MŰleum 129. • Maködi~ célú ÚlT\CllltilOk '1II mh'ztlrUson MIGI 130.
1562 OOO
150000
21271515
3540312
• felh,lmol.ill cítú ÚmoclUsok .illlmh'lterUson MIúl · Múk6did bevítel
- MCiködilr cílú '~1Itt pínllU~1 133. - Pínlmtrldv.iny idnyMvitele 134. Nyirenh'u MelYet JOIŰ V'ros Pol,'rmenerl HIntII 135. - MOk6désl célu t.limOl.t'sok .1Ii1mh'U'rtáson belal - ~lhlt.lml beyétel 136. 137. - MOk6cUsI bevétel 138. • Felh,lmoúsi célú átvett pénluzkől 139. • Felhalmozási bevétel 1<0. • P'nll'nlrdviny Ic'nybev.tele 132.
3540312
3140000
3140 ooo
59171 ooo
59171000
530000
530000
189898914
189898914
18235894 2000000 97994000 1000000 16491000 3003469
18235894 2 ()Q) OOO 15 OOO OOO
82994 OOO 1000000 16491000
3003469
141. InUlmenyek bev'tele asne.en :
2058121110
1479622441
57670s 739
2000 000
142. ÖNKORMÁNYlAl MINDÖSSZESEN:
32121160111
17443193625
15375266 546
2000000
2. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Voi ros Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadoisok feladatonként
20. melléklet
Forintban!
,.
A
B.
C.
D.
E.
Melnevetés
2016. ivl eltHr'nytat
Ki5telezr5 feladat
Onként vállalt feladat
Államilazaatási feladat
2.
KlseldtO ml!:.-i szolgáltatás
21514 OOO
21514 OOO
3.
Állatel!:éslSél!:ÜiVi fei adatok
92826000
92826000
4.
ElNéb városüz. feladatok
5.
Zöldfelület fenntartás
335634 OOO
335634 OOO
6.
Csapadék és belvizelvezetés
190 130000
190 130000
7.
Település vizeIlátás
8.
,.
Közvilágítás szökOkutak közl nt. kivi!.
10.
lakÓingatlan (karbantart. üzemelt.)
11.
ValtYonkezelésbe adott InRatl.nok kezelése NlC
12.
IntézménYi viiáRitás tílzvédelml feladatok
13.
Tanmúhelyek új feladat
14.
Sport létesítménvek üzemeltetése
163115 OOO
lS.
Közfo la lkottatás
415807 OOO
16.
Bencs Villa üzemeltetés
Közutak hidak fenntartása
13100000
73100000
12600000
12 600000
305800000
305800000
1412 206 OOO
1412 206 OOO
260 691 OOO
260691000
53845 OOO
53845000
181300000
181300 OOO
12 700000
12 100000 163115 OOO 415807 OOO
1SOOOOO
1500 OOO
17.
Ozon Panzió üzemeltetése
12950 OOO
12950 OOO
18.
SZigheti ltYerm e küdütő üzemeltetése
20000000
20000000
19.
Nyfregyh'zl V'rosOzemeltetr5 ti Vagyonkezel6 Nonprofit Kft ellátott feladatok
20.
Társasházilakások üzemeltetése
21.
NlC kezelés Önkormányzat
95000000
95000000
22.
NlC kezelés NYIRW
48000000
48000000
23.
lakbértámogatás
25000000
24.
Téné i HulladékgazdálkOdási Kft
25. 26. 27.
InJl.atlanok Orzése inRatlan kezelés
28.
TerületeiOkészítés
3571718000
3301053000
200000000
200000000
210665000
25000000
6499 OOO
6 499 OOO
Körnvezetvédelml célfeladatok
17 628000
17628000
Repülr5tér üzemeltetés
28000000
28000000
5 OOO OOO
5 OOO OOO
200000000
200000000
tervezési dljak
29.
Szakért ői
35 lIS OOO
35715 OOO
30.
Szabolcs-Szatmár-BereI. Megyel Temetkezési Vállalat
42000000
42000000
31.
NvlreJtYházlloari Park Kft.
29312 OOO
32.
lszak-MaltYarorszáltl Közlekedési Központ üt.
540783000
540783 OOO
33.
NvlreJtYházi Soortcentrum Nonoroflt Kft .
263020 OOO
263020 OOO
34.
NvlrellVházi Soartacus FC Kft.
120972 OOO
120972000
35.
KiemeIt csapatsportágak
76600000
76600000
36.
Város-Ké p Nonprofrt Kft.
117840000
111840000
37.
N frellVházl ÁJlatoark Nonoroflt Kft .
38.
Móricz Zs. Színház Nonp rofit Kft.
S13 800000
39.
Sóstó-G,ó.,,,,,••, lrt .
223834000
40.
Nvlrvldék Kéoző Közoont KlemelkedOen Közhasznú Nonprofit Kft .
41.
Nyírségi Szakképzés-Szervezési KlemelkedOen Közhasznú Nonprofit Kft.
29312 OOO
65000000
65000000 513800000 223834 OOO
33012 OOO
33012 OOO
2253 OOO
2253 OOO
42.
Nylregyházl Turisztikai Nonprofrt Kft .
43.
Önkormányzati felújltások
44.
VlzlközmO v~g\I.Qn értékelése
45.
Városí lr5tér
46.
Borbányai hulladéklerakÓ üzemeltetése
47.
Gögög Katolikus Egyhát támogatása
3496000
3 496000
48.
Egyéb vagyoni kiadások
36504000
36504000
4'.
Vagyon biztositás
16000000
16000000
SO .
JátszÓtéri eszközök pÓtlása, átalakítása, felü lvizsg.
15000000
51.
V'lYOnl kiadások
69615312
69675312
699966827
699 966 827
10864 800
10864800
1 OOO OOO 81952 OOO
3623 726939
1. oldal
1 OOO OOO 81952 OOO
lS 000000 1136662000
1887 064939
20. melliklet
Nyfregyháta Megyei Jogú vctros Önkormctnyzata 2016. ivl kOltsigvetisében tervelett kiadctsok feladatonként
Forlntbanl
,.
A
8.
c.
D.
E.
Melnevelis
2016. évi eI6Ir'n'flat
K6telez6 felada t
Önként vállalt feladat
ÁllamllaZlatbl feladat
Rendueres pénzbeni ellátás
345951000
345951000
53.
Eseti pénzbeni és terméuetbeni ellátás
277 927 058
277 927 058
54.
lakbértámo2.atás
5000000
5000000
55.
lakáscélú helyi támORatás (életveszélyes állapotú épület felúiítása
56.
Periféria Egyesület
57. 58.
52.
2500000
2500000
12000000
12000000
Bursa HunRarica
7000000
7000000
Rés Alapítvány
4000000
59.
Szociális és egészségügyi célfeladatok
8500000
60.
Kékn efele'cs alapítvány
7000000
61.
Human-Net a la pítvány
7869083
7869083
62.
Nvfregyházi Egyházmegye
13730917
13730917
63.
Egyéb szociális kiadások (pályázatok kutatás fejl.)
ln9S05
1779 SOS
64. 65. 66.
OroRPrevencíós kisfi lm Szigligeti gyermekudültetés EgéSZSégügyi Támogató Alap Program (ETAP) PR1MOM Vállalkozáséllnkftö Alapítvány
67.
6. osztálvos tanul6k úszásoktatása
68.
Krízis alap
69.
ÁROP-l.A.3 Területi együttmOködést seRftö orOli!r
70.
~rtékunk a család prO'ekt
71.
Rászoruló HallRatókért KözalapItvány
n.
HadúdoroRi Egyház kieR. tám. Huszártelepi Isk.
73.
Köznevelési célfeladatok
74.
5lociális és K6zneveltsl kiadások
75.
Kulturális célfeladatok
76.
Nyfrség Vidékfe'lesztésl Közhasznú EgyesOlet (tagdfj)
77.
4000000 8500000 7000000
500000
500000
3000000
3000000
12000000
12000000
12 217000
12217 OOO
1000000
1000000
165195
165195
1 SOS OOO
1 SOS OOO
3000000
3000000
35000000
35000000 5730000
S 730 OOO 767675058
8500000
11120000
759175058 11120000
901000
901000
Civil Ház mOkOdtetése tudfl fizetés
4000000
4000000
78.
Ifjúsági célfeladatok
6815000
6815 OOO
79.
Városi naRVrendezvénvek
33802492
33802492
SO.
Városi rendezvények társadalmi ünnepek közösséli!I szinterek
13400000
13 400000
81.
Nagyegyütlese k támogatása
12000000
12000000
82.
Nvfregyháza ~szakl temetöjében található BuszkeséltPontok felúlltása
1000000
1000000
83.
Happy Art Alapitvány nív6dO
84.
Helyi önszervezödö közösségek pénzügyi alapja
85.
Kulturális kiadás
86.
Poldrmesteri keret
87.
Ké pvlsel6 testület kiadásai
88.
Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása
89.
lGtüntetések
159000
159 OOO
25000000
25000000
108197492
108197492
20000000 110738 OOO
20000000 110738 OOO
5000000
5000000
28429350
28429350
90.
Külül'fl és EU-s célfeladatok
9038000
9038000
91.
Testvérvárosi 'ubileumi Mordulók
8000000
8000000
92.
Városdiplomácia testvér és partnervárosi kapcs. el6sealt6 oroar. rendezvények
93.
önkormányzati teManács
3600000
3600000
12 500000
12 500000
94.
Megyel Jogú Vá rosok Szövetsége
2955 OOO
2955 OOO
95.
Közbiztonsági megállapodás
5000000
5000000
96.
Kölbiztonsá I Alapltvánv
8500000
8500000
97.
Hirdetési keret PR kiadás Városmarketlnl
55000000
55000000
98.
Egyéb önkormányzat i fe ladatok
31571930
31571930
99.
lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követ6 visszafizetés
100.
Nyirségi Többcé lú Kistérségi Társulás
2 000000 1875519717
101.
Nemzetiségi önkormány zatok támogatása
10500 OOO
102.
Sport célfeladatok
87844474
2. oldal
2000000 1875519717 10500000 87844474
Nyfregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2016. ~vl költs~gvet~sében tetvezett kiadások feladatonként
20. melléklet
Forintbanl
1.
A.
a.
c.
D.
E.
Melnevezis
2016. ~vl el6/rányzat
Kötele16 feladat
Onkint vállalt fel.d.t
Államigal.JaUsi feladat
103.
Városi sportrendezvénvek
104.
OnkoriMnyzatl elYeb feladatok
105.
Polgárvédelmi kiadások
106.
Városfe 'lesrtési kiadások
107.
ÁFA befiletés
14000000
14 000000
2290 196 471
2088102191
2720000
2720 OOO
4197107020
4195416529
202094 280
1690 491
128673 OOO
128673 OOO
108.
Kamatfizetés
32000000
32000000
109.
Önkormá nyzati számlákkal kapcsolatos kiadások
44500000
44 500000
110.
TovábbszámIázott kiadások
12 700000
12700000
111.
Dolol Ók lakásepítésl Umogatása
112.
Beflzetési kötelezettség
113.
Céltartalek
114.
Általános tartalék
115.
150000
150000
26443093
26443093
556~6814
556946814
18679477
18679 477
Rövid le'áratú hitel kölcsön törlesztés
4000000000
4000000000
116.
Belföldi ertékpaplrok kiadásai
1000000 OOO
117.
ÁUamháztartáson belüli megel61el!ezes
118.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
170519 B99
1000000000 170519899
2500000000
2500000000
13 051953 253
II S02 973 619
II 548 979 644
EgészségGgyi AJapelláUsllgazgatóság
691738796
679918796
11820000
Eszterlánc ~szaki Ovoda
835118772
816607772
18511 OOO
122.
GVermekek Háza Déli Ovoda
800007433
784177 433
15830000
123.
TOndérkert Keleti Ovoda
766609 525
746677 525
19932 OOO
124.
Búzaszem NVugati ÓVoda
553834405
542557 405
11277 OOO
125.
Alapfokú Köznevelési Intézménveket MOködtet6 Központ
1588145642
1452 458642
135687 OOO
126.
Közé pfOkú Köznevelesi Intézménveket MOködtet6 Központ
1071 787 329
1007898329
63889 OOO
127.
MóriCz Zsigmond Mesvel es Városi Könyvtár
399080875
385 910875
13170 OOO
128.
Vád Mihály Kulturális Központ
287425971
227525971
59900 OOO
129.
NVíregyházi (antemus Kórus
146 836 800
129602800
17234 OOO
130.
Jósa András Múzeum
473 804181
414633181
59171 OOO
131.
Nv1regyháza Megyel Jogú Város Polgármesteri Hivatal
132.
ebből :
2083717179
985139179
478955 OOO
619623000
119.
Mindösszesen:
120. 121.
• Igazgatási kladbok
133.
. Rendszeres pénzbeni ellátás
134.
- Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
135.
Intézményi klad6s ISsuesen
136.
ONKORMÁNYlAT MINDÖ552ESEN:
2600000
2600000
68500000
68500000
9769206908
8244207908
905376000
619623 OOO
32 821160 171
19 747 181 527
12 454 355 644
619623 OOO
3. oldal
