(Resume Hasil Audit) Sertifikasi

(Resume Hasil Audit) Sertifikasi VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUI CV. AMANI PROVINSI JAWA TENGAH

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

zzzz

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI/SURVAILLANCE/RESERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. AMANI

IDENTITAS LV-LK a. Nama Lembaga

:

Tropical Rainforest International Certification

b. Nomor Akreditasi

:

LVLK-022-IDN

c. Alamat

:

Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor Telepon

:

(0274) 487862

e. Nomor Fax

:

(0274) 487862

f.

:

[email protected]

g. Direktur

:

Hendy Saputra

h. Standar

:

Lampiran

E-mail

2.6

Peraturan

Direktur

Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta. i.

Tim Auditor

:

1. Sudaryono (Lead Auditor) 2. Sepdiana Khumaeroh (Observer)

j.

Tim

:

Luqman Heryana P. (Technical Review)

Pengambil Keputusan

CV. AMANI

Halaman 2 dari 14


zzzz

IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin b. Alamat Kantor/Industri

c. Nomor dan tanggal Izin

: :

CV. AMANI Jalan Raya Solo-Kartasura, Komplek PIK RT. 02

:

RW. 10, Desa/Keluarahan Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Nomor

Usaha Industri (IUI)

530/66/IK.B/XI/2016 tanggal 23 November :

2016 600 pcs

e. Nomor Telepon f. Nomor Fax g. E-mail

: : :

-

h. Pengurus

:

Hary Sutanto (Direktur) Hananto Seno (Komanditair)

d. Kapasitas Izin Produksi/ Terpasang

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan

Waktu

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan

21 Maret 2017

dan

Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan

CV. AMANI

21 sd. 22 Maret 2017 22 Maret 2017

Ringkasan Catatan Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik). Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan. Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.

Halaman 3 dari 14

zzzz


RESUME HASIL PENILAIAN Prinsip, Kriteria, dan Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri pengolahan memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit usaha adalah a. Akte pendirian M Tersedia akta pendirian atas nama produsen yang memiliki perusahaan CV. Amani yang telah didaftarkan ke ijin yang sah dan/atau instansi yang berwenang sesuai perubahan terakhir dengan bentuk badan hukumnya. untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. b. Surat Izin Usaha M Tersedia Izin Usaha Perdagangan Perdagangan atas nama CV. Amani yang masih (SIUP) atau Izin berlaku dan sesuai dengan kegiatan Perdagangan yang usahanya. tercantum dalam Izin Industri c. Izin HO (izin M Tersedia Izin Gangguan atas nama gangguan CV. Amani yang masih berlaku sesuai lingkungan sekitar dengan ruang lingkup usahanya. industri) d. Tanda Daftar M Tersedia Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan (TDP) (TDP) atas nama CV. Amani yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. e. Nomor Pokok M Tersedia NPWP dan Surat Wajib Pajak Keterangan Terdaftar (SKT) CV. (NPWP) Amani sesuai dengan dokumen lainnya. f. Dokumen M Tersedia dokumen SPPL atas nama Lingkungan Hidup CV. Amani yang lengkap dan sah (UKL-UPL/ SPPL/ sesuai dengan izin usahanya. DPLH/ SIL/ DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup lain yang setara) g. IUIPHHK, Izin M Tersedia dokumen IUI atas nama CV. Usaha Industri Amani yang diterbitkan oleh instansi (IUI) atau Izin yang berwenang dan sesuai dengan Usaha Tetap (IUT) dokumen terkait lainnya.

CV. AMANI

Halaman 4 dari 14

zzzz


Prinsip, Kriteria, dan Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

TD

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Izin Industri dan Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku, CV. Amani bukan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).

TD

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Penerimaan Bahan Baku CV. Amani Periode Desember 2016 s/d Februari 2017 dan dokumen legalitas perusahan, diketahui bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pemenuhan bahan baku kayu secara impor. Berdasarkan verifikasi pada periode audit Desember 2016 s/d Februari 2017, CV. Amani tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku impor, seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian dari supplier di sekitar wilayah Jawa Tengah.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adalah Dokumen identitas importir yang memiliki importir ijin yang sah

1.2.2. Importir memiliki mekanisme Uji Tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok Akte notaris memiliki akte notaris pembentukan pembentukan kelompok kelompok atau atau dokumen dokumen pembentukan kelompok pembentukan kelompok Internal Audit Anggota Kelompok

TD

TD

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen akta pendirian, diketahui bahwa CV. Amani bukan merupakan kelompok industri.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen akta pendirian, diketahui bahwa CV. Amani bukan merupakan kelompok industri. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 2.1.1. Unit usaha a. Dokumen jual beli/ M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen mampu membuktikan nota atau kontrak penerimaan bahan baku, diketahui bahwa bahan baku yang suplai bahan baku bahwa penerimaan bahan baku CV. diterima berasal dari dilengkapi bukti Amani dilengkapi dokumen berupa sumber yang sah pembelian surat perjanjian suplai kayu. b. Daftar Pemeriksaan TD Berdasarkan hasil verifikasi Kayu Bulat (DPKB) penerimaan bahan baku pada periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa CV. Amani tidak menggunakan bahan

CV. AMANI

TD

Halaman 5 dari 14

zzzz



CV. AMANI

Verifier

Nilai

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

TD

g. Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki

M

TD

Justifikasi baku berupa kayu bulat. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian dari suplier di wilayah sekitar Jawa Tengah. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku pada periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa seluruh penerimaan kayu gergajian CV. Amani dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa nota yang berfungsi sebagai tanda terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku pada periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa seluruh penerimaan kayu gergajian CV. Amani dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa nota yang berfungsi sebagai tanda terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku pada periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa CV. Amani tidak terdapat pembelian bahan baku berupa kayu bekas hasil bongkaran / sampah kayu. Seluruh penerimaan Bahan baku yang diterima berupa kayu gergajian yang berasal dari supplier di wilayah sekitar Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa CV. Amani tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa limbah industri. Seluruh penerimaan Bahan baku yang diterima berupa kayu gergajian yang berasal dari supplier di wilayah sekitar Jawa Tengah. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode

Halaman 6 dari 14

zzzz



Verifier

Nilai

pemasok dan/atau DKP dari pemasok

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

CV. AMANI

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL/ DKP

TD

i. Dokumen pendukung RPBBI

TD

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

TD

b. Bill of Lading (B/L)

TD

c. Packing List (P/L)

TD

Justifikasi Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa kayu yang diterima berasal dari sawmill di daerah Boyolali dengan sumber bahan baku berasal dari kayu rakyat, dengan pengangkutan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan dengan dilengkapi Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang diterbitkan oleh Pemilik Penggergajian Kayu. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Amani menerima bahan baku yang berasal dari suplier dengan dilengkapi DKP, sehingga tidak diwajibkan untuk melakukan VLBB. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa Amani bukan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku di CV. Amani berupa kayu gergajian dari IUIPHHK dari supplier disekitar wilayah Jawa Tengah dan tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu impor. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku di CV. Amani berupa kayu gergajian dari IUIPHHK dari supplier disekitar wilayah Jawa Tengah dan tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu impor Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku di CV. Amani berupa kayu gergajian dari IUIPHHK dari supplier disekitar

Halaman 7 dari 14

zzzz



CV. AMANI

Verifier

Nilai

d. Invoice

TD

e. Deklarasi

TD

f. Rekomendasi Impor

TD

g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

TD

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

TD

Justifikasi wilayah Jawa Tengah dan tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu impor. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku di CV. Amani berupa kayu gergajian dari IUIPHHK dari supplier disekitar wilayah Jawa Tengah dan tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu impor. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku di CV. Amani berupa kayu gergajian dari IUIPHHK dari supplier disekitar wilayah Jawa Tengah dan tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu impor. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku di CV. Amani berupa kayu gergajian dari IUIPHHK dari supplier disekitar wilayah Jawa Tengah dan tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu impor. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku di CV. Amani berupa kayu gergajian dari IUIPHHK dari supplier disekitar wilayah Jawa Tengah dan tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu impor. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku di CV. Amani berupa kayu gergajian dari IUIPHHK dari supplier disekitar

Halaman 8 dari 14

zzzz



2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier

i. Bukti Penggunaan Kayu Impor

TD

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

M

b. Laporan produksi hasil olahan

CV. AMANI

Nilai

M

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan

M

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

M

Justifikasi wilayah Jawa Tengah dan tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu impor. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku di CV. Amani berupa kayu gergajian dari IUIPHHK dari supplier disekitar wilayah Jawa Tengah dan tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu impor. Berdasarkan verifikasi dokumen dikatahui bahwa CV. Amani telah melakukan pencatatan kegiatan produksi dengan menggunakan catatan produksi yang menginformasikan jumlah dan volume produk hasil produksi serta terdapat informasi penggunaan kayu gergajian yang menginformaskan jumlah, volume dan asal bahan baku yang digunakan. Berdasarkan verifikasi dokumen dikatahui bahwa CV. Amani telah melakukan pencatatan kegiatan produksi dengan menggunakan catatan produksi yang menginformasikan jumlah dan volume produk hasil produksi serta terdapat informasi penggunaan kayu gergajian yang menginformaskan jumlah, volume dan asal bahan baku yang digunakan. Berdasarkan verifikasi dokumen rekaitulasi hasil produksi bulan Desember s/d Februari 2017, CV. Amani belum terdapat realisasi produksi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kapasitas produksi yang diijinkan. Berdasarkan verifikasi dokumen rekaitulasi hasil produksi bulan Desember s/d Februari 2017, diketahui bahwa CV. Amani tidak melakukan pembelian bahan baku kayu lelang.

Halaman 9 dari 14

zzzz



2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

CV. AMANI

Verifier

Nilai

Justifikasi

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kyu

M

a. Dokumen atau DKP

S-LK

TD

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

TD

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

TD

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

TD

Berdasarkan verifikasi dokumen rekaitulasi hasil produksi bulan Desember s/d Februari 2017, CV. Amani telah memiliki laporan mutasi kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa CV. Amani merupakan industry yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian menjadi produk jadi berupa furniture. CV. Amani tidak melakukan penjasaan kegiatan produksinya kepada industri lain, dan semua kegiatan produksi furniture dilakukan secara mandiri. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa CV. Amani merupakan industry yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian menjadi produk jadi berupa furniture. CV. Amani tidak melakukan penjasaan kegiatan produksinya kepada industri lain, dan semua kegiatan produksi furniture dilakukan secara mandiri. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa CV. Amani merupakan industry yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian menjadi produk jadi berupa furniture. CV. Amani tidak melakukan penjasaan kegiatan produksinya kepada industri lain, dan semua kegiatan produksi furniture dilakukan secara mandiri. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa CV. Amani merupakan industry yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian menjadi produk jadi berupa furniture. CV. Amani tidak melakukan

Halaman 10 dari 14

zzzz



Verifier

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

Nilai

TD

Justifikasi penjasaan kegiatan produksinya kepada industri lain, dan semua kegiatan produksi furniture dilakukan secara mandiri. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Audit bulan Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa CV. Amani merupakan industry yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian menjadi produk jadi berupa furniture. CV. Amani tidak melakukan penjasaan kegiatan produksinya kepada industri lain, dan semua kegiatan produksi furniture dilakukan secara mandiri.

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

Tersedia realisasi penjualan dalam negeri berupa produk furniture dengn dilengkapi dokumen pengiriman berupa dokumen invoice yang berfungsi sebagai dokumen tanda jual beli sekaligus dokumen angkutan pengiriman.

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

TD

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

TD

c. Packing List (P/L)

TD

Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan CV. Amani pada periode Audit Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa tidak terdapat realisasi penjulan produk jadi untuk tujuan penjualan ekspor/luar negeri, realisasi penjualan baru untuk memenuhi kebutuhan domestik (dalam negeri). Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan CV. Amani pada periode Audit Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa tidak terdapat realisasi penjulan produk jadi untuk tujuan penjualan ekspor/luar negeri, realisasi penjualan baru untuk memenuhi kebutuhan domestik (dalam negeri). Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan CV. Amani pada periode Audit Desember 2016 s/d Februari

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eksport 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

CV. AMANI

Halaman 11 dari 14

zzzz



CV. AMANI

Verifier

Nilai

d. Invoice

TD

e. Bill of Lading (B/L)

TD

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal

TD

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

TD

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

TD

Justifikasi 2017, diketahui bahwa tidak terdapat realisasi penjulan produk jadi untuk tujuan penjualan ekspor/luar negeri, realisasi penjualan baru untuk memenuhi kebutuhan domestik (dalam negeri). Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan CV. Amani pada periode Audit Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa tidak terdapat realisasi penjulan produk jadi untuk tujuan penjualan ekspor/luar negeri, realisasi penjualan baru untuk memenuhi kebutuhan domestik (dalam negeri). Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan CV. Amani pada periode Audit Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa tidak terdapat realisasi penjulan produk jadi untuk tujuan penjualan ekspor/luar negeri, realisasi penjualan baru untuk memenuhi kebutuhan domestik (dalam negeri). Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan CV. Amani pada periode Audit Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa tidak terdapat realisasi penjulan produk jadi untuk tujuan penjualan ekspor/luar negeri, realisasi penjualan baru untuk memenuhi kebutuhan domestik (dalam negeri). Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan CV. Amani pada periode Audit Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa tidak terdapat realisasi penjulan produk jadi untuk tujuan penjualan ekspor/luar negeri, realisasi penjualan baru untuk memenuhi kebutuhan domestik (dalam negeri). Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan CV. Amani pada periode Audit Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa tidak terdapat realisasi penjulan produk jadi untuk tujuan penjualan ekspor/luar negeri, realisasi penjualan baru untuk memenuhi kebutuhan domestik

Halaman 12 dari 14

zzzz



Verifier

Nilai

Justifikasi (dalam negeri).

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

TD

Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan CV. Amani pada periode Audit Desember 2016 s/d Februari 2017, diketahui bahwa tidak terdapat realisasi penjulan produk jadi untuk tujuan penjualan ekspor/luar negeri, realisasi penjualan baru untuk memenuhi kebutuhan domestik (dalam negeri).

TD

CV. Amani bukan merupakan pemegang S-LK sehingaa tidak memiliki hak dan kewajiban untuk membubuhkan tanda V-Legal pada produk atau dokumen/lampiran dokumen angkutan.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Pedoman/ a. Pedoman/prosedur M Tersedia Pedoman Keselamatan dan Prosedur dan K3 Kesehatan Kerja (K3) CV.AMANI dan implementasi K3 personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3. b. Implementasi K3

M

Tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman depan pabrik CV. Amani.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

M

Tersedia surat keterangan kebebasan berserikat bagi karyawan yang dijamin oleh pihak manajemen.

TD

Berdasarkan verifikasi dokumen, jumlah karyawan CV. Amani kurang dari 10 orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan Berserikat bagi pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

CV. AMANI

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Halaman 13 dari 14


zzzz

Prinsip, Kriteria, dan Indikator yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)

Verifier

Nilai

Justifikasi Perusahaan.

Pekerja yang dibawah umur

masih

M

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

KESIMPULAN Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. AMANI secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria, 16 Indikator, dan 56 Verifier diperoleh hasil :   

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 34 verifier. Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 22 verifier. Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.

Dengan demikian CV. AMANI dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Mengetahui, Tropical Rainforest International Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

CV. AMANI

Halaman 14 dari 14

(Resume Hasil Audit) Sertifikasi

Recommend Documents