(Resume Hasil Audit) Sertifikasi

(Resume Hasil Audit) Sertifikasi VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TDI CV. SHALOM PROVINSI JAWA BARAT

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

zzzz

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. SHALOM

IDENTITAS LV-LK a. Nama Lembaga

:

Tropical Rainforest International Certification

b. Nomor Akreditasi

:

LVLK-022-IDN

c. Alamat

:

Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor Telepon

:

(0274) 487862

e. Nomor Fax

:

(0274) 487862

f.

:

[email protected]

g. Direktur

:

Hendy Saputra

h. Standar

:

Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor

E-mail

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TDI. i.

Tim Auditor

j.

Tim

: Pengambil :

Mujahidin (Lead Auditor) Ahmad Zakie Mubarrok (Technical Review)

Keputusan

CV.SHALOM

Halaman 2 dari 10


zzzz

IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin b. Alamat Kantor/Industri

: :

CV. SHALOM Jl. Pronggol No. 40 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat

c. Nomor dan tanggal Izin

:

012/jabar.74.02/IKAHH/b/IZ.00.01/IV/2006

Usaha Industri

tanggal 27 April 2006.

d. Kapasitas Izin Produksi/

:

Kerajinan ukiran kayu (200.000pcs/tahun)

Terpasang e. Nomor Telepon

:

0231-208821

f. Nomor Fax g. E-mail

: :

0231-201245 [email protected]

h. Pengurus

:

Gideon Sudirgo (Direktur & Wakil Direktur) Tien Setiabudi (Pesero Komanditer)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan

Waktu ‘-

Ringkasan Catatan Tidak dilaksanakan

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. Verifikasi Dokumen dan 22 s/d 23 Melakukan verifikasi dokumen legalitas Observasi Lapangan Maret 2017 perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik). Pertemuan Penutupan 23 Maret 2017 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan. Pengambilan Keputusan ..... April 2017 Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.

CV.SHALOM

22 Maret 2017

Halaman 3 dari 10

zzzz


RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp. 200.000.000 diluar tanah dan bangunan 1.1.1. Industri kecil a. Akte pendirian M Tersedia akte pendirian CV. SHALOM adalah produsen yang perusahaan dan yang telah didaftarkan ke instansi memiliki izin yang sah atau perubahan yang berwenang sesuai dengan terakhir untuk bentuk badan hukumnya. perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. b. Surat Izin Usaha M Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan Perdagangan (SIUP) atas nama CV. (SIUP) atau Izin SHALOM yang habis masa Perdagangan yang berlakunya dan sesuai dengan tercantum dalam kegiatan usahanya. Terdapat Bukti TDI / Izin Usaha Tanda Terima Berkas pengurusan Industri (IUI) Kecil Perpanjangan dari Instansi yang berwenang. c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M

Tersedia Izin Gangguan(HO) atas nama CV. SHALOM yang habis masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Terdapat Bukti Tanda Terima Berkas pengurusan Perpanjangan dari Instansi yang berwenang.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV. SHALOM yang habis masa berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Terdapat Bukti Tanda Terima Berkas pengurusan Perpanjangan dari Instansi yang berwenang.

e. Nomor Wajib (NPWP)

M

9 digit awal NPWP yang tercantum dalam SKT atas nama CV. SHALOM sesuai dengan dokumen lainnya.

M

CV. SHALOM memiliki dokumen SPPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

f. Dokumen lingkungan (UKL–UPL/

CV.SHALOM

Pokok Pajak

hidup SPPL/

Halaman 4 dari 10

zzzz



Verifier

DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) Kriteria 1.2. Importir kayu dan Produk kayu 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Dokumen importir

identitas

Nilai

Justifikasi

M

CV. SHALOM memiliki TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankannya.

TD

CV. SHALOM tidak memiliki izin sebagi importir dan tidak pernah melakukan impor kayu atau produk kayu. CV. SHALOM tidak memiliki izin sebagi importir dan tidak pernah melakukan impor kayu atau produk kayu.

Panduan / pedoman / TD prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok Akta notaris TD CV. SHALOM tidak dalam bentuk memiliki akte pembentukan kelompok. notaris pembentukan kelompok atau kelompok atau dokumen dokumen pembentukan kelompok pembentukan kelompok Internal audit anggota TD CV. SHALOM tidak dalam bentuk kelompok kelompok. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 2.1.1. Unit usaha a. Dokumen jual M Selama periode, seluruh penerimaan mampu membuktikan beli/nota atau bahan baku berupa papan sawn bahwa bahan baku dan kontrak suplai timber dan MDF telah dilengkapi barang jadi yang bahan baku dengan bukti jual beli. diterima berasal dari dilengkapi bukti sumber yang sudah sah pembelian. b. Bukti penerimaan M Selama periode audit, seluruh bahan bahan baku baku yang diterima CV. SHALOM dilengkapi dengan telah dilengkapi dengan bukti serah dokumen angkutan terima. hasil hutan yang sah c. Dokumen angkutan M Seluruh penerimaan bahan baku hasil hutan yang selama periode audit telah dilengkapi sah dengan Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

CV.SHALOM

Halaman 5 dari 10

zzzz



2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

CV.SHALOM

Verifier

Nilai

Justifikasi

d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan / atau DKP dari pemasok. g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/DKP a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b. Bill of lading (B/L)

TD

Selama periode audit, CV. SHALOM tidak menggunakan dan menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran

TD

Selama periode audit, CV. SHALOM tidak menggunakan dan menerima bahan baku kayu limbah industri

M

Penerimaan Bahan baku diterima CV. SHALOM dilengkapi dengan SLK.

TD

Seluruh penerimaan bahan baku di CV. SHALOM telah dilengkapi dengan SLK, sehingga tidak perlu dilakukan VLBB

TD

CV. SHALOM tidak melakukan impor bahan baku kayu.

TD


c. Packing list (P/L)

TD


d. Invoice

TD


e. Deklarasi

TD


f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

TD


TD


TD


yang telah

Halaman 6 dari 10

zzzz


Prinsip, Kriteria, dan Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

2.1.3. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengarajin/ industri rumah tangga)

Verifier

Nilai

Justifikasi

hasil

M

b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa. c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

M

Laporan hasil produksi CV. SHALOM telah sesuai dengan laporan mutasi hasil olahan kayu. Realisasi produksi CV. SHALOM sesuai dengan TDI yang dimiliki dan masih dibawah kapasitas yang diizinkan. CV. SHALOM tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu lelang. CV. SHALOM menyusun laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukungnya. CV. SHALOM tidak melakukan penjasaan produksi ke industri lain CV. SHALOM tidak melakukan penjasaan produksi ke industri lain

a. Laporan produksi

TD M TD TD

TD

CV. SHALOM tidak melakukan penjasaan produksi ke industri lain

TD


TD


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemidahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

Pemasaran/penjualan CV. SHALOM untuk domestik selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan perusahaan.

Kriteria 3.2.Pengapalan kayu olahan kayu untuk ekspor

CV.SHALOM

Halaman 7 dari 10

zzzz


Prinsip, Kriteria, dan Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

Verifier

Nilai

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

M

Produk yang diekspor CV. SHALOM dapat dipastikan merupakan hasil olahah sendiri.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

M

c. Packing list (P/L)

M

d. Invoice

M

e. Bill of Lading (B/L)

M

f. Dokumen V-legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal.

TD

Setiap kegiatan ekspor CV. SHALOM dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Setiap kegiatan ekspor CV. SHALOM dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) yang sesuai dengan dokumen PEB. Setiap kegiatan ekspor CV. SHALOM dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB. Setiap kegiatan ekspor CV. SHALOM dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sesuai dengan dokumen PEB. Hasil produksi CV. SHALOM yang berbahan baku kayu yang diekspor memiliki kode HS/Pos Tarif 4420.10.00 Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 jo. Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2015, tanggal 15 April 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk yang di ekspor dengan kode HS/Pos Tarif tersebut di atas merupakan produk yang tidak wajib V-Legal.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

TD

Realisasi pengiriman CV. SHALOM berupa produk handycraft yang tidak diwajibkan pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor.

TD

Pada periode Audit, realisasi penjualan ekspor CV. SHALOM berupa produk handycraft yang tidak dikenai bea keluar Pada periode Audit realisasi ekspor CV. SHALOM berupa handucraft dengan bahan baku dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.

i. Dokumen lain yang TD relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

CV.SHALOM

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang

TD

Justifikasi

CV. SHALOM bukan pemegang S-LK sehinga tidak memiliki hak dan kewajiban untuk membubuhkan

Halaman 8 dari 10

zzzz



Verifier

Nilai

berlaku

Justifikasi tanda V-Legal.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 4.1.1. a. prosedur K3 M CV. SHALOM telah memiliki SOP K3 Pedoman/prosedur dan serta petugas penanggung jawab K3. Implementasi K3. b. Implementasi K3 M CV. SHALOM memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik, serta telah tersedia tanda jalur evakuasi pada areal kerja yang mudah dan mengarah ke titik kumpul. c. Catatan kecelakaan M CV. SHALOM telah menerapkan kerja. pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

4.2.2. Adanya KKB atau IUI pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Pekerja yang masih dibawah umur

M

CV. SHALOM memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperolehkan karyawannya untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat.

TD

Jumlah Karyawan Tetap CV. SHALOM sebanyak 9 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan/KKB. CV. SHALOM tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.

M

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

CV.SHALOM

Halaman 9 dari 10


zzzz

KESIMPULAN Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. SHALOM, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 10 Kriteria, 16 Indikator, dan 52 Verifier diperoleh hasil :   

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 27 verifier Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 25 verifier Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.

Dengan demikian CV. SHALOM dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Mengetahui, Tropical Rainforest International Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

CV.SHALOM

Halaman 10 dari 10

(Resume Hasil Audit) Sertifikasi

Recommend Documents