PLÁN ROZVOJE 2016 ZLÍNSKÉHO KRAJE

Příloha č. 1017-15-P01

PLÁN ROZVOJE 2016 ZLÍNSKÉHO KRAJE

Odbor strategického rozvoje kraje listopad 2015

1

I. Úvod Co je Plán rozvoje Plán rozvoje je strategický dokument, který představuje každoročně aktualizovaný a uceleně řízený soubor činností, prostřednictvím kterých jsou naplňovány koncepční dokumenty Zlínského kraje. Návaznost dokumentu Veškeré aktivity uvedené v Plánu rozvoje 2016 jsou provázány se základním strategickým rozvojovým dokumentem Zlínského kraje a to se Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 (SRZK 2009-2020) a samozřejmě navazuje také na rozpočet Zlínského kraje na rok 2016 a rozpočtový výhled Zlínského kraje pro roky 2015-2017.

Tvorba dokumentu Plán rozvoje na každý kalendářní rok vzniká v roce předcházejícím souběžně se sestavováním rozpočtu Zlínského kraje. Stejně tomu bylo také při tvorbě Plánu rozvoje na rok 2016. Za tvorbu Plánu rozvoje 2016, včetně jeho předložení příslušným orgánům Zlínského kraje ke schválení, zodpovídá Odbor strategického rozvoje kraje (STR). Podklady, resp. seznam aktivit, poskytují odboru STR jednotlivé odbory KÚZK. Aktivity bez rozpočtového zajištění se nemohou stát součástí Plánu rozvoje. Odbor STR současně prověří u jednotlivých aktivit návaznost na koncepční dokumenty Zlínského kraje a následně je doporučí nebo nedoporučí k zařazení do Plánu rozvoje, přičemž by se primárně mělo jednat o aktivity, které mají rozvojový potenciál, nejedná se tedy o kompletní seznam veškerých aktivit, které realizují v příslušném období jednotlivé odbory KÚZK. Po projednání návrhu s relevantními odbory krajského úřadu je tento dokument předložen ke schválení orgánům kraje. Změny Plánu rozvoje v průběhu příslušného roku mohou být realizovány formou doplnění Plánu rozvoje po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje.

Struktura dokumentu Plán rozvoje se skládá z textové části a tabulkové části. Textová část popisuje mimo jiné tvorbu dokumentu, postavení dokumentu v systému koncepčních dokumentů ZK, bilance jednotlivých sekcí Plánu rozvoje a v neposlední řadě také vyhodnocení zpětné vazby jednotlivých aktivit směrem k naplňování cílů definovaných ve SRZK 2009-2020. Tabulková část obsahuje seznam jednotlivých aktivit zařazených do 4 sekcí: 1) Koncepční činnost 2) Podpora poskytovaná z rozpočtu Zlínského kraje 3) Rozvojové projekty 4) Ostatní činnosti

2

U každé jednotlivé aktivity, v rámci všech 4 sekcí, jsou dále uvedeny následující informace: Navrhovatel – odbor, který navrhuje realizaci aktivity. Pilíř – pilíř definovaný ve SRZK 2009-2020, na nějž je navázána aktivita. Cíl/úkol – cíle definované ve SRZK 2009-2020, na které aktivita navazuje. Aktivita – název plánované aktivity. Výstup aktivity – definování výstupu dané aktivity. Kvantifikace výstupu – množstevní vyjádření výstupu aktivity. Finanční náklady v roce 2016 – náklady na aktivitu uvedené v tisících Kč. Celkové finanční náklady – celkové náklady v tisících Kč. V případě víceletých aktivit se jedná o celkové finanční náklady nutné pro jejich konečnou realizaci. 9. ORG – z rozpočtu Zlínského kraje. 10. Garant – člen Rady Zlínského kraje. 11. Provede – odbor, který aktivitu realizuje. 12. Termín – předpokládaný termín ukončení aktivity. 13. Komentář – základní informace k uvedené aktivitě. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

II. Postavení Plánu rozvoje 2016 v systému koncepčních dokumentů Zlínského kraje Postavení Plánu rozvoje v systému koncepčních dokumentů Zlínského kraje znázorňuje následující schéma:

3

Hlavním rámcovým strategickým rozvojovým dokumentem Zlínského kraje je Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020, která je v horizontu svého naplňování dále zpřesňována navazujícími dokumenty pracujícími s detailnějšími informacemi v kratším časovém horizontu. Jejich existence navržená ve výše uvedeném schématu je zaměřena především na: -

-

-

Konkretizaci cílů a úkolů SRZK 2009-2020 na čtyřleté období (formou Programů rozvoje územního obvodu Zlínského kraje – PRÚOZK) a roční období (formou ročních Plánů rozvoje). Bližší stanovení finančního rámce jednotlivých cílů a úkolů směřující až do úrovně rozpočtu. Navržená opatření jsou považována za inspirativní zásobník možných opatření, která se v průběhu implementace v závislosti na aktuální situaci v navržené podobě mohou či nemusí implementovat. Stanovení přesně určené institucionální (i osobní) zodpovědnosti za naplňování cílů, úkolů a navržených opatření.

Aktivity uvedené v Plánu rozvoje jsou navázány na jednotlivé pilíře a cíle definované ve SRZK 2009-2020 (aktualizace dokumentu schválena v roce 2013). Seznam pilířů a cílů aktualizované SRZK 2009-2020 uvádí následující výčet: 1. Konkurenceschopná ekonomika 1.1 Aplikace a sdílení výsledků výzkumu a vývoje v inovativních podnicích 1.2. Funkční podpůrná infrastruktura pro podnikatele 1.3. Udržitelná výkonnost podniků 2. Úspěšná společnost 2.1. Zvýšit konkurenceschopnost pracovní síly v prostředí ekonomiky založené na znalostech 2.2. Podpořit růst zaměstnanosti 2.3. Zefektivnit sítě sociálních služeb na základě skutečné poptávky 2.4. Zefektivnit sítě zdravotnických služeb na základě potřeb a finančních možností 2.5. Rozvoj efektivní veřejné správy 3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova 3.1. Zlepšit parametry životního prostředí 3.2. Zatraktivnit život na venkově a podporovat diversifikaci činností na venkově 3.3. Zlínský kraj se stane významnou dopravní meziregionální destinací 3.4. Rozvíjet systém veřejné dopravy a podporovat ekologické aspekty dopravy 4. Atraktivní region 4.1. Zvýšit konkurenceschopnost Zlínského kraje jako destinace cestovního ruchu 4.2. Zajistit ochranu a rozvoj kulturního dědictví regionu 4.3. Kulturní instituce sehrají roli významného nositele kulturnosti regionu Některé aktivity uvedené v tabulkové části by ovšem bylo vhodnější navázat na ještě nižší resp. detailnější úroveň, kterou jsou úkoly definované v rámci SRZK 2009-2020 jako dílčí milníky na cestě k dosažení cílů SRZK 2009-2020. Podrobný výčet těchto jednotlivých úkolů již není součástí tohoto dokumentu, jsou však uvedeny ve SRZK 2009-2020, která je mimo jiné dostupná na webových stránkách Zlínského kraje.

4

III.

Bilance Plánu rozvoje 2016

Bilance Plánu rozvoje 2016 je provedena na základě dvou přístupů: A. Bilance Plánu rozvoje podle jednotlivých sekcí B. Bilance Plánu rozvoje vzhledem ke strategickým rozvojovým dokumentům Zlínského kraje V rámci bilance Plánu rozvoje 2016 podle jednotlivých sekcí je uveden počet aktivit a finanční náklady na jejich realizaci za jednotlivé sekce Plánu rozvoje. Současně je zde také krátký popis typů aktivit, které jsou zařazeny do jednotlivých sekcí Plánu rozvoje. Ve druhé části zhodnocení Plánu rozvoje 2016 byly aktivity rozděleny na základě Cílů definovaných ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020. Tato část poskytuje závěrečné vyhodnocení formou zpětné vazby jednotlivých aktivit Plánu rozvoje 2016 ve vztahu k naplňování jednotlivých cílů SRZK 2009-2020. V obou případech je pro srovnání uveden také předcházející rok 2015. Po provedení vyhodnocení zaměření aktivit obsažených v Plánu rozvoje na rok 2016 lze konstatovat, že rozvojové cíle stanovené v základním strategickém dokumentu Zlínského kraje budou v následujícím roce průběžně naplňovány, přestože v roce 2016 dochází k poklesu počtu realizovaných projektů způsobené absencí výzev v rámci ESI fondů v programovém období 2014+. A. Bilance Plánu rozvoje podle jednotlivých sekcí Jak již bylo uvedeno v úvodní části, aktivity uvedené v Plánu rozvoje 2016 jsou rozděleny do 4 sekcí: 1) Koncepční činnost 2) Podpora poskytovaná z rozpočtu Zlínského kraje 3) Rozvojové projekty 4) Ostatní činnosti 1)Koncepční činnost Součástí této sekce jsou především aktivity zaměřené na tvorbu různých koncepčních dokumentů, jako jsou analýzy, koncepce, akční plány či strategie. V rámci této skupiny aktivit je plánováno celkem 10 aktivit s finančními náklady 5,186 mil. Kč. 2) Podpora poskytovaná z rozpočtu Zlínského kraje V této sekci jsou zařazeny aktivity jednotlivých odborů Krajského úřadu Zlínského kraje jako jsou programy Fondu Zlínského kraje, dotace či podpora některých specifických projektů. Celkově je zde uvedeno 25 aktivit s finanční alokací 907,457 mil. Kč. V důsledku legislativních změn je v této kapitole také zařazena aktivita nazvaná Dotace v oblasti sociálních služeb z rozpočtu ZK - program „Zajištění dostupnosti sociálních služeb“, což je účelová státní dotace k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních činností sociálních služeb. V roce 2016 bude Zlínský kraj na zajištění této „aktivity“ žádat ze státního rozpočtu částku 688 mil. Kč. Jestliže nebudeme tuto položku započítávat, neboť se jedná o přerozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, nikoliv o finance z rozpočtu Zlínského kraje, bude v roce 2016 Zlínský kraj v rámci sekce „Podpora poskytovaná z rozpočtu Zlínského kraje“ realizovat 24 aktivit v celkovém finančním objemu. 5

219,457mil. Kč, z toho programová dotace činí 104 mil Kč a účelovou dotaci činí zbývající část, tedy 115,457 mil. Kč. 3)Rozvojové projekty Tradičně nejvýznamnější skupina aktivit v rámci Plánu rozvoje z pohledu počtu aktivit, ale primárně z hlediska alokace financí, která sekce Rozvojové projekty v minulém období bývala, se v roce 2016 dostává na pomyslnou „druhou příčku“ za sekci Podpory poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje. Jak již bylo uvedeno, je to v důsledku ukončení projektů financovaných v rámci programového období 2007-2014 a absence výzev v rámci programového období 2014+. V roce 2016 je tak pro 22 aktivit typu investičních a neinvestičních projektů plánována finanční alokace ve výši 166,415 mil.. Kč. 4)Ostatní činnosti Součástí této sekce jsou aktivity, které nebylo možno zařadit do třech výše uvedených oblastí, přesto se ovšem jedná o aktivity, které se svým způsobem podílejí na rozvoji Zlínského kraje. Jedná se rámcově o 10 aktivit s celkovou finanční alokací na rok 2016 ve výši 2,884 mil. Kč, přičemž 4 aktivity z této sekce bude realizováno bez finančního nároku. Podíly alokace finančních prostředků významných rozvojových projektů v roce 2016 podle sekcí Plánu rozvoje 2016

Podpora poskytovaná z rozpočtu ZK Rozvojové projekty

Koncepční činnost

Ostatní činnost

6

Podíly alokace finančních prostředků významných rozvojových projektů v roce 2015 podle sekcí Plánu rozvoje 2015

Následující tabulka znázorňuje srovnání počtu aktivit a příslušnou finanční alokaci podle jednotlivých oblastí Plánů rozvoje pro rok 2015 a pro rok 2016. Plán rozvoje

1. Koncepční činnost 2. Podpora poskytovaná z rozpočtu ZK 3. Rozvojové projekty 4. Ostatní činnost CELKEM

ROK 2015 Plánované Počet aktivit finanční náklady v mil. Kč 15 5,7

ROK 2016 Plánované Počet aktivit finanční náklady v mil. Kč 10 5,186

30

113,085

24

219,457

40 9 94

537,981 1,239 658,005

22 10 66

166, 415 2,884 393,942

Tab. 1 Počet aktivit a plánované finanční náklady v letech 2015 a 2016 rozdělené podle sekcí tabulkové části Plánů rozvoje

B. Bilance Plánu rozvoje vzhledem ke strategickým rozvojovým dokumentům Zlínského kraje Následující zhodnocení aktivit Plánu rozvoje 2016 znázorňuje počet jednotlivých aktivit rozdělených do pilířů definovaných v rámci rozvojových dokumentů Zlínského kraje, resp. definovaných ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009-2020. Kromě údajů vztahujících se k roku 2016 jsou pro srovnání uvedeny také počty aktivit a plánovaná finanční alokace určená pro rok 2015.

7

2015 Pilíř

1. Konkurences chopná ekonomika

Plánov aný počet aktivit

Cíl

1.1 Aplikace a sdílení výsledků výzkumu a vývoje v inovativních podnicích 1.2. Funkční podpůrná infrastruktura pro podnikatele 1.3. Udržitelná výkonnost podniků

celkem za pilíř

2. Úspěšná společnost

2.1. Zvýšit konkurenceschopnost pracovní síly v prostředí ekonomiky založené na znalostech 2.2. Podpořit růst zaměstnanosti 2.3. Zefektivnit sítě sociální služeb na základě skutečné poptávky 2.4. Zefektivnit sítě zdravotnických služeb na základě potřeb a finančních možností 2.5. Rozvoj efektivní veřejné správy

celkem za pilíř 3.1. Zlepšit parametry životního prostředí 3.2. Zatraktivnit život na venkově a podporovat diversifikaci činností na venkově 3. Efektivní 3.3. Zlínský kraj se stane významnou dopravní infrastruktur meziregionální destinací a a rozvoj 3.4. Rozvíjet systém veřejné dopravy a venkova podporovat ekologické aspekty dopravy 3.5. Rozvoj infrastruktury pro efektivní veřejnou správu Průřezově celkem za pilíř 4.1. Zvýšit konkurenceschopnost Zlínského kraje jako destinace cestovního ruchu 4.2. Zajistit ochranu a rozvoj kulturního 4. Atraktivní dědictví regionu region 4.3. Kulturní instituce sehrají roli významného nositele kulturnosti regionu Průřezově celkem za pilíř průřezová témata celkem

2016

Plánované finanční náklady v tis. Kč

Plánov Plánované aný finanční počet náklady aktivit v tis. Kč

2

9 320

2

8 380

1

14 175

1

21 259

0 3

0 23 495

0 3

0 29 639

14

31 311

8

34 706

1

153

1

1 200

23

343 755

11

114 092

6

118 321

1

11 133

6 50 13

15 518 509 058 25 080

5 26 13

5 100 166 231 112 848

9

64 984

5

57 200

2

800

1

500

1

6 886

1

1 530

0

0

0

0

2 27

0 97 750

3 23

2 150 174 228

3

5 634

2

2 400

0

0

6

16 694

5

164

2

450

2 10 4 94

7 790 13 588 14 114 658 005

0 10 4 66

0 19 544 4300 393 942

Tab. 2: Alokace finančních prostředků významných rozvojových projektů v roce 2015 a 2016 podle Pilířů a Cílů definovaných ve SRZK 2009-2020

Při vyhodnocení Plánu rozvoje 2016 na základě rozdělení jednotlivých aktivit dle Pilířů a Cílů Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 je patrná podpora aktivit zaměřených na podporu Úspěšné společnosti, což představuje např. oblast sociálních a zdravotních služeb, vzdělávání či rozvoj efektivní veřejné správy. Z pohledu výše finanční alokace je s Pilířem Úspěšné společnosti srovnatelný Pilíř zaměřený na Efektivní infrastrukturu a rozvoj venkova, tedy aktivity z oblasti životního prostředí, dopravní či technické infrastruktury. 8

Relativní podíly alokace finančních prostředků významných rozvojových projektů v roce 2016 podle Pilířů definovaných v SRZK 2009-2020

Obr. 2: Relativní podíly alokace finančních prostředků významných rozvojových projektů v roce 2016 podle Pilířů definovaných v SRZK 2009-2020

Relativní podíly alokace finančních prostředků významných rozvojových projektů v roce 2015 podle Pilířů definovaných v SRZK 2009-2020

Obr. 2: Relativní podíly alokace finančních prostředků významných rozvojových projektů v roce 2015 podle Pilířů definovaných v SRZK 2009-2020

9

V porovnání s předchozími Plány rozvoje kdy největší podíl finančních prostředků směřoval na aktivity naplňující Pilíř Úspěšná společnost, v roce 2016, díky ukončení projektů spolufinancovaných z fondů EU, získávají nepatrně vyšší finanční podporu aktivity vedoucí k posílení efektivní infrastruktury a rozvoj venkova a to v celkové výši 174,2 mil. Kč. Stěžejním projektem těchto aktivit je bezesporu projekt zaměřený na výměnu zdrojů tepla v domácnostech s celkovou plánovanou alokací 160,5 mil. Kč a s realizací do roku 2018. Stálicí v rámci tohoto Pilíře pak zůstávají aktivity na podporu rozvoje venkova včetně podpory vodohospodářské infrastruktury v obcích do 2000 obyvatel či podprogram na podporu obnovy venkova ve výši bezmála 30 mil. Kč. Téměř srovnatelný podíl finančních prostředků určených na významné rozvojové projekty v hodnotě 166,2 mil Kč je určen na další rozvoj lidských zdrojů v regionu prostřednictvím ekonomiky založené na znalostech spolu s podporou sociálních a zdravotních služeb. Stejně jako v roce 2015 významný podíl finančních prostředků směřuje především do oblasti sociálních služeb (transformace pobytových zařízení sociálních služeb) a současně také zefektivnění zdravotnických služeb. V neposlední řadě mezi podporované aktivity v rámci Pilíře Úspěšná společnost patří také aktivity směřující k efektivnímu fungování veřejné správy. Pomyslnou třetí příčku z hlediska finanční alokace zaujímá, stejně jako v roce 2015 Pilíř č. 1 Konkurenceschopná ekonomika. V rámci této oblasti můžeme hovořit prakticky pouze o dvou aktivitách. Kromě projektu SMART akcelerátor s cílem zajistit efektivní řízení podpory inovací ve Zlínském kraji je tento Pilíř realizován významnou aktivitou týkající se vybudování infrastruktury tj. realizace technické a dopravní infrastruktury ve SPZ Holešov. Nejmenší část finančních prostředků bude stejně jako v předchozích letech, poskytnuto také v roce 2016 na aktivity podporující zvýšení konkurenceschopnosti Zlínského kraje jako destinace cestovního ruchu a také na aktivity v oblasti podpory kultury. Celkové plánované finanční náklady v roce 2016 představují v oblasti podpory kultury a cestovního ruchu 19,5 mil. Kč na rozvojové aktivity. Stejně jako v letech předchozích, také v roce 2016 se budou realizovat aktivity, které jsou svým charakterem vyloženě průřezové. Patří mezi ně především zpracování střednědobého rozvojového strategického plánu tj. Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a to na léta 2017 – 2020.

10

C. Bilance Plánu rozvoje v letech 2012 – 2016 vzhledem k finančním nákladům

Obr. 3. Porovnání finančních nákladů na rozvojové aktivity v roce 2012 - 2016 podle Pilířů definovaných ve SRZK 20092020

Výše uvedený graf porovnává finanční výdaje na rozvojové aktivity rozdělené do Pilířů SRZK od roku 2012 do roku 2016. Již na první pohled je patrný výrazný pokles finančních prostředků vynakládaných od roku 2012 na rozvojové investiční a neinvestiční aktivity Zlínského kraje. Konkrétně jsme se z částky 1 546,693 mil. Kč v roce 2012 dostali na 393,942 mil. Kč v roce 2016. Poměrně výrazný pokles finančních prostředků alokovaných prakticky ve všech oblastech podpory úzce souvisí s dokončením realizace významných investičních projektů, které byly z velké části spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie. V posledních dvou letech byly dokončeny, popř. probíhá poslední fáze realizace několika významných projektů např. z oblasti podpory kultury, cestovního ruchu, eGovernmentu, sociální a zdravotní služby či podpory podnikatelské infrastruktury (SPZ Holešov). Významná alokace finančních prostředků byla v letech 2012 a 2013 v oblasti Atraktivní region ovlivněna realizací projektu Revitalizace objektů 14 a 15 bývalého areálu firmy Baťa a projekt Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska. Výrazná alokace finančních prostředků v roce 2014 v rámci Pilíře 2. Úspěšná společnost byla způsobena realizací celé řady investičních projektů jak v oblasti zvyšování kvality sociálních služeb, tak např. i realizací projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“ nebo např. projektem na rekonstrukci centrálního objektu v Uherskohradišťské nemocnici a.s.. V roce 2015 velká část finančních prostředků vynaložených na realizaci rozvojových aktivit byla alokovány v rámci Pilíře Úspěšná společnost. Tyto finanční prostředky byly využity primárně na realizaci projektů zaměřených na transformaci pobytových zařízení sociálních služeb. 11

IV.

Závěr

Plán rozvoje 2016 obsahuje celkem 67, resp. 66 (vyjma aktivity č. 14) významných rozvojových aktivit v celkové výši 398,929 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 a v podstatě i ve srovnání s předešlými léty dojde v roce 2016 k výraznému poklesu počtu rozvojových investičních a neinvestičních aktivit. S postupným vyhlašováním výzev v rámci programového období 2014+ lze ovšem od roku 2017 předpokládat opětovný vzestup počtu realizací rozvojových aktivit. Jako závěrečnou informaci uvádíme přehled finančně nejvýznamnější aktivity realizovaných v roce 2016, které znázorňuje následující tabulka. Přehled nejvýznamnějších plánovaných aktivit v roce 2016 z rozvojových aktivit a koncepční činnosti. Pořadí

Aktivita

Číslo úkolu

Pilíř (SRZK 2009-2020)

Cíl/Úkol (SRZK 2009-2020 )

Finanční náklady v roce 2016 v tis. Kč

Celkové finanční náklady v tis. Kč

1.

Podpora vzniku a rozvoje terénních a ambulantních služeb komunitního typu v místech, kde osoby žijí

48


2.3. Zefektivnit sítě sociálních služeb na základě skutečné poptávky

85 000

275 000

2.

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK

11

3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova

3.1. Zlepšit parametry životního prostředí

80 500

160 500

3.

Program na podporu obnovy venkova

23


3.2. Zatraktivnit život na venkově a podporovat diverzifikaci činností na venkově

29 393

29 393


1.

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ZK obce okr. Zlín

4


3.1. Zlepšit parametry životního prostředí

1100

1100

2.

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2017-2020

8

Průřezově

Průřezově

700

700

3.

Generel dopravy Zlínského kraje

10


3.3. Zlínský kraj se stane významnou dopravní meziregionální destinací

500

2800

Tab. 3: Přehled nejvýznamnějších aktivit plánovaných na rok 2016

12

PLÁN ROZVOJE 2016 Číslo úkolu

Navrhovatel (odbor)

Pilíř (SRZK 2009 2020)

1

ÚP

3.Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova 4. Atraktivní region


2

SOC

Cíl/úkol (SRZK 20092020)

Průřezově

Aktivita

Územní studie záměrů ze ZÚR ZK


2.3. Zefektivnění sítě sociálních služeb na základě skutečné poptávky

Koncepce rozvoje kvality služeb pro uživatele zařízení poskytujících služby osobám se zdravotním postižením

2.3.Zefektivnit sítě sociálních služeb na základě skutečné poptávky

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2017

Termín

územně plánovací podklad

2

2 150

2 150

3001

Ing. Ivan Mařák, náměstek hejtmana

ÚP

31.12.2016

Územní studie schválené zastupitelstvem v ZÚR ZK nebo prověření záměrů vyplývajících ze ZÚR ZK.

31.12.2016

Koncepci rozvoje kvality služeb pro uživatele zařízení poskytujících služby osobám se zdravotním postižením, jejíž součástí budou nejméně 4 transformační plány zařízení pro osoby se zdravotním poostižením, je nutné zpracovat ve spolupráci s externími odborníky s odpovídajícími zkušenostmi, kteří budou garantovat kvalitu zpracování dokumentu.

zpracovaný koncepční materiál

1

200

Komentář

200

3030

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, členka RZK


SOC

31.12.2016

Jedná se o zpracování prováděcího dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2016-2018. čerpání prostředků: 280 000,- Kč z ORJ 210 (DPP zapojených externistů); 56 000,- z ORJ 10 (ostatní náklady)


ŽPZE

31.12.2016

Povinnost zpracovat a aktualizovat PRVKZK vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

SOC

plán

1

1 100

1 100

3030

Aktualizace Krizového plánu Zlínského kraje v elektronické a písemné podobě

aktualizovaný plán

1

x

x

x

MVDr.Stanislav Mišák,hejtman

KH

31.12.2016

Zákonná aktualizace dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Průřezově

Aktualizace Havarijního plánu Zlínského kraje v elektronické a písemné podobě

aktualizovaný plán

1

x

x

x

MVDr.Stanislav Mišák,hejtman

KH

31.12.2016

Zákonná aktualizace dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS

Zpracování prováděcího plánu podpory památkové péče ve ZK v r. 2016

Ing. Ladislav Kryštof, člen RZK

KUL

30.6.2016

Bude zpracován v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na schválenou Koncepci podpory památkové péče ve ZK a střednědobý plán. Tomuto materiálu předcházel zpracovaný prováděcí plán na r. 2015.

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2017-2020

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman

STR

31.12.2016

PRÚOZK je základní strategický dokument Zlínského kraje, který rozpracovává a upřesňuje konkrétní rozvojové aktivity ZK v daném čtyřletém období a navazuje na předchozí Program rozvoje 2013-2016.

3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a rozvoj venkova prostředí kanalizací ZK - obce okr. Zlín

5

KH

3.Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova

Průřezově

6

KH


7

KUL

4. Atraktivní region

4.3. Zajistit ochranu a rovoj kulturního dědictví regionu

8

STR

Průřezově

Průřezově


2.5. Rozvoj efektivní veřejné správy

Strategie rozvoje ICT ve Zlínském kraji


3.3. Zlínský kraj se stane významnou dopravní meziregionální destinací

Generel dopravy Zlínského kraje

11

ŘDP

3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního Program výměny zdrojů tepla v rozvoj venkova prostředí domácnostech Zlínského kraje

12

SOC



Program na podporu sociálně zdravotních aktivit



Dotace v oblasti sociálních služeb z rozpočtu ZK na rok 2016

SOC

Provede

336

ŽPZE

13

Garant (člen Rady ZK)

336

4

DOP

ORG

1


10


akční plán

SOC

KŘ

Finanční náklady v roce 2016 v tis.Kč

2000 2113

3

9

Výstup aktivity

Kvantifikace výstupu

plán

1

x

x

x

strategie

1

700

700

3030

strategie

1

200

200

3030

Ing. Vladimír Kutý, ředitel KÚ

KŘ

31.12.2016

Dokument je nutnou kondicionalitou pro stanovení priorit v rámci rozvoje ICT v období 2014+. Budou stanoveny a projednány strategické cíle a plán realizace se zaměřením na oblasti centralizace služeb ICT pro zřizované organizace a strategie rozvoje komunikační infrastruktury – sítě 21Net a přístupu k podpoře konektivity k Internetu a kybernetické bezpečnosti

územně plánovací podklad

1

500

2 800

3030

Ing. Jaroslav Kučera, člen RZK

DOP

31.12.2017

Jedná se aktualizaci dokumentu vyvolanou na základě zpracování Koncepce silnic II a III třídy a za předpokladu dokončení celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR. Bude sloužit jako ÚPD pro ZÚR ZK.

počet výměněných neekologických zdrojů tepla na tuhá paliva v domácnostech Zlínského kraje

1080

80 500

160 500

8313


ŘDP

31.12.2018

Cíl projektu: Omezení emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností do ovzduší ve ZK, prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na tuhá paliva. Dopad: obyvatelé ZK, ovzduší ve ZK Doba trvání projektu: 01/2016-12/2018 Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

počet podpořených projektů

60

2 000

2 000

8611


SOC

31.12.2016

Dotacemi budu podpořeny sociálně-zdravotní aktivity v ZK realizované organizacemi, které nejsou poskytovateli sociálních služeb a mají omezené možnosti získat prostředky na jejich zajištění.

počet podpořených sociálních služeb působících na území Zlínského kraje

nelze stanovit (dle aktuálně nastavených pravidel)

9872


31.12.2016

ORJ 100 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění činnosti poskytovatelů soc. služeb a pověřených výkonem služeb obecného hospodářského zájmu

1/8

12 300

12 300

SOC



14

SOC





Aktivita

Dotace v oblasti sociálních služeb z rozpočtu ZK - program „Zajištění dostupnosti sociálních služeb“ poskytovatelům sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016

Výstup aktivity

počet podpořených sociálních služeb působících na území Zlínského kraje


325 sociálních služeb


688 000


688 000

ORG

9500



Provede

SOC

Termín

Komentář

31.12.2016

Dle § 101a) zákona o sociálních službách se krajům na zajištění dostupnosti sociálních služeb na svém území v souladu s § 95 písm. g) poskytne účelová státní dotace k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2016. O uvedenou částku bude Zlínský kraj žádat ze státního rozpočtu v průběhu roku 2016.

15

ŽPZE

3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního Dotace na hospodaření v lesích na území ZK rozvoj venkova prostředí

podpořené subjekty

700

15 000

15 000

8710


ŽPZE

31.12.2016

Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům nebo nájemcům lesů za účelem zkvalitnění lesních porostů, poskytování neprodukčních funkcí lesů na vyšší úrovni a k využívání technologií šetrných k přírodnímu prostředí. Poskytované příspěvky napomáhají i zlepšování celospolečenského využívání lesů k aktivnímu odpočinku, zlepšují odolnost lesních porostů, které následně lépe tlumí negativní dopady extrémních klimatických jevů.

16

ŽPZE

3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního Příspěvek na zajištění péče o maloplošná rozvoj venkova prostředí zvláště chráněná území


30

650

650

9824


ŽPZE

31.12.2016

Příspěvek vlastníkům a nájemcům pozemků v MZCHÚ na zajištění managementu dle schváleného plánu péče

17

ŽPZE

3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního Podpora komunikační kampaně na třídění a rozvoj venkova prostředí recyklaci odpadů

podpořené aktivity

15

790

790

3016


ŽPZE

31.12.2016

Pokračování společného projektu Zlínského kraje a firem kolektivního sběru odpadů

ŽPZE + ŠK

30.6.2016

Podpora projektů subjektů v EVVO - středisek ekologické výchovy, škol a školských zařízení, jejich aktivit, akcí a činností s cílem rozvoje a posílení ekologického povědomí veřejnosti. Dokončení projektů z roku 2015.

18

ŽPZE + ŠK

3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního Podprogram PF04/2015 na podporu rozvoj venkova prostředí ekologických aktivit v kraji - EVVO

19

ŽPZE + ŠK

3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního Program Podpora ekologických aktivit v kraji rozvoj venkova prostředí

20

21

dpora poskytovaná z rozpočtu ZK

Navrhovatel (odbor)

22

23

ŠK

ŠK

ŠK

STR


2.1. Zvýšit konkurenceschopnost pracovní Fond Zlínského kraje síly v prostředí ekonomiky Účelová podpora sekce mládež a sport založené na znalostech


2.1. Zvýšit konkurenceschopnost pracovní Fond Zlínského kraje síly v prostředí ekonomiky Programová podpora sekce mládež a sport založené na znalostech


2.1. Zvýšit konkurenceschopnost pracovní Podpora řemesel v odborném školství ve síly v prostředí ekonomiky Zlínském kraji založené na znalostech

3.2. Zatraktivnit život na 3. Efektivní infrastruktura a venkově a podporovat rozvoj venkova diverzifikaci činností na venkově

Program na podporu obnovy venkova


20

151

151

8711



20

850

850

8711


ŽPZE + ŠK

31.12.2016

Podpora projektů subjektů v EVVO - středisek ekologické výchovy, škol a školských zařízení, jejich aktivit, akcí a činností s cílem rozvoje a posílení ekologického povědomí veřejnosti.


5

2 800

2 800

8521

PaedDr. Petr Navrátil, člen RZK

ŠK

31.12.2016

Dotaze z Účelové podpory sekce mládež a sport jsou zaměřeny na spolufinancování rekostrukce či opravy regionálních sportovišť.

1.podpora činnosti 2.podpořené projekty 3.podpořené su 4.podpořené akce

80 25 280 300

31.12.2016

Dotaze z Programové podpory sekce mládež a sport jsou zaměřeny na podporu akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, zejména na akce regionálního i nadregionálního charakteru a na podporu činnosti a provoz usportovních organizací, které pracují s dětmi a mládeží.

31.12.2016

Realizace systému finančních pobídek žákům ve vybraných oborech vzdělání (schválený usnesením RZK ze dne 4. 6. 2007 č. 0390/R12/07), který podporuje snížení disproporcí mezi strukturou absolventů a potřebami trhu práce ve ZK. Průběžně se mění skladba oborů podle požadavků firem a v návaznosti na nově vytvářené Rámcové vzdělávací programy.Počínaje školním rokem 2009/2010 je opatření realizováno pro žáky středních škol zřizovanými soukromými subjekty.

30.11.2016 DT1 30.11.2017 DT2

Program podporuje projekty rozvoje obcí a městysů do 2000 obyvatel. V roce 2016 jsou na program vyčleněny výdaje v celkové výši 29 393 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 27 350 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu č. 1 – obnova obecního majetku. Součástí programu je dvouletý dotační titul 2, který je zaměřen na podporu tvorby územních plánů. Z roku 2015 byla do rozpočtu 2016 přesunuta částka ve výši 1 043 tis. Kč pro tvorbu územních plánů 15 obcí. Čerpání prostředků je podloženo uzavřenými smlouvami s jednotlivými obcemi. Na tvorbu dalších územních plánů je v roce 2016 vyčleněna nová částka ve výši 1 000 tis. Kč.

podpořené obory

16

podpořené projekty na obnovu obecního majetku

60

2/8

21 000

4 600

29 393

21 000

4 600

29 393

8511 8512

9874

8721




ŠK

ŠK

STR

Podpora poskytovaná z r


24


25

Navrhovatel (odbor)

STR

STR



3.4 Rozvíjet systém veřejné 3. Efektivní infrastruktura a dopravy a pdoporovat rozvoj venkova ekologické aspekty dopravy


4.3. Kulturní instituce sehrají roli významného nositele kulturnosti regionu

Aktivita

Program Besip Zlínského kraje

Program Podpora vodohospodářské infrastruktury

9

podpořené projekty

5

1 530

18 807


1 530

26 625

ORG

8723

8720


STR

STR

Termín

Komentář

42704

Cílem Programu je zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků – tj. podpora realizace nízkonákladových dopravně inženýrských opatření. Na podporu projektu je vyčleněna částka 1 503 tis. Kč.

30.11.2018

Cílem podpory VHI je zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací pomocí zajištění zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu. Dotace jsou poskytovány především na projekty spolufinancované ze zdrojů EU a státního rozpočtu. Na podporu vodohospodářských projektů je vyčleněna částka 26 625,87tis. Kč. Z toho pro projekty obcí Lhotsko, Kudlovice, Žalkovice a Nedašova Lhota je dle uzavřených smluv určena částka 7 818 tis. Kč. Z roku 2015 byla převedena nedočerpaná částka 2 707,87 tis. Kč. K rozdělení tak zůstává částka 18 807,87 tis. Kč.

450

450

8722


STR

30.11.2016

Fond Zlínského kraje Programová podpora sekce kultura


200

8 080

8 080

8411 8412


KUL

30.12.2016

Podpora poskytovaná z rozpočtu Zlínského kraje na kulturní akce, obnovu kulturních památek a památek místního významu.

Fond Zlínského kraje Účelová podpora sekce kultura


15

8 400

8 400

8421


KUL

30.12.2016

Podpora poskytovaná z rozpočtu Zlínského kraje na významné kulturně-společenské akce nadregionálního významu.


2

350

350

8821


KH

31.12.2016

Podpora činnosti stanic pro záchranu a péči o handicapované volně žijící živočichy na náklady za chráněné druhy a veřejnou osvětu ve Zlínském kraji

27

KUL


28

KUL


29

KH

3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního Podpora záchranných stanic rozvoj venkova prostředí handicapovaných živočichů

podpořené aktivity

8

300

300

8821


KH

31.12.2016

Účelová podpora spolku Líska, z.s. na zabezpečení celokrajských aktivit v souladu s krajskou koncepcí EVVO, tj. realizace veletrhu, krajské konference, zajištění informačních služeb, vedení publikací a pomůcek pro síť středisek ekologické výchovy, škol a školských zařízení s cílem rozvoje a posílení ekologického povědomí veřejnosti.

Účelové podpora spolku Líska, z.s. -

KH

Ing. Jaroslav Kučera, člen RZK

Provede

20


30


Počet otevřených sakrálních památek s kvalifikovaným výkladem

Otevřené brány

STR + KUL

4.2. Zajistit ochranu a rozvoj kulturního dědictví regionu



Projekt Otevřené brány rozšiřuje nabídku turistických cílů ZK, zvyšuje přitažlivost vybraných lokalit, zkvalitňuje kulturní nabídku regionu a podílí se ztotožnění místních obyvatel s geniem loci místa. Památkami provádí školení průvodci, kteří se svoji přítomností nepřímo podílí i na zabezpečení objektů a preventivně působí při ochraně kulturního dědictví regionu, ročně se takto zaměstná na dobu určitou cca 130 osob. Spolupracuje na něm Arcibiskupství Olomoucké, obce, města a farnosti celého Zlínského kraje.

26


Výstup aktivity


3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního organizace s celokrajskou působností v rozvoj venkova prostředí

oblasti EVVO

31

KH


Podpora obcím Zlínského kraje na věcné prostředky požární ochrany

podpoření žadatelé (obce)

60

6 700

6 700

8703


KH

15.12.2016

Realizace dotací dle SM/19 formou usnesení Zastupitelstva kraje. U uvedeného počtu žadatelů se jená o předpoklad.

32

KH


Podpora akcí a činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

8

2 000

2 000

8820


KH

15.12.2016

Realizace dotací dle SM/20 formou usnesení Zastupitelstva kraje.

33

KH


Podpora složek IZS

HZS ZK, HS Beskydy

2

300

300

9830


KH

15.12.2016

Realizace dotací formou usnesení Zastupitelstva kraje

31.12.2016

Realizace programových dotací formou usnesení RZK, popř. ZZK jak pro NNO ( odbor KH - 1,3 mil.Kč, min.15 projektů), tak pro oblast školských organizací (odbor ŠK - 706 tis.Kč, min. 20 projektů) v oblasti terciální a primární prevence v souladu s krajskou koncepcí protidrogové politiky 2015-2020 a Krajským plánem prevence rizikového chování ve ZK 2017-2020.

34

KH+ŠK


2.3. Zefektivnit sítě sociálních služeb na základě poptávky

Program na podporu prevence rizikových typů chování


35

3/8

2 006

2 006

8701

Mgr. T aťána Valentová Nersesjan, členka RZK

KH


Navrhovatel (odbor)

35

KH


36

37

38

39

STR

STR

STR

STR



1. Konkurenceschopná ekonomika

Průřezově


4 Atraktivní region


2.3. Zefektivnit sítě sociálních služeb na základě poptávky

Aktivita

Program na podporu akredivovaného dobrovolnictví

1.1. Aplikace a sdílení výsledků výzkumu a vývoje v inovativních podnicích SMART akcelerátor 1.2. Funkční podpůrná infrastruktura pro podnikatele

Průřezově

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Zlínského kraje

2.1. Zvýšit konkurenceschopnost pracovní Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro síly v prostředí ekonomiky území Zlínského kraje založené na znalostech

4.1.1 Rozvíjet oblasti s koncentrovaným potenciálem cestovního ruchu

Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje trasování II. etapa

Výstup aktivity




ORG


5

500

500

8702

1.připravené strategické projekty naplňující Reg. inov. strategii ZK 2.jednání inovačních platforem 3.zpracovávané analýzy pro potřeby podpory inovací 4.zpracovaná marketingová strategie v oblasti inovací 5.podpořená příprava strat. projektů pomocí "voucherů asistence"


Mgr. T aťána Valentová Nersesjan, členka RZK

Provede

Termín

Komentář

KH

31.12.2016

Realizace programových dotací formou usnesení RZK, popř. ZZK v oblasti akreditovaného dobrovolnictví, podpora projektů NNO.

30.6.2019

Cílem je zajistit efektivní řízení podpory inovací, tj. pokračování práce S3 manažera a vytvoření funkčního týmu pro přípravu strat. projektů, které budou iniciovány ve spolupráci s firmami a dalšími partnery v kraji na základě jejich identifikovaných potřeb souvisejících naplněním cílů krajské přílohy strategie inteligentní specializace (zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby výzkumu, vývoje a inovací; zvýšit počet inovací ve firmách; zvýšit počet osob zahajujících vlastní podnikání). Kromě toho budou zpracovávány analýzy dle potřeb jednotl. cílových skupin, bude zpracována a realizována marketing. strategie v oblasti inovací a poskytovány tzv. "vouchery asistence" nositelům připravovaných strateg. projektů. Realizace: 01/2016 – 06/2019 Financování: 85 % EU, 15 % ZK Projekt v přípravě - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

31.12.2017

Potřeba zřízení Sekretariátu vyplývá z rozhodnutí Regionální stálé konference pro území ZK (RSK ZK) ze dne 8. 12. 2014, č. usnesení 06/RSKZK01/14. Sekretariát RSK zajišťuje činnost RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce. Předmětem projektu bude zajištění chodu regionální stálé konference (zejm. činnost sekretariátu včetně personálního zajištění, zajištění zasedání RSK ZK, příprava odborných podkladů pro zasedání). Celkové finanční náklady projektu budou upřesněny v souvislosti se zpracováním a předložením žádosti o projekt v rámci vyhlášené výzvy. Po ukončení projektu by mělo dojít k realizaci další etapy tohoto projektu následně až do roku 2022.

31.12.2021

Cíl projektu: Projekt stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Na území kraje má přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Navržené celkové finanční náklady budou upřesněny v souvislosti se zpracováním žádosti a předložením projektu ke schválení. Realizace: 1/2016 – 12/2021 (max. 72 měsíců) Po dobu trvání projektu proběhne cyklus KAP v území dvakrát. V roce 2019 začne příprava 2. KAP se všemi aktivitami a shodnou časovou a věcnou sousledností jako u 1. KAP, pravděpodobně vyjma aktivity Budování kapacit. Financování: 85 % EU, max. 10 % SR, min. 5 % (max. 15 %) ZK Projekt v přípravě – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

31.12.2016

Cíl projektu: vytvoření návrhu trasování poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje v česko-slovenském pohraničí (ve všech příhraničních českých (2 kraje) a slovenských krajích (4 kraje)). Nové trasy budou navazovat na již vytvořenou páteřní poutní stezku a budou směřovat na Velehrad. Součástí projektu bude také pasportizace atraktivit a služeb cestovního ruchu podél navržených tras. Výstupy projektu budou podkladem pro fyzické vyznačení stezky v terénu. Níže uvedené částky se týkají pouze Zlínského kraje jako leader partnera plánovaného projektu. Předpokládaná výše projektu za všechny partnery je cca 7 000 tis. Kč Realizace: 1/2016 – 12/2017 Financování: 85 % EU, 15 % ZK Projekt v přípravě, operační program INTERREG V-A SR-ČR.

6 10 6

8 000

25 000

8311


STR

1 6

nelze určit

realizace aktivit RSK

Krajský akční plán

1

návrh poutních tras připojujících se na páteřní trasu v moravsko-slovenském pomezí vydání průvodce potní stezky sv.Cyrila a Metoděje

1

4/8

2 000

3 744

1 800

14 500

22 469

2 250

8315

8311

8331



Ing. Ladislav Kryštof, člen Rady ZK

STR

STR + ŠK

STR

PLÁN ROZVOJE 2016


Číslo úkolu



40

STR

4 Atraktivní region

4.1.1 Rozvíjet oblasti s koncentrovaným potenciálem cestovního ruchu

41

KŘ



42

43

44

Rozvojové projekty

Navrhovatel (odbor)

45

ŘDP

ŘDP

ŘLZ

ŘLZ

Napříč všemi pilíři

Napříč všemi cíli







Aktivita

Výstup aktivity




ORG


Provede

Termín

Komentář

Cíl projektu: Předmětem projektu je vyznačení poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje od hranic OL a ZK kraje přes sv. Hostýn na Velehrad a z Mikulčic na Velehrad. Předpokládaný partner projektu Město Gbely bude realizovat fyzické značení poutní stezky na slovenské straně hranice ze Šaštína na hranici České a Slovenské republiky. Součástí projektu je také umístění infopanelů podél poutní stezky. Celkové předpokládané náklady projektu jsou plánovány ve výši 2 000 000,- Kč, podíl Zlínského kraje činí 1 200 000,- Kč. Realizace: 1/2016 - 12/2016 Financování: 85 % EU, 15 % ZK, Projekt v přípravě, financování v Operačním programu INTERREG V – A SR-ČR

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – realizace

1. rozšířrní poutní trasy sv. Cyrila a Metoděje 2. pasportizace kulturních a turiostických atraktivit území 3. vybudování jednotného informačního systému - infopanely

1 1 1

600

1 200

8331

Ing. Ladislav Kryštof, člen Rady ZK

STR

31.12.2016

Zvýšení bezpečnosti IS KÚ ZK

nasazení bezpečnostních technologií a realizace bezpečnostních opatření

5

500

1 000

2102,2108, 2106


KŘ + ŘDP

31.12.2017

Cíl projektu: Zvýšení bezpečnosti IS KÚ ZK Dopad: KÚZK Doba trvání projektu: 05/2016-12/2017 (předpoklad) Integrovaný regionální operační program

31.12.2023

Cíl projektu: Podpora žadatelům a příjemcům při přípravě a realizaci projektů v rámci Operačního programu Interreg V-A SR-ČR Dopad: žadatelé a příjemci Operačního programu Interreg V-A SR-ČR Doba trvání projektu: 07/2016-12/2023 (předpoklad) Operační program Interreg V-A SR-ČR

31.12.2018

Cíl projektu: Zkvalitnění strategického a projektového řízení na KÚZK Dopad: KÚZK, ZK Doba trvání projektu: 09/2016-12/2018 (předpoklad) Operační program Zaměstnanost

31.12.2018

Cíl projektu: Zvýšení efektivity a výkonnosti zaměstnanců PO ZK prostřednictvím ucelených a řízených aktivit v oblasti vzdělávání a rozvoje. Dopad: zaměstnanci PO Doba trvání projektu: 09/2016-12/2018 (předpoklad) Operační program Zaměstnanost

31.12.2018

Cíl projektu: Zvýšení efektivity a výkonnosti zaměstnanců KÚZK prostřednictvím ucelených a řízených aktivit v oblasti vzdělávání a rozvoje. Dopad: zaměstnanci KÚZK Doba trvání projektu: 09/2016-12/2018 (předpoklad) Operační program Zaměstnanost

Podpora přeshraniční spolupráce

Strategické a projektové řízení na KÚZK

Zavádění a realizace nových metod vzdělávání a rozvoje zaměstnanců PO

Zavádění a realizace nových metod vzdělávání a rozvoje zaměstnanců KÚZK

1.počet informačních aktivit 2.počet podpořených žadatelů o dotaci

10 100

1.počet podpořených osob ve vzdělávání (oblast strategického a projektového řízení) 2.počet vytvořených strategických dokumentů, koncepcí

10 000

8331


8312


30 2 000

8 000

4

1. výcvik nových manažerů PO 10 osob 2. vzdělávaní středního managementu 30 osob PO 1 nastavený 3. mentoring a koučink pro nové ředitele systém,10 osob, PO 100 hodin 4. teambuildingy pro zaměstnance 10 akcí, 100 osob

1. Výcvik interních lektorů 2. Akademie učící se organizace 3. Manažerská akademie 4. Koučink 5. Mentoring - nastavený systém 6. Menoring - zácvik mentorů 7. Výcvik talent specialistů 8. Supervize pro interní kouče 9. Outdoor training - podpora týmů 10. Výcvik realizátorů teambuildingových aktivit 11. Odborné kurzy

1 250

1. 2 (15 osob) 2. 1 (10 osob) 3. 1 (15 osob) 4. 10 osob, 100 hodin 5. 1 systém 6. 3 mentoři 7. 1 výcvik (10 osob) 8. 4 kouči, 32 hodin 9. 1 trénink, 17 běhů, cca 350 osob 10. 1 výcvik, 5 osob 11. kurzy dle analýzy a podmínek výzvy cca 420 osob

5/8

1 200

1 200

7 200

7 200

8312

8312



ŘDP

ŘDP

ŘLZ + ŘDP

ŘLZ + ŘDP

Rozvojové pr


46


47

48

49

50

51

52

53

54

Navrhovatel (odbor)

ŘLZ

SOC

SOC

SOC

SOC

SOC

ŽP

ŽP

ŽP




2.2. Podpořit růst zaměstnanosti

Aktivita

Výstup aktivity


Slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK

1. vzdělávací kurzy pro ženy, muže nad 50 let 2. nastavení systému home office 3. provoz firemní miniškolky 4. poradna pro zaměstnance

počet kurzů dle analýzy a podmínek výzvy 1 nastavený systém 1 školka 1 poradna, 540 hodin poradenství


Podpora transforamce kapacit ústavních služeb pro osoby se zdravotním postižením



Podpora vzniku a rozvoje terénních a ambulantních služeb komunitního typu v místech, kde osoby žijí



Podpora aktivit a služeb podporující náhradní rodinnou péči


2.Úspěšná společnost

3.2. Úspěšná společnost



strategický dokument transformace 4 zařízení Zlínského kraje

počet podpořených sociálních služeb

počet transformovaných pobytových zařízení

Rozvoj stávající aplikace KISSoS pro podporu administrace financování sociálních služeb

modul k administraci poskytování finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje na program „Zajištění dostupnosti sociálních služeb“ poskytovatelům sociálních služeb na území Zlínského kraje

3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního Podpora biodiverzity v evropsky významných rozvoj venkova prostředí uzemí ZK

3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního Podpora biodiverzity - Mapování rozšíření rozvoj venkova prostředí nepůvodních invazních druhů rostlin v ZK

40

počet transformovaných zařízení ústavní péče pro děti

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb Zašová - VII. etapa

3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního Podpora biodiverzity v maloplošných zvláště rozvoj venkova prostředí chráněných územích ZK

1

3

1

1

realizovaný počet území

40

realizovaný počet území

20

zmapovaná plocha území

2500 km2

6/8


1 200

5 000

85 000

1 000

5 000

750

7 260

3 267

1 630


7 200

15 000

275 000

5 000

10 000

2 500

50 820

22 869

3 630

ORG

8312

8312




8312


8312


4200

2106

8313

8313

8313






Provede

Termín

Komentář

Cíl projektu: Zlepšení přístupu KÚZK k uplatňování politiky rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života. ŘLZ + ŘDP

31.12.2018 Dopad: zaměstnanci KÚZK Doba trvání projektu: 09/2016-12/2018 (předpoklad) Operační program Zaměstnanost

SOC + ŘDP

SOC + ŘDP

SOC + ŘDP

SOC + INV

SOC

ŽP + ŘDP

ŽP + ŘDP

ŽP + ŘDP

31.12.2018

Cíl projektu: Podpora zpracování transformačních plánů zařízení pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných ZK. Dopad: vybraná zařízení ZK Doba trvání projektu: 06/2016-12/2018 (předpoklad) Operační program Zaměstnanost

31.12.2019

Cíl projektu: Zajištění dostupnosti poskytování a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb. Dopad: vybrané sociální služby, klienti vybraných sociálních služeb Doba trvání projektu: 01/2016-12/2019 Operační program Zaměstnanost

31.12.2018

Cíl projektu: Podpora procesu transformace zařízení ústavních služeb pro děti. Dopad: zařízení ústavní péče pro děti, dotčené děti Doba trvání projektu: 06/2016-12/2018 (předpoklad) Operační program Zaměstnanost

31.12.2016

Cíl projektu: Transformovat pobytové zařízení sociálních služeb Dopad: Uživatelé sociálních služeb ve Zlínském kraji Doba trvání projektu: 01/2016 - 12/2016 Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % ZK Operační program: Integrovaný regionální operační program

31.12.2016

Stávající systém KISSoS je nutné doplnit o další analytické a hodnotící nástroje a také o modul automatizující přípravu, realizaci a vyúčtování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb formou vyrovnávací platby. Předpokládaná cena zakázky je 2 500 000 Kč včetně DPH pro období let 2016-2020.

31.12.2022

Cíl projektu: Realizace managmentových opatření ve vyhlášených maloplošných ZCHÚ dle schválených plánů péče. Dopad: obyvatelé a příroda ZK Doba trvání projektu: 04/2016 - 12/2022 (předpoklad) Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

31.12.2022

Cíl projektu: Na základě implementace soustavy NATURA 2000 na území ZK realizovat potřebný management území dle schválených souborů doporučených opatření EVL a plánů péče v EVL vyhlášených maloplošných ZCHÚ. Dopad: obyvatelé a příroda ZK Doba trvání projektu: 04/2016 - 12/2022 (předpoklad) Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

31.12.2017

Cíl projektu: Zmapovat a plošně a parcelně identifikovat výskyt nepůvodních invazních rostlin jako nutný podklad pro následné sanační opatření Dopad: obyvatelé a příroda ZK Doba trvání projektu: 04/2016-12/2017 (předpoklad) Operační program Životní prostředí 2014 - 2020



55

56

57

58

59

Navrhovatel (odbor)

INV

KORA

ŠK

STR

STR






Průřezově


2.4. Zefektivnit sítě zdravotnických služeb na základě potřeb a finančních možností

1.2. Funkční podpůrná infrastruktura pro podnikatele

Aktivita

ZZS-ZK- výjezdová základna Suchá Loz

SPZ Holešov - realizace technické a dopravní infrastruktury

2.1. Zvýšit konkurenceschopnost pracovní The SEE project síly v prostředí ekonomiky založené na znalostech

1.1.2. Podpořit sdílení informací a spolupráci podniků Soutěž Inovační firma Zlínského kraje v oblasti inovací

Průřezově

Aktivity vedoucí k naplnění Programu rozvoje zaměstnanosti ve Zlínském kraji

Výstup aktivity


nová budova výjezdové základny

1

Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část

1

1. Analýza výchozí situace v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských zemích 2. Metodologie výuky přírodovědných a technických oborů 3. Informace o možnostech a přínosech studia přírodovědných a technických oborů 4. Doporučení účastníků projektu směrem k rozhodovacím orgánům v oblasti odborného školství 5. Publikace týkající se projektu webová stránka, tiskové zprávy, brožury


11 133

21 260


12 132

129 804

ORG

4331

4500



MVDr. Stanislav Mišák , hejtman

Provede

INV

KORA

Termín

31.12.2016

31.12.2016

5

1 1622

5 809

8351


ŠK + ŘDP

09/2015 - 08/2017

1

Komentář Na základě zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, byl zpracován návrh plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami ve ZK. Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami stanovil počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby místo události na území jednotlivých obcí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v zákonné dojezdové době do 20 minut. Je nutné řešit zřízení nových výjezdových základen v dosud nepokrytém území, tj. v oblastech jihovýchod okresu Uherské Hradiště, severovýchod okresu Zlín a západ okresu Uherské Hradiště. Navrhované optimální umístění výjezdových základen vyřeší časovou nedostupnost v dojezdové době do 20 minut. Pro oblast jihovýchod okresu Uherské Hradiště je zahájena příprava vvýstavby výjezdového stanoviště v Suché Lozi. Celkové náklady akce jsou předpokládány ve výši 12 132 tis. Kč. V roce 2015 bude dokončena příprava akce, v rozpočtu 2016 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 11 133 tis. Kč na její realizaci.

Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část . Vybudování vnitřní infrastruktury umožní připojení budoucích investorů na inženýrské sítě. Realizace je přepokladem prodeje pozemků investorům v zóně. Celkové finanční náklady akce činí 129 804 tis. Kč, z toho na rok 2016 jsou plánovány náklady výši 121 887 tis. Kč. V rozpočtu 2016 je zapracována částka 21 260 tis. Kč (z toho 21 236 tis. Kč jako náklad financovaný z příjmů SPZ Holešov, 24 tis. Kč jako náklad financovaný z alokovaných prostředků návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (dále "NFV")). Zbývající část, která má být financovaná z alokovaných prostředků NFV ve výši 100 627 tis. Kč není zatím, do doby vydání příslušného Rozhodnutí ISPROFIN ve 3. stupni, v návrhu rozpočtu 2016 zapracována. Skutečný termín realizace nelze nyní predikovat v důsledku průtahů správních řízení.

Projekt se zabývá zvyšováním atraktivity přírodovědných a technických oborů ve středním vzdělávání a je zaměřen na vedení středních odborných škol, pedagogy a pedagožky vyučující přírodovědné a technické obory a na zástupce regionálních úřadů v oblasti vzdělávání. Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagožek a pedagogů v oblasti výuky přírodovědných a technických oborů.

1 100% krytí z fondů EU 1

5. ročník zorganizované soutěže

1

nelze určit, bude vybráno z navržených aktivit dle finančních možností daných rozpočtem ZK

nelze určit

7/8

380

350

380

350

3059

3028



STR

STR

30.6.2016

Jedná se o 5. ročník soutěže, která se vyhlašuje s dvouletou periodicitou a jejímž cílem je pomoci zviditelnit výrazně inovační firmy v regionu a jejich úspěchy dosažené v posledních 2 letech.

31.12.2016

Jedná se o souhrn aktivit, které budou realizovány s ohledem na finanční možnosti dané rozpočtem projektu. Konkrétně se jedná o následující aktivity: zpracování analytických podkladů a metodicko – konzultační pomoc, sběr (nákup) a vyhodnocení dat, jejich interpretace a webová prezentace, tematické analýzy identifikovaných problémů a evaluace realizovaných intervencí v kraji .


60


61

Navrhovatel (odbor)

ŠK

ŠK





2.1. Zvýšit konkurenceschopnost pracovní Významné celokrajské rozvojové aktivity v síly v prostředí ekonomiky oblasti vzdělávání, výchovy a sportu založené na znalostech

2.1. Zvýšit konkurenceschopnost pracovní Konference Škola ve firmě - Firma ve škole síly v prostředí ekonomiky založené na znalostech

62

KUL



63

KUL



64

65

66

67

KUL

KUL

ŽPZE

KH

Aktivita

Mistr tradiční rukodělné výroby ZK PRO AMICIS MUSAE Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje Lidová stavba roku

Digitalizace památkového fondu ve ZK



Prezentace památkového fondu ZK edukační činnost



Identifikace a dokumentace drobné sakrální architektury ve Zlínském kraji - víceletý projekt

3. Efektivní infrastruktura a 3.1. Zlepšit parametry životního Zajištění měření kvality ovzduší ve vybraných rozvoj venkova prostředí lokalitách Zlínského kraje


2.1. Zvýšit konkurenceschopnost pracovní síly v prostředí ekonomiky založené na znalostech

Zapojení se do alternativních platforem partnerství (Kooperace) usilující o zlepšení spolupráce mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým sektorem

Výstup aktivity


Sportovec Zlínského kraje 2015 Týden vzdělávání dospělých Krajská konference k primární prevenci rizikového chování Krajská konference k primární prevenci rizikového chování pro MŠ Ocenění pedagogů Ocenění žáků Ocenění školních metodiků prevence Ocenění dobrovolníků pracujích s dětmi a mládeží

1

konference

1



ORG

450 20 35 20 75 60 60

450 20 35 20 75 60 60

3035 3048 3048 3048 3048 3048 3048

60

60

3048

160

160

3048


Provede

Termín

Komentář


ŠK

31.12.2016

Již tradičně bude vyhlášena anketa o nejlepšího sportovce Zlínského kraje za rok 2015. Týden vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji je součástí celonárodní akce a je příležitostí pro střední školy k uplatnění v dalším profersním vzdělávání. V každém roce se jedná o nové téma zaměření celé akce. Odborná konference k prevenci je zaměřena na prezentaci teoretických poznatků v prevenci sociálně patologických jevů, příkladů dobré praxe, nových aktivit přenositelných do ostatních škol a výměnu zkušeností pedagogů a odborníků. Je určena pro pedagogy středních škol ZK a odborníky působící v této oblasti. Dále budou realizována ocenění v různých oblastech jako vyjádření úcty a podpory pro kvalitní pracovníky a žáky do dalších let.


ŠK

31.12.2016

5. ročník mezinárodní konference zabývající se problematikou odborného vzdělávání a spolupráce škol a firem při vzdělávání žáků i dospělých.

laureát

3 1 4+4 1

27 87 50 50

27 87 50 50

3048 3048, 9808 3048, 9808


KUL

30.11.2016

Ocenění udělováno od roku 2012. Titul může být udělen výrobcům činným v oborech tradiční rukodělné výroby, kteří se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají dalším generacím v oborech, které jsou zásadním způsobem ohroženy, nebo jim přímo hrozí zánik. Mistr tradiční rukodělné výroby přispívá k zachoévání a prezentaci kulturního dědictví Zlínského kraje a je vysoce ceněnou akcí na území celé republiky. Ocenění za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu PRO AMICIS MUSAE je ve Zlínském kraji udělováno od roku 2005 na základě Pravidel schválených Radou Zlínského kraje dne 01.08.2005, usnesením č. 0643/R16/05 a novelizovaných usnesením č. 0492/R15/12 dne 11.06.2012. V roce 2013 byly poprvé oeněny 4 knihovny a knihovníci za přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny.

digitální databáze

1

x

x

x


KUL

31.12.2016

V návaznosti na Koncepci účinnější podpory památkové péče ve ZK vhodnou formou zpřístupňovat památkový fond uživatelům a badatelům - nalézat nové způsoby prezentace kulturního dědictví - víceletý projekt

31.12.2016

Edukační činnost se zaměřením na druhý stupeň základních škol a střední školy, v rámci celoživotního vzdělávání i pro seniory v sociálních zařízeních. Jedná se o popularizační prezentaci památkového fondu Zlínského kraje a příklady jeho ochrany ve vazbě na zákon o státní památkové péči - víceletý projekt

31.12.2016

Výzkumný úkol si klade za cíl v souladu s Koncepcí účinnější podpory památkové péče v ZK plošně identifikovat a dokumentovat drobnou sakrální architekturu - kaple, kříže kamenné i dřevěné. 2. fáze Uherskohradišťsko

31.12.2016

Jedná se o zajištění ambulantního měření kvality ovzduší ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji a na něj navazující vyhodnocení a osvětu, zejména v souvislosti v ekologizací zdrojů lokálního vytápění na tuhá paliva.

31.12.2016

Jedná se o pokračování navázané spolupráce Zlínského kraje s partnery projektu UTB ve Zlíně "Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socioekonomický rozvoj regionu

semináře

4

dokument

1

zpráva

1

setkání pracovní skupiny

4

8/8

x

x

1 000

x

x

x

1 000

x

x


x


3016


x

Ing. Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana

KUL

KUL

ŽPZE

KH

PLÁN ROZVOJE 2016 ZLÍNSKÉHO KRAJE

Recommend Documents