NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK
2010
Č.ř.
Financování (třída 8 )
Návrh na rok 2010
1
Splátka dlouhodobého úvěru č.1
-370 000
2
Splátka dlouhodobého úvěru č.2
-530 000
3
Splátka dlouhodobého úvěru č.3
-520 000
4
Splátka dlouhodobého úvěru č.4
-1 000 000
5
Splátka půjčky -PR SPEKTRUM
-
6
Splátka dlouhodobého úvěru (5)
- 543 000
7
Splátka půjčky – MMR- (FRB)-návratná
- 1 600 000
8
Převod z minulých let
2 000 000
CELKEM financování (č.ř. 1 - 8)
-3 063 000
500 000
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010
Příjmy celkem (č.ř. 1-40)
34 356 000 Kč
Výdaje celkem (č.ř. 1-55)
31 293 000 Kč
Financování (č.ř. 1-8)
-3 063 000 Kč
Datum vyvěšení : 21.01.2010 Datum sejmutí : 05.02.2010
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř.
PŘÍJMY
Návrh rozpočtu na rok 2010
1
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111)
3 800 000
2
Daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ (1112)
250 000
3
Daň z příjmů fyzic..osob z kapitálových výnosů (1113)
353 000
4
Daň z příjmů právnických osob (1121)
4 500 000
5
Daň z přidané hodnoty (1211)
9 000 000
6
Daň z nemovitostí (1511)
940 000
7
Dotace ze SDV – na školství (4112)
374 000
8
Dotace ze SDV – na výkon státní správy (4112)
622 900
9
Správní poplatky (ost.)
9 100
10 Matrika - správ.popl.
40 000
11 Náklady řízení- přestupky
3 000
12 VHP- správní poplatky
30 000
13 VHP- místní poplatky
150 000
14 VHP- odvod výtěžku
34 000
15 Poplatek ze psů
54 000
16 Poplatek za užívání veřej.prostranství
11 000
17 Příjmy z poskyt. služeb-kopír.,fax,podáv.infor.,inzer.
23 000
18 Hřbitov- příjmy z pronáj. hrobového místa
14 000
19 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1 023 000
20 Příjmy z pronájmu pozemků
50 000
21 Příjmy z pronájmu hasičárny
6 000
22 Areál-nájemné
12 000
23 Hřbitov- nájemné (Ž)
14 000
24 Příjmy-tříděný odpad –platby od EKO-KOMU
75 000
25 Úroky
21 000
26 Dividendy
81 000
27 Sankce a pokuty 28 Pokuty-Městská policie 29 Splátky domů 30 Příjmy z prodeje pozemků
6 000 15 000 4 000 800 000
31 Příjmy z prodeje nemovitostí
9 200 000
32 Převod z HČ
2 400 000
33 Dotace od obce Újezdeček
10 000
34 Dotace na Městskou policii
400 000
35 Tělocvična Střelná –nájemné
5 000
36
Nájemné z nebyt.prostor (obuvník)
6 000
37
Činnosti knihovnické -poskyt.služeb a výrobků
1 000
38
Poplatek za znečišťování ovzduší
39 40
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (2%) Příjmy z věcných břemen
CELKEM příjmy (č.ř.1 - 40)
5 000 10 000 4 000
34 356 000
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2010 Č.ř. VÝDAJE
Návrh na rok 2010
1
Svoz komunál.odpadu (popelnice)
1 230 000
2
Svoz objem. odpadu (kontej.)
3
Svoz nebezpeč. odpad.
4
Svoz tříděného odpadu (sklo,plasty,papír)-EKO-KOM
5
Ost.naklád. s odpady (pronáj.kont.,likvid. černé skládky,provoz sběr. Dvorů
6
Dětské hřiště
7
Silnice – oprava a obnova komunikací
8
Silnice-zimní údržba,čištění
200 000
9
Ostatní zálež. pozemních komunikací-údržba a výstavba chodníků,odst. ploch,parkovišť,cyklistic.stezek
840 000
10
Provoz veřej.sil.dopr.-dopr. obsluž., pořízení zastávek a přístřešků
200 000
11
Ost.zálež. v sil. dopravě - doprav. znač. ,odtah vraků
12
Veřejné osvětlení
13
Pohřebnictví
14
Hasiči
200 000
15
Tělocvična Střelná
100 000
16
Knihovna,inf.centr.
200 000
130 000 40 000 100 000 40 000 200 000
- provoz
1 500 000
15 000
1 000 000 50 000
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2010 Č.ř. VÝDAJE
Návrh na rok 2010
17
Vnitřní obchod-inzerce,podáv. informací,inzerce,propagace
25 000
18
Veřejná zeleň
730 000
19
Péče o vzhled,čištění
272 000
20
Psi,deratizace..
21
Útulek pro psy – příspěvek
50 000
22
Včelaři- příspěvek
20 000
23
Lesní pozemky -za pronájem
24
Kino
0
25
Rozhlas (z toho popl.OSA – 10 000 Kč)
0
26
Ost.záležit. sdělovacích prostředků-Košťanský zprav.
27
Ost.zálež.kultury - komise sportovní,kulturní .. - ost.zál.kultury za město
100 000 100 000
28
Ost.zálež.kultury- vánoč. výzdoba
300 000
29
Ost.tělov. činnost- příspěvek TJ SOKOL
200 000
30
ZŠK- limit na provoz
2 000 000
31
MŠK-limit na provoz
900 000
32
MŠMS-limit na provoz
800 000
33
SBaZ-limit na provoz
3 000
2 000
35 000
1 776 000
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010 Č.ř. VÝDAJE
Návrh na rok 2010
34
Činnost místní správy
6 623 000
35
Zastupitelstvo
2 200 000
36
Daň z převodu nemovitosti
250 000
37
Komunál.služby-posudky na majetek.geometric. zaměř., právní služby, ZVA
800 000
38
Městská policie
861 000
39
BH- 2 Bj v ZŠK ( třetí a koneč. splátka)
124 000
40
Souhrnné pojištění majetku
250 000
41
Klub seniorů -příspěvek
20 000
42
Finanční vypořádaní
16 000
43
Kultura- mezinárod.spolupráce
44
Závazky z minul.let –kanalizace –Střelná první splátka dle notářského zápisu č.491/2009
45
Zdravotní středisko
46
Územní plánování
47
Úvěr č. 1 – splátka úroků - poplatky
29 000 5 000
48
Úvěr č.2 – splátka úroků - poplatky
34 000 4 000
49
Úvěr č.3 - splátka úroků - poplatky
248 000
150 000
2 000 000 45 000
436 000
4 000
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK
2010 Návrh na rok 2010
50
Úvěr č.4 - splátka úroků - poplatky
254 000 5 000
51
Úvěr č.5- splátka úroků (Zateplení ZŠK) - poplatky
200 000 4 000
52
Ost.zál.v PO a integr. záchr. systému
53
Výstav.3 byt.domů
300 000
54
Závazky z min.let-Japis –kanalizace (fakt.č.89/2) Koubek-kanalizace (fakt.č.1608) Voháňka spol.-.DPS náměstí(fakt.č.206040) HAVI –výstavba byt.domů (3 586 756 Kč-)
155 000
Nespecifikované rezervy
2 547 000
CELKEM výdaje (č.ř. 1 - 55)
31 293 000
55
8 000
230 000 133 000 -
