Krajský úřad - Jihočeský kraj oddělení řozpočtu a financování U Zimního stadionu 1952/2 377 76 čEsKÉBuDň.lovtct
Věc: HodnoÚící zDráYa z státního záYěřečného
V Miťovicich dne:
Naše zn: 82/2009
vaše Zn: Či. KUJcK 408/2009/oEKo
l,'7
. 2. 2009
.
odkladů
k 2008 za mes
eského
r1Íkazy' doplněné o Podkladem pro lypracování číselnéčásti " zprávy"jsou ročnía ítnanční nelze zjistit' strulne, ate v1'stizne Žrodnocení ostatíích ob]asti, které z účetníchif:'kazů státního závěIečnéhoúčtllza rok 2008 k obsahové náplni hodnotící zprálry uvádime následující údaje.
!jg!!q]ě! Podklady k návrhu
a l'ýdajové části ad 1) Souhrnné výsledky Íinančníhohospodaření, dosaž€né v příjmo}é předcházejícího' roziočtu obce v horlnoceném roce v poloYnání s qýsledky roku
Tabulka r'2007lr.2008
|
v tis.
Kč
4i.378.7ó
41.378,76
44.420.15
14.253.21
2.874..18
l0ó'95
31.754,76
31.754.',76
36.809,45
3ó.643'08
4.888,32
I15.39
11.364.37
44.364,37
46.593-22
46.410.13
2.045,76
r04.6i
34.740-36
3.{.740.36
38.982.52
34.799,96
4'059.ó0
11i,69
2.985.61
2'985'ól
2.173.07
2.1jó.89
-HV
- 2.985.61
- 2.985,61
-2173.07
-
llV
,2.985.61
- 2.985,61
-2.1'13.01
Příjmy po
-
824.',72
12.24
2.156,89
82a.72
12,24
' 2.]5ó.89
82U,72
'12.24
Tiída8 Saldo
Saldo -
2008 je hlavní účetnt Text: Základem této hodnotícízplávy města Mirovjce za rok pro hodnoceDj plnění kniha. ozrračená Uc12h sestavená v Kč a ročníqíkaz obcí ťozpočtu územníchsamosprávnýcb celků a dobrovolných svazků ozn;čený FIN 2_12M sestavený k 31'12' 2008 v tis'KčavKč' rro poro.rnarrí uysleaků minulých letby1použit qikaz pro hodnocenip1nění účetní .o"poe,u rrN z-izu .estaveni' k období 12l2o07 v tjs' Kč a hlavní knjira r. 2007 sestavená v Kč. označená Uc121"
Město Mirovice hospodďilo v roce 2008 s původním rozpočtem příjmů ve \"ýši 21.891,60 tis. Kč a původním rozpočtem v'ýdajů ve lryši 21'ó37'80 tis. Kč. Rozdíl- financovríní třida 8 činil - 253,80tis' Kč. Rozpočet byl schvrílenjako přebytkový az přeb}.tku rozpočtového hospodaření bylo naplánováno kq'tí splátky investičníhoúvěru na dostavbu STL Mirovice-PlíŠkoviceve výši 253.800,- Kč v roce 2008. K 1.1.2008 mělo město Mirovice na bankovíích úětech finančníprosťedky z hospodaření minulých iet celkem ve qiši 3.213.022,29 Kč. T).to finančníplostředky uloŽené na bankovních účtechbyly určenépro spolufinancování investičníchakcí v roce 2008 v případě získání dotací či $antů'
Financování:
Iozpočet: - 253,8 tis.Kč Rozbor tř.8 řozpočet: - 253,8tis'Kč Splátka dlouhodobého úvěru pol. 1) Úvěr rra dostavbu pl}nofikace STL Mirovice-Plíškovice ve výši splá&y 253'80 tis.Kč. lo cel;Í iok i00s mesto ř.ídně splácelo pouzejeden investičníúvěr a to Českéspořitelně a.s.Písek na dostavbu "Plynofikace obce Milovice- Plíškovicerozvody STL". (výkaz FIN 2- 12M)'
8124:
Rozpočet v příimech na rok 2008 wiádřen v tis. Kč byl upraven takto:
Celkové příjmy před konsolidací: Celkové příjmy po konsolidaci:
R 44.420,15 skutečnost 44.253,2'1 99'62'Á R 36.809,45 Skutečnost 36.ó'13'08 99,55 ÚÁ
Celkové výdaje před konsolidací: R 46.593,22 skutečnost 46.410'13 99'61oÁ ÚÁ Celkové výdaje po konsolidaci: R38.982,52 skutečnost 38.799'96 99'53 RozDočet na rok 2008 bYl upraven ve financování takto:
Třída 8 - Financování
:
R
2'113,07 Skutečnost 2.156'89 99,26'Á
Příimv roznočtu v roce
2008: Nu příj-ouoo .t'*o.ozpočtu města bylo zapojeno méně daňoÚcb příjmů' které zejména ovlirrnil pokles přerozdělení nižšíhovýběru daně z piidané hodnoty o 1,02%' celkoÚ pokles daňoÚch piij.ri tinil 156,92 tis.Kč. Příznivě příjmovou stranu lozpočto ovlivnily zvýšenénedaňové příjmy ivlaýní příimy) města , které zaznamenaly zv'ýšení celkem o 1'012,77 tis.Kč. Zťšenívlastních příjmů ovlivnila zejména nahodilá neplánovaná těžba 899,25 plnomehů kalamitní dře\'ní bmoty z obecních lesů po působení orkránu K1ril a byly tak vývořeny finančnízdroje pro kq'tí případných zqiŠenýchběžných lydajů obce' Nejvíce piíjmovou stanu rozpočtu města ovlivnily pňjaté transféry ze všeobecnépokladní sprár1' SR' dotace ze SR. neinvestičnía investičnídotace od JčK Č.Budějovice a investičnítransféI ze státních finánčníchaktiv. Byla prodána zb]ivající l b)tová jednotka z býového fondu města.
Rozdíl mezi původrríma uplaveným lozpočtem po konsolidaci v příjmech byl dosažen ve výši + 1!t.917'85 tis. Kč.
\ pnjmech'b)1 dosažen ve l^ýši Rozdíl mezi původníma upťaven)im rozpočtem před konsoljdaci iz].!zi,ss ii'' rt. Nrísleáně uvádíme éástl'a viis' Ke' které ptiznivé či nepiíznivě ovlimily příjmy:
odůvodněnírozdílrr m€zi Důvodnim
a upřavenÝm řozDočtem na
DeĚgyé-píigll: Třída
Pol' poi. Pol. Pol.
1111 - Daň ze závislé činnostj ir rz - lur pii;mu sz.osob ze SVČ " 1 113 - Dď z piij. ryz'osob z kap'ý-hrosů'
1121 Pol. 1122 Pol' 1211 Pol. 1337 Pol' 1347 Pol. 1361 Pol' 1511
Příznivě
+
1
35'10 tis'
+ + +
- Daň z příjmu právnických osob
piíjmu práv'osob za obce - Daň z přidané hodnoty - Poplatek za likv.kom odpadu - Poplatky za provozované vHP - Správní poplatky - Daň z nemovitostí ostatní položky - Daň z
+
Kč
Nepříz]tivě - 100,22 tis. Kč
96,70 tis. Kč 160'90 tis. Kč
43'00 tis' Kč
+ +
r'2008-Dříimv:
.
91,00 tis. 163'70 tis'
_
Kč Kč
-
Kč 55,q0lis' Kč
488,90 tis'
17,90 tis.Kč
tis'Kč
+
-
765'22 tis'Kč 608'30 iiirla t aaňové přlj'ny: se snížilyv roce 2008 celkem o 156'92 tis'Kč' 15' 190'68 tis'Kč' p'r""i.i'*p"e"1 á'J,]"y"h příj;ů 15.347,60 tis' se sníŽil o 1'02% na částku
Třída l
celkem
Nedaňové příimY: Třída 2 103] - Lesní čirutost
|
$ 2460 - Splátky půjček { 3612 - B1tové hospodářství $ 3632 - Pohřebnictví Š ]ó]g - Komunálni sluŽby b .]722 - NakLádání s odpady š ol7l - Cirrnost místrti sprar'y s 6310 - Příjmy z uÍoků $ 6402 - Finančnívypořádání ostatní s
Příznivě
+
873'59 tis'
Kč
+
41'00 tis.
Kč
t +
11,00 tis.
126,80 tis.
_
122,55 tis.Kč
-
32,69 tis.
20'40 tjs.Kč
Kč Kě
+ 35'00 tis. Kč + 100,32 tis. Kč + 9,20 tis' Kč l-196.9] ris'
Třida 2 celkem
Nepříznivě
Kc
Kč
8'50 tis.Kč
-
l84.l4 tis'Kč
zvýšily v roce 2008 celkem o 1'012'77 tis'Kč ' Pů;;;;;;"č",ddáouý"r, piij.ď:'+ss,o0 tis'Kč se zvýšil tedy Ía částku 4'472'37 tis'Kč'
TřÍda 2 nealaňové příjmy
: se
Přiiáté dotacel Třída 4:
pokladní správy .o"počtu roku 2008 byly zapojen) piijaté transféry ze \ kobecné ze iln-resticni a investienl aótace od JeK C'Budějovice a in\ estjčnítmnsféI ši,"a"i státííchfi nančních aktiv' Snl7eniplanoVanjch dolaci 7apřiČinil) 7ejmena: 1is' Kč z důvodu dotace ze SR na výplatu dávek hmotné nouze o 440'00
oiiJoo piil-t
Li"in
"l'.-!".i".r.'.íro"í
njžšihopožadavku obyvatelstva neŽ bylplánovaný požadavek pro rok 2008, b) nepřijaqi investični transfér ze SF - nebyla během roku 2008 finančně rypořádána plánovaná 10oZ pozastávka na investičníakci "plJnofikace kote]en ve vlastnictví města Mirovice, okes Písek' kraj Jihočeský'' podle smlour1' č' 00260721 od sFŽP PÍa.ha ve výši 1'14 tis.Kč. c) nebyly př|aty plánované neinvestiční dotace od obcí oa žáky v Zs ve Úši 2'13 tis' Kč.
Dotace: Třída 4 Pol. 411 1 - Neinv.přijaté transiz vPs sR Po]. 4116 - ostatní neinv. přijaté dotace ze sR Pol. 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od kraiů Pol''l211 - InvestičnípŤijaté transféry ze vPS sR Pol. 4222 - lnvestičnídotace od krajů
Příznivě + + + +
l4.673,25 tis'Kč
Piijaté dotace Ti'4
Nepiíznivě tis'Kč 2'13 tis'Kč
Pol',1116 - ost.Deinv.přij 'dotace sR Pol. 412] - Neinvestiční dotace od obcí Pol' 4213 - Investiční přiiaté transféry ze sF
SníŽené dotace
Tř.4
Třída,l - dotace
se během
168,98 tis' Kč 89'17 tis. Kč 374,45 tis. Kč 13.000,00 tis. Kč 1'040'65 tis. Kč
440,00
144,00 tis.
-
Kč
586'13 tis.Kč
řoku 2008 zrTšily o 14.087'12 tis'Kč.
Přel n.ll rn7 nnčÍovýmúčtůma l lastnim fond ůrn l r.2008: Tř.4 + 2.969,99 tis.Kč Po1' 4134 - Převody rozpočto\.jm účtům(konsolid.pol.) + 4.640'71 tis.Kč Pol. 4139 - Převody vlastním fondům(konsolid.pol.)
+ 7.610'70 tis.Kč Celkem převody 1bndům a účtům Třída ,l - převody rozpočtovým účtůma vl. fondům 5e během roku 2008 zvýšily o 7'610'70
Ti'4
tis.Kč.
Celkově se tř.4 během roku 2008 zrýšila o 21.697'82 tis. Kč PůvodníIozpočet přijaqich transféru tř'4 ve výši 2.920,60 tis'Kč byl zÚšen o dalšípřijaté mimořádné dotace během roku 2008 ve výši 14.087,12 tis.Kč a o pievody vl'účtůma fondům ve výši 7.610,70 tis.Kč. Převody vl' účtůma fondůrrjsou konsolidované položky. Původnírozpočet tř'4 - přijaté transféry před konsolidací ve qÍši2'920,60 tis.Kč se zvýšil na částku 24'618.42 tis.Kč.
Kapitálové příimv: Tiída 3 pol' $ 6171 - pol. ."\
3639 -
Příznivě
31 1 1 Kapitál'příjmy z prodeje 31 12
pozeÍ*ů+ 19'4ltis.Kč
Kapitálové příjm)' z p.odeje
ost.nemovitostí -
Nepřízrrivě 44'52 tis.Kč
+
19'41 tis.Kč - 44.52 tis'Kč Třída 3 celkem Třída 3 - kapitáloYé příjmy se během roku 2008 snížilyo 25'11 tis.Kč. Původnírozpočet tř.3- kapitáloÚch příjmů před konsolidací ve výši 163'80 tis'Kč se snížilna částku 138,69 tis' Kč'
celkové změnY. kt€řé ovlivnily zvÝšeníDříimů rozDočtu: - 156'92 tis.Kč + ]'012,77tis'Kě+ 14.087,12tis.Kč-25'11tis'Kč -0,01 tis.Kč zaokrouhlení =
14.917'85 Kč ( po konsolidaci ). - 156,92 tis.Kč + 1'o] 2,77 tis' Kč + 14.087,12 tis'Kč - 25,l1 tis'Kč + 7.610.70 tis.Kč - 0,01 tis.Kč zaokrouhlení 22.528'55 tis. Kč (př€d konsolidací )
:
Pořadí vli\ ů ía rozpočtovéZÚénv Dříimů ořed koDsolidací:
(Tř.4) 14.087'12 tis. Kč fondům 7'610,70 tis' Kč
dotace (Ti.4) avl' rozpoč'úč1ům b) Převody c) Zvýšenénedaňové piíjmy (Tř'2) d) sníženédájiové příimy ( Ti' l) e) sníženékapitlílovépříimy ( Tř. 3) ZaokŤouhlení a) Zvýšené a mimořádné
Celkem rravýšeaí příjmůpřed
-
konsolidací +
tis. Kč 156,92 tis. Kč 25,11 tis. Kč 0,01 tis. Kě
l.0l2,77
22.528'55
tis.Kč
Celkenr nav.ýšeni příjnůpo konsolidaci: + 14.917,85tis.Kč (v]ipočet:22'528'55 - převody fondům a účtum7.610,70 = 14.917,85 tis'Kč). Během loku 2008 byla rozpočtová opatření proviiděná formou rozpočtových změn v příjmech podle wývoje očekávaných příjmůdle paragrafů a položek lozpočtu'
VÝdaie rozoočtu v roce 2008: odůvodnění rozdílu mezi Důvodním a uDřaveným rozDočtem na r'2008 _l"ýdaieI výdaje původní rozpočet - před konsolidací: 21.637,80 tis'Kč' upravený před konsolidací ve ýdajích ( běžných a '{6.593'22 tis.Kč. Rozdíl mezi původnína upřavenjim rozpočtem kapitáloÚch) před konsolidací byl dosaŽen ve výši 24'955'42 tis.Kč' Výdaje původnírozpočet - po konsolidaci: 21.637,80 tis'Kč, upravený po konsolidaci 38.982,52 tis.Kč. Rozdíl mezi původním a upraveným rozpočtem ve r'ýdajích (běžných a kapitálových) po konsolidaci byl dosažen ve qÍši17.344'72 tis'Kč (výpočet| 46'593'22 tis.Kč výdaje před konsolidací mínus konsolidované položky převody
Iozpočtovým účtůma fondům 7.610,70 tis.Kč = 38.982,52 tis.Kč).
úz
Výdaje:
-
lesní hospodtiřství s ] 031- lesní hospodařství $ 103l
2212- silnice $ 2212- sitnice s 2310- pitná voda g 232i- kanalizace { 2341- obecní rybníL1 $ 3113- ZŠ- příspěvek na NIV $ 3113- ZŠ- příspěvek s 3113- ZŠ- iívestice s 31] 3- ZŠ- investice $ 3313- místníkina $ 3314- místníknihornry s 3319- ostatní záležitosti kul. { 3319- ostatní záežitosti kul. s 3326- památlT místního\.ýzn. S 3341- rozhlas a televize $ 3349- rnístnínoviny $ 3399- občanskézáležitosti \ j4l2-'spoÍou][ zaT'\ maJ'ooce $ 34J 2- sportor'rrí zď'v maj.obce $ 3419- tělovýchovná zďízení s 3612- býové hospodářství
754
7r0
S
93
98858
$ 3631- veiejné osvětlení
93
'Ž8
s 3632- pohřebnictví s 3633- výst.inŽen}hských sítí { 3635- územní plánování s 3722- sb& komunálního odpadu s 3723- sběI a svoz ostat'odpadu $ 3741- ochrana druhů 8 3745- veřejná zeleň s 4171- soc. dávky- piísp.Íaživob- 13306 { 4173- soc' dávky- na okamž'pom. 13306 s 4179- soc. dávky- ostatní pomoci 13306 $ 4182- soc. dávky- zvl.pomůcky 13306 $ '1354 - cháněné bydlení(DPS) $ 5512- požámí ochrana '106 s 55] 2- poŽámí ocb€Íla 344 { 5512- požfuníocbrana 14004 požámí ochřana s 5512s 6112- místnízastupit'olgány 6 6115- volby do kaj.zastupitel. 98193 S 6115- volby do haj.zastupitel. s 6171- činnost místnísprá\T 13101 $ 6171- činnost místní 98116 s 6171- čirrnost místní
sprálry spŤáq/
+ + + + +
sníženévýdaje
z\"ýšené Údaje
+ + +
319,32 tis.Kč 39.30 tis.Kč 100,00 tis' Kč 378,ó0 tis. Kč 99,00 tis. Kč 405,50 tis. 60,00 tis.
111,48 tis. Kč 10,00 tis. Kč 1.505,00 tis. Kč
+ l3.000'00 tis. Kč
+ +
+ + + +
178.26 tis' 10,00 tis'
Kč Kč
Kč
,190,65 tis.
41'24 tis. Kč 4'80 tis. Kč
Kč
39,00 tis.
+ +
830,36 tis. 7,10 tis.
+
241,90 tis-
+ +
354,50 tis. Kč 5,24 tis. Kč
+ + + + + + + + + + +
Kč Kč Kč
tis' Kč tis. Kč tis. Kč tis' Kč 550'00 tis. Kč 31,69 tis. Kč 22,30 tis. Kč 55,00 tis. Kč 2,30 tis. Kč
Kč Kč
_
3,30 tis. Kč 42,30 tis' Kč
-
60,00 tis. Kč 13'00 tis' Kč 15,90 tis' Kč 2,20 tis. Kč
-
361,71 tis.
Kč
98,30 tis.
Kč
251,40 tis.
Kč
10,00 tis.
Kč
14'41 tis. 430,00 tis.
Kč Kč
0,70 7,00 479,99 91,46
]
89,17 tis. 113,99 tis.
Kč Kč
76,77 tis'Kě
zÚšené výdaje
ÚZ 6211S 6310s 6310s 6320-
archivní činnost uloky úroky pojištění $ 6330 - převody vl.fond' a účt' s 6399' ostatní fin.opelace $ 6402- finanč11í\)pořádání m']et _s
Celkem
710
=
+ + + + +
91'83 tis'Kč 28,60 tis.Kč 7.610'70 tis.Kč 4],30 tis.Kč 18,76 tis'Kč
sníženéÚdaje
-
8,00 tis'Kč 92,33 tis' Kč
Kč
2.045,12 tis. 27.000'54 tis. tis. Kč Rozdíl ýýdajů před konsolidací: 24.955'42 Rozrlíl výdajů po konsolidaci: 24.995.42 tis.Kč - 7.610,70 tis'Kč: l7.344'12 tis.Kč
Kč
VlznamnÍvliv zeiména:
_
a) lTlržitíneinvestičníchdotací Ze všeobecné pok]adní spIá\Y státního lozpočtu na zajištění voleb do kajského zastupitelstva Jihočeského klaje a na dofinancoviíní příspěvku na ť'kon státní sprála pro obce s pověřeným obecním úřadem , b) využiíostatní neinvestičnídotace ze stítÍíholozpočtu na lývoiení placo\arích příležitostív nímci veřejně prospěšných prací od Úiadu pláce Písek, c) vfrrŽití neinvestičníchdotací od Jihočeskéhokaje na zajištění IV. ročníkumemoriáu Bedřicha ve šplhu na ianě a 1yč-i v ZŠMirovice, na úbradu nákladů města Milovice k oslaviím Šupčíka 110 let od narození Bedřicha Šupčíka,na obno\,'lt a zajištění lesních po.ostu umělou sadbou plo obecní lesy, na úbradu neinvestičníchuroků z úvěru na plynofikaci Mirovice-Plíškovice rozvody sTL, na činnost dobrovolných hasičských sboru Jihočeského loaje, na oprar'u místní komunikace v k'ú. ohď a na Údaie spojené s činnostíjednotek dobrovolrrých hasičských sborů Jihočeského klaje' d) \''fuŽití investičníchdotací od Jihočeskélrokaje na rekonstnrkci a dostavbu lll'etapy požámí zbrojnice Mirovice a na lekonstřukci ziázemí přo tě]ocvičnu v KD, e) vy!žitíinvestičníhotransféru ze státních finančníchaktiv na rekonstnrkci základní školy, f) v}uŽití z\.ýšených vlastnich příjmůzejména získaných z těžby ka]amitního dřeva z obecních lesů' zvýšených vlastních piíjmůz likvidace odpadů a z finančního \,fpořádliní pl)nofikace obce-
g) rczpoč1ová opatření prováděnií formou rozpočtoÚclt změn ve výdajích zejména podle provozních potřeb jednotlivých paragrafů rozpočtu a k zabezpečení financování investičních akcí města na lok 2008' VýznamnÝ vliv na sníženívÝdaiové strany rozpočtu v roce 2008 před konsolidací měl zejména: a) Negativní \"ývoj daňoÚch příjmů1ř.1 o - 1 56,92 tis'Kč a kapitálo\aích příjmůtř.3 o - 25,1 1 tis.Kč.
ZaiištěííťdajovéstranY
rczpa]ěE@2oo&
PIo zajištění a u&Žení plánované \:Ídajovéstany rozpočtu běžných a zejména kapitáloÚch ťdajů ( r1Ídajů na investice) zapojilo město v loce 2008 do financování výdajťl peněžní zdroje uloženéna bankovních účtechměsta z hospodaření minulých let ve výši 2'426,87 tis.Kč ke kyí zt'ýšených
kapiáoých ýdajů.
očtem na vodním a ůvodnění Třída 8: Rozdíl mezi původníma upÉveným lozpočtem ve Tř.8 - Financování činí2'426,87 tis.Kč' Původnílozpočet tř.8 byl naplánovánjako přeb}'tek ve výši - 253,80 tis.Kč. Během roku 2008 byl pŤebýek změněn na ztlátu 2.173,07 tis'Kč. Důvodem změny hospodďení v roce 2008 bylo získání investičnídotace ze VPs sR na rekonslrukci základní školy a investičnich dotací od JčK a nutnos1 spolufinancovat b'to investičníakce z rozpočtu města. Příjmové zd|oje rozpočtu na rok 2008 nestačily, a ploto byly do rozpočtu Zapojeny peněŽní zdroje města uloženéna bankovních účtech.
ad 2)
Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2008'
Text: Během roku 2008 vlivem neplánovaných přijaých dotací, neplánovaných vlastních příjmů, snížených daňoých a kapitálových příjmů bylo možno zabezpečit běžnéa kapitrílové \:Ídaj e rozpočtu města v loce 2008. Plaýidelně docházelo k úpraviímrozpočtu města fomou rozpočtových opatření a změn v souladu se zrik' č. 250/2000 Sb., které pravidelně projednával a připravoval finančníýbor a rada města. Tyto změny po projednání předkládaly ke schváení zastupitelst\'u města Mirovice-
Rozpočet na rok 2008 byl projednrin a schválen zastupitelstvem města dne 14.12. 2007Nížeuvedené údajejsou uvedeny v tjs. Kč po konsolidaci. Schválený rozpočet 1 4' 12.2007: Příjmy: 21'891,60 tis. Kč Výdaje 21.637,80 tis. Kč Financovríní: - 253'80 tis. Kč 1. Změna rozpočfu schváená ZM dne 29'5.2008. Příjmy| 23.331'60tis.Kč výdaje 22.'777,80 tis' Kč Financovárí| _ 553,80tis-Kč 2. Změna rczpočtu schválená ZM dne 20.6.2008. Příjmy| 36.88l,60tis.Kč výdaje 37.832,80 tjs' Kč Financov.iní: 951'20tjs.Kč 3. Změía Íozpočtuschváená ZM dne 18'9.2008. Příjmy: 38.156,60tis'Kč Výdaje 39'3 19,60 tis. Kč Financování: 1.163,00tis.Kč ZM dne I'7.12.2008. '1' Změna rozpočtu schvlílená Příjmy: 36.874'20 tis. Kč Výdaje 39'227.90 tis. Kč Firrancovríní:2.353'70 tis. Kč 5' Změna lozpočtu schválená RM drre 29'12' 2008' Příjmy: 36.809'45 tis.Kč Výdaje 38'982'52 tis.Kč Financovrání: 2.173,07 tis.Kč
Celkem bylo provedeno v roce 2008 pět rozpočtoÚch změn' objem rozpočtových změn v příjmech před konsolidací činil : 22'528'55 14.917,85 objem rozpočtoÚch změn v příjmech po konsolidaci 24'955.42 před konsolidací činil: ve výdajích změn objem lozpočtoÚch objem rozpočtoÚch Změn ve ťdajích po konsolidaci činil: 1'7.344
činil:
tis.Kč tis'Kč' tis.Kč. tis.Kč.
"72
objem rozpočtových změn ve ťrnancování před konsolidací: 2'426.8'1 tis.Kč. objem rozpočtoÚch změn ve financování po konsolidaci: 2.426'87 tis'Kč. Do pěti lozpočto\".fch změn ( rozpočtoÚch opatření) byly zahmuty veškelé z\''ýšené i snížené zdroje, které se vyskyly během roku 2008 a ovlivnily zvýšenía sníženípříjmů.
ob]ast daní a popiatků: Zq'šení přijmů v oblasti daní a poplatků o ó08,30 tis.Kč ovlir'nila kladně zejména daň ze závislé činnosti, daň z příjmu fuzických osob z kapi|ílových \'ýnosů, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu za obec' mís1nípoplatek za provozované hlací piístloje, splávní poplatky a mímě ostatní místní poplatky. v oblasti daní pak sníženío 765,22 tis.Kč ovlivni]a daň z příjmu ryzických osob ze závislé činnosti , daň z piidané hodnoty, místnípoplatek za likvidaci komunálního odpadu' daň z nemovitostí a mírně ostatní místní poplatky' Daňové přijmy tak v loce 2008 zaznamenaly pok]es
o I'02yo Íj' Ó 156,92 Kč.
obiast nedaiovÝch přÍimů: Zťšenípříimů v oblasti nedaňových příjmůo 1.196'91 tis. Kč ovlivnily zejména příjmy z lesního hospodářství zvýšenou těžbou dieva po vichřici, příjmy z třídění odpadů, příjmy z úroků,příjmy za kolnunríní služby' zaplacené půjčkya mímě ostatní vlastní příjmy' sníženínedáiiových příjmů o 184'14 tis. Kč ovlivnily příjmy z provozu b)'tového hospodářství' z čimosti místníspIá\Y. příjmy z úrokůa mírně ostatní vlastní piíjmy' Nedaňové (vlastní příjmy) tak v roce 2008 zaznamenaly zvýšení o 1.012,77 tis'Kč a q.tvořily část zdrojů na pokry'tí zvýšeÍých kapitálo\"ých
Údajů. oblast dotací : ZÚšení třídy 4 o L4.673,25 tis'Kč ovlivnily t}to dotace: a) Účelové neinvestičnídotace JčK z prcgramu obnor'y venkova na úhradu části úrokůz úvěru a na opravu místníkomunikace v Řetči ( 192'oo0'_Kč). b) Účelové neinvestičnídotace od JčK na čilnostjednotek sDH Jihočeského kaje a na činnost dobrovolných hasičs\ich sbonr JčK( ] 23-145,- Kč). c) Účelová neinvestiční dotace od JčK na obnor'u lesních porostů v obecních le-sích( 39.300'- Kč). j) Účelové neinvestičíídotace od JčK na Vl'ročníkmemoriálu B' Šupčíkav ZŠa na 100 iet od ( 20.000,- Kč). narození B. Šupčíka e) Účelová ostatni neinvestiční dotace ze SR na \ývořeÍí pncovních míst na veiejně plospěšné PIáce ( 89'171,- Kč)' t) Účelová neinvestičnídotace ze vPS sR na zajištění voleb do kajského zasfupitelstva Jihočeského kraje ( 55'000,- Kč)' g) Účelo\'ý neinvestiční transfér ze vPS SR na doÍinancování příspěvku na Úkon síítnísprálT pro obce s pověieným obecním uřadem ( 113.989,- Kč). h) Účelové investičnídotace od JčK na rckonstúci a dostavbu poŽámí zblojnice a na Iekonstrukci zázemí pro tělocvičnu v KD ( 1'040.645'50 Kč). i) ÚčeloÚ investičnítransfér ze všeobecné pokladní sprá\Y sR na rekonstrukci z.ikladní školy (13.000'000,- Kč). SnížeDíutřídy4 o 586'13 tis' Kč ovlivnily t}'to Depřijaté dotace| a) Do původního rozpočtu na rok 2008 bylo naplánovríno finančnív-Ypořádání 10% pozastávlf tj. 144 tis. Kč se SFŽP Praha za plyrrofikaci kotelen ve vlastnictví města a \,Tpořádani se SFŽP se
neuskutečnilo'
vliven nižšíhočeryáÍídávek
hmo1né nouze v roce 2008 byla upravena ostatní neinvestiční původní částky 720 tis.na částku 280 tis.Kč,tj. nižšídotace o 440 tis. Kč' dotace ze SR z c) Z důvodu nižšíhozapojení obcí, které přispívají na neinvestičnínliklady na žáky základní školy byly původníneinvestiční dotace od obcí sníženyo 2'13 tis. Kč' Dotace tř.4 však v loce 2008 zaznamenaly niírůst celkem o 14'087.12 tis. Kč
b)
ob]ast kaDitálo!"Ích příimů: Sníženíkapitá]ových příjmůtřída 3 o 25'11 tis. Kč ovlivnil zejména neuskutečněný plánovaný
prodej pozenků z nTajetku města Mirovlce.
oblast financování:
Zvýšené zapojení finančních plostředků do .ozpočtu ke krýí zvýšených kapitáloÚch Údajů o 2.42ó,87 tis.Kč ovlivnila nutnost finančního zajištění na dokončení pl1nofikace města a níže uvedených investičníchakcí města Mircvice, ktelé byly zahájeny po přidělení mimoiádíých investičníchze sR a rozpočtrrjihočeskéhokraje. Jednalo se o financoviíní investic: .ekonstnrkce budovy ZŠve ýši 1.505'00 tis, pl1T rofikace obce Mirovice ve Úši 730,04 tis.Kč a rekonstrukce požámí zbrojnice Ill'etapy ve výši 191,83 tis.Kč' Financoviíní tedy zaznamenalo v roce 2008 n.írust o 2.426'87 tis.Kč. Plánované zapojení ť'8 k r,yrovnríníkladného salda hospodď€ní ( přebylku) učenéhoke splátce úv&u se vlivem nfuůstu investičníčinÍostizměnilo v zápomé saldo hospodďení ( zhátu) Z\.j'šením výdajové strany rozpočtu a pro chybějícízdroje příjrnů' Lteré by kr1ly t1to mimořádné investiční)kapitálové) výdaje byla použita část finančníchzdroj ů loŽená na běŽných účtech'
Do rczpočtu byly Zapojeny i převody z v]astních lozpočtov'ich účtůa vlastních fondů. Do rozpočtu byly ďíle zapojeÍy i finančníplostředky potřebné k finančnímulTpořádání nelyčerpaných účeloýchplostředků z loku 2007 (vratky účelovýchprosťedků). ad 3) Zhodnocení rozpočtor.ých l.ýsledků po konsolidaci (přebytku a v případě
schodku ÝTsvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních proŠtředků).
Financování: Financování:
2.173,07 tis' Kč. Rozpočet tř.8 2.156,89 tis' Kč' 99.26%. Skutečně plnění Tř.8 riýdajové stany rozpočtu v roce 2008 k zabezpečení Plánované linancování kapjtálových Údajů bylo kq.to dostat9čným zůstatkem ťrnančníchzdrojů města na běžných účtech.ve skutečnosti byla dosaženaještě úspora oproti rozpočtu ve Úši 16'18 tis.Kč.
solatkv úvédLa ná\ ratnich dotaci: 1. Splátka jistiny z úvěru na dostavbu pl1.rrofikace města MiÍovice-Plíškovice' rozvody STL činila 253'80 tis.Kč. Zůstatek na ZBÚ celkem k Z toho Z toho podúčetk Z toho podúčetk BU Z toho podúčetk BU
BÚ:
Kontťolní
3l'12'2oo8:
BÚ: : :
součet:
24'516.55
24.516.66 15.991'49 281,75 6.343,42 1'900,00
Kč
Zťlstateknavšech účtechcelkem Kč: 802'335.52 Kč 24.516'66 Kč Z toho na BÚG}./alý 608.9',71,73 Kč Bývalý (FRB) 168.841.13 Kč Fond sociálních potieb:
FRB)
Konholní součet: 802.335,52 Kč
Kč Kč Kč Kč Kč
Zůstatek na všech fondech celkem: 777.818.86 Kč ló8'841'13 Kč Sociáiní 608.9']1"]3 Kč Fond rozvoje
fond: bydlení
Kontrolíí součet : 777'818,86 Kč Zúčtovrínípříiruů a r"Ídaiů běžnéhorcku 2008 - zhodnocení ťs]edkůťrnancování'
Finančnízháta z roku 2007 ve qÍši- 2.665.374,10 Kč se mímě zlepšerr;Írn hospodďením v Ioce 2008 podařila snížita na částku - 2-506'483.34 Kč ' Účet č' 217podle údajůhlavní účetníknihy: příjmy 39'441.109,47 Kč. Účet č' 218 podle údajůhla\'ní účetníknihy| -ťdaje - 39'282.218,71 Kč'
Rozdílpřjmů a qídajůr'2008
:
+
158.890,76 Kč.
Hospodářský výsledek činív roce 2008: 'r 158.890'76 Kč: Uvedené údaje soúlasína rozvahu k 31.12.2008 a na hlar'rrí účetníknihu' ad 4) Zapojení mimorozpočtových zdřojů (úvěry' půjčky'ťpomoci, přostředky fondů),
porovnání jejich výše s předchozími roky
a
jejich podíl na celkových výsledcích'
Město nemělo v roce 2008 rývořen rezervní fond. Má v'4vořen fond sociáních potřeb' Bývalý fond lozvoje bydlení byl v roce 2008 r1rržíván již pouzejako bankovní účetbez rysů a pravidel fondu. Město Mirovice v roce 2008 neuzavieio žádnou smloulu o posk1tnutí jiné půjčkyči přijetí úvěru. Ke konci loku 2007 zrušilo Fond rozvoje bydlení a místní\'Thlášku o tvorbě a použitíFRB na územíměsta a Ministeřstw plo mistní lozvo; ČR wátilo dne 19.10.2007 čáýku 800'000'-Kč na bankovní účetSFRB u ČNn. Na byvatem rnn se objevovaly v roce 2008 pouze přijaté splátky nesplacených půj ček od občanů.Finančníprosťedky na tomto účtubyly určeny k běŽnému pouŽití města a nebyly regulovany pravidly, které byly stanoveny pro bývalý fond rozvoje byďení.
Splácení úvěrův roce 2008: Město Mirovice v loce 2008 řádně splácelo: 1.
Úvěr od ČS a.s. Písek sjednaný ve lryši 3.800'000,_ Kč s fixní úrokovou sazbou byluzavŤenjako dlouhodobý na dostavbu " plynofikace Mirovice3,9% 'ktery Plíškovice' rozvody STL s dobou splatnosti do 20.12.2018 včetně. Smlouva o úvěru č. 278-085-02 ze dne 14.3'2003, úvěIo\ai účet84692429/0800. Na řádných splátkách (istinách) uhradilo město Mi.ovice v roce 2008 částku
253.800'-Kč.NařádnýchsplrítlcáchchybízaplatitpoI.2008:2.531.000'-Kč'
Na íuocích k této smlouvě bylo CS.a.s. Písek zaplaceno celkem 131.189,80 KčMěsto Mirovice v ťoce 2008 využilo Programu obnoÝy venkova a uzavřelo v rcce 2008 smlouvu o poslq/tnutí účelovédotace v rrímci PoV sjihočeským krajem na dotaci ďoků z úvěru DT 8 ve Úšj 92.000,' Kč . Z vlastních prostředku pak město uhradilo čáýku 39.356,94 Kč.
celkem na úvěIech chybí zaplatit k 31.12.2008: 2.531.000'00 Kč Použití sociálního fondu y ř.2008: sociální fond v roce 2008 disponoval Ps. k 1.1'2008 ve qj'ši 138'871.63 Kč' Do SF byl proveden v roce 2008 celkovýpřídělve ýši 148.700,- Kč a vyo\'náni s fondem zarok 2007 ve výši -9.800,_ Kč. Rozpočet SF na stláně příjmůtak činil celkem 277'771'63 Kč. Sociální fond byl WuŽit v roce 2008 takto: příspěvek na - příspěvek Da _ příspěvek na - příspěvek na - příspěvek na _ odměny a -
péčio pracovníky 31'582'' Kč závodní stravování 39'838,50 Kč 2.800,- Kč péčio zájezdy a Iekeace 16.000,- Kč
lodinu
poj '
odpov.prac.
dary - posk1'trrrrté půjčky - vrácené půjčky
-
16.710'2'000,40'000'40.000,-
Kč Kč Kč Kč
Celkové ýdaie SF = 108.930,50Kč Ze SF činily celkové výdaje v roce 2008 částku 108'930'50 Kč' Konečný zůstatek sF k 31.] 2.2008 je 168.841'13 Kč. PoužiÚí bývalého fondu rozvoje bydlení v r.2008. Město Milovice využilo peněžních plostiedků z b1"lalého fonrlu roz\oje b)dlení k financování investičnich akcí města Milovice: Iekonstn]l(ce zakladní školy, pl1'rrofikace obce a lekonstťukce požrímízbrojnice Mirovice. Piíjmem bývalého fondu v ťoce 2008 byly pouze splátky půjčekod občanů(posLytnuté z b}Ťalého FRB) včetně uoků.
Bývalý fond rozvoje bydlení v roce 2008 disponoval PS. k 1.l.2008 -le ýši 2.954.724,76Kč. + 83'397,40 KČ Na splátkách občanézaplatili celkem : + 44.928'67 Kč Piijaté úroky činily celkem: - 2.467'409'10 Kč Převod na běžný účet: 6.664,00 Kč Zaplacené bankovní poplatky: ó08.977'73 Kč Konečný zůstatek FRB k 31.12'2008 činí: Použiti povodňotého foÚdu a finančnítTrovnáni s
Kl' JK
v r.2008:
Město Mirovice v loce 2008 nepoužívalo povodňový fond'
Město Mirovice v loce 2009 plovedlo qlovnání a \Ťácení nelTčeryaných fin'plostředků z účeloqrchdotací I.2008 takto: Vyrovnríní s KÚ JK Č.Buděiovice: 1' Ne\Yčerpaná st.dotace na sociální dávlq' ve výši l5.701,-Kč lrácena dne 22'|.2009 účetnímdokladem č.001017' 2' Nevyčeryaná neiv' dolace od JčK Č.Budějovice na uroky z úvěru z Proglamu obno1y venkova DT 8 ve qiši 167,14 Kč vrácena dne 22'1.2009 účetnímdokladem č. 0010l7.
Zadluženost města v r. 2008: Zadluženost města k 3I.12.2008
čilí:l.84'Á
viiw.
ktelé způsobilY snížení% zadluženosti města v loce 2008: a) Splátkajistiny z úvěru ve výši 253'800'- Kč. (pl}'rrofikaci města) č.2' b) Splátka úrokůz úvěru která čini1a v roce 2008 celkem 131.189'80 Kč' ' Zadluženost města - Doro\arání s I.2000 - 2008:
r.2000 = 3,41%o r.2001 : 3,39 % r.2002 = 2,89 % r .2003 : 3 ,51 % r.2004 : 4-48 % r.2005 : 4,24 Vo r 2006 = 2.'7 1 %o r .2007 - 5 -56 %o r.2008 : 1,84% Porovnání s rokem 2007: splácení úvěrůý roce 2007: Město Milovice \'rcce 2007 řádrrč splácelo: ve v]iši 3'800.000'- Kč s fixní úrokovou sazbou jako dlorůodobý na dostavbu " plynofikace Milovice3.9%. kter]y'byl uzavřen Plíškovice,rozvody STL'' s dobou splatnosti do20'12'2018včetně' Sn]louva o ťLvěnt č' 278_085-02 ze dne 14-3.2003' ú\'ěťový účet8'1692429/0800. Na Ťádných splátkách (istinách) uhradilo město Mirovice v loce 2007 částku 253'800,- Kč. Nařádných splátkách chybí zapiatit po r.2007: 2.784.800._ Kč' Na úrocíclr k této smlouvě bylo ČS.a.s. Písek zaplaceno celkem 143.295.10 Kč. Město Mircvice v roce 2007 q'uŽilo Proglanu obnor'ry 'lenkova a uzavřelo \' roce 2007 smlour'u o poskýnutí účelovédotace v rámci PoV sjihočeským kajen ne dotace Írokůz úvěr'u DT 8 ve l.ýši 100.000,- Kč (69.79 %)' Z \'lastních pťostřeclků pal( město uhradi1o částku 43.295.10 Kč.
l' Úvěr'odČSa.s. Písek sjednaný
Celken na úvěrech chybí zaplatjt k 31.12.2007: 2.784'800'00 Kč Použití sociálního fondu v r.2007: Sociální fond v roce 2007 disponor'alPS. k 1'1.2007 ve \"ýši 22' ]69.63 Kč' Do sF byl proveden v roce 2007 ce1kový příděI veÝýši 165.800,- Kč a !}rovlání s 1bnd"6 2a 161]Q|$ ye r'ýši 19.700.Kč a 26.300.- Kč' Rozpočet sF na straně příj1nůtak činil celken 233.969.63Kč. Sociální 1bnd byl quŽit v roce 2007 takto: - piíspěvek na péěi o pmcovníky ]5.515.- Kč - piíspěvek na závodní stravor'ání 42.133'- Kč 3'600.- Kč - piíspě\'ek na péčio rodinu - piíspěvek na zájezdy a rekeace 14.900.- Kč - pŤíspěvek na poj. odpov'prac. l6.950,- Kč 2'000.- Kč - odměny a dary : 95'098,-Kč celkové výdaje SF Ze SF činily celkové výdaie v ťoce 2007 částku 95.098.00 Kč' Konečný zůstatek SF
k
]]'12.2007je 138'871'63 Kč.
Použití fondu rozÝ'oje bl'dlení v r'2007. Město Milovice Eužilo lbndu ron'oje bydlení na oprar,-v býor'ého londu občarrů. vli\enr pťodeie't b)to!ých jeďlotek z maje1ku mčsta Mirovice by1zdrojem přijmu lilndu 50% podí1 z kupníoh cen b.j. a 50% podílu z prodejní oeny dornu čp'2'l RáZtcly 'Po ztuŠenímístní v1.h1ášky budou zdrojcn pouze splát$ nesplacených pirjček od obóanů. |ina1'tčníprostředky na tomlo irčtu isou určeny k linancování investičníchakci n1ěsla. Fond rozr'oie bydleni v roce 2007 dispo11oval PS' k 1' 1'2007 ve v]iši 5'522'801,07Kč. 101'794.80 Kč Na sp]átkách včet1]ě úrokůobčanézaplatili celken : 10].422.09 Kč |iij até úIoky čini]y: ,10.000'00 Kč Posk}.tnutá půičkaZ |RB: + 1'144.815.50 Kč Přídě]do tbldu něstem 50% z prcdeje bj' a domu Ráztely: 800'000.- Kč V]'áccní návratné dotace M MR ČR z r.1997| 3.0ó8.3'12.70 I(č rinancování akci po ZruŠeníFRB: 7'766.00 Kč popIatk}'l laplacené ba1rtovní 2-951.724,16 Kč K''rlccn) zustate,i |-Rts l J 'l2':0U_ Či'r :
+ + -
_ -
Použití povodňového fondu a finančnívyroYnání 5 KLIJK v r.2007: \4ěsro
Milovice v
1oce 2007 nepouŽí\'alo
povodňolý fotld.
Miror'ice v roce 2007 proved1o r1rovnání a vrácení ne\Tčerpaných fin'pr'ostředků z účelovýchdotací I'2006 takfu}: Vvrouání s KÚ JK Č.BLldějovice: ]. Nevyčelpaná st'dotace na Sociální dávky ve ÝÍŠi119'081'-Kčvrácenadne5.2.a N{ěsto
20.2.2007.
2' Nevyčelpaná st' dotace na volby do Parlamentu ČR 16.192"- Kč vrácena dne s.2.200"/. ]' Nevyčerpaná st' dotace na komunální l'oiby 9.652.79 Kč vrácena dne 5.2.200',7.
MF ČR na oprar,y MKpo povodni 24.1.2007 a 7'2.2007 Wáceno 836.- Kč. .l' Ne!_včeryaná ]jmitka
Zad|uženost města v r. 2007: ZadLuženost města k 3I.12.200'7
\'
ř'2006 52'267.00 Kč vúcena dne
č|nÍ,5.56o/0,
lirl. kLcr'corlirnilr Z\i5e
9oZadlll7eno\l mésla\ ro(c2007: a) splátka uroků z ú\'ěťLl . která činila v roce 2007 celken l,13.295.10 Kč' b) splátka j istin'l' z úvěru r'e výši 253.800.- Kč' (plynofikaci nrěsta) č.2' c) Splátka návratné ]inančlÍdotace z MMR ČRG.1997) ve výši 800.000.- Kč.
\
Zadluženost města - porovnání s r.2000 - 2007: r.2000 i.,11 %
:
: í.2002 : l.2003 : 1.2004 : r.2005 : r.2001
r)006 = r
2007
:
3.39 t; 2.89 9ó
j.51 9í 11.48 % .1.2'1 %
2.11oÁ 5-56 %
ad5) Tyorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním
porovnání Text: Z nížeuvedené tabulky vypl]ivá, že rozhodujícítvorbu příjmůměsta v roce 2008 tvořily nedaňové vlastní příjmy a daňové přÍmy, kteÉvšak nedosáhly skutečnosti roku 2007. MeziÍočnípokles zaznanrenaly daňové příjmy, vlastní příjmy a nejvíce kapitálové příjmy' Nepříznivě ovljvnjly tvorbu vlastních přÚmů ťrnančnízdroj e z pronájmů b1ni. Nepříznivě také ov]ivnily tvorbu finančníchzdrojů města sníženékoeficienry podi]u obce na staDovených plocentních částech celostátního hrubého \'ýnosu daně z přidané hodno! a daní z piíjmu' |okles zaznamena\a daň z pňdané hodnoty' Na sníženítéto daně měla vliv také Z části .iiž zaěínající světová fiDančníkrize' Nepříznivě také ovlivnila tvorbu zdrojů daň z piijmu $ zickjch osob ze svČ(]0%) v místě výběru a dále sníŽená daň z nemovitostíjako důsledek společnéhozdanění manželů, protoŽe došlo ke zlýšení objemu vratek u daně z příjmu fuzických osob podávajících společnépiiznánl za zdaňovaci období r.2007' U města Mirovice byl vykrízán zápomý zustatek na daňovém příjmu ve rýši 174.04 tis'Kč' kteď by] právě kr}Í \,fbřanou daní z nemovitostí' která tak nebyla převedena do
zdlojů rozpočtu města' Tabulka r.2007/r.2008
:
v tis.Kč.
15.703,59
15.703,59
i5.190,68
15.083,26
4.4',75,28
4.415,28
4.472,37
4.413,46
1.571.14
1.571,14
r38,69
138,6i
2r.'t50,0r
21.750,0t
19.801,74
Í9.635'37
- 620,33 - 61,82 -
1.432,49
-2.114,64
96,05t/o
98,62% 8,82% 90.28Vo
piijmy
ad ó) Srovnání dynamiltT
příjmůobce po konsolidaci s rokem minulým
Text: Z nížeuvedené tabulky lyplýá, že se dynamika příjmůobce v loce 2008 v poro\'nání s rokem 2007 zÚšila o 15,39%, zejnréna vlivem mimořádných investičníchdotací nýšenýcho ]'29'51% (tř.4)' Vlastní příjmy k|es]y o 9,'72yo (n.1,2 a tř'3)' Také byly nižšíneiÍvestičnídotace ve vztahu ke SRo 31'68 % (Tř.4)'
Dynamiku příjmů zlyšila zejnéna investičnídotace Jihočeského krai e na Ústavbu a rckonsfukci poŽámí zbroinice Mirovice, na rekonstrukci sportovního ziázemí plo tělocvičnu v KD a investiční dotace MF na rekonstrukci základní školy. Tabulka r'200712008 : v tis' Kč.
2r.750,01
21.750,01
19.801.74
i9.635,37
-?.l]4,61
90.28%
2.818,1E
2.8r8.18
L925.34
1.925.34
- 892,84
68,32%
6.116.00
ó'l l6.00
l4'040'ó5
14.040,65
+
L070.57
1.070,57
1.04t,72
LO4t,72
-
přijmy
os.alíI'jiné
přtny
7.924,65
229-57%
973ť/,
28.85
' 3t.'754,16
31.754.76
3ó'809'15
36.643,08
+4.888.32 ti5,l9%
přijmy po
v
tabulce ukazatel: neinvestičnídotace celkem jsou uvedeny váahy ke SR položky:41i 1' 4112.4116'(FlN 2-12 M). Položkyjsou zaokroúleny' v tabulce ul(azatel: inlestičnídotace celkem jsou uvedeny vztahy k rozpočtu kaje a státního rozpočtu-poloŽky: 4211,4222. (FIN 2-12 M). v tabulce ukazatel: ostatní j iné příjmy ceikem jsou uvedeny vztaby k rozpočtu kraj e a k rozpočtu obcí- položky: 4121,4122'(FIN 2-12 M).
ad 7) Přehled dotací poskytnutých od jiných řozpočtůa ze státních fondů, rozsah a struktura těchto prostředků, porovnání s předchozím rokem
Neinvestiční a investjčnídotaceI f(xL' Piehled dotuci ze srrtního rouočtu Dodle účelilý foce 2008' 'l'abulka I.2008 v Kč.
tit01
oý'neinv'ptjj.transtze sR (dot.LrP Písek-VPP)
89.r 71,00
89.171,00
98193
Neinvestiční přÚ'tÍansf
55.000,00
55.000,00
280.000,00
264.299,00
1.387.200,00
1.387.200,00
13.000.000,00
13.000.000,00
113.989,00
113.989,00
ZC
VPS SR
(volby do KZ) 13106
ostahí neiv'přij'trans{
tt.701,00
ze sR( dávky hmotné
nouze)
Bez Úz
Neinv'přij.dotace se V
SFV
sR
Globální dotace) 988s8
lnvestihí přjj'Íarlsf' z
98116
VPs sR
(.ek. ZŠ)
Neinv'přij.dotace ze
SR
vPs
(na \ýkon ý' správy pověŤenóbo úřadu)
CELKEM
I
4.925.360,00
l
4.909.ó59,00
15.701,00
Rozdí1 mezi přidělenými dotacemi a vyčelpanými dotacemi je 15.701'00 Kč .Jedna se o neqčelpanéfin.prostiedky ze sR na výplatu dávek hmotné nouze' Tabulka v příjnech souhlasí na poloŽku:41 1 1, 4112- 12II a '11 16 lakazu (FIN 2- 12 M).
lext: \eqČerpaná 5lá1nr dotace\eqii l5.'0l.o0Kčb)la\rácťnanaučetKUJčK Česke Buděio\'ice d11e 22' 1.2009 převodem z běžnéhoúč1uměsta částkou 1 5.701,00 Kč jako vratka nevyče1pané st.dotace na dávky bmotné nouze'
celkem bylo vlácenol 15.701,00 Kč'
Poror'nání s r'okem 2007. Neinvcstiční a in\'estični dotace: Texl: Přehled .lolací ze strit,rílto fozpočttt podle účelůý fuce 2()07. Tabu]ka r'.2007 l Kč'
ll tol
o9t'ne;]1!'při j'transt]Ze
sR
183.589,00
183.589,00
13101
o5l.neinv.přij.h"nsf:ze (dot'ÚP Písek 'Nová
sR
406'gó4.00
406 9ó4 00
oý'přii'tlanslze sR
17.000.00
17.000.00
Neínv'přij.funý]z VPs
50.000,00
50.000.00
780.000,00
670.037.00
10.000.00
7.208,00
1.370.626.00
]']70'62ó'00
0
.i.1051
9Et
l6
(dot'ÚP Písek_asiSren| )
(VISK knilrovcn)
SR
(pracoviš1ě czechpoint)
r306
oý'ne;nv'ptij'1ransf'ze SR
109'96j'00 Kč
(dor'dávek hmofi é nouZe)
Neinv.přij'dotace ze
vPS
2.792,00
Kč
SR
Bez
(volby Mysli,t Neinv.dotace ze SR v SFV
r't7
(globá]ní dotace)
91512
lnveý.translze státních fin 'aktiv(lekonsfu ukce ZŠ)
4.1.13.000,00
4.143.000,00
0
CELKEM
ó'9ó]' l79.00
ó.818'121.00
]]2'755.00 Kč
Rozdíl rnezi přidělenj'ni dotaccnli a r'yčerpanýrnl dotaccmi.je l l2'755.- Kč 'Jedna se o nc\.yčerpané 1'in.prostiedk-1 Ze SR na \'ýplatu dávek hn]otné nouze a nelTčelTanó finančni prostiedk}'Zc sR na konání kon'tunálníclr r'o]eb \'M}'slíně. 'labulka \'piíjmecb sou1rlasi na položku:41i I"1112'4240 a 4116 výkazu (l'tN 2_ l 2 M)' Text| Ne\,!'čerpanéstátni dotace ve qiši 1 i2.755.00 Kč b1'1-v r'ráceny na ťrčetJK KÚ ČeskéBudějovice dne 28.1.20o8 částka 109.963.- Kč vlatka neÝJčerpanést'dotace na dá\'ky hnrotné nouze a2'792.- Kč \'ratka nevyČelpanést.dotace na komunálrrí r'o1b"v My's1ín-
Ceikem b'rlo vráceno: 1]2-755'00 Kč' Text: Přehled dotací přidělených od
JČKÚ českéBuděiovice. potlle účeluv roce 2008.
Neinvestiční á investičnídotace: Tabulka v Kč r.2008:
154
N
einvestjční přij 'dot'od l(Íaje (na obnoýr lesa)
39.300,00
39.300,00
106
Neinv'přij.transťod krdjů
91.460,00
91.4ó0,00
31.685,00
31.685,00
Neiv.přij -t'asťod kajů (memoriál B'Šupčíka v
10.000,00
10.000,00
0009i
Neinv.přij'transf od kajů
10.000,00
10.000,00
328
Investičnj přljaté
490.645,s0
490.645,50
550.000,00
550.000,00
kajů MK k.ú'ohař)
100.000,00
100.000,-
Neinv'přij.transtod kŤajů
92.000,00
91.832,86
(na čiDnost sDH
14004
Neinv.přjj.tÍanstod laajů (na
00093
JPo lI.)
čilnoý sDH JPo IL)
zŠ)
(l10 fírcčíB.šupčíka) transf'od kŤajů
(rekonstÍ'zázemi pro těl. v
344
KD Mirovice)
lnvestiční přijatá dotace od kJajů rekonstsukce
(na III.€tapu
PZ Mirovice) 110
N€inv'přij.transf.od (na opraw
710
(obnova venkova-urolry úvěru)
z
CEI-KEM
1.415.090.50
1.4l'l.923'3ó
161,14
167,11
Rozdíl mezi pňdělenými dotacemi a ryěerpanými dotacemiie 167,14 Kč. Tabulka v příjmech soúlasína položku: 4122 a 4222 r'ýkazu (FIN2-12 M). Text| Neq/čerpaná neinvestiční dotace ve výši 167,14 Kč byla wácena na účetKÚJčK ČeskéBudějovice dne 22.1.2009 převodem z běžnéhoúčtuměsta částkou 167,l4 Kč jako vratka nevyčelpanéDeinvestiční dotace na úhradu části uroků z úvěru |ýkajicí se DT 8 obnorT venkova.
Celkem by1o vráceno: 167.1'1 Kč'
Porovnání s rokem 2007.
Trtt P T'hltIk' v l(č r.2007:
754
Neinvestjčn j přjj'd01'od
ó3'450._-
63.450.-
90.000.
90.000.-
8.000.-
8.000.-
(na obnov" lesa)
706
Neinv.přij'transtod krajů (na
či'nosl sDH JPo II')
Neinv'přij.třalrstod kťajů (načinnost sDl'l JPo
Bez
úZ
ll')
Neinv'přij'transtod k'a.jů (Zásahy jednotky
JPo n.)
Ncjlrv.pijj't.anstod kÍajů
l9.l
15.-
19. r
r5.-
100.000.-
100.000,-
180.000.-
0
500.000.-
500.000.
100.000.-
100.000.,
Neinv'přij'transtod krajů obnova Ýenkova Úloky z
100.000.-
r00.000.
Neinv'přij'translod kraiú (]nen]oljá] B Šupčíka)
15.000.-
i5.000.-
.]FI.KFM
Lr75.565.
(nemoViré ku]- pafi átk-v)
tnvesljčníptijalé dotace od klajů( na l'etapu rekonstlukc€
PZ Mirovice)
DOPLA IEK grantu ll4:1
inveýični přijatá dotace od krajů
0n ll.eiapu rckonstrukce PZ Mirovice) 710
NeinV'přij'transiod krajrj (lra obnov'i z.leně -pa.k)
7r0
ú!ěru)
I r75.t6t,
Rozdíl lnezi přidě]enými dolacemi a vyčerlan]'mi dotaceni je nu]a' Tabulka v příjrnech souhlasí na po]ožku| 4122 a 4222 vlkazu (l-'lN2-12 M).
TexťP
V roce 2008 nebyla městu Mirovice přidě]ena dotace ze stiítníchfondů a nebyla také vyplacena pozastávka dotace ve výši 144.000,- Kč od SFŽP na akci "Piynofikace kotelen ve vlastnictví města Mirovice " ýkajícíse smlour'y se SFŽP Prahač. 00260'72l ze dne 4.\0.200'1. Poťovnání r rokem 2007.
Text
P
Tabulka v Kč r'2007'
1.293.000.00
1.293 000.00
1.293.000.00
1.293 000.00
1sFŽP pi}íol](ace koLelen !e
CEI-KPM
Na zák1adě snlouvy mezi sFŽP Pm.ha a tněsleln Mirovice. by]a městu NÍirol,ice poskyhrLta dotace ze SFŽP ve výši 1'437.000.- Kč. Z této dotace b1''1o měsru N1iiovice v roce 2007 posk}.tnuto 1'29j'000_- Kč a po splnění závazných uliazatelů podle této sn ouvy a po před]oženi závěIečného Vyhodnocení akce "P]ynofikace kotelen \.e vlastnictví něsta ]\{iťo\'ice''. bude městu v r'2008 rlp1acena pozastavená dotace ve výši 144'000.-Kč' Tabulka souhlasi na po1' 4213 (\ýkaz FIN 212N'í).
ad 8)
využitípřostředků převedetrých obci z rozpočtůjednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a rozpočtu k-raje v roce 2008.
Text: Vvužití plostře.lků z Íozpočtůiednotlivých kapitol stótního lozDočtu ý t.2008 : Přidělené finančníprostředky zjedtrotlivých kapitol státního lozpočfu, pomohly městu financovat Zejména up]atnění uchazečůo zaměstnání na veřejně prospěšných placich u města Mirovice, za podpory SR byly vypláceÍy sociální dávky hmotné nouze, zapodpory všeobecnépokladní správy SR byly zabezpečeny komunání volby do Krajského zastupitelstva Jihočeského kaje České Budějovice' za podpory SR MěU zabezpečil !ýkon státní spláw a převedl příspěvkové organizaci státní příspěvek na žráky ZŠa MŠMirovice a za pomoci všeobecné pokladní správy SR se podaiilo realizovat opravu a rekonstnrkci ZŠMi.ovice - Il.etapy. Za pomoci všeobecné pokladni spIá\'T SR byl dofinancován příspěvek státu na !ýkon státní spIá\T u obce Mirovice, která plní liln-kci obce s povéienjm obecntm uiarJem r ČR'
VýužitíDřostředků ze stótních fondů! ý L2008: v roce 2008 nebyla městu Mirovjce přidělena dotace ze státních fondů a nebyla také qplacena pozastávka dotace ve \iiši 144'000'- Kč od SFŽP na akci "Pl}Ťofikace kotelen ve vlastnictví města Mirovice " týkajícíse smlou\.T se sFŽP Praha č' 00260'721 ze dne 4.10.200'7.
Za podpory tohoto státního fondu životÍíhoprostředí bylo moŽno již\ rcce 200'7 neallzÓýat plynofikaci kotelen na zemní pl1'rr budov zríkladní školy,.školníjídelny, pavilonu dílen' zjravotního střediska v čp'75; tělo\.ýchovného areáu ZŠa MŠ'
VýllžiÍiDrostředkít z lozpočtu kriie ý r,2008: Přidělené finančníplostředky z rozpočtu Jihočeského kaje pomohly městu Milovice financovat a zabezpečit zejména ,obnol'u lesních porostů umělou sadbou v obecních lesích, udržet akceschopnostjednotl] SDH Mirovice zďazené do JPo lI, zabezpečit výdaje spojené s činností jednotky JPo lI SDH Milovice, zabezpečit lII. etapu rckonstrukce požámízbťojnice Milovice' dále komunikace v Řetči ( k.ú. ohď) a pak z piogramu obnoly venkova zabezpečit opra\u mísííí úhadu části neinvestičníchuroků z úvěru na stavbu STL Milovice-Plíškovice rozvody plynu, zajistit konání VI. ročníkumemoriáu B' Šupčikave šplhu na laně a tyči v Zíkladní škole Milovice, zabezpečit úh6du části Údajů ía materiáy 1adané k 1 10 qiŤočíod nalození Bedřicha Šupčíka a zabezpečit rekonstrukci ziíZeoípro tělocvičnu a sportovní areál v KD Mirovice.
Porovnáni r rokcm 2007. Textl Využití l]Íostřeďků z ťozročtůie{lnotlivých kaoitol stólníIro rczpočtu v r.2007 : PŤidělcné Íinančníprostředk]_ zjednotlivých kapitol státního lozpočtu. pomohly něstu financovat zejlnéna LlplatněIí uchazečůo zaměstniíní na veieině pťospěšných pracích u městaMjlovice z p,irgr"-u ÚP Pí."k "Nová šance'' a progfamu veřejně plospěšných prací asistcnt r1c hor ateJe r ZŠ s podporou liP Písek. za podpory SR se podařilo realizo\'at projekt z p]'ogramu veřejné infomlační služby knihoven - VISK 3. Za podpory SR se podďi]o realizovat zabezpečeníprovozu 2 placovišť'kontaktních n]íst veřejné spráq' czech PolN'l'. za podpory SR byly v'vpláceny sociálrrí dá\'ky bmotné nouze. za podpory sR byly zabezpečeny komrrnálni volby v obci Myslín l ' 12.2007' za podpory SR N{ěÚ zabezpeči] výkon státní splá!-v a pl'evedl příspčvkovéorganj7acj státrlí příspěvek na Žáky ZŠa MŠtr'lirovice a za ponloci sR investjčníúče1ovédotace Ministersiva firrarrcí ČR se po
l/t}ažitíDťosÍředktt x Íozpočtu kťaie ý L2007: Přidě]ené prostředky z ťozpočtu Jihočeského kaje ponrohly městu Mirovice financor'at a lesníclr por'ostů. činnost sDH Mirovice zařazeného do JPo lI. 1Ídaje Zabezpečjt zein]éna 'obnovu na 7ásahy jednotb' JPo II' na opra\'u kultuní památky a to kap]e Nejsvělějšího SťClce Páně na hibitově v Mirovicích. dostavbu I' a ll. ctapy rekonst1ukce požán1í zbrojnice Mirovice' dá1e pak z prograrrru obnoly venkova zabezpeóit I.etapu obnovy zeleně v parku na náněstí v Mirovicích a úlnadu části neinvestičnich úrokťt z úvěru na stavbu STL Mirovice-PlíŠkovicerozvody plynu a zajištěni memo álu B.Šupčíkave šplhu na 1aně a tyčí. kter'1i se kona1 r' Základrrí Ško]eMilovice'
ad 9) Analýza Yýdajové stránkT rozpočtu, zÝlášt' z^béžr]éak^pitálové výdaje za rok 2008.
Tabulka v tis.Kč r.2007/r.2008.
BčŽ!é
2r.791,90
21.',791,90
19.353,87
t9.1',71,',7s
KapiÍ{lové
12.948,46
12.948,46
r9.628,65
19.ó28,2t
CELKEM vi.D.{rE
34.',740,36
34.740,36
38.982.52 38.799,9ó
to
-2.620,15
8',7,980/.
+
6.6',79,75
151,59yo
+
4-059,60
111.69ya
Porovnání skutečných běžných ýda|Ů r'200712008- třída 5.
tabulka v Kč: ooloŽka
označeníběžných vÝdaiÚ
5011 olaw zaměstnánců
ř.2008
tok 2007 3
731429.00
3403332,55
323 096.45
9121%
257105,45 751575,04 910158.00 346703.00
2 454,45
'101,12%
5512100
101,91%
84 594,00
91.50%
5019 ostatní D]atv 5021 ostatní osobnI \^l'daie 5023 odměnV členůzastuoiteIstev 5031 oov Doi na soc'zabezDečení 5032 ÓÓV ooi na Veř.zdrev'ooi]ště' 5038 ÓoV Doi n2 úraz'Doiištění
994 752.00
154146 oO
97.90%
15 569 00
1 422 AA
3571312
i546050
20 253,22
43,29%
5136 5137 5138 5139 5141 úrokVvlastní
166 392 80
11068287
4 294,47
102 58%
549 677 58
593 I7q 40
4l501.32 6 684.80
0 00"1
47
088 185 45
191170.98
12131%
143 29510
131 189 80
r2 I05 30
91 55ol
5151
238 605 50
151 674 0o
86 S31,50
63 57%
5153 5154
5a3 200 00
ochranné pomúcky knihV'uč'DomŮckv a tisk drobnÝ hmoinÝ dl.maietek nákuo zboŽí za úč'orodeie nákUo máteriálu
5156 pohonné hmoty a maziva 5161 službv poši 5162 sluŽbv teIekomunikací 5'163 sluŽbV peněŽních ústavů
r7 011 0o
6 634 a0
897
aý
BT 244,54
598 829 00
593 334 00
491 00
I31000
5 034 00
4 246,04
136 249 00
152 611 7A
16 368 70
78 841
83 995,10
5 154 10
OO
21A 338,71
20912661
232 A40 25
233 5t8 50
5164 náiemné
55 630 32
64 865 71
I235 39
5167 slUžbv školenI a VzděláVání 5169 nákur osl služeb 5171 5172 orooramové Vvbavení
70 988 00
51 626 00
r9 362 00
61992
3 827 594 06
151954.14
1 703 478 97
135472111
34a 754.86
5175 oohošiěnÍ
5178 náiemne s práVem koupě 5189 ost'ooskýi'zálohV 5192 ooskúnUté neinV'DřísoěVkv 5194 5222 néinV transf .obč'sdrUŽ' néinV transf.církvím 5229 Óst neinV iransí nezisk'olo ' 5321 5323 neinv'transf'kra]ům 5329 ost.neinV'transí' veřei
5331 neinV'ořísDěVkv zřízeným Po
s361 nákuo kolků 5362 rlaibv danía Dooletků
3 675
1 212 0A
51478,25
24 990.00
24 990 00 13 50a 00
15 332 00
2 626.00
36 035 50
53 330 00
6 442 AA
6 872.00
310,00
23 610 o0
20 975 5o
2634,50
2rs 374 0o 140 45a00
336 000 00
116626.00
70 000 00
70458.00
99 42"n
12219%
7953% 0
o0"l
a5 a1%
4 452,64
153 16"/"
I794 o0 #D V/0!
57645,00 2 245 A31,64
6 002 00 2
49r 681,10
6 3?0,00 2 656 575.80
511 214 AO
245 849 50
110,95%
6 330 00
0,00%
2 139 361,80 0.00%
5363 L]hrádv sánkcl iinÝm rozD. 5366 5410 5499 5660
pidaie zÍn.vvDoř.min let sociálnidávkV
ost' neinV'tran sf obýv neinv'oůičkVobW'
cELKEl\,í
#DV/O! 19a 023.79
112 T55,AO
a5 273,79
670037.00 25000,00
264299,00
405 736 o0
42 480.00
17 430,00
40000.00
40 ooo,00
2,t 791 904.53
'labulka souhlasí na výkaz Fin 2-12 M na položLa běžných výdajů 501 tabulky uvedeny konsolidované položky( 5345 a 5349).
2620153,70
1 aŽ
169,92% 87,98%
5660 a nejsou do této
Textl Z výše uvedené tabulky v meziročnímpolovnrání čeryrínískutečných běžných wýdajů města Mirovice r.2007/2008 tiídy 5 lypl1'vá, že se oploti loku 2007 dále snížilyběžItévýdaje celkem o 2'ó20.153,70 Kč. Do st ženíběžných výdajů města v r.2008 se promítla úspěšná privatizace byového fondu a s tím spojen1ich nríkladůs jeho provozem ( r1idajů na platy, Údajů na sociální a Zdravotní pojištění.na povinné úrazovépojištění'na ocfuanné pomůcky, ťdajůza vodíéa stočné,qidajů na opraw a udržovlíní).SníŽily se běŽné ťdaje na vjplatu dávek hmotné nouze a výclaje za platby FÚ a to zejména za platbu daně z převodu nemovitostí z prodeje býů. Některé poloŽky r.rydajů lykazují míméúspory běžných r1'dajů (nákup kolků' ostatní tansféry neziskoÚm orgarrizacím, církvím'věcné dary, posk}tnuté zíohy, cestovné' nerealizovaný áktrp programového vybavení na Pc' sníženévýdaje na školenía vzdělávání, snížené\.ýdaje na telefony' za poštovní sluŽby' za nákup pevných pďiv, za spotřebu elektrické energie' za platbu uloků, která byla ovlivněna nižšíúrokovou sazbou bankovního ústa\rr a za nákup zbožíuřčeného k da]šímu prodeji. Naopak ke zvýšeníběŽný rlýdajů doš]o v roce 2008 u položek na ostatní osobní výdaje za dohody o piovedení p.áce' na odměny členůmzastupitelstva, na nákup odbomých publikací' na nákup drobného hmotného maj etku' na nákup materiiílu' na odběr zemního plyrru, na nákup pohonných hmot, na nájemné. na dodavatelské služby. na pohoštěÍí,ía neinvestiční piíspěvlf, na neinvestiční příspěvky občanshim sdružením (Sokolu Mirovice II a FC Dilirnpl Miťovice), na piíspěvek do Svazu obcí regionrr Písecko, na příspěvek příspěvkové organizaci ZŠMiIoVice na čionost( na zvýšenéqídaje na otop zemnín plynem a poslq,tnutí příspěvku do iívestičníhofoídu na nákup konvekomatu do školníjídelny)' na ýdaje ze FsP a na posk]''tnuté návratné bezúročné půjčLTzaměstnancům z FSP)' BěŽné Údaje se tak v roce 2008 snížilycelkově o 12,02%.
Porovnání skutečných kapitálových výdajů r.2oo7l2oo8- třída 6. tabulka v Kč: oznáčeníkář'it. vÝdajů 6119 nákUD Óst dkrUhodob'maiet' 6121 budow,halv a stavbv 6122 stroie'ořístroje a zařlzeni
ooIožka
rok 2007
r.2008 232 050,00
232 050 0o
i1 326 565 3l
18 264 241,56
6 933 63625
1281 392,80
225 203,32
6123 dooravnipÍostředky
8o 000,00 398 o0
6329 634S 6351 6460
ost' nVest'Íansf nezis'orq' ostatní inVéstičn í transférV inVésličnÍ iÍansf ořísD. oro ' invest.oůičenéorosiředkv
CELKEI\I
1 056 639
4a
80 000 00
39800 300 000 00
300 000 00 830 360 00
430 360 00
0 00%
#Dlv/0!
40 000 00 12 948 45A 11
19 628 212,48
Tabulka souhlasí na qtazFin.2-I2M, po]ožky 6119 až ó460' Kapit]ílovéÚdaje neobsa.hují konsolidované po1oŽkyText:
Z uvedené tabulky meziročníhoporovnáni skutečných kapitálo\.ých výdajů r.2007/2008 třídy 6 r'yplývá, že došlo oproti roku 2007 kjejich zqýšení celkem o 6.679"154"7'7 Kě ato zejména zahájením tvolby nové}ro územníhoplánu města Mirovice' dofinancoviánim stavby plynofikace něsta Mirovice a vlivem zÚšené investičníčiDnosti obce v oblasti rckonstlukce budov ( zejména
Il.etapou rekonstrúce základní školy Milovice a financováním lekonsfukce Ill'etapy požámí zbrojnice Mřovice ) a pořízením dopravního prostředku (služebního vozidla) pro město. Kapitálové výdaje se 1ak v loce 2008 zÚšily o 51'59%.
Na pořízení investic v roce 2008 byly poúity finančníprostředky města z rozpočtového hospodďení minulých let soustředěné na běŽných účtechměsta k 31.I2.2o0'7 ye wši2.46'7.4o9,Io Kč a finančníprostředky z lozpočtovéhohospodďení města v loce 2008 ve skutečnévýši 3.120'158,38 Kč. výpočet: (Skutečnékapitríové ýdaje 19.628.212,88 Kč- investičnídotace 14'040.645,50 Kč_ bankorrní prostředky běžných účtůz hospodďení minulých let 2'467.409,10Kč :3'120.158,38 Kč). Zdůvodněni ťrnančníchplostředků rozpočtovéhohospodďení roku 2008: Částka 3.] 2o'158,38 Kč jsou skutečně \Tnaložené finančníplostředLJ města z lozpočtového hospodďení v roce 2008 na úhradu investic přičemžčástka dosažené hrubé úsporyjako potenciál \')Ívořených vlastních prostředků na investice činila skutečně 1'712.159'61 Kč a úspora běhých Údajů čit la skutečně 1'40'7.998,'7'7 Kč'
V roce 2008 se podďilo rea]izovat b'to investičníakce: 1. Uzemní plán města Mirovice-průzkumy a lozbory Celkem dlouhodobý nehmotný majetek = 1.Rekonstrukce zízemí pro tělocvičt'lu v KD 2'll'etapa rekonsrrulce el.instalace v budorě VéÚ 3'Rekonstrukce střechy na budově čp'20 v Touškově 4.II.etapa rekonstrukce zrákladní školy 5'Ill'etapa rekonstukce a dostavby poŽámí zblojnice 6'Il.etapa dopravního značeníMirovice 7. Výstavba chodníku pro pěši v ulice Zahradní 8. Mozaiková dlažba v parku kolem morového sloupu 9. vrtaná studna u KD l.etapa-nedokončená investice i0. spoleťná Iťle\ izni anléna Včenéroz\odu pro Mél
Celkem budory a stavby
1. Vánočr]í Úzdoba pro ná,městí
c€lkem
slroje. přislroje a 7ařizeni
jizdy =
Nlíkup ojetého slúebního voziďa ŠkodaFelicia kombi Celkem dopřavní stroje =
1'
1.
Kč Kč Kč Kč 1 '401 .63',7,96 Kč 210.500,00 Kč 48.060,90 Kč 187.599'20 Kč 102.692,00 Kč 88'598'00 Kč l8.260.201'56 Kč
1.11i.911'30 401.922'50 196-280'60 14.504'999,10
73.185,00 49.288,00 225.203,32
Kč Kč Kč Kč
80.000,00 80.000,00
Kč Kč
r02.'730,32
2. Rekonstrukce mísmíhorozlrJasu(nová rozhlasová ústředna) 3. Doplatek radaru na měiení rychlosti
232.050,00 Kč 232.050'00 Kč
Nakoupené pozemlry
Celkem pozemky lnvestičnítransfér Dso sevemího Písecka na pl1nofikaci obce celkem ostatní transféry =
1.
Celkem kapitálové wýdaje řoku 2008:
398'00 Kč 398'00 Kč 830.360,00 830.360,00
Kč Kč
19.628.212'88
Kč
PorovnÍní s rokem 2007. Tábu]ka v
cH,KLl\1 VÝDAJE
tis-Kč r. 2006/r'2007'
2i.582.2:
2i.582.53
21.',791.90
21.191.90
3.?90.63
85.18
ó.835'86
6.835.86
12.948.46
12.948.46
6.112,60
189.42
i2.+18.08
i2.1r8.39
34'740.36 3'1'7,10.3ó 2.321'91
l07-
l6
Porovnání skutečných běžných výdajů r.2006/2007- třída 5. tabulka v Kč:
položka označéníběžných výdajů řok 2006 5011 5019 5021 5023
platy zaměstnanců ostatní platy
ostatniosobniÚdaje odměny ělenů zaslupitelstev 5031 povpoj. na soc.zabezpečení 5032 povpoj'na \eizdÍavpojiště' 5038 povpoj'na úraz'pojištěnÍ
5132 ochranne pomůc{y 5137 5138 5'13! 5141 5151
4303402,00
r.2OO7 3 731 429,44
-
9 393,00
571 973,00
8671%
9 393,00
0 o0%
215157,OO
2U247,OA
39090,00
11A,17%
671 821,00
696454,00
1Q3 67d/d
031 119,00
994752,00 354146 00
24633,00 36367,00
413162 00 19354 00 31705,08
96.47%
59 016 00
85,72va
17 011 o0
234300
87 89v.
3571372
4 008 64
112,UEa
knihy'uč'pomůckya tisk
139 695,37
166392,80
drobny hmotný dl'majetek nákup zbožízaúč'pÍodeje nákUD malenálU Úroky ýastnÍ
424 329.54
549 677,58
studená \'oda
26 697,43
I19,1l%
344,U
129,54ya
125
32 440.70
6 684,80
25 715,90
2A,631D
9U 741,79
497 014,47
37 687,32
95'97yĎ
160 226,30
143 295,14
16 931,20
49/3%
544 590,50
238605,50
305 985,00
4j
plyn 51ý' éleki].ická eneloie pe\ňá palila pohonné 5156 hmoiy a mazi\€
758675,00
588200,00
170 475,04
77 53%
629 585 00
598 829 00
30 756 00
9511vr
612859 00
9 330 00
603 529 00
1,52vn
145 506 50
136 249 o0
9 257 50
93,64va
5161 sluŽby pošt
317391 00
83 995 10
233 395 90
26,46%
5162 službv telekomunikací 5163 s uŽby peněžntrh ústaw
252 459 41
210338,71
41720,70
83,45%
353 310,90
232 044 25
121 274,65
65,68%
16 042,74
55 630,32
39627,58
u7,63y,
516l natemne
služby škoeni a \zdělaváni 5169 nákup ost'služeb opraw a !dÉo!ání 5172 progÍamo\ÉWba\,ení
5173 cesto!flé 5175 pohoštění 5174 nájemné s pÉ\em koupě
78 199,40
70 988,00
7 211,44
90 78v,
3 295 965,95
3675639,92
379 673,97
11152%
30r
neinVtÍansíobč'sdruž 5223 ost. neinvhansf. nezisk.orq. 5321 neinviÉnsiobcím neinV iransf
k
ráiŮÍn
5329 ost neinVlransf \eřej'
5331 nernVořísDě\kv zřÉenÝm Po 5361 nákup kolkŮ 5362 p atby danía popláků
úhrady sankcí jiným rozp'
z fn'woořmin'let 5410 sociá|nÍdálky \^Ídaie
5499 ost.neinvtransf.obyv
-
I 308089,08
56 56vd
24 990,00
53 931,00
31 66%
50 003 50
18 508 00
31 495 50
37,O1va
64 524,50
36 085 50
28439,00
55 93%
51 693,95
0,00%
568,05
78 921,00
1
703 478 97
51 693,95
5189 ost'poskyt'zálohy
5192 poskytnuté neinv přispělky 5'194 \ěcné darv
a1oÁ
4
6 262,00
452,60
4
6 042,00
452,60
0,00%
220,00
96,491a 254,144/,
9 290,00
23 610,00
14 32A,A0
156 000,00
219 374,44
63 374,00
140,62Ea
116 000,00
140458,00
24 458,44
121,08%
3 24A,AA
I794,00
5 554,00
271
420/0
2 000,00
2 000,00
4000,00
4000,00
0 00% o 00%
141.44%
56 805 o0
57 645 00
840 00
2 568 151 50
2 245 831 60
322 319 90
87.45Vr
6330,00
6 330 o0
0,00%
2 656 575,80
2 063 328,80
447,80va
593 247,00
0,00%
1618,00
1618,00
0,00%
2U,79
382 7\yo
51 744,04
198 028,79
146
3 350 919,00
670 037,00
2 680 882,00
20 00%
15 930,00
25 000,00
9070,00
156 94%
Porovnání skutečných kapitálových výdajů r.2006/2007- třída 6.
tabulka v Kč:
oznáčéníkaoít. vÝdaiú budow,haly a stalby 6122 stroje' přísiroje a zařízení
Doložka
6130 pozemky 4329 ost' in\,est'transí nezis' org' 6351 inlestič n Í transí přÍsp org' 6460 inlest. půjčénéprostředky '
CELKEIT/
rok 2006
..2007
6 193 530,80
11 326 565,31
196 774,A4
1
5 133 034,51
281 892,80
1
560,00
085118,80 560,00
2s0 000,00
300 000,00
50 000,00
142,48% 651'45Ďk 0,0070
120 00%
135000,00
0 000/.
60000,00
40000,00
20000,00
66 67d/.
6 835 864 80
12 948 458 t1
6112593,31
189,42%
135 000,00
Tabu]lra souh]así na výkaz Fin.2-12 Nl, poloŽky 6121.6122.6329.635] a 6'160 z loku 2007'
Text: Z \'ýše u\'edené tabu]ky poťo\'nání skutečÚcit běŽryich qdajťt r'200ó/2007 tiídy 5 vypli\'á. že se oproti roku 2006 sníŽily běžnérýdaje celkem o 3.790.625,15 Kč. SníženíběŽqich \:i'dajů něsta v r.2007 or'lil'nila prívatizace b).tového fondu města Mirovice do vlastnictví současnjm l1ájcm!ům těchto bytů' Snižily se běžné\'ýdaje zejména na pLovoz a údržbubyto\'ého fondu města sníŽily ' se běŽné \ýdaje l1a \Íplatu dávek ve hmotné nouzi a v1iven sníŽenípočtu Zaměshanců se také snižily výdaje na plat1'' sociální a povinné zdra\otní pojiš1ěni' Běžtrévýdaje se tak r' roce 2007 sníŽii"v celkově o 1'1,82olo.
Z dalšíLl!edené tabulky porovnání kapitálových výdajťt r.2006/2007 tiídy 6 \'-vp]ývá' že došlo oproti roku 2006 ke z\) šeníkapitálo\Ích výdajů celkem o 6' 1 12.593.31 Kč vli\'em z\l Šene invcstičníčinnosti obce v oblasti .ckonstrukce budol,. pořízeni noťch staveb a poi]Zeni tecl o]ogických zďízení' Kapitálo\'é výdaje se uk v ťoce 2007 zvýšily o 89'42%' Na pořízení jnvcstic r' roce 2007 b)l)' použity finančníplostředky obce z roz4očtového hospodďeníý Í.200'7 a llnančníprostiedk)' soustředělé na běŽných účtechk 31'12'2006'
v
foce 2007 se Dodďilo rea1izovat t\.to investičníakceI '| 1.Rekonstrukce elektroinstalace kuch'Yně v 7'813._ Kč 987.148.- Kč 2.Plyrrofikace kuch.vně.kni1rovn1'' a vzduclrotechnika v 3'Slaboproudé rozvody el'inst'\' budo\'é 67'litJ.- Kč ,4.Rekonstrukce a dostavba l.ctap) požámízblojrrice 7.l9'1,i3.- Kč 5'Rekonstrrúce si]noprcudých ťozvodťl ei'ínst'\' budové 494.921'- Kč 6'Rekonstrukce a dosta\'ba ll.etap'v pož.inri zbrojnice Mirovice 799'815,- Kč 7.Plynofikace kotelen ve v1'města 3.010.710,- Kč s-I.etapa dopravniho značeniv ]53.810.- Kč g.Rozšíiení\'eřejného os\'ětlení a řozhlasu ul'DolejšíNliror'ice 159'9]7.]1 Kč ] o.Palkoviště u Základní 238.133.30 Kč ,1.588-03 1 1.oprala a lekonsťukce ZŠ 8'90 Kč Celkem budovY a 1l.326.565'31 Kč
KD
NIéÚ
KD
Mirovice
NÍěL]
N4iťovice NÍirovicÍch
školy-penett'ace ]\4irovice-I.etapa stavbr, =
Teclrnologické ZďíZení kucl]yně v KD pro restauraci 2. Vzduchotechnika pro kuchyni v KD celkem stroj€, přístroje a zařízení = 1.
Kč 1]7'445'- Kč
1'094..117'80
1.281.892'80
Kč
l. In\'estičnítťansfór SokolLl Mirovice ll.na stavbu hřiŠtě ( ťlLem tran.l[n ne/isk||\im oagani/acím = 1' PÍrjčkana oprav1'' b)tového fondu z
( clLem půjčcnó linančni prostředkr
FRB
]00.000'- Kč 300.000'_ Kč 40.000'- Kč 10.000'- Kč 12.948.458'11Kč
Cclkem kapitálové 1Ýdaje roku 2007:
ad ] 0) Podřobná infořmace o čerpáníprostředků poskytnu{ých na řešení následků povodní' včetně převodu neryčerpaných účelovýchprostředků do roku následujícího
Rok 2008:
V roce 2008 nebyl ziízen povodňoÚ fond udáostí.
a ani nebyly
q.naloženy nríklady na řešení mimořád[ých
Porovnání s řokem 2007:
V roce 2007 ncbyl zřízen povodtiolý
foncl a aní neb;"ly vynaloŽen1' náklady na řešení minrořádných
udá]ostí.
adi 1) Rozbor hospodaření příspěvkové orgaÍizace zřízenéobcí za rok 2008.
Město Mirovice zřídilo k 1.l' 2003 příspěvkovou organizace s názvem: "Zák]adní škola a mateřská škola Mirovice. okres Písek''. Sídlo: Komeíského 4
PSČ: ]98 06 MIROVICE Tabulka v Kč r.2008.
133,40 133,40
0
Nedílnou součástítéto hodnotíci Zpráq je samostatná zpIáva Z.ikladní školy a maleřské školy Mirovice za rok 2008.
Porovnání s roliem 2007. l abulka v
šlo]\týj
Kč r'2007'
129.414.41
129.410,41
Nedílnou součástítéto hodnotícíZpr'á\T.ie samostatná zpťáva Základní ško]y a mateiské škol-'_ N'lifovice za .ok 2007.
ad 12) význam!é výkTlT Y hospodařenív průběhu hodnoceného roku 2008. Text: Podstatné výky\Y, které by ohrozily hospodďení či majetek města se v.oce 2008 nerTslq'tly' Město Mirovice v roce hospodařilo poďe sclrváleného rozpočtu na.ok 2008 a podle rozpočtoÚch opatiení, změn lozpočtu, které schválilo zastupitelstvo města a Édaměsta' Rozpočtová opatření během roku 2008 vyvolďy zejména nižšídaňové příjmy a kapitlíové příjmy' Příznivě piíjmovou stlanu lozpočtu ovlivnily zafšenénedaňové příjmy ( vlastní příjmy) a zejména získané účelovédotace z všeobecné pokladní sprály státního .ozpočtu a účelovédotace získané od Jihočeského kaje' Tyo změny v piíjmech ovlir'ni]y zaíšenírozpočtu města také na straně qÍdajůz h]ediskajejich vyuzití. výdajovou straÍou lozpočtu se podařilo zabezpečit úkoly Úkonu přenesené působnosti a úkolův samostatné působÍosti města' zejména pak uskutečnění plrinovarrých investičnícha neinvestičníchakcí v roce 2008 a zabezpečení běžných qídajů města. Mezi významné akce, které ovlivnily zqíšenílozpočtu patřily: 1) Il'etapa rekonstrukce Zíkladníškoly Mirovice ve výši 14.504.999,10 Kč, která byla dokončena v roce 2008. 2) lll'etapa rekonstrukce a dostavby požiímízbrojnice Mirovice ve \Yši 1.407'637'96 Kč, která byla lovněž dokončena v roce 2008' 3) Rekonstlukce zlfuemí pro tělocvičnu v KD Mirovice ve výši 1.1 l 1.91 1,30 Kč, idelá byla dokončena rovněŽ v roce 2008' 4) Il.etapa rekonstrukce elektroinstalace v budo\ě MěÚ ve VjŠi 401 '922'50 Kč. L1erá byla dokončena v roce 2008. 5) Dofinancovliní stavby plyrrofikace města Mirovice investorovi DSo severního Písecka ve Úši 830'360,- Kč plo závěrečnéqnjčtovrínístavby. Do \"ýdaiové shany rozpočtu byla použita i část finančních prostředků města soustředěná na běžných účtechk 31' 12.2007 zejména ke kq'tí investičníchakcí ve výši 2.467.409,10 Kč. Během roku 2008 se podaňlo snížiti bězné Údaje' Míra dluhové služby se v rcce 2008 snížilana 1,84%' % úrokovésazby banky a splátkajistiny. SníŽení oviivnilo Íižší V roce 2008 město neuzavřelo smlouru o přijetí úvěru a ani neposkýIo žrídnou bankovní čijinou záruku. V roce 2008 řádně splácelo přijaý dlouhodobý úvěr na Pl;'nofikaci Mirovice-Plíškovice
řozvody STL ve
Úši
3.800.000,- Kč, splatný do 20.i2.2018.
ZadlužeDost města(ukMatel dluhové služby): r.2008 1,84% Toto jsou roáoduj ícíčinitele podílejícíse na zadluženosti města: ]) splátkajistiny z úvěru na pl1noťrkaci ve výši 253.800,- Kč. 2) Splátka uroků zjednoho úvěru 131.189,80(na pb11ofikaci města).
:
Celkem 384.989,80 Kč Pořovnání
s
rokem 2007'
Texl: ]\,Íěslo Mirovice v roce
hospodařilo podle schváIeného ro7.počtu na rok 2007 a pod]e rozpočtových opatřcní. 7n1ěl,l rozpočtu, které schváli]o zastupite]st\'o něsta a lada fuěsta. Rozpočto\'á opatiení běl'rem roltu 2007 vyr'olaly zejmér'ra přiznivě se \']^'íiejícídai1oYé příjm,v. vlastni přiimy(lcdariové příjmy) něSta. Zvýšenékapitálové p1'íjn1y z ttskrrtečrrěného prodeje donlrr čp'].1 RáZtel}' a Zejn1éna Získaúéúčelovédolace Ze státního r'ozpočtu. ze státních fondil a státních 1inančnich aktir'. 'l'r'to zlěny v piíjmech ol'livni]] z\alše11í rozpočtu měsla jak na straně přijn]ťl tak z 1rlediskajejich využiti na straně výdajů' VÝdaiovou stranou rozpočtu se podaiilo Zabezpečil ťlkolv výkonu přenesené pťlsobnosti n1ěsta. úkolťlv samostatné působnosli a zeiména podstatnou část akcí piárrovar'rých invostjčních a ncinl'cstič icb prací na lok 2007' Do r'ýdajor'é stran-v rozpočttl byla pouŽita i čá5t tinančních prostřcdků města soustředěná na běŽtich účtechk ] l . ]2.2o0ó' Z\'ýšeni míry dluhové sluŽbi' na 5.56% Zapříčinila jednorázová splátka návlatné firrirnčnír'ýpomoci MN'IR ČR' v roce 2007 mčsto neuzavicio smlour'u o přijetí úvěru a arri neposkyt1o Žádt1ou banllovní čijinou záruku' v roce 2007 řlidně splácelo přijatý d]ouhodobý úvěť na Phnolikací Milovice-Pliškol'ice rozr'odv STL'
ZadluŽcnost mčsia(ukazatel dIulrovó sluŽb1')l
r.2007 - 5.5ó9/o Totojsou rozhodující činitele poclí]ejicí se na zadluŽi-nosti mčsta: l) sp]átka úIokil z jednoho úvěru 1'13'295.1o(na p1y11oilkaci města). 2) Splátka jistin-v z úvěru na pl'vno1ikaci vc r]:'Ši 253'800.- Kč. 3) JednořáZová sp]átka dlouhodobé ná\'rltné tjnananidotace MNlR ČR 8UU U00'- Kč cell(em l- l97.095.1() Kč
Závěrl Ukazatele skutečnéhohosDodaření města za řok 2008:
l) Standardnr pnjm1 : 20'883.9l0'4,t Kč 2) Hrubá 1.712.159'61 Kč 3) stabilita 56'99y. 4) Závislost na státním rczpoětl.:. 72,24vo 5) E]ěkti\'nost hospodďení města k celkovjm
úspora: lozpočtu:
pirrn r,:
4,67yÚ
6) Efel'1ivnost hospodďení města ke standaldním příjmům: 8'20% oÁ 7) stupeň soběstačnost města na finarrcování svého tozvoje: 8'72
Příslušnétabulky frnančnÍro qpořádání za rok 2008 označenéjakoAl),B1)'Cl, 2a),2b),lb) a 1d) byly zaslány saÍnostalně na JK EKo dne 23.1.2009 pod našíspisovol n82D009.
Město Mirovice tajemnftMěÚ - J. Appe1
MĚsŤo MlRoVlcE
PsČ 398
06 - okÍes Písek
-2-
PříIoha: Hodnotící zpráva příspěvkové olganizace za r.2008,
ft
""
$lLl]s!'& í9ilRovlcE psČ 398
06 - okres PÍsek
DODEJKA Ci. Taj./8Z2OOg
4
!
Krajský úřad - Ji 0ddělení lJ zimního stadi 3'17 76 ěeské
ráva_r'2008
Jindiiš(e l.outná
iŘťť sluŽba
- Podate]na
'ffi"řflki-
mos
ce Jt!irJi!. r'{1 hit !J
liRlJ\K\
|
t-t
1t)
-
ii
-\
4
o)
6 ' 9 gái
!l
=l sl
;
'9
>
'i3
Ě: ;E
:
E€
ř
Ě:
E!
P
9;Ň
8ň ,tll9
e ě
á ^-
(\
\
j:
''Í
6:6
=ď
39.er.;3
říEé
Fi
+:ň
>ie3
52 E'
;Ý
a.
'P c@r
Ei É3 ER a
-
..
Ě9='
B
9Ň
',j€-
ÍN
šš
;9:á
01ě 'Ó s
á9
ii
.; a:
39;q
aÉ ě",;É
o
;il.: -Ó
r'd 6
P9t.
Ď
E9 óE
's
! o6
1v:
ú.;
i!!; '"i,.E
:
92
o6'ij 9 OPEP
6 oq
i
-
iŤ
ěe 9o
>
Bá
-
!;á5 á:'ť
;o
; ]€
$
g
EH!: ť?E! é? n9 ":
j;:! :!BP pp"'B Íl 'ii E H 9;
3E;; lssu ;.)
l
,i:
t;
\\
>
a
(J
o
^\
.lR ó..
3{
!.ě= !
'qŇ !l
9E!H P E;i
č
Et E €N
c
q
XN
o5
LLl +
ĚE3í >".:
oó E,;-
-s:"
*.e.3'
|Ďň !)
5p
{-lJ
ó
\
o;
\,
t{
:.
só 90
53 a
E
ň
:-!h
EĚř: oi b;
q
ť E'q: *P
N3
á'c E5 .2
9Erl
o 6
3s
43 .; ač
-s ,P: oó ,.t
\ ": l:š
lr
'ao ii:>.
.:)
;; č5.. ai: q:!6 F F ř:
;;9š
!
:
r:
6
)
E:iid
2;E
.l
\ .Š'
i. o'\l
.!.9:!
aaaB ;:3: :----:
;;t;;r
arq
9!
!
!
I
\.
{..
\.
l- l. T
\.
t-
t.
III
'H P -. š' >.>
Ii
6s
:9PF 'Í6Pň
It
-6'
ě'!
i9h cr:li: '3Ň
'o'P
5,:Í
.?:: o o;
Y!
'ó!
a
;9 >č
\ I.
II\
I
t
r\
I
I
li {
\ \ ŘA. \š
{
'ur
ť "r
T.
Ň \'
9:
.i
ž, 'é '=
E.el;
')a 'B
.!F l
l
+
ig
t,,
\'
'j\ Ý\l:
lr\r. š'
€Ň
9d
9r o;
.!
=^'š
:;,i
{'
_a
I
9á
V . -i \í
'/
ó
-
i)
\i\''
ĚN
'3
s;,n
)
i'l
h\
OE (Ýš !t !t
t
š \
t
I
t,
t.
).
o 6
.f
6
ž :q o Ó ;ó
.E
,9
o :t :2 oď o Í E
t
.9
a.
q
2
E
4
ó
I
E 'c
H i'r
9N .9 'áň 39 rp at l:
q
o
f
.9
-9ó 'o
?B
i:\
;s5l o.:e !:i9
o
JB '' €
.ť
Šg
;HHH
o
9
9 =
ž
I
o.
s..)
ió
\ Pc!
T
t
).
I
.\,
É
t
z
óts
a3 iq g.i
I
I
I
I
I
\
!.
'uJ
\\ \:
o9 9s ,9
\:
t
oÓ
\
1l
E3'
N r{
lr
!
\
e3
!Ý
Eol
oa sl 36 iir ci
,\
ě
P
ot
F
>':
'cX
N
,P
oi
žo -o
;Ň
.9 -9
o)
ia
ii
co
-
E
ď
9
5p
É
.9
E
,e
&
9
E
'''
\
,4.
N
>'á
!
a
ž__
É
o-i
a
'a'ď
!
.v)
.9
o
Í]-
tŇ
N
,9:
li.
q
N
)
:á 1}€
o
z
9
2
2
PE
.E
Ó
-o
zňĚ
tI /JE
5+ \
i6
- ť ťe
s;!
o:6 t--
;(' ó
o6
F,
'UJ
9
i
EL
i
'e3
t\
€6j q
6 '> ě' .33 9 :S šs N {J =
o š=
E
9 ;-š ,\2
ř:Ř €
r
o
.:)
!N
o I
Ó
\
6'
š
"_L
É (t 'i li
I :
5-
ňÉ]
;-
11
o
o
ti
SP a0g
ŽÉ
^
-6
-dr.1 o -o
5
ó N
r
řr99
oó ři
)'
]].
S'{
o: \ Fts(t 14o'-
'Ň
i!.1{J {.
o a)
=c o
\
-l\ .\
uJ*
É
7
: o
N
F6 6a 'r.!J
I^
á
d "i ': o
o)
E É
a
o = +
E
v E
!-
o F
N
6
E 5
;Ň
o)
.l
c(
\ \ o
É
.:)
o \5
E .9
s
1l
g
a\
.9
c.
.!
E
o-i 69
E
Lrl
g
U)
:{\ :\ -{ Ii
o
\
\a
o.ř
!oo (o
ó6
:i 0í*
l\ Eóo o:
.. F 6 9 ('Ó š ó.l9
9iL
; o
-O)
PE gt=
)
o o c{
ao
(E
at
o o
o o o
G
o o rol o (! )cl o o th
i<
o
o o o o o N o
o o rcl .(g
o
,o .5
'o o ý'
,g G N
I
'_ř _ř _ř
€
E
E
š lh
9
E
q
E
R:. ?
'š 9
!-
2
P
9
ú ,!l
E
e .o t2
iď
'6
EE z .e
e
E
:
'ó
a e
E
ř
ř
Š 6
E-
ř
a
ě
ř
I
'É
9
E
:9
ó
.q
iE
!-E 96
p
E
'Ě
E
EE
9
,E
,.
.gE
E .E
!e
stránka i z
]
Miloslava od:''lúiloslavaŠkopková"
Komu;
ledna 2009 7:17 FinančníVypořádání -rok 2008-avizo k Vratkám
odésláno: 22'
Předmě|
V rámciínančníhoVypořádáníza rok 2oo8 Vám zasiláme vratku nepouŽibých ínančnichprostředků aotacá za]Étynotitaó| uirovice-Plíškov]cé'rozvody sTL-Úroky z Úvěru, v čás1ce 167 14 Kč, Vs: 6402710' šš,sobiolnoes aaru uíatku nepouŽitých plostředků dotace sociálnÍch dávek za Íok 2008 V částce 15'701'" ss: 9001014035' Kč Vs:640213306
s oozdÍavem
Mi]oslaVa skopkové
ínančníodbor MěÚ Mirovice
26.1.2009
r{Eo
14ěsto }1iIovíce
7,60a
strana |
!Íkazatel dluhové s].užby 1
2
3 4
5 6 '7
B
Daňové pří my Nedaňové příjmy j
Příj até doťace - fin.vztah D]uhová zákIadna Úro ky
Splátky istin a d1uhopisů Splátky leas ingu D']
i
u010a
ZpracoÍáno| 09'02.2009
j
uhová sfužba
(třída (třída \
rok:2008
1) 2)
4LL2+ 42L2)
(5141
)
(517I
)
(Bzz2, BzxA)
15083255.24 44r3455.24 1387200.00 20883910.44 131189.80 253800.00 0.00 384989.80
1-84
Ukazalet dluhové služby
llarotb'
nl
;}>*Ě2 trnbrn-
MĚsŤŮ follRovlcE
Psě
39B
06'Ókíes Písok
*
1
