Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail:
[email protected]
JAVASLAT - a Képviselı-testületnek – a 2014. évi mezıgazdasági startmunka pályázat benyújtására
Tisztelt Képviselı-testület! Önkormányzatunk a startmunka program keretében 2012. évben indította el konyhakerti jellegő, szabadföldi növénytermesztési programját. A tavalyi évben a szabadföldi növénytermesztés folytatásán túl, új elemként jelent meg a fóliás növénytermesztés. A Belügyminisztérium a 2014. évben is tervezi startmunka programok indítását, melyek vagy elızmény nélküli, újonnan induló mintaprogramok, vagy korábbi programra ráépülı programok lehetnek. Jelenleg a mezıgazdasági programokra vonatkozó pályázatokat várják, tehát lehetıségünk van a korábbi mezıgazdasági programok folytatására, amelyeket idén összevonva, egy programban tervezünk megvalósítani. Projekt megnevezése: Projekt rövid leírása:
Mezıgazdasági növénytermesztés program Cél: Szabadföldi/fóliás zöldségtermesztés folytatása, biztosítva a helyi közétkeztetés friss zöldséggel történı ellátását. A nyírmag-csemeték további gondozásával a köztisztasági feladatok ellátásához a szükséges alapanyag elıállítása. Tavalyhoz képest a konyhakerti jellegő, szabadföldi növénytermesztés és nyírmag-csemete gondozás területe 5,43 ha-ról 5,74 ha-ra, a fóliás termesztés területe egy 600 m2-es új fóliasátor felállításával 440 m2-rıl 1040 m2-re bıvülne. A növénykultúra tavalyhoz képest bıvül: burgonya, uborka, retek, zöldborsó, zöldbab, szárazbab, hagyma, saláta, karalábé, karfiol, kelkáposzta, fejes káposzta, cékla, csemege kukorica, paradicsom, paprika. A program kötelezıen elıírja, hogy a tavalyi létszámhoz képest plusz létszám képzésben részesüljön, így 34 fı esetében háztáji növénytermesztı és tartósító képzést tervezünk, amely a tavalyi évhez hasonlóan a Türr István Képzı és Kutató Intézet irányításával történne. A program megvalósítása a korábbi gyakorlatnak megfelelıen Önkormányzatunk Kommunális Szervezetének irányításával történik, a program tervezésében és megvalósításában mezıgazdasági szakember közremőködik.
Projekt idıtartama:
tervezett 2014.03.01.-2015.02.28. (12 hónap)
Projektben 83 fı foglalkoztatni 81 fı segédmunkás, melybıl 8 fı brigádvezetı tervezettek száma: 2 fı adminisztrátor Projekt tervezett 106.578.755,- Ft összes költsége: Támogatás intenzitása: 100 % Igényelhetı elıleg: bér + járulékok esetében: max. 2 havi bérköltség közvetlen költségek esetében: max. 70 %, de csak a program indításához elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzésére igényelhetı elıleg A program tervezett költségvetését és a tervezett elılegigénylést a javaslat 1. melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és arról döntést hozni szíveskedjék.
Sárospatak, 2014. február 12.
Aros János polgármester
Készítette: Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens
Törvényességi szempontból ellenıriztem: dr. Vitányi Eszter jegyzı
1. melléklet: A program tervezett költségvetése: A program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása Elszámolható költség (Ft) Sorszám
Források
Költségnem megnevezése 2014. évi
2015. évi
Igényelt támogatás Ft %
Összesen
1.
Bérköltség
66 617 478
22 205 826
88 823 304
2.
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz
1 030 732
0
1 030 732
3.
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége
0
0
0
4.
Munkába járással kapcsolatos utazási költség
0
0
0
5.
Munkásszállítás költsége
0
0
0
6.
Kis értékű tárgyi eszköz
480 568
0
480 568
7.
Nagy értékű tárgyi eszköz*
584 200
0
584 200
8.
Beruházási költségek, kiadások*
15 151 951
0
15 151 951
9.
Egyéb költségek*
508 000
0
508 000
Közvetlen költségek összesen:
17 755 451
0
Mindösszesen:
84 372 929
22 205 826
Saját erő Ft
88 823 304
100,0
17 755 451
17 755 451
100,0
106 578 755
106 578 755
100,0
Összesen Ft
% 0,0
0
88 823 304
0,0
17 755 451
0,0
106 578 755
Bérköltség: Munkakör
Szakképzettség
segédmunkás segédmunkás adminisztrátor
Munkavezetı
nem nem igen
nem igen nem
Létszám (fı)
73 8 2
Napi munkaidı (óra)
Figyelembe vehetı alapbér / fı (Ft) 8 77 300 8 85 050 8 99 100 ÖSSZESEN:
Bérköltség (Ft)
67 714 800 8 164 800 2 378 400 78 258 000
Járulék (Ft)
9 141 936 1 102 272 321 096 10 565 304
Munka- és védıruházat, egyéni védıeszköz:
Munkaruha kétrészes
db
81
Nettó (Ft) 631 800
Védıkesztyő
pár
300
75 000
20 250
95 250
Védıszemüveg
db
20
5 000
1 350
6 350
Orrmaszk
db
50
32 500
8 775
41 275
Gumikesztyő
pár
40
38 800
10 476
49 276
Fehér pamutkesztyő, kék mőanyag pöttyel
pár
300
28 500
7 695
36 195
ÖSSZESEN:
811 600
219 132
1 030 732
Áfa (Ft) 14 688
Bruttó (Ft) 69 088
Mennyiség
Áfa (Ft) 170 586
Bruttó (Ft) 802 386
Kis értékő tárgyi eszköz:
kovácsoltvas ásó
db
40
Nettó (Ft) 54 400
lapát nyéllel
db
40
52 000
14 040
66 040
gereblye nyéllel
db
40
52 800
14 256
67 056
vasvilla nyéllel
db
40
56 000
15 120
71 120
kovácsoltvas kapa nyéllel
db
60
142 200
38 394
180 594
ültetıkanál
db
20
21 000
5 670
26 670
ÖSSZESEN:
378 400
102 168
480 568
Mennyiség
Összesen (Ft)
76 856 736 9 267 072 2 699 496 88 823 304
Nagy értékő tárgyi eszköz:
1
Nettó (Ft) 460 000
Áfa (Ft) 124 200
Bruttó (Ft) 584 200
ÖSSZESEN:
460 000
124 200
584 200
Mennyiség Támberendezés
db
Beruházási költségek:
600 m2-es fóliasátor öntözıberendezéssel
db
1
Nettó (Ft) 7 870 000
Tervezés, engedélyeztetés - fóliasátor
db
1
320 000
86 400
406 400
Vetımagok, vetıgumók
db
1
2 389 220
645 089
3 034 309
Növényvédıszer, tápanyag, mőtrágya
db
1
587 500
158 625
746 125
Szervestrágya leszállítással
q
250
50 000
13 500
63 500
Magházföld leszállítással
m3
100
100 000
27 000
127 000
Növénytartó háló
db
50
78 750
21 263
100 013
Kertészeti eszközök
db
1
535 200
144 504
679 704
ÖSSZESEN:
11 930 670
Mennyiség
Áfa (Ft) 2 124 900
Bruttó (Ft) 9 994 900
3 221 281 15 151 951
Egyéb költségek:
Bérmunka szántás
ha
5
Nettó (Ft) 110 000
Bérmunka tárcsázás
ha
5
90 000
24 300
114 300
Bérmunka kultivátorozás
ha
5
90 000
24 300
114 300
Bérmunka ıszi szántás
ha
5
110 000
29 700
139 700
ÖSSZESEN:
400 000
108 000
508 000
Mennyiség
Áfa (Ft) 29 700
Bruttó (Ft) 139 700
A programhoz kapcsolódóan tervezett elılegigénylés:
Költségnem
Bérköltség elıleg (legfeljebb 2 havi bérköltség) Beruházási és dologi költség elıleg (legfeljebb a beruházási és dologi költség 70%-a)
- ebbıl beruházási elıleg 7 Nagy értékő tárgyi eszköz* 8 Beruházási költségek, kiadások 9 Egyéb, a projektben felmerülı költségek - ebbıl dologi költség elıleg 2 Munka- és védıruházat, egyéni védıeszköz 3 Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége** 4 Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót terhelı része 5 Munkásszállítás költsége 6 Kis értékő tárgyi eszköz Elıleg összesen
Igényelt elıleg összege (Ft)
2014. évben várhatóan el nem számolt elıleg összege (Ft)
14 803 884 11 743 588 0 9 863 988 368 300 1 030 732 0
0 0 0 0 0 0
0 0 480 568 26 547 472
0 0 0 0
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ….. /2014. (…) KT. határozati–javaslata a 2014. évi mezıgazdasági startmunka pályázat benyújtásáról
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és a következı határozatot hozta: 1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a 2014. évre tervezett mezıgazdasági startmunka pályázat benyújtását. 2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 3. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a támogatásra érdemesnek ítélt pályázati program megvalósításához és felhatalmazza a polgármestert a programhoz kapcsolódó beszerzések elindítására, a program megvalósításához kapcsolódó megrendelık/szerzıdések megkötésére.
Felelıs: polgármester
Határidı: folyamatos, 2015. február 28.
