."G.ĺ-# fu előĘesztés törvénves. jegyzó
Kisújszállás Város Polgármestere
E
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz' Bł : 5915Ż0_240. Fax: 591520-229 e-mai l pol gaľmester@ki suj szal las. hLl :
Előteľjesztés Kisújszállás Város Onkormányzati Képviselő-testülete 2011. november 29-i iilésének Ę. napirendi pontjához Tájékoztatő a20|1. évi költségvetés háľomnegyed éves teljesítésérőlés előterjesztés a költségvetési rendelet módosítására Tóľgyalja: PénzĹigyi GazdáIkodási Bizoĺtság ( ĺĺ.) Tisztelt Képvisel ő-testület!
Azállalnháztartásről szőlo l99Ż. évi XXXVIII. törvény 79. $.(l) bekezdése szerint a polgáľnresteľ a helyi önkornányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérol a költségvetési koncepcióhoz kapcso ódóan táj ékoztatj a a képv i selő-testü l etet. l
A jogszabály
alapján
a
tájékoztató és a költségvetési rendelet módosításál'óI szóló előte{esztés
elkészĹiIt, nrelyet az alábbiak szerint terjesztek elo: 1.
Főbb adatok:
A 20l1. évi eredeti
költségvetés fó cisszege 7 439 243 ezer Ft, nely az évközi lnódosítások niiatt 3,89 %-kal (289 796 ezer forinttal) növekedett, így a háron-lnegyed éves Íájékoztatoban szeľepló módosított főosszeg: 7 729 039 ezer Ft.
Az onkornrányzat a rerrdeletét 343 095 ezer forint hiánrryal fogadta el, anrely az eľedeti költségvetési főösszeg 4,61 %o-a, amelynek aránya l,16 oÁ-kal növekedett az előző évhez képest. (Az elnrťllt évi
hiárly a költségvetés 3,45-át tette ki.) A hiány összegét csökkentettük az ĺinhibáján kívĹil hátľányos helyzetben Iévő önkonntnyzaÍok pályázat I. Ĺitemébęn elnyeft 33 454 ezeľ forinttal. A kĺiltségvetési torvény lehetoséget nyűjt arra, hogy a foľráshiányos öllkormányzatok a mĹikodési kiadásaik ťlrlallszírozására a második ütemben is benyújtsák pályázatukat BelügyminisztériLrnlhoz. A pályázati eľednrényt 20l l. noveInbeľ 4-én kozzétették, a döntés alapján 25 000 ezeľ foľint vissza nem térítendo támogatásban részesĺiltönkoľmányzatunk. Az, hogy a többletforrás a forľáshiány töredékére nyĹljt fedezetet és a kamatbevételeink is a tervezeÍt alaÍt maľadtak, előrevetíti, hogy az évet - az előző évekhez képest - magasabb folyószámlahitel állománnyal kell lezárnunk.
Az I-III. negyedévi költségvetési bevételekteljesítése3
095 421ezeľ Ft(40,05 Yo),az I-III. negyedévi kiadások teljesítése Ż936 617 ezer Ft (31,99%). Atájékoztató a munkabéľhitel felvételt és törlesztést
lrettósítva mutatja be.
Az onkormányzatpénzkészlete 2011' szeptember 30' napján: 551 457 92ó foľint, amely 16 496 ezer
forinttal kevesebb, mint a félévikészpénzállonárry.
T:\ELÖTERJEsZTESEK\TestuIet-2o1
1-1
1-2g\Eloterjesztés ą 201
1 éui köttséguetés hi.romneggedéues I
uégrehajtasarol.d'oc
A
pétlzkészleÍaz alábbi számlákon állt rendelkezésľe: B ankszám
l
a/P
énztár megnevezése
201 l. 09. 30.
201 1 . 06.30.
(forint)
(forint)
Intézmények péllztára
169 630
Polgármesteri Hivatal pénztára
176 932
6'7 322
99 985
20 s10
446 547
267 887
15 r32 8'79
3 044 964
A
Polgáľmesteľi Hivatal költségvetésében szeľeplo, önállóan rnűlĺödő intézmények és társulások pénztára (NHT, Ivóvĺzminőség Javító Társulás, Mikľotéľségi
r
80 055
Ügyeleti TársuIás, Cigány I(isebbségi Önkormányzat)
Készpénzlĺészletösszesen
:
Intézmények bankszárĺlái (ell<ülönĺtett célelszámolási számlákkal együtt) Po lgárnrestel'i H
vatal Költsé gvetés i e lszáIn
i számla
0
0
8',77 ',714
462 712 033
89 496 700
85 432 942
laegyenleg łĺsszesen :
567 507 293
551 189 939
PENZKESZLET OSSZESEN:
567 953 840
551 457 926
i
o
lás
Polgánnesteľi Hivatal elkülönített szám]ái (lekötĺitt
462
bętétekl<el egyĺjtt)
A
Polgáľmesteľi Hivatal l<öltségvetésében szereplő,
önállóan rnűködo intézmények és társulások bankszámlái
(NHT'
Ivóvízminőség
Banlĺszá
m
Javító Társulás,
Mikrotérségi
Ügyeleti Táľsulás, Cigány Kisebbségi Önkormányzat)
2. Abevételelł és kiadások łisszetételénekés teljesítésénekéľtékelése: 2.1 Bevételek
A
rnódosított előirányzatokat és teljesítésadatokat összefoglaló tartallnazza azelőzo év hasonló időszakának adatát is. Módosított előirányzat íezer forint) Bevételi iopcím
Teliesítés íezer foľint)
táblźĺzatball mutatjuk be.
Módosított előiránvzat íezer forint)
A
táblźLzat
Teljesítés
Teliesítés (ezer forint)
Ż0ll12010 o/ /o
2011.09.30
201 0.09.30
Saiát bevételek
5 65Ż 164
3 309 096
4 910 03'7
I 709 534
51,66%
Önkormárryzat koltségvetési
I 233 814
964 289
1 066 494
843 r48
8'7.44%
r 910 398
48Ż 241
t
193 250
221 r68
279 192
t07 491
559 258
3Ż1
tt1
1 729 039
tánrogatása
Pénzforgalom nélkül i bevételek F'inanszíľozási bevótel Osszesen:
H:\Penzug!\ANYAGoK 2o11\Bögös haromnegg edéu es
u
égrehajtá's dról' doc
4 863
9 075 568
5'7 |
3 095 42t
45.86% 299,16% 63,65'Á
Katalin\2)I1' il]' neggedéues beszamoló\Eltjterjesztés a 2o11 éui köItséguetés 2
2.1.1 Saját bevételek ľészletesen
Módosított e|őiránvzat
Módosĺtott
Teliesítés előiránvzat
Teljesítés
Teliesítés
(ezer
(ezer
(ezer
(ezer
forint)
forint)
forint)
forint)
201U2010 o/ /o
2011.09.30
20 10.09.30
Megnevezés J 385
Ż'l9'7
3 680
3 072
t09.83%
Intézményiműködéshez kapcsolódó egyéb
Ż'l965
41 186
23 39'7
29 384
71,34o/o
bevétęlek Irrtézményi egyéb sajátos miĺkodési
56 718
3t 440
44 077
43 4t4
t38.09% 186,'7 lo/o
Hatósági .j ogkörhöz bevételek
kötheto műkodési
bevételek 6 925
I3',76
r0 615
l5 639
Muködési célúkarnatbevételek
37 |Ż3
38 207
2Ż 954
5 Ż30
t3,69%
Műl<öcĺési céIúáfa bevételek
42 977
40 378
47 281
36 7'75
91,08%
175 093
162 384 Ż04 Ż43
152 004
133 514
82.22oÁ
2't2 835
24'1 346
202 841
458 353
363 700
471
6',75
366 789
l 9Ż0
4 158
4 912
4 t94
100,87%
l0l
723 933 Ż48 9'l2
513 824
100.30%
t73 762 605 33r
3 Ż13 018
5'16
ssl
I 779 093
3 462 050
Ż 571
33',7
143 423
szoleá|tatások bevételei
Továbbszámlázott
Intézményimiĺködési bevételek iisszesen: Helyi
aclól<
Atensedett kcizoonti adók Pótlékok, bíľságok, egyéb saiátos bevételek
onkormányzatok sajátos
m ű
ködési 733 108 193 290
bevételei összesen:
Mukĺ'dési célútánogatásértékű bevételelq
572
Tá
mogatásértékűbevételek, véglegesen ĺlénzeszkiizök összese n :
átv ett I
neatlanok, lal(ótelek értékesítése
Önkormányzati vagyon béľbeadásából származó bevétel Felhalmozási célúAFA visszatérĺjlés Felhalmozási célúkamat és áľfolyamnyeľeség
4
129 261
4 322
31361 4Ż
r87 615
nt,69%
3t5
35,90Yo
37 r80
770 385 2 s00
43.30oÄ 9'7,24%
Ż4 919
44 436
t6 074
6450%
7Ż6 894
434 488
179 977
24;r6%
48 030
27 175
'78,040/o
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fellralmozási célúkcilcsönok visszatérülése
Kölcsönök
visszatérüléseösszesen.
SAJAT BEVETELEK
MINDÖssZEsEN:
34
8Ż1^
6 000
0
410 736 10 676
789 Ż05
osztalék łisszesen:
I
t0 676 5 652 164
00,85%
t94 0'70
átvett oéIizeszközöl<
Felhalmozási célútáInogatásértékťl bevételek' átvett pénzeszkozöl<
99,3lYo r
6 313
6 313 3 309 096
0
0,00%
225 726
28.600/o
0
564 t34 7 916 7 916
4 910 037
6 085
9639%
6 085
96,39o/o
r 709 534
51,66o/,
Az
lnÍénnényiműködéSi bevételek teljesítéseelmaľad az előző évitől, amely összességében a mivel az önkormányzat befektethető pénzeszkoze folyamatosan csökken. Az önkoľmányzat szeptember 30. napján fennálló vevőkövetelése l3.785 ęZer forint, melybol 201l. október elején tcjbb mint 10 millió forint befizetés történt, így a kintlévőség 3 rnillió foľirrt alá csökkent. A követelésből 280 ezer forint végľehajtás alatt val"l, az eljáľások behajthatatlanság miatt szünetelnek. A mezoőri jáľulék liátralék 7Ż7 ezer foľint, a jáľulék adók módjára behajtliató' Jogosulatlanul felvett ellátásból 5 04I ezer forint kintlévősége yan az onkormányzatlrak, aZ összeg 85 fő hátralékából tevődik ossze. A hátralékosok SZáma és összege is nőtt az előZő időszakhoz képest. 48 főnek idézéskerült kiküldésre, melyekre a többség megjelent és rendezte tartozźlsát vagy részletfizetési megállapodást kotött. 4 fő esetében 1 555 ezeľ forint éftékben mťll<ödési célťlkamatbęVételek csökkenésével magyarázhaÍő,
H:\Penzugy\ANYAGoK 2o1t\Bögos Katalin\2oT1. il] haromn
e
gg
e
déu es
u ég
r ehajtás
ár ó l' do c
neggedéues besząmoló\Előterjesztés a
J
2011 évi
köItséguetés
flzetési meghagyás l
eredmérrye a késobbiekben várható.
visszafizetetlen a felvett előIeg. 19 fo tanozására vezetett végrehajtási eljárás eredménytelenül zárult (az önźillo bírósági végrehajtó jegyzőkönyve alapján), azok behajthatatlanság címénszünetelnek.F'zek összege: 1 449 640 forint. két évben azonos' azonban a tervezettlrez képest táľgyévben '7,I5 o/oI
A helyi adólĺ bevétele a vizsgáIt
Nagy eltéľésjelentkezik a fellialmozási célĹl támogatásértékű bevételek és a fęl|ralmozási célĹláfa visszatérülés két év teljesítésadata között' Ennek oka, Irogy az |vővízminőség Javító Társulás által l
A
kölcsonöl<
A kölcsönök
visszatérüléséből6 085 ezer forint bevételę szárnazott az önkoľnányzatnak. rniatti követeléseket az alábbi táblázat mutatja be:
I(övetelés (forintban)
20Il. iúnius30'
Mesnevezés
Ż 984 120
Első lakásIroz.jutók önkornrányzati visszatéľítendo
2011. szeptember30. 2 89't t50
Hátralékosok száma 5'ĺ
tátnogatása
t72 052
V isszatérítendő kanratmentes lakáscélútániogatás
145 55r
9
Kanratmentes (belvizes) kölcsön
435 290
435 Ż90
l0
Munkáltatói hitel
209 107
ŻŻ6 842
8
3 800 s69
3 704 833
84
Osszesen:
SAJAT BEVETELEK ALAKULASA 20'10-2011
E 'tr €
b N t
2 000 000 1 800 000 1 600 000 'l ąoo ooo 1 200 000 ĺ ooo ooo 800 000 600 000 4oo ooo 200 000
', 16i2384
0
6 313 6 085
'ĺ33' 51 4
H:\Pemgy\ANYAcoK 2011\Bőgós Katalin\2)11 haromnegg edéu es uégrehajtas dróL doc
::':
:
ilI. negyedéues beszdmoli\Előterjesztés ą 2o11 éui kijĺtséguetés 4
2.
1.2. o
n
lĺo rmányzat kiiltségvetési támogatása
feladatmutatőhoz és lakosságszámhoz kötött, a központosított, a kiegészítő és egyéb támogatásraa l
A
2.7.3. P énzfoľgalomnélküli bevételek
A
Polgánnesteri Hivatal aberuházások finanszírozásához 193 600 forintot, a működéshez I3'7Ż ezer pérrzmaradványt haszná|t ťel. Az Ivóvízminőség Javító Társulás az lvovízminőség javító projekthez 17 119 ezer forint, az intézmények a működési kiadásoklioz 6 413 ezeľ forint, a fellralrnozási célú szakképzésihozzájárulásbőlŻ 664 ezer forint pénzmarađvánývett igériybe. A pénzmaradvány felhasználás aze|oző éviadat 45,86oÁ-a' 2.1.4. Finanszíľozási bevételek
A finallszírozási bevételekbol2l8 063 ezer foľint folyószámlahitel,50 000 ezer foľint munkabérlritel,
53 508 ezer forint Íiiggo, átfrrtó bevétel.2011' év szeptembeľ 30. napján a likviditási hitel állománya |63 523 ezeľ foľinttal haladja meg a 2010. szeptember 30. napján fęnnál|ó hitel állományát, mivel a központi támogatásból származo bevétel kiesésétcsak küIső foľrással tudtuk pótolni'
2.2 KIADÁSOK
Az
alábbi táblázat bernutatja kiadások módosított e|őirányzatát és teljesítéséta 2010. és a 2011. 3 0.-i állapot szerillt:
szeptelnber
Módosított előirányzat (ezer forint)
Teliesítés
Módosított előirányzat
(ezer forint)
íezer forint'|
o/ /o
20t r.09.30
2010.09.30
Kiadási iogcím
Teljesítés 20tt/2010
Teliesĺtés (ezeľ forint)
t 753
Folyó mt1ködési kiadások
Ż 528 005
I 927 130
Ż 338 796
4'13
90,99%
Felhalmozási és tőkeiellesti kiadások
6 438 802
Ż 936 237
5 056 316
989 513
33;70%
Tartalékok
35 36t
0
ĺ05 737
0
0,00%
Működési és felhalmozási
Ż0 293
Ż1 211
t2 590
53 107
393 208
215 600
176 499
9 075 568
5 277 786
7 729 039
Ż 936 611
1',7
Í32
80,77%
kölcscjn nyúitása
Finanszíľozási kiadások Osszesen:
H:\Penzlgg\ANYAGoK haro mnegg
e
2o1
1\B,ögös
dé ues uégrehajtds dról' do c
KataĹin\2oL1. ilI
44,89% 55.640/,
neggedéues beszdmoló\Eloterjesztés a 201 1 éUi koltséguetés 5
2.2.1. Folyó míikiidésikiadások ľészletesen
Módosított előirányzat (ezer forint)
Teliesĺtés (ezeľ forint)
Módosított előirányzat íezer forint)
Kiadási ioscím Munkaadól
Ż0lllŻ010 o
2011.09.30
20 r 0.09.30
Személvi iuttatások
Teljesĺtés
Teliesĺtés íezeľfoľint)
995 52Ą
790 700
962'.723
't56 833
95'7Ż%
265 804
Ż10 64l
Ż59 893
195 444
92,79%
781 546
60ó 953
699 690
549 631
90,56%
388 074
242 913
3Ż3 388
l
78 507
'73,490/o
7 321
3 539
t6 989
l5 309
43Ż,58%
lt3
57 749
79,78%
2 338 796
t 753 413
9099%
iáľulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások (felhallnozási kamatkiadások nélkül) Társadalom és szociálpol itikai iLrttatások E'lIátottak pénzbeli iuttatásai és p
énzęszkozátad áso
'7Ż
89 736
Támogatásértékű kiadások
'76
384
lĺ
I 927 130
2 528 005
Osszesen:
A folyó működési kiadásolĺ aZę|őző év elso kilenc lrónapjában kiÍjzetett kiadásokhoz képest 173 65'7 ezer forinttal csökkęntek. ÁtrendezodéS látható a társadalom és szociálpolitikai juttatások és a Személyi juttatások között, mivel az elmúlt évben a közfoglalkońatás nem az önkoľmányzatnál, lranem a két önkornányzati tulajdonú gazdasági táľsaságnál törtélrt, így a közfogla|koztatáshoz l
Az
ellátottal< pénzbeli juťtatásának növekędését a pályázati támogatásból tanulóknak kifizetett ösztondíjak összege indokolja. A műkodési célútárnogatásértékű kiadások csokkentek, mivel ebben az
évben máľ a SzennyvíZcsatoľna Yíziközmu Társulat részéreaz önkormálryzat fori nttal kevesebb érdel<e ltsé g i hozzájárulás kiegészítéstfo lyós ított.
csaknem
9 millió
Ż.Ż.2 F elhalmozási és tőkej ellegű kiadások
Felhalmozási kiadásokľa (beruházások, felújítások, fellra|mozási tánogatásértékű kiadások) 989 513 ezeľ forintot fizettĹink ki. A jelentősebb beľuházásokvégrehajtása- atźýékoúatőkészítésénekidopontjában-aZ alábbi:
A feladat megvalósítása
A berulrázás megnevezése
Sorszám
Kisújszállás DI(-i és DNy-i
1
belvĺzöblözeteinek rekonstrukciój a EAOP5.1 .2lD-2009-0004
węllnęssturis ztikai fejlesztéSe (ÉAoP2.
1 '
l)
3
3 csillagos szálloda építésea Strandfrirdo területén (É^oP 2.l.2)
4
Kisújszállás EK-i és ENY-i bęlvízöblözetének rekonstrukciója
1Éłoľ lz; s.
A beruházás 51%-os készültségben
A
van.
projekt fizikai megvalósításának tęrvęzętt
időpontja 201 1. december 15.
A második fordulóľa benyújtott pźllyázat
I(isújszáIlás városközpont funkcióbovíto
5
van.
A beruházás 38%-os készültségben van.
Erzsébęt Gyógyvizű Strandfürdő
2
201 l.október 30-án záru|t. A záró pénzügyi elszámolás benyújtása folyamatban
A projekt
tartalmi és formai hiánypótlása folyamatban
megújítása
van.
H:\Penzugg\ANYAGoK 2o1l\B,ögös haro mne g g
Bęszęrzési eljáľás folyamatban van'
Térfi gyelő rendszer fej lesztése
6
e d éu e
s
u é
gre hajtas clróI. do c
Katalin\2)11
III negyedéues beszđmoli\Előterjesztésa 6
2011
éui kőltséguetés
2.2.3 Kölcstinök
nyújtása
Az onkormáľlyzat visszatéľítendotámogatást nyújtott a Csatoľnaberuháző Vízikcjzmiĺ Társulat
részére 8 000 ezer forint' a Kisújszállási Spoftegyesület ľészére8 700 ezeľ foľint összegben, továbbá 43Ż ezer forint kölcsont folyósított az első lakáshoz jutó i|ú házasok és az önkormányzati dolgozók ľészére.
2.2.4. Finanszíľozási kiadások
A finanszírozási kiadások taltalnazzák a folyőszámlahitel torlesztését és a felhalmozási célúhitelek torlesztését 159 404 ezer foľint összegben. Ż011. szeptember 30. napján az önkormányzatnak meg l<ellett kezdenie a kötvény visszavásáľlását, összesen ŻŻ| 000 CHF összeget fizettünk vissza, ez 36 300 forint kiadást jelentett. 3. Tájékoztató a ktitvényfoľrás befektetéséről és felhasználásáľól
A kötvényfoľrás befektetésével l
tranzal
töfténtel<:
RENDELKEZÉSEK A TÁRGYlDosZAK ALATT
(2o1
1
.o1.o'i- 20'ĺ 1.09.30.)
E
.(!
N o o
a
Dátum
1
2010.1
2
2011.01.05
I
2411
1
2011.01 .25
.23
2011 03.25
01 .25
4
2011.03.25
5
201't .03.31
6
2011.04.01
7
2011.04.28
2011.O5.27
I I
2011.05.27
2011.07.27
2011 .07 .27
2011.09.27
10
2011.09.30
11
2011.09.30
Az h e
me
Param.
oT Betét
2011.04.28
Kamatfizetés Felhasználás DNT betét DNT betét DNT betét Kamatfizetés Visszavásárlás
HUF
CHF
10,00
477 160 000.00
10,00
485 410 000,00
9.00
450 000 000,00
lyen éves 6, 8 1
%o
l-lozamot
r
EUR B 400,00
69 436.00 -28 900 000,00 9,50
450 000 000,00
10.00
453 440 000.00
'ĺ0 00
450 000 000.00 70 941,00
221 001,00
azl-II|. negyedévben a Raiffeisen Bank sztnnlájźln lévo összeget DNT
önkormányzat
lyezte el,
r ranzakcio meo nevezése DNT betét Értékoapĺrvásárlás DNT betét
betétben
ealizált'
BETÉT| KAMAToK ALAKULÁSA A TÁRGY|DosZAK ALATT (2o1 1.01.01_ 201 1 .09.30.)
1
2010 11.23
2011.01 .25
2
201
01
.25
20 1 03.25
Tranzakció meqnevezése DNT betét DNT betét
J
201
03.25
20 1.04.28
4
201
04.28
20 1.05.27
E
201
05.27
20 1.07.27
6
201
07.27
20 1.11.27
Sorszám
Dátum
Kamat
Napok száma (HUF
hctét\
10,00
62,00
10.00
60,00
oT betét
0.1 0
34,00
DNT betét DNT betét DNT betét
9,50
29.00
0,1 0
61,00 63,00
Napok száma osszesen Átlaqkamat (éves)
9,50
Napok
száma
Napok száma
hetét\
hetét)
(cHF
(EUR
309,00
0,00
0,00
6.81
0.00
0,00
Az önkoľmáľlyzat a kowényforrásból a folyamatban lévő fejlesztések oneľejének finanszírozasához az I-III. negyedévben 96 086 ezer foľintot haszrrált fel.
H:\Pemgy\ANYAGoK 201l\B,ögos Katalin\2ot1' III. neggedéues beszőmolo\Előterjesztés a 2011 éui kőItséguetés haromnegyedéues uégrehaýasdróI.doc
7
KÖTVÉNYFoRRÁS BEVÉTELÉNEKFELHASZNÁLÁSA 2011.01.01- 201 1 .09.
Kiadás
Bevétel
Osszeg (Ezer
Meonevezés
Meonevezés
forint\
Dátum
Összeg
(Ezer íorint)
Dátum
ZÁRÓ ÁLLoMÁNY (2010.12.31.)
NYITO ALLOMANY
(201
1
Fejlesztések elokészítésének
999 887 költséoei
.01 .01)
201 1'09.30._iq.
összesen
folvamatos
96 086
999 887 201 1.09.30.-iq. összesen
96 086
ZARÓ ÁllonĺÁruY Qo11 .09.30.)
903 801
A
realizá|t kamatbevételbő| kifizettük az esedékes kamatokat és az évi 8 400 euró megtakarítást, nlelyet értékpapíľbafektetett be az ING Biztositő Zrt. KoTVENYFoRRAS BEFEKTETÉSÉBoLSZÁRMAZÓ HoZAM ÉsxnuRrarVETEL FELHASZNÁLÁSA 2011 .01.01- 201
1
.09
Kiadás
Bevétel Meonevezés
Dátum
Összeg
(Ezer forint)
Meqnevezés
Dátum
Összeg
(Ezer forint)
ZÁRÓ ALLOMÁNY (2010.12.31.)
NYlTo ÁlLolvlÁľĺy (201
1
.01 .01)
Realizált kamat és árfolvamnvereséo
2011.01.0120't'1.09.30.
Kötvényforrás után 87 757 fizetett kamat
2011.03.31,
201'ĺ.09'30
29 800
27 175 Értékoaoírvásárlás
2010.01.05
2 347
2011.09.30.-ig.
2011.09.30.-ig.
összesen
'114
932 összesen
32 147
znnÓ ÁlloruÁľrlY Qo11 .09'30.)
82 785 986 586
A
kifizetések után az önkormányzatnak
a kötvényforrásból és kamataiból 986 586 ęzer forint állt
rendell<ezésre 2011 . 09'30. napján, melynek a megoszlás a az a|thbiak szerint alakult:
Instrumęntum
CHF
HUF
EUR
Magvar állampapíľok ÁlIamkontvény, diszkont kincstáľięsv Tokeeaľantált betétek
DNT
450 000 000,00
betét
0,00
Bankbetét
Ż 083 684.50
Elkti]önítętt számla Hozam
gar antál t b
534 470 0l I,00
Osszesen
986 553 695,50
HUF
986 5s3 69s,50
ToTAL íHUF)
H:\Pemgy\ANYAGoK e d éu e
s
u ég
1
1.85
I 15.59
etétek
Pľémium/opcióhoz kötöťt betét Befektetési iesv ĺouantis
haro nne gy
15.59
1.85
re
201l\Bögös
hajtá's aróI. do c
Katalin\2?l1' il.
4 t
3,00
32 245,00 986 s86 3s4
neggedéues beszamoló\Előterjesztés a 2011 éui kóItséguetés 8
4. Osszefoglalás
A teljesítés adatokból látható, lrogy mind aziĺftézmények,mind
a Polgánnesteri Hivatal a jóváhagyott előiľányzatok időarányos ťelhasználására és - a rendelkezésére álló lehetoségeket l
jelentl<eznek kęzelhető likviditási problémák, amelyeket a tájékoztató készítésidőpontjáig sikeresen ellráľítottunl<.
II. Költségvetés módosítása
A
költségvetési rellde|et módosításával jelenleg csak a jogszabályban előíľt kötelezettségnek teszünk eleget, mely szerint, ha az országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy
ellĺĹilönített állami péllzalap a helyi önkormányzat számára pőtelóirányzatot biztosít, aľról a po l gármesteľnek a képvi selő-testü letet táj ékoaatni kell. Az Önkormányzat több jogcímen részesült támogatásban, a bevétek nagyobb részben pályázati'űÍon elnyeft összegek. A költségvetési ľendelet áttekintését, a saját hatáskörĹĺ előirányzatok módosítását és a kiemelt elóirárryzatok kozötti átcsoponosításokat a decemberi ülésre készítjük elő.
Ti sztelt I(épvise lo-testÜ let!
I(érenr, hogy előterjesztésünket megtárgyalni, ľendelet módos ítását elfogadn i szíveskedj enek. I(isújszállás, 201
1
.
a mellékelÍ.hatźrozati javaslatot és a
költségvetési
T \^ wJYyL),)
november 1 4.
Az eĺőtejesztést lészítették:a pénzzłgyiosztály munkatórsai íŻ^
A készĺlő szervezeĺi egység vezetőjének nlegnevezése: Bögös Katalin ĺls aláírása.'
. .
.
/Ż0ll. (XI.
.'
' ' '.
...
". F
Š*ťl
29.) szám ú iin ko ľmány zati hĺtár ozat
a 2011.évi kiiltségvetés háľomnegyed éves teljesítéséľőlszóIó tájékoztatő elfogadásáróI
Kisújszállás Város Képviselő-testülete aŻ011. évi költségvetés háľomrregyed éves teljesítéséľőlszóló tájékoztatot tudomásu l veszi. Erről éftesĹil: 1 ' Kecze István polgármesteľ 2. Dr.Y arga Zsolt jegyzó 3. lrftéznényvezetők 4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya
H:\Pemga\ANYAGoK 201Ĺ\Bög,ös hdromnegg
e
déu e s
ué grehajtas
aróI' doc
Katalin\2ol1. il
neggedéues beszdmoli\Etőterjesztés 9
a 2011 évi kijltséguetés
B/l
ĺ.cínt onkornlányzati bcvćtclelł ós
ntelléklet ezeľ forinl
kiadások clőĺrányzata és teljcsítése 201 r.09.30.
KIADÁSoK
BEVETELEI(
20ll'évi 20ll.évi eredeti : lnódositott ' I
2
]
|
Pól1ékok_birságok
1? ? ? Személvi jÔvedelemadó lielyben |relvhen Szelnélyi inver]elemar]Á |Ż'2.2
merarlÁ maradó
'.'. i]9qq"L9Ü!L*u!9g 2'2'5
iTermofcilcl bérbeadásáboi szármzó
része része
évi
Teljesĺtes
80,91%
228
):--u'::#- #,ił,: ľ'łI;}'łł,:ł
ąsł sl ąsz i 'jjlłýi-1 - -
jĺivedelemadó
4o
-
20 l l.
--
]
]
l1!0o| 596i
91
4g)) 4g2]
000 'rj954
259
'15'1oo./^ 75,70%
3!1-
9):2ś%
69 )5g
ząiooi,i', !9
229
'lś;ow
38,42yo
B/l
1'cím on lrormányzati bcvétetck és kiadásoIt előiľányzata és tcljcsítóse
lnelléklet ezeľ ĺoľint
201 1.09.30.
i
2'3'2'TaIajterhelési dĺ 2.3'3 ]Egyéb sajátos bevételek
bevételei
:,tlil ,': , '
; Integrácĺos rendszerben támogatása 3'2'j '-i;' 3'2.4 Könytári
'; z.i
anyagi
résztvęvő pedagógusok
és kcizmrivelódési érdekeltségnövelő
nvaiĺ ń.*kétkeztetés tanlogatasá
-
933
723
onkornuin1'znto!ł sĺjĺźlosnúikĺiĺIési
--
-
i |
támogatás i __ - -]-
900
723 933
'
0i
}7?!,
0i ł
jol; 0
ig. h.
lL
]' l '4 Kompetencia alapú oktatás, :TeIepülésoÍ tálnogatás lRM
19l"lľ-ta1ge4i!9 _
jY9'g9j\orlarczottał_\9_'l.."-Ę9::'_lľsg.É:Ł
]L;
530] _-_ o] ro
o
-...-.1
',i lnegtľe-lltése érdcliében KisuąĽ':l l,J, lg.rlľF Ęl9ęlinek TIoP
l. l.
l/07 ''IKT'' eszközĺik
beszerzése a kolnpetenciaalapú
lo
530 0
2325
0 0 n
--
łľ8
Cimnáziumban -: Gimnáziumban ;'''', '.' , ' ___ -: .ii.]jnoPl2JKon)Máriszolgáltatásokösszehangďi----.r irlop l'2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt , m. jinfrastrukturálIs fejlesztése : ,
4271
':
.----.1
-'-|__
'-
l '
p. 'Helyi kisebbségi Önkormányzatok m1Ęd9;élek tálĺogatása- - ]--_ -l-_ 'q_ 'riegeszitffir*.Lu_eael.i támogatrá,s "vĺĺĺl,iaeri.-erĺ p.-.''ľt*ĺtuet.lNHrł'l ';'|, Rendełények megĺendezésére átvett péneł[äz ' Műkĺ'dési célúpénzeszkÖz átvétel heIyi
lúűtadé'*él,]P.;iéiźL-ĺwł"lLti.p*ĺ łóltségvetési
Ą^
0
101,08%
825
t93,zto/.
I
:
l. l ' l/09 "IKT''-val tán]ogatott oktatási kÖnnyezet lskolában és kiaIakitása a kisújszál|ási kiaIakĺtása kisújszáltási Arany János Általános Iskolában
Móricz Zsigmond Zsĺgmond í ' '^^ --';:__;:-
t00
2350
427'',
i
TIoP
-
1-
to 576
I
:
:k'
l00,0o%
'
8611 250: á {nnr TAMOP
I
L]}!;
2
I
85'38,Ż'
573 821
-
* 377 377
l 147'1 377 - . đ oi
377
377
5a], ]
377 0 or
707
9
0,00'
-0,09.7.1
46,93%
7zŁ _ l2lł)' 0,00 24l l9i
0,00?
B/]
l.cím Önkormányzati bcvétclek ćs kiadások elĺĺiľányzaÍaós tcljcsítésc
ntellékIet ezer foĺinl
201 r.09.30.
328,69'v,,
ElÍjző évi nlűköĺlési célúelőiľányzat maradvány, átvćtel
4.3
20ó
2
705
q8l8j4t
'7't,95
248972 2
1!l A3!
488
373 01 l
434
406 934
468 4t I
122072
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés
IvĺivízTársuIás Felťti ítási kiadásokhoz
Tál Tárgyi eszközölĺ, immateriális javak értékcsítóse
iil '2'lilo"L**;"-"ĺ l onkormányzati lrLĺ*ń lakótelek éńéLcŚiÍéŚc értékesitése l
|,2
i
'2'2
)
1 )51
?s7
44 436
Önkormányzati Vagyon bérbeadásából származó beVétel
o!!o t!'ąn ylx
to
l(j4ÉĘ9Ę|!4Ę!4!é !sl.pj9]l9cĺ!9Y9Ęgi
47 693
't 376
_-,q
0
1 567
o
_
40
936i Ż09'1
40
2o9''
39
)
o
7Ż67
i
53 340
'"-
Kisú.jszállás város be|-és csapadékvĺz elvezeto rendszerének rekonstrukciója (DK-i' és DNY_i öbIÖZelek)
t -
I
TtoP l'2'2 Műzeumok ĺskolabarát feilesztése
03 786
95 598
24 Ż74l
24 978
KisújszáIlás Város bel és csapadékvíz eIvezeto rendszerének rekonstrukciója (DK-i, DNY-i oblözet) (EAOP 5' l.2) EU
l
o"ęľ4lp
----
Erzsébet Gyóg1vízű Strandfürdő welInessturísztikai fejlesztése
.ń.^^^
'
ÔI '-- --T
,'
I
189Ż4
.l
i
.--,']'-'
:oo ooo ..-'----_-
300 000
3t 845
31 845
18 935
l8 935
l
I
I
87 3ó0
iTIOP i
il
l. l. l /07 "IKT'' eszközĺik beszerzése a konlpetenciaalapú okla!1: ĘLléteIeinek megteremtése éÍd*:!:léľu:l]]lq'"l
13 96Ż
195 226
irlop t.l.tlos t
"lKT''-val támogatott oktatási kÓnnyezet
kialakĺtása a kisújszállási Arany János Alta]ános Iskolában és
irĺ:_;^- a^i^^^^) 'l' iMőĺiczZsigmondGimnáziumban ^:*_;-:''*L^_ lnr. iKÓzkincs hitelek kamattámogatása _ r -
_- - _---' i
Ä2-
103
3t 845
541.43% 531 ,37'y,,
o,oo"/.
53l,37,l,
B/l
l.cím onkormányzati bcvétclck
nlelléklet ezer foľiDt
és kiadások előiľányzata ćs feljesĺtćse 201 1.09.30. 20] l. évi eredeti előirányzaI
p
Kisújszállás
Ér-ĺes ÉNy-i belvĺzöblözetének rekonstrukciója
:!r49|i12) El]-q:ro ĄąsllT9cątĄ
3 105 344
: i?2
Ż'3
:
.
:
il"!91!'9!yeŁP!]]ŁĽ9!Łq]9!y_I-s9-!y!9y9!9]Ł-- _;Cigány Kisebbségi Ônkormányzat pm'
lgénybevétele
{!'_, l-4_it9gľ-!:_lÉl".ĽcÜ"trl!:kiŁĽľE!q9]!!"]" III. l Egvéb finanszírozási bevételek l
'
_--- --_--
-]-
785i ó00] 2 664
100,00%
z21
38' 168
lsslz.
,ó8
063
7
l93
0i
_]09
ail-_-
213
249 617
1lŻ
Műkĺ'désicélúértékpapĺrokväsárlása
Működési célúhitel töĺIesztése és kÖtvénybeváltás ' _F.iüa.J;i.a ńĺt.l torl"otE. e. Lot"e''yu.*ĺlt* '. l
xI.
Egyéb finanszírozási kiadások
s5Ż -21 __l__.
,.: 7 439'2i3
45
17,74%
t
07g] 1 v2 6821 log? _1 t ru aag. I l93 250
59Ż
15,40,'t
0]
343 095
Felhalmozási célúhitel és kÖtvénykibocsátás
5681 455l 2 6641
50
l 09]
?jĹ4| '1
)
?l lŁęllltąĘr:lsi célúpén?maraĺl]ány igénybevéte| Előző évelĺpénzmaľaĺlványánakigénylrevétele
i2.
'
__----L--
42370 852i
l 040
.7
729'039
'7
729 039
r--_--
18,67'y!
8óJ
2. -3. cím
Intézmények bevételeinek és kiadásainak
B/2' melléklel
el irányzata
és teljesítése
ezer Fl
201 1.09.30.
2011. III.
negyedéves besŻáno1
Intéznények B-2 ne]]
tĄ
201t.11.15 15:26
lntézmények bevételeinek és ŕ"Í;r'lľ"u 20 I 1.09.30.
2011' III'
negyedéves beszánoL
Intéznények B-2 he11
45
"uiľányzata
és tcljesĺtése
B/2. meIléklet ezeÍ Ft
2011.11.15 15:26
4.
cím
B/2/c nrelléklet
Cigány Kisebbségi Onlĺormányzatbevételei' kiadásai és méľlege
ęzeĺFt
2011.09.30.
Teljesítés %
200,73oÁ
Ż0ll.
évi eľedeti
201
nródosított e|őiránvzaÍ
előirányzat
a,
Ż
is
|{luooui ĺ.ńul,r'o zási
l. évi
201 1. évi
i
teljesítés !
Teljesítés n/
70
célis pénzmaradvány átvéÍel
lBcyéb felhalmozási bevételek
:...
ĺl. lľelhalmozási bevételek IV.
]
Ön korm źnyzattől kapott támogatás
V.
Kiiltségvetési bevételek iĺsszesen:
vr. ' ''
A költségvetési lĺiadások
-
.. ..: tisszesítésénekegyenlege
961
'
I
322'
L
8Ż7 I90,IÍo/o
1'
8Ż7 l90,1'loÁ
ioo-1o2lo,oovo
és a költségvetési bevételek
.
io_Ssz-lil-l9|clirygJ:]]Ľ_ts-:
96t
vII. BEVÉTELEK osszBsBľ: ]
B-2-c CI(Ö
4e
1322|
4'
cím
Cigány Kisebbségi Önkoľmányzat bevételei, kiadásai és mérlege
B/2/c lnelléklet ezer Ft
2011.09.30.
Cigány I(isebbségi Önkorrnányzat méľlege Megnevezés
C :\
Docunlenĺs clnd Settings\bogoslce\Dolĺunl entu nlok\
B-2-c CKÖ
4+
20ll.évi
Teljesítés
teljesítés
%
6-7 cĺnl Társulások bcr,ételcinck ćs kiadásainak
B,/2/d
cl iránvzatä
ćs tcljcsítćsc
ezer Ft
20 I 1.09.30.
6l
Cĺnl
i6
MegneveŻés
Sám
N4
20l l ć\i
h'k il il H d Đn
20l
l. i
20l
1l
KĹllŕiŚzliil
, il r' rui 1 đxl ź\
l ć!i
s'
KandercJ' Eđtĺ!]l'Ih'a'Mikrr!ćđéi K ?odtĺ
Ú&t.ai
2olI'ć\jcÍcdc(i
()
Ýsi
on
konx n)źaĺi Tá
atás dź Ésnk-d|nui
Jdľílásätż
Ti^fuLiŚ
]0l l cťi ln Josilot
Ż(rll'ć!i
i !
((lt.silcs
20l l' ć\i ĆÍ.d(
]nhesilćs'/.
20l
l '
ć\i
RésíI l |í!ililt stľlilck
z0l
2ol |. cvi
I
Személyi jutratcok
Munked tterhel járulékok
l
Dologi kiadások
2
300
300
t50
50,00yo
350
8
8
l
45.68%
95
092
4 622
49
I,06vo
200
I 550
't'75,00yo
Egyéb mĺik dési célu juĺatások
Víikiid Śi kidÍI
ł,k
sszercil:
(
I
+
2
+
3
2 473
+ 4 + 5
5
203
I
7E6
)l)I
'.
i36
I ć\i
]tllcsnćŚ'ź
852
852
54.3tvo
9 t'7t
9 373
4 950
52.81o/
t,33%
t99
I 993
I 165
58
'Ą5yo
2t6
z 224
'I
56-l6o/
22 530
22 530
5 5'71
24,'t3v.
35 88
74.03yo
62
l8 4l 200
249
t3 956
36.331
I 550
175,00o/
31,33'.%
II
705
II 962
I 555
71,52%
Ż
413
5 203
I 786
TámogaläséíékĹimĺik dési bevételek
9.2
MĹikodési célŕr pénzeszk z átvétel áI1'kíviilÍ l Egyéb
I0
nt k
dési bevételek (9't+9.2)
Mííki,ilćsi bc ćÍclek (8+9)
tl
34,33v"
ĺI 705
0.00y.
9.t
9
33 ()ł4
ll
96Ż
7l,5Ż|'ll
E 555
33
(l1ł
I13
609 239
Ż35 |ĄĄ
243
642 7a
24
508
5 0'75
507
75
8t4
642
31,39%
47 Ż2
38,38,7"
50 209
23t
09 239
656 461
659 448
075
5 075
609
2t 705
13,23".1,
235 l4
38.60'/
256 E{9
3E9s"t
telek Míikcjdési bevétel
8
0
0,00yo
2 413
z Ą73
261
105,620/0
ll
705
| 962:
I 270
69
24
z 4't3
26t
l05.6Ż,%,
il
705
rt 962i
I
69,t4"/"
2 47.
2
t73
2 611
105,70"1
II
705
II9 2
tt272
}'tO
5
l Ąo/"
0,00% 075
5 075
75
8r1
560 6'76
560 676
r60
l?0
0.00,)ł'
560 676
s60 676
160 l Ż0
0,00%
5 067
50
1 012u
69,t5"1,
565 75
565 75
69,15"1,
5
1493,81"/"
75
8l
r493.9501
t4 t78
t4 43
l4 t78
t{ 435
ĺ0 882
15,39"1,
19 25.
t9 510
86 700
444,39't,
t60 I 20
28,56't,
l0 882
?5.39%
Felhalrĺozäsi és tcĺkejel legLi bevételck I
Támogatásé ékti felllalmozási bcvételek
t22 lŻ
560 676
elhalmozísi célri pénzeszkdŻ-áNélel
Egyćb fclhalnlozási bev tel k (l2. l+l2.2)
0
Fclhuh,|oaísi bc étclck (]!+l2)
l1
8
20l l. ćvi
3l,l6oÁ 3
609 239
Ktiltségvet si kiedások nrindiĺsszesen:
1
t6
Ą'7
kiadások
Bevé
t5
t12
150
BeruhŁások, felĺtjĺĺások,egyéb felhalmozási cél
6
l4
552 il :60
ć\i
Ellátoíak pénzbeli junatása
5
12.
II 260
l'
l ;ínÝ/a
Kiad ások 7
0
Kłilts gv tési bevét lek iisszes il (l0+l3) < hsig\'lttsi
hián'|,
htl\ Ji"il1::ildr :áro :rąlaáhi
K lĺstgl,lltsi
hi(h1)'
bclr triĹil,rziru. !áru rhlŚ l
re
l ha l nn za s i c ż I li p źnzDrt o d| ,l
241
o.oo,%
0
0
2 413
ol
o
2
0
0
0
26t
7ro
t05,'70"/" o
lt
?05
Il 96Ż|
8177
o
o I
r
Bcvételekmindłissz seil: II:Pxil:ilst.4 lllGOK )0I II1SZ'tuDtlri^
i
247
5 203
Ż
611]
5o,24'y"|
(
t 705
ll 962
troA
/g
8 21
69,15,'t
7
969
Ż'l 969
48 561
48 563
Ż'7
647 2a3
n)ellćklc(
642
ZA3,
235
9J4
l
s60 676
560 6?6
,on ,rnl
Ża,56"l,
0,00%
5 0(7
s6il t;7
! 0!20
2tt,5
519 919
580 Í86
u6
41,10'v,,
ll
253 053
560 6'76
o,o0,%
27 969
lT
'-
8 561 t9,40,,1t
656 46
30
99i
s5i 659 448
aŻ0
%
1Ż.51,'l,
0:
17ttq. 263939
J5.25"r 40,02,'1,
8. cím
B/3 mellékleĺ ezer forinl
Polgármesteri Hivatal míĺkdése és tinkormányzati feladatok bevételei és kiadásai 201 1.09.30.
|
--V9!Ľ.:'* Lyijuttatatások -.'. - járulékok ad kat terhel -
9!,ry9!fo]y9!qq999Ł
míik dési
kiadások
20l l. évi m dosítoĺ
20l l ' évi
i-gŁa!!!
!
:
-
l
ru
,ur
l ]
270 97
't7 o24
54r 7t7
rss spo
23t 529
_*.-_
3 8t0521
2.1
20l l ' évi teljesítés
_".!9!rqy!4t
"!9tląnyZ4t
r 285 9963
8lt
864
47 I
675
723
233_1
lHelvi ad k
átos bevételek
2.
Ónkormdnyzatok sajátos mííkdésÍ be életei
lIl z
13
I'r
iN"*ďl" ľruĺjrłrulasoł-
lro"poĺmĺt"nt*rcgłĺsoL
-
]q!ryl"ir\e?9!.r-ry!""4!ĄJ3Ye\-ę'Íé!sr!Ę-
-i
lSO
III
406
934
I
Önkományzatok sajátos felhalmozási és t
l
1*"gyi f"Ŕ"i'9-*\|,!'éEl9!
i
bevételei
-'_'
i
43 266
śżoos
Ąg
!1*921t ]
48 03o
5Jł.8?4
,
79'26.%0.
B/3 melléklet ezer forint
8. cĺm Polgármesteri Hivatat míĺkiidéses iinkormányzati feladatok bevételei és kiadásai
201
el
eredeti be ételek
ąs I
l l
l
K
Đontosított el iránvatokb l feilesztési cél ał
0
7 567
0
7
elh llmołási beÝételek
j
i
J
B. lK
Felhalmozásicélu támgatrási
kĺi_l9sl!Ľ!ÉĘg!9Ľ!gĹ-'
lÁkiilhi"ĺáíłíÉĺ'ił'iäté ĺil&äĺiEifiíbi;étét
ltséwetésibevételekiisszesęn
';;.-;.''.'
1
53137%
2 634 67
iL
I
8 565
t'76,230/.
23Ż
672:Ą4Ż
I 5,i2% D,07on
0
0
0
0.0001
3
9t6
2ll
7
916
6 085 o obt
5 060 564
s283 47Ż
2Żo7 40
I 426 649
I 446 805
t91
IV
c
.:..
l
692
t93 600
091 455
:;l94|jŤż
I
53
76,8'701
1łĺI.l
13
"
-.._____t7,11:/a ;ĺ;.i:l, j', ".',':.:'.|l:i
t':".
:::.
:,
:,.,11:.i715j'2.
17,67V.
0,oĺy.
k<'dési céhi értékoapírok értékesítése
0,00%
Felhalmozási céhi értékpapírokértékesítése Ýr._
-o-!!i
l.
Ż.
-
Míik<'dési cél hitel és k tvénykibocsátás Felhalmoási célu hitel és k wénykibocsátás
':9rffiil:
268 063
86,5'7%
,,ś5Đ'r58
26bro 3
'47830/"
592 712
559 258
zoÜ UoJ
47.93V"
t4 342
t4 342
cél hiteI t
249 61 s9t.11
kiadások Finanszírozási kiadások tisszsen: vIII.+Ix.
BEvÉŤEĹffišCIsśzĺŚÉ]Ý'ł(B+ ctľi)!7,|ii6'
FÁflÁŚoľÖśś-oŚnľĺÁ+ľl
o,o00/o
o,oo"Á
llesztésc és k ťvénybeváltás
2. l Felhalmoási célri hitel t rlesztése és kaiwénybeváltás DĹ. H-i{ ilk t .lez;á'" é. k đé*be"álĺá.kí'&äi"=
309 64 249 61
343 095
Felhalmoźsi célli értékpapirok vásárlása
Miik<'dési
E.
a'::!,tlJ
libä;aii;iiléŕiěi{eśíéiéněk:6díétele
vti:' Hia ,Ě[łEiG-íeÍđEÍlvaíkiiiiĚ'ś'Tt ĺevf té' F'incnszírozísi bevételek iisszsen: ívĺ.+vII.) D. Miik dési cél értékpapírok vásárlása
nJJ,
'6Żo/0
tt.'73yo
194 972
103 14
sĺ ;ł
e
4|,7a"Ä
tt4
.: ,t)i|:.!
ĺ 049
ĺ,',ÍĘF
t 3'1
.',,,',1?0/'9'537
Ktiltségvetésihiány bels finanszírozására szolgálĺ pénzforgalom lélk li bevétel k
M
i
I 040 85
1,.,
t5,02v.
404 412
868
célu pénmaradvány igénybevétel
395 A4'1
4 86(
MĹik dési célĺrpénmaradvány igénybevétl
2. Felhalmozási
1,37%
53
2 639 531
Kailtségvetési kiadások (A) és kiiltségvetési bevételek (B) iisszesítésénk
i,
29,75%
t0 209
567
iTiĺ.']I::: j'.íie-i]".Ęĺi lr;l''íŕ
esv nlese (A-B)
Telj99!téq 79;a
t67 821
4 860
'7
.
20l l. évi teljesítés l
2 548 788 3 05ĺ 086
M'ik íléciĆéhi ŕámooáÍáŚi kŕilcsŕĺnk viŚsatéľiilése
--tĺlt-r
i6ł 131
2 543 928
JTámÔoaÍáséÍtékíiĺelhalmozásibevételek Felhalmozási célri oénzeszk z átvétel áh. kívtilr l
ľ
eloiĺányzzÍ
irányzat 502 298
i
u;
201 l. évi modosított
l. évi
t46 069
| '|,._ I
5s
i.
55
189
---'zo' zĺ -ij,. "6
146 069
):|'
|::-
189
f, :::)'żbL 256
234
t6,36%
7.347
16360Á
146 06')
199.00Ż
49 635
,ia:,i:_.ífuĺ
215 60(
215 60(
298 051
215 60(
215 60(
198 05
Ť0218ĺa 1,Í' .
- 6iż0'.8l
2o
..'
|,
i;]ŕ.'4sj E1 i
||ri:!':
ś9Ąs
81|'
.
::]ilż.61Đ'4:łii
2602572
::t,tita:;t:j,;
;
-
..*
89,9401
i:Aip/t
138,24v" 91,860/.
,..ii:,;,;ii'1'''gś!,ĺ5ł/l tx:47%
8' cínl 7'
alcíln Egyéb ĺ'eladatok eloiľányzatából ą kienlelt tárrrogatások
B/3/a melléklet
belnutatása
ezer FÍ
201 r .09.30.
.ä N a
évi eredeti
20l l. évi nlódosĺtott előirányzaĺ" elĺĺirálryzat 20l l.
Tálnnoatott szpľv lneonevezéqe i
l il
l
'3
l.4
,
3. 4. 5.
s
iVáľosi Fúl,ós |Váľosi Fúl'ós I'
iVáľosi Vonós
z,
s
Lrrs a
I
Zerreka'
ao
:,|:"
i
Tel.jesítés oÁ-a
teljesítés
700
l
700
Zenekaľ
u n ga1 i c
zoo
20l l. évi
300i
i 300
700
700'
800
800
500
700
700
71,430Á
i
100,00%
300
100,00%
rlt
d
:ľ!ľ1:!::::1:ry}:1á:
I
iFelsőol
lNyĺ.i táboľotĺ ,t
Váľosi társaclalmi (civil)
szervek
]
Helyi kiarlványok támogatása
250
685; 438 250i
i
97,86'Ä 54,75o/o
100,00%
7.1 Polgáľőség 7.Ż Váľosvédő és -SzépítoEgyesĹilet
88,'7 50Á
87
100,00%
095
84,01',
Szeľnye települést éft viharkáľ helyľeál l ításának támogatása
Kisújszállás l(cjzrnűvęsítésénekFej lesztésééftAlapítvány
tárnogatása '
-
Egyebek
9
Osszesen (l+..+7)
łrł
636
8
20l l. lII' negyecléves beszálno]o lne]
B/3d
5.cim
lćklete
l(isújszłĺllási Tórsćgi Szociális otthon
mellék]et
ezeľ Ft
lnűködésćhez folyósÍtott tánrogatźis ós łz intóznćny bevótelei, lĺiadásai 201 t.09.30.
J\'l e
Teljesĺtés
gncvezós
15,00,Yo
'Je62l I
TĺijćkozĺaĺóuĺIatok E
Megnevezés
I
Személyi juttatások
2
Munkaador teľheiő jáľulékok
20l
éĺi
eÍedeli
előirán!'Zat
l
3
4
Egyéb nlĹiköclési célúkiadások
)
Ellátoľak pénzbeli.iuttatása
6
l,I íĺköĺl ési k i a ĺlń s összese
1
Beľuházások, lelĺlĺítások'egyéb felhalnlozási céIúkiadások
8
Fel
9
l(öltsćgvetćsi kiłdásolr mindösszescn
ozúsi k ia ĺlás ii sszese
:
284
0 0
t3
Egyéb nlűlĺödési bevételclł
103
t50
0
l4 |LÍíĺkijdésihevéleIeh
l7
009 26438 86 753
r--
i
t50; I 858; 245. I 2 l03
103 150
2r7
u7
Felhalmozási és ttĺkejellegíĺbevételek
^;;r,
8i,35%
200 284
76,90%
16,28yo
284:.
16,28%
4841
76,s3,'/o
539 t 914 245 - _t..-_ Ż2lg
103
*
71,t0%
l-
745
l9rl
'?3,()1%
lo4
l
Miĺködési célúpénzeszköz átvétel áh'kĺvtilľől
l8
Teliesítés v.telJesites " ,
i
* r* I 745
278 065
TánrogatásérĺékĹimĺiködésí bevételek
6
04 085
I
t2
I
r
0
n :
ll
]
t78 37 t83
278 065
n :
evl
t4t
t02 594
MĹikodési lrevéle|ek
5
l é\i lllódo\iloll _ _ elöiÍful)Żíl lul l'
38 59ó
t0
l
2(Jl
36 875
Dologi jutratások
h a In
l'
80
78,08% 0.00% t0o,0o%
_ __;;;;;Ą'-
t05'52%
i',3%
TálnogatáséľtékĹifelhalmozási bevételek
|Egyćb fclhalmozási beł'ételek
0
0
0
0
0
103 150
105 253
82 758
i
28 9l ó
i
FelhnImoaźsi bevéIelek
l9
KöltségYetćsi bcvótclck aisszescn
20
Tánlogatásĺ kölcsönôk
2t
Iľányĺto szervol kapott tálnogatás
1',74
ŻŻ
Költségvetési bevétclek összcsen:
278 06s
]3
Kdllsegvetési hiány belsö fiIlanszĺrozásära szolgáIó rĺLikodesi célú penzrnaraclvany
0
2ą
Költségvetési hiány belső finansziĺozására szolgáló fellralrnozási célú oénzmaradr'ánv
0
0
:
9l
)1't 69
l
282 948
zlt
lŻĄ
Bcvćtclelĺ mindösszesen:
278 06s
284 191
Intézn]ényľészéľejáró nonnatĺV és kötott tálnogatás
11403
il4
27 iKistérségikieg'nonnativa
0
29
osszes köZponti támogatás
I
30
NoľmatĺvtiĺmogätílsonfelüIi támogatási ĺgény(29-2l. soľ)
-Ż3 962
ĺe
ľvczcĺĺ ĺn gq ! l an ka ľban tq rtds yÁco K
20 l t,A
sz- knú: i t\'á1 ])]ok
ös
s
ze
50 953
2
8e
000
03
36 922
36 922
28 iEgyéb támogatás
N
78,63"1
674
0
ztz 9l
74,92"/"
86 8t
16,t30/c
28 I09
7
0 I
50 953
-26 74Ż 2
12,55
74,81"1
l2Ą
26
Dol ogi han
'
0,00%
visszatériiIése
z5
H : ])L'nzu+}|A
0'00'iĄ
000
0
n4
92
6,l3o/c 0,00o/Í
'16,t301
I3 995
52,34"1
I 019
52,15%
1
2a]1' III. negYedéves beszáIno]ó Térségj szoc'oLLhon
B-3d.
AL
2011-11.15 15:22
B/3/e nlellékleĺ ezer FÍ
8. cím 7. alcím el iľányzatáb
l
bęmutatása felhalrnozás i és rntĺkodési bontásban 201 1 .09.30. E
E
O
(ť
8
8
7
Eloz
Hitelttjrlesztés l ktjta éna uissz
7
au
7
8
I 7
elk ąm ąt o k min d ij
ssz es
ásárlás mindtj sszesen:
en :
Hitelt
\
Penzugy\AMyacox
z
o
l l\Ász
- xan
III. negyedéves beszámof B-3e meff. Hile] és kamat
s
Ż2zl8
32 971
3291t
ss 189
t46 069 201 2s8
55 189 t42 140 3 329 146 069
l0 250
Í tványok\
Ác llh
20
l l. évi teljesítés
'leljesítés%-a
t6 664 32 971
100.00%
49 63s
89,94oÁ
15.00oÁ
142 740
100.00%
3 3Ż9
100.00%
ĺ46 069
ĺ00.00%
201 258
195 704
97,24%
l0 250
6 463
63.0s%
41 848 52 098 9 662 4 224 13 886
41 848 52 098
28 485 34 948
67.08oÁ 159^18%
3 3Ż9
Fejlesztés hitelek kamataira 6 Fei lesztés cél k tvénv kamatai Fei lesztési célri kamatok łĺsszesen: 7 Miíkĺjdési/Likviditásihitel kamata 8 Miĺk dési célťlk tvény kamatai Mĺĺkłidési hitel kamatai tisszesen:
Hit
22218
r4z 740
5
8
I
cél kotvény visszavásáľlás
évben felvett mĺik<jdési/likviditási hitel toľlesztése 4 Mrĺk dési célri k tvénv visszavásárlás sszesen: Mĺĺktidésicélrĺhitel/kłitvénv łisszesen: J
8
8
Fei lesztés hitel torlesztés
Fejlesztési célr hitel/kłitvény łisszesen:
7
8
8
a
I
8
I I
N
2 Fei1esztés
8
20l l. évi 20l l. évi nr dosítot eredeti el iľányzat eloirányzat
Megnevezése
tđ
68.07%
9 662
l5 380
4 224
2876
t3 886
18 2s6
131,47'.y,
65 984
65 984
s3 204
80,63%
267 242
267 242
248 908
68.09%
93,7401
B/4 melléklel
9. cím
cz'eľ Ft
Kłilcsłintik e| irányzata és teljesítése 2011.09.30.
1.
alcím Míĺktidésicélrĺkiilcsiin ny jtása 20l l' évi teljesítćs
Teliesitcs 70-a
86,t1%
Kis j SE
részére nyťrjtott mtik<jdési kolcson
Míĺktidésicél kłilcs n
pá|yázatťlnanszírozására ] Lr
sszesen:
i
Ż. alcím Felhalmozási célrĺktilcstin
10 000
20I l. évi eredeti eloiráuyzat
foly sítása
C: D \
ocune nts and
20l1. III. negyedéves beszámol B-4 melléklet k
S e tt i ttgs\ b o go lcs<jn<jk
s
ke\ D
o
20I l' évi n] dosítoft
e
nt u nto k\
2Ą
20 |
l. évi
teljesÍtés
el
Tcljesĺtés%-a
| 200
200
16,67%
2
232
l1 ,05y:o
432
13,09"/"
100
3 300i
:
kum
l79,760Ä
i
ny jtása
Megnevezése
Felhalmozási célri kłilcsłintisszesen
0,00%
0
B'5/a uelléklet ezer Ft
l0. cínr Fclhalmozńsi I
E.
; 1...
Megtrevezés
.dl N
ZOt
l.
evi
20l l ' évi módosĺtott
i
eredetr elorranyzatl
I ll
ĺéznén),i ber
ll h ĺÍzt|si
.1 Inĺ-onnatikaĺés loglsztikai képzéstárgyi eszkcizei
l
ki a ĺIó s o k fel ad do il kénl
il
Teljesités
l ' évi
tel jes
elő irányzat
I
]'
20l
oÁ-a
ítés
I
Mórícz
a
I
50
100,00% 5,88%
s0,61%
t)sszeseu:
j l'n''oli-nlĺoraĺ RégiÓlvóvĺznlinóségJavĺtóprojekt I'Ĺiteln
609239|
609239
235 1Ą4 0,00%
ľblyąnąt htt11 lévĺĺ'dĺhli:ĺ'ldĺ| heruhdzások {,
, Kisťliszillis vĺľosbei és csapadékvĺz elvczetá
|'obrqzĺ) (ÉAoP 5.l']) , .. ".
4.3
ľendszeiének ľeko,,stiul.'Ąa 1ĎK-i. DNY-i
3csillagosszállodaćpitéseaStľandftiľdöteľiilelen(ÉAoP2.l.2)
. _1"-. .,
93 I 1]^
-,__.,,._,;a-.^^ ,ń^^Ď. l l\
'...
6ló
93
//.o
ó16
t 1'n /^o
i
sąsz6ą'
548264
i
]8935 ]q 2]l
18935
I
65
446'
{] ôI1
69,91 Á 1)
98ó34
l?.99%
,,,.
łsrisiiszatlĺsun,o.ko,pouifilllkL'ióbóvĺróniegj1ĺ,a.,,
''rtop
l.l.l/07 ''IKT''
TloP l.l.l/09
a 4/ 8 +'ö]szánlĺtástechnikai
eszközök
beszeľzese a konlpetellciaalapťl oktatás feltételeillek
''IK'I.''-val tálnogatott oktatási l(Ônnyezet kialakĺtása pľojekt
eszt(ozok beszerzése "'^',.,,u.'-l'"ikrieszl
Ú
łl l
Kázvilegitas
ĺ-e.1iesztés: vunL*rv u._ą
'
j inau
keľetében
]
t'
il
i-ĺiľuna:a'vlł
ś)e,ia.t..r u. l'.
--'al lĺnpł..t-- l .lo*iÁ., --
4'l2KáziekedesiIányĺtolálnpĺikl:ozl,"'lj"iro. "_-l";b""'á*
4.l3AranyJánosu'ó/balattiingatlanbontása_ --4'l4iToyoragéplálmiivásárlásrnezei ór.'o|cáI91]Ľ1 ''.-- '_ ł.isll arrerókésztilékvásárlásaGyennekowosirenĺlelöbe ł'li_Ú1 ouoáaépĺtéscingatlanvásáľlással
20l l ' III' negyecléves beszáInoló B-5-a berrrházási feladatok
l1--li
Ir'.-
r-
soz]
-
Ił*l 3l2]"
-"illó0] -__ ,
loqi
l9-9]|]
sql
i 400i ..:rI-----łL]' l|ó0
18
'l!i
ll88
qi-__= ''llšq. L!!q]_
4001
4o0i
!2!q00:
325000
999l"1l
l!,loze
--- -.'o.oox đ257 82,3'7% i - ---- ----
l
_]'uV'
7)5]
|o2,4
qp ol 'mp
o
201
1
.1
1
0,Oo%
.17 9:28
B'5/b Inelléklet ezeľ Ft
10. cím
Felhalmozási kiadások 2. alcím Fel rĺj ítás i feladatok
Ę
el
i rá nyza ta és teljes ítésecélon l<ént 2011.09.30
201
Megnęvezés
.cd
N
l. évi
m dosítoĺt e|oirányzat
20l 1. ér,i
Teljesítés%-
teliesítés
a
L
l
__
l.l
:l----l
i
Osszesen: 2. Cigdny Kisebbségi ebbségi onkornláą,6at onkornlán1,lat ,!.Ł9,ft:ľ! fel jítĺisaicélollkéltt
j. 3.1
Tdrsultisok
fel jítdsai célollként
I
r-
-qI
oi
i-_ol,-,,-,!.!o!,
r-.'---
l
0,00%
H iv a t a l fe l lij ít ĺis a i
Fo lyanla
1 ll45p.g{Ľ]ł iit.,"
Ĺ
b a
n
lév , á ĺh z d
fe
lj
c
élo ll kén t
ítás o
k
!
r5 338
nkomrányzati éptiletek eneľgetikai korszer sítése
4.Ż
-đ]r9ł'''^,gĽq4Ęrg9ľ-**1qĘ4|ĘĘ.Ľ Ú1
4.
4 V ásárcs |
4. 5
|
amok é! ti l etének t"
l,1j
íŁlu
_q
00
rnaub6elłinasok
utŤ!91{Ľ:3 19! gŤ!9L.
4 500i
'-3: Porcsalmi Laj os Sporttelep pályájának fel j ítása
0
MINDÖSSZESEN:i
20 l l ' III. negyedéves
beszáIrrol B5-b fel jítási leladatok
25
000
439 838
Osszesen:
í.6*
-orr,,rl489ll2
0
0,007o
44Ą-::í00%
--o24 449
5,00oÁ
201
l.l
l.
l5
15:23
Bl5lc melléklet
l.cím Felhalmozási kiadások 3. alcím Egyéb felhalmozási céltĺkiadások l
ezeľ Fl
elÍíirányzata és teljesítése 2011.09.30.
E
20 l l. évi m dosított
MegnevęZéS
.cd
N
i
20t
I
évi teljes ítés j
Teljesítés %-a
eloirárryzat
I
l
I
L_
l.l
-_*_,,---....
Inĺézmé'n1liegyéb felhalmozlźsi kiaddsok
l l
Osszesen:
r
0
0,00%
CigĺźllyKisebbségi onkormdnyzat egyéb felhalmozĺÍsi kiadĺisai
li
2.tl
T I
Osszesen: Tĺźrsultis
Po Igd r mes
20l |. III. negyedéves beszámol B5-c Egyéb lelhalnrozási kiad
t
o
0
k egy éb fel h al ruo ztis i ki adĺísai
eri Hivata l
egy éb
felh al mo zĺis i kiadĺÍs a
Á+
B 8/a lnelléklet ezer F(
onkormányzati műkłjdési bevételek
és kiadások
alaktllását bemutató mérleg
2011.09.30 Ssz
IJ
Megnevezés
ivatkozás
előiráIryzat
Mĺikłitlésibevételek
lnelIél
2
20l l. évi eredeti
20] l ' évi
20l
lnódositott
]
tel les
elóirányzat
' évi
Teljes ĺtes
ítés
',/r-a
B/t
Polgármesteri I'livatal tntikÖdési bevéteIei
98 034
98 034
94 38Ż
B/l
Ir,ĺĹĺkĺ'désicélti kanlatbevételek, árfolyarnnyereség
l3 886
t7 954
756
4,21%
18 633
Ż0 l24
20 462
r0r,68%
5 075
5 075
t7 913
352,97"1
I 535
328,6901
2Ż8 54(
228 546
3
B/r
Intézmények nlĹikÖdési bevételei
1
B/l
Cigány Kisebbségi onIĺorlnányzat mĹikÖdési bevételei
)
B/l
Társulások lnĺĺkc'désibevételei
6
B/l
MĹikodési célúátvett penzeszkÖzok
'1.
B/l
MĹilĺödési célra jóváhagyott helyĺ adók
96.21'l
0
0,00%
461
615
85 003
80,95%
4716'15
366'78t
'I't,760/o
9lŻ
4 t94
85,38%
l
8.
B/r
Atengedett kÖzponti adók
9.
B/r
Bĺrságok, pótIékok, egyélr bevételek
t0
B/r
MĹĺkÖdésicélra jóváhagyott nonĺatívtáInogatások
75'7
06t
751 069
576 394
76,t3%
II
B/t
Norlnativ, kotÖtt Í'elhaszná|ású tánrogatások
247
7 12
Ż47 932
t67 42(
6753%
t2.
B/t
MűkÖdési célúkÔzpontosĺtott támogatások
l2 Ż62
t3 991
\r4,t0%
l3
B/l
E'gyéb kozponti tárĺogatásol<
2l(
11 674
142.19%
l4
B/l
oNHIKI tálnogatás
33 454
33 454
r
15.
B/l
MĹikÖdési célútámogatásértékĹi bevételek
248 505
ĺ84 17i
4'7
t
4 9|Ż
4
8
Ż06'705
00,00%
14,|%
I 36:
ló
B/t
Előző cvi koltségvetési visszatérĹilés
l'7.
Bil
MűkÖdési célútámogatäsi kolcsonok visszatérulése
l8
Blt
MĹĺkc'dési célťrpénzrĺaradválry
l9
B/l
Mĺ1kodési célúh itel f'elvetel
0.00%
0
s0 s68
42 3't(
Ż 437 712
78:
15,40%
268 063
86.57%
Ż 5l4 428
I 962 351
78,04.Ä
59 955
t64 325
10Ż.73%
343 09:
Működési célúlrevételel( összesen:
1
309 64
I
Míĺkijdésikiadásolĺ B/3/e
I
Működési hiteltorlesztés/kÖtvényvisszavásárlás
és karnata
l
Ż'
Bl2
J
B/Ż/c
Cigány I(isebbségi olllĺormányzat műkÖdési kiadása
Ą
B/Ż/d
Társulások rnĹĺködési kiadásai
5
B/3/d
I(isťrjszállási TéĺségiSzociális otthon műkodéséhez pe.átadás
6
B/3
7
B13la
998 I 9(
Irltézmények lntĺkÔdési céIú kiadásai
Polgárrnesteri l-Iivatal lnĹikodése és onkornrányzati
59 95i
feladatok
I
l 0s3
367
822 739
96t
l 32Ż
l 9Ż9
|45.9Ż%
47 ŻŻ2
50 209
705
43,23%
23 96Ż l
171 342
I
Ż1
Ż3 962
t] 911
186 414
862't78
78,11%
7
5,0001
384
9 636
8 095
84,01%
MĹĺkodési célúkolcstlnok
t0 000
9 290
16 700
t79,7601
9
A ltalános tartalék
r0 000
7 740
0
0,00%
l0
Miikodési céltartalék
8 690
1Ż s33
0
0,00%
7l2
2 514 4Ż8
916 24Ż
76,210/o
R/4
8
Kietĺelt tálnogatások
7
Műkłjtlésicélti kiaĺlások összesen:
H :
\Penzugy\ANYAGoK
2011' III.
207l\Ász'
Ż 437
l
tanúsÍtványok\
20ll.ll.l5l5:23
neqyedéves beszáno.]ó Bqa Működési nér]eg 8-d ne]1'
Ź6
B/8/b niellékIet ezer Ft
onl
Ssz.
Megnevezés
I-Iivatkozás
lĺellél
Felhalmozási bevételek
B/l
Fellralmozási célúAFA bevételek
Ż.
B/l
J.
20l l. évi
20l l. évi
eľeclęti
eľedeti
e|óirányzat
e|ótrányzat
20 l
l. évi
Teljesítés ot
tel iesítés
^
383 828
445 305
t79
9',77
40,420/o
Pénzügyi befektetések bevételei
52 098
48 030
27
t',75
56,5801
B/l
F-elhalmozási célra.ióváhag1,ott lrelyi adó
18 800
18 800
t7 838
94,8801
4.
B/r
Tárgyi eszközöI<,
33 923
33 9Ż3
2 500
'7,3'7%
).
B/l
Önkoľmányzat sa.játos felhalmozási és tokejellegű bevételei
43 266
4'7 693
t6 0'74
33,'70%
'7
B/l
Felhalnrozási célúpénzeszköz átvétęlelĺ
14 660
14 660
r9 608
Í33'75%
B/r
Fellralnlozási célúközpontosĺtott támogatás
0
7 567
40 209
531,3'to/"
B/r
FeIlialrnozási célútámogatáséftékű bevéteIek
3 t}s 344
3 198 418
70i
t7,41%
9t6
't 916
6 085
76,87%
0
0
0
0,00%
142 68Ż
213 383
18,67%
0
0,00%
079 55ó
20,70o/o
9.
imrnateriális.iavak éľtékesítése
10.
B/l
FeIhalrnozási célútániogatási kölcsonök
ll
B/r
Forgatási és befektetési célúértékpapírokértékesítése
t2
B/r
Felhalmozási célúpénzmaradvány
13.
B/ĺ
Fellralmozási célúhitelfeIVétel/kötvénykibocsátás
visszatérülése
t 092
5 001 531
B/3/e
Fe.i
lesztési h iteItörlesZtés/kötvényvisszavásárlás kamata
2
Bl3le
lre.i
l
J.
Bl5/a
BerLIlrázási feladatok
4.
B/5/b
Felú.iítási fęladatok
).
Bl5lc
6
Bl4
B/1
l
556
Ż49 617
5 Ż14
6|l
l
s2 098
52 098
34 948
67,08o/(
55 r89
55 t89
49 635
89,9401
4 432 964
4 436 638
830 702
18,'lŻol
ltörlesZtés/kötvényvisszavásárlás
439 838
489
tt2
Ż4 449
5,0001
99 414
t26,6901
Egyéb felhalmozási célúkiaclások
3 600
'78 468
Felhalrnozási célúkc'lcscjnök
3 300
3 300
43Ż
13,0901
200
85 464
0
0,00o/ĺ
14 342
l4 342
2 347
l6,36o/ĺ
s 001 53r
5 214 611
I 041 927
19,98oh
Céltar1alék felhalmozási célra
7.
8
h i te
0'79
Ż49 611
Felhalmozási célúbevételelĺösszesen: FeIhalmozási kiadások esztési
'7
Befektetési célúéľtékpapírvásárlása
Felhalmozási célúkiadások összesen:
H:\PenzUgy\ANYAGoK 2o77\Bögös
Kať.a7in\2o77.
III'
negyed.éwes beszáno7ó\2o77.
L9
III. negyedéves beszáfrślb\.ll.15 15:23
Kisújszállás Váľos onkoľmányzata Képviselő-testületének lŻ0ll.( . .) tinkoľmányzati rende|ete aŻ01l. évi költségvetésről szőlő 5lŻ0lL (II. 23.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól Kísújszállás Város Önkonnányzatának Képviselőłestülete az áI'arrháztartásrő| sző\ő 1992. évi XXXVIII. törvény 65. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkonnányzatokľól szóló 1990' évi LXV. törvény 10. s (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében elj árva,
a helyi önkormányzatokľól szóló 1990' évíLXV. törvény 92. $ (13) a) pontjában biztosított véleményezésijogkörében eljáró Kisújszá11ás Város onkormányzata Képviselőłestületének Pénaigyi és Gazdálkodási B izotts ága v éleményénekkikérésével a következoket rendeli el:
1.$ A2011. évi költségvetésről szőIő 512011' (II' 23.) öĺikonrrányzati ľende1et (továbbiakban: rendelet) 1' $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,1' $
(1)
a)
Az önkormányzat költségvetési kiadásainak
összegét
-
ÍinanszírozásĺcéLu műveletek
és előzo évi pénzmaradványa néllnil - 7.550.944.000 Ft-ban állapítja meg.
Az önkormányzat a mĹlködési kiadásainak összegét 2.390.894.000 Ft-ban állapítja rneg, ezen belül a személyi juttatások összegét 962.723.000 Ft-ban, a lnunkaadókat terhelo járulékok osszegét 259.893.000 Ft-ban, a dologi és egyéb folyó kiadások osszegét 751.788.000 Ft-ban, az egyéb rnĺiködési kiaclások osszegét 399.501.000 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait
Az
önkormányzaÍ
1
6.989.000 Ft-barr'
a felhalĺnozási kiadásainak összegét 5.004.300.000 Ft_ban áIlapítja
meg, ezęn belül a beruházási kladások összegét 4.436.638.000 Ft-ban, a felújítási kiadások osszegét 489.112.000 Ft-ban, aZ egyéb felhalmozási kiadások összegét 78.4ó8.000 Ft-ban állapítja meg.
Az
önkormányzat a támogatási kölcsönok kiadásainak összegét 25.013.000 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési célúkölcsönok összege 21.713.000 Ft, a felhalmozási célúkölcsönök összege 3.300.000 Ft. Az önkormányzat a pénzforgalom nélktili kiadások összegét 130.737.000 Ft_ban áIlapitja meg, melyből a működési célúpénzforgalom néllaili kiadások összege 45.247.000 Ft, a felhalmozási célúpénzforgalom néllaili kiadások összege 85.464.000 Ft. b) Az önkonnányzaÍ költségvetési bevételeinek összegét - finanszírozási céIű, műveletek és elozo évi pénzmarađványnélktil - 6.014.036.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat a működési bevételeinek osszegét 2.208.836.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételeinek osszegét 3.784.861.000 Ft-ban állapítja meg. A támogaÍási kĺjlcsönök tárgy évi bevételeínekösszege 20.339.000 Ft, melyből a működési célúbevétel 12.423.000 Ft', felhalmozási célúbevétel 7.916.000 Ft. c) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek ktilonbözeteként, a költségvetési hiány
összege 1.536.908.000 Ft.
A költségvetési hiány belso finanszirozására szolgáló elozo évek pénzmaradványának igénybevétele1.193.250.000 Ft, melybol a mĺĺködésicélúpénzmarađvány igénybevételénekösszege 50.568.000 Ft' felhalmozási célúpénzmaradvány d)
igénybevételének összeg e l.l4Ż.68Ż.000 Ft.
e)
A
költségvetési hiány és a finanszírozási kiadások kĹilső ťlnanszírozására szolgáló
ťtnanszírozási célúmúveletek bevételeinek összege 559.258.000 Ft, melyből a működési célúfinanszirozási bevételek összege 309.641.000 Ft' a felhalmozási céLis, ťlnanszirozásí bevételek összege 249.617.000 Ft. A finanszirozási célúmúveletek kiadásainak összege
3o
215.600.000 Ft, rnelyből a mĹiködési célúfinanszírozási kiadások összege 146.069.000 Ft, a felhalmozási célúťĺnanszírozásikiadások összege 69.531.000 Ft.''
Ż.s (1)
A rendelet 3. $ (1) bekezdése helyébe a következo rendelkezés
lép:
,,(1) a) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésíkiadási
főösszegét
6.7 67 .7 8Ż.000.Ft-ban állapítj a meg.
b) Az
önkormányzat
a
Polgárnresteri Hivatal költségvetési bevételi főösszegét
5.3Ż0.97 7 .000 .Ft-ban állapítja meg.
c) A költségvetési kiadások és a költségvetési bevételek lailönbözete
1.446.805.000 Ft
költségvetési hiány'
d) A költségvetési hiány belső ťlnanszírozására szolgáIő ęIőző évek pénzmaradványának összege 1.103.147.000 Ft, melyból 11.692.000 Ft mĹiködési célúpénzmaraďvány, 1.09 1.455.000
e)
Ft felhalmozási célúpénzmar
ađvány
.
A költségvetési hiány ktilső finanszírozására szolgáló ťĺnanszirozási célúműveletek kiadásai
559.258.000 Ft, melybol 309.641.000 Ft rnűkodési célú,Ż49.617.000 Ft. felhalmozási céIll. f) A finanszirozási kiadások összege 215.600.000 Ft' melybol működési célú146.069.000 Ft, felhalmozási célú69.531.000 Ft''' (2)
A rendelet 3. $ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés Iép: ,,(6) Az önkormányzat az áItalános tartalék összegét 7.740.000 Ft-ban áI'apitja meg' a céltartalék összegét 122.997.000 Ft-ban állapída rneg, rnelyből 37.533.000 Ft rnűködési céltartalék, 85.464.000 Ft fellralmozási céltartalék,lnelyetazR./3lc. melléklet tartalmaz."
A ľendelet 7. $-a heiyébe a kovetkező rendelkezés lép: ,,1. $ Az onkormányzat a kölcsönök összegét 25.013.000 Ft-ban határozza meg, melyboi 21.713.000 Ft mĹlködési céiú,3.300.000 Ft felhalmozásl céIu kölcsön. A kölcsönöket ľészletesen az Rl 4. meiléklet tarta7mazza."
3.S A ľendelet
1.
2' 3. 4. 5. 6. ' 7
R/1. melléklete helyébe e rendelet 1. rnelléklete R/3' melléklete helyébe e rendelet 2. męlléklete. N3lc. melléklete helyébe e rendelet 3' melléklete R/4. mellék]ete helyébe e rendelet 4. melléklete R/8/a. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete. R/8/b. melléklete helyébe e rendelet 6. me]léklete R/10/e. meiléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
4.S Ez a rendelet kihirdetésének napján
1ép hatályba'
Dr.YargaZsoIt
Kecze István polgármester
jegyzo
A ľendelętet kihirdettem: Kisújszállás
Dr.YargaZsolt
,20II.
jegyzó
34
l'nlelléklet a ./201 l. (....)
R/l
1.cím
onlĺoľniáriyzati ľendelethez
Önkormá nyzati bevételel( és lĺiadásol< előirányzata
''R/l'
nleIléi
KIADASOK 20l l. évi elóiľálryzat
Mesnevezés
Szánl
270 9'13
I-livatal
' 2.1
Polgáľmesteľillivatal
2'2 Intézlnények Ż'3 Táľsulások '2.4 ,Cigány l(isebbségi onkoľnlányzat
1
2ý2 ?Ż1
i
172-1ry
I.
Műköclési
2...''. 224
259 893
54t 7t7
vatal
]],3 5.4
78 022
ó3
2. 'Munkaadókat terhelő járulékok
:
9373
l4lqllĺlo|ĺ
r0
kiaclások
I''
Cigány l(isebbségi o-nkoľmányzat
'
_]
(
lqeq:
2 390 894
4 436 638
II.
5 004 300
Felhalmozásikiadások
25 013 130 737
BEVÉTELEK 20l l. évi e|őiľányzat 98 034 Íárgy\ eszközök Éĺékesített
ÁFA
r0 817
bevétele
20
Intéznlények működési beVéteIei
I.
Clgány I is 9 ĘĘią _o1Ęlqąny1gt . Táľsulások működési bevételei
Míĺködési
bevétęle
0
5 075 I
bL
l?4
52 004
melléklet ezer Í'orint
l
R/l
l'cím onlĺoľmányzati bevételelĺ és l
'nlellélĺleta ./20 l l. (....)
onkoľnlányzati ľendelethez
Szám
....
2.l
.3
lparúzésiadó
2_?8_199
247 346
2.1
3 Ż57
2'2.2
Személyi jövedelemadó
2.2.3 Jcjvedelemkülönbség Jcjvedelenrkülönbség
9t
helyben maľadó ľésze
492
nréľsék1ése
:2.2.4 Gépjáľműadó ,
2.Ż. 5
2.3.3
:T er m őfö
l
d
bé ľbe ad á sáb ől szár l.:ĺlazó j ör,e
d e
l
596
em ad ó
Egyéb sa.játos bevételek
Ż'3, Bg9 Ąg9!ĺ. n qt|ilĺg!ĺ-!9 gyĺ! 9'aj í t9-q ] eÉte et
I
e
3'
l.
l
723 933
Normatív hozzájárulások
3'l.l.lPľémiumévekpľogľam tárnogatása
l
4 662
:;
iIntegľációs ľendszeľben részt vevo pedagógusok anyagi 3.l.2. támogatása
3 735
3,3
3.4
'''-"r
]
3.5.
Helyi łinkormányzatoknoľmatÍv, kłitłĺttfeIhasználású támogatása 3.5.l Vis nlaioľ támogatás ,l 3.5.Ż I20l l. évi béľkompenzáciő ;
H:!y! iillo rryányzalok egyjb ki'!ts-9cy9!9s'
Ż47 93z
784
i
7 4Ż6
!ĺľog4Ąl
8 210
3.6 oľglxl támogatás 64 636 30 37Ż
l:9
4 500
c'
'TĄYOP 3.l .4 Konrpete!9ľ_ulTú oktatás,-nevelés TIOP l.l.1/07 "IKT'' ęszközök beszerzése a
támogatása
kompetenciaalapúoktatásťeltételeinekmęgteľemtése
.TIoP l.l'l/09''II(T''_val támogatott oktatási könnyezet i.
kialakításaakisújszállásiAľanyJánosÁltaIánosIskolábanés Móľicz Zsigmorrd Ginrnáziumban
ó3
nleIIéklet ezer tbrint
i
ful
l.nlellélĺlet a ./20 l l. (...,)
1.cím
onlĺornlálryzati ľendelethez
on l
előirányzata 20l l. évi
Megrrevezés
'1,
9lőit
TAMoP 3.2.3 I(isújszállás:Itt mindenkire szeľep váľ |ŤIoFl' z' í iG;ŕtá'i .^l gált.tár"k ö;"h"" g" ŕ
lli'
ányzat
Ż6 565
377
I-Ielyi kisebbségi önkonnányzatokműködésénel
2 325
P: l|ąqy\Ľ Ll9gy"J"31yrr'Ł-Bá-l megľende'zésenek tám.' q oľszágosNépszavazáslebonyolítása
Ż00
153
l 904
4.1'4 Társulások támogatáséľtékű működési
4l.2
4.3
4.2.4
T ársulźlsok működési
14 435
bevéteIei
pénzeszkoz átVétel
úĺľtlJJ.i.JlúpJnzeszköz-átvétel
államh'kivülről
átvétel
,'a,!,E)ýýęl}9trĘ"-ę-1ýŁLigc"Ęĺ!9l9\.yi|!z'!téĽĘ9'ęľ 247 4t Ż 208
434 488
'
I(isú.jszállás váľos bel-és csapadékvízelvezető ľendszeľének iľekonstrukciója (DI(-i, és DNY-i öblözetek) EU öneľo Alap
2.1'2 |tćml}atás
7 376
Kisú.jszállás váľos bel-és csapadékvízelvęzeto rendszeľéľlek jľekonstľukciója iÉr-i, es ÉNy-i öblözetek) EU öneľő Alap
_
',2.l
l2.l .3 lIámoeatás ]1?ľ994Ą
,?'Ł
lFęjlęĘésicélútĺłmogat.ĺsok-_--
1?'Ę
-
Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak
Felhulnlozĺísi túmogatĺísok a. 1lqĺsagi szálláshelykialakításánaktámogatása
i
i
]
-
]
si ąi 53 340
--
I
iKisújszálláS váľos bel-és csapadékvízelvezető ľendszeľének tb.
1ľekonstrukciója (DK-i, és DNY-i öblözetek)
3Ą
nlelléklet ezer forint
103 786
l.nlellél
ĺ.cím
l' ('''')
ľendeletlrez
R/
és lĺiad ásol< el(iirányzata 20l l . ér,i elóirányzat
Megnevezés I( isú.i szál
l
24 Ż74
iskolabaľát Í'e.ilesztése
ás V áros bel és csapadékvíz ely ęzętő ľendszeľének
(ÉAoP5. r.2) EU
ľekonstľukciója (DI(-i, DNY-i öblözet) Öneľő alap
rer^eĹólcy"gy'l'ĺ śtrunoĺii'ao *ęl
I
J3
rnósśíuris'tir.aifej lesztése 461 3Ż6
l95 2Ż6
Í.
Kisú.iszállás
c.
Ér-ies ÉNY-i belvízoblözetének
ľekonstľukciója
'
(EAOP 5.12)
!,
300 000 73Ż 05l
5i'yi,4!r-y'g|9'!9!Ł"ľ-fu!ĘĽqĺĽÉľeĺji!álu
:
Önkormányzati épületek energetikai
koľszeľűsítése(KEoP335 000
279 000
I
]kiuluLítá'u a kisújszállási Ararry János Általános Iskolában és Móľicz Zsigmond Gimnáziunrban
r8 935
l ój6
różŕinóińitéĺěkLu'"uttá'ogďu'á
'
otthonteľelntési taln Porcsal
m
i La] os
S
ogĺai
poľttelep pál yáj ának
J fe l új ításárrak
tárnogatása
]Kisú.iszállás
Ér-ies ÉNy-i belvízcjblozetérrek ľekonstr'ukciója
lp,- ]!E-4'9ľ 5'ą
]
E-q oneľo Alap támogatás Hivatal támogatásértékű felhalm.bevétele
2 587 882
bevételei 3'1.2 Intézmények támogatáséľtékű felhalmozási-.--''. i
3 071
icig,ĺr'yxl..ul-.._giilnroi''"ĺny"łĺĺ*ogot,ĺ...tetĺ
19, !
4
qłl
]
felhalmozási bevéteIei alĽlľľŁllľrgtĽtkít
560 676
3
iĽ"'ą'ľlĺ9ĽHtĽ!|felhalmozási
célúľrt"ĺ!:Ľ
l5l
6Ż
4 860
;3.1'2 _ iIntézményekfethalmozási célúpe' átvétele
,
mellélĺleĺ ezeľ loľint
onlĺorm á nyzati bevételelĺ
TloP l '2'2 Muzęull'lok
l
9 800
ic,gńy x-ĺ*uŃégt o"k.''"á.y".t f.'ľ'ĺ'o'ĺ._-.affi' !
l.nlellélĺlet a ./20 l l. (....) onkoľnányzaĹi ľendelethez
1.cím
Onlĺoľmányzati bevételek és lĺiadásolĺ előirányzata
R/l
nlellékIet ezeľ Íbľint
'('.'.') ľcndelctllcz
R/] nlelléklet
8. cím
2. lnellćklet a 'i20 l l Cjtlkol]nán),Zali
níikiid sc ćs nkornrányzäti fcladätol( bcv
Polgáľmcstcri Hir'atal
"R/j
mellćklęt az 5/20l
l
'
(ll'23.) onkonr]änyzati rendeletllez
SzámMegnevczćsLlL ':'i_ ]u"lvi udok ' ' ,z'z''Átcĺgedetlkzpontiadok.....i.-.srsss'ł1squą1
23
lŻ3-ĺ
\:,t
2ą'l 3ą6
lsireagolĺ.potlełolesegyébsajátosbevételek i
-;j
,u',
i
2.
3'3
Helyi
onkonnányaloklr9géslz!19gqogatása
Helyi onkományzatok nomatĺv.
'
0'
tosniÍki)ĺ!ćsibcu.ételciI lp,l, ir'l' iNom;iiuházájárulások |'Önkormlin1'zutoksuj
'lli,rir
czeľ forint
tclci ćs kiadásai
'34
.támogarása
'j'5 .''.]'
'Hclyi onkomány'atok egyéb
kt
tr
fellrasználás
i
.....,.".*..".'..
0 0| 0i -12667'' - i_'lłołs,
' 0. łJ38?]l 0i _LŁ518- =q,g-łL]_ i--_
]
.
L
.-.
|
..t-'."
l
'
]
l
támogatás"
i
]2o -233718
Ij994.
, 0 j
72393-1
l!-9e
l
0
]
-
8:l0|
'
4gl2
'
ŻĘ932 8
2lo
:l 4
2
\4{kqqć:L.9!!,Pc|L.!5zko'Ż-äĹvétcl
iElor
1'
EK|:ćb
níjk dćsi
-l-l-4-T l i ,l
"ui
]T4lsy!
államh'kivÜlrcjl
.Likodćsr céI el<jlľänyzar
;: ;
0
maradvány,
,
0'
hcvéteick
9'rĘroŁlT!!u1"]]Ł!i..j9yi\_"]1!\"''tél"
|
] .'
ĺłr,sc
13
)03
;: oz:
,.3+
30.ł77'
9
2
325
'
]:
](j]'
0
0
0'
r53 t05
2' nrcllćklct a ./20l l '(''''
)
onkonnányZal i ľendeIethcz
8. cím
Polgárnlesteri llivätäl mĺikiidéscćs łinkormán5,zati fel2dätol( bcvćtclci ćs l
nlellćklet ezeľ [oľinl
R-/3
R/3/c melIéklet ezeľFt
8. cím
3.nleIléklet a ../20l l'('.') olrlĺorlrrálryz.ati rendelethez
8.-9.-10. alcím
Taľtalékok ''R/3/c melléklet az 5l20| 1.(Il.23.) önkoľnlányzati rendeIętlrez 8.
alcím Altalános taľtalék
szalTI
._
1.
2.
-s00 I(ötvénykibocsátással kapcsolatos szakmai vélernény kialakításának koltségeiľeátcsoportosĺtás
J.
5'
-500
13912011 .
(V.3l ') sz. önkormányzaÍihatározat
fędezetére taľtalékösszesen
tetrrplomjavításánaktámogatása
alapján a Kossuth Lajos Altalános Iskolában
1
fó
oszicholóeus álláshelv
Általános
9.
l
-560 7 740
alcím Műlĺödési céltaľtalél< 201
Megnevezés
i
l. évi
terVęZett
Taneszkozfej Iesztésre elkülön ített Q|91.g Érdekeltségnövelő támogatáspá|yázat benyújtásához saját erő biztosítása a Művelodési és Ifiúsági
2.
4:
alapján Szernye települést ért viharkáľ
136120ll (V.3 1.) sz.önkormányzatihatározaÍalapjánaPacséľi
6.
J.
:
-200
l98/2001 (VII.2l) sz. önkoľnrányzatihatározat helyreál lításának táInogatása
szanl
a
1
]
5. 6.
tlti'p-qllÉlłýl
ł ]
!1sýgi S?o9iél]! 9!1!]9Łry-9.lĘYą1Ęl9jltk941ih9z'17sĄry]á9á1a\ ĘqłporyiÉn:qgqtá'-99'!qĘlś!.bgt'.!yq'jĘ9'uĘą19ĘĘĘ{4e{ąto!ry
t 7t3
139l2}1l . (V'3l
.) sz. önkormányzati határozat alap1źn a feladatęlrnaradás miatt intéznlényektől ^ elvont eloiľányzat a normatív tánogatás Ienrondás fedęzetéľe H l ry 1 !aľ9gą!99_ 9i |tą1Ę! é!.bąĘ9|y eryge
'ory
Műktidési céltartaIék összesen:
l0. alcím Felhalmozási céltartalélĺ
2 330 -,'-
I
Érdekeltségnovelő tárnogatá s pá|yázat benyújtásához saját eľő biztosítása a Művęlődési és if,úsági
25 000 37 533
i
MEGNEVEZÉs
szaľl
l.
5 490
fedezetý1e
201
i'
évi
Ll<ĺ!11ryzat 0
I(o41o1t 1é9zé1e
Ktĺtyglry!_oľárylqgauą,yą-Éylĺp:r199ulęĘĘ!"tqĘ9- 24
2.
i{iiújiiáľäíÉi<-ieiÉNv-ibelvízöblcjzętének rekonstrukciója (ÉAoP 5.12)beruházáshoz
J.
]
nyert EU
on9rő A19ľ n1iatt f9!s11bąQq|ó 9ąa1foľ3s 9ss?9g9
|53l211l (V.3
1.) sz. önk.határozat
alap1án a Strarrdfurdő tęrületérr sátorhelyek víztelenítéséreés a
csónakázó tó és Ifiúsági szálláshely közotti korlát rrregvalósítására fedezeÍ elkülonítése
Felhalmozási céltaľtalékösszesen:
C'' \Doclł nle
-2o17 (XI'29' )
n
ĺs a nd
önkornányzarj
Se ł t illgs\b ogos
ke\Dokunlenĺunlok\
rende_tetRJ-C
74 919
tartafékok
1
272
85 464
R/4 melléklet
9. cím Ktilcsäntik eloirányzata
4. nielléklet a ../20l l.(....)
onkornrányzati ľendelethez
ezer Ft
''R/4 melléklet az 5l20l l.(II.23.) onkormányzati rendelethez
1.
alcím Míĺktidésicélrĺktilcstin ny jtása
Fedezet Megnevezése
Mtĺkodési cé l ko lcson a Kisrij szál lás i Csatornabe ruházo V ízikĺizrnri Társulat részéľę
t) L)?
Mrjkodési célri kĺilcs n a Kisrijszállási Sportegyesĺilet ľészére
Mĺĺkiidésicélti k lcs n
łisszesen
I
2t 713
:
2. alcím Felhalmozási célri ktilcstin ny jtása E
Megnevezése
N
1.
2.
Elso lakáshoz .
j
ut k onkonn
ány
zati támogatása (v isszatérítendo kci lcstin)
]Felhalmozási célri támogatási kolcscin: dolgoz k lakásépítésik lcson foly sítása
Felhalmozási célri kłilcstin łisszesen:
rendelet R-4 melléklet '..-20l l (XI.29.)
:
\
D oc wne
s
kcilcs<jn<jk s ke\ D
1s\b o go
o
ku me ntu lłlo k\
4o
lŻ 423
9 Ż90i
5' melléklet a..lŻ0l 1.(....)
R 8/a mellélĺlet
cĺlikornrányzati renclelethez
ezeľ Ft
"R/8/a mellék|et az 5l20|l. (II.23.) örrkorrnányzati
rendelethez
Onkoľmányzati míĺködésibevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg Ssz.
Hivatkozás
Megnevezés
20l l. évi
niel IékIetekre
Működési bevételek
tervezet
R/l
Polgárĺnesteri Hivatal muködési bęvételei
98 034
Ż
R/r
Működési célúkamatbevételek, árfolyamnyereség
t7 954
3.
Rit
Intézményekműködési bevételei
Ż0lŻ4
4
R/r
Cigfuy I(isebbségi orlkormányzat mĹiködési bevételei
5
R/l
Társu1ások műkcjdési bevételei
6
R/l
Műkc'dési célúátvett pénzeszközök
1.
R/l
Műköclési célra jóváhagyott helyi adók
ŻŻ8 546
R/l
Átengedett központi adók
4't1 675
R/l
BÍrságok, pótlékok' egyéb bevételek
10.
R/r
Mrikc'dési cél ra j óváhagyott normatív tánrogatások
II
R/r
Noľmatív, kötött
|Ż'
R/l
Műk<jdési célúkozporrtosított támogatások
13.
R/r
Egyéb központi támogatások
t4.
Rl2
ÖNI-IIKI táInogatás
15.
R/l
Mrikodési célútálnogatásértékű bevételek
r6
R/r
Működési céIútámogatási kcilcsönok visszatérüIése
lŻ 4Ż3
t7.
R/l
Műkciclési célúpénzrnaľadvány
s0 568
l8
R/I
Működési célúhitelfelvétel
9
0 5 075 46'7
4
9t2
5'7
069
24',7
932
'7
felhasználású támogatások
13 816
8 2lC 58 454 Ż46
95l
309 641
Műkiidési célúbevételek łisszesen: Műkiidési kiadások
2 551 851
59 955
Mijkcjdési hiteltörlesztés/kcitvényvisszavásárlás és kanrata
r
Intézmények műkciclési célúkiadásai
053 367
I
R/3/e
2.
wŻ
J
WŻlc
Cigány Kisebbségi onkormányzat működési kiaclása
4.
R/Ż/d
Társulások működési kiadásal
50 209
5.
R/3/d
I(isú.jszáIlási TéľségiSzociális otthon miiködéséhez pe.átadás
23 962
6.
R/3
Polgárnlesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
7
W3/a
8.
R/4
9.
R/3/c
Altalárros tartaIék
10.
W3/c
Működési céltaľtaték
322
t
186 414
9 636
I(ienlelt tánrogatások
Żl 713
Műkr'désĺ célúkĺjlcsönok
'7',740 3',l 533
Működési céIúkiadások összesen: Működési hiány/többlet
2 551 851 0
cj \Documents and settings\bogoske\Dokumentumok\
...
-2011
(XI .29.
)
onkornányzatj rende]et R8a M]iködési nér)eg 8_a me7].
ĄĄ
201 1.1 I .17 8:53
R/8/b melIélrlet
6. mellĺjlĺlet a .../20 l l. ('..) ön koľtnátr1,zati ľenclelethez
ezer FÍ
''Ri8/b nlellél
onkoľmányzati felhalmozási bevételelĺés kiadásolĺ alakulását bemutató méľleg
FI
Ssz.
Megnevezés
ivatkozás
FeIhalmozási bevételelĺ
nrel Iél
teľvezet
R/r
F-ellralmozási célúAFA bevételek
2.
R/1
Pénzügyi befektetések bevételei
48 030
J
R/l
Felhalnrozási célra jóváhagyott helyi adó
r8 800
4.
R/l
Táľgyi eszl<özcik, immateriális.iavak énékesítése
33
923
5
R/l
)nkoľmányzat
4',7
693
'7.
R/t
Fellralmozási célúpénzeszkö z
8
R/t
FelIralmozási célúkozpontosított támogatás
9
R/t
Fe1lralrnozási célútámogatásértékű bevételek
10.
R/r
Felhahĺozási célútámogatási l
ll
R/r
értékesítése I'-orgatási és befektetési cél ú éĺtékpapíľok
t2.
R/r
Felhalmozási célúpérrzmaradvány
r3.
R/l
Fellralrĺozási célúhitelfelvétel/l(otvénykibocsátás
sa.i
átos fel
h
al mozás
445 305
i és tőkej
el
legű bevételei
t4 660
źltv éÍe|ek
54 438
3 151 629
| 142 682
I
R/3/e
Fej lesztési hiteltorlęsztés/kötvényvisszavásárlás
2.
R/3/e
Fe.j
J.
Rl5la
Beruházási feladatok
4
R/5/b
Felú.iĺtási feladatok
5.
R/5/c
Egyéb felhalmozási célúkiadások
6.
R/4
'7
R/3/c
I
R/l
kamata
lesztési hiteltöľlesztés/kötvényvisszavásárIás
D
o
cu ne
nts
a
nd
e tti
Żl4 693 52 098
55 r89
llŻ
78 550 3 300
Felhalmozási célúkölcsonök
S
5
489
CéItartalékfelhalrnozási célra
85 464
Befektetési célúértékpapírvásáľlása
14 342
Felhalmozási hiány/többlet \
Ż49 617
4 436 638
FeIhalmozási céltĺkiadások összesen:
:
7 91(
vĺsszatéľüIése
Felhalmozási célúbevételek összesen: Felhalmozási kiadásolĺ
C
20ĺ l ' évi
ngs\b
og os
H:\Penzugy\ANYAGoK 2o77\2a17
lrc\D
o
5 214 693
0
ku nte ntu mo k\
évi kÖ7Lségvetés\...-2077 (XI.29.) onkornányzati rende].et
Lrl l^-
20lĺ.ll.l78:53
7. lnelléklet
a .../20l
l.(...)
El irányzat felhasználási
ĺjnkoľnlánvzati ľendeletlrez
''
R/ l 0 mel lékle'ľ. az
5
R/l0/c. nle llćklct czcr forint
i'itemterv
/20 | l . 0I.23. ) ĺinkorrrrányzati rendelethez
Mcgncvezés
Ssz.
Jan uár
Februáľ
Nĺá rcius
Aprilis
Má.ius Jrinius i
JrÍlius
Augusztus Szcptembe r
Okt
ber
Novembeľ
Osszesen
December
BF.vlłTF],ĺ,E'K Saját bevétel ( MĹĺk dćsi
és felhalmoźsi és tokejellegĺl
34 639
I bevételek )
Támogatás rtékíibev tclck
( nlĹikÖdési és
J
Kiiznonti kłiltsćevetésbl támosatás Fejlesztési célri hitel/ kłitvény felvételc s
4
kłilcsłin visszat ľiilés
6
Elíjz évi pénzma radvány igćnybevétele B EVÉTEL ossz rs rłł1 l +..+s1
91 04
140 t6'7
l4 500
159 600
n3
169 95'7
r38 820
|0Ż 419
580
660
550
I
2 felhalmozási bevételek)
I 539
'7
77 958
003 I
l5 453
2
3
MĹikc'dési kiadasok Ad sságszolgálat ( Hitel+kamat )
jlgsztés!kiądasgk
'Łę!!'e!lrqĺgłj.ĺę!{_itry!,ĺ'e
5 6
54łĄSoś099-łĘ9 Pi.{
1-+4)
EGYENLEG (MíÍkijdésicéIíIhiÍeligét y)
37l25Żl
16&44;l
250 300
r
33 603
l 15 453
109 528
109 521
I
70 385
t02 4t8
650
635 50 000
7o8i
5 900
1
56 800
3t9 676
376 519
512 939
285 15
sss
78 953
189 699
193 558
Ż42 750
186
14Ż740
4 9'70
28 598
I
l7 500
201 t0
286 8Ż3 t0 342
102 13 500
339 193 l9 517
395 770
519 321
345 38 -60 230
19 25
-6 382
9o2l
587 497ti
149 930
t44 235
4l
880
'ĺ0 t53
103 888
82 819
t 041 376
Ż79 500 tt5 452
5't 5t9
I 631 025
3 398 580
r95 986
108 343
7ĺ0
t3 103
Ż50 342
741 400 Ż 8|3 929
ĺ93 250 7 4s6903
r79 803 5 562
Ż346 623
65s
s6s
9661
396714
454 568
339 168
465 815
3',t0 496
l93
3Ż5
l79 584
210 836 4 9'71
201 956
199 554
190 018
23'7 09Ż
Ż49 228
3 000 419 676
6 000 471 035
84 702 3 800 355 356
Ż32 890 33 849 466 293
16 188
-4',78
239 l50i
5 562
603 1 200r I 800' 576 550i 582 290' Ż0 648) -16324l 383792
36 288
66oi
i
4 Tartalék felhasználasa
( l
48 188
699
KIADASOK 1
4891
8
38l
-22902
t6
461
4 970
64 898
155 32
t85i 2689895 500i 3'7 746
382673, l2l'77
i
| 553'74
l
269 956
267 242
2 913 006
5 021 942 130 737 7 ',166 544
-99 077
-309 641
l/l. oĺdal
-2077 (XÍ.29.) onkornányzati ťendefet R.10-e osszesen
Ą3
i, ! ; l._: !:1:::1t: ai ii; ! : : lij
!. ł i
!
i i:-_:-_: f!!!!i;!!: i_ n
i
! ! - :ij ł i-'!4ź. i-|j'!:ií
Ĺ',j
!
1
!
Ł'ijt!
iíťĺí'j=äliiin i ji
łł3nnl:=:.tÉł
ż1:=;.?nij
ir|i* j
i
n
1!;iłí-,iiiłiiiiił:liiłii: i
{
+
:,,]iĺlłl.iiił.:łŁ i;'il;'
ĺł =
::!i!!
iĺ.:ĺlr:."i=i]_':."łłi:=ĺlll:.]il
l.':'':jL
;j'j
i
!iał!!:ťai
T";-ĺĺi+i
!'JĹł|!L!
j.ł
iiili
ii rł.ili!J!
I
r-ij:.i
in
._.:" -'i .."
ij!::'Ij:j.í:
{l'! 1lł-.=-*+iBiłs_. _-.tji-i
i*ł +ii!;ł-..łj:_.=ł'ii'! i.,.i:;_n:;i: i
ii Eł.=.=n.+_iśł'łÍ. Fii_.i í-ł łii]sł-.ii.=Ĺ:;'! !.! i.l;--łii'i'ii!il: !:_!i!_'li !i: :ji:i: i j.ii.iiiii! j
i+i'i.;łł.-.:; l-.!!n!:-_!:__|
:+l_:,::+l =i:iia'i
ii!_ija:innnilnin:n+nnj:+Ť;nnnii
łi* j
:ii:':ii'
',.,iillil;
liTi ,j.!!iiľii
ł1-
iri
í+= lj:tŤJł:
i iii-
i i_:ii-
i'_:-j.ii
iti:l i:::n.i ŕi.r|i: i:ii;::+
:::: : ::lr!;=
.
! !|j'4{:--!
É i:ttt!Ęť
t{i:. !9í:
j
]ijíi* i.iiťiii: ;n:ja:n
il,riii,
'J
=,ĺii ]ĺłilir". !ź--Ĺl+in-.
=iiii
i;i :i:lł +li
! !'iił :i]'i:.': ł:.,".-,]=ł :rgiiiiiit :":._:,L1-ł-1: r:i-::T!-i-:i::.!Ti!-ii:_ii!
iJ,i::j." illititi'.
ł
i
ĺi;:łl'l_.
!!li:':!i: ii::Tilii.:!
;
l,r!i i.i:iii]l ]!.{|,i:iJ 'i.jiilli
ii-illaii1ll ;jilii.i.iii!;iĹlij;:;i
iTl-ii-Íilli
i il-i:-iia'-;ii
=jaił:i:i!
.:jl.'oi.l'.jŤ=j!:ii:Ý.i:i:.-ni;ijji;!ljiii:..J:..:iji
:i
l-i
li.! ii;iii! i_-] j--i_:
.i:i:ii'!n :-.--i.!
i,.,: iTi:= :_] ii':;+
' _::9=.--::
li
i:T:Ťiiil_:j la-jiiii;|a-]
i.i
!':!!iii:i
{-j:]:ji
iLl:jłli
i
:.i
'-ĚT.!-ili .:i..i;ś
iji
l'
ł:i:!':.liT nŤiniiiiii
n
i
iilillljiii|::a
iii'iiiili
ii
j-'
Ii_i:j
!.ji:iiš
ji:'ii-li= jjłi-= nnŤíF-nn-:i; n_::i=nnn::; ĘiTiili'iJni-=ii !l
Ífi-ilf
'iE:j
iŤ! EiŤ 'ti
a_-;Í--í3-1
l'JÉ!4 i:ľaiiiä
llj1!i+tljŤ3
i::!5ę'ilin
!i:ľE
Í|š-.a
=:i!'l::!ii
E:i_! =;Ě
li! il:i
-i
i
!
,,-:T,:iil ní!łn!j
l.
Tir']i:i:'_; 'l:..J:jĺi
i:É f- Iii i::j i-i l_: ': s
l:lliili= 3niii.i:
ł
i
ilŕln Ť1r
r_ł1l'i 'ił i
j
!li'i_Ę
:1ĺl - iTi::l:i.=iii:,: _.;ĺirlillĺ'"il -'r
:
:;i
ĺ
-::i
i:i
!.
:i-: :
śi-i!
i
li j :
1
iliiiii'::rĺiljiii ilł1::1 :Fii:'''l:lłĺ: l'ii.'ł
ll n!
iiti;,']ij i,'E!aii'|
']f 1ł
i|j .:.'-
I
jiii{iił
+' j"ił!_|i:
.lil !i.'
'j-: !.
łiil;|ij,,j
En n]-niii
Ij:i
Ęłnlajn
!i'i.li|ii!-rii
:ł:::::!!-|ii!i:r
Íi;i:ij
Ł!ł:JŁ'::l:|j
:! : :
i- lij
i!
i i :ii!!!
:'i' !!
;,. &+
i;
rj
: ji-iij.ll-rił
i:':
!i !!-iť,li.j.!ił
:: i: a!:i
i i !! íĘ :.ili
j.i_i.:'
:+ii':i_::řii
! ! lj ! i!!łiła|'.ii_J! ii:::
i!:i i?i
li
-i1 !1i';: i:l'ŁililtliÚ
,_ji ł\:
''-J; nii
:ł.ĺi,':ij -!.!łŁ.!:ł
|:i;
-Jł: !i: i
i.' .!,.i
i
ij
ij
ij
i;
..;
i.j
T
ť,_j
;ii:iiiji: i j--. ii-i-i:!i
,.i
'.'j
:.j
j
!!
i::-j
'j:
rrlłii lrĺ li
flill
iT*l.--_*r:.-''iĺ. ."^r:-;--iij-]
-{i1
i' i'illI|
! !.i ! i : .:!äiä'ji i1j i i' ił. ! i- liJ-
: ij, i:iri! li: ljł,.inEłii= ii i ! ij! iĺłí nil iij i i iijii'lljĹiiii
= ; ;,i.i:.',--: .-.:..--"-.: 'ir łr ;: i:: ".,.:,!..: i ! iĹl'=tłi_; a i.i ! gLtE !'liĘli.łĚiJtit_l
!ii;
; :i.. d
Łl!
.;.
..
!lttI!rl
il .--
ťaE !E=
iiiTii;;*iiil;;iÉjiji n -,:
; _i.. É n 'J Li',-, ! r !
iji..'il':ri!-rĚ
j-i""..i::'i;Ii.i ].,jill!ii.*u.'"łä
;;i.:l' ni:.:!i:ś lĺi=l !!E!
E.= ĘiE :==.ii.':: Tllliiĺ:ĺ+.: jii:::.1i!ii; iii'iiEiii
--:
i!.i E!! +:.'il:ii= iii'jii.Ĺii;
!:lltlli= lł!'3iE]EE i:'rls+:,* =i!]::l: Eiili'ťn !ťija!!
Tllrli. !'-!ĺ-:i5 s:ili'łi:ł i'' .ś:Íilĺ'í ĘillLl!{
i!:liiliÉrj
Jlililjl!
iłlłĺl,tit= ĺlj i ! iłl íł1iiĺiľl+ł,.iilł:,.11llĺłaĺlĺj$ĺłi1łił=.ii
i: ĺ
ł il
1 ĺ
?łł=+i'1ťiŁ{l.lł-':i1Ł';ił;ĺ,1
P'ri
!?ĺ'
+ iiłijíi ł iłijłíi
ł ł
ł ł
:n:.'-;=.-'ii:. =ł.ł+ i|iśEiiEllj.3í E:E!! : ĺíiiÉii;!i.'ł ŤiilÍ.łiir !i.3J:j!{ =i::ii: =|i!ľtÉ
ii ĺ;
ł ł
ł +
Eš1JL;*Ł.".ł;iĹj'i
nn':=="-i:
łE-'._ł_._l..-
!'ii:j=i!r!'
i'-'":''_i_ 'r'3j'|'rii,iji;
ii.i'iii;i:ii jiit jT::ni
i_
.:=łi:ií ł l;'j!jł;Ł ł
;łłłĺ
iiłłił
'l-f
j'
?r
Ť
ą
nu?jnj=+-
ź i L- : i i |- Ł: ł -.nniaj?--:i l Liii 'ii Ą ni' i i : - Úni!ł iĺł ĺĺłłijÉin'i ŁáííÚ !.'-:--ł,.::|;'^ -'-..'!..-.' ,. 1'*-_.'_-.__'''i --._+__':-... -:^_':-'-i':-._'- !--.-;'':ł ł łáÉEl ťi''! stj!_ il ''.'::-''+;."L.'. Íł'r'!Éii!!jr il_Ĺťtt_'4Ĺ ťE' E!!iĺ!.Eĺ_'!EąĹnťťtiii. 'Ę!!'łE!EĚ!í j ľłĺ.łiłe idŁęľŁ+ł,j.áo'ĺĺiĺcáĺałĺŕ {
ĺi í
1
1T
i,i!
i,i
i:ĺj
Ii
ii
----------i:ii !
---;
lł;
liĺf,j+.-" t .łL ili'f, i ti
ľłľełÍ.idbłľłłĺri{eiłilj.ĺľł..i.ł1ĺ= ĺ,ł l!i"!fi! Efi!'iiiehlł.,liłL,i'] słilssl+i i,1łlrlej=ę TY
l.!--;--li
łij
5 ij
Ł..Fł.-..łi.'.L i7J.'! i
ł;
i'] l;ETi.]
lłÍlEĘ '..''tłi
E-; ĺ_i .-_:-- j.'-
+ jj
i: i;
i'.-rE.i,Ť i ilĺł1i
i3
lłÍŤ!ł iljijliri
-i;''---__i.-_+i ;ši-:.." -íi':ł:'':;:+;',+; lłr!łlitfi $}lf,nE'BE;ditErłj'i Es!.f'$!lłłL! iäli.'i :'.{ l !!.=.-;:=.-.ii 'i.ĺł...i'i.._i, Eł!.! ljlEla.El-ij'ł ttBi:ĚE}EłEii ililiii
!!E!!! !'Eii+
?!ÉłiE!!śEŁ,Ełiilili!'E?!j Élrił!Lt!ił.:.'.;.--.-_;;-.ł;.
-:i t-tĺt{*ĺ-]tłnł ĺc* }eł$!i }ł{!tlłill!' .J!il'i ! !.'ł.!Ĺę'.i!ĺy,+ ĺĺ* i.lĺ;i]i i.=í'łĺlijĺl! l!nn-Ei!:nl-':'-:!i==:-:':J::jt;i::j:l-::il..ii:i:i:ii:rEi!!É+ĺ:3!!EEii!.tł!łLiE].iEi;ĺśĺEi!łil.l.Ei:j iśi}łłiĺi.ĺĺł! Lĺľiłĺ_llb i'!.a-.!;Eílłłlłĺrr !+5''łtlt] -ł---^łł-..it- iTJ_-_J i
=oĺłili !li!i!ji'l'iż ł'Ť!-!łil!E!aqĚ!!ł! ÉłťŁ!L!
lĘĺiji
jĺfl;łi]ĺ.i.=
l ĺ-._-_.'_'++ L___{{ -..ł_:_....I j Tl.-_ł i
E 1łeś'młtiełi-] tiĺĺľr!lľ'łłł
iEriĺE] liínEt'] j.iiil!!i!!
!arEłł!łŁ łłł{łł !!Eäi!.ťiE ĘElilll:J tiii Eł.Ę...łáFiłÁ. {.1-.ł.{-{ +iijrlł-..łĺ41'*'! !:i:'iLiÍ il!!Ť!! l!łÍł i!i l;li!l ił'!::-ni!i!: Ę
ł ł
:'_.'i..-.=':-.
ĺłjirliĺ::'_{ĺ:Ł;_ll ťgii',;i 1'! í
J 9i
l'!!
ł'.':..]l i''i irli =iiii nij :i:ij:i-j i:'..f Ełi!ł, i"''1''_-;:';:'."i';;_ !i,1.rľŁiii i'tiiiiií:i j j-!-! i_ť:. rŤl:iii!!:._ :l:-ł łŁ+ii-iii_i,:i :-;: i l.l i!_:i: :tr-:!:-: j! j ii: !Ě;!!l!i'
Ť'-..'l,,i!li iii::ij.ii:Ł':i ''-j"_-i Éľ:!'łĺĺ:,
j Tí--J-1-_=;_l_
.łťlfi{fł !!ŕE!!! '!
tE'iŤ? ''----i
?í1ł-t**łÍ-łÍi-ł -^--L'_*-++''+'_l
Ji-i-..Ji
;..
íł-_ł}:- ś_=----._--
l]ĺ'ie'lo ll łłÁs{łłlł E-t-t- ..**-t--
ĺ.*.-.=-'!.---
}śłEi!i :!l!ĺi;
it
Hijl
:
t'l:EJ
i:li il:'líi..-:ii= '_'::
rl'..:łETr|Ł'
-i-:-i
i-i'l
ł
i: ł
ií
]T
-------------------
xt
-i
t
'j -!
i. i.i
!
|
:
ł:ł
i!;
i
ĺi
ĺl
łłi
|n
ł
li{
i
------- i.i-------
al
l'Hliii jll'i l
'i
ii'ił;.,i 'iriiaf !i!!ri!ji
tj
ii ł
ł ii 'li
ł i'] T
--------
Ť i: i-i
l
------
i'rĹ'T"]; ln i'!:łŤŤ': iŁ:ŁliĹii
ł
'r:
il :-j
i;
íi :.i
łfiłt
tI| li
ĺElE
til t r:
i7=f-.--j_!j-
--r.-l-ili_:
EtłŁitiłł!!g!,
l ŕ_-
:.:i
!!_r!:i iiiiíLl!
'
iíłi'{ á {
iiji1. 1il.
i|ĺŤE i!Eł
ii-i,I
iđiłłai'ł.ii:iiŁ ,.1ĺĺ"ąĺ;Ę-ł=
łłł=
n-ł="
łnłEil
1 i
TlLlłíHT'eil=JÍTiłáŤiiíĺ*Ĺ
a ;: i
.l_ł--_: i.:=.:ł:,;i
łłł.."'ii'l
llniĺÉiin
lłaJilll
!'|ii!!inłEł iEżliiŁin T'.'!'jiiĺlłi:
iĺ'i
i=:ł:i!];n
ł'ťii!!Eł
Ttl-Ł+iíĺ
JL' it
'!T !;
i,.]r;i"o
=li.';..o EiłlĺiŁ
!i.'i'ijťŁ
?Í ;!
Ťiit i-.:-!
l'!
E_ł +t .=_-_.._l..-
?'ł..i-.li.*"
J i ]i!,łE': i'iia-tł+
iĺ.iił : l:ii!
ti! i'j
Í,+ .łi.!
ĺJí ł!
Ť -ŤŤŤ'ij:I la l1-i'?--! i:ľi l ł!ĺi :ErŁiĚ!|iL}!i
!.irĺlliłii
{iđt!i
ěĺitii.,i Eĺcłttltł
fii'fil łi-j:!iij! tl_!
ł]
łfiĘEłl.]
Ż
L^a{--łi--l'
"
'.Tl._ł i
PÍt+-Ji-.łÍ..'iár -ł---*L^**łł t..*i+-.j ŕ_-;ł_-_!._Ĺ --*Ę+;
i::!i..---!-
itii
_l.-.=-._s{-.''i;.- iri'i'l+ :.'ł i
--i--
!:!'--i:|-
:iĘiJĘ li.
:_:.';='. liji'i-iťĹ
íłL'ł,:ł.
i_._i_!i-
ii'ilĺniią
łijĺli!.iĺ
!..,..".1''..;'] ilŤ I_: i!'i ''l'j.i i,'i liji !g;łł.:.'E i1i-'jŤi-ł-i!,i"ii.iŤij-!i.'-:il:
!_._!_-J-
iĺíłL:inn
:i1|''!:ii-'| i!Li:.i.żŤił;
.ť
ĺ'] i ĺl'łr.iIĺ:ł=irlÉ-i
i.Jĺ' łi
Eet! ĺLlriŁla
Tl--i_-'lí.=*'_ ''.._ i'_'-'1':+ l*;ł-.łÍ.=..}' ,'}iii.-ł i''ł i !riłđEŁ!r!.iľEilEE !iEľtł!ł'LlEt!.łEtEĺEniltiiĺ' E..i!J, ;t;.'+i!ii
i_:___-i
'_.'_iti!_.__'i_:nłíÉiii E
U ' i| á! n! !ł -:ĺ i'l
!'ji Ł=i
źi iť
iĄ ĹŁj
łj'i ii
,_'i: !ť
i:li-!
iłł iŤi
i !ji."ł l-tlllE
aĺil'i i*i ĺĺillíi
ěifľiri b;i.;i*'** iHilii;
iĺiľĺił-i
l.ĺlĺlľ,ełiái;ĺiaĺ*Tłl,Ła:ĺai aiłll iĺi
=+łŤi - iiEÍiníiEĺt,L-,.Ťl *í łLiiogĺu biiiäiłłĺła';ĺiłełíĺiľi iŁił iŁi]łr. tiłsi,ä'jiíaĺł,Ł*ĺiiił.
! l
l
ś;ĺL4łi.rĺ íl -".",l.ł L--íł^1.} 3.=.'-.t_"_.'. łł-''ĺĺti] *ł ^-.-^Íł--__łt'. ;_j^t i ii*--*+-ił
Ť:Ťiiĺi:ĺ*j i 'ri'jljijut
i
*"- l'"..Ę1ł L.sł-.'+.|..-.*Ĺ
ii!!íi;i'É
-':1i..' Ęłiiĺťa
!
jliĘ Ł!ĺlł:.'! i.!iliśiij!5i!Ĺ i!tjE!/i -łjłś=Er-t:g.Ęił "?l.'ł
a.':',i:'_.."
EiiliJ'Ě
ili'-'.1Í1 !lÉłl'Ĺ!íÁ
i.iiłj'ĺl
Íiiltiĺĺ -.i'i;'=.'
ilnlť ! i
tnłi'nł.i.a^i' rltl:.r:r-ilint=
::Ťi'
i;;łťlijliiiliji,Ę1,i:ií
łíi ir* i ĺ ĺeiíEi+jĺ4ĺiíJľÁllŁ
Ej.''ÄBÁi+ *Ini: 9r!il,
łÉ'j!::
i: + F.rri:-e;' i itii':ii'ii: Ä!łiłL!fll{! !.!E!l_;!i-i
ii i:
il{.fl_r!łl
iEi ji ťLii:} ,J
:iii lii-!
1-i ť'i'
t1i L;ł
ÍÍ iii
;-.j
+i
l
iil'i
ii ł
i: 'i|
i: ri
ji.:;ł':iÍ-., żri.ź.]riili
ii ri
:''! i!
i_i ij
ai
T
Írľ!í'l'!íl ĺĺ
ÍíĺĘ?n _ |Tĺ{ł*eíłłíllĺíaíłiiźa'i
ł
Ĺiítj'j'łĺĚLĺá}
'ĺ._-.
!iĘíi,I
ĺiííííiŁT'j
- Ł ĺaiíeięjiĺĺ iłłfuŁ !!ĺ."léŁ:jłii.Ü'J.;jij-íEŁĺľr]-iĺíłiĺaíałliĺłl'' ;łii'ił.ii-ĺ';iĺíiĹTáśiTĺilTłTTáłiť'iíäłĹ jiłi
;'r;:ł'i.-:L
1ii-i j íi.l!.:.
]ĺ'iłi;
';itiiLŻí;1i!+!ł'
;i;
!'.lł!.
Łĺľłłi
' , ''''
E!
rłiś=i ĺi jĺ.łĺjĺ
'' "''
ł.!-.,...:.
IJ!!_łĄ!ĺJI!_-ť
H:ĺaiłąĺ+qÁjqłĚŁł==tlłÁl'is ł.'lłłĺ l_ii * ł ; *-ł1 i í j'| ax'i r
1]1]
iŤ
i!,{,;Ť
ii
i
I
ili
',:
:-ii'É3.i .:.i:ti'-1'jĺ{ i..jłDłii; |j
i.ilii E-ł +ĺ ĺ.*ł.'-i.}..il /
'ił
iii-i.i.
ł
i+ii
ii
^
!ł!j
!'n:!,.ni
ii
!i ł
!j
'jiił
!!
i;
-i.iií'{í!łj i''j;ĺ1i6oł;
ii
ł
Li!l'
!i'i';
iiľii
a-**ÍtlÉ
i n;ł1 tL
{i
ll?
1!. f!
J
ljnf:'
ł F9!!ł:!i:'
!
atfi!
':ji! ii-i
{j
iłj j'ł
Á!i
'j
l_.
!l:łĺ!!|!n! j;Jlj iiJlIa
iriri.i
!
iiiii:!i.
t
-!!li:i+.:.ii
it+lilitilt
it,i.itiriti
i
nn_ni !!!! Én|' j!iJ!
E-ł +-t -_-.-_-l
-
'$l
'ri -E9'j.lli
ł li!! .'_.
ij :
itlliliriiÉ E].iEiiEiśEijt Ěiłiiśi.ii,f:,!'łłłÜ
ii!i'_r'ir
i...riiJ.i.-....,..:r
i*r,i:
,:rr1:
it !
łiłirtłi
Etflłt'i isĺ+lł!:Łł'|ll'l ! jijłljaj' i!
j.i.!
ni:-.!|!t'!i. i'!:jn:i'i
Ulifi!!:-.ś:..Ł i.{ii łi'!!i
i-ť!i; i,:.!-i- j.i-i|-j;-!'ii
!?:'; j
Ei'! +.=.i.*.+.í-ii'i -ł..-*;."=-"łi'.ł -'' ;. Fł -JÍ.= Í.."-'-._""-
|-liii ł ij ał!i,:! ]: Í-.ł=1" ;- *.;ł=łł.-.+i ..:.-! "i LEtí+ił ..''ł;'..:. ::irn=:ini;n;:: iri:ri:: ; -1i:i::i. -: .ij'.;]::' ;-: _l
łĺ:iĺ'!ĺ*qEłiilłľ
Iłiili{i
!.i
i'ii
i.
:
'ť
llj
{rš!!ł! ł
l}ł+1É}
J.li
'.li
ĺllj'J
:!ii gél9'i j i:i':;
!
!!,.Jl{i
lrt'uilfiEiij:.:
i;! lllllirlit
il
1:.n tiij
44o ął,lł lii
F:n lij'
::n |!ż!
:iĘ
'Jl:ll :l! !! !:.l!:jj:'r:j:
!!!t; {!: i!i!:!!
-
;.
ii!11n1!*ininn !:la|asii:_'i|a
nniEina+iir !!a=:ii:_liłj
trlÚuu ł]áĺLttĐd
.:.i-r
Iíäiíi ť:iĺiíí:I=
i. iÝi1. t
ii;iĺElł!ii;iiL!ił;iii::!+ ' 1;'
:1
1 !
1: .|
:-:iłl-;i!i=
iiiEi
j
łĺągilai.
bł'lĺł
Ä
.ií. jlail-ii-]
'3"i: i
! Eiĺeiĺ Érz4.=łs]tlJł!oi!i'+
:'!l
E'''| +.i
ł*-+.-i.'Li1
;..-._'|'l
T'ĺ
'.
''
i-ii'łi-;łi-:!! !-iłE j/i;
'ił-j/i i i+
:.EJ
!Ĺiiäiii
li. '
' :]',.:ł.a
ln':-.i
.
Eí i
i'iĺ!=
iiii:tííí iĺiii:ii-lii :i':+='._i.ł:. ItEił::ji
Ť=-Íĺ]ĺi-j .łl!n'!:
i+. : i- ii; ĺii:.{iíTiíTĹjÍÍ äijilłíí,łĹ !i; łiiijni ti TłÉ'Í:ii{ŕ'łín!ĹłĚ.
i:;ij']łi
'''.
!EĹli?!EĚ
!ij!'!Ťł
:.i--:.-t,ť-iiłiłł -Eiii'"ťŁ -ii'i;'ti.iiłii äiiiiľí
iiiĺ3łiŁ
iililiEEĹii':i
ai
i;
l:
r.i
i!
ii
iiiili!
i
!. ałlĚ|r!.łr
Elnłł
ilt-:ir!i'!'íŁi
;._:''--1.-,' a:-'i;|-jru
l.=',..'''..'i__---
i:iÉ iiiiiij
-.ii!... É-|łlł'-j
i: i:
Ę TjJł,'j!
'"
i'íi;iił' !g;tJ!r.'i
elłrij
i;Í 1
iij:;i-l
i'l:
i
ĺĘ:-i++.:..
Ż_-!_ii!-._i__:_ í'lT,i',iiii iiĺ=iĺĺti :,i'iii!iin
:.i Ě,|'i || |!i it !: i !j :i;
.'r-:= ił ii_,'i lż:t 1l'| :ii
:t!;-::.?:::_j: "!Ťi!łii''.
lii;iii
!:
!
r
!jJUśLr!
ĺ
f
I
tiĺvłrłjLi
1 _i
ł il ii .t Ú i t ri ĺi ł Đ i ! : - niln iEł n łiłiJE!'Ĺłlii i sĺnE!łrjil -n iii_'ĺnii iji'riE'ij liť-i Ť{i.i= 'iĺii; ! ĺiÍłljĺĺiĺťil .iinEilEtj!nťJ!' iiÍit!ł' :i
I
i
Eiľ:l_is
Ł!i-ii-:i-l
'ri
!\iÄvi-i
ł
E
1'
ľ
|j
:iiiiii
ll.ĺł*ł 'iĺ_ąqłił.łłi ali a1Ti
ułE.'i.'
E-łt_i
i..: r 'É..Hĺł+i.t{
E'7
kł.'
ť!
iotv
łľEillli
!i!!'!!i!
żlt]ElłLi{itŤ
li
ti
-!ť:lś!i
;:ji-!i.i
iT;!i-ai-i
ťł tii!
ii!!|'.Ťijii|Ť
:l r-!
ii 'ť
i-!ä: fii -łiŁtłiri!-
-*--l_.-
ť'nFiBnl
l+ł!t$_! Łn á
j{i'ił]l]
4+iä.-.+iaÁh l ldn{ l
lĺiI+íĺÍi
4tr í l JÁł i
_ł+-! |
_ł_{L*łĺ-Í -*I'i
_"** lÄ ĺ'_'-ił..1..l.
łłłł-Ef'l.;'ł'ił
-=.=-.__=.
-
;ĺ.łĺł i
5ĺłĺĺĺillł iĺiiĺłłÉca}'ijiEl i lnÉ.tĺł!łiĺ1ĺ{ esnł!lĺ'ĺiŤi'.lłiiĺ'1
ľ.Ę'l :---.:
--.rr:!- :nj r ! l !!E!{a'4s'?nE :.-
!
Ý'n!Bt śY1Í!!!f''Ęś!n!Eia
9!!! a--_!!-'_-Ĺ ! - ł i! ł liti .l i i ! ! ilí =
Fx! *."t.--ł.{^ł::_'! -ł .'_.-._L'_*-ł+ -ł'_'! t.= :!l:=!
Ęłie'!a Ěl lĺ{=łl.łil !lr.f,!! łłi=] ł ł,*ĺn] ĺĺ
!_i+iłłi l-''łir.Éł
n
B.iii
r.:ł i--i
!Ł!l!l! !.:-1Ji--ii-
J:_ j-'..:l ł' ! Ít-'.i!iiit-'
..:.:-i
Ĺł.::'.'j ijĚ
!,',;,li;8
I
iśśnn:rnn ti
i
i:fii:!!
ti
Ťj]l-i lĺ! il
íEĺĘ'.ĺl'!- |Tiiiĺ:=i.+i.łl lł!ęíłłiiĺ'! !i_
łtt$UłÚÁĺLlÉLl
inn
i_i 1! Łt ł 3 Ú.:. i. : {i t' ĺi i Ú !. ! '!:,iż ŻiŁ i í ii ;jííí' eżiłtiÉł..'!ŤÍáili=i:i:ĺ & ijii t !'j ! ! !- !i! ł l ! jJi äE ltĺlilj : ! i.irílii_'i!ĺi-!L .)liri !-:i a-.-!:-' t ĺÄ; šś:E''J L'E!i!łĘ!ĘĹ
F.Ť!-t
c':
r].:ł]ąE1łl3ĺiililiłłił :l:j= l'lłl;jĺ : ]i n i -! ]
aj |iÉ
L:+!hi;fEśĺiślt
ĺ;Ą
! íi
!'"
.:
ii-l-.-{*ł
h'is!Áŕ
iij{arnii':
tł*.i:-
i'ł! E
j
a-
!i i gi:
j
!eP.łi liljiJiź
n i: il n
ij
,.;
+
:-i
il
ĺE
ia !'ĺ itiJ
i.i. : lliiii
i!
:--+
liii+liiii:
ii
!ił
1
ii
iiŕ iJ i ir
ii i-''i
!ia::łL|
1?
tł
lE
i!
:'
nnj:._:n
-r in-':n ś!!Ł{! Ęaliiijł
t-'!i i
l.il-ł.i
ir!łini-ł.jlj
i;j
Ęr. ;J-i
."}.ij-.ii.+..."ł
j.;.ÉÉ
i-.;Í;:i
ti'.."i:..
l'iŻl'.ŤiRi
ĺ
ll-lĚłł
!
g*ł+Ä
!'lgĺ{sĺ'lá=sl łla llĺsll :łl'! !_łlłł!ĺjjE3 !i'i:j'i
iiii;ili.:
i''i .,iEltlTĘ
T;.ł i
i iill-!
}rafltołiell' l'T,il.i': !Ej..:.!n'!i!Ei'l,:''.jE!j
éiťłllh*słtĺ]*tťiil*l]
śd'!hłł,ĺ gĺái EíľŁijł!"ł_'ł.tłl*'E
.Ę::::ĺlłl
!łĺrl*ÁtÁ! ĺ{lgl+fłąlĺ'!l /Titi i ijf-:iii']i'!'il.1 !j.!-:Ťi|l!_ŁłiłĘ!'i.i'.ł|i'j
itł.eĺłieiłĺeŤlĺ*lľ-ąłLiliigl1 9.i]łaśmllÄlłĺ! EłEÁtE ln!
alElf'
?E ili.ieĺie]á}
nłlłal!ł*ĺłi : 'Ll'l,lł"ll:,,! !.Ęĺ8łłi
a '' i'
i!l'ťij!,ii
1
illllllin
iiT:::i:iir_!!t|;;.;,i l!$iri: tĺit"l*-iĺ.-"ł !!li;!!ai!..i::..!!!! 'fE !lłjł=łi*i ĺ{*"j" ';;i;
i!Ü'!! j'i"-:!
łi:
{E?lii ŤJĘr:.'Y .:'tL'L!!;
!|i|riii;
li ii EEL'i lłi
ľ,1]!lśmĺłéĺł,Ę_i łl lĺęłbl*lłł ,'łoJ;j-= 1_'i'I.ś!!t;ji:łi ĺ:-:!_ij=łili!j;łł!_tj i:ł,i.iii: ľ{łáiĺ śłĺąĺaqĺ |ii:n_;:ii'i!:
Ęĺ{s!t il łaiieiłłłł afrĺr1L? -bEEg++ł .'lł.ł*i. !..i!='i'! !Í !iĚE!ł!-l!ł !EjElj!|ä it_t!Li!!: i:łi!.|a: n:.:ŕE!i i!.J-iii'!
.:,i
lliilliti !!|n' :i
.!
iiiii:
...ł'-r!. 'aĘiŕ:ŕ
! i:i
+i!ir?!!i'
.ir:+i:ttt j:Ťía-n: !iťUĚ{:
i: ł
żrir-l|ili
ł'iiiii
::!:r
ií
! . lliiilłi
i.i
Eĺiriiĺĺ,l:tii:;::.-:ťti.ťu u!3!!EjE& i}ii;li:r'ii. iijłłj'i. Elij Eiíili'iii ] iilll;lilł+ iżi?ElEiłii
;i
iił'iii
I
!ätlttttii
n
n
řn.ttna
ii
ii
!!J. llr'j.il
i!! '.1niiłł .:.iti;iili
.'ii'i iri5i :i
l-i
ti
:ł*i_.i.=.+:-.i. i=i..=+ ;.ii'l
J.i
!tĚ!'!!'Ł!"1!E iiliłlt' E.-!j
u
l.;iłji:;Ti: il
ł.łii;:-.-_.=-_-_;. niiiiij:f i'E jł9- -.=:=. É.:: E
i1EEEE
il;;u; a'ii|iÚ! i i:i;i:i: '!'ili]ĺi
F!i!-!---!J-..
!ii-.. i:' -L - J-l-L íí E'.J' lliij g i í r íri:iiiiiĹ? i:iE it;.i Ĺ Hnl"i irli Ei!.j Ł;jiĺł-.iii. łiEj.EÉ !ili!i. Ęj...E iini _1.;i.-.._.'il. !t:!'E; Ęi! !llt!]'Ei É_
ilł Eł{!ĘjÍ !!li:]4!!
ii i.:
i' i
Ĺ
i''ł łi'iai.-.ł:=i.Íł !'ii] i-.j: łii:ij.śEt]E-! 3*:Ei
*r
łiiiiliiijii;
lĺ
l?
iniĘTi.
{ir:Ťđlĺl r-í'i!iii-ii-i !t;i!l!!!!i
i;_;i !łiEi iiłJ{s
:ii:
lli
!i
:;i;ĺitiiĺĺiŕĺ iilťiii łľii
9łiiiil:llil i;łiiĺ;:r;iĺii'',_iT-;;:;-i;-:ił;
;Ĺ]
i
l;
ĺ''; Ehllii|li ;:łFt'+i ä-'i-i*" i:i!:::rii'i 1'{*..-'_+.++ Eiií'łEni!il =i'!+ Élill Ęii 9Jlĺĺ=r,l=i ]lgi'!r:ii::!' l'Hli ji illi .. i jiii'!':i .ilił ! ..l= nE'iŁ.!'lj i.l.'n!i :'.li'iĺ:i!:li. E!!.:;Ę.-.!i".... ilEE Ĺi !.j'.ĚłEEEŁ iijłł.:i !.*.i'j !Jł'!']Eljr,!E!,1
,='
=::]ir:]i:
ii
ĺ_iĹjiji-j
i;:ć
iii:
li
;{É*
i
i,'jiiiiii ,'i
iiiiiĺi''i
i
:j|:ij:
j; ł
ĚJ
n
iilii řaiii!:i= '.*É.]sF E]aĺís^ił lĺ.łłłłía"Ĺ t!Íi l.::Ęl:íÍtŘ i!í.::ieli;il
rjili::ii
fllIl]
!!i!iłtĹl iji''iii
iąi
ílłi'ł.!EĹ
ł]+łEäTłaEĺł.ill Liĺli;1łłĺłś:
!-i ii
ttllilill
ji i!
j: ii
ji it
iiliiiiii i iiiiiiii
i| i;
!i !:
ii ii
i: '
ii
ii
i:
i:
'iili:ilii
i:
i:
ii
*
:!
ii
i.ii .{iiiiil
i;
i;
i.:
-
i!
+!!ł !
ii
ij
!:
ii
l! n
iljlllii]
;i ''
"
n i'
t.
"
i
!t
Ťĺ! rlĺ łilil nr::::r:j: t! iEźE ii:rr:rT
ĺTE{.=.ąłnłśiŕi=l.-.i+i.-1 l!!.!if!!!!j.:.'.ji in,:-E!!L!!i!j
tI $tlj$EÄĹĺ' $
łiííí ! ł:ł:'íiíiiŤ
Ł ił 1 i.
iĹr. :
ĺ
i,ł iĘĺi ĹTííÍiílÍi;T! á'+ŕ.Tłíi,iĹ
l-
iĺi iŕ.igłli'łłĺiĹ+i+Ł
ii
i.!
i!żł]E.!
ij ir 1-r
i!ij!i!ĺił ,-: :..
i
ł!Eł.-'';.:!-i
alś$l
'
'
ii
J.lil!!!i!il
i'i i!
ri ,ii.it'ii! i:.:.iŁir-iiŁi
ł1ł"łŕ:-ł J,i ł
łiIt
.i. Á..łÄBs. ł;'.".'l;.
ł]'.ł
1'ł--ł"+r:.-.ł ^*i_Ĺ. ťEłLi'lí'!i$+É!ł Lł-nłn :i_łlfi t!t ! gíťłłť11! l' : t'ŕn= :r+iĺ:Řáł
.:{ĺi
Tl..-..*
i.' l'i i-! l!ł!'!!l j.i.j'Ł;i-j
łili
ľ'ath Ęí-.' s*}..-j.--"ł"t'
Fä4ł..ł-.lÁ+Ánł
nl
'li'ł!tlł jjłi i ł!{ŤĹi
ÚlżźŁi ií"'ill''iP j.:!,]ljrt i !'"l!v iŁ:! i !!Łi
ilriłiiiĺ!;
ii'.,-!ĺi!!ł
i; E{líll ł!Ł!i!-llż
i*iitjijii
ii';EĘiii: il!ł-?i..i!..j
i lfin"l"l iEEś!-i
!i
i
l.'-t-.l+ Ł^łł."+i..Ĺíl.ł*ł|
t.l.{L" í..-.í*
d
l
'
;..i.i.=á'_." -!.ł'iJíćłlłł
!.ił
l }'ł
*ĺii i jri
=^É^ /ł.i Liŕ.{+._t
iL
!ao._Ę-a
.:łi
i'.__+ł-.__+i_::l:
{cśfułlÉał;ł]ĺi ĺalł!*r.ĺłł }'lłEil]
!ł lłulliđE =iĺ ĺłaeĺ *Éllięł
+
ĺl
ź-------
ł t..
łĹ'. .n ł .' ł " l
đ
_!_._ĺł'.-.+.|..=.;
E-'--.*."..-
Eĺriłĺlo! s'm1łł ii lł-}^l;_. --łlł ĹEił-i_*-łt_-__.L
Ý'-3!-
iŕilli;
ł t. +_; -... i É -.-__i i g'i'= i ;.'ł ! .j-Ei-i!Ł LtE!!ć!i. Ě!E iuiłl! Ei l j ;_*;
!
l!.Ťi.fĘLi!ÉÉl,filEE ÉEťii!ŁšE]iłE+ĺa!EĚiilłłllr "u.i.-l Ei!,i
|
aŤ,l^ł i lłf,'łt}í1 -,l..."ĺł..łĺ. :J if,-.i'.l::l} r_;ji::ii i ii;ii ! 1'*fł'^+ĺ.Ä} !+-*Fn+łł+ lĺl|Ęłi
Fs t +..r'.Ei+'q.
i
Í.I.r'=_=;=..;
ĚŁt!:lliliiii
E.Ę-]
itillttij
!!
j'iliii!
i.li
i.=.=;-..j;.=.'" ."- ;..''i.'i
h_-'_!*_1 l !L
LltŁt,j
tll-l
Eoi tÉ ĺ.*ĺĺ]l.ĺ
ta}!rłÁ
ii
!:
+
r:.-
E-Í-l* ;- ^*ł_ł+^łł_.*^*l.'_- Ll-3łr! lE; l.:!E 5!a!iĹ;: E-Á_1. ^*^_l.-_=
t!'..=''
.iri-:-
t-'fl!!
!!
.|_*ł i_.:i-j' !
i_+
i=
ii
i::;
Ź
_ E!ĺi!'Ťŕlťli!a!!Đł
!.-._i._l:-..' '''_!'___'..'.._..''ł łE!:g:-_!gj!i :]!l!ľaŁÜ!a
i'iĘ
L.-i+.-.!.'L
:
iiiiii !!!rŤii 'i'íil'í:i! ! l i-! ! !i-i
ťiE
ij'l
{r'ił1s.!+'_14.'.łĺ
}.iqai..
i l:E í_nś
ĺiii.!i:i; ::
iiq?9qiF'-j
l..^-."+;.ł .-.t
T
l !
'Ęr-!:ł Üałívt ' ťÚť!!U!l i ii '--;:-ł.łł.ł....-j''..:.'.łł-.;.ł.,'i etrE!:Jdlr!:Ju u:.'i!g { '!Jĺ!3:.ĺ:J!!.-n
Eł..'..,ł
n
fi !j
.::.ii
i';silii-;i'i
;'Iiiiii
tri,i-iłj
t
itii:!
;i:ii';i!
ij
i.
ł Ę:rariin
i.i
iiiii:rii
itŕt.i
ł .iiiii ;: ii
t!łii!!i!
!!
EĚł *i
i.i
EEE?ĺgŤEŤ5i-
$!+cE !!g{* .1-.-i:-..]i:'_. !!!tEl-,!t!l{
Ĺ_-*Ęii ĺ:jiił!ł:
!i:ť
i
łit{'! {.t i{ fĺĺlEłil
ľ!*t_.'==iiłl- lę!=il{łi'--i
í15 đ$mH' $
{fi t-jiÍ Ł: ! ! | :; ł,': l.l i Li Ł ĺ} ŕ ! ! 3
: ri i !i ; ł !i' ,J ii i!Ł!
Ł iii ii. ilj. ii_ i,j iiTiĹTiíÍiíÉjTi F,iiiTłíl+Ĺ i
ii.!É it'i !É1Ěŕlrł'ťłi!Ę+!
1:j:::{i'i;í|jĹiii:i!ił;l.ilł'.+ ::_ł !.: !l i
;,'.'.,_'u;g
=
łi-i'..jł'|rŁ
.-JiłjI'!
i_ť':'
::iĘt
iii=Ł ŁílĺliiŁ iiiŕiŁiij -l11lil;łil lłlŁłiiĺ
!. i!i !Ęł
ii_!'i'ĺ
Éil!;.in íi'i;;i*
alł:ilł ił'i;liĺ;
iijií5iiEijiín :i:+.:a ĘiiiĹ-i
l!ł.'źŻ|!!íí
Ť!łEłl á &1í
ii L
íĺ- :j \i ł .' i'
äi i],ł
! i;:ił!ÄŁj.
Eił!'ľ ĚŤj.
!ĺ-iij:j Ę!:
żź:-iałżj,
i:Éijäiťíłij iłł1,'1ł,x'r.Łíłit:iŁ i,ł:i;iŁŻi.i łii ',Ĺiiiii +::;,--..:i iiiiíiii'n
ilií
il!í=
ili-.iai-n-i
i:
iiiŤii-lij-ij'a
\ i1|ai\ii-i:
ii i l ! - íiiiiiiliiij iií;Éi,äiiiłi
íÜľÉ.íi Ł iii+lŕĺtíętiłałruľ:!ŁľÝ"íJiíii:" +iłsiEłiáĺĺł í lĺíaiĺj'"íĺ i+l.tii.-' l ź.łij Ťl iłłi'-'"i..!i..-l j. ií!* ii:; i !'! iÉiĹŕ'ł!i'ilł!ĺł
t
iT
1ł
5i::ii'n
!F.!.łt..L4]i.ł;ił !ij'it:łEl'!:i!iÍ: i.i.:'r: iidi Ęłlałiao}rĺ!Énłiił i]'!'i.iĘ!=$'!ii!!=:Eł:. ił':'Ü!
át =! '''"j ł!
EitilĺiE lił!-!':{: ti!łła 'ii'!j!jł'!:
g,Eeĺlłĺ liłlli aÉ;Ť-rnĚ =':łlj' 9'ł."-tĘ4iĺ ?..-.;ł-n}.i..-i' _ijE!:śi-i:i!Ť!!/T:łił: i. !:.ł::..l/i !.:ł-.i]=t-i.li Fl..Á-.ii.'." i!ij;í=ii:nl__:'t .ĺa iiĘ= L.*.ilł ii:'i!::j Lniłđ.'+.j_^_.L :!ii i':: !:iil-i. iiTJ-ł !llii; l
Iĺi;ii il;+i,i;Ł
i!illi L^Íá+i'i.L
Ě;l.łL.}.ł.;*;] EłB,.JÁ
!iíłł;ii;ii
ł{lĺęrfłłĺĺÉl lTili i
1iiitż.ii'
'-.'-____.._-
Ełłiłllłl
-';
4nł ż''1i1a ii!! !ł'ni ł !
ĺ'*jll{
!l !igčťgii*if
!
l'i lj li l
Ái?n śŤTY!!!Y':Ťn'ántí:
ĺliJ
?T Ťł]ll-ł*łh*]łl:l łE l.łiołĺp-l4t !'ťł-Ełłł4łllłliil -
l
iiiT i-iririł *i--T i-ilirił
i iitiit l.:j:iiii:ri r- -r"ŤiiŤ !i'!5Łi{ĺJť
.iEłl'i
5.rÉtlEí
'ołt*ĺ]*ľŁĺ1Í.ittl
illł!
!ji-+'ł,"..''"="t' iułł!Ł, Eilj i}:ii*ŁiliE!_iłE.:'EÉ iíł'i !+5'.i-j_L.i-: ..1---"ł:-.-.+:.. 'rH,'';+ ř!!l i iinf,.:: i:.':íi;ŕi !-.ix-.E ii:l:iij liuc
ś!i
rEliflj
!i!J
i*,'.]ł :Ti': _!i:llł:i=łł 1..+_łí3łi:".]l i!i! i_n;!iíii ilitiil ?i i jiĺ-:T-i!:-'iÍ-:j!i c!Iti'i!'i ill_'ilĺiĺ ;ii:!iéli.'L! !:3:=.t-i.!!u iil':-!i-j.Łi_!a łilj žii!.jliĺrił!' lt.i==
li
ił;
i.ii
ii !i ij!'i
iil-ri !'].i 'i i 1lŤi
i i'i;.l:i!i !'!tllľ! ! i iiiśiri !'!iriltl!i: i!
t
iJi!'i::
LivŁiE|: ĘŤT:'r-
iiłŁ:i
iiłi i:
i: '_
i i:T:iJ-: :'r-ii{iĚi Ťij_Ę
j'iĺĘĺj !Éi!Í
?.q'!łFŠ_l r]člt .r.L.:! _q
d.?áElE
;i
i.illĺłlilii ellji i:li l:ilii; Eij. gšriĺsĹi Éił5łE}!ĺ|ĺjElłi'ł B.'--;-.]i l..i;..ł:.*.;' ,'!ĺ!l .i'.i ji !j5ł,jEliii. Llłj.in i.lli! iijii!Ł E'i E]..';-.1 j.=._." j}Eg ..._.= l.....':.'ł Ĺ.ł;.-'+;.ij' l'_śi'ił.i..i i EEĺiłri iiiillEl_nśEE ĺt!łł!!Eii,l Ěršn,1ELi:EiiÉ
__.
!': ł ".ł "."'' i:
.li: ] !:]i-É rłrJ!:;Lr4'-_í
i;;i; ł; il;ii:_-,it
i i]Ťi,Ťjii i!łiiir!'i iTłŤił: !.i;,ij].ł
i.i-'iĺ-.:.lr< ŕl!!i.ili!'n
Í:l ? ; . *... ł Í'....
s1*.ĺ*'.+Á.'+;ł'l-ł.^."L"*"ł+.'ł"'!;.i:i!iati31ilĹ-ĺ!t!! !!f,ai_::łąn!1!iji; i!::i'-ł ľio,{ěe no<łłEt '
ii
*liiĺś_Ę
ij ij!i'ji!É ł!:lj!l!ij:
{''!
'J'-''_!_Ę_,r''l
;ĺ
ií
l?
;ł
i!;
iiij
ł;1
i]
Ę
;:ź
i|-iiĘii,-n
=ii:i:in
i: ij Ť"'ÍiEł '] ii.i-ż!j'i,jłi JŤ nt :;ť:':j. ' !-: Í Ť{-lE'č;
!ĺłeĺĺ*ĺlĺ i*łJĺĺł.ilłb !.tn:!!ainŤEn /Tia{ 1!ij:E:;l Í}!'śł:jEi_,ł E,11tl,imll,icił1] ľl łlĺĺ&'*ĺ,łłłłĺł!i:'1
ĺi;
1Í
*ÜĽĘu!íl_:
!Jri,r+.:__j'.łi:ł".*'l:l. il!!i! E}i iiElľ rEi Pi+.r= lri lĺłĺ+ĺ]śE !Ł!Ej !ł! EĽtslĺit-'E
H'ilł iľi ľiiĘni'iíii
*.J' i
ĺli'!íil+íi..; ii!iłi.Ť!ii!
:_.
" Ĺ!.Ý.{ĺ.-:É
iÍiiŤii: {ii!lł{ il.ťł: !';Ťn !t'!'E iiT:ł:{F ',i-';'ijiii
!i-i-';'lŕ l'vl' Łi ći!'al! li|jĹl il
i-i l-j Í: i;
i! l.i i ii
ĺi ij ii l-}
,': ii ai i-!
ij,:li': |jlj:Ĺir:liri _: i"'!'l:': i.:l1łjiiLiŁ! _:
i: ł i ł
i_: ij ł ii
:'i ;j Í +
ii
ł i:
i
ľŤ*l..--'...łi- _"--.:=ł.ii j -1
Ęfili lil Ít f i'lE łit :::
!!ł E!$ *4E!4!
:.:i
:.---i
T-:r..:i1
i_!łri"i'jll:
!!!i1ť!
Éłi: ii' i+. i
í i-i,; iiii ĹT*íÍ*,!'';TT iłi!:jíĺ+Ĺ iĺ i áiite:gĺ.'śł,iíĺi iíĺ+ĺ*ŁŁ+ĺ;łłiil:i
äęit,i Ť'*lŤ=ĺ::*ĺłii!fł:ił{! l.i
; ! ! i ĺ ! a -n ar * ť :
;-; i Í 'j ł : -ł ii r.r Ĺi Ĺ! ł = Ú Ĺi j. l' :
:.ÁnÉtr ĺn!l] łt-,iir!l É F;.-;*{.łi.:.._-...;:... '.'i.-';_-)-ni.i..!' E !! Ł
łT
í
!
lL1
li
ii|
í.:'i ił
Lł
.!ł
i:1
ĺtj
Ĺ.!
l'L
'a
::n
Ĺn
ni|
í'!ł;ť.i:'ł łi'-+ĺ?' 'j.iłiE -'__'_-' Äł'.:sEł+ ;Ei ł i ł-!ł_i-ł. :!!j:iiii!: i:!ni!i i:ii:Ęi:i
tliiB*-ib ii!i'ii'!:i jiEi i11'_-ł'..--.łr:.=ł : !::: ii liE!Eíšiii:Í::
E-ł *_t E!
_-_.:_'-l
:
j'łi._i.|_Ĺ l_.-.--_-_li.=ł i i iii;l-i i!Ęnniilii!
A-ani+!l
a ł'a{
-"-.J;
'i
Yiĺ*ĺ,qt.ĺľi"łł* fĺllei Éĺtiíl!f!:*tĺ=Łnj l!ĺ!nj:ntilrí:
i!!n!iijil!
Ł-j-:Tílii ł'r';ł'ť 'i łi''!;'ii: iivl'i' ti:łŤi'i'i i!i.:.'i!il
a.il'li 'ťtl.ii; ii ii ill-tíi ĺl+iliĺ ;Ji-i.__'lij!ĺllB
i'i''_.-,_ł.łł l..i;!-.!! Ei?!
'lfil'a.l.Ĺ,-:rŤ!i_li:
š!!- ']EL:j.*
Ł:+:_-iřÄ.-:_L
ĺiĘE
li!..ii}i]
-.!.'--''ł!.-..Ł;.
íł *Jl-
,,_É;.'i+ 'i_'';
!ĺ]iił
Ĺ!!Li!ilr
-ł ---.L"*.'łi
-ł.i j-
!i :!j_i!łl!j;
i:.iá=!ł g's'sł]łĺ
E.'lJ*1*--.--+i ĹP**..I j..'ł ł_ił._!*L .-ri-"
jl'-jł_l i
:i-ł ł_ił -l.L --ł:-* -l ---.łł LÍ.*.-.'' i'iili!!c'!.ł!!i:i: a!!!!!!t!ini i.ii.liiÉ i_:]i=n i"Bł---_+_i I:!!ii:ři' - i
B.--l f
p..l.ł.t .^."ł+ -'Í--5._-.." t=ł ł ĺł*.r.-L --}:=*':
=_-ł
łi
*Í*-ł.-.-"r-ł łj_i-_'!--b .--Í=.'!-]-ĺ!
íl.l ]ásí-ł+ -+.'ł;-ł ł.Ę+.-.l.*Ł --l_; +a-+ ił íł'.'l.i. .-- í:_- i..*ł ł.łij n!:i!i!:ij|:i!:i!ii n::.nnÍ !!iii::i!
T.-...+ł Í"_r'ł" iil!!!!!el!j:!!1:!:
/łi1Íii rłęĺ'ĺłotłnília !{ĺlléeł iĺłłr,b'.łłę;
9.l.ł4l_'^.^+ł íłł.'+.{+_{+.l-Łniĺ=" Fs-r..lł1
i:''ł':łĺl.;.!. r-.?f !l:liiix.| j:!'i:
i9i:i+
t '!!]Éi'!tl
E*__'.'-'__
9.*Tl''1-^-^++
i:illiili ';el'':'j
LiEt-iłt.-EÉEŁt'i.:'Éit' Ei!j
íł ji li'-liiĺi'.ł! RÍ'l ĺ-i.:''ł.i.'+il
-'i.'ł Ęii!!
ť!rE;_=.._!*
l'] ĺ-ĺ ii ii i: ij
i;śí''ií'i !illt!ii-! í'i i-'
s.TJ.l.^."++ "1.-í=..rĺ.{ łtł._l_.Ĺ .--ł-.
!
liii: !ntEi
i
ii
i i:i
ti
L! !: ii !!::ia'í!iÉ
éi l_.{li'ji l,i:i l.i .
l
i]ł
i'Ĺ=
Lťr
ł!1'j
Ĺ!
ii
ĺi.:
.!ii
-ił i
! il łĘiiit
''-i \i i: 1j Í: i:
śjll_'i
ii \i
Éj'rji.i "'iĺ;i_i
i tiiiti
!
L**tł.'1*} E-".---_.-=._-_
t, ulF Tl1^łtĹ L^."-^.łí-ł--;_?a_" J.l!
iłi:ł 1:-;l,,i'; i! ij t i! aiijij!! iJEEł-l !!l-ii-ii.:
!L
äJ.{L.ł.{-i*ll
ll
l'! ł !i i: n ij
--
ĺłÁe.r]ł }l{ł łciÉe:L i TJĺi
{4t.'+!
i]{ |i: Í ::i Tv ii
l
ti
ĺii
:ii:+..";_ł!
!1t._ł."..'_.łí.'i
l"ii?iÍŤETii Ü!ĺ!ł!!.EÜ ===iT_=Íŕ: Í.ĺ'.jłrJÉ!ÍłEÚ +...-+'.-;-.-,..-.Í.'-J:-_-.1l:...-.. l._'.ł'ił łĹi'łi-'łiE ťrśĘ!łéiĘĺj!ir':!íĘilł!.!.
-
''"i._=__.=.._'.''ł Íi'!Ę'El'ĺiuj!
,i
.j!'!
'-!!
+i.;
ł!
i
łiiii"i '!i'ť'!' i ł ł;!,ii !t!ľ'rt
ii i.l ii i; a: v
i_i Ú ii i.i it rj
;] ł-i ii .J i'i |:
ii ł ii i! i i.i
sTiiii'i đł!!-Jii 'i Ęl_iii !ł!.iłi} i!'iť'iiiiii :i';{T:i-ii-i
j:
i]
i
i'i
il ij
i'i
'.:l
'J1 nn
Ťś
+":
łjltí i j:::::}:::
li
IBíE 9ł
íT=.ł.-.'.-*i..łł]-.--ł:=E.'i}_i-_-'|
!.::':IT
i:-:!:=':::l:.
ii.-
š!!l-l!
-:_g..ť!t-.ťj
9{*!B!
!n!
T-ři:;n:!in\.?n:'=..
íjiił i!Én!i:
ł3iláil!
Ě
!łii' ił' ii_ii] ĘíiĹiiíTíTijTT íłi'Ejíí+Ĺ Ę
t i
ii;
i.i.
:'i
ěĺ+:ł=
;' ii Éĺ:]iei:.'ĺłii_.'; :l: .' ęi +Ęl Ł!.ł.{
n:, i:
!'..' .in
Tľ
í:
".łj -ł..łł=..:=_-.'ij...
J ?i ĺłĺ'1łł l*l*l_it!łi lźá
j i EE i'ł'.iąt.' E'łĺ.-Ł.{'i'r. ĺr* " -..: ł !i i!Ä:-.łiątr1l.li .'iali ĺti+l;t Ú
i-;
Lł: !
r-'ť
Í.ł--.'.-.i l-'.--ił"l.t
qts
?lll{*ła}.l!tĺi
ĺ!!.-!!Eií
l-i;-í.
: ..i-ai!a !.!t!j!!: '.! 'i1-źfr!7!
'Ji-'
'J'j
tllęli!łi
la
L1jĹii!1!
!. !łŁ'i-'ť't :! !ir!1ÍÚ tdilil-:-il
_-.=-=.':!
:_rťł
|_J
'1íar'ĺ!
rl-'ťU!
'iv
!-j,í_i!i_;ij
'ťv
L"ĺ"t.J..:..-l
t-łł; +'.-+..-r:-t_ll 3_L_--_f_____!
i.'i.i!ł
-:..
Jít
ilĘi !l]l=łrłtĺł*{ll l!!ĺii! i l*i
:
ł
]
;
-______
!j
:rj
i.;
ij
giJrji1"1Ę
ij
9v
?_:;-!- !__---_łł..'l--_Ĺ
'l?! iláĺ
!n+r.j
YiJ
.'ł.'i
.-_:_ -I-*'.L"ł4J-.j ;'-_Ě:..-=':u :!5:
iiai i.l
łv
łi{=-j-;-
ii:Ug!ł !i_lĹtł{i_i
tn
?ľ
illi
il
itiitjit i|r'!iŁtĺ
in
sv ł E''.-..]._. ]._.=
: :'
!i_i:i-'Ýij
.'E'! T'ł...."łĘ*."1*ł n!ii! i !!! !!'iPi!i|!li'łnlEl ::l-i'ii!_::ii!i!nn -iI.-' ij!.i!i 9? il ".lt ł"-ł.ł.r"Jj.'
E
i!
.' łi s"..ł=-".-.-'łiŤnŁ t.-_==*=+:'lł_.'._ł_.:ł'. lrľ r-'t .. li ĺrÍtt"!L.*.1: l __.=-'rę.Ilł: . JiJ. j Lai T.łi'Ťiś.+_nż'"t-ł
i;
:Ě;l'gj
!Ł.jjlrl
=rtaťa!
ii
it
!l!lľa|
l1 ť'l!!il:!
ili
lł
!!= ii+iji'ŁLj
ij
ij
hPi tli |!,!Lrźa
i iitFii,! n: ťt?Úi_'j
l'j'ĺ.lji!'j
':1:Ą+.
i-i
irrjłi-'l]i;-iL!
ij
:i|ji.iÚl-l
iii'Ęii: I iliĺ-'-1i!,
1jłiljj
i 4iż''_++
iÄźE-:1iź l.j
il!'.!
i:ii-łji]
i;
ii
łĺ
=J.]+..-. =ił!!:'i.
E.-''|-;''-..,' liji'l-łril
íii
='i]i.." =i'ą!łi'E
Ęít
L-:+.-..,,iźL uĚłi'Éj''í
Ę'.1,,!'.=,. !i.i!;l-ii'E
*.'.-'.;;:Ĺ._..= -i_.r''!+_-:-_-_;_.:'_-
'ĚEi-iEii' L.:;.-._"iii
iĺąir.ii łĘE
..í:+-_'.-j."l i;_łł'i_{L.-.. tEllij-iĚłl ĺi-i'r! EĺE l
l'li ŕtii=.ieĺlá]i i Ę'! Ę"T.L".ł..:
'.j!
i;
i;
li
!;
!;
i!
?r.t
ii
ii
ii
ii
i;
i:
i tl Hłĺđrie+ga,i'!te!!'ĺe=lrs{jłl :Jii:
!Y ĺrJ
ij
ij
+
ii
:i
ii
!i
i;
l'i!T4iiĺ]L.ąłÁLi.asęrrĺiiiłł".ł.ł{"
:ď i.i
i'' E:tii T,l^.*.f"-..lÉł "Jł{ +.*+iŔ}.JíiljiÉii!ti!ť:fiiHi iĺ!ĺi i:rĺ'ĺlil]:tii':nii .'ł_':= i]l.ii! í:j ii 1'T i E i !ś<,_'ĺefłeĺĺ-l=ł ł.łí 4ti}='iĺł ;lł;jt 1
i-' al1t
łl'''
ł_.'-Í-+_-_ĺ.-.ts
Ĺ; n
;i:::i.:. s4E4?!!!Ę
ii
i:
6JJ-: i::i:
lt4E
ti!:ilt:a'
!i l.|
ł| 9t!iŁEľlrłJil!ĺi.! l+ł'ł*ł.:ilirli:]ls" ľT'!Ę'i':e:,
! !'_ri
!. {i rT ioLi
i.'i.i.:łłł
!! i_j i''!
!'j.r;l{ii! :iii-iiia:i i a-'ij'|i ]!:]!l|l: llililij lrjii!ł
ř nĘĘEśr ::iii ],'riłt i -i!ii!i+j.ii ltii.i šn; ii' i-it! ł Ťl-Ťr-I:'! ; i-i ;
:'rí!ĹiliŁiljri ri:łjljŁiś Ł'
;
ł !l:!
lźill'rii';ł :;::i.ni
;
i-.li.iijli
':ji_it-iĹiŁit
i-i:!ł.jłŁlli
! iłl
: JL'|7Li{ži]
!;
il
i.'ł'Ä.taHjł' -ł1{i.lli
i'i
!: Łtťłłł {: !- :.-|,il j
-ił
!t
a:.i.:Ť;
t?J, iii.',r!
ti
ilii' łi !ii.-..::
.i.l_;li!!j!il !1!łiiíi:
ł
li|,':ii,'' .:.lliililil
}l
!":
Í
::'
ai!:||i
i'il'i''a:
rT
irłĹí'i:
lijiílłii
l'|l'!!Ż'|l! ' !
itlt|ĺirlll 'ł
ŤliŤŤi!l'Ť
ł!Ił.łi\'1
i'a'alililł'ii
ti
ť|!4! i ł!
'ť
ií'!:: żi.
ir
'!łii! i ĺ. j::,?.iL'.j
?.
irłił!'!li'i
"ł
La r1
ri !i
!'
łiili iiEĺ'ł'
!!Irl]tał'
lłllilr
4
T!*rłá'!
ł!
il
!ił'Ji:ir
ł '!
i! íi
i! !!
i.
ll::!i.:;
l:
-;:
..'.ŕ'-a
i.Lirii
i
:1 t |'!l]!
il T_l-
ii :i
i! il
.'.
.Ę
iir.i
! nit
a.
&
i:!t{!i!i:-iitr
ĺl
!\
,1
*Ť ! ĺn' ii.ii:i i
Ť!i?ł.lrą'źi ..!rii!:._ !:i
n
ij:ĹĹ'lil
łł1 ii
n
niit!itrn
TiilE
iĹ:i!-.! nł ':
,:
! .ł ł
l:n
E :
ir
ij
!lĺ
t圍{ÍilŤi!9rłl ! !! n ! Ť T' i'i l ŤŤÍĘ xsłlilÍ ,r:;:!.:t:rL 'nJT .lilil:.n!,i.r-::! i:::: .r: rr :.: -:i,.. i ; T T lr ł i? łr i i1 T i! Er!łĺ ,.'i : ::i-:i,i i.: i i : -:
Kisúiszállás Váľos Po
E
rmesteľe
Kisújszállás' Szabadság tér l ' sz' : 5915Ż0_240 Fax: 5915Ż0-Ż29
53 10 8E
e-mai l : pol garnresteľ@kisuj szal las'hu
Előterjesztés Onkormányzati Képviselő-testiilete Város Kisújszállás 2011. novembeľ 29-i ülésének
5. napiľendi pontjálroz
A
Ż01rŻ.éviköttségvetési koncepció elfogadásáľa Tárgyalj
a
"
Val
a
nlerulyi BizoÍĺs ćĺg
(a továbbiakban: Áht.) 70' $-a alapján a államlráztartásľól szóló l 99Ż. évi XXXVIII. töľvény koncepciót a polgáľtrrester trovet-nbeľ jegyzőáltal elkészĺtett, a kclvetkező évre votratkozó költségvetési i 0ł g benyújtj a a képviselo-testületnek'
Az
évi költségvetési korlcepciót a kötelezettségnek eleget téve benyújtom a 2012' Képv i seló-testü letnek megtárgyalásľa'
A törvényben foglalt
l9') Konnányľellclelet 25. 8 (1) bekezdése Azá||anlláztaftás működési rendjéről szóló Ż9ŻlŻO0g.(XII. a következo szabályokat állapítja meg: korlcepció összeállítása' A tervezés első szakasza a'tčrvezes fő keľeteit rneghatározó koltségvetési Ehhez alapadatokat szol gáltatna elóľejelzések' pénzĹigyi szánrítások' a/ a nrakľogu'auragil". łgazatistratégiai koncepciók, helyi kisebbségi önkornrál'lyzat esetében - az ö/ a kornrányp.ogřu,r,' ilĹwe - hely;onkormiryrat., arőrsz'irgos kisebbségi önkoľnrállyzatok költségvetési önkormálryzati (gazdasági) program, vala,nint
-ä"ľ::]:)eti
támogatások fejlesĺésiterv és az európai uniós forrásból filratlszírozott
tárgyévi
társf'inanszírozási kötele zettsége, ésjelentések' ct) agazdasági és ágazati statisĺikai adatok
jelentései' .. ő u]"lara évekzáiszárnadási adataiés teľvek végľehajtásáľól valami nt äz azok alapján készült intézkedési 'l) az ellenőr'"ri í"i",irJsek,
készült beszámolók.
elé kell terjeszterli a következo évi költségvetés koncepció kidolgozásához a Képviselőłestület annak érdekéten,hogy nreghatározhatóak legyenek osszeállításálroz renäelk ezésreálló információkat a főbb tervezési iľányok'
A
AKoľmányaŻ0|1.október30-ánbenyújtotlaazországgyűlésnekaMagyarKöztársaság2012.évi költségvetéséľolszóló törvényj avaslatot'
Rendelkezésre álló források: egyéb töľvények - Tl466Ż. töľvényjavaslat egyes adótörvények és azzal osszefüggó módosításáľól töľvények - T14656.törvényjavaslat Magyarország ŻOl2' évi költségvetését rnegalapozó egyes módosításáról i ĺąl s s törvényj avas lat Magyaľország Ż0 1Ż' év i kö ltsé gvetéséró l
keľetei: l'*lL^A-,,^+Áo és foglalkoztatás lrelyreállítása, és lrelyreállítása' Az államháztartts céljai és stabilitásának "tchilitásalrak koltségvetés a A' gazdaságpolitika ŕäzoppontjĺban áll.
költségvetés eg1 állalni. onkormányzatl Al<öltségvetésipolitikacélkitrĺzéseaz,.hogyakövetkezóévelĺbenaköltségvetésegyensĺrlyjavulása a- közigazgaÍás és az
növęlése
-'
^ l.^,,^Ívo'Ä ével
az orszagd."ä;iň;eg. ..tiLt"řJ.;, ";i;# legyen elérhető' Ĺ",Zr""y.ág ľ*;l."dj','[i"Ja'.*řL.ne' řĺ"a':a a.|apozni az ország feladatrends ,", aaluu:|Lä""l tor,r.,a,ri az tilam ''"g aTapot teremtve ezze| Az źi|arnháztartás egyensrilyálraL t,"lyr"äňffi;;i'u
rrrellett
,o.grzűntetjsét, hitelállományállak "rä'ň;#ďi.r',"torej'.).rin, torténo fellrasználására' e||hás:źLra,o' n"'i ň;i "i';frzetésre r"luautuinut bevételeirrek lĺellett venni Az Áht. alapján figyelembe
a kovetkezoket:
kezdódik, melynek során a bevételek számbavételével vźĺItozat|anul "^:äľ,::$3äľtljs'ĺtese fisvelernbe kell vellrli:
troľtrratív bevételeket' - a tervezlretó saját bevételeket'
-
í'v árhatő
oldalon:
Kiaclási ^" ^
-
urönkormányz
at źl|ta|kötelezoen
vállalt feladatokat, e llátandó, vagy onkérrt
költség""réśí';;k,ruL*uĺ feladatait, és dologi lrrindezen'"" Lup"".äiä'ao iJ''"e'"
a
azok specialitásait, költségigényeket'
képviselo-testĹilet , ljťíŤĺĺ*;ľľ'ĺ:ľ:lĺľäľ:ffi;?:ľ''!f]'" ai:tt rne gfo gal m f ro gru'o but.t
_ -
-t:l:!"t' kötelezettség"T"l''
áĺhűzódó a koľábbi "u'Ĺ'8't tirterregitársulá"sok a helyi ror.roigJltuia, szociális
az
által elfogadott gazdasägi
'
"' -r"': ellátását' űtján történo tävábbi eIőtérbe helyezését'
.lláäľ"k;;;;;-''"r"'l,=í*".w"""r
hatékony felhasználását'
evĺőp"i Jiä?;jl'szt"'ĺ forrásoř
és intézményei2011' I-III' a ferrtiek, valamint az onkoľrnálryzat koľlcepciót, vételéveljavaslom Żo1Ż'évikoltségvetési
^ rlegyedévi gu"aal-Loae,
adatai
meglratározni'
A korlcepció kapott
i
n
"l"pj;;"';;;ń'
kidolgozása során.rneg|1rtént
formác
i
I{ t) zp o ll
t
szeľvek vezetóive|' egyeńe'tés.a költségvetési
Az
így
kerültek' ókä Ĺon""p' ió tervezetébe beépítésre
L A.
az
t"nĺ"n"iäŕflgyelembe
i alr e n
clszer b ćíl s zlźr mazó
forľásai Az łinkoľm źnyzłtbevételi fo
rr
ds
évben az évhez képest' az elrnúlt átkeľült a A az onkormányzat' ez a iogcírn ;ä";l,tottn97 normatí" lĺözé kerĹilt a irrfoľmatikai tám;gatáSlroz kötott felharznelási tárnogatások mellékletébel^ł is' j'""".*",ív, költségvetési tor"äňv-s. i"""roĹ tankönyvellátásrrak tárnogatása étkeztetés óvodai iskolái, kedvezményes porrtbarr vá|tozott támogatási ľendszer rrélrány
1.
Noľmatív állami hozzáiilrulźs
? -
az e|óző
A
?f,:rx,Z:iľ:ł:,':Kyr,ľ,ľ-i':*".l:::*:-:",,:#ä:jä1*,:l':'?j;J:|111"'' igazgatźĺsi feladatok); (or.má'ni"iä""ňĺ-L"áe"''éfítéstigyi' korzeti igazgaÍźlsifeladatok
feladatok; lakott ktilteí-llettel kapcsolatos
Ĺidülóhelyifeladatok'
települési örrkormán yzatoküzemeltetés
i,
ígazgatźľsisport
és kulturális feladatai támogatásának
väro, äuínoó l"k"r"í"r;;;;naĹ
fajlagos t,r.'"gä'řáu"t"i"tt, "miutt'a számítlrat' 15 millió forinttal több bevételre
mint csot Lenése mellett is több
b)
-
Közoktatási normatív ĺánĺogatás: lĺözoktatási alap-hozzájáľulás; közoktatási kiegészítő-hozzź|áru|źs'
hozzájárulásokjelentik' A törvényjavaslat alapján Legnagyobb részarányta kozoktatási.célú nonnatív nonnatív bázzájźru|ások fajlagos összegei nem változtak' és az alapfokĺl oktatásban is csokkent a ":8"áfu A ŻOIŻ. évi felmérés adätai szerint ai ővodai řevelésberr a tanulók szálla léliyegesen ęlmaľad aŻ011' gyernrekek és tanulóĹ szána' A középfokĺr oktatásban kiesése meghaladja a 45 millió forintot' évitől' emiatt a közoktatási norrĺatíváŕbevételi
c) -
Szociólis normatív tánngatas pérlzbeli szociális juttatások;
2. No ľm atív' ktitłitt felh asználású támogatások ás i fel adat okho z a1 ĺ
-' -
pedagógiai szakszolgźĺ|attálĺogatása pedagógustovábbképzés támogatás.a.
(osztźiyfőrroki' gyógypedagógiai pótlék); támogatás egyes pedagóguspótlékok k-iegészítéséhez koIlégiumi étkeztetés'
ôvodai, iskolai, szociális juttatások, egyéb szolgáltatásJk (kedvezm3nyes támo gatźsa) ; tan u ó k n gy e rl e s ta n ko nyv e l l áttĺs áĺak feladatok tárnogatása. szal
b)
-
i
Egłes szociális feladatok tánlogatása teljes összegének' ővodáztatási támogatásra kifižetett osszegek támogatásra kifizetett összegek j írudeuLru,lakásfenntartási idóskorriak rendszeľes szociális segély, 90 o/o-ál'lak,
-foglalkoztaÍásthelyettesítotámogatá-srakifizetettosszegek80oń-ának, járulékra kifizetett összegek 75'Á-ának - ápolási díjra és áz utána fizeténdo "v"Áaĺui'tosítáši gatás' uió lugo, i gény lése alapj álr tortén ik a támo c).
To
bbc
étli kis t érs é gi
t ár
sul ás o k t ámo gat ás
a
lehet ľá: önkormányz at áIta| igényelhető, pá]lytłzni 3. Kłizpontosítotte|(iirányzatok: csak települési
-
támogatás, muzeális intézmények szakmai könyvtáľi és Ĺozművelődési ěrdeŕe'tségnövelő
-
támogatása; helyi szervezési irrtézkedéseklrezkapcsolódó tobbletkiadások európai uniós iejlesztési pá|yázati saját foľrás onkoľm ányzatokés jogi személyisejň tu''urĺ'uiL
lak_ossági kozműfejlesztési támogatas;
támogatása;
ki
e
gészítésérrektárno gatása;
- nelýi közosségi közlekedés támogatása; - e.éiy"gyenlőřget, felzárkoztaÍást'segíto támogatások; - .gyó, šá;ato. kozoktatási feladatok támogatása;nyári étkeztetésbiztosítása; - gyerrnekrr"gony'Źg óii.ni p.ogram keľetében - 6nror' älly iatiieladatel látást szolgáló fej lesztések; - belteľületi utak szilárd burkolattal történő ellátása; - Żo11. évről źĺthűződo bérkompenzáció támogatása'
4.Ahelyiiinkoľmányzatotmegilletőszemélyijövedelemadómegosztása:
A helyi cinkormányzatot együtte
sen azállandó lakólrely szerint
az adőzők
álta]. 2010 ' évľe bevallott' az
személyi jövedelemadő 40oÁ-a illeti meg Nemzeti Adó és Vámhivatal által településenként kimutatott az alábbia|< szerint: településre kimutatott személyi a) A teleptilési onkoľmányzatot megilleti a helyben maradó a jövedelemađo \oÁ-a; a telepĹilésľekirnutatott szernélyi b) Átengedett személyijövedelemadó: a lielyi önkormányzatot 3' mellélĺleténekidekapcsolódó jovedelema dő 3Ż%-;illeti meg, -.lý u ŕolt'égvetésiioľvény alakulását lĺöveti; mutatószámok ĺrormatív tá.";;tá.;it éshozzíjáľulÁait megařapozó a helyben maľadó méľséklése: c) A települési oíkormán yzatokjovedelemdifřererlciálódásárrak 2011' jĺlnius közolt félévesbeszámolóban személyijovedelemadďbevétei e, u zot 1. évi első
30-aiipaľűzésiadóerő-képességo*'"g"kiegészül40400Ft/főre(aŻ011.januárl-jei lakosságszám alapj án)'
A településllek 20l 2. évrejáró
1' sz' melléklete várlrató noľmatívtámogatás összegét aze|őterjesztés
tatlaltnazza.
B. Jellemző sajdt bevételek Asajátbevételel
Változások az adóbevételek teľtiletén:
AlrelyiadókrólszólótöľvénymódosításánaktervezęteszeľintatelepĹilésiönkormányzat adóként képv i só l otestü l etę rende leÍÍ6.az
il
ĺetékességiteľületén telyi
magánszemélyelĺ kommunális adőja' onkormĺnyzati adókat (építmđnyadó,telekádó, iá.g"nio.gulmi adó, helyi ipaľűzési ad.ó), továbbá
a) helyi
u) Jgv vagy több települési adót vezetlret be'
bevezetett adókoll kívül újabb adónemeket Az onkormányzatnak lelretősége leszarra,hogy azeddig ääonuLn"i"r' A települési adóľa vonatkozó feltételeket vezessen be, amit a törvényteľvezet telepüie.i torvénytervezet nem szabályozza' csak nélrány (adó alanya, tárgya, rné,ĺáke, merrtességek, stb.) a l
tarta]maz'.
A telepĹilési adó nem állapítható rneg: jovedelelnre' az adozás előttí a) toľvényben szabá|yozott köztelrer tárgyára, így külonosen a eľedményre , az árbevételre, b)aMagyaľAllam,aköltségvetésiszeľv-,azegyház,aközszo|gźĺltatószervęzetterhére. ne1 1dý ĺ' vavÍŔozo által az adőévbęn fizeterrdo településiadójának összegét' iparűzési lrelyi ľ,áluJ1,uqu meg a vállalkozó adóévi összege magasabb az adőa|any által az adóévi adó" tj"ptile.i Ha azadóalarryt terlrelo (megállapítottl akkor az elozó ; d.ő LO százalékkal ňove't összegénél, adóévet megelőző évben megfizetett t.ló;ř;i osszege feletti adót, az adőa|anynak nern kell adóévben megf,lzeteĺ au: ío szezarckiÁ ,ltiv"lt az ,.rt't.,en .i-'ó í"b'n vezet be települési adót' akkoľ megfizetni. Ha azonĹo.',.,anyrat i11etékességĺ adóalanytterhelőtelepĹilésiadóösszegenerĺhaladhatjamega10000forintot. aziparuzési adó osszegét' A vállalkozók esetén a települési adó összege csökkerrti
kifejezett teljesítményeés tęrvezet szerint a szemé|ygépkocsikW-ban máfáilapításľa. A változások hatásáról nem lĺészült koľrryezetvéa"l,r-,i or'iáiy-jelzése alapján kertil u ge"piarÄĺuoó bevételben lényeges eltéréstazę1őző rnég tételes sra^ĺtłła,ćígy t".u.zĺik,'ffi évlřz képest nem jelent a módosítás'
A
gépjáľműadó
a
a késedelmi pótlék' illetve az adólratóság á|ta| További bevételt jelent az adókkal összefüggésben környezetvédelnii bíľság, ille*e az őnkormányzat lĺiszabott bíľság, valamint a jegyző altul ń'7íuott kömye)etvédelmi bírság 3OoÁ'a' Az onkorrnáľryzatot illetékességitertiteten Ĺis ruuäĺi,'er"bból b;f;iyt is, örrkormányzat szám|ájtłra érkezett teljes bevétel illeti meg a szabáIyséńési bírságbó| származó,az 25 kozigazgatttsi bírságból szárnazo bevétel a közlekedési szabályszegések uti'n akiszabott valamirlt oÁ-a.
C. Tovĺźbbisĺlját bevételek
Mííkodésibevételek
a szo|gźiltatások (fénymásolás, okmárryirodai A Polgáľmesteri Hivatalnak a térítésidíjak beszedéséból, Az intézményekszintén u Ĺo.loi díjai beszedésébol származík bevétele' díjak, piaci bevételeket' ',"lvpen))ä szallałaiidi é, u t"r,o"Ĺ, büfé bérbeadásából realizá|nak térítésidíjból, pénzeszkozok' nyeń últon apá'yázati Az önkormányzat további saját foľrásait képezik aZ tórvezése továbbra is indokolt' Ugyalrakkor tońeno A pá|yźnati önerő költsĘvetésben nég az betaľtásával a költségvetés teľhelhetőségére előfinarrszír ozás miaĺ.a pénzĹigyi ĺi,","."e. edcligieknél is nagyobb figyelmet kell fordítani'
viszollyokkal összhangban álló bevételek
lĺell a vagyon lrasznosításából szánn aző, a piaci tartósan fel bérbeadáś,illetve az átmenetileg vagy növelésére. ł bevet;ii forrás azértékesítJs,
Töľel<edni
nem
száľmazó kamatbevétel' aszn ált pénzeszkozök lraszrros ításából
Ż01Ż' ebrend észetihozzttjárulást vetlretnek ki döntott aľról, hogy aztinĹo..ĺny'atok Oĺszźĺggyűlés a bevezetésrol A Ft/év' 000 6 ió ooo ŕt, egyéb kutya esetén évtől' Ennek mértékeveszélyes eb esetén lrozrri' felméľéšóesetén lehet döntést várható bevételek és a bevezetés lrátrányairiak
il
Az
D. Etőző évi pénzmaradvĺíny
Apénzmaradványrnegállapításźľľaazönkormányzatévesgazdä|kodtlsárólszólóbeszámolókeretében évről elszá-molása során biztosítani kell a 20ll' keľül sor ŻO1Ż' źryrl.is hólrapban. ł pe,J*u'._uauány a illetve forrásfedezetét, .ír.oaJ'i éśfejlesĺésifeladatok áth,űződo, kötelezettségekkel terlrelt rende lkęzés re ál|źĺsźĺt' tj el eggel átvett pénzeszközok cé
l
II. Az önkoľmányzat kiadásai Akiemeltpľioritásokkötelezőęnellátarrdófeladatokkorében: az önkorm ányzati feladatok - kiemelt feladat az inÍézménvlrilarutiolyamatos műkodtetése, színvonalas ellátása; -aszęmélyijuttatásokbiztosításaatörvényielőírásoknakmegfeleloen; a foglalkoztatottak után] - a munka"dää;;;ň;lá járulékok megťlzótésekiadásoknál; - azer.r".ĺrel ęlvének órvényesítésea dologi biztosítása' - a megke"j"tí ú"rot'ázások blfeje zéséhez'iĺik.ég.,források
kezelni a biztonságos tervęzés során kiemelt szempontként kell a reálisan nagyságrendű.artalékkalkell rendelkezni, csak nregteľemtését.E'nneŕérdekében ń"gĺ"i"ío kell az až'inäotolt kiadásokat. Továbbľa is biĺosítani eléľhetobevételekkel szemben kęll tervezni lratáľidóben be kell szedni' és érvérryesíteni önlĺonnányzat pénzügyi stabilitását, ateriéz*bevételeket is tęrvezett gazdálkodás kovetelményét' kell a fegyelmezett, likviditási szempontból
A
gazd'álkodás feltételeinek
1.Szenútyijuttatĺísokaműködésikiadásokjelentőshányadátképviselik,avonatkozójogszabályok évi bázis a|apjźtĺkell tęrvezni' A kotelezó béĺtábla figyelembevételévelezeket azonban u, ",ĺała juttatásait' Az alapbéren ur.|rn)*ony"ĺntten dol!äzók személyi figyelembevételévęl állapítjuk 'eš te.esět ^"g ti"'gäíe'ák.kotelező řeladat e||átásához kapcsolódó összegét tíll a kötele"o poileLot nem Sem aZ illetményalap' sem a pótlékalap biztosítjuk. Szernélyi juttatás szźnitásí tekintetében j'áá;;Ĺ részétképezĺa jubileumi jutalorn, a SoľoS előlépés, a változik ŻO1Ż' évbénA személyi
pedagógtlslrrunl
''tiršog
a közfoglalkoztatást az álláskereső személyek onkormá nyzat 20IŻ. évben is szeľetné biztosítani jelenlĘ nincsenek pontos információink arra részére.Aközfoglalkoztatási rendszeľ ataniĺiasamiatt milyen arányú onerő szükséges' A Ż0I2' évtől vonatkozóan, lrogy a foglalkoztatás megvalósításálroz a jelenlegi fe|méĺésękmost foiynak' eze|< a projektek induló Stańmunka-programok elindításáho z a és a időtartamú részesti'nek. A követkiző évto| a rövid ismereteink alapján tô'oy.-o, támogatásban most lehetőség' ezek feltétele' támogatásĺ relrdszere hosszabb időtanamú řogrulLoĺatáša is nyílik
Az
nrég nem ismeft.
Adó-és járulékpolitika: az a]ka|mazandó adó mértékeegységesen 16 %' Ż01Ż20l 1 . évtől valamenrryi jövedelem tekintetében a vonatkozó
csökken, 2013-tól pedig megszĹĺnik ben a szuperbruttósítas mértékefeléľe,13_,5i/o-ru szabćiyozás-
Abérenkívülijuttatásokraatoľvérrýervęzetszeľintkedvezményesadózássaladhatókeretösszege Pihenő a béren kívüli juttatás összegét Széclienyi 500 ezeľ forint/fő lesz. Amennyiben a 'ounkáltutó vendéglátásra forint, szolgáltatásľa évi ŻŻ5 ezeľ Kárýára töńério uorurJ teljesíti, .'ĺtiarľ,"ly 'r a rekreációľa' *"i.głŕ"ztetésti'j."!'l io "L, f9ri1t, szabadidő-eltoltésľe' forint adozik (magában foglalja évi 7.] "'.?' " zésre' .legfeljebb koľmányrenclelętben szabíýozott "ge.ź'jg*.gt" hozzá1áru|ás összegét' a étkezési az utuTuĺn/?or'"äau""'u^'11ąá kedvezmérryeseĺr. Ha u 'r,unŕáltuto az 5 000 Ft/fó/hó osszeget' ud1',utó összeg nem lialadlratja meg
t"Ju"r',.'ený.r.n
keretére Tl4365 sz. torvénytervezet A költségvetési szervelĺnélfoglalko ztatottakĹaĺeteiia haÍtrozza meg' tartalmaz,
2.
A
koľlátozást
az évesösszeget urňtto 200 000 Ftlfőlév osszegben
kifizetők által fizetendo járulék mértéke nlultkĺíItatókat terlrclő jdrulékok: A munkáltatók,
oÁ marud' általánosan Ż'7
a osztonzése érdekéberra töľvényjavaslat szerint Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának megfizetrri kell nem arnit
ľehabilitáció
s
FtJfőlév, hozzźĺjáru1ás összege váiiozatian, 964.500,-
Ennek igérrybe vételérafolyamatosan megváltozott ,''u,-'rľřJp"rregĺ doTgozó roeliluárotójának. toreksziink.
infláció miatti
nincs központi támogatási fede.ęt ' 1z 3. A ctotogi kiactdsoknźll változatlarrul ,ĺr-nutörténo növekedésJ miatti tobbletkiadásra' Növekedés zi növel<edésé re és azáfa kulcs Ż5 %o-ről a közüzemi költségek' Az ingatlanvaitozatlan feladat ellátás mellett, kivétel nem tervezneto
javasoljuk elmúlt éveklrez hasonlóan pályźĺzat\ ręndszerben kaľbantaltás keretösszegét továbbra is az és az \ntézményvezetok által szükségesnek meglratároz,.,i. ł ,rĺiLřges ingatlaĺ-kaľbantaľtásokról felmérést, melyet az előterjesztés 6. melléklęte tartott felújításokról, berulrázásokról kés)itenunr. "gy útjárl ĺgy"Ls"Ánk igénybe veňni a kozmunka progranrok tafta:ĺnaz.A karban tartások teľvezése,-án is' szerezhető dologi és fellialmozási forrásokat
törvényi előírásoknak megfeleloen az ellátotti tĺtrsaĺlalom-és szocidlpolitikai juttatások a ározottmértékbęn kerÍilhetnęk tervezésre' létszám alapján uiogrrábaly eital megnát
4.
A
łíľ#:ťr::rr'r!rr"rr,kęl.| az
źĺtadottpénzeszkozoket, a
megfeleloen' 201 1. évi eredeti e|őirányzat összegének
civil szervek, sportszervezetek támogatását
a
6. Felhalruoztisi
és felújítdsi kiudĺisok
Ż012' évi felhalmozási és felújítási kiadásokat
A
a
lnár benyűjtott pályázatok|"loz, i||etve az
ez ígazodva tervezz[ik' isnreręteink szerint kiírásra kerülo pá\ytvati rendszerekh a máľ benyrijtott uniós pályázat A ŻO1Ż' év egyik legfontosabb feiadáta, hogy fedezetet biłos.ítsunk oneľejéliez' urriós pá|yázatok onerejéhez, ilřátve a ŕozeljovoben benyújtarrdó "beľuliázások' eiőirányzatána|< nagyságát a költségvetési
Az
intézményiĺ"rĺ.;it*oL,illewe
lehetőségeknek megfelelően szeľetnénk teľvezni' 7. Tartĺllékok
szükséges'
kiadások miatt Az általános taftalék képzéseaz elóre nem valószínűsíthető kiadások és esetleges A céltarta1ékotazelőre pontosan meg nem lratáľozhatő, de valószínűsítlrető javasoljuk megtervezni a is ennek keľtében bevétel kiesések miatt szükséges teľvezni. Továbbra pályázatokhoz szĹikséges saját
ło tiegeszĺtéséreszolgáló
működési céltartalékokat'
táblázatok
mellékleteit tartalmaző l
A
szálĺiÍítsaúgy készült, lrogy az onkormáÁyzati gazdálkodását' változások a Ŕövetkező évbell még nem érintik a város jelenleg Köztesttileti fonnában mĺiködo tűzoltóságok Jelentős vá|tozts lesz következó évtő|,lrogy a műkodési teľülettel nem ľendelkező ŻO1Ż. évtol kezdődően megszűnnek' lí.ly"ttĺitkije1ö1t fenntartása a lakosok biztorrsága érdękében önkornrányz ati tuzoltóságok lesznek. A helý úzoltósäg szervezeÍi foľmában Á'Jg kell vizsgální arí, hogy a fďadatok ellátása milyen nagyoll fontos, fel kell képviselőivel "rei önkormányzatának töńénjen 2O1Ż. évtől. Bnlřl< éľdekébenaz eriÁtetĺíelepülések venni a kaPcsolatot. költségvetési tłirvénytervezetés a bevételi táblánál az źťl]lamihozzíjírulások a Ż0IŻ. évi végleges költségvetési törvény normatĺva felméľésadatai alapján készültek, ezért azonban elfogaclása után változás lehetséges'
A
keľül aŻ0IŻ, évi költségvetés, alĺkoľ Amennyiben még az idei évben elfogadásra és kihiľdetésre benyújtani a Képviselő-testület elé' a költségvetési rendelet-tervezetet 2011. febľuár 15-ig kell egyébként a kihirdetést követő 45' napig'
A
koltségvetési ľendelettervęzetéÍ KisÍljszállás Városi Önkormányzat és intézményei Ż0IŻ. évi elő'
a
el és terjesztjük lĺoncepcióban megfogaĺmazottelvek és célkitűzések'alapjánkészítji'ik
foglaltak alapján fogadja e| I(éľem a Képviseló-testiiletet, hogy..az eloterjesztésben költségvetési koncepcióját' évi javaslat szeľint - rĺsĺ;szĺllásVároš'onkorlnánýzataŻO1'2. I(isújszállás, Ż01 1. novembeľ 14'
\/
|tlttlĺ.l I
Keczę lstváil polgármester
-
határozati
Hatírozati javaslat: .
..
a
. 'l2o1r .ixl. Ż9.) szám'ű önkoľmányzati haÍározat ŻO1Ż.évi koltségvetési koncepció elfogadásáľól . .
az ÖrrkornrányzaÍ Ż01Ż' évi költségvetési KisĹljszállás Város Önkormány zatál-lakKépviseló{estülete szempontok alapján a tervezés fo'i.envait az elóterjeszte1I tervezési l
l.Aközoktatásbanagyermek-éstanulócsopoĺtokszervezésekoracsopottokrrraximális aŻ0|ŻlŻ0|3-as tanévbell a következo feltoltöttségére kell torJŕedni. A2o1Ż. évi költségvetésben belépo csopoftokkal kell teľvezni: l. a két onkonĺźtnyzatiáltalános iskolának Ż-Ż e\ső osztállyal'
és Kollégiumnak Ż
Szakközépiskola |Mőľicz Zsigmond Girnnázĺum, Kozgazdasági a|' ztá||y os i skolai gi mnázi urn i és í szakkozép (az 1 szakkozépiskolai és 2 szakisko]tai az 3. Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskálának pedig képzésiidejrí) osaállyal. . ťlj köznevelesitoľueny szeľinti lrároméves csoporttal, a Kóssutlr Lajos Általános Iskola, Ezen túl a Váľosi Óvodai Intézmény14 óvodái
Ż' a
]
EgységesPedagógiaiSzakszolgálatésDiákotthonl,äMóriczZsigmondGimnázium, tervezlret' Amenrryiberi bármelyik
csopoľttal |(özgazdasźtgi sźauuozepiskola pedig 3 kollégiumi szäkkozépiskolai, nyelvi előkészíto osztály) esti oläi, irt általán;S isl
Ż.AvároslakosságánakbiztonságaérdekébenatűzoltóságźÍszervęzésére.tekintettelmegkell lehetoségét' és lehetoség szerirrt be vizsgálni az önkoimá nyzati fenntatású szervezetalapításářak éľintettteleptilésekörrkoľmányzatait' A Képviselőkell vonrii a feladatellátás finanszíro zátsába az és annal< szüksége s egyeztetéseket folytassa le' testĹilet felkéľia polgármestert, hogy a mellett tájékoztassa a testüIętet' eľedményéroloo"ieśi;ivaslat kidolgoza-sa
3'
AŻO1Ż' évi bevételek tervezési szempontjai
a)Abevételękętteljeskörűerifel.kell,mé.rri,azintézményimĹlködésibevételeketa2011.évi osszegében kell tervezni'
b)
tényadat _ egyszeri bevételekkel Ĺo.rigart
-
inflációv.al novelt
tételével a kintlévoségek miriél teljesebb Torekedni téll a behajtási ,r'unŕu nírekonyabbá
c) d)
e)
belrajtására' ki kell használrri' A pályázatilehetóségeket és a kistéľségitársulás adta lęhetoségeket 201Ż' évben két
ÖNHIKI pźiyázatot működési nleny cstittentése era.teu* az alkalommal be kell nyűjtani' a szabályozís vá|tozása' és a A helyi adó rendeleteket át kell tekinteni, ha szükséges, a lrelyi adőztatźs rendszeľét át helyi adóbevétel iaximalizttLása éľdeĹében
A
teleptiiésen maradó
kell dolgozni' Határidő: Ż0lŻ' december 20 Felelős: Dr. Vaľga Zso|t jegyző szempontjai: 4. A Ż01Ż.éviszemélyi juttatások és járulékok tervezési ittetmeny-' illetve bérnövekedésen túl kötelezo a juttuturoŕt".én a) A ľendszer.r_'r"""ńJryi A rendszeres szernélyi juttatásokat az intézĺnény
b)
illetrnény-novekedés nem tervezheto. szakfeladatonként' személyekre' a engedélyezett-__áńárn"ryének ngv"l"*u*:':l9::l, ŻO1Ż' évi várható jubileumi jutama?] fel_Áentési idoie járó illetményt a végkielégítést, osšzegnek megfelelően kell tervezni' a közoktatásról szóló torvény A közoktatási-irrtézményekben a .)"*elyi juttatasok teľvezése megállapított gyeľmek-és tanulócsopoftok szántaszerint, valamint fellntałói aontos alapjáí programok - alapján megállapított ezen túl csak önkorm ányzati n*ĺoáł[ł,illewJpedagógiäi a
juttatások tęrvének egyeztetésekoľ órakeret alapján készülhet. A személyi e lenőrizni kel l tantár gyfe o słźsokhoz gazo dő étszámkerętet l
i
l
l
.
juttatások ŻOIŻ' évre tervezhető összege
személyi Az adható juttatásokat is tańalmazó, egyéb kifizetett tényadat összegét' eui nenr haladlratja meg a2OLL alapjárr' a teljesítés "gyeui'""'"olvl.1uttaiasona u r."a.lt"łeri" alla források elemzése
c)
adhatőjuttatásJk tervezése bevezetett cafeteria rendszerben történhet' várlrató biztonsága esetélr - a 2010. é"bJ Á mulikaadót teňelo jáľulék mértéke Ż1Yo'
d) Az
e)
szempontjai: ŻO1Ż.évi dologi kiadások tervezési
A
5.
a)Aközüzemikiadásokésazil.lgatlan-karbantaltásokrrélkiilidologikiadásokösszegéta figyelembe véve' tételes számításokkal meglévo .r.rrááJr.r.",, roegĺĺlffiĺsotat A ;01r;;i" t.rřá"n.tő közüzerĺi és ingatlan-karbantańás a|tĺtźlmaszÍvakell megtervezni. á;.";g" a ŻO..|.évi köztizemi és ingatlan-lĺarbantaľtása nélkĹili dologi kiadások e|őirányzłt
b)
haladhatja meg. Ennek teljesítéseérdekében nélküli dologi kiadások teljesítésuäuiái ''."* kell vizsgálrii' Lär.i.""oségvállaiásokň elózetesen felül ŻOl2. évimegrendeléseket, tervez"n kell véve'^egyedileg figyelembe A kozĺ.izemi''ĹjuJĺroLĺ,'u,i"té;;;;-saje1äs1aga1t (2009-20l0-2011') az elbző i év koztizemT kiadásainak neghatároz"i. Eňl';' csaĺolni ke'l aŻ0ĺŻ'évi a meglratározott mennyiségi adatokka| naturális mutatóit. A kozüzemi tiaJasot Ż.on. évbón bekövetkezett szerkezeti váľható árakon tervezlretők ' ĺr:rntěrrreny"řb"n ki csökkenés) korrekciós tételkénttételesen átalakítások, korszerűsítésekhatását''("**áJ.,
c) d)
az épületek ál|agźiő|fi.iggően- intézményenként .lĺaľbantaľtástkimutaw.a' IntéJményi ósszesenben erre a célra tervlapon differęnciáltan kell tervezni külön pźiyázati anyágként kell kezelni, melyek benyúj;il;;i"p"kat A tervezlreto. 11.000.000 Ft dontenek pi1;;;'ster'vezetéséve;- azintézményvezetők alapján az összeg felosztásáról." során ki kell haszrrálni a közfoglalkoztatás Az irrgatlan ř"rrŁ"i"nasi feladat-oŕ'ř""g""lo'ĺ,ása p á|y ázati l elreto sé ge it'
["j''11;:1läyeknélaz
íngatlaĺ-l
6.Pénzeszkoz-átadások,támogatásértékűkiadásoktervezésénekszempontjai:
a)AcivilszervekésasportszervezetektámogatásánakŻO1Ż.évieloirányzatarlemhaladhatja meg aŻOli.' évi eľedeti e|őirźĺnyzaÍösszegét' elszálnolás elfogadása utárr fennáitasa lseten csak a 20i1' évi
b) Az
ę|számolári ŕtit"r""ettség folyósíth atő Ż}irŻ' évi támogatás'
'7
.
Tartalékok tervezésének szernpontjai: Ft általános tańalékot kell teľvezrri'
10 000 000'_ a) Az elmÚrlt évlrez lrasonlóan legalább )o és felszereléseinek pótlásálroz és erre Ltit"Ĺ közoktatĺ.i_inte",oeny"L pontja A b) "*ruoréinęk a 105/2009'(IV'28') számú határozat4' úił"'ĺt"*ra
c)
irányuló pá|yázato|
8.
setén
r
eľ' et
ai" sop orto
s
ítan i
az intézményko
ltsé gv etésébe'
kell teľvezni' Új folyarnatban lévo beruháztsokat évben 2011. a kiadásoknál A felhalmozási átvett p'énzeszkoz, egyéb külso célii tt uul"tu"uoÍel (pźĺ|yźĺzat, induló berulrázás csak felhalmozási kíviil minimális nł'"riáio,mert a koŇeŕyforr'ás maradvállyán forrás) rendelkezésre állása esętén foľrással rendelkezik az önkormányzat' összegű ĺ"lllul*_o'áJ 'ujat "Jrĺ
g.AKépviselő-testületa20IŻ.évikoltségvetés.likviditásánakfolyamatosbiztosításálrozszükséges mill|iő Ft-ban határ ozza me g' ĺo lyá''a'" l u-h ite l keretet Ż7 3
l
0. Egyéb ľendelkezések: jóváhagyás minden esetbelr képviselőłestületi Utófinanszí rozott pźl|yázatok beriyúj tásához jogosult a nem alkotta meg' a polgáľmester b) l1ll;'ľ::J'viselo-testtilet köItségvetési rende'etét szerinti jogszabályok bevételeknek a hatalyos helyi önkor nányzat koltségvetésoinl"gĺl"io belül a kiadások aľányos teljesítéséľe'Az beszedéséľeés az előzoévi kiadási "l'ořrnvrurokoĺ elott el kell számolni, a beszedett bevételeket így folytatott gazdálkodásľól'a \ép.viselo-te;tület ľendele1be t-eJt beilleszteni' és teljesített kíadásokat az új költśégvetési kell az önkormányzat rep"ĺselő-testületettájékoztatni c) AŻo1Ż.é"ik"ř;;;;tes keszĺteseň. " a Vagy megszűntetése.{1ae}juen arról' liogy eladósodása novekedésének minima|tzálása, és kamatfizetési adódó tőkelrosszú lejáratú, adósságot r..r"*.ĺ"io ttit"í"r"řšegválíalásból teljesíteni' ĺžttetetetmellett tuďja azönkormányzat
a)
lĺötelezettségJi,-'-,ily"n
x'ililäL'ŕ.',",:1':j:'o:1;,-"rvezet eloterjesztéséért, a I(ecze Istvátl
polgárnrester,
2. pontban szeľeplo egyeztetés lefolytatásáért
ą - -lL 'jegyzo Dr. Varga Zsolt
Á Lol'regu"tési ňndelet -teľvezeÍelokészítéséért Határidő: A 2. pontra 20l 1' decembęr Ż0' évbęn a költségvętési törvény kihirdetésére Ż0IŻ' A koltségvetéselőkészítéséreŻO1Ż. február 15.,ha keľül sor, annak kihirdetését koveto 45' nap'
Eľrol értesĹil: 1. Kecze István polgármester Ż. Dr. Vaľga Zso|t jegyzo 3. Intézmérryvęzetők 4. Polgármesteri Hivatal osztályvezetől
10
táblázata A201l.ćr.i sa20l2.ćviváľhat normatívtámogatásol<łĺsszehasonlít
El
tcÍjcsáćs l.sz. DrcIIćklc(c forintbrn
Normatív állami hozzáiárulások
Normatír'a fajlagos ässzeg
iK zok('tclj.m K zokĺ.tclj.m 'iláĺ 20ll.ćvi utAt 20l2.ćľi
20il.11.1 Koncepcj
ne77ék7etek 2012 év nolnaxźva
ElolcĘicsaćs
Á20ll. r,i sa20l2. vir,árhat
nornatívtámogatásokłisszehasonlítĺ5táblázata
l
'sz' n)cllćklctc
forirĺLlĺn
-{..*ť"Kozol.rreljnKozoktreljĺn]TclicsilmćnY.1.ámogatásTámogatásF'lĺéľésl
tl koltség- k
száln
l'''ĺ
Létszám 20tl.
1
ltség--'
szám
_1i''ĺ
|
1ĺny- ]
u91911!!
ellátás
--''-:'
'YyI
łi:'::-Ę
1:Ę"]:_
utat'iż0ll' viluIát 2ol2'ćvi] Telj sĺtmćny'
l1!ą!!d!!! ?01?' l lqiu'iľl- :
(1l'9ĽĽl
] - t''::l!c
łisszcgc
ľł2olz'
łisszegc Ft
Eltć.é. (ĺ4-l5)
i
2011'
':
1
TKďegi,1migxtemátusi
.
- - _,
-
-
]KiizéDlokuszatil(epzcs
_
--.''--1iffiaé'"trie"ĺ.r.ep'es'i24,zo|Ż3,ro,,-,-_zŻ.zĽ-:168gŻ667'..ĺ67l333 -+--
lĹ.t-lłj=-lłi*o-r'an-..-E-''}]4!-,11Tťii-.]i@qr-:łĺ:i:* ĺi*r.tę*s ( tanuloszerzodéssel neln nĹihelyben)
'' .j-
j"on
-l
l 67Ż 533
l6'bab 'l6.bac |gyermekekÖvoda,alta]angsl:Koľ __-' gyennek: :Yť-'"--.-ffikossni ' '-^.^": _ _ a 'io.bac 'iÓ'oad -|Ü!o ' _--.-.-'^--'..i-_-_jj-;il 'Beszédfog1.atékos'en.vheértelrntlogyatekossnltanulo|lą',i'ĺJ,,,,,,Ť-n' altiskoia .. --.-.-.-._-,::r1 l{,. l:ad _'16.t'eri .--|Beszédlogyatékos,enyheérteImltogyateKossnlIanulo.|ł.|'t7q,ĺĺŤ, -_ ', ' lÁ her] lŕl haĺl ikozéplskola :;,
I 314
uąę '16,Ę"- _ lryglne'|kozépiskl l _ đrtatás'nyetvi: ' 1 ---l*";^ĺi.ogi"y"i'ĺr,éiianításinyelvĺí | ] l jelkćsz-ít oktatás l I
'
-
' l _-" --l
me]]éł.1eteł 2072 év nomativa
lco
sll l l
tte !61 -2 030 933
l-
.
l
'1"
4 338 133 3 083 113
l!q.o---rj6-.a---]ľľłi."!gteqllqg'fo!yąl'.=.--'-.'-'!Zi.lsi.lzi6a0}0#
Koncepci
ll3
rsc soo
|."".-...==-iíi."lk"dé-.fEt.o,g.ołiu"Ĺ'żnelnvczetIretosni l|q
ą
Ż 3z9 600
^""-:
|le.uu" :lłą.-igy"*"\uĘl
1ss3!Si
!77 961)
''':"'Y.*-Ť-ffirql'".g'ot'ui-.*imr'ezetlretosni.'''l,,o,,o#
ll .bae - 7.. 9y!91 .. l6.bae _; ':'-:-' 'gye49l iii;*lL'".ĺ;.ĺłin.pokavissanen]vezethetosnt -
2-38ŁłłL--'-í'l!-8q_0_
'
-
-l
L
''
20ll.ll.l6
A20tl'visa2012.vir,áľhat
El lcíjcsaćs l 'sz' mcllćklclc
nornratír,támogatásokłisszchasonlít táblázata
forintban
támogatások Nonnatív m don elosztott. kĺ'tott fellrasználásĺr
K
zpontilag számított hozájárulások
Személyi i ovedelemad bevétel
':' .:.1-' TársuIás által
ffiottnonerłlup.-lgąt13t19i5.9 p'o tat
A szám
a
-_L_,]
c. \Documenťs and settings\bogoske\DokumenEumok\ azonos és 8' számrj nellékleteirtek szálnozásával
Konrepci ne_l-lék]eťek 2072 év nÔrnativa
''
l'
-''
, --|
łol ľoe srĺl
11420Ż8189'' r
1
300312 s09
i6U
-9_73-'t
'ł5U
-l-l ?75-?0? ' 4l3 82l 738l ls4-qq1śŁ----jq{l05 !!q
.*?q|9BIo'']9|_'!ą]!Ytu+
j9!!!!r!'*saes reslge iár kistér;egi kiecęĘ'to
koltse|etési t ruény 3''4''
'
49l
?tł 3t0l
ooo]
344837 -,2-SSS soal
2012. ÉvIvÁRHATo
El
BEVÉTELEK-KIADÁSoK
FELH, \SZNALAS 2011. 20
1
l. évi eredeti
el
MePĺrevezés
lntézmenu muKooesl
Helvi ad k
beszĺłłĺol
6281
Á-4.t'
:,:-_-ii;l:
ioánwhewéÍele
|,,,:i:,
:|,,: |:|::',::|:,'',::|:::|:,:::
|:
,:,:!l
,,,;i
4'n 675
366 789
457 246
I 004 78 206 705 0
^Á^.."żv
ľelllalrnozasr celu KullsurrUt\.W
ffirđA
hprláłelek
I 535 7 785
343 095
268 063 I 953 994
18 800 I 15
3 105 344 7
1rheweÍele
l72l
42370
14 660 ^7ä1É
9391 U
0 .-' ^'k k#"#Áĺ.íi
t84
0
513 :-;ł'-i--
4 19Ą 802
9t6
r 092 079 249 617 5 001 531
20
'
]
1
el
t7 838 225'.126
40 209 556 707 19 608 6 085 213 383 0 1 079 556
ffi
18 800 ľelulltasr
352 187
KraffioK
Felhalmozĺísikia&ł"ok---.--_-
0 ľ elhalmozasl cetu IalnoB'aruEr
2333 692 14 400
ľelnalnozasr
5'757 ľeillalmoZasr 4r4 600 F,ĺtékoaoírviĺsarlas 450 000 Adossagszotgalat (lęulaltlr' Lsl']":]-'":"::l-3 5E9 451
UssZl!ĎĎN:
lll
974
663 806
549 631
779 439
15 309
238 01 479'7 34 409
10gl
73l zt ots
29
gosl 6901
3 300
200
14342 to"t 287 5 001 531
6 657 2 33E
916242 |: |:
24 449
924826
:
| |'|':'':':
:,
t74
4.4ł..ś'9g
434 131 3 045 618
0
n
290
3 600
432
3 300
2347
t4342
0 3 600
(.)
146 069 1
iť ij
4i9 838
13 400
16 700
:::::l:::i:ii:::i:i::::::r::::.:.::r:r.r:::.r.:::::l:::ri::l.::::I
4 432 964
36 908
0
146 069
2 437 712
25r 142
1r!19!
10 000
\9ľą'ľ-ĽĘ*,á"ĺ'á,le'
:i;;::i:i:iiii::::!ii:;ii::ił:łii!:i:iiť::i::''..:.:ł:j':':::ii::::ai:it'::á!!ist
2012. évi koncepci
756 833 1A5 444
ro l8
7 785 MuKoOeSl CelU KolusulruK rrJuJ'lD4 M k dési cél hitelektorlesáese'
FlŁc{g);;Írĺnłlil
l
946 465 Ż55 7Ż5
lą
0 Mrĺkodési célu penzeszKoz_araoasoĺ 0
,',,,,,MĺĺkłidéšÍ,llĺánÍi(ż0 l?illÉĺ l:;:i:i:::';:i!:!:i:i:;':';
T
beszámol
irálr'yzat
320 843| 4í9n
I
I E94 179 (JDJźl'Dl!I\
il
mB.ii:!
Źrrsadalom es szoolarpuuLKar Ju 942 Ż91 EllaÍaK pet]Zoeil J 105 809 MUKOOeST CelU HlloB,a@er
4 300
,01t-
neryedéves l
l. évi eredeti
141' Ż00 Személvi iuttatĺĺsok
1334
jrírulékok 228 546 Munkaad tterhel
':,,|::|:,:!::i:i:|',:,:,|,|:|,:,|,i:|';ĺ
iiiĺiii';"';ľ
)gnevezés
185 003
2 437 712 |,,:
Mr
228 546
49|2|
Mĺĺk"dé.i'ŕ'r1ť"-" gatĺísértékiĺbevételek
2012' évi koncepci
negyedéves
irárryzat
l3s
il.
terjesztés 2.sz. rnelléklete ezer forintban
5
84 583
Í 04192
0 88 445 3 s89 436 t:::.l,it
El
rlási kii{elczctlség é\'cs bon(ásbnn Tiibb é\'cs hitcl, káNĺ(fizetćsi ćs kii(vćnyvissŻĺvás 20t2'-203l' év
lcrjcsztćs 3'sZ' illcllćklclc
czcr Íoriill
N4cgnc\'czćs i
-
20l
20lj'
ć
2-
mn,i.l"r",tvk ĺ\ćilsĺiŚr7il\
!\:|':,]"._l-'j9/ľ]]Ľ.*]n$hitdktrlcvlćst -' 2_
-{!!!kan
l.
c l .il c$lonlJ bÍuhiáŚho7 ÖKF hŇl l ll''7(s
ł.
Kdlĺćí)kiksub
Khlb KÖ^iícs hilćl loil'
I
_](l]
i
-'no* n.:đ
--.-l
l'iF)
2008-01
6
_lL 9.
l0
il
Iĺ]' K
cinÝ.il Cs.lonl.
(Ü 'm
bt')
L
bruI'jrhoz ÖKItiElľffiĺo
.
K lľhrkihśtÚs Ismíta (Ż00s_20j lrľ)
2(
I
l9
rs3
65
;n1
u. ÍII.
lq
I
'_"1č9.L
88 t59 6 651
6 657
6 657
95 t02
9J 817
T-rĽ 010
37i
t8i
J8
8JJ
Ż9!l
5
29J
5 055
hilcl/k ĺĺtn} [3mÚl olszcsu
42 106
{0 315
;-ffi rlcęlćs'k ĺ\ćnFisyávásáÍlásćskAmAtmind sgl
137 20E
t35 r32
Kisujs ltás' 20l l- novcnbr l]'
9!2
055
6 651
57
657
9t 819
9J 8IE
_Ľ ,.- , nll , ]Ľl
72ł
101
, -LL9E _-!Ť --a* n 5
5!
--"-n
t 172
J 889
72)
t5 22t
58 881
l5i
88 /-i
707
lt
6 657 91
657
657
8l?
91 819
368
130
--'l l30
t1 167
889
I 61
158
88 160
6 651
5?
8ĺ(
9t
-.
9
t6l
88
651
6
ď|
--*
/i8
s8
tl 39 066
l
_-j;,'Á
6 651
łsr
ts:
7
0łl
7
60 718
19 789
68 7i5
6
I
I 3t8 5{
137
It8 95t
9l El
91
- --lsd
-,!i -Gs 65
816'
II 50?
1l 507
l{7
r{/ /u'l
jł6
ilo
l
!98
^rt
i!l
s
7{ 8{:
6
t
5 897
It 507
Ż23 3.8ł5
-
)8)
5
7l 395
9l(
t66 2t2
162 762
5l 5
7Ż
|
220
1
|5
!20
Ż(l]7
ćľ
2ll]8
ć!
r2
6( 63| 21ł 3ł!
60 56
ć\
2ll2''
rlł1 ii]l in'i "iitl f i . '01i1' ?27 Úa1Ż1 Úa121 |i 980 l7s
il 50? il 507
oł]
l8
I8 011
0ł]
l8
I8 O]J
jt
I
l6t
,-"!l
-
lJlĽ
I t'9
1l_1',
ĺlłr
l8
tlłl
l8
t8
011
18 011
19( 11Ż
s;il Ż5 aŻ6
r
ssr]
I7 88
ŻI0
3
ł09
Ż 601
l
J
J
252
J 2!0
3
409
207
I80
18
1r8
16
196
I2t
5l t9:
26t 612
233
9!5
28
J3J
225 205
80ŕl
r9 693
21
J65
9
755
Ż 69ś ll(
_' -
e 982
Ż l19
9 982
)I
91
20
971
20
207 725
75s
2t6
Ą
931-.
__ 8i,u
i
to 953
21
082
9 082
196
_i_r -t,.,
j
31 113
0]ł
1l
|r(,nŻl
! Ż52]
825
l
..
0tl
4 106 706
Osstescn
l. ć\
l78 ?21,
ts
rs1
-_-l
2()3
I8
_Ľ]
-
2('i('' ć\
lt
25 82
66 6J9
661
l
...:--l
ll 50 il 50?
t----
n r;t 2
ćv
]('2o'
t96 112
28ł
iiql lsł
130 130
169
57
5o7l
ć\
iis'i -,rir:.
111
r l5el
JJJ
3
E
|
L
|
2(':5
|
l
3 010 |Ż.
] 2023'c\ m:'ĺ
I76\
l_.
zFn(
No!)kun Klub Kr^incs hild krmuB
2022'ć\
r8.l'
Ôsusąl
t.
M lclilćsi e
2()20'ćľ ]()2l'ć\
l ,"u'^ ]
t*,r;;;1
88
}Ýhikdćsi hilcl
20ls'ć'
_a !t1 ;.;i-'rtl
]
lćs'
rb Jľ sJlIi' l20l
j
l
-;*t;l
ás:irlás
20l?.ćľ
I I
Ś
zotr't'] zots'c' ] o',n'. l
ć\
Ż 19:
l0I 2ł2
-
|1Ż
8or;r5 8l 81
509 5W
983 053
3 679 162
Elóteľjesztés 4. sz. nielléklete
A hetyi tinkormányzat adós
keletkeztető' sźłgźú
éves kötel ezettségvállalásának felső
hatźra ezer forintban
í, -,1l+ręĺ --il ž HeĹy--aďo_x-é-ą a nĘ{yaq99'o-Lqdo gQ]!ę!-oł' ntLsągp!:3' oe'pjąT!ąqg
2012. év tervezett adata
1
0
251 646 52 ooq 97 241
0 0
i
l, 9. 9.
]
haszonbérbeadásából' v.gyon bérbeadásábÓl, , ' - -|!^ Á'!|Al^A! ^-A.^ązl '' u'Jń"tt"teséből, koncessziós díjábÓl származó bevétel
iĘgy'ębsąálopĘvetęLet(mind
42 337
-_ -_|_-
beszedéséből származó bevétel ]érdekeltségi hozzájárr-llások - ' :-: ' -,ai,oia'ev(érloen xeletkđz"tttargyévet terhelő
fizetési -___-- Ýes : ikötetezettség ' 11. :'ĺňňaařna''oarrđóssó9đTl<elé-ĺke:ztet6€ 1 i
12
ormanYza |kotetezettség voltolósónok felso hotora l (Torgyévi hitelés komoÍŕ örlesztési lehetőség) ĺ(9-l l)*0,7)+l0
2 000 385 224
l
j
r
137 208
i i
173
ól
l
Tájékoztató adat:
ElŐzó években keletkezett, tárgyévet terhető fizetési kötelezettség: sa T á mog atá si kÖl CsÖnök tl rle szté se/nyújtá
és felhalmozási célÚ) Hosszú tejáratú hitetek visszafizetése: (mĹiködési ár l ás ós zav v is s átás o cs K ö tv é ny ki b Ford gépkocsi részletre vásárlása
Kamatfizetésikötetezettség(TárgyéVbenfelvennitervezettfotyószámta.hitelkamatanélkül) Osszesen,'
0 22 218 72 598 286
42 106 137 208
El jĺtásokr Kimutatása2012.évretervezettberuházásokr lésfel
Koncepci rnellékletek ŻOIŻ. évre tervezett bentlr
l
terjesztés S.sz. me]léklete ezer Ft
20II'II.I'7
8'.Ż3
ElőlcrjcsZ(ćs í'la il)cllćIlc(c
lNTríZN'ÍÉN\'EK INGATLAN KARBANTARTÄsl TERvE 20l2-2ol3-20l4. ÉvRE
g'cř Flł)ilD liltćlnlćtr] ílllłljx\uioll I
ngatl
a
karbantartási felildat
n
Bľutlíl
i,i.l!i
liiilĺsćq 2{I3 fi
liölts(ig
nregncvezóse
Brultí) bcl(cľiilćsi liiiltsóg
Brilt(ŕ) l)clieľülćsi
l)clicÍülćsi
SsZ
2ĺll 2' ć\'
20t{. ćr
Ó"o,|"i lnrć'n'óny
úindcn óYoda
Ériilćs\'édctn)i fclůh'izsgálít
l5(
1
Pctőfi ovoda
UdYar lctől n)cgsúlb'edl fôl jaYĺtása
tzt
3
?iL1pong Óvoda
Tclója\'ĺlás
r95
]ólí K Úli oýoda
Tctő.javilás
2 26t
oĺoda. Bocskai oľodä. Pcrőli oľoĺla. BéIa K' Úti oloda. Pi(}'pang
240
Sísnsró ovo
Pil!'Píng oľoda. Bocskai oľoda, Prlőn oYďo. Bćlí K Uti oľoda' sásĺsró oľoda Pil}'pailg oľodc, Bmskíi oťodí. Pclőlr oloda Bćlo K' Uti oťodJ_
1
sáśasLó
Jsopoĺszoba nlcszclćs
l csoPoí'/ó\'oda)
Sńsasĺó ol,oda
oľodä' 'il}PJtrts oľoda, Bocskai )ctöfi Ö\odn. Bótc K' Uli o\odil,
sopoĺszoba nleszrlós
oYodä'
]sopońs7oba mcszclas l csoPort/óvoda)
201
Csopoísrcba Ncs7clćs
200
Pit}'pang oYoda, Bocskai
csopoďóĺoda)
l0 Pctöfi olodo. Sásastó or'oda Pit1'paug
ll
olodo, Bmskĺi Óľodĺ.
PĆlőlj oloda. siscstó
Ż
oľodJ
(l csopoďóťoda)
3ázkozänok (ŕÚ tĺpusú)bcüz-cnlclcsc
Bóla Királv Üti Övodc' Pctőfi Óroda, PiL1'pang óvoda- Sásastó Uti ÓvoĺJa
docskíi Uli oľodí' Vas!álj
!l
2i(
Honlokcscrc
Óĺodí
ritYpang Ovoda, Bocskai OYoda' ?crőfi Óvoda. Béla K' ÚLi ovodĺ,
I
z0(
Hoĺtokcscrc
'4iudcnórodĺ
' oľodn
lcliilvi^sála(taI lRćÚi kílátrol bciilcillclćsc'
ôvodo
IRágcsáló
iíäs( clöilások s7śrilil'ć\cnlc
|ttsrr1
5(
5{
5(
t20
t2(
l2(
5(
i(
Ú(
6(
jĺ
i(
ck ĺcliih'i7sgálata (cľcilĺc
6(
/é\'cntc lTűlolró késziilékcN fcliih'izsgálalo
l7 Milrdcn óľoda l8
tR(
Irctílrirs5ĺl"ual
Mindcil ó\'oda
ló
l$(
l8ĺ
n óvoda
úindcD ó\oda
(on}'hai gáŻluz.ltcl!'ck évcs áLYizsgälása
Jdrári'iálékok karbanbńása avitásolJ (crĺlćs jí\'iläsok - szüksć8
/
s7f,
5(
Ícs(ćs,
301
30(
50
5{
2 015
3 570
20ĺ
20(
Ż|ll
t0(
30{
5oo
s0c
rint
Vrírosi Óvoĺlai Intéznrény összesen
l0(
I 5l(
łlapfokú M ĺivószetoktatási lntézľlény Rákóczi u' Ż.
l
3
bclső ralÍcstćs
50(
cscíc
iákócui il'
3
sőcsaLonra
Rákóczi u'
]
)aÍkeila csisrclás' lákkoŻôs
4
!ag1'kĺn Klub
5
\lkońháZ
7l
lajópadló
Alkolóház
l
Aŕany János Általános Iskola kútsĺ5 n1'ilászárók
3
mmlbcn
János Általános lsl
ile
1
) ék ] c L
ek
Íng'rc]an łđ'bántárlá6
z0ĺ
fclc köhsćgc
Atapfokú Míivészetoktatási Intézmény összescn
KrncePc'ó
l:
ablakok kúlső gittclć5c ztó bcrcndc/rs
karbalĺanása' szüLsćg
a 3()
éĺcsPVC padló
6Ż91
Elölcrjcsllćs
tNGATLAN KARBANTARTÁsI TERVE lNTÉz]\,ĺÉNYEK 20l2-20l3-2ol4. ÉvRE
kärblntłrtási feladat
Intćzmćtr]'
ílltłl jtrilsoll
h Lajos Általános Isko|a
\iń
kaÍbantańósi trl!nkáL
Lajos Általános lstĺola tisszcsen A Kossulh
u' 2' ćs Dcák Fcľcilc
nagr'on ross7- ätlapoLbotr
u' t4' sZ' aIa(i ćpülctcirlk ablakal
rannak' cscrcjúkÍc lclilc sZüksćg'
Móricz Zsigmond Gintnáziunr Móricz Zsignlond Ginnáziunl, Kôz-sazlasási sZak}tö/ćPiskolä s Zsigil)ond cililnäZiltril. '4óľicZ (ózgazĺlasági Szakkiizćpiskolo
I
Ż
\
nlcsZclćsck, fcíésck
akotiljavilások.
wc
cnlclcll
I 000
90(
8(X
s0ĺ
tc]iüitńso
lniiIĆlĆ s7ćchcnvi u' 4'
Móricz Zsignrond oinuáziunl' Kô7-gä7dasági szakkö/ćPiskola Áńlil.lń Ś?ń.h.ĺÝi
l'
Móricz Zsignlond
Gillnizilul.
ł
l' cnrclcLi
BädoloZós. csatonra JaYílása, póllása (á/áIh'änyoZni
zsigilotrd ciniläZililil'
5
'4ólicZ (ô78äZdasági sZakkö7ŕpiskoIa |niil.t. s7ćchcnÝi u. 4'
6
MóÍicZ zsign)oild ci'ilnáŻirun' Kö/8azdasági s7'kköŻópiskola ińiiI.l. Ś,ń.L.nt'i il 4
kcll
k paÍkc(a csisZoldsa' lakkoZása
cillcleti
(ö7.ga7daságl sZakközcpiskola l.iil.l. s?ć.L.trYi Ú 4
Móricz Zsignrond Cilnnáziunl, KöZga7-dísńgi sZakközćpiskola ćniilĆlĆ szcchcn\'i u' 4' 4
abla}i sZigclclćsi
Il. cn)clcli ablak
zćchcn\'i úti kollćgiuDll cpúlct'
niltrkik
\ralt}' Jónos üt' l/a
2
\ÍanÝ Jáilos tlt' l/a
Aían!'János út' l/a
!.
AÍant'János ńt' l/a Ąrail]'János
úL' l/a
Aran}'János úl' l/a
6
7
Vásáru- 25'
I
Vásár u. 25'
i.
nrcszelésck' fcíć5ck
lŻ
öss7-cs ingatlan
Ąz öss/cs ingattan
Illéssy sńndor szakközóp-
karbahĹáÍEáđ
0
50ĺ
5
l0(
]5ĺ
20(
Ż(x
201
4 00(
3 70(
Ż 25('
l 50ĺ 60ĺ
400
701
70(
'cstóse
Bclső aitók javĺlása, nláalásä
t0(
l0(
Mĺiäil!'ag podlózal JaYílása
20(
20(
lomatcnni
cs^öńk
jaľílása, lakkozäsĺ
lantcmlckćs viZcsblokkok nrcszclése,
5(
jĺ
20(
20(
B00
20(
z0( 5(
Bclső ajók jaYílása, NáZoläsĺ
]0ĺ
pó1lása, kicgészitésc
(crílćs ja!ítás és fcslés
G1'. u' 2
l0(
|antcmlck ćs \'i7rsblolkok nlcsZclćsc.
.ailbćria
Az öss/.s ingatlan
2i{
)aĺkct(ás hctyisé8ck cs;sZolása' läl'koZása
/äsáí u.25
4
Ihgd.]aD
;zintcnkćnli lcÝálásztás
/äsáÍ u. 25
l3 AŻ
xoncePcżó nel]ék!eŕék
\u clcktronlos hálózat kors7-cńsitćsc
9
)óz:a
l5(
és szakiskola
10.
lt
15()
35(
szigelclćsi nnlnkák
Móricz Zsigmond Gimnázium ijsszesen Illóssy Sándor Szakközóp_
20(
35(
vakolatjal'itás, nlcszelćs- fcsĺós' ajtók
I
I
20ĺ
Útó mázolási nnilrkál
ŕóĺicz Zsignlond Ginlláziunl,
Kollćgiunl, Dózsa G1'org1 u
ho&\' rc]
ja\'itáshoŻ)
tctcjéilck javĺlása itccllnikája - állĺányo7-ás, daÍu bórlésc'l)
(i'ZgaZdasági szaklö7ćpisko1a ,ôĺilolc s7échcn\'i u 4'
t)
a
ialánkón)óny
ńólicz Zsigilrond cinilráZliltrl.
ĺł
850
fclŕÚílása
iilcnlczćs pľobléilája,
KöZga7rlasági sZakköŻéPiskolô éDülctc s7ćchen)'i u' 4'
7
wc
4
I0(
250
:cstésrnárclós ElckĺÍomos nlórćsek chćg7ćsc (p Yillánlvćdclcnl)
40ĺ
Ż5l
z
TiiZoltó kcsZüléLck felülvi^gälíla ćs
l0l
l0ĺ
!0(
8{
t0(
!0{
28(
2 40(
póLlása
Rovár ós Íágcsáló nlcntcsĺtćs
és sz8kiskola összesen
4
2 550
6/ä
ntcllćklclc
INTÉZMENYEK INGATLAN KARBANTARTÁSI TERVE 20l2-20I3-2ol4. ÉvRE
Elólcrjcsl!ćs
czcr Ft-l)iD
I
liltćltrlćn!'
karbantartási feladat
ngntlan
B
ruttri
B
állłl'iłĺts0lt ril(tó
bclicÍiilćsi kiilĺsćg
l)clicrülćsi
l(iilśćg
Bru(tó bckcľiilćNi kiiltsćg
Iüíivelődési és Iĺjúsági Közponl (iôsŻló rcnds7cr kićpitósc az Alapfokl] Papi Lajos A1kolóhä,
\4ii\
Főbcjárar clól1i
lagykun klLrb
7
illćzilóil)'
20{
újraburkolása
tcÍas7-
20(
ülsô hon)lokzat kaÍbanlańása a j7Nunka pÍograil kcrclćbcn
áJháŻ
3
lilć7ĺlćnn}'cl
ós7rloklalási
vaIanrcnn]'i
l0(
}útoí kaÍbanĺanás, kiscbb háŻon bclül
éDűlclc
,h'égcŻhclő kcĺbanLańási [clädalok
l0(
úűYclôdósi háZ
ig-r,cs
hcly'iségck nlcsrclćsc
l0(
6
NígYkuil klub
]g)'cs hclj_isćgck mcszclćse
201
1
l
Britoí karbanlaíás, kiscbb házon bcliil ch'ćgcŻhcló karbailtańási fcladä1ok
100
I
NćpÍajzi KiállilórcÍcill
Kiihö honrlokzat nlcszclćsc
301
9
MLjľclódćsj ház
s7ŕlick karbaillaíása
150
l0
ntóZtrlćny YaIanlcnn]'i cpülctc
ilLćZn)ón}' t'al anlcil
Művelődési
il)l
ćPii
lclc
és Iĺ]úsági Központ
l5{
(iscbb kaÍbail(ańási taladatol,
600
összesen
600
ó00
Ärany János városi Könyvtár l0(
!pülcl n$gali oldal fal, eresŻ
kön\\1árćpiilct
(ín
:piilet déli oldal tcló, cÍcsl-
Ż
ön!a1ál
3
iötr}11áĺépülcI
1.
kón\11áÍćpiilcl ćs galćria kón}11ńÍ
30(
piilct kclcti oldal cľcsz, fäl ćs s7ćlfogó
Aľany János Városi Könyr'tór
)clső lcrckbcn kiscbb javilások:
tcslćs'
ncszrlćs stb'
t5(
összesen
5(
5r
65(
35(
Kj_i Tórségi Szociális otthon ldősck ollhona' Ü.i ópiilct
ôz ćpülcl LöÍéjáÍda kćszilésc, fal
lö\ćnck
sZiqclclćsc
il]itáslárók lc!cs kóÍü fclülctkc7.lôsc lomlokzat fa ĺész-cinckfcIü1ctkc/.lćsc lZ
Teľvezett feladatok 5.
Id?isck oLĺhona
épiilct külsó falának fcstćsc
2 00(
ólóiřiinÝżail, ossześôň Fćrfi osztály: ćtkcuó tcljes körű fclújílásä
.érli osztäly' Pa\'ilon ]l)'ilásZáÍók ;liil.t!.?.lá..
6.
érll osz-tál}':
'|
i'vilńś.
Pvc
Padló cscréjc
lćrĺi osŻlály' Paľilon, Uj épúlel:
I
avitása
lćrfi osztál}', Pa\'ilon: lehuIlo( cscnlpék
.Jdvaľ: nlcgrotrgálódoll' balcsch'cszćl)'cs áÍdák hclr€tt újak kćs7-itóse
10.
Ud\'ar: kcíílésja\'itás
1l
Mosoda, ĺégi gazdasógi ópülctcl: aj(ó
lŻ
cscrćic' iavĺlása
Teryözett fcladatók'és-előiŕáńyzat],öśsześen láZigondozó )s
s7rlgálat, csaĺádscgitti
c}'cńckjóléli szolgálal ' ĺdösck
(lubja
iaYilása fcslós-más/olás
t5
)urkolók, csenlpék pótlása, jaYitása
l6
satoma, tctőjavitás
17
icritésJaYĺtás
ł.rlba'carĹáđ
2 00(
éšelőirányżat'összesen
Kj-i Tórségi Szociális otthon összesen
mÉ] léłlé.éł'ngač]đr
2 00c
nyilásZárók lcljcs köÍű lclüIc*crclésc'
l4
Térvezett feladatok
XoncePĆló
j
2 000
2 000
$.q9{
19'Ż7"!
2 00( 11
s00
ó/a nrcllóklclc
El
INTÉZNIÉNYEK BER(IIIÁZÁSl T['RvE 20l2-2013-2014. É\/RE czcŕ lit-ljáil
lnlézmény által javasoll
Beruházási fcladaĺ
Ingatlan
k
mcgnevezcse
z0l
k
k hsg
ltség
201
2
Fclhalmozási forľás
Brutlo
Brult bekenilési
Btutro
Ssz
l
Osszege
megnevczćsc
llség
20li
20t2
20t4
t4
Városi Óvodai Intézm ny Pet
sŻenn)viz csatoÍna kiépitése
Íi ovoda
MENZA
lntézmény
2
}oo litcÍes villanybojIeÍ vásárIäs /
Pitypang Ovoda
)scre
Minden ovoda / szÜkség szerinti
4
voda
Mos gćp vásárlás
Minden ovoda / sziikség szcrinti
5
progĺanr szoftvcĺ
frissĺtés/évente
voda
/
t00
I00
65
t00 pályázati vagy fenntan i forÍás
r00
pätyázati vagy
t20
r00 pátyázati
80
HLit gép / poÍsziv VásáÍlás/ csere
380
28s
fennta
i foÍrás
va$' fcnnta oi loÍrás
Forrás
400
28s
sszesen:
r00
t00
200
200
80
r00
380
40(
tz(
200 lályäzati vagy fenntan i forrás
200
cseĺe
Városi Óvodai Intézmény łisszesen
pályázati vagy fenntanoi lorrás
65
Arany János Általános Iskola Aula, magastet kialakitása, a Kälvin u' 3'
l
k
zponti épijlct
(oÍnateÍmi nyaktag emelet
400 00t
Forrás iisszesen:
ricz Zsigmond Gimnázium
M riczZsigmond Gimnázium, K zgazdasági Szakk zépiskola
I
400 000
rendelkezćsre áll)
400 000
Arany János Általános Iskola łisszesen
M
Pályáäti loÍrás (amennyiben
400 000
ĺáépítéséveltankonyha és lelát
az iskola akadálymenteshése (Ĺitemezése pályŁati lehet ségek
éplilete, széchenyi u' 4'
0
t8 00c
0
18 000
r8 00c pályázati vagy fennta oi fotrás
0
l8 000
l8 000
0
18 000
l8 000
szeÍint)
Mríricz Zsigmond Gimnázium łisszesen
18 000
Forrás łisszesen:
Illéssy Sándor Szakkłizép- és Szakiskola Ablakok cseÍéjea teĺes
Aĺany János u' l/a Ż
) Ą
Az
Vásár u' 25 zsa Gy.
építipaÍi tanmLlhely kialakĺtása
AkadáIylnentesi(es
Arany János u. l/a
lllxsy Sánĺlor Szakkiizép- és Szakiskola
sszesen
fennta
i foÍrás
|enntan i foÍrás
I 00c
000
pályŁat vagy lenntanoi támogatás
4 550
pályáat vagy fenntanoi támogatás
IanétteÍem b vitése
u.2
)ályázati vagy
alapjän
homlokzaton
l0
r 000
55{
0 Forrás łisszesen:
alanián I 000
6 000
4 55t
000
l0 s5(
0
Kj-i Térségi szociális otthon I
|s t -párol berendezés
Konyha Kj-i Térségi Szociális otthon
r.é"'"'Ŕ.i"d
Koncepci fre]lék]eťek BeruháŻás
łisszesen
ss;esen,] :..ii
:łi,'a:il.'li:l'l:]':';;';:']'i :: i::i]':.'.;i.::.
Bćkés Ôregkkorén Alapitvány
3 000
3 000
,:,,.4285
0 ,..
42,8 930
0 18 400
Forrás
sszesen:
Foiráśok mind śsżes;n'',i: 'ii
3 000
3 000 :.t;:4285
0
0
428:93Í 18 400
terjesztćs /b nrelléklele
IN1'liz]\l llNY liK ĺll'] l,l'|.lĺ l r(s t l' llR\ll, Żlll 2-2ĺll]_2lll ł' ĺi\iĺ{l]
tĺéunđryiillal javilsoll
|rclrijí(lisl fc|łdĺt
lngtĺltn
lll lo'ic(/a-
t'elhillnloz1isi Íorriis DrcEncvcz Śc
Bnill Ss7-
bcl'm]lćsi kÓllsć8
Dregnevezełe
k
bc{m]lési llsć8
karhsć8
20tr
201 4
Várori ovodal tnl zur ny Bćla
Ki
ly
1
Bćla Kidtv tjli (}\'oda
l
Rćla
Ki
lv
Üli
2 csopo
'vC padlŕ'bDľĺ(olatokcsďćiď
Ĺ'li ovo(la
6i0
TđaszbUÍkolása Tđasz fclć clđld
{''voda
i'ályá/ál vap
t90
190
'áIyázat
k&ziléc
60c
\/írosl ovodal lnt zmény iisszesen
790
vatr
'ílyŁat vag
fo[ild
i
tor;s
190
fguil
i
for;s
600
fouĺd
i
ľo
6oc
s
190 Fo rás iisszeŚen:
190
Iq0
190
t90
790
Ararry J:ĺnos Álhl nos lskola Glvin u'
Ż
ftlvn'U.3. ĺŤ+ld
1.
Kálv'tlu' ]'
3'
lolnlokzati pälelek tclfllviä8älala. 'el jĺlása. íatikai vi7J8rila( alapjáJl cl
{ět ld
I
(0ls ryilásá
l told
Kálvin u' ].
5
vizsblol,*
6.
Kálvinu'
3'
ĺ t0ld
fel j'lása
llotnlokulih szigđcI& (0ls6
KálvÍ| U' ]' rocp0lđ lon'alml'c
ą
k csđćjevas
íí
2'
íál
ryilásá
00(
Pályáät vätr
fEut
i
forás
30 00(
30 00c
PáIyful valy
fguĺd
i fomis
30 00(
l0 000
FályŁat vaŘ
fguil
i fonás
30
l0
b sŻigdcllr
k fclŕiilása.
9 00(
csđéje
lelj6 fcl jitás' ď(adäblnE{ś W('
gn ldi
Pädl äl csgéjc
ÍšQld tonnltne
vaľ fouĺd
i
fo
fouild
i
foÍás
'ályfoät vag
t0 000
kialakĺlása' a lin-aľJla csallakozäsi
'átyŁat
4 000 PáIyfut ÝaIľ
Arary.'ílnos Áhill nos lskola iisrzeľen
90 00ĺl
tJ
l0 00ĺl
000
fđ!Í i fofr
001
9 00(
s
t0000 4 001
s
90 000
Forrás iisszesen:
t0 000
lJ 0ĺlll
Mĺ Ílcz zĺtgmond clmnázlum (ollćgiun' D Ea (iy ÍpU'
ł
u ?0lcl a
D 6a(iyÖrgu
Ż
Kollegililn'
J
KollĘiun. D 6a Gy rfľu' 4
lryilásŻáÍ
ilal csFćjc
vizsblokłok lcljs felujíása. a Íaldsu đcsđćjc
szgÚŤWízclvczď
ls ll
etoldk
sziila&c
lll
ssy
sándoÍ szäkkiizĺ'Áp-
'' j" szfory nlguťczćl &javĺlása
.v
U
iskolai
pÍlvfuli !a&v fgilil
i
foÍás
I 00(
1 50(
4 000
2 00(
2 50(
pályiłali vätr fouĺd
i
forás
2 001
2 00(
2
0
0
J 00(
000
5 500
r1 50(
A
(00
Forrás
sĺzescn:
d lJi''nllłryzaIilil lćľ frjfollaIok I 00r
łllla\,ck
iisszcscn
|álvfuäti alaliful
i
fo
J00
0
0
5 000
5 000
5 500
l1 500
6llĺl
l
Eoĺl
\,ís fflillan i lorás
vas
lfr
5ĺl{
(ii nrÍás
orr s
,100
u a'lkonn
ryzalilál
lé\ áraji!llaloh ilIailíl
I 00(
uilđ i foÍlis
lálvfuali \la_ł foĺĺl
F
500
;s
(ĺi foíás
)äly al; !as fo[ĺilí{iifonás
t0r
l
pályżali
ľílyżatil as fa[ila
0(
ł l onllłł_7łl'!áI1ćľn hiłllilÔk
p- s Szakiskolł
alaĐ:ĺt
i00
ćs feslćsc
Iď(lák hdonozása. ćs a
fguil
lälviiä!i väs fouĺđ i forás
Í ld6zc(álc*.iavílása
kí'ls tal;Ňjavilä.
2_-(
llIéssy S:inĺlor Szakliiiz
lyfuti vag fđÜŃ i forás
)ályŁali väp
k rtwfo alapjä'lak
\ rćgi cľl]lclszfu
25
\1ásď U' 2J
VásfuU'
4 000
lck szi-cctcl&c
V Ť Id homlovatálak hisziaclclésc VásáÍ
t,(0(
és Saklskola
t.
6
5
'v
2
001
2 000
szigatclec.vakolása.
ŃÍ' Ítcu Zstgnlond Glmnázlum ĺszesen
I
I
sszcscn:
_(00
e tĺionnfuł7al'lil lć\, 100
t00
rajánlälok
alailäl
.l0r
I 800
500
Arany J:inos \/árosi Kiin1ĺÍár k lł1ífoTolcl
bcjrhri ajr fclrrirrkarF{tu jfudä lďkiivcs
2
ŕ\riln} .I:ino._ városi
100
lÚ0
lo0
l'Ürkolása
Kiin}ĺĺíriisszcsen
;'iiitlłii,iiFłiíjiitiliśiiäŕiii:|:]|:|;i||i||||i||||:||i||ii:|:|:|:|:::|::':;:::::i:|:i
100
0
:::|||:|:|'|97:4łl
||1||ÍI'ł9l
J00 Forrás iisszc'"cn: |,:|:1:||||i!aś|tiię
ťdiíí'ił:uii
3ĺl0
r00 ::|::|:1:1:1|9ł||łĄ'
ĺ7|.ĺ9{
:
1:
1:
|:
1:':|Żt :{|łr.(
ĺ]Ĺ lllrllÚ}ll|l
@/.S
Az előterjesaés törvénves jegyző
Kisújszállás Váľos Polgármestere L=.
53l0 Kisújszállás, Szabadság téľ1. sz. @ : 59l 520_240 F ax 59 l 5Ż0-229
e_mail
:
polgarmesteľ@kisuj szallas.lru
ľ-l
Kis
új szállás
lőtel'icsztés
Váľos o n ko ľmá n y zata Képviselő-testü l ete 20l1. november 29-ei ülésének ,í0. napiľendi pontjához
a helyi adórendszer koncepciójáľa Tćłľg1lalj61: PénzĹig1li és Go:c'ĺdIkodti.si
Bizoĺĺscig (3 )
Tisztelt Képviselő-testület!
A
2012. évi költségvetés megalapozásához elengedhetetIenĹiI szĹikséges a helyi adóľendszeľ
felĹilvizsgálata tekintettel arra, lrogy a központi költségvetésbő| szárn'lazó bevételek növekedésél'e
llel]-l
lelret szárrrítarli.
A saját bevételek előtéľbe kerülésével eľosödik a Szeľepe a helyi adóbevételekrrek. Erľe utalnak azok az elképzelések is, melyek az önkornrányzatok adókivetési jogának eľősítésétszoIgálják, lehetőséget
terellltve a kieso bevételek pótlására, amennyiben az adőalanyok terhelhetősége biztosított.
Islrreľve a gazdasági váIság hatásait, az adóterhelés növelésében a llrozgástéľ koľlátozott, ezéft szĹikséges a jelenlegi helyzet elenrzése' az adoztaÍás 2012. janLIáľ l-től hatáIyos szabályozási koncepc iójának előkészítéseés elfogadása.
A
következo évek adóztatásárlak előkészítéséhezcélszeľĹia jelenleg hatályos aclórendszer nlĹiködésének émékelése,a várható változások hatásaira való felkészĹilés, a lehetőségek vizsgáIata a jeIenIeg isrlreft koľnlányzati és töľvényalkotói szándékok alapulvételéveI.
1. A
hatályos helyi adószabályozás bemutatása, łisszehasonlítása a köľnyező települések gyakoľIatával
1.1.
A 20l0. évi adőztatás adatai
és a helyi adóztatás lehetőségei
A helyi
adókľóI szóló 1990. évi C. töľvény hatálya alaÍtazönkornrányzatáltal kivethető aclókat, anIlak a helyi adóľendeletben meghatározoIÍ ménékétazelóterjesztés 1. nlellékletét képező táblázaÍ nrLltatja be, a2010. évi adóbevételekkel együtt. Atáblázathoz kapcsolódóan a következők szeľint tájékoztatonl a Képviseló-testĹiletet, hogy mely rendeletekkel vezette be a testĹilet a kĹilönféle adóllenleket:
-
8l1993. (Xl|. Ż2') önkoľnláIlyzati ľendelet l .) önkornlányzati ľendelet helyi ipaľĹizésiadő 3612009. (XII' 23.) önkoľnl ányzati rendelet nragánszenrélyek komnrunális adója
1
idegenforgalmi ado 3112000. (XII.
A bevezetett, valalnilrt
a bevezetlreto helyi adókľa vonatkozóall az adon^léftéktörvényi llraxilnullla
a következőképpen alakult.
Adó
2011. januáľ l-jétől (Ft/m2)
20l2. január l-jétől
Epítnlényadó
1.s80,8
1.658.8
Telekadó
281.4
301,5
2011. január l-jétől
Adó
(Ft/m2)
jĺnuáľl-jétői (Ft/adótársv)
Adó
r8.090,7
17.245,7
2011. januáľ l-jétől
2012.
íFt/vendéséiszaka)
Idesetrfoľsalnii adó
Korrigált foľgalnli érték3,6oÁ-a Koľľigált foľgalnli éfték3oÁ-a
2012.
íFt/adótársv)
Magánszenrélyek koInmunális adóia
Százalékos mértékíi adó
431.r
januáľ l-jétől
(Ft/vendégéiszaka) Á<)
)
Ädó
tevékenység(Ft/nap) Ideiglenes ipaľíĺzési
Ioaľűzési adó
s 000
Százalékos méľtékű adó Ż%
A fentiekből megállapítható, hogy az önkorllrányzat a nragállszenrélyeket éľintőeIl llresszelrreIróeIr figyelenlbe vette a terhelhetoség métékét,így valarnerlnyi adó vonatkozásában .jelentősek a tartalékok. Ezzel párlruzallrosan mégis jelentos kintlévőségekkel szállrolhatunk. nrelyekľe vollatkozóan 2010. évi adatokat az alábbi táblźzat, a Ż0ll. évi III' negyedévi adatokat a gazd
á
l
kod ásľó l szó ló három
rre
gyed éves táj ékoztató talĺa|lnazza.
Adónent
Ki ntl év(íség e k ( Ft- b an)
3 890 902
Magállszelnélvek komlnunál is adóia Idesenforsalnli adó
HeIvi ipaľűzési adó 1.2.
Az
^
0 r
6 409 083
köľnyező városok adóbevételeinek alakulása és annak mértéke
összehasonlító tźhlázatok, melyek Karcag Város Örlkoľniányzatának és Túľkeve Váľos onkoľrnányzatának adóbevételeit mutatják be 20l0. évľe'az előteľjesztés 2. mellékletét képezik. A táblázatbal'l összehasonlító adatokból a következő következtetéseket vonhatjuk Ie, azol< elenizéséveI és lakosságszálrr arállyos számításokkal. Aziparűzési adóľa jellenizo, hogy mindkét szomszédos település kedveznrétlyt, nrentességet biztosít, 2
millió forirlt korľigált árbevételig adónrentes aZ ipaľiizési tevékenységKaľcagon, nlíg Túľkevén eltéľőek az adólrrétékek nezógazdasági, pénzirftézeti és biaosítási' valaIlrint egyéb ipaľĹizési tevékenység esetén. Jelentős, l.500.- Ft az eltérésa kisújszáIlási ideiglenes iparűzési adó javára Trjlľkevéhez képest. Atáblźnat szeľint Karcag Város onkoľmányzaÍa az ipaľűzési adó e fajtáját nenl vezette be.
az is, hogy a
KisĹljszálláson alkalnrazott 50.- Ft/vendégéjszaka idegerlfoľgalnli adóval szelnben a nrásik két településen 400.- Ft annak összege.
Feltűnő
TúľkeveVáľos Önkoľnrállyzata a magállszemélyek konlmunális adójában a váľosközponthoz viszoIlyított ingatlan-elhelyezkedés alapján differenciálj a az adó mértékét.Az ado összege 3.000 vagy l '500.- Ft/év összeggel meghaladja a kisújszállási adóméftéket' Kaľcagon nragánszelnélyek konrnrunális adója neni keľüIt bevezetésre.
megállapítható, hogy nem ideális 400.- Ft/vendégéjszaka mértékűnélkisebb adó kivetése, mellyel adóbevételként Ż0l3-ra 12.000 vendégéjszakateljesítése esetén 4,8 millió forint adóbevétellel számolhatunk' Az idegenforgalmi adó - ťrgyelembe véve a 20IŻ. évi költségvetéSi törvény javaslatát, - további 7 ,2 mil]riő forint állami forrást biztosítana'
,,,
Magánszemélyek kommunális adója
A
magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában feltétlenül el kell gondolkodni a diffeľenciált Az eloterjesztés elókészítésesorán emelésben, mely figyelembe veszi az adőzők teljesítoképességét' előkészített hatástanulmányból egyértelműen kidęrül, hogy nagyjábő|ugyanaz az aIacsony jovedelmű ađőzőterhére írhatő a kintlévőség szinte teljes összege. Ez a kivetett 4Ż fillliő forinttal szemben ferľrálló mintegy 13 millió fońnt kintlévőséget jelenti'
Várható, hogy az összes adőzőt számitva további Ż0 oÁ o|yan adőzőval rendelkęzik a város, akik a jelenlegi adótétęlt meg tudják, és meg is akarják ťlzetrĺ,de tovább nem terhelhętők.
Mindezek alapján olyan adórendszer kialakítása javasolható, mely a legalacsonyabb jövedelműek' jellemzoen segélyből élők mentességét, az alacsony' de még fizetni képes adóalanyok változatlan terhelését,a további adóalanyok nagyobb aĺyagihozzájtlrdását veszi ígénybe. 2.3.
Ipaľűzési adó
Az
iparuzési adó vonatkozásában az áI|apiÍható meg, hogy a jelenlegi válságos gazdasági helyzetben még ha törvényi lehetőség leĺme rá, akkor sem lenne fokozhatő az adóterhelés. Figyelembe véve a szomszédos települések aďőztatási gyakorlatát, célszerű megfontolni armak lehetőségét' hogy a 2 millió forint korrigált árbevételt el nem éro aďőzők részéręegységesen kedvezméný biztosítson az onkormányzat' Ermęk hatása lenne a kisvállalkozások versenyképességére,esetleg elősegítené a válság túlélését. Ż.4.
E
gyéb adőztatási lehetősé gek
T1466Ż. törvényjavaslat egyes adótörvények és azza| összefliggő egyéb törvények módosításáról új altematívákat teremt az adők kivetésérevonatkozóan. A helyi adókról szóló törvény módosításának
tęrvęzete szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete ľendelettel az illętékességi teniletén helyi adóként a) helyi önkormányzati adókat (építményadó,telekadó, magánszemélyek kommunális adőja, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó), továbbá b) egy vagy több települési adót vezethet be. lehetosége |esz arta,hogy az eddig bevezetett adókon kívül újabb adónemeket vezessęn be, amit a törvénýervezet telepiilési adónak neyez. A települési adóra vonatkozó feltételeket (adó alanya, táľgya, mértéke,mentességek, stb.) a törvénýervezęt nem szabályozzą csak néhány
Az önkormányzatnak
korlátozástl'artalmaz'.
A települési adó nem állapítható
a)
meg:
torvényben szabályozott közteher tárgyára, így ktilönösen a jovedelemre, az adőzás előtti eredményre, az árb ev ételre, b) a Magyar Állam, a költségvetési szerv, az egyház, aközszolgźl\tatő szervezet terhére. A vállalkozó által az adőévben Íizetendő települési adó nem haladhatja meg a válla|koző adóévi helyi ipanĺzési adój ának összegét. Ha az adóalaný terhelő (megállapított) települési adó adóévi összege magasabb az ađőa7any á|tal az adóévet megelőző évben megfizetett települési ado 20 száza|éId
A vállalkozó által az adóévbelr fizetendo települési adó
nenr haladhada l]leg a vállalkozó aclóévi helyi
ipaľĹizésiadójának összegét.
Ha az adóalarlyt terheló (niegállapított) telepĹilési adó adóévi összege rrragasabb az adóalany által az adóévet nregeloző évben nregfizetett teleptilési adő 20 száza|ékkal növelt összegénél. akkor az eloző adóévben llregfizetett ado Ż0 százalékkal növelt osszege feletti adót, az adőalanyIlak llenr kelI lrregfizetlli. Ha az önkoľnrányzat illetékességi területéll első ízben vezet be telepĹilési adót' akkoľ az adóalanyt teľhelő teleptilési adó összege nem haladlratja meg a 10 000 foľintot.
A vállalkozók esetén a telepĹilési adó osszege csökkentené aziparűzési acló osszegét. Mincjezeket figyelenlbe véve oIyan speciális adófajták kivetéséľekeľĹilhetne soľ' llrely,valallrely öllkoľlnányzati beľuházáshoz kapcsolódóan az éľiIltettek anyagi llozzájárulását tenné lehetővé. További lehetoség, hogy örrkornláľlyzati adó bevezetése esetéll, az iparťlzésiadó aľánytalanságait méľsékeliea Képviselo-testület, összekapcsolvaaszázalékos nlértékĹikivetett acló nléľséklésével. Kérenr a Képviselő-testületet, llogy az előterjesztésben leíft indokok alapján döntsön a helyi adó ľendszeľéllekfelĹilvizsgá|atáro|, és a határozati javaslat elfogadásával haÍározza ITeg a ľeIldelet iľállyait. elokészítésének KisĹrjszállás' 201
l.
november
Yľ ,-.
16.
[Łu,uł
Kecze'ĺstváh
polgáľnresteľ
Hatáľozati javaslat: . .
..l
20ll. (xI.
29.) szám ri tin ko ľmány zati határozat
Kisúj szállás Váľos Onkormányzata helyi adórendszeľ koncepciój áról KisĹljszállás Váľos onkonnányzatának Képviselő-testiilete egyetéft azza|,hogy Ż012. janvár 1-jétol az adőztatás nregkönnyítésére egy ľendeletben legyen szabályozva valanrennyi, az öllkortlrányzat által kivetett helyi adó'
A
Képviselo_testület tálnogatja' hogy a helyi adóľól szóló l990' évi C. töľvényrlek a jelenleg bevezetett helyi adók vonatkozásában töftérlő kisebb méftékűniódosítása esetéIl az adónenrek ne vá|Íozzallak.
A
Képviselő-testüIet szükségesnek tartja, hogy a bevezetett helyi adókľa vonatkozó nreIltességek és kedveznrények ľendszere kerüljorr felülvizsgálatra' és a kialakított Ĺlj stľuktúľaVegye jobban figyelenrbe azadoalanyok teheľbíľó képességét,az önkormányzat adóbevételeinek csökkerrése nélkiil.
testület célszeľűnek taftja megvizsgálni a települési adó kivetéséneklehetőségét a toľvény felhatalnrazása esetén azzal acéllal, hogy az lehetőséget biztosítson a váľos lakosságának bevonásáľa a beruházások forrásigénye kielégítéseéľdekében.Az önkoľrnányzati adók esetleges bevezetése soľáll figyelenrbe kell venni, l'logy az ipaľűzésiadó okozta telreľ aľányosabban legyen elosztva.
A
Végľehajtásénfelelős: Kecze István polgárnresteľ Dr. Varga Zsolt jegyzó
Hatáľido:
20l
l . decembeľ 20.
Eľľől énesĹil: l ' Kecze István polgármesteľ 2' Dľ. Varga Zsolt jegyzo 3. Polgáľnresteľi Hivatal Pénzĺ'igyi osztályának Adócsopoftja Az előtel'jesztést kćszítette: Dr. Puspĺjki Eszter adócsopoľt-vezető
ol*'f \ř
és Dr. Vaľga ZsoIt.ieg1'ző
1.
mellék|et
KistijsztÍlltÍsVlíľosonkormlÍnyzata atlóbevételeinek ahkullÍsa 2010. évben (lakosstiga: I1 611 fdt ):
Adónemek Maednszemélvek kommunális adóia Idegenfoľgalmi adĺj
HeIłi ipaľíĺzési aĺló
Társvévi bevétel 17 487
eEt
46 eBt
227 653
eEt
Adó helvi mérĺéke 5 e Ft/év 50 Ft/Ío
Adóalap 2 %-u ép ítőip a ľ i t ev éke ny
707
eEt
Epítménvadó Telekadó
Helvi
adóbevételek össZesen
'
2O1O.érí adat
245 893 e Ft
s
ég,
természeti erőfoľrdst feltárds, kutatás naptdri naponként 2e Ft ű 31. naptól (ha nem éľia 18] napot) bĺtrme Iy tevéke nység, Il a nincs egyetlen t)nkormdnyzatndl se telep helye, székItelye naptĺÍrinaponként 500.- Ft
2.
melléklet
A kiirnyező váľosok adóbevételeinek alakulása Kaľcag VtÍľos onkormttnyzattinak adónemei
és annak méľtéke
és alakulltsuk 2010 évben
(lakossága z 21527 fő2):
Adónemek Bevétel Helyi ipaľí'ízési adó 350 000
Adĺj mértéke e
Ft
0-2
millió Ft-ig:0
(Csak kaľcagi t e ĺ ephe l lye ĺ r e ndel adó al clnyok
s
% ke z
ő
zánlćĺľa).
2 mil1ió Ft-től:2 %
Idegenforgalmi aĺIĺj
3 000 e Ft (7500
400 Ftlvendégéjszaka
vendéséiszaka)
Helyi adĺjbevételek iisszesen:
353 000 e Ft
Túrkeve VĺÍľosonkormúnyzatúnak ĺdóbevételet és alakuldsuk 2010 évben (lakossága: 9049 fő3):
Adónemek BevéteI Magánszemélyek 17 544 eEt kommunáĺis adóĺa Idegenforgalmi adó Helyi ipar'ĺÍzési adó
adóbevéteĺek összesen:
'zol0.
'
eFt (12625 400 Ftlvęndégéjszaka vendéséiszaka) 176143 eEt Állanĺtlj iparíízésitevékenységesetén: 1,6 5 050
évi ađat
zOlO. évi adat
%
-Mezogazđasági tevékenység esetén: l,2 % -Pénzintézeti és biztosítási tevékenységesetén 2,0
Í98737 eEt
Helyi
Adĺj Mértéke Lakás utźn: Vórosközpont I: 8000 Ft/év Városközpont II. 6500 Ft/év
%
Ideiglenes iparíízésitevékenységesetén'. - 6 hónapot meg nem haladó építőipari, valamint szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenység, illetoleg természeti erőforrás feltáľás, kutatás esetén napi 500 Ft.
3.
melléklet
Kisrijszállás Város onkormányzatánakhelyi adó kivetése és bevétele 2010-ben Adónemek Magánszemélvek kommunálÍs adóia Idesenfoľsalmi adó Helvi inaľíízési adó Helvi adłjbevételek tisszesen
Tárwévi kiveĺés Ż0 487
eEt
46 eBt 252 006 e Ft 272 539
eFÍ
Társvévi bevłltel
Kintlévősés
Ft
2139eFt
46eFt 360 e Ft
23
0Fr 646 Ft
245 893 e Ft
26
646
17 487 e 228
Ft
melléklet
4.
Ip a riiz ési a ďó
óg
az ato ĘĘaz
ui
a
0
m e g o s z [as a 2 0 1
t**
Szolp,.ilt.ltós
l@
Keĺeskec|e|cnr
:.ł KÓzigazgatás
m Egyeb o
Ę$ Mezőgazcias.ig ä,$
lpal
A
következó táblázat az egyéni vállalkozási tevékerrységrnegoszlását mutatja ágazatok szerint 2006-20 I 0' években:
Agazat
Mezőgazdastlg Ioar Szolsáltatás Kereskedelemvendéslátás Kozigazgatáskozszo|eälat Eevéb Osszesen:
2006. évi adatok o./ ,/o db )s 5) 247 I4,36 139 323 3J,J I 18,69 181
2007. évi adatok db % 232 23,67 138 14,08 336 34,29 195 19,9
2Ż'.7
))
t40 312 234
r4,03 31,26 Ż3,45
2009. évi adatok o./ ./o db t?o 223 r39 r4.89 252 27.01 231 24,16
59
6,1
62
6,33
61
6,77
12
19
1.96
t7
7,73
18
1.8
968
100
980
100
998
100
2008. évi
adatok db
%
-t\
20I0. évi adatok db
%
188
17.72 23.41
249 Ż24 301
2r.11 28,31
J,72
71
6,69
16
7,72
Ż8
Ż,64
933
100
t06t
100
5. melléklet
A kivetett f-**** I
I I
Kip etett w
fy
befolyt he|yi adók łisszehasonlító diagľamja I
aďó
t20 1 0-
l
qrÍobt ńrty aďóŁ20106en
6en
i i
ńe
és a
M agánszemélyek ko mmun ális
adója ło ldegenforgalmi
adó
m
Magánszemélyek kommunális adója
m
ldegenforgalmi adó Helvi iparűzési adó 2 76 930 629
ľ:'l$ i'-,' '-i,'iš
::i: ,:] '.;ť{ ::r "l ;'l;S i:: : :1. rt$ ,t:,i,l) r., ']:. : ,]:'i]ä
c*-<
Az
előrsnesztés torvenyes.
jegJľJő
Kisú.jszállás Váľos Polgármestere E ss10 Kisújszállás, Szabadság tér l. sz. @ : 59 l 5Ż0-240 F ax: 59 l 520-229 e-mail : pol garrnesteľ@ki suj szal las.htr
ELoTERJESZTÉ,s
Kisújszállás Váľos onkormányzati Képviselő-testülete 2011. november 29-i ülésének ,ĺ4. napiľendi
pontjához
Szabá|yzat az Önkorm ányzat által alapított gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagiai és az Mt. 188. $ (1) bekezdése hatálya aIá eső munkavállalók javadalmazásárő|,jogviszony megszűnése esetéľebiztosított juttatásokľól szóló 25 120Í0.G.26.) számű tinkormányzati határozat módosításáról Tárgyalja. Pénzügyi Bizottsag (Ą)
Tisztelt Képviselő-testület!
Kisújszállás Váľos onkoľrnányzati Képviselő-testülete
a 25l20I0' (I. 26.)
szárnú gazdasági önkoľmányzatihatározatával szabtiyzatot alkotott az onkoľmányzat által alapított táľsaságok vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és az Mt' l88. $ (l) bekezdése hatáIya alá eso rnunkavállalók javada\mazásárő|. jogviszony megszűnése esetéľebiztosított juttatásaiľól, melyet a24212010. (VIII. 3l.) számú önkoľrnányzatihatáľozattal rnódosított. A vagy más juttatását emelte meg a személyi rnódosítás avezető tisztségviselő teljesítménybéľét oÁ-a mértékéig. alapbéľlegfeljebb 1,50
A Képviselő-testület 2OII. október 25-ei tilésénaŻ66lŻ011. (X' Ż5') számu
cinkorrnányzati megválasztotta melyben alapító okiratát, Kft. Gyógyfüľdő haÍározatával elfogadta a Kumánia a Kft. felügyelobizottságának tagiait iS.
A fentiek miatt szükséges rrródosítarri a Ż512010. (I. Ż6.) számu onkormányzati haÍározatot úgy' lrogy a szabáIyzat hatálya a Kisújszállási Yízmu Kft. és a Kisújszállási Váľosgazdálkodási Kft' mellett a Kumánia Gyógyfürdő Kft-re is. Az előteľjesztéshez mel l ékelt határ ozati
j
avas l attal en e te szek j avas latot.
Kérem, szíveskedjenek az eloteľjesztés mellékletétképezóhatározatijavaslatot megvitatni és annak elfogadásáľól donteni.
Kisújszállás, 201 l. novernbeľ
14.
\i
Luruuvr
Kecze Istvárr polgáľmesteľ
Az eloteľjesztést készĺtollre_eľlevezése és aĺáíľása:Szabó Tt-inde lrumánpolitikai ügyintézó q++ ,.I[.\łY ... A készítoszervezeti e'q),sé_gi,ezetó.iének rneglrevezése és aláíľása: Kacsó Sándomé al.iegyzo...=..\.t!:...\h\\.''.).
HATAROZATI
JAVASLAT
.....l201l. ( XI.29. ) számú önkormányzatihatározat Szabáiyzat az Önkorm ányzat által alapított gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagiai és az Mt. 188. $ (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazásárő|, jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatásokľól szóló 25/2010. (I. 2 6.) számil ö nko rm á n y zati határoza t m ó d o s ítás á ró l
Kisújszállás Váľos Önkonllányzatának Képviselo-testülete
a
Szabályzat az onkornárlyzat á|tal
alapított gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelobizottsági tagjai és az Mt. 188. s (1) bekezdése hatálya alá eső nrunkavállalók javadalmazásáről,jogviszolly nregszűllése esetéľebiztosított juttatásokról szóló 2512010. (I. 26.) szárnú önkormálryzati határozatot (továbbiakban: hatáľozat) a következok szeľillt nródosítj a:
l.
Ahatározat bevezeto ľészehelyébe a következo rendelkezés lép 2012.január
1-tőI:
,,Kisújszállás Váľos onkormányzatának Képviselo-testülete, nrint a Kisújszállási Yárosgazdálkodási Kft, Kisújszállási Vízmű Kft. és a Kumánia Gyógyfiirdo Kft. legfobb
szeľVe (alapítója) az Önkorrllál'lyzat által alapított gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelobizottsági tagjai és az Mt. 188. s (l) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javada|nazásáról, jogviszolly rnegszűnése esetére biztosított juttatásokľól a kovetkezo S
zab ály zatot al kotj
a
:''
Végľehajtáséft felelós: Kecze István polgárrnester 2012. jalltláľ l-től folyanlatos Hatáľido:
Eľľolénesül: l. Kecze Istváll polgárnrester 2. Dľ. Varga Zsolt jegyzó 3. Kisújszállási Vízmű Kft. 4. Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 5. Polgáľrnesteľi Hivatal Epítésiés Városüzenleltetési osztály 6' Polgáľmesteľi Hivatal Szeľvezési osńá|ya
'Gí-=
Az előteťesztés törvényes.
jewő
Kisúj szállás Város Polgármesteľe E s:10 Kisújszállás, Szabadság téľl' sz. @
: 59 I
520-240.
F
ax
59
I
520-229
e-mail :pol gaľmester@kisuj szallas. hu
az önkoľm ányzattulajdonában álló
-#ĺ::?;i",naságok
-::,r...ffi 1;t't
w
műktidésének szabál yozásáľa
Kisújszállás Váľos Önkormányzatának képviselo-testüIetę a 31]12008. (XI. 25') sZ. határozatában úgy döntött' hogy minden évben megállapítja az ön]
ak gazdáIko dásával kapc s o l ato s elváľás ait. határozat szeľint az eIőterjesztést elkészítetttik, melyet az alábbiak szerint teľjeszttink a
táľs as
A
á
gai
n
képviselő_testület elé.
I(érem, hogy az eloterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Kisťrjszállás, 20l1. november 14.
YI
U,r*U^r
Kécze István polgármesteľ
Az előterjeszĺést osszeál.lítoĺta ą beéľkezett javaslatok alapján" Kiss Endľe, Bögos Katalin
Hatźltozatijavaslat: . . . ..l20l 1' (XI.29.) sz. onkormányzati határozat gazdasági társaságok. az onkoľmányzat tulajdonában
áll
Kis
iszállási VízmíÍKft
Kumánia Gv cvfiiľd Kft
Kisrĺiszállási Váľospazdálkodási Kft I.
A víztermelés és szolgáltatts, szennyvízelvezetés és
Ż0lŻ. évi miĺk désének szabályozźsźtrl
Teľmel és szolsáltat tevékenvsés 1.
onáll f
tevékenvsépek
Hulladékgyrĺjtésés kezelés valamint a
Az
éptilet komplexum berendezésébena társaságnak egytittmrĺkodési kĺjtelezettsé ge szennyvízgyríjtéstevékenységeket a van az onkormányzatta|, a kivitelez vel, a hat sági eloírások betaľtása mellett' a szakhat ságokkal. szolgáltatást igénybe vev k megelégedésére 2. Feladata a szakszeru mtĺkodés feltételeinek kell végeznie' kialakítása és a szakszertĺ miĺkodés Saját hatáskorben koteles elvégezni azokat javítják a megszervezése, a mrĺkĺjdéshezsziikséges a karbantaľtásokat, amelyek engedélyek beszerzése. szolgáltatást igénybe vev k elégedettségét' Végre kell hajtani minden olyan feladatot, 3. A fizioterápia jár beteg szakellátźst, a fiird gy gyászati ell'átást, a kereskedelmi amely a váľos és lakosainak érdekét amely a város és lakosainak érdekét szálláshely és a nem kereskedelmi típusri szo|gá|j a a szolgź tatźts teľtiletén' szo l gálj a a szo|gá|tatás terti letén. 4. 2012.' évi díjemelés szálláshely szolgáltatást- a fogyaszt k díjak A hulladékgytĺjtés 4. A Ż01Ż. évi víz és szennyvíz megelégedésére kell végeznie. Torekednie mértékétatárgyévet megelozo év végéigaz megállapításakor azok szerkezetén nem kell az e tevékenységekbol származ nkormányzat ľendeletben r gzíti, a kell változtatni. A vizdijakat és bevételek maximalizálásra. hullađékgytĺjtés bevételéta rendelet szeľint szennyvízdíj akat a tárgyévet megeloz év 4. A jogszabályoknak megfelel szervezeti kell tervezni. végéigelfogadott onkormányzat ľendelet korszertĺ strukt rát kell kialakítania, megfelel 5. Tovább kell ' folyatni a szerint kell tervezni szám és szaktudásri munkaer t kell hulladékgazdálkodást és szelektív A tulajdonos elvárása az,hogy a taľtalékok biaosítania. hulladékgyíĺjtést. feltáľásával a társaság vállalati általános A tulajdonos elvárása az,hogy a taľtalékok 5. A szolgáltatásai és trai kialakításánál k ltsége aŻ011r. évi szinten maradjon. a erosítse és aknźĺzzaki feltarásával a társaság vállalati általános lokálpatriotizmusban rej lo lehetoségeket. koltsége és iizemi koltsége aŻ0l1' évihez
valamint a kezelés tevékenységéta hat sági el írások betartása mellett, a fogyaszt k megelégedésére kell v égeznie. Ż. Saját hatáskcjrben koteles elvégezni azokat Ż. a karbantartásokat, amelyek javítják a fogyaszt k elégedettségét' Végre kell hajtani minden olyan feladatot, 3.
képest ne novekedjen.
6.
Kínáljon a vendégek számára
színes
progľamlehetoségeket egyi'ittmrikodve a helyi civilekkel, intézményekkel,cégekkel, vál1alkoz kkal.
A
belvízelvezetésterĺileténa feladatokat gy kell meghatározni, Irogy ezeknek a tevékenységeknęk az onkormányzat hozzájäru|ása nem haladlratja meg a 20l1. évi tényadat osszegét.
2. o
A társaság Ż01Ż. évben is koteles maximálisan kiliasználni a kozfo
glalkoĺatás lehet ségét.
korm ány zati finanszírozás ri tevékenvsések Paľkgondozás, a koztisztasági feladatok l. A strandfurdo szolgáltatás biztosításához ellátása, a hulladéklerak és hulladékudvar szĺikségesonkoľmányzati hozzájárulás tizemeltetés terĹiletén a feladatokat gy kell osszegét a társaság tizleti tervének tervezni, hogy az onkoľmányzat ezen elfogadása után határozza lmeg a tulajdonos. feladatok ťĺnanszírozására a 2010. évi szint infláci val novelt osszegét tudja biztosítani. A lak ház tizemeltetési koltségek csokkentése sziikséges' mivel azok aránya a befolyt bérleti díjakhoz képest nagyoll
n
magas.
A
Kft. az 500 ęzer forintot
meglralad
l készítsen részletes koltségvetéstés végezzen vizsgálatot az źitaIa kezelt ingatlanok |ak ház felťljításímunkálatokr
mtĺszaki á|Iagtra vonatkoz an, tervszerrĺen állapítsa meg a szĺikségeskarbantaľtásokat, megelozve ezzel az elmaradt munkák miatti kényszeriĺfel jításokat. A vizsgźiat elvégzésénekhatárideje : Ż0IŻ.jrinius 3 0. A lak házak bérleti díjait a tárgyévet megelozo év végéig elfogadott onkormányzat rendelet szerint kell tervezni.
A táľsaság Ż0l2. évben is koteles maximálisan kihasználni a kĺizfo glalkoztatás lehetosését.
A
társaságnak
a
|49lŻ008. (IV. 29.) sz' t.
cinkormárryzati határozatban szerepĺo
kozéptáv
fejlesŻési
tervében
meglratáľozott eszkĺĺzfejlesztéseketkell végrehajtani.
A
nagyobb értékiĺberuházások átmeneti pénzngyi ťlnanszírozźlsát_amennyiben erľe sztikség van - beruházási hitęl formájában kell biztosítani.
A
társaság
a
tervezeĹt fęilesaéseihez
A
II. Eszkiizfeilesztés. beruházás
táľsaságnak torekedni kell Żz eIhasznál dott eszkłizeinek a p tlására. Az elhasznál dott eszkozok p tlásába taľtoznak bele azok az eszkcjzcjk is, amelyeknek p tláSáľa a hulladékgazdálkodási díjak liosszabb távon fedezetet biztosítanak.
A
nagyobb értékiĺberuházások átmeneti pénzĺ'igyiťlnanszírozását -amennyiben erľę szĺiksésvan _ beruházási lritel foľmáiában
folyamatosan figyelje és lrasználja ki a pá|y ázati lelieto sé ge ket, cso kkerrt v e ezzel a beruházásoklroz biaosítarrdo saját ero osszegét. 4.
A
társaságrrak a tulajdorrában lévo eszkcizei után elszámolt értékcsokkenés osszegének illetve az el nem vont osztalék társaságnál marad részének|00%-át fej lesztésre kell ford ítan ia.
kell biaosítani.
A
társaság a tervezett fejlesztéseihez folyamatosan ťlgyelje és használja ki a pályázati lehetoségeket, cscikkentve ezzel a beľulrázásokhoz biztosítand saját ero osszegét. A társaságnak a tula_idonában lévo eszkozei után elszámolt értékcscjkkenéscisszegének, illetve az el nem vont osztalék társaságnál
marad részérrekI00%-át fejlesaésre kell fordítania.
III. Eľedménv- tulaidonosi részesedés 1. Eszktizhasználati díi
A tulajdonos a tulajdonában lévo eszkozok értéknovelo használatáért eszkozhasznál ati díjat számol feĺ. Az eszkozhasználati díj
alapja a használatba átadott eszkozok éves értékcsokkenése. Ż0|2. évben az éves énékcsokkenés45 oÁát kell társaságnak a tulajdonos részére megfizetnie, 12 havi egyenlo részletben. A
kcivetkezo
évi mértéketa tulajdonos
Ż0l3. évi tulajdonosi határozzaneg.
a
elvárásoknál
A
tulajdonos a tulajdonában lévo, 20ll. l. decembeľ 3l. napjáig átadott eszkozok étéknovelo haszná|atáért évi nett 5 milli forint eszkozhaszná|ati díjat számol fel.
A tulajdonosŻ0l2. évbęn a társaság részére nem ír elo eszkozhaszná|ati díj fizetési kotelezettséget'
A
tulajdonos részérolelvárás, lrogy a l.
társaság nyereségesen gazdálkodjon. 2.
Az alapíto onkormányzat, mint tulajdonos a mindenkori ad zott eredmény 10 yo-át osztalék címénelvonj a.
A
társaság
a mérleg szerinti
eredményét 3-
koteleS eredménytartalékba helyezni.
A
2. Tulajdonosi osztalék méľtéke
tulajdonos részérolelvárás, l-'ogy
a
t.
társaság nyereségesen gazdálkodjon.
Az alapít onkormálryzat, mint tulajdonos a mindenkori ad zott eredmény 10 oÁ-át
A
tulajdonos 2012. évben a társaság részétenelT ír elo osaalékfizetési kotelezettséget.
osztalék címénelvonja. A társaság a mérleg szeľinti eredményét koteles eredménytartalékba helyezni.
IV. Létszám és bérgazdálkodás
Yá|tozatlan feladat-ellátás és árbevétel esetén 20lŻ. évben a foglalko atotÍ munkavállal k átlagos statisztikai állományi |étszźmaktizfoglalkoztatźn
nélkĺil40 f , melybol a
szellemi foglalkozásliak létszáma maximum 9 fo, a
fizikai foglalkozás ak létszáma 31 f
lehet. Etto l a |étszźlmtol csak to b b l etfe l adat esetén, a feli'igyel bizottság egyetértésével lehet eltérni. Ż.
A
társaság feladatainak maradéktalan elvégzéseérdekébena tulajdonossal elore toľtén egyeztetés után
k zfoglalkoztatottak munkáját is igénybe veheti. A kozfoglalkoztatottak létszámát a tu laj
dono s határ ozza me g.
Amennyiben
j
munkavállal felvétele
sztikséges, ttjrekedni kell arra, lrogy a Start kártya nyrijtotta el ny ket és a Munkatigyi Kcizpont támogatásait a társaság ki tudja használni.
L.Létszímadatok YáItozatlan feladat-ellátás és árbevétel esetén Ż0|Ż. évben a foglalkoztatott
A társaság iizleti tervének elfogadásakoľ fogja a tulajdonos megismerni a
munkavállal k átlagos statisztikai állományi létszáma ktizfoglalkoztatottak nélktil 36 f , melyb l a szellemi foglalkozás ak |étszáma maximum 9 fo, a fizikai foglalkozás ak létszáma Ż7 fo lehet. Ettol a létszámt l csak tobbletfeladat esetén, a feli'igyel bizottság egyetértésével lehet eltérni.
A
társaság feladatainak maradéktalan
elvégzése érdekében_ a tulajdonossal
tortén
egyeztetés után
el
ľe
kozfoglalkoztatoÍtak murrkáját is igénybe veheti. A kĺizfoglalkoztatottak létszámát a
tu laj dono s határ ozza me g.
Amennyiben
rij munkavállal
felvétele sztikséges, torekedni kell aľra, lrogy a Start kártya ny jtotta elonyoket és a Munkai'igyi Kozpont támogatásait a társaság ki tudja lrasználni.
A
társaságnak a hatékonyabb strukt ra kialakítása érdekébenaz eĺ zo évękbeľl e
lkezdett ésszeľíĺsítéstcé l szerÍĺfo lytatn i.
létszámokat.
A társaság feladatainak maradéktalan elvégzéseérdekében_ a tulajdonossal eloľe
tortén
egyeztetés után
kozfoglalkoztatottak rnunkáját is igénybe veheti. A kcĺzfoglalkoztatottak létszánát a tu aj d ono s határ ozza me g. Amenrryiben rij munkavállal felvétele sztikséges, torekedni kell arra, lrogy a Start kźrtya nyrijtotta elonyoket és a Munkatigyi Kozpont tárnogatásait a társaság ki tudja I
3.
használni.
A
társaságnak torekedni kell aľra, lrogy a
i létszán S%o-ábarl megváltozott munkaképességiĺeket munkavállal
foglalkoztasson azon munkakorokben ahol
ez lehetséges, kiváltva így a rehabilitáci hozzáj árulás fi zetés i kote lezettsé get.
s
2. Bérgazdálkodás
A
társaság 20|2. évi bétomege nem lelret
t bb mint a Ż0||. évi jutalmakkal (prémiummal) csokkentett 2011. évi
l.
bétomeg 105 o/o-a. Az évi bétomeg a jogszabályi változások miatt, valamint a
tobbletfeladatokén
osszegével m dosítlrat .
jár
bértomeg
A
táľsaság Ż0|2. évi bénomege nem lehet
tobb mint a Ż011. évi jutalmakkal
(prélniummal) csokkentett 20l l. évi bénomeg 105 Yo-a. Az évi bértomeg a jogszabályi változások miatt, valamint a
jár
tobbletfeladatokén osszegével
m dosíthat
bétomeg
.
a társaság lTlagas indulási koltségeire cafeteria tervezése nem javasolt. A nem jogut dlással átkertilo szakdolgoz k Tekintettel
esetében szakdolgoz i mininrálbér, a szakképesítésnélktili munkakoľcjkben minimálbér a|kalmazása javasolt. A diplomás munkakoľokben is alacsony alapbér tervezése célszerĺĺ.
A
táľsaság koteles
a
gazdá|kodásáľ l l.
készített ľovid beszámol val negyedévente a fe ltigye lo b izottságot tájéko atni. A Ż0ll. évi egyszerrĺsített éves
beszámol hoz készitett kiegészíto mely csak a tulajdonoshoz mellékletben kertil - ki kell térni arra, hogy a társaság a tulajdonos źital megfogalmazott
elvárásokat hogyan teljesítette. Be kel1 mutatni be nem hajtott hátralékok rendezéséretett intézkedéseket, illetve a kintlév ségek részletezését. A két Kft-nek egységesen, a 40012008. (XII. 19.) sz. onkormányzati határozat melléklete szerinti tartalommal uzleti teľvet kell készítenie tárgyévet koveto év március
3l. napjáig.
V. Beszámolási kiitelezettség A társaság koteles a gazdá|kodásár l készített ľovid beszámol val negyedévente a
felĺigyelo bizottságot tájéko atni.
20l1'. évi egyszerĺĺsítettéves beszámol hoz készített kiegészíto mellékletben - mely csak a tulajdonoshoz A
kertil - ki kell térni arra, hogy a társaság a
tu laj
dono s által me gfo g almazott
e
lvárásokat
hogyan teljesítette. Be kell mutatni be nem
hajtott hátralékok rendezéséľetett intézkedéseket, i1letve rész\etezését.
a
kintlévoségek
A két Kft-nek egységesen, a (x[. l9.) sZ. cinkormányzati
40012008.
határozat melléklete szeľinti tartalommal Ĺizleti tervet kell készítenietárgyévet koveto év március
3l. napjáig.
A
táľsaság koteles a gazdálkodásár l készítettrovid beszámol val negyedévente
tt|éko atni. tárgyévet koveto év március 31. napjáig
a felĹigyelo bizottságot
A
ĺizleti tervet kell készíteniea cégnek a 400lŻ008. (XII. 19.) sZ' onkormányzati határozat melléklete szerinti tartalommal.
t.
A
korryvvezetést és az analitikus nyilvántartásokat gy kell kialakítani, lrogy
a társaság által ellátott feladatok koltségei-
bevételei
tevékenységenként
elktilonítlretoek legyenek.
VI. Kii nywezetési kiitelezettség konyvvezetést és az analitikus nyilvánta ásokat gy kell kialakítani, hogy a táľsaság által ellátott feladatok koltségei-
A
bevételei
elkti loníthetoek Iegyenek.
tevékenységenként
A
kcinyvvezetést és az analitikus nyilvántartásokat rigy kelI kialakítani, lrogy a táľsaság által ellátott feladatok koltségei-
bevételei
tevékerrységenként
eIkti lon íthetoek legyerrek.
Az
egyes egészségĺ'igyitevékenységeket is a lratályos jogszabályok és oEP szerzodés szerint el kell kĺilonítelli. A társaságnak ki kell alakítania a belso
szabályzatait, amelyet egye etnie kell a
tu lai
donos onkoľmánvzattal.
Kisújszállási Vízmű Kft.
5310 Kisújszállás, Vásár tlt64. Adószám: 1309455 5 -2-I 6 gs Cé e gy zékszám: I 6 -09 -0 07 4 40 OTP Bank Rt.: 11745080-20008763 Telefon: 59 I 520-628 F ax: 59 / 520-628
[ktatószám: 387 -6120II
Eloterjesztés
"
fu.ffsgsľ'-
"'}-ŕ-_i-'-"" stĹil etének Ki súj szállás Váro s Önkoľmányzati Képvi selő -te'ĎLulvLwuv\ jesyń 2OII.november 29-ei ülésének y'h. napiľendi pontjához a 20 I I . év i b elv ízkár- elhárítási, c sapad ékv iz elvezetési, kaľbarrtaľtási munkákľa, lakossági bejelentésekľę és észręvételekľehozott intézkedésekľe. Javaslat a2012. évi csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákľa és feladatokĺa.
Tárgyalja:
Kisújszállási Vízmű Kft. Felügyeló- bizottsága Kcĺmyezetvédelmi, Y ízgazdálko dási és Mezőgazđasági Bizottság (/,> Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság ({.)
Tisztelt Képviselő- testĹilet!
I.
Általános áttekĺntés
A2011. évi belvízľendezésimunkákat a Kisújszállási Vízmű Kft., mint Kisújszállás
Váľos bel- és csapadékvíz eIvezeto ľendszeľéneküzemeltetője végezte a váľos tertiletén. Eľről a 33912010. (XI.30.) önkormányzati határozat alapján kotott Belvizes rizemeltetési megállapodás szőI, mely a 20II. évre érvényes. A váľos bel- és csapadékvizénekfő befogadőjatovábbra is a Kakat főcsatoľna. Ide toľkollik a város vizeit elvezetó négy belvízelvezeto csatoma. Állapotuk a váľost éľintő szakaszon
átlagos, külteľĺiletena felújításimunkáknak kĺjszonhetően megfelelőnek mondható, feladatukat biztonság g al elIátj ák. Kisújszállás Váľos Önkormányzata Kisiljszál\ás DK-i és DNy-i beLvizoblozeteinek bel- és csapadékvíze|vezetó ľendszeľénekrekonstľukciója utźn2OI1. évben a váľos Ér-ios ENy-i belvízoblözeteinek I. ĺitemébentervezett rekonstrukciós munkáitvégezte el. A munkák során tĺjbb mint 9 km csapadékvíz eIvezető áľok lett felújítva. A XXIX és a XXI jelű
csatoľnákon új nagy'teljesítményű átemelők épültek, ezzel is növelve a csapadékvíz elvezetés biztonságtt, és csökkentve a nagy intenzitású esők és a kialakulő belvíz kártételeit. A munkák 20II oszén sikeres műszaki átađás- átvételi eljárással befejeződtek.
il. A 2011. évben a belvizes keret terhére véezett munkák A2011. évben abelvizi munkákra fordítható bľuttó keretösszeg a33912010' (XI.30.) onkoľmányzati határozat alapján 16728000.- Ft. Ebből az izeme\tetési alapdíj bruttó 14764 875.-Ft, ezen felül az előre nem tervezett munkák anyagi fedezetéľebruttó 1 000 000.-Ft, az árokľendszerben tervezett javítási és kapacitásn<jvelési munkáiľa pedig bľuttó 963 125.-Ft lett megállapítva. A képviselő- testület 20II. szeptember 27.-i ülésénúgy döntött, hogy a már koľábban megszavazottkeretösszeget továbbľa is éľvénybenbagyvaaz cĺsszeg ťelhaszĺá|ásában módosít, igy ateľvezett javítási munkákĺa sztlnt963 125.-Ft, azelőte nem teľvezhető munkák keretösszegét növelte.
A 20l1. évben végzettmunkálatok
a váľosi belvíz-keľetből
-
A Pillangó, Petofi, Rövid és Béla kiľály úti és a XXI csatoľnán éptilt átemelők üzemeltetése. folyamatos ellenőrzése, esetleges hiba- és dugulás elháľítása, buľkolt
-
A csapadékvizek lefolyásának elősegítése és akadály-mentesítése. A beéľkező lakossági panaszok és kozterület feltigyelői bejelentések felméréseés megoldása
- Váľos áľkainak
szakaszoktisztítása.
a lehető ség ekhez méńen.
-Yíznyelő ľácsok javítása a váľos több pontján. - Kĺitikus átereszek kitakarítása a váľos több pontjan (kézzel, illetve géppel is). - Kĺjzterületi árokpartok folyamatos kaszálása és cseľjézése. - Ater"srcseľék és áteľesz cseľékhezanyagbiztosítások a város tobb pontján.
Az e|őre nem tervezhető munkák 201l-ben: - o l aj ütő gö do ľ b e lvízmente sítés e (sziv atty ilzás) - Á'paa út, Győľi út, Mĺirľrich F. út áteresz cserék - Illéssy út, Bajcsy Zs.E. út áľoklefedés - Pillangó úton keľeszttńeresz átépítése
- Sugáľ utcán záft csapaďékvíz e|vęzetó rendszer építése - Kemény Zsigmond úton árok lefedés - Malom u. 33. folyóka építés - Bocskai u. 49.folyóka építés
Nagy Imľe u. 45' folyőka építés - 48-as olvasóköľ előtt árok lefedés - Kossrrth Lajos u. Ila áteresz cseľe - Nagy Imľe u. 36. csapadékvíz elvezetés átépítése - Bocskai u. 3db átercsz csere és áľokľendezés -
Elkésztilt a2010. évrőI źlth'Úzódó Veľes Péter úti árokľekonstľukció is. 20Í1. évi közcélú munka Hasonlóan az elmult éveIrJ'rcz, atervezett fermtartási, javítási munkákat 20II. évben is akozcéIu munkaprogľam keretében foglalkoztatott munkavállalók bevonásával teľveztük. A foglalkoztatásban történt változások miatt, gondolok itt anapí 4 őrás munkaidőre, illetve aľľa, hogy a munkavállalók nem a KisújszállásiYízmu Kft.-nél voltak munkaviszonyban, valamint
a munkavállalók egy részénekmunkához valő hozzáá|lására, sajnos a munkák vontatottan
haladtak. Sok esetben nem sikeľült a munkát a tewęzett időben és módon elvégezni. A Ż0I2. évi kozcéIu foglakoztatásról aZ előteľjesztés osszeállításakoľ kevés inťormációval ľendelkezünk, de a tervezett munkáknál mindenkép figyelembe kell vennünk a 2011-es tapasztalatokat. Az előterjesztés készítésévelegyidőben pttlyázati anyag készül a 2012. évi közmunkaprogľammal kapcsolatban. Amennyiben a páIyázat sikeľes lesz, úgy az ott elnyert támogatási összeg csökkentheti az önkoľmźnyzati támogatás értékét.
III.
A Váľosi belvízrendszeľ 2012. évi üzemeltetési munkái
és költségei
A
Ż0I2. évben, hasonlóan az elmult ével
Elvégzendő fenntaľtási, kaľbantartási és ellenőrzési munkák:
- Rendszeľes kaszálások az önkormányzati tnlajđonbanlévő árok és csatornák és tározők teľtiletein. - Buľkolt áľkok ľendszeres takarítása és iszapolása, źiIag megóvása.
Főgyűjtő csatoľnák befogadóképességénekmegtaľtása: XXIX észak, XXI, XVI számu bęIvízelvezętő csatoľnák önkoľmányzati kezelésű szakaszain Koronakefti, Gáborkerti, Báthoľy úti, Nyugati temető melletti árkokon. - Az elkésztilt 5 db beIvízźńemelő üzemeltetése. (Béla király út, Petőfi út, Rovid út, Pillangó út, XXI jelű csatorna) - Váľos árkainak folyamatos ellenoľzése, esetleges hiba- és dugulás elháľítása. - A csapadékvizek lefolyásának elősegítése és akadály-mentesítése. - A beéľkező lakossági panaszok és közteľület feltigyelői bejelentések felülvizsgá|ata és
-
lehetséges megoldás keľesése. - Az előre nem tervezhető problémák, hibak megoldása.
A belvÍzelvezető ľendszerben betervezett javÍtási és kapacitásniivelő munkák: Kert utcai áľokrekonstrukciĺĺ az utca E-i oldalán
A Ker1 utca szinte teljes szakaszán évek óta problémát okoz a csapadékvízelvezetése. es ÉNy-i belvízöblözet ľekonstrukciós munkáihoz kapcsolódóan elkésztilt az :uľ':ca déli ĺzÉĺ<-i
oldalának vizęIvezetése. 20l2-ben tetvezi a Yízmtl Kft. az utca északi oldali vízelvezetésének rendezését.Az utca Arany János úti végéről haIađvaépítettvízeIvezetéstnem találunk. Ide a déti oldalhoz hasonlóan folyókás vízelvezetést tewezünk. Tovább haladva a Mészáros utcáig 40x40-es lapburkoiattal ellátott átok vezeti el a csapadékvizet. A burkolat szinte az egész
árokszakaszon becsriszott és akađályozza a csapadékvíz elvezetését.A buľkolatot megfelelő lejtéssel újľakell építeni,az átercszęket megfelelő szintre kell hozni és a támfalait újra kell építeni.A szakasz befogadója a Mészáros utcai zárt elvezető, mely a XXI-es csatornába torkollik. A Kert utcában tovább haladva zćtrt és nyitott vízelvezetok keľĺiltek kialakításra. Ezek a szakaszok szintén a Mészáros útra lejtenek, ľossz állapotuk miatt azonban nem tudják feladatukat ellátni. A csatornák felújítása sztikséges. Az utca utolsó haľmadában taláIhatő csatornák keleti irányba lejtenek, vizüket azutcźlra meroleges burkolt árok vezetheti el a XXI-es csatornába. A beavatkozások teľvezésénélťrgyelembe vettük azEK-i és ÉNy-ĺbelvízöblözet II. ütemének vizjogí létesítésiengedéllyel ľendelkező terveit, így az elkészülő csapadékvíz e|vezető árkok beilleszthetőek az öblözet csatornáinak egységébe.
DĺízsaGyöľgy út árokfenék ľendezése Amennyiben kozcélúmunkapľogram keretén belül megfelelő létszámu dolgozót tudunk alkalmazn| úgy tobb kis létszámúcsopoľttal a fenti utca földmedrű áľkainak fenék tisztítását, ľézsűľendezésétteľvezzik elvégezni. Az árkok aljából áteľesztőI-áteľeszig kitisztítanánk az erejű tisztítással biztosítanánk. évek óta ide gyűlt foldet, iszapot és az źúereszekźúfo|yásźĺtkézi megfelelő szintbe kell hozni. áteresz csoveket át kell építeni, az szeľint az átercszeket Szükség Az éľintętt áľokszakaszok hossza I Ż40 m.
A munkák eľőforrásait aYízmu Kft. biztosítja. A személyi állományt az önkoľmányzat évente kozmunkásokkal segíti. Szakembeľlétszám, eszkoz- és gépállomány biztosított, az eseterrként szĺikséges egyéb gépeket a helyi vállalkozók biztosítják.
A belvizes munkák költségei A20I2.
évľemegkötendo megállapodásban az elszámolźs az alźlbbi kiadásokat tartalmazza.
Az éves üzemeltetési díj. mel)'a kovetkezőkbol tevodik össze (nettó ezer Ft-ban): 1. 2.
Belvíz szakágon foglalkoztatott2 fő személyi jellegű juttatásai: Dologi kiadások várhatőanz
5 736 4 4L0
Dologi kiadások részletezése: Üzemanyagok (benzin, gózolai és esyéb kenőanyagok) Aramdíiak fulapdíi ,és fowasztósi díi) Karbantaľtás,źs i avítás Szerszám és munkaruha Telefon használat 0 db mobil) Biztosítások Munkav éde l e m és fo sl al ko z t at ás e sé s z s ésü gvi s z o l sól t at ás o k Amortizáció (me slévő e szkazok) Ewéb szolpáltatások
3. Uzemi általános-költsée, ktiltséeaľányosan ( - 237o
750
250 800 250 140 250 20 500 450
I
)
2 334
Osszesen: 12 480
+27
oÁÁľa:
Eoes, bľuttó díj: 4
3370
15 850eFt
Az esetleges ľendkívüli időjárás miatti tobbletköltség külön elszámolás tárgyźi'képezi" A201Ż. évben tervezett munkák köItségeinek elszámolása Elvégzendő fenntartási, karbantaľtási és ellenőľzési munkák:
- Rendszeres kaszálások az önkoľmányzati filajđonbanlévő árok és csatoľnák és tátozők területein. - Burkolt áĺkok rendszeľes takarítása és iszapolása, tilag megóvása.
-
Fogyűjto csatoľnák befogadóképességénekmegfartása: XXIX észak, XXI, XVI sztlmu belvízelvezető csatornák önkoľmányzati kezelésll szakaszain Koľonakeľti, Gáborkerti,
Báthory úti, Nyugati temető melletti árkokon. elkészült 5 db belvizátęmelo üzemeltetése. (Béla király út, Petőf,r út, Rövid út, Pillangó út, XXI jelű csatoľna) - Város áľkainak folyamatos ellenőľzése, esetleges hiba- és dugulás elháríÍésa. _ A csapadékvizek lefolyásának elősegítése és akadály-mentesítése.
-
Az
-A -
beérkező lakossági panaszok
15 850 000.-Ft
és közteľület felügyelői bejelentések felméľéseés
megoldása' elorę nem tervezhető pľoblémák, hibák megoldása.
Az
Fenntartási munkák kĺilts é geit a Y ízmu Kft havonta e gyenlő ľészletekb e n szttmlázza az az egész évet kit<jltik, végzésĺikegész évben
onkoľmányzat ťeIé,mivel ezek a munkák folyamatos jellegű.
A belvízelvezető rendszeľben betervezett átépítésimunkák költségei: - Keľt utcai árokľekonstľukciő azutca északi oldalan 420 m
5 970
-Dőzsa Gyöľgy út földmedrrĺ áĺok rendezése 1240
m 5
Betervezett átépítésimunkák iisszkiiltsége
bľuttó:
Ż70.-Ft
451 225.-Ft
1'l 421' 495.- Ft
Az elvégzett munkák költségeit havonta számlázza a Yízmu Kft. Az építéssorán felhasznált anyagokľól és gépi munkákĺól felmérésinapló készül. Az igazolt felméľésinapló melléklete lesz a benyújtandó számláknak. A felméľésinaplót és a számlákat műszaki ellenőľ igazoIja, melyek alapját a helyszíni bejáľáson tapaszta|tak adják. Teľmészetesen ezen elszámolás alapvető feltétele az,hogy azLJzemelteto és a Műszaki ellenőľ SZoľoS együttműkodésben és egyeztetve végezze a felađatát. Ezbiztosítható a jövőben is. A20Í2. évi csapadékvízelvezetési, karbantaľtási munkák összes bruttó ktiltsége:
Ż9 Ż71495.-Ft.
Kéľema tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az előterjesztést, megvitatni és az esetleg s ításokkal együtt elfo gadni szíveskedj e n azt.
szüksé gesnek ítéltmódo
Kisújszállás, 201 1. novembeľ 13'
ugyvezető
Itratározati javaslat . . l 2011. (xI. 2 9.) szám ú łinko rmány zati határ ozatz a 20ÍI. évi belvízkáľ-elhárĺtási, csapadékvíz elvezetési, kaľbantaľtási munkákľól, lakosságĺ bejelentésekľeés észľevételekľehozott intézkedésekről, valamĺnt javaslat a 2012. évi csapadékvízelvezetésĺ,kaľbantaľtási munkákľa és feladatokľa. .
Képviselő-testĹilet a Kisújszállási Vízmű Kft. 2011. évi belvízi munkáinak a beszámolóját megismerte és azt a határozat I. számil melléklete szerint elfogadja.
1. Kisújszállás Város onkoľmányzattlnak
2. A
képviselő-testület a csapađékvíz-elvezetési, fenntaľtási, karbantaľtási és ellenőľzési munkákľa, valamint az átépítésimunkákĺa 2012' évben 29'27I.495.- Ft összeget biztosít a határozat 2. számu mellékletébęn részletezettek szeľint.
3. A
képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2' pontjában meghatározott feladatokra vonatkozó megállapodást a Kisújszállási Yízmu Kft.-vel megkösse.
Felelős: Keczę István _ polgármesteľ és Dr' Vaľga Zsolt - jegyző Határidő: 2012. évi költségvetés elfogadása után azoĺlnal.
Eĺľoléľtesül:
1.
2.
3'
4.
Kecze István polgáľmesteľ Kisújszállási VízmrĺKft. Polgáľmesteľi Hivatal Váľosfej les ztési o sztály a Polgármesteľi Hivatal Pénzngyi osztéiya
1. sz.
melléklet
A 20l1. évben tervezett munkák költséeeinek elszámolása EW égzett fenntartási,
kaľbantartásĺ és ellenőľzési munkák:
-
Rendszeľes kaszálások
-
teľületein. Buľkolt áľkok ľendszeres takaľítása és iszapolása.
-
az önkormányzati tlilajdonban lévő árok és csatoľnák
XXIX észak, XXI, XV| szćlmu belvízelvezető csatoľnák ĺjnkormtnyzati kezelésrĺszakaszain; Koronakerti, Gáboľkerti, Báthoľy u., Nyugati temető melletti aľkokon. - A XXIX Eszak csatorna és a Pillangó utcai átemelő műkodtętése, ellenőrzése, Szükség szerinti permetezés sás, nád ellen:
karbantaľtása.
- Város áľkainak folyamatos ęllenőrzése, esetleges hiba- és dugulás elhárítás. - A csapad ékvizek lefolyásĺínak elősegítése és akadály-mentesítése.
- Az
újorrnan elkészült
ľendszeľének(c satoľn ák,
DK-i és DNy-i
tár
ozők
belvízoblozet csapadékvízelvezető
áteme lők) tizemelteté se.
14 764 875.-Fr beérkező lakossági panaszok és közteľület feltigyelői bejelentések felméľéseés megoldása. - Az előre nem teľvezhető problémák, hibák megoldása.
-
A
1963125.-Fr A2011. évi csapadékvízelvezetési, kaľbantartási munkák
tisszes bľuttó
ktiltsége:
16 728 000.-Ft
2. sz. melléklet
A 2012. évben tervezett munkák ktiltségeĺnek elszámolása E|v égzett fenntartási, karbantartási és ellenőľzési munkák:
- Rendszeľes kaszálások az önkormányzati tlJIajdonban lévő áľok és csatornák és ttlrozők teľületein. - Burkolt árkok ľendszeľes takarítása és iszapolása, áIIag megóvása. - Főgyűjtő csatoľnák befogadóképességénekmegtartása: XXIX észak, XXI,
XVI számu Koľonakeľti, Gáboľkerti, szakaszain kęzelésű önkormányzati csatornák belvízęIvezető Báthory úti, Nyugati temető melletti árkokon. - Az elkészült 5 db belvízátemelő üzemeltetése. (Béla király út, Petőfi út, Rövid út, Pillangó út, XXI jelű csatorna) - Város arkainak folyamatos ellenőľzése, esetleges hiba- és dugulás elháríÍása' - A csapadékvizek lefolyásának elősegítése és akadály-mentesítése.
-A -
ls
850 000.-Ft
beérkező lakossági panaszok és köztęrület feliigyelői bejelentések felmérése és
megoldása. előre nem teľvezhető pľoblémák, hibak megoldása.
Az
2 000 000.-Fr
Fenntartási, karbantartási és ellenőrzési munkák összkiiltsége: 17 850 000.-Ft
A belvízelvezető rendszerben beteľvezett átépítésimunkák költségei: - Ker1 utcai áľokĺekonstľukcíőaz utca
északi oldalan 4Ż0m
5 970 270.-Ft
-Dőzsa Gyorgy út földmedrłí aľok rendezése I240m 5 451
Betervezett átépítésimunkák iisszköltsége
bľuttó:
225.-Ft
11 421495.-
A20ll. évi csapadékvízelvezetési, kaľbantartási munkák
Ft
tisszes bľuttó kiiltsége: 29 27ĺ 495._Ft.
Az előtęriesztés törvénves.
.Ĺäx='*..."" jewző
Kisújszállás Váľos Polgáľmesteľe
E
s:10 Kisújszállás, Szabadságtét I. sz. B : 59 l 520_240 F ax 59 l 520-Ż29 e-mail
:
polgarmester@kisuj szallas. hu
BLoTERJESZTÉS Kisújszállás Váľos Onkoľmányzata Képviselő-testülete 2011. novembeľ 29-ei ülésének
y'ł . napiľendi pontjához
a Kisújszállási TéľségiSzociális Otthon és Alapszolgáltatási
Kiizpont
idősek otthonának fejlesztésére
Tárgyalja:
Egészségügli, Szociális és Sportbizousĺźg ( ) Pénzügyi és Gazdólkodósi Bizottsás ( )
A Kisújszállási TérségiSzociális otthon
és Alapszolgáltatásl Központ 120 férőhelyes székhelye a táľgyi hiányosságok miatt ideiglenes engedéllyel rendelkezlkŻ01rŻ' december 31-éig. Az ideiglenes engedély kiadása éľdekébenintézkedésiteľvet kellett elfogadnunk, amelyben a táľsuláson keľesztül vállaltuk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a hiányosságok megszüntetésére.A nyilatkozat részétképezte,lrogya tárgyi hiányosságok megszüntetését az önkormányzat csak páIyázati forrásból képes megoldani.
A
2008-ban benyújtott pźiyázatunkat foľľáshiány miatt nem támogatta aKozreműködo pályázat keretében elkészíttetttikaz épitésiengedélyes terveket.
Szervezet.
A
Idén ősszel ismételten kiíľásra került az,,onkormányzati, állami, egyhózi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézményekkorszeľíisítése''cimu (ÉAOP-TIOP 3.4.Ż-|1'll) pá|yázati felhívás.
A pálvázat főbb feltételei: 1. decembeľ l9-től Ż01'Ż. februźtr 13-ig összege: minimum 10 millió Ft' maximum 180 millió Ft Támogatás Támogathatő pźiyázatok várható száma: l00 db Támogatási irrtenzitás: 1 00% Ptiyźno lehet a fenntaľtó mellett az intézményis.
Beadási határidő: 201
Fontos adatok:
- épületbővítésre férőhelyenként 5 millió Ft foľdítható, - felújításesetén férohelyenként2 millió Ft foľdítható építésre'
A legfontosabbak' ami szůikségesa benyújtáshoz: - téte l e s terv ező i kö lts é gveté s aktua|izá|ás a, - megvalósíthatósági tanulmány.
Döntéshozatal szempontjából legfontosabb, előnyt jelentő feltételek: - gyakorlatilag valamennyi, nem idősek ellátását végzo intézmény előnyben részesül a pályázat éľtékelésesorán.
A
pá|yázati kiírás több ponton ellentmondásos volt, ezéľtkérdésekettettünk fel. Sajnos csak úgy pá|yázhatunk, ha az intézmény a fejlesztés révénvégleges működési engedélyt kap 120 férőhelyre,
vagy a személyi feltételek hiźtnya miatt lehet ideiglenes engedélye. A ptilyázat keľetében férőhelycsökkentés sem lehetséges, amely azonban gazdaságossági okból sem célszerti. Eľre vonatkozóan végeaiink ellenoľző számításokat' Ha nem bővítenénk a pavilon épületet egy új
r'wĺorĺnLĺszTESEK\Tesĺuleĺ-20]]-1 1-29\eloterj_onk_szoc bentlakas a4.doc
2
szátnnya7,
akkoĺ 25-tel kellene csökkenteni a férohelyek számát, ami évi 15.774 ezer forint
önkormálryzati kiegészítő tamogatásnövekedéssęL jáma. Két döntési vtńtozat lehetséges:
változat Az építésierrgedélyes tervek két első [itemét tudjuk megvalósítani: - Ż9 féróhelyes új szárny kialakítasa és az űj számyat a Pavilon épülettel és a leendő demens részleggel öSSZeköto folyosó megépítéseegy lifttel' - a jelenlegi férfi száLlás helyén demens részleg kialakítása. A Pavilon épĺiletben több helyiség funkció3 a megváltoztathatő a hiányzo közösségi helyiségek biztositására, valamint a lakószobák ágyszáma is csökkenthető, hogy a jogszabá|yi kľitériumok 1.
telj esíthetőek legyenek.
épületben és azsźtk alakú 36 férohelyes épületben a kisebb javítasokat (vakolatjavítás, burkolat hibák javítása, festés, tönkrement csövek gépészeticseĺéje)pá|yázaton kívül meg kell oldania az íntézményneka karbantartási keretéből, hogy megfeleljen a végleges működési engedély
A Pavilon
kritériumainak. Ezen vá|tozatta| kapcsolatban megkerestük az engedé|yező hatóságot, hogy nyilatkozzon, alkalmas-e a végleges működési engedély megszerzésére.A nyilatkozatkiadása folyamatban van.
Etőkészítésiköltség (vesztes páůyá.zat esetén is ki kell fizetnĺ): - Errgedélyes terv a\apján készült tervezői költségvetés felülvizsgálata, pontosítása, amelyre źlr aj án\atot kérttink a kö lts é gveté st 2 0 0 8 - b an ké s z ítő terv ezótőI, - Megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése:1 10.000.- Ft.
A
2008-as koltségvetésés az e|ozetes kalkulációk alapján a projekt főösszege meg fogja haladni a 180.000.000.- Ft-ot. Előzetes becslések szerint mintegy 20-30 millió Ft önerőt kell biztosítani az
e
gyébként 1 0 0
% -o
s támo gatási intenzitású proj ekt me gvaló sítá sźlhoz.
Apźilyázztbenyújtásárć.łazönkormányzatavég|eges
kiiltségvetés ismeretében kĺiliin dtint.
2. váůtozat Nem nyújtjuk be a pályázaÍot.
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem szíveskedjenek az előterjesztés mellékletét képező hatźĺrozattewezetet megvitatni és annak elfogadásáró1
dönteni.
VI
Kisúj szál1ás, Ż0II. novęmber 1 6.
Lł,ł,ł,^,,['a-,
Kecze Istváń polgármester
Yr"L*";n- [*,'("^
uą
'Ż (
Az eloterjesztést készítoneve és aláirása: Zaharán-Lapikás Lillä és Kiss Enđre Az előterjes ztéstkészitőszpwezetiegység vezetőjének nevę és a|áirása:dľ. Kui
r.'wĺorĺrupszTÉSEK\Testulet-20] ]-] ]-29\eloterj-onk_szoc bentlakąs a4.ĺloc
caborla
ý
3
Hĺtfuozatijavaslat: . . . ĺ 20
11,.
(XI.
29 .) sz
ámrĺ ö nko ľm á ny zati hĺtátr o zat
a Kisújszállási TérségiSzociátis otthon és Alapszolgáttatási Központ
idősek otthonának
fejlesztéséről 1. viůtozat
i.
Kisújszá|lás Város onkormányzatának KépviselőłestĹilete tźlmogatja pá|yázat benýtását az korszerĺĺsítése" ,,Ônkormányzati, óllami, egyházi, nonpľofit fenntaľtású bentlakásos intézmények című (ÉAOP-TIOP 3 .4.Ż-I 1 l Đ konstrukcióra.
2.
A
képviselő_testület felkéľia Polgármesteri Hivatalt a ptůyázat
_ aKarcagi Többcélú Kistérségi
Táľsulás és a Kisújszá\irási TérségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Központ bevonásával történő - előkészítéséreés ajelenleg rendelkezésre álló tervezői koltségvetés felülvizsgálatára.
3. A
képviselő-teshilet a tervezői költségvetés felülvizsgálaÍźra .'.......-Ft-ot biztosít a 2011. évi költs3gvetésérőll szőIő 5lŻo1l. (II.23.) onkormányzati rendelet 8. cím 10 alcím,,Felhalmozási cé7tarta7ék" terhére.
4. A
képviselo-testtilet felkéľia polgármestert, hogy a Kaľcagi többcélú KistérségiTársulást az ĺinkormányzat pályázati szźndékáről értesítseazzal, hogy a pályázat benyújtásárő|, a páIyźnő személyének meghattrozásárő| és a fenntartó Kaľcagi Többcélú KistéľségiTársulás a pá|yźnati e1járźsbavaló bęvonásáľól a 2. pontban meghatározott előkészítésifeladatok, valamint a végleges költségvetés ismeretében ktilĺin dönt.
Felelős: Kecze István polgármester Határidő: Ż0Il. jan:fu 75 ' Erľol énesüInek: 1. Karcagi Többcélú Kistérségi Tárulás elnöke Ż.Karcagi Többcélú Kistérségi Táľulás tag1ai 3. Gonda Antal Gáborné igazgatőnő 4' Kar cagi Többc élúKi stérségi Tárulás munkaszervezete 5. Polgármesteľi Hivatal Városfejlesztési osztálya 6. Polgármesteĺi Hivatal Pénzügyi Osztálya 7. Polgármesteri Hivatal Intézményiosztálya 2.
ví|tozat
1'
Kisújszállás Váľos Önkormányzatának Képviselő-testÍilete megismerte az ,,Önkormanyzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerĺjsítése'' című (EAOPTIOP 3 .4 .2 - I I l l) p źiy źĺzatikonstrukc i ó feltétel eit.
2.
A képviselo-testület megállapítja, hogy atárgy szerinti pźúyázatbenýjtásának nem állnak fenn feltételei, a projekt ezekkel a feltételełftel ręálisan nem megvalósítható.
Erľol értesülnek: 1. Karcagi Tĺ'bbcélúKistérségi Tárulás elnöke Ż.Karcagi Többcélú KistéĺségiTárulás tagjai 3. Gonda Antal Gáborné igazgatőnő 4. Kar cagí Tĺlbb célúKi stérsé gi Tárulás munkaszervezete 5 . Pol gármesteri Hivatal Intézményi o sztály a
T:\ELoTERJESZTÉSEK\Testutet-20
1
1- I ]
-29\eloterj_onk-szoc_bentlakas_a4.tĺoc
a
Az előteĺesztés törvenves,
, ---//-\ JJ. uĹ* ......-.-#-\ jegyző
Kisúj szállás Váľos Polgá ľmestere
E
53l0 Kisújszállás, Szabadság téľ1. sz. @ : 591 520-240 F ax 59 I 520-229
e-mail
:
polgaľmesteľ@kisuj szallas.lru
Előterjesztés KisújszálIás Város Önkormányzata Képviselő-testiilete 2011. novembeľ 29-ei ülésének 45. napiľendi pontjához a
Rákóczi Szövetség által meghiľdetett,,Beiľatkozási öszttindíj pľogram'' támogatására Tárgyalja: Művelődési, oktatósi és llirisági Bizoĺlság Pénzügyi és Gazddĺkodósi Bizotĺ'sóg ( (. )
(J.)
Tisztelet Képviselo-testület!
A Rákóczi
Szövetség ľészérolDr. Halzl József elnök úr az eloterjesztéshez mellékelt levelében - a Denrokľácia Központ ajánlásával - a Rákóczi Szövetség által nleghiľdetett ,,Beíl'atkozási osztöndíj pľogľalll'' tánrogatását kezdeményezi.
A
Szövetség lnilrden évben beiratkozási ösztöndíjjal
segíti azokat a felvidéki nragyaľ diákokat, akik
magyaľ tannyeIvű iskolába iratkoznak be Szlovákiában.
A Rákóczi Szövetség azósz folyamáIr valamennyi (közel 3500) szlovákiai nlagyaľ iskolakezdo diákot beiľatkozási ösaöndíjban kívánja részesíteni' Az elózetes tervek szeľint közel 80 helyszínelt' Ĺinnepélyes keretek között keľül átadásra a Inagyarországi civiltáľsadaIollr és önkornlállyzatok szol idaľitását kifejezo ösaönd
íj.
20l l' január lŻ-érljelent meg a Rákóczi Szövetség pályázati felhívása a2011őszén iskoIába készĹilő kisgyerniekek családjai számára. A Rákóczi Szövetség a beíratási ösztöndíjpľograIlr keľetében l0 000 Ft egyszeľi beiratkozási osztöndijat adomállyoz milldazon, az akciőra kijelolt ľégiókban élo felvidéki családoknak' akik gyerrnekeiket magyar iskolák első osztályába íratják. A Rákóczi Szövetség képviselői a l0 000.- Ft összegű ĺisztönd[jat minden arra jogosult kisgyeľInek szĹilei ľészéľehelyi iskolai ürlrlepségek keretében tánlogatási szerzodés megkötését követően adják át. A Szovetség a támogatás lehetoségétfelhívás keretében teszi kozzé Ilrinden évben az iskolai beiratkozásokat Inegelozően' felvidéki panneľszervezetei, illetve a felvidéki óvodák és iskolák közľenlűködésével. Az ösztöndijľa igényt taftó családok ezirányú szándékLlkat egy e célból készített pály ázati adatlap bekü ldéséveligazolj ák.
a képviselő-testületllek, lrogy a következó határozaÍi javaslattal a Rákóczi Szövetség kezdenrényezéséttámogassa a magyaľ identitás továbbadása érdekében, a szlovákiai magyar csaláclok közvetlen tálnogatásával. Javaslonr
KisĹriszállás, Ż01 1 . november 1 5'
Ę,,nnł,r, polgármesteľ
. .
a
l20 1l. (xI. 29.) szám ú önkoľmány zati határozat Rákóczi Szövetség által meghirdetett,,Beiľatkozási ösztöndíj pľogľam'' támogatásáľól 1. változat .
Kisťljszállás Váľos Önkoľmányzati Képviselo-testülete Ĺlgy dönt, hogy a Rákóczi Szövetség által nreghirdetett ,,Beiľatkozási osztöndíj pľogľalrr''-ot - anrely Szlovákiábal] a l'nagyaľ tallnyelvĹi iskolába beiľatkozott felvidéki magyar diákokat beiratkozási ösztöndíjjal segíti - egyszeľi '. foľint
tárlrogatásbarr ľészes íti.
A
képviselo-testület a tálnogatási
összeget
ľégió
telepĺ.ilésľészéľekívánja
felhasznáIrl i.
A képviselő-testĹilet
a támogatást aŻ011. évi költségvetés általános tartalék teľhéľebiztosítja'
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgárlnesteft a tálnogatási megáIIapodás aláíľásáľa, és llegbízza
a Polgáľnlesteľi Hivatalt a tálnogatási összeg Rákóczi Szövetség oTP Banknál vezetett 2 04 8 8 1 ] 2 szánű szán|ájára töft énő átutal ásáva I. Felelős: Kecze István polgármester Dr' Varga Zsolt jegyző Határidő.
1
l705008-
Eľľől éftesül: l. Rákóczi Szövetség l027 Budapest' Szász Káľoly u. l' IV. enl.l. 2. Kecze István polgármester 3. Dľ. Vaľga Zsolt jegyzo 4. Polgáľniester Hivatal Pénzügyi osztálya
2.
változat
Kisťljszállás Váľos Önkonnányzati Képviselő-tęstülete ĺlgy dörlt, hogy a Rákóczi Szövetség által nleghiľdetett ,,Beiľatkozási ösztöndíj prograln''-ot - anrely Szlovákiában a n]agyaľ tarlnyelvĹi iskolába foľint beiľatkozott felvidéki lnagyar diákokat beiratkozási ösztöndíjjal segíti - egyszeri tánlogatásbarl ľészesíti.
A
képviselő-testület a támogatási felhaszrlálni.
A képviselo-testület a támogatást
régió
összeget
telepĹilés ľészérekívánja
a Ż01Ż. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselo-testtjlet felhatalmazza a
polgárlnesteľt a tálnogatási megállapodás aláíľásáľa, és nregbízza
a Polgárnresteri Hivatalt a tárnogatási összeg Rákóczi Szovetség oTP Bankrlál vezetett 1l7050082 szárnis szálnláj ár a történ o átuta ásáva Felelős: Kecze István polgármester Dľ. Vaľga Zsolt jegyző Hatáľidő.
2 04 88 17
l
l
.
E'rľol értesĹil:
l. 2. 3. 4'
Rákóczi Szövetség 1027 Budapest, Szász Károly u. Kecze István polgánnesteľ Dľ. Vaľga Zsolt jegyző Polgárnresteľ Hivatal PénzĹigyi osztálya
l.
IV. eni.1
.
Fwd: Fwd: FW: Rákóczi Szövetség levele
Kedves Barátunk! Kérlek' engedd meg, hogy ezúton íĺgyelmedbeajánĺjuk a Rákóczi Szövetség elnökének, dr. Halzl Józsefnek alábbi levelét. A Szovetség minden évben beiratkozási ösŹöndíjjal segíti azokat a felvidéki magyar diákokak, akik magyar tannyelvű iskolába iratkoznak be Szlovákiában' Elnök Úr ehhez a kezdeményezéshezkéri tisztelettel a támogatásotokat. Köszönettel:
Demokrácia Kozpont
Tiszteĺt P ol gáľ mesteľ Úr/Asszony !
A Rákóczi Szovetség ]989-ben torténĺmegalakíĺćĺsaóta sokrétĹj tevékenységgel igyekszik támogatni a szomszédos orszdgokban élő magycĺr kozasségeket megmaradásukéľt folyĺatotĺ kazdelmakben. Minĺhogy e kozosségek jovője elsősoľban attól függ, vállcĺĺják-e a felnovekvő nemzedékek szüleik magyűľ identiĺásáĺ, pľogľanljaikkaĺ,kezdenlényezéseikkeĺeĺsősorban az ifjtiságot kívćĺnjukmegszólítani' Altalános iskoĺás gyermekek részéreEsztergomban ,!s Baján, Kozépiskoĺások részéľeSátoraljaújhelyen és Győľott, főiskolások részéreSzentendľĺźnrendezünk ľendszeres nyári táborokat, és éves programtłnk ľendszeres eseménye a kazépiskolások részére nlegľendezett Cultuľa Nostra toľténelmi veĺélkedőPannonhalmán és az ] 95ő-os forradalom és szabadsághaľc emlékéreBudapesten megrendezett Gĺoria Victis toľténelmivetélkedő, amely nagyszabásl'i '5ő-os i.fjusági emlékĺłnnepségü'nkhözkapcsolódik. Minden évben máľcius ] 5-én kozel 2000 magyaľorszćigi kozépiskolós számćĺra az uĺ'azási kahségek teljes, vagy részleges feĺvállalásával lehetőségeĺ biztosítunk cĺ'rľcl,hogy cĺ szomszédos oľszágokban az ottani magyaľ kazépiskoĺásokkaĺegyütĺ ünnepeljék ł?xeg nemzeti ünnepünket. Eves programunkhoz tartozik meghiľdeteĺt,,Felvidéki séták'' c. pľo8ramsoroZ(It továbbá a kazépiskolás szervezeteink ľészéľe é s a t or t é ne l e mt anáľ o k ĺ al áĺ ko Zój a Mátr aftłr e de n. A Szovetség helyi szervezeteinek szćilna 288, közalak 132 szervezet kazépĺskoĺábanmiikadik. A Szövetség ]3.762 taggaĺ ľendelkezik, a miłlt évben csaĺlakozoĺÍtagok átlagéletkora 2],25 ĺtv. Munkánkban kiemelkedő szerepet játszik a mag/ar iskolába történő beíľatkozás támogatása, hiszen a magyar identitás továbbadćlsának ĺegfontosabb kérdéseaz, hogl a sztilők vállalják-e gyermekeik magyar iskolába torténő beíratásat. Ez a kérdéskülonösen a Felvidéken éleződat ki azáltal, hogy Szlovákióban-a tobbi szomszédos orszógtóĺ eltéľően- egy ľoSSz szlovák-magyar államkazi megállapodás kovetkeztĺźben nincs mód a kedvezm,tnytÓrvény értelmében minden m(ug/ar iskolába járó gyeľmeket a teĺjes tanuĺmányi időszak alatt megilĺető osztöndíjnak a családokhoz vaĺó konetlen eljĺłttatásáľa. Ez a tĺiny, továbbá a jeĺenlegi szlovák kormány kĺilanbaző magyareĺĺenesintézkedései és kezdeményezései - így pĺ. a nyelvtorvĺźny és az áĺĺampolgársági torvény - hozzájáruĺnak ahhoz, hog,, a magyar csalódok jeĺentős hányadában a magyaľul beszéĺő gyermekeket nem magyar iskolába íľatják. Ezek a problémák indítoĺták a Rákóczi SzÖveĺségetarra, hogł civiĺ társadalmi kezdeményezéssel ,,Beíratkozási osztöndíj progľamot" hirdessen meg, amelynek érteĺmébena magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal ])ezer Ft-os beiratkozási osztondíjban részesülnek. A Polgári Köľok és egyéb civil szervezetek, alapítványok, onkormányzatok és magánszemélyek adományai ĺehetővé tették, hogy 2005. óta minden,évben mintegy 2000 gyermek kapja meg a beíratkozási ösztondíjat. Sajnos a ľendelkezésre álló pénzforrások nem tették lehetővé, hogy a programot eg,ász Szlovákiában megvalósítsuk, ezért eddig a program teljes korűen csak a gazdasógi és szociális szempontbóĺ hátľányosnak tekintett KoZép- és Kelet-Szlovákiában (az Ipoĺyságtól keletre eső területeken), valamint a nyugati országr,!sz peremvidékein vaĺósul meg. A tÓbbi régióban csupán a nagycsaládosok, továbbá azon családok részérehirdettük meg a beiratkozási ösztondíjat, ahol a gyermekeknek naponta más települ,ćselcre kell utazni ahhoz, hogy mag/ar iskolóba járhassanak. A program 20I0. évi eredmĺźnyeita mellékelt beszámoló foglalja ossze.
2t3
2011.11.15.8:30
Fwd: Fwd: FW: Rákóczi Szövetség levele
Bár a SzlovcÍkiában
iS tűpasztalható demográfiai lejtmenet folytán az elmúlt négy évben csokkent magyar iskolába beíratott diákok száma, de vizsgálataink szerint a csokkenés kisebb méľtékű a volt azokon a területeken, ahol programunkat teĺjes korűen megvalósítoĺtuk' mint azokban a régiókban, ahol aľľaforľashiá.nymiatĺ nem, vagy csak koľlátozottan volt lehetősĺźg. Ebben az évben az esedékeS - (1nemzetiség megvallására is kiteľjedő- szlovákiai népszámĺálásra tekintetteĺ az osztondíjat minden magyaľ iskoĺába beíratott g,,eľmek családja rłészéľemeghirdettük.
Ezzel a levéllel azokat az onkormanyzaĺokat kívánĺuk ismételten megszólítani, amelyeknek szeĺlemi irányultsága hasonló lehet a Rákóczi Szovetségéhez.Ezért abban ľeménykedünk, hogy tevékenységĹłnkeĺ,kĺłlonÖsena mĺgyct iskolaválasztás ügyében tett kezdem,ényezésünket t ámo gaĺ ásr a mé l ĺ ó nak ĺ aĺ álj ák. Haldsan koszönjĹik clzĺ is, ha az onkoľmányzcĺĺtisztségviselői, vclgy munkatćłrsai kozl,il báľki s z e m é ly e s a d o m ćĺnny aĺ c s at ĺ ako zi k pr o gr a mtl nkho z. Úgy érezzuk, hogy cselekvő osszefogással, a nemzetstratégiai prioľitásokra osszpontosítva jeĺentős mértékbensegíthetjĹik a hcÍaron túli magyar kozosségeket jĺ)vőjük megalapozásćiban.
Amennyiben a beiratkozási programĺłnkaĺ- bćirmekkora osszeggel - támogatni tudjók, arra is kérni szereĺnénk, hogy kozoljék, támogatásukat mely ľégió, vagy település részĺ!ľekívánják felhasználni és ebben az eseĺben szívesen vennénk képviselőjiłk szeméIyes résmételéta szeptembeľben megľendezendő oszĺondíjćĺtadáSi ünnepségeken. Eléľhetőségeink:
Rókóczi Szövetség
Cím. Postacím: Teĺefonszám. Fax: E-mail: Bankszámla:
1027, Budapest, Szász Káľoly 1255, Budapest, Pf. 23. 0036/1-20 ] -3067
ĺÍca]. IV'
em'].
0036/1-212-8891 [email protected] ]1705008-20488172 (oTP Bank) F e lv idé ki o kt at ás i Támo gat ás
P
ozitív danté suk reményében
Tiszĺ e ĺetĺ e l köszonĺ
i:
Dr Halzl Jĺiaef A Rákóczi Szovetség elnoke s.k.
Budapest, 201 l. február
3t3
2011.11.15. 8;30
Ae előüerjesztés törvényes' jegyző
E
Kisú.iszállás Város Polgáľmesteľe 5310 Kísújszállás, Szabadság tér L. sz. @ : 591520-240 Fax: 591520-229 e-mai1: polgarmester@kísuj szallas.hu
Előterjesztés Kisrĺjszállás Váľos Önkoľmán yzata Képviselő-testülete 2011. november 29-ei ülésének .'|$
. napirendi pontjához
az,,AlföId Szíve'' TérségiTu risztikai
E gyes ületh ez v a'|ő csatlakozás
ľól
Táľgyalja: Kornyezehłédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottság ()") Pénzügyi és Gazdálkodasi Bizoĺĺság(! )
A helyi turizmus
népszerťrsítéseérdekében 201'1. június 22én alapították rneg. az ,,Alföld Szíve'' TérségiTurisztikai Egyesületet. Az aIapítők: Jász-Nagykunfejlesztésére, a települések közös
Szoinok Megyei onkormányzat, hat teleprilés (Cserkeszoló, Karcag, Maftfűl, Mezőtúr, Szajol és Túrkeve), ot civil szęrvezet (Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesület, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi Tuĺizmus Egyesület, ,,Iászok Foldjén" Turisztikai Egyesület és a Kuruc
Hagyományőrző Egyesület), illetve egy rnagánszeméIy (Fejér Andor). Az alapszabály szerint az ,,Alföld Szíve'' TérségiTurisztikai Egyesület fő célja a nragán- és
kozszťérapartnelségén,közös
érdekeltségénalapuló tuľizmusfejlesztés. Ennek érdekében
összehangolja a tagok tevékenységét,köZöS érdekképviseletętlát el, közös
marketingstratégiát dolgoz összehangolt termékfejlesztésretörekszik' Emellett turisztikai ínfonnációs rendszert mĹĺködtet, közös rendezvényeket szervez, és az idegenforgalmi témájll páIyázaÍokat is figyeli. (A célokat részletesen lartďlmaző alapszabáIy megtekinthető a Városháza 27 . számu irodájában.) Az egyesület tagjainak tagdíjat kell fizetniük, amelyet a vendégéjszakák száma alapján (a KSH 2009-es adatait alapul véve) számolják ki. Amennyiben a vendégéjszakák száma évi 10.000 alatt van, az éves tagdij 50.000 Ft. Kisújszálláson 2008-ban 1023 vendégéjszaka, 2009-ben peđig745 vendégéjszaka volt' Mivel Kisújszálláson néhány hónapon belül megnyílik a felújítottfürdo, illetvę átadjuk a szállodát is, célszeľűnek tartom éLru az ,,Alföld Szíve'' TérségiTuľisztikai Egyesület által nyújtott lehetoségekkel. A kozös marketing sokszor sikeľesebb lehet, mintha csak önállóan próbálnánk ,,eladni'', voĺuová tenni a váľost a turisták számára. A tagdíj, amelyet önkormányzatunknak kellene ťlzetrĺe(évi 50.000 Ft) mindössze egy hirdetést fedezne például a megyei napilapban, így lailönösen haszno snak tartanám Kisúj száIlás csatlakozását az egyesülethez'
ki, illetve
Kisújszállás , Ż011. november 15.
\\
u l't_Isřvárl ,l r-r 'ł, Kěczř polgármesteľ
\.
Az eloteljesaést készíto rnegnevezése és aláírasa: Csordás-Tán Eszteľ
...
........'
A'készito szewezeti egység vezetőjének rnegnevezése és aláíľása:Kocsisné Monoki Juliarľra orotaly:r"."ti
H|\Intezmenyi osztály\Csoldás-Tán Eszter\előte{esztések\1
1.
1
1
Alťold Szíve.doc
.
ŕśi.--!'ś..t'nl.'.'......'..
Hatáľozati javaslat:
. .
..
. . . .
.
lŻ0 Í1. (XI. Ż9.) szátmű önko rm ány zati határozat
az,,Alföld Szíve'' TéľségiTuľisztikai Egyesülethez valő csatlakozásľa KisĹrjszállás Váľos ollkonnányzati Képviselo-testülete nregisnreľte az ..Alfölcl Szíve'' Térségi TLlľišztikai EgyesĹilet alapszabályát,ésŻ012.január 1-jei dátunllrral csatlakozni kíván aszervezethez. képviselo-testület felkéri Kecze István polgánnesteń a nlelléklet szerinti csatlakozáSi llyilatkozat a|áírására, illetve megküldésére az,,Alföld Szíve'' TéľségiTuľisztikai EgyesĹiletnek.
A
Az ,.Alföld Szíve'' TérségiTurisĺikai EgyesĹilet éves tagdíjáÍ,azaz
50.000 Ft-ot
költségvetés készítésekoľtervezni kell.
Felelős:
Határido:
a Ż012. évi
Keczę István polgáľnrester Dr. Varga Zsolt jegyzó 20l l. deceniber 9. a csatlakozási nyilatkozat nlegkĹildésére,Ż01Ż.évi ko ltsé gvetés
tervezése a forrás
b
izto s ításáľa
Eľľőlértesül: l.) Kecze Istváll polgánnesteľ 2.) ,,Alföld Szíve'' TéľségiTurisĺikai Egyesület, Szolnok 3.) SzepesiJeno bizottsági elnök 4.) Nagy István Zoltán bizottságielnök 5.) Polgáľmesteľi Hivatal Pénzügyi oszttiya 6.) Polgáľmesteľi Hivatal Intézményi osztálya
A
.
'.
./201
1
.
(il.29.) számu onkoľmányzati határozat mellékĺete
,,Alföld szíve" TérségiTurisztikai Egyesület
TAGFELvÉľnuxÉnnlnvĺ
Alulírott Kecze Istválr polgánnesteľ, mint lűsújszállás Város onkormányzata (5310 Kisújszállás' Szabadság tér 1.) képviselője ezúton kéľelmezemaZ áLtalam képviselt szew ezetl önkonnányzat
tagfelvételét
az ',Alfüld szívę" TéĺségiTurisztikai Egyesületbe.
Az
Egyesület ÄIapszabátyát megismeĺtetn, aZ abban foglalt célokkal egyetértek,
ľendelkezéseit m aganr r a nézv e kötel ezőrrek
Az
el fo
gadoln.
Egyesület 4lŻO11.(vI.2Ż') szárrrú hatarozatának megfelelőerr
évi 50.000 Ft
tagdíj
befizętésétvállalom.
Kelt: Kisúj száIlás, 201I. clecember
..
..
Kecze István
pol gármesteĺ
Jęgyzo
E
Kĺsújszállás Váľos Polgáľmesteľe 5310 Kisújszállás, Szabadság tér L sz. B : 59 l 5Ż0-Ż40 Fax: 59 1520-229 e-mail
:
polgarmesteľ@kisuj szallas.hu
Előterjesztés
Kisújszállás Váľos onkormányzati Képviselő-testülete 2011. novembeľ 29-eĺ ülésének ..
y'S. napiľendi pontjához
sajátos nevelési igényiĺgyeľmekek ellátásának biztosÍtásáľa a Váľosi ovodai Intézményben Vélełnényezi.'
Míívelődési,oktatási és IfiúsćłgiBizoĺĺsag(2:,.) PénzĺigyiBizoĺĺság( tr C)
A
Városi Óvodai Intézmény vezetője, Ponyokainé Rab Judit azza| a pľoblérnával keresett meg, lrogy megoldást találjunk két, (egy autista és egy vak) óvodás kislány sajátos rrevelési igérryrĺlrelyzetéből eredo ellátásának problémájára. Szakértői véleményszeľint mindketten integľálhatóak' továbbá mindkét gyermek folyamatos pedagógiai felügyeletet, kíséretet igényel az ővodai nevelés során.
Ezt a feladatot eddig két, közmunka programban foglalkoztatott személy |átta el, 2011. november 30-án azonban lejźĺra foglalkoztatásuk. Az óvodának nincs sem költségvetési forcása, sem álláshelye ahhoz, hogy e feladatot továbbra is ellássa, az ęfre vonatkozó kötelezettségének azonban eleget kell tennie. (A vak kislány a következő nevelési évet várhatőanmár a vakok speciális óvodájában fogja kezdeni.) Jelenleg nincs lehetőségünk arra) hogy kozmunkaprogĺamban újabb személyek foglalkoztatásával megoldjuk ezt a he|yzetet. Ezért - az lntézményvezetovelegyeztetve
egyelőre átmeneti megoldásként azt javaslom' hogy az intézmény megbízási szerzodéssel foglalkoztasson fél-félmunkaidőben ezen pedagógiai asszisztensi feladatokra két személý, a szakmai minimálbért alapul véve 2x4J.000 Ft bruttó összeggel' Az összeg forrásaként aŻ)fl. évi költségvetés általános artalékć./- jelölöm meg. A foglalkoztatás időtartamát három hónapra, 2011. december 1-jétol 2012. február 29-ig javaslom. Ezen idószak alatt amennyiben nem lesz lehetőség újabb közmunkaprogľam keretében megoldani ęzt a kell megoldást keresnünk. pľoblémát _ a20IŻ. évi költségvetés készítésekoľ Egyetértésük esetén kérem Képviselőtársaimat a mellékelt határozatijavaslat elfogadásáľa.
Kisújszállás' 201
1.
november 15'
VI /\
Lłutl.,l',(\ I
Kęczę István
polgármester
Határozati javaslat .. l 2011. (XI. 29.) sz. tinkorm ányzati határ ozat sajátos nevelési igényíigyermekek ellátásának bĺztosĺtásáľól a Városi Óvoclai Intézményben
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Óvodai Intézményben a 201ll20l2-es nevelési évben ellátott két sajátos nevelési igényLr, egy autista és egy vak kisgyermek napkozbeni pedagógiai kíséretére,felügyeletéTę - a 201Ż. évi költségvetés elkészítésneklratáridejéig-2011. decembeľ 1-jétől 2012. februáľ 29-ig 358.000 Ft-ot biztosít (2 fő x 47.000 Ft x 3 hónap x 7,27%o munkaadói járulék : keľekítve358.000 Ft). Ezen összeg 2011. évi 119.000 Ft-os koltségéta képviselő-testület a 2011. évi költségvetésről szóló
5l20I1. (II. 23.) onkormányzati rendelet 3. $ (2) bekezdésben meghatáĺozott źLltalźLnostartalék terhére biztosítja' a 2012. évi 239.000 Ft-os költséget pedig a 2012. évi költségvetési rendel etébeli tęrvezi.
Felelős: Dĺ. Vaľga Zsolt jegyző Hatźlridó 2011. december 1.
Errol értesül:
1. Keczę István
2. 3. 4.
polgármester Ponyokainé Rab Judit óvodavezető Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya Polgármesteri Hivatal IntézményiosztáIya
Az előterjesztő készítőjének, egłben a készítő szervezeti egłségvezetőjénekneve és aláírása: Kocsisné Monoki Julianna M'c',,-.-.\ Ą,) H:\Intezmenyi osztĺźly\KocsisnéMonoki luti$ń|na\avoda\SNl głeľmekek etlátása 201 1. I 1 . 29..doc
