A kihirdetés módja: kifiiggesztés A kihirdetés napja: 2013. januar 25.
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének Il2013. (I.25.) iinkormányzati ľendelete a 2012. évi kłiltségvetésrőlsző|ő 7l20Í2.(I|.2|.) tinkormányzati rendelet módosítálsárő|
VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testülete az áIlanháńartásról szóló 20II. évi CXCV. törvény 23. $ (1) bekezdésébenkapott fęIhata|mazás a|apjźn, az A|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźnozott feladatkörében e|jfuva kovetkezőket rendeli el: Budapest Fővaros
l.s A
2012. évi költségvetésről szőIő 712012. (II.2|.) önkormĺínyzati rendelet
(a
továbbiakban: Rendelet) 3.$ (1) bekezdése helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép: ,,(1)
A képviselő-testtilet 2012. évi költségvetésének
kĺiltségvetésipénzforga|mi bęvétęli főösszegét 17.340.838,9 e Ft-ról |7.424.27I,9 Ft-ra, azaz Tizenhétmilliáľd Négyszázhuszonnégymillió
a) a
Kęttőszźnhetvenegyezer_Kilencszázfonntramódosítja,
b) a költségvetési kiadási főĺisszegét2I.327.312,9 e Ft-ról 2|.410.745,9 eFt-ra, azaz Huszonegymilliárd - NégyszźztízmĹ||iőHétszáznegyvenĺitezer - K1lencszźz forintra módosítja'
c) a
ťlnanszirozási célúpénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi ĺisszegét 742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszázĺegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban áIlapitjameg,
d) a finanszírozźsíl,pénzngyi miĺveletek (hitel, váltó tĺirlesztés)kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázhatmincegymillió Nyolcszrízharmincötezeľ forintban á|Iapítja meg,
e) a költségvetés targyévi hiényát 4.618.309'0 e Ft-ban, azaz Négymilliáľd _ Hatszáńizennyo l cm
il
li
ó - Haľom szźz|
f)a finanszírozási céIt pénzigyi műveletek többletét I|0.245,0 e Ft-ban,
azaz
Szőńízm|l|ió-Kettőszźnnegyveĺotezerforintbaná||apítjameg,
ťĺnanszirozását 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Háľommilliárd Nyolcsziízhetvenhatmillió - Kétszazhuszonki|encezer foľintban źi|apítjameg,
g) a hiźny belső
/
h) a hiány külső ťlnanszirozását742.080,0 e Ft-ban2 azazHétszźunegyvenkettőmillió Nyolcvanezer forintban áIlapítja meg. A hiány külső ťĺnaĺszítozásösszege a20II. évi hitelszerződésből le nem hívott {ĺsszeg.''
2.s A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-I4. melléklete Iép.
3.$ Ez a renđelet2013. januar 25. napján Iép hatźůyba,azonban a 2012. évi kciltségvetési b e számo 1ó b an az e rende letb en fo sl altak at a|kalmazni kell.
Budapest, 2013. januáĺ 23.
Riman Edina jegýző
"ťÜ,t3
jLlt
23.
:
2
Címľend
1. száruú
Jőzsefvárosi onkoľmányzat címrendĺe20tf. év
11103
Itr04
1110s r1106 1r1,07 11107-01 11107-02 17707-03 11108 I I 108-01 I I 108-02 I 1 108-03
szery ezeti egysógc|
Megnevezés
aIcím
11102
Tisztséwiselők
és bizottságok saiat keretei
Nemzetközi Kapcsolatok PR tevékenységekés Józsefuaľosi Ujság szerkesztése Helyi rendelet alapjĺán kittintetésekhez jutalom,
1,1,203
h
ez
kapcsolódás' nyĺIvántaľtńs
Polgáľmesteľi Kabinet Polgármesteri Kabinet,
Jewzói Kabinet Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kultuľális lľoda
rendezvények, kĺiztisztviselői, pedagógus, szociĺális Polgármesteri és Jegyzői munką Semmelweis napi ľendezvények, Kabinet. Kultuľális Iľoda közrneghaltgatźs, b ecsiiletkereszt, munkáltatói kĺjlcstĺn.stb. Tagsági đíjak,alapítvanyok, civil szeľvezetek, sportesyestiletek . egĺház.ak támo gaüása uľes Taľtalékok Mfüödési cel és általrínos taľtaték Felhalmozĺsi céltartalék Fej lesztési célrű vagyongazdáIkodrási keret céftaĺraLék Egyéb feladatok ( helý adók' támogatĺásot pénzĺraľađvány. stb.)
'
Kab
J eg,ľz ő i Kab i n el, Kulturdlis lroda
PénziigyiIJgyosná|y Pér,ztgyiI.Jgyosttá|y PénzÍ:gyiIJgyosztá|y PénzijgyiIJgyosztÁ|y
Helvi és központi ađók
PéľľÍjgyilJgyosztÁ|y Pénzĺigyi |Jgyoszt6|y
Tĺámosatĺsok Esy éb feladadok' pénmtaradv óny
oktatáshoz kapcsolódó feladatok Ktiznrivelő dési feladatok IÍiúsási és spoľt feIadatok
Polgármesteri in et,
Pénziigyi |Jgyoszt6|y
PéffiigyiIJgosztá|y
. 11201 1.7202
ľregJegyzos
PoIgáľnestcľ| I{|vaÍĺl
Cím és
11101
nelló|ďot
Humánszolgáltatást
Üryosztály Intéményfeliigyeleti ,ÍrodźLia
Kultrľális Iroda Kukurdlis Iroda HumánszolgáItatási
tIgyosztź|y
11204 11205
P edaeó
siai szalonai
szoleáItatźls feladatok
Intézrnényfeltigyeleti Irodáia
ures
\
3
CÍmrend
I..
számú mcllélĺIet
Józsefvárosi onkormánvzat címrendie 20Í2. év Polgármesteri Hivatĺil szervezeti egységcihcz kapcsolódás' nyi|vántaľtás
Szociális feladatok kivásaľlasą szociális szolgáltatĺísok, pl.Szigony Alapítvany,''LÉLEK 11301
P olgármesteri és Jegłzői
Kabinet,
Humónszolgóltatasi
Szociális rászorultsási szociális
Ktimyezetvédelmi feladatok ( parlagfiĺíľtas, kis ĺĺllattetemelszíllítĺĺs
If ú házasok lakásvasľlasi tĺĺmogatásąhelý
Y agy ongazdálkodĺís, elidegenítés,
József yáro si Kisfalu Kťt. áltat végzett nteméĺý kaĺbantaľtĺásotfelúj ítasok' beľuhĺázásolq út és köztertiletek felúj ításą beruházása Józsefurárosi Kisfalu Kft . által végzett feladata
tfusashźa helýségbéľbeadás,éľtékesítéset tulajdonosiképvisletlakősgazdáIkodĺás,önkényes KisfaluKftés a gy o sztźly Gazdálkodási,ĺJ lakásfogtalók ítás' stb kiköltöztetés e, lakóházműkö đtetés,lakĺásfelúj
r1602
Corvin Sétány Pľojekt REv 8RTbonyolítasában ( töľlesztése és kamatai hitel, kölcsönök,váltók
\
ą
ĺ. szńmú mcllóltlot
CÍmľend Józsefvárosi onkoľmányzat címľendie 2012, év
Cím és alcím
Megnevezés
11604
Magdolna nagyed projekt REVSRt. bonvolításában
160s
Rehabilitációk feilesztési pľoiektek
I
lYroHlogyzos
Po|gáľmesteľi Il|vataI szerv eŻeti egységeihcz kapcsolódás' nyiIvántartás Váľosfejlesaési és FőépĺtésziIľoda Városfejlesztési és FóénĺtésziIľoda
11701 TT702
hitel felvétel, felvett hitelek, kölcstinĺjk tĺĺľlesztése, PénztgyiÜgyosztá|y váltók és kamatai, kezességvallasok Polsári Védelem Poleáľi Véđelmifeladatok
11703
Főépítészfeladataihoz kapcsolódó tervek készítése
Főépĺtész Hurnánszolgáltatási
Egészségiigyifeladatoke|Iźúása,f ogaszatlellátas kivasárlasąpnvatizá|toľvosokátva1|a|tkö1tségei, gyeľmekorvosi üpryelet díiźzasa,stb. 11704 Tráĺsashĺázak vissza és visszanem térítenđő felújításitźmogatźsai,gázvez.fe|íljítźshozkölcsön 1I705 ryijtás' panelprogram onkoľmĺĺnyzatifulajdonhoz kapcsolódó feladatok ( 11706-01 vagyonbiztosítás, szemtink fénye, hőszolgáltatas) onkormanyzati feladatokhoz kap cs o1ó dó kíľtéľítéset iigyvédi díjďq peres tigyet könywizs gáiat, valamint előzőekben nem szereplő t7706-02 feladatok
tJgosrtá|y Intézményfeltlryeleti Irođáia Gaz dáIkođás i Ü gy osztá|y
Polgármesteri Kabinet
Polgármesteri Kabinet
Gazdálko dás i |J gĺo snÁty, Humánszolgáltatási |Jgyosztź|y I
1801
11802 I
I
1803
Józsefuáros Gyeľmekek Üđtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.
Intézrnényfeliigyeleti
BőÍkaJózsefuáro si Színhaz és Kultunílis Nonprofil Kft. iĺres
Gazdálkodási Üryosztály,
Jőzsefiłáĺosi Kulĺľrális és Spoľt Kiemelten
Gazdálko dási (J gľ o sztźiy,
Kultuľális kodája
Kulturális koda
KözhasntűNonprofitKft.
1804 J
I 1805
kodája
őzsefváĺosi Közösségi HőzakKiemelten Közhasznú Nonprofit Kft .
\
G
azdátkodási IJ gy osttź|y, Kultunális kođa
5
1. számú mcllélcloĺ
Címľend Jĺízsefvárosi onko rm ány zat címrendj e 20t2. év
Cím és alcím
rYreglegyzes
PoIgármesteľi HivĺtnI szerv ezeti egységeihez kapcso|ódás'
Megnevezés
nyilvántaľtás
12101
uľes
TzI02
Építésieazeatasi feladatok Iga z gatási, ható sági tevékenysé gek, állatesészsézusyi felađatok ures
T2I03 12104 12105 12106 72707
Gyeľmekvédelmi feladatok segélyek n{kĺil Gvámhivatali felađatok okmanyiľoda és Ügyf é1 szolgálati Ugyosztĺíly tevékenységei
12201-03
Hivatal mííködtetése Hivatal informatikai feladatai Hivatal munkáj át segítő szakértői, tigyvédi díjalĹIso, vagyonéľtékelés,belső ellenőrzés, foglalkozĺísegészségiigyifeladatok, és eryéb előzőekben nem szeľeplő felađatok
12201-04
Nemzetisési onkorÍnányzatok mííkö dtetése
12202
tov źhbképzése,v ezetők rcpt ezeĺtációj ą stb.
1220t-01 12201-02
Hivatal
12301 12302
s0100 30101
30t02 30103 30104 3010s
alkďmazottainak bérei juttatásai,
Képviselőttisztségviselők,kĺilső bizottsági tagok ei đíiazásai,kö lts égtérítés
Hatósági Ugyosztá|y
Építésüsyilľodáia Hatósági Ügyosztály
Humánszolgáltatási |Jgyosná|y GvermekvéđelmiIľodáia Gyámhivatal
Szeľvezésiés Üzemeltetési
Üwosztálv legyzőiKabinet
Jegyzői Kabinet
legyzśiKabinet Szeľvezési és Üzemeltetési
Üsvosztály Jegyz'őiKabinet
IegzőiKabinet
és
Polgármesteri Kabinet
uľes
Kö zt er íilet-Íel iigy ek
t
önúIlőan m{ĺkôtúő és eazdúlkodő intěanény
Közterĺilet.felüpyeleti felďadatok Téľfisĺ'elő-kameredszeľ miíködtetése Keľékbilincselésifeladatok Keriiletőrséei feladatok Paľkolási feladatok
\
6
l. számri mcllóltlot
Címľend Józsefvárosi onkoľmányzat címrendje fatL, év
Cím és alcím
rYroglogyzcs
Polgármcsteri HivataI szarv ezeti egységeih
Megnevezés
cz
kapcsolódás, nyiIvántaľtás
Jĺózsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti
önállóan
működő és
40100
Käzpont
40100-01
Ősziľózsa Gondozó Szolgálat
40Í00-02
Eryesített Bölcsődék
önállóan műkiidő intózménv önállóan műkiidő intézménv
Eeész.ségĺigyiSzolgálat
önállóan műkiidő és sazdálkodó intézménv
50100 60100 60100-01 60100-02
Tátika Napköziotthonos
gazdálkodó intézmény
óvoda
Gveľek.Vĺľág Napköziotthonos óvoda Kĺncskeľeső NapktiziotÚhonos óvoda
60100-03 60100-04
Napľafoľgó Napkiiziotthonos ovoda
60100-05
Várunk Rád Napkłiziotthonos ovoda
60100-06
önállóan
műköđő és
sazdálkodó intézménv önállóan műkiidő ĺntézménv
łĺnállóan működő intézménv
önállóan miikiidő intézménv
uÍes
Napsugáľ Napkłizĺotthonos ovoda
60100-07
Százszorszép Napkiizĺotthonos ovoda
60100-08
Szivárvány NapkiiziotÚhonos ovođa
60100-09
IléfszínviľágNapktiziotthonos ovoda
60100-10
Koszorú Napköziotthonos ovoda
60100-11
Mesepalota Napkiiziotthonos óvoda
60100-t2
Pĺtypans Napközĺotthonos Ővoda
60100-13
Katĺca ivoda.Btitcsőde
71s00
Németh Látsz|ől Áttaláno s Iskola Lakatos MenyhéľtÁltalános MűvelődésÍ
71s00-01
Központ
7Í500.02
Deák.Diák Általános Iskola
h.
önállóan működő intézménv
tinállóan mĺiködő intézménv
łinállóan műkijdő intézménv önáIlóan műktidő
intézménv önállóan mÍiködő intézménv önállóan működő intézménv önáIlóan működő Íntézménv
önállóan mükiiđő intézménv önállóan mĺikiidő ĺntézménv
önállóan műkôdő és eazdálkođó intézménv
önállóan műkiiđő intézmény önállóan műkiidő ĺntézménv
V
Címľend
1.
Józsefvárosi onkormányzat címľend je 20t2, év
Megnevezés
71s00-03
Losonci téri A|taLános Iskola
7ĺ.500-04
Práteľ Általános Iskola Molnár Feľenc Magyar.Ángol Két Tanítási Nyelvű Áltutános Iskola Vajda Péter Ének-zeneĺÁItalános és Sportiskola J őzseÍvárosi Egységes Gyógpedapgógíai Módszeľtanĺ Ktizpont és ÁftaHnos Iskola
71s00-06 71500-07
71500-09
72r00
80100 80101
80t02 80103 80104 8010s
szerv czcti egys é geih ez
kapcsolódás' nyiIvántaľtás önállóan miikiidő intézménv önállóan múködő intézmény2012július 31.napjától megszűnt łjnáIlóan működő
intézmény tiná|lóan műkłidő
ĺntézmény łĺnállóan működő ĺntézmény iinállóan míiködő intézmény/Nevelési
ĺ Erys éges P ed a gĺígĺai Szalłszo |gáiat Tanácsadó új elnevezése 2012. ianuár l-tőI és Szakmai Szolgáltató Intézmény
J őzs efv
71500-08
lYreglogyzes
Polgármesteľi Hivatal
Cím és alcím
71500-0s
számú melléltlot
áłros
Jĺízsefu árosĺ Zeneiskola
Józsefuárosĺ IntézményműkiiđtetőKtizpont
Városůizemetetési Szolgálat Igazgatősźry Jófiuk biztonsági Szolgálat Telepti1ésiĺzemeltetéýSzalon u Közp oĺtl szakmai ľelephely
működő intézménv
önállóan
önállóan mÍĺködő és gazdálkodó Íntézmény
önáIlóan működő és eazdáIkodó intézmény
köztisztaság, rit.paľk kaľbantartĺís
LÉLEI<ÍI.łZ,,LELEKPRoGRAM Teleki Téri Piac
t
8
ĺłoru
2012. évi k6lŕségvctér címnnđcnkénđ clđirányrĺtok
2.Ł
mG|lék|ct
eFt
c|ňrcnd
E|6lŕĺE'
at
Xl.h.ll
TItu hé8v|rcl6k ét blżofi'ĺgt trBok
.|6lrÁqŕ
Kl.nG|t.lölr{hJilt
hGg|!vął!c .Eđ.t|.|.
cL6
n6do'ítoň.L
nllođlk h đotĺlDŕcl.
'tJlt
kcEr.|
ncpndlk m6đo!ĺlotr.l
Nćhttkđż|k^ĺcto|atok
|đđlkn6dotĺlot
.l
.rdGtl.l
h
.h6
mttodlk
đotĺ(ofi.|.
nÚdorítoícĺ'
it6dIknćdot|loI n.p'.dlk rt m đo'ĺ|ofrcL
PR hvćk.ny'égck ć' J'ĺ'-rcfrńm|t UJtíg Mcrk.iżtéic
.rđ.tIc|.
nílodIk
ehő
m|ĺdniĺlot.|.
h ĺ|orlloĺ(.|'
n.F.dlk
n|ĺdntĺtott.|.
6l6dik nńiloiíto1 cl.
xrAD^s
IoADÁsox sméM iuftllt tcrfi.|ô i.Nléko& .. mi.lit h@!iáíĺ.! MÜKÖDÉSI
Munkált6tÓt
Dolffi kitdĺr.&
Mokod.'i
Géltl
|ĺno8rl|ŕíékoki'dlt (luđď ŕtlat(e
állln''ril
!ň b.lo|'!)
MÖk déli uÍtlćk ér o.lbful.kok MÜKÖDÉs K^DÁsox.1ŚŚzEŚEN!
BŃH.Ôt Bĺvéb fc|fuhąrri
lhd.mk
F.lhllm@lti. f.loill.ri t!í!|ék!k
FELMLMozÁsl. EĹĺlJlt^sl EAD^soR ös3zEsEN KÖLGÖNÖK kölśönök MiBil FclhrlíMlfr . ŕ.l'iiĺu!n nÚilď tólBhó} MÖköd.ti
Fôl-.ŚöNôk
ńeqŤśFN
KI^DÁsoK ÖsszEsEN nFstEÝTx Mĺ,xoDEsI BEVETELEK
MÍ'kÖđ.!idlú |,mmtl..í.kí
Ü {t.l X rirbt l M.l.t lilłfr .ňĺ níkód.t| b.tdl.l.t
ŕm'n(háď it.ďfđ{t.|. Eld # ňkódćtl dlńh'ńMŃ.M.|.
Mokodéli.|6zö.vi
NT 0.(
T.ňÓ'átĺr& tfu
ti
tÄlt..d..M|
ľĺnq!|.!ok !!iát ktl|!ćret.'i żftk f.lhi|nw'l'Ĺ Í.lôiĺtlti Í.l0ft|ďi żdi |.hđru!t
Fclhllndti t,M.lá.éíćk0bát.l.l Félh!|nM!!l baét.l
FclhrlndnlMtdttdt
Ĺs
ot
oĺ
0( ś7E..
3 83t,
5
8!8
ol 5E3t.r
śt3t
2012. ćvi ko|tr.g%ttr
Xl.n.lr
&l
.|6|.ĺ'ty
al
'gfr
.|t.l6lrlĺrJar
Thżh.tvltcl6k
nĘnďđ.'. .Edcđ.l
.b6
n6đotltoŕ.l
ér bhofüĺ8l ĺ!8ok
hltođlk
nôdoítotr.l
ch"tt/
cĺmnnd.nk.nti.l6i}dnPiÍok
t'Jít k.Et.|
n.etđlk
m6do!ltot.L
Nchr.tk6rl k.psolitok
it8dĺknôdo.|bl
.L
.rđ.t|.l.
.lt6
nl'đorĺtoí.|.
n&odlk
n6do!ĺlott.L
PR tcvćk.nytćg.k
nGB/.đlk m.ődotítoff.|.
6ĺ6dIkhődí'ĺtot .t.
.rcd!l|ś|.
2
eFt
ćr
Jń'"rceĺľoíl UJ!
hú3odIk m6do!itottci,
KOLclIONOK MokÖđélik0|B6n ŕ.lÉt6l.ňitŃ
l6|d6nö|.
tMéđl.!6
F n'|md.|. Í.lÓift..i köl6!h ŕ.ldl.|. iliłót kölśeól hdéó|.s
BEvtmLEK ÖsszEsEN Ftĺ.nE|mt!Ú. frM'v| ńÍv.l.kk }ďlbh ĺlh|. vl|l6. łEfolil
N.rĺ6 k!
'
|.rltE.l
KÖLTstcvE.tÉst DEVÉrELEK osszEsEN xÖLTsÉcvE.rs.sINHDÁsoKÖsszEsEN PÉNzÜcYr llrN^NszÍRozłsr MÚVELET'K rg^DÁsA
KôLtsÉcvETÉsr rĺÁNY ÔsszEsEN KÖLTsÉGvEtÉsr ril^NY BErsÓ nN^flsz'lRozÁsA (EĹÓzl Évr Pfu |żM^R^DV^NY
IGÉNľBEVÉTELĐ
KÖLTsÉcvETÉst Iĺ^NY r<ĺ}r,sÓ FN^NsztRozÁs^
\
O
.sz' mc||élđ.t
5
g
Mcrk.ítćia ncatdlk
đt6l||l( mádotílíl
a?fť/
2012..vl k6|Í!égvcté! címrcndcnkénđclđlľdn}zrtok
Tl8'ĺd
HGlĺ EnđCl.| drFJ'ĺn k|tínt.té!.|&EJutr|om' Enđwćnyclq...!|b.
KLn.h
.l6lrihtr
dĺ,.k| rliPĺfoĺnyo|q clv|l
ncdđGtGk'.s'híkkiímo8áiÁ'i
2
.*
mcl|élrlet
eFt
M(kädćtl |i|stláno! é' cé|tff đulékok
Kl.h.l..16|.ĺn}'tŕ n.8nďą.'.
EI
.rd.il.L
.lt6
hítođ|k
n đotĺtoff.L
hÓdp'ĺtofi.L
n.BEdlk
hÓdotĺ|oil.Ĺ
nc$'.dlk
mítodIk
Glt6
CEđCI| C|.
'l8dlkmÓdot|tol .L
h6dotĺlo[.L
h6dD'ĺ|oŕ.|.
6|đd|k nńďo!|toI
.Ed.ll.l.
mćdo3lbíc|.
m indlk m đo'ĺtnltc|'
n6.ntĺloit.l.
n.Fl.'Jlk
;tiidik h6do!ĺłol
hódotitoltc|'
cl.
KADAS nłĺlxÖDtg ruÄsoK
säćlúfuÚr
MĘkálbtÓt tđrcl6iáillékolát
@i.lĺ. hdiáru|.r
Blet t|tűbr
419 716
MÜKÖDFŚ
mÁsoK
összEsENl
Bňt}rár6k
F.Hĺ|tst Edh ŕéful'd.i b!űtÔl lilh
..fi.lńar.ł
H.ł|.ň
LlÁt ..il.lńd|.i
..líÍ'r.i J|Á J.'ńź/dH,
r'.łr..
Fclht|nđl.i.f.lüiĺ|lri bűlékok ml'q^t,Móf mlIlm^śl E^D^śÔk ÔśśnśEN ^Śl.
KÖLcsÖNÖK
Pôl-.aôŇóÝ
ôqĘ'fsN
rđÁD^soKtsszEsEN
179 116,!
NEffiFI.FI
MÚKÖDÉsr
BEVÉTELEK
K62ĺ!u|mi baŕtclck
lňtáń.d ňÔkM..i Hl.|.t M6kód.!i c|e6 &i
D.fulE(tlŕď i!.ňóodl.lo ol
oí
o
o1
nĺ
0_(
0.(
ní
o
B tat
o
o
0
o
0.1
0
0
E
0.(
0
0(
0l 23
l4f
21
tĺfl
23 |42'Í
FEĹlĺ^LMozÁs. FELÚ TÁSI EEVÉŤELEK
F.lhllmrlll t6{l.l Fclhr|ldhlffifu6ż
0
Ô
0 0
0 0 0,
š
0
2012. évi k6|ŇégYcŕé'
El6lr{'rt
lr1
lo.n.lt
H.|'|
loćm.l|.16lFĺnJilr n.gnłd.'c
.16liĺIy.
.Ěd.íl.L Ft
glt
Mn'ĺśt
EtŕilTtGi
DF*FI
EÝ^ś!'!đŃ
mđ.|.lrl.DJln |đt!nl.t.t.k Ź JuhloG rnđw.ny.h -|lb' .
.L6
nÚdotĺhfi.l
narodlk m6đotlloff.|.
nn
KÓLcsÖNóK F.lhrlmďáli. f.lüjĺtá'ikÓ|6Ön
f.lv.lol hv6ilotkÓlgonÖkmlrtéńlélo
KóLcsłlNłlK ł'SŚ7-EŚEN DEvÉml-Eľ.lsŚzEśEN Bď.t.l kl.dłt l(lzlĺi kol!nb6t.l
N.íô k.!0|ď Etŕtđ
KoLTsÉcvEÍÉstBEvttELEK ÖsszEsEN KÖLTSÉGvETÉstxr^DÁsoK osszEsEN PtNz0GYr FINANsztRozÁsr MÜVEĹErEK IgÁDÁsA xÔLtsÉcvETÉsr'n^Nť ÖszEsEN ĺ(ÓLTsÉcrETÉsr ErÁ!łÍBElÁÓ FrNANszlrozÁs^ (ELözÖ ÉvI PÉNZM^RIDVÁNY IGÉNYBEVÉTELE| KÖLTsÉGvETtst IÍIÁNY KÜLsÓ tĺIN^NsztRozÁs^
\ ť
r. r'r ńl
acrĺ-
cínŘnd.nkénti c|đĺdnyzitok
n.Etdlk lt8dlkn6dotĺbl n6đo'ĺloi.L cL
T!g!ĺd dí'ik i|.t'iHinyot !|vIl'ada.l.k'.F'hĺák
.Eđ.t|.L
.lr6
môdo|íloí.l
nircdlk
n6đotĺtot.l
ŕímo8tlíti
n.FEdlk
n6đo!ĺ.ofr.|.
it6dlkhödorĺtoI .I
2.g'
mG|lé|dct
eFl
MÍkł|dć!| á |łt||ĺno'ć' .ć|taír|ć|(ok
.rcd..ĺcl.
iltĺdoś|futl.|.
ní'o'||k mńd6!ítoltcI
n.BcítIk
hńdorĺĺoĺt.|.
6.6dIk nődoií|o. al.
2012. évi költ!ćEYctés.Ímnnđrnkénti.l6íríny'atok
Khh.la .|6lití.t
!l
F.ll.ít.t| él'i Ý.E/on8tdi|kođi!| k.rą céltÄŕ'|ék
xlfi .|l.l6h|tĺy''. m.gnďđé'. .Ed.ĺ|.l
nítođlk nł'do'ĺ|oŕ.l.
.ItÚ
mćdotíloŕ.l
n.E/.dlk
n6dotĺbŕ.Ĺ
Il6dIknÚđotĺto]
.t
.l!6
.'.đGt|.l.
2
(/oí.ť/
h6do!ĺtofr.l
nĺ.odIk
hődo!ĺłofr.|.
eFt
HclY|
lt6dIkmÓdoi|(ot n.B/.dlk nđđo'|tofi.|.
.Eđ.tI G|.
,í' me|lék|ct
ćl Kđrĺ'on.ĺĺdńk
hítodlk hlĺdorĺ(otl.l.
ncRŕcdIk m6do!ltoll cl,
mńdoiltoí.|.
i(ődIk n6dotItot
ct
xr^D^s MI'KODESI KIADASOX
sżđćMifuür Do|mĺ
ki!
'ol
Dolili lđldálok t'mlÍd& í dltő bh.tĺhl đť!
EIllril|.L
I
Mökôd.'ĺ
JŽL!i
ffi|.k
nlĺ|ł... ét o.lbdd.kok
Ba'h.ám& BEĺéb fclhllmdlli
kildltot
FELrrALMozĄsr. FEĹÚJľf Ásr Kt^DÁsoK
tssrsEN
Mń&Á/.ri !Álđ^n|L i#íł..
tđADÁsoK lsszEsEN BEVETEIEK Mĺ'KÖDtŚI
ŕÁł.h|-i
BwćmLEK
|dr.l.L
Mükodćli .lú.6 łvi D.|mlnđlÁN iqéň/bgŕlél. El6ż6 ćvi n0k6d.ti
oé|ú
nlFddw .s.blo
MÜKÖDÉst BEVÉTEĹEK osszEsEN
támqlu'ok
'.iát
Ôŕ
oí
al
0.t
r(
0(
o(
0.(
6
łoltt.gÉ.lií*k f.lhďmdli' Glůjĺu'ífélosbíiffii tth$ú.i F.lhr|Mli bđŕl.l FÓ|blňd.ň
6
\
(-,.)
Elđz6.vi fclhrlmulll.
.|d
ddEh'
ŕelÚi|lł!í d|Ü
mndt{ď lNét.l6
r(
0(
ślśJE9.
Í 5|ś !f'.(
6 195 3A9
6 716
497,
6 716 E91
2012..Yl k[|trĺgvcÍ.s dmmdcnkćnĺi cl6irdnprtok
E|đtrny
nl
đol'0í
Xl.h.la
xl.n.ĺ..16|rlnlut
.|6lŕthjŁ
F.|h.|mtií c{|trd.||kok
h.Fďą.|. .Ěđ.t|.L
ml,H^l.Mo7-ĺs. Etí'.Íľf |
Äśś'ŤśFŃ
KÓLcsÖNóx kólghók htt.déic F.|ht|ňdt|' ŕ.lúJ|tl.l *o|otoĺ f6|Él.l.ĺryrl||o( kÖto!ónokŇt.É|.'o KoLcsoNoN ÖsszEsEN BwÉrLEK ÔsszEŚEN MokMéli
I
Flňiřtrld{.Ó.
ko|c!ón
f.lv.tÓl. n$titŃ
Bď.l.l kl.đłrkEżEff | Htlňt6ż.r D.Eodt hov.l.l.t ldt.h hr.L ilÍ6. HfohÝ
N.tló
'
k.'í|.t6tr.t6
KÓLTsÉGvEťÉslBEvÉrTLEKÖsszEsEri
KÖLTsÉGvETÉsr rđADÁsoK ÖsszEsEN PÉNzÚcYI FtNANszhozÁst MÚVELETEK KtA.nÁsA KÖLTsÉcvETÉst ErÁrÝY ÖsszEsEN KoLtsÉc\ETÉsr rrrÁľ{Y BELsÓ Ftr{^NsztRoásA GLözÓ É\1
PÉMM^MDVÁNY tcÉNYBEVÉTEĹĐ KÖLTsÉcvEtÉstHIÁNY Kl'Lsô rNÁNszlRozÁs^
š. Ě
ch6
n6dorlloff.L
mĺ!odIk
m6doríbň.L
FcJ|.Elé'l cćti visbIgÉdi|kođttIk.El' cé|!iíe|ćk
n.Sdlk
ň6dotílor.|.
|ĺ8dIkh6do|ĺbl .t"
.Ed.ll.L
.L6 m6do!ĺ(oŕ.l
2
c}ł/fu
nÍtodIk m6đo'ĺtoícL
n.Bedik
h6dotĺtotŕ.l.
.sa me|léklct eFt
Hcł| ći K6'pínl| tdół
đ|6dIk mńdoiĺtoI
.Eđ.t|.|.
.116
nńđoiItoÍcI
m iodlk
ncFdlk
ôtôil|k nńdniĺ'ol cl,
adłĹ/
2012' ćvi k8l.sć8yGté! cĺmrcndcnkénti Gl6irdnPttok
El6lŕln'
!l
lo.n.ll
Tĺno8rtllok
G|6liĺtr
EB|.b
Í.|.đrbk'prmrndvĺny
2
.g' m!|lék|ct eFt
oklilň3ho' knĺ'.3í|6d'i f.htlFtok
Nl.m.lt.16|rĺn!a. n.8nďąćtÔ
Íl
.Ěd.||.|.
Cltô
nlrođlk
nđđotĺbÉ.l môđorfioff.L
n.E|cdlk
n6do!ĺ|oí.L
IlEđ|kmöđo!ĺto1
.L
.Fd.đ.|.
.l!6 n6đotĺbtGL
nĺ'ođIk
m6dotĺ|or.l.
ncE'.đ|k m6dotĺloí.|.
it8dlkn6đo'Ítot
.8d.fl.1.
máiodlk
ncS'cdlk
i|6dIk
hńiloílot
m6doítofiCl.
Kr .D^rl M0RtDEsl lđADÁsox
sdMituU.
Dolodl đr'oł Dolđikiađr'ok kmlíl'd.|
í dttÁ
hruuhl .dt\
MdlMć'l bó|ák & dhđt.hl Mĺ]KÖDÉS K^DÄsoK
ószEsN!
Bđ'hHrc} F.|ńilild Eťćb félhlhMfui BB/éb
tildlsk
íc|hllmtl'l ki!đĺ!mbćlol I silt t6l!.st{rl rí.^* fclotr|.ll tĺnostllr
Eť.b fć|hllmdl3i ki.đtM tolol ŕcfulmąĺri.fcbiĺt.3i
cllÔ
D{mlndvĺĺy.bdáň
Fclhrldn. fa|0i|iln Mim lötc!ónöt röl n^hlŚÔ* EE\łÉtELEK MÜKÖDts BEVÉTFiEK
Ko'tlb|mi híŕt.|.k Mík6d.!i
célű
.ffi !äż'rłló'
MÓkodć'i clÚ.!.ťĺ RÚżÓ
p.m!n(Míy iĺ.rytđŕt.l6
.vi n0l0đá!id|Ú
oí
iln(Mry lMl.|.
MÚKóDÉ$ BEVtELER Öss7-EsN
2f8f |2śJ
t130106r
z 12r 981,
sil
o( 2 317
970
żŚ17 93ś:,
2003 576
t00{
58t 576,
śRtśit( 2 004 576,
58!
581
żoo1s16
40 ś68
40 ś68'
3ś923
ELMLMozÁs. EĹÚJĺTÁSI BEvtmt,EK TÁhoa.tárol
lfu
ii
lö|t!ldé.M|
F.|h.lmdtl b6ŕl.l
I
tl 6
\
a\
o(
0
uertr
20l2. évl'kđlBégYctét .ímnndlnkénÍicl6|ľÁnyzrtok
Elllrl'V Xtm.lt ĺl .l5|ŕĺtrr eo?oŕ
tlhogrfitok
xlcm.|l.ló|ŕlr!al n.8w4ét! Cnđ.l|.l Et.E^t-MÔ7lśt EiÝrdtĺei
nFdtEl
FÝ
KÖL6ÖNóR Míkod.si kÖlg6n ŕclv.t.|'
nyújtolt kÖlBonôk
ÖssnsN
nlftdlk
h.Frdlk n6dotĺbr.l
n6do'ltoť.t
^ś.'!śDN
n.ĺléÉléŚo
Fc|h!|mofĺ!i. f.|Éiĺú!ikölc!6h ŕ.lťt.t- MilÔn }6tó!6ň6t
RÖLcsÖNÖr
.k6
h6đo'ĺloŕ.l
EF/ćb Í.|rd^rot
Bd.ň|..á
Ł Flninŕ|Ml!Ú| D.E[ ď hív.|Gt.k bďćl.lt
h|l.l. 9l|t6.
kÚŔćil
N.íó k. l..6tĘ.'.n
xóLTsÉGvEÍÉsIBEVtTELEK lsszEsEN KÖLTsÉcvETÉ$rđADÁgoK ÓsszEsEN PÉNzocYl FNŇÝszh'ozÁsl iíÜVELĚTEK tđADÁsA KóĹTsÉGvETÉs| HIÁJÝY ÖssuEsEN KÖLTsÉcvETÉsr r{tÁNY EELSÓ FIN^Nszh'ozÁsA (ELÓzö PtNzMARADVÁľ{Y tcÉNľEEVÉTELĐ xÖLtstcl|EľÉstmÁľ{Y KÜĹsl FrNANszh.ozÁs^
5-
ď\
Évt
itEd|km6đoíhj
.t
.Fdctl.l
.k6 nÓdotĺhfr.l
P.ÚniEdviny
hÁtod|k mđdo'|loŕ.|.
ncg/cdlk
n6đoífot.l.
2 .sz'
mcllé|det eFt
ok.łň|hoz kĺDcio|ád'ĺ fclidntok
môđotItol
'16đlk .1.
GrdGll.L
cliđ miđoifuoIl cl.
htfundlk
mádoďtít.cl.
n.E.dlk
iiôdIk m6do!ĺtot
.L
2012. ćvi kBlkégrcté! cÍmÉndcDkéntiCldĺrín}złtok
!l
lo.ń.lI
.|6|.rĺy.
bl
Klhmlivcl6d.tl
Í.hd.bk
2 '% mc|lék|et
no,<-
lq'i'ágl
ć''poí Í.|Áditok
eFt
P.d{gög|i|
ŕÁkhá| tzo|AÍl.átí' f.|nilitok
Klcn.l..16|ÍĺĘłr.n.tnłd.'. .lt6 hítodlk h6đo'ĺhŕ.L h6đo|lfoí.l
.Eđ.t|.l
n.ď.đ|k
n6đot|btcl
IlEdlkmödotífo|
.nd.ĺĺ.|.
.L
cl'6 Ódo'ĺĺoř.l.
n'ĺrodIk n6dorĺlo|t.L
n.FGdlk
h do!ĺloĺl.|.
6|ödIk
mÓdoiílol
cli6 mfiloií(otl a|'
.EđGll.|.
E.prllk
mí|odlk m doi||o|l ś|.
ir6t||k n6đo3íłoI
m doiilott cl,
lđÄDÁs Mt'KÖDtśI K^D^soK Munl.|blôt tąfir'6 iĺilléłoká
MÓłodéti
MoKÓDtsr
@iáli. h@titru|ä.
búlék ár ś.lbÚlÚkot tđ^DÁsoK ÖsszEsEN:
BcNłŕll.ł
EĺÝéb Í.lh!|mŕĺ!ikildln
b.l0l .
n|lĺ to|b ffiéti ffik
f.loŃlđit,moĺ.Ú!.
F.lh!|mgl'Ĺ f.|üiĺ !i bfu l.kok
rol-c3oNoÝ K^D^soK ÖssmsEN BEVTTELER MÜKÖDÉsl BEVÉ'TELEK
Korl|lbl it4tt l.k o MÖködéli Glú.6 .vĺ Dt|EruEđdry ElÚ.ö évi ník6d.ll dlü
irésÔ6ŕl.I.
m.E&{fr .śÉtđo
lđ}KÖDts EEVÉmLEK ÖsszEsEN
o-l
0
t---; Í_----; 1-: ĺ.._; \ Ť
0(
0
0.(
I 162.
p,(
o
ď
OJ o.(
9J 0
9J 0.1
I t62,
I 162
0,(
ll
0.
ol
o.
ol
o.
'lł0'
0.,
ĺo.
,l
od
0.(
o, o,(
2012.
Ellfu{nt
aa
eoltot{
Xl.h.ll
.l6|Fĺ'rs
E'
Koh
Kl.ň.ll.lđlEĺn)alh.gnąąćro .Ed.fi.L
I
KoLcsóNÔx
-J-J
EEIŕETELEK ÖsszBEN Eł.t.l klrđltldż6 l kđ|đhD8'.r
x.nrl6El!tr
dcltitÓ(.t
KÖĹTsÉcvETÉsr DEVťÍErEK ôsszEsEN
K^DÁsoK lsszEsEN '(ÖLTsÉcvEÍÉ PÉNzocYr FlN^NszhozÁsr Mí'vrLEtEK tcADÁgA
KoLtsÉcvEtÉstrĺÁľflÍ ÖsszEsEN KÖĹtsÉGvEÍÉstSIÁNY BELSÓ FrNANsztRoz^s^ (ELÓzÓ PtNzM^nł)vÁNY IGÉNYBEWTE!Ď KÖLTsÉcvETtsr'ĺrÁNY KĺŁsÓ FtNAÍÝszf RozÄs^
\
oÔ
tv|
.h6 m6đotíloł.L
ćvi k6Itrćgvct& cÍnnnđmkćnt|clői nyzatok
v.lđd.'tÍ.trd.tok hltodlk h6dotĺhŕ.|.
n.EŁdIk
hÓdotĺloí.|.
Io't'íg|
It6dIkh6đo.|lol
ct
.Ed.tl .|.
2
nuyÜ
c|t5
m6do!íloí.L
ét tĺ'od
fchdi(ok
národ|k m do'ĺtofl.|.
Pcdrgágĺál !fi
n.Ecdlk m6do!llolt.L
6lô'l Ik m6'|otÍlíl
.t
crd.ll
cl.
cli6 m]dilí(o(t.|.
.% mellélđeĺ eFt
knĺ| if o|gtIt{ŕát f.lndĺtok
mtrodlk mlĺdo'í|oftcl'
ncF/crllk
máđoiĺ.oíc|.
fflődIk
hlído'íht el,
2011 évi k6ttrćgvct& címrcndcnk.nti.l iľínyuatok
Ell|Íł|t' xl.ňcl. !t .|6lŕ|n'.
đoloŕ
4a
s2mEfu Í.l.đ.bkktvliĺltitł ímllll. rolgA|tiĺltot
PmSnn
Rlň.ll.|6|rlĘaĺ n.lBą.rc .Eđ.d.l
rt
hÚđodioÉ.l
ntuodlk
Pl
n
h6dorlbŕ.l
s'l8otv Al.Píttny.
!.sědĺk
đo|ĺtofr.l
!ÉLEx
|tđdlkhÓdo'ĺful
.L
.lr6 hÓđo'Í|o|t.L
h rodlk h6đo'ĺtot..|.
.t.
me||éklet
éFŕ
s'oćĺlł|h.dí7orul.rÍgĺ.foc|ĺ||t r.gćbtł
KđzÍo8h|kozh'ĺt
.Ed.d.l
2
h?I-.
n.E/.dlk n6do'l(oÜ.L
ilödIt mÓd0lĺtol .t.
crd.tĺ
c|'
ah6
mńJo'|ioll.|
n io'llk
hńdoílot( cĺ,
na6/.dlk mńilí|íloItcĺ
Elödik mÓdo!ĺioi
'o^DÁs
3äŕM fubtlt Dolmi lłrdrmt
Mí}od.'| bÉ|ék&
dlbülćlol
Bąĺr|dpt FálÓilÚbt Eryéb fclblmąlri
łiľl|:ok
F.Íh!|m@ĺ!Ĺŕ6lriI .i bfu l.kot
FEnt^LMozÁsI' rrLÜJtTÁst Knr,ÁsoK összEsEN KÓLcsÖNox
KoLđÖilÓKÖszBEN BEVETELEK MŕR.IDÉŚI Btvś-mt.Fŕ
TlńŃ.ll.ók bżMil M0k0dé'|
dlÚ ilmmlĺ'łn.kó bGŕl.l
Ko'JEblmi bđétđ.t
lntéałđlholóđ&i tqÉt.|.k D.@ło' MĎkođ.li .lÚ'ö Úvi péhlndvĺnv irćnta{tc|!
M0k6dé!i élúlffi
nlndvíN.Mb|. MÚKóDtsl EFJtmt-Er .lsŚznŚDN
trözô.vi nÓkldéli cllü
EELIłÁLMozÁs' FELÚJtTÁSI
BEVtTEĹEK
F.lh.lmŕ/tt bđ{td E|tö ćvi Íclh.lndli.
ŕG|ůi|Ú!i
fundÉtr
i!ćhvM.|.
Elöá .vi fc|h!lmąl!i. ŕéĺÚitl.li cé|ű mlBdldw áMlEl.
\
Ĺs
or 19r 191
191 191
19f 430
14ś|ĺ6)
2012. évl k8|lségvct& cÍmrnđlnkéntĺ ď6i
sum|ĺlh Í.lr'|rtok |dvi'íÍ|lr.' Éoctí|lrro|8ĺ||rll|ot
EllIi|Í,ł Xl6.ll
Úl
6opoň
.|đ|ŕln!ł
Pntrn
Kl.n.l. .|il| tvát h.8nąą.'.
Íl
.Eđ.t|.Ĺ
natodlk
h6đo|ítoŕ.l
nŕEEđlk n6dotĺbŘ.Ĺ
'16dlknÓdotĺlol .L
K6zfoglilk@titÁ!
.li6
.Fđ.d.l
2
uł|,U
Atlpĺtyíny' LÉLEK
h6dotĺlor.l
0,1
(oLcsoNox
.
.|'ő
n6dorllot.l
pl sz|gony
ny'ĺÍok
0,0
mirodlk
n6do!ĺtor.l
CF(
s'oc|'i||3 rirf orul(iÍÍ|r2ocI |iÍ icAćtI.k
ncF'cdlk
n6doíloIl.t
|ĺ6dlkm6doiĺło(
cEd.ll.l
nÍtodIk
.|3ô
0,0
félÉl.l'rytjtď kolqěnok n.8t.ňt.'. F.lhrlmąrli, f.|Újĺt.'i trl6ón f.Ml.|. nyÚitfi tötďontt md.ň|.r. MÓkÖd.'i k0l6ńn
KÖLcsoNÖK
0.0
lszEsEN
0.0
BEVTTELEK OsszEsEN
0.0
Flnint|ffiĺtÚ. ĺ'.M!E'l hív.|.l.k bł.r.|! hIt.l. v||t6. kđŔhÝ Fln.nnlMr D&n!ď nítl.ftkí h|h| t!đđl.LvlltÄU.đl.t K|.dłtt.tltrĺtbtďílrinEtMi.|
ńGEld.k đ'E.Ř
k.!ílct.n b.|!n duD|ttĺđl.
N.ŕĺ k.'old l'ĘE6
KÖLtsÉcr'Rttsr BEVÉTELEK ósszEsEN KÖLtsÉcvEÍÉstt
PtNzocYl FINANszlRozÁst MÜVELE1IK
rc^D{,s^
KÖLtsÉcvE"rÉsrmÁNť összEsEN xÖLTsÉcvETÉsrtÍrÁNY EELSÓ ErN^Nszh'ozÁsA Grlzo Évt . PÉMMAMDVÁtíY IcÉrÝYBEYttELB KóLtsÉcvETÉst'trÁNY KÜLsÓ FrN^fl śzh'ozÁsA
0.0
o.( 0.4
ta
aĺ.(
,r 717.t
2f t903
2f ata,t
0.0
0.í 0.0
0.í
0.0 0,0
tl.3'.í
20 000.í
3f ś7o'.
'sz mel|éklet
191197,Í
19r 791,0
ncpcrllk
iŕôdIk hńdoiito|
20ĺ2. évi kBhségvctés címrcnđ.nkénticl6iľdny,etok
Í|
.|6hĺFľ Él
Kđhy4tćđclml felÄđifo k ( Ptrtĺgí'ĺĺdá''kltí|hí.r.h.|t'állĺl
s2ŕĺí||'rlt'oru|t'ĺ8l BÉmck9ćd.|ml tc8éb.ł
xlm.ll .l5l nF.. n!8nđa&c GĚđ.d.l.
.lt5
h6đot|bí.l
htuodlk
ń6do'íhficl
n.B'.dlk
|vÓväÍogňt'M'n}
8ladlkhćdotl|oI
nđđotĺbŕ.L
.L
.E.l.ĺl.L
.lt6 hőđo'íloŕ.L
2
ĺru,R,
nátodlk nÓdo'íhtr.|.
n.E/cdlk m6do'ítoü.l.
3i'
cFt
nirkok
it6đIkh6doí|Ôl Gt.
Kö7(|i'|AÍ|tg|
m6ilíil.ot.|.
rđADÁsox
shéM ifuil. Dolđiki uto&
Doląi ki!'iltok k!futná.r íl,ĺhô l'fudEl
Mtl . Ep!!!PEJuuroR
El|.ffitD{'Eb.li iŃtl$ M0}ođ.ri hfulék.| oćlbÉ|ékok
PdÜi|urÓk
Ef,yćb
ŕ.lhllMti ti.drM
tóhtédéti ffik f.to@ldi úne'ü.. f.lhrlm'lil fclriĺÚ.l o.|d b.ffi.EđúnÝtbdÍ'l F.|h.lfutd ŕ.líi|r..i ĺ.í.t&^! Ü.lot . t|ilr
Eďéb í.|h.lm@ĺđkiidrrm b.lol
Iđ^DÁsoKtsszEsEN
rl't''.śllN.lk F.sr|ňđl.ń Í'|íĺłl|
K^bÁsoK ôsnsEN !EVÉTELEK MÚróDÉsl REvfJEl.EK Táhđiil!otköżmnti költr.dé.M|
Kör.hrhlmi
Íntffiń&M..|
E|6u ö ćvi
baŕlclck
Hl.l.!
nokódéli ..lú n'n&dil át',.tclo
MÜKÖDÉSI DEVÉTELEK ósszEsEN
ELuĹMoz^* ELÚJľľI g BEvÉft LtE
F.Ih.l'n@ld baŕl.|
F.tĺi|ňdm.ffifutä' El&6 évi fc|haldrL ŕélĺiĺu.iďltżilňdüB i'.nful.!á Re6
}š \
évi
f.lhtlm@l'i. Í.lüjĺtĺtic{ű mEđváry ÁMt.|.
f.|Ádĺ(ok
ncľ.il|k
crcd.tl.l,
xlaD^3 MÚKÖDÉsr
.su me||éklet
5 076
8l6dIk nńdoiĺ|oI
ct
2012" ćY|
kôl.!ésv.tć! .ímnndGnk.nÍiGl6hdny2i.ok
2
hu,<-
l|6|Írry Nha.ll
!a
đoport
Ą|
.Ed.íl.t mLHAt,Moil
Śt.
rt-ŕĹrttl śinFvŕtrr tÝ áea'EGFN KÖĹcsÖNÔK
-!_
Mókôđ.!i kolBoh Í.lv.t.l. n$liton kótc!önók Félľ'a|md.{!i' fc|újllá'i
kolB
hđhlé!6
n Íé|tttÉl,ĺyÚitoilko|gónÖkm.Ftéń|és6
KoĹcsoNÓR ÖsszEsEN
I
D.vá|c| khdlr k6tÚtl| kí|Bhb&.r Flń.niżleÁ!ú. néd.v| h{v.lek hdhk hIl.t.Ylll6. klklnÝ
FlninE|d.tl. ltĺđđthfu.|.hk(hll.l íÚrloEl.'.tlttÓ| H.đl.t
k.!0l.16 D.|!l| đuřlllłđlr Ncfi6
k..ílď !tE.đ
Kor.TsÉcvEtÉsrBEVtTELEK ÔsszEsEN KÖLTsÉGltrrÉsItc^DÁsoK ÖsszEsEN PÉNzÜGYt FÍN^NszlRozÄ$ MÚVELEÍEK Io^DÁsA
xlLtsÉcvErÉstrĺrÁNÝ osszF.sEN
KÖLTsÉcvEtÉsIrÍrÁNY BELSÓ IT{^NsározÁsA (ELlzÓ ÉvI PÉNZ'IĺAR^DVÁNÝIGÉNYBEVÉtELE| KÖLTsÉcvEľÉ$H!ÁNY Kĺ'rsÓ FtN^Nszf RozÁs^
l.-)
1-
.L6
h6dotĺtoff.|.
mtuodIk
hÓdotĺbĺlcl
n.p.dlk
h6do'Ihŕ.|.
éFt
K8.Íyącbéd.|hlÍ.hditnk ( PldrgíÚĺ!Íĺt'k|3íl|ifi.(.n .l!f'i||ítí'll Pnrkok |v6víżfoF/intĺ'i)
sacrľt !ĺíoElfuĺd E'.m.kv.d.lmI ttćbčk
Kl.n.|t.lđlrĺnja.n.8h.vąétc
.16l.rry-
|16dIkhđdotĺ(oI CL
.Ed.al.L
.h6
n6doíhŕ.l.
mĺ'odlk
nôđo!ĺtoflc|.
n.nfcdlk m6doílottcl'
E.6dIk hödo!ĺtoI
'sĹ m.|lékl.t
Kô2fl'7lłtig| fchdá'ol
crcdctl.l.
mí!odIk nÓdo'í(oIt
a|'
n.gycdlk
máďntĺ(oí.L
6|ôdIk
hńdítĺtot
o?ł/"t-
2012. éÝi k6ltségvltéJcímnndcnkénti ct6irđn}zatok
!l
Klm.ll
đol'oÉ
.l6li{ny
KÚzt.rĺl.d
KI.h.lt.16|ŕInF.l h.Enďalrc
al
.rđ.d.L
.L6 h6dot||oÜ.l
í.|iđ.hk
na'odlk
n6dotítoí.l
K6nIlĺ8ĺtĺ1'k!nĺc!ony' dltzHvl|ĺ8ítát
n.O'.dlk hÓdo'ĺroŕ GL
ltBdlknádotĺbĺ ct
.Řđ.ĺ|.Ĺ
.l'ó h6dot|toí.|.
ntuodlk n6do'|toí
n.Rr.dlk
Gl.
nádotĺ(ott.l
hííoĺ||k
6lđdIkhńdo!||ot
rĺ
nőđđtIlo(.|'
lg^DÁsoK
sfu.M ĺuMlĺt Dolmi
Mokodétl
liľilrol
dln .udď ŕt|ekt
.llrfi' d.tllm ld6líd
(
t El|ÁM!}#|i
iA
iufuÚÉ
Moköd.ll bfulék & d|ltfulćkÔt
1
ÖssäsEŇ
MĺJKoDEsI Kl^'DÁsoK
FEĹI|ALMozAsl. Í'ELÚJľr^sI KD^sok
Bffi!ot F.tüiĺu'ot.
FClli.|nđ'.Lf.ltljltł'i bfu lćkok xÖLĆsÖNÖk MíkÖdá.l kolothól
M|lłil
F.|h!|ńdrn. Í.lÚiíl.tn nyń|lđkolcÉnol
KÖLđÖNóRóssBEN lo^'DÁsoK osszEsN
MÜKÖDÉsr BEVÉTELEK
M0k0đ.'iďlű úmq!Ü!.nékr bđŕl.l
ká!l.|mi Hl.l.t Ínl.ahyi n0*Ödérl t4{l.|.k
Mĺ}l(oDÉsBEVEmLER ÖsszEsEN
tát.tá'ok
!ájĺt
lolt!.86.'i ffik
ŕGlht|ňđát|. í.lüjĺtrli fśtomlđiffii
F.lh.|md!i bäŕtcl
llmdln ĺW DéM!'.*ou E|eö éúf.lh'|ňdŚi f.|Ói|üri tň.nMfl io.fublr.t. Reô .vi f.|h!|nd'i' f.lÜlĺtáđcć|r m!nd./ĺny .Mt.|o F.lfi
N)
(t
ś0000.
tlmo$lá!.
50 000
50 000
311t.
34 181.
eFt
Úlkůľ nlnÍ| kŔíćrllćŚ
KtADÁs MÚKÖDÉSI
2 .3Ĺ me|Iéklet
0.Í
nlĺdorítílt .l.
ncB.dlk
h doílo(tćl.
'tôdIk
módo!ĺ'ot
2012. ćYi
k6lh.gvct.! cĺmtnd.nkćnti.l6lldn]zĺtok
hł,^e-
2 .3z. E!|lé|dcÍ
eFt
tl El6l"ł'v
al
Bopoň
NlGm.ll cl6|ŕĺny.
X6ztc LdLl.d.tok
K|.n.|l.l6hĺn)al n.8nła.t! .Ed.d.L FELtIALMoz^st. FELÚŕrÁsi BEvf rEĹEr ósszBEN
KóLcĺiÓNÖK
I
J_
Mokođérikôlo!öĺ fc|v.t.|' íyÚiton kololonok
F.lh!lmd!i'
mđéň|.'.
fclűjĺtári kototôn fc|v.rcl. hvúilon kö|qonÖk m.déŔlé!6
KÖLcsoNÖKÖsszEsEN
3
F|ninr|MÁtü' D.E0BI ńív.|.lckbď.ŕGl! h|hlťĄtô. kBtv.E
N.t|6
k.Ń|..E.mrń
KoLtsÉGvETÉsIBEVÉŤELEK ÓsszEsEN xÖLtsÉGvETÉsrKr^D^soK osszEsEN PÉNzocYr nN^NszĺRoz^sr MÜVELEITK rđADÁs^ KóLTsÉGvErÉsttłIÁt{Y osszEsEN
KÖLTsÉct/ETÉst EIÁNY BELSÓ FrNÁNszh'ozÁs^ (ELÓzÓ PÉNZMAR^DVÁNťIGÉNYBEVťľELE| KôLTsÉcvETÉsl rrÁNY Kl}LsÔ nN^NsztRozÁsA
\)
-s
Éu
.lt6
hltodlk
h6đot|iott GL
nôdo!ĺtot|.L
N8łIígÍri''k.!i6onyl nŕEtđ|k m6dorlbfi.L
I16dIkmőđoíloj
.L
.nđ.t|.l
.lt6
n6đo!ĺtott.l
Útk rň|itd kírlćr'|ć|
dí|ukIY||Ád(ł!
hĺ!od|k m dotĺtott.|.
h.B|cđ|k
h6do3ĺtoí.|,
6(6dIkhődo!|lo! cl,
.Ed.ll.l.
cL6 Flído||(o(tc|.
h
mÁ|odIk dotĺlot| e|.
ncB/.il1k ňÓďoiĺtoĺl
c|.
$|6illk hódotítot cl.
201Ĺ év| kôltsćgveté: cĺmrcndcnkénĺlcl6iĺdnyzĺtok
E|6|ŕli'
al
lo.n.lr
!l6|rĺn'.
lĺü
Kl.n.||.|6l.ĺnyr.t n.Bnłąétc
.ndlll.l
''ár
ok
l'kłíÁ!í.'l'|rĺnot'|ł'łhcl'l riho8rfü
.k6 mÓdotíbŕ.L
'ir
nĺ!odtk nÓdotĺtoŕ.L
n.BEdlk h6dotĺhfr.Ĺ
ltđđ|km6đotílo| cĹ
.Eđct|GL
.l!6 h6do'ífufr.|.
harodlk
h6do!|fuŕ.l'
n.ś/.đlk
i16dlk m6dor{io!
môdítItoíGL
Mĺ}KÖDtŚl KADÁsoR Mun}.|bt6t tđfioló járul.kot é. @ił|it hoatiárul.t
tl.ilbt
Mökođ.il r'ltl.k
é. o.lbfu|ékok
MÍ}KÖDÉ$KAD^soK óssusEN' Bcruhlrrok F.ldiltł.óL
E6ŕb fclhr|m@lđ łildrtok Eďéb
r.hllnđdlikirdálm t.l0l Í.|hrlĺŃżl!Ĺ fclüiĺtlli cÓtü D.lletrlllÁď lbđÁ!.
nĹMLMÔzÁsl. mLÚJľIÁsl K^D^ŚoR ł!Śś7EŚEN KÖLcsÖNóľ
KôrcsóNóK ösŚzEŚEN KADASOX
SEVTTLEK MIJKODESI BEVETELEX
TÁm8il.lokr'it| kolt!éĺĚćtiŹ*k mok dá!ĺ fcloMlďi r@i tlmđrt.!.
td.bhi
Hr.l.t
ln|łđ.ryĺmÜköđéri baŕtcl.k Mdkodéri ś{ltl átffi
ŕÉ.íłlöżá||!Írhtaŕltm kt6lŃl
E|&ô .vi működćli
dlń MńMw
íMt.l6
MoKoDEsl BEVÉELEK ÖsszEsEN FELIłALMoZÁS. FEĹĺ'JlTÁsl BEvEf, ELEK
F.lhlhdri Hr.l Elező évĺ t.|h!|md!l.
ElM
\ cr1
fé|úiĺtáti 9.ttmEddnv
évi Í.|h!|hd'i' f.tűi|tś!i dl
irénóđŕlclo
mn&áď.Mtcl.
76
stf
,6 3lf,l
ż.(
69 372
cE'lctl.l
g.
me||ékltt
cFt
v|pongÉđĺ|kodÁ''.|IdCg.nĺlćt'Ý!Fbnny|v nf!r|'i'
KADÁ3
hld
2
hł,tť-
ć' k6z|eľ |lak ŕcl'iJĺtá!n' hcEhŔz ||
c|'ó hődo!ĺlott.|.
mĺiodlk
mődíílí|l.l.
n.Er.illk
ôt6dIkmődo3Í|ol
2012. év| k6It!ćgvcr&
Er0rnry
DI đ0!oń
xl.n.lt.|6|rĺnyAt
.|í|!ĺĘĚ ż.I
lĺ'1 r'|;okhk|ílttŕlĺrl ĺĺnogrlfu .' h.|y'.iho8ltĺ'
h.8nMé'. .ŘđGll.l
FELrłALMozÁsr. mLÚJ|ľlsi nrwÉ.ml rr ]'lc<ä
t
KoĹcsÖNÖt( I
f
MokÖdéli kÖlcrón Íc|'ćtcl. w|títď lělBónók
F.|fi!|nd'i.
f.|ůi|tá!i tö|6Öň
ňdhl&á
ŕ.lÉt.|.n ĺtđkol6ónók
KÖLcsóNóK ósszEsN BEVÉmLER ÖsszEsEN
ńđćňtéi.
FlÍrnĘ|Młtô. b.E0rvl ńíY.|&k }łthh ĺ|..t.ĺ|16. Efuk
N.Ŕô
EtEđ6
'(.đ|đ
KÖLTsÉGvETÉst BEVťľELEK ÖsszEsEN KÖLtsÉGvETÉsÍ Io^DÁsoK ÖsszEsEN PÉNzÜcYr ÍD|ANsztRozÁst MÜVELETEK rqAE.ÁsA
KÔLtsÉcvE'rÉst BI^NY osszEsEN
KÖLTsÉevETÉsr HIÁľíYDELSÓ nNANszlRozÁs^ (ELlfÓ Évt PÉNzłr^r^DvÁrÝÝ IGÉNYBEVÉTELE| KÖLTsÉGvEtÉsI HIÁNY KÜLsÖ FINANszľRozds^
\)
r'
clrđ
htuodlk
nôđo!ĺbÍ.L n6do!íbfi.l
?1a4-
cÍmrcnđcnkénti tl6iľínyzrtok
reEEdlk I16đlkh6dotĺtoI n6đotítot.L .t
2 .su mcllé|d t
eFŕ
vrErngudá|kodt''.Ilđ.8.nít.!l Ýt$/om}'lvántídít
GFd.í.|.
.lt6 n6doďtoŕ.l.
há!ođ|k mćdo!|tor.|.
n.F'.đlk
hÓdo!|htt.L
5t6dIk
n6dotĺlol
.I
.rcdcd.l,
mńdoillotic|.
máiídIk nÓdorllot(.|.
ncB/!dll(
f,lđdlkmódotllot
2012. évi kôlŕségvetés ďm|udmkénti
El6|rÁhy äl
J6Ü.fťlrtl xlrŕr|E Kít. n.gttltt6l Ý.8z!ŕ Í.hđlh|h.tyLé8t..had.lŕd.kctĺté!.t
KLn.li
.lđ|rĺhr
.ĺn.'hitl ful.'đohot| kćPvlt.|.l lrkl.tÉd.lkođfu8nk.nyđ|.kl'ío8lrt6k
huru
corh s.ĺĺnyPml.kl RÉv8Rt boI'olltĺ'ĺb'n o|lc|
.Edcll.L
.b6 h6đo'I|ott.L
Dl]ođ|k m6do!í|oft.L
2806 132
f8l2 4f1
f.tvć|.t, k6tc'6nBk, hl!é| ć! Y
|rô
n.p.đ|k It5đlkh6dotílol ct h6đodhfi.|.
.EđGĺ|.l
.l!6
nćđotÍhí.l
hĺ'ođ|k
h.F/.dlk
m6đo3ĺtoŕ.L
n6dotíloflcL
;|6dIkhödo!ĺloI
.I
2 .sz.
MnFdotfrn ncB/.d Pmjokt
t6il.'ż(ć! ćt krháĺel nćlkol)
' k|k6|lÚd.tétąl.k6hĺ'hükÜđl.tét|hkl'ŕ.|ÉJÍlĺtétb.
K|Gn.||.|Úl.lnF.| hĘmą,.|G
!a
Gl6idn}zĺtok
.rcđ.d.|.
mö.oiIlott
G|'
KIAI'Á9
Mtl(łlDís K^nIrÔP sffi6M Munkáltlt
Do|ąi
@iĺ|i! hdi.illłr
ldĺllrcł
Dolti H.dltok hfulndá. Mokod..t d|E.ud,ď DMe MÓ*od.ti d|ű
ieÚ.
tąlElö i.ful.kol ..
t
(
d|tÓ
,571 272
2
7l! l86J
2713 186
}.mtát| cm$
Í.||rŃhÚb
MlÉl
ttfr8.tl'.đ{lúłirđlt(.bdŃ D.ÉatÖz .lbmhlfulÁh b.lotE) o(
E||llfukdů|i iüblt.. M0l6dćd M|.k ćl d|hfulé}ô! Mĺ}KÖDtsl
nDÁsoK
0.(
0.(
0-(
2417.(
77111
7217.(
ósszEsEN!
FELIłALMozÁsl' FELÚJITÁš! lc^DÁsoK Bmhlátok
2
000
113 899
Eĺy{b fclh|mg'á'i kildálok
E6ŕb f.lh!|ípr/3i ki.dáM lc|ol r $i.t költs.*déli EB/.b
Í.lh.|md!i ki!''r!il
b.|0|
'ffik
fclh!|íel'i. ŕ.lúituli c.lÓ
225 000
259 185.(
tJ9
r8S-(
266 ttJ-(
266
lts.(
f.l0í.ldi lÁmđ.tátl D.mnđt/áw ĺĺ.d!!!
Fc$.|hđá!|' Í.|Úil ti bÉ.lékoł<
FELlłALMozAsl. ELÚJľIÁ3I Km^soK ÖssEsEN Míkod.'l kolqfuk dil.|r F.lh'|nMln. f.|Üi|Úm nYÚitŃkÖlc'hók KÖLcsóNôK óssZBEN
MDÁSoK
ÖsszEsEN
BEVÉTELEK MÚKÖDÉsl BEVÉELEK 0.1
táhđ!Úlok t.iát kÓlts.Ń.li
ÍŹ.Ek hokodési fc|omlđi
ď| Üffi.l|!éđélđ t6ŕE| Kthlblni bíŕblck lÍrhfu ňó&d.d wr.t.!
Mokod.li
'fli
únmü'. 0-l
0.r
0.r
I 97r 203
Mdk dłll célü .ffi Dćdąż}Ör állrnhtfutlĺt }lwlĺ6l MÖkMé!| Eĺőzó
6lffi.d iltĐ.ńMN
ia.ful.l.
.ri míkód.ti d|ú m.Eddil áMl.lá
MÜKoDÉsr BEvl'tErEK ÖsszEsEN l'ELHALMozÁą FEĹÚ'lT^8l DEVÉfELEK ránoíiltok kfu tl kóÍ!.đlts6l Íclh!lm@l!i, fćl|tjĺ|árl Í.to&l.ti ffii (ho8rt|3r ''*k Folh!lM!i umoil|átkéko Htěl Fclbllmd'i tđŕt.| Fc|h.lmdm áW ďld62 Eleô ei Íc|ht|ĺndri. fclriĺÚli ŕffiEddnv iqénvHt.|. EIffi &i ŕé|h!|nd'i. fclÚiĺú3i dlr häÉdÉnváMtclc
łt
99916.(
Irno8!Ú'ok l.jrt łö|G.gwćrl
582 mo.r
20 00oJ
582 o00l
20
000
584 170
547670
542 670
99 936
99 93ś
12953
32 9S3
REv
E
me|léklet eFt
Rt hnnyoĺítÁiŔhĺn
n rodlk h đoiílottcl.
ncF/cdlk m ĺírltotlc|.
;16|||k
m ĺloiítol cl.
2012. ćvi kđlrségvcĺćscÍmnndcnkčnti
J lcŕvlŇt| D. đ.Poň
.16|ŕłFy.
żil
x|.ncl..|6|.Ár}zt h.!nďaé]c
clrđ
FELIłÁLMoz-lsr. mLÚíTÁŚi DF'vŕf
Et
KÖLcsoNÓK Mrłođ.likö|Bon Íc|rćl.l. Ír{itď
kÖtc'6nôk
m6doí|oí.l
hłrodlk
n.SEdlk
m6dorllotl.L
h6dotítoÜ.L
ÍÝ 11(ś'fcrŇ
.t
í6t|cŕ.r.tk|mrh| nélklt} .Fd.1ĺ.l
.l!6 hödo'ĺfuficĹ
0-(
0.ĺ
ol
ol
nr
oa
KoLcsoNÖK Ös3fEsEN
I
BEVEŤEĹEN ÖsszEsEN
Its
Eďćlc| klrđĺrk8'6fi| ku|đnÜEÉr
Flnint|m'lttű! P.ńżil F'| nív.lcĺ.kbď.|.l!
htt.|,
ole vłÍő. kđhćny
k.ŕ0|.ĺ6 b.|0|I dĘl&łdlt Nctt6
kcľ!|ctl'no6
KÖLTsÉGvETÉst BEVÉTELEK összEsEN KÖĹTsÉGvETÉsrIđADÁsoK ÖsszEsEN PÉNzoGYt FtN^NsztRoz.{st MÚVELETEK KADÁ8A
KÖLtsÉcYEÍÉstHIÁNY ÔsśzEsEN KÖLTSÉG1ETÉSIHIÁNY DEt.sÓ FTN^Nszh'oz{.sÁ GLÓzÖ ÉvI PÉNZMAMDVÁNY IGÉNYBEVÉTELE) KoLTsÉcWtÉsI rilÁNY Kĺ}tsÓ FrNANsztRozÁs^
L)
Oś
hĺtodlk n6đo!ĺtoí.|. r.
fu.ň|.t.
F.lhälň@l!i, r.lújĺtÁrikolc!ön fclt,ćt.l' ryúitď kolNhôk m.fláŔlé!6
Ú|adIkn6do'lht
0.{
'noo| 0-t
.06'
'Íool
2.sz mclléklet
c4,tl|Ĺ,
Io'Íifu Kít. n.!bhtrĎ6l v!8z.i Í.hdrht hcryĺt.Bt.]hađitśŕék.ílĺt.t E|'J đonol x.Pv!.l.ł |.E'tuđ^|xoo.'' ónÍćnlu li klkB116zl.Íć'ąlrk6hl'hĺikÜdhŕ.rt lrkl!Í.l'ĺĺ|lrllb.
.rd.tt.L I
clđ|nyrĺtok
115.0
rno
nl
n.FćdIk hÓdo'í(oí.l'
rÝ[łgdo|hĺ
I16dIk
h6dotĺĺoĺ cL
cr.dcll.l
clr6
Í.Rĺ.dpnja'łt REv8 Rt bon]tlí|'ĺ! bĺn
tddoiítotl.l'
hÁiodIk h!ĺdoíltofi c|.
ncFcdlk
;tđdIk mńdo'ĺtoI
módo'ĺtÔll.|. 200
lEl.l
2012.
al
ooPoň
locnclr .|6lŕłn'.
ŘhrDmđc|Ólq
Kl.n.|t.|6lrlnF|t h.8íďa.to
Ú|
.Řd.tl.l KHDAS MoKoDEst RlÁJ,ÁsoK SdM iutuui
I 2
I I MôkÓd.liéln .bdď É@tkt (ll|lnhĺá 1
Mokód..i
d|ű
tm
kĺÉ'!)
moqllftéňékĺki.d& (.bđo[P.6Ź(Öz .tl.mhrÚÚlm
h.lo|É)
5
MÓkÖđéri
uí'lék& dlbful.tÔt
óŚZBEN!
MÜft oDÉsl l(HDÁsoK
Bdhlzask Epŕb f.lh.lňolli ki.dliok
lékk
F.|h.tmdtI- rébiĺÚ.i t.fu
EELII^LMozÁsl. ELÚJľľÁsl KADÁsoK összEEN KOLCSONOI( MÖkodéti kolgonÖk
nditl!r
KoLđÖNÖxosszEsN EEVETELEK
lłÜxÖDÉs BEvtmLER Tlmđ!úloklfuli köÍiéMé'M|
Kożhlttlmi b6ŕt.l.k
FELBALMozÁs ELÚJľt^Śl T.mq!l.'ok !'itt kol!é8d.!i ffik
BEvtrLEt
í6lhtlnorr.|' fol jÍtlti fclofflt
FolhllMti b6ŕrcl E|6d éúfén.lňdri f.|ói|úłi E|ózö
\)
Ĺs
ilňh.nfu
.vi f.lh!|mđ.á!i' f.ltliĺÚti
Ń
dlr mlndvĺív.ME|6
Źđi tlnoĺ.u!!
.lt6 h6đotĺloŕ.L
f.Jlttćt| pĚJ.k..k
nĺrodlk
,1ł/yo
ćvi kôltségvctćs.Ímrnđenkénticl6írín'zitok
ncg|ldlk
n6đotĺloŕ.l nÓdotíbŕ.Ĺ
Htt.l f.lvĺl.|' ŕ.lvcÜhlrclć|c k6lB6n6k ŕ6il.r7É'.&
;|6d|knÓdotÍlo1
rL
.Edctl.L
.lr6 mődotIbfr.l.
mí$'||k n6dotílofr.|.
ncptđ|k
mÖdoiltol 't0dIk el.
.sz me|Ié|det eFt
Pol!íi| vćdclmI fc|ndn!nk
kámntA|
h6dotĺ(oí.l.
2
.rcdctlcl.
nÓ.oĺĺtoil.l.
n
nÁtoil|k dorlroll cl.
n.Rrcdik mÓdo!ĺtoIt.|.
i|đdikhńdo|ítnt
2012. évi k6ltsćgvclłs
Ě16lrĺtt'
XLmctr
4a .|đhĺIr dqroit Dl
Éhrb||lll.|6lq íGJlśĘlćt|pftJ.khk
Nl.h.ll.l6|ŕtĺ'''t n.!nąał. .Fdcll.L l1oo7f6s M kÖđélikolÉon f.|9ét.|'
[email protected], t
rryÓjtď
f.tÚjttá'i kÖlBÖn fcldt.|.
kol@nok m!Réol.!.
$
ilď tÖtBóĺól h.at.ól...
KoLcsoNÖK ÖsszEsEN BEVÉ'TELEK ÖsszEsEN Eďćl.| klrđł.kEt8tr| ktilÜnt!'.r Fln.nn|MłtÍ' ĺ'ffis'| nov.l.t.k bď.htt lt|t.L v|t.ó. kEŘ.nY bďćtc||.|6|ltnF.to|ctfu
.t.'ÍMl.ą D.Eđg| núg.|chk !'[.til
kGY0|.t6
t.l!l| dun|&6đlr
KoLTsÉGVETÉsr rEvÉTDrEK ÖsszEsEN
KÖLTsÉcvÉTÉst'đ^DÁgoK osszEsEN
PÉNz0cu FrN^NsztRozÁsr MÚVELEÍDK to^DÁs^ xÖrÍsÉcvDTÉsrI|IÁNY tsszEsEN KorTsÉGvETÉslIł'^NÝ BELSÓ FrNANszhozÁs^ GLÓzl Évt PÉNZIĺ'ÁR^DV^ŇY |GÉľ{YDEVÉTELE!'
KÖLtsÉcvETÉsEÁNY KÚLsÓ FrN^NszÍRoz{sA
UJ
o
aÜrt-
ďnnndcnkćnti c|6ildnpĺtok
.lr6
h đdíbil.l 1100 126,A
mfuodlk
n6doí|or.|. I 70t
EtoJ
n.Etdlk
m6đo'ĺ|ofr.L l 70l E80ś
2.sz me|léklct eFt
Polgíť| vćd.lml ŕc|łdĺ(ok
ilđdIkm6dotĺlol
rt
.Řdcll
C|.
rl16
h6do'íloÜ.l.
ntuodlk
nćdo!|bĺl.L
n.5/cdlk
môdo'íhfr.l 0,0
itadIk hńdítIlol
.t
cľcdcl|.l.
śkó ňÓđoiItotl cl.
mÁtodIk
n.Rrcillk
it6dIk mńdotííol
2012.
trl
Eg.'s.ď5,| Í.lrdrłokc|lĺlltr, íotl'ĺt|.l|i|Át klvttłrlí!l' J'rlvltkĺ|t onoiok íNÁ|ln|t k6|bć!.| ćt rz.hia k'n6ot6đÓ
F6.plilE Í.|rđ!rrlh@k'pgo|6dô hB.k kér'ltét.
xl.m.|ł
.EđGđ.l
.l!6 m6đo'l|ot|.l
m.tođ|k
n6dotĺhn.L
ncg'.đlk nÓdotĺtoŘ.l
Jús.ÍvíftllviBonkąG|6
hngoliÍot h Ł|d
xlchc|t.|6l'ltĺyłt nc8ncffiét.
.l6|tĺńý.
Wtt/
ćvi k6|t!égYctét címrcndcnkénti clđirÁnyzĺtok
itodlknÓdoĺÍoI CL
.Ed.tl.Ĺ
ćt
ćt Yltt''
.% mc||éklet eFt
Icn íćÍĺÍcnd6ŕc|ÚJÍ|ít| |ŕhoĺÁlíił|'ĺáżvÝ.fo|'iJjtltthoz
ĺz.h.ltctét|Íehđrtokdĺlitíi.
mltođlk
clr6
m6đo'íloŕ.L
m6dorĺtoí.L
Tiđ'ihí''kYĺ!7i
KÍr. há'lonot| Endc|6kkcl
2
5tEdIknödosĺtol
n.E/ćd|k
h6doíhfr.|.
.Edltl.l.
.1.
!li6 n6drillottcl
mňindIk
hlĺdo|ĺloĺt.|.
ôlôil|kn6dniĺiíl
hcF/cdll( h'ĺďoi|tottc|.
tđ^D^s
fuilli.
[email protected]át
Mĺnklltllćt ląt.lô irrul.kot .r
Mrkodéđ éln .hdoü MÖkodéli ďló
!.i6.Źkoz
(
.lhr'hlaÚfi
|dm|rul
Ümđltáŕíélđ kildlt (.bđďD.Míkt .l|mháfutllm
bcl0|É]
MÍ}KÖDtsl KADÁsox ÖsszEsNt D@harf rok Eĺvéb fo|h!|mÚ'á'i ki.drlok
tölbéffiéli ffik Í.lom|.tl unqilrr HrdlM t.lol f.lh!lńdł!i. f.lúiĺli .ćlű ŕmlnđláN ábdllr
Eĺt{b f.lh!lm@!!i kĺ!dá!m t.lol i tliát EÍtdb fclhilm@ĺri
F.lh'ln6ż.tĹ f.|ÖJ|
'i
bfu l.kol.
FELlIALMozÁsl. FELÚ'ITÁSI Ií^DÁsoK ÖsszEsEN
KÖĹśÖNtK F.lĺ'|nd.E. f.lÓi|ün ndilotkólďönók lc^DÁsoK tsszEsEN MÜKÖDÉsl BEVÉTELEX
M0k0d&|
Műkodétl c.lÚ
d|ű 6tM.Ú!.ŕ.k0 baŕlcl
.ffi DMł.
.l|lnhllffiátú ldsl'Ül
ElM
évi moköd.ti dlö nlnlh{ny áhŕt.l. MÜRÖDtsl BEVtTELEK ÖssnsEN
o
0 3 888
t6 000
t 888r
I 888
r 688,
3 888,(
mLMLMozÁs. mLÚJIT^SI awtrLEK T|ffi'tllok
|ł T: ś
'!iĺrk6lb.dái
ttl
ŕ.ÍhtLíd!i.f.|đi|itđf.loď.|di Źďi Úffi!ű!!
F.|h.lňd!i Ht.l P.|hllrndh ĺlffi ÉEÍ*t
I E|ózá
&ĺ fclh!lĺM'!i. ŕchliíu'l ďlr mlEđŕď.Mtď6
0
0
I
T--:;
o.o
H
H
H
H
H
l---- J0l
0.( 0.(
0.(
-
n
0
I
T-;
0.0 o.(
o,(
H
t
0
0.0
.ł-.-.--J 0
20t2. ćYĺ k6lt!égvctércĺmrndcnkćnti cl6i
r.l
xl.ń.ll
đoIoí
.lđ|ríh't
ba
.rđ..L EĹHAI,Mo7-ÁŚt. EtŕrÍtl
I
nrv{-lĺr sę Ätoncĺp
KÖLc1sÖNóR Mokodéli k0|g0n Í.lŔlcl. 2
Fl|h!|mdt|' í.lriĺl.!i kol
Ön
Milofi tô|BóMt hdhl..á
ŕ.lÉl.|. ňitđ
bld6n6kńŃéň|&.
KÖĹcaÖNÖK ÖsszEsEN
F|nindE'ĺ'Ú. Dćdd ńfu.t.t.k tłlr.li tlr.l. Ýlttł L'fulnĺ
N.í6 k.ŕo|d6'mtđ KÖLtsÉcYETÉstDEVÉTELEK ÓsszEsEN KôLTsÉcvETĺsr toADÁsoK összEsEN PENzÜcYl FtNANszĺRozÁst MÚVELETEK toADÁs^ KÖLTstcvETÉsI EIÁNY ÖsszEsEN KoLTsÉcvEtÉsI HIÁNY EELSÓ FtNANszÍRoz{sÄ GLözÓ Évl PtNzMARrDvÁNY lcÉNYEEvÉtrLE) xÖLTsÉcvETÉsrHrÁľ{Y KÜLsÓ FrN^NszhozÁsA
(^)
f-
.l'ő h6do'íbff.l
hĺ'odlk
h6đotítofi.L
nCE'cđ|k
m6đô!lioí.L
rL
.Řđcí.L
.lt6 m6đo!ítoí.l
mírod|k
h6đotĺhŕ.|,
n.Ef.dlk
n doiított.|.
.g. m.l|ékl.t eFt
ĺłĺ|l'tt kÜlclsn nF'|tá'I
krPoolrbt nímk| .t !'.n.lt.lć!| f.|iđrlok dĺmi'i i16d|khÓdotÍtol
2
,71/?4-
ErtBéĺos'l fclrđlĺok.nĺĺltł ÍoÉíĺt|.llítĺt klvirÁľliti' nlivríhitl oRotok
F6t!ít.í Í.l^drlrlhŕ ktttgo|6đ6 ĺGn.k k.Eĺtét.
Kl.n.l..l6|r|ny''l n.8nła.tr
ny'r(ok
iĺ6dIknődoiĺlot .1.
.nd.ll.L
.l!6
nőđo'ítoĺ|.l.
Iĺnchítgr'm
náíodIk
ncF.(lik mńdolIto(c|.
ilö(ĺk hňdoílol
20Í2. ćvi kôlt!égvctér cÍnrcnđcnkéntĺ clđírányrntok
ónkomlnF|t| fut{đolh@krPośtot6đá Í.trd.lok ( Ý.s'onbhlo!tlĺt' .tňGnk fénr'
h6Ęlgil|rtitĺtb.)
(Ń bÔ
onkomfuy'|.| Í.t!đl|ot\'t'tk.pc]ot6dő kńdé!ĺ|é!.k| ídEťédIdĺ!k''nkćÉöl dłrhk8hrbj8ĺ|nĺ|Ý.|Án|n.'u.|6f6.kb.ĺ n.h lBrcPl6 f.lií|Rlok)
Żt/ru
2
.t'
mcl|éldet
éFt
J67"rcftĺmí Gy.rmekck Ü||il|(ctćićéť(Kö'Jrt37n|i NonDrofit Kfl.
2012..vI kEltrégvrt& cĺmrndcnkćntĺGl6irdnyrrok
lUliri! Ál .16|.ĺĘt 'o.ń.l. ooltoň
żrl
Önkomĺhyrł|t fu|.Jđ6nhtkrPctgo| đÓ í.l.dr|ok ( Ýrponbhtotĺrfu' trcmonk Íény., h8tŹolgł|hĺĺt|łb')
x!cn.|| Glđlt|hyż.. nG8nłą.t.
.rd.í|.l mlHÁl-MozÁŚr
Et-íÍfff lśrDFvśtrt r? Äca'É.FN KÖLcsÖNôK
I
Mokědé'i k0|B0n f.lvći.|,
F!lh!|morl!i' f.l'ljlttli
t
D4ljld kolqonok mcEt.dl&.
kó|olon fclt,.lc|'
DÓildlkÖlcrönôt
mđ.ill.lo
KoLcsoNoK ÖsszEsEN BEVÉTELEK osszEsEN Bď.l.l kl.dlt k!r6tr| }lllnbt'cl
k.Ý0l.hi
Ď.|đ|| đuDltr6dl.
N.íô kGľ{|GllrEcrą KoLTsÉGvE:.Ést BEvtmLEK ÖsszEsEN
KÖlTsÉcvETÉsIt(HDÁsoK ÖsszEsEN PÉr{zĺ'GYIFtNANsztRozÁst
MÜÝELETEK tđADÁsA
KoLTsÉcvETÉsrmÁNY ÖsszEsEN
KoLTsÉGvETÉst H!ÁNY BELSÓ FrN^NszĺRozÁs^ (Er,ÓzÓ PÉNZMAMDVÁNY IGÉNYBEVÉŤELE) KÖLTsÉcvETÉsr IłIÁNY KÜLsÓ FtN^Nszh.ozÁsA
LÁ -s-
Évt
.lt6
E6do'ĺroí.L
mttođlk
hÓđotĺloÉ.l
n.E|.đ|k
h6dor|los.Ĺ
itÚđ|kmćđo'Íto]
.L
?frť,-
onkomtnFrfi ŕchdrfo l, E krPBot6d6 kĺdćŤĺ|é'.tqĺđBďÁdI díJ.k.'7,kéd6| díJrtk8nywbj8ĺliq h|.nhl u.|6'6.kb.n n.m nGrcp|6 Íc|iditok) .EđGt|.L
.l
natodlk
n6đotÍbícl mÓdotĺton.l
D.F.dlk 816đ|kh6do!ĺl6t h6đo'ĺtotl.l' .t.
2
GFt
J6a.Ívłu Gycrmckck Ü.|Ül.clćsććíK ilriiznÚ clt6
rö||oiĺtotrc|'
.í. mél|ćldet
nĺ'oí|k mńdo|ĺlolt
c|.
NoInmf,t Kft.
ncBcdlk m dollloticl.
5t6dIk
mńdoíĺol
2011 ćv| k6ltrégwt& cĺmruĺd.nk.nÍirt6|rdn}zrtok
xl!ń.ll
.l6lŕĺD'r
Etr|c JőZGfvĺmtl sżÍt'hĺfét l(llfortlh NfiPmí|t Kíl.
locn.lr d6|ŕátĺ!ilt n.8nła.!.
al
cEd. .L
mDls MÜKÖDÉ$ Munlcálbl
Dolo8i tildá'ok
ntrodn( nćdorĺlotGL
n.BEdlk n6dorĺ|on.|.
8l6dlkm6đotíbt rt
J&z.|vlEt Ku|furĺ|lt ćt spoŕ Nl.m.llm K6'l'R!zn|i NonPmÍ|t Kír.
.Éđct|.|.
.lt6
mÚđotílor.l
n*'ođ|k nltđo1Ítofr.L
n.B'.dlk 6ĺ6dIkm6do!ĺtol cL ń6đoítoŕ.|.
eFt
Jö'"tcfÝŔmil
.rcdctl cl,
.g. me|léldet
.|3ö
Kőz6iléĺ| H ztk Non!ronI Kfl
hít.dIk
.
ncp.dlk
ötfidIk
K^nlsor
t.ÍłE|ö |áNlékok .r
t
.lt6
nÓdotĺbfi.l
2
rł/rť/
@i.lit hEliárulát
lrNtliđÓt ( vĺltłkrmüt| GmtÍt
Ell.ffi}fubli|ubÜn Mokôd..l Üfu|él .r
1
cálbfu|.lok
Mĺ]KoDtsl KtADÁsoK Össm& FELlł^LMozÄsL FELÚJhÁsl Iđ^D^goR Bđuhblol F.lÓiĺÚ!ol
bÉ|ol rén!'ndśi,í.|ÚJ|úri oélůŕmEnd./ĺry ĺt&lĺgt F.lht|ndtl ŕ.lúi[ĺ'ibfu |ćkot
E5Éb fcĺhllnozlsi kirdrrm
M0kqlłr| }ololhöt
ŃűiÚ[
F.lhllnđlt Í.lúi|tán r'yÓitolt
köl66nók
BEVÉTEĹEK MoKrDÉsI BEVÉTELEX Ttmlllálok kóŽffiti tô|l!éMé!M| Tśmđäil3ok rliĺt *ölk.M.!ł
ffik ňí&6détif.loffitđi9ói úňđ'lĺ!á
Rth.l'lhi tđŕt.|.k ln!éh.d h&M.ri Hi.l.k Mokód.ti.l&'Á
évi
fu.E
ŕnv i!.mtaŕté|á
E|đz6.vi mík déli dlü m'Edvánv tĺdté|6
7
T.mq.Ú!6k !!iát
MUKoDESI DEĺ'ETELEK osszEsEN Et,ľ^t-MÔŹla mrí''Í|tlel híňmtrť TlńŃ.tĺ.Ôt kfu d łäl..Mr.M| kôll'.gw.'l !2ftk fch|lÍnouíri, folô|ĺÚti Í.t0slđiffii F.lhllmďl'i baŕl.l F.lhlltndm .H ŕEďł*of
(-^)
\
ll0
ÚmRtl'r
t00.r
0.(
m doiĺ(ol
2012. ćvi k6lt!égvcŕé!.ímŔndcnkéntl
116lt{ny
al
XlGn.lt
cl6lrlnf
Bĺrkr Jő'r.ŕvĺE!l s'tniĺz
KI.h.|tt|6liÍn)ml nrtfrďe.t6
.Řl.í.|.
.b6 nÓdo'íhil.L
ér Ku|fo fu NonpBÍt|
nfuođlk
nÓdorĺhí.|.
J ÚclvlŇt
Rít.
nCEÉd|k
m doííot.Ĺ
Gl6iđny2ĺtok
ItEđ|kmđđorĺbl
.l
.Eđ.đ.|.
2 .sz. me||ékĺet
nł/rt/
Kulfu hłt|' ć' sÍ'Úd Kt.mcttcn
cL6
h6đotĺbí.|.
K6zhimÚ NonPEítt Kft.
ňtrod|k
h6đotÍloí.|.
n.F.dlk
Jlĺ'l.Ív mi| K6z6íićEl H'1z{k NonIríírt KÍi
6t6dlkh doiitul
nÓdotlhtl.l
eFt
.1.
eli6
cnd.ll cL
h do'ĺtottcl.
hítDtí|k m.ĺdoiĺrofl a|.
ncRľcdIk
nÓdoílottcĺ'
6l6d|k
n
dorítot
ct,
KOLCSONOK MokÖdési kólg6n fclÉtét|nyüjton kotBonok
n.8|hl.!o
r0 3t7-5
F.|h.lÍnd'i. fclÚj|utĺ kol6ön f6tilG|, Mjtott kolqonök mđtáÉlélo KÖLcsÓNÖK ÖsszEsEN
BEVÉÍELEKÖsszEsEN
bď.|G||.|6unFrlo|ďíĺmn'tĺMtrű' D.uíF'| hív.l.ĺ.k 6t.t.t.h loiđl'l.|6|.ĺEhl.+ínrhE|dll n&.|.l.|. EtĘ6m k.r{l.lđb.llll.lunl|r6đÁt
KÖLtsÉcvEtÉst BEVÉTEIEK ÔsszEsEN KÖLTsÉcvETÉsr K^DÁsoK ÖsszEsEN PÉ|{zoGYr ľtNANszh'ozÁsr MÜVELETEK KHDÁS^ KÖLTsÉcvETÉsI H!ÁNY osszEsEN KÖLtsÉGvEtÉstrflÁNY BELSÓ FtN^NsztRozÁs^ GLÓzÓ . PÉNZMÁRADV^IIY tcÉNYBEvÉTErĎ KÖLTsÉcvEr.Ést rłrÁNY K0LsÓ FrNANszIRozÁsA
G ď\
Évt
3t7J
t0 3t7.1
0.c 0.c
ll0
F|nrň''|MĺŃl P.úíB,thúv.tek bď.kt| t|l.L vlt|6. kđfuhv Fl'irtlMłtüt !.dF'| nov.t.l.k( h||.l ĺđit.ít.t'vlttá) kl.đtrt
l0
100.0
-t0300.0
tt31t7J
o.(
o.!
0.0
{6'8żl
.!đ9B23
t3s,at?st
tlr1t73
49 9A23
49
l131ĺ73
ĺs at7l
'tż,r 0.í
0.0
llr00.0
l2
300.0
0.0
t2ś00.0
ll7.0l.í
l39 700.í
157 f92.4
165949,9
t65 949.9
20t2. évi k6lBégwt& cĺmnndcnkénti
El6h{ĺn Xl.n.ll ál đoPoň
Plic níkldHétG
K|.n.|..lđlrln!Łl n.gRđl|r
.16lllEy
É.
hGFDđlk
h6đo!ĺhr..l
Glđiny'sŕok
Önkomĺn}z!t| f.tnditok 8!n.t.n
iíBd|km6dotíhĺ
al
.EdcdGl
r|ĺ6
h6dotĺbŕ.L
nĺtodlk hÓđo'íbfi.L
ncE'.đlk
n6dd|loí.Ĺ
KlAl'Ás MÜKÖDtsl lo^DÁsoK
Do|ołi
MÓłöd..i c.ln
kirilmr
.bđđ D.ĺE!r}t ( .|t.hfilftt.m łtÉlÉ) ł.!!ĺ!|.4B.o!ĺYq
M0kôd1!i c.lü tlmogltá!éí.ko kildb
ą@ rlu.
(lt.dff
EĺNllFlxJun!rcĺ
zlgcś
Éŕ.ŕłel|l.Íth.á.|ł!m b.|0lE)
Mrłodćli uír|.k Ót é|tÚ|.kok MÚxóDÉs K^Dlsok.f sŚ2ÍśE1. Bcn ttlE{rck
I 828 700.0
F.lóiItáto* Eqvéb
fclhllm@lri ki.đlmt
F.lhtlM'ł...tói|ud l.í.l.t&
kóLcsôNôr F.lhllmozÁn. ŕcl i|tÍn Miloĺ| löté!6nöt kÔÝ
rl
KI^DÁsoN ÖsszEsEN
DEVII'ELEK MÚKÖDÉsl BEVÉTELEK t.nÔo'lárô} Támo8.lálot
'!i.t
}6mfi
hĺr.Ml.lMl
köll!ésléti tż*t moködéti fé|offilđtđi ÜmđiB't 21.7|2'é
Körhiblni bđŕtclék Lttťh.Úi m0kód.!| baŕt.|.k
E|M.ű ńÔlÄđ..i d|ó ňhMŇ.Mr.l. t63l..ĺ FELlI^ĹMozÁs' FELÚJľrÁq BEVÉtEĹEK TÁmoqil.lok
Tĺno8ál.lok !'iát t0|t!é86.!í ffik
lhňti
łófi
i.d..H|
Í.lhilmdsi' f.lúitürt fclo&lđi ffii
F.lh!|nolti lđ{l.l Fc|hlnd.ń
E|6żö
tr.J <-tt
ćú f.lhi|hd.i
|H
ŕ.|üirr.i
dE.'}ä'
|i|mąltá!.
16lra
lt
t7,?1Ł
2 .!z. me|lé|det
cFt
h?/1r/
20ltr éYi k6lh.gvcté! címrcnđcnkéntic|őiĺ{npatok
El6lrlnt
EI
ąroŕ
XlnGlr
.líhĺi} ül
P|Bhík6dtc..|.
xtcn.ll.l6|rltw.t n.8nffiér
n"sÉd|k |rÜđ|knÚdorĺ.oĺ ni6đotĺlofi.l .t
Et.H^t.Mnilśr FÝílítI(i
ÖnkomfoFt| Í.l.đ|íok!'t.t.n
.Ěd.ĺl.l
clló
h6dotíloí.L
nirođlk n6dotítot.L
n.BLdlk h6dotlbfr.L
i|đdIkm6do!ĺłol .1.
EFrŕmt
KóLśÖNÖK
BEVETELEK ÖsszEsEN
Eł.h|
|đ.đÁ.kÚ'!tí
H|đ.blŹ.t
FlninE|EłtÚ' P.E!g| hív.|cl.k Ďd.r.|t h|l.|.*|lá'kEb.N Flí.nEld'Ú! n.dď hÍvcl.tck( ttĺhl tÚ.l.Ęl... vtt|6) ktrđłtt
k.tu|.ĺ.n b.l0|| Ncĺtć k.ŕo|.t
tt 0t26t1.2
d0!lł'6đlr ElE.t6
KÖLTsÉGvrÍÉstBEVÉTEĹEK ÓsszEsEN KoLTsÉGvETÉst rcADÁsoK ÔsszEsEN PÉNZoGYI FINANsztRozÁ$ MÚVEIETEK
Kt^.DÁs^
xÖLtsÉGvETÉstHTÁIÝY összEsEN xóLTsÉcvETÉsr HilNY BEĹsÓ FrNANszhozÁsA GLÓzÓ PÉNzttíARADvÁNY roÉNľBEvtTELE| xÖLTsÉcvEtÉstHIÁNÝ tđ}ĹsôFrN^NsztRozĺ.s^
(-"-)
oś
tvl
t1il6306,0 17 ĺt 18t,0 6!t tt5,0 2tf9 01f,0
1r1507t 61Et12l 6lt Er5r0 I 79s 500,0
t.a
t41t7
11
ż08693fp 303l,ĺ20|0 71f0t0p 712 080,0
'7
6flA
631312A 631
8t!,0
3 795 300,0
30sl1Ź0'0 7{2010,0
t9 la3
2t9l
6!703?,1 1780012\t 6tt 835,0 3 795 500'0 11
3O531t,O 712 080,0
t1
676t60t
17810013;l 63t 6!5,0
l
79ś 500'0
3053420,0 ?4t o8o,o
2
.9. mc||ék|et eFt
2
20l2. évi kôltségvctés címrendenkénti el6iľányzatok
I8tżgrŕń!l
CA
Ń
tđ.kđ'tćÍc|q ĺ||it.gćnt.g[ď f.hdntok
.sz ne||éklet eFt
2012. évi k6lBégvctés címrendenkénti el6irányzatok
2.sz. me||éldet eFt
lgü8rrĺ'l lďékđFć8.k'i|lĺtcgŕsćaígl fc|'dŔtok
KÖLtsÉcvETÉstBEVÉťELEK osszEsEN KÖLTsÉcvETÉst IoA'ÁsoK ÓsszEsEN PÉNzÚcYt FtNANszf Roz{st !ĺłÜVELETEK ro^DÁs^ KÖLTsÉcvETÉflH!ÁNY ÖsszEsEN KÖLTsÉcvETÉst tĺ^NY BEt.sÓ F'N^NsztRozÁsA (ElÓzÓ PtMMARI.DVÁNÝ IGÉNťBEVÉTELE)
KÖLtsÉcvETÉsI!{IÁNY KÜLsl rĺNAľ{sztRozÄs^
o
tvt
l .ĺ. ncl|éklct
2012. évi k ltségvetés
eFt
címľendenkénŕicIđirányzatok
okhinJlfu
J...
đrćr
Úp'íéltr|8Á|nd odáty t.Y.kcn$ćgcl
2012. évi kôltségvctés
2
címrendenkénti el6irĺínyzatok
DBlrrr9
XlhGlt
Cl6|ŕĺnrŁ
GJ'ínhlnŕ.|| f.hđlbk
Kl!m.lt.16|ŕłnF|t hcgĺŔd.'G .lt0
.ĚdGfl.|.
oknĺnyĺhdr.I o5|Íć|nolĺí|itI otrály rďćk.n'ré8.I ncF.dlk
ma.odlk
.Ed.tl.L
FEllłÁtMozÁsr. FEtÚJhÁsi B KÓLcsÖNÖK Míkodéli kolBon fclt{tcl, nyóiloí kolo!ónok
Fćlhlltdlsi,
I
n6doírofr.Ĺ
H|vatł| múk6đtclćlc
.h6 h6&il(oatcl.
n6doďlolí.L
ncErćillK
0.0
nđénlér.
_
f.tÓjĺtlli to|6ón félvŕt6t, nyÚjđtko|o!ěnôkmttéđlé!.
0.0
KÓLcsÖNóKÖsszEsEN 0,0
BEVÉTELEK osszEsEN
B.vlt.l'didĺl _
-
kEżü.t|
200,0
FrňirfilMl'Úl P.n'oF'l híY.tct.k bł.ĺch htt.! vlt(6' k8fułry FlninrżlMĺrü' léttlE1 n{tv.|.t.k( hlr.| i!rt..zlć'| vłttĐ khđłl! bď.r.l|.|6|lnF.lo|cĺínrnżĺmł'o,Płn!FdńÍv.t.hk't'żdń K|idlĺ!|.l6|FĺnwitoHíi.''tÉlr| ńđv.t...L'.-..kcľ{lc.đĎ.l0|t đ!n|fućdłt NG|tÓ
k.io|.t
Etffiň
KoLTSÉGVETÉsr EEvÉtELEK tsszEsEN
KoLTsÉcvETÉstIg^DÁsoK o$zEsEN PÉNzÜGYr FN^NsztRozÁst MÜVELEŤEK rg^.DÁsA KôLTsÉcvRtÉsI H!^NY ÓgszE'sEN xÖI,TsÉcvETÉsr rilÁ!{Y DELSÓ FtNANszhozÁs^ GLozÓ PÉtlzM^x^DvÁNľ tGÉNyDÉvÉt'ELEl' KÖLtsÉclŤtÉstItrÁNY xoLsÓ FINANsztRozÁs^
J\
l-
trl
$00
36 3!0.0
f1 03i,o
20 000,!
16
k!t6nbEu.. 27 030.0 0.0
0.0
0.c
200.a
5 159.0
200.í
2?030.0
I 270,0 20 000.f
.3s0 6:ĺE'0
0.0
3ć
śl0.{
.ę
ĺ 270.í
J8!
580.0
JEJ 580.í
mcllék|et ePt
l
2012. évi kôltségvetés cÍmrendenkénti el6irányzatok
Hlv|tr|
nmkĺ,ĺl
Ekéň6|| ípryćdl đłik'Iso| váo6néíék.|ét|bc|t6.l|.!6Eć!'
'.8116 fo8lrkťit'.tćBégug'| Í.hđ|rbkćt cďćb G|6'6.kb.n r.h tilrcl|6 íclidi(ok
--f(r-J
'% mc|lé|dct eFt
20l2. évi költégvetés címrendmkénti elôirĺ6nyzÁtok
H|vihl ńukíJĺt'.8Í16 mkćŕ6l oBilćdl dłi|q lso| vis néŕÉkclćłfi.li6.l|.n6'é', Ío8líkŕ'ĺ'cg.Eé8 s'|fa|rdhtok ćt.E'éb.|őu6.kb.n'.ń'eEp|6 fc|ídnlok
Kot.tsÉcvETÉstBEVÉtELEK ÔsszEsEN xÖLTsÉcvETÉsrK^DÁsoK ÓsszEsEN PÉNzoGYt FINANsztRoz^sr MÚYELEŤEK rc^DÁsA
KÖLTsÉcvEfÉsrHIÁNY osszDsEN KÖLTsÉGvE.ľÉsIÍItÁt{Y BELSÓ rrN^NszÍRozÁsA GLÖzÓ Évt PÉNZM^R^DV^NY tcÉNYBEvÉtELE) KÓrTsÉcvEÍÉst ril^NY r<ÜrsÓ FrNANsztRozÁs^
T-
Ą
2 .sz. mcl|é|det
eFt
20ĺ2.6vi k6lbégvetés címľenđenkénti e|6irán}"z'tok
2
.g. mcl|éldct cF(
(tmEnu
E|đlh'
Xlnclt
.|6lrtÍly. !t đoIoň
Hlvtltl |lkr|ňđoh|nrk b.EI IEí.tĺ'il.h/ĺbbkćpzć|.' v*t6k r! É.Irĺcĺ6Jiillb.
clll.lntal hĘnł"'lt.
!o.m.|r
.rcd.d.L
m.rí|(
ncgtrdlk
IGPvb.l6|q r|Ęi!ć8v|t.|6kI kđ|!đtEoí!ÁE| lnĺok đĺuń!Ąk6|kégtéľ|té|cl
đl.dIKnTđotĺlol
.Ed.tl.L
KIADÁs
J-
MÚxoDÉsr ro^DÁsox szmćM
I
Do|mĺ
Motöd..l o.ln .t.d.(
-!MWéIF
átldott
íŃÚt
tililrol
D.@*ot
tll.tn'ńluM
(
pćredÖz .u!nhlärt,.m b.lolÍq
Mokod.fr áhdđÉíełÓŹ
ĺllm lá!ílM E1ulŃt
@
tlÚl'!)
tltol ujlt lÖ|bé8wé!i ffi
b.t0lÍÚ .l6ťJ évi műtođeiŕ:fumdrĺÍly
trL|t ĺŃrt.r
MdkM.'l hfulét e dh. Mt}KtDÉsl K^DÁsox
l.h}
ósszffi
N'
F.|úillĺŃ Eďh fétbltdŕ bt&.Ôl E6Éb ŕ.lhllmeĺri ki.d.'h t.lol .
sjĺt tÖtts.gwétĺ@L fohBE|đĺÚm8!Úr
KôLcgoNöK
RoLcsÖNÖK ÖsŚzEsŇ KI^.DÁsoR ÖssäsEN
EEvÉmĹEK MoxÖDÉsl BEvÉtELEt
T.ilMü'ok }6'ffiil táÍr.d..Ml T.mffit.lok !!ĺál kóill.dé.i'et MokÖdéli
|# rłh.đr...
ňdt6d..i ré|ÔMldt
célö mt
!éÍlékíb6/.lćl
KĘl|lblmi tđŕlé|ćk lnlłan.íylmíkódéli bđ{t.|Gk Mĺködé|i é|ú.(wt
I
Elö26.vĺ
ÉE@}of l|l!Ítb.Úŕltđkl6'r6l
n(lt(ôdét|
dlű
D.nđdtrlNÚt.t.
0.0
FEL}IALMozÁs. FELÚJľTÁst BEvtmĹEK Támo8!t.!ok
'!jĺl
kÖ|tségw.li dmk f.|h!|mg'.rĹ Í.|újn.!i fÓhrotlcti
t@i
Fc|h!|nd!i hđŕt.| El&6
évi fé|h!tmd!i. ŕÉlÓííl.iidfun&Ŕ
EI6á .vi f.|h!lmgl!i'
--lt-
"\
félÚj|tt.i
ĺo.nwkgt.J.
d|ú D.EddÚ
ĺMtct.
|ĺmogĹtár!
------9'!
ncFrcí|x
PolEfu mGilcr| H|vÁttI
crdctl cl.
kiihićp.lć|| iżcŔ ö!t'ctcn
!cF|cdĺk
20l2. évi kölBégvctés címrendcnkénti elôirán;zatok
Hlv|hl.|krIhEoft
KoLTsÉcvETFst BEWŤELEN ÖsszEsEN xÖLTsÉcvETÉsttđ^DÁsoK ÖsszEsEN PtNzÜGyr rT{^rĺsztRoz{'sr MÚVELETEK tg^DÁsA KÖLTsÉcvEÍÉsrrtrÁNY lsszEsEN KÖLTsÉGYEtt$ ErÁNy BELSÓ FrN^NszÍRoz{sA (ELÓzÓ Évt PtNzIuAn^DÝÁNY tcÉNYDEVÉ.ÍELE)
RÖLTsÉcvErÉsIrĺÁNY xÜLsÓ FN^NszhozÁsA
!
ď\
|nlk béEl Juft
tfu
'|'.ďĺbDkéPż.t.|
vr.t6k ĚpMnlla16lr'ĺtb.
2
.t
m.l|éklct etr't
K.!Yh.|6t í|đtésvb.|6hk!L6 bhofr ł8| ŕr8ok dĺtá'', k6|bćErćrĺt6!.l
P.tÁm.ilśr| H|vitł| kfi
Gl śt2.0
6l
582,0
0o
đĺítl.o í62
'64.0
izcn' őigct.n
'liép.téíĺ
7t 56J,t
51f943p
t05 30t,5
10r
9'Í.ś
6il,5
605
Jś3'ś
606
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ś0ĺ3t'|0
ś0| J82'0
501 3Eą0
501 382,0
0,0
501 382,0
501 382,0
ś0t 38ź'0
501 382,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012. évi kôlrégvctés címľendenkéntieIđiľínyzatok
-s\ =il
2.sz. mC|Iék|.ŕ eF(
2012. ćvi k lbég.vetés címrendenkénti el6ĺrányzĺtok
D||lrĺ4ł Xl.h.lt
ĺl
6oPo.t
.16hĺnľ
t.l
K8u
xlcn.lt.16|rĺn}äl h.8rdg',.t.
l.r0|cl.Íc|ns|.!.l
6t*tcn
Kđ'hđ|.t.f.l0g.l.d f.|ihdítok
í.F'!d|k
ntuodlk
CEd.t| cĹ
2 .sz.
6t8dIkn6do'ĺhI
.Řd.l|.l
.l!6
mň!odlk
n.F.dlk
Térfipé|äkth. rłr.ndiu cľ műkőlI t.(ćtś
mĺ|odIk
I F.lhd|md!i. fc| iÍ.!i koldon Í.lr{tcl.
2
Mitot
tóIo!ónÓk
mel.đ|.Q
KÖLcsoNÖK ÔsszEsEN BEVEŤELEK ÖlszEgEN Bďél.| k|rál. kÚż!.fl k!|6nbl'đ Fln.n'ttMtr0| péE!s'| ncÝ.t.t.k bđ.t.|ltth|. Ylttł. kÜbhv bď.|.||.|6l.n}ż.fo Kl.đfu|.lÍ|
|síninnÍMltÚ, DM.il húv.|.l.h đtrr.rň nF.ro|s'ln.'n|Mlrl ń(Y.|...k !rBą k.r0lch t.|!ll duD|&äđr! N.íÔ k.rol.i
'tÉ6
4
KÖLTsÉGvETÉsr EEVÉTELEK ÖsszEsEN KÔLTsÉGvETf.sr KADÁsoR ÖsszEsEN
PÉNzÜcYl FtN^NszlRoz{sr MÜVELEÍEK tgADÁsA KÖLTsÉGvrTÉsr rnÁNÝ ÖsszEsEN RoLTsÉGvETÉst If,ÁNY EELSÓfl NANŚztRozl,sr' GLÓző PÉNzMÁ'R^DvÁNy IGÉNYBE\łÉŤELE} KÖLTstGvETÉsr HrÁNľ KÜĹsÔ FtNANsztRozÁsA
-Jš
ÉvI
$
1tr 6tt,0
?tt
żt3p
120tt0,0
t20 tE0,0
0o
0,0
0'o
0,0
lr r{tp
Jt Ja7.0
0,0
Jt J47,0
3t 3{7,0
0,0
0.0
0p
719
fE
11,
633,0
|lrp s7r1r0p 0,0 31 1,17.0 ra7
3t
3{7,0 0p
8at tt3,0 E76 180,0
0p 31 117,0
31317p 0,0
m.|lék|eĺ eF(
00n.í
ncpcdlk
filBdlk mńdoiĺ|ol
2012. évi kiilBégvetés címľendenkéntielőiránwgtok
-S\* Ĺs
2
'sz mc||éklet
.Ft
20l2. évi k6lbégvetés címľendenkéntieI6irányzatok
KÖLTsÉGvEÍÉsI BEvÉtxLEK ÖsszEsEN
KoLTsÉcvEnÉfl KADÁsoN ÖsszEsEN PtNzÚGYt FrN^NszlRozÁ$t MÜvELEtlK IđADÁsA Kol.tsÉGvEÍÉsrrilÁNY ÖsszEsEN KÓLtsÉcrETÉsI HIÁNY BELSÓ FĺN^NsztRozÁsA (E]Özô Évr PÉNa'{ARÁDVÁNľ IGÉNYBEVÉTELEI
xÖLtsÉcvDrÉ$H!ÁNY xĺ}rsó FrN^NsztRoz|.sA
(Ą \J
2.sz. m.lléklel eFt
2012. évi kôlbégvetés címĺendenkéntiel6iľínyzatok
2 .sz.
J6g.fuáEtI
qĄ
ctilĺd'.8l'ô é' Gy.m.kJ6|ćtI
Köf ľonl
mc|léklet et't
2012. évi k6ltségvctés
2 .sz. me|Iék|ct
címrendenkénŕieIóiľányzatok
lÜt.tirl
rl
Ě'Poň
Xt.b.I
.|6hÁnr
srocllllt
Kl.h.|l c|6|.ĺny''r h.F.Yą.t.
KóLcs0NÖK
-F.|h!lníá!i'
I
rc|
6đotĺtoí GL
E|đđlknÓđoilfoí
ĺEtl c'r|íđ!tí{óé! Gyćm.kJÓ|ćtI
.rd.ĺl.l
hÓdo|ĺĺoĹl.L
t lňurA
K6znont
n.F/.dlk
đt6dlkmÓdoiltot
conilozń szolgítAt
ncstď|k
cRđ.|| ŕL
166,0
0.(
MokÖdéli kÖlBon fćlĺ4t.|, nyójtď kololonok no8tłđtélo
J6'J.fu
r.EEdlk
.ltÖ n6dorĺtoÉ.Ĺ
.Ed.l|.Ĺ FELB^LMozÁsr, FELÚJľÍÁsi BEVÉtELEK ÖsszEsEN
t
hll'h8ry.k đrtŕtđ
éFt
0.Ú
jĺÚli k.|Bh f.h'{t.t. ĺy{itđ*ôlc'önok hđéňté!á KÖLcsÖNÓK osszFsEN
0,0
BEVtTELER összBEN
0.4
0.(
0.0
0,!
0,{
0,0
0.í
OJ
0,0
0.( 0.c
lď.t.l|.|6|łnFrĺok+ílttánEtMl.Út !.il0Eđhcv.ld.k ErEdGn loiđ'ĺ'|.|6|itnJa|htt+|tňrnE|fużI.I nÍy.ldck !.ncm N.í6 k.tol.l
tr
!96'
208 6t1,a
lot toa,o
ż13 ls6'
,13 3111
0p
0'o
0,0
3 273,O
tł 760'0
ta?60p
91
PÉNzÜaYI FtN^NszĺRozÁsr MÚVELEŤER tđADśsA
KÖLtsÉcvETŕ.sIHIĺNY ÖsszEsEN KÓLTsÉcvEIÉsl tnÁNY BEtÁÖ FtN^NliztRozÁsA GrÓzÓ PtlťzMÄRADvÁNY IGÉNYBEVÉIILE) KÓLTsÉGvEtŕsI HIĺNť K{'LsÓ ľlY^NsztRol.sA
3CE 111.r
346
tla,l 41f 191.0
xÔLtsÉcvEÍÉst DEVÉTELEK ÖsszEsEN xÖLTsÉGvETÉ$rg^DÁsox 63szEsEN
vl
t!
lrÉ6
Évr
tfr,o
Ź0t
3 275,0
3a ?60,0
Ja?60p
0,0
0,0
0.0
f1|Ątf;, 276242ł 0,0 l.760.0 3{
?60,0 o'o
2111E2a
f76f142 0,0
'1
7đ0.0
3{ 760,0 o.o
460 í64'6
ín6 691.E
s63 617.1
{65 056.t
111 321,6
1tt
327\6
2
2012. évi k6|bégvctés
Eultĺt{F Kl.m.lt đoI'otl
EF/.!lĺ.ŕB5lB6đ.k
K|cnc|t.|6l'l'ĺya| n.!nŔE.tc
.|5|?ĺny
BI
.rd.d.L KADÁs MoKÖDÉsl lđ^DÁsoK
Dolđifiđábk M&M&| il|E lhdď eEh'
,
6r
h.lut hjár
kÖlu.gÉái
nđE
Ellĺldb|. Dhh.l| iŃtril Mokđl.íbň!|ék .t o.lbű|ékok
B!ilh.żl!.k
E6ŕb f.|l'!|ntr!i ki.dá!ň
Edb fclhllMli
b.|0| r
!tj.t
łolbégđ.'ĺ Jetd( rc|osEldi
H.dÍ!m bdol r.lhł|md'i. f.|íi{l.'i
tÁno8|tÁ!.
dlĺ dň.Eddnv
Ábil!.
FÓlhllh@ĺll ŕclÖilt.'i bfu létol
MđkMét|t6l&6k
Młĺrl
KÖLcsoNÖK ÖsszEsEN
K^DÁsok ôlszBsEN MÜKóDÉsl BEvtmLEK T.moFlálok
''jít
k.llséEÉéllffit Motöd..l ..lÖ
nÖkö.lé.i
fé|omlđŹwi tlhoclut!
dmtl.ŕíéko tđI{t.|
KÖf$tt.lni t4{t.|ck
M0ködéli.lH H dtEn.nddŃ |!hHt.|. níkod.ti dlÜ m.Eđď .M6|. tiĺÜKoDtsl DEVÉŤELEN ocszE8Er\. FELlIALMozÁs. FELÚJľrÁs DEvEmEk El.zó .Yi
TáhosltÁ'ok.'j.t
kölbégHéri
.u*k ŕc|hrtnodlĺ. fclÚjĺtlli f.lo6Eldi lRi tĺnog!lĺ!.
F6lh.|ild'i ilm4'tl'éí.kÓ bqŕt.l F.|hdm@ĺ'| b6ŕlol
Fdhllmdfr.Mr El&6
(Ą (-^r
évi
fu'}6ż
Íć|hi|md'i' ŕ.!űi|Ú'i dtű
EBćŕćgoE{ s'ol8i|tr 6]tz.t.n
.Edctl.l.
.!z me||éldet eFt
ďmľendenkénti eIđirányzatok
2012. évi kôltségvetés
2 .sz. me|léklet
címrendenkénti et6iľányzatok
eF(
50 t00
El6|ŕłh'ł IO.m.tt
ú.
đol'oŕ
.|6|ľĺi'.
Áł
Er!t'l|.ŕBB|g6dćk
Rl.m.lt.|5hĺĺ!ż.1 h.ttt.wćt.
.L6 hđđo'ĺloficl
.Ed.íl.l FELRALMozÁsr.
FELÚJITIsi BEvÉÍFr,Fr 11śa'Éoi
nŕ.ÉdIk |
xÖLcsÖNÖx I
Míkodéli kôlolon ŕ.lÉtc|, ryőilŃ
lot
onok
ł1Lf
0tödIkhrdolIbĺ 1
sfu |8Á|'t
6.E.t6
nĺrdlk
.rd.tl.l
6do!íbŕ.L
n.E/.dlk
4723
mđ.ólé..
KoLcsÖNoR ÖsszEsEN BEVÉľELEKÖsszEsEN
3
E86ruć8!FlI
0.0 0,0
0.4
0'0
0,0
l 3t6 02š'ś
FlninElMĺtű' P.dogl nÍtt.ĺ.k bďćl.t! htl.L vĺt|6. k8t.il ltn.nEl ltÚr P.ř03'| ń!v.|.bK h|b| r'đ.ttt.''vl||Ó) khđltt bď.r.||.lÚ|łn}aío|ďí|n.nrtMltú| t!ł't!a'| nđÝ.lcl.kEtE6ń Kliđłlt.|!|ŕĺnFrhk+nninżlđłtI híť.l.t.k Ü'!t.'6 k. |.rńl.|!t|dup|.26đĺt
0.0 0.0
0.0
0.í
0.0
1122
302930.t
.9a.,ľż,ż
30f950s
19?
| 06t 7t3.0
1
KoLTsÉcvE-rŤ.fl rĺĺ.NYÖsszEsEN
xÓLTsÉcvETÉsIHttNY BELSÔ FrNANsztRozÁsA GLÓzÓ Évt - -_- -.. PÉNZMAR^DVÁNY lcÉľwsĺvÉrEĹri. KôLtsÉcvETÉsr ttrÁNY KoĹsÓ nN^NszfRozÁs^
{-rl
-.r\
|
2t1
6.1
I JE6
0t3J
44
9r0l
| 124
3293
| 2t1 016-1
I{.íô k.rolćl lttt...h
KÖĹtsÉGvETÍstBEVÉTEĹEK ÓsszEsEN KoLtsÉGvETÉstrđ^DÁsoKÓsszEsEN PÉNzĺ'cYtnNANszÍRozÁsr MÜVELETEK tq^DÁSA
I 1f4 529,3
0.0
03t !8i.0
|
| 11, 74a
hl
11 901,!
2012. évi k6lbégvetés cirnrendenkénti el6irán'zatok
2.sz. melléldet
.ĺnđd l|ÓIdr}
ul đoľ'ŕ
XLnclt
Tíł|krRÁk6o| e Nrnk6Ž|offhonot lvodn
Nkm.lt.16|ilrĺy'|i h.gnłG'lr.
DI
.Eđct|.l
m^3
naBEorE
.nđ.lt.L
nitodlk
I.F|.đ|k
Glcrc|ovlnĺE B{mir 6tödIkn6do!ĺ(oI
c'cdcŕt.|.
!h6
u. ĺ ĺ ĺn'. Nĺ!k67lol|hono!
nĺ!odlk
ovodi ncpcdlk
Mĺ}RÖDÉsr KAD^soK I
sffiéM iÜbt|t
l
Doląi kiađárck
1
l7
Mqđé'E.rldo(P.@*t.|l.dáut@ HÚkt @r t.lol t l.l(cr!.gn.ł juĺbtolt Üfu q.u'ok ŕe|.Ilt dlaflkr.r i!||Řú.||ĺÚsk Mokodéft élÓ támoÚtlr.íél{ |d.dl. íÁbdon ftá'}e .l|.nhÄňl|iň E|ôlÉl {Ęod.F.tdon ÉE.*tlil.ffieňáffi b.lo|Ę .ab.lol !!ját lGlttégwéti @ M0ke.'rc .lldoí É|lMöz
.il.ilailM El|lldbk
b.lo|E .lÓz6 ávi
Ŕh|i
nok&&i ÉtlmEdtiĺy
hÍhl.'.
bíllékćr oé|bű|ékok
Mok.&rí
MĺxoDtsl KAD^soK ószEEN! I
FlLHALMozAsl. FELÚJltÄsI mD^soK Bilhĺ2Á!ol
-----l
------;
PolÓill'.ok
! E6ćb f.|h!|mdti kitđá'mÜ.|o| f.|h|norrtl Ícl'litl.'l dtr
Démrż áN Ít!dl!' F6lhtlM'|. f.lűiíÚđbdtl.tđ FEĹI|ALMoZASL FELÚJlÍÁsl xIADÁsoK ÖsszDlEN xÓLclsÖNÖK MÓkod.!ĺ
k lctonök nvtliuB
Fďh!|mđIn' ŕ.|újlt.m nyÚitdt
kÖlo'ÖnÖk
xóLcsóNóR öŚś^ŚEN lo^DÁsoK ÖsszEsEN
EEvťELEx MI}KoDEsl BEVÉTEĹEX Támfr .t.!ok
łôffili !óĺ!fu é!M|
Koá.t.lmi taŕlcltl Mokod.li
!.lű.ffi 9.Ecí,}o'
Mok.,đé!i.|&ô El6żĎ á,|
H fu.ńMŃ
ňokt,d.ri 4lô
|r.nfut.|.
m.ňMď
lM.l.
MÜKoDÉsl BEVÉTELEK ÔszEsEN
ELuLMoz^s. ELÚJľrl s tFvŕmtrŕ t.m8ltárok t!j.t ko|t..g6.t| .ek
6
q
..|ht|ňd!L Í6|űjturĺÍct06Et* .8ĺ uňo8.u.t
F.|hl|mo.l'i !6ŕl.| F.ft!|mdňĺMtfute R&ő &i fc|hrlndri. ŕclfitu.i dlih'nddil io.ŃHh|. ElÚ'ó ćvi féĺh.lndll' f.lÓjĺtĺli ś.l h.Eddny áMtot. FELIIALMozÁsl. EĹÚJlT^st BEtr'tmt,Er.lŚśzEsN
lr5 ś1{
l3s
199,
łulł! Cvl Áu!lsEBYE]E
cimľendcnkénđcl6irínyzatok
.lmEnd
!a
ua
ín !ín
K|cn.|l.|5ĺi{rľJal n.8nła.'.
NrPt62| o|lhmo'
ov.đlk6tffiń
TÁt|kr
n.F|Í
.Eđ.ll.!
nĺ30đ|k
.Edcd.L
cy.ŕcł.v|íiĺBimri
Rlköal u NiDk6zlo.lhonot lÝodr n.F/.dlk
Ú16í|X hÓ đotĺio|l
U.
lllÁ.
NiDk6z|ntlhono!
oľodi
ĺcg.dlk
chö
.EdcllGl.
;lädik mńdoiíloI
RoLcsÓNrx F.|htlho2|!i' fclrj|úli kÖ|gon f.tÉbt. nvűildt
kolc$nôkMćÉré!6
I
-0.!
DEVťľELEK ÖsszEsEN Dď.lcl khđlrk6zÜí| ku|6nh8kl
Flninn|Mliü. D.E!ŕÝl níw|.r.k tł.t.lt }|l.l Ýttl6. Hfo.iv Fln.nt|Eill{| D.noryl mcv.l.hk( hĺ.G|.!Íl.ĘlétiÝ^116) k|iđlĺ tf1
}.ill.t6 t.l0l| áÚbl&6d.. NGfl6 k.Ńl.t!t'á.i RoLTstGvETÉsI BEVÉilELEK összEsEN KÖLTsÉcvETtsI IgADÁsoK osszEsEN PÉNzÜcYI FrNÁNsztRozÁsr MÚVELE-ľEK rgÁDÁs^
xÖLTsÉcvEtÉsl IłIÁNY osszEsEN KoL.lsEGvlľ|Esl lll.łfl Y stsLso ľ|tt^IĺszlRozA DśMM^D Ahvl w tćśNwFvśtFt KÓLtsÉGvETÉsI HIÁNÝ KÜI,sÖ FINANszhozÁsÁ
u) ď\
IjJ6,łd 9!01-(
86939,0
t3ł 6l6p
ll. Eślé
t34 64t,6
t3{ 6{t,6
86 939,0
t42465,0
112700,2
lat,t90,6
|4f 490ś
0,0
0,0
0,0
0,0
Eł''0
7 8{9,0
7E19,0
619'ł'
1
0,0 0,0 0.0
'
1
0.0
819$ 0,0
7
E19p
0o
0,0
7tł9o 1
819p 0,0
919.0
134 119.5
13J
íl...
133 60ż.E
135 602.8
.łul,. evr
4'śz.mcltcKtÍ
RoruĺegvelDs
cimrendcnk6nti eIőiránpatok
cĺmmd E|6|iÁn'|
Xl.ncll
do!ôŕ
A.
nl
lo.n.|t.l6l
rr!a.
ń.tnďąltc
.Éd.fl cl
.bó
r.g.arK
n.E/.dlk
.rđct|.L
cEđG!|.|.
vÁFffkRád c'obÁnc u. Nnnk6z|oĺhonor ovođr .h6 hÍiodIk n.Rľéí||k
6tädlk h.í{lo'í(ít
tđ^DÁs MUKoDESI KlADAsoĺ
shélvi iofuÚ. hh.t6 iáalćtok é' fuiĺIi.
Munk.lhtót
hż'irrub.
Dolqi ldrđápk
kitdĺ$łlrmlf@tłr (vĺtÓ k6mtÁh|
Dolq|
mil
ltdködéli éln lLđdtD.Éłlt (.lllnbráÚlm kĺs|E) Míköd.sfu áĺlddt ÉE.nkoz l|l.nh.dllłtm ll6|q a t.lol | |ákotrá8nlk juílton łlE^6r..^u 'drli.í*
Mrkođćmcélü lámoĺ't{!ći.ko ki.đ.ríĺhđď o6ft.f,'}t l|llnhtáÚtđ b.h'E) troxodéF l|!dđp{EđÖz lu.iláńá'm bl0lq ąđbhl liját kolBć8Etéli Eft]
El|.lot.k
ŕEb.li iufuÚň
bŕtl.l .| đ.lbful.t l MÜKÖDÉSI IgADÁsoK ÖsszEsN| M&óđ.ri
7
Bdhĺf!rct Eľ.b félh.|morlri ki.dálok
F.|h'lmťá'i. frlűiltáli bňllékok
xalt-cl1NalR F.lh!|ňđtrn' Í.lÁj|t.n nyíitot kÖtsonöt
xÖLcsóNÖk ósszEsEN tđADÁsox ÖsszEŚEN BEVETELEK MĺJI(oDtsl BEvtmLEK támoE!|álok !!iál
Táfu mtlbk koffi ti kött'éM.tb6| ko|t!.M.'i ffik mítôdéli f.|oftlđi ffii
Kö lilhhd Moköđéti ďlÓ
tb|mib6ŕl.l.k
ň&M..i Hl6l.t
áMt ŕMak6z ll|.nhlaň&đkíÉlńl
ElłzÓ évi h kod.ti célr mndvÚnv
lMlc|6
\ 170
óssnsEN FELlHLMozÄs. ELÚJmlsI BEVÉELEK MÍ]KÖDÉsr BEVÉTELEK
Táho8t|á'ok
räját
koltt.gw.!|
ffik
fcthllmolltt,
ŕélÓJĺtĺrl fctosĘ|đĺ t@i
F.!há|mđld lld.|
F.lhrlmdlnaMtu6z Eleô ćvi f.|ht|ňd'i. f.|űiĺü'i Défu|flddN ichA.tŕtél. B&ô éű ŕ.|h.lňo!.i ftlóítti.i dlł h.nłdŇ
Lr) rl
Eś122
úmo8.uE
ts
12ż
t3 0r4.(
a6
1n
87 061
8t 0ś3]
tt
053
66
9!t
1019ś
71 309.
I 420.( 71
śrt
a.lz. tutttcruEt
cimrcnđcnkénticIđirśn1zatok
cImŘnd
ElóId !
Ď|
I
Nchatr .l5|iĺ'':P
60t00.0t
K|.mGlt.|6|iltvAt n.Bhďtz,&.
ill
I&tok.E!6 E|ĺthy otl6 E Nrnk6z|offhonor Óvođr ntrodlk í.E|.dlk
.Ěd.d.L
N'Pnfor8ń Ni!k62|Díhm$ lvođ^ nfuođ|k
nćF/.dIk
ntiroílĺk
.Ed.tl.l.
ncľ.dĺk
Fé|hilmđáti,ŕclűjttĺti kolc$n Í.ltćt.l, rryÚjtott kólc!6nók mrtéŔ|é!6
0,0
KoLcsoNôKÖsszEsEN 0,4
BEI'ÉŤELEK ôssnsEN
lđilíl kđl!nb!ż.t Flím''|d'Ú' D.hf0F't h|ť.l*t bď...tt ftt|c|. Ýł||Ó. kEfu.il F|nih'zIMł.Ú| !.EíBđńív.l.t.k( }trcl t8rt.t'tétl vl|t6) B.đ.'t bł.ttl.|6|ĺny'r|olś+ílnuĘĺMĺrÚ' D.EđEr'| hítl.fo k E'E.r.l Bďét.l ldidĺ.
KöLtsÉGt/ETÉsI ro^DÁsoK ÖsszEsEN PÉNzÚcYr FrN^NsztRozÁst MÜVELEŤEK KI^DÁSA KÖLTsÉGvETÉsr ErÁrť ósszEsEN KoLlsEcvl'trs1 HlANY BELso ľ|NÄttszll(ozł.šA(tst-ozo
ĺl
KÖLTsÉcvETÉst IÍIÁNY KÜLsÓ nNANszÍRozÁsA
-
0.0
il
Ívl
0.0
aś
tst.J
rl
72t,(
aś|22'.
t5
I22.4
95!t-'
KoLTsÉcvETÉsrBEVÉTELEK ôsszEsN
DśŃ'Mrb^nwlw'^ŕNEEÉtEt
725Íĺ,8
0.0
7t ttt.o
k. lclhb.u|ldupl|'ćđl. N!|lÓ k.đl.t'tn.t.n
0,0
t3 01a.0
1ns
0.0
t1 0ś:,3 tE 0ś3.t
14 590
7Ź
5ll.E
72 511.6
2012. évi kôlBégvetés cimrendenkénti eI6írán9zetok
.lnMd E|öldF} 6oPoň
.lĺl|ŕ|'}
60|00jŕ Nrp'ugl.Dftk6 E N.pkÜftoítonot lvođ|
xlch.|t.lí|t|tĺyEt h.!nłą.|o
.Eđ.í|.l.
s'j4onzćD s'íz u N'ĺkôzloíhonot ovod.
r.6rdlk
cÜó
2.sz meIIék|et
!.B|cdlk
.Eđ.'|.l
s'|vĺdánysz|rony dlrdIk mÓdo!ItoIl
u. NtnkđzIotlhnnot
míloĺlIk
lvodĺ
ncB.illk
.tddIk mÓdosÍoĺ
xt^DÁs Ml}KÖDtsl Io^DÁŚoK
shéM íufuu! 2
I
4
a
Dolo!| klrdÁlok
Mokodali caln abdon
!fuGz
Murcocs lleon Pćfl*oz.||.tMulm
Mrkdén .bdoll
( lll.nhta !m ktwlE) H6|E' @ b.lol. |rkc!ígnrk juf,ilđt
ÉÉ!9łtĺ||m$.á.í.M b.lotq m Ell.tofuk
6
D.ŕb.|i iffiiln
tssäsENt
MUI(oDESI'cADÁsoK
I
xlot nicr łoluĺgułlirffil
FEĹruMozÁst. rĹÚŕrlď
K^bIŚÔR
BillrHd
I
Folriĺuto|. Eĺv.b f.lh.lmo!á.ĺ ki|&rck
Fé|b!tMt|. f.|Úiĺtl!i bí!|ákok
KöĹcsÖNÖK
J M
I
köđé!i kôlc!onÖk
F.|h!lm@lsn. fc'riĺllln
ívÚitás
ÍYÚilon kotolonök
KoLcsÖNÖK ÖsszEsEN
3
tđ^DÁsoK ÖsszEsEN
BEVTELEX
-_L-
MÚKÓDÉSI
Mokodćli
BEVtTELER
dlű t.Mrtár.đ.ko baŕt6| Koz''lblmi b6{tdék 7 111
Motod.'l .|ffi ćvi fu'EMŃ 7
I
tofuHl.tá
mEđdryátvétct MÜKóDÉsr EEVÉtELEK ôsszBEN
E|Úfó
.vi
mokÖd.t| cllú
65
FELIł^LMozÁs' l.ELÚJtrÁsr BEvfrELEx tĺmo8!Ú!ok.iát kolb.gBéli Etk
Íélhrlmdti, f.lÓjttł'i Íc|osElđilmi
F.|h!lmtl'i tlmo8itá'.nékű b.ĺ{l.|
F.lhllmdri H.l ĺMĺ ŕMďe Ele6 eĺ Í.lh.lmt/d. fclÚiĺt.ti D.fulEddN iq.ňvscÉt.|. Rfu &i ŕ.rh!lňd.l. f.lÓik..i dlí ń.'fu Ř.Mi.l. Fclhllrn@trlb
5
FELHALMozÁsl| FELÚfl TÁsl EEVÉTELEK ÖsszEsEN
(-r, Ĺ-Q
úíog!ü'r
ltś]
t.139-l
65603.
66404.
66 101
97 050
1 472.1
3 417-l
ttt 6tt-l
1 412
ĺl3 545.:
3 412-l
.vrł. cYr Äu|rtcBYCrą
l.sz. mellel ct
cimľenđenkéntiel6iľányzetok
.Ínmd uÓĺdny
EI 6op.ŕ
60100.06
ruabctt .16lrĺn}Ł fil
Kl.n.|t.|6|ŕÁnPll ń.gnďa.r.
NrPtu8ĺrDrnkđ u. Nrpksr|ołlhonot Tvođr
.ró
.Ed.t|.Ĺ
httodlk
nCE/.dlł
.rd.d.L
KôLcsöŃóK F.|h!tĺ@l3i' ŕc|'lj|t.!i kolBon Íc|Ét.l,rylĺilo( kotBónok h.g:éÉ|.3.
KóLcsöN.l(
I
ł1Śś7FŚFN
0.c
0.(
Bd.tcI
xl.đłtl.|6|iln ..olśłíh.hE|MĺtlnEv.t.l.k 6lret{
k.É|.ĺňt.l0||
đuD|ĺtöđłt
KÖLTsÉGvETÉst BEVÉTELEK ÖsszEsEN KoL.rsÉGvETÉsI KtADÁsoK osszEsEN PÉNzÜcYt FtNANszÍRozÁst MÜVELETEK KtADÁsA KÖrTsÉGvETÉst rÍrÁľ{YlsszEsEN KoľľslGvEl.Íst HtANY Bt'.so ľ|NANsulRozAsA (Elozo rYl EIN'M^D Anvl w t^śNnEvŕtFr E| KoLtsÉcvETtsr mÁNY KÜLsÓ FrNANszhozÁsA
-
ď\ ()'
ć|tđ
Gl'
0.0
m'ĺroĺ||k
m
nGs'cdlk '|oiĺtott.|.
_q0 97050/
k'idł. }Etlíl kotÚnb8I.
ćrcd.ll
0.0
BEVÉTELEK ÔsszEsEN F|n'nr|rc'It'tI rłE0F,| hűv.t.t.k b.v...h h|t.|. vttlć, t(6t.ny F|iihŕl@ĺ! | t'éEđF'|ńÍv.t.r.|.(h|ht lÚ.t.nr.łÝ.lt6) tĺ.dĺt: iď.l!|t.|6lłtry'i|oh+nn.ndMłtó| D.ú!E,| hcv.|.fo t !''.'Gn
szllzonzćp szíĘ u N|Ik6z|oíhonol Óvođr .|!ó mĺ'ođik n.g.dlk
97 89f,A
99
5l
0.0 0.Ú
0.í
0.0
66
101!
661013
-*::ľł-j::1ľ
0.0 97 892,1 97
t97-r
9t 5t1.9
99
SllJ
l07ś2t.0
I ll 906-l lil t06.!
ItJ 54aJ 113 ś1í.3
š 9l.|F' NWglU $lP ll'il|Blal ].Í|ou|lql.J h?
0f9|.l
rar qy4ul.ql.J lotil4 lsFullqtsJ
444.r
Üni&un !^t EpÍ'ot.J !in|ĺ!lcJ 1iplru.,
99r t8
010
'8Cr t8
t8
80ĺ 89
80I 89
t6e L9
z6t 99
.ś8t
zzLt9
ł*Ú
lt'B'lillo)t lríÚ
|nĘ@lĘl9{ Iry)ĺ łs?plouĺJ )sasJĺĺ^gsIsYJľnasJ ]s\zol4nY}t1sl 69
'ĺo.'|&B'I
N38zsQ x3agĺÁĺEIsgqoxDJ/t
'684 69
0|'|lĄ'
eFPqlu
!l?o !.?Pg;|pu
!^? 9zo|g
ľląilal |s?Pcłou |ÁĘuł|u| ..l.lH lqqtšt tl9lleun !ÁĘ. !Plđ!l'JFtPołBu p9pE9l|lc{ rľ!6 !ĺG'li8ď'J '|.e )ĺos'|lru|tr |n5?w'Dłcł l'Jtl
xlTilg.\ĺ(
lsłqoxoLl^l
xragrE ss NswEEo )osYcYDl
ä9N9lJaQx .v.'l.|t|
lffi-
l.'Ülvl.J
lo.lPt!:í
ľ'e|ĺu.t
l.puF'łg qlđa
lo.FíĺÉg
łu5Yuvu |UYł|lrI|u.rtsÍZoAaWas .o{9lqtP Ę ł'lrył lĘĺs|0hl ..'l.ł' t@lodElqttwt|@m. zffied !!'|.lvE'. l.'ťr.uB !P|@!|jJ |i?Fđ9tiloł |iÍB t!I{ @ bmt- Wffiiil.Zd
ÍIFPUtlt'd M
-T-
t.lPcbu
MD!tlĐ..Dó!n'r
T ľIt0t
.ntDí|
W9W6
}oEYqYä 6gqoxíu{ sYqVD{
1Đ!.Pil. tl'o^o .ouÜ'|DolŹ9'{'ltN
'
r .g
!
o
łtP.,6'.u
9ł'
I. H.9il.
'||P.Í'.u
uos Ęo|td>EtĄt
1.
lł.Pil.
.tttuu8.u Erfutrllt. ||.u.Ol
Prup
leHgllau z6'z
{ołBZ{u}I.|gp !łu9{uoPuoJrulo 69łe^B9Ęlo)ĺ tA9
.zI0!
|í
IodoÉ
ln
nÍĺFHí
łw^ł. GÝ! BU|.5EElClt
a.sa rntilcNcl
cimrcnđcnkéntiel6irányzĺtok
GĺnMd Elđ|d|Đ
BI @ođ
I
H.ŕtżÍ!ÍvI3 KtuNrpk6'|oflhonor ovođ.
l(l.ň.|] c|6|.ĺnFit hG8nď.r.t.
EI Mdködć'i
k0l66n Íćlv.t.l.
íŃitdt kólŇönö}
.nd.ĺĺ.|.
.1.6
hitodlk
n.Ftdlk
Ko1Źonű Nápk6z|oĺhono|
.ĚđGđcl
hĺ.odIk
lvodi n.F/.dlk
hicniIols somogl
B.
u. NiDk6'IoIthono. oľodA nśtr'(dIk
.rcdcil.l.
!Mćňl.r6
I 81 t38.(
N.fiö
k..o|.tltt'..đ
KÖLTsÉGvEtÉsIBEVÉELEK összEsEN xÖLTsÉcr/ETÉst toADÁsoK ÖsszEsEN
PÉNzocYr FIN^ľszlRozÁsI MÚVELDTDK tg^DÁs^ KÖLTsÉcvETfJr r!^NY ÖsszEsEN KoL.lsEcvl'ľEsl HlAfĺY lElÁto l|NANszlRoŹZAsA (llozo Evl DŕvM^D^nvlwt^ŕw!Fwśtt B KÖLTsÉcWTÉsIrłrÁNY Kor,sÓ ÍlNANszlRozÁs^
o\
P
al 070
zull. eu
kolBegvetes
z.sz. melléklet
cimrendenkénti clôirrínyzatok
ru/l,U
.ĺmmd u5lňn}
DI
đoĺ'ođ
Plt'n|nr s'tädot u NiDk8'|offhonot Tvod.
xlh.h clBhlhlal h.8nŔat'.
al
.Éd.t|.l
lGĺn
'.EEđlk
'rÜdlkhÓđotlfo.
.Ed.ll.Ĺ
ovodr.B6lct6đG vt'ldr Pćt.r
L
hko|Ŕk öt |d.Íći'll6 |nlćzmćnyck ili!fciGn
Í.s,.dIk
.rd.tl.l.
Kl^I'Ás MÜKÖDtsl to^DÁsoK sffiélÝi idhlá!
I
tblml Hrilr& Dolo8i kird.lot
t!iltfäét ( !{116 lrmtuul Gmil
É|ttüz á|l.nh.aÚM
d|n .bddt
Moködé.i
(
kltĺ!t)
1
5
FffiozlillN.aMlą
Ę|o|F
al.it..
[email protected]
hoxodétl
ffilFMnY
6 M(lk6détl
bi.l.k.! dIbí!l.b!
MÜKÖDÉSI t(IADÁsoK ÖsszEsENl
EĹÚíTI3l K^D^ŚÔr Bmhr/st
FELlłALMoz^sr.
3
0.0
Eĺv.b Íc|hł!nd!i łi!dá!ň blÓl ŕ.ft!|ňd|ri ŕ.lÁił.ri
KoLcgoNÖx kol60n0k Mi
Mókód.tl
I
lt
KÖĹcsÖNôK ógs7r.śEN
ruÁŚok
ÖsszBEN BEVTELEK
MÚKÔDÉsr BEVÉTELEX
koffi ti k0lb.Mtétb6l *ol!.Rw.'i !z*t( mÔkodć.i f.loml.ti !d ľámor.illot
ľ.mori|álok
'!i|t
Koz}'!b|mi
únoe!Ú!'
b6ŕl.lck
lntłméďi mÖködéli baćtćl.k Míköd.li.|ófö.vi
Elffi
Défuln(Mď i!.ilbaŕl.|Ě
Á|
.vi nÖkldé'i c.lô m.Eđdnvĺtt{tc|o
9438.
ôsszfsEN FELllALMozÁs. FELÚJlTÁs BEvÉrELER ľ.rcĺrl.rck t@ti kolt!étwétbt I}ÍÚKoDÉsl EEVÉTELEX
I
T|molllÁlok täj& ko|t!égÉé'iffik
Íć|ht|mo!tr'i, Í.tÚjĺt.!i
Í.losEtdi
F.|h!|md'i ilnost.sédékíbđdtcl
F.ltu|tdriHr.l fuŕl6ż Ele6 ei fé|h.lmdsi. f.lri|ü!i dffilnMŔ EIM &i f.lh!|md!i. Í.lúiĺ|á!id|Ó m'fiddď.Mt.|á F.lh.|md!n lM
o\
bš
7t u4.
ffii
no8!Ú'i
11
sft
51 911
r-
L9
0'o
0'0
l'
0'0
o'o
0'0
ď090
z'
o'o9o
ft
0.Ü90
l'
o'o
0'0902!
0'090
zt
o'09o
zt
o'o9o
!t
0'0
o'o
o'o
ďo9o
o,,'ĺ 9t. rlp60
lsĺJä^Đ3s.Iíox
0'z
6'ft9
l0l
0.90' 86ĺ
ď9!0 Í6
6.f09
6ľI
o'9te 99I
0'9t0 c6
YsYqvD|
Ngsazffi o xosýGVDI
B.Ĺl8
t08 '0g
I
I.6cľ 808 z
o,tlLÍL-
z
m-
ďd-ľI--
0.Ó-
ďD--
ô5z'tffi
9'902 68I
t0-
ď0--
0'o-
o'o
1.F.P!.
łlpoÚ!u
ĺż..TEr_ľlll
fĹl
ob-
650'6--
9.z9f'8ĺ
ďssĹ
l4l
iđŕÍE-
urÚ.l lĐlDJ.{ 9s'N l'l9Ęlqnp |lDl.q t..l!r.,t
:EZ' IL
d'oľ0-tszg tL
re.:iFí_ ľ'is-Í- ťg-iFĺi,d'o-
ł'P.Í'.u
9tt'
ł.r9đtpÍ3Ä.D9É|9g.tPoAo buly
ĺđ-- ilo-
?ľ.tnt
xID'đ.u
0-t0---
d5--
!ĺ' t toPllÍ's |utdÁtđ
ą|pol'u
lPoÁ9 louo|łroFQ|qlN
.ľ00l0,
-Eľo-iđ'i-
.Y,ł4 repl9lleu 'zs'z
ľ0-
urorr@
jrisoJleÜ;i;iffi
Fi;FTil;;il
ĺletfl (9ĺ'^t'|lFtsll l.il{)łą.l.^Du lÉ!E'd.ľpru
rup11.e1@
ďđ_-
N3sílzsso xoNQsc1ox
o5--
ol?lE?pul9ugŇlq|Do|l9fu .t.Bĺl.JÜoste)ĺ!.?Pcł0'1t
ľo|l3oP9u
000 ta
urrurg ąr1o1rau
d.d-
ď0--
ď0-
)'0
'ô---
tsgJr^cgsĘox
Nĺsszsso xsTĺJ.gAl g t8gJÄ^3| gil1ox
3 899 S99 Z
ľtl8
os'tox.łNyIH rsqJsÁĐĺsĘox
NlsízssQ.{NYrH IsĺIs^cĺ611Qx xí r1lAoll tsÝzoä|zsNvNĹĺ u,coz Níđ
ďo
s.s96 Ĺ6t
9.szÜ
r6l
0'0
oro
YsYzouJzsNYNtJ
|.tsłĚŇlJ| NYÄuYąv^^+Ú -l^í ozo1í). rđ v6Y7.o)||zsNYNH os1íÍtr,NvtH
ło|BZ{u9J!9le 9u,eąuepuaJulJ ę1o,$7g1g1 1ł9 .7J67
l. pĐP{.
ffi
Đt'p^.ul.u |ř&(uP|9l. ll.E.D{
!urute
IB
'Jutrl9l.
l.
!p td
ľ.uĐN {uplorí
2012. évi k6lEégveŕés
2.sŁ melléklet
(nArl-'
cimľcndenkénti elđirányzatok
.ĺhmd !ro|nĘ^
DI
K|.ń.It
N.m.lh Lfuztő Áthtlnor ltkotl
n.!wa.'.
xl.m.lt.|6|ilĘa.
nĺ'odlk
.Ed.il.L
ncst dlk
.Élď.|.
I.rktht M.nyhéŕ AIh|ĺn.' Mĺlv.|ódé'l K6zĺon. n.pcdlk
Dc kD|'ik Á|tn||ĺĺot fuko|ł
.rdrll
cl,
.|tó
míiodIk
n.BÝ.d||(
6(ídIk mńdíil|o(
KlAl,Á8 MÚKÖDÉsl tđ^DÁsoK
-!-
sbéM ifuŕ! Munkllbt&
r4h!|6
j.dlélrc& .t
@itIi. hozáiáíĺá!
D6lđi H.&d
r 3
MĺKN.F
.ládo|t
rlL|tlMilM
lffio'
Hillrq @n
bllol |
|'kđŕgNkjubtdt
Mokođ.Fé|útlttÚtłí.kí
HidÁ. (ĺbđďÉ@koż lltlmhĺfutí3ńb.lolrd Éltr|B @n tlq [,ál IÖlBÓ8Ěé'i d FEffElultlljltMh
MxBclE ltlooR p.@(oż .ulm&ruM
blm dM .vi nokÖé.li Éfu.Edvĺny
6
á dlmlékot
M0*0d..| bÜ|é&
!
Ö$BEN'
MoNoDEsI KADÁsox
ż67 7 tJl
BdhlzÍ.ok
I
Fcloilraro|(
F6ĺht|M.l.
fé|Úiltl'l
bôl.kok
KÓLcsÖNót M|táq
MokďH lö|6Ďńök
Fcĺh!|mdrn' ÍcĺôiĺÚhilitôt k6lÔ.6i6k KÖĹcsÖNoK ÖsszEsEN
KlADAsoK ÖsszEsN EEVEľELEK T.nŃ.tttót }futi Tlmo8ltátok
!!jĺl kÖ|tséBwéri t4k
Mokodé'i
nokod.!| Íél0ď.l.ti ffii
umdr !.
lG'llltáĺni Hté|ét IntédŃi molöđ.!i h*t.|.t oé|il .ffi Déŕ.Í'}@.ll.mhĺátíriň HđĘ|
E|6zó.
hokóđéli oélÚ
mE(h{ď thćl.l6 n3
FEÍ.HALMozÁs. Í.EĹÚJľrÁsI BEvÉEl,Ex T.mo8!lá'oł !''i.r kohsé8w.'i
Eftk f.lhllm@rti' t.|h!lm@t'i
ŕ.lÓjtt.!i
f.lo5Elď nfli tánq!Últ
bđŕl.l
8l&6.vi ŕ.|h.lndr|. ŕ.tóill|rl E|öil
ěvi
ď\ "\
.Ml.tä FELÚíTÁst BEYÉTELEK ÖsszBEN
Íclh!lmd!|. folôi|Úti ď|ú funddnv
FELHALMozÁsI.
t
r-l
29l Ź08.
38376f.
341
ftf
f30 341
f91 809
298
a1t
rulr. cvl xorBegvetB cimrendenkénti elóiránpatok
[ĺó|ňny
!a
Kl.h.lt
Nln.lh Lĺn|6 Á|ti|lnor llkolr
Nl.h.lr.l6l!ĺtr!Đt n.ĺrđd&.
đol'oí
.lt6
.Éđ.ĺ.L
mfuođ|k
n.s!rx
/,s2, meilct{.tct
w14-,
lłk|h' Mdlyh.ŕ Álhlíno' .Eđct|.|.
DcikD|íkÁl|ĺ|t{noi koln
MÉvGt6di!| K62noni
.Edŕt|.|.
clr6
miíodIk
łcF'cd|k
D(ödIkmiiloiítot
xł'll '.ś/lNllŕ I
MokÖd.ri kolBon f.Ml6|. nrtitot kělc!đĺôk hd.đl.'á
F.lh!|rEąr'i. fclűiIt.!i kÓlqon
núibt h|dnók ňđ.ó|ćt. OSSZBEN
f.|v{t.|.
KOLCSONOT(
3
BEVÉTELEK ÖsszEsN
f7t
Błćt.l kl.đĺrk6'6đm|8ňLđ'.r FlninE|Mł!Ú. !.Eoťt hívc|ct.k błlt.|! hlt.|.Ýł|lÚ.ttŇćŇ
t.đ|.ĺ6bdu|| đ'Đllt6đlr N.ff6 k.ttr|.t
21tt0r.0l
!tr.'đ
rr..r
KÖLTsÉGvEtÉsI BEVÉTELEK ÖsszEsEN
xÓLTsÉcvEtÉst to^DÁsoK osszEsEN PÉNzÜcYI I.tNANszf RozÁsr MÚVEIETEK
Kt^D{s^ KÖLTsÉGvETtsr rłrÁNY osszEsEN
KoL13EGYľllsl
HIAI!Y
BtsBo ľlNANsztRo2łsA (ĚLozo.EvI
Dś1żM^D^hvIN'4śMR6tFt
E\
KoLtsÉGvETÉsltttÁNY K(Łsl ÍtN^NszlRozĄs^
o\ O\
ô|
2$01a,0
249 3E9.3
194
------2!!!ot
f70
lt73
f10 lta.n
2012. ćvi köItségvctés cimrcnđenk6ntiet6irányzatok
2.sz. mel|ékIet
.ĺnmd úl
đorol{
Lotmcl
h.Ín.EA.
xlm.|t.l6|rrnyt.r
ta
t.d Á|rrlĺnil ltkolt
.lr6
.Eĺl.ll.l
nśBEdIk
Molnlt.Fćnf,c MiÍgAŕ. Aĺgol Kćltĺnífiil Nyclvú Á|h|Ánoi I!kí|ń
PrÁt.r AIh|ĺno. l'ko|r 8to.dIkh6do'ĺtot
.Eđ.||.L
hÁtodlk
.i.dctĺ.|'
ncK.dlk
lo^.D^s
MÚKÖDÉst IđADÁsoK
S@aM luttltlr 6utit |'di.futĺr Dolodki! rot
I
tđ|F|6|ánt.kot &
Munkl|Ltôt
2
Mokódéli oélil
lbdď DÚEekt
|ffizltrmlut.lllM
í .|bmMłÚb
@ Etol Eiál bxÉ86ei @|
t|otrq
MWo6N luod| P.Í|ercl .[tffi&il!6
!Jml6)
Ę|0h llM
évi hMdéli
Élmndvĺĺry
6 M6*0d.ti ufu |ék.. dlbűl.kok
MoKoDÉsI KADÁsoR
I
ÖsmsNt
Bđh,zĺtoł
_Ł
Po|üi|Úmk E$'Úb fclhrlne/ol
hrdllok
oo
P.lh!|m@,.í. f.loi|Ú.ĺ bí.lá&o|.
FEL!ĺALMozÁsl. rELÚJľľÁst KDÁsoK összEŚEN
RtlcsÖNÖK F.lhrlmtlsn. fé|oi|tł3EMitottłô|gönól KIADASOK OSSZESEN BEVEIELEI(
M&ôdáil dlÓ
Keir|älni b6tl.lck
lnlhfui
El&6
7
&,|
nft d.li Ht.lét
mftd.|i dló ń'aMŃ.Mr.|. OSSZBEN
4
MI'KODESI BEVETELEK
T.ttM.u!ôk lfuli T.nŃg!l.'ok
'!jtt
ko|t!.gÉ.t|
.trk
l6ĺ..d.rMl
ŕ.ĺh!lm@rd,
f.tíjĺÚti Í.lo6Etđi*đi noB.
F.lhlbíílđb6ŕl.t F.lhrlmđ'/n.MnD.nEí'lô' EM éd Í.h'furil f.tôi|ł..i lh.ň E|ezô á|'l íc|h!lMt|. Í.lo|tł.d élü mńMd
o\
40199t
rM|.t.
'.
,lłl 169.
4107r5
?m-(
47m
47m r36
8tt
4 700
136
Ala
3ż9 13A
s17 199.1
311161
382 1r1
3t3 00t
ł.lz.
cimľcndcnkéntĺelőiránpatok
cĺnMđ
!|oIn|Ý
EI doloil
7t500{t
Ń.hcĺ
.ulŕĺÍ,l
x|.m.|t .16l
aa
l,otonc| Tér| Ált6tĺhot
njúl n.8nďą.tc
.rd.tl.L
Fćlhllmtáti' f.lójltćti kol6h f.ltćt.l, ryújlon ko|éonÖk ffi.ólé!! KÖLcsÖNÖK ÖsszEsEN BEVÉTELEK ÓsszEsEN
t
Bď.t.l l'.dĺt kđflff|k0t6nb!r1 Fln'nnlMł'ü, p.EuF/t hĺY.t.l.k bďlht: h|tct' v.tt6' kđŘćny Flńihi'lMĺ'ű' P.Níq!ňđv.t.t.k(h|l.|.!il.ní.'' vttl6) khdĺt! bď.t.||.|6|Íh!?.b|+fu
D.l0||
N.1tö k.Ń|ct
đpDltt.,|r
KoLTsÉGvETÉsI BEVÉTEIEK ÖsszEsEN
KÖLtsÉcvEtÉst rq^D^soK ÖsszEsEN PÉMÜGYI rnł^NsztRozł'sl MÚVELETEK tí^DÁsA KÖLtsÉcvEÍ.ÉsrtłtÁľ{Ý ósszEsEN
KoulB!:cvl'lls|
Ht^NY BELso HNAJ{szlRozAsA
DśNżM^DlńvlW
ldśM
ŕŤt
F|
(E|.ozo Év| -
KöLtsÉcvÉTÉsttÍÍÁNY Kt}LsÓ FÍN^NsztRozÁs^
o\ ÔŚ
Pníĺ.rÁ|h|'ĺnot kkoh
ncFEdtB
crđCt|.L
.|'Ö
nfuođ|k
MolníiF.hn. MiB{r.
n.B'.dĺk
cEd.ll.l.
m6dotĺloll.|.
cl!6
AnRo|
Kćrtänĺtĺr|N$|yů Álliláho| l'kolŔ ncptdĺk
m ioíllk
0.0 0.Ú
40ł
'98.0
4{t t69.6
440
7tt,l
0.0
J9.
Ú'[.'Gn
7lś00.01
hkolr
,
.nEĺMt]Ú| p.E0p| hcv.|.t.k'tn.rm
k.rol.h
aEr m6do|ĺlofi.L
l|lC||CNll
17'Í
4t?3301
0.í
0.0
lt,4||á 196 at7.6
Its 01t.0
alt 09t.a
1il
to6,rl
329 134,0
342 499,1
t791U.n
3.ż Ä993
0.(
t69!7t.0t t6st9t.ol
t?t0t0J t6?o2rj
ln939J
tJ6 92E.0
ĺl293'l
t!692E.0
tJ6 92E.0
u4 nM,6
342 417,E
3El 00r.{
lít 9n1,9
Ť)
\o Nsĺzsbg áłlill'^gE rsyrłľĺlas.EYZoAaWru !t'ł!ul.J |tpullql.J t P|E
.l.|FlĘ!!
ŇFPul'@?o
!l'u!9lcJ
pl'Á.q
..n!8ou'| !ÁD! !Ft.ÁEol.J
;,LĹ,Dĺ
PLL IOI
.8Üz
c0I
'8ttz0I
9rc AIZ
9t68tZ
al
5' 9f9E
|.lq FÍ4Eltv.ĺ !q?y?s'l.eÚ'l Fĺeulfl {l'J
|.n|Í9t.J
.!iFou{l'll.J :í.eÚ
Nĺwss9 )I.lsJg^sE
'88t 60t
.FPÚl.|t|oJ
upÚl.|łloJ
4lFtFB'
.l.lp' áuplDlu pl?' .l.|H^9!l &wq.'tF
'|Pl.|'näł
ttB'?ąlo{
|rF5 ąor'|i8oÜ'tr
lsgqQxow
p9Pc{$u |^l 9złl!I !^9
94l. !i?Pc)ĺo!Al
!Ülq${'łx
le|Btł D(?P?lnrloun 9lp !ilP9łD'^t
xaTÜEÁIE Isgqoxon
äraslg^IE NĺsĺzssQ
|LĹ|!|
'osYoYDt Mrsízsso xQNosJ'I9x łcqq$ĺ9łlp|!w Ut'u9leJ.uÍrou|lq|cJ
llll'W
;|ouctlo{ Il?PQ|olÁ|
XQNOSJ'IOX
NIDuss9 xosYwH ISYÜľD'IS.J tsYzoĺl.lYA'Iiĺl )ĺoł?lryąpnl|9leJ.FÍeu4$łlĐJ llYPull
NFPgltło
slic !.'|l!$lcJ
.!.'Ťullql.J
l0l*l @.YPlu BÍ'oUl.ql.J q?đ3
ąoinlI9l.đ
{6yłqĺÚg
xosYqYH EY fDlĺl.Islzolłl1vHlíJ vwg
łq9ltĘ|F
.9
ąĺ|E F?mĺDFl
Í'.ąq H4F fuspunt?d E?W (Ul9|{
49
Bl'|wllu['
rplwÍ{it6'iEłq
4{ry
t Nlcq
łryl'IlE
@F dtol{ Em@M!ll.aEiacd
t
DoD.r!
pPT', t'Plľĺsĺ?y?l'llwl| lllo blsH Emtruĺt'
4@ld
Ü.DohW
Ú?Po)ĺDĺÁ|
ĐoDi|9
di.poxow
łÜlPlpĺpolo(I .llil'!Íroq l!l'!@ t !ĺo|?lil'| 9lc|ł9l l9|ąl')íĺmFl lnąF! |Ál?ts
-T-
xoSYcYDI IS8(IoXD.!{ 6YOVIX
ĺD'őou
l. il.pn.
1. [ĐP!Đ
ju'uz'|uI 9lY|tľä|ozs tÚu'tBzs I' Irl!l|ozDtBzs Ilt!9älPĐđre'9r.Eg Ilqł^J.v9f
hD.Í'.u tlo'tlľrous
1.
l' butlqlY Fw't.ug r.ĘđtP[tÄ
|ł.P!.
.t'Dp{'.Ú lÍr{uPĺgl. |t.u.D{ ltu|Đ
łeHąl|au zs'z
:1o1ĺz.{ugr;91e pu9quopuoJrulc
s91eĺ39q19ł !,|9.x163
IE
|l.u.ol
yodÉ IE &Ftill
.vlł. ęÝr ÁUlEgBtCr6
,.lz. mell KeÍ
cirnľendenkénđ eI6irányzatok
.ĺnmd E|0ĺdEJ!
EI
.|6|ilĘt
7l.0n.nÍ
vrjđ.P.t.! En.k{đ.|Álhlíno' .t sDorí|'k!|r
xl.ń.|i.16|r|iJat ń"8nłđ6'c
nfuodlk
.Ěd!đ.l
J6Bc|t/lEtr'EBEś8.t Gy B|pcđ|íÓĺ|i|MÚdtÉŔnl K6znont
n.EÉdIk
KóLś Ńłtr Mdkódć'i łÖlcsn
I
t
Fc|hr|dđ!/!i, fćlltjttáti
Í.tt|.l, nyÓjm ko|qÖnok n.8tćňt.r
k0l6h
fchŕt.|. ir4iiton kotBôn6k
ňđh|.rá
0.(
hĺ'ođ|k
.Ěd.'|.l
0.(
.|ĺ|ĺhy'.|đft+í6rnEíM|.Ú'ptđBđnÜr.t.hk Ú''.t.n xtrđĺ'l.16|ŕĺnFtbh+'lnrhE|M.lI nív.|.ĺGkÜltah
KÔLTsÉcvETÉsr BEVÉŤELEK ÖsszEsEN KÖLTsÉcvETÉsr rđADÁsoK összFsEN
PtNzocYr FIN^NszlRozÁsI MÜ\ĘLETEK tđ^DÁsA KÖLTsÉcvEtÉsrH!ÁNY összEsEN Rol]štscygĺĽsl BlAI\lY BĚBo ľ|Il^NsztRoas^ (tsLore Evl tćÉNhlŕBt
0.0
0,0
0.0
0'í
0.0
0.0 0.0
0.4
3r1
Ncí6 kcri|crEręrra
i|
KÖLTSÉGvETÉ$ ÍIrÁľ{YKĺ}ĹsÓ FtN^NszlRozÁs^,
|.sl tntćzhćnl'
n.RY.dlk
30t 38t.(
|.||
DÉN7VAErhvłw
J6z'.frámr| EF|s.gct P.diE6Bĺĺ| szłklzo|ĺtłlitćJsz{|@ł| sfo|ĺ
0.0
Fln.E'|MtŃ, péEĺEd nđv.lchkĎł.ht| lIhL ü||6. t6ŔlŇ hf
Itkoli
ölÔdIkmÓdoiltot
0.( 0,0
BE\ÉľELEK osszEsEN
ét Átb no!
n.g/.dlk
tttJ
o.í
201 761.1
0.í
203007.t
0.(
Ź0.88'.6
0.0
2012' évi k6ltségvetls cimrendenkénti el6ir nyzatok
2.sz. me|Iéklet
cĺnmđ
ul
JIK
lo.b.l..|6|rln'rrl n.8nła.'.
đoPoÉ
.Eđ.il.l
ntrođ|k
h.Fdlk
.Éd.tl.L
vimilf.mcĺt.tétI szolgá|^t 6'íf .i.h nítodIk h.F/.dlk
ck6
mí'od|k
KHDÁll
-!_
MoKoDÉst tc^D^soK
_t_
smćM j!futĺt M'ł'*.|h(Ót
tđhc|ö i.rul.kok
117 047 |
.t @i.li. h@{iáru|ár
l
_J_
{ftđ.'E .l!dŃ ÉE*t Motodém
áil.mhĺanÁm b.l0lĺq 6
ábđtÉfu*ö'
ál|lmhlÚnltň ttlo|F Clfu
ćv|
híködéli
Éffi.đddtĺy
ińÚ..
El|átď.kfub.li
6
b.lol ilját lölt!égBtésl @
Míkód..i uü|ék fi dlbfulékok
FELIłALMozAsl. Í.ELÚJľr^sI fu DÁsoK BmfiH$t FdÚi|Úlot
I
EE|.b f.lh.lnbd{!|
Eľébf.|h!|mŹĺ!i kirdá!ň
b.to|
kí.''lŇk
Íéth!!nđári. f.tÜilÚ'i
dlr dtlmEMĺvábdá..
F.|h!|rĺg'ĺ!i. ŕcĺÓiltr!í bí!l.kol
ELHALMoz^sl. FELuJItAsI xI^'DÁsoK ÖsszBEN xÖĹcsÖNóK M6łođé'ikolo!ónök nYüit.3i
F.|h.Ihíám' f.|ó|ĺtá!n Ďtitot kölo!ónok
xlADÁsox BEVETELEX MÚKÖDtsr BEVÉTELEK
Mĺkc'délicél|ĺt,tMÚ!éí.kúb!ĺćtcl Kofhlt.lmt bqŕt.l.k l.,'otödé!i E.||t {Mn
fuke
MĎkôđ&i .|Ú'ö ćvi E|ú.6
tl|lEihlńil.đ }túlń|
o{fiahlnd!íN iłfuHt.|t
.vi hokÖd.ti c.lű
nlEddď áM.l.
MÚKÓDÉst EEVÉTELEK ÓsszEsEN
ELE^t,MÔzÁŚ T.fu8!t.lok !đ{t}olk.g6é!| ffik
Í.lh!|mgr!!L
íltrjĺt!!lí.|o66lđiffiĺ
F.lhl|mdtĺ bđÉlél
Fcĺh.|hďln rM #el6' E|8'ö łvl f.lt.|możl!L f.lúiĺÚll ..lű h.nđńil .tr,élclo FELlHLMozÁsI! FlLÚĺTÁst BEVÉI.ELEK ÖsszEsEN
š
117 011J
Ff ,ŕtjfrlśttFvśmrlr hog.t!'.
5E 362
63 473
.9l..
C'l
nÜll'tElEls
,.t2. mcllcNlat
cimľcndenkénti cl6írányzĺtok
Ń.hClt 'bl .16lilhy. đoPoí ut
xI.h.l..|6|dĺy'rt
MÓtld ti
'lś00J9 J6É.'v|Etl złD.|'ko|r
ńĘrłaét.
JIK n.BEdlk
.|!Ó
.Ed.đ.L
ô|ÖdIkmÓđoĺlot
n.FEdlk
ÚlodBmöđo'|tot
vim'0'.h.||.l{í s'otg
KoLcsÖNÖK kol6ôn f.qlol totÉÓnÖł mdrilt.tc
'yÚjtŃ Fé|hdncfáli, f.t iltĺ'i kÖtBon Í.Mtc|. n/{itoí t teönók
|n.
8tgqm
mí!ođ|k
.Ěd.ĺlc|.
ňdł
0.(
n.Bědlk
miiodlk
ćŕedctlé|.
0.0
0.0
KÖLcsÖNÖK ÖsszEsEN
BE\ŤTELEKôsszEsEN
-Flninn|MĺrÓ.
lni
$
{15 0.0
DćMd| hov.|.l.k bđtt.thÍ.t. v|tł. }rŔrńJ
0.0
Flninnl!!4tú' P.m!F't ńcť.l.ĺck( ĺ|t.| trrhE..l| vĺtlô) khđÁt
ln k.r!l.t6
b.|on
du!|ĺtöđt.
KÔLTsÉcv EÍÉsrBEVÉTEIEK ósszEsEN xÖLTsÉGvETÉsr to^DÁ3oR összEsEN PÉNzÜcYr FlN^NszhozÁsr MÚVELEľEK xrADÁsA KôLTsÉcvEtÉsI IilÁNY összEsEN KoulsEcvtsľtssl H|ANY BĚNo ľtNssznozAsA (tlozo Evt DśŇ7MAD^ňvIwt^śwtrFvśEt h . KÓLTsÉGvETtsr HIÁNY KoLsÓ FIN^NszhozÁsA
ů
T'
ot7,l
t8r726.6l rst tt6.6l
t13609' rtr 6ott
ś6llśo.t
t92 3raJ
4lś 669.7
1t3 5t8,,1
p
3S8 t23.?
345 991,1
37 032,0
4A 267,0
.E
17 032,0
3754{,0
31 š44'n
0,0
0,0
0,o
9 f11,n
0,0
9211ł
0.0
0,0
f61ĺ
00 ,n7,0 9f11,0 0,0
64
I
12 269,0
43 091
4l í{6.0
5f3149
0,0
0,0
gfn,n
9
f719
9f77,0
9
f11,0
0.0
0,0
3ś2.l
2012. évi kôlBégvetés
cimrendenkénti elóiľányzatok
4J ĹJJ
l.sz, melleldel
z0l2' évi kôlbégvcŕěs cimrendenkénti ctőiľánpatok
2.sz. melIéklet
KÖLTSÉGVETÉf, EEVÉTELEK összEsEN KÖĹTsÉcvETÉst KIADÁsoK osszEsEN PÉNzoGYr FNANsztRozÁst MÚVEĹETEKroADÁsA
KoLTsÉcvETÉsrmÁ'NY ÓsszEsEN KoLlstrGvÍ'ľEst HlANY BEHo ľlNNsztRofl^sA (ľLozo Ívt EśN'M^Drhvlw'^śMElŕtt'
Ft
KÖLTsÉcvETÉsI HtÁľ{Y KÜĹsó FrNANsztRoásA
4J
J-
'_---
"t
.uI/. eu ľorBcgYctcs cimrenđenkéntietőirányzatok
lb|Ě|t DI
.l6hĺnÝ
tm
lo.m.|t.l6láĘa. h.F!'u.'. rđ^DÁs
MÚK
t
T.lclckl léľl rl.c
K6lt'éłc(&| lzcÍék 6t !ren h.B'.đlk
.Eđct|.l
cEdcť.Ĺ
DÉ5|rq^DÁsoK
Munł.IbtÓl tđlFl6irru|ćkok &
I
z.sz. melléklet
Dol*i
ffii.|ir hdi.d|&
lirđrg!
MÖ*Ódéđ éh .l.đď Dfuđ'*eí .il!đ.żtáÚÓ t|ńhr MÜ6.src.|ldon Ěú*0z.lhňhlŹ!ń!m ldÉlĘ@m h.l0l I l!G!áBn!k jffitdt
l.móól.Gt d.|i.
dňi|dđ i.||il.t|.i..^b
Mokodém o.hl l.mogrtĺt.íék{ ti!d|. (ábdo(
t
Muxoo.'E
.rldfi P.lffiof
.illtl]ffiilh ElátŃk
D{Ě.kt
b|oln .lÜtá
á|hÍ'h&t!uron b.t |n)
ávi
nĺko|éliÉmhđtdn'
ftt.li íubil'.
Motód.'| hful.k
át
dtbú|.kok
MÚRrDt$ ru^soKÖsŚTsEN'
t
FELIlALMoz^llĹ FELÚJrľÁ$
nDÁsoK
Bdfilfl!o*
I
F.lÔií|álok 0.0
+
Fdhllmt.ti. fllÚiĺtáti bfu l.tok
1
RÖLcsóNöt Mítôd&l lölÓróńól
dil.{
f KIADÁSoK tsszEsEN
BEWELEK
MÚKoDE3I
I
lEvtmLx
I.morrtÁ'ok kÖfu nti
I
MdkódéÚl o.lÓ
}ó|t'.drM|
t.Mtl!éíékí hđttél
lfużl'rb|mi h6/érolot
lnthhd holldari Ht6l* rM ÉEcÍŹlozĺtl.nh|í.íá!ontĺvÍĺt{l MrkÓdétí clđző ćÝi D.|hlEdtáN ieé#t.t.
M0k0đ.!i ďl'l
5
6
míkođ.'iď|ümlEđtdil lMtÉl6 MÚKÖDtsI BEvÉEl-Er .匜'-F'śFŇ
E|&ö.vi
7
Tátltátok
4
J
'!i.t
ko|t!.B6éď
ffik Í.|hi|mđlti|fc|Újĺurl fcloBEtai ffii üňo8.lát!
F.lht|ň@ĺ'i tlmmt.'.ŕékíbđŕl.l
F.lhllm@ád tđŕt.| F.|h.lM!n .Mt ŕEé'}e Eózö.vi Í.lh!|fidti' í.|úĺĺu'iDétlmEđvĺnvlíéNbdt.t.
Reó évi Í.|h!|md'i' ŕ.líiíuticélű m'ilđd áMt.|. FELlIALMozÁslt FELÚJľŤÁSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN
đ
(-P.\
3261t.
l7
o32.Í
11
0t
-a
28 635
t3
t9t
mó'odIk
n.S/Gdlk
\9 ŕ
0.0 0'Ú08zl8 o,6!azz| 0.0 z,IzLoL9 t z'|ĺ6LtLĹ
0.0 0.60Blus 0.608zt3 ďo 8.0Ú!; 9zs ť a,|łLtnLz
ď0 ďć08 zz8
ďínxzzs 0.0
ŕ00z
e6z
t
ŕ|6e0L,z
0'0 ď608z18 0'608 zzc 0'0 ĆiLĹ8Lzt ď0L,'9,z
0'0
0.lll
vsYlou|zsNvNll oslox \ü
Ú
lsgJrÄoqsJ.lox
v oY^ZN+Ó offi '^q ĺí tNV|H lsí.|í^oisl.1ox
Nĺ6šzs6o I'lsYlc tsa$^9gs.l19x YSY(ľDł xs nl^o'łI lsľzou|zsNYNt.{ tÄcozN gđ
0'0
ď'l9
/rNYtH
r|łg/ll!đ|lwrN
|^ĺ ozoĺe} YsYzoxlzF$VNrJ|
D'rLt e I8I z
NlrffizssQ xosYovIx
ď6śz8L||
lsĺIg^ogsĘ9)r
NĺsilzssQ xt'IsJg^ĺt t6glí^ĐĺsJ1ox El.!'l
t0r
u.ą'l'ĺ.lol.A}q
F|F.'|
łľ.N
F'4|Úuruĺ,+'ĺqt{uYlt9l. F!9lÍx
...t{s&t Et.tt.tPtH l.ttp& N:rsízEs0
xí.líIg^es
NS6aZSS0 XONQSC'IOX
yIDĐB.u
ł|Po|tu u.t.u39
laĎa|rau'zs.7
)t.il'! ti'|Đrl'ił9x
9rt.
I.p.Pil.
'ĺo.ÍBil
1.11.1il. ctld
Flr tł.lĐl.I
ło|Bďu9J!9lo !|u'łuepuoJru!J
nr^8esto! tD .trnt
';;:äjJ-
..łDD|đ.qFrłlYJlll. ll.u.D|
|í
Iod.c IB '(ug|otí
2012. évi k ltrégvetér
cimrendenkénti el6írányzatok
ďńmd !ĺrlBny
Kl.n.ll
K.ľ{|.t6'*tm
x|.n.|..|6|rli'at n.8nďđé'.
ň.
.Ed.đ.|.
ňitod.E
xtADÁ3
sÉn.M jubtlr
a
ĺ 39ś
Dolti kiidrrok ŕt@}t
lv'ĺkěd.'i oéln.udď
MokÖdém
í.|ltmhláu'fr tĺft)
lánđltáslcfui.Ii! ŕffiltilq |.||d.||.dst .4r nostltÜíélíH.d!t (ćb''.il É@kł' .|trhhla .m b.lotE) 685t 0t1J
Míłod&l bfu|.k .t élbú|ébt MÚKÖDÉ& BD^sot óssŹ*N'
Bmhlzłol Fdói||.lok
Fcl|r.lndli. félóiľ..i hil|.!ô!
rÖLđóNôK M.kódétl kolBonók nt,Úilá'r
F.lh||ÍE.ln' f.l|tjĺ m'r}dilo( tÖl$ônÔk NÖLcsóNóx .lśŚ'f;śEN
MDÁsoK
łlss7-EsEť
EEvÉtELEK MÜKrDÉsl IEVÉTELEK
M kod.li ďlÔ ltnmÚtéí.kíbíŕl.t
l
KttÚlllml báŕElck lnlhénvi hÓtöd.ll Hl.l.ł lÝíokÖd.li
Trmo8ltt'ok lajrt
dlű ĺEn fukóu
.|l'iláil.m
Íĺnq!u'.k kó@li
}Öh'éEÉćrböl
t{3
tl9.í
tt ldl
kôlb.gq.li alEk f.lfutrnt.li' fclÖjĺ Í.|osE|đi9ďi tlmog!Úq 'i
I 3S0062.(
Fcntln@]ĺ.i bdŕt.l
F.|h.|MmtMtdlldż E|&6 .vi
Í.lh.lmd.L ŕ.| iltĺri D.ffi.E
El&'ö.vi
"3 d?
f.lhiltdd-
Íé|öÍ|r!i
átr |!.nvkôl.
'36J
ał/ru
2.sz. melléklet
20l2' ćvi k6lBćgvetés cimrcndenkénti eIôi116nyzaŕok
DI6ĺÉny
ul
lgffi.ll
.Ilĺ|iĺBý.
Á.
K.r{llGt
xlcm.l..lôt.łt'ż.t n.EnMćf . cnđc{ol |
|
'."::-
6tra!.h
ht'odlk
ncFEđlk
J6dotíbí.L
6í!d|kn6đo'ítol
0.0
M0kód.!i kÖlc'h ŕctr{t.|' nyÚjto( kotBônok h.8tćÉlé'.
F.|l'nlM.Ĺ f.lÚĺÚ.ĺ@
rĺÖrcs6ľor-áffiIgBvÉrrrtxÖssztsrľ--
r.."'".l-ĺ.ĺ.ffi
Ftniń'lfrł!Ú' PéElpt ndbl.'.k Dí.l.h
vrt|6|
''|hL
t2 450.(
tto
'.sG-
712
;tiffiffi rc.ałĺ.lĺĺJffi t.ĺt.r.t.ĺĺ6EiiF-
D*.|.n.t6trny""|ohłí;;;i;;;tffi
2a5.0l
010.01
29 Ą3f
u6n
-tro2aś.o
-ĺ0 2{3.0
?12 0ro.o
?{t0t0.0 6tt r!3.0
113,1
KÔĹTsÉcvEľÉsrEEVÉTELEK ÖsszEsEN KÖLtsÉcvITÉsItí^DÁsoK ÖsszEsEN PÉNzocYt nNANsztRozÁsr MÜVELETEK rc.łDÁs^ xÖLTsÉc\'EtÉs|rtrÁNY ÖsszEsEN
ÁoLl3tcvln.rsl ĺ.lAltY Bt.Bo ľlNANszlRozAsA (Elozo Ev| DEMM^D Ahvl w tdŕMFt'{Ťt F\
KÖLtsÉGwTÉ,srE!ÁNY KÜrső FrN^Nsz|Roz{sA
Ł(
t
1709{60sp
l'
Ź'ś0s7'0
6il 835,0 ż$ż,a7,0 20902010 ta2 0E0,0
t69!997trt f0,2613f.' 611 tla,o 1 6ttt09p 5t76f29p 1a2ot0,o
t693t06r,6 2o9ą131f'6 611 t3S,0 a
6tt309,0
tt16229,O ?{20s0,0
17Jł0
|1
42421|'
'!t}' f|3f7'14, 2|1|01Ą39 631 8!3,0 6ĺ t3S,0 1 6tr 109,0 1 6tt309,0 3t76f,,p 1420EO$ 'ť'6229{ 112080,0
hł,,,(/
2.sz mellék|et
JôzseíVáľos| Önkormányzat 2012. évi crcĺtcti k0ttségvctćsében tcIĺczett ct6z6 évi pénzmaradványok
Bôlcsđdétvalamint a szociális intézménvek
4J
Lq)
JÓzscÍvárosl 0nkoľmánpat 2012. évi eredeti kÜlbégvetésébcn tenczett e|óző évi pénzmaľadványok
l1705 cĺm táÍsasház panel pr.20l0. évi
KÖzvilágĺtás b{i b{inmegelózés szemponliábôl veszélyes terĺlleteken híányosságok ok pÓtIása
si
l l706.02 Pollch M. perveszteség
Ô<
O
JÓxefvárosi Önkormány'át 2012. éYi hite|bó|, el6z6 évi fetdattal terhelt Pénzmarađványb l, EU-s pályázati pénzeszkôzlikb6t íinanszírozott fe1adatok
4.szám mellék|et eiFt-ban
Kiadás
cím
szeméIyi juttatás
felađatokmegnevezése eredeti ei.
elsó m6dosÍtotÍ
második mődosított
1 51Ąa
1 514.(
)976n
, a7śn
munkaadÓt
negyedik mődosított
ł'tt'dĺk mődosított
teľhel járu|ékok
hozzájáru|ás
második m6dosított
negyedik mődosított
f't đik m dosított
)dr1í1.
2 CtaT 0
4 119.0
4 119.(
1in n
aA^ n
740.A
els6 eredeti ei.
és szociá|is
m6dosított
Intézmények 40l00 cĺm J6zsefváľosi Csatádsegít6 és GyernekjÓléti KBzpont |0l00.02 cÍm Egy.sített B0tcs6đék Sportiskola Sportiskota
5.2.5/A-1o/01 KéDet rđunt(. kéngséEet feileszÍĺinlt
Áltés
Comen|us pályilzat
,)t
M{lvetđdéslK6zpont
Isk
12201-03
PolgáľĺĺesteľiHivatatok szervezet fejtesztése.a k zép. ma$arországi réBi6ban ÁRoP-3.A.1/b.2o08.o018
a
Bôlcs6đeépítésKMOP.2008.4.5.2
) 976n ))^
n
ł\
nn
91.0
01 n
oĺ n
1Än ^
91 o
l ĺęn?
l lĺo7
oŕ|
n
nÔ
318.8
I tR07
oí)
í] í'|
n
0íl
318.8
0.(
3
18.[
n
0.0
0.0 10 7|Ą.0
I
l0
no
0^0
0.0
on
nn
0,0
0.0
0_0
714.0
f0875.4
t9 694.7
I 713.0
2 858.0
2 658.(
5 587.6
5 268.t
0.0
0.0
0.0
o.n
on
0.0
0.0
Í'l 0
ÔÍ)
oí)
ilal 0al
ĺt (]
0í)
00
oí)
iltl
00
o0
0.0
0.0t
0.0 0.0
0.0 o
o.( 0.( 0It
í| ||
0.0
í| í|
í| í|
alo
00 00 nn nn nn
0.0
0.0
Bezeĺédíu. 6. felriiĺtás Déri Mksa u.l l. felliiítás FutÓ u.27 feh!iítás
oo
no
Il ĺ|
ĺ| ll
ĺl í!
í| ĺl
nn
00 00
JÓzsef krt' 48. fehiiÍtás liEsŚv u 4/h feltiiíŕáś
0.0
0.0
0.0
JÓzsef u. 41. felriiítás
oo
Masdolna u. 6. felliĺtás
Ep{ilctfelűiĺtások
Komplex Kôzoktatási eséIyegaenl6ségi progľam megvfl 6sĺtása l6zscfvárosban az esélyeryent6ség tôbbirányi, egyirány avĺtása érdekébenTÁMoP.3.3.2.08/t.2008.0002 na NeP.yed
U
rcs
Il
Unĺ
Keľúlet6sszsen
Ô<5
0.0
0.0
Ďsszesen
u605 cĺm
oo
6 345.0
unKormanyzntr tetndRtol(
cÍm
))L
a
I 713.0
jôv6be, tanutjunk egy{ltt
Intézmények ôsszescn
ll604
nn
ilevelést.oktatást és befogađô pedag giai s/akoľtátot bemutat
ľÁMoP 3.1.7..u/1-2011.0038Út
1201 cím
,onAi
|{1ĺán
r.AMoľ 3.l.7.ll/r-20l l.0054 pályázat kompetencia alapri
7t500.02 cĺm Deák. DiÁk Áttatános Iskota
l.1601 cím
í)
Comcnius pályázrl
inŕémÁnw .lÁlcefvł ĺno cłíwÁhan
11602 cím
))a
Á
tśąlÁ
ľÁMoP 3.1.7.1U1-2o11.003 páryĺzat Vĺjda refercncił intéarrény pályázat
71500.0lcĺm LakĺtosMenyhértÁ|talános 71500.03 Losonci Téri Áttl.
Áąáśo
ľÁMoP B|'tos kcźđet
71500.06 cím Vajda Péteľ Ének-Zenei Átt.és 71500.06 cím VajđaPéter Ének.Zenei
TÁMoP
nn 00
nn oo
ĺ| ĺ|
íln
0lt o
|l ĺl
í! (l
iln
nn
0-n
on
nn ĺ| ĺ|
iltl o
iltl Dtl
|| ĺ|
ĺ'.||
n ntl
0-0
It
tl
U.U
It-t
nn
nn
0-n
o.Í|
nn
6 34s.(
t0 714.1
1i a1t
n
fo
{|
ít
nÔ
0.(
0.0
n
n
n
o_o
ĺl ||
Íl
ntt
o-o
o-0
nÍ
0.0
nn
oo
on
u.u
Itil o łl
U-U
0il iltl
nn
0.0
0.0
713.0
2 E5E.0
875.4
t9
694.1
Il ĺl
I
1
nn
tn7
Á
{n7 Á
n.n
n0
507.6
507.6
6 095.2
s 776.4
u.u
u.
'ltĺn
00
J
zsefviĺľosi Önkormánpet 2012' évi hitelb6l, et6złi évi fetĺtattal terhelt pénzmeľadványből, EU.s pátyázĺti pénzeszkôzőkbôl Íinanszírozott feladatok
4'szám melléklet eiFt-ban
Kiadás crm
dologi kiadások
felađaŕokmegnevezésc
elsô második m6đosított mődosÍtott
eredetí ei.
ai
Intézménvek |0l00 cím J6esefváľosi Csa|ádsegít és Gyermeti6téti K6zpont |0l00.02 cÍm EgyesÍtett Bölcsđđék 11500.06
lportiskola Jportiskola
Áttes
Comenĺus pá|yázat
Művel6dési Kôzpont 7t500-03 Losonci Téri Á|tl.
Isk
ľÁNíoP 3.1.7..u/l-20r1.0038Út
a
Polgármesteri Hivatalok szewezet íejlesztése a k6zép. magyaľországi régiőbln ÁRoP.3.A.1/b.2o08.0018
í)
)
? 7)1 ĺ,
)7)1n
)11ąn
1śnn{
| 416.1
1',ra
Ôí]
nn
ĺąn
ętn
nn
0n I
ł'tiidik
m dosított
0í)
0.(
Ôf)
Ô^
oÔ
nÍ!
oo
Ôo
íl í.|
nn
n nn
a2n
Rą
3 44?
441
00
nn
ÔÔ
í)
a
| ÁAoa
Í)
A
| 669.7
14 944 0
t4 944.(
t8154.2
lR |{á'
18154.2
0.0
Ôn
11oĺĺn
0.0
0.0
o0
1t' qihl.ł|
38lf1-7
53 596.9
47 512.6
0.0
0-0
íl'0
0.0
nn
0.0
0.0
o-n
nn
0-0
0.0
nn
0.0
0.0
0^0
nn
0.0
tl ĺ|
at al
nn
oo
00
n
ĺ| (t
íl í|
0
0.0
(l íl
í| í|
oo
rl ĺt
í| íl
oo
0.0 0.(
0.0 o o
l0lcs6de épĺtésKMOP-2008.4.5.2 épĺlletfelűiÍtások Bezerćđĺu
6
fellii|łÁq
al al
Masdoha
u. 6.
fel
|l ĺl
Kornplex Kđzoktatísiesélyeryenl6ségipľogram megvil sítása l6zsefváľosban az esélye5lent6ség tôbbirányi, cgyirányrl 40 568.0
IUr Ü4r.u
,A
Kerillet 6sszesen
đsszesen
i
0il
ĺl.l
nn
nn nn nn
o-o
o_o
nr
an
ł(n n
ln łÁe n
il_u
I tililt tt Iuo č{o.t
l06
Ü/ĺr.1
a7 Í)1ś.] t33 A 2^O
ĺl íl
lt 6sĺ l
oo oo nn
3s dĺlí-3
4l
35:
to7 9al tĄ Áq.
I
| |
35 416.3
{|
ĺ|
nn on
0
Í'|
nn
í|o
Ít ĺl
00
í| íl
Í| ||
oo
nł 00
0,0
oí)
Il ĺ|
0.0
0.0
íl íl
nn
nn
nn
0-0
ll ĺ|
(.,.1
107 989.
il tl
(t {l
0(l 0(l
ilal
Jl uő'.
nÍ oo
ą(
íol
n
n
oo
_J!
n
00
u.u 0.0
|4:{ óx|l
l4J
ÓEU.|
U-0
o-o
o_o
0.0 0.n
174 087.1
174 430.i
184 tos
2f0 4s6.1
f36380,1
on
oo
nn
no
0.0
189 031.0
208 341.0
2f2226.t
27Á nł3 o
283 893.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
lJ5 tnkornányzati fetadatok
Á1a
oi
ĺ| ĺl
iítás
avítÁsa éľdekébenTÁMoP.3.3.2.os/t-z0o8.0002 rlnr Nesved II.
oo o
il
Üsszesen
len ťlac
al
n
at
oo
Lovassy u. 4tb'felůjítá's
O'Ő
ĺP oto
919.0
4 100.0
nn
Déri Mlksa u.l l. fehliítás FutÓ u. 27. fehiiĺtás IÓzsďlrt 48. felíliltás
7-)
l8
n
j6v6be, tĺnutjunk egylttt
onkormínyznti fe|nđłtok
cÍm
ĺ' nÁĺ n
második negyedík mđdosĺtott mődosĺtott
ci
á |nn
Comenius pályázat
Intézménvek 6sszesen
l120l
n
elsó mÓdosított
oi
Á ĺnn n
on
neve|ést.oktatást éśbefogadő peđaggiai ryskortatot bemutetÓ inléznénv .l z.qefvł rnc ('lvÁh.ň
12f01-03
Ál
ł'ttidik mőđosított eredeti ei.
4 100.(
ľAlvĺoP3.l.7.1l/1.20l1-0054 pályáznt kompetencia rlap
7l500.02 cÍm Deák . Diák Áttatános IskoIa
l1602 cím
ĺ'
negtedik mődosított
TÁIvloP 3.1.?-u/1.20l1.005 pátyázat Vajđaľeferencia intéanény pályÁuat
71500.01cím LakatosMenyhértÁttalános
11601 cĺm
nn
ľÁMoP Bĺztos kezdet
cín Vajda Péter Ének.Zenei Átĺés
71500.06 cím Vajda Péter Ének.Zenei
TÁMoP 5.2.5/A-l0/o1 KéDet ađunkkénessépet feítesztfint<
ai
műkłidésreátadott pe. Á|lamháztartáson kíviitre
519.U
tl ĺl
Jőxefvárosi Önkormányuat 2012. évl hitelbđ|, elđz6évi feldatta| terhett pénzmarađványb6|, EU.s pályázati pénzeszktizőkb61 finanszĺrozott feladatok
4.sám
melléklet e/Ft-ban
Kiadás
cím
feIadatok megnevezése
múkôdésre átadott pe. á||amháztaľtáson be|tiIre
eľedeti ei.
Intézmények
els6 m6đosÍtott ai
másođik mődosított
negyedik mÓdosított ei
beruházások
t'tł'dik mődosított
eredeti ei.
elsô mÓdosított
másodĺk
negyedĺk
i'tł'dik
mÓdosított
mÓdosított pi
mÓdosított
]0100 cím J zseÍvárosi Csatádsegĺt6 és Gyermekjőléti
K6zpont
ľÁMoP 5.2.5/A.10/01
|0100.02 cĺm Egyesített B6Ics6đék
ľÁMoP
11500-06 cĺm Vajdn Péter Ének.zenei Átĺés
Kénet ĺĺtunkkénessépeŕfeitcczĺ1nL
lpoĺiskola
lomenius pályázat
l150G06 cĺm Vajda Péter Ének-Zenei Átt.és
ľÁMoP 3.r.7-ult.2011.005
lportiskola
ntézmény pályáat
/1500.01cÍm LakatosMenyhéĺÁttatános
oo
n
00
oo
ní)
00
nn
0í)
0.0
níl
o0
nn
níl
0.0
nŕ)
00
oí)
nn
oo
nn
00
oo
nn
0.0
Ôn
00
pátyáz8t vajda ľeferencia
VÍüvel6dési K6zpont
Comenius pályázat
71500.03 Losonci TéľiÁlt|. IstĹ
lAtvruľ :'.l.7.ll/r.z0rr-0054 pá|yázat kompetencía aIap nevelést.oktatást és befogađÓ pedag giai gy'kortatot bemutrt intézménv.r/lzęĺfvłrnĺ eł{wthoĺ
71500.02 cÍm DeÁk - Diák Áttalínos lskoIa
ľÁMoP 3.1.?.-11/1.20u.0o38Út
1f207-03
Polgármesteri Hivátalok szervcfet fejlesztése a kôzép. magarorsziĺgi régiőban ÁRoP-3.A. t/b.2008.o01E
a
1053.0
Intézményckđsszesen
tn kormánrzntl fetađatok Bölcs6đe építésKMoP-2008-4.5.2
6
IÓzseíu. 41. '.leluĺlms fehliĺtáś
Komplex K8zoktatási esétyeryent6ségi program megv||ősításĺ J6zsďváľosbĺn az esélyegyent6ség tôbbirán1rÍ' eglirányrl iavÍtÁsa érdekébenTÁMoP-3.3.2.08/1-20o8-0o02
0_0
o0
0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0-0
o.o
on
0-0
0.0
0.0
0-0
1462,0
1 á'6., n
o.n
0.0
ĺ|^n
on
0.0
218 589.0
łnq n
218 s89.0
218 589.0
0
nn 00
ÔÔ
oo
0.0 0.0
0.0
Ôn
00
oo
00 00
o
ĺ|
oo oo oo
osszesęn
Ôś
Uš
Összesen
no
oo on
u.u n
.u
il
íl
0.0
oo
oo
nn
nn
no
Ôŕ|
0.0
0.u
o
o o-n
21n
łĺqo
oo
n
0.0
0.0
nn
nn
0.0
'ln
o0 oo
o
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0-0
o0 nn
nn
nn
t55 600.0
EU t'elváros l ten ľIac vnKomanlzaTl teIaoatok
400 n
0.0
MaEdolna u. 6. fellii{tás sszesen
l1605 cĺm 6sszesen
Í)
0.0
fehiiĺtác
Déri Miksa u.l l. felůiítás FutÓ u' 27. fe|t1iítás izsef kĺ. 48. felrliĺtás
11201 cÍm
05ą
0.0
ép|lletfel iÍtások Bezcrédi u.
l
j0v6bc' tanutjunk egytltt 40s o
11602 cÍm
ní
B|ztos kezdet
on
on
0.0 0.0
0.0
oo
0.0
n-o
0.0
0.0
0.ĺl 0.0
677 515.0 677 515-0
0,0
0.0
I 051 704.(
0,0
0:.0
t
oo
0sl
704.0
oÔ
o0
n
nn
0.0
154 357.0
ffiďÍ
6i7
677 690.0
677 690.(
677 690,A 677 690.A
677 690.( 677 690.(
I 051 879.0
I 051 879.0
I 050 636.0
1 050 636.(
I 0s1 879.
I osl 879.0
ĺ 0<2 09ĺ Íl
I nś'- ogfl n
690.(
JÓaefvárcsi ÖnkormÁnyzat 2012. évi hitelb6|, el6z6 évi feldattal terhelt pénzmaradványbő|, EU-s pályázati pénzeszkŕlzôkbôI finanszírozott fe|adatok
4.szám melléklet e/Ft-ban
Kiadás cÍm
fehljÍtások
felađatokmegnevczése
másođik
els6
eľedeti ei.
mődosított
lntézmények |0100 cÍm Jőzsefvlirosi
Kózpont
11500.06 cím VajđaPéter Ének.Zenei Ált.és
ľÁMoP 5.2.5/A.lo/0l Képet adunk ľÁMoP Biztos kezdet
kénesséeet feilgztilnk
lportiskola
Oomenius pályázat
71500-06 cÍm Vnjda Péter Ének.Zenei Ált.és
ľÁMoP 3.1.7.1rlt.2011-005 pátyázat Vajda referencia
Sportiskola
ntézménypályázrt
71500.01cím LĺkĺtosMenyhértÁttaIános Múvcl6đésiK8zpont 71500.03 Losonci Téri Áttt.
Isk
rAIl,Iuľ 3.l.7.ll/r.20rl-0054 pályázat kompetencit
12201-03
:olgiľmcsteri Hivatatok szervezet fejtesztáse a kôzép. nag'arorszá gi régi6ban ÁRoP.3.A.I/b-2008.o018
á
BóIcs6de építésKMoP.2008.4.5.2
eredetĺ ei.
második
mődosított
m dosított
negyedik mődosított
t dĺk mőđosított
nn
nn
nn
oí)
00
níl
0.0
nn
0.0
Ôŕ)
oo
níl
0í)
Í.l .l
0.0
nn
0.0
nn
oo
00
o
Í'|
no
nn
oo
Ôn
oo
Ôn
oo
0.0
00
0.0
0.0
00
0n
00
0.0
0.0
o.0
0.0
nn
oo
nn
nn
no
0.0 0.0 n
íln
o0
ilo
0.0
0.0
o.o
00
ní
oo nn
n
o0
0.0
oo
nn
n.í)
0.0
0-0
nn
0,o
nn
0-n
0.0
0.n
nn
ép{i|etfel jítások Bezerédi u. 6. fel jítás u. l l. fetrliítás -.Futq ľ. 27' felítjítás JÓxef kĺt. 48. felr1iĺtás l,ovassv u. 4/b.feltliítÁę IÓfsef u. 41. felliiítár
Déri Miksa
4 41s.(
Ö Ü90.0
3 185.0
ĄR)66 16
i
Ä*',Áś(
í|
I tlÁn ?'q n 'ą ł4 256 o
lfl
tĺ|l x4o.o Komplex KđzoktatásĺeséIyeryent ségi program megvĺlősÍtása l zsefvárosban az esélyegyent6ség tôbbirányÍ, eryirányrl
avf.isa érđekébenTÁMoP.3.3.2-o8/r.20o8.0002 uą r\Egyeq
!!605 cÍm ôsszesen
tL
nn |
| 287
Kerlllet összesen
4 415 í)
4 415.(
Masdolna u. 6. fel iĺtás
ď(-
elsó
dosítoŕt
j6v6be, tanu|junk egyĺItt
rntezmenyeR Ôsszesen
tl605 cÍm
ł'tł'dik
at8p|i
tevelést.oktatást é3 befogađpeđagőgiai gyakorlatot bemuŕat ntézménv J zsefváros szÍvében
ľÁMoP 3.1.7.-1Ut-2011.0038Út
tl20l cím
m
3orĺenlus pályÁzat
71500.02 cÍm Deák. Diák Áltatán03 tskola
cÍm
negyedik
mőđosÍtoŕŕ m6dosított ai pi,
Családsegít6 és Gyermekj téti
l0l00.02 cÍm Egyesített B6tcs6dék
ll602
egyéb felhalmozási kiadások
1E5.0 4R 266 0
t
34256.0
lfl
nn
s77-i
nn
fa1 lfa-(l
4 415.(
44t50
Í} Íl
6 890.(
o ő9U.U
oo
3 lE5.( )ÄÁ Í
3 185.0 t9 )ÁA n
0.0
I 186.0 23 329.0
23 329.0
0_0
34 f56.0
00 nn
oo ĺt t|
o-o
nn nn
nn
nn
nn
nn
^9.
L342s6.0 1f1 ąa1
Í|
nn at 944,4
||
1f87 tfl
Itl
I
1E6.0
23 329.0
5f7.
ňś2ň:{
.aoJ.
tf8.i
J
I
1,1 ą7a
no
xr qat
I La1 tfatl
I 473 918.0
1454231.0
ĺ Á73 oĺn n I
I 473 918.0 473 91E,0
nn
iltl
ĺl
il
ĺl
1 454 231_0
Í|
oo
I fí.l
|fn.||
It ĺ|
o^0
oo
o
nn 10 100, tl
0.0
1490 s99.f
I 490 s99.2
9 600.0
9 600.(
9 600.0
tn ĺnn n
10 100.0
1490 599.2
I 490 599.2
9 600.(
9 600.(
9 600.0
10 100.(
10 100.0
J
xefváľosi Önkormányzat 2012. évi hitetbđ|,el6z6 évi fetĺtaŕtaI terhelt pénzrnĺradványb6I, EU.s páIyázati pénzeszkôzókb6l finanszÍrozott feladatok
4.számri melléklet e/Tt-ban
Forrĺ{sok
cím
kiadások łlsszesen
feladatok megnevezése eredeti ei.
ci
Intézmények ĺ0l00 cím JőzsefvÁrosi Csaláitsegít6 K6zpont
ľĄľĺors.z.sn,.10/01
Képet adunk kénessépeŕfeitcql.tílnk
aJda ľéter |'nek.zenei Alt.és
),1 60'.' n
)| śn) i
38 352 0
38 3s2.(
no
7 816(
7 816.(
7 8r6.C
7 816.(
íl Í!
1n?en
ąoąRo
ą
ąo1Ro
íl í}
oo
nn
60000
nn
e?n
83.C
ęąn
nn
nn
nn
Á nnn Íl
1
,
7 019,1
3omenĺus pályázĺt
ľÁMoP 3.1.7-11ll.2011.005 pátyázat Vajĺta referencia ntézmény páIyázat
/1500.0lcím
LakatosMenyhértÁItatános Vĺĺlve|6đési Kôzpont
--omenius pályázat
rAľrUľ J.I.7.Il/I-zull.Uu54
pályázrt kompetenđa alap lcÝelést.oktatást és befogad pedag giai gyakor|ĺtot bemutatô
ll500.03 Losonci Téri Áld. Isk
ntézménv Jőxefváros szÍvéhen 71500.02 cím Deák. Diák Áltatános Iskola
ľÁMoP 3.1.7..t1l1.2ol1.0038Út
ĺ jđv6be, tanuljunk egyĺitt
I onnn
Polgátmcsteri Hivatalok szervezet fejlesztése a k6zép. ma$larorszá g| ľégiőban ÁRoP.3.Á.1/b.20o8-0o18
12201-03
Intézmények ôsszesen Kormnnyznu telRđatol(
t4 944.O
t4 944.0
l8
2t 00f,0
47 483.4
3169t.2
on
Bólcs6de építésKMoP.zo0&4.5.2
218 589.0
isa u.l
l. felÍiĺfár
Futő u- 27 féhíiĺfáś ltäs
nn
2|R
śĺ0n
16
a^1
4 415.0
6 890.0
6 890.0
3 185.0
J lÜ5.o de,ÁÁ
48 266.0
)luiĺtás Masđolna u. 6. fehii|táŚ
l
)2
t4 256 0
Komplex Kôzoktatási esélyegyent6ségi program megvĺtősítása J xefvárosban az esé|yegyenlđségtôbbiľányrl, eryirÁny iavítása érdekébenTÁMoP.3.3.2.08/1.2008.0002 na Negyed ll.
40 568.0 ł{|l 46a i
^
lEÓ.o
?'o
Ô
t4, tfl
\aa tl
d0
5líÍ.0
| :łq:ł q7Á ||
BC
vlrÁUI lllanyzan
5
Ôś
mődosÍtott
második mődosított
negyedik
iitŕ'dik
mÓdosított
mődosított
ąn
n19.
íl
1
,
9t 6'.)
5000
ta 1s47
18 154.;
s21.9
73 oąíł
on
0.0
218 589.0
218 589.0
218 589.(
4 415.0
44150
4 415.(
o0
nn
n
00
nn
nn
nn
0.0
nn
00
ní)
nn
on
oo
nn
0.0
0.0
on
0_0
0.0
0_0
0.0
nn
0.0
oo
0.0
o.o
nn
o.0
0.0
83.0
El
154.2
00
ĺ
épĺlletfehiiĺtások Bezeréđiu. 6. fel iítáŚ
ll201 cím
elsó
eredeti ei.
ci
Rn{ęn
ľÁMoP Biztos keżđet
lportiskola
11602 cÍm
ötőđik mődosított
és Gyermeti6léti
11500.06 cĺm VajđaPéter Ének-Zcnei Átt.és
11601 cfm
ai
negyedik mĺĎdosĺtott
0
10l00.02 cím Eryesített Bôlcs6đék Jportiskola
elsđ második mőđosított m6dosÍtott
saját foľrásből
Álonn I It50
ą
4E 266.0 'I 116 0
l'l
'ą ł4
40 s68.(
4oJ.t ,1393974.1 7ĺa ?lĺ l
3 185.( Ĺe )AR ł l lIÁn
I lRr
Ą'7 n
zJt
ĺR
48 261
)1 1)
ą'q n n
'śÁ
f3 349 A t4 156 n
t7.l \f1-n
|ż1 Ą7'7
n
{t otl 0 ,xa a6I 4
?t ota
0
łĺla Á*
I 5y5 ll7.U
Ô
ĺRą n
23R O
Ô
6 8s1.0
'1*
6 851.0
an
0.0
f{A,i
0.0 32 953.0
ftn
i
83f 9 652
'?Ŕ 6 851.0 á,i żl'R
0o
ę?'
Ô
138
0
g652Ô
o
)?R Á
O
RślÍ}
6 851.0 7Áx ||
40 f4a-0
00
oo
4||
33 953,
t8 397.0
t8 397
l1t 1ąĺ
353 077 353 077.1
353 077.1
353 077
ż 7n9' a,1 1
388 952.0
408 814.(
427 ?78.1
480 904.a
480 904.5
286f
388 952.0
408 814.(
4f7 278.1
480 904.5
480 904.5
. |'9x óx||
z lu7 355-6
689 622.0
2709 af7.i
?,719 502.6
f
f
712 624.1
2737 310.0
f 771195,8
2 n(ą
R
E32.0 9 652,0
335 613.0 335 6ĺ3.0
f
772 298,9
832.0
96520
t35 43E
713 381.6 713 381.6 2 ĺ08 /tg8.lí 2 ĺoR /qĺ Í
R'n
e9a
Ô
I Jys tl7.u
lt4 L lrtÚ tnf-ll
Ĺ a||Á
lR?
6 890.(
161.6
17
11 'r.1n
J xefvártsi
Önkotmánpat 2012. évi hiteIbđl, elđz6évi felđattat terhelt pénzmaradványb6|, EU.s pályázati pénzeszk6z6kb6l ĺinanszírozott fe|adatok
4.szám melléklet e/Ft-ban
Források elôzó évi szabađ/vagy fe|ađattaIterhelt
cím
hiteIbó|
pénzmaľadványbÓl
feladatok megnevezése
második negyedĺk m6đosított m6dosĺtott
els6 mÓdosÍtott
eľedeti ei.
ôtődik mődosított
eľedeti ei.
ai
Intézményck
eIsó
második
mődosított
mć'dosított
negyedik mődosított
tttitdik
m dosított
40100 cÍm J zsefvárosi Családsegít6 és GyermekjőIéti
KÜzpont
ľÁMoP 5.2.5/A-10/0l
ł0100.02 cÍm Egyesĺtett Bđtcs6dék 71500.06 cím Vajda Péter Ének-Zenei
Sportlskola
Kénet ĺĺlunkkénssépet feilesztĺlnk
íl í)
ľÁMoP Biztos kezđet Átĺés
ll500.06 cím Vajda Péter Ének-Z,enel Á|t.és iportiskola
/1500-01cím LĺkatosMenyhértÁltatános Vĺűve|6đéslK6zpont
It500.03 Losonci TéľiÁttt. Ist(.
3omenius pályÁzat
54
0
ąn,q4 n
7 816-C
78t60
7 E16.0
7 816.(
ąn?Rn
ą
?n?tn
?Ô1an
t3 544.0
t3
nąP íl
ntézménypályázat
on
ľAMOP 3.1.7-1Ul.201l.0054 pályázat kompetencia atipli
t ťelést.olđrtástés befogrdő pedag giai glĺkortatot bemutatÓ nt'ézménv J6zsefvárnr rzĺvéheĺ
12201-03
Polgámcsteri Hivatalok szervezet fejtesztése a kđzépmagrarországi régi brn ÁRoP.3.A.1/b.2008.0018
a
00
o0 |'l.í
B6lcsđđeépítésKMoP.200E.4.5.2
Bézéré.lirt
lr17.\ef
6
lđt4t
Invasw
ÍÓzqefu.4l
00
0.0
on
R?N
e?n
*ąo
oo
nn
nn
nn
0
nn
Í}n
o0
0Í|
Ôn
0.0
0.0
0.0
nn
0.0
0.(
o-o
nn
0.0
0.0
0.0
nn
nn
0.0
0,0
0,0
n
ł5320
ą 532 í)
157)n
on żA ÁŔ'|
{|
on ,.1
Atl i
1| ż3|.0 o.Í|
0.0
0.0
0.0
oo
oo
on
il
o-0
41 231.(
oÍ|
no
felťriítás
t120l cÍm
Komplex K6zoktatási cséIyegyenl6ségi program megvflősítása Í6zsďvárosban az esélyeglenl6s6g tôbbirányrt, egyirányrl avÍtása érđekében TÁMoP-3.3.2.08/ĺ -2008.0n02
\ewed
oo
0.0
ll.
no
fetađĺtok0sszesen
Kerlllet Üsszesen
tl
t9 6t7 0
t9 6E7-O
oo no
0.0 ĺa ÁR7 n
nn
nn
nn
ts 687 0
t9
687.f,
,
qĺ5
f'l Rt 279-0
nn
nn
0.0
3t 6I4 0
]ĺ( 614 o
It
l7 405 0
,'I 4í)5 0
27 405.0
g4R n
948 0
l eleHr tén ľilc
Önkormányzati
)ą5?o
tl
n 6 fcltiiíłáa
Dsszesen
llrU5 cĺm
0
fé]t1iĺtáś
11602 cÍm
s
Ôn
00
fe
u. 4/b'felriiÍtás
M'ođÔ|ná
Ô<
0.0
0o
énĺlletfelűlítások Déri Miksa u.ll. fel iitás FutÓ u' 27. felrliítás
l1605 cÍm đsszeqen
nn
nn
Önkormánvzati felndntok
604 ćím
Ôí)
j6v6be' tanutjunk egyĺltt
Intézmények Üsszescn
ll
0
n
nn
3omenius pályázat
ľÁMoP 3.1.7..11/l.2011.0038Út
11602 cím
nn
'oá
ľÁMoP 3.1.7-1ťt.2011.005 pátyáz:t YaJita ľefeľencia
ll30G02 cÍm Deák. Diák Á|ta|ános Isko|ĺ
11601 cím
ąÔ
4ĺJ5 0
Rĺ 27s
n
0.0
on
d
4tl
xt
xl
r,
nn <śá.,,7'á'
o
ttl
z7z
173.1)
272 3|6,Í
Ltzal
Lt)
f1f
711
i
2q' ĺo3 n
żo' Íną n
tot nnl
,'7f 71ą o
411 ,9Ä' i
t
334 034.(
fa4.0
614 0 x
nn
nn
4 tl ta tl
il n
tot nnl
n
334 034.(
nL).ItR
t\
742 080.0
74żo8o.o
742 080.(
742 080.0
14f 080.0
742 080.0
742 080.(
742 080,0
74f 080.(
Jőzsefvárosi Ônko rmÁnyzat20|f' évi hitelb6t, elđz6évi felłlatta| terhelt pénzmaraĺlványbrôt, EU-s pátyázati pénzeszkijzókból Íinanszírozott felaĺtatok
4.szĺíĺnťrmelléklet
e/Ft-ban
t'orrások
cím
pályázati foľľásb6| Uniős
feladatok megnevezése
elsr
másođik
negyedik m6dosított
mőđosítoŕt mődosÍtott
eredeti ei,
osszesen ôti'dik
e|sô
mődosított
eredeti ei,
mődosított
ai
megiegyzés
második negyedik i'tł'dik m6đosított m6đosított mÓdosított
Intézmények l0l00 cím J zsefvárosi Csatáđsegít6és Gyernekj6Iéti K6zpont
ľÁĺ\íoP5.2.5/A-10/0ĺ Kéneŕ ĺr|lrnt<. t<éneséocŕfaílĺ
l0l00-02 cÍm Egyesített BôIcs6dék t1500-06 cÍm Vajda Péter Ének.Zenei Ált.és
Jporłiskola
71500.06 cÍm VajđaPéter Ének.Zcnei
Sportĺskola 7t500.01
cím
Átĺés
Lakatos Menyhért Áttalános
Vlĺive|6désiKđzpont 71500.03 Losonci Tćri Áltt.
RośÍ0
80580
RNSRO
8 058.(
Isk
71500-02 cÍm Deák. DiákÁttarános Iskola
ľÁMoP
3.1.7-r111.2011-005 ntézmény pályázat
on
o0
nn
Ánnon
l1201 cÍm
llru4 cĺm l
I605 rín
ll605 cím ósszesen
pĺlyáz8t kompetencia alap revđést.oktatástés befogadô pedag giai 5lakorlatot bemutat
ľÁMoP
3.1.7.-11/1.2011.0038Út
nn
nn
ĺ j0v6be, tanuljunk egyiitt
1ôIcsóde építésKMoP.2008.4.5.2
+l
nn
1n?Rn
nÍ)
nn
Ôn
3R 152 0
18 ?52 n
? 8t6.0
7 816(
1 816(
1ÔeqÔ
1n1ęn
303R0
00
60000
2 916.i
e? n
Rąo
fl?0
83.0
0.0
6 000.(
1
000.0
2 078.1
2 018.7
AÔ1
^
) 916)
I
n
1Á oÁÁ n
23 002.0
23 002.0
218 s89.0
218 589.(
1Á oÁÁ
nn
Á Í}n n
I
0n
0.0
n nn
) n191
2 078.',
0.0
0.0
le
ĺl |{Á'
1łn'
40 290,9
21f,
Ąĺg.o
2ĺ* łf,s o
1
l8
154.2
14 944.0
t4 944.0
18 154.2
t8
3f
701.1
23 002.0
47 483.t
51 693.2
81 521.9
2ĺR Ą*q n
i8
154.2
500.c
lefejezôd tt' le nĺncs 154.2
73 938.1
0.0
0.0
0.(
0.0
0.0
218 589.0
<ĺq n
ĄRs n
'ĺn
'ĺĺ
'ĺĺ
'1*
l011. évró|
épiiletfelriĺÍtásolt ttezerédi u. 6. t.ehliítጠL'éÍiMiksa u.l l. té|íriĺtጠt.utÓ u. 27. téltiiĺtጠĺ 7.śefl.ŕf 4t féhÍiífáś Inu(s r| d'lh fplttiĺłÁc ÍÁrcafn Áĺ fplrtiír4<
iltl n
00
íl ĺ|
rl ĺl
ĺt.l
4 415,(
tl
{l ĺ
|' ĺl
6 Xqo tl
Il ĺ|
ĺ|
0{l 0
D
ĺ| í'
a
ilil
|| ĺ|
|| í|
rl í|
íln
í| ĺ1
atn
o0
o0
o0
| 1860
n
o
o
o
ilil
a
MaEdolna tr. 6. télítiĺtás
on
o iltl
It
tl
0
iltl
ll ĺ|
ll ĺ|
Ös3zesen
Komplex Kózoktatási csélyegyent6ségi program negvĺlősÍtásĺ J zsefvárosban az eélyegyenl6ség tôbbirányrl' egyirány iavÍ|ása érdekébenTÁMoP.3.3.2.0s/1-2008.0002 MaEdolna Neďed II.
ĺl |l
ln
35 923.9 lqc Ąxl |l
n
xttt xt0 9
sszesen
ln tÁn
án (ÁF n
łl(R n
lTeld
Kerlllet
lxs
í|
4 415,( Ą xq|l ĺl ł lx5 ĺl
4 415.C
4 415,4 Á xqíl íl ł lt5 í|
7Ą
{t
,|Á
tal a1^tl
ĺ|
I 1860
| 186 0
64/ ll
tot xao il
ł |x5
48 f66.(
I tx60
I tR60
4 415,(
6 Xqo (l ł lx\ ít
|
^1
)s6
74 )56
1.14 tl
t
4t
A
fr{.i lefejezőđcitt,
vĺro.
Önkomán1zĺti felađrtok 0sszeen
t
7 816.(
rAľlUľ J.l.'/-lI/r.zull.Uu54
onkormányznti feladatok
cÍm
Ôn
al
3omeriius pályázat
[ntézménvek ôsszesen
tlruz
)1 A ) n
pátyázat Vajĺta referencia
Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a kôzép. maryarorczÁgi régĺőban ÁRoP.3.A.1/b.2008.0018
12201-03
11602 cím
Ŕn{Rn
3omenius pályáznt
nłÁznÁnw ^lÁlcafv4 rao czíwÁhan
11601 cím
RÔ{Ŕo
ľAI\ÍoPBiztos kezdet
| 161
n7ao
t 290 07s.0
xtll |
)ś1n1a n
I 290 075,(
x
ill
xtll
| ,'A1 n11 ł|
ĺ
t f94
l
285.1
'Á(
nRa a
305 380.Í
3s 923-9
40 568.0 t'{i 41
40 568.0
|1I^11tl
ąt q'l
3s9ż3
40 568.0 ,11 41! tl
,xa a61
4
I39s u7.
LX1 a6I A tl95tt/ faa 1ai 1 z il9 / 59tt- I
f,1o sclí.o
| 393 974.4
| 393 974.{
L
xtIq
Ĺ ||19 4
ż.|79 9ż6
t nq7 3go I
089.9
ż 67a 878.0
ż 71o 770.(
).,i7q )1t
1
f
780 877.4
f
Ĺf97 797'Í
2 693 680.(
2758fsÁ.n
f i80 9f7.3
f
862 399,1
'
ĺ 265
393 974.(
ĺ1a 7al|
|
ez^ o
780 877.1
Rł4 nĺ< ł
a
eFt
Jóxefvárosi onkormányzat 20l2' évi műk6dési cél és á|talános, és felhalmozási céltartalékok előirányzatai
ll céltertalékok
eredeti ei.
iđĺilohel)ł teladatok nomatíY támogatás emondása
hetaslorol(
kiadási e|őirányat
feladatok megnevezése
els0
második móí|ôśíŕníÍ ŕi
ncsfedik
52 500.(
0.(
0.(
0.(
HWánszolgáltatási
4 688.(
4 654.i
0.(
0.(
88061
61295
5408i
2069.i
0.(
0.(
35 897.9
0.t
0.1
4 6E8.(
23 100 (
I.ćlek Adomány
ĺ
|4 608
3 t42l
| 542(
25 000.(
35 897-S
jawlatán
a
Vráĺosgazdálkodási és Pénzügyi Biattság
fclhmállĺs
a|apjáĺ
}Á^r;.AlÄ.łÁ.6ttA+
költségvetés nódosít.ásnál
polgámester
adódó
munkavégzés ďóli felmentési iđőre járó, valmint végkielégítések illetuényeke és
iárulékokn
romtĺw |emondás
ápĺi|is haü lemondŁmáü
Bizottsá8
(özf,oglalkoztatás
mutrauszony megsruteteseböl
polgámester
mlíÍlnśíŕoŕŕ Pi.
felhasná|ású nomatíva
bér és járulékaínak ötrésze, yalminÍ köruet|en tła|ł<éoplł
meglegyzes
.'tödik
.i
móí|ôęíŕotŕ
szlanai tmiigyigazgatási infomatikai feladatok kötött
megnevsse
107-0l cím Működsi cél és áltaIános tartalék
móí!nśíŕn.tci-
52 500.(
5.szmellék|et
képüselő-tcstület
jogsabálybm meghaĺáĺozoĺ pol8ámester
miatti céltaÍtalék 20 000
(
20 to{ (
t
20 000
mutatók felülvirgálatának
frggvénlben
0(
o0
20l l. üItetett fák kczclésére .ömyÄtvédclÍni és fapótlási céltartalék
képüsclő-Íestiilet
Íóxefráĺosi Neretiségi tnkományatok rrnmmi:i}nz
]Áfr^e^tÄ.
}vil sarcretek
támogatása
9 238.(
I 738.(
I 738.(
I 738.(
0.(
1nmÍ
3000(
3 000.(
80(
80-(
Hmránsalgáltatási
I OO0.l
l mo(
lo00(
]gvłlázalc eryházi k6zössépek ŕámôpáfÁ(á
4 000.ĺ
4 000.(
4 000.(
0.(
0.(
iportolót sportsreľmtek
I 000.(
I 000.(
I 000.(
500.(
500.(
támogat]ása
t50
150
{
(
lolgármesteri saját keret \lpólgámes,.Íek
saját keretei
ŕárosgazđálkoĺlásiBiattság saját kerete
tlumáuatgáltatási Bizottág
't 450-1
3 980.t
I 899.1
285.1
12 000-(
6053j
5 088-t
f|4.Í
ż|4.1
9 600-(
2|7.ł
2|7.ł
217.(
2|7.ł
/ĺ 80o
7|a
Ą
718.4
7|E
Ą
718 t
945.(
8 945.(
0.(
0.(
6380r
962i
o(
20mo(
Áľľsz ĺelĺlvŁsgĺtata miatti
feladatok költségeirą vďmint inténények karÜmtaÍtási költsé8einek kiegeszítésére
reýi
8
8000(
adó bevételi kiesés
rárcsmart'etĘ lemzitközi
Ą
0t
0.(
o{
|7o9Á
24 580.1
24 580.t
I 500.(
0.(
0.(
0.(
678.:
478;,
478.i
lt
20 000.(
és jáĺulékai
|3 |57
(
50 000
kapcsolatok
šenđóreégtámogatása
ĺutďon
KéDviseIő-testiilet
Képviselô.tcstúlct
elózö
évi havi bnttó 1000 e
polgláÍmesteÍ
el,özó
éü havi bruttó 800 c F
Pol8ámester
el.ózÁ évi havi bruttó 400 e
polgámestęr
képvisel&testĺilet kéoviscl&tgtúlet kéDüselô.testüIet
képvi*l6.testĺía
100 000.(
100 000.(
t6623;,
t6 6f3.1
kéPvisel&testiilet
0.(
0-(
2496-:
2496-!
2496-5
képviselô.testĺIlet
léĺtompenzáció elóleg cryéb köąlonti tám.
0.(
0.(
0.(
0-(
0.(
vÍNP ltr. pĺojekt előkésátésíköltségek
0,(
o^(
0.(
92r.(
122996-t
0,(
2850,(
t50,(
2 850,(
2 850,(
20to47,x
364 0E9.(
f509t6,s
f67 598,i
f60 7SE,t
20 000.1
?5626J
25739.1
146 845.Ú
13ĺ 059J
439716:
f76 655s1
414 444.4
391 tt7.(
rcsrétel
3é|tartrlékok összes€n
łttrtános trrtlIék
lssam
F
képviseló.testület
:Tc sPorBátoÍ program
)viśpoĺtprcgľamban való
előző éü bavi bruttó 2000 c Fq ebböl l l l0l címe
képvisel&testüIa l0 000.(
R'mdlđvĺilihideg idójárásn tett intéz*edések i.|.Á'ł^l. Lň|hÁoéiÉ
Képvisel&testĺlĺet
Polgámester
9 979.1
{
előre vál|a|t kötelerettsé8gel csôldffitett össreg
fllr
o47.ol
2
138
képvisel&tshllet képvisel6.testiilet
képvise|&tstület
20 4
l2012.(vl.2|.\ Kt.h^Ĺ
|47 l 20|z'(rÝ.|9.) KÍ,haĹ
285n0p.NÍĹ29.)KtnaL 108/2012.(Itr.22.) KĹhaĹ
előre nem
teŘghetô
v?oňEcab lei|łałEíl|
11l07.02 cím Felhalmozási céltartelékok feladatok megneľz&e
elsó uródosÍto.r
eredeti ei.
másođlk
m|ĺđoŚítôŕł đ.
Eg'éb Íejl€sztEi tertalék REV Magdo|na ńŃ!ł
ńŕôi.l'Í ôlienÁŕ LÄt.o''ôi
Sf
50 310.r
0.1
EEyéb fejleętési teńelék belteńileti utak lzilárd útbuľkolat.e| veló el|áüísa kaznnňÍôiÍŕôŕ.í||'ň? t 4 ń ł',a
cćltaÍtalék
hatáskôrôk
480.1
0.r
0.
397.1
0.1
0.i
298240)
f9tf40.l
f99 f40.1
294 160.1
294 160.1
f98f40,1
34E 550,
352118.i
f94160.
294 t60.1
1t107.03 cím
feladatok megnewése
ot0url(
meglesus
képvi*l&testiilet képüselö.testĺllet
^dą
paľkolás negviĺItás
neĐ/ědik
eredeíi ei. 0,1
0'l
pémradványból
cé|t2rtálék
cé|ú
első módosíto| ei.
képvisel&testÍllct
második mÍ.|nśíín.. ei 0J
negledĺk módosított €i. 0J
6tödik nńđn<ílolŕ ej, 0,(
hatásk6rök
meglegyzes
képviselô.testiilet
ET
2012. évi felhĺlmozási , felhalmozásra átadott pénzeszkôzłik, kôlcsônôk
ny jtása
és tiirlesztés
0+Ł1,L
etóirányzatai feladatonként
6. melléklet
eFt e|öirányzat Beruházás
felađatokmegnevezése/cím eredeti ei.
elsö
második
mődosított
n6dosított
Fehijítás negyedik m6dosított
0t0dtR
második mődosított
e|sö
m6dosított
eredeti ei.
Egyéb felhalmozási kiadások
m6dosÍtott
neryedik
0t0dit(
mődosított
mődosított
Fi-
.i
eredeti ei.
elsó
második
negyedik
t dik
m6dosított
mődo3ított
m dosítotĺ
mődosított
Önkormányzati fetadstok 11101 cím LuJza u'14.2 db
lĺkÁ! konyhai bcrenduésck
beszenésc
lll05
Ôn
cĺm Budaput TÜrténetl Mrlzeum
cmlékm fet
J.tÁm.
fel jítísľe
on
í|o
Aąa ^
^
n
on
oo
nn
Ôn
í'| fl
nn
Ôn
nn
l1105 cÍm Egházat egyház kÜzüsségek.Ámogetísa 11105 cÍ'n Mĺľtsa Pirosks tÁm.
Áa)
on
00 o
11202 cĺm 11703 cÍn gzoftvcrek bcszcľzélo
nn
?
3 0no-n
tolnn
Ô6
ż aíln.i
,ÁŕlÍln
11705 cÍm társsshÁzak visszĺ nem
no
,,nnÍ
, tnin
nn
nn
nn
nn
térĺtendtÁmog8tÁra
nn
nn
l170G02 cím PIR rendgzer beYgct&éhez
nn
ąÁA1 d
a
Ôn
ón on
lÓ
n-n
ní
Ôn
nn
o-n
nn
on
nn
Íl.o
nn
nn
nn
0n
Ôn
nn
nn ś0on
nn
on
'qąqn
l1705 cín 2008. év| panel progrrm tÁrcasházak felrtJĺtÁsl tÁmogatása
Ôn
ÔÔ
A mílterem ér mĺivészkert
íel jÍtására
oo
a
'na
ĺon n
'ną
nn
rqR
n
loRnn
Ôn
lno
n
|nÔ
.
o0
on
on
nn
Ôn
nn
n
Ôn
ĺon n
203 t90.0
2ŕí lí90.n
26 6qn-n
a, .żo,
a
n
ĺl.o
{Ôn n
500.(
0-n
o-n
nn
o-n
11404 cÍm k6zter Ietfog|alÁsl bwételb6l tÁnasházaknak
felrijítđ3ratÁmogátát 1ĺ405 cím B nmegel6zésĺ szempontből veszélyes teľĺl|eteken k6łilÁgítás hiÁnyos3ágÁnek megszÍtntetése
ll603
c|m részletwe kĺllőn mellékletben l1601 cÍm rész|etéďe kll16n metláktcthrn
z 00u,
aÁÄ nÄÄ
cín rélzletwe k0l6n melléktetbcn
' ''o 1l604 cím részletwe k0l0n mellékletben
'(ł 1l801 cĺm Konyha részlego fel l.ÍtÁsr 11805 cÍm lnformatikal Gszk6z6k beszeué!e
t
on
í {nnn
í (nnn
I tn^n
ĺo4 ŕíĺn
loł Á,' n
aÁ'
f ,ąt
tso aon.o z ztTl)
n
n
l10.ĺ
/t<4n
0,o
o-í|
,a
n-n
AA
nn
o-n
cÍm részletwe kĺilón me|lékteten
llouz 11605
í 4nnn
nn
1170t cÍm Fđv. Önlc megÁllapodÁ! rtapJán résztetfizctés
oí4 n
t tln non
o
ĺ
'an
non n
ĺoo łoo.n
ĺ
1a
1t snn.n
att aÁo ąsá nsn
n
ĺ 1{ĺ
ĺ(Á 1<'
n
Í(
'1o
1<
qnn
n
'Ŕ{
3< AOn n
tl
ą
a
7Á
n
í 1<'
n
Á1
lx< Í
1ł ann o
lUU 5Üo'
'oo
'oo
Á*
í 1(< l'4
n
Áą,Áa
n
ĺ 1{6
ĺ ?tÁ
nÁÔ n
ą1 oál ,
A1
94Á'ż
lł( (nn.
tł4 líoo.n
nn
on
nn
n-n
nn
nĺ
nn
n
nn
nn
o.í|
n.í]
nn
nn
oí)
on
oo
0n
oo
nn
1ł7-o
0.0
'Á1
)Á1 i
Ál
lAl
n
n6n n
ŕon o
|ł'
1< Onn
luU 3óo'
--3g9JÉ'
s Áoo.n
z5y lÜ5|U
--Jif.ltď
nn
ĺĄ 1nn o
n.n
0,0
0.n
0 áno.o
9 600.0
l0 100.0
( nn
ĺ( ?nÔ
n
n
Zrr lÜ5'U
0^n
a
1Al
n
__t99J!!,u
l0
100.(
t
ĺa 1oo ĺ
ĺ? ?oa ĺ
lą loq
*
ĺ< ?n0 n
ĺ< 3oo 0
ĺt 3on
n
20l2. évi fe|halmozási
'
felhatmozásra átadott pénzeszk zÖk kö|csônôk nylijtása '
és tôrtesztés
ht-łł<.,
eIóirányzatai feIađatonként
6.
'melléklet
eFt
elolľanvzat Beruházás
felad rtok megnevezése/cím els6 mődosított
eređetiei.
Fel jÍtás
masodlI(
nesfedik
n6d03ĺtott
ĺn6dosÍtott
đtÖdik
cređetiei.
m6do3ított
el3ó
más0diI(
negredik
mődosított
r dik
rnőđosítot.
nődosÍtott
m6dosított
.l-
Önkoľmányzatĺ fetadĺtok đs3zesen
ĺ n'n
'nn
n
|837 492.ł
I AÄA Áąt á
I 830 689.3
ĺ Rlo
ÁRo 1
I 891 847.(
I
totn
on
Egyéb felhaImozási kiadások
| 9nÄ
e|só
credeti ei.
m6dosÍtott
.i-
sż|.l
I A9,7 aÁ) 1
7
74f 789,9
1 742 789.9
486 ś85.n
576234,(
mns0dll( mődosított
ĄR0
Á??
n
negyedik mÓdosított
433 870,1
.'tÖdĺk mÓdosított
433 870.1
Kôltségvetési szeľvek Polgármesteri Hivatat l220l-01 cím hengos berenđezés
o
í't
tro)i
I2201.0l cím Mikŕo Vola rcnđszer b6vÍtésĺ
flilesztésęľ .
.5 đbnotebook bcszmése . mentési Íendszer aíssÍtéslicmc bcszmés
.szcĺveľ operáciÓs ĺcĺdszcr licenc
bcszcćs
5
o8íl
l^n 1
oí)
0.0
|220l.02 cĺm lnformat|ki
.
5 0E0.0
,, đ17o
,iard
I 905.0
I
nn {Ôenn
snśn
on
I onnn
I nnÔn
nn
on
n
Ôn
Ôn
nn
. Járási híwtal Íészérchál zat kialakltá!
50100 cÍm J zsefvárosl Egészségtlgl Szolgátat
í'|
nn
nn
n
Ôí)
no
0
no
í'|
oo
n
on
no
I nonn
I onnn
oo
n
n
nn
|'
í|
Ôn
Ô
íl
RRSOO
R RoÔ
26Lt
,śt|6
6
16 057-(
ĺÁ n<7 n
IA
łÔanÔ
lśnRn íl
lł nen
ílÔ
nn
í'}
nn
nn
Í}n
Ôn
Ôn
Ôn
n
nn
nn
nn
nn
n
nn
40l00 cÍm J%caatídsegÍt6 és Gyermekj6létl K6zpont belzené pm.bő| Gonđoz6SzotgÁ|at k6tete6 Tĺi alap ietentđsl kütetuettséghe 2 db kompałibitĺs !2ámÍtđgép bgzezése tartékokkrl és szoítvcrckkel cĐl tt
Í|o
,rs
i
n
e?śn
)r1i
tt4
1
1śA^
n
on
Ôn
Ąn
on
ní
Ôf
nn
Ôn
nn
í)
oí)
Ôo
{nn n
et4 n
í}n
nn
oo
nn
oí]
nn
on
nn
no
nn
nn
nÔ
{010&01 cÍm Ószir6zsa
7Át l,
aś4
^
Ôn
Ôn
na
oo
40l00 cÍm J%cś8láđsegítóés GyernekJ6létl Kôzpont nagyérŕékĺlkonyhal eszkÜz beszenés
Ôo
on
0n
oo 0.0
on n
nn nn
on
on
t{nn
nn
Ôn
00
nÔ
ttnnn
lśoo
Ôn
í,|
0.0
nn
tnnnn
nn
nÔ
o
n
1'Ô
n
-eIhasa6lőđott oruosí m{lszerek beszmésc
n
?'Ô n
g)eitcli Ícnđsuđ besrenés
6 000.0
nn
n
.Térinfomatikai rendszcr beszezése
oo
oí)
śnn
I on{n
Ôn
. sz{lnetmentes tápe$lség beszczés
l
nn nÔ
4 J00,(
t)r)n
nn
. vonalkÓd nyomtatô beszerzés
.
1rq)i
Ôn
l220l.01 cÍm Práter u.22. felűjÍtásĺ, gépJámĺtbeszerz.
. cszkÓzbeszcEés Önkományzati poÍtál és fajl mcgosztási felađatolał - PénzÜryi integráciÓs rendszcrinte8ÍáciÓhoz sz kségcs
Itotn
20l2. évi fe|halmozási
'
felhalmozásľa átadott pénzeszkôzôk
'
hutę-.
kôIcsónôk liyrÍjHsa és tđrtesztésetôirányzatai fetadatonként
6. melIéklet
eFt Flärr^nvzłt
Fel jítás
Beruházás
fcladatok megnevezése/cĺm eredeti el.
elsO
masocrR
neryedrl(
ôÍüdik
m6d03Ított
mÓdosított
m6do9ított
m6do3ított
cľedeti ei'
Egyéb felhalmozási kiadások
els6
második
negyedik
i'tirdik
mődosított
mÓdo3Ított
mődosított
m6do3Ított
eredeti ei.
eIsô
második
negyedik
mÓdosított
m dosított
mÓdosított
0t0dit( mÓdosított
40100.02 cÍn Egyesített B6|cś6dék űj b6le6de épillet bĺztonságtechnlkal cszk8z (kamera) felszerelése Ôn
nn
on
Ôn
nn
n
nn
nn
nn
tnata
ĺ nżl
o
'
í.)
0.0
nÔ
Ôo
on
nÔ
nn
0.0
nn
nn
nÔ
4010$.02 cÍm E8ľesĺtett B6lcs6dék Totnal Lu.19. J b6lcs6de telefonkÜzpont klslnkÍtÁsĺ' gázkésztllék beszezé:e 1{r n
4
on
60ĺ0o.ol cím Gyerek.Yirág lvođalrodÁkba kjÍmák beszeu{:e' fe|szerelése
í010G13 Katĺcg Napk zlotthonos Óvođa és B6lcs6đe
t:imnłĺiĺn1 ł|h ł6h|o
Ô
tno n
'rno n
rl50G04 cÍm PrÁter Áttaláno! IskolB fetrđ8ttal teľhett rénznaredvánvhlll
71500-oĺ cín Í.qt.ĺtntM.Á|t Íet. &
łÔ1
tnn n
tlÁđ
nn
on
115oo.o5 cím MolnđrFerenc ÁlÍslÁnos rskola
(éD$!épk|bont.lntepĺ.okĹtÁm.fe|hnlłnł|áłĺ
nn
11500.06 cÍm YajđaPétérÁltatános lśkotr nagyérték
0n
Ô.
nn
|.'lł8'6|. h.e'ÁÉÁ..
Egysége! Gy gypedag glaI Mődszertani KÜzPont é' Á.lt'lánor lskotr rzekszlgÁletl tďékcny!égh.z ruLÁĺńlr hlrłazlrr
nn
of
on
nn
Ôn
nn
ní)
on
no
on
0.0
0.0
on
ŕ}n
nŕ)
oo
oŕ)
Ôn
Ôn
n
t{A n
nn
ot2 n
nn
nn
łłnn
oo
on
'<Ô
Ô.
ní)
no
oo
n
a
nn
Ôn
Ô.n
nn
o-n
í}n
nn
no
nn
nn
nn
71500.07 cĺm JÓaefv.
ll500.03cím Losoncl Térl ÁltalÁno3 Iskolĺ píraénékel6 :eszezése
6n
nÔ
nn
2Ôę n
2n9 n
nn
Ôí|
oo
nn
<ĺn
ł|Ô
'
nn
nn
nn
nn
nn
nn
o.n
n-n
nĺ
nn
nn
nn
on
nn
on
nn
oí
nn
nn
nn
on
nn
o_n
0,0
on
no
on
n-0
o-í]
o.ĺl
o.ÍI
n
nn
í
nn
oo
nn
nn
nn
on
o-n
o-n
0-0
8łl0'íl
o.0
o-0
o.n
0.0
n
nn
oo
nÍ
dłíl.o
o,n
D-0
0,n
n
nn
nn
on
nn
34 E26.8
0.0
fza,o
5228,0
5 715,(
o-n
o.0
71500.03cĺm Losonci Téri Ált8tános Iskola informatikai eszk6:
reszenése
ll500-03cÍm Losonci Téri Altaláno! Iskola
reh6l herłozér
71500.02cÍĺn Deák.DlÁk Ált.Iskotr 0038 sĹ
TÁMoP
TAMoP
pályázati
3.1.7.11/1.2o1 1.
7150G02cím DeÁk-DĺÁk Á|t.Isko|a TEMPUS pílyázrti rénze!żk8zb6l 30102 Térfi gyel6( Kôzterů|et.felĺigyelet) clsvuIt felszcrelések caeréie 30103 cÍm gépJármü vÁsÁrlÁs
30105 Paľkolír 2 db nvomtĺŕ6 heĺzezára |0105 Parkolás parko|6aut6mats beszenése kózbeszenési
ní
n 2q noo n
Ĺ.8
Perkolás
parkolási rendszer b6vÍtése
to nnn
n
nn
nn
d{n n
á(Ô n đ*2łĺ.n
nn
'
|Ô<..
oí|
|íi|í|.wnŕr l0l05
on
I
126,0
'nł1n
ÔÔ
,nq n
Ôn
IRÁ
to nn
n
n
ro nnn n 3 noíl.í|
r'R
'łn
n
t{R
n
8 126,0
dnq n
'o 3
4śn.0 r'R
ttR
n
34426,8
áR
non
'(R
5
nn
nn
nn
nn 5
7ĺ5'0
0,0
0,0
20|2.
év| felha|mozási
'
fe|halmozásra átadott pénzeszkôzôk, kölcsönôk
nyrůjtása és törlesztés etóirányzrtai
feladatonként
łoł/* 6. mellé|det
feladatok megnevezése/cím
Ĺ9
tr
Egyéb felhalmozási kiadások
2012. év| fe|halmozási
,
felhalmozásra átadott pénzeszkôzđk kőtcsônôk nyűjtása '
és tôrtesztés e|óirányzatai
feladatonként
hłlr<J 6. melléldet
eFt megiegyzéď címrenden-ként tisszesen
ôsszesen
fe|ađatok mcgnevezésďcÍm első
eredeti el.
m6dosíÍott e|
mísodik
negredik
nődogÍtott cl
m6do3Ított
ótôđk m6dosÍtott
násodi|{ mődosított
oľJő m6dosÍtott
eľedeti ei.
neEľodik mđdosÍtott
ł'tÖdik m6dosított
ai
^!
Önkormányzati fetadatok
lll01
cÍm LuJza u.14.2 đb|akás konyhal berenđezéłek
bgzenése
l1l05
cÍm BuđĺpestT6rténeti
M
zeum emlékn{I felrij.tán.
n-n
nn
nn
śa)6
637,4
nn
ann a
<no n
<no n
tnn
nn
nn
nn
I gflo_o
nn
Ôí
nn
lnnnn
anonn
tolen
nn
a Ánnn
'/Ônn
2 doo-n
0í
o.í
ĺ
nÍ
Ąnn
ní
Áa) Í
ś11 I
í
śnn.f
l1105 cÍm EryhÁzak' cgyhÁz k6zđ33égektámogatása felűJÍtÁsra
l1l05
cÍm Martsa Piroskr tám. Á, nútercrn és m{lvészkert
felÚjításírr 11202 cím
11703 cÍm szoftverek beszerzése 11705 cÍm 200E. évi pĺnel program tÁľsasházak
fel jításĺ
tÁmoga|ásr
203 190.(
'n1
11705 cím tÁrsasházak vissza nem térÍtcndđ tđmogatÁsa 3n 11706-02 cím PIR rendszer bevezetésćhez
í oíl í]
'n1
7tĺ.n
nn
íon n
30 751.(
'Á
nÍ
na
nĺ
o.Í
o.í
nĺ
n.Í
3 ono.Í
3 000.(
1no.í
o.Í
,tlü(
) niÍÁ
Áon f
203 t9ĺ|.{
2o3
a) aao 1
ní
1n
!
oRn-a
'oteí
'
Áon n
'ŕ
a7 )ao 1
ĺqo.í
?tí Í
203 ĺs0.ĺ]
1n
'łl
ĺ
ĺ onÔÍ
ĺoo f
to?Rr 7 Áint
ż|ílígo.Í
a)
,10,
ní
Ôn
í ol^.
I daa(
26 690.1 a1 lno
\
a
Ä61'.
11404 cÍm k6zterttletfoglalÁsl bevételb6l tíľs8!házaknak
felůJításrĺt{mogstás
đ1ł{n
4
ĺ 4non
ĺ (nnn
t łnnn
ż61 1l.1.n
261 541,0
261 541,0
3
dgś.íl
353.ĺ
Áął
41(łn
ąlo(ĺ
łał<.
4 355^ĺ
t
! tnnn
í (nnĺ
ĺ (nnÍ
í .nn.
da<.ł
11,|05 cÍm Bđnmege|6zésiszempontb l Ycazélyes terĺlteteken
k6łi|ágÍtÁs hlÁnyos3ágánrk rnegszĺlnteté!e
<Ônn
í łnn.
11603 cÍm részletwe kt1l6n mellék|eten
|16ĺ1 líÁní
'
1l601 cÍm Konyha részleges feIűjítÁsa 1l805 cÍm ínfomf,tikal eszkÜzBk beszenése 11701 cím F6v. Önlq megá|tapodít alrpJÁn részIetfizetér
(o (n
261 541.0
261 541
261 541.(
a76 a
1ĺ605 cĺm rész|etwc kĺllđnmellékletben
ll604 cĺm részleteľc ktl|6n mellék|etben
267 541,0
261 541.(
f6t
1lĺl 2l 9'2
33ĺ 733
6Á||
^
łĺĺ
n
)ai
i
a1n ÁEa n
230 d63-0
246 407.7
f46 407,i
o,n
łno n
łnnnn
łÔnno
'nn AÁa
'
łt' 07ł n
nn ĺ< ann n
'
.lł {íł n
3oo.0
'
śnĺśo.í]
ĺ
399.t
13 399.8
ta aqa
15 300.(
15 300.(
ĺ(lno0
13
'ś
,1eA1ą^A
ż 58ĺ 20í|.f
'1n
2
4R' q7ł.í
2 585 515.1
.41 ąA1 t
541
331 733.,
2 586 150.(
f5861 50.i
í
a1íl Á6a I
nÍ
łn nl
.nnnÍ
{nnní
łnnnl
oÍ
on
ta 1oo ĺ
ĺ? ąoo ĺ
ĺa aoo l
15 300.r
15 300.r
15 300.1
/6l
15 300.1
15 300.t
,,aĺ Äś1.ł
.,ÄśÄfi1
7
)dśÄí|1
.,
2012. évi felhalmozási, fe|halmozásra átadott pénzeszkôz
k, kđIcsônôk nyríjtÁsa és tłirlesztés etöirányzatai feIadatonként
uł/yt6. melléldet
eFÍ megiegyf és/ címrend en-ként łisszesen
Összesen
felĺd atok megnevezése/cím el!6
eréđetiel.
Önkormđnyzati fetađatok6sszesen
4f07
m6đo3ĺtottGl
második m6dosĺtott
negyedik m6dosÍtott
ótôdik m6dosított
eređetiei.
mäsodiI( m6đosÍtot.
neryedik
m6dosĺtott
i'tódik
mődosított
m6dosÍtott
4 007 349.3
á nn? 11o ?
A7(|7 |3ż.a
431E 647.Á
4 3f2 252.!
4 007 349-3
4 007 349,3
a9ż.(
,'qr(
ai-
132.A
431a 6in^Á
o.n
í'o'n
n
o-n
nn
n
ní
nĺ
4s2225f.9
els0
Kôltségvetési szervek Polgármesteri Hivatal l2201.01 cím hangos berendezér l2201.01 cín Mlkro vok!
r nđlzcrb6vÍtétr
l2201-01 cÍm Príteľ u.22. ÍelrljÍtáse' gépJírnü beszeľz t2ż0ĺ.o2 cín lnfnrnoriLo . CsÄozDcsztes oil(omfuIľzat poÍtál . pemgyr'ntcgráors
felađgtolcĺ
ní ĺn .nn
n
oí
ĺ'o'ĺ
I a9ż.(
n-a
nt
na
na
ĺl
oa
I
1Án.,
.
íÔ
il
to śoo.í f4
n é9 f8j|
mcgogzlÁsi
.5 db notebook bcsrezésc . mentési Ímđszcrfrissítéslicenc beszeľzés
2 nlt-n
,01)i
ĺ ontn
t on
. vonalkÓđ nyomtatÓ bcsrcEég - Járási hivatď részéÍchálÓzĺtkialakítás
nn
ĺ nnnn
o-0
on
nÔ
nn
nn
I nnnn
o-n
n
Ôn
Itn n
no
on
n
n0
on
lłn n
nn
nn
rqonn
enonn
o,0
o-n
,śd1 Á
1ÁÄ1ś
nn
50l00 cÍn Jőzsefvárosl Egésxég0ryl Szotgátat
1ÄiąaA
-cIhasaÁlÓdott oruosi műszerck beszezésc
'lí
í|ś7.n
nn
4nPnn
oo
nn
n.n
on
.,ą n
'lÔÔn I
|żÍ.Í|
Itn
16 057.(
o
ĺÁ n(7 n la lan
na
ń
ż1 |a7'o
o.í
o.n
^<'
3t
637.1
31 637^(
a
létl Kčzpont
nagyértéJ<ÍikonyhaI eszkđz beszezés |0100 cím Jv.cloládsegÍt6 és Gyermekj tétl
l)7)n
nn
t nnon
-Térinfomatikai rcnđszer beszerz ésc
és GyermekJ
'nl'í
nn
. szÚneEnentcs tápcalség beszerzés
.ogyvitcli rcnđszer bcszczés
n
a
.szervcr operÉciÓs rmđszerlicmc bcszenés
pm-b6t
'o?n
tl
ÍcndszenntcgráciThoz szukségcs feileszłéselt . Dénzllwi iĺteptÁlt rnđś'đ
40l00 clm Jv.cs|ládsegÍt6
ĺ
ttotn
K
Ŕ1t n
ĺ1< í
7)ą i
,r<
0.Í
nąĄ
í
n1Ą Í
l
7,1 ł
zPont beszer.é
i
żżą.0
',,)
ą
t0100.01 cÍm lszir zsa Gondoz SzolgÁlat kote|ez6 Tlj rlapń elentésl kÚtelaettséghez 2 db kompatlblttr rzÁmĺt gép
lgzezése tartékokkr| és szoflverekke| cryĺttt
c_o
nÁś n
aśś a
aÁÁ o
1śA ł
2012. évi felhalmozási
'
felhalmozásra átađott pénzeszközôk
'
k
lcsônôk nyrÍjtása és tłirtesztés eI6irányzatai fetadatonkénÍ
hŁt<6. melléklet
eFt megiegyzés/ címrenden-kéntósszesen
ôsszesen
feladatok megnevezése/cÍm eređetlei.
elgó
m6dosltott el.
mato0tR negyediK m6đosítot. m6dosĺtott
ł'tÖdi|( m6đosÍtott
oređeti ei.
elsó másodĺk mőđo3ított m6do3ított
nesfedik
ŕ'ttidik
mődosÍtott
mődosított
|010G02 cÍm EcyesÍtett Bó|crđdék űi b8lcĺ6đe lpiilet bĺzton!áBtechnĺkal eszk z (kamerĺ) felszere|ése
nn |0t00.02 cÍm EryBített It6lcsöđékTolnaI L.u.l9.r1j b6lcs6de elefonk6zpont kialakĺtásĺ' gázkészItték beszerzése
nn
nĺ
nn
i010Go1 cĺm Gyerek.Virág Tvoda IrodÁkba ktĺmák fel3zerelése
'elzer&ą
nn
n
í0t00.13 Kg(ica Neĺtł8z|oŕthonorvnđrÁa nÁ|.!Á.|.
nn
n
l150&04 cím Pľíter Áltatánor Iskola fel'd8ttst terhelt
lénzmĺrĺđvínvb6l
71500-0ĺ cÍn r-ĺknŕÔr M^Átt'ĺck'6.
clmnł'iilń 3.th
nn
rłh|o
ĺ1
nn
115oo.o5 cÍm Molnír Ferenc Általános Isko|a
.éneriéolłihńnŕ.ínłpor.nLrrłn fp|horĺnđtłoo
harłaalra
'lzL8lÄlr
on
n-o
11500.06 cím Vajda Péter ÁltatÁnos Iskota nagyértékí :szk8z6k berzezÉre 71500.07 cÍm J6usefv. Egységes Gy gypedag giai M đszeľtani K6zpont é3 Á'lta|đnos Isko|a szaksz|gÁlĺti tevékcnységhg
í n'ĺ
451.(
'(ĺ
0
o.
toa n
on
oa
n
?nn n
of
1ĺ6-n
ĺl0 n
|Áo n
ĺl ĺ]
11ś l
11ś t
n-o
on
1{ĺ n
ílí
11t I
116 (
t(n
na
11Á
'no
lí.o
7M1 )
too
í]
nn
ttn
n
nn
ĺ łnn.o
n
(tn n
<łn n
nn
10P O
tnt
Ôn
łĺÔ
1
łnnn
| 411-7
| Ä1'
n
'on
ní
o71 n
í łnnn
Í|.í
ĺ
,ii
Í
200-(
t10
łnnĺ
'łn
ĺ
'tn
nf
nÍ
l
|Áol
n
1(l í
l
nĺ t
Í
í
q71 ĺ
550-(
0-(
5ĺo
tl500-03cÍm Lo3onc| Téri ÁltrtÁno! Iskolr páraézékel6
reszezésc
71ś00-03cÍm Losonc| Téri Áltrtínos Iskotr |nformatikal
)es'euése
/l500.03cÍm Lolonci Térl Alt8lános Iskola
r*b6l berzezér
ĺ1500-02clm DeÁk.Dĺák Átt.Iskotr
sz
)03E
71500.02cím Dcák.DiákÄlt.IskoIa rénzeszkđzb6|
TÁMoP
TAMoP
elzkE
pÁlyÁzati
l0ĺ05 Prrko|ĺs 2 db nvonŕetll hér'epł.. 30105 PsrkolÁs Parkol6aut6mata beszenése kôzbelzetésl
díiiel ewtltr
I
t_o
*\
nn
D-0
ĺ oś3.o
n
D-n
r'ns-o
tns-n
n
o-n
í*d o
1*Ä
Í1
nno
í
a
ĺ oł3.n
o.Í
TEMPUS pÁ|yÍzatl
l0103 cím gépj6rmfi vÁsárlás
ParkolÁs
(t^ t
n-0
o.Í
ĺ nś3.Í
ĺ nś3.ĺ
ou
nÍ
r'ns ŕ
r'nq ĺ
nÍ
nÍ
|Rá ł
|Rá
non Í
to nnn f
3.1.7.1 r/l.2o1 1.
l0102 TérÍiryel6(K|izterltlet.felĺiryelet) e|onlt felszere|ések !seré|c
30105
'
n
parkolási rendszer b6vÍtése
żo onn n
too nn
nn
on
to nnn
ł.ô n tt t<e n
on
d*
'łR
n
t3 354.0
1ĺ
n
29 000.(
'o
nn
lłnnn
t
áto n
đ{on
'(R
n
13 354.0
1F
'<ę
n
(/í e
ĺ|Í 'o
nnn Í 0.Í
.
dłn Í
/q 1
27 258,0
ł
dn
łdt.R
'o
nnn
ĺ
'o
nnn
ĺ
'o
3 *00.í
ĺoo.f
o.a
0-n
.
,
48 25E.0
4E 25E,0
48 25E.0
48 258.r
13 354.0
13 354.{
40 547.8
40 541.r
ł
3
|
2012. évi felhalmozási
,
felhalmozásra átadott pénzeszkôzôk
'
k6|cs6nôk ny|ijtása és tôrlesztés elóirányzatai feladatonként
klłntz 6. melIéklet
eFt
cls6
eredetl ei. . ircdab
torct
kllmĺ hpczrp|lc
m6đo3ítottci
ná30.lik
neryedik
6t6dik
m6dosított
m6do3Ított
mőđo3ított
berendezés, felszerclés, irođelyiség fel{tjításą
c|m LtsLrulĺľ']ĄZ belso átcs. cÍm víŕo.il'én.|teŕÁr.IÁ|irtL hlłrnnrdol rłalo6to+
megiegyzés/ címrenden.kéntôsszesen
ôsszesen
feladatok mcgnevezése/cím
3 000,0 ní| o,
els6
násodĺk
neryedik
m6dosított
m6do3Ított
mődosított
6rtidik m6dosítotĺ
?nonn
3 000,0
ą
eređetiei.
0,0 0.0
. mof, Ielu|ltäŚe.l béffid.2é4.
-ln x|llĺl5 Pir.
r
|0l03 cÍm VÁros0zemeltetési Szolgálat TetepĺllésÍlzemeltctéJ éś.a k!{phFÚNŕ^
ĺnĺl||
ĺl .l
ní
nn
4000.01 6500-01
hF('.É.(.
7 000.(
7 000.(
9 500.1
3f
796.1
,,,' 7qá l
3360_2
tclmn.lv he|.!.dö |ńż l dh híś'Ôfroéňtí'ńii .ś'kń'ńk
h.('ĐÁ(.
I
ľcleki tér é3 KálvÁri8 tćr vĺzca8Pok felszerÉlésc, vczctékhá|Óat đép[t&e Koszorű u. ílj konyha kialgtĺtása és filtés+clekrtomos wzeték fcl
K6|tséwetési szeruek |lssze.ren
MINDTSSZESEN
Ĺ9 Ô
ĺ' ||
tt 0
h.ś'.Eée.
0.0 6E 991.(
!ż961Ż3'o
rt5 xl
u,ul
o,0l
o.o
0,0
I 000,0
l
o0
3 510,01 I nnn í)
3 510,0 I onnn
ĺ (nĺ| l' t{t ta< n 4 470882.Á
. ĺnil] 163
315.0t
4 485 567.9
200,01
260
873.8t
4f6Ef23.1
zoo,
Ônnn
252 338.5
4f59 687.t
EE 991.t
4f96123,1
152 467.1 1 47t
tt{.l
t63 547 4 4E5799.1
260 E73.t
1 268 f23.
.5l
JJě.
4 259 687.1
2012. évi kÖltségvetés
Kisfalu Kft. megbízásbÓl végzett felađatokbevételi előirányzata 1 1601 cĺĺn
7/a. melléklet
eFt
feIadatok megnevezése
(0
Múkiidési célri támogatáséľtékíbevétel
Intézményimíikłidésibevételelĺ
2012. évi kÖltségvetés
Kisfalu Kft. megbízásbÓl végzett fe|adatok bevételi előirányzata 1 160l cĺĺn
7/a' melléklet
eFt
M{ikiidési
cél átvett
pénzeszkłiz átlamház.taľtáson
Mĺiki'dési e|ózö évi pénzmaľad.vány igénybevéteIe
kívtilľó|
feladatok megncvezése elso
eredeti ei.
m6dosított
más0di|( m6dosított
negyedtk
oT00lK
mÓdosított
m6dosított
elsi eredeti ei.
mődosítoŕt
más0dIl( neryeorK m6đosított m6đosÍtott
E|iizÍj évi míik dési célri maľadvánv átvéte|e
ol0đlR mődosĺtott
ets0
eľedeti ei.
mődosított
második mrídosított
negye lR
m dosított
0t0dil(
m dosítotĺ
^l
ľolnai L. BÖIcsóde építés
nŕ1
ní
nt
]atoss u. l03/B BÔlcsôde panel progmm
nÍ
0(
łlí
nf
na
oí
na
of
oí
Ôn
nn
nŕ
on
oa
on
nn
n(
o0
Ô.
al_0
0-c
0(
ÔÍ
0-(
0.(
0-(
00
0.0
0(
0.(
0.(
0.(
0-0
0.0
0.0
0.(
0-c
0.(
0.c
0.(
0,c
0.0
0.(
0-(
0.(
0.(
0(
0.0
0,(
]aross u. l03/A bÖlcs6đepanel pr. Összcsen:
Ło oo
0.(
n(
nr
nn
2012. évi kÖltségvetés
Kisfďu Kft. megbízásbÓl végzett felađatokbwételi elóirányzata 11601 cĺĺn
7/a' mel|éklet
eFt
fcladatok megnevezése
c_o
Ĺs
NĺĹKÖpÉsrBEVÉTELEK ÖsszpsBľ
Felha|mozási támogatásér.tékíibevé
2012. évi kóltségvetés
Kisfďu Kft. megbízásbÓl végzett feladatok bevéte|i előirányzata l1601 cĺĺn
7/a, melléklet
eFt
Fe|halmozási céIrl átevett pénzeszkilz feIadatok megnevezése
š
E|ózó évi felhalmozási, fe|rijítási pénzmĺ. igénybevéteIe
E|özö
évi fe|halmozási, ťe| jítási célri maľadvány
2012. évi kÖltségvetés
Kisfďu Kft' megbízásbÓl végzett felađatokbevételi előírányzata l1601 cím
7/a. melléklet
eFt
F.ELEALMoZÁSI' FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK mas00lR mődosított
Gtso
cređetiei.
m6dosított
218 589.(
2ĺn
ŕ
negyedrR mőđosítot| 218 589.i
la'rlil i
ĺa)1t.Í
13214.1
11 a|n
]aĺoss u. l03/A bolcsőđe panel pr.
tf
241,1
t2f41,l
lf
241.1
lf f4t.l
244044.1
244 044.1
f44
044,1
ą
eredeti eĺ.
elsl más0dik m6đosított m6dosĺtott ^:
218 589-0
]aross u. 103lB BÖlcs de panel progam
Jsszesen:
0tatdrt(
m6đosított
^t
^!
ľolnai L. BÓIcsőde éoítés
BEVÉTELEK osszrsnľ
Össznsnľ
fe|adatol< megnevezése
f44
218 589.(
2ĺR łflq f
ł
044,1
12241.1
f44
044.1
tf
241,1
244 044.1
'ĺ*
(Ŕo n
'ĺŔ
<no
n|
negyeolK 0toorK mőđosĺtott mődosított .: ^i
'ĺe.Ro
n
218 589.( t7 7.1i fi
13 214.0
t3 fr4.0
|a ż1^ t|
1aż4| n
1,,a1 Í|
77 )41 n
244 044.n
244041.01 244044.(
lf
ż47.0
244 044.0
2012. évi k6ltségvetés
Kĺsfalu Kft megbízásbÓl végzett 11601 cím kiadási elöirányzatai
Munkáltat
t terheló
járulékok és szociá|is hozzájárutás
7/b. me|léklet e
Ft-ban
2012. évi kőltségvetés
7/b. mel|éldet
Kisfnlu Kft megbízásb l végzett
e
11601 cĺm kinđásiel6irányzatai
M{ĺk6désre ítadott pénzeszk6z ál|amháztartáson |łJviilľe
Múkłidésreátadott pénzeszkłizálIamháztar-táson belĺilre
Míĺkłldésretadott pénzeszkiiz államháztar.táson belĺilre
e|6zö évi míikłidésipénzmarnd-vány átadása
feladntok megnevezése elrô mÁsodih negredik ót6đik mődo!ított cĹ m6do!ĺtott c|. m6dosított ei. m6đosítottei.
eľcdeŕi ci. |0l l . oltctctt
u. l03/B Bó|csöde
ot
panel pr.
nl.néíĺyckgyoEolgA|ati nténényibcruhÁ'j! tôvéfi}ryédc|em'
oí
és kłbmtaĺáli Átatáfiydĺja
ô.
ér tfcjltjítfui fe|ađatok d|juása
fđorctpukok
eredeti ei.
fcnntaĺtása jmuÁr.február
1(
készĺtés
N8gytmplom bÖlcsrdc |ffigóteBsz
és lÓéP{ilet
kózÖtti
sak8m
1(
d(
ei.
oÍ Ôí
6(
on
on
oí
oí
nÔ
nn
Ôí
n(
no
Ôn
on
nn
oÍ) n
n( nÍ
na
o(
iÍ
nn
nn
Ôn
n
Ôn
ní
Ôn
n
nn
frf
na
Ôn
or
nn
nn
na
ÔÔ n
ntéményi karbmtaÍlási átalánydíj
n
no
on
oa nÔ
nn
nn
ámpáás, foĘalomtechnika
iC,
ntéményi kÜbutaltás és díjoÁsa
na
na
1(
ntéményi sportudwr és fe| jĺtfu, kótbér visnafiz
na
na
ní
na
nÍ
ní
ŕ| í)
f,(
no
oo
nn
no
nn
kďbantartás8
ŕ Ôo
nŕ
Iôacfrĺárcsi Galéĺiafel jĺtfuą tárta|m@ s Kisf.952,5elFt műsz.c'đ. és Tĺefort.u.kiv.ktg,
faĺllttetr.ktg.
u.84.lntézmérĺnkódtet&i Kôzpont hely,fel jĺtfu s
vajdB PétcľÁltatános tskola sportudwrához
sportsÁtor
adiátorck bcszeęésc, kihelyezésc' gáztutya feltóltés
teildíja
íl.
nÍ
í} f
na n 0-í
o(
o(
0.(
o.(
0.(
0-0
0.(
na
ÔÔ
Ôn
nn
oĺ
00
oo
o0
n
oa
Ôn
nn
Ôn
0-(
o.(
nn
no
00
nn 0.(
o.Í
0.t
nn n
nn
nn nÔ
o-(
no
oo n
0-( n
on
a
Á|tutáno! tlkola sportudw fcttljttála
lôacf kĺt.Bmss u'kisĺvcs kmy.
Ôí
on
viIlmrycz.felr1jítása
h és nÖvénytelcpítés
)ĺémcth LálztÓ
nn
n
nn
h(
t
Átsz téri eszközök
on
na
a
lyalo8os átkęl6he|y, gya|ogos átkcl6hcly kiépĺtésc
o
m dosított
nt
nŕ
lkÜbmtaÍlá3
t^)
f'tŕjdik
éí.
nl
kcrtészai munkák
\
m dosított
a
^Í
oÍ
Szigoĺry u.2ĺb.panc| prcgm
Br!ż.!Gĺ
negyedik ei.
nn
na
lvÍ6rkus E.u'forg.tehn'.tÚulmánytery
Barc33
második
elsó
m do!ítoÍt ei. mődo3ított
hônapn
hom|okatfe| jĺtás
nszl
o(
nl
6l
ntéménŕélctvcszélyclhfuĺtás, gehá|Ózatcacrc
Ho
na
ní
larcss u. l03/ABó|cs6de pmcl pn
:rátcr Iskol8
oloolk
negyedik
m6đo!ítoÍtei. mÓdosított oi. m dosítottei' mődosított ei.
fik kecléso
ľolnai L' u. Bó|csődc épĺtés
'aro$
második
els6
credeti ei,
Ft-ban
on
2012. évi k6ltségvetés
K|sfnlu Kft megbÍzÁsb l végzett 11601 cím kiadási elôirányzatai
7/b. melléklet e
Ft-ban
nĺťrrÖnÉsIrHpÁsox Összpsnľ: łjti'dik mődosított ei.
\ Ő -J
2012. évi kôltségvetés i Kisfalu Kft megbízásb6l végąett 11601 cím kiadási el6irányzatai
Egyéb felhelmozási kiađísok
š
t1
felhalmozási kiadáson belĺi| felhaImozási' felríjítási pénzmaľađványátadásn
7/b. melléIdet e Ft-ban
FELIIALMoZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK osszEsEN
2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft megbízásbÓl végzett l1601 cÍm kiadási elóirányzataĺ
KIADÁSoK Össztsľľ
feladntok megnevezése ercdeti eĹ
l0l
elsó
m đosítottoL
0haet Íäkkczeléso
l .
218 589.r
'íe
3mgs u. l03/B Bólcsődc pmel pr.
ít
u. l03/A Bó|cs6dc puel pr'
fľorct parkok
fenntartfu
a
í'
ntéanéÍtyié| ctrcrzélyclháĺítfu , guhá|ôatcserc
ot'łĺ
4nnnl
(nnoa
Prátc Iskola homlokatfcl jítás !ÍÁÍku3 E'u'forg't&hn.'tmuImányteN készítés
NEE)^@Prom oorqooc |wc8oleEsz cg toePu|đ kÖzÖft
l.łáćfríréeE
sal($zB
oí
bó|csődc vi||mrycafclrijĺtása
ní
nl
ntémérryi karbantoĺás ćr đijufua
t' ío'.
It lot
ott(a 5 000
1oáÍ.
ln1nl
Ánnnn
dnnoa
4
4onoí
ánno.
qÄąal
o/o?í
(lí1ĺ
(l^lí
1noaí
tla íÔ oíln í
aaa
nno
z
kÜbmtaÍtása
1onnÍ
aoÔn.
4annł
donoa
u.kisĺvcs kany. és Trefort.u.kivktg fa0|t.reľ.ktg.
o.í
. |
utl
Á?Kśj
tcľdĺja
ÔÍ
na
,A a1ż 1
oÍ
oĺ
tt 4rl r
ĺ|
u.84.lntéméÍIyműkÖdtctési Kózpont hely.felťljltása Iskola sportudvaľához sportsátor
żl.
11 614
ínínÁ1
Kisĺ952.5c/Tt m6szc.d.
udiátorck bcszezésc, kihelyezése, gázkártya fe|tóltés
í
,ąą,A
Í166ĺ
a
0
n
,Ą
spoĺuđwfct jĺtása
Gaĺériłfcl jítfuą lartalm@a
ĺn n
at
.ą. 3snní
ntéményilPoítudw ér fe| jĺtáĺ,kÖtbér visszafi
b<
|Á,RA
t
,Rą) ł
ámpáás, foĺgalomtrchnika
B!uđcn
ll
i
ló
ntézményik*bantaĺási Áta|ánydĺj
|/8jda Péteľ Áh8ĺános
lí
1R,ÁÄ j
ttltr
b és nóvÉĺyte|ęltés
'ms!
Áł<
1
qtą7.
ptlogos átkclőhely, gyalogos átkclóhe|y kiépĺtéso
|ôxďkrt.Bmss
t'
t1ea4
ütkaÍbÚraÍtá!
lÓacfuűrcsi
1
Á
11a1Á
4 000.t
(cÍtétctímunkák
Ýéneth Lász|Ó Áhalános Iskola
2tR.ĺ9.| Áąą
77R7t
lzigoĺly u.2ĺt.pancl prcgm
átszÓtéri Gszkózók
ut1
l'lĐí
o
, 1,
l,
l,
jmuár.fcbruár h napru
I
1Á7'
lĺI fĺo n
|śą^A .
ntéanényi bnhł.ár é! Útŕcjť'jítási fctadatok dĺjuÁsa
|lo nulg
otođ|K
n6dosított
1A'
1'
ntéanényck gyonzolgÁlati és kubmtartÁsi ÁtalÁnyd|ja
tóvćnryédclcą
DéĐ|eqIK
m6do!ĺtott
1śat
ľolnď L. u' Bölcs dc épltés
3ms
m!!oolK m.ődo!ított
o
nt
na
o.(
o-(
3112A7,1
367 133,r
líĺl.Í
.A jż, 9 683.
ta6tr 1
349.,
391 017.r
1349.1
á'n ĺ06 í
1349.t
4f7734,
7/b. mel|éldet e
Ft-ban
20|2.
év| kÖltségvetés
Kisfalu Kft
megbÍzísbÓl végzett felađatokbevételi elóirányzata 11602 cím
ľelađatokmegnevezése
O
-LJ
MúkÜdési célű támogatáséľtékíibevéte|
8/a..mel|éldet
eFt
Intézményi mííkÖdésibevételek
20t2,
év| kóltségvetés
Kisfalu Kft megbÍzásbÓl végzett fe|ađatok bevételi elóirányzata 11602 cím
feladatok megnevezése
öš
M{ikÖdési célri átvett pénzeszkÖz állĺmház-tartáson lĺĺvtitröI
MĺikÖdési elÔzó évi pénzmarađványigénybevétele
8ia..melléklet eFt
E|ózb évi miĺktĺdésicélri maradvány átvéte|e
20t2.évi kÖItségvetés Kisfalu Kft. megbfzásbÓl
feladatok megnevezése
Ř
nĺŰlrÖoÉsr BEVÉTELEK ÖsszEsEN
végzett feladatok bevételi elóiľányzata 11602 cím
Felhalmozási célű támogatásértékĺIbevéte|
8/a..melléklet eFt
20|2.
év| kÖ|tségvetés
Kisfa|u KfĹ
megbízásbÓl végzett fe|ađatokbevéte|i elóirányzata 11602 cÍm
feladatok megnevezése
Felhĺlmozásra átevett pénzeszkÜz
E|óz6 évi felha|mozási, felr1jÍtási pénzmaľadvány igénybevétele
8/a..mellék|et
eFt
E|özö
évi felhalmozási,
felrijítási célri maradvány átvétele
20|2.
év| kÔltségvetés
Kisfalu KfL
8/a.'melléldet eFt
negbízásbÓl végzett fe|adatok bevételi elóirányzata 11602 cÍm
feladatok megnevezése
FELHALMoZÁSI, FEĹÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN
akásbérlcđés használati bcvétel
o'í
8kásbérlch é3 h$ználati és cryéb dĺihÁtralék
maJodiR
els6
eređeti ei.
n.Í
oí
dz-csatoma megtérúlés
neEľeđil(
BEVÉTELEK ÖsszEsEN
attodik n áncíłntŕ
cls0 másodil( neryeđik n d^!íł^írei HÁí|ôqíŕ^tr ei mádnśíŕníŕ.i
eľedeti ei.
on
nn
oÍ
ní
nĺ
NI
420 000.1
l'0
ĺ50 000.(
ĺĄn nnn
í]
Ä7o nílÍl (
4ĺ' nnn.Í
í
ĺ
ton nnn
412 000.i
í
ron nnÔ í
o-(
o.í
o_n
o-(
o.Í
í|.Í
n.í
oÍ]
oí
nÍ
ůtésszotgáltstás mcgtér lésc
oÍ
ní
nn
nn
ní
:ryéb bwétclek
it
on
ní
0.0
0-(
20 000^(
rclyiségbérleti điiés hasaálađ đíjbevétel
na
ní]
oa
na
0.(
823 000.(
clck és doIogbérlcti đíj
o-0
o.í
o.í
o
o-f
25 000.(
25 000.1
25 000.(
23 000.1
23 000.Í
/ĺz{satoma mcgtér lé3
nn
oí
oÍ
nÍ
ní
tt
22 000.(
22 000.r
19 000.(
19 000.1
lzcmétszállítási szolgáltatással mcgtéríllése
nn
nÍ
oÍ
nÍ
ĺR nnÔ
n
ĺRnonÍ
ĺŔ nnn
ĺ6 nn0.n
|
o.í]
o.í
o.Í
o^í
1 250,0
r 250.í
t 250.(
r 000.0
ĺ nnní
5 250.r
5 250.1
5 250.1
s 000.0
3 ĺ50-Í
5 000.(
5 000.r
'rcmétsf^llítási szolgáltatássa|
fr tésszotgáltatás
megtéĺtlésc
mc8térolésc
nĺ
'íln
o00.Í
onn
ĺ'n nno
Í
non
í
't
2n0 000,n
|'í| nnn
'(
0
nní
nnn n
140 000.(
140 000.'
ĺ'o nnn Í
96 000.r
96 000.1
non
't
20 000-(
ĺ'l
nn0.Í
'íl0
í
12 000.0
ĺ'1 nnÔ
nnn Í
n
í
o'Í
ręry|5ogoęrogauas
oí
bérbeszámĺtás
ílÍ
0.(
0.(
0.0
0.(
/'nn
ní
on
nĺ
nĺ
ní
7n tś1.
90 o00^ĺ
ĺ20 000.{
ĺ20 000.(
d3 000.ĺ
43 000.Í
11 oíln n
2t 000-0
21 000.(
't
nnn
60 000-0
6n nnn Í
Ín nno
nssalgenyrel lvl l. ęu lffiontloluJlBs akásértékcs|tés bevétclo
akásértékcsĺtésrészlctfi zetés
120 000.1
lcllségértékesítés ĺészletfizetés
5íztosĺtő lakÓháztűz,
kéménykĺłrtérítés
46 000.(
o-(
o-|]
o-{
o-(
60 000-n
đoĺ|0ĺ|..
137 000.(
|17 nnn Í
0.Ú
o-(
'
lzolgáltatások továbbszámlázása
vĺÁV tclcp akásforgalmi értélJ
š
90 000.(
43 000.(
220 000.(
hellségértékcsítésrészletfi zetés áfa
120 000.(
nÍ
43 000.(
rellségértékcsítés részletfi zetés kamata
áwaés
120 000.(
ní
43 000.(
akásértékcsítésrészlctfi zcté3 kmata
hc$ségéĺékesĺtés
Í|l
'n
Í|Ílo í
nf
220 000.r
'oooÍ
oí
60 000.(
t17 nno
í
46 000.r o'Ć
92 000.(
92 000.(
90 000.1
0Ô Ôn0
í
0.( 220 000.1
'nnní
220 000.1
'łnní
nn
'łnoÍ ní
nn
nt
0-n
o.ĺ]
o.í]
nnn Í
ż0 000.0
20 000.(
20 000-0
í|Í
ní
0.0
0.0
0.(
0.(
602 000.(
602 000,(
604 170,1
562 670,1
,,1ĺł
220 000.1
1
llnt
1ĺ(ílf
56f
670,1
ĺ
42 000.r
46t
í
,,n 1ś1.
137 000.t
37 000.Ú
17 nnn
í'n nnn
í
tt
7sn nno Í
790 000.1
3 000.1
'n
n
nnn a
6 onn-Í
3 000.
ś6t.f
20 561.(
90 000.1
90 000.(
dđnílo Í
46 000.1
í
It
nnn
a
12 000.1
ĺ
q'
nnn
í
s'
n
noo.Í
t37 000-f
90 000.0
90 000.(
37 000.1
5 000.(
5 000.1
nnn
ĺ
onn
í
220 000.(
220 000.(
2ż0 000.(
noÔ-f
2 000.(
2 000.(
2 500.{
2 500.(
o.í
5992;
s 992;
ś99f.1
0-{
ennnn
4 000.r
d
'-
o.Í 20 000.(
tn non
12 000,(
12 ooo,t
t9 000,(
575 373;
2377 Zf3;,
n
ftt,l
'n
''o
noo Í
f
567
ftl.l
f
nní| f
20 000.1
) 17n(
12 000,(
z 567
''n
20 000.{
nn
) lall 0.{
'n
ĺto ĺ] non
t37 0nn_n
o.í 20 000-(
1
l'
Í
t6 oon
nno Í
22 000.(
szcuőđéskótési dÜ
oÍ
'Á
711n.4 19 000.(
f
377 f23;
f0l2.
évi kóltségvetés Kisfalu
KfL
megbízásbÓ| végzett felađatokkiadási elöirányzata 11602 cím
8/b..melléldet
eFt
Munká|tatÓt terhelô járulékok
nk. tulajđontlakásokba vĺzÓra szerclés díjazással
\
I
és szociáIis
hozzájárl
2012. évi kôItségvetés Kisfalu Kft. megbízásb6| végzett feladatok kiadási elôirányzata 11602 cím
Munkáltat6t terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
ťtj frtéŚi
ÍenđszeŤekhez kapcsolÓđÓ frtés és vĺzÓraleolvasás
dÍjazása
-
elektromos érintéwédelmi, szabványossági felĺllvízsgálatok
víÁv tetep
8/b..meIléklet
eFt
20|7. évi kdltségvetés Kisfa|u Kft. megbízásbÓl végzett felađatokkiadási elóirányzata 8ib..melléldet
11602 cím
MunkáttatÓt
\\
-s
terhe|ő járulékok és szociális
eFt
hozzájÁr
ás
20|2. évi k ltségvetés KisfaIu Kft. megbízásbÓl végzett feladatok kiadási e|óirányzata 11602 cím
Můkłidésreátadott pénzeszkiiz államháztartáson IłÍvĺiIre
Ónk.
tulaidon lakásokba vĺzÓľa szerelés đĺiazással
ryorsszolgálatĺ hibaelhárÍtás és háziorvosi renđelők kaÍbantaÍtása
št\
Mĺiktidésrecéhĺpénzeszktiz államháztatáson belĺiIre
8/b..meIlékIet
eFt
Míikłidésreátadott pé,nzeszkiiz államháztartáson pénzmaradvány átadása belĺilre e|ózŕĺ évi míĺkiiđési
20ĺ2. évi kóltségvetés Kisfalu Kft. megbízásbÓl végzett feladatok kiadási e|óirányzata 11602 cÍm
8/b..meIIéldet
eFt
M{ikÖdésre átadott pénzeszkôz á|lamháztartáson feladatok megnevezése eređeti ei.
hol'i,égbéĺseodá+łi'kerd{+ elek és eryéb dologbérbeadás sikerđĺja
Gls0 másodll( neEľcdik m6dosított m6dosított mődosÍtott
.i-
ÜÍüdik m6dosÍtott ai
ei
ei-
MÍikiidésreátadott pénzeszkłiz államháztartáson beliiIre elózó évi mĺik dési pénzmaradvány átadása
Mĺikiidésľecélti pénzeszk z á|lamháztatáson be|ĺiIre
kívĺlIre
elsó mődosÍtott
eređetĺei.
Ötrdik
másođik nesredik mődosĺtott mÓdosított
elso mődosÍtott
m6đosĺtott eredeti ei
nn
00
n0
on
no
nn
on
ní)
nn
nÍ)
00
00
00
00
on
níl
nŕl
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nÔ
nn
nĄ
nn
u.!
níl
oí)
nn
nn
n
Í.l
on
íl Í)
00
ÔÔ
0n
nn
nn
00
o0
00
oo
oo
oo
oo
00
00
no
n
nn
í!n
n
nn
nn
níl
íl Íl
nn
nn
on
Ôn
oo
o0
Ôo
íl í)
on
nn
n
n
í.|
no
Ôn
í.l í)
o0
ÔÔ
0n
nn nn
nn
nn 00
nn
nn
Ôn
Ô0
oo
Ôn Ôn
nÔ Ôn
Ôn
oo
nn 00
nÔ
o0
o0 o0
nn
nn
níl
nn
nn
nn
n
nn
nfr
nn
Ôn
nn
nn
nn
nÔ
ní)
oo
oo
n0
oo
ílo
oo
oo
on
00
Ôn
o0
oo
on
oo
oo
oo
oo
o0
00
nn
házfelĺlryelői díjak
nn
n
on
akás é3 hellségértékesĺtés átalányđíja
akás és helyiségéĺékesÍtés sĺkerdÍja
EweÍĹs Śikďdĺie cliđcgenltéspénz ryi bonyolĺtásl đľa lzcÍzödéskÖvetés és cgészlrázas íngatlan đíjazása l1es és bérlet
he$ségek értékbecslése
n
ł'}
n
00
00
00
!ĺikoľmáryzati tulajdonl házaka kaputeleonkiépĺtés neÍgiatanÚsĺNányok kiađása
ij épĺtésépítésűés feltljított épĺlletek öPése
nn
no
no
Ôn
00
oo
00
nn
nn
nÔ
ÔÔ
Ôn
ní)
nÔ
00
00
nn
íl Í)
nn
n
n
í'|
Ôí)
00
00
Ôn
nn
níl
íl í)
0.0
í'| o
oo
0.c
00
nn
nn
nn
nn
on
Ôí)
o0
o0
0.0
o0
oo
oo
nn
nn
nn
í'|
í'| Í)
on
Ôo
oo
oo
oo
oo
nn
ní)
n
n
Ôn
n
nn
nn
nn
nÔ
Ôn
íl fl
n
0o
o0
00
nn
nn
nÔ
nn
n
nn
n
oo
oo
o0
nn
oo
o0
nn ^n
í')
fűtés és vĺzÓraleolvasás
dĺjazása
nŕl
lres takások lalĺ:hatÓvá tételele
. elektomos érintésvédelmi,szabványossági
víÁV telep
fel lvizsgálatok
víoryorôđbelterĺllet telekértékesĺtésk0zvetĺt6i díja
Ôn
nn
0.0
Ôn
on
oo
o0
00
on
o0
o0
ní)
nn
U,U
,u n
(éménykarbantanás kíváltása nvtelĺll ĺtäs v8ros u.3.:ÜllÓi 58. kéménvfehtiÍtás nvkiváltás
\ s-\
nn
il
akôház'k életveszély elhárĺtása, gázhálÓzatcseÍe
frt 57 hÔňtáq
nn
nn
|fł h|fi'.ĺÁr
ůj fütési reÍrdszerel ez kapcsolÓdÓ
ŕÖdik mÓdosfŕott
0.0
ŕl í)
nolgáltatási dÍjak
(8ľbantaÍtások és feladatok bonyolĺtási dĺjai
masodll( negyedrK mÓđosÍtott mÓdosított
0,rJ
o
Ô
o
o
o,u
0,0
0,0
oot
o
oot
n o o
o
o
o
0,(.)
(r,(,
(.t,(
oot
o
oot
u,u
0
u,!
I
U.OI
fm u,u U
I
u,u u.u
I
0 u.u
2012. évĺkôltségvetés
Kisfalu Kft. megbíłásbÓI végzett fetadatok kiadási e|öirányzata 8/b..melléIdet
11602 cím
Műkiidésre átadott pénzeszkôz államháztartáson
kívĺilre
Mĺlkiidésľecélti pénzeszkiiz államháztatáson belĺilre
eFt
Míiktidésreátadott pénzeszk z áIIam háztartáson beliilre elözó évi míikiidésipénzmaradvány átadása elsó mÓdosított ei.
\ \
+J
20t.2, évi kôltségvetés Kisfalu l(ft. megbízásbÓ| végzett fe|ađatokkiadási e|öirányzata 11602 cím
uÍrrÖpÉslrcłDÁsoK ÖsszEsEN:
társasházakban
onk.
trĺajdon takásokba
vÍzÓra szerelés đĺjazással
5lorsszolgálatĺ hibaelhárÍtás és háziorvosi rendelók kaĺbantaĺása
8/b..meI|éldet
2012. évi kő|tségvetés Kisfąlu Kft. megbízásb l végzett fe|ađatokkiađási etóirányzata 11602 cím
futési ľendszerelłcz kapcsolôđô fttés és v|zôraleolvasás
éríntésvédelmi,szabványosági felĺllvizsgá|atok
8/b..melIéklet
2012. évi kÖltségvetés Klsfĺlu Kft. negbÍzásből végzett feladatok kiađási elôirányzata 11602 cím
MÜKÔDÉst KIADÁsoK ÖsszEsEN:
-\ ď
8/b..melIék|et
20|2. évi kôltségvetés Kisfelu Kft. megbízásbÓl végzctt feladatok kiadási elóirányzata 11602 cím
8/b..melléldet
eFt
Egyéb felhaImozási kiadások
Önk.
fulajđonlakásokba vĺzÓra szerelés dĺjazással
gyorsszolgálati hibaelhárĺtás és házioNosi renđelk karbantartása
Egyéb fe|halmozási kiadáson belĺiI fe|halmozási, fe| jítási célÚ pénzmarađvány átadása
FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK
osszrsBľ
2012.
év| k0ltségvetés
Klsfa|u Kft. mcgbĺzásb6t Yégzett feladatok kiadási elôirányzata 11602 cím
Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadáson beliil fe|halmozási, fel jítási célri pénzmaradvány átadása
8/b..melIé|det
FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK
osszpsrľ
eIső
mődosŕtot| ei.
fitési reĺđszerekhez kapcsolÓđÓ fÜtés és vĺzôraleolvasás
éríntésvéđelmi, szabványossági felutvizsgátatok
š
2012. évi kôltségvetés Kisfalu Kft. megbízásbÓl végzett feladatok kiadási elóirányzata 11602 cím
8/b..meIléIdet
eFt
Egyéb fe|halmozási kiadások
\ N)
(-^š
Egyéb fe|halmozási kiadáson beIĺil felhaImozási, fel jÍtási célti pénzmaradvány átadása
FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIÁDÁsoK
ossznsBľ
20t2. év| kÜItségvetés Kisfa|u Kft. megbízásből végzett feladatok kiadási el{ĺirányzata 11602 cím
8/b..meIléldet
eFt
tssznsrľ
KIADÁSoK feladatok megneveżése cts0 möđosÍtott cl-
eredeti el. (ozos KtP. es Íeluĺttsl 8taD
mt|sođik negfeorK Üt0ol|( m6đosĺtott mőđosított mődosított
ĺ| tl
:ánasházakban Önk' tulajdonrl lakásokba vízÓra szerelés đíjazással
's/ĺltt írsasházi tulajdonosí képvisetet đÍjazása
fł í|nn n
lśo0oo
|śnnnÍl
l(n
ł1 nnn n
Áĺ o'( n
61 925.(
6Ô
ĺ?
ĺ' Áoę
n
ĺ?nÔnnn
(Özôs ktg. átutalás dÍjazása
i
|
ś
'ná.o
v.tnkormáĺyzatnak 201 l. évi lakáselidgenĺtési bevétel
(oltségelĺ<elcsÖkkentett Összegének átadása
t3n ono n
oŔ o
ĺą nn
n
4
Déri MikŚa tr.l 1. fehtiífÁś
ru
4ó zoo' I 186,
Lovassv u. 4/b'felťtjĺtás felÚiĺtás Maqđolnn rr lí f.||ti(r4( és házíorvosi
o'śn
lś00o0 o'{
n
ĺ7 ŕo9 n
t7 ÁoR
n
t100000
|ąÔnÔÔn
Án
'ĺl
5
axl
Blonszolgá|ati hibaelhárítás
44 oi
í|
ÁR.
4
1ĺ6
0
Íenđel6kkarbaĺtafiás8
lí
'tn Á
n
1o1 1ą6 o
101 336-(
|ĺo11Án
ĺ|o1eÁn
ttlltäs lclyiség béľbeszámĺtássď tartÖnö kaÍbantaÍtás á2 noo.n 8kás bérbeszámítássď tÖrténő kaÍbantaÍtás
ílndklvuli l(8Íbantartás 'ryéb
ĺlzemeltetési krltség
tnnnn on nnn n
2ĺ non n
szeĺnétszállĺtás
127 000.(
Óvadék vÍiz+kamatai akásbérleti jogviszony megváltás
ĺkásforgalmi érték vÍiz akásforgďmíértkék kĺtlÖnbÓzet
akások végrehajtási ktg'rnkényesek kihelyezése akásbérbeadás átalányđÍja akásbérbeađás síkerđĺia
-\p ..ľ
as
ätalánv
nnÔ í)
20000 ta
yĺz.csatomadĺi Ites
Á'
9677) n tt< not n ląśÍąśíl
|ą nn n
nnn n
'7ĺn(n
ttnnnn tt tnn 47
'í!
1ą) n not n
tt< not n
))5 0g)
135 835.(
135 835.(
ęnnnn
8 000.(
AR'
tt(
tą{ttłn |?
nnn
íl
Ônn
t71e
o
??
1Rś 0
''
tIśÍ)
?o ono n
?o nno n
l7
t7 ĺeÁn
'ĺ< 23 6150
1aa a
20 000 0
)) 19.6i
n
ÁR
nn
54 994.C
/n
R9.14) A
on
),7 13,6 n
zo 3r6.0
nn
t5
n
ll
ąoÔon
ní)
ż,n'n
l1*, 11tl
30000
2onon
oo
0-0
nn
tt
ĺnnono
'ł
ł' n
1RÁn
nn
oot n
Ąá ooá n
lá oo1
'ĺ(lnnn
Is5 /ĺoÔ 0
1qś dÔo n
n
20tf. évi kôltségvetés Kisfalu KfL megbÍzásbÓ| végzett feladatok kiadási elóirányzata 11602 cím
8/b..melléIdet
eFt
KIADÁSoK ÖsszľsEľ
ńj frtési Íendszerel ez kapcsolôđÓ filtés és vĺzÓľaleolvasás
đÍjazása
-
elektromos érintésvéđelmi, szabványossági felulvizsgálatok
víÁv telep
\ \tĄ
2012. évi k ItségvetésKisfalu
KfL
megbízásbÓ| végzett fetadatok kiadási eIóiľányzata 11602 cÍm
8/b..mellé|det
eFt
KIADÁSoK ÖssznsEľ
p\-.
s\
IłÉv8 zRT
2012. évi kőltségvetés bonyotításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi e|óirányzata 11603 cím
9/a. melléklet e
Míikôđésicé|ůtámogatásértékíibevéte|
Ft-ban
Intézményimíik đésibevéteIek
Kôzhatalmi bevételek
feIađatok megncvezése els6 m6đo3Ítottci.
eredeti ei.
mísodik neryeđik ótodik m6dosított ci. mődo3Ított ei. mődosított ei.
clóz6 évi pémarađványigénybevétel
Ô. llakô 2 Ütem Lconardo u. 3g.tclekértékesÍtése ílŕ
on
on
eređeti ei.
ní
első m6dosĺtott ci.
második
negyedik
itt dik
mÓđosított ei.
m6dosÍtott ei'
m6dosĺtott ei.
iÍ
nn
otoorK
m dosÍtott ei. mÓdosított ei. m dosított ei. mÓdosĺtott ei.
ní
ní
Í
ní
na
o(
ílf
ŕ|Í
Ôn
f
na
on
nf
Í
na
nÍ
oí
nÍ
nĺ
negyedik
második
eIsö
eredeti ei.
Ô.
rl8kÓ 3. {ltem tclckértékesítés
. Práter
u
4918
. Bőkay J.3
nĺ
nf
Ô.
n(
na
n0
1
ílí - BÓkay
nf
J'33.
ní
na
o(
oa
ní
Ô.
oí
nn
. Bőkay J.35.
oÍ
Ôf
a
a
. BÓkay J.37.
o( -
na
1a
Lconudo 32.
íl
ní
ní
na
Ôí
na
1(
na
ní
ní
AT
nf
0,0
ní
nÍ
Ílf
ní
0.(
- Leonudo 34.
oa
n
oÍ
o{
of
oĺ
0.(
0.{
0-a
0.(
0.0
- Íronardo u. 40.
0.(
0
0.(
0.(
0.0
t"
0f
or
0.c
oí
0.(
0,0
Mind Bsszescn
\ \.) {]
0.(
0.0
0.(
0,(
0.(
RÉv8 zRT tonyolításában
20t2. évi k6ltségvetés a Corvin -SétÁny Projekt bevéte|i e|óirányzáta 11603 cĺm 9/a' melléldet c Ft-ban
feladatok megnevezése
š p ot
Mükódési célű átvett pénzeszkôz á|tamház-taľtáson kÍv|itról
Mĺiköđćsie|ôz6 évi pénzmaradvány igénybevétele
E|öztj évi mĺiktidésicélri maradvány átvéte|e
RÉv8 zRT
2012. évi kőltségvetés bonyotításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi elôirányzata
1l603 cím
9/a. me|léklet e
ľĺÚrÖnÉsrspvÉTELEK ÖsszEsEN
Felhalmozási támogatáséľtékú bevéteI
Ft-ban
Felhalmozási bevéteI
felađatokmegnevezése e|3ö
másodĺk
nGryedik
|'tđdik
mđdosított ei.
m6đosÍtotte|.
ĺnődosÍtott ei.
mődosÍtott Gi.
o?ŕ.
oo oa< a
99 936.r
ílí
na
o-í
ní
eređetioi.
ĺ6z6 évi pénmamđvány igénybcvétel oo
qo 01Á Í
oo 0?6 Í
oĺ
o.Í
o.ĺ
ní
nÍ
n.Í
oĺ
oí
nĺ
els6 másodĺk m6do3Ított Gĺ. m6dosított ei.
eredeti ei,
ní
nes.edik
ôti'dik
m6dosított ei.
mÓdosÍtott ei.
a
elsó mődosÍtott ei'
eredeti ei.
0(
of
nn
?n Ôśá.
Ô.
Áś1aa t
második
negyedik
t dik
mődosított ei.
mÓdosított ei.
mődosított ei.
í}0
o(
Ôn
ní
zlakÓ 2 tltem Lcongrđo u' 39.tclekértékesĺtésc
zlakÓ
3.
tem tclekértékesĺtés
. Práter u.
-
49la
B6kay J.3l o.Í
. BÓkay J'33.
oÍ
ní
- Leonardo 32.
nĺ nĺ
Ôf
ní
a
ÔÍ
Ôí
Ô.
a
nÍ
fr(
nf
ĺl.í
ní
nÍ
nn
Ô.
0.Í
o.í
o-í
na
on
nt
n-f
ní
oÍ
ílÍ
0.(
0.(
0-0
o.í
o-{
99 936.1
99 936,1
99 936,1
99 936,1
. Lconarđo34.
nÍ
n-í]
. Bőkay J.35.
. BÓkay J.37.
ní
nÍ
i(
A1 911
oí
ol
67 188.(
n(
oa
7
(
Äo4(
1o?ĺ.
Ô(
na
na
ÔÍ
0.(
0.(
o.(
0.0
ní
on
oa
oí n
Ôí
?1 R7R T
oa
ní
on
31 687.1
0c
0.c
0.0
0.(
0.(
0,0
0,0
. Lconarđou. 40.
o(
MinđÜsszesen
LO ^,
99 936,1
0.(
377 990.(
RÉv8 zRT
20|2. évi k ltségvetés bonyotításában a Corvin -Sétány Pľojekt bevételi etöirányzata l1603 cÍm 9/a. melléklet e
Fe|halmozási célri átvett pénzeszkôz fetađatok megnevezése
\
o
()r)
Elózô évi felha|mozási, fel jÍtási pénzmaradvány igénybevéte|e
Ft-ban
E|óz6 évi felhalmozási, fel jítási cét maradvány átvétele
nÉv a zRT
20|2, évi kóltségvetés bonyolÍtásában a Corvin.Sétány Pľojekt bevételi e|ôiĺányzata 11603 cím
9/a. melIéklet e
rELIIALI\ÍozÁsI' FELÚJrrÁsI BEVÉTEĹEK Ôsszpsnľ
M
k6dési kôlcsôn felvétel' nyrijtott kÖIcsłinök megtérĺilése
feladatok megnevezése mí3odik
e|só
eredeti ei.
ĺôz6 évípénmaradvány igénybevétcl
'ł 'ng.í tlakÓ 2
lltcm Lconatdo u' 39'telckértékesÍtése
negycdik
m6do3Ított cl. m6dosított ci.
'ł 'nq
żn nł, í
í
íł
'no
í
n.í
łtÍ
oĺ
nÍ
ní
ní
67 674.1
nf
on
Á7 R11 ]
nÍ
na
dakő 3' lttcm telekértékesítés o-u
. Práter u. 49/a Äś)sa
n
m dosĺtott ei.
t<
'no
ĺ
oa
Ötôdik mődosított ei.
í{
eredeti ei.
els6
násodik
negyedik
m6dosÍtott ei.
m6d03Ított ei'
mődosított ei.
airt'dik mődosított ei.
FeIhaImozási' fe| jÍfási kiiIcsŕin fe|véte|, nytijtott kiilcsöniik megtérĺiIése els6 mődosított ei.
eredeti ei.
t dik
nĺísodik
negyedik
mődosított ei.
m dosított ei
Ôn
oÍ
na
nÍ
na
ní
na
on
oa
ní
nÍ
nn
0-r
0,(
Í'| (
of
na
0n
na
ní
oí
of
oa
o(
.
ílí
ní
nf
m dosított ei
oÍ
'no
(
ní
na
. BÓkay J'31
n,
. BÓkay J.33 ^a
. BÓkay I.35. R1
1ąŔ.
n.í
. Bőkay J.37.
on
i(
of
oÍ
Ôí
oí
na
on
oí
na
ní
oa
ní n
Ôí
nÍ
na
nf
nÍ
Ôl"
nÍ
na
na
nÍ
or
o.Í
oŕ
on
nÍ
ní
na
o.í
o-Í
n.a
nÍ
ní
nr
r
n.ĺ
nÍ
na
nĺ
Ô.
37 687,(
0.0
o.(
íl'ĺ
of
o(
o(
0(
o(
0(
0.0
0.(
209.(
15 209.i
0.(
0.(
o-n
0.(
0.ĺ
o.í
0.(
0.0
- Lconudo 32. 3 -
97ĺ.ĺ
Leonardo 34. la tte
-
Lconardo u. 40.
VÍlnd 6sszeren
393 199,1
\
(-r.J
ls
15 209.1
15 209.r
Ft-ban
0.(
2012. évi kôltségvetés
RÉv 8 znT mnyolításábrn
a Corvin -Sétány Pľojekt bevéte|i elôirányzata 11603 cím 9/a. mellék|et e
KÖLcsÖNÖK Összpspľ
BEVÉ'TELEK tsszEsEN
felađatokmegnevezése Credeti cĺ.
els6 másođik ncgyedik ôtÖdik n6dosÍtott eĺ. mödosĺtott el. m dosított cĺ. m6dosított ci.
ĺ6z6 évípémanđványigénybevétet o_n
:lukÓ 2
iltm
í
no
elsó m6dosított ei.
eredeti eĹ
|
ĺł
lÁł.í
második
ncgyedik
ł'tödik
mőđosított ci.
m6dosÍtott ei.
m6do3ított ei.
ĺĺĄĺ1{n
ĺĺ( ĺlł.
11ą1}ąn
t15
145.1
LconÜđo u. 39.tctckértékesÍtésc
nĺ
nf
n.í
ln o
a
na
o-í
n
oí
0'í
n.Í
oĺ
ní
oÍ
ní
n.Í
nn
:lakÓ 3. otcm telekértékesítés
nt
o.í
nÍ
oÍ
o.Í
Íl
ní
n.Í
nf
0.í
nÍ
nl
n-í
nÍ
ní
o-Í
nÍ
nÍ
ĺl
67 R37'ł
61 19ą
of
. PÍátcÍ u. 49/e
-
66297.1
oĺ
B6kay J.3l o.Í
í}.ĺ
. BÓkay I.33
. BÓkay I.35.
- BÓkay
AT
n.í
ní
nÍ
Ô.
n.í
ní
A
on
ní
oÍ
1Äntj
o.Í1
ní
ĺ|.í
1
nÍ
nĺ
n.í
nÍ
nn
o.Í
J.37.
o'Í -
nÍ
Leonrdo 32.
nÍ
s7ĺ
. l,eonaĺdo 34.
nÍ -
nĺ
o.Í
33 R7R.ĺ]
Leonudo u. 40. o.í
o.Í
0.0
0.Í
37 687.1
0.(
0.(
0.0
o.Í
493 t35.(
0.0
0.(
o.(
115 145,1
115 145,r
Mlnd összgen
>*
br I..
115 145.1
115 145,1
Ft-ban
2012. évi kôItségvetés
RÉV 8 Zrlbonyo|ításában Corvin Sétány Projekt kiadási e|öirányzatai l1603 cím 9/b. me|léldet
eFt
felađatokmegnevezése
Zlek6 2.0tem LP |ĺkísprogľam . Befektetöi terĺtlet . kikoltoáctés ktg-i . bontás Leonrdo 39.
Zlrk6 3.
altem
. LPT táÍsasházi lakások kivásáĺlása
. kíkÖltóztctés ktg.i
. BP.Befektetői Program Ütemckt6l ĺŤggetIen
Bsmciális j8!'ítás gamciális javĺtásm táB8sházakn8k át8dás
.
KK közcffilct.kÖmo
nÉvs zľt dĺ3uasa
cwín sétány
KÍt. kóztcríltct Ícndczés
Mlnd 6sszesen
\ ()) Uš
Munkáltat
t terhelô
jáľutékok és szociális hon,áiáru|ás
20l2. évi k6ltségvetés RÉv8 zrt. bonyotításában CorTin sétány Projekt kiattási el6irányzatai 11603 cím 9ib. mellé|det
eFt
felađatokmegnevezése
\ (n
s
MĺikÜdésre átadott pénzeszkôz áttamháztartáson tďvii|re
Múkôđésreátadott pénzeszkôz áttamháztaľ.táson belĺilre
Múkiidésre átadott pénzeszk z át|amháztar-táson belĺilre e|özó évi m.íikłidésipénzmarad-vány átadása
2o|2.
év| kôttségvetés
RÉY8Zrt.
bonyo|ításában Corvin S6tány Projekt kiadási e|6iľányzatai 11603 cím 9/b. melléklet
eFt
ľrĽĺľÖnÉsI xHoÁsor ÖssztsBľ: feladatok megnevezése
zlekő 2. ĺltem LP lakás progrĺm
. bontás Leonardo 39.
Zlakő 3. ĺltem .
. LPT tásasházĺ lakások kivásárlása
\ o)
20|2. évi kó|ŕségvetés RÉY 8
ZĺL bonyolításában Corvin 11603 cím
Sétány Projekt kiadási e|óirányzatai
9/b. meIléldet
eFt
eh6
éređetici. Zlak6
negredik
mÁsodik
mődosÍto.t eí. m6dosÍtott ei.
m
dosÍtott cl.
)L lnn
kikóltóztetés ktg.i
n
)t a dn
nn
nn
Ôn
nn
Ôn
Ôn
Ôn
. bontás Lconnrdo 39.
AA
'Á
nA n
Zlrk6 t. lltem .
ôt0dik mődosított eĹ
eredeti ei.
2. temĹPlakÁs progrĺm
19.
.
Egyéb fe|halmozási kiadáson betii| felhatmozási, felrĺjítási cétrl pénzmaradv'iny átadása
Egyéb fe|halmozási kiadások
feladatok megnevezése
LPT tásasházi lakások kivásárlása
. bontás . kikÖltóztetéŚ
nÔ
Ôn
. BP.Befektctói Pĺogram
Ô n í)
o0
nes.edik
tjttjdĺk
m6d03Ított ei,
mődosftott ei.
nn
nn
o0
nn
ÔÔ
Ôn
nĄ
ą1t1^
on ktg-i
'Á
második rn6đosÍtottei.
els6 mÓdosÍtott ei.
nn
on
nn
0.0
nn
elsô mődosított ei.
eredeti ei.
'1
nnn
Ô
oo
nÔ
nn
1amciális javĺtásn táEasháäknEk átadás
ÁnnÔÔ
. FP fclr1jÍtás .
nn
KK kôzetrolet.kÖmü
6Ó
n n
5
Ôn
ÝIlnd 6sszgen
\ ď\
C-P
nn
nn
nÔ
6 000,(
no
nn
6nonn
nn
nn
n
ĺ' í)0 n
Íl í)
30 000.(
30 000.1
nÔ 30 000.(
35 141.(
í'}
35 141.1
)L nii a
t4l
5l
(
a
l-0
4
on
o0
o0
n
6Ôono
l'
ÔÔÔ n
t? onn
It
nno
n
ĺ? non
Ô
23 900.C
l,
?1 AnO a
nn
nn o-(
Í)
Ôí|
on 0
24 000
nn
nÔ
on
tardik
m6dosított ei.
0.0
ÔÔ
nn
nn
Úvs at a6a"ĺ," :owin sétány Kft. köztcr{llct ĺcndezés
nn
negyedĺk mődosÍtott ei.
oÔ
Ütemekt6| filggetlen
1aranciÁlisjavítás
n
ÖsszEsrľ
on
nn Ôn
)a 60i
1A
n
nn
második mődosított ei.
Ôn
nn
nÔ
9.9
Ôo
FELIIÁ,LMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK
ÔÔ o.Í
0.Ú
0.(
on
IqÔ śnn n
190 500 0
190 500.c
lan
śnÔ Ô
)90 500 0
0.(
f61
261 541 ,(
f6t
f6t
541,1
f61
547,1
541,1
541.1
2012. évi kőltségvetés RÉv8 Zrt' bonyotításában Corvin Sétány Projekt kiadási elóirányzatai 11603 cím 9/b' me||éklet
eFt
Müködési kölcsőnÓk felađntokmegnevezése
\.
(n
ny jtása
Fe|halmozásra, felrljításra nyűjtott kiilcsônôk
2012. évi kôltségvetés RÉY8Zĺt, bonyo|ításában
Conin Sétány Projekt kiaĺlási e|öirányzatai
11603 cím
9/b. me|Iéldet
eFt
feladatok megncvezése
. kikóltöztetés ktg.i
]z|ak6 s.
ĺt"m
.
LPľ tásasházi
-
HkÖltóztetés ktg.i
lakások kívásárlása
. BP.Bcfektetôi Program
Ütcnektđ| fiIggcrlen
gannciálisjavítás grÍnnciális javÍtásra társasházaknak átadás
-
KK kôzetr{tlct.kôm{i
RÉv8 zrt đÍj8zása corvín sétány Kft. kězterÍllet rendezés MInđ 6sszgen
-\
H
2012, évi kÜItségvetés
Magdolna Negyed projeIŕ bevételi e| irányzatai 11604 cÍm
Mĺikôđésicéhi támogatáséŕékúbevétel
lO/a. mel|é|det
eFt-ban
Kôzhatalmi bevételek
Intézményi mĺiktidési bevételek
feladatok megnevezése eredeti Gl. i,ÍÁty{s téri forgalomirÁnyĺtÓrendszer
negyedik
đtôđik
eredeti ei,
oÍ Ôa
if8 vir3zatéÍ0lé3
fra
|Ílnđ6sszesen
o.(
\
nÁsođ|k
kiépĺtéso
rályáatipe.
b5 (q
els6
m6do!Ított ei. m6do3Ított ei. m6do3ított ei. mÓdosított ei.
Ôí o.(
o.Íl
of
els6 második negyedik ôtÖdik m6dosÍtott ci. mődosított ei. mődosított ei. mődosítot. ei.
n(
eredeti ei.
elsó mísodik negyedik ritdik mődosított ei. m dosított ei. mődosított ei. m dosított ei.
na
oc
n(
oa
o.(
o.(
o-(
0,(
0-c
0.(
0.(
0.(
0.0
0.0
o(
o( o-c
32 953,1
?' oś?.
32 953'ĺ
32 953.(
1t oSt 32 953.1
a
32 953,(
?? a5? 32 953.(
2012. évi kÜltségvetés
Magdolna Negyed projekt bevételi elóirányzataĺ l1604 cÍm
Mĺlkődési célű átvett pénzeszkü z á||amház-t^rt^son kÍvlitró|
\
-s-
o
M{lk6đésiel6zö évi pénzmaradvány igénybevétele
10/a. meIlé|det
eFt-ban
EIózó évi m{ikłidésicélri młradvánv átvétele
2012. évi kóltségvetés Magdolna Negyed projekt bevételi elóirányzatai
10/a. meIIék|et
eFt-ban
11604 cím
nĺťxÖpÉsrnnvÉrELEK ÖsszEsEN
Felhalmozási támogatásérték{t bevétel
feladatok megnevezése Gredetl ei. vĺätyästén foÍBalomirányĺtÓrendszer
elsö második negyedik ôtddik mődosÍtott ei. m6do3Ított ei' m6d03ĺtott ei. m6dosÍtott ei.
kiépÍtése
nÍ
pályáati pc. Áfa
vi!sz8tér lé3
Mlnd Üsszcscn
\
-C\
nÍ
ní
o-í
oÍ
3ż9s3,|
32 953.(
32 953.i
3f
953.1
3f 953.(
32 953.1
3f
32 953.1
3f
953,1
32 953,1
953,1
eredeti ei.
els6
m6do3ított.i' Í
ĺ oÁ
o'^.
oŕ |969ż0,|
ní 196 9f0.1
Felhalmozási bevéteI
násodik negyedik i'tődik n6dosÍtott ei. mődosított ei. mÓdosított ei. nn IoÁo'ÔÍ
oa ĺoo 5!|
0,0
1969żo,|
199 581,(
i(
elsó második negyedik ł'tt'dik m6dosítot. ei. mődo3ított ei. mődosított ei. mődosított ei.
nn nn
n
0.(
eredeti ei.
0a 199 581.(
oł o.{
0-c
00 0.í
2012. évi k6ltségvetés Magdolna Negyed pľojekt bevételi el6irányzatai 11604 cÍm
elsli második negyedik 6rtrdik n6đo3Ítotte|. mőđosÍtottei. m6dosĺlott ei. m6dosított eĺ.
eredeti ei.
n( nn M|nd Üsszesen
\
P
0.c
o(
0.0
0.(
E|ózó évi felhalmozási, felr1jítási céIri maradvány átvétele
els6 mÁsodik negyedik otoorK m6do3Ított ei. nődosÍtott ei. m6dosított ei. mÓdosított ei.
eredeti ei.
második
eIsó
negyedik
n(
0(
0-c
0'í
0.0
600.(
otoork
m6do3ított ei. mödosított ei. mÓdosított ei. mÓdosított ei.
60Ô Í
na
nŕ
eFt-ban
Elöz6 évi felhalmozási, fet jítási pénzmaľadvány igénybevétele
Felhalmozási céhl átevett pénzeszkóz felađatok megnevezése credeai ei.
10/a. melléklet
oÍ
o(
d(
Ôn
0.c
0.(
oa
0-(
oa
600.(
600.í
600.0
600.Ú
0.(
0.0
0.Í
0.0
2012. évi k0ltségvetés
Magdolna Negyed projekt bevételi el6irányzatai
10/a. me|lélde|
eFt-ban
11604 cĺm
FE'LHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Összn'snN
BEVÉTELEK ÖsszEsEN
feladatok megnevezése elsđ násodik negyedik ótÚdik m6dosÍ.ott GĹ m6d03í.ott ei. m6do!ított ei. m6do3ított ei.
eredcti eL MátyÁs téri forgalomirányĺtôrendszer
lályáati pe. tfa
kiépĺtésc
Áon
ĺqÁ o'n
vissatéÍlés
Víind 6sszesen
š L1
6nn Í
n
í
t96920.1
o'Í
0.0
797 520.1
197 520,1
t97
520,1
łśoo.í
tqq
200 181.r
elsó nÁsodik negyedik rädik mődosított ei. mődosított ei. m6dosított eĺ. m6dosĺtott ei
eredeti ei. Ánn
íon í
. ĺg
q?o.Í
l99 58ĺ.ĺ
196920,1
0.ĺ
32 953.(
32 953.1
4'B,l
234 473,1
200 181,1
23O
Ánn Í
ĺqÁ q'Ô Í
ĺaq <ĺĺí
32 953.1
32 953.r
32.953.1
233 t34,1
233 Ĺ34.|
230
473.1
íoo <eí .
2012. évi Magdolna Negyed projelć kiađási előirányzata 11604 cĺm
Személl juttatás
Munká|taŕÓt terheIó járulékok és szociáIis hozzájárulás
feIađatokmegnevezése első
ercdétl ei.
vÍÁtyás téri és csatlakozÓ
(Öztcrĺlleti rchabilitÁci6ia
mÁsodĺk
l0/b' melléldet eFt
negyedik
ôtôdik
m6đosÍŕottei. tn6dosított ei. n6do3ított Gi' m6dosított ei.
eredeti ei.
Dologi kiadások
els6 mÁsodik ncgyedik ôtôdik mőd03ĺtott el. nődosÍtott ei. rnődosított ei. mődosított ei
eredeti ei.
els6 mísodik negyedik ł'tiidik mődosí.o.t ei. mődosított ei. nđ'dosítottei. m6dosított ei.
utcák Erđélyi,Tavasznez6
nŕ
Ô.
o(
on
i(
n(
Ôn
] śÔsŕ
| {na6
víátyás téri forgalonirányĺtÓrendsztr kiépĺtésc
f
,uja
a(
oa
ní
o(
Ô.
Ô.
oÍ
u. l 4' kikÖltÖztetés
ní
nn
Ô.
i(
or
nÍ
na
Ô.
-akÓk vissakÖltóztetés
nÍ t{agđo|na Ncgycd
Ô.
ní
Ô.
oÍ
n(
nf
I 000.r
I
^n1'
1Ä^.ą
Prcjekt lI. progm elismert kÖltségei
Ą.
nÍ
Ô.
1L
^)a
'
34 423
(isfalu Kft mliszaki cllen6ri díja Prátł u.20lA Tásasház
Ô. vÍagđolna NcgyeđPrcjekt nI.
Ôí
n(
of
oÍ
Ôf
ní
oí
ÔÍ
Ô.
o(
q5a
Ô.
o5?
prcgÍm etőkészĺtéso
ľmulmÁnyok IVS felÜlvizsgálat,kÖzbesz.cngeđélyczési ktgrk
Ô.
Ô.
ôÍ
lrÁtđu. 20l,Ą szám 8latti táF8shÁz támoggtása
,uja u
l
4. felrijĺtÁs, konyhai bercndezések
ŕ
nf
0-(
oc
Ôŕ
0.c
o.Í
0.0
0.(
0.0
oÍ
d(
0-(
0(
o(
oí
na
ní
0-(
oc
00
70r1'
aa)1'
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.{
0.(
0-r
I 000.(
41359,1
57 283.1
Ô.
bcszcęéso
vÍind 6s!zesen
-\ -sś-
2012. évi Magdo|na Negyed projekt kiađási el6irányzata 11604 cím
l0/b' melléIdet eFt
M{ikÜdésľe átađottpénzeszkÜz áttamháztartáson kÍvitlre
és csat|akozÓ utcák Erdélyi,
rehabilitáciÓja
téri forgalomirányítÓrendszer
Luja u.
14'
Tawsmez6
kiépItése
kikóltöztetés
Magđolna Negyed Projekt lI, progrm elismertkÖltségei
Kisfalu Kft mrlsaki ellenőri dĺja Práter u'20/A Társasház
Magđolna Negyed Pĺojekt IIÍ. progm elökészĺtésc
Tmulmányok IVS felulvizsgálat'kozbcsz.cngedélyczési ktg. ek
PrÁtcr u' 20/Á szám alatti táBasház támogatása
u. l 4.
\
-S\
felrljÍtás' konyhai bcrendezésck beszezésc
Mükódésre átadott pénzeszkÖz ál|ĺmháztar-táson belĺitre
MÍikÜdésre átadott pénzeszkiiz á||amháztar.táson betĺilre e|Íjzö évi míikiidésipénzmaľad-vány átadása
2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási e|ôirányzata 11604 cím 10/b. melléldet
eFt
mťrľÖnÉsInłoÁsor Össznsnľ:
feladatok megnevezése eređetie|.
Vá
ás téri és csatlakozÓ utcÁk <óztcrtlleti rchabilitÁciÓja
Beruhások
elsô nÁsođik negyedik öt6dik n6đo3ítottei. n6dogított ci. mődosí.ott ci. m6dosított eĹ
eredetĺ ei.
els6 második m6đosÍtottei. n6do3ított
negyedĺk
ätädik
eredeti ei.
nÓdo3ĺtott ei.
els6 mĺ{sodik negyedik f'tł'dik mődosított đ. m dosított ei. nődosított ei. mődosított ei.
Erđélyi'Tawsmez
nt
Ô.
^Í víátyás téri forgalomiránltőrendszer
,uja
FeIrÍjÍtások
ÔÔ
65
263
kiéoítése
Ô.
nn
nÍ
i(
ÔÔ
ÔÔ
oo
u. 14. kikÖltÖztetés
na
nÔ
on
on
Ôt
Ôo
Lakôk visszakóItoaetés 1
á^)l
I
ni)t
on
on
no
nn
oo
nn
ÔÔ
no
nÔ
oÔ
Ôl
Ôo
nn
MagdolnaNegycd Prcjekt It. progĺm clismcrt kóltségei
ńn
żÄ A.a
ę
l5 417-3
11^111
Kisfalu Kft műsaki ellenôri dĺja Práteru'20/A Társasház
oÍ víagdolna NegycđProjekt III. progrm el készĺtése ľmulmányok ÍVS fclolvizsgálat,kÖzbesz.engedélyczési :k
aś?
oś?
o
nn
ktg.
oa
nn
15 974
nn
ŕ
ÔÔ
ÔÔ
o
í.)
nn
oí)
'rÁtcr u. 20lA szám alatti társ8sház tÁmogatfua
n(
oo
nÔ
nnÔ
lś{ÔnÔ^
155 000.(
153 757 0
153 751.A
Ôo
155 600.(
155 600.(
155 600.(
1543s7,1
154 357.1
65 263.(
oo
Ôŕ)
no
ÔÔ
Lujza u' l 4. fel jItás, konyhai bcrcndezések bcszcnésc 0.0
o(
0-c
o.Í
0.(
I 000.(
3 9f7
aorl'
|{{
12679
ÔÔ
Mind 6sszsen
-\
-sSt
41359:
57
fA3.'
65263,1
65 263.(
El944,:.
87 944,:,
2012. évi Magdolna Negyed pľojekt kiadási elóirányzata 11604 cím
10/b. mellék|et
eFt
Egyéb felhalmozási kiadáson belĺll felhalmozási' felrijítási pénzmaradvány átadása
és csatlakozÓ utcák Erdélyi, Tavasmcző ÍehabilitÁciÓj8
Mátyás téri foľgalomiĺánltÓrcndszer kiépĺtésc
MagdolnaNegyed Projekt II. Progrm clismcÍt kÖltsé8ci
Kisfalu Kft mrjszaki c|len6ri dĺja Prátcr u.20lA Táĺsasház
PÍojekt m' program előkészĺtésc felolvizsgá|at,kÖzbesz.engeđélyczési ktg.
Práteru. 20lA szám alatti táŕsashÁz támo8atása
u.14. felťrjĺtás, konyhgi berendezésck bcszezésc
\
-r -tt
FELHALMoZÄSI, F.ELÚJÍTÁSI KIADÁSoK osszEsEN
20|2. év| Magđolna Negyed projekt kiađási eIóirányzata 11604 cím 10/b. melléldet
eFt
KIADÁSoK Összrsnľ
feladatok megnevezése er.detl ei.
els6 mílodik negyedik ótadik n6d03ĺtott el. m6d03ított ci. m6dosított ei. mődo3Ított đ.
MátyÁs téri és csatlakozÓ utcák Erdélyi, TavasmezÓ (özterÍlleti rehgbititáciÓia Á1
aśa
\4Átyá3 téri forgalomirányltôÍenđszđ kiépĺté36
Áni (
.uja u'
14.
.
Án
kikÖltÖáctés
o6nní
oÁnnn
-akÓk visszakÔltÖáetés í.| l.
I 000-(
nn
nt
I td11
|
Ä^u,
Magđolna Negyeđ PĄekt II. progmm e|ismeÍt kÖItségci 4q R4|
ĺ
ao 141
Kisfalu Kft müszaki cllenőri dĺja Pľátcr u.20lA Tásasház
oś? Magdolna Ncgyed Prcjekt III, progm clőkészĺtése Tanulmányok IVS fclĺttvizsgÁlat,kózbcaz'engedélyczési ek
lrátcr
u 20lÁ
o
ktg.
of
t5a)^1
szám alatti táÍsashŁ támogatása
n(
a
śÔn r
Luja u.l4. felrijĺtás' konyhai berenđczésekbeszezéso 155 000,(
155 000.1
155 000.(
158 948-(
158 948.,
t30 463.(
230 463.t
f3t
28',t
760,t
303 685.(
Mlnd 6sszsen
š ą
463.1
20|2. évi kđltségvetésprojektek bevételi el6irányzntni
1lln. mellékJet
11605 cím
K
Mĺiköđésicél támogntásérték{l bcvétel
eFt
zhatalmi bevételek
[ntézményi mükf'dési bevéteIek
Felndat megnevezése eredeti ei.
els6
második
negyedik
ôtödik
m6đosĺtott Gi. m6dosĺtott e|. n6do!Ított ei. m6dosított ei'
eredeti ei.
elsđ másodĺk negyedik ött'dik mődd3ított ei. m6dosított ei. m6dosÍtott ei. mődosÍtott ei.
eredeti ei.
e|só
násodik
m6dosított ei.
mÓdosított ei.
0.0
0.0
0-(
o.í
negyedik łiti'dik n6dosított ei. m dosított ei.
JSZSZK 0^(
LÉLEK program
o.0
o.í
o.Í
n.Í
0.0
0.(
0.(
0.(
o.(
o-(
o.(
o,n
0,(
Íl.Í
o-f
0.0
0.(
0.(
0.(
0.(
pá|yázat 46 443.1
46 413,1
46 443.1
16143,1
0.(
o.(
o.(
o-(
o.í
o-(
o.(
o,0
0.Í
o.(
0.(
0.(
0.(
0.(
o.{
0.Í
o.í1
0.0
0.0
o.(
0.(
0.(
0.0
0.(
0.(
0.(
o,(
0,(
0,0
0.(
0.t
0.0
0.(
0.(
0.(
0,0
6 E39.r
6 839,1
6 839,1
46 443J
46 443,1
0.{
0.(
0,(
0,(
0.0
6 839,(
6 839,(
t4 473,(
46 443,1
o.{
EU Belváľosa Teleki téri plac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapÍtása
o.í
311.'.
Jll
Tele|đtéri nyilv. illemhely
kártalanÍtás
1
3ff;
l aaa
7 342.:
6 839,(
6 839,(
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉs Mlnd
\
(s
-S-
Összesen 46 443,1
46 443.1
46 443.1
l4
473,1
14 4731
2U12. Ôvl k0ltlcgvetés proJcRtct( Dévöte|I .|ÖirĄnyzfi tni
l1605 cím
1l/a. meIléldet
eFt
MĺikÜdési célrl átvctt pénzeszkôz ít|amház.tartáson kíviitľó| Felndnt megnevezése
\
.ä
Mĺikôdési e|ózó évi pénzmĺradvány igénybevćtete
E|ôzó évi míikiidésicé|ri marĺdvánv átvétele
20|2.
év1
k6ltségvetés projektek bevételi elôirínyzatai 11605 cím
uťrrÖo Ésr ľnvÉľEr,nxÖsszpsnľ
F.elha|mozási
11/a' melléklet
eFt
Felhalmozási bevětc|
támogłtásérték{i bevétel
Felndat megnevezése eredetl ei,
els6
mÁsodik
mődos[tott el.
m6do3ított'e|.
negyedik
ôtődik
mődosított ei. mődosított ei.
eređetiei.
c|sô násodik negyedik 6tł'dik n6do3Ított ei. mődosÍtott ei. nődo3[tott ei. m6dosított ei'
eľedeti ei.
második
eIsó
ł'tł'đik
negyedik
mődosított ei. mődosított ei. nődo3ított ei.
mődosított ei.
JSZSZK 0.(
LÉLEK program
0.0
0.(
0.(
0.0
o.(
0.t
514 000.(
514 000.(
514 000,(
514 000.(
514 000.1
pá|yázat 46 443.1
46 443.1
I 500,t
I 500.(
46 443,1
46 443,1
Ą6 443,|
103 557.1
t03 557.(
103 557,r
103 557,1
103 557,1
0.c
0.0
0^0
ĺ 500'|
I 500,(
810 996.1
810 996,(
8ĺ0 996.l
81o 996.ĺ
810 996
0.{
0.0
0.(
EIJ Belvárosa
ĺ 4no.Í
Tolekl tcrl piac csatorna kártalanÍtás, vezetékjog alaPÍfása
Telekl térl nyilĺ l||emhely kártalanÍtás
n.í
0.(
0.(
7
3żf:
3tĺ.'
o.Í
3ż2
0.Í
6 839,i
0,(
6ż 416,l
914 553,1
3t t.t
311.'
7
3f2
7
n-a
on
o-Í
n-Í
o.n
o'ĺ
0.(
0.(
0.(
o.(
o.(
0.(
o.(
0.(
0,(
0.(
914 553,1
914 553.(
914 553.i
514 000.r
514 000,(
515 154,:
515 154,1
515 154,1
I
1s4,1
|
154,!
I 154,1
0.(
TELEKI IÉRIPIAC ÉPrľÉs 6 839.(
6 839,r
6 839,t
3478ż,|
6f 416ł
6 839,r
0,(
Minđ0sszesen 54782,1
\
:2
6f
416,1
9ĺ4 553'l
,1,l,.
c,v| Ro|lscgvctes
proJektct( Devéte|i c|Óirányzntei l1605 cĺm
1l/a. me|lékIet
eFt
Felađłtmegnevezése
-\. (rt
N'
Felhnlmozísi cé|ri ítvett pénzeszkôz
E|6z6 évi fe|ha|mozísi, felrijítási pénzmarađvány igénybevéteIe
E|6z
évi fe|haImozási, felrijítási cćt mnradvánv átvétele
2012. évi k6ltségvetésprojektek bevételi elóirányzatai 11605 cÍm
FELHALMoZÁSI' FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Összpsnn
11/a. meIléklet
eFt
BEVETELEK OSSZESEN
Fcladat megnevezése
me&ĺegyzés eredeti ci.
els6
másodĺk
negyedĺk
m6do3ĺtott eí. m6dosÍtott ei.
6tôdik
m6đ03ÍtottGi. m6dosított ci.
eredeti ei.
elsó násodik negyedik m6dosított ei. mÓdos[tott ci. mődosított ei'
tttttdik m6dosított ei.
JSZSZI( 514 000.(
LÉLEK program
514 000,(
514 000,r
514 000.(
514 000.(
5ĺ4 000.(
514 000.1
514 000,(
514 000r(
514 000,1 bb6l /á!or|lzome|te(&l
pátyázat
izolgá|rlnÁ|
103 557.r
103 557.1
103 557,!
103 557.(
103 557.(
150 000,1
150 000.(
150 000.(
150 000,(
150 000,1
810 996.r
810 996.1
El0 996.(
E10 996,1
810 996,1
a7f
8tf
alf
alf
812 496
I I 54,1
1 154.r
0.(
EU Belvárosa 496,1
496,
496.1
496.1
Teleki térl piac csatorna kárt8lenItást vezetékjog alapÍtása
0.0
I 54.r
0.(
0.(
7 466J,
0.(
0.(
0.(
0.(
a
173,1
212 173,1
f79 Otz,l
701 88ą
I 755 50E,r
1
| 466;
t,466,:
Tcleki téľl nyĺlv. illemhely kártaIanĺtáŚ
o.(
0.0
TELEKI TÉRI PIAC ÉPfIÉs 27f
Mind
173,1
us'
173,1
f7ż|73'|
1700126,1
I 701 880,1
f1f
f79
,,
7
f79
279 07f,1
072,1
32f:
012,1
7
372:
f79
0Ĺ2,|
Üsszesen | 700126,1
\ LĄ
27f
ż..
I 701 E80,1
l
1
755 508,(
1
764f96,!
1
764296,!
| 164 f96,:
Ft
l2443
rur.a. eu R0tBlegvetes
projektek kiadási etóirányzatai 11605 cĺm
cls6 môd03ított
mÁsodĺk m6d03ított
neryedik
6t6dik
mődosÍtott
m6dÚsított ei-
el-
u.!
LÉLEKprogram
pátyázat
24940.1
. bér|eményellen6lzés -
éEékenlt6 tréning
.
LÉLEK PoNT k6zĺlzcmi,
ílÍ
đb.béĺlakásfehijĺtÁsa szolgálati lakássÁ slaldtás Kt. és a
46ll20l1.(xl.17.) sámri határozat 49l5E c
20 db lgkás bcreĺĺđezésére 15000 c Ft
EU Belvárosa
. hatôsáEi clókészítés
U.(
u(
24 940,1
6 060.1
6 060.1
6 060.ĺ
aL otd a
)Ąq^d.
aL ąt^ n
o.í
na
memlÓsítás
l(rutelezés lcbonvolítás
í ŕ}
na
Ôf
ŕ
nt
ia
o0
nn
on
0-c
Ô(
nÍ
nÍ
0.0
0.{
0.(
0.(
0.í
oa na
Ô.
Ôŕ
of nf
dT Í
nÍ na
ní
Ôn
. kikólt6ztetés
na
nn
krutelęés múszaki cllcn6zés
nł of Ílf
e5zeEé3
- cgyéb szolgáttatás
t\ .š-1
nf
na
o0
oÍ
nn
ei(t,(
6 060.t
6 060.(
elsó
második
negyedik
mődosĺtott
mÓdosított
mÓdosított
ei-
ei.
0'(
U.IJ
4 000,(
u.u
0.t
0,0
4 000.1
4 000.(
4 000,1
4 000.(
oÍ
i(
50o
ní
oa
Ô.
00
Ôn
0-c
0(
0.0
0.0
0-{
0.(
nt nt
it
oÍ
nt
nÍ
ia
ftrftdik mÓdosított éi.
U.(
Ôn
ÔÍ
oł]
'
í
oa
snn Í
{Ôn.
'śÔÔÍ
Io na
0í
nn
or
nn
ílf
l onnŕ
ÔÍ
on
nn
o{
n
nt
ní
Ôf
of
Ôr
on
nf
,
non(
toona
) n^nt
,Ô^nf
on
oí
oÍ
na
ĺ(
560 0
1,
ąAfr a
|,
n(
ę
AśÔ Í
n(
'1Án
na
nÍ
ní
4 930.i
4 930-(
lÍ
R1'R(
n
ÔÍ
Ôf
Ô.
na
1i'
nÍ
nn Í
1d(
a(
ní
1'Ŕ.
1^a
A
)oanf
nn
1ni
í 0(
^ł
na
nŕ
na
0í
7ht
1nI
t)
'Ônní
r07 989,(
) oao(
d(
1n(
nÍ
t07 969.(
na
ÍlÍ
n(
i(
I06 E46.(
na
n
nÍ
0(
Ô.
oí
oí oÍ
Ôí Ôí
Ôn
ní
il
of
ĺ06 846.l
nÍ ÔÍ
oŕ
106 846.t
nn
ÔÍ
na
nÍ
. adminisztrácĺős kôltsépek
eszkó
í
na
. lcbonyolÍtás
.
eredeti ei.
ní
ní
(r(
nn
. hatôsági clőkészÍtés
-
ł'tł'dik mÓdosított
na
oí
oÍ
na
. 8đmínisztľáciÓs kÖltsélck.
. h8tőqáBi megmlÓsÍtás
negredik m6dosÍtott
nf
orěl$ěPvědelem ÍIorđnszloł u. ] 3 . k0zbeszeués
DoIogi kiadások
6060Í
6 060-(
ní nt
és szociális
E
. músaki cllcn6zés -
U'(
24 940.1
oÍ
EĐBé9ą đíszkitt gítlfu Blôdy S. u 19' ,Hotinak, LĹ.MÍkzd,h Rálmćn lér 2, viś4 ,6.,IIofłnszky k !3. - h8t63Áci
u.t
?,4940,1
ní
mÁsodik m6dosított ei.
els6 mődosÍtott el.
eredeti el,
o.
24 940.1
fcnntaÍtási, mükÖclési ktg,
- LÉLEK HÁz bóvítés szerđelyi u' 5. t4 fö, Koszoru 4.6. 6 f6 b6vĺtés 30.000 c Ft, fclszerelés,bercnđezés beszcuésc 8'000 c Ft
192012.(.l9.)
urJ
oí
. laptop ćs fényképezôgép bcszezésc
. l8
o'(
e
Munkáltatőt terheló járu|ékok hozzájáru|ás
Szemé|yi juttłtás
feladatok megnevezése credeti cl.
I|ib. melléklet
na
t)
|) sśaI
l'
ś60 Í
1) śśrr(
nÍ |) sÄn (
dÍ
o1
oí
8 136.t
l l?Án
P ĺ1Á Í
4 930
dor^a
aa)e(
ę
?'e.
ettea
on
na
l5 000.(
ĺ{Ônnŕ
Ft-ban
2012. évi k6ltségvetés
pľojektek kiadási el irányzatai
11/b. meIIéklet
11605 cÍm
e
Munkálfatĺítterheló jáľulékok és szociális
Személyi juttatás
eredetl ei.
cls6 m6dosított
DoIogi kĺadások
hozzájárluJás
feladatok megnevezése második
negedik
l'tôdik
m6d03Ított ei-
m6dosított
m6dosÍtott ei.
ei.
eredeti eĺ.
els6
mÁsodik
neryedik
m6dosított
m6dosÍtott
m6dosÍtott
Ft-ban
otootK
mĺídosított eredeti ei.
elsó
második
negyedik
i'tôdik
mődosított
mődosíŕott
mÓdosított ei.
mődosított
ei.
ei,
Kĺzlekedésfefleszlés,lnÍrasrn& ru Gutenberg tér (j6480), Gyu|al PáI u. (36435,j6449), HonźrczlE u, (36628), Kfilaragô u. (36173) -
temk késfltéśc
. kivítclczés
Ô.
oa
ní
nÍ
nÍ
Ô.
ní
Ô.
Ô.
nÍ
oí
oÍ
n(
nÍ
ní
na
. .śż]klĺzl'.ś7téq . müszaki cllcnözés . tcbonvotítás
í')f Í
n
Í
nÍ
oí
ní
ní
oí
nt
no
oí
oí
ní
it
Ôí
nn
n(
na
Ôn
ŕ
ÔÍ
on n
oí
na
tĺ {(ní
of
47Rt (
Ôŕ
ĺl śśní Ä1R| (
on ll {śní
4
?nĺ n
na
h(
tl
l ĺ śĄÔ.
Á.7A| (
{
47Rt
(
Soecl á lls ol acok nrol ektelc
- hatôsńpi
dIiĺk
ílf
n(
nÍ
nn
ĺ}n
. adminisztráciős költséaek BeBÓ Jr8eJvdrcst szolg.iltqtásl kÖnyefe, klolakĺ|ása HoránszlE
Ôn
Lt(
naĺ
Ôn
Ô.
Ô.
oc
of
ot'
R10 r
R1 í
R1Ô.
R1
r
n1Ô n
)ąo (
1ą^ (
]5Ô .
)50(
?śnn
41Ąof
a)so(
nr
oÍ
Ôn
oĺ
na
na
oa
nr
nf
nf
nf
Ô.
Í(
n{
^at
^a(
13-
.
leMk l.éś'ít.(.
oÍ
Ôn
nf
-
ĺcŕÁ.łđiáĺirtz
nÍ
Ôn
Ô.
. kózbcszezér .
kivit.lcŹ..
.
ňfl(Ťl.i .llňa'.<
fr(
nŕ
oí
- .ŚŹ-kl!ilr.śue éś
. cwéb szolaáltatás vrcmrclr Men,l,ást e|ósĺtö Prgramok kląlaklldsą, a léakossdg :lvl I szereĺI k haoná'ę1va I . kózbcszczés telics Droiekt Áfa kĺ.ltlnbtlz.t ŕeŕálé}nn nŕÔi.kh.l
^Í
Eu Rclwám
\
L'\
L^
Ô.
na
it
ÔÍ
Ôŕ
nÍ
nÍ
it nŕ
nÍ
ní
n(
n(
Ôn í]
nÍ
ÔÍ
ní
ia
AI
ÔÍ
ÔÍ
0Í
oÍ
oÍ
o(
ní oí
Ôí
oÍ
oÍ
ní
ní
Ôo
na
nÍ
oÍ
f
na
it
nÍ
na
nÍ
nÍ
nÍ
na
ní 1
)1\l '4ł. tnn a
ní
Ôn
0n na
ní
ní
nn ÔÍ
ÍlÍ
nt
ní
n( Ôí Ôn
nn
Ô.
Ôí nn
nn
oí
na
nn
na
na
ní
(.
Ô. Ô.
l'7sÍ
I a1Ą(
1275-l
ĺ lnÔr
ĺ rÔní
l
|
1nÔnŕ
?nnnÍ
?Ônn.
r{{ r ĺnÔ
n
lnnŕ
oa
lnona tqn a
Ôn
na 4)50
1,1Ąť
és a
. a7Ôl'ÁltnŕÁ.
forlalomtcchniktr
o( a
. ađmínisztdcis koltsépek
l(
nt
ní
. lebonvolítás
-
nn
Ô.
. línkÔmánwrt cżólpilhtł(
u
ní
oÍ nŕ
nÍ
Ô.
. k8zlrcrzpzéq
ĺcn ŕ
IeÔí
lŔn.
lÁql.
!Áe?ŕ
lśean
ĺÁR1.
ŔÁ11(
8 673.(
8
RÁ7?.
l 4Ôn.
l <Ôní
|
oa
Í
'í73.(
{n
3 000.(
1Rn Í
l
Án1Í
n
| 5Ôní
ĺ śnoí
ŕ|0
I t43a
Á1
.v'L. ę|, ÁU|ECšYErEt projektek Hadási elóirányzatai l1605 cÍm
Munká|tatÓt
Személyi juttatás
0.0
0.(
6r6dik mődosított
cľedeti ei.
.ÁfabcÍizctés
;
ei.
ei.
Ôn
Ô.
nn
Ô.
Ó.
Ôn
na
nł
0,c
(r(
0_(
ÔÍ
z4 r4g,l
24940,
n(
Ôn
a
0,(
(r.(
0,0
24940'ł,
24940,A
oÍ
o.( 24 94O$
U,U
elsô
mdsrdik
mődosított
mődorítot.
negycdik mődosított 35 691,{
27 016.1
35 691.(
)A AAA
)6 611 (
)śAaa
A
35 69ĺ
(
Ô.
nn
Ô.
nÍ nn ?a?
0,( 0,c
ą/? n
n
o,(
|
n
209
{.
o'(
0,0
1209.4 o
0.0
0.0
0.(
3żR.Á
I 328.,
6 060.(
137 519ł0
|37 E6z,Í
0-(
nÍ
aitatdik
m dosított
ei.
26 673.1
nÍ na
ą0
eredeti ei.
ei. 0.0
o(
Ôf
0.(
ł'tijdik mődosítotl ei.
o'Í
0,
oÍ
._
negyedik mődosított
ílÍ
0.{
nÍ
o,0
.Mátyás tĺri iucmhcly Átrl6k.
m{sodik m6dosÍtott
0,u
It
qroĺíB.
els6
mődosĺtot.
0.0
ní
nyilv.illcmhcly zmeltctésc v|mér6 clhclyczésc
\
neryedĺk m6do3ított ei-
n(
téri piac csatoma káĺtalm|tÁs. vczeté|riao
DoIogi kiadások
hozzájáru|ás
nf
ní
ĺinc éĺłtĺc
cĄ ś-\
0.(
n(
. kÖzteÍlilet tervezés és kivĺtelezés
uSszesen
második m6đo3Ított
ei-
ľELEKITÉRIPIAC
:lclcki
els6 mődosított
e
terheló járulékok és szociális
feladatok megnevezése eredeÍl cl.
11/b. mel|éklet
7
343.( 466,2
7)o9Á 0,(
0 Ô
Uou'(
Ó
060|0|
6 060i(
r 06u,t
147 866,1
149 009,(
149 009,(
Ft-ban
20|2, évi kÜltségvetés pľojelďek kiedási elóirányzatai
11/b. meIIéIdet
11605 cím
felłđatokmegnevezése
Miikôđésreátadott pénzeszkôz áIlamháztartáson kÍvúlre második
elsai
eredeti el. .TS7^SZK
LÉLEKprogram pályázat . béĺlcmélryctlcn6zés
mődo3Ított
negyedik mődosĺtott
Míikôdésre átađott pénzeszkłiz államháztar.táson
Mííkłidésreátadott pénzeszkłiz államházta ľ.táson beIĺiIre elózó évi míik dési pénzmarád.vány á,tadása
bellilre
ôtódik m6do3ított
els6 mődosítotÍ
eredeti ei.
másodĺk neryedik m6dosított mődosÍtott
iirtidik
e|só
mÓdosított
eredeti ei.
mődosított
második mődosított
éi-
negyedik
tititdik
mÓdosított
mÓdosított ei
ei-
u.l
u!
u.(
u.(
(t.(
0.{
U
Ur!
U't
U'!
U,!
U.t
U,I
U'!
U't
0.Í
0.0
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.0
0.(
0.0
0.(
0.(
0.(
0.0
0.(
Í,| Í
nf
ní
nÍ
nÍ
nÍ
6Í
na
ÔÍ
na
Ô.
nr
ŕ|Í
Í
na
nÍ
na
nŕ
Ô.
ní
oŕ
ní
na
nÍ
oÍ
o(
oí
of
0(
of
Í}f
oí
on
or
í
ÔÍ
oí
on
ní
ní
or
oÍ
oÍ
oa
ÔÍ
o(
oí
on
oa
oa
of
oÍ
o.
oí
. érzékcnltö tréníng . LELEK PoNT kÖz[zcmi' fcmtaĺtäsi, műkôđésiktg.
mőđosÍtott
e
nt
6t
. Iaptop és fényképez6gép beszcuésc
í'|
. LÉLEK HÁz bőv|tés Szerđahclyiu. 5. 14 fö, Koszorü ,ł.6. 6 Íii bővĺtés 30.000 c Ft felszerelés,bucndezés bcszcEésc E.000 c Ft
. l8
đb'bérlgkás felrijÍtása szolgá|ati lakássá alakĺtás Kt. t9l20l2.(I.l9.) és a46tl201l.(x.u.) szám hatáĺoat 49158 c F| 20 db lak6s beĺmdezésérc15000 e Ft
oÍ
ÔÍ
í.|
.
Ôí
oÍ
ítí
Ôŕ
nÍ
oa
oÍ
oí
of
o(
00
0c
EU BeIvárosa
o.Í
o.ĺ
o-f
o.Í
o.Í
o.Í
0-{
o-(
0.(
o.(
0.0
0.(
0.(
0.0
0.(
ÔÍ
ŕ| ł]
na
oÍ
a(
ílŕ
í'| ŕ
on
oŕ
o(
0a
0(
0í
0(
oí
oí
ní
na
ÔÍ
nÍ
Ô.
í'| ŕ
ÔÍ
ił
nÍ
Ôf
ní
i(
?pnéga dkzklvlláglt!Íg Bróđ!s' B Ig.,Eortntky ul,,I}Ilkszdlh rdhćn,b 2. vds e ,6.J{oráíśzkv L 13. . hat ráoi él6kćŚ2ĺtéŚ . hatÓsági mcml6sĺtás
nÍ
na
n(
.lcbowolítár
i(
na
nŕ oÍ
. nđminił*ÁciÁ
n(
na
on
nÍ
. tivitclczéś . m{iszaki
cllm6zél
ńí
^a
i(
il
Ô.
or
n(
na
Ôr
nÍ
oí
nÍ
Ô.
oa
nÍ
nn
Ôr
oí
ÔÍ
Ô.
oÍ
Ôn
ní
Ôí
ní
ní oÍ
Ôŕ
Ôn
or nf
i(
na
ní
oÍ
ŕ|í
na
nn
nŕ
frÍ
nn
Ô.
0Í oÍ
nn
nf
nÍ
ÔÍ
oÍ
o.
o(
Ô.
i(
r)rňLęéął)alca Hayźnąłhl ĺ |? . kikłtlł6ztétéŚ
nÍ
. hĺŕÁcłoi rlÁLÁołłĺÁo . hat śÁđ meml{ĺśľtác
kivitclezés .
nÍsza|ci cllen8zéc
nn
nn
Ôn
nn
í'|
Ôn
.
nf
ÔÍ
ní
na
na
na
nf
ÔÍ
na
oa
oÍ
Ôí]
oa
Ô.
Ôf
oí
oÍ
0f
nÍ
oa
ol
nf
n(
i(
nÍ
í.|
f
. |eĺnnwnĺítÁc
. ĺáňinia+ł.iÁa
Ôo
l.alhÁo.l.
. rłłLfizHr
. ewéb szolgáltatás
\
ď)
-k
oÍ
í|í
oa
of
or
ÔÍ
Ôŕ
oÍ
ní
Ôí
nÍ
nÍ
nÍ
oÍ
ÔÍ
nÍ
nÍ
oÍ
o0
na on
of
nn
Ôí
na
nÍ
n(
oa
Ô.
na
oÍ
oa
0f
o(
Ô. na
nÍ
oa
oí
nÍ o(
Ft-ban
20|2. évi külBégvctés proj ektek kiadási előirányzatai
lllb.
11605 cím
feladatok megnevezése
Múködésre átadott pénzeszkôz államháztartáson kĺvllIre
eredeti eĺ.
?,!I!t ľál u 6ałls,lołłĐ, aordllszlq,i. /36173)
elsô mísodĺk m6đo3ított m6dosÍtott el éí.
. Gszkôzbeszcućs
Miik6désre átadott pénzeszkôz áI|amháztar-táson belälre
đtôdik mőđosítoÉ eredeti Gl.
ní3odik
els6
Múkŕjdésreátadott pénzeszkłjz áI|amháztar-táson el zó évi múkiidésipénzmarad.vány átadása
beIĺilre
neryedik
iitődik
oi,
mÚdosÍtott ei.
mőđosított m6dosított mődosÍtott
.i-
eĺ.
Í|ŕ
iÍ
nt
ní
NT
Ô.
na
na
. m{ls?aki cllcn6ľzés . lcbonyolĺtás
it nf
na
eredeti ei.
e|sô
második
mÓdosÍtott
mÓdosĺtott
'pecl . k6zbeszenés
- Önkomálryzat szolgáltatäs
nn
n(
Ôn
it
na
oŕ
ÔÍ
na
t'tfĺdik mődosítot(
ot
.tÍ
RI
nÍ
nt
nÍ
ÔÍ
o(
ia
fr(
nÍ
íl.
on
n
on
nŕ na
oí
na
na
Ôn
n(
nn
nÍ
i(
Ô.
fr(
ÔÍ
na
na
ní
ĺI
Ôí ÔÍ
ŕ
na
nt
na nn
nÍ
i(
nÍ
na
na
on
on
na
o(
oÍ
nn
nÍ
Ô(
n( na
nŕ
na
6(
ní
o(
]3' ÔÍ ^Í
oa
oí
Ô.
ia nÍ
Ô.
ia
nn
na
aa
nn
oÍ
of 6(
n(
oÍ
na
n(
ia ^Í
na
nf nf
oa
oí
ÔÍ
n(
Ôn
Ôí
nÍ
of
nÍ
of
n(
nŕ
o(
ĺt
D.
nt
oÍ
Ôn
o( na
na
ŕ|í
\
utl
o<)
na
(r(
na
oí Ôn
nf of
nn ílí
Ô.
nf
^Í
ní
Ô
na nn
oí
na
0.
o-c
o(
oa Ôí
:Ę!l szereplík boonđsával
telie' proiekt áf8 k{tlonbozct t8rt8lék8 ĺ Dŕoickh.L
nr nr
ní Ôn
oí
na
nf
nn
^(
of
nf
O
nn
nn
Ôí
nŕ
í o(
na nÍ
nn
oa
nÍ f;
nÍ
oÍ a
Ôn
nÍ
ní
(r(
.
negyedik mődosított
ei.
Ô. Ô.
na
ls placok nrcleklek
Ô.
alt
na nÍ
Ú,
e
G6đĐ@@
ÍcreI( xlszItése
áI
negyedik mődosított
melIéldet
n
Ft-ban
2012. évi kóltségvetés
projektek kiadási elóirányzatai 11605 cím
feladatok megnevezése
Míkódésre átadott pénzeszkôz államháztartáson kĺvtllre
eredeti ei.
ĽiIT 'nIđŤŕnI pTÁ
c
ldclglcncs Piac konténer bérlés -
kÖztcr lct teÍvezés és kivĺtelczés
.
belépésĺđÍjszámĺtás
.
piac építés
.T.I.ki téŕi iiír cś'ŕómítÁňlÁńítĺa w.'.łÁl.i^đol.ňł16..
nyilv.illemIelv
zcmeltetésc
vĺmér6 clhclvczése
nf it
.Mátvás téri illemhclv átalák - Áfĺ bcfizctćr
\ tsí
második m6dosított ei.
||ĺ
otôdik mÓđosĺtott
eredeti ei.
0.0
íl.f
0.(
Ôí
n0
oa
na
ní
nn
nf
ní
nÍ
els6 mÁsodik negycdik m6đosÍtott mőđosÍtott mődo3Ított Gi. eĺ. 0.(
0.(
ŕ|Í
na
0.Ú
na
nf R(
Ô.
Múktidésreátađott pénzeszkiiz áIlamháztar.táson belĺilre eIózó évi míikłidésipénzmarad.vány átadása
öti'dik m6do3ított ei.
eredeti ei,
elsô
mÁsodik
negyedik
i'r dik
m6dosított
mÓdosított
mÓdosított
mÓdosított
ei^
ei-
ei
0.(
0.(
0.0
&(
nÍ
a(
nf
ťÍ
nÍ
nÍ on
fi(
n(
Ôn
ní
ĺt(
oí
negredik rn6d03Ított
it
e
Múk6désreátadott pénzeszkłiz á|lamháztar-táson belülre
0.0
nf
I\/IATYÁSTER Mlnd ősszesen
0.(
oÍ
. beszcnéset másolatok
.
0.0
els6 m6do3Ított ei-
11/b. me|lék|et
n(
na
o(
D(
on
nn
0-c
na
oa
U.
(!{
6a 0{
o.(
u.(
o-0
n.í
nn
na
ní
u na
o.í
í|-ĺ
o-í
íl.ĺ
nn
na o-t
u-(
U
U(
U
t
o.(
o.u
u.L
u.(
u'!
0'(
oÍ
u.(
o'(
oo
0-
u
Urt
Lt(
u.t
ní íl.
Ô. Ô
Í(
nf
U.
U.
oí
oÍ
Ôn
íl .
na o
nÍ
oí
o-0
na
0.(
fra
(|ĺ
ní
0.(
Ĺ(
Í. ?( c'(
oí
na
0-0
0-c
on nn
ÔÍ
ní 0'(
Ft-ban
2012, évi kôltségvetés projelÚek kiadási etóirányzatai
e
pĺťlrtoÉslxrłnÁsor Össznsľľ:
felađatokmegnevezése
els6 eredetl Gl.
másođik
m6dosÍtott
mődosÍtott
éi. u.ĺ'
LÉLEK program pá|yáznt
35 000.1
. bérlménycllcn6nés . éEékenlt6 tréning
35 000.1
?| nnÔn
?ĺ n.
500,(
xB,
soÔ n
6tÖdĺk mődosÍtoŕt
ei.
ei
35 000^t
0.(
Ô
második m6dosÍtoÍt
35 000.1
Í
Fe| jítások negyedik mődosított pi-
{'tôdik m6do3ítot.
eredetĺ ei.
elsö mÓdosított ei-
második mődosított
l nnnÍ
t nnna
5t4 0u0it
514 UUU.I
514 000,r
0.(
o'(
0.(
0.0
U'(
3E 400.(
3E 400.(
3E 400.1
64 157.{
65 1s7,1
6s 757,1
65 757,(
65 757,1
38 400.1
3E 400.1
n
Íl.
oa
nÍ
nt
ńn
oa
na
dna
doíl Í
dn^ n
.
ąR ŕ} n ŕ
?e nnn ŕ
Ôn
oí]
na
0(
ÔÍ
0.(
0.0
0.0
0.0
o.í I 287
nn
i(
o(
na
.
Ft
ní
nn
nn
38 000-(
18 đb.bérlakás felťljítása
szolgálati takássń alakĺtás Kt. t9l20r2.G. l9.) és & 46 t/20t l.QG. l 7.) számít haláÍozat 49 l5E c Ft 20 ĺlb lakás beĺendezésércl5ooo c Ft
EU Belvárosn Epstga
dkzklvt|ltgíl!Ís B|őd, s.
Kdlmén,ą 2.' Vu
L
ĺ I6',Hon1nsilły
Ig,
,Eo
u t3.
'n|'k!
LI.i
nÍ 106 816.1
iksfá|h
or
NI
106 E46,(
107 989.(
0
106 E46.(
na
tnnna
) ł|6i .
nn
'Ônn.
Ôŕ
na
1i( . adminisztráciős kÖltsépcł
1d, I
ada t
7na
ł
m{lszoki cllcn6nés
l'
ś6n n
łÁn ŕ
|) ąśhÍ
l?ÁÍ ĺol^ŕ
P
ÁqąÔn
4930(
eaąał
Ql'ęí
R1'R'
t llśí
on lcgyéb szolBált8tÁs
š
o
|5Ônoí
oí
ofl
í
65
65 75?.(
t f81 128,(
1
l
65157.(
287 128,1
I 287 128,1
.157
nÍ
8 136.(
l{
nn^ a
lś nn.
ŕ|.
na
í í||
65'75'7-l I
287
tfg.l
Ôn
nl
na
na
oa
oŕ
nÍ
na
áln n?e.
oŕ
nÍ
nÍ
Ôí
Ô.
on
nÍ
nn
a(
n
a
t60 f
,'r() (
))i
Ô.
^ł 4lo o7i Í
oa
a(
410 078.(
4t0 07R (
nn
{e /tż.
oŕ
6(
1Á^ n
on
a
410 078.(
nn
o( oÍ {r 1s?
1^^ Í
n( na
|Án (
))1
ní
nł
nÍ
1id (
Ôí
oí
16n (
)?o (
nf,
0n
1id Í
nn
Ít
oŕ
lÁ nq4 ŕ ?no n
ia
oí Q?'eÍ
nn
i(
oÍ
nn
Ô. l{ onn
t28,1
on
Ôr
na
na
|) ąA^.
e |1Á.
r?tta
64 151 (
of
nŕ
oa
nn
of ĺ2Á.
na
38 000-(
Ôn
t
|) ąÁi Í
nn R
nÍ
il
oa lebonvolĺtás adminiszffi ci6s kÖltségek
|'
Í
nt
Ô.
il
nÍ l' <ŕ^ .
nÍ
oí
nf 11 ĄÁ^ t
í}í nr 1i,
oŕ
n(
liiia
ain
70a
oí
. hstÓsági megvalősÍtás
107 989.1
?q nÔn
ní
nn
Ô. 2 000,c
it . műszaki ellm6nés
oł
oa
',n n(
oa
on ddt
. LÉLEK HÁz b6vĺtés Szerdahelyi u. 5' 14 ÍIĺ,Koszoni 4-6' 6 Í6 ,6vítés 30.000 c Ft, felszeretés,beĺendezés beszetzése 8.000 c
titódik mÓdosított ei.
514 000.(
,16it
I nn^
negyedik mÓdosított ei.
514 000.r
?t nnnÍ
í
cls6 m6dosítot.
eredeti ci.
éi.
0.(
500.c
'łnn.
. laptop és fényképez6gép beszezésc
negyedik
o,(
35 000.(
Beruhások
m6do5ított
meIIéldet
I 1/b,
11605 cím
nn 58 45'1.(
h(
{R
n|"
Ôn
Áś7.
ąe Á<1 t
Ft-ban
2012. évi kôltségvetés
projektek kiadási clôirányzatai 11605 cím
ľĺÜrÖnÉslxHnÁsox Össznsnľ:
11/b. me|léldet e
Ft-ban
Fel jítások
Beruhások
felađatokmegnevezése cls6 m6dosĺtot.
eredeti el.
nes|eđik
mđsodik m6đosÍtott ai-
fu
ruď ekedé sÍej I esztés' l 3yulat PáI u. (j6435'36449), HoránszlE u. (36628) Kilfaragó /16,t7it
u, a
. teruck lłéqz|tésc . kívitclezés
dl
Ílŕ
ní
. cszkÓzbcszeęés
ei.
ní
ÔÍ
tl łłôn|
ĺ | 4<Ô.
lrĺnĺvnltrÁl
ÁnÔ
í
L1Rl ł
ÔÍ
NT
on
na
ĺt ł<^n
It 5{nf
Ánn
L19l
má3odik mődosított
elsó mődosÍtott
nt
Ôí
ní
ŕ|í
ní
of
oa
ní
Ôŕ
oÍ
r
l {łn.
daa
eat
Aąl
. hatôsápi dĺiak
R?n Í
ĺln 0
tąí} í
t?Ô ŕ
llÔ ŕ
Ôí
oÍ
ia
. ňt.ÔffiÁnwrtgÔloÁ|tAtÁc
,ą^.
)50 (
,so (
)\i
(
ÔÍ
nÍ
o(
łon .
łoÔ.
6a
0(
o(
oí
(
Ôŕ
nÍ
ěe$o
t
-
J
o eľarcs, sŻolgal IąIas, Iśornye?e, k,a|ą|clldsą t] ordrcŻlĐ)
17
tcrck
ia
oí
készÍtéŚ.
na
. hntrtqłoi áÍiq&
-
na
Ôn
oÍ
nl
kĺvít.l.'é{
. mílcĺal.i
- |chonwn|ílÁq
li11(
'<ł.
. cśzkllfbcśżéżéŚ
r
. taliar ntnieLt łłl tłnlńnhÄłeĺło*olÁlło a nĺnł.h.L
l<eeŕ
- ŚżoloÁlhtÁr
361aÍ
fnĺonlnnrrchniLą
\
ĺroie]kt'.8ňWiż(oál'h
^n^
n|
nÍ
b h pĺan łą hla|
te
Eu Belvámse
nÍ 2
<
nÍ
leÔ
1)1Ąo
t7Ą(
7 635-l
6aa 9e^ (
Äa^ ą9L I
36 909.(
36 909.(
1
1 635-l
36 909.(
ei.
'7
635-l
a1^
eei I
7 635-(
36 909.(
36 909.(
ní
Ô.
na
Ôí
Ôf
on
oÍ
iÍ
Ôn
of
na
| |onn
I t0n a
Ôí
na
Ôí
Ôí
nÍ
Ô.
Ôŕ
na
o(
nÍ
n(
1(
nn
Ô.
) L\iÍ
) ią^(
n
Ô.
ní
i(
Ô.
na
Ô.
tśÔ ŕ
l5n
of
oí
n
on
nn
Ôí
Ô0
of
í'| f
|)a\Í
na
Ôn
nf
ĺnÔf
na
na
nf
na
ní
^|
' ^ô^.
lna
nf
íl.
nf ta
nÍ
3 000.(
na
!a^.
'
'o
6)
119 (
ní
Ôí
na
Ôí
oÍ
nÍ
nÍ
r
ÔÍ
2 450
)
nn Í
eśÔ n
Á2ĺls1
2 450
^5ia
oí
oí
í
RśÔ n
Rsn
119 (
6) 119(
nÍ
oa
nŕ
Ôn
nn
Ôí {nnní
śnÔÔÍ
6) 1tq(
6''
| 6Rąí
ĺÁnąÍ ąAżżt
|
ĺ { o.
l
na
I lła
í
| {í)ŕ} Í
I
| 1^a
a
Ôr
nÍ
nÍ oÍ
ílÍ ÔÍ
í}í
oí
oí
lś57l
0
nn
Ôl
oí
of
Ôn
oa
śÔnn. Ô.
nn
eRlat {ŕ}ít
oÍ
na
ęAaal
o|
{nnnn
a
eÁ?2n| śÓí}
eĺ.
ttritdik m6dosítotĺ
ŕ
l |Ôno|
na
.romvc,o ląen,l,ąs. efosllo PrtrąmoE KIą|ąEnąsa. a rcaEossag es a .b| | ąłppn|,t
'<(
1)1Ą(
ní ílí
Ôí
íl0 |,11t
łĺleĺÁE.l
. ewéh cłnlołlrą
^í
Á',1o (
. kÜzbcszcęés
.i,
negyedik mődosÍtott ei.
na
Lal
śon f
m dosÍtott
eredeti ei.
47R1
4 78t-(
&at
łsÍ| Í
Ôf
ní
Ôl t
második mődosított
eIsô
Ôf
kózbeszećs
-
t'ti'dĺk mődosított
i(
. a
negyedik mÓdosÍtott
ei-
ní
na
ęôeŕlłtI. Ďln.^b ňh]. |.l' b
eredeti ei.
ri
of
. múszaki eĺ|cn6zéq .
n(
616dik mődosÍtott
m6dosÍtott
ní
ĺ<
ní nr
l{ ś7| í fr(
lś {?ĺ
n
Ô0
Ô. nn
of
oí !Ą {7l Í
oí n( 0(
20|2, évi k6ltségvetés projektek kiadási elóiľányzatai 11605 cím
vĺÜrÖnÉsllĺanÁsoK ÖsszEsEN:
felađatokmegnevezése
elsđ második m6đosított m6dosított
credeal el.
el-
. iđciglcnespiac konténerbérlés
l
ei.
26 673,1
f7
at
1Á
Á11
Í
076.1
35 691,( ,,Á R1a
n
vĺméró clhelvczése
,
MA'I.YAS'ľ)'R
I
. Áfa bcfizctćs
s
f-
,6 R1ą (
7fog,
0
o,0
ą(
I 328,4
0,(
ą0 laaQn
o
o-(
E6z'0|
ĺl
r7E
második m6dosított
ní 's5
Ás R'n
o(
ÔÍ
?Á? .
żÁa.
617 690.1
í í
<'l ś^nÔĺ (r(
677 690,1
on ą6 |ośÍ
11^oÁ n
ŕo l'n n|
Ao e.^
.?l.^^/
n.Í
0,(
0.(
0.
0.(
160
009'0|
eredeti ei,
617 690,1
l
677 690,1
ní 36 195.( 6S t?n n
Áo
R'n
ĺzz99|5,o| 1230090.|
második mÓdosított
175,(
0.(
I 230 090,r
negyedik mődosított
on
|1ą
0.0
or
a(
0.(
0.(
na
o(
0.t
Ô.
ní
nÍ
n
na
n
nr
I'15
0.í
nr
it
n(
Ô.
{tl
0,(
|
łjtiidik mődosított ei.
0.(
.
{7l łnnn| ś?t<^Ô.
0
r75
GIsó
m6dosÍtott
ci,
í|(
1a)91
I328/ 1E0 00ą(
ł'tł'dik
nt
Ô
0,!
ne$fedik
m6đosított mődo3ított
?Á la{ í
<7! <^^n|
7 209.Ą o,(
| 32a.Ą
Fel jítások
eĺ.
o
(|
E66'0|
mődosĺtott
677 515,1
16
n(
^
o-0
lTÜ
\
ą,u
343.(
nl
elsó
credeti ei.
ei,
1Ä Aaa Í
on
ní
ten Drac cs8tom8 kártalmĺtáŚ. vé2cŕékińo ntnň{tÁ(í
.i
35 691.r
nÍ
oeszefesek,
ót6dik mődosĺtott
oa
na
.
t
o
Beruhások
35 691.r
ní
utelezés
pIac épĺtćs
.IeleK
neryedik m6dosÍtott ei.
l1ib' melIéldet
Ô.
o(
0.(
0.0
UL
-
t 230 090,01 I 230 090.(
I 351 28S,(
l
{t(
J52 UÜ5'0I
0-(
l
J55 425|(
0,
t J5O UOU,(
0.(
I 3s6 060,r
Ft-bán
2012, évi kiiltségvbtés proj ektek kiadási elóirányzatai
11/b. melléIdet
11605 cím
fcladatok megnevezése cls6 násođik n6đo3ított m6do3ĺtott
neryedik 6r0dik mőđorĺtott rnődosÍtott
eredeti ei.
els6
násodik
m6dosÍtot.
mődosított
al-
Is7Ś7,I<
LÉLEKprogram
pá|yázat
. bérlcménycllcn6zés
LÉLEK PoNT
közttzemi,
.
mődosított
másođik
e|só
eredeti ei.
m6dosított
negyedik mődosított
mÓdosĺtott
n
ei
otootK
dosított
u.(
u.(
u,t
urt
Urt
U.t
u.(
u.(
5I4
UUU.U
514 000.(
514 000.r
514 000,(
514 000.1
0.(
0.0
o^ĺ
o.í
ĺLÍ
0.(
0
0.(
0.(
0.(
tof
557,t
104 157.(
104 |ą1
10Ą I
104 157.(
nÍ
ní
Ô.
nŕ
nÍ
nŕ
Ôí
oÍ
Ôí
í}ŕ
nÍ
ÔÍ
fr(
i(
oÍ
nÍ
oÍ
nÍ
ÔÍ
ní
o(
o(
oí
oÍ
nÍ
Í
nÍ
. laptoP és fényképcz6gép beszczésc
iitł'dik
negyedik mődosított éi'
u.u
nr
femtaÍtási, m{ikÖdési ktg.
ÖsszrsBľ
0.(
. ézékenltö téning .
ei-
o(
Ft-ban
FELHá.LMoZÁSI, FĐLÚJÍTÁSI KIÁDÁsoK
Egyéb felhalmozási kiadáson beliiI felhalmozási fel jÍtási célti pénzmaradvány átadása
Egyéb felhalmozási kiadások
eredetĺ ei.
e
n(
n(
|
oí
í'|
.
nÍ
oÍ
Ôf
oí
oa
nr
n(
Ô.
don
í
dÔn
ní
?R OnO
f
?R nnn
64 151
i
65 757
f
LÉLEK HÁz
b6vítés Szcrdahclyĺ u 5, 14 Íli, Koszoru 4-6. 6 fii 30,000 c Ft, fclszcrelés,bcrcndezés beszcnésc 8.000 c Ft
nÍ
nĺ
đb.bérlakáĺ felrijítása szolgálati lakássi alatdtÁs Kt. l 9/20r2.(I. l9.) és a 46 l/20 l l.(x. l7') számri hatáĺozat 49 lsE c Ft 20 db lakás beĺenđezéséĺe 15000 c Ft
oÍ
of
nn
o.(
nÍ
0-(
o-(
0.(
0-(
0.(
EU Belvárosa
o.í
o.í
0.0
0.0
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
'óvĺtés
í
lR Ônn
?R oÔn Í
.
1R ÔnÔ ŕ
. l8
1
287 Ĺ28'|
gĐBćEd .ll'zhI9ilt,gí|ás Bródy S. * 19. ,Eoránuky ĺI't|llkszÍrh K.||ńéi lě| 2., Vĺs u 16..Hoĺáns,}Ý * 13. . hat sáoi c'l6kéqzítés . hatÓsáqi .
mcml
sÍtás
kivitclczćs
. můsaki cl|cn8zéc
^n n
ní
Ôn
ní
) róIa éęvédelem
nŕ
ił
na
nf
oa
oí
on
on
oa
o(
t6 0s5 f
đn
Ôn
Ô..
Ôn
na
Ô.
?Ôn
nn
na
Ô.
Ôf
na
íl f
nn oÍ]
Ôf
. kł|z]reqzezé]c
. het6śÁđméMl
ÔÍ
í|.
nt
oa
6a
Ôŕ
Í
NI
a(
(ĺtłq
kivitclczés . múszaki ellen6zés
oÍ
lcbonvolítáq
. ađminisztráci s kőltsétek
ÔÍ Í
. .śzk6żb.śfcuéś . eEvéb szolgáltatás
í
16
| 287 7f8,1
65 757.4 I
287 128,1
65 157 L
f81 Ĺf8,|
ĺ(
na
n(
ní
oa
nÍ
og{ Í
ĺÁ nqś n
|6 osś f
10i
(
?oÔ o
oŕ
ÔÍ
Ôn
Ôŕ
n(
na
|6 sśÍ
f
Inn (
nf oŕ
Ôí
7Ôn
Ô. í'|
í
ŕ|í
ní
Ôf
. h'rÁ.łoĺ .tÁl.,ś'írl.
iÍ
nn
na
nf
na
of
of
l(
nf
0a
nf
na
ní
ÔÍ
na
na
of oŕ
6a oa
Ôf
oÍ
n(
nÍ
oa
,)n
(
ÔÍ 410 078
))a
(
on 410 078-(
))i
c
on
fi(
nn
n(
oÍ
oÍ
o(
oí
oí]
o(
ní
n(
nn
na
Ôí
a(
nÍ
nŕ
i(
oÍ
nÍ
o(
oí
oí
oí
o(
oí
o'\ 10
{R
4ś7.
0c
śR 1{7
í
0(
))i Í
))o
(
of 410 078
ÔÍ
\
(^
Ôí
ní oí
nł
óf
n
Horánszkv u. I 3
. kikóltöztetés
.
na
Ô.
. |cbonwnlítł<
. ađminiśżtŕáci śt.lĺltśłpe}
| 281 1f8,1
Ô.
ní
65 151 (
śR 4{? Í
410 078-(
410 078.(
oa
oí
oí
Ôn
nŕ
58 457.1
sn Á57 r
nf
oí
2012. évi k6|tségvetés
projektek kiadási elóirányzatai 11605 cĺm
eređetleĹ
G pńhq,o tb /2 ÁrPn (36435,j6449), Horánśzlĺyu. (366Ą' Kóh|agő
cls6
nődosított
. tcrvek készÍtésc
nf
oí nn
na
. műszĺki ellcnőzés
ĺlí
. lcbonvolítás
. ađminisztľáciôsköltségek
na
it
da
i(
n(
nn
közbeszméś h8tősági đÍiak
. önkománlrzat
szolgáltatás
;
eredeti ei.
első m6dosÍtott
nÁsodik m6dosítot|
negyeotR m6dosÍtott
ÖsszrsBľ
0todik mődosított
gl
na
ll
na
na
Ôn . hatôsáli dĺíak
-
it
9.!
it
n(
oŕ
nt
nf,
nĺ
oÍ
Ô.
ní
ílÍ
Ôí
i(
nÍ
ÔÍ
na
ní
i(
of
- rđminisztľÁci s költségck . esukÖzbeszelzés
'lvl I szerepl 6k bevonąq
ní Ôn
oÍ
nÍ
nÍ
na
"hoik!Eu Belvárosa proiek
-ś-
Ô.
lónbÖzct tłrtaléka 8 prqíekhek
oÍ Ôŕ na
ní
Ôn
na
0.(
i(
n(
nt
nÍ
0,0
nn
0,0
Ôí
on
RĄÔ Í
RSn a
i(
Á' l |o.
R{n o
Á,, |19 (
Á' t'on
on i(
ní
d( {Ônnn
í.|
ní
í
0í 5 000.(
na
0,0
Ôf
lś ś7l í
Ôn
l<
ĺś {'l.
nn
0,c
nÍ
Ôf
) Äąd(
na
nn
nf
d(
na
0.0 0.(
nÍ
nŕ
at n(
n(
na
na d(
on
a^
6) 1tSa
Í
Ôí
nÍ
nn
n(
0Í
ił
n(
nÍ
l
ní
nn on
na
na
frÍ
nn nn
oÍ
o(
Á7a eąL
.
nr
Ô.
it
oÍ
or'
i( hÍ
ÔÍ
nn
0,(
kÖnywizscÁlata
ôtódik mÓdosított
7615(
Á7n RRÄ |
tÁ o^o
o(
n(
i(
nn
A
nn
na
nn
of
Ôf
ś1^Pąt
áva!
fo.e"lo.t
š
n(
nr
Ôf
n(
na
k
negyedik m6dosított
761ą(
76351
ił
nf
na
oa
Ô.
-
lt
0a
. lebonvolĺtás
. telies proiek áfe - szolEauan3
nŕ
ní
nn
- müszaki cllen6zés
m{sodik
m dosítol
(r(
nŕ on
7 635
?ŕ ono Í
ÔÍ]
nt
nn
nt da
nĺ
on
Ô
nÍ
kivitelezés
m dosított
nn
on
u,13,
. kÖzbeszeĺzés
eIsó
eredeti ei.
ei.
Ô.
SpectáI ls pla cok prc| ektek .
ôtóđik m6do3Ítotl ei.
FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK
L
. kivirclczćs
. cs2kózbeszerzés
negyedik m6d03ítot.
.i,
oi.
ĹQzlaEśllśĐkI]cszE Ś. lnf|dslĄlkklru
:ľ|! !äI " 36173)
násodik m6dosftott
e
Egyéb felhalmozási kiadáson beliit felhalmozási. fe|ríjítási cétrl pénzmarađványátadása
Egyéb felhalmozási kiadások
fcladatok megnevezése
11/b. melléktet
{'ĺ í ŕl.
0( na
na
ĺ{ {?l n
Í(
l5
571.(
Ft-ban
20t2. évi kóltségvetés pľojektek kiađási cl6ĺrányzatai
11/b. melléklet
11605 cÍm
feIadatok megnevezése
ril 'EI.t tÉpl
mísođik m6dosĺtott éi.
pI Äl.!
. ideiclenes pi8o konténet bérlés - közteÍĺuet
els6 m6dosÍtott
D.Í
0.0
nÍ
oí
tcwezés és kivitelczé3
. bclépésiđíjszámĺtás . piac épÍtés .
0
na
nÍ
bcsztéscŁ másolatok
jlt|elf, lén Diac csatomł káťłä|nníŕÁś v.ż.tél.i6oi|qňłtł('
nÍ
negrcdik ôt6dik mőđosí|ott m6dosÍtoÍt éi.
0.0
nt
0^(
vlméró é|hclve7éśé -MÁtvás téri illemhelv átalak. . Áfa beÍizctéc
Mind fisszesen
\ đ\ ĺtĄ
második
neryedik
(itódik
m6d03ított
mődosított
m6do3ított
eredeti ei.
elsô
másolik
mődosított
mődosított
negyedik mődosított ci.
tł'dĺk m dosított
617 690.1
677 690,(
671 690,1
ĺi.
ai. 0.{
o.t
o^Í
o.Í
0.Í
íl.
oí
Ôŕ
nÍ
nÍ
0.{
677 515.1
677 690,1
ei
?Á ĺss n
1Á
tsś.
?á ]o{ (
lÁ lg{
n
?6 la5 í
nt
Áq
ĺ'o ĺ
Áo
n'n f
śon'Ô Í
Áo
n'n
n
Áa P'Ô
{?l
{nn n
{7t
{n^ a
Ą'l {^n^t
Í
ílÍ
Ílŕ
t)l
{|ĺ
ia
0,01
nÍ
ĺl ĺ]
(r-(
o-(
0,c
o-(
n
MATYASTER
els6
m6dosított
oÍ
ní -
eređetici.
ÖsszrsBľ
ei,
.'}
ŕ|f
FBLIIALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIÁ.DÁsoK
Egyéb fe|halmozási kiadáson beliil fethalmozási, fel jítási cél pénzmaradvány átadása
Egyéb fe|halmozási kiadások
eredeti el.
e
na
nÍ
iÍ
i(
nn na
na
Ôí o
U
(l
||
ĺ
u.u
0.(
U'(
urt
Ur!
o-l
nÍ
nÍ
iT
o(
ÓÍ
oÍ
n(
on
oa
0,(
0,(
0,(
0,c
0,c
0,01
0a
o(
o.ĺ
o-f
o.Í
n( 0.u
0.0
U'!
l)
o-! U'!
0-t
U'!
0-c
o(
(.)-(
. !ól luutt
0-(
2 540.( 0-0
z 5E2 975,01 2 585 515,(
nr
na
0.01 l',l5.1
í
Ą?l ł^Ôn
0,c
t7! 3 175,(
1ĺ7{|
1 ĺ7{.
1
o.(
11<
t
0.(
2 586 15o.ol 2 5E6 l5o,l
Ft-ban
zoIz. évi kolBégvctél projektek kiadási elôirányzatai 11605 cím
KIÁDÁsoK Össznspľ
feladatok megnevezése
megiegyzés el!ó mágodik mőđosí.ott m6dosĺtott
eredeti ei.
él-
o@2N
LÉLEKprogram
5t{ uuu.t
ssz(
139 157.1
139 157.(
139 157.(
139 157.1 |ésében 12.44il e
ą| nnÔ.
n
'6vĺtés
) ą^nt
. l8
db. bérlakás felujítása szolgáIeti takássÁ alakltás
9/20 t2.(I. l 9.) és a 46 l/2o l 1.Q . l7.) 3zámr1 Z0 db lakás berendezésérc 15000 c Ft
'
aQ nn^
n
6n 114 I
t
393 974.1
l
a
?* nnn n
65757.1
63 757,( 1 393 974.1
o-n
oa
na ,d
it
)i
i!
,nnda
2onÔ.
a
oŕ
1gyib
szolgáttatás
leladatot a
Áł 7t?
n
ŕÁrosĺlzemletetési ?P nnn a i,^|i^|ąt
1
395 117.(
(
J1i
oÍ
ha
) aofr(
'ÔÔn.
<Á^
t
|, ąÁd (
12 560,(
|1
Á|ít 7n n
7nt
aiA
ada t
70, n
1fi( 1ia
|ś^t
''
{Á
,)n
(
t
l6n Í
17 ĄÁ^ Í
n
I2 560.0
I
nt
1'
t2 560.(
t
Á|n n?e n
n 11Á.
Ŕ ląÁÍ
E 136.0
t |lÁ.
4 930.
4S?na
4 930
Áa?nn
9arQt
l?tna
4 930,(
Qlto/
P?tea
9
'..ń
3A L17 (
nnn.
'ś
4ln
.
ad6 a
aan a
T
Kisfďu Kft
65757.!
I 395 11Zr
ŕr.
)ai
. n8tosaEl ctokćszltés
cszkÜzbcszffiés
í]
|Án n
xÖzDeszcPés
.
ÄÍnl
tÁ Ôo{
1d(
ai,
. kikěIt zteté!
ađminiszMciÓs kÖltsćgek
1
aÔi t
2rěkěgvédelem Horánszkv u. I3
.
3ĺ non
lÁ Ôo. /
] 8dmlrusztÍi|ciÓs kó|tségck
clIcnÖrzes
lolBm.Hiv lÁti8 cl
t tona
393 974,1
- lebonyolÍtás
lrusan
lłiv láilo ĺ|
:cladstot a
łnÔŕ
)eszeżésÍe
1*On
kiviteltés
kivitelczés
'nlm
ĺ 1onĺ
muszakr elIenőués
.
nÔÔ
(sfalu Kff,
. hatôsÁpi megw|ôsĺtás
. hatősáFi megwl sítás
ąl
F.
ľcEoarcr & í Polĺĺn.Hiv látia el ieladatot o
Kt
1ql.q6 lBzxlilđgĺlá! B|ő!u s k 79' ,I{orinzsl1y ąĹ.Äítkszáth K.|Iméa tł 2.' vds k l6,,ry?ráisz|ł, k 13.
.
.
ÔÔ^
hatáĺozat 49t58 c Ft
EU Belvárosa
. n8trsÁgi clókészÍtés
?l
n Í
n
'ł
1 Á6i4
b6vítés szerdahelyĺ rL 5. 14 fłi, Koszorú,t.6. 6 Íii Ft felszerelés,bemdezés bcszeEégc 8'ooo c Ft
l
ą' o
szolBálat Kólt3égvs
łnn ŕ
. laptop és fényképcz6gépbcszenésc
30.000 c
éí 514 000,
2ĺ ÔÔÔ
. LÉLEK PoI{ľ kózÜzemi, femtartási, m{lkÖđćsiktg.
LÉLEK HÁz
m6dosÍtott
5l4 00ą(
. érékmyĺtóhéning
.
m6do3ított
eĺ.
514 000.ĺ
pĺĺIyázaĺ
bér|cményellenözés
6tôđik
5r4 UU0.{ 137
.
negredik
4Q
^ae
/
|5Ôonn
n
iĺ|o Ô?n .
ąR Ä
t
58 457,t
l4 nnn
a
15 000-(
4lÔ n?e
E <ą
.
328.( ^ą1
l
š6..\ l3
11/b. meIIéklet e
Ft-ban
20|2. évi k ltségvetés projektek kiadási el6irányzatai 11605 cím
KIÁDÁsoK Össznsnľ felađatokmegnevezése
megiegyzés els6 m6dosÍtott
eredeĹl ei.
}yilat PáI u. (36435,36449), HoránszlE u. (36628) Kófaragö .7lít71|
tcm}
.
u,
LÉ
. kivitelczés
oÍ 7Á?<Ô| ż< o^o
. mĺlłzĺlci e|leĺ8pÁl
t' ł{^n|
n
oa 7 675C
7
(
Á?n
tRĺ .
.
sĎećIát IśDld?ak nŕÔt
a
ttoi^l
auelt
nn
k|ł k
. kózbcszezés
a7n
áíiĺlĺ
R?n
{sn
$o JoÁeľarcsl szolgdl |ą|as| kon|yezet klalalíudsa,lofurcilE
u l1
hĺtÁcÁoi áĺiit
.
kl!z-hcszczéq
-
kivitatar&
. nllrznti
án
ŕ
Äaa| t
f
nÍ 7675(
tli n|
?tt nl oí
41(
47(
R?Ô Í
R?Ô n
Í
żą^ l
í
5qn
(
t{n
r
.cÍl í
ít.
nŕ
4250.1
4250
Á' ||oÔl
Á' ĺ|of
Á' |'of
R) tta (
Á) ||o t
|)1ą.
|,1ąl
111
|)1ąt
|)1ą.
|
I tn í
l
. AąR. ^)ąn
ŕ
(
'<ł.
|
'<ś | |nnŕ śnÔÔ(
5o00o|
500Ô(
1 nnÔí
1 nnÔn
?nÔÔí
5 ooŕl o
. awéh czn|ałlhĺÁt ,rcmöclő ,den|itdst eróslt6 prgramok klalakÍ|ása, ą léąkossá{ és a lbtÍ łłewn I a b h oĺatłł /ĺĺa|
? nnÔf
?ÔnnÍ
|Ôn Í
na
<
. k6zbcszczés
to^ 11
)\Lt
e.'2
l k nwiŹśołlíŕfi
Rln
(
^aĄn
. cs7-k6fbeŚfeuéś
Eu Bclvárcsa orciekt
L7(
5SO a
nn
(
nĺ
atą^l
ĺnní 5o0 Í
FÔmalÔnhchňikn
Ánn Í
LTR1
) 450(
I tnnn
Áfĺ |cĺltltĺhnzełhŕnlélĺĺ nmipttnrt
36 909-(
Ánn Í a
nÍ
nÍ
na
',<ą
- tctĺcc nmiclcŕ
A1n Ra^t
36 909^r
a7(
'{Ô ssn
í
4250
etlmÁerr
nÍ 6.łt (
t?Ô Í
. terek készĺtésc -
í
na
'śÔ. Úe
?6 sos
60n a
Dđňiniś*áciŚ kRlfŚéoek
- hntr1<áoi
Á1d aRn
ôtodĺk mőđosított
|t <(n.
. lebonvolítÁs .
nes|edik m6dosĺtott
?Á1łn Á7Ô
670 884-r
. rtzLÁrhe<łepŕo
második m6do3ított
^|
l1 )3L I a Aaą l
{nnÍ Ô(
|1
)ĄLt
ro^ a
^l
|',,
17
ęA1ż^|
t
|
łÔ^Ô|
'il. eAaal |
f
I
tÁ?n|
ealai
t
łnnr l |Á1Í
\ O-)
4(
T4
l1lb' meIIéklet e
Ft-ban
zul2. évi |(ě|tségvctés projektek kiađási e|óirányzatai 11605 cĺm
KIADÁSoK ÖsszBsľl.l
feladatok megnevezése
megiegyzés els6
eređetioi.
másodĺk negyedik m6đosított m6dosÍtott
m6dosÍtott
el. 704 18E.1
kontffi . koa".oI"t t.*""éffi . iĺteiglenes piac .
belépésiđíjszámítás
.
piac ćPítés
uaęro
704 706,1
713 38t,(
)śÁ11
uA Raa
?Á |oł
lÁ loł ŕ
6q
n
(
ĺ'n n
ol
o-c
s t'ItR
nĺ
.f8
beÍizctér
713 381.1
0l
)6 Á1ż I
Áq R'Ô n
hitelbőI 49200
{7t łnô.
ł?l
aL1 (
4466f,
7209.Ą|
77.,q1
4 303,' alll!
1śÍ7.l
|1\ Í
aĺśI/
ł8Hfl-íi;ł{
śÔn í
ąLa l
175.1
o.Í
713 3E1.r
)a A1a t
?6 |oł Í 69 82o
it ętnetyezěse
Á
57r {nn.
ąLa. ĺ'
ôtôdik mődo!ĺtott
ei.
,R ś1at
571 500
. beszezéscŁ másolatok
ei-
| 328,t
z 75| E37,0| f 764 3E|,o| 2 766
|59ĺ
175
3 t?5,(, I arfl.
z 766159,1
š ołs 15
l1lb' mel|éklet e
Ft-ban
Jőxefváľosi tnkoľmányzat 20t2. jĺnuáľl-i intézĺnényiengeĺtétyezetttétszámot átláshelyek oldilĺ!| - nł.|.tl ĺgErt k0za|krlm8ott ĺl|l!h.|yck
szođá|it ét ctéilé8íg'l
áge8t klz!|krlmMoÍtl ál|ílhclyck
suunur
vYW* D!rcJt
lcchnlkrl ĺĺĺÁ!hClyck
2012'
It
n
Ál|Á!b.|yck
Ônn
Kđztilaise|6i
lg'kerl6l
16íényk6nyv
noí
nnn nnn
|
.
Mc8'icgrzćĺ
u.
oof
|!
ní
to 5n tx{t
nÔn
I7.OC onn
ltDd., vljdq P.!.
non
20.50
oon
łn 75
nna
l'śĺ
nnn
no0
onn
n_0n
o.nn
|,2JÍô
lłÔn
ołn
tt
na
1' łn
tt nn
oní
oo0
ĺ l-m
oní
nm
skolr
oon
JÓBcľÝäMĺ E6Áég6 Pcda8őBili saklb|8álat ét salori
sň|'.lrát
10n
taoo
.'t'b
MđyfiéŕtÁttr|ánot Mitvlődéli Kózpont
Fffic
nnn
ltt ta
nna
,nn
onn
nna
ć3
löxcfvĺrcd Zcneirkola )éĺkDiák Átk|ánot tlkotá
|tr|ánotlskoláké!.fléb |ntÉ'ň.6rŹđ.ň leYcIesi.oktatásl é3 kdzm{iv.ĺnŕé'ň.ł|rtu !
Ąĺ
uoclirIl
noa
o.on
oní
59Ż'UU
000
z-iltt
il
000
ooí
Á?.{Í
ł' {n
0,4
6? {0 'Kl
l-
Ó|u
-1.2 5l
il-till
-tL. o l0l3.lx..i!
0,00
|
7t,00
13,00
77.01 non
onn
tnn
7.0(
Ônn
L Í||
1L
nÔn It on
o-on
nnn
t)
t500
nnn
Áo l
lB/Bítctt B6lś6đéldl!|C!6dćtq Baŕot! u. 0,00
u
6
0,00
0,00
nní
. Hĺzi Gondozô!4|sá|at
2
)ályázEĺi áI|áshďlycl
,, ní
nm
. lool.KÁ|t|D|l . EásB.ryo @dozÓház
zÔc|á|it rnté'mÁńw.k'äel'...ň.
1012.08.011012.08.0
pc.d,
Cs!lĺđ!.gĺt6 ć! cycmckjôléti K6zpfft
ęlŕÓ*n Gonđ@ő szo|PÁlat . Eňc|mi FoNatékdokNlDk6ui oŘhffii . JżňĚdelvDđ.aékKlubi.
|Ż'oęc'zu'-
l0 12.08.01-
2
hl&méív.k
Óacfi.árcli
š r-s
o4 nn ÄI
LU
tch oon
l-
t(l
R4 0í) lÍ6 tthĺ' lfő 3cr|t6
nn
nĺ
l0 12.08.0
!0 12.08,0 1-
28
'l
Ônn
1n
4l-0( /11
cryéb' 2lil
1śnn
l1
It
oá {n ĺ) ĺxl
L012.dec.3l
Ôní
sPodiskoh
5(
r012.08.01-
2
cg|t6'22 ĺ6 pcd'
{t nn
PétłÉnck.aci Áltatáno!
5l
l.vö.v l.
)1 na l íB tŃh' líótcĺNő
lfÓ
Mr5'ár.A!gol Két Tbktli NyGh{ ÁhB|ĺnot
<^
6) Si Áĺ
I
,1 nn
onn
'ę
o.2!
lfő tcch.,0,5fő s.8ĺĺ6
nna
Á{í li łn
{éndh L!!zlÓ ÁttrlĺŇ! llkoh
Molnáf
Iv l
0,?l
noa
nÔ.
.Ąt(!lán6 kkotĄ tđonci tér
ElďAn'lánot l.kóI'
t4h
ooí
nn
'ł0.ol
t1.nl
nna
onĺ
tnn tt
la nn
|ti|ĺnot llkolÁk.' C8ćb lnĺ.zm.nv.|. lő4cfÝtBi EEségą q.őE/P.drgćBili KÖzPont & Átt!|ánot
r'rjd!
il.0(
nnÔ
nní
na
I?ł
McBics/zćĺ
n|Á
noa
'iti
lvodÁk !sngcn:
lsło|r
MÓdosíŕotI létszám
Éľközĺ m6dośĺtÁ3
t8no2Ó á||Árhclyćl
illĺlhc|yck
cn'éb á|lálhc|yek
'łn u.
onq
l
munki
OM
laz6&p
ot
tak!|knĺm&otl| ć!
trr|oz6
tnn
đÝĺďĺíy NlPkbzl oíhffot lrcdą sziBfry
(rtic! B6|cs6dc é! Napkôżi
á|lá!he|yék
llÁ
jłl!Á.
cngGdćlyBctt álĺÁśhclyck
oaa
ot|hńot obdá. R6kÚcí
NlpxÖá Unhon6 otrcd!. sz{Iz
kozrlk.lmeofii
onn
It . Ká' N'Dk6zi
zofl| ll|Álhclycl
cE/éb
nna
nn
pľoa Uíhon6 orcđąDlnłö u. Ko!ffi Nlpkózi oíhond ovodt. KolDnú u ĺlzlMEgN'pxoz| UnnoIil Wą Kunu. .
ĺllálheblk
đik!|kllm'.
(ÜżtiWi!e|đi(v.
k!zmllvc|6dét
)oo
u.
\ilÉĺęBo rllPxoz| vnnonol Um.. Ď|á|ry9.u.
ok(!tá!l !.gĺt6 tcc nilql
melléklet
Es'éb á8eltok
lĺtłznényh|vnti|o! ĺcvc prd!8óg!t ĺllÁh lyck
12. sz'
0,00
!nt m
ta2
0,00
nní
onĺ U
j bólcśódc niat.
|2012.
t57.00 tb6wh
326.00
rzakalk.20l níl nę nl -łÄĺ
é{61 24 ĺ-c.vcl
l
157,0(
323.0í
J
zsefváľosi Önkornányzat 2012. január
ot1rtĺll. !mlé'l ĺgelt k!'rtkrlmÚot(i á|lÁshcIyck Intćzmćny hlv!.rlot
SzociÁlir ćr
Eg|éb ág@í.ok 20l2.
oktltĺrt rgíto
tcchnlk!l Á||ĺshclyck
technikai
r!k!lk!ln&
ÉrcĺruđđIct F.I0MIđfcloMl8k
)acrEMi KóáElIlđ FcloMlcr ld|.t6Ňĺ" |ÖB.&áEli Kóácíĺ|đFcl0stct k.rékbilinB |öBcÍvlBl KózhÍ!|đF.|om|d D'r'(Ôtfu
cF/éb
rok!|kđmuottićt cg|éb
0-00
KdÍiti!.|6lÍ.
k0znilvel dé! kÜz!|k!lnuo(tl
á||Áshclyck
í|lĺ!h.lyck
ĺ||íthclyck
l
á||Á!hcly.k
en
munka tÜnénykĎnyY {lÁ laŔ@6 A|lÁshc|yel
Koztiwi!e|ói
lgkcl6l il|Á!h.ĺyck
jlnuíŕ
geđé|yg.c.t ',
ooĺ
292.00
0,00
000
n
0,00
létszám
7
S'.'
fin
{l
51.0(
0,00
onn
0,00
u.00
nna
oon
xnn l9 I ttruu
8,00
nnn
0,00
4.0!
łoo (JT alá
Bizton!ĺ8i
és
2t,00
t8!z8rtÓ!.B Jőfi űk
McgicĐu
tl
292-OA
0,0(
0,0(
rnn
Mődosítot|
í 0p0
o-on
ilvt
o.nÍ
o00
0,00
n 0,00
030
o,00
McBícF.2ćs
Á|lÁshe|yek
non 0,00
sz melléklet
12.
cgéaégígli
Á|lá!hr|yck
Í acfvárosl Egészségĺlgyl Szotgátat, Auľőra u.
y'ámome(dési Szolg{|.t/
intézményi engedéIyezett |étszámot Á|Iáshelyek
ágert kÜzr|krlmeottI
nac p!đ.gđeut ĺ||Áhcvěk
t|ĺullmaaćrl SmlgÚ|át/
l.i
saltÁlrt vÍT'
Alá
t'ltoD
t5 0o
tsío'/
Iec l 0-tí1| r8.01 +lfd; n nĺ +? #
tn nn
UT!lá toíoző '|Árcs0mdct&i szolBĺlauszEbnai Tclcphcly
07.l5. +5
(.ľr a|á tadozÓ
08'0l.
23
dT l|á |ađozÓ
/ĺBomtrréll salgíht/ LÉLEK Pmt
Po|Eáfu
gtcil
7.0(
Ml álóhňozé20l2. U.UU
uruu
0.00
u,uu
|
il9-00
I
ul
-l
ąnn
U9.!
0,00
onn
tl
o.00
U,UU
l?
nn
Kóái*ilclő
45ż0l2.(ll'2l ') Kr,hor,a.20l2j r.l. o00
KôItsésvétési szeI"ĺ'ek ôsszesen
/5
ooĺ
onn
uruu
tl
19ő
U.UU
/x.ilil
z-l
437
0i
741
töl
uruu
4.UU
237.00
IJ,UU
372,00
,3{rUt
4.00
288-00
186.00
2 030.5(
l-00 K6zfoglalkoztatásban
alknlmnzottak t
..dĺ.'ru.-J.Lr|
87.0ĺ|
nn
-9
232.0C
OO
TisztségviseIôk
uruu
0.00
8.75
tŔBrd8|mi m.gbízÁr|i
z
039,2,5
1on
|0l2. mđŕciu!l{6|. |0ĺ2. dec.mbcr 3!.il
18?.0(
L-..-t':.
75
Prémium évek keretében
foslalkoztatottak
ą í|0
Hivrtal
EngedéIy ezett dlllźsh elvek ôsszesen
\ ť
Íő
If lvrlilíÁ|
vĺT. !|á táđoz6k
. PolrÚmcstoi
ĺ
10.01. +12fi
1nn
vámlilzcmcIŕrté!i szoleÁl'ŕ 8.rż...ň
+6
223.50
8,75
1 aa) 1ą
!012.06.0 27 ťo,
l.
l012.nov.
l.
13'
2012. ćYi l(6|Eégv.tét
sĹ me||ék|et eFt.ban
cé|jc|lc8íki!dÁti c|6iťÁn}'.itok
Rlvrlr!
0nkom.-l tulildonh@
Fclĺdĺtncgĺłaćsď |ntézm.ny
nłc
Í.liđilok
Rlntil Íik b.Él Jufr!tínl
Ż.m0nk Í.nyq
q vąct6l
|ł'l.tb.)
.
íb.
nunk{Át t.8ít6
E'kćrl6|, tso, hB/oné .' r'ío8|.Ik@Á!C
u.l&r6.kban ncn
KépÝ|*16|.'
tl*t!éł|'G|.
k'lGl!6
b}zorśĺg|
ti8ok
dĺeÁ!''
kÚ|kćEtéííla a
T.rí|g.16
krncn-
EídE.r mĺIkđdtrté!c
Kcr{k b|||nc!cté!|
Í.|rdAtok
PrrkolÁď f.lrdaŕok
c!a|ád!.gÍ{6
Óę|rÚar
Gy.m.k,ől.
cond@ô sżolgÁ|it
él
ĺ| Küzpont
ÍE/Blt.tt BčIcr6dék
EBćí!ćg0E/|
Tídks
szo|gÁ|at
đ3íćsCn
Gyercku.
nor
lvodn
lll/b.
N^t'k6zioŔh nor Óvorla
Kinc!keÉ!6 Blá(hy
nor
o(ć
clobłnc honos
lvoĺ|a
NEnruBĺi Dník6
lvoĺ!ĺ hon03
ovodá
sżigony u. noĺ lvoda
ecrcpl
íchdrtok
.nd.||ą ..tíCt.t{r EhŕJÁn|.kks| rE'ĺŕt
l!ĺ
nlFŘdIk
|
ňóđo'l.o|
!r!dtk
.Eđ.||c
lďĺbbkénz.t n.FEdlk
nl
. Em|ĺl|r loťĺbbkéEzć' (
nffdll
k|'đí!lbníő
ry
htrodlk nöd.ítotl
t1 065
|
l|
]|9.ĺ
nWdlk
o(
.nd.ll ą
brufi6 llidí!| cl6|rín)u et
!ôdoiltoll narodlk
n.ĺ5'.dIk
nôđoilto. đlÜdIk
-llkohbuE
hí'odIk
i6đoítot
ńffdlk
.\ ť
ol
9 405
It 036.'
nor
lvoĺtn
Hćt3fínÝ|r{B Kun honor Ovodn
2012, avl kolts{gycrar Cć|jc||cgú
13'
kird|ri tt6irĺĺyrrtok
sŁ melléklet eFt.ban
ElÝr||l
Öĺkom..| Fclrd|t ncErffi.!ď intéfuénynm
nunkĺJÁÍ
tulrJdonh@
Elhr!l
f.lnditok
nil. b.Ít|
@n0nk Íényq
Jĺlt|tfurl
qE
'!cĺt6 7|kćrl6|. tso,
K.pvĺr.|Ú|.l
llđ!érv|!!l| k' kll!6 bhon!agl
l.Bok
KfuCrĺ|.t. Í.|0E'.lc|l
dĺJ.zí!..
t6l
kđ.!.8té'ítű h6Eo|gĺllF rcÍ'E.ĺl.c|] C lł!đb.) E.|6zí.kbci
Jŕací\{ru!l
Térí|glcl6
Kcrtkbll|ng.|éd Íchđslok nĺIkídtd.'.
krnCŕ Éídn.ŕ
ŕelrdrŕok
P|*o|ĺ!ĺ ÍCltdrtok
c!i|á|tt.rÍt6 ć|
Gy.mtkJÓ|. ĺ| N6rr'ont
ôz|ĺÚar Gond@6
suoltílĺl
EB/BIl.lĺ
Bđlc!6dék
sa|gÁlll
Ermrn
TÁtlki RĺkÚel u. nos
lvođe
GyGrcku,
lll/b.
nos Óvodĺ
Klncrkcrcr Blí(hy ott6
nor
víronk Ríd
Nnp3ÚB{Í
clobÁĺc DĺnkÓ u.Nenkđzíoťu.NADkôzio(( honor Ovodn
Óvoĺlĺ
honos
lvodł
sfílżl' nos
lvorta
ran EEfrt6
í.lrđ.lok
.Ed.llq I
-cBanruht
I
t 067J
rc,il"i,",
hĺ'od|k
f*il
/nunkiruhr
!'!ňĺ!,!
3 629!.
|-:::1ľ. .Ed!t|
.żikn'I Eo|gí|litá! ( nomitĺvib D
ą
IrFa0lE
ń6đoítŃ łt8dlk
.TÁMoP3J.2.
o(
E1
okttŕt|! ktg'
.Ed.l| ą
ItE!Blrdi Járulćkkr|.A/[tt
.hó
.Jubnąn| 'ulr|on
!l
415 855.0 2 530.C |
. kďÜ! béŤ'(|í|ud..
cy.ł c'.d.ŕ6k
nibrd!í8klvćlcl. ń|in 199-(
\
-{J
N
2461
szivÁryíny szigoĺy
u.
Kuí
Nápkdzio|thc nos
Tvodĺ
hoĺor ovorlł
2012.
.vi k lkégYcte'
13.
céljcl|cgĺI kildÁli c|6irÍrry,ĺtok
g
me||ékIet eFt.ban
t|Ýi(iI
Önkom..| luláJdonh@
F.hdrt m.8nďté!ď |ntł'mény
IIlÝltnl
ĺĺkb.rc| Í.hđitok
YrEfonbht
nm
E.nllnk
Jutt.ttĺ!i|'
qE.|Ü|
íéEy.'
lí!'íb.)
nunkdjĺt rcgÍtí
Erł.rtđ|| tso,
hE|on.ÍĹ| bcl!6.lkn6Ei
tÍo!|rlk@ĺn
K.ĺM!c|6k' llmté!vl!.|! lq k0l!6 blzott!{gl
|ĺ8ok
díjBĺ!ą
K!áCľ!|.t. í.|nB/.|.t|
Í.|nl'đrlok
TćÍÍlE'.lđ
krnđ. Enĺlg.r
mlIk6đĺr(ć!G
Xcrćk. bIllnc!.|é!| Íé|nđatok
KCilret0nel írlrdrtok
Prfkolĺ!| ŕ.|adatok
c!i|Ád'.gÍÍ6 é!
cy.md{6lé K@ponĺ
kÜ|l!.gréťÍĺ.l
Gonđa'6 sa|8Ála|
Epqlt tl
Bđlg6d.k
TÁlIkr
sa|8Á|ĺ|
đlEscn
R{kćel
u.
Yrpkđż|otlhl nor Tvoda
E.l6z6.kbcr h.m ŹCrcnl6
í.lrdatok
il
5?4(
. Eh!l'l||tÁcl6t
hĘíJĺruldt
r.sorR I cżc
.Ed.t|
ą
.h6
bhío!ĺlÁt
nćđoil.olI
n.F.dlk
nöđoil|ot| 616dtk
BKt/ bćŕ|.trk
2 060-r
71
tnl
hftodlk !.!.cgĺts!
DSdlk
n6đoílol !ł6dII
. ércfi!ég| v|agÁk kđ|l!ćBc|rc
|4il-(
ĺôđo||lol
ntrodll
ilôdoiltot
n.Sdlk
.gs!!e! !rgdtk
.lt6 óödóď16ł
níkodć!| kđ|l!.g. n6doílotl .|6đ|k
ol
ňÚđoiltol
6żć!C
ńÍtodIk
r.p.dlk 0_(
J) (-)
GyerckviŕáB Bsrc! u,
lll/h.
KinclkeE6 B|Áthy
o(Ó
N!!k6zloíhl Nenk6żioflh( no! Ovodi no! Ovodq
NĺprłforBÓ nos Óvorjn
vÁroík RÁd NĺpsuBtlí c!obínc DníkÓ u.NnÍklziot( u.Napkőżiott
szÁ,,voŘél szivÁwány
Hćt9ĺnv|ŕÁE Szz Kun sŹigoíy Ú. \nÍ'k67iolĺh( NĺpkÜ2ioího u.NapkÜziot( nor Óľodł noĺ Tvorjt
20l2. ćvi kÜ|t!.rtté3 Cé|jcllcgil kirdĹri cl irÍĺprtok
13.
g
mel|éklet eFt.ban
EIntrl
tnkom..l |ulĺJdonh@
Ftlrdĺtmcgnrotď lnt.'ňćny nď.
żcn0ík í.nyc.
|íttíb.)
LÉĹEKpntňn pítyĺzll| n.|luekÜfb6| b.ŕ
7750 c Fí!
2o9:
. Ft, doloBl 2600cFa 'ĺfutćk
lllv.ĺr|
Í.|iđ.lo|. ĺ.k t.Ít| Ju(.Íl!.|' (nmnbhĹ
ntrnk{la t.!Íl6
urkéÍl6|' 0B.vćdl dÍJ.k ISOr
uBlnéíĹ'
qvżd6|
b.l!&|l.íđEl
r
ĺ. Í.|rdttok
atb.
łlogr|x@|t.
á
Kapal!.16t lq
l0lt6
blzotl!agl
t.Bok
xh.rĺ|ct. Í.|lE'.|Ctl
díJgĺ'r' Í.lil.dtĺok
Tćľfiplcl
krmaE
rnduŕ
K.ttk-
bll|nqc|é!|
Í.hd'tok
Írlrdrbk
Prr|o|Á!I
ctrlÁd!.ďt.
fclrdsbk
ĺ| Kozponĺ
ÓnlrÉxr Gonđorj szolgÁ|rt
EF|.rllctt Bđlc!Úđék
E8ĹBégilgd đ!ŕBCn
E.lŕz6ckb.n rcn ffipl6 Í.lidltok
.d.l| ą
na6Edlk
.Ed.i| ą 'váśi.^w!.'cEgJalF
oE'l í.lidłtok
(đnkoňlň}żit
lnl.żm.iyctb.n
loB|ilktrtoírk k6í{rc)
!ffor( 0.(
t
Kĺ1'iíhňi|rokn
. r'Í|h(|uÁ|ŕ
hĺż|om!ol(
kđllrćBt|n.k ĺfuÁ||nlÁsi
nsEdlk 6r6dtk
hrmrdlt
ńÓíloílolt
lítctr. ffidŁ r{ttÝ.ĺ.d. inyigl |ínogilít| Eildtk hödo|holt
Erélycĺ .nl6!.Bct ll{mogŔtí'i !rÜdtk
.'-.\ N
+
tÁtIkr
sblgá|at
7 293
no!
lvod!
Gy.rckK|íśkCru6 v|íÍgBŔfu!! B|Á|hy oí6 NĺÍ'ráÍorg6 váronk Rá| clobÁnc u. Itl/b. Nnĺ'k&.iofih( Nenłčz|oÍh( Napk6Ž|oího no!
Tvodr
not
lvod!
no! ovođá
NÍp!ugÁľ DĺnkÓ
suĺIr Ü. no! Tvodn
Szlgont
Hét9ĺnvi.tĺg u,
nor Tvodn
Kun
13.
2012. ćvi k!|tségv.tét Cé|jc||cgll kiĺdÁsi t|6irányzatok
sz me||ékleI eFt.ban
Hlvrtrl
tĺkom..|
hlłJdonh@ FClrd't
m.gnłą.!ď
in(Érňćn!'
nwc
ÍCl.ditok
t.noík Íćny.|
tá!'íb.)
m!nkÁJÁt
E|Ýrt.|
'.gít6 @rkéÍĹ6|'
Jufi8títn|'
vrE|onérLI
rlk.lnEolt! nikbarcl .' vect6l
r
stb.
tsoĺ b.|!6.||.ĺ6Ei E.lđzdckbcr
Ę!rpl6
Í.|ĺdr(ok
nffđ|k
G'GÉkhí'ikí
hödoilto(
.t
tłrPonto!ĺtott
tÁno8ití'
6r8d||(
n.Sdlk
h6doíłolI
Ncň miE|ł.
cl.
ĺ|lnň| tÁmogitÁ!r !16dtk hÓdolIlo||
\ *\
t1
|ł' ł0t!6 bhottrlgl
InEok
IleÁ,.I
Kh.rlĺl.t.
C
Í.||lB'c|cll
f.lrlrdrtok
'Íot|alk@ĺÍ kđlt!.BćÍílé D.m
ňll|flo! KtdÔt
XéI'v|!.|6Ł tlľ'(!éPv|!.|l
Tć łGló krmcn-
ENdECT
n0k6đlđélc
K.ľćk. b|||n.!clé!|
Íe|rdrtok
KCr |cÍđRé8 PltkolÁ'I
Íćlĺdĺtok
u!ita{lagto ć!
G'.fu.kj6lé ll K zpont
Óĺrłxq CondE6
sżolgĺ|ÁÍ
EBf.lll.tl BÚ;c!6dék
EgMeguBt sfu|gĺlat
đ'gBeí
TátIk! Rák6g|
Gycrck-
u.
no! Tvode
vIrag !łm! u. lrt/0, Napk&zio(br nil ÖÝodA
Klncskcn!6 NaprĺÍorgÓ tnnkđ'ĺotthI Nípkó'|otth( nor
lÝodn
ío! lvodĺ
vÁrunk Rád
c!obínc
Nnp!uBÄr DnnkÓ
Sräz u.
hoío! ovoÚa
hono! Tvodn
ĺoíTvod{
Szigof,y u. no$
Tvoijí
Kun honor
Tĺoĺ|a
2012. évl łB|t!égwtét
Cć|jcllcgll kindÁsi
13.
ctöi nyzĺtok
sz mellék|et eFt-ban
Elntrl
Óĺkom'J
lulildonh@
F.lŔdit frr8ncE.!ď in.éum.ny ncv.
fc|rđ.lot
rcn0nk
Íéĺyq n0tol8ĺilt |łt'íb.)
nunk{í|
ElEtil n.lr DéĘ|
Junrilril,
|ďábbk.r'żé C.
t.|Ü|
r
rtb.
rcgít6
Ź.kért6|' !gryćdl dÍJrk
IsO,
YrBfonaaL,
t,fo8lrlk@lr. |L
KćpYĺ'.|đ|q
t
t.r'lB'.|Ú
kal!6
DlzohtlBl
lrgot dÍJrdu'
íC|!gyc|ct|
Í.lĺlłdntok
lłim.E.
rndsr
ník6d(!ł.!G
K.r{k-
blIIĺgclé!|
í.hth(ok
íClrdr(ok
Prrloltul fclrd.tok
JćaďÝ!resl c!a|{drgíŕ6 é' cy.m.kJÓl.
óętrÚar
Gond@í
Salg{lrt
EF/gltđ B6tc!6đék
tl N&zpont
í.|rdrtota
Gy.rk.
TálIkB
szol8ílÁt
Rík6e|
u.
u.
đ!Ž.!.n not
e.lŕ'6.}b.í ncn
vlrÁtBÁfu!!
lll/b.
Tvodt
B|ítty o(Ó
Nnnrifof8Ó
N80kożioíh. nor Tvodn
no! Tvodn
vÁník Rđđ Nn!śugÁ. sz|vÁfríny ctobÁíc Dĺnk6 szÍ' u. SziBon! !, Kun Ú.Nípk0żlo(t u.NÍÍ'koz|o(t Nnpkđz|oilh( NĺÍ'k82ioÍ(ho u.NnÍ'kÜżĺot( honos Óvorla honor lvoĺtł ovodĺ honor ovodŔ
rcrcnl6
Í.hdrtok
Dénu miŕidvłňv
n.lLnt
itdlL
sżtkđrl
l.n0E|l8eB|tír| lnŕom'(|k'l íG|idilot
hödoiltott
.I
6l!đ|k hÓdoítot.
1 166
gl! 6!EBan
h6đoítotl
t 060
106s3t
ż. f2?.ĺ
t4 5t6
23 44f.
79fBt-
16 18ś
33
I 6E{
3ł!
21r99
9ĺí
6106.(
1 691
49
lĺ6'
f1l
336
l3f
vs.
16
tEs
2{
tst,
lt
l9 t3t
t6 062
19 121
t4 t18
43t
gĺ
lM łłt
6rBdtk
\ ď\
tt6
!:9ĺ! 2ffo
+l
t6 t8s 19
261
f!
9śĺl
26 t00
|3
14617
t3 732
la2.t
14 331.
t9 tz1.
t8447
14 t4E
Bne tf
443
23778,
2012. .vi to|t!égv!t& cć|j.l|.gíl kiidtĺti.l6irin}.,atok
MolnÁr
Koŕoŕü
F.|id!t m.gíďc.!ď
tlpkfrtotth
intłzmény ncyc
nor
Mđ.prlot|
SonoB/l B.
lvodr
not Óvodr
I
PltnrnE
szízrdot L nor
Tvodr
Krtl..
Ówđľ Enc!6đG V.Jdr Pat.r u.
Némcth
L,n|ó
ÁttĺlÁnor
kkolr
L.krtor
M.nyhćrt Átta|ínor
trcrcnc
Dcĺk Duk Átts|ínor
I!koh
ljtoncI Téľ
/ł|ti|íío' Ilkolr
Pŕátéŕ
Áftrláno I!koh
Kđzpont
Mĺgtrr. Angol Két
Tlnĺtĺll Ny.|víl
13.
JÓ4efÝÁn!|
JőŽ!cfvÁrc!l Egŕ!ég.! P.digőgĺrI Énckzencl r| MÚđ%Íl!n sznk@l8Á.|e Áttĺtím! é! ćs szekmrI xÚ'pont ć!
viidrrét.r Sportldolr
Átta|Ánor
Ilkol.
T.|.pílér.
EE|!égB
Áltrtínor llkola
suoIgÁl(etÓ
Intćżnćny
zćn.i!ko|ĺ
I8nzEat !Ág
Jőfi'ik Biáon!í8i szol8Ál'ĺ
|lz.néĺ(ctć!
sżskmĺi
Kouponť Szaknfil Tclcphely
LÉLEK'rÁ2
LÉLEK
PloBŕđn
Tc|cIcki ÍćÍi ninc
Kcr
16(
Össz.sen
.Fd.il!
EhorJ{nlékkĺ| CE'oí
n
I 0101
3 712-(
.nrđi8Ógu! loÝÁbbkéPét
ht!odlł
. uoc|ĺll! loÝÁbbkćt''ét (
ha!odlk
nomiĺíYÁ!)
ńÓđoiltoĺ
66dtk
?6n fiqB n
t1 334
k|'dĺ!l bruí6 .|6|rÁn}u !t
nłtodlk
733 111.Í
|Ń7
ń6đoítÔl 6t6dtk
44 t65
9
t!2
.rcdcl| Ä
brultô
854,0
kIidí!l
7
971
.bÓ -
llkolabuE
8
\ -{-J
-P
68?.(
g
me||ék|et eFt-ban
2011.ľi ko|tJ.gv.t.t céljcll.8ĺ| kild{ri.|6ir{nyt!tok
Ko@ŕű
ncgnffi.!ď intłznćny n*
Fcladat
M6Cprlďt
Sonopđ B.
nor
Ówđr
t
Pltyp.n! sf.żrđotG nu Ówđl
Krtlct
lrĺdr.
Eđlq6đc
vddr
q
PćĹGľ
Nanlth
L|n|ó
Á|trltnor I!koh
Lrk.td
Mo|nÁÍ
łlcnyhé..
D.Ákl,|Ák
MoEl6da!l
llkol.
Äl|6|ínot K&tpont
Áltĺtínor
Iłroncl Tér1 Áttat{nol
bkolr
Pr{(ar
łtĺ|ínol t!koh
FcŘnś MtBfrr An8o| Nél TĺnÍtÁli N'G|vĺi Átrrlánor
Ilkolr
13'
eFt.ban
JÚz!ďYárcll EB'!éBGr v.Jdr Pćl.. ÉnckąncI cy6ďÍ'.đr8őg
spoíitko|i
Küą'onl.'
Állr|Ínot &kol.
JđaeívÁrc!|
Té|cp0lć!.
EB/!égą
PCda86g|aĺ
&Szikmil s2ol8álŕltö
ln(ćumény
Jłx.ÍvÁfu!i Z. nailkoli
lBegstô!í8
JÓfi k
Blzton!ígi szol8áln(
0ż.mc|tc|é!
srÁkm{| KEzĺont/ SrBknai Telcphcly
LtLEKHÁ2 LELEK Pmgŕĺm
Tc|c|cki tćŕ| p|Íc
Kc.0let dsstcsen
pénzmnridvÁnY nélk0l
.dcllq ..gľCnruhi /munkiruha
71
.Eđ.l| c
uĺkńil (
.
'ot8Á|l'tl' nomilíyÁb6|)
TÁMoP'.r.2' E1 oklálít }ŕ9
n.ssrR
CEd.l|
ą
lđĘlgÁľd!
Jĺfulćkkil .E'ítt l9 364,0
71 6A2
.Jubll.uht Ju(ntoň JÁrulékokktrl .!ytIn I
.k.Ŕđr béŕk|í|z.(é! .h6 nÚdoílor Ctq. ctcd-r6k
o.ol
837,[
n6doilło!
o.ol
837.C
n{todlk
Žibĺđ!íBk|vćtr!G
mlĺ(
n.sdlł
n.l
\
ĺJ ÔŚ
ro.(
11
14f
11
74f.1
E 480.(
I
9. me||éklet
2012. .Yi
łohs.gY.té!
13' % meIléklet
Céljcllęll kiłđ{lic|6irÁrpĺtok
Mo|nÁŕ
Kononl
Fc|^đnt n.gnďa.tď
Ntltk@lonnl
lntélmény nwc
ĺor lvodr
MÚ.pllotr SonoE|l B.
l
Nrpklzlofih( nor
lyodt
PlaJp!ng
no!
Órcđr
R.đcr
lvĺľ
Bđg6dc v.Jđr PćtCr L
N.n!ĺh LAt|ő
Áĺtrt{nor
I!koh
Mcnyhérł
DcákDlí} Loloncl Téľi
Áltr|Ánu Áttrt!nor MÍEl6đé!l l!koh Kđzpont
JÚB.fÝÁn!|
F.rcnc
Lrkrtot Áttr|ínol Ilkolr
PrÁtcr Á|ta|{ĺor
I!kolr
MíB'1r-
Airol K.ĺ Tríítá!|
Ny.lYĺI Áltr|Ánor
t!koh
eFt ban
vrjds Pétcr
EB{égq
K6zpoĺt.! ÁltetÁnor
irkotE
Tcl pílć!-
EE/!égg
Pedng6giĺi
Éntkaĺd
Snordlkolr
J6B.fYÁfu!|
é! suakna| szolg{||atÓ
lílćżnény
JÚa.fvÁrcrl z.nél!kolr
l8MgĺtÓsíg
J6f ik BĺzíontÁ8i szo|Bá|ąt
ĺlzenc|tctć! sżnkEnI RÚ,no SznknAl
LÉLEK
ProBnm
Tc|cIck| (éri
pitc
Kcrlilet ěsszesćn
,ľc|cphc|y
.rd.t|ą -
rhiblllt
cld!
haĺJÁrulÁr
4tm
.Ěđđ|G
41|ś.. bl2lo!ĺtít
.nd.tlą
.hö
^11śĺ
1
kÜlt!éB!|É
2 205.(
43 r11.(
ňík8déll kolkÚBl
n.ĺ!Edlk Áś111.n
ro|ni|
Đ
(s
L
t.
ÚJ b6lc!đđ
đuéc
2012. łvl lđlttćgvđ.t cćlj.||.Eí ki'dÁli G|6irinyzltok
F.lrdit mcgnďa.!ď lnt|mćny
nm
NoEorű
Mđ.Pilđr
SomoEl B.
'ot
I
lwđl
P|tnrí8
szlz.đotL nor
lwđr
X.tlc. Ówdr
Bđlo6dc
vrJđlPćtGr L
Nćndh L(nlô Á|trttnor
kkolr
Lrkrtd
MCíył.r{ Alt.lĺno! Kđ'poEl
MoIní.
Famc
D.śkDlil{ l.loncl Tér| Áttrunor I!koh
ÁttrtÁnor
I!koh
Pľĺ|.r
ÁJtrt{nor
bkol.
MrFtr.^n8ol
Kéĺ
trnĺ.!đ ,Nychd
AllrlÁnor
Bkoh
13. %
eFt ban
JđÄCÍvÁn'|
vďd.
l...ŕ
EE|!é88
JđB.ÍvÁre!|
Eł!é8Ü
P.drgőgli|
Énckac|
slloň|c(olr
Klzpont ćt
Á|t!|ínot tukol.
ćtszrknil
szolgĺl.rt6 lni.żnćny
T.lep0lć!.
J6a.Ívám!l Zcĺclrkole
l8e8atő!Á8
J6Íl'ik Bhlon!ÁB| szoIBÁ|ĺĹ
szekm^ĺ
Kozponll sznknŔ|
LÉLEIo|Á2 Prcgrtm
Tc|c|ckl (ćri
KCŕĺIl.t
Diac
6lszesen
T.leph.ly
LÉLEK prcgrĺn p|ĺ|yí'rtl
ĺ'.tek!2b6| btÍ
7?50 cFl'Jĺrut.hż0'J c Ft dologl 2600.Fa
-fogrlikd{lcB(rraE (Ünkofuín!żit
|ńlffi.ny.|bđ Ío!liIkt'lonik
.Eđct|ą
hĺtodIk
k!ÉÉ)
.nd.d ą
. Í'ť|v^t|rĺlt
łí'|omlok
x0trlc8tĺĺ.x ĺtvá||R|Á3i
n.p.dlk
7 ż93.(
ó|ođ|(
ńódoított
h.hidlk
lnlc8ŕl rĺdŁ ilŔ.t'. rnyiBĺ |Íno8itÁ!t
7
f93-(
ncEEdtE
hődoď|o( 6r8dtk
n6doítoE 'n
nődoílolt Elaly.B'cnl6raB.t lllňo8it/|!i
nSdlk
nÚđoíbtt 6rđdtk 7056.Í
š
o
7 11a
melléklet
'oí
í
2012. ćvi
k8|t!é!Yct&
13' sz. me||ék|et
cé|jr|lcE kirdÁ!i c|6iÍÁn}''rtok
Mo|nlľ
Fc|idat mcgńCvąé!ď intézn{ny ncvt
Koíoľrl
Mqcpilol|
SonoBfl B.
I
Pltyp.ng
lĺDkÜzlot(h not
Ówdr
!o! Ówd!
no!
Órcdr
Krllcr Óvođr. Bđ|c!đd!
v4diPć|.Í o.
Nén.lh L,śż]6
Álĺĺ|Áĺor hko|ĺ
Lrk.to! Mcnyhérl
Áttqtíĺor K&'poĺ(
DcíkD|Ák Áttĺtínor
bkoh
PŕÁt.f Ál(atňnos
Ilkol.
Á|t'|Áno! I!kole
eFt-ban
J6acÍvírcs|
Flnnc MrBEr - v4đ.Pél.ŕ EEBégq Ango| xé.
.l M ds.rlin
TríÍt{!|
NJ.l l
Átts|Ánor
l!kolr
Sporthkolr
K&'pont ć!
ÁltllÁnor
llkolr
JÓ4eÍvírc!l EE|!éBB P.d1868ĺrl
sakÍo|BÁ.|al é! saknĺ|
szolgá|ĺĺtô lnlćzmćny
Tc|cp0lć!. JőBďvÁm!i
z.n.|lkotĺ
JÓfi|ik
lgM8ĺlő!í8
Bizlon!íE| szol8Á|nt
0zcmcltcté!
Sziknai Kđ'Donl/
sżnknni
LÉLEK Progrnm
TcIdcki tćri
Piĺc
KéÍilIet óssuescn
Tclcphely
hrycdlk
nBhtotNąítct Gy.tkhĺżik! ÍánoBitlt!
mÓdoĺlolt
.t
!tEdrk
hÓdoílott
nsdlk
Nm ň'B/ti l||Ám|
nádoítoll .L
l{moEitÁ!| 616dtk
ń6dorllolt
.\ t
ĺ|
2012. ćťi kU|t!.gvctćt
c.|jcll.gí kiidÁli Gtđirín'żltok
MolnÁr
Fc|ĺdrt ncgnłeésď inlé'méhynM
F.rcnr
MsB'ĺŕ.
Áĺ8o| Két TrnÍtÍtI Nyclĺ, ÁttrtÁnos
Ilkolr
oŚ
)s
13'
JđaďvÁmli EB/sćgg P.dí8ÓgíeI
szrkfulg{.lrĺ ć!
saknrĺ
sa|gíltitÓ lntéhény
Tcl.p0l&07,cmcItctć!
sznkmĺi K6'J'onŕ/
Srnknsl
Tclcphcly
g
nel|ék|et eFt-ban
2012. évi kiiltségvetés
zárolt kiadási elóirányzatai
14.
melléklet e Ft-ban
sorszám 1
Ą
J 6
.7
feladat megnevzése
B lcsódék Tolnai L. u 19. rij bÖlcsóde miÍkÖdésik ltségei személyi juttatás24040 e Ft, munkátratőt terheló járlékok 6054 e Ft. đolosi10544 e Ft m{ikÖđésiáltalános tartalék parkolás meeváltás feilesztési céltartalék ANTsz vizsgálatok miatt hiányosságok megsáfurtetésének kÖltsései Baľoss u. 103lB bÖlcsöđe panel pr.
9
Baross u. 103/A
b
lcsóđepanel pr.
Fóv. tnkoľmányzatnali
20 1 1. évi lakáselidegenítési bevételek kÖltséeel*el cs łĺkentettsszese
oŐ
\t
cím /Iriemelt
megiegyzés
e|öirźnvzat
40100-02 40 638.0 10 000.0
40 638.0
298240.0
298240.0
I 000,0
8 000,0
B
10 000.0
mtík dési engedéIy megadásáig
ltt07-02
bevételek teliesiiléséie bevételek teliesĺiléséie
107-01
bevételek teljesiiléséig
I
1
II
107-01
214,4
13 214,(
I 1601
bevételek teljesiiléséig
12241,C
1224r,(
I
1601
bevételek teIj esi.iléséig
130 000,0
130 000,(
11602
bevételek teljesiiléséig
11
társasház panel pr.20 10. évi
176 500,0
176 500,(
1
1705
bevételek teljesĺiléséig
t2
Corvin Sét ny Kft. kÖzteriilet rendezés
190 500,0
190 500,0
I
1603
b ev ét el
ek t elj
es
l és
t3
éptłletekfel jítása
200 000,0
200 000,0
I
t602
bev éteIek telj
es
lés éig
1 079 333.0
I 079 333.0
Záro|t kiadásĺ el6iľánvzatok ósszesen
\
Feloldások
Kłiltséwetésiszeľvek kłiltséwetésében
8
10
bruttÓ e|íirányzat łisszese
éig
INDoKoLÁS Általános indoklás
A Budapest Főváľos VIII. KeľĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat2012. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítása az áLlarr'házrartásról szóló 201'1. évi CXCV. tĺirvény34. $-ában
kapott fe|hata|mazás alapjźn a képviselő-testületi, bizottsági, átnillázott hatáskorben hozott dĺjntések,valamint az á||arĺitámogatások, gazdasági események miatt vált sziikségessé. Részletes indokolás
A
végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.
1.$
2.$ Az 1. $-ban jóváhagyott módosításokkal a rendelet mellékleteinek módosított e|óirźnyzatďĺttartaLmazza.
3. $ A
rendeLet hatá|yát hatátozza meg, valamiĺt az, hogy a 2012. évi kĺiltségvetési beszámolónál a rendeletben foglalt módosított e|oirtnyzatoknak szerepelnie kell.
181
