3. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év
Megnevezés
1
E
F
G
H
Módosított Módosított
J
K
Dologi és egyéb folyó kiadások
Munka-adót terhelő járulékok + SZHO
Ellátot-tak. pénzbeli jutt.
Áht.-on belülre
Eredeti Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Bányász Kórus támogatása
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Bányász Fúvószenekar támogatása
Módosított Módosított
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 991 21 991 21 991 0
5 960 5 960 5 960 0
640 640 640 0 31 789 29 244 34 244 5 000 2 300 2 300 21 768 19 468 59 170 59 170 57 055 -2 115
Változás Eredeti
Sporttevékenység támogatása
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Sportszervezetek támogatása (VBSK)
Módosított Módosított
K
Változás
3
Eredeti
Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd. )
Módosított Módosított
K
0
0
Változás Eredeti Módosított
Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd. )
Módosított
K
Változás Eredeti
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Módosított Módosított
K
0
0
0
0
Változás
0
0
M
21 559 21 559 0 600 600 600 0 600 600 600 0 600 600 1 521 921 1 000 1 000
Módosított Módosított
K
0
1 560 560 21 000 22 500 22 500 0
0
Eredeti Módosított Módosított
K
0
0
0
0
0
0
0
0
Változás Eredeti
Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Közvilágítás
Módosított Módosított
K
0
0
0
0
Változás
58 411 58 411 62 411 4 000 11 500 11 500 11 500 0 13 500 13 500 13 500 0 3 800 3 800 4 633 833 44 000 44 000 41 693 -2 307
Módosított Módosított Változás
K
0
Q
Általános tartalék
Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 508 25 067 25 067 0 600 600 600 0 600 600 600 0 600 600 0 1 521 921 1 000 1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 115 2 115 230 000 230 000 246 000 16 000
0
0
0
0
0
0
0
0
500 500 8 698 8 198 300 4 890 4 890 0
70 000 140 000 163 212 23 212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 200 28 200 30 507 2 307 12 000 12 000 12 000 0
R
S
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
0
Eredeti
Szemünkfénye program
P
TARTALÉKOK
0
Változás
Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)
O
0
Eredeti
Út, autópálya építés
N
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Beruházások Felújítások Áht.-on belülre Áht.-on kívülre
Áht.-on kívülre
3 508 3 508 3 508 0
K
Változás
Cserregő Néptáncegyüttes támogatása
L
Egyéb működésicélú kiadások Személyi juttatás
Eredeti
Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)
I
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
Létszám
D
Feladat jelleg
Cím
1
C
B
Alcím
A
1 560 560 21 000 22 500 22 500 0 28 591 28 591 28 591 0 32 289 29 744 42 942 13 198 72 600 147 190 189 870 42 680 59 170 59 170 59 170 0 230 000 230 000 246 000 16 000 58 411 58 411 62 411 4 000 11 500 11 500 11 500 0 13 500 13 500 13 500 0 3 800 3 800 4 633 833 72 200 72 200 72 200 0 12 000 12 000 12 000 0
Hitel-, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
államháztartáson kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Belföldi finanszírozás kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 508 25 067 25 067 0 600 600 600 0 600 600 600 0 600 600 1 521 921 1 000 1 000 1 560 560 21 000 22 500 22 500 0 28 591 28 591 28 591 0 32 289 29 744 42 942 13 198 72 600 147 190 189 870 42 680 59 170 59 170 59 170 0 230 000 230 000 246 000 16 000 58 411 58 411 62 411 4 000 11 500 11 500 11 500 0 13 500 13 500 13 500 0 3 800 3 800 4 633 833 72 200 72 200 72 200 0 12 000 12 000 12 000 0
3. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év
Megnevezés
E
F
G
H
Módosított Módosított
Dologi és egyéb folyó kiadások
Munka-adót terhelő járulékok + SZHO
K
0
0
7 378 7 378 7 378 0 2 092 2 092 1 300 -792
2 013 2 013 2 013 0 574 574 100 -474
0
0
Változás
4
Eredeti
Városüzemeltetés
Módosított Módosított
K
Változás
2
Eredeti
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támog.
Módosított Módosított
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Változás Eredeti
Könyvtár
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Házasságkötő terem, turisztikai iroda
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Helyi adóval kapcsolatos feladatok
Módosított Módosított
J
K
L
K
Változás
5 000 5 000 5 000 0 79 974 217 220 217 220 0 2 856 2 856 8 563 5 707 3 053 3 053 3 053 0 0 685 685 0 851 851 851 0 1 106 1 106 1 106 0 2 074 2 074 2 074 0
Ellátot-tak. pénzbeli jutt.
Áht.-on belülre
M
N
O
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Beruházások Felújítások Áht.-on belülre Áht.-on kívülre
Egyéb működésicélú kiadások Személyi juttatás
Eredeti
Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai) kiadásaira)
I
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
Létszám
D
Feladat jelleg
Cím
C
B
Alcím
A
Áht.-on kívülre
P
Q
Általános tartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Céltartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eredeti
Polgári védelem
Módosított Módosított
K
0
Változás Eredeti
ÉNYKK Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása
Módosított Módosított
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Változás Eredeti
Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
Módosított Módosított
K
0
0
22 196 22 196 43 471 21 275 8 136 8 136 8 136 0 14 034 14 034 14 034 0
5 993 5 993 7 493 1 500 2 209 2 209 2 209 0 3 759 3 759 3 759 0
Változás
46
Eredeti
Közfoglalkoztatás
Módosított Módosított
K
Változás
3
Eredeti
Háziorvosi alapellátás
Módosított Módosított
K
Változás
11
Eredeti
Gyermekétkeztetés (iskolák)
Módosított Módosított
K
Változás
11 438 11 438 11 438 0 500 500 500 0 1 049 1 049 1 049 0 127 737 146 288 146 288 0
Eredeti
Költségvetési befizetési kötelezettség
Módosított Módosított
K
0
0
0
0
0
0
0
0
Változás Eredeti
Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)
Módosított Módosított Változás
K
25 500 28 200 28 200 0 1 000 1 000 1 469 469
4 766 4 766 4 766 0 103 780 112 024 112 024 0
S
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
0
500 1 140 1 140 0
R
TARTALÉKOK
5 000 5 000 5 000 0 89 365 226 611 226 611 0 5 522 5 522 9 963 4 441 3 053 3 053 3 053 0 500 1 825 1 825 0 851 851 851 0 1 106 1 106 1 106 0 2 074 2 074 2 074 0 0 0 0 0 25 500 28 200 28 200 0 1 000 1 000 1 469 469 11 438 11 438 11 438 0 28 689 28 689 51 464 22 775 11 394 11 394 11 394 0 145 530 164 081 164 081 0 4 766 4 766 4 766 0 103 780 112 024 112 024 0
Hitel-, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
államháztartáson kívülre
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Belföldi finanszírozás kiadásai
0
0
5 000 5 000 5 000 0 89 365 226 611 226 611 0 5 522 5 522 9 963 4 441 3 053 3 053 3 053 0 500 1 825 1 825 0 851 851 851 0 1 106 1 106 1 106 0 2 074 2 074 2 074 0 0 0 0 0 25 500 28 200 28 200 0 1 000 1 000 1 469 469 11 438 11 438 11 438 0 28 689 28 689 51 464 22 775 11 394 11 394 11 394 0 145 530 164 081 164 081 0 4 766 4 766 4 766 0 103 780 112 024 112 024 0
3. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év
Megnevezés
E
F
G
H
I
J
Módosított Módosított
Dologi és egyéb folyó kiadások
Munka-adót terhelő járulékok + SZHO
Ellátot-tak. pénzbeli jutt.
Áht.-on belülre
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Változás Eredeti
Várpalotai TKT (jogász)
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Várpalotai TKT (társulási tagdíj)
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Várpalotai TKT (Szupervízió)
Módosított Módosított
K
Változás
141 114 141 114 101 114 -40 000 1 200 1 200 1 200 0 4 687 4 687 4 687 0 1 920 1 920 1 920 0 6 040 6 040 6 040 0 1 100 1 100 1 100 0 480 480 480 0
Módosított Módosított
M
N
Módosított
Módosított
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500 500 500 0
K
Változás
2 353 2 353 2 353 0
Eredeti
Rehabilitációs hozzájárulás
Módosított Módosított
K
Változás
100 100 100 0
Eredeti
Helyettes szülői feladatok
Módosított Módosított
K
Változás
11 623 11 623 11 623 0 7 500 7 500 7 500 0 4 500 4 500 4 500 0
Eredeti
Kamerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Játszótéri eszközök
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Kisajátítás telekvásárlás
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti
Erdőgazdálkodás
Módosított Módosított
NK
Változás
Nemzetközi kapcsolatok
IÜSZ
Eredeti Módosított Módosított Változás Eredeti Módosított Módosított Változás
NK 50 NK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Céltartalék
1 000 1 000 1 000 0
Eredeti Módosított
Általános tartalék
0
K
80 80 72 168 73 370 83 414 10 044
19 19 19 530 19 854 22 567 2 713
4 200 4 200 4 200 0 5 710 5 710 10 849 5 139 246 798 227 154 209 218 -17 936
0
0
0
0
0
0
R
S
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
0
Változás
Ifjúsági koncepció
Q
0
Eredeti Módosított
P
TARTALÉKOK
23 858 23 858 23 858 0
K
Változás
Lelépési pénz
O
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Beruházások Felújítások Áht.-on belülre Áht.-on kívülre
Áht.-on kívülre
Eredeti
THURY-VÁR Kft. működési támogatása / Könyvtár/
L
Egyéb működésicélú kiadások Személyi juttatás
Eredeti
Kiemelt önkormányzati (Nemzeti ünnepek Várpalotai TKT (TNGK rendezvények feladatainak ellátásához kiadásaira) támogatás)
K
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
Létszám
D
Feladat jelleg
Cím
C
B
Alcím
A
0
0
0
0
0
0
2 338 2 338 5 092 2 754
3 153 3 153
0
0
0
0
141 114 141 114 101 114 -40 000 1 200 1 200 1 200 0 4 687 4 687 4 687 0 1 920 1 920 1 920 0 6 040 6 040 6 040 0 1 100 1 100 1 100 0 480 480 480 0 23 858 23 858 23 858 0 1 000 1 000 1 000 0 500 500 500 0 2 353 2 353 2 353 0 100 100 100 0 11 623 11 623 11 623 0 7 500 7 500 7 500 0 4 500 4 500 4 500 0 4 200 4 200 4 200 0 5 710 5 710 10 948 5 238 340 834 325 869 323 444 -2 425
Hitel-, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
államháztartáson kívülre
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Belföldi finanszírozás kiadásai
0
0
141 114 141 114 101 114 -40 000 1 200 1 200 1 200 0 4 687 4 687 4 687 0 1 920 1 920 1 920 0 6 040 6 040 6 040 0 1 100 1 100 1 100 0 480 480 480 0 23 858 23 858 23 858 0 1 000 1 000 1 000 0 500 500 500 0 2 353 2 353 2 353 0 100 100 100 0 11 623 11 623 11 623 0 7 500 7 500 7 500 0 4 500 4 500 4 500 0 4 200 4 200 4 200 0 5 710 5 710 10 948 5 238 340 834 325 869 323 444 -2 425
3. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év
Megnevezés
E
F
G
H
I
J
K
Munka-adót terhelő járulékok + SZHO
Dologi és egyéb folyó kiadások
Ellátot-tak. pénzbeli jutt.
Áht.-on belülre
Módosított Módosított
M
N
O
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Beruházások Felújítások Áht.-on belülre Áht.-on kívülre
Egyéb működésicélú kiadások Személyi juttatás
Áht.-on kívülre
P
Q
K NK
Általános tartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Céltartalék
4 953 4 953 4 953
Eredeti Módosított Módosított
NK
Változás
19 266 19 266 19 266
Eredeti
Palotasport Kft. működési támogatás
Módosított Módosított
NK
1 000 1 000 1 000 0 2 000 2 000 2 000 0
Változás
28 000 37 285 37 285 0 300 300 300 0 0 300 300 0 150 150 150 0 75 75 75 0
Eredeti
Hírcentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti
Egy mosolyért közalapítvány támogatása
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti
Várpalotáért Közalapítvány támogatása
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti
Várpalotai Polgárőrség támogatása
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti
Inotai Polgárőrség támogatása
Módosított Módosított
NK
Változás
1 250 1 250 1 250 0 1 500 1 500 1 500 0 150 150 150 0
Eredeti
BURSA ösztöndíj támogatása
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti
Középiskolai ösztöndíjrendszer
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti
Arany János tehetséggondozó prg.
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti
Nyári napközis tábor
Módosított Módosított
NK
Változás
770 770
187 187
1 500 1 500 543 -957
0
0
0
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti
Városi kitüntetések
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti
Választókerületi keret (képviselői keret)
Módosított Módosított Változás
NK
0
0
0 4 000 4 000 4 000 0
Eredeti
Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása
0
18 200 18 200 18 200 0 3 740 3 740 3 740 0 790 790 790 0
4 423 4 423 4 423 0 909 909 909 0 213 213 213 0
1 000 1 000 1 000 0 8 000 8 000 8 000 0
0
S
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Változás
THURY-VÁR Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4.953 E Ft)
R
TARTALÉKOK
49 543 49 543 49 543
Eredeti
Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek THURY-VÁR Kft. működési támogatása kiadásaira)
L
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
Létszám
D
Feladat jelleg
Cím
C
B
Alcím
A
0
49 543 49 543 49 543 0 4 953 4 953 4 953 0 20 266 20 266 20 266 0 30 000 39 285 39 285 0 300 300 300 0 0 300 300 0 150 150 150 0 75 75 75 0 1 250 1 250 1 250 0 1 500 1 500 1 500 0 150 150 150 0 1 500 1 500 1 500 0 4 000 4 000 4 000 0 22 623 22 623 22 623 0 4 649 4 649 4 649 0 2 003 2 003 2 003 0 8 000 8 000 8 000 0
Hitel-, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
államháztartáson kívülre
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Belföldi finanszírozás kiadásai
0
0
49 543 49 543 49 543 0 4 953 4 953 4 953 0 20 266 20 266 20 266 0 30 000 39 285 39 285 0 300 300 300 0 0 300 300 0 150 150 150 0 75 75 75 0 1 250 1 250 1 250 0 1 500 1 500 1 500 0 150 150 150 0 1 500 1 500 1 500 0 4 000 4 000 4 000 0 22 623 22 623 22 623 0 4 649 4 649 4 649 0 2 003 2 003 2 003 0 8 000 8 000 8 000 0
3. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év
Megnevezés
E
F
G
H
I
J
K
Dologi és egyéb folyó kiadások
Munka-adót terhelő járulékok + SZHO
Ellátot-tak. pénzbeli jutt.
Áht.-on belülre
Módosított Módosított
K NK
Áht.-on kívülre
0
0
0
0
0
Változás
M
N
O
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Beruházások Felújítások Áht.-on belülre Áht.-on kívülre
Egyéb működésicélú kiadások Személyi juttatás
Eredeti
Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek Molnár Mária szociális Szövetkezet kiadásaira)
L
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
Létszám
D
Feladat jelleg
Cím
C
B
Alcím
A
12 002 12 002 12 894 892
0
0
0
P
Q
Általános tartalék
0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Céltartalék
0
Módosított Módosított
NK
5 472 5 472
Változás
0
0
0
0
Módosított Módosított
NK
Változás Módosított Módosított
Á
Változás Eredeti
Önkormányzati segély
Módosított Módosított
Á
Változás Eredeti
Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély)
Módosított Módosított
Á
Változás Eredeti
Krízissegély
Módosított Módosított
Á
Változás Eredeti
Elemi károsultak segélye
Módosított Módosított
Á
Változás Eredeti
Köztemetés
Módosított Módosított
Á
Változás Eredeti
Közgyógyellátás (méltányos)
Módosított Módosított
Á
Változás Eredeti
Ápolási díj (méltányos)
Módosított Módosított
Á
Változás Eredeti
Gyermekvállalási támogatás
Módosított Módosított
Á
Változás Eredeti
Lakásfenntartási tám.
Módosított Módosított
Á
Változás Eredeti
Lakbértámogatás
Módosított Módosított
Á
Változás Eredeti
Adósságkezelési támogatás
Módosított Módosított
Á
Változás
0
0
0
156 156 156 0
38 38 38 0
5 000 4 989 4 989 0 27 000 27 000 27 000 0 3 000 3 000 3 000 0 500 500 500 0 2 000 2 000 2 000 0 1 000 1 000 1 000 0 10 000 10 000 10 000 0 20 500 20 500 20 500 0 3 000 3 000 5 000 2 000 900 900 900 0 4 000 6 456 4 456 -2 000
0
0
0
0
0
0
0
Eredeti
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)
Módosított Módosított
K
Változás Eredeti
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)
Módosított Módosított
NK
Változás Eredeti
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1)
Módosított Módosított
Á
Változás
Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei)
0
0 2 565 2 565 0
Eredeti
Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekétkeztetés támogatása)
0
36 461 36 461 36 461 0
Eredeti
KEOP-4.10.0/N/14.-2014-0194 "Fotovaltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén"
0
S
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Eredeti
Európa polgáraiért pályázat
R
TARTALÉKOK
0
12 002 12 002 12 894 892
0 0 5 472 5 472 36 461 36 461 36 461 0 0 2 565 2 565 0 5 000 4 989 4 989 0 27 000 27 000 27 000 0 3 000 3 000 3 000 0 500 500 500 0 2 194 2 194 2 194 0 1 000 1 000 1 000 0 10 000 10 000 10 000 0 20 500 20 500 20 500 0 3 000 3 000 5 000 2 000 900 900 900 0 4 000 6 456 4 456 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitel-, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
államháztartáson kívülre
0
0
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Belföldi finanszírozás kiadásai
0
0
0
0
0
0
551 988 532 506 457 452 -75 054 53 838 55 920 55 920 0 328 381 356 997 356 997 0
12 002 12 002 12 894 892
0 0 5 472 5 472 36 461 36 461 36 461 0 0 2 565 2 565 0 5 000 4 989 4 989 0 27 000 27 000 27 000 0 3 000 3 000 3 000 0 500 500 500 0 2 194 2 194 2 194 0 1 000 1 000 1 000 0 10 000 10 000 10 000 0 20 500 20 500 20 500 0 3 000 3 000 5 000 2 000 900 900 900 0 4 000 6 456 4 456 -2 000 551 988 532 506 457 452 -75 054 53 838 55 920 55 920 0 328 381 356 997 356 997 0
Eredeti
8 361
8 361
8 361
Módosított
6 261
6 261
6 261
Módosított
6 261
6 261
6 261
0
0
0
Változás
3. melléklet a .../2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2015.év
Megnevezés
Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira) (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei) Céltartalék
E
F
G
H
I
J
K
L
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI Egyéb működésicélú kiadások
Létszám
D
Feladat jelleg
Cím
C
B
Alcím
A
Személyi juttatás
Munka-adót terhelő járulékok + SZHO
Dologi és egyéb folyó kiadások
Ellátot-tak. pénzbeli jutt.
Áht.-on belülre
Áht.-on kívülre
M
N
O
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Beruházások Felújítások Áht.-on belülre Áht.-on kívülre
P
Általános tartalék
R
K
Módosított Változás
S
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Céltartalék
Eredeti Módosított
Q
TARTALÉKOK
Hitel-, kölcsöntörlesztés
Belföldi értékpapírok kiadásai
államháztartáson kívülre
Belföldi finanszírozás kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
0
0
0
MINDÖSSZESEN:
Eredeti
119
170 881
47 974
724 064
79 800
265 087
196 447
103 922
300 000
0
8 000
8 361
30 000
1 934 536
0
0
934 207
2 868 743
MINDÖSSZESEN:
Módosított
119
172 083
48 298
860 922
82 245
273 331
231 791
109 152
373 153
0
8 000
6 261
30 000
2 195 236
0
0
945 423
3 140 659
MINDÖSSZESEN:
Módosított
119
203 460
52 243
883 226
82 245
233 331
234 633
122 411
414 480
0
8 000
6 261
30 000
2 270 290
0
0
870 369
3 140 659
MINDÖSSZESEN:
Változás
31 377
3 945
22 304
0
-40 000
2 842
13 259
41 327
0
0
0
0
75 054
0
0
-75 054
0
