1. számú melléklet
Önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény 1./ IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda 2./ Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége
2.sz.melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2008.évi bevételei és kiadásai adatok eFt módosított teljesítés előirányzat Megnevezés ei
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.Támogatás központi költségvetésből 1.Normatív állami hozzájárulás Normatív állami hozzájárulás-lakosságsz.köt. Normatív állami hozzájárulás-feladatm.köt. 2.Központosított előirányzatok 3.Normatív, kötött felhaszn.támogatások -közoktatási támogatás kiegészítés -közcélú támogatás -jövedelem pótló támog.kiegészítés 4.Egyéb központi támogatás 2.Támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Tb alaptól Helyi önkormányzattól Többcélú kistérségi társulástól
201593 142190 15788 126402 555 58848 328 7566 50954 34176
224254 141418 15788 125630 13969 58809 328 7563 50918 10058 42037
224254 141418 15788 125630 13969 58809 328 7563 50918 10058 41256
4600 9169 19692 715
13019 8142 20161 715
12477 8189 20161 429
3.Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 1.Igazgatási szolgáltatási díj 2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3.Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók 1.SZJA helyben maradó része 2.Jövedelemkülönbség mérséklése 3.SZJA normatív módon elosztott része 4.Gépjárműadó 5.Termőföld bérbead.szárm.jövedelem Helyi adók és kapcs.pótlékok, bírságok 1.Mag.szem.komm.adó 2.Vállalkozók komm.adó 3.Építményadó 4.Iparűzési adó 5.Bírság és pótlék Egyéb saját bevétel 1.Árú-és készletértékesítés ellenértéke 2.Szolgáltatások ellenértéke 3.Bérleti és lizingdíj 4.Intézményi ellátási díjak 5.Alkalmazottak térítései 6.Egyéb sajátos bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Egyéb sajátos folyó bevétel Hozam és kamatbevételek
169487 50
169257 50
50
50
175319 108 13 95
95092 10535 73698
87527 10535 66133
88208 10535 66133
10859
10859
49202 10866 500 12614 23222 2000 19769
57314 10866 500 12614 31334 2000 18992
10144 562 4600 3400 1063 4654 720
9367 562 4600 3400 1063 4654 720
11535 5 58002 11262 773 13220 31576 1171 21669 335 11438 1765 3627 3614 890 6265 883 184
4.Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1.Vállalkozásoktól 2.Háztartásoktól 3.Non-profit szervezetektől 4.Külföldről 5.EU költségvetésből 5.Költségvetési kiegészítés, visszatérülés 6.Pénzügyi műveletek 1.Működési célú hitel 7.Támogatási kölcsön visszatérülés 8.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 9.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel
Működési bevétel összesen I.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.Fejlesztési célú támogatás 2.Központosított ei. 3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérségi társulástól 4.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Koncessziós díj Tárgyi eszköz értékesítés Ingatlan értékesítés Részvények,értékpapírok értékesítése 5.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási bevétel összesen
Működési és felhalmozási bevétel összesen
2000
2916
2916
200
200
2716
2716
15000
19435
435110
457899
19436 646 466068
1745
8010 42 464
8010 42 1007
464
1007
10400 3000 1500 5900
10900 3000 1500 6400
9215 3097 1250 4868
12145 447255
19416 477315
21 18295 484363
236809 261809 159797 47624 54388 2695 2695 2430 265
242156 269964 159088 47686 61380 1810 3498 3498 3233 265
242156 267404 157904 46744 60937 1819 2338 2338 2094 241
156676 33060 10691 45095 64390 3140
167936 34934 11648 49300 67353 3645
163333 34068 11269 48719 65080 3417
300
1056
2000 12854 12854
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 1.Személyi juttatás 2.Munkaadót terhelő járulék 3.Dologi jellegű kiadás 4.Ellátottak pénzbeli juttatása 2.Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1.Többcélú kistérségi társulásnak 2.Egyéb önkormányzati társulásnak 3.Helyi kisebbségi önkormányzatnak 3.Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátás Speciális célú támogatás Folyószámla hitel törlesztése Működési célú tartalékok Értékpapír vásárlás
5000
Támogatási kölcsönök nyújtása 4.Függő, átfutó, kiegy.kiad 441398
780 650 438725
42
42
12909
16077
12931
770
3270
3266
5.Felújítás
5000
13132
13655
6.Felhalmozási célú tartalék
4000 2896 500 26075
2896 500 35917
2896 703 33493
447255
477315
472218
Működési kiadás összesen
421180
I.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1.Többcélú kistérségi társulásnak 2.Egyéb önkormányzati társulásnak 3.Helyi kisebbségi önkormányzatnak 2.Felhalmozási c. pénzeszközátadás 3.Önkormányzati felhalmozási kiadások 4.Intézményi felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási kiadás összesen
Működési és felhalmozási kiadás összesen
3. számú melléklet
Adatok e Ft-ban
Megnevezés
BEVÉTELEK TámogatásTámog.ért.bev Saját bevétel Átvett pénzeszk.
IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda előirányzat módosított ei. teljesítés
Körjegyzőség előirányzat módosított ei. teljesítés
Előirányzat összesen Mód.ei. összesen Teljesítés
173 795 178 597 178 452
2 000 2 371 2 373
21 000 20 223 20 994
63 014 63 559 63 708
881 881
9
236 809 242 156 242 160
2 000 3 252 3 254
21 000 20 223 21 003
2 000 2 716 2 716
Pénzforg. nélk.bev.
909 910
708 708
2 000 2 716 2 716
1 617 1 618
Átfutó bevétel
Int.felhalm. kiadásokhoz tám.
Összesen
235
170 2 670 2 815
198 965 207 486 208 495
113
600 600 451
63 614 65 748 65 870
348
770 3 270 3 266
262 579 273 234 274 365
4. számú melléklet
Adatok e Ft-ban
KIADÁSOK
Megnevezés Személyi jell. IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda előirányzat módosítás módosított előirányzat
Körjegyzőség előirányzat módosítás módosított előirányzat
Előirányzat összesen Módosítás összesen Módosított ei.összesen
Munkaad.jár.
Dologi kiad.
118 995 117 767 116 812
35 992 35 758 34 958
43 808 49 481 49 638
40 802 41 321 41 092
11 632 11 928 11 786
10 580 11 899 11 299
159 797 159 088 157 904
47 624 47 686 46 744
54 388 61 380 60 937
Ellátot. pénzb. átfutó kiadás
1 810 1 819
1 810 1 819
Felhalmozás
Összesen
Létszám
313
170 2 670 2 815
198 965 207 486 206 355
54 54 54
-508
600 600 451
63 614 65 748 64 120
13 13 13
-195
770 3 270 3 266
262 579 273 234 270 475
67 67 67
5. számú melléklet
Segesd Önkormányzat 2008.évi működési kiadásai eredeti előirányzat
Adatok Eft-ban Megnevezés Szem. jellegű A. Igazgatási feladatok 1. Közutak 2. Saját vagy bérelt ingatlan 3. Város és községgazdálkodás 4.Temető üzemeltetés 5.Közvilágítás 6.Védőnői szolgálat 7.Fogorvosi szolgálat 8.Rendszeres szoc.ell. 9. Eseti szociális ellátás 10.Települési hull.kezelés 11.Családsegítés 12.Művelődési Központ 13.Közművelődési Könyvtár 14.Múzeumi tevékenység 15.Falugondnoki Egy.tám. 16.Segesdért Alapítvány tám. 17.Sportegyesület tám. 18.Rinyamenti Kézilabda Klub 19.SDSE Tollaslabda szako. 20.Önkéntes Tűzoltó Egy. 21.Nyugdíjasklub tám. 22.Civitas Egyesület tám. 23.Logopédiai tám. 24.Polgárvédelmi hjár. 25.Területfejl.tám. 26.KÖSZ tagdíj 27.Munka és Tűzvédelmi Társ. 28.Életjáradék
Működ.jell.felad. Összesen
10477
K i a d á s o k Int. Munaad Dologi T.szoc. Spec. Összesen műk. jár. pol.jut. tám. bevét. 2783
8820 1057
2937 353
5162
1593
4273
17533
1500 1272 10145 1300 4440 1365 4440
1500 1272 21902 2710 4440 8120 4440 61105 3900 9008 3846 5745 5721 1343 40 200 2000 100 100 500 100 100 1880 85 550 30 150 96
711
1454 2456 3234 200
444 779 1022 64
60394 3900 9008 1948 2510 1465 1079 40 200 2000 100 100 500 100 100 1880 85 550 30 150 96
22383
7903
40472 64390
5835
140983
Egyéb Létsaját szám bev.
1
280
514
720 2 1
2000
2
159 520
3193
1 1 1
720
8
5. számú melléklet
Segesd Önkormányzat 2008.évi működési kiadásai mód.előirányzat
Adatok Eft-ban Megnevezés Szem. jellegű A. Igazgatási feladatok 1. Közutak 2. Saját vagy bérelt ingatlan 3. Város és községgazdálkodás 4.Temető üzemeltetés 5.Közvilágítás 6.Védőnői szolgálat 7.Fogorvosi szolgálat 8.Rendszeres szoc.ell. 9. Eseti szociális ellátás 10.Települési hull.kezelés 11.Családsegítés 12.Művelődési Központ 13.Közművelődési Könyvtár 14.Múzeumi tevékenység 15.Falugondnoki Egy.tám. 16.Segesdért Alapítvány tám. 17.Sportegyesület tám. 18.Rinyamenti Kézilabda Klub 19.SDSE Tollaslabda szako. 20.Önkéntes Tűzoltó Egy. 21.Nyugdíjasklub tám. 22.Civitas Egyesület tám. 23.Logopédiai tám. 24.Polgárvédelmi hjár. 25.Területfejl.tám. 26.KÖSZ tagdíj 27.Munka és Tűzvédelmi Társ. 28.Életjáradék 29.Erdészeti vadgazd. Tagdíj 30.Őszi napfény tábor üd.cs. 31.Horváth Sándor emléktorna 32.Iskolai vetélk.gyerm.tám 33.Rinya-Dráva szöv.tagdíj 34.Horgászegyesület tám. 35.Reneszánsz szöv.tagdíj 36.Református Egyházközség 37.Borverseny tám. 38.Római Katolikus Egyház t. 39.Rinyamebti Szoc. Szolg.Kp. 40.Kemény Bertalan faluf.díj 41.Belső Ellenőrzési Társulás
Működ.jell.felad. Összesen
10477
K i a d á s o k Int. Munaad Dologi T.szoc. Spec. Összesen műk. jár. pol.jut. tám. bevét. 2783
10273 1057
3753 353
5558
1726
4273
17533
1980 1272 13681 1300 4440 1365 4188
1980 1272 27707 2710 4440 8649 4188 64050 3918 9008 3866 5745 5734 1343 40 200 2000 100 115 500 100 200 1880 85 550
711
1469 2456 3244 200
449 779 1025 64
63339 3918 9008 1948 2510 1465 1079 40 200 2000 100 115 500 100 200 1880 85 550 150 20 40 15 25 10 15 135 50 50 50 272 10 531
150 96 20 40 15 25 10 15 135 50 50 50 272 10 531
7143
151849
96
24257
8860
44236 67353
Egyéb Létsaját szám bev.
1
280
514
720 2 1
2000
2
159 520
3193
1 1 1
720
8
5. számú melléklet
Segesd Önkormányzat 2008.évi működési kiadásai teljesítés
Adatok Eft-ban Megnevezés Szem. jellegű A. Igazgatási feladatok 1. Közutak 2. Saját vagy bérelt ingatlan 3. Város és községgazdálkodás 4.Temető üzemeltetés 5.Közvilágítás 6.Védőnői szolgálat 7.Fogorvosi szolgálat 8.Rendszeres szoc.ell. 9. Eseti szociális ellátás 10.Települési hull.kezelés 11.Családsegítés 12.Művelődési Központ 13.Közművelődési Könyvtár 14.Múzeumi tevékenység 15.Falugondnoki Egy.tám. 16.Segesdért Alapítvány tám. 17.Sportegyesület tám. 18.Rinyamenti Kézilabda Klub 19.SDSE Tollaslabda szako. 20.Önkéntes Tűzoltó Egy. 21.Nyugdíjasklub tám. 22.Civitas Egyesület tám. 23.Logopédiai tám. 24.Polgárvédelmi hjár. 25.Területfejl.tám. 26.KÖSZ tagdíj 27.Munka és Tűzvédelmi Társ. 28.Életjáradék 29.Erdészeti vadgazd. Tagdíj 30.Őszi napfény tábor üd.cs. 31.Horváth Sándor emléktorna 32.Iskolai vetélk.gyerm.tám 33.Rinya-Dráva szöv.tagdíj 34.Horgászegyesület tám. 35.Reneszánsz szöv.tagdíj 36.Református Egyházközség 37.Borverseny tám. 38.Római Katolikus Egyház t. 39.Rinyamebti Szoc. Szolg.Kp. 40.Kemény Bertalan faluf.díj 41.Belső Ellenőrzési Társulás 42.Bölcsödei ell.áta. tám. 43.Közmunka pr. Önerő Működ.jell.felad. Összesen
10817
K i a d á s o k Int. Munaad Dologi T.szoc. Spec. Összesen műk. jár. pol.jut. tám. bevét. 2802
9259 948
3169 281
6386
2083
5112
18731
1507 1710 11498 3185 4379 1279 3473
1507 1710 23926 4414 4379 9748 3473 60387 5465 9104 4320 5264 5012 751
865
1754 1919 2878
479 579 1003
59519 5465 9012 2087 2766 1131 751
3 92
200 2000
200 2000
115 500 100 200 540 83 275
115 500 100 200 540 83 275
142 16 40 15 25 10 10
142 96 16 40 15 25 10 10
50
50
50 272 10 531 227 249 5755
50 272 10 531 227 249 145216
96
23144
8459
42778 65080
Egyéb Létsaját szám bev.
1
1096
631 2695 2188
600 1 1 2
64 7
1 1 1
535 7
6127
600
7
6. számú melléklet
Segesd Önkormányzat 2008.évi felújítási kiadásai
Feladat megnevezése Rózsadomb utcai játszótér felúj.
teljesítés előirányzat összesen 2007 1668
2008 1668
Máriatelepi ravatalozó felújítása
5458
5458
Viziközmű automatizálása
2808
2808
Polgármesteri Hivatal gazdasági épületének felújítása
3721
3654
13655
13132
Mindösszesen
2009
2010
7.sz.melléklet
Segesd Községi Önkormányzat 2008 évi fejlesztési kiadásai Megnevezés 1. Jókai utcai járda építés 2. Traktor lízingelése 3. Viztisztító (vastalanító) 4. Szennyvízterv 5. Szennyvíztározó kazetta szigetelése 6. eMOP számítástechnikai eszközök 7. Hallásvizsgáló védőnői szolg. 8. Bertalanpta 36.sz.ing.vásárlás 9. Aljnövényzettisztító 10. Védőnői számítógép beszerzés 11.Kerékpártároló megépítése 12. Máriatelepi harang 13.Ingatlanok vásárlása 14. Hangosító berendezés 15. Fűkasza 16. Drapéria/ravatalozó/ A. Beruházás összesen 1. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 2. Hosszú lejáratú hitel kamata 3.Engedményezési hitel törlesztés B. Hiteltörlesztés és kamata összesen C. Felh. c. pénzeszközátadás I. Mindösszesen
2006.évi
2007.évi
454
2833
454
2833 2071 500 2571
454
5404
Adatok Eft-ban 2008.évi 2008.évi teljesítés 2009.évi 2010. évi ei. telj. összesen 2909 3004 6291 3000 3316 2000 3316 3000 2880 3000 6000 2880 1000 3000 745 917 917 168 168 168 150 150 150 184 184 184 155 116 116 630 630 630 200 236 236 236 700 700 700 282 282 348 348 16077 12931 5000 6000 16218 2071 2071 2071 3452 4142 500 703 500 800 1203 825 825 825 3396 3599 2571 4252 6170 42 42 42 19515 16572 7571 10252 22430
8.számú melléklet
eredeti ei mód.ei.
Az Önkormányzat 2008.évi létszáma Önkormányzat ( szakfeladaton foglalkoztatott ) Ebből: önkormányzat /szakfeladaton foglalkozta
Önállóan gazdálkodó Ebből: IV. Béla Király Ált. Iskola Körjegyzőség
teljesítés
76
76
75
9 1
9 1
8 1
67 54 13
67 54 13
67
54 13
9. számú melléklet EU támogatással megvalósuló programok, projektek
PROJEKT MEGNEVEZÉSE
Működési célra átvett ei. működési célú
HEFOP 2.1.3. Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése intézményi együttműködés keretében
2 716
bevételei felhalm. Célú
2 716
működési célú
Kiadásai felhalm.célú
10.számú melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2008.évi tartaléka
Adatok e Ft-ban
Feladat
Műk.cél er.ei.
Felhalm.célt.
mód.ei
Céltartalék
4000
Működési tartalék Általános tartalék Összesen
er.ei
300
300
Átcsoportosítás jogát gyakorolja
mód.ei. Képviselő-testület
936
Képviselő-testület
120
Polgármester
1056 4000
11.sz.melléklet A többéves kihatással járó feladatok teljesítése
Feladat megnevezése
2008.telj. 2008 ei.
2009
2010
2011
2071
2071
1381
hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
2071
2071
12.sz.melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
Megnevezés
Cigány Kisebbségi Önkormányzat eredeti ei
Bevételek Támogatás 555 Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 555 Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
mód.ei.
teljesítés
756
756
200 40 996
200 40 996
200 5 350
200 5 791
107 8 829
555
996
944
Fejlesztési kiadások Kiadások összesen
13.sz.melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008 évi alakulását külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés eredeti ei mód.ei. teljesítés 1. Intézményi működési bevételek 24473 23696 28226 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 49922 58034 58885 3. Önk. költségvetési támogatás, áteng. SZJA bev. 296685 311781 312462 4. Működési célú pénzeszközátvétel 2000 2916 2916 5. Támogatásértékű működési bevétel 34176 42037 41256 6. Rövid lejáratú hitel 12854 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése 800 8 .Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 15000 19435 19436 9. Költségvetési kiegészítés,visszatérülés 1441 10. Függő,kiegyenlítő,átfutó bevételek 646 A. Működési célú bevételek összesen 435110 457899 466068 1. Személyi juttatások 192857 194022 191972 2. Munkaadókat terhelő járulékok 58315 59334 58013 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 99483 110680 109656 4. Műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 67530 70998 68497 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 1810 1819 6. Támogtásértékű működési kiadás 2695 3498 2338 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Támogatási kölcsön 780 10.Értékpapír vásárlás 5000 11.Tartalékok 300 1056 12.Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások 650 B. Működési célú kiadások összesen 421180 441398 438725
13.sz.melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008 évi alakulását külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés 1. Önkorm.felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa 6. Felhalmozási célő kölcsön viszatér,igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosaszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm.célú előző évi pénzmaradv.igénybevét C. Felhalmozási célú bevételek összesen 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 3. Ért. tárgyi eszk. ,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D)
eredeti ei. mód. ei. teljesítés 10400 10900 9215 1745 8052 8052 21 464 1007
12145 13679 5000
19416 19347 13132
18295 16197 13655
42
42
2896 500
2896 500
2896 703
4000 26075 447255 447255
35917 477315 477315
33493 484363 472218
14.sz.melléklet
Tárgyévi pénzmaradvány
Önállóan, részben önállóan gazd. Int.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.
IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda
2217
Polgármesteri Hiv.
7361
Körjegyzőség
1129
Mindösszesen:
10707
Intézm. koor.
Állami támog. elsz.
4051
4051
Pénzmar. terhelő elvonások
Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.
Tárgyévi szabad pénzm.
2217
2070
11412
5788
1129
1111
14758
8969
15. számú melléklet
Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása 2008. december 31-i állapot
Megnevezés
Eszközféleség (melyhez az adósság kapcsolódik Lejárati idő
Adósság állomány összese
Nyújtott hitelek
Állomán ya
Hosszú lejáratú hitelek fejlesztési hitel kiváltása Segesd, 225,226 hrsz-ú ingatlan v.
2011.08.28
5523
2011.08.28
lakosságnak nyújt. szoc.k.
ÖSSZESEN:
5523
458
458
16.sz.melléklet
Kimutatás az önkormányzat 2008 évi vagyonáról Eszközök: Önállóan, részben önállóan gazd. Int. neve
B E F E T E T E T T E S Z KÖ Z Ö K Tárgyi esz közök Immateriális Ingatlanok Gépek, Járművek javak ber.felsz. N
Körjegyzőség IV. Béla Király Ált. Isk.
t
73 512
Önkormányzat
Mindösszesen
e
585
t
ó
é
r
t
Beruházás
é
Befektet. pénzügyi eszk.
Üzemeltetésre átadott esz.
Befektetett eszk. összesen
k
483
556
103275
6423
110210
635014
5015
2808
12495
50
56013
711395
738289
11921
2808
12495
50
56013
822161
Eszközök: Önállóan, részben önállóan gazd. Int.
Forgó eszközök készletek követelések
Rövid lejár. Péneszk. értékpapír
Körjegyzőség IV. Béla Király Ált. Isk.
847
Önkormányzat Mindösszesen:
847
641
Egyéb aktív Forgó eszk. Eszközök pü. elsz. összesen mindössz. 1184
59
1243
1799
1600
5729
8817
119027
15742
5000
12370
9429
42541
753936
16383
5000
15154
15217
52601
874762
Források: Önállóan, részben önállóan gazd.int.neve neve
Saját Tőkevált. ind. tőke
Körjegyzőség
Saját tőke összes.
Tartalékok Költségv. váll.tart. tart.
Kötelezettségek Hosszú Egyéb passz. lejár. pü.elsz.
Rövid lejár.
Kötelezetségek össz.
Források mindösszesen
105
105
1129
451
114
565
1799
5112
5553
119027
IV.Béla Király Ált. Isk.
10038
101219
111257
2217
441
Önkormányzat
55375
661792
717167
7361
11567
3452
14389
29408
753936
Mindösszesen:
65413
763116
828529
10707
12459
3452
19615
35526
874762
17.számú melléklet
A többéves kihatással járó döntések /100 ezer Ft. feletti/ Három évre hatással 2008. évi teljesítéssel számolva
Bevételekre
Kiadásokra ható döntések
Döntés megnevezése
Döntés hatásának időtartama
Ezer Ft Döntés hatásának összegszerűsítése
Lakossági szemét szállítási díj
folyamatos
28470
Iskolai világítás korszerűsítés
2003-2012
2637
ÖSSZESEN:
31107
18..számú melléklet
Közvetett támogatások (Adókedvezmények, adóelengedések)
Megnevezés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek napközi otthoni ellátás Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Tankönyv Szerv. Szemét.szál.lakossági díj átv. Helyi adóelengedés Adókedvezmény/gépjárműadó/
ÖSSZESEN:
Helyi Döntés Törvény által
Döntést hozó
Összesen Összeg/ Ezer Ft
Képviselő-testület
9729 399
10128
Képviselő-testület 2713 2007.CLXIX.tv 6969 2007.CLXIX.tv 1783 2007.CLXIX.tv Képviselő-testület Körjegyző 589 Körjegyző
12054
2713 6969 1783 9729 399 589
22182
19.sz. melléklet
Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2008 év eFt
Megnevezés
Ingatlanvagyonkateszter
I. Immateriális javak II/1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlan b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan 2. forgalomképes ingatlan 3. Egyéb tárgyi eszközök 4. Beruházások, felújítások
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
Tárgyévi állom. érték /bruttó/ számvit.nyilvánt. 7069
594980 329358 7459
594980 329358 8473 62544 12495
931797
1014919
