Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail:
[email protected]
ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére Tárgya:
Turisztikai pályázat végleges költségvetésének benyújtásáról, szándéknyilatkozatok megtétele
elfogadása,
döntés
a
pályázat
Előterjesztést készítette: Karsai Anikó Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Tisztelt Képviselő Testület! Az alábbi kimutatás a pályázat költségvetését költségtípusonként összevontan tartalmazza, a költségvetés összeállítása a tervezői költségbecslések, valamint a bekért árajánlatok alapján került összeállításra.
„Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával” című pályázat költségvetése
1.
Előkészítési és megvalósítási költségek összesen
2.
Előkészítési költségek összesen
3.
8,00%
Elszámolható költségek maximális összege (Ft)
Tényleges költség (Ft)
Tényleges %os arány, különböző vetítési alapok figyelembe vételével
499 459 971
8%
540 029
20 638 800
4,13%
Tervdokumentáció és HÉSZ módosítás épületegyüttes
9 448 800
1,89%
4.
Tervdokumentáció épületegyüttes előzetes -közbesz köteles
2 032 000
0,41%
5.
Interaktív kiállítás tervdokumentáció
1 905 000
0,38%
6.
Megvalósíthatósági tanulmány
2 500 000
0,50%
7.
Tervdokumentáció területrendezés, kertészet, játszótér
1 578 000
0,32%
max 5 millió
5 000 000
Egyéb információ
8.
Közbeszerzések szakérői díjai
1,00%
4 994 600
3 175 000
0,64%
9.
Hatósági díjak, illetékek, eljárási díjak, közbeszerzési eljárási díjak, stb.
1 500 000
0,30%
10.
Megvalósítási költségek összesen
11.
Projekt menedzsment
2,00%
2%
9 989 199
9 574 530
1,92%
12.
Könyvvizsgálat
0,50%
0,50%
2 497 300
1 270 000
0,25%
13.
Képzési költségek
3,00%
max 5 millió, 500 000Ft/fő
2 500 000
2 200 000
0,44%
de minimis
14.
Üzleti marketingtevékenység
8,00%
max 8%
38 591 566
7,73%
de minimis
29 460 266
5,90%
478 821 171
95,87%
15.
Marketing - Média
16.
Marketing - reklámtárgyak
5 334 000
1,07%
17.
Marketing - honlap
1 892 300
0,38%
190 500
0,04%
1 905 000
0,38%
4 889 500
0,98%
18. 19.
Honlap készítésből akadálymentesítés költsége Marketing - utazáskiállítások
20.
Nyilvánosság
21.
Játszótér, területrendezés, parkosítás, gyalogosút hálózat
22.
71 252 017
Akadálymentesítés költsége- kültér
23.
Műszaki ellenőrzés - mélyépítés
24.
Kiállítás összesen
1,00%
712 520
14,27%
1 595 000
0,32%
381 000
0,53%
57 177 165
11,45%
25.
Kiállítás - interaktív része
43 073 165
8,62%
26.
Kiállítás -3D filmkészítés
2 467 500
0,49%
27.
Kiállítás - filmdigitalizálás
200 000
0,04%
28.
Kiállítás - installáció összeállítása (Történész szakember)
1 340 000
0,27%
29.
Kiállítás - Egyéb szakértői díjak, megbízási díjak
508 000
0,10%
30.
Kiállítás - Akváriumok gépészettel, berendezéssel - kiállítási elem külön
8 077 200
1,62%
31.
Kiállítás - akadálymentesítés
1 511 300
0,30%
5 875 525
1,18%
32.
Térvilágítás
33.
Épület kivitelezés összesen tervezői költségbecslés, akadálymentesítési szakértői költségvetés
34.
Kiállítás és kiszolgálóegységeinek költsége - építésből
35.
Vendéglátó egységek kialakítása építésből
20,00%
Építési költséghez viszonyítva
51 465 962
257 329 808
51,52%
227 702 926
45,59%
29 626 882
11,51%
36.
Épület és parkoló akadálymentesítése építésből kivitelezési összesen költségéből
2 391 791
0,48%
38.
Központi fűtés megújuló energia bekerülési költsége - építésből kivitelezési összesen költségéből
12 740 805
2,55%
40.
Lift bekerülési költsége - építésből kivitelezési összesen költségéből
9 115 425
1,83%
1 905 000
0,74%
Műszaki ellenőrzés - magasépítés
43.
Tervezői művezetés - magasépítés
1 905 000
0,38%
44.
Közműfejlesztési díjak
1 340 000
0,27%
45.
Épület - növénydekoráció
1 718 310
0,34%
46.
Pénzbedobós távcső
2 385 060
0,48%
47.
Eszközbeszerzés - iroda informatika
1 649 730
0,33%
48.
Ejárási díjak, illetékek használatbavételhez kapcs költségek, épületenergetikai tanúsítás
1 400 000
0,28%
49.
Eszközbeszerzés - közsségi helységek (bútorok, információs pult, stb)
17 976 960
3,60%
7 167 184
1,43%
50.
Eszközbeszerzésből vendéglátóegység bútorai, eszközei
1,00%
Építési költséghez viszonyítva
42.
2 573 298
de minimis
de minimis
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat támogatni szíveskedjen: 1./
Balatonföldvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-
testülete
támogatja
a
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás, (Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12) keretében, „Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával” című pályázat benyújtását. A projekt címe: „Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése
Balatoni
interaktív
hajózástörténeti
kiállítás
és
kilátó
épület
megvalósításával” A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Balatonföldvár A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Balatonföldvár 1555/3 és 1553/2 A
pályázati
konstrukció
szám:
DDOP-2.1.1/D-12;
(Turisztikai
attrakciók
és
szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás) A projekt összes költsége:
499 459 971,-Ft
A projekt elszámolható költsége:
499 459 971,-Ft
Igényelt támogatás:
499 459 971,-Ft
Önerő:
0,-Ft
Összesen:
499 459 971,-Ft
A támogatás intenzitása: 100% Balatonföldvár Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a
pályázat
támogatása
esetén
a
projekt
tervezett
ütemben
történő
megvalósításához a szükséges pénzeszközöket rendelkezésre bocsátja, a projekt megvalósítását
az
igényelt
előlegen
felüli
a
megvalósítás
időszakára
testülete
Turisztikai
költségvetésében elkülöníti. 2./ Balatonföldvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-
a
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás (Kódszám:DDOP2.1.1/D-12)
keretében,
„Balatonföldvár
Város
Önkormányzatának
komplex
turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával” című pályázathoz kapcsolódóan, határoz arról, hogy sikeres pályázat
esetén
a
megvalósuló
létesítmény
üzemeltetésére
100%-os
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot alapít. Az alapítás határidejét a támogató döntés meghozatalától számított 90. napban határozza meg a képviselő testület. 3./ Balatonföldvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-
testülete
a
Turisztikai
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás, (Kódszám: DDOP2.1.1/D-12)
keretében,
„Balatonföldvár
Város
Önkormányzatának
komplex
turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával” című pályázathoz kapcsolódóan, a pályázati dokumentációban vállalt, az 5 éves fenntartási időszak 9 fős munkavállalói létszámát, a megvalósuló projekt üzemeltetésére alapított, nonprofit gazdasági társaság 7 fős tervezett állományi
létszámával
és
az
épületben
található
vendéglátóegység
2
fő
alkalmazottjával kívánja teljesíteni. 4./ Balatonföldvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-
testülete
a
Turisztikai
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás, (Kódszám: DDOP2.1.1/D-12)
keretében,
„Balatonföldvár
Város
Önkormányzatának
komplex
turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával”
című
pályázathoz
kapcsolódóan,
szándékát
fejezi
ki
arra
vonatkozóan, hogy a megvalósuló épületben található vendéglátóegységet a projekt 5 éves fenntartási időszakában külső vállalkozóval kívánja üzemeltetni. A vállalkozó kiválasztásra a pályázat elnyerését követő 3 hónapon belül pályázati felhívás kerül közzétételre, az üzemeltető kiválasztása versenytárgyalás lefolytatásával kerül kiválasztásra. Felelős: Karsai Anikó Határidő: 2012. október 01. Balatonföldvár, 2012. szeptember 12. Tisztelettel: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2012. szeptember 13. Ellenjegyezte: ………………………………. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Mellékletek:
-
Végleges helyszínrajz Végleges látványtervek az épületről Játszótér elemei (külön mellékleve) Tervezett térberendezési tárgyak (külön mellékleve)
