Siotour Kft. 8600. Siófok, Szent László u. 183.
Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő:
………………………………. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző
ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. októberi ülésére
Tárgy: A Siotour Kft. 2016. évi idegenforgalmi szezonértékelése Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató Előkészítette: Balogh Renáta ügyvezető igazgató Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
A 2016. évi idegenforgalmi szempontok szerint történik:
szezon
értékelése
1. Galerius Fürdő 2016. évi forgalma 2. Galerius Vendégház bevételei 3. Műszaki állapot 4. Programok, igénybevett kedvezmények értékelése 5. Összegzés
az
alábbi
A Galerius Fürdő forgalma a 2016-os szezonban A Galerius Fürdő vendégforgalmát kismértékű növekedés jellemezte a 2016os évben. Az idei év elején, az első hónapokban emelkedett az előző évekhez viszonyított vendégforgalmunk. A téli szezonban a plusz szolgáltatásokra építünk, a két szinten található szauna oázisunk egyre több vendéget vonz. A vendégigényeket felmérve azt tapasztaltuk, hogy a szaunázás iránt nő a kereslet, valamint egyre nagyobb az igény a minőségi szaunázásra.
Látogatottság alakulása 1-5. hónap 60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0 2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
Június valamint a július első fele a nyár nagyrészt napsütéses volt kellemes meleg hőmérséklettel, azonban az augusztus végi csapadékos időjárásban folyamatos teltházzal üzemeltünk, emiattösszességében a nyári hónapokban is növekedés látható a tavalyi évhez képest.
Látogatottság alakulása 6-8. hónap 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
Az egész idei évet tekintve a látogatottság megközelítette a 2014-es, kiemelkedő évet, a tavalyi évhez viszonyítva pedig 7%-os növekedést értünk el.
Látogatottság alakulása 1-9. hónap 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
A nyári szezon forgalmát tovább tudnánk bővíteni egy kültéri családi medence megépítésével, hiszen a melegebb napokon is bejönnének hozzánk
a
fürdőzni
vágyók,
ezenkívül
egyidejű
megengedett
létszámot
is
bővíthetnénk a teltházas napokon. Az alábbi grafikonon látszik a 2013-16-os forgalom kimutatás 1-9. hónapban, havonkénti bontásban is:
Vendégforgalom alakulása 2013-16 25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0 január
február
március
április 2013.
2014.
május 2015.
június
július
augusztus szeptember
2016.
Elemzésre került 2016. év első kilenc hónapjára vonatkozóan a Galerius Fürdő különböző szolgáltatásaiból származó látogatottsága és bevétele:
Bevétel megoszlása
Belépőjegy
Snack Bár étel
Snack Bár ital
Masszázs
Manikűr-pedikűr
Szolárium
A legjelentősebb bevételi forrás természetesen a belépőjegyek értékesítése továbbra is, amely a bevételek majdnem 75%-át jelenti, azonban éttermünk is jelentős forgalmat bonyolított, a tavalyi évhez képest 18%-os növekedést értünk el, köszönhetően a tavasszal történt „melegen tartó pultos” rendszerre történő átalakításnak.Tavasszal és kora nyáron számos gyerekcsoport látogatott el hozzánk, gyakran igénybe véve a csoportos étkezés lehetőségét is. A SZÉP kártya felhasználásának bővülése, hasonlóan az ország többi fürdőihez, 2016-es évben is jellemző volt. Az idei évben a bevétel 20%-a SZÉP kártyás fizetéssel történt, melyneknagyobb része a nyári szezonban keletkezett. Az idei évben is részt veszünk az Erzsébet programban, melynek keretében közel ötezer nyugdíjast fogadunk az ország minden részéből a tavaszi és őszi hónapokban, amely állandó forgalmat biztosított a kevésbé frekventált időszakokban is (szezonon kívül, májusban, szeptembertől novemberig, hétköznap, délelőttönként). A 2016-es évben továbbra is kedvelt a városlakók körében a Galerius Fürdő, akik szívesen használják ki a Siófok kártya adta kedvezményeket, amellyel 50%-os
kedvezménnyel
lehet
belépőjegyet
illetve
bérletet
vásárolni.
Leginkább a nyári hónapokon kívüli időszakban jellemző a helyiek látogatása. Szintén
sikeresek
kedvezményes
belépőjegyeink,
úgymint
délelőtti
kedvezményes nyugdíjas belépőjegyek, kismama jegyek és hétköznap 17 óra utáni belépőjegyek, amelyeket a kevésbé frekventált időszakok forgalmának növelésére hoztunk létre.
Kedvezményes belépőjegyek 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 17 óra utáni kedvezményes belépőjegy
Kedvezményes kismama belépőjegy
Kedvezményes nyugdíjas jegy
A nyári szezonban a korábbi évekhez hasonlóan 2 órás időtartamú jegyeket vezettünk be, mivel a rossz idő hirtelen beállta esetén telítődött a fürdő már a délelőtti órákban. Ez a jegytípus is sikeres volt, mivel így a napi létszám tovább növelhető volt a nagyobb forgalmú napokon, jellemzően júliusaugusztusban. További kedvezményeket kínáltunk a forgalom növelése érdekében: több szállodával, apartmanházzal állunk szerződéses kapcsolatban, akiknek kedvezményes bérletvásárlást biztosítunk. Több szálloda él azzal a lehetőséggel, hogy csomagajánlataiba beépíti a Galerius Fürdő belépőjegyeit, vagy a recepción értékesíti a jegyeket. Három évvel ezelőtt vezettük be a magánszállásadóknak biztosított 15%-os kuponokat, amelyeket vendégeiknek biztosítunk, melyre az idei évben is nagy igény jelentkezett. Az ebből származó bevétel is tovább nőtt, illetve a fürdő nagyobb ismertségre tett szert ezáltal. Masszázskínálatunk a tapasztalatok és vendégvisszajelzések szerint kedvelt, így ezen ebben az évben nem változtattunk. Továbbra is külsős, vállalkozó masszőrök látják el ezt a feladatot.
A 2012. év óta bevezetett pedikűr szolgáltatásra jelentős számú visszajáró vendégünk van, melyből több külföldi is. A magas minőségű szolgáltatás eredménye a korábbi évekhez viszonyítottan magasabb látogatottság és bevétel, valamint masszázs forgalom növelő hatása is jelentkezett. A szaunás jegyet vásárlók számra évről évre növekszik, köszönhetően a minőségi szauna kultúra népszerűségének, valamint az országos szinten is példaértékű szaunáinknak.
Belépőjegyek megoszlása szolgáltatás szerint
Sóbarlang
Élményfürdős
Szaunás
A sóbarlang (215 db) látogatottságához hozzáadandó a szaunás jegyet vásárlók köre is, mivel a szaunavilágban található a sóbarlang és tengeri levegős kabin is.
Korosztály szerinti eloszlás A leggyakoribb látogatói korosztály – ahogy a diagramból is látszik – a felnőtt korosztály, hasonlóan a korábbi évekhez, ide tartozik a családdal érkezők száma is.
Forgalom megoszlás korosztály szerint
Felnőtt
Gyermek
Nyugdíjas
Diák
A gyermek, nyugdíjas és diák vendégek nagyjából ugyanannyira kedvelik a Galerius Fürdőt.
Galerius Vendégház bevételei A Siotour Kft. üzemelteti az Asztalos utcai Galerius Vendégházat, mely az Önkormányzat tulajdona. A 2016. évben a termek bérbeadásából származott bevételünk, valamint a nyári kihasználtsága a szálláshelynek is magasnak mondható. A Petőfi sétányon dolgozó biztonsági őrök két hónapon keresztül bérelték a szobák egy részét, emellett jelentős számú csoportot is fogadtunk.
Műszaki állapot A 2016. évben a korábbi évekhez hasonlóan jelentősebb összeget és energiát fordítottunk az épület állagmegóvására és karbantartására, mivel a Galerius Fürdő 10 éve üzemel, folyamatosan növekvő látogatószámmal. Jelentős kihívás az épület karbantartása, mivel a párás közeg és a vegyszerek maró hatására folyamatosan cserélnünk kell számos gépészeti berendezést. Több olyan berendezés található, amely nyitás óta nem lett cserélve, azonban tovább nem halasztható, ilyen például a klórszondák cseréje, valamint több
keringető szivattyú. Az épületfelügyeleti rendszer egyre gyakrabban jelez hibát, és okoz üzemzavart, e nélkül a Fürdő üzemelni hosszabb távon nem képes. Előttünk áll továbbra is a két körös folyadék hűtőkompresszora és hőcserélő rendszerének javítása, melyet a jelentős anyagi vonzat miatt későbbre halasztottunk, immár több éve folyamatosan. Szerencsére az idei nyári időjárás miatt nem okozott problémát a meglévő 1 db folyadékhűtő üzemelése. A tető valamint a födém szigetelési problémái miatt a szintek közt napi szinten ázások tapasztalhatók, amelyeket próbálunk rövidtávon megoldani, elhárítani. A finn szauna kályhák villamos kötéseit cseréltük a biztonságos üzemelés érdekében. A folyamatos meghibásodások miatt az infra vezérlésű csaptelepeket nyomógombos kivitelűre cseréljük. Az elektromos szekrényzárak védelme érdekében nyitógombokat szereltünk fel. Két db fűtési keringető szivattyú cseréjét (élménymedence, strandmedence), és 1 db frekvenciaváltó cseréjét elvégeztük. Az épületben található légtechnikai szűrők cseréjét elvégeztük. További vendégigények kielégítése érdekében a kültéri medencében található nyakzuhany élményelemet átalakítottuk, tovább növelve ezzel az élményelemek számát. Az őszi karbantartási munkálatokat október 10-13-ig végezzük. A medencék teljes vízkészletét lecseréljük, a medencék takarítása, valamint olyan karbantartási munkák történnek, amelyek üzemelés közben nem végezhetők el, például a vízkezelő rendszer karbantartása, hidegburkolatok javítása, festés, kazántest, fűtési rendszer karbantartás. A medencetérben található koktélbár felújításra szorul, ez szintén a leállás alkalmával történik. A második emeleti szauna fa szerkezetének cseréje szükséges, mivel a padozat balesetveszélyes, valamint a teljes lambéria felújítása megtörténik. Egyre több vendégpanaszt okoz továbbá a magas forgalmú napokon, hogy a medencéken kívül összegyűlt víz nem tud távozni a lefolyókon. Ilyen esetben manuálisan próbáljuk eltávolítani, azonban a víz mennyiségének növekedése esetén ez lehetetlen. Ez óriási balesetveszélyt jelent, szükséges a lefolyókat újra beépíteni, azonban ez a padozat felszedésével jár.
Továbbra is hangsúlyozandó, hogy az ismertetett problémák jelentős része nem halasztható tovább, mivel a biztonságos üzemelést veszélyezteti, forrás biztosítása szükséges, mivel a Siotour Kft. nyeresége nem fedezi azt, valamint az éves karbantartási keret terhére nem elvégezhető. Az év folyamán több hatósági ellenőrzésre is sor került a korábbi évekhez hasonlóan, amelyek során hibákat nem tártak fel az ellenőrzést végző hatóságok, minden szempontból megfelelő az üzemeltetés.
Programok értékelése 2016. évben a következő rendezvényeket bonyolítottuk le: A szilveszteri rendezvényünk a korábbi évekhez hasonlóan zajlott, zenés műsor volt svédasztalos vacsorával, éjszakai fürdőzéssel. Februárban egy salsaclub megkeresésére salsa estet tartottunk, melynek különleges helyszíne voltunk hosszabbított nyitva tartással, nagy sikerrel, teltház körüli létszámmal. A 2015-16-os szauna évadban részt vettünk az Országos Szaunamester Bajnokságon, a döntő helyszínét biztosítottuk májusban. A Bajnokság évről évre egyre sikeresebb, egyre nagyobb számú vendéget vonz, neves magyarországi fürdők részvételével. Ezen a napon szauna világunkban teltház volt, a programok maximális létszámmal zajlottak, az ország távolabbi részéről is érkeztek vendégek. A kiemelt ünnepeken különleges szauna programokkal készültünk, így volt ez a március 15-ei, május 1-jei, pünkösdi hétvégéken. Húsvétkora felnőtteknek szaunaprogramokkal, a kicsiknek gyermekanimációval készültünk, mindkét program nagy népszerűségnek örvendett. A Galerius Fürdő 10. születésnapját július 9-én ünnepeltük Galerius szülinapi tortával, élő zenés rendezvénnyel, születésnapi szauna programmal, táncbemutatóval, gyermekanimációval.
A Strandok éjszakáján Retro disco volt a medencetérben hosszabbított nyitva tartással. Egész évben különdíj mentesen vendégeinknek az aquazumba szombatonként.
biztosítottunk plusz illetve aquafitness
programként programokat
Október 1-jén tartottuk szauna szezon nyitó hétvégénket nagy sikerrel, a Sauna Herbal Team szauna mesterei mutatkoztak be különleges programokkal. Az idei ősztől folytatjuk gyógynövényes szauna programjainkat, erősítve ezzel is az egészséges életmód iránti elkötelezettségünket, illetve természetesen a téli időszakra készülve preventív jelleggel is. A programok minden péntek-szombat-vasárnap lesznek elérhetőek az alagsori szauna oázisban. Novembertől pedig a tavalyi évhez hasonlóan már szauna szerda is lesz a vendégek igényeinek megfelelően. Az év hátralevő részében a kiemelt ünnepeken kiemelt programokkal készülünk kihasználva adottságainkat. Az idei szezonban sikeresen megpályáztuk az országos szauna bajnokság gálájának helyszínét is, melyet 2017. szeptemberében rendezünk meg. Az őszi szünetben animációval várjuk a gyerekeket, valamint az idei év végén is lesz szilveszteri program.
Összegzés: A Galerius Fürdő mára országos ismertségnek örvendő fürdő, bár méreteiben a kisebbek közé tartozik, azonban több dologban egyedülálló. Az egyik különlegessége és vonzereje a két nagyméretű és hangulatos szaunavilág, amely a hazai szauna kultúra rajongóinak biztosít kikapcsolódást. Szaunamester csapatunkkal sikeres programokat kínálunk, amelyek magas látogatottsággal működnek. A másik vonzereje, hogy egész évben minden korosztálynak kínál komplex szolgáltatást, illetve a nyári időszakban rossz idő esetén alternatív pihenést nyújt a Balatonhoz érkező vendégeknek.
A 2016-os évben az előző évhez képest összességében 7%-os forgalomnövekedést sikerült elérnünk, amely országos szinten is kedvezőnek mondható a többi fürdő helyzetét is tekintve. Köszönhető sikerünk a téli szezonban a szauna programokra érkező vendégek magasabb számának, a nyári szezonban Siófokra érkező magasabb vendéglétszámnak, a változékony nyári időjárásnak, valamint egyre növekvő ismertségünknek, és szolgáltatásaink magas színvonalának. Ezt a szemléletet kívánjuk a jövőben is folytatni, azonban mielőbb szükséges előrelépéseket tenni az épület állagának javítása valamint a gépészeti berendezések cseréje érdekében, hogy a felmerülő üzemelési problémákat és üzemszüneteket elkerüljük. Siófok, 2016. október 5.
Balogh Renáta ügyvezető igazgató
