5. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjainak felülvizsgálata Ikt. sz{m: 298-21/2012. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Hat{rozat-tervezet Besz{moló T{jékoztató Melléklet: Előterjesztés, rendelet-tervezet, Döntés: minősített többséget igényel (Ötv. 15. § (1) bek-e alapj{n)
Előterjesztő: dr. Széles Szabolcs Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs dr. Széles Szabolcs s.k.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 49. Tel: 56/ 328-088
A 2012.ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MÓDOSÍTÁST ALÁTÁMASZTÓ SZÁMÍTÁSI ANYAG
Tisztelt Képviselő Testület ! A térítési díj felülvizsgálatához szükséges
rendelkezések 2012. január 1.-től jelentős
mértékben módosultak, változtak. Az önköltség megállapítása és számítása nem az előző évekhez hasonlóan történik, mindezt a
többször módosított
a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115 § (9) bekezdése biztosítja. Főszabály maradt : Intézményi térítési díj = önköltség – normatíva, vagy a fenntartó által ennél a költségnél alacsonyabban meghatározott összeg.(A bővítés következtében a 6 férőhely növelésre járó normatív támogatást 2012.július hónapban tudjuk megigényelni, amelyet visszamenőleg január 1-ig megkapunk) A törvény az önköltség számítás törvényi definícióját hatályon kívül helyezte. Az önköltség elemeit továbbiakban a ráfordítások teljes körét figyelembe véve határozhatja meg a fenntartó. Eddig ugyanis az önköltség elemei között csak a személyi, dologi kiadások kerülhettek beszámításra, ezentúl pl: az intézmény felújítására , beruházásokra fordított költségek is kalkulálhatók az önköltségbe. Az intézményi térítési díj számításának módosítása az önköltséget az előző év adatai helyett a tárgy évre tervezett adatok alapján kell számítani. A módosítás során lehetővé válik, hogy a fenntartó a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján tervezze meg. A módosítással a fenntartók az önköltség számítása során kalkulálni tudjanak a jövőben az év elejétől jelentkező kiadásnövekedéssel. Az ÁFA 2 %-os emelkedésével, a bérminimum megváltozásával, illetve az energiaköltségek növekedésével. Ezáltal fenntarthatóbbá válnak a szolgáltatások. A 29/1993.(II.17.) Kormány rendelet változásai elsődlegesen a térítési díjak részlet szabályainak jobb áttekinthetőségét, egyértelműbbé tételét szolgálják. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat Étkeztetés esetén ellátási napra Házi segítségnyújtás esetén gondozási órára Bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni. A távollét idejére fizetendő térítési díj megfizetésének szabályait a 28 § biztosítja.
Piaci alapú idősotthoni ellátás szabályainak megteremtése : Gondozási szükséglet nélküli idősotthoni ellátás lehetőségének megteremtése A módosítás alapján lehetővé válik, hogy az olyan egyedül élő idős személyek is beköltözhessenek idősek otthonába, akik egészségi állapotuknál fogva ápolást-gondozást még nem igényelnek, esetleg csupán biztonságérzetük növelése érdekében szeretnének idősotthonba költözni, és ehhez anyagi fedezettel is rendelkeznek. Ebben az esetben ugyanakkor az állami normatíva nem igényelhető, az ellátás költségét a beköltözni vágyó, gondozási szükséglettel nem rendelkező idős embernek kell megfizetnie. A teljes önköltség megfizetését
vállaló
esetében nem
kell
elvégezni
a
gondozási
szükségletvizsgálatot, illetve a jövedelem- és vagyonvizsgálatot. Az ilyen módon ellátásban részesülők aránya nem haladhatja meg az összes férőhely 15%-át. A teljes önköltséget megfizető idős személy esetében az intézmény mentesítést kap azon térítési díj szabályok alkalmazása alól , melyek meghatározzák, hogy a személyi térítési díjat mi alapján, a jövedelem hány százalékában lehet megállapítani. Amennyiben az idős személlyel együtt gondozási szükséglettel szintén nem rendelkező házastársa, élettársa, testvére vagy fogyatékos közeli hozzátartozója is be kíván költözni az intézménybe, neki is meg kell fizetnie ellátásának teljes önköltségét. Ha az ellátott egészségi állapota indokolja, a gondozási szükségletvizsgálat elvégezhető, de csak az ellátás megkezdésétől számított legalább egy év elteltével. Amennyiben a 4 órán túli gondozási szükséglet megállapításra kerül, az intézmény jogosulttá válik ezen ellátott után is normatív állami hozzájárulás igénybevételére, ekkor azonban már az általános szabályok alkalmazandók. A már fentebb megfogalmazott költségek növekedése befolyásolja
intézményünk
költségvetésében meghatározott terv adatokat, amely az intézményi és a személyi térítési díj módosítását alapozzák meg.
Ebben az évben az alábbiak szerint változik a térítési díj : Idősek Átlagos szintű ápolás, Étkezéssel : bentlakásos gondozás igényű ell. Napi : 2625 Ft/fő/nap Otthona
Étkezés nélkül : Napi : 1480 Ft/fő/nap
Havi : 78.750 Ft/fő/hó
Havi : 44.400 Ft/fő/hó
Étkezéssel :
Étkezés nélkül :
Napi : 2575 Ft/fő/nap
Napi : 1430 Ft/fő/nap
Havi : 77.250 Ft / fő/hó
Havi : 42.900 Ft /fő/hó
Demens betegek
Szociális étkezők
510 Ft / adag Kiszállítási díj : 40 Ft
Házi gondozás
235 Ft / óra
Kérem a tisztelt Képviselő - Testületet a térítési díj módosítás 2012. március 1.vel történő bevezetését a hatályos jogszabályok figyelembe vételével javaslom az előterjesztés elfogadását.
Székelyné Kiss Anikó Intézményvezető
Kelt : Tiszaug, 2012-02-02
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 29/ 1993 valamint az 1993.évi III. törvény alapján fizetik a térítési díjat. 1.) Az étkeztetés térítési díja : Az intézmény térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. Az étkeztetés térítési díja differenciált : - az ételt az igénybevétel helyére szállítják el vagy elviszik. A vásárolt élelmezés nyersanyag normája : 260 – Ft 15 fő X 255 nap = 3825 adag X 510Ft = 1.950.750 Ft Összesen : Tervezett ellátotti létszám : Tervezett ellátotti napok száma
1.950.750 Ft 15 fő 252 munkanap
A Kelemenné Szabó Éva által biztosított meleg étkeztetés : nyersanyagnormája : 260 Ft ÁFA : 70 Ft _______________________________________ Összesen : 330 Ft Rezsiköltség : 180 Ft _________________________________________ Összesen : 510 Ft / fő / adag Szociális segítő bére , járulékai : Vásárolt élelmezés összesen:
Önköltség összesen ( térítési díj) :
907.000 Ft 1.928.000 Ft _________________________ 2.835.000 Ft 755 Ft / fő / adag
(2.857.276 Ft / 252nap = 11.338 Ft / 15fő = 755Ft/fő/adag
Tervezett étkeztetettek közül : a.) Étkeztetés elvitellel vagy kiszállítással : A normatív állami hozzájárulás mértéke : 55.360 Ft/ fő / év 55.360 Ft X15fő = 830.400 Ft Kiadások összesen : Igényelt normatíva :
2.835.000 Ft - 830.400 Ft _________________ 2.005.000Ft
Térítési díj : 530 Ft/fő/adag /(2.005.000 Ft /252nap = 7.956 F t/ 15 fő = 530 Ft)
b.) Étkeztetés esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja : 40 Ft/ kiszállítás A szolgáltatótól az ebédet 510 Ft/adag kapjuk az intézményi térítési díj 530Ft/ adag javaslom az ebéd 510Ft/ adag- ban történő megállapítását. b.) Étkeztetés esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja : 40 Ft/ kiszállítás b.) Házi segítségtnyújtás keretében biztosított étkeztetés : - megegyezik az étkeztetés 1/a pontjában szereplő étkeztetések intézményi térítési díjával. Szociális étkeztetés helyszinen elfogyasztva Szociális étkeztetés igénybevétel helyére elszállítva Szociális étkeztetés az igénylő által elszállítva
510 Ft/ adag 510 Ft / adag+40.-ft kiszáll. 510 Ft / adag
2.)Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : Az intézményi térítési díjat a házi segítségnyújtásra betervezett éves kiadások, az évi munkaórák, és egy gondozóra jutó összeg adja. A házi segítségnyújtás gondozói óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás költségének az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. Hivatásos főállású házi gondozónők bére + járulékai : ( 3 gondozónő bére juárulékokkal 12 hónapra) Kötelező továbbképzés : Étkezési hozzájárulás : Tervezett kiadás összesen :
4.680.000 - Ft
Tervezett éves rezsiköltség + dologi kiadás =
369.000 Ft
60.000 Ft 78.000 Ft 4.818.000- Ft
Hivatásos főállású házi gondozónők óraszáma : 3 fő X 252 munkanap X 8 óra / nap = 6048 óra /év Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : 858 ft (Gondozónők óradíja ) 5.187.000 Ft (működési kiadás ) / 6048 óra ( gondozónők óraszáma ) = 858 Ft A normatív állami hozzájárulás mértéke : 166.080 Ft/fő/ év Igényelt állami normatíva : 23 fő X 166.080 Ft = 3.819.840 Ft 2012. évre tervezett éves kiadások összesen : 5.187.000.Ft Mínusz állami normatíva összesen : - 3.819.840 Ft _________________ 1.367.160 Ft 1.367.160 Ft / 252 = 5.425 Ft / 23 fő = 235,8 Ft
2012. évi intézményi térítési óradíj :
235 Ft
IDŐSEK BENTLAKÁSOS OTTHONA Az egy ellátottra jutó önköltég napi összegének kiszámításához az intézmény költségvetésében az adott évre tervezett szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre számított értékét kell figyelembe venni. Demens ellátás: Étkeztetés . Étkezés típusa Reggeli Ebéd Vacsora Összesen
Nyersanyag norma 131 260 162 553
Áfa27%
Rezsi 70 %
Összesen
35,37 70 43,74 149,11
116,45 180 144,71 440,16
282,82 510 350,45 1143,27 ~ 1145
Reggeli + vacsora : 12 főX 366 nap = 4392 X293 Ft = Ebéd : 12 fő X 366 nap = 4392 X 510 Ft =
1.286.856 Ft 2.239.920 Ft
Összesen :
3.526.776 Ft
Szakszemélyzet bére + járulékai :
11.827.000 Ft
Dologi kiadások Előző év éves fogyasztása alapján az ÁFA kulcs és a várható áremelkedés figyelembevétele mellett . Össszesen :
8.003.000 Ft
Dolgozók bére járulékkal : 11. 827.000 Ft Dologi kiadások : 8.003.000 Ft ___________________________________________ Mindösszesen : 19.830.000 Ft 2012. évre megállapított állami normatíva összege : 12fő X 710.650 Ft = 8.527.800 Ft 2012.évben egy napra számított önköltség : 19.830.000 Ft / 366 nap = 54.180 Ft / 12 fő = 4515 Ft 2012.évi normatív támogatás fő/ nap: 710.650 Ft / 366 nap = 1942 Ft 2012. évi intézményi térítési díj fő/ nap. 4515 Ft – 1942 Ft = 2573 Ft
4515 Ft
1942 Ft - __________ 2575 Ft
2012. évi intézményi térítési díj összege hó/ fő : 2575 Ft X 30 nap = 77.250 Ft
77.250 Ft
Önköltséggel növelt intézményi térítési díj hó/fő :
135.500 Ft
2012.évi ellátási díjnap/fő étkezés nélkül 2012.évi ellátási díj hó / fő étkezés nélkül
1430 Ft/nap/ fő 42. 900 Ft /hó/ fő
Átlagos szintű ápolás, gondozás : Étkeztetés . Étkezés típusa Reggeli Ebéd Vacsora Összesen
Nyersanyag norma 131 260 162 553
Áfa27%
Rezsi 70 %
Összesen
35,37 70 43,74 149,11
116,45 180 144,71 440,16
282,82 510 350,45 1143,27= 1145
Reggeli + vacsora : 24főX 366 nap = 8784 X 293 Ft = Ebéd : 24 fő X 335 nap = 8040 X 510 Ft = 24fő X 31 nap = 744 X 475 = Összesen :
2.573.712 Ft 4.100.400 Ft 353.400 Ft 7.027.512 Ft
Szakszemélyzet bére + járulékai : ( Munkabér , ;járuék; mozgóbér, kötelező továbbképzés ; étk.utalvány)
23.688.000 Ft
Dologi kiadások Előző év éves fogyasztása alapján az ÁFA kulcs és a várható áremelkedés figyelembevétele mellett Összesen :
14.608.000 Ft
Dolgozók bére járulékkal : 23.688.000 Ft Dologi kiadások : 14.608.000 Ft ___________________ 38.296.000 Ft 2012. évre megállapított állami normatíva összege : 24 fő X 635.650 Ft = 15.255.600 Ft 2012.évben egy napra számított önköltség : 38.296.000Ft / 366 nap = 104.634Ft / 24 fő = 4360 Ft 2012.évi normatív támogatás fő/ nap: 635.650Ft / 366 nap = 1736,74 Ft = 1737 Ft 2012. évi intézményi térítési díj fő/ nap. 4360Ft – 1737 Ft = 2623 Ft ~2625
4360 Ft
1737Ft - __________ 2625Ft
2012. évi intézményi térítési díj összege hó/ fő : 2623 Ft X 30 nap = 78.690 Ft = 78.700 Ft
78.750 Ft
Önköltséggel növelt intézményi térítési díj hó/fő :
131.000Ft
2012.évi ellátási díjnap/fő étkezés nélkül 2012.évi ellátási díj hó / fő étkezés nélkül
1480Ft/nap/ fő 44.400 Ft /hó/ fő
Székelyné Kiss Anikó Intézményvezető
Kelt : Tiszaug, 2012-02-02
