DOMBÓVÁRI
KÖZLÖNY
2011. április 29.
VII. évfolyam 6. szám TARTALOM
Határozatok..............................................................................2. oldal Rendeletek..............................................................................21. oldal − 19/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.............................................................................................21. oldal
− 20/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.............................................................................................23. oldal
− 21/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.......................................................................................................24. oldal
− 22/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.............................................................................................93. oldal
− 23/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításáról.............. ..................................................................................................................................97. oldal
− 24/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő díjakról................................................................................................101. oldal
Szerződések...........................................................................104. oldal
Dombóvári Közlöny
-2-
VII. évfolyam 6. szám
HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai: 139/2011.(IV. 19.) Kt. határozat
140/2011.(IV. 19.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2011. (IV. 7.) számú határozatát a polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére ismételten megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Belányi Ágnes ügyvédtől legfeljebb 150.000,-Ft ügyvédi megbízási díj ellenében jogi állásfoglalást kér arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2011. (III. 31.) számú határozatával módosított 102/2011. (III.17.) számú határozata végrehajtását a felmentéssel kapcsolatos jogorvoslati tájékoztatás formai hibája akadályozza-e, és Dombóvár város polgármestere nevezett határozat ügyében tanúsított magatartása felveti-e fegyelmi vétség elkövetésének kérdését.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2011. (IV. 7.) számú határozat visszavonására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.
Határidő: 2011. április 30. Felelős: Alpolgármester Végrehajtásért felel: Önkormányzati Szervezési Iroda
és
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésén elfogadott határozatai: 141/2011. (IV. 28.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 169/2010.(IV.26.), 419/2010.(XI.25.), 431/2010.(XI.25.), 476/2010.(XII.30.), 25/2011.(II.14.), 61/2011.(II.14.), 62/2011.(II.14.), 69/2011.(III.3.), 70/2011.(III.3.), 83/2011.(III.3.), 86/2011.(III.3.), 87/2011.(III.3.), 91/2011.(III.17.), 94/2011.(III.17.), 96/2011.(III.17.), 102/2011.(III.17.), 107/2011.(III.31.), 108/2011.(III.31.), 109/2011.(III.31.), 110/2011.(III.31.) számú határozat végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja.
2. A képviselő-testület az alábbi határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint módosítja: 2011. december 31-ig: 227/2010. (VI.5.), 2011. május 31-ig: 335/2010. (IX.27.), 402/2010.(XI.2.), 421/2010. (XI.25.), 87/2011.(III.3.), 105106/2011.(III.31.), 110/2011.(III.31.) 2011. június 30-ig: 424/2010.(XI.25.), 72/2011.(III.3.).
3. A
képviselő-testület a 102/2011. (III.17.) és a 114/2011.(III.31.) számú határozatát visszavonja.
4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Dombóvári Közlöny
-3-
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint: A Társulási Megállapodás VIII.1.3. fejezetében az ötödik bekezdés alábbi 2. mondata hatályát veszti: „A munkaszervezeti feladatokat 2010. május 1-től a projekt lezárásáig Reichert Gyula és Vincellérné dr.Illés Krisztina látja el.” A Társulási Megállapodás módosítása 2011. május 1. napján lép hatályba. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság 142/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Meiszter Péter Gergely bejelentését a háziorvosi körzet működési jogának megszerzéséről. 2. A képviselő-testület dr. Meiszter Péter Gergely feladatvállalási kérelmét támogatja, és vele működtetési jog megszerzését követően a III. számú fogorvosi körzet feladatellátására vonatkozó együttműködési szerződést megköti. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti jognyilatkozatok aláírására, valamint dr. Meiszter Péter Gergellyel az együttműködési szerződés megkötésére. Határidő: 2011. május 4. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda 143/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Képviselő-testülete
Önkormányzatának egyetért a
VII. évfolyam 6. szám munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelettervezet tartalmával. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a rendelettervezetet – mint támogatási tervezetet – küldje meg véleményezésre a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter (Támogatásokat Vizsgáló Iroda) részére, majd annak állásfoglalása figyelembevételével a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda 144/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.-ben Dombóvár Város Önkormányzata a 2004. április 26-án, a 2004. augusztus 10-én, a 2004. november 5-én, a 2004. november 22-én és a 2004. december 23án kelt megállapodások alapján folyósított összesen 78.000 eFt összegű tagi kölcsön és ennek 37.700 eFt összegű ügyleti kamatának lejárata meghosszabbításra kerüljön, a követelés végrehajtásának elhalasztását rendeli el 2011. szeptember 30-ig, amennyiben a Zrt. a fennálló adótartozását 15 napon belül rendezi, és a Zrt. az alaptőke emeléstől 2010. évtől kezdődően eltekint. A lejárat meghosszabbításának feltétele, hogy a Bárdi Róbert és Dombóvár Város Önkormányzata között 2008. november 14-én kelt Részvény átruházási szerződést módosító okirat II 2. VIII. 7. pontja alapján végrehajtandó alaptőke emeléstől a vevő 2010. évtől kezdve eltekint, továbbá a költségvetési rendelet alapján a tagi kölcsön maximum 2011. december 15-ig visszafizetésre kerüljön. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás részleteinek
Dombóvári Közlöny
-4-
egyeztetésére azzal, hogy a megállapodástervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: 2011. május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dombóvár Város Jegyzőjét, hogy a kistérségi társulásban résztvevő önkormányzatokkal együtt vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a helyi építési szabályzat módosításáig miként oldható meg a környező városokban működő önkormányzati gyepmesteri telepek bevonásával a Dombóvár város belterületén befogott kóbor állatok jogszabály szerinti elhelyezése. A vizsgálat térjen ki az elérhető távolságon belüli gyepmesteri telepek bevonásának elemzésére részletes költségkalkulációval együtt azzal a kitétellel, hogy a kialakult végeredmény kerüljön ismét beterjesztésre a képviselő-testület elé megvitatásra. Határidő: 2011. június 15. – a vizsgálat lefolytatására Felelős: Jegyző Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
147/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 69.505 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 367 eFt (nyereség) elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét. 148/2011. (IV. 28.) Kt. határozat
146/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolóját. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 1.185.419 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 9.374 eFt (nyereség) elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának megtárgyalta
Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2011. évi pénzügyi tervét, melyet 2.531.770 eFt bevétellel és ezzel azonos költséggel elfogad. 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentését.
145/2011. (IV. 28.) Kt. határozat
Képviselő-testülete
VII. évfolyam 6. szám
a
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 848 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 2.097 eFt veszteséggel elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét.
Dombóvári Közlöny 149/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 360/2010.(X.1.) Kt. sz. határozatát 1. és 4. pontját, valamint a 372/2010.(X.25.) számú határozat 25. és 7. pontját visszavonja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F-
-5-
VII. évfolyam 6. szám 2f-2009-0021 azonosító számon regisztrált, „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázathoz kapcsolódóan a műszaki ellenőr és a közbeszerzési szakértő egyetértésével a mellékletben szereplő pótmunkákat elismeri, költségeit a műszaki ellenőr által megadott költségen jóváhagyja az alábbiak szerint:
Pótmunka csomag
Nettó összeg
Kaposszekcső Óvoda építése Döbrököz Általános Iskola bővítése Dombóvár Általános Iskola felújítása Dombóvár Tornacsarnok felújítása Dombóvár Kollégium rekonstrukció
3 633 303 Ft
Bruttó összeg 908 326 Ft 4 541 629 Ft
1 681 031 Ft
420 258 Ft 2 101 289 Ft
Mindösszesen:
ÁFA
5 230 934 Ft 1 307 734 Ft 6 538 668 Ft 3 329 670 Ft 832 418 Ft 4 162 088 Ft 3 872 475 Ft 17 747 413 Ft
968 119 Ft 4 840 594 Ft 4 436 855 22 184 268 Ft Ft
Dombóvári Közlöny
Dombóvár Város Önkormányzata a pótmunkák költségét a költségvetés – külön erre a célra fenntartott – céltartalékából fedezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az intézkedések megtételére, valamint a Közreműködő Szervezet véleményezése és KFF általi jóváhagyást követően a szerződésmódosítások aláírására, tartalmának jóváhagyására. A szerződésmódosítások nem hajthatók végre Döbrököz Község Önkormányzata, valamint Kaposszekcső Község Önkormányzata pótmunka elismeréséről és költségviseléséről szóló határozata nélkül.
3. A
Képviselő-testület a hő- és füstelvezető rendszerekkel (HFR) kapcsolatosan döntést hoz a Kbt. 125.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról a következő intézményeknél: Kaposszekcső Óvoda, Döbrököz Általános Iskola, Dombóvár Általános Iskola, Dombóvár Tornacsarnok, Dombóvár Kollégium. Az ajánlattételi felhívás jóváhagyását a Polgármesterre bízza.
Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bíráló bizottságot az eljárásban való közreműködésre: dr. Gábor Ferenc jegyző dr. Bakonyi Dolli közbeszerzési szakértő Kovács Gyula Városgazdálkodási irodavezető Beimel Ádám műszaki ellenőr Keszthelyiné Benyes Zsuzsanna műszaki ügyintéző Reichert Gyula közbeszerzési és műszaki ügyintéző A közbeszerzési eljárást követően a Képviselő-testület dönt az önerő biztosításáról és a költségvetési forrás elkülönítéséről.
-6-
VII. évfolyam 6. szám
Határidő: KFF általi jóváhagyást követő 10. nap – a szerződésmódosításra és a közbeszerzési eljárás megindítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda – szerződéskötés és a közbeszerzési eljárás koordinációja tekintetében MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. – szerződésmódosítás és a közbeszerzési eljárás előzetes véleményeztetése és jóváhagyatása tekintetében Moral Team Kft. a közbeszerzési felhívás és dokumentáció elkészítéséért, valamint a szerződésmódosítás közbeszerzési szempontú indoklásáért. 150/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvári Vízmű Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 35.571 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 43 eFt (nyereség) elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dombóvári Vízmű Kft. 2011. évi üzleti tervét. 151/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvár- és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 937.609 eFt végösszegben, a
Dombóvári Közlöny mérleg szerinti eredményt 27.839 eFt (nyereség) elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dombóvár- és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2011. évi üzleti tervét. 152/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 13.675 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 663 eFt (nyereség) elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét. 153/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Öko-Dombó Kft. 2011. évi üzleti tervét. 154/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyi jövedelemadó törvény változása miatti bérkompenzáció végrehajtását az önkormányzati többségi, illetve kizárólag önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében jóváhagyja a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet feltételeinek megfelelően azzal, hogy ennek forrását valamennyi gazdasági
-7-
VII. évfolyam 6. szám társaságnak saját költségvetéséből kell biztosítania. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, vagy a képviselettel megbízott települési képviselőt, hogy a taggyűléseken a bérkompenzációt hagyja jóvá. Határidő: 2011. évi üzleti terv elfogadása Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármester, Önkormányzat képviselője Gazdasági társaságok vezetői 155/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft 50 millió forintos folyószámlahitel felvételéhez. A hitel fedezete a mindenkori OEP finanszírozás. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Dombóvári Szent Egészségügyi NKft.
Lukács
156/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy pályázni kíván a DDOP-3-1-3/C-11 „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázatra, és belép a Pécsi Tudományegyetem által vezetett konzorciumba. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi szerződés és a konzorciumi eljárásrend aláírására, továbbá a konzorcium tagjaként képviseleti joggal Dr. Kerekes Lászlót, a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezető orvos-igazgatóját bízza meg.
Dombóvári Közlöny
-8-
A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.-t, hogy a szükséges adatszolgáltatásokat megtegye. Határidő: 2011. május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda Dombóvári Szent Egészségügyi NKft.
Lukács
157/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza:
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. a saját tulajdonában lévő, 11.780.000,-Ft névértékű üzletrészt felossza egy 11.480.000,-Ft névértékű, illetve három, egyenként egyenlő, egyszáz-egyszázezer forint névértékű üzletrészre, továbbá ahhoz is, hogy a felosztással a fentiek szerint kialakított üzletrészek közül a három, egyenként egyszázezer forint névértékű üzletrészt eladja Csoma Község Önkormányzata, Kercseliget Község Önkormányzata és Szabadi Község Önkormányzata vevők részére, egyenként 151.500.-Ft vételáron.
VII. évfolyam 6. szám névértékű üzletrészre, továbbá ahhoz is, hogy a felosztással a fentiek szerint kialakított üzletrészek közül a 6.440.000,-Ft névértékű üzletrészt eladja Attala Község Önkormányzata részére 9.697.000,-Ft vételárért, az 5.040.000,-Ft névértékű üzletrészt eladja Kapospula Község Önkormányzata részére 7.697.000,-Ft vételárért. A Képviselő-testület a fenti döntéshez kapcsolódó, taggyűlés tartása nélkül meghozott határozatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Dombóvár Város Önkormányzata nevében aláírja. 3. A Képviselő-testület alábbiak képviseletére hatalmazza fel a tulajdonos képviseletében eljáró képviselőt a társaság taggyűlésén: a) Az ügyvezető részére a 2010. évre vonatkozó prémiumfeltételek teljesítéséhez kapcsolódóan a kifizethető prémium összegét az előlegen felül 1.908.000,-Ft-ban fogadja el, az ügyvezető részére a felmentvényt megadása mellett szavazzon. b) A gazdasági társaság 55 millió Ftos folyószámla hitelfelvételét hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület a 135/2011.(IV. 7.) határozatát visszavonja.
A Képviselő-testület a fenti döntéshez kapcsolódó, taggyűlés tartása nélkül meghozott határozatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Dombóvár Város Önkormányzata nevében aláírja.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. a saját tulajdonában lévő, 11.480.000,-Ft névértékű üzletrészt felossza egy 6.440.000,-Ft névértékű, illetve egy 5.040.000,-Ft
Határidő: 2011. május 30. Felelős: Polgármester Tóthné Sudár Beáta képviselő Végrehajtásért felelős: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Önkormányzati és Szervezési Iroda
Dombóvári Közlöny
-9-
VII. évfolyam 6. szám
158/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghívásos pályázattal meghirdetett 2011. évi hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatásra a meglévő települési értékeink digitalizálása, valamint mezőgazdasági jellegű értékteremtő közfoglalkoztatás céljából történő pályázat benyújtásához az alábbi összetételű munkacsoportot kéri fel, hogy tegyen javaslatot az érintett helyszínekre, illetve az értékteremtő közfoglalkoztatás munkatervének tartalmi részleteire: Bártfai Attila Vass Bálint Patay Vilmos Szabotin Károly Sinyi Zsolt ifj. Parrag Gyula
4.)
5.)
6.)
7.)
Határidő: 2011. május 4. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda 159/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1.)
2.)
3.)
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila
8.)
9.)
Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzat Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a módosításokkal egybeszerkesztetett alapító okiratokat aláírja és az illetékes hatóságok részére megküldje.
Határidő: 2011. május 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda, Önkormányzati és Szervezési Iroda
160/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012. tanévben induló óvodai és általános iskolai osztályok számát a következőkben határozza meg:
Dombóvári Közlöny
- 10 -
VII. évfolyam 6. szám
Óvodai csoportok: Apáczai Oktatási Központ Szivárvány Óvodája: Apáczai Oktatási Központ B. Amália Óvodája: Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodája: József Attila Általános Művelődési Központ Százszorszép Óvodája:
7 gyermekcsoport 4 gyermekcsoport 4 gyermekcsoport 6 gyermekcsoport
Általános iskolai osztályok: Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolája: József Attila Általános Művelődési Központ:
3 tanulócsoport 4 tanulócsoport
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012. tanévben középiskolai osztályok és szakmai csoportok indítását a következők szerint engedélyezi: Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium számára: 4 évfolyamos gimnáziumi oktatásban:
két osztály
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolájának Középiskolája számára: szakközépiskolai oktatásban: - belügyi egyéb szakmacsoportos oktatásban - közgazdasági szakmacsoportos oktatásban - informatikai szakmacsoportos oktatásban - közlekedési szakmacsoportos oktatásban
egy osztály egy osztály egy osztály egy osztály
516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium számára: - felzárkóztató oktatásbanegy csoport - speciális szakiskola egy csoport - előrehozott szakképzés szakmánként legalább 12 fős csoportok felvétele esetén a létszámnak megfelelően - 10. évfolyamra épülő szakképzésszakmánként legalább 12 fős csoportok felvétele esetén a létszámnak megfelelően - szakközépiskolai oktatáslegalább 22 fő felvétele esetén egy osztály 3.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Szivárvány Óvodája számára a 2011/2012. tanévben 6 gyermekcsoport számára engedélyezi a közoktatási törvényben meghatározott maximális csoportlétszámok 10%-kal történő túllépését. 161/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t, hogy mielőbb végezze el a Népköztársaság u. 40. szám alatti társasházi főmérőnél a
szabálytalan mérőkötés átalakítását, és rendezze a társasházzal a tartozásának jóváírását, továbbá felkéri a Kft. felügyelőbizottságát, hogy vizsgálja meg és tegye meg a további lépéseket.
Dombóvári Közlöny
- 11 -
VII. évfolyam 6. szám
A Képviselő-testület felkéri a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t, hogy a szolgáltatás színvonalának javítása, és a fogyasztókkal történő korrekt elszámolás biztosítása érdekében valamennyi társasháznál vizsgálja meg a közös vízmérők beépítésének szabályosságát, és a szabványostól eltérő vízmérő kötéseket alakítsa át szabványossá.
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
Határidő: 2011. május 31. – a Népköztársaság u. 40. vízmérési ügyének rendezésére 2011. december 31. – a társasházak mérőkötéseinek átalakítására
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: − A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. − A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 589.000 ezer forint összegű bevételt tervez. − Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 164/2011. (IV. 28.) Kt. határozat
Felelős:
Polgármester, megbízott települési képviselő Végrehajtásért felelős: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 162/2011. (IV. 28.) Kt. határozat
− 253.426 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. − Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az tv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. − Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. Határidő: 2011. április 30. – a pályázat benyújtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda 163/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Közművelődési Koncepciójáról való döntést a májusi rendes ülésére napolja el.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja Dombóvár Város Sportkoncepcióját. 165/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 169/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozata értelmében ismét megvizsgálta a szőlőhegyi Gárdonyi u. 14. szám alatti lakások visszaalakításának lehetőségét óvodává és orvosi rendelővé. A Képviselő-testület nem fogadja el az arra vonatkozó javaslatot, hogy az épületet továbbra is a jelenlegi funkcióval, bérlakásként hasznosítsa, mivel az épület átalakítása és ott óvoda, valamint orvosi rendelő üzemeltetése aránytalanul nagy terhet róna a város költségvetésére. 166/2011. (IV. 28.) Kt. határozat
Dombóvári Közlöny
1.) Dombóvár Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a dombóvári gyermekek nyári táborozásának támogatására elkülönített előirányzatot a melléklet szerint osztja fel.
2.) A pályázati támogatásokról 2012. február 16-ig az eredeti számlák hitelesített másolatával, valamint a táborozásban résztvevő dombóvári
- 12 -
VII. évfolyam 6. szám gyermekek és fiatalok névsorának bemutatásával a támogatottak a Polgármesteri Hivatal felé kötelesek elszámolni. Határidő: 2011. május 6. - Támogatásról szóló értesítés megküldésére 2011. május 27. - Átutalásra Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
Sorszám
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tábor szervezője
Dombóvári Focisuli Egyesület Szent Orsolya Iskolaközpont „Reménység” Napközi Otthon Dombóvár „Gyermek adatott nekünk” Alapítvány Aerobic Szabadidős Egyesület „Tolna megye természeti ér- tékeiért” Alapítvány Római Katolikus Egyházközség Dombóvár
8.
József Attila ÁMK
9.
József Attila ÁMK
10. 11
József Attila ÁMK József Attila ÁMK Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar
12. 13.
Tábor célja Gyermekek egészségnevelése, sportolóhoz méltó viselkedés megismerése, jó csapatszellem kialakítása Üdülési lehetőség biztosítása sportolásra, zenélésre, természeti és kulturális értékek megismerésére. 17-45 év közötti fogyatékossággal élő fiatalok nyári táborozása
Tábor helyszíne, jellege
Táborozási napok száma
Táborozó gyermekek és fiatalok száma
Gunaras napközis 3 turnusban
3
46
Javasolt Támogatási támogatási összeg összeg Ft/fő/nap összesen Ft
240
33120
270
139860
270
27000
215
53750
270
47250
Balatonfenyves-alsó bentlakásos
7
Balatonfenyves-alsó bentlakásos
4
25
Öko munkacsoport alapozó tábor
Dombóvár-Tüske
5
50
Szabadidős sporttevékenység
Balatonfenyves-alsó bentlakásos
7
25
Dombóvár-Tüske
6
30
215
Magyarhertelend
5
40
215
4
48
270
6
33
270
7 5
20 15
270 215
74
Természetvédelmi, természetismereti és madarásztábor Hitoktatásra járó gyermekek táboroztatása Alsó tagozatos tanulók drámapedagógiai szaktábora Felső tagozatos tanulók drámapedagógiai szaktábora Német tábor Kerékpáros tábor
Balatonfenyves-alsó bentlakásos Balatonfenyves-alsó bentlakásos Balatonfenyves-alsó Balatonfenyves-alsó
Edzőtábor
Paks bentlakásos
5
20
215
Zenekari tábor
Balatonfenyves-alsó
4
30
270
Összesen:
599. 930 Ft
38700 43000 51840 53460 37800 20250 21500 32400
167/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi civil keret kulturális részét az alábbiak szerint osztja fel:
Pályázó neve Dombóvári Apáczai Alapítvány Fekete István Kulturális Egyesület József Attila ÁMK Dombóvári Kertbarát Egyesület Francia Kulcs Alapítvány
Dombóvár-Kernen I. R. Baráti Kör
Magyarországi Német Nemzetiségűek Dombóvári Egyesülete Trianon Társaság kArton Művészeti Egyesület Százszorszép Alapítvány Terne-Cserhájá Egyesület Apáczai Oktatási Központ Alapfokú Műv.Okt.Int. Egy Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítvány Az Ifjúság Zenei Nevelésért Alapítvány
A Támogatás felhasználásával megvalósítható program/projekt "Szeretettel visszavárja iskolája" A bővített múzeum átadása és megemlékezés a 15 éves "Fekete István" Kulturális Egyesületről Újdombóvári Őszi Fesztivál 2011. szeptember 30-október 1. Dombóvár Város-és Városkörnyéki borverseny megrendezése, Civil fesztivál Szakmák Vásárán bemutatott idegen nyelvi stand költségei, Francia ízeket a Civil Fesztiválra 20 éves Testvérvárosi évforduló, Testvérvárosok napja (2011.04.01), "NémetMagyar Est"-KakasdombDombóvár Fényképkiállítás, Civil Fesztivál
Támogatás 100.000 Ft 250.000 Ft
500.000 Ft 150.000 Ft
25.000 Ft
250.000 Ft
120.000 Ft
Összetartozás napja-június 4.
75.000 Ft
Művészet és természettudomány összhangja 15-19 éves fiatalok életében "Piros pünkösd napja"
50.000 Ft
Roma Kulturális Táncbemutató "Tücsöktábor"
100.000 Ft
"Nyitnikék"
50.000 Ft
Regionális Farsangi Kamarazenei Találkozó,
160.000 Ft
50.000 Ft
70.000 Ft
Kisbarát Alapítvány Dombóvári Zenész Egyesület Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
Dobszerda Regionális Ütőstalálkozó Pünkösdi királyválasztás alkalmával, vásári komédiázás Harmónia Unió Regionális Fúvószenekari Találkozó A kultúrcsoport heti rendszeres próbáihoz előrenyomtatott írásos anyagot kell biztosítani
50.000 Ft 100.000 Ft 45.000 Ft
Határidő: 2011. május 31. - megállapodások megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság 168/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi civil keret természet- és környezetvédelmet célzó részét az alábbiak szerint osztja fel:
Pályázó neve DÖPTE MME 28. SZ. Dombóvári Helyi Csoportja Dombóvári Ózon Asztma Egyesület Dél-Dunántúli Regionális Alapítvány "Tolna megye természeti értékeiért" Alapítvány
A Támogatás felhasználásával megvalósítható program/projekt Természetőr bázis épületének fejlesztése, karbantartása "Madárfigyelő Világnap", "Megújuló partfalak" "Természet - környezet egészség" Eszperantó Fa ültetése a Szigeterdőben "100 család az év madara programban"
Támogatás 520.000 Ft 170.000 Ft 35.000 Ft 20.000 Ft 80.000 Ft
Határidő: 2011. május 31. - megállapodások megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság 169/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi civil keret érdekvédelem és közéletet célzó részét az alábbiak szerint osztja fel:
Pályázó neve
A Támogatás felhasználásával megvalósítható program/projekt
Támogatás
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete Dombóvári-Kernen I. R. Baráti Kör Dombóvári Szívklub Egyesület Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Dombóvári Csoport Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület
Véradók megbecsülése
100.000 Ft
Szomszédolás-Kernen I. R. és környékén Egészségügyi felvilágosító előadások - hét alkalom, Bemutatkozik a Szívklub Egyesület Aktív részvétel a Pál Napi Vígasságokon, a Civilfesztiválon és a Szállásréti Vízi Show-n Egészségügyi előadás a "Reform étkezés" megismertetésére, ételkóstolóval Kirándulás Zalakarosra szeptemberben
90.000 Ft
"Veled is megtörténhet"
30.000 Ft
59.000 Ft
20.000 Ft
15.000 Ft
80.000 Ft
Határidő: 2011. május 31.- megállapodások megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság 170/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi civil keret szabadidő hasznos eltöltését célzó részét az alábbiak szerint osztja fel:
Pályázó neve Dombóvári Szívklub Egyesület Dombóvári Kutyás Egyesület M-12 Postagalamb Sportegyesület
Trianon Társaság Francia Kulcs Alapítvány
A Támogatás felhasználásával megvalósítható program/projekt Szigliget-autóbuszos kirándulás, látogatások testvér szervezeteknél (Pécs, Fadd, Nagyatád) VI. Dombóvár Kupa (2011.05.14) 2011. évi postagalamb versenyek, díjazás 20. Tagszövetség által szervezett versenyeken való részvétel Kirándulás Pécsre, Eszperantó Park bemutatása, belépőjegyek nyelvtanulással a barátságért,
Támogatás 70.000 Ft
40.000 Ft 60.000 Ft
60.000 Ft 75.000 Ft
Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület
oktatócsomag vétel Régiós Galamb és Díszbaromfi kiállítás
60.000 Ft
Gyöngyszem Alapítvány
Húsvétváró játszóház
30.000 Ft
Dombóvári Kertbarát Egyesület Dombóvári Ózon Asztma Egyesület Diákjainkért Alapítvány
Kakasdombi borünnep
10.000 Ft
Civil Fesztivál
20.000 Ft
Egészségnap
200.000 Ft
kARTon Művészeti Egyesület
Dombóvári képzőművészeti tehetségek fejlesztése
50.000 Ft
Játékvár Alapítvány
Néphagyományok őrzése,népijátékok az óvodában "Kardos Tamás" emlékverseny Civil fesztivál Kihívás hete
25.000 Ft
200.000 Ft
Kötélugró Versenysorozat
40.000 Ft
"Mozogni jó!"
40.000 Ft
Tavaszváró zenés összejövetel, Hagyományos karácsonyi ünnepség a Hotel Dombóvár étteremben Heted 7 vége, Csodabogyós-túra
50.000 Ft
Elsősegélynyújtó verseny a Szállásréti-tónál Kézműves foglalkozás gyerekeknek, Női torna, Téltemető túra, civil fesztivál, Koszorúzás, Grillparti
80.000 Ft
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Dombóvári Csoport 516.sz.Ipari Szakképző Iskola Diáksport Egyesület Jalingva József Attila Általános Iskola Idegen nyelv tanításért Alapítvány Százszorszép Alapítvány Dombóvári ILCO Egyesület
Gyermek adatott nekünk Alapítvány Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete "Nők Dombóvárért" Egyesület
Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület
Önkéntes mentők a civilekért
Határidő: 2011. május 31. - megállapodások megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
70.000 Ft
40.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
171/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi civil keretből 600.000 forintot biztosít a nemzeti ünnepek helyi rendezvényeinek megrendezésére, melyet az ünnepséget megrendező iskolák részére az alábbiak szerint oszt fel: Név Program Javasolt támogatás Apáczai Csere János Az 1848/49-es forradalom 100.000 Ft Szakközépiskola ünnepe – március 15. SZOR Gárdonyi Géza Magyar Hősök napja – május 30. 100.000 Ft Általános Iskola Belvárosi Általános Iskola Az államalapítás és az újkenyér 100.000 Ft ünnepe – augusztus 20. József Attila ÁMK Az aradi vértanúk ünnepe – 100.000 Ft október 6. Illyés Gyula Gimnázium ’56-os forradalom ünnepe – 100.000 Ft október 23. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola’56-os forradalom mártírjainak 100.000 Ft napja – november 4. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Iroda működésére 100.000 forintot és a Civil Fesztivál megrendezésére, Civil Tanács működésére 656.000 forintot biztosít a Civil Keretből. Határidő: 2011. május 31.- a támogatási szerződések megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság 172/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi belső ellenőrzési jelentést a melléklet szerint elfogadja.
alá kell támasztania az időszükségletet a beszállítással kapcsolatosan. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a KFF által jóváhagyást követően a szerződésmódosítás aláírására.
173/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Határidő: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F-2f2009-0021 azonosító számon regisztrált, „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázathoz kapcsolódóan az Apáczai Kollégiumra vonatkozó építési engedélyezési eljárást jóváhagyja, és a befejezési határidőt a módosított építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 7 hétre módosítja. A kivitelezőnek beszállítói nyilatkozattal
KFF általi jóváhagyást követő 10. nap Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda – szerződéskötés tekintetében MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. – változás-bejelentés tekintetében 174/2011. (IV. 28.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Általános Iskola átszervezése ellen kifogást nem emel.
Polgármesteri Hivatal – III. Dologi kiadások – 9. Város- és községgazdálkodás ”kiadási előirányzatból biztosítja és csoportosítja át.
Határidő: 2011. április 28. – állásfoglalás megküldése Tolna Megyei Közgyűlés elnökének Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
Határidő: 2011. május 30. – a beszerzésre Felelős: Jegyző Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda 177/2011. (IV. 28.) Kt. határozat
175/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kisajátítási eljárást kezdeményez az Ambrus János tulajdonában lévő dombóvári 4571/8 hrsz.ú ingatlanból 143 m2 nagyságú terület önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében, a településrendezési tervben meghatározottak megvalósítása céljából A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására. Határidő: 2011. május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közterületen álló fák első ütemben történő állapotfelméréséről szóló tájékoztatót. A képviselő-testület a Gunaras Fürdő utcai és a Népköztársaság útjai (Teleki-Kölcsey utca közötti páratlan) fasorok lecserélését jóváhagyja, és felhatalmazza a Városgazdálkodási Bizottságot, hogy meghatározza az ütemezést és az árajánlatkéréshez a három különböző, a környezeti hatásoknak és igénybevételnek megfelelő fafaját. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetése (környezetés természetvédelmi feladatok) terhére maximum 3,5 millió forint értékben kívánja elvégeztetni a fenti munkákat.
176/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II.20.) rendelet és a hozzá kapcsolódó szabályozási tervlapok felülvizsgálata kapcsán egyetért a Dombóvár város térképi adatbázis beszerzésével.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a faállomány állapotfelmérésének folytatására. Határidő: 2011. május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda 178/2011. (IV. 28.) Kt. határozat
A digitális térképi adatbázis megvásárlásához szükséges fedezetet, 1.105.225,- Ft-ot a Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében rögzített „Önkormányzat 2011. évi kiadásai – 116.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nők Dombóvárért Egyesület adománygyűjtésének – melynek célja Párkányi Raab Péter „Gyöngy születik” című alkotásának a felújított Művelődési Ház aulájában történő méltó
elhelyezéséhez szükséges posztamens beszerzése – támogatására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 179/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2011. (IV. 19.) számú határozatát a polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére ismételten megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2011. (IV. 19.) számú határozat visszavonására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 180/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2011. (II. 14.) számú határozatának 1. pontját visszavonja. 181/2011. (IV. 28.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy bár jogilag megoldható a hét gázüzemű kazánházzal rendelkező önkormányzati intézmény saját üzemeltetéssel történő hőellátása, az üzemeltetés biztonsága és szakszerűsége érdekében, továbbá gazdaságossági szempontok miatt célszerűbb energetikai szakvállalat megbízása erre a feladatra.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a „Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában levő hét intézmény hőszolgáltatása” tárgyú, Kbt. IV. fejezete szerinti közösségi nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról, határozatlan időtartamú szolgáltatással számolva. Az ajánlati felhívás
jóváhagyását a Bizottságra bízza.
Városgazdálkodási
3. Jóváhagyja
az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: Dr. Gábor Ferenc jegyző Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző Varga Péter műszaki ügyintéző Az önkormányzati energetikai feladatokkal megbízott
Határidő: 2011. május 20. – a közbeszerzési eljárás megindítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság (a közbeszerzési eljárás lebonyolítására) Városfejlesztési Iroda A Képviselő-testület a következő határozatait zárt ülésen hozta meg: 182/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 éves időtartamra bírósági ülnökké választja az alábbi állampolgárokat: Bodó András Csaba Horváth Ferenc Illés Lajos Istvánné Máté Mihály István Mihály Dénesné Pál Csaba Rózsai György Sándor Varga László 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 éves időtartamra pedagógus ülnökké választja az alábbi állampolgárokat:
Kőszegi Csaba Valér Molnár Norbert Sándor Radnai Lajosné Somfalvi Eszter Dóra Az ülnökök megbízólevelét megválasztásukat követően a polgármester adja át. Az ülnökök bírói esküt tesznek.
Határidő: az ülnökválasztást követő 30 nap Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda A Képviselő-testület a 183/2011. (IV.28.) számú határozatát egyedi ügyben eljárva hozta meg.
______________________
RENDELETEK (A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!) A Képviselő-testület 2011. április 28-i ülésén elfogadott rendeletei: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Szabó Loránd polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző
1. melléklet a 19/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez „1. melléklet az 5/2006.(II.20.) önkormányzati rendelethez A közterület-használati díjak mértéke 1 2
A Hivatkozás R.4.§ (6) a)
3
R.4.§ (6) a)
4
R.4.§ (6) b)
5
R.4.§ (6) c)
6
R.4.§ (6) d)
7
R.4.§ (6) e)
8
R.4.§ (6) f)
9 10
R.4.§ (6) g) R.4.§ (6) h)
11 12
R.4.§ (6) i) R.4.§ (6) j)
13
R.4.§ (6) k)
B Közterület-használat célja a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló hirdető-berendezés, reklámtábla, cég- és címtábla (világító és világítás nélküli) elhelyezése önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó (világító és világítás nélküli) és mobil figyelemfelhívó tábla ("A" tábla) továbbá a közterület légterében kifeszített önálló hirdetőberendezés elhelyezése − ezen belül mobil kivitelű cirkuszi reklámtábla árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, áru tárolására szolgáló konténer (szekrény) ideiglenes elhelyezésére [minimum 10 m2] alkalmi elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatása mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzése a 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt termékek közterületi, nyílt köztéri árusítása vendéglátó-ipari előkert kiállítás, sport-, kulturális és politikai rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység folytatása javításra váró személygépkocsik tárolása építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék valamint tüzelőanyag – 48 órát meghaladó – tárolása minden egyéb esetben, amelyre engedély adható
C Díj mértéke 855 Ft/m2/hó 1.100 Ft/m2/hó 1.440 Ft/m2/hó 170 Ft/db/nap
1.460 Ft/m2/hó 237 Ft/m2/nap 6.170 Ft/db/hó 237 Ft/m2/nap 866 Ft/m2/hó 237 Ft/m2/nap 276 Ft/m2/hó 27 Ft/m2/nap egyedi kölcsönös megállapodás alapján
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. § Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Szabó Loránd polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző
1. melléklet a 20/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 9/1997.(III.25.) önkormányzati rendelethez „A parkolóhelyek megváltási díja 1. A parkolóhely megváltási díja személygépkocsi esetén 335.000,- Ft/db. 2. A parkolóhely megváltási díja tehergépkocsi és autóbusz esetén: 1.150.000,- Ft/db.”
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, a kisebbségi önkormányzatok, a Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, valamint a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2010. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: bevételi főösszegét kiadási főösszegét ezeken belül: - a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat a finanszírozási műveleteken belül a hiteltörlesztés összegét ebből: - a felhalmozási célú hitel törlesztést a pénzmaradványt
5.434.986 ezer Ft-ban 6.174.100 ezer Ft-ban 565. 808 ezer Ft-ban 1 147 887 ezer Ft-ban 265.647 ezer Ft-ban 811.894 ezer Ft-ban 4.869.178 ezer Ft-ban 5.026.213 ezer Ft-ban 48.621 ezer Ft-ban 48.621 ezer Ft-ban -78.683 ezer Ft-ban 3. §
A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2010. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. és az 1/a. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2010. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. és a 2/a. melléklet szerint fogadja el. 5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát -78.683 eFt-ban, a vállalkozási
tevékenység eredményét 392 eFt-ban 3/1. melléklet szerint, a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a 3/2. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználási kötöttséggel járó pénzeszközeit (szakképzési hozzájárulásból, pályázatok végrehajtásához elkülönített pénzeszközökből) az Apáczai Oktatási Központ esetében 7.079 eFt, az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium esetében 2.773 eFt, az Illyés Gyula Gimnázium esetében 2.251 eFt, a József Attila ÁMK esetében 1.564.eFt, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ esetében 8.663 eFt, Városi Könyvtár esetében 2.011 eFt összegben jóváhagyja. A normatíva elszámolás alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2011. évi előirányzatoknál rendezésre kerül. (3) A Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alulfinanszírozása 20.805 eFt, amelyet az intézmény 2011. évi költségvetésében biztosít a Képviselő-testület (4). A Képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat részére a kiutalatlan 2010. évi támogatás összegét 1.031 eFt-ban, a pénzmaradványát 250 eFt-ban hagyja jóvá. Az Horvát Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 18 eFt-ban, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 94 eFt-ban, az Örmény Kisebbségi Önkormányzat pénz6maradványát 1 eFt-ban jóváhagyja. (5) A Képviselő-testület a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás pénzmaradványát 3.746 eFt-tal jóváhagyja. (6) A Képviselő-testület a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javítós Társulás pénzmaradványát 466 eFt-tal jóváhagyja. 6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 811.894 eFt összegben, célonkénti részletezését a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 265.647 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a 4/2. melléklet szerint jóváhagyja. 7. § Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5/1., az 5/2. és az 5/3. mellékletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 14.408.090 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 11.928.208 eFt-ban fogadja el. 8. § A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 945 főben, zárólétszámát 965 főben hagyja jóvá, a 6. mellékletben részletezettek szerint. 9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet mutatja be. 10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a beruházási hitelek és a kötvény állományát a 8/1. melléklet, a rövid lejáratú hitelek állományát a 8/2. melléklet, a garancia és kezességvállalást a 8/3. melléklet, az egyéb kötelezettségvállalásokat a 8/4. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9/1., 9/2., 9/3., 9/4. mellékletek szerint hagyja jóvá. 12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 12. melléklet, az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatást a 13. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 15. melléklet szerint fogadja el. 13. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat teljesítését a 16.a melléklet tartalmazza. (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesítését a 16.b melléklet tartalmazza. (3) A Horvát Kisebbségi Önkormányzat teljesítését a 16.c melléklet tartalmazza. (4) A Örmény Kisebbségi Önkormányzat teljesítését a 16.d melléklet tartalmazza.
kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak
14. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Szabó Loránd polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző
1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2010. évi bevételei eFt Cím Alcím Cím neve eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 101 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvár 130 000 130 000 128 705 1.2 Szakcs 20 447 21 894 21 900 1.3 Gyulaj 15 019 15 019 14 039 összesen: 165 466 166 913 164 644 IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett 1 192 1 191 Összesen: 1 192 1 191 101. cím összesen: 165 466 168 105 165 835
102
103
József Attila ÁMK 1. Intézményi működési bevétel I. 1.1 József A. ÁMK Dombóvár 1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett 1.1.1József A. ÁMK Dombóvár 1.1.2 József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP 1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.3. Ált. Isk. Attala összesen: 2.Felhalmozási célra átvett 2.1. József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP összesen: VI. 1.Támogatási kölcsön visszatérülése 102. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett 1.1. Működési célra átvett
1 500 1 200 453 3 153
3 537 2 046 1 253 6 836
3 537 2 046 1 253 6 836
1 370 3 900 500 220 5 990
1 328 3 899 499 220 5 946
1 126 1 126 3 153
13 952
1 126 1 126 2 13 910
3 000
3 711
3 710
5 872
2 120
1. TÁMOP Összesen: 2. Felhalmozási célra átvett 2.1. TÁMOP Összesen: 103. cím összesen: 104
105
Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvári Óvodák 1.2 Kaposszekcsői Óvoda 1.3 Csikóstőttősi Óvoda 1.4 Belvárosi Ált. Iskola 1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.6 Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.7 Egységes Iskola Dombóvár 1.8 Egységes Iskola Döbrököz 1.9 Kollégiumi intézményegység 1.10 Alapfokú Művészetoktatás 1.11. Bölcsőde 1.11 Döbröközi óvoda összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú pénzeszközátvétel 1.1. Dombóvári óvodák 1.2. Döbröközi óvoda 1.3. Kaposszekcsői óvoda 1.4 Csikóstőttősi Óvoda 1.5 Belvárosi Ált. Iskola 1.6 Egységes Iskola Dombóvár 1.7 Kollégiumi intézményegység 1.8. Bölcsőde 1.9. Központi intézményegység 1.10. Kaposszekcső Általános Iskola 1.11. Csikóstőttős Általános Iskola összesen: 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.1 Egységes Iskola Dombóvár összesen: 104. cím összesen: 516. sz. Ipari Szakképző Iskola
3 000
3 500
3 000 8 611 5 000 300 32 000 5 000
57 411
57 411
130 6 002 2 251 686 2 937 12 650
3 880 6 000 1 801 1 136 2 937 12 647
6 083 0 645 5 409 8 611 526 5 526 300 32 000 5 226 41 16 64 383
6 083 685 5 408 8 186 525 5 526 49 23 075 5 227 41 16 54 821
1 056 50 50 50 467 4 998 1 143 327 205 108 19 8 473
999 50 50 50 465 4 996 1 143 327 205 108 18 8 411
15 560 15 560 88 416
15 560 15 560 78 792
I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszköz összesen: 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.1. Szakképzésre átvett pénzeszköz 2.1. KollOKA- kollégium felújítására összesen: 105. cím összesen: 106
107
108
109
Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszközök 106. cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Alulfinanszírozás 107. cím összesen: Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.2.2. Indulópont 1.2 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépjünk együtt összesen: 2. Felhalmozási célú pénzeszközök 2.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépjünk együtt összesen: 108. cím összesen: Városi Könyvtár I Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Működési célú
94 000
94 000
82 563
23 303 23 303
23 303 23 303
94 000
3 757 8 000 11 757 129 060
3 757 8 000 11 757 117 623
43 000
43 000
37 206
43 000
189 43 189
190 37 396
2 376
2 376 750
2 205 750
19 331 21 707
20 805 23 931
20 805 23 760
4 000
4 000
4 444
17 221
15 819
13 393
44 197 61 418
43 697 59 516
28 177 41 570
65 418
500 500 64 016
500 500 46 514
4 000
4 207
4 207 173
1.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen: 2. Felhalmozási célra átvett 2.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen: 109. cím összesen:
101-109. intézmények összesen 110
110
110
110
Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: 110/A. cím összesen:
2 929 2 929
2 756 2 929
4 000
1 224 1 224 8 360
1 224 1 224 8 360
457 155
551 679
504 837
1 133
1 133
566 566 566
2 100 968 3 068 4 201
1 069 968 2 037 3 170
0
94 94 94
94 94 94
0
94 94 94
94 94 94
0
94 94 94
94 94 94
/A
/B Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: 110/B. cím összesen:
/C Horvát Kisebbségi Önkormányzat IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: 110/C. cím összesen:
/D Örmény Kisebbségi Önkormányzat IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: 110/D. cím összesen:
110. cím összesen
111
112
Dombóvári Térségi Önkormányzati Társulás I. 1. Saját bevétel Összesen: 111. cím összesen
566
4 483
3 452
8 280 8 280 8 280
7 015 7 015 7 015
152 000
36 400 70 000 47 000 243 228 396 628
35 990 49 969 50 175 243 804 379 938
58 000 28 000 4 500 500 000 590 500
58 000 28 000 5 646 500 000 591 646
56 279 27 900 5 646 495 387 585 212
689 423 120 000 90 809 513
685 834 120 000 0 805 834
685 834 113 907 0 799 741
Szennyvízkezelési
Polgármesteri Hivatal I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési 1.2 Intézményi gázfűtés miatt 1.3 Kamat, hozam 1.4. Fordított áfa bevétel Intézményi saját bevétel összesen: 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1 Kommunális adó 2.1.2 Építményadó 2.1.3 Idegenforgalmi adó 2.1.4 Iparűzési adó összesen: 2.2 Átengedett központi adók 2.2.1 Személyi jövedelemadó 2.2.2 Gépjárműadó 2.2.3 Egyéb központi adók összesen: 2.3 Egyéb sajátos bevételek 2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 2.3.2 Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás összesen:
35 000 70 000 47 000
15 000 13 000 28 000 1 428 013 1 580 013
16 000 15 986 18 000 18 349 34 000 34 335 1 431 480 1 419 288 1 828 108 1 799 226
1 669 465 1 669 465
1 652 731 1 652 731 1 652 731 1 652 731
2. Normatív kötött támogatás 2.1 Tűzoltóság támogatása 2.2 Pedagógiai szakszolgálat 2.3 Szociális továbbképzés 2.4 Időskorúak járadéka 2.5 Rendszeres szociális segély 2.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása 2.7 Ápolási díj 2.8 Lakásfenntartási támogatás 2.9 Adósságkezelés 2.10 Rendelkezésre állási támogatás összesen: 3. Fejlesztési célú támogatások 3.1 Területi kiegyenlítő támogatás 3.1.1. Buszmegálló Népköztársaság u. 39. 3.1.2. Buszmegálló Gyöngyvirág körút 3.1.3. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes. 3.1.4. Járdák felújítása Dombóvár területén összesen: 3.2. Céljellegű decentralizált támogatás 3.2.1. Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav.belső f. 3.2.2. Eszköz- és gépbeszerz. Borostyán Kft részére 3.2.3. Játékeszközök beszerzése 3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése összesen: 4. Központosított előirányzatok 4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása 4.2. TEUT útburkolat felújítások 4.3.1 EU Önerő Alap Térségi szennyvíz 4.3.2 EU Önerő Alap ÚJ K.O.R. 4.3.3 EU Önerő Alap művelődési ház felújítása 4.4. Esélyegyenlőséget szolgáló int.támogatása 4.5. Új Tudás-Műveltség program 4.6. Bölcsődék és közokt.int. infrastrukturális fejlesztése 4.7. Prémiumévek program 4.8. Lakossági közműfejlesztési támogatás 4.9. Bérpolitikai intézkedések támogatása (eseti
262 418 900 1 203 1 800 13 598 118 750 37 200 43 200 10 800 82 400 572 269
262 418 900 1 203 1 907 14 356 105 418 38 450 26 193 13 366 82 893 547 104
262 418 900 1 203 1 907 14 356 105 315 38 450 26 193 13 366 82 893 547 001
432 2 152
432 2 152
432 2 152
3 918 16 121 22 623
3 918 16 136 22 638
3 918 16 136 22 638
2 698
2 698
2 698
2 901 1 125 8 857 15 581
2 901 1 125 8 857 15 581
2 901 1 125 8 857 15 581
566 12 002 4 500
0 11 949 377 0 0 1 423 1 485
0 11 949 338 0 0 1 424 1 485
15 008 1 574 1 304 118 410
15 008 1 574 1 304 118 410
keresetkieg.) 4.10. Gyermekszegénység elleni keretében nyári étkezés biztosítása
program
4.11. Óvodáztatási támogatás 4.12. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4.13 Érettségi vizsgáztatás 4.14 Szakmai vizsgáztatás 4.15 Nemzetiségi nyelv és népism.tankönyv beszerzés 4.16 Sajátos nev.igényű gyermekekkel fogl. ped.tám. 4.17 Osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása 4.18 Helyi közösségi közlekedés támogatása 4.19. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 4.20. Teljesítmény motivációs támogatás összesen: 5. Vis maior tartalék II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 3. Osztalék bevétel III. cím összesen: IV. Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Támogatásértékű működési bevételek 1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra 1.1.2 József A. ÁMK működésére 1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat 1.1.2.2 Attalai Önkormányzat 1.1.3 ESZI működtetésére 1.1.3.1 Szakcs 1.1.3.2 Gyulaj 1.1.4 APOK működésére 1.1.4.1 Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak 1.1.4.1.1.Kaposszekcső 1.1.4.1.2. Csikóstőttős 1.1.4.1.3. Jágónak
17 068 2 297 006
40 000 45 000
4 655
4 655
90 485 2 768 1 248
90 485 2 768 1 248
146
146
367 4 208 2 944
367 4 208 2 944
9 000 3 226 180 667
9 000 0 177 403 272 2 418 721 2 415 626
85 000
40 000 45 000 5 367 90 367
36 813 40 585 5 368 82 766
818
818
984
27 415 6 627
27 415 6 627
26 576 2 004
7 700 1 397
3 750 1 397
1 400 0
28 937
28 937
30 771 27 299 2 907 565
1.1.4.2 Döbrököz 1.1.4.3 Kapospula 1.1.4.4 Nak 1.1.4.5 Attala 1.1.5 Intézményfenntartó társulások költségeire 1.1.6 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 1.1.7 Mezőőri támogatás 1.1.8 OEP-től finanszírozás 1.1.9 Iskolatej támogatás 1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól 1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás 1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása 1.1.10.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.1.11 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása 1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás 1.1.14 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 1.1.15 ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés 1.1.16. Választásokra 1.1.17. Kábítószer egyeztető fórum 1.1.18. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(ált., feladatal.) 1.1.19. Munkaügyi Központ támogatása 1.1.20 SzMM - krízis kezelő program 1.1.21. KVM- "Tisztább környezetért" támogatás 1.1.21. Vis maior támogatás 1.1.22. Közlekedés igazgatás támogatása (mozgáskorl.) 1.1.23. Pénzbeli támogatás 1.1.24. Működésképtelen Önk. egyéb támogatása 1.1.25. Teljesítménymotivációs támogatás 1.1.26. Állami támogatás ellenőrzés miatt összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 2.1.1 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás 2.1.2 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont 2.1.3 DDOP támog. Kórház utcai csomópont 2.1.4 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak előkészítés
29 529 1 758 471 639 15 000 88 284 1 200 32 500 7 700
29 529 1 758 471 639 15 000 91 299 1 500 34 008 13 548
28 115 601 809 220 0 81 370 1 500 34 008 13 548
7 680 8 600 9 200 4 210 500 530 65 300 6 429
7 680 8 600 9 200 4 210 500 530 65 300 0
7 680 8 600 9 200 4 210 110 1 181 0 0
12 237
12 237 9 246 3 300
12 476 12 365 2 850
1 250 1 961 77 842 784
1 251 1 875 77 842 0
2 667 11 965
364 661
397 045
2 667 11 965 7 000 3 226 40 309 521
51 000 60 236 45 068
51 000 60 236 45 068
38 837 44 055 41 548
2 958
2 958
2 911
2.1.5 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak 2010.ütem 2.1.6 Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő 2.1.6.1 Dalmandi önkormányzat 2.1.6.2 Attalai Önkormányzat 2.1.7 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 2.1.8 "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása 2.1.9. Rendezési terv elkészítésére átvett 2.1.10 DDOP Művelődési ház rekonstrukció 2.1.11. Otthonteremtési támogatás 2.1.12. DDOP támogatás ÚJKOR 2.1.13. BM Önerő tám. (szennyvíz, ÚJKOR,Műv.ház.) összesen: IV. cím összesen:
9 667
9 667
0
713 1 113 25 946 1 408
233 398 0 1 408 7 500 589 610 4 615 1 194 583
233 398 0 1 408 0 42 926 4 615 82 375
198 109
149 298 2 116 574
0 259 306
562 770
2 513 619
568 827
162 26
167 24
320 508
40 320 551
4 000 19 264
3 280 20 565
16 200
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól 1.1.1. HPV oltás önrésze 1.1.2 Kismamák bérlettámogatás önrésze 1.2 Vállalkozóktól (polg.védelem ifjúsági versenyre) 1.2.1. Idősek karácsonyára átvett pénzeszköz összesen: 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 2.2. Parkoló megváltás, önkéntes útépítés 4 000 2.3. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 5 000 2.4. Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás 16 200 2.5. Rendezési terv elkészítésére átvett összesen: 25 200
39 464
16 200 7 500 47 545
V. cím összesen
39 972
48 096
Támogatási kölcsönök visszatérülése, VI. igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
25 200
1.1 Kapos ITK. 1.2 Hamulyák Alapítvány 1.3 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. összesen: 1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése VI. cím összesen: 112. cím összesen:
Dombóvár és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás
113
1 950 5 500
1 950 5 500
0 0
6 000 13 450 4 000 17 450
6 000 13 450 4 000 17 450
0 0 4 660 4 660
4 567 439
6 908 237 4 919 201
Kistérségi
IV. 1. Támogatásértékű bevétel Összesen: 113. cím összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1 Polgármesteri Hivatal 8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy 9. József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda Összesen:
100 100 100
481 481 481
2 689 1 084
2 689 1 084
2 689 1 084
376 000 300 000
376 000 300 000
375 488 300 000
679 773
679 773
679 261
390 77 7 440 2 718 1 620 452
390 77 7 440 3 888 22 425 452
VII.
2. Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat
5 038 1 816 7
7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1 Polgármesteri Hivatal 8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy 9. József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár Összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel 1.1.1. Munkabérhitel 1.1.2. Likvid hitel 1.2 Beruházási hitel 2.Forgatási célú értékpapírok értékesítése Összesen:
21 956
22 489
22 489
28 817
274 526 26 36 012
274 526 27 57 988
240 691
277 629 110 000 97 278
252 000 492 691
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Mindösszesen:
214 850 492 479
300 000 507 278 -165 783
6 226 441
8 681 043 6 513 730
1.a melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2010. évi kiemelt bevételi előirányzatai
Integrált Ö. Sz. Szervezet
43 000
37 206
189
190
Városi Könyvtár
4 207
4 207
2 929
2 929
1 224
Kapaszkodó
4 000
4 444
59 516
41 570
500
130 000 128 705
1 067 125
Egyesített Szoc. Int.Dvár
előirányzatmódosított
Teljesítés
Teljesítés
Teljesítés
előirányzatmódosított
előirányzatmódosított
Bevétel összesen
Bevétel összesen
210 365
258 957
248 287
1 224
27
27
28 059
26 748
36 446
35 135
500
22 490
22 489
113 145
128 630
199 651
197 633
1 066
299
299
177 528
173 934
308 894
304 004
125
78
78
25 603
25 231
47 700
47 334
13
13
17 715
15 919
32 747
29 971
390
390
220 846
215 084
389 341
381 309
228
228
253 048
250 426
263 209
260 546
46
46
61 538
60 615
64 130
63 206
26 019
24 982
27 492
26 455
354 831
350 207
15 019 166 913
14 039 164 644
1 192
1 191
0
0
József Attila ÁMK Dvár
3 537
3 537
5 270
5 227
1 126
1 126
Ált. Isk.Dalmand
2 046
2 046
500
499
Ált. Isk. Attala
1 253
1 253
220
220
József Attila ÁMK
6 836
6 836
5 990
5 946
1 126
1 126
Illyés Gyula Gimnázium
3 711
3 710
6 002
6 000
2 937
2 937
205
205
Kaposszekcsői Óvoda
Ktgv.vi Ktgv.vi sszatérü sszatérü lés lés
215 242
Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény
Döbröközi Óvoda
Intézm. fin.
526
21 900
Dombóvári Óvodák
Intézm.fin.
526
21 894
Bölcsődei intézményegys.
Teljesítés
Tám. Tám Felh. Felh. Pénzma Pénzm kölcs .kölc tőkej tőkej radv. aradv. .vt. s.vt. .bev. .bev.
Szoc.otthon Szakcs
ApáczaiKözponti Intézm.
előirányzatmódosított
Átv. pe. felh.
Teljesítés
Átv. pe. felh.
előirányzatmódosított
Teljesítés
Átv. pe. műk.
Teljesítés
előirányzatmódosított
Átv. pe. műk.
előirányzatmódosított
Teljesítés
Működés Működ i bev. ési bev.
előirányzatmódosított
Teljesítés
előirányzatmódosított
eFt
2
0
2
0
0
0
0
0
274
274
340 605
336 023
0
77
77
208 700
203 255
221 427
215 979
12
12
12 779
12 700
12 996
12 917
29 787
26 341
30 155
26 709
41
41
327
327
6 083
6 083
1 056
999
13
13
147 205
136 453
154 357
143 548
16
16
50
50
4
4
25 785
23 380
25 855
23 450
50
50
0
0
17 556
15 387
17 606
15 437
0
Csikóstőttösi Óvoda
645
685
50
50
5
5
14 951
13 955
15 651
14 695
Belvárosi Ált. Iskola
5 409
5 408
467
465
187
187
272 849
266 239
278 912
272 299
Kaposszekcsői Ált.Isk.
8 611
8 186
108
108
33
33
94 348
85 167
103 100
93 494
Csikóstőttősi Ált.Iskola
526
525
19
18
30
30
16 020
15 627
16 595
16 200
5 526
5 526
4 998
4 996
9 452
9 454
207 560
204 738
243 096
240 274
300
49
97
97
65 884
63 203
66 281
63 349
32 000
23 075
60
60
58 409
72 988
91 612
97 266
5 226
5 227
235
234
57 258
59 657
62 719
65 118
64 383
54 821
8 473
8 411
15 560
15 560
10 128
10 129
1 020 391
995 835
1 118 935
1 084 756
94 000
82 563
23 303
23 303
11 757
11 757
3 803
4 972
339 754
349 258
472 617
471 853
2 376
2 205 360 636
295 478
294 664
20 805 3 347 683
3 279 823
Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézményegys. Alapfokú művészetoktatás Oktatási Központ összesen 516. Ipari Szakképző Int. Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen:
389 426
1 143
107 594
15 560
15 560
1 143
89 540
33 104
33 104
0
0
2
0
0
750
750
1 620
22 425
269 927
248 479
20805
750
750
39 335
61 309
2 756 669
2 713 677
20 805
0
20805
2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2010. évi kiadásai eFt Cím Alcím Cím neve eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 101 Egyesített Szociális Intézmény I. Személyi juttatások előir. 186 541 197 542 190 172 II. Munkaadót terh. járulék előir. 47 387 49 088 49 086 III. Dologi kiadások 139 436 139 943 138 781 V. Felhalmozási kiadás 1. Számítógép vásárlás 150 0 2. Hűtőpult, hűtőláda vásárlás, átjátszó berendezés 475 460 312 3. Mosógép vásárlás 1 875 2 040 2 040 4. Szoftver beszerzés (pályázatból) 268 268 5. Mosogatógép vásárlás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 2 500 2 768 2 620 VI. Felújítási kiadások 1. Mángorló javítása 0 0 Felújítási kiadások összesen: 0 0 101. cím összesen: 375 864 389 341 380 659 102 I. II. III. IV. V.
103 I. II. III. IV. V.
József Attila ÁMK Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 1. Dombóvár TÁMOP - informatikai eszközök 2. Informatikai eszközbeszerzés pályázatból Felhalmozási kiadások összesen: 102. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium Személyi juttatások előir. TÁMOP személyi juttatás Személyi juttatás összesen: Munkaadót terh. járulék előir. TÁMOP járulék Munkaadót terh.járulék összesen: Dologi kiadások TÁMOP dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Ellátottak jutatásai Felhalmozási kiadás 1. TÁMOP eszköz beszerzés (laptop)
200 630 51 071 70 289 3 523
325 513 123 500 123 500 32 400 32 400 38 000 38 000 2 236
223 865 58 468 67 280 3 949
223 513 58 434 60 994 4 107
0
792
1 269 1 269 354 831
143 935 347 983
131 333 1 870 133 203 34 435 506 34 941 39 014 1 374 40 388 3 476
128 838 1 084 129 922 33 746 290 34 036 36 318 624 36 942 3 475
1 136
803
VI.
104 I. II. III. IV. V.
105 I. II. III. IV. V.
VI.
2. Természettudományos taneszk. beszerzése (pályázat) 3. Informatikai eszközök beszerzésepályázatból összesen: Felújítási kiadások 1. Sportpálya felújítása - műfüvesítése összesen: 103. cím összesen: Apáczai Oktatási Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Dologi kiadások TIOK Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás 1. Sütő vásárlás 2. Üst vásárlás 3. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola) 4. Eszközbeszerzés (Szakképzési pénzből) 5. Informatikai eszköz beszerzéspályázatból Felhalmozási kiadás összesen 104. cím összesen: 516. sz. Ipari Szakképző Iskola Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás 1. Szárító szekrény 2. Laptop vásárlása 3. Eszközbeszerzés-szakképzési pénzből (informatikai eszközök) 4. Természettudományos taneszk. beszerzése (pályázat) 5. Főzőüst beszerzése 6. Informatikai eszközbeszerzéspályázatból 7. Konyhai eszközök Felhalmozási kiadás összesen Felújítási kiadások 1. Tanműhely felújítás 2. Kollégium felújítás - KollOKA pályázatból
171
171
0
1 234 2 541
1 234 2 208
0 196 136
6 878 6 878 221 427
6 878 6 878 213 461
619 636 161 707 215 569 5 039 220 608 8 255
679 132 177 763 222 950 5 039 227 989 12 760
667 437 175 485 194 487 5 039 199 526 12 774
1 500 1 000
0 0
0 0
2 689
2 318 16 173
2 966 13 823
5 189 1 015 395
2 800 21 291 1 118 935
2 087 18 876 1 074 098
215 000 60 500 146 815 4 840
238 604 65 822 136 125 16 535
245 809 63 221 126 885 13 832
87 300
87 300
0 261
4 376
4 517
440
498
387
700 757 6 660
700 685 6 661
697
697
75
8 174
8 796
Felújítás összesen 105. cím összesen: 106 I. II. III. V.
107 I. II. III. V.
VI.
108 I.
II.
III.
IV. V.
Integrált Önk. Szolg. Szervezet Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1. Gépjármű beszerzés 106. cím összesen: Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1. Gép, berendezés, felszerelés vásárlás 2. Jármű vásárlás 3. Beruházás árába számító áfa kiadás 4. Motoros láncfűrész vásárlás 5. Zagy szivattyú vásárlás 6. Parkoló és mozgássérült rámpa építés Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások 1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere 2. Vizesblokk felújítása Felújítás összesen: 107. cím összesen: "Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ Személyi juttatások előir. Személyi juttatás TÁMOP Indulópont Személyi juttatás TÁMOP Lépjünk együtt Személyi juttatások összesen Munkaadót terh. járulék előir. Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépjünk együtt Munkaadót terh. járulék összesen Dologi kiadások Dologi kiadások TÁMOP Indulópont Dologi kiadások TÁMOP Lépjünk együtt Dologi kiadások összesen Ellátottak juttatása Felhalmozási kiadás 1. FSzH informatikai eszköz beszerzés összesen:
697 428 239
8 871 472 617
8 871 465 279
140 000 35 000 69 000
151 417 38 075 67 965
144 166 36 901 65 640
1 500 245 500
1 500 258 957
1 005 247 712
188 709 57 462 37 961
189 016 55 929 41 798
180 879 45 233 36 306
784 3 799 1 023 260 450 1 119 7 435
979 4 626 0 0 0 0 5 605
284 132
800 500 1 300 295 478
0 0 0 268 023
68 777 11 650 23 643 104 070 17 156
73 422 12 393 23 643 109 458 18 404
78 267 9 258 18 386 105 911 19 786
3 154
3 354
2 380
6 581 26 891 17 000 5 148 30 880 53 028 8 182
6 581 28 339 16 777 5 238 30 380 52 395 8 182
3 935 26 101 26 293 3 300 18 046 47 639 7 625
0
694 694
552 552
VI.
VII 109 I.
II.
III.
V.
Felújítási kiadások 1. TÁMOP Lépjünk együtt: iroda átalakítás összesen: Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont 108. cím összesen Városi Könyvtár Személyi juttatások előir. Személyi juttatások TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Személyi juttatások összesen: Munkaadót terh. járulék előir. Munkaadót terh. járulék TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Munkaadót.terh.járulékok összesen: Dologi kiadások Dologi kiadások TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Dologi kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 1. TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" informatikai eszközök Felhalmozási kiadások összesen: 109. cím összesen 101-109. intézmények összesen
110
/A I. II. III. V. VII.
110
110
110
/B III. /C III. /D III.
Német Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 1. Hangszer vásárlás Átadott pénzeszköz 110/A. cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások 110/B. cím összesen: Horvát Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások 110/C. cím összesen: Örmény Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások 110/D. cím összesen:
0 2 518 194 689
500 500 83 199 651
642 642 188 470
14 500
15 100
14 246
14 500 3 800
919 16 019 3 962
536 14 782 3 722
3 800 11 000
248 4 210 13 404
138 3 860 13 186
11 000
1 589 14 993
318 13 504
29 300
1 224 1 224 36 446
979 979 33 125
3 094 768
3 347 683
3 218 810
270 75 221
1 197 320 2 236
1 197 320 1 604
566
100 800 4 653
100 400 3 621
0
94 94
0 0
0
94 94
82 82
0
94 94
18 18
110. cím összesen: 111 I. II. III. 112 I.
II.
III.
566
4 935
3 721
1 239 301 6 740 8 280
1 239 301 1 729 3 269
307 129 2 500 0 1 529 4 639 1 103
255 563 2 898 0 964 4 620 1 105
260 317 160
260 265 410 61 046 653 13 502
84 985
72 639 750 13 440 0 411 1 236 298 63 88 837
252 1 237 262 63 77 015
127 000 2 000 1 000 19 000 6 000 3 750 70 000 3 000 17 000 38 000 6 000 10 000 12 000
123 115 2 000 2 000 19 000 6 000 3 750 70 000 3 000 17 000 38 000 6 000 14 000 12 000
122 972 1 989 2 023 16 848 4 629 3 625 63 331 3 589 10 984 24 022 6 284 13 983 11 852
100 000
95 000
78 614
Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 111. cím összesen: Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 4. TIOP Múzeum 5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás 6. Választás 7. Közhasznú foglalkoztatás 8. II. sz. háziorvosi körzet személyi juttatásai I. cím összesen: Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 3. Segélyeket terhelő járulékok 4. TIOP Múzeum 5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás 6. Választás 7. Közhasznú foglalkoztatás 8. II. sz. háziorvosi körzet II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri keret 3. Testvérvárosi kapcsolatok 4. Televíziós műsorkészítés 5. Intézményi vagyonbiztosítás 6. Foglalkoztatás eü. szolg. 7. Intézményi gáz 8. Városi kulturális ünnepségek 9. Város és községgazdálkodás 10. Helyi utak fenntartása 11. Járdaprogram 2009, 2010 12. Belvízvédelem, települési vízellátás 13. Ingatlanok üzemeltetése 14. Köztisztaság, parkfenntartás 14.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás
295 000 2 500 1 200 1 529
300 229 70 000 750 13 440 384 411
14.2 Utak szennyeződés mentesítése 25 000 14.3 Zöldfelület kezelés 80 000 15. Temetőfenntartás 1 000 16. Közvilágítás 40 000 17. Katasztrófa védelem 1 800 18. Környezet és természetvéd. feladatok 3 000 19. Szerződéses szociális ellátások 19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás 4 000 19.2 Közcélú foglalkoztatás 127 000 19.3 Közhasznú foglalkoztatás 5 000 20. Dombótáj kiadása 5 000 21. Dombóvár monográfia 2 500 22. Kamatfizetés 22.1 Beruházási hitel, kötvény 21 000 22.2 Működési hitel után 4 000 23. Interpellációs keret 5 000 24. Alulfinanszírozás 19 331 25. Központi orvosi ügyelet 3 000 26. Iskolatej vásárlás 7 700 27. Iskolabusz dalmandi iskolások 5 000 28. Kompetencia alapú oktatás /TÁMOP/ 50 405 29. Kis-Konda völgyben élőhely helyreállítás előkészítés 3 217 30. Tüskei-tó iszapszint csökkentés 3 988 31. TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése, támogatás visszafiz. 4 845 32. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 3 678 33. Vízszolgáltatási tartozások rendezése 2 000 34. Mászlonyi út kiépítése 6 000 35. Gyermek és ifjúsági önkormányzat 500 36. Választás dologi kiadásai 37. Bölcsőde javítása, karbantartása, óvodai csoport kialakítása 38. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás, egyéb ktg. 39. Vis maior támogatás önrész 40. Kártérítés, ügyvédi díj 41. Dombóvár arculati elemek gyártása 42. Állami támogatás visszafizetése(egyéb tám., 2009. évi norm.) 43. KAB-KEF Kábítószer egyeztető fórum dologi kiadásai 44. Vizuális arculat 45. Idősek karácsonya, 80 éven felüliek karácsonyi ajándéka 46. Szobrok restaurálása 47. Buszmegállók javítása, üvegezése 48 Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing.
35 000 85 885 1 000 60 000 1 800 3 000
32 899 91 219 133 57 544 1 677 2 708
4 000 6 019 3 600 5 000 5 000
4 000 6 019 116 4 813 2 669
21 000 4 000 5 000 20 805 3 000 0 5 000 50 405
20 661 4 274 1 021 20 805 2 578 0 4 256 30 073
3 217 3 988
4 725 3 988
18 002
18 002
3 678 2 000 6 000 500 4 029
3 236 0 5 993 205 7 054
3 680
3 680
150 1 325 440 2 000
150 1 161 440 1 280
21 979
22 007
2 950 1 211
1 414 0
820 55 867 1 000
612 63 0 0
kéményjavítás 49. Áfa befizetés 50. Pelenkázó helyiségek kialakítása 51 Intézmények akadálymentesítési tervek elkészítése 52. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt. 53. 516. sz. Ipari Iskola fűtési rendszerének javítása 54. Informatikai eszközök beszerzése program Taninform 55. II. Háziorvosi körzet kiadásai 56. Intézmények infrastrukturális fejlesztése - kisértékű eszközök beszerzése 57. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárások III. cím összesen: V.
Felhalmozási kiadás 1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010. 3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009. 4. Ingatlan vétel 5. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út 6. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás 7. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök Gunarasban 8. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká 9. Parkoló kialakítása Allende ltp. 10. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér 11. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása 12. Gárdonyi u. BMX pálya 13. Kórház utcai csomópont 14. Hunyadi téri csomópont 15. Közvilágítás bővítés 16. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető,Csokonai u. 17. Dombóvári Ipari Park Nkft. tőkeemelés 18. 61-es úton kerékpárút átvezetés tervezés 19. Apáczai Szakközép elé gyalogos átkelőhely létesítése (Vasút-autóbuszállomás, gimnázium) 20. Kórház röntgen és ultrahang diagnosztikai készülék besz. 21. Kamera rendszer kiépítése a belvárosban
260 000 510
258 038 510
331
331
480
0
1 122
0
2 700 834
2 700 834
5 089
5 090
848 714
500 1 079 836
550 994 273
4 000 9 000 11 760 5 000 10 358 71 222
4 000 10 836 11 760 5 000 10 358 71 222
0 0 11 760 7 879 10 901 59 254
1 000 15 468 2 000
1 000 15 468 2 000
0 15 468 0
3 420
3 420
3 238
2 051 777 56 708 45 658 2 000 500
2 051 777 56 708 45 658 4 500 1 177
2 088 777 56 905 45 745 937 1 177
1 500
1 500
1 500
1 578
1 578
0
2 200
2 200
188
20 000
20 000
0
10 000
10 000
0
22. Településrendezési terv 23. Kinizsi u. 37. ktg.megtakarítást célzó beruházás 24. Informatikai fejlesztési feladatok admin. és ügyviteli szoftver 25. ÚJKOR - Kistérségi Integrációs Projekt ebből zeneiskola felújítás 26. Katasztrófavédelem utánfutó beszerzés V. cím összesen: VI.
Felújítások 1. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem 2. Ju-jutsu edzőterem fejlesztése (öltöző, fürdő), tetőszig. 3. Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben KEOP 4. Intézmények infrastrukturális fejlesztése 5. Temetőravatalozók felújítása 6. Kórházi mosoda felújítása CÉDE 7. TEUT 2009. évi útfelújítások 7.1 Krúdy Gyula utca felújítása 7.2 Allende-Madách utca felújítása 7.3 Viola utca felújítása 7.4 Kórház utca felújítása 8. Népköztársaság u csomópont akadálymentesítés 9. Arany János tér 15/A életveszély elhárítás 10. Járdafelújítások (Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó P., Gárdonyi) 11. Múzeum felújítás /TIOP/ 12. Béke u. /VII.-VIII. u között/ felújítás 13. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) 14. Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítés 15. Platán Otthon vizesblokk felújítása 16. Bölcsőde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése 17. Szent Lukács Eü. Nkft. "A" épületszárny felújítás 18. Petőfi u. csapadékcsatorna korszerűsítés tervek 19. Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése 20. Művelődési ház rekonstrukció 21. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt ebből zeneiskola átalakítás 22. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás
7 500
0
3 000
2 506
0
0
276 200
200 666 26 990 170 492 549
0 0 170 220 493
4 000
4 000
67
2 000
2 000
0
9 667 26 418 16 991 1 781
9 667 26 693 16 991 1 781
0 26 693 17 511 2 057
4 608 7 969 2 038 8 613
4 608 7 969 2 038 8 613
4 778 7 987 2 392 8 686
5 020
5 020
5 020
2 907
2 907
2 881
20 597 42 031 3 866
22 626 0 3 866
22 635
15 000 3 663 600
15 000 3 816 600
0 3 813 596
9 775
10 093
19 125
19 146
813 18 760 1 064 572
0 15 206 492 107
1 098 929 147 806
149 603 1 005
2 198
0
3 609
23. APOK Kollégium - falfelázás megszüntetése 24. Szoc. városrehab. DARK I-II. 25.Belvárosi városrehab. DOBÁS VI. cím összesen: VII.
Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására 1.2.1. Többcélú társulás működésére 1.2.2. Borostyán IV. közmunkaprogram önrész 1.2.3. Tourinform iroda működésére 1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság Összesen: 2. Államháztartáson kívül 2.1.1 Művelődési Ház Nkft. 2.1.2 Városi rendezvényekre 2.1.3 Nemzetközi Diákszínjátszó Találkozó 2.1.4 Pál napi vígasságok 2.2 "Hospital" Alapítvány 2.3 Civil szervezetek támogatása 2.4 Sportegyesületek 2.5 Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Alapítvány 2.6 Védett épületek 2.7.1 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 2.7.2 Helytörténeti Gyűjtemény gázszámla 2.7.3 Helytörténeti Gyűjtemény programok 2.8 Városszépítő és Városvédő Egyesület programok 2.9 Táboroztatás támogatására 2.10 Iskola egészségügyi feladat 2.11 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2.12 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer 2.13 Arany János Tehetséggondozó Program 2.14 Kapos Alapítvány 2.15 Kaposvári TISZK működésére 2.16 Polgárőrség 2.17 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása 2.18 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása
177 769
934 22 256 950 2 376 507
0 22 258 3 875 822 018
2 666 7 428
3 350 7 428
2 319 4 360
2 000 12 094
645 1 000 2 000 14 423
645 1 000 2 000 10 324
38 500 2 800
38 500 2 500
38 500 2 500
2 000 800 1 000 7 000 40 000
2 000 800 1 000 7 000 43 000
2 000 800 999 5 043 43 165
2 500 1 500
2 500 1 500
2 500 820
7 400 780
7 400 780
7 642 780
525
525
525
400 600 300
400 600 300
434 315
4 480 1 000
4 480 0
4 480 0
110 1 750 8 976 1 000
110 1 750 11 104 1 000
75 1 750 7 773 1 000
500
500
500
2 100
4 549
4 450
2.19 TÁMOP kompetencia alapú oktatás 2.20 Térségi szennyvízkezelési társulás működésére 2.21 Hamulyák közalapítvány támogatása 2.22 Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása 2.23. Csikóstőttős Önkormányzat árvízkárosultak támogatása 2.24. Projektmenedzsment Nkft. DOBÁS, DARK ktg-ei 2.25. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulása 2.26. KIUT Vasúttisztasági program 2.27. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira 2.27.1. Forgi Boksz club 2.27.2. Lovas egyesület 2.27.3 Dombóvári Ipartestület 2.27.4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Koll. Szakmák vására 2.27.5. 516. sz. Ipari Diáksport Egyesület 2.27.6. PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület 2.27.7. Dombóvári Kosárlabda Suli kosárlabda Torna 2.27.8. 40 éves a város dologi 2.28. Gemenc Volán támogatása 2.29.Kolontár község részére adomány vörös iszap katasztrófa 2.30 Dombóvári Bokszklub Egyesület 2.31. Liget Lakótelep 5. támogatás 2.32. Ivóvízminőség-javító társulás támogatása 2.33. Önkormányzatoknak átadott elszámolás miatt Összesen: 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1 Időskorúak járadéka 3.2 Rendszeres szociális segély 3.2.1 Egészségkárosodott személyek részére 3.2.2 55 életévet betöltöttek részére 3.2.3 Keresőtevékenység mellett 3.2.4 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint 3.2.5 Rendelkezésre állási támogatás 3.3 Ápolási díj 3.4 Átmeneti segély 3.5 Lakásfenntartási támogatás
32 401
0
830 510
6 872 510
3 646 820
150
150
150
300
300
7 550
0
400 880
0 780 1 500
370 110 70
370 110 70
0 300
0 300
266
266
274 110 7 444
274 110 7 444
500 600 1 541
500 300 1 545
10
0
159 912
160 555
7 400 150 436
2 000
1 983
1 984
3 200 9 000 1 620
2 941 12 981 715
2 941 12 980 715
1 289 103 000 56 000 10 000 48 000
1 289 102 483 56 258 12 209 30 166
1 289 102 484 56 258 12 164 30 166
3.6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.8 Temetési segély 3.9 Köztemetés 3.10 Közgyógyellátás 3.11 Adósságkezelés 3.12 Kismamák utazási támogatása 3.13 Méhnyakrák elleni védőoltás 3.14 60 év felettiek és a daganatos betegek szűrővizsgálatára 3.15 Óvodáztatási támogatás 3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 3.17. Egyszeri szociális ellátás (egyszeri gyermekvédelmi tám.) 3.18. Iskolatej vásárlás 3.19. Közcélú foglalkoztatás Összesen: VII. cím összesen: VIII.
IX.
Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 1.1 Tűzoltó felszerelés, gépjárműfecskendő önrész 2. Államháztartáson kívül 2.1 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás 2.2 Zrínyi u. 4-6. társasház panel program 2.3 Református templom felújítása 2.4. Szent Lukács Eü Nkft.- aggregátor beszerzése 2.5. Szent Lukács Eü Nkft.- gyermek ideggondozó kialakítása 2.6. Népköztársaság 39-45. 2.7. Otthonteremtési támogatás 2.8 Közműfejlesztési támogatás VIII. cím összesen: Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön 1.2. Dvári. Lakásgazdálkodási NKft. - tagi kölcsön Összesen: 2. Felhalmozási célra 2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön 2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön Összesen: IX. cím összesen:
350 600 1 500 3 500 1 000 12 000 5 000 5 000
217 962 1 119 2 718 1 000 15 551 82 556
217 962 1 119 2 728 749 15 551 82 556
4 000
4 000 90
0 90
2 667
2 667
267 059 439 065
11 965 12 417 110 967 385 336 560 314
12 146 10 718 110 967 379 533 540 293
1 750
10 750
0
6 840 3 350 953
6 840 3 950 953
6 840 1 117 953
10 751
10 751
2 249
2 249
12 893
4 615 1 343 41 451
4 615 1 418 27 943
1 000
1 000
0
1 000
1 000 2 000
0 0
1 000 1 000 2 000 3 000
1 000 1 000 2 000 4 000
840 0 840 840
X.
Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1 Pályázati saját forrás 1.1.1 Ivóvízminőség-javító program 1.1.2 Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés 1.1.3 Kórház A szárny rekonstrukció engedélyezési tervek 1.1.4 Kórház A szárny rekonstrukció megvalósíthatósági tan. 1.1.5 Szőlőhegyi kerékpárút létesítés 1.1.6 Intézményi akadálymentesítések 1.1.7 Pelenkázó helyiségek kialakítása az intézményeknél 1.1.8 Járdafelújítások (Bajcsy, Teleki, Dózsa, Kórház,…) 1.1.9. Kórház A szárny rekonstrukció önrész 1.2 Gemenc Volán Zrt. 1.3 Panel program (Népköztársaság u. 42.) 1.4. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat 1.5 Művelődési Ház felújítása 1.6 Szociális célú városrehabilitáció 2. Ivóvízminőség-javító program pótlás 3. Bérlakás építési program felújítás 4. Működésképtelen önk. támogatása, állami tám.visszafizetése 5. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira 6. Nyugdíjazás kiadásaira 7. Móra Ferenc Általános Iskola finanszírozására 8. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak…) 9. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira 10. Képzőművészeti alkotás a várossá avatás 40. évfordulójára X. cím összesen:
XI.
Általános tartalék 112. cím összesen:
113 III.
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Dologi kiadások 113. cím összesen:
10 000 5 000 9 375
10 000 0 0
0 0 0
9 750
0
0
9 000 5 000 1 000
9 000 4 669 490
0 0 0
8 000
0
0
99 466
0
4 500 1 461 90 000 499 200 151 845 45 000 34 000
0 1 461 0 0 56 794 45 000 34 000
0 0 0 0 0 0 0
10 000
0
0
5 000 5 000
2 457 3 610
0 0
18 500
18 500
0
20 000
14 323
0
2 000
0
0
10 000
10 000
0
953 631
309 770
0
1 000
1 000
0
3 097 486
5 271 424
2 948 285
100 100
15 15
Mindösszesen:
6 192 820
8 632 422
6 174 100
31 209 972 1 440 33 621
31 209 972 16 440 48 621
31 209 972 16 440 48 621
Hiteltörlesztés 1. Beruházási hitelek 2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel 3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel Összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen:
-88 799 6 226 441
8 681 043
6 133 922
2.a melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Integrált Ö. Sz. Szervezet
Teljesítés
Átad Áta Felújít Felújít Felhal Felhalm Ellátot Ellátot ott dott ási ási mozási ozási tak tak pe. pe. kiadás kiadás kiadás kiadás juttat. juttat.
előirányzatmódosított
Teljesítés
előirányzatmódosított
Teljesítés
Teljesítés
előirányzatmódosított
eFt előirányzatmódosított
Dologi kiadás
Teljesítés
Dologi kiadás
előirányzatmódosított
Teljesítés
Munkaad Munkaa . terh. j. d.terh.j.
előirányzatmódosított
Szem. juttatás
Teljesítés
Teljesítés
Szem. juttatás
előirányzatmódosított
előirányzatmódosított
2010. évi kiemelt kiadási előirányzata
Kiadás összesen
Kiadás összesen
151 417
144 166
38 075
36 901
67 965
65 640
1 500
1 005
258 957
247 712
16 019
14 782
4 210
3 860
14 993
13 504
1 224
979
36 446
33 125
Kapaszkodó
109 458
105 911
28 339
26 101
52 395
47 639
199 651
188 470
Egyesített Szoc. Int.Dvár
159 987
153 351
39 679
39 677
106 460
107 706
308 894
303 354
Szoc.otthon Szakcs
21 720
21 359
5 280
5 280
20 700
20 695
47 700
47 334
Szoc.Otthon Gyulaj
15 835
15 462
4 129
4 129
12 783
10 380
32 747
29 971
Egyesített Szoc. Intézmény
197 542
190 172
49 088
49 086
139 943
138 781
József Attila ÁMK Dvár
171 760
171 779
45 055
45 055
41 710
36 948
Ált. Isk.Dalmand
36 844
36 843
9 510
9 509
17 432
Ált. Isk. Attala
15 261
14 891
3 903
3 870
József Attila ÁMK
223 865
223 513
58 468
Illyés Gyula Gimnázium
133 203
129 922
9 558
Bölcsődei intézmény. Dombóvári Óvodák
Városi Könyvtár
Apáczai Központi Intézm.
83
0
642
694
552
0
0
2 768
2 620
0
7 625
2 620
0
0
389 341
380 659
1 269
935
3 415
3 605
263 209
258 322
16 538
344
316
64 130
63 206
8 138
7 508
190
186
27 492
26 455
58 434
67 280
60 994
34 941
34 036
40 388
36 942
9 557
2 500
2 499
938
18 070
17 973
4 573
4 533
100 578
98 739
26 012
26 281
0
0
8 182
2 768
0
0
500
0
0
1 269
935
3 949
4 107
354 831
347 983
6 878
6 878
2 541
2 208
3 476
3 475
221 427
213 461
861
12 996
12 917
7 512
4 203
30 155
26 709
27 767
18 528
154 357
143 548
Döbröközi Óvoda
17 542
16 632
4 583
4 422
3 730
2 396
25 855
23 450
Kaposszekcsői Óvoda
11 266
10 977
2 884
2 851
3 456
1 609
17 606
15 437
Csikóstőttösi Óvoda
9 445
9 064
2 376
2 321
3 830
3 310
15 651
14 695
Belvárosi Ált. Iskola
181 947
180 735
48 300
47 430
42 663
38 039
1 241
1 240
4 761
4 817
278 912
272 261
Kaposszekcsői Ált.Isk.
53 514
53 021
13 736
13 736
33 765
24 687
855
847
1 230
1 203
103 100
93 494
Csikóstőttősi Ált.Iskola
10 545
10 503
2 679
2 671
3 136
2 806
235
220
16 595
16 200
145 726
137 527
38 525
36 551
34 526
33 663
5 124
5 124
243 096
229 654
Egységes. Isk. Döbrököz
45 606
44 655
11 767
11 766
7 498
5 518
1 410
1 410
66 281
63 349
Kollégiumi intézmény.
34 085
33 884
8 992
8 808
48 535
54 574
91 612
97 266
Alapfokú művészetokt.
41 250
44 170
10 836
11 616
10 633
9 332
62 719
65 118
Oktatási Központ össz:
679 132
667 437
177 763
175 485
227 989
199 526
18 876 12 760 12 774
1 118 935
1 074 098
516. Ipari Szakképző Int.
238 604
245 809
65 822
63 221
136 125
126 885
8 871
6 660
6 661 16 535 13 832
472 617
465 279
Önkormányzati Tűzoltóság
189 016
180 879 1 902 591
55 929
45 233
41 798
36 306
1 300
7 435
5 605
295 478
268 023
512 635
492 357
788 876
726 217
3 347 683
3 218 810
Egységes iskola Dvár
Intézmények összesen:
1 938 256
19 195 0 0
83
0
0
0 21 291 8 871
0 17 549 16 391 45 382
16 789 0
39 441 44 902 41 813
Megnevezés
1. 2.
3.
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet József Attila ÁMK Dombóvár Dalmand Attala Apáczai Oktatási Központ Központi Intézményegység Bölcsödei Intézményegység Óvodák Dombóvár Óvodák Döbrököz Óvodák Kaposszekcső Óvodák Csikóstőttős Belvárosi Áltanáos Iskola Tagintézmény Kaposszekcsői Ált Isk. Tagintézmény Csikóstőttősi Ált. Isk. Tagintézmény Egységes Iskola Dombóvár Egységes Iskola Döbrököz Kollégiumi Intézményegység Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység
3/1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi pénzmaradvány elszámolása eFt Intézményi Vállalk. Záró Korrekciós 2010. évi 2010. évi állami tevékeny. Pénzmaradvány pénzkészlet tételek finansz. tám. elsz. eredménye elszámolás 37 1 564 1 564 7 079
7 079
540 659 411 96 152 3 577 84 85 -107 115 90 26 245 461 -25 769 286 141 407
-
-
577 2 223 1 975 96 152 10 656 84 85 -107 115 90 26 1 245 461 -25 7 848 286 141
4 877 4 582 2 622 923 1 037 24 556 79 3 446 10 752 2 405 2 169 996 6 610 9 181 393 2 822 2 681 -14 579
2 164 840 -16 414 505 -257 -1 002 -169 612 -211 - 1 583
407
- 2 399
-406
-640 86 -268 -458 891
Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és 5. Kollégium "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti 6. Alapszolgáltató Központ 7. Városi Könyvtár 8. Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár Szakcs Gyulaj Dombóvár Város Hivatásos 9. Önkormányzati Tűzoltóság 10. Polgármesteri Hivatal Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Összesen: 4.
2 251
267
2 773
3 409
8 663 2 011 44 44
2 518
5 445
328
6 182
-9 504
-4 094
500
9 163
-15 485
-18
606 463 99 44
2 011 650 507 99 44
1 311 5 762 3 594 372 1 796
1 123 1 006 602 -485
21 448 -42 992
337
-
-2 073
392
-
31 84 719
5 805 -207 430
5 836 -122 711
4 246
-500
3 746
-192 067
466 -78 683
466 113 884
392
3/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány eFt Polgármesteri Hivatal Ivóvízminőség-javító program Bérlakásépítési program Fecskeház Ligetlakótelep Tanácsköztársaság tér Kertvárosi Viziközmű elszámolási számla Összesen: Kisebbségi Önkormányzatok Német Kisebbségi Önk. Cigány Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk. Horvát Kisebbségi Önk. Összesen: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet APOK Szakképzési hozzájárulás APOK Szakközépiskola- TIOK pályázati elszámolási számla Illyés Gyula Gimmnázium és Koll. - TÁMOP 3.1.5. Tanulás a tanulókért Illyés Gyula Gimmnázium és Koll. - TÁMOP 3.2.4. 516. sz.Ipari Szakképző Iskola - tanulói ösztöndíj 516. sz.Ipari Szakképző Iskola - pályázatok József Attila ÁMK. - TÁMOP 3.2.4.-08/1 József Attila ÁMK. - TÁMOP 3.1.5-09/A/2. pedaghógus képzések "Kapaszkodó" - Indulópont TÁMOP 5.2.2. "Kapaszkodó" - Lépjünk együtt TÁMOP 5.3.1. Könyvtár - TÁMOP 3.2.4.-08/1. Integrált összesen: Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Mindösszesen:
50 000 4 836 21 965 7 213 206 84 220
250 94 1 12 357
4 306 2 724 7 030 1 913 301 2 214 1 503 1 227 2 730 242 1 320 1 562 3 904 4 709 8 613 2 008 24 157 4 246 466 113 446
4/1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi felújítások eFt Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés dec. 31-ig
Illyés Gyula Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Ingatlanok 0 ÁFA 0
5 502 1 376
5 502 1 376
516. sz. Ipari Szakképző Iskola Ingatlanok Gép, berendezés ÁFA
7 037 75 1 759
7 037 75 1 759
400 0 100
400 114 128
0 0
1 040 260
0 0
Polgármesteri Hivatal Ingatlanok ÁFA
122 601 30 650
1 884 570 471 065
535 386 260 117
Összesen:
153 251
2 373 184
811 894
0 0 0
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp. Ingatlanok 0 Járművek 0 ÁFA 0 Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága Gép, berendezés ÁFA
4/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi beruházások eFt Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés dec. 31-ig
Apáczai Oktatási Központ Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA
0 4 152 1 037
340 16 694 4 257
340 14 761 3 775
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv. Járművek ÁFA
1 200 300
1 200 300
807 198
Városi Könyvtár Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA
0 0 0
784 244 196
783 0 196
József Attila ÁMK Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA
0 0 0
283 798 188
282 466 187
Egyesített Szociális Intézmény Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA
0 1 875 625
214 1 882 672
214 1 882 524
Illyés Gyula Gimnázium Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA
0 0 0
549 1 484 508
282 1 484 442
0 867 217
543 4 785 1 332
543 4 785 1 332
516. sz. Ipari Szakképző Iskola Immateriális javak Gép, berendezés felszerelés ÁFA
Hivatásos Önk. Tűzoltóság Gép, berendezés felszerelés Jármű ÁFA
0 0 0
"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp. Gép, berendezés felszerelés 0 ÁFA 0
2 156 3 798 1 481
784 3 798 1 024
556 138
442 110
Polgármesteri Hivatal Immateriális javak Ingatlan Földterület Gépek, berendezések Jármű ÁFA Pénzügyi befektetések kiadásai
0 175 952 0 27 200 0 50 788 22 260
21 950 341 427 0 27 300 0 97 678 24 096
1 700 173 784 950 2 466 136 33 910 13 260
Összesen:
286 473
557 833
265 647
Immat. javak bruttó ért. csökk. 98 089 93 632 1 822 1 505 2 881 2 881 478 478 1 426 485 599 260 357 12 737 7 568 565
nettó 4 457 317 0 0 941 339
5/1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2010. évi vagyonáról eszközök eFt Ingatlanok Gépek Járművek bruttó ért. csökk. nettó bruttó ért. csökk. nettó bruttó ért. nettó csökk. 11 260 784 1 538 118 9 722 666 150 346 91 472 58 874 51 164 38 432 12 732 0 0 0 15 278 11 062 4 216 9 527 9 235 292 0 0 0 13 649 11 655 1 994 1 005 39 966 0 0 0 6 071 3 653 2 418 3 313 1 415 1 898 0 0 0 4 688 4 676 12 0 0 0 0 0 0 29 350 23 570 5 780 253 253 0
18 12 166 6 697 528
339 571 871 37
0 0 0 0
126 522 118 650
7 872
11 260 784
Átadott eszközök bruttó 3 334 785 0 0 0 0 0
ért. nettó csökk. 816 339 2 518 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beruhá-
0 0 0 0
0 27 660 0 238 509 0 194 517 0 36 027
23 512 194 596 145 649 31 440
4 148 43 913 48 868 4 587
3 340 3 340 4 948 1 817 26 663 25 154 227 322 202 862
0 3 131 1 509 24 460
1 538 118 9 722 666 716 095
541 285
174 810
327 535 282 547
44 988
Befektetett Készletek Követe- Értékpapír Pénz ok zások pü-i lések eszközök eszközök 834 680 672 927 0 231 968 0 84 719 0 0 1 665 1 547 22 222 0 0 714 3 139 36 0 0 0 94 8 663 0 0 2 585 1 207 2 011 0 0 0 168 1 565
Egyéb aktív pü.
Összesen:
elszámolások 11 717 14 153 186 606 30 865 540 7 389 500 13 573 0 6 756 659 8 511
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 334 785 816 339 2 518 446
0 0 959 0
835 639
0 0 0 0
672 927
0 614 2 774 9 492
394 4 078 7 903 101
17 844 250 599
2 251 7 079 2 773 31 466
0
267 3 596 2 547 5 805
7 399 62 982 68 204 44 513 466
4 246
4 246
136 062
26 237 14 408 090
5/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2010. évi vagyonáról források eFt Intézmény
Saját tőke Tartalékok
Polgármesteri Hivatal Egyesített Szociális Intézmény Integrált Önk. Sz. Szervezet "Kapaszkodó" Városi Könyvtár József A. Általános Művelődési Közp. Illyés Gy. Gimnázium Apáczai Oktatási Központ 516. sz. Ipari Szakképző Iskola Városi Tűzoltóság Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Összesen:
11 668 189 5 042 -1 976 3 743 3 690 -2 201 4 711 23 909 30 064 37 798
-116 163 650 576 9 163 2 011 2 224 2 518 10 655 5 318 5 836
Egyéb Rövid lejáratú passzív pü. Hosszú lejáratú kötelezettségek kötelezettségek elszámolások
Összesen:
1 555 103
1 040 736
5 321
14 153 186
0 0 0 0
2 994 8 789 667 1 055
22 179 0 0 0
30 865 7 389 13 573 6 756
0 0 0
8 488 170 28 397
0 0 21
8 511 7 399 62 982
0 0
32 822 879
0 0
68 204 44 513
0
0
0
466
0 1 555 103
0 1 124 997
500 28 021
4 246 14 408 090
466 0 3 746 0 11 772 969
-73 000
5/3. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Dombóvár Ingatlanvagyon-kataszter Megnevezés forgalomképtelen földterület állománya korlátozottan forgalomképes földterületek törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya forgalomképtelen telkek állománya korlátozottan forgalomképes telkek állománya törzsvagyonba nem tartozó telkek állománya forgalomképtelen erdők állománya korlátozottan forgalomképes erdők állománya forgalomképtelen épületek állománya korlátozottan forgalomképes épületek állománya forgalomképes épületek állománya forgalomképtelen egyéb építmények állománya korlátozottan forgalomképes építmények forgalomképes építmények állománya 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek 0-ig leírt forgalomképes épületek állománya 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények állománya 0-ig leírt forgalomképes építmények állománya 0-ig leírt korlátozottan forgképes vagyonért. jog üzemeltetésre átadott üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes telkek üzemeltetetésre átadott forgalomképes telkek üzemeltetésre átadott forgalomképtelen épületek üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes épületek üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek
Eszköz analitika - kataszter összesített lista 2010. december 31-i állapot
Ft-ban
Mennyiség (db) 778 115 39 1 22 73 15 5 1 42 35 1595 218 28 2 2 6 2 1
bruttó érték 3 141 423 760 674 878 070 57 572 917 7 183 856 80 923 567 133 189 303 3 684 526 1 159 774 5 282 084 1 612 454 246 760 367 787 3 676 841 097 1 033 513 736 68 817 493 1 448 000 574 337 1 262 512 27 597 180 000
értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0 0 0 158895 304 954 454 179 347 426 832 491 673 201 948 777 15 725 392 1 448 000 574 337 1 262 512 27 597 180 000
nettó érték 3 141 423 760 674 878 070 57 572 917 7 183 856 80 923 567 133 189 303 3 684 526 1 159 774 5 123 189 1 307 499 792 581 020 361 2 844 349 424 831 564 959 53 092 101 0 0 0 0 0
24 26 1 38 44
67 854 154 16 619 056 34 116 545 1 877 507 226 193 848 545
0 0 4 073 253 308 496 667 50 193 528
67 854 154 16 619 056 30 043 292 1 569 010 559 143 655 017
üzemeltetésre átadott forgalomképtelen építmények üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes épületek 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények Összesen
2 100 20 2 18 6 23
129 578 126 296 159 063 2 491 671 496 854 6 221 708 124 745 499 767 13 886 302 122
1 558 581 47 611 267 698 809 496 854 6 221 708 124 745 499 767 1 958 094 242
128 019 545 248 547 796 1 792 862 0 0 0 0 11 928 207 880
6. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2010. évi létszámalakulása (fő)
Intézmények megnevezése Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár Szakcs Gyulaj József Attila Általános Művelődési Központ Tagiskolák: Dalmand Attala Illyés Gy. Gimnázium Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság Egységes Iskola Dombóvár Döbröközi Ált. Iskola Kollégiumi intézményegység Belvárosi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kaposszekcsői Általános Iskola Csikóstőttösi telephely APOK Óvodai Intézményegység Dombóvár Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttősi telephely
Átlaglétszám engedélyezett tényleges szakmai technikai összesen összesen
Zárólétszám engedélyezett tényleges szakmai technikai összesen összesen
67 10 9
25,75 3 0
92,75 13 9
87 13 9
67 10 9
26,75 3 0
93,75 13 9
91 13 8
60,5 10 4,5 49,65
16,2 4 3 6,75
76,7 14 7,5 56,4
74 15 7 46
61,5 10 4,5 50
16,9 4 3 7
78,4 14 7,5 57
77 14 7 46
3,25 61,15 15,5 5 66 18,25 17 4,5
0,75 7,5 7 12,9 12,25 1 8 1
4 68,65 22,5 17,9 78,25 19,25 25 5,5
4 48 16 16 74 18 24 5
3,5 58,5 15,5 4 64,5 19 18 5
1,15 7,4 7 13,25 13 1 8 1
4,65 65,9 22,5 17,25 77,5 20 26 6
5 50 17 16 75 18 25 5
28,5 5 3 3
15,75 3 2 2
44,25 8 5 5
48 8 5 5
30,5 5 3 3
17,5 3 2 2
48 8 5 5
50 8 5 5
Bölcsődei intézményegység 516. sz. Ipari Szakképző Intézet Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp. Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Önkormányzat Összesen:
12 96 68
0 34,9 0
12 130,9 68
12 110 65
12 93 68
0 35,5 0
12 128,5 68
13 109 64
39
59,3
98,3
94
39
60
99
93
42 6,5 80,8 1 786,1
1 0 11,9 0 238,95
43 6,5 92,7 1 1025,05
44 6 91 1 945
39 6,5 82 1 782
1 40 0 6,5 13,5 95,5 0 1 246,95 1028,95
45 6 99 1 965
7. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Támogatás kedvezményezettje 62 év feletti adózók 72 feletti adózók Vállalkozó, akinek adóalapja haladja meg a 2,5 millió forintot
jellege kommunális kedvezmény (50%) kommunális adómentesség nem iparűzési adómentesség
összege eFt 4.988 12.615 2.700
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között az 57/2008. (XII.19.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi közvetett támogatásokat nyújtotta: •
A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól mentes a tulajdoni hányada után – annak mértékig – az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévben betölti a 62. életévét. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.380 adózót, a mentesség 1.567 adózót érint.
•
Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A támogatás pontos összege az adóbevallások beadását követően (május 31.) határozható csak meg.
8.1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Hosszú lejáratú beruházási hitelek
Sorsz.
Nyitó állomány 2010.01.01.
Megnevezés
Hitelfelvétel
Törlesztés
Záró állomány 2010. dec. 31.
Ft-ban Következő évre esedékes törlesztés
1
MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció
91 652 700
15 275 450
76 377 250
15 275 450
2
CIB Beruházási hitel-panel
27 701 282
6 333 332
21 367 950
6 333 332
3
2 880 000
1 440 000
1 440 000
1 440 000
48 104 033
15 000 000
33 104 033
33 104 033
5
Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) 2.
972 000
972 000
0
0
6
Panel plusz hitel
55 200 000
9 600 000
45 600 000
9 600 000
4
7
Összesen:
226 510 015
0
48 620 782
177 889 233
65 752 815
Mindösszesen:
1 181 563 200 1 408 073 215
0
48 620 782
1 442 966 400 1 620 855 633
0 65 752 815
Kötvény
Hiteltörlesztés részletezése Ft-ban Nyitó állomány 2010. 01.01.
2010.
Záró állomány 2010. 12.31.
Sorsz.
Megnevezés
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017-2027.
Összesen
1 2 3
MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű
91 652 700 27 701 282 2 880 000
15 275 450 6 333 332 1 440 000
76 377 250 21 367 950 1 440 000
15 275 450 6 333 332 1 440 000
15 275 450 6 333 332 0
15 275 450 6 333 332 0
15 275 450 2 367 954 0
15 275 450 0 0
0 0 0
0 0 0
76 377 250 21 367 950 1 440 000
4
Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)
48 104 033
15 000 000
33 104 033
33 104 033
0
0
0
0
0
0
33 104 033
5 6
Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) 2. Panel plusz hitel Összesen:
7
Kötvény Mindösszesen:
972 000 55 200 000 226 510 015 1 181 563 200 1 408 073 215
972 000 9 600 000 48 620 782
0 45 600 000 177 889 233
48 620 782
1 442 966 400 1 620 855 633
0 9 600 000 65 752 815
0 9 600 000 31 208 782
0 9 600 000 31 208 782
0 9 600 000 27 243 404
0 7 200 000 22 475 450
65 752 815
90 185 400 121 394 182
90 185 400 121 394 182
90 185 400 117 428 804
90 185 400 112 660 850
0 0 0
0 0 0
0 45 600 000 177 889 233
90 185 400 992 039 400 90 185 400 992 039 400
1 442 966 400 1 620 855 633
8/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Rövid lejáratú hitelek Sorsz. 1 2
Megnevezés Folyószámlahitel Munkabérhitel
2010. évi nyitó állomány 0
Összesen:
0
Hitelfelvétel 97 278 595 110 000 000 207 278 595
Törlesztés
Záró állomány 0 0
97 278 595 110 000 000 207 278 595
Ft Következő évi törlesztés 97 278 595 110 000 000 207 278 595
8.3.. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Garancia és kezességvállalás eFt Megnevezés 1. Kapos ITK. Kht.
Kezességvállalás Kezességvállalás Kezesség típusa mértéke/hitelkeret kezdete 35 237 készfizető kezesség 44 047 2006 (projekt összktg-e)
Kezességvállalás időtartama/ lejárata 5 év 2011.03
2010. évi nyitó 35 237
2010.
2010. évi záró
2011.
35 237 35 237
20132012. 2015.
9/1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2010. év Módosított mutató Települési önkormányzat feladatai Körzeti igazgatás alap hj. Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok kieg. hozzájár. Lakott külterülettel kapcs. fel. Települési folyékony hull. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szoc. jutt. Családsegítés Gyermekjóléti Tanyagondnok Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés és nappali intézményi ellátás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ell. Demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bentlakásos demens Bentlakásos átlagos
20 077 1 28 315 34 058 34 058 609 167 7 000 4 500 000 20 077 34 058 34 058 12 14 33 104 114 0 12 0 25 41 112
összeg (Ft)
Tényleges mutató összeg (Ft)
39 089 919 20 077 3 000 000 1 7 814 940 28 315 7 799 282 34 058 1 907 248 34 058 4 706 961 609 436 204 167 700 000 15 036 4 500 000 5 646 000 127 007 102 20 077 13 452 910 34 058 13 452 910 34 058 1 996 550 12 3 100 300 18 4 750 103 31 5 757 700 96 18 933 975 113 0 0 4 867 200 12 0 2 5 152 500 27 29 136 650 42 71 192 800 112
Eltérés mutató összeg (Ft)
39 089 919 0 3 000 000 0 7 814 940 0 7 799 282 0 1 907 248 0 4 706 961 0 436 204 0 1 503 600 8 036 5 646 000 1 146 000 127 007 102 0 13 452 910 0 13 452 910 0 1 996 550 0 3 986 100 4 4 462 218 -2 5 314 800 -8 18 767 888 -1 0 0 4 867 200 0 412 200 2 5 564 700 2 29 847 300 1 71 192 800 0
0 0 0 0 0 0 0 803 600 1 146 000 0 0 0 0 885 800 -287 885 -442 900 -166 087 0 0 412 200 412 200 710 650 0
Átmeneti elhelyezés Hajléktalan átmeneti Bölcsődei ellátás Bölcsődei étkezés Óvodai nevelés 8hó Óvodai nevelés 4hó Iskolai oktatás 8hó 1-2. évf. Iskolai oktatás 8hó 3. évf. Iskolai oktatás 8hó 4. évf. Iskolai oktatás 8hó 5-6. évf. Iskolai oktatás 8hó 7. évf Iskolai oktatás 8hó 8. évf Iskolai oktatás 4hó 1-2. évf. Iskolai oktatás 4hó 3. évf. Iskolai oktatás 4hó 4. évf. Iskolai oktatás 4hó 5-6. évf. Iskolai oktatás 4hó 7. évf Iskolai oktatás 4hó 8. évf Középfokú iskola 8hó 9-10. évf. Középfokú iskola 8hó 11. évf. Középfokú iskola 8hó 12-13. évf. Középfokú iskola 4hó 9-10. évf. Középfokú iskola 4hó 11. évf. Középfokú iskola 4hó 12. évf. Középfokú iskola 4hó 13. évf. Szakmai elméleti 8hó Szakmai elméleti 4hó Zeneművészet 8hó Táncművészet 8hó
40 12 30 8 772 740 377 245 222 422 241 241 391 210 266 395 230 236 729 356 376 656 277 337 59 629 678 272 64
25 426 000 5 620 200 14 823 000 520 000 97 916 667 46 921 667 33 683 333 22 246 667 30 236 667 44 493 333 28 826 667 33 213 333 17 468 333 9 556 667 13 786 667 20 836 667 13 786 667 14 178 333 95 096 667 54 990 000 62 510 000 42 770 000 21 385 000 26 006 667 4 935 000 71 440 000 38 540 000 9 086 667 783 333
40 12 34 7 775 754 377 245 222 422 241 241 401 210 262 403 219 229 726 356 376 672 287 332 57 629 688 272 64
25 426 000 5 620 200 16 799 400 455 000 98 386 667 47 861 667 33 683 333 22 246 667 30 236 667 44 493 333 28 826 667 33 213 333 17 938 333 9 556 667 13 551 667 21 306 667 13 160 000 13 708 333 94 626 667 54 990 000 62 510 000 43 788 333 22 168 333 25 615 000 4 778 333 71 440 000 39 088 333 9 086 667 783 333
0 0 4 -1 3 14 0 0 0 0 0 0 10 0 -4 8 -11 -7 -3 0 0 16 10 -5 -2 0 10 0 0
0 0 1 976 400 -65 000 470 000 940 000 0 0 0 0 0 0 470 000 0 -235 000 470 000 -626 667 -470 000 -470 000 0 0 1 018 333 783 333 -391 667 -156 667 0 548 333 0 0
Zeneművészet 4hó Táncművészet 4hó Kollégium 8hó Kollégium 4hó Lakhatási feltételek 8hó Lakhatási feltételek 4hó Napközi 8 hó 1-4. évf. Napközi 8 hó 5-8. évf. Iskolaotthon 8 hó 1-3. évf. Iskolaotthon 8 hó 4. évf. Napközi 4hó 1-4. évf. Napközi 4hó 5-8. évf. Iskolaotthon 4hó 1-3. évf. Iskolaotthon 4hó 4. évf. Gyakorlat szakiskola 9-10. évf. 8hó Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 8hó Gyakorlat 9-10. évf. 4hó Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 4hó Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 8hó Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 4hó Gyakorlat első évfolyam 8hó Gyakorlat első évfolyam 4hó Gyakorlat záró évfolyam 8hó Gyakorlat záró évfolyam 4hó Gyakorlat tanulószerződés 8hó Gyakorlat tanulószerződés 4hó SNI magántanuló 8hó SNI magántanuló 4hó SNI testi fogyatékos 8hó
280 79 231 191 231 191 110 234 512 168 74 231 525 213 167 290 90 278 58 44 193 284 136 134 225 198 6 6 8
4 700 000 470 000 18 800 000 7 755 000 25 410 000 10 505 000 1 723 333 2 350 000 10 340 000 4 386 667 548 333 1 175 000 5 326 667 2 115 000 3 896 667 6 766 667 1 050 000 3 243 333 3 789 333 1 437 333 17 653 067 12 988 267 5 331 200 2 626 400 2 940 000 1 293 600 896 000 448 000 1 911 467
275 62 231 189 231 189 90 189 513 168 94 271 554 210 125 289 68 285 58 56 193 305 136 112 225 194 6 2 8
4 543 333 391 667 18 800 000 7 676 667 25 410 000 10 395 000 1 410 000 1 880 000 10 340 000 4 386 667 705 000 1 331 667 5 561 667 2 115 000 2 916 667 6 743 333 793 333 3 325 000 3 789 333 1 829 333 17 653 067 13 948 667 5 331 200 2 195 200 2 940 000 1 267 467 896 000 149 333 1 911 467
-5 -17 0 -2 0 -2 -20 -45 1 0 20 40 29 -3 -42 -1 -22 7 0 12 0 21 0 -22 0 -4 0 -4 0
-156 667 -78 333 0 -78 333 0 -110 000 -313 333 -470 000 0 0 156 667 156 667 235 000 0 -980 000 -23 334 -256 667 81 667 0 392 000 0 960 400 0 -431 200 0 -26 133 0 -298 667 0
SNI testi fogyatékos 4hó SNI organikus 8hó SNI organikus 4hó SNI nem organikus 8hó SNI nem organikus 4hó Nem magyar nyelven nev. 8hó Roma kisebbségi 8hó Nem magyar nyelven nev. 4hó Roma kisebbségi 4hó Nyelvi előkészítő évf. 8hó Nyelvi előkészítő évf. 4hó Pedagógiai módszerek támogatása 8hó zene Pedagógiai módszerek támogatása 8hó tánc Pedagógiai módszerek támogatása 4hó zene Pedagógiai módszerek támogatása 4hó tánc Bejárók 9-13., 9-10. 8hó Bejárók 9-13., 9-10. 4hó Társulás (új) 8hó Társulás (új) 4hó Társulás 8hó Társulás 4hó Étkezés kedvezményes Étkezés kieg. 5-6. évf. Étkezés kieg. 7. évf. Tankönyv általános hozzájár. Ingyenes tankönyv Összesen
7 179 168 36 30 641 10 651 10 63 54 272 64 280 62 883 929 551 527 170 175 1 170 127 45 3 682 1 787
836 267 21 384 533 10 035 200 3 225 600 1 344 000 17 093 333 266 667 8 680 000 133 333 2 688 000 1 152 000 8 141 867 750 933 4 190 667 363 733 9 006 600 4 737 900 13 334 200 6 376 700 4 114 000 2 117 500 76 050 000 2 540 000 900 000 3 682 000 17 870 000 1 652 730 823
8 179 201 36 28 642 10 651 6 63 56 272 64 275 39 883 879 551 545 170 165 1 162 127 44 3 699 1 836
955 733 21 384 533 12 006 400 3 225 600 1 254 400 17 120 000 266 667 8 680 000 80 000 2 688 000 1 194 667 8 141 867 750 933 4 115 833 228 800 9 006 600 4 482 900 13 334 200 6 594 500 4 114 000 1 996 500 75 530 000 2 540 000 880 000 3 699 000 18 360 000 1 660 841 633
1 0 33 0 -2 1 0 0 -4 0 2 0 0 -5 -23 0 -50 0 18 0 -10 -8 0 -1 17 49
119 466 0 1 971 200 0 -89 600 26 667 0 0 -53 333 0 42 667 0 0 -74 834 -134 933 0 -255 000 0 217 800 0 -121 000 -520 000 0 -20 000 17 000 490 000 8 110 810
9/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez eFt Rendelkezésre Ténylegesen bocsátott felhasznált Lakossági közműfejlesztés támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása Önk. EU-s fejl. pályázati saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása A bölcsődék és okt-i infrastruk. fejl. és köz.busz besz. Nyári gyermekétkeztetés Új Tudás-Műveltség program Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Fel nem használt
Eltérés
1 304 146 485 1 574 338 2 944 4 016 1 424 9 000 15 008 4 655
1 304 146 485 1 574 338 2 944 3 965 1 424 9 000 12 164 4 655
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 844 0
0 0 0 0 0 0 -51 0 0 0 0
6 060 90 118 410 11 949 177 403 282 480 38 219
6 060 90 118 338 11 949 174 436 282 480 38 219
0 0 0 0 2 844 0 0
0 0 -72 0 -123 0 0
9/3. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása
Megnevezés
Pedagógiai szakszolgálat 8hó Pedagógiai szakszolgálat 4hó Szociális továbbképzés Önk. tűzoltóságok tám. Összesen:
Módosított mutató összeg (Ft)
1 1 128 39 410 39 540
600 000 300 000 1 203 200 262 418 396 264 521 596
Tényleges mutató összeg (Ft)
1 1 129 39 410 39 541
600 000 300 000 1 212 600 262 418 396 264 530 996
Felhasznált
600 000 300 000 1 212 600 262 418 396 264 530 996
Feladattal terhelt Elszámolás
0 0 0 0 0
0 0 9 400 0 9 400
9/4. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
A települési önkormányzatok 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása forintban Tény adóerők. Végleges aek. mut.szám tény norm. felm.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Lakhelyen maradó SZJA (8%) Iparűzési adóalap (eFt-ban) Iparűzési adóerőképesség Lakosok száma (2009. január 1.) Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy főre Kiegészítés Beszámítás 1 főre Beszámítási korlát Beszámítás 2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés Önkormányzat által fizetendő összeg Önkorányzat részére fizetendő összeg
Végleges aek. mut.szám felm.
197 207 280 25 146 328 352 048 592 20 077 27 357 51 695
197 207 280 25 106 612 351 492 568 20 077 27 330 51 166
197 207 280 25 106 612 351 492 568 20 077 27 330 51 695
24 338 488 626 859 0 765 922 874 0
23 836 478 556 323 0 0 0
24 365 489 182 883 0 0 0
488 626 859 0
478 556 323 10 070 536
489 182 883 0
10. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi beszámoló egyszerűsített mérlege eFt Előző év Tárgyév auditált Tárgyévi auditált egyszerűsí költségvet egyszerűsí Előző évi Auditá tett ési Auditá tett költségvetési lási beszámoló beszámoló lási beszámoló beszámoló eltérés záró záró eltérés záró záró adatai ek adatai adatai ek adatai Eszközök Befektetett eszközök Inmateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen Források Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék Tartalékok összesen Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen
13 331 833 7 458 10 168 222
13 331 833 13 977 348 7 458 7 872 10 168 222 10 778 103
13 977 348 7 872 10 778 103
671 771
671 771
672 927
672 927
2 484 382 1 188 018 15 217 262 224 300 000 495 541
2 484 382 1 188 018 15 217 262 224 300 000 495 541
2 518 446 430 742 17 844 250 599 0 136 062
2 518 446 430 742 17 844 250 599 0 136 062
115 036 14 519 851
115 036 26 237 14 519 851 14 408 090
26 237 14 408 090
11 928 140 857 724 11 070 416 0 714 735 715 992 -1 257
11 928 140 11 772 969 857 724 10 751 089 11 070 416 1 021 880 0 0 714 735 -73 000 715 992 -72 135 -1 257 -865
11 772 969 10 751 089 1 021 880 0 -73 000 -72 135 -865
1 876 976
1 876 976
2 708 121
2 708 121
1 374 452 306 683
1 374 452 306 683
1 555 103 1 124 997
1 555 103 1 124 997
195 841 28 021 14 519 851 14 408 090
28 021 14 408 090
195 841 14 519 851
11. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi beszámoló Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
Megnevezés
eFt Teljesítés
Eredeti előirányzat 2 093 085 561 278 1 615 741 279 153 162 430 27 036 153 251 264 213
Módosított előirányzat 2 257 983 602 128 1 865 583 421 364 151 588 44 902 2 373 184 533 873
24 010 11 143 2 000 1 000 5 194 340 33 621 0
34 846 32 201 2 000 2 000 8 321 652 48 621 0
13 430 26 989 840 0 6 174 100 48 621 0
0
0
0
0 33 621 5 227 961
0 48 621 8 370 273
0 48 621 6 222 721
Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen
943 208 0 0 6 171 169
310 770 0 0 8 681 043
0 0 -88 799 6 133 922
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Államháztartáson kívülről végleges műk. p.e. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ebből önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Államháztartáson kívülről végleges felhalm. p.e.
528 406 1 428 013 426 645 0 85 000 45 000
795 137 1 432 613 524 011 15 143 91 117 50 367
722 073 1 404 435 418 151 7 871 125 366 49 050
198 109 25 200
2 113 271 68 411
260 310 76 492
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. Államháztartáson kívülre végleges műk. p.e. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. Államháztartáson kívülre végleges felhalm. p.e. átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások
2 170 437 569 993 1 728 583 427 098 130 636 41 813 811 894 252 387
átvétel Támogatások, kiegészítések ebből önkorm. költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen
2 241 734 2 241 734 4 000 13 450 4 950 557 252 000 240 691
2 415 626 2 415 626 4 000 13 450 7 472 779 214 850 277 627
2 415 626 2 415 626 4 662 0 5 434 986 0 207 278
0
0
0
0 492 691
0 492 477
300 000 507 278
Pénzforgalmi bevételek
5 443 248
7 965 256
5 942 264
Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen
727 921 0 0 6 171 169
715 787 0 0 8 681 043
737 249 0 -165 783 6 513 730
-459 070 459 070 0 0
-443 856 443 856 0 0
-1 865 458 657 0 -76 984
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és paszív műveletek eredménye
12. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása eFt Előző év Előző évi Tárgyévi Tárgyév auditált auditált költségvetési Auditálási költségvetési Auditálási egyszerűsített Megnevezés egyszerűsített beszámoló eltérések beszámoló eltérések beszámoló záró beszámoló záró adatai záró adatai adatai záró adatai Záró pénzkészlet 471 325 471 325 113 884 113 884 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 300 000 300 000 -207 278 -207 278 Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenleg -56 590 -56 590 20 394 20 394 Előző években képzett tartalékok maradványa -1 345 -1 345 5 291 5 291 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 88 88 392 392 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 715 992 715 992 -78 683 -78 683 Finanszírozásból származó korrekciók 1 602 1 602 -2 073 -2 073 Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY 717 594 717 594 -80 756 -80 756 Vállalk. tev.-ből alaptev. ellátásra felhasználás összege Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY Módosított pénzmaradványból egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa Módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Módosított pénzmaradványból szabad pénzmaradvány
0
0
0
0
0 717 594
0 717 594
0 -80 756
0 -80 756
0
0
0
0
717 594
717 594
82 808
82 808
0
0
4 212
4 212
13. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi beszámoló Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
Előző év Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. bevételei Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás Alaptev. ellátásra felhasznált, tervezett váll. maradv. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i váll.maradv. Vállakozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg
Tárgyév
4 076 0
3 395 0
0 4 076 3 988 0 0 88 -88 0 0
0 3 395 3 003 0 0 1 252 392 0 0
0 -88 0 -88
0 392 0 392
14. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2010. év Bevételek megnevezése
eFt
Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a
748 722 1 419 288
Állami hozzájárulások és támogatások Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Alulfinanszírozás Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzmaradvány Likvid hitelfelvétel
2 339 808 312 321 90 091 20 805 2 57 988 207 278
Működési célú bevételek összesen:
5 134 444
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel Fejlesztési célú állami támogatás Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel
-61 859
83 516 75 818 61 859 0 80 649 259 306
Kiadások megnevezése
eFt
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék
2 170 437 569 993
Dologi kiadás kamatok nélkül Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövidlejáratú hitel kamata Működési célú kölcsönnyújtás Céltartalék, általános tartalék (működési)
1 699 003
Működési célú kiadások összesen:
5 026 213
Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások
540 693 41 813 0 4 274 0 0
260 034 838 409
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
27 943
Felhalmozási célú hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel kamat Céltartalék
48 621 20 661 0
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú pénzmaradvány Forgatási célú értékpapírok értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati bevételek
4 660 679 261 300 000 1 545 069 -165 783 6 513 730
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás
Felhalmozási célú kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Önkormányzati kiadások
840
1 196 508 -88799 6 133 922
15. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Támogatási szerződés szerint Támogatá s forrása
Támog atási szerződ és
DDOP
Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése DDOP
Beruházás
Hunyadi téri csomópont kialakítása
Hagyomány és megújulás…Művelődési Ház felújítása, EKF DDOP Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében-előkészítés KEOP Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés KEOP „Együtt, Egymásért, Gyermekeinkért, a Jövőért”Új Kapos-menti Oktatási Rendszer Kompetencia alapú oktatás fejlesztése TAN-TOP tanulói laptop Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézéményekben
DDOP TÁMOP TIOP
Költség eltérés
Tényleges
van
egyéb forrás (BM önerő, költség pályázati forrás lakossági, konzorciumi ) 69 463 265 62 516 938 0
6 946 328
-2 534 370
1 325 642
68 254 537
van
51 952 437
46 757 193
5 195 244
-1 876 828
11 855 026
61 930 635
45 068 048
van
787 846 731
589 610 000
287 321 782
1 075 168 513
589 610 000
3 480 000
2 958 000
522 000
1 572 085
4 997 085
2 911 250
2 085 835
befogad ásra került
57 714 250
57 714 250
0
57 714 250
57 714 250
0
van
60 000 000
51 000 000
4 500 000
4 500 000
-3 650 000
33 883 320
90 233 320
47 897 500
4 500 000
37 835 820
van van van
1 327 314 207 102 000 000 6 602 112
1 194 582 786 102 000 000 6 602 112
66 365 711
66 365 710 0 0
-13 994 296
9 457 735
1 322 777 646 79 000 000 6 602 112
1 181 987 920 79 000 000 6 602 112
66 365 711
74 424 015 0 0
97 848 800 2 564 221 802
97 848 800 2 211 590 079
97 848 800 2 864 526 898
97 848 800 2 162 182 996
150 160 403
552 183 499
79 294 692
támogatott költségrész
Önerő
118 942 039
nem támogatott költségrész
összköltség
egyéb forrás (BM önerő, támogatás lakossági, konzorciumi ) 53 543 116 0
Önerő
14 711 421 16 862 587
79 294 692
406 263 821
van
TIOP van Mindösszesen:
150 160 403
202 471 320
-55 000
-22 110 494
345 415 590
15. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Beruházás
2010. évben megérkezett támogatás 2010.12.31ig kifizetett összeg EU-s BM önerő
Hunyadi téri csomópont kialakítása 68 254 537 44 055 170 Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése 5 282 486 41 548 182 Hagyomány és megújulás…-Művelődési Ház felújítása, EKF 502 764 221 45 925 762 Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében-előkészítés 4 997 085 2 911 250 Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés 75 952 148 38 547 683 „Együtt, Egymásért, Gyermekeinkért, a Jövőért”Új Kapos-menti Oktatási Rendszer 181 296 175 82 375 476 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése 46 375 582 35 700 000 TAN-TOP tanulói laptop Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézéményekben 291 063 884 922 234 523
2011. várható pályázati forrás
fizetendő összeg
BM önerő
16 180 834
337 500
572 404 292
5 207 617 543 684 238
79 294 692
0
0
0
57 714 250
57 714 250
0
14 281 172
9 349 817
4 162 500
1 141 481 471
1 099 612 444 43 300 000 6 602 112
66 365 711 0 0
6 602 112
337 500
97 848 800 1 890 332 097
97 848 800 0 1 879 500 112 149 822 903
16.a melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése e Ft eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat Bevétel I. Működési bevétel IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: VII. Pénzmaradvány igénybevétele Összesen:
Kiadás I. II. III. V.
Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 1. Hangszer beszerzés IV. Működési célú pénzeszköz átadás Összesen:
1 133
1 133 1 069 968 2 037
566
2 100 968 3 068 452 4 653
270 75 221
1197 320 2 236
1197 320 1 604
566
100 800 4 653
100 400 3 621
566 566
3 170
16.b melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése e Ft eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat Bevétel IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: Összesen:
Kiadás III. Dologi kiadás Összesen:
94 94
94 94
0
94
94
0
94 94
0 0
16.c melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése e Ft eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat Bevétel IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: Összesen:
Kiadás III. Dologi kiadás Összesen:
94 94
94 94
0
94
94
0
94 94
82 82
16.d melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése e Ft eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat Bevétel IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: Összesen:
Kiadás III. Dologi kiadás Összesen:
94 94
94 94
0
94
94
0
94 94
18 18
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és (2), 4. § (3), (4), 12. § (5), 19. § (1), (2), 20.§ (3), 21. § (6), 23. § (3), 27. § (2), 31. § (2), 33. § (3), 34. § (1) és (4), 35. § (2), 36. § (2), 42. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1.§ (1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. § A Rendelet 15. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki: „(11a) Amennyiben a bérlőnek bérleti díj hátraléka nincs és vállalja a bérleti szerződésében szereplő díj további megfizetését, úgy a bérleti jogviszony egy alkalommal pályáztatás nélkül további 5 évre meghosszabbítható.” 3. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 16 §. a) pontja. 4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Szabó Loránd polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző
1. melléklet a 22/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 43/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez” Önkormányzati bérlakások típusai I. Szociális helyzet alapján bérbe adható lakások 1. Komfortos, I. műszaki állapotú lakások: 1.1. Gyár utca 16. 1 lakás 2. Komfortos, II. műszaki állapotú lakások: 2.1. Gyenis Antal utca 16. 1. lakás 2.2. Kórház utca 2. 2 lakás 2.3. Kossuth utca 27. 6 lakás 2.4. Munkás tér 3. 1 lakás 2.5. Szabadság utca 14. 1 lakás 3. Komfortos, III. műszaki állapotú lakások: 3.1. Arany J. tér 12. 1 lakás 3.2. Arany J. tér 15. 1 lakás 3.3. Arany J. tér 4. 2 lakás 3.4. Arany J. tér 8. 1 lakás 3.5. Arany János tér 16. 1 lakás 3.6. Arany János tér 26. 2 lakás 3.7. Bajcsy-Zsilinszky utca 3. 1 lakás 3.8. Bajcsy-Zsilinszky utca 5. 6 lakás 3.9. Erzsébet u. 13. 1 lakás 3.10. Erzsébet u. 16. 1 lakás 3.11. Erzsébet utca 114. 2 lakás 3.12. Erzsébet utca 2. 4 lakás 3.13. Erzsébet utca 24/a. 1 lakás 3.14. Ivanich Antal utca 39. 1 lakás 3.15. Jókai Mór utca 13. 7 lakás 3.16. Kinizsi u. 37. 3 lakás 3.17. Kossuth Lajos utca 41. 2 lakás 3.18. Szabadság utca 15. 1 lakás 4. Félkomfortos, III. műszaki állapotú lakások: 4.1. Arany János tér 10. 1 lakás 4.2. Arany János tér 8/B. 1 lakás 4.3. Erzsébet utca 34/C. 1 db lakás 4.4. Kórház u. 2. 2 lakás 4.5. Teleki utca 75. 2 lakás 5. Komfort nélküli, IV. műszaki állapotú lakások: 5.1. Arany J. tér 12. 2 lakás 5.2. Arany J. tér 2. 1 lakás 5.3. Arany János tér 16. 1 lakás
5.4. Arany János tér 4. 1 lakás 5.5. Arany János tér 7. 1 lakás 5.6. Bajcsy-Zsilinszky u 31/a. 1 lakás 5.7. Bajcsy-Zsilinszky utca 5. 3 lakás 5.8. Baross u. 9/B 1 lakás 5.9. Baross utca 6. 3 lakás 5.10. Bordás Antal utca 6. 5.11. Erzsébet u. 13. 1 lakás 5.12. Erzsébet utca 21. 4 lakás 5.13. Jókai Mór utca 13. 2 lakás 5.14. Kalmár János utca 13. 1 lakás 5.15. Kalmár János utca 9. 1 lakás 5.16. Kórház utca 2. 2 lakás 5.17. Kossuth Lajos utca 37. 3 lakás 6. Komfort nélküli, V. műszaki állapotú lakások: 6.1. Kossuth Lajos utca 41. 1 lakás 6.2. Teleki utca 75. 5 lakás 6.3. Teleki utca 76. 1 lakás 6.4. Teleki utca 77. 1 lakás 6.5. Teleki utca 79. 1 lakás 6.6. Teleki utca 80. 2 lakás II. Állami támogatással épült lakások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kaposszekcső, Liget lakótelep 5/a. 2 lakás Kaposszekcső, Liget lakótelep 5/b. 4 lakás Kaposszekcső, Liget lakótelep 5/c. 2 lakás Kaposszekcső, Liget lakótelep 6/b. 10 lakás Tanácsköztársaság tér 1. alatt a tetőtérben lévő 4 lakás Tanácsköztársaság tér 3. alatt a tetőtérben lévő 4 lakás Tanácsköztársaság tér 5. alatt a tetőtérben lévő 4 lakás
III. Piaci alapon bérbe adható lakások 1. Összkomfortos, I. műszaki állapotú lakások: 1.1. Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 1 lakás 1.2. Dombó Pál utca 18/b. és 18/c. 1.3. Gárdonyi utca 14. 2 lakás 1.4. Hunyadi tér 27. 2 lakás 1.5. III. utca 24. 1.6. III. utca 24/A 1.7. Népköztársaság útja 25. 1 lakás 1.8. Népköztársaság útja 40. 1 lakás 1.9. Népköztársaság útja 14. II/5. lakás 1.10. Népköztársaság útja 54. 2 lakás 1.11. Népköztársaság útja 56. IV/44. 1 lakás
2. Összkomfortos, II. műszaki állapotú lakások: 2.1. Arany János tér 21. 3 lakás 2.2. Népköztársaság útja 5. 20 lakás 2.3. Népköztársaság útja 7. 20 lakás 3. Komfortos, II. műszaki állapotú lakások: 3.1. Erkel Ferenc utca 56. 1 lakás 3.2. Móricz Zsigmond utca 4. 3.3. Móricz Zsigmond utca 6. 3.4. Tanácsköztársaság tér 9. fsz. 3. 1 lakás 3.5. Tanácsköztársaság tér 1. 12 lakás 3.6. Tanácsköztársaság tér 3. 12 lakás
3.7. Tanácsköztársaság tér 5. 11 lakás IV. Fecskeház program keretében épült lakások 1.
Teleki utca 14. 15 lakás
V. Fogyatékos személyek elhelyezésére szolgáló lakóegységek 1. Összkomfortos lakóegységek: 1.1. Népköztársaság útja 1. 4 saját szociális blokkal és konyhával rendelkező lakóegység 2. Komfortos lakóegységek:
2.1. Népköztársaság útja 1. 3 közös használatú szociális blokkal és konyhával rendelkező lakóegység VI. Hajléktalanok rehabilitációs programja keretében bérbe adható bérlakások 1) Kinizsi utca 37. 1 lakás 2) Tanácsköztársaság tér 5. I/1. 1 lakás
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 124. § (21) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya
1. § (1)
A rendelet hatálya kiterjed Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában működő a) óvodára; b) általános iskolára; c) szakiskolára; d) gimnáziumra, szakközépiskolára (a továbbiakban együtt: középiskola); e) alapfokú művészetoktatási intézményre [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola]; f) diákotthonra és kollégiumra [a továbbiakban: kollégium; az a)-g) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény] g) a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát végző szakemberekre; h) a nevelési-oktatási intézmény tanulóira, kiskorú tanulóinak szüleire, és i) a nevelési-oktatási intézmény felnőttoktatásában résztvevőkre. 2. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
2. § (1)
A nevelési-oktatási intézményben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 114. §-ban meghatározott szolgáltatásokon kívül csak azok vehetők ingyenesen igénybe, amelyeket az önkormányzat a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai vagy szakmai programjának jóváhagyásakor ingyenes szolgáltatásként engedélyezett. 3. A térítésidíj-fizetési kötelezettség és annak mértéke
3. § (1)
A nevelési-oktatási intézményben térítési díj ellenében vehetők igénybe a Kötv. 115. §-ában meghatározott szolgáltatások
4. §
(1)
A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a Kötv. 115. § (1) bekezdésének a) a-b) pontja esetén 25 %-a, b) c) pontja esetén 18 éven aluli tanulóknál 15 %-a, c) c) pontja esetén 18 év feletti, de 22 éven aluli tanulóknál 35 %-a, e) d) pontja esetén 40 %-a, f) e) pontja esetén 50 %-a. 4. A tandíjfizetési kötelezettség és annak mértéke
5. § (1)
A nevelési-oktatási intézményben tandíj ellenében vehetők igénybe a Kötv. 116. §-ában meghatározott szolgáltatások.
6. § (1)
A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. Az iskolaszék - annak hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat - meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.
5. A tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmények 7. § (1) (2)
(3)
A térítési díjat és a tandíjat az előző félév tanulmányi eredménytől függően a (2) bekezdésben foglaltak szerint csökkenteni kell a félévre vonatkozóan. Tanulmányi eredmény alapján a fizetendő térítési díj vagy tandíj összegéből a) szakiskolában – ideértve a felnőttoktatást is – 1. 4,51-5 tanulmányi eredmény esetén 40% mértékű, 2. 4,0-4,5 tanulmányi eredmény esetén 35% mértékű, 3. 3,51-3,99 tanulmányi eredmény esetén 30% mértékű, 4. 3,0-3,5 tanulmányi eredmény esetén 25% mértékű, 5. 2,51-2,99 tanulmányi eredmény esetén 20% mértékű, b) alapfokú művészetoktatási intézményben 1. 4,51-5 tanulmányi eredmény esetén 10% mértékű, c) az a és b) pont alá nem tartozó nevelési-oktatási intézményekben 1. 4,51 -5 tanulmányi eredmény esetén 40 % mértékű 2. 4-4,5 tanulmányi eredmény esetén 35 % mértékű 3. 3,51-3,99 tanulmányi eredmény esetén 30 % mértékű 4. 3-3,5 tanulmányi eredmény esetén 25 % mértékű kedvezményt kell adni. A tanulmányi eredménytől függően csökkentett térítési díj nem lehet kevesebb a Kötv. 117. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti minimális összegnél.
6. A szociális helyzet alapján adható kedvezmények
8. § (1) Szakképzési évfolyamokon, felnőttoktatásban, alapfokú művészetoktatási intézményben két vagy annál több tanszakra járó gyermek, tanuló esetében szociális helyzete alapján a tandíj és a térítési díj összegét a nevelési-oktatási intézmény vezetője kérelemre – a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – legfeljebb 50%-kal csökkentheti a félévre vonatkozóan.
(2) A szociális helyzet alapján a tanulmányi eredménytől függően csökkentett térítési díj vagy tandíj is tovább csökkenthető a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.
(3) A kedvezmény mértékének megállapításánál a nevelési-oktatási intézmény házirendjében szabályozottakkal összhangban figyelembe kell venni különösen, hogy a gyermek, tanuló a) tartósan beteg, b) három vagy annál több gyermekes családban él, c) egyedülálló, tartósan beteg vagy fogyatékos szülő által nevelt, d) gyámság alatt áll, e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, f) védelembe vétel alatt áll, g) felnőttoktatás esetén családtagjai eltartásáról is gondoskodik.
(4) Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a gyermeknek, tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a kötelező legkisebb munkabér mindenkori összegét.
(5) A kezdő évfolyamra felvételt nyert tanulónak az első félévben szociális helyzetre való tekintettel lehet csak kedvezményt adni.
9. § (1) A szociális helyzet alapján adható kedvezmény iránti kérelmeket az első félévben szeptember 15-ig, a második félévben február 15-ig a nevelési-oktatási intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell a gyermekkel, tanulóval közös háztartásban élők jövedelemigazolását, valamint a szociális kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumokat.
(3) A benyújtott kérelemről a nevelési-oktatási vezetője dönt a Kötv. 83. §-ában meghatározott szabályok szerint. 7. A térítési díj és tandíj fizetésének módja
10. § (1) A térítési díjat, tandíjat félévenként – az első félévben legkésőbb szeptember 30-ig, a második félévben legkésőbb február 28-ig – egy összegben átutalással, a nevelési-oktatási intézmény számlaszámát tartalmazó készpénz átutalási megbízással vagy a pénztárba történő befizetéssel kell teljesíteni.
(2) Az intézmény vezetője - kérelemre - a térítési díj és a tandíj megfizetésére legfeljebb öt havi részletfizetést engedélyezhet, ha a tanuló vagy szülője igazolja, hogy a térítési díj, tandíj egyösszegű megfizetése számára aránytalan megterhelést jelent. 8. A nem magyar állampolgárt terhelő díj
11. § (1) A nem magyar állampolgár a Kötv. 110. § (7) meghatározott esetben a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni, a díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó – tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada.
(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője a nem magyar állampolgárt terhelő díjat csökkentheti vagy elengedheti, amennyiben a gyermek, tanuló szociális helyzete, így különösen családi, jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik, vagy a tanuló kimagasló tanulmányi eredménye alapján erre érdemes.
(3) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyek a nevelési-oktatási intézményben a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe a közoktatási törvényben biztosított szolgáltatásokat. 9. Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet alkalmazásában jövedelem, család és háztartás fogalmak alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottakat kell érteni, a további fogalmakra a Kötv.-ben meghatározottak az irányadók.
13. § (1) E rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 42/2005. (VI.8.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító alábbi önkormányzati rendeletek: 1. 49/2005.(IX.2.) önkormányzati rendelet, 2. 17/2006.(V.1.) önkormányzati rendelet, 3. 30/2007.(VI.29.) önkormányzati rendelet, 4. 49/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet, 5. 33/2009.(IX.10.) önkormányzati rendelet, 6. 2/2010.(I.29.) önkormányzati rendelet.
Szabó Loránd polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő díjakról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) és (7) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya az anyakönyvvezető által az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokra, a szolgáltatás nyújtásában résztvevőkre és a szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki. 2. Értelmező rendelkezések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az egyéb családi esemény, 2. anyakönyvvezető: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetője, 3. egyéb családi esemény: anyakönyvvezető közreműködésével történő ünnepélyes szertartás, különösen a névadó és a házassági évforduló, 4. hivatali helyiség: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának székhelyén található épületben az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas alábbi helyiségek: a. az Ujváry-terem, b. az első emeleti kistanácskozó, c. és az anyakönyvezetői iroda, 5. hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény: a hivatali helyiségen kívül engedélyezett anyakönyvi esemény, 6. munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozókra irányadó munkarenden kívüli anyakönyvi esemény, 7. rendkívüli körülmény: a házassági szándékot vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot bejelentő valamelyik fél személyben fennálló olyan körülmény, így különösen mozgáskorlátozottság, egészségi állapot vagy magas életkor, amely miatt különös erőfeszítéssel járna a hivatali helyiségben való megjelenés, 8. többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény, a munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény, valamint az anyakönyvi eseményen a jogszabályban rögzített eljáráson túl biztosított, az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatás.
3. A többletszolgáltatás díja és a díj megfizetése
3. § (1) A többletszolgáltatásért a 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. (2) Rendkívüli körülmény fennállása esetén nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért. (3) Amennyiben a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvényben meghatározottak szerint a házasság nyomban megköthető, nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért.
4. § (1) A többletszolgáltatás díját az anyakönyvi esemény megrendezése előtt legalább 15 nappal korábban kell megfizetni Dombóvár Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára. 4. A munkaidőn kívül anyakönyvi eseményben közreműködő díjazása
5. § (1) Amennyiben
a munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, bruttó 6.000,-Ft díjazás illeti meg anyakönyvi eseményenként. 5. Záró rendelkezés
6. § (1) Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házassági szándék, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot követő anyakönyvi eseményre kell alkalmazni.
Szabó Loránd polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző
1. melléklet a 24/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A többletszolgáltatások díja
1 2 3
4
5
6 7 8 9 10 11
A Többletszolgáltatás Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény a kistanácskozóban vagy az anyakönyvezetői irodában Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény az Ujváry teremben, amennyiben a házassági szándékot vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot bejelentő felek egyike sem rendelkezik dombóvári lakcímmel Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény az Ujváry teremben, amennyiben a házassági szándékot vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot bejelentő felek legalább egyike rendelkezik dombóvári lakcímmel Anyakönyvi emléklap Zeneszolgáltatás Gyertyagyújtás Versmondás Pezsgős koccintás Asztaldísz
B Díj 25.000,-Ft 8.000,-Ft
20.000,-Ft
15.000,-Ft
Díjmentes 1.500,-Ft 1.000,-Ft 1.000,-Ft 1.500,-Ft 2.500,-Ft
SZERZŐDÉSEK Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B §. (1) bekezdése értelmében a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.
Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések 2011. 02.29. – 2011. 04.29. Típusa 1
Tárgya
"Helytörténeti támogatás Gyűjtemény" gondozására beruházási hitel
2
hitel
3
megbízási
4
támogatás
beruházási hitel projektvizsgálati díj
Szerződő fél Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület UniCredit BankHungary Zrt.
projektmenedzsmenti MSB Fejlesztési feladatok - Új K.O.R Tanácsadó Zrt. hang és fénytechnikai eszközök szállítása és SMART INFO KFT. beszerelése - Művelődési Ház
Értéke (Ft) 7 658 000 210 000 000 3 087 000
Időtartama 2011.01.01. – 2011.12.31. 2011.03.31. – 2021.03.15
8 437 250
2011.02.25.— 2012.01.31
32 376 750
2011.03.25. – 2011.04.29
IMPRESSZUM Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző Szerkeszti: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati és Szervezési Irodája Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András Sokszorosítás: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Sokszorosításért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző Dombóvár, 2011. április 29.