DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY április 29. VII. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek oldal. Szerződések

DOMBÓVÁRI

KÖZLÖNY

2011. április 29.

VII. évfolyam 6. szám TARTALOM

Határozatok..............................................................................2. oldal Rendeletek..............................................................................21. oldal − 19/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.............................................................................................21. oldal

− 20/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.............................................................................................23. oldal

− 21/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.......................................................................................................24. oldal

− 22/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.............................................................................................93. oldal

− 23/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításáról.............. ..................................................................................................................................97. oldal

− 24/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő díjakról................................................................................................101. oldal

Szerződések...........................................................................104. oldal

Dombóvári Közlöny

-2-

VII. évfolyam 6. szám

HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai: 139/2011.(IV. 19.) Kt. határozat

140/2011.(IV. 19.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2011. (IV. 7.) számú határozatát a polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére ismételten megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza:

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Belányi Ágnes ügyvédtől legfeljebb 150.000,-Ft ügyvédi megbízási díj ellenében jogi állásfoglalást kér arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2011. (III. 31.) számú határozatával módosított 102/2011. (III.17.) számú határozata végrehajtását a felmentéssel kapcsolatos jogorvoslati tájékoztatás formai hibája akadályozza-e, és Dombóvár város polgármestere nevezett határozat ügyében tanúsított magatartása felveti-e fegyelmi vétség elkövetésének kérdését.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2011. (IV. 7.) számú határozat visszavonására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

Határidő: 2011. április 30. Felelős: Alpolgármester Végrehajtásért felel: Önkormányzati Szervezési Iroda

és

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésén elfogadott határozatai: 141/2011. (IV. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 169/2010.(IV.26.), 419/2010.(XI.25.), 431/2010.(XI.25.), 476/2010.(XII.30.), 25/2011.(II.14.), 61/2011.(II.14.), 62/2011.(II.14.), 69/2011.(III.3.), 70/2011.(III.3.), 83/2011.(III.3.), 86/2011.(III.3.), 87/2011.(III.3.), 91/2011.(III.17.), 94/2011.(III.17.), 96/2011.(III.17.), 102/2011.(III.17.), 107/2011.(III.31.), 108/2011.(III.31.), 109/2011.(III.31.), 110/2011.(III.31.) számú határozat végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja.

2. A képviselő-testület az alábbi határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint módosítja: 2011. december 31-ig: 227/2010. (VI.5.), 2011. május 31-ig: 335/2010. (IX.27.), 402/2010.(XI.2.), 421/2010. (XI.25.), 87/2011.(III.3.), 105106/2011.(III.31.), 110/2011.(III.31.) 2011. június 30-ig: 424/2010.(XI.25.), 72/2011.(III.3.).

3. A

képviselő-testület a 102/2011. (III.17.) és a 114/2011.(III.31.) számú határozatát visszavonja.

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási


-3-

Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint: A Társulási Megállapodás VIII.1.3. fejezetében az ötödik bekezdés alábbi 2. mondata hatályát veszti: „A munkaszervezeti feladatokat 2010. május 1-től a projekt lezárásáig Reichert Gyula és Vincellérné dr.Illés Krisztina látja el.” A Társulási Megállapodás módosítása 2011. május 1. napján lép hatályba. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság 142/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Meiszter Péter Gergely bejelentését a háziorvosi körzet működési jogának megszerzéséről. 2. A képviselő-testület dr. Meiszter Péter Gergely feladatvállalási kérelmét támogatja, és vele működtetési jog megszerzését követően a III. számú fogorvosi körzet feladatellátására vonatkozó együttműködési szerződést megköti. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti jognyilatkozatok aláírására, valamint dr. Meiszter Péter Gergellyel az együttműködési szerződés megkötésére. Határidő: 2011. május 4. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda 143/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Képviselő-testülete

Önkormányzatának egyetért a

VII. évfolyam 6. szám munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelettervezet tartalmával. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a rendelettervezetet – mint támogatási tervezetet – küldje meg véleményezésre a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter (Támogatásokat Vizsgáló Iroda) részére, majd annak állásfoglalása figyelembevételével a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda 144/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.-ben Dombóvár Város Önkormányzata a 2004. április 26-án, a 2004. augusztus 10-én, a 2004. november 5-én, a 2004. november 22-én és a 2004. december 23án kelt megállapodások alapján folyósított összesen 78.000 eFt összegű tagi kölcsön és ennek 37.700 eFt összegű ügyleti kamatának lejárata meghosszabbításra kerüljön, a követelés végrehajtásának elhalasztását rendeli el 2011. szeptember 30-ig, amennyiben a Zrt. a fennálló adótartozását 15 napon belül rendezi, és a Zrt. az alaptőke emeléstől 2010. évtől kezdődően eltekint. A lejárat meghosszabbításának feltétele, hogy a Bárdi Róbert és Dombóvár Város Önkormányzata között 2008. november 14-én kelt Részvény átruházási szerződést módosító okirat II 2. VIII. 7. pontja alapján végrehajtandó alaptőke emeléstől a vevő 2010. évtől kezdve eltekint, továbbá a költségvetési rendelet alapján a tagi kölcsön maximum 2011. december 15-ig visszafizetésre kerüljön. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás részleteinek


-4-

egyeztetésére azzal, hogy a megállapodástervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: 2011. május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dombóvár Város Jegyzőjét, hogy a kistérségi társulásban résztvevő önkormányzatokkal együtt vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a helyi építési szabályzat módosításáig miként oldható meg a környező városokban működő önkormányzati gyepmesteri telepek bevonásával a Dombóvár város belterületén befogott kóbor állatok jogszabály szerinti elhelyezése. A vizsgálat térjen ki az elérhető távolságon belüli gyepmesteri telepek bevonásának elemzésére részletes költségkalkulációval együtt azzal a kitétellel, hogy a kialakult végeredmény kerüljön ismét beterjesztésre a képviselő-testület elé megvitatásra. Határidő: 2011. június 15. – a vizsgálat lefolytatására Felelős: Jegyző Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

147/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 69.505 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 367 eFt (nyereség) elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét. 148/2011. (IV. 28.) Kt. határozat

146/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolóját. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 1.185.419 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 9.374 eFt (nyereség) elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának megtárgyalta

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2011. évi pénzügyi tervét, melyet 2.531.770 eFt bevétellel és ezzel azonos költséggel elfogad. 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentését.

145/2011. (IV. 28.) Kt. határozat

Képviselő-testülete


a

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 848 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 2.097 eFt veszteséggel elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét.

Dombóvári Közlöny 149/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 360/2010.(X.1.) Kt. sz. határozatát 1. és 4. pontját, valamint a 372/2010.(X.25.) számú határozat 25. és 7. pontját visszavonja.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F-

-5-

VII. évfolyam 6. szám 2f-2009-0021 azonosító számon regisztrált, „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázathoz kapcsolódóan a műszaki ellenőr és a közbeszerzési szakértő egyetértésével a mellékletben szereplő pótmunkákat elismeri, költségeit a műszaki ellenőr által megadott költségen jóváhagyja az alábbiak szerint:

Pótmunka csomag

Nettó összeg

Kaposszekcső Óvoda építése Döbrököz Általános Iskola bővítése Dombóvár Általános Iskola felújítása Dombóvár Tornacsarnok felújítása Dombóvár Kollégium rekonstrukció

3 633 303 Ft

Bruttó összeg 908 326 Ft 4 541 629 Ft

1 681 031 Ft

420 258 Ft 2 101 289 Ft

Mindösszesen:

ÁFA

5 230 934 Ft 1 307 734 Ft 6 538 668 Ft 3 329 670 Ft 832 418 Ft 4 162 088 Ft 3 872 475 Ft 17 747 413 Ft

968 119 Ft 4 840 594 Ft 4 436 855 22 184 268 Ft Ft


Dombóvár Város Önkormányzata a pótmunkák költségét a költségvetés – külön erre a célra fenntartott – céltartalékából fedezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az intézkedések megtételére, valamint a Közreműködő Szervezet véleményezése és KFF általi jóváhagyást követően a szerződésmódosítások aláírására, tartalmának jóváhagyására. A szerződésmódosítások nem hajthatók végre Döbrököz Község Önkormányzata, valamint Kaposszekcső Község Önkormányzata pótmunka elismeréséről és költségviseléséről szóló határozata nélkül.

3. A

Képviselő-testület a hő- és füstelvezető rendszerekkel (HFR) kapcsolatosan döntést hoz a Kbt. 125.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról a következő intézményeknél: Kaposszekcső Óvoda, Döbrököz Általános Iskola, Dombóvár Általános Iskola, Dombóvár Tornacsarnok, Dombóvár Kollégium. Az ajánlattételi felhívás jóváhagyását a Polgármesterre bízza.

Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bíráló bizottságot az eljárásban való közreműködésre: dr. Gábor Ferenc jegyző dr. Bakonyi Dolli közbeszerzési szakértő Kovács Gyula Városgazdálkodási irodavezető Beimel Ádám műszaki ellenőr Keszthelyiné Benyes Zsuzsanna műszaki ügyintéző Reichert Gyula közbeszerzési és műszaki ügyintéző A közbeszerzési eljárást követően a Képviselő-testület dönt az önerő biztosításáról és a költségvetési forrás elkülönítéséről.

-6-


Határidő: KFF általi jóváhagyást követő 10. nap – a szerződésmódosításra és a közbeszerzési eljárás megindítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda – szerződéskötés és a közbeszerzési eljárás koordinációja tekintetében MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. – szerződésmódosítás és a közbeszerzési eljárás előzetes véleményeztetése és jóváhagyatása tekintetében Moral Team Kft. a közbeszerzési felhívás és dokumentáció elkészítéséért, valamint a szerződésmódosítás közbeszerzési szempontú indoklásáért. 150/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvári Vízmű Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 35.571 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 43 eFt (nyereség) elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dombóvári Vízmű Kft. 2011. évi üzleti tervét. 151/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvár- és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 937.609 eFt végösszegben, a

Dombóvári Közlöny mérleg szerinti eredményt 27.839 eFt (nyereség) elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dombóvár- és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2011. évi üzleti tervét. 152/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 13.675 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt 663 eFt (nyereség) elfogadja, melynek eredménytartalékba helyezéséről dönt. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét. 153/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Öko-Dombó Kft. 2011. évi üzleti tervét. 154/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyi jövedelemadó törvény változása miatti bérkompenzáció végrehajtását az önkormányzati többségi, illetve kizárólag önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében jóváhagyja a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet feltételeinek megfelelően azzal, hogy ennek forrását valamennyi gazdasági

-7-

VII. évfolyam 6. szám társaságnak saját költségvetéséből kell biztosítania. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, vagy a képviselettel megbízott települési képviselőt, hogy a taggyűléseken a bérkompenzációt hagyja jóvá. Határidő: 2011. évi üzleti terv elfogadása Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármester, Önkormányzat képviselője Gazdasági társaságok vezetői 155/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft 50 millió forintos folyószámlahitel felvételéhez. A hitel fedezete a mindenkori OEP finanszírozás. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Dombóvári Szent Egészségügyi NKft.

Lukács

156/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy pályázni kíván a DDOP-3-1-3/C-11 „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázatra, és belép a Pécsi Tudományegyetem által vezetett konzorciumba. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi szerződés és a konzorciumi eljárásrend aláírására, továbbá a konzorcium tagjaként képviseleti joggal Dr. Kerekes Lászlót, a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezető orvos-igazgatóját bízza meg.


-8-

A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.-t, hogy a szükséges adatszolgáltatásokat megtegye. Határidő: 2011. május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda Dombóvári Szent Egészségügyi NKft.

Lukács

157/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza:

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. a saját tulajdonában lévő, 11.780.000,-Ft névértékű üzletrészt felossza egy 11.480.000,-Ft névértékű, illetve három, egyenként egyenlő, egyszáz-egyszázezer forint névértékű üzletrészre, továbbá ahhoz is, hogy a felosztással a fentiek szerint kialakított üzletrészek közül a három, egyenként egyszázezer forint névértékű üzletrészt eladja Csoma Község Önkormányzata, Kercseliget Község Önkormányzata és Szabadi Község Önkormányzata vevők részére, egyenként 151.500.-Ft vételáron.

VII. évfolyam 6. szám névértékű üzletrészre, továbbá ahhoz is, hogy a felosztással a fentiek szerint kialakított üzletrészek közül a 6.440.000,-Ft névértékű üzletrészt eladja Attala Község Önkormányzata részére 9.697.000,-Ft vételárért, az 5.040.000,-Ft névértékű üzletrészt eladja Kapospula Község Önkormányzata részére 7.697.000,-Ft vételárért. A Képviselő-testület a fenti döntéshez kapcsolódó, taggyűlés tartása nélkül meghozott határozatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Dombóvár Város Önkormányzata nevében aláírja. 3. A Képviselő-testület alábbiak képviseletére hatalmazza fel a tulajdonos képviseletében eljáró képviselőt a társaság taggyűlésén: a) Az ügyvezető részére a 2010. évre vonatkozó prémiumfeltételek teljesítéséhez kapcsolódóan a kifizethető prémium összegét az előlegen felül 1.908.000,-Ft-ban fogadja el, az ügyvezető részére a felmentvényt megadása mellett szavazzon. b) A gazdasági társaság 55 millió Ftos folyószámla hitelfelvételét hagyja jóvá.

4. A Képviselő-testület a 135/2011.(IV. 7.) határozatát visszavonja.

A Képviselő-testület a fenti döntéshez kapcsolódó, taggyűlés tartása nélkül meghozott határozatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Dombóvár Város Önkormányzata nevében aláírja.

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. a saját tulajdonában lévő, 11.480.000,-Ft névértékű üzletrészt felossza egy 6.440.000,-Ft névértékű, illetve egy 5.040.000,-Ft

Határidő: 2011. május 30. Felelős: Polgármester Tóthné Sudár Beáta képviselő Végrehajtásért felelős: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Önkormányzati és Szervezési Iroda


-9-


158/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghívásos pályázattal meghirdetett 2011. évi hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatásra a meglévő települési értékeink digitalizálása, valamint mezőgazdasági jellegű értékteremtő közfoglalkoztatás céljából történő pályázat benyújtásához az alábbi összetételű munkacsoportot kéri fel, hogy tegyen javaslatot az érintett helyszínekre, illetve az értékteremtő közfoglalkoztatás munkatervének tartalmi részleteire: Bártfai Attila Vass Bálint Patay Vilmos Szabotin Károly Sinyi Zsolt ifj. Parrag Gyula

4.)

5.)

6.)

7.)

Határidő: 2011. május 4. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda 159/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1.)

2.)

3.)

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila

8.)

9.)

Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzat Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a módosításokkal egybeszerkesztetett alapító okiratokat aláírja és az illetékes hatóságok részére megküldje.

Határidő: 2011. május 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda, Önkormányzati és Szervezési Iroda

160/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012. tanévben induló óvodai és általános iskolai osztályok számát a következőkben határozza meg:


- 10 -


Óvodai csoportok: Apáczai Oktatási Központ Szivárvány Óvodája: Apáczai Oktatási Központ B. Amália Óvodája: Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodája: József Attila Általános Művelődési Központ Százszorszép Óvodája:

7 gyermekcsoport 4 gyermekcsoport 4 gyermekcsoport 6 gyermekcsoport

Általános iskolai osztályok: Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolája: József Attila Általános Művelődési Központ:

3 tanulócsoport 4 tanulócsoport

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012. tanévben középiskolai osztályok és szakmai csoportok indítását a következők szerint engedélyezi: Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium számára: 4 évfolyamos gimnáziumi oktatásban:

két osztály

Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolájának Középiskolája számára: szakközépiskolai oktatásban: - belügyi egyéb szakmacsoportos oktatásban - közgazdasági szakmacsoportos oktatásban - informatikai szakmacsoportos oktatásban - közlekedési szakmacsoportos oktatásban

egy osztály egy osztály egy osztály egy osztály

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium számára: - felzárkóztató oktatásbanegy csoport - speciális szakiskola egy csoport - előrehozott szakképzés szakmánként legalább 12 fős csoportok felvétele esetén a létszámnak megfelelően - 10. évfolyamra épülő szakképzésszakmánként legalább 12 fős csoportok felvétele esetén a létszámnak megfelelően - szakközépiskolai oktatáslegalább 22 fő felvétele esetén egy osztály 3.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Szivárvány Óvodája számára a 2011/2012. tanévben 6 gyermekcsoport számára engedélyezi a közoktatási törvényben meghatározott maximális csoportlétszámok 10%-kal történő túllépését. 161/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t, hogy mielőbb végezze el a Népköztársaság u. 40. szám alatti társasházi főmérőnél a

szabálytalan mérőkötés átalakítását, és rendezze a társasházzal a tartozásának jóváírását, továbbá felkéri a Kft. felügyelőbizottságát, hogy vizsgálja meg és tegye meg a további lépéseket.


- 11 -


A Képviselő-testület felkéri a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t, hogy a szolgáltatás színvonalának javítása, és a fogyasztókkal történő korrekt elszámolás biztosítása érdekében valamennyi társasháznál vizsgálja meg a közös vízmérők beépítésének szabályosságát, és a szabványostól eltérő vízmérő kötéseket alakítsa át szabványossá.

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

Határidő: 2011. május 31. – a Népköztársaság u. 40. vízmérési ügyének rendezésére 2011. december 31. – a társasházak mérőkötéseinek átalakítására

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: − A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. − A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 589.000 ezer forint összegű bevételt tervez. − Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 164/2011. (IV. 28.) Kt. határozat

Felelős:

Polgármester, megbízott települési képviselő Végrehajtásért felelős: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 162/2011. (IV. 28.) Kt. határozat

− 253.426 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. − Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az tv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. − Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. Határidő: 2011. április 30. – a pályázat benyújtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda 163/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Közművelődési Koncepciójáról való döntést a májusi rendes ülésére napolja el.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja Dombóvár Város Sportkoncepcióját. 165/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 169/2010.(IV.26.) Kt. sz. határozata értelmében ismét megvizsgálta a szőlőhegyi Gárdonyi u. 14. szám alatti lakások visszaalakításának lehetőségét óvodává és orvosi rendelővé. A Képviselő-testület nem fogadja el az arra vonatkozó javaslatot, hogy az épületet továbbra is a jelenlegi funkcióval, bérlakásként hasznosítsa, mivel az épület átalakítása és ott óvoda, valamint orvosi rendelő üzemeltetése aránytalanul nagy terhet róna a város költségvetésére. 166/2011. (IV. 28.) Kt. határozat


1.) Dombóvár Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a dombóvári gyermekek nyári táborozásának támogatására elkülönített előirányzatot a melléklet szerint osztja fel.

2.) A pályázati támogatásokról 2012. február 16-ig az eredeti számlák hitelesített másolatával, valamint a táborozásban résztvevő dombóvári

- 12 -

VII. évfolyam 6. szám gyermekek és fiatalok névsorának bemutatásával a támogatottak a Polgármesteri Hivatal felé kötelesek elszámolni. Határidő: 2011. május 6. - Támogatásról szóló értesítés megküldésére 2011. május 27. - Átutalásra Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

Sorszám

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tábor szervezője

Dombóvári Focisuli Egyesület Szent Orsolya Iskolaközpont „Reménység” Napközi Otthon Dombóvár „Gyermek adatott nekünk” Alapítvány Aerobic Szabadidős Egyesület „Tolna megye természeti ér- tékeiért” Alapítvány Római Katolikus Egyházközség Dombóvár

8.

József Attila ÁMK

9.

József Attila ÁMK

10. 11

József Attila ÁMK József Attila ÁMK Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar

12. 13.

Tábor célja Gyermekek egészségnevelése, sportolóhoz méltó viselkedés megismerése, jó csapatszellem kialakítása Üdülési lehetőség biztosítása sportolásra, zenélésre, természeti és kulturális értékek megismerésére. 17-45 év közötti fogyatékossággal élő fiatalok nyári táborozása

Tábor helyszíne, jellege

Táborozási napok száma

Táborozó gyermekek és fiatalok száma

Gunaras napközis 3 turnusban

3

46

Javasolt Támogatási támogatási összeg összeg Ft/fő/nap összesen Ft

240

33120

270

139860

270

27000

215

53750

270

47250

Balatonfenyves-alsó bentlakásos

7


4

25

Öko munkacsoport alapozó tábor

Dombóvár-Tüske

5

50

Szabadidős sporttevékenység


7

25

Dombóvár-Tüske

6

30

215

Magyarhertelend

5

40

215

4

48

270

6

33

270

7 5

20 15

270 215

74

Természetvédelmi, természetismereti és madarásztábor Hitoktatásra járó gyermekek táboroztatása Alsó tagozatos tanulók drámapedagógiai szaktábora Felső tagozatos tanulók drámapedagógiai szaktábora Német tábor Kerékpáros tábor

Balatonfenyves-alsó bentlakásos Balatonfenyves-alsó bentlakásos Balatonfenyves-alsó Balatonfenyves-alsó

Edzőtábor

Paks bentlakásos

5

20

215

Zenekari tábor

Balatonfenyves-alsó

4

30

270

Összesen:

599. 930 Ft

38700 43000 51840 53460 37800 20250 21500 32400

167/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi civil keret kulturális részét az alábbiak szerint osztja fel:

Pályázó neve Dombóvári Apáczai Alapítvány Fekete István Kulturális Egyesület József Attila ÁMK Dombóvári Kertbarát Egyesület Francia Kulcs Alapítvány

Dombóvár-Kernen I. R. Baráti Kör

Magyarországi Német Nemzetiségűek Dombóvári Egyesülete Trianon Társaság kArton Művészeti Egyesület Százszorszép Alapítvány Terne-Cserhájá Egyesület Apáczai Oktatási Központ Alapfokú Műv.Okt.Int. Egy Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítvány Az Ifjúság Zenei Nevelésért Alapítvány

A Támogatás felhasználásával megvalósítható program/projekt "Szeretettel visszavárja iskolája" A bővített múzeum átadása és megemlékezés a 15 éves "Fekete István" Kulturális Egyesületről Újdombóvári Őszi Fesztivál 2011. szeptember 30-október 1. Dombóvár Város-és Városkörnyéki borverseny megrendezése, Civil fesztivál Szakmák Vásárán bemutatott idegen nyelvi stand költségei, Francia ízeket a Civil Fesztiválra 20 éves Testvérvárosi évforduló, Testvérvárosok napja (2011.04.01), "NémetMagyar Est"-KakasdombDombóvár Fényképkiállítás, Civil Fesztivál

Támogatás 100.000 Ft 250.000 Ft

500.000 Ft 150.000 Ft

25.000 Ft

250.000 Ft

120.000 Ft

Összetartozás napja-június 4.

75.000 Ft

Művészet és természettudomány összhangja 15-19 éves fiatalok életében "Piros pünkösd napja"

50.000 Ft

Roma Kulturális Táncbemutató "Tücsöktábor"

100.000 Ft

"Nyitnikék"

50.000 Ft

Regionális Farsangi Kamarazenei Találkozó,

160.000 Ft

50.000 Ft

70.000 Ft

Kisbarát Alapítvány Dombóvári Zenész Egyesület Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

Dobszerda Regionális Ütőstalálkozó Pünkösdi királyválasztás alkalmával, vásári komédiázás Harmónia Unió Regionális Fúvószenekari Találkozó A kultúrcsoport heti rendszeres próbáihoz előrenyomtatott írásos anyagot kell biztosítani

50.000 Ft 100.000 Ft 45.000 Ft

Határidő: 2011. május 31. - megállapodások megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság 168/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi civil keret természet- és környezetvédelmet célzó részét az alábbiak szerint osztja fel:

Pályázó neve DÖPTE MME 28. SZ. Dombóvári Helyi Csoportja Dombóvári Ózon Asztma Egyesület Dél-Dunántúli Regionális Alapítvány "Tolna megye természeti értékeiért" Alapítvány

A Támogatás felhasználásával megvalósítható program/projekt Természetőr bázis épületének fejlesztése, karbantartása "Madárfigyelő Világnap", "Megújuló partfalak" "Természet - környezet egészség" Eszperantó Fa ültetése a Szigeterdőben "100 család az év madara programban"

Támogatás 520.000 Ft 170.000 Ft 35.000 Ft 20.000 Ft 80.000 Ft

Határidő: 2011. május 31. - megállapodások megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság 169/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi civil keret érdekvédelem és közéletet célzó részét az alábbiak szerint osztja fel:

Pályázó neve

A Támogatás felhasználásával megvalósítható program/projekt

Támogatás

Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete Dombóvári-Kernen I. R. Baráti Kör Dombóvári Szívklub Egyesület Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Dombóvári Csoport Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület

Véradók megbecsülése

100.000 Ft

Szomszédolás-Kernen I. R. és környékén Egészségügyi felvilágosító előadások - hét alkalom, Bemutatkozik a Szívklub Egyesület Aktív részvétel a Pál Napi Vígasságokon, a Civilfesztiválon és a Szállásréti Vízi Show-n Egészségügyi előadás a "Reform étkezés" megismertetésére, ételkóstolóval Kirándulás Zalakarosra szeptemberben

90.000 Ft

"Veled is megtörténhet"

30.000 Ft

59.000 Ft

20.000 Ft

15.000 Ft

80.000 Ft

Határidő: 2011. május 31.- megállapodások megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság 170/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi civil keret szabadidő hasznos eltöltését célzó részét az alábbiak szerint osztja fel:

Pályázó neve Dombóvári Szívklub Egyesület Dombóvári Kutyás Egyesület M-12 Postagalamb Sportegyesület

Trianon Társaság Francia Kulcs Alapítvány

A Támogatás felhasználásával megvalósítható program/projekt Szigliget-autóbuszos kirándulás, látogatások testvér szervezeteknél (Pécs, Fadd, Nagyatád) VI. Dombóvár Kupa (2011.05.14) 2011. évi postagalamb versenyek, díjazás 20. Tagszövetség által szervezett versenyeken való részvétel Kirándulás Pécsre, Eszperantó Park bemutatása, belépőjegyek nyelvtanulással a barátságért,

Támogatás 70.000 Ft

40.000 Ft 60.000 Ft

60.000 Ft 75.000 Ft

Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület

oktatócsomag vétel Régiós Galamb és Díszbaromfi kiállítás

60.000 Ft

Gyöngyszem Alapítvány

Húsvétváró játszóház

30.000 Ft

Dombóvári Kertbarát Egyesület Dombóvári Ózon Asztma Egyesület Diákjainkért Alapítvány

Kakasdombi borünnep

10.000 Ft

Civil Fesztivál

20.000 Ft

Egészségnap

200.000 Ft

kARTon Művészeti Egyesület

Dombóvári képzőművészeti tehetségek fejlesztése

50.000 Ft

Játékvár Alapítvány

Néphagyományok őrzése,népijátékok az óvodában "Kardos Tamás" emlékverseny Civil fesztivál Kihívás hete

25.000 Ft

200.000 Ft

Kötélugró Versenysorozat

40.000 Ft

"Mozogni jó!"

40.000 Ft

Tavaszváró zenés összejövetel, Hagyományos karácsonyi ünnepség a Hotel Dombóvár étteremben Heted 7 vége, Csodabogyós-túra

50.000 Ft

Elsősegélynyújtó verseny a Szállásréti-tónál Kézműves foglalkozás gyerekeknek, Női torna, Téltemető túra, civil fesztivál, Koszorúzás, Grillparti

80.000 Ft

Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Dombóvári Csoport 516.sz.Ipari Szakképző Iskola Diáksport Egyesület Jalingva József Attila Általános Iskola Idegen nyelv tanításért Alapítvány Százszorszép Alapítvány Dombóvári ILCO Egyesület

Gyermek adatott nekünk Alapítvány Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete "Nők Dombóvárért" Egyesület

Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület

Önkéntes mentők a civilekért

Határidő: 2011. május 31. - megállapodások megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

70.000 Ft

40.000 Ft

30.000 Ft

30.000 Ft

171/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi civil keretből 600.000 forintot biztosít a nemzeti ünnepek helyi rendezvényeinek megrendezésére, melyet az ünnepséget megrendező iskolák részére az alábbiak szerint oszt fel: Név Program Javasolt támogatás Apáczai Csere János Az 1848/49-es forradalom 100.000 Ft Szakközépiskola ünnepe – március 15. SZOR Gárdonyi Géza Magyar Hősök napja – május 30. 100.000 Ft Általános Iskola Belvárosi Általános Iskola Az államalapítás és az újkenyér 100.000 Ft ünnepe – augusztus 20. József Attila ÁMK Az aradi vértanúk ünnepe – 100.000 Ft október 6. Illyés Gyula Gimnázium ’56-os forradalom ünnepe – 100.000 Ft október 23. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola’56-os forradalom mártírjainak 100.000 Ft napja – november 4. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Iroda működésére 100.000 forintot és a Civil Fesztivál megrendezésére, Civil Tanács működésére 656.000 forintot biztosít a Civil Keretből. Határidő: 2011. május 31.- a támogatási szerződések megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság 172/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi belső ellenőrzési jelentést a melléklet szerint elfogadja.

alá kell támasztania az időszükségletet a beszállítással kapcsolatosan. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a KFF által jóváhagyást követően a szerződésmódosítás aláírására.

173/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Határidő: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F-2f2009-0021 azonosító számon regisztrált, „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázathoz kapcsolódóan az Apáczai Kollégiumra vonatkozó építési engedélyezési eljárást jóváhagyja, és a befejezési határidőt a módosított építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 7 hétre módosítja. A kivitelezőnek beszállítói nyilatkozattal

KFF általi jóváhagyást követő 10. nap Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda – szerződéskötés tekintetében MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. – változás-bejelentés tekintetében 174/2011. (IV. 28.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Általános Iskola átszervezése ellen kifogást nem emel.

Polgármesteri Hivatal – III. Dologi kiadások – 9. Város- és községgazdálkodás ”kiadási előirányzatból biztosítja és csoportosítja át.

Határidő: 2011. április 28. – állásfoglalás megküldése Tolna Megyei Közgyűlés elnökének Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

Határidő: 2011. május 30. – a beszerzésre Felelős: Jegyző Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda 177/2011. (IV. 28.) Kt. határozat

175/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kisajátítási eljárást kezdeményez az Ambrus János tulajdonában lévő dombóvári 4571/8 hrsz.ú ingatlanból 143 m2 nagyságú terület önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében, a településrendezési tervben meghatározottak megvalósítása céljából A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására. Határidő: 2011. május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közterületen álló fák első ütemben történő állapotfelméréséről szóló tájékoztatót. A képviselő-testület a Gunaras Fürdő utcai és a Népköztársaság útjai (Teleki-Kölcsey utca közötti páratlan) fasorok lecserélését jóváhagyja, és felhatalmazza a Városgazdálkodási Bizottságot, hogy meghatározza az ütemezést és az árajánlatkéréshez a három különböző, a környezeti hatásoknak és igénybevételnek megfelelő fafaját. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetése (környezetés természetvédelmi feladatok) terhére maximum 3,5 millió forint értékben kívánja elvégeztetni a fenti munkákat.

176/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II.20.) rendelet és a hozzá kapcsolódó szabályozási tervlapok felülvizsgálata kapcsán egyetért a Dombóvár város térképi adatbázis beszerzésével.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a faállomány állapotfelmérésének folytatására. Határidő: 2011. május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda 178/2011. (IV. 28.) Kt. határozat

A digitális térképi adatbázis megvásárlásához szükséges fedezetet, 1.105.225,- Ft-ot a Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében rögzített „Önkormányzat 2011. évi kiadásai – 116.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nők Dombóvárért Egyesület adománygyűjtésének – melynek célja Párkányi Raab Péter „Gyöngy születik” című alkotásának a felújított Művelődési Ház aulájában történő méltó

elhelyezéséhez szükséges posztamens beszerzése – támogatására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 179/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2011. (IV. 19.) számú határozatát a polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére ismételten megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2011. (IV. 19.) számú határozat visszavonására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 180/2011. (IV. 28.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2011. (II. 14.) számú határozatának 1. pontját visszavonja. 181/2011. (IV. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy bár jogilag megoldható a hét gázüzemű kazánházzal rendelkező önkormányzati intézmény saját üzemeltetéssel történő hőellátása, az üzemeltetés biztonsága és szakszerűsége érdekében, továbbá gazdaságossági szempontok miatt célszerűbb energetikai szakvállalat megbízása erre a feladatra.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a „Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában levő hét intézmény hőszolgáltatása” tárgyú, Kbt. IV. fejezete szerinti közösségi nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról, határozatlan időtartamú szolgáltatással számolva. Az ajánlati felhívás

jóváhagyását a Bizottságra bízza.

Városgazdálkodási

3. Jóváhagyja

az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: Dr. Gábor Ferenc jegyző Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző Varga Péter műszaki ügyintéző Az önkormányzati energetikai feladatokkal megbízott

Határidő: 2011. május 20. – a közbeszerzési eljárás megindítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság (a közbeszerzési eljárás lebonyolítására) Városfejlesztési Iroda A Képviselő-testület a következő határozatait zárt ülésen hozta meg: 182/2011. (IV. 28.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 éves időtartamra bírósági ülnökké választja az alábbi állampolgárokat: Bodó András Csaba Horváth Ferenc Illés Lajos Istvánné Máté Mihály István Mihály Dénesné Pál Csaba Rózsai György Sándor Varga László 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 éves időtartamra pedagógus ülnökké választja az alábbi állampolgárokat:

Kőszegi Csaba Valér Molnár Norbert Sándor Radnai Lajosné Somfalvi Eszter Dóra Az ülnökök megbízólevelét megválasztásukat követően a polgármester adja át. Az ülnökök bírói esküt tesznek.

Határidő: az ülnökválasztást követő 30 nap Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda A Képviselő-testület a 183/2011. (IV.28.) számú határozatát egyedi ügyben eljárva hozta meg.

______________________

RENDELETEK (A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!) A Képviselő-testület 2011. április 28-i ülésén elfogadott rendeletei: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd polgármester

dr. Gábor Ferenc jegyző

1. melléklet a 19/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez „1. melléklet az 5/2006.(II.20.) önkormányzati rendelethez A közterület-használati díjak mértéke 1 2

A Hivatkozás R.4.§ (6) a)

3

R.4.§ (6) a)

4

R.4.§ (6) b)

5

R.4.§ (6) c)

6

R.4.§ (6) d)

7

R.4.§ (6) e)

8

R.4.§ (6) f)

9 10

R.4.§ (6) g) R.4.§ (6) h)

11 12

R.4.§ (6) i) R.4.§ (6) j)

13

R.4.§ (6) k)

B Közterület-használat célja a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló hirdető-berendezés, reklámtábla, cég- és címtábla (világító és világítás nélküli) elhelyezése önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó (világító és világítás nélküli) és mobil figyelemfelhívó tábla ("A" tábla) továbbá a közterület légterében kifeszített önálló hirdetőberendezés elhelyezése − ezen belül mobil kivitelű cirkuszi reklámtábla árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, áru tárolására szolgáló konténer (szekrény) ideiglenes elhelyezésére [minimum 10 m2] alkalmi elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatása mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzése a 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt termékek közterületi, nyílt köztéri árusítása vendéglátó-ipari előkert kiállítás, sport-, kulturális és politikai rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység folytatása javításra váró személygépkocsik tárolása építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék valamint tüzelőanyag – 48 órát meghaladó – tárolása minden egyéb esetben, amelyre engedély adható

C Díj mértéke 855 Ft/m2/hó 1.100 Ft/m2/hó 1.440 Ft/m2/hó 170 Ft/db/nap

1.460 Ft/m2/hó 237 Ft/m2/nap 6.170 Ft/db/hó 237 Ft/m2/nap 866 Ft/m2/hó 237 Ft/m2/nap 276 Ft/m2/hó 27 Ft/m2/nap egyedi kölcsönös megállapodás alapján

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. § Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



1. melléklet a 20/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 9/1997.(III.25.) önkormányzati rendelethez „A parkolóhelyek megváltási díja 1. A parkolóhely megváltási díja személygépkocsi esetén 335.000,- Ft/db. 2. A parkolóhely megváltási díja tehergépkocsi és autóbusz esetén: 1.150.000,- Ft/db.”

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, a kisebbségi önkormányzatok, a Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, valamint a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2010. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: bevételi főösszegét kiadási főösszegét ezeken belül: - a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat a finanszírozási műveleteken belül a hiteltörlesztés összegét ebből: - a felhalmozási célú hitel törlesztést a pénzmaradványt

5.434.986 ezer Ft-ban 6.174.100 ezer Ft-ban 565. 808 ezer Ft-ban 1 147 887 ezer Ft-ban 265.647 ezer Ft-ban 811.894 ezer Ft-ban 4.869.178 ezer Ft-ban 5.026.213 ezer Ft-ban 48.621 ezer Ft-ban 48.621 ezer Ft-ban -78.683 ezer Ft-ban 3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2010. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. és az 1/a. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2010. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. és a 2/a. melléklet szerint fogadja el. 5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát -78.683 eFt-ban, a vállalkozási

tevékenység eredményét 392 eFt-ban 3/1. melléklet szerint, a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a 3/2. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználási kötöttséggel járó pénzeszközeit (szakképzési hozzájárulásból, pályázatok végrehajtásához elkülönített pénzeszközökből) az Apáczai Oktatási Központ esetében 7.079 eFt, az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium esetében 2.773 eFt, az Illyés Gyula Gimnázium esetében 2.251 eFt, a József Attila ÁMK esetében 1.564.eFt, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ esetében 8.663 eFt, Városi Könyvtár esetében 2.011 eFt összegben jóváhagyja. A normatíva elszámolás alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2011. évi előirányzatoknál rendezésre kerül. (3) A Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alulfinanszírozása 20.805 eFt, amelyet az intézmény 2011. évi költségvetésében biztosít a Képviselő-testület (4). A Képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat részére a kiutalatlan 2010. évi támogatás összegét 1.031 eFt-ban, a pénzmaradványát 250 eFt-ban hagyja jóvá. Az Horvát Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 18 eFt-ban, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 94 eFt-ban, az Örmény Kisebbségi Önkormányzat pénz6maradványát 1 eFt-ban jóváhagyja. (5) A Képviselő-testület a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás pénzmaradványát 3.746 eFt-tal jóváhagyja. (6) A Képviselő-testület a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javítós Társulás pénzmaradványát 466 eFt-tal jóváhagyja. 6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 811.894 eFt összegben, célonkénti részletezését a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 265.647 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a 4/2. melléklet szerint jóváhagyja. 7. § Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5/1., az 5/2. és az 5/3. mellékletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 14.408.090 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 11.928.208 eFt-ban fogadja el. 8. § A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 945 főben, zárólétszámát 965 főben hagyja jóvá, a 6. mellékletben részletezettek szerint. 9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet mutatja be. 10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a beruházási hitelek és a kötvény állományát a 8/1. melléklet, a rövid lejáratú hitelek állományát a 8/2. melléklet, a garancia és kezességvállalást a 8/3. melléklet, az egyéb kötelezettségvállalásokat a 8/4. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9/1., 9/2., 9/3., 9/4. mellékletek szerint hagyja jóvá. 12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 12. melléklet, az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatást a 13. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 15. melléklet szerint fogadja el. 13. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat teljesítését a 16.a melléklet tartalmazza. (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesítését a 16.b melléklet tartalmazza. (3) A Horvát Kisebbségi Önkormányzat teljesítését a 16.c melléklet tartalmazza. (4) A Örmény Kisebbségi Önkormányzat teljesítését a 16.d melléklet tartalmazza.

kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak

14. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.



1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2010. évi bevételei eFt Cím Alcím Cím neve eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 101 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvár 130 000 130 000 128 705 1.2 Szakcs 20 447 21 894 21 900 1.3 Gyulaj 15 019 15 019 14 039 összesen: 165 466 166 913 164 644 IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett 1 192 1 191 Összesen: 1 192 1 191 101. cím összesen: 165 466 168 105 165 835

102

103

József Attila ÁMK 1. Intézményi működési bevétel I. 1.1 József A. ÁMK Dombóvár 1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett 1.1.1József A. ÁMK Dombóvár 1.1.2 József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP 1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.3. Ált. Isk. Attala összesen: 2.Felhalmozási célra átvett 2.1. József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP összesen: VI. 1.Támogatási kölcsön visszatérülése 102. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett 1.1. Működési célra átvett

1 500 1 200 453 3 153

3 537 2 046 1 253 6 836

3 537 2 046 1 253 6 836

1 370 3 900 500 220 5 990

1 328 3 899 499 220 5 946

1 126 1 126 3 153

13 952

1 126 1 126 2 13 910

3 000

3 711

3 710

5 872

2 120

1. TÁMOP Összesen: 2. Felhalmozási célra átvett 2.1. TÁMOP Összesen: 103. cím összesen: 104

105

Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvári Óvodák 1.2 Kaposszekcsői Óvoda 1.3 Csikóstőttősi Óvoda 1.4 Belvárosi Ált. Iskola 1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.6 Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.7 Egységes Iskola Dombóvár 1.8 Egységes Iskola Döbrököz 1.9 Kollégiumi intézményegység 1.10 Alapfokú Művészetoktatás 1.11. Bölcsőde 1.11 Döbröközi óvoda összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú pénzeszközátvétel 1.1. Dombóvári óvodák 1.2. Döbröközi óvoda 1.3. Kaposszekcsői óvoda 1.4 Csikóstőttősi Óvoda 1.5 Belvárosi Ált. Iskola 1.6 Egységes Iskola Dombóvár 1.7 Kollégiumi intézményegység 1.8. Bölcsőde 1.9. Központi intézményegység 1.10. Kaposszekcső Általános Iskola 1.11. Csikóstőttős Általános Iskola összesen: 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.1 Egységes Iskola Dombóvár összesen: 104. cím összesen: 516. sz. Ipari Szakképző Iskola

3 000

3 500

3 000 8 611 5 000 300 32 000 5 000

57 411

57 411

130 6 002 2 251 686 2 937 12 650

3 880 6 000 1 801 1 136 2 937 12 647

6 083 0 645 5 409 8 611 526 5 526 300 32 000 5 226 41 16 64 383

6 083 685 5 408 8 186 525 5 526 49 23 075 5 227 41 16 54 821

1 056 50 50 50 467 4 998 1 143 327 205 108 19 8 473

999 50 50 50 465 4 996 1 143 327 205 108 18 8 411

15 560 15 560 88 416

15 560 15 560 78 792

I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszköz összesen: 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.1. Szakképzésre átvett pénzeszköz 2.1. KollOKA- kollégium felújítására összesen: 105. cím összesen: 106

107

108

109

Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszközök 106. cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Alulfinanszírozás 107. cím összesen: Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.2.2. Indulópont 1.2 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépjünk együtt összesen: 2. Felhalmozási célú pénzeszközök 2.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépjünk együtt összesen: 108. cím összesen: Városi Könyvtár I Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Működési célú

94 000

94 000

82 563

23 303 23 303

23 303 23 303

94 000

3 757 8 000 11 757 129 060

3 757 8 000 11 757 117 623

43 000

43 000

37 206

43 000

189 43 189

190 37 396

2 376

2 376 750

2 205 750

19 331 21 707

20 805 23 931

20 805 23 760

4 000

4 000

4 444

17 221

15 819

13 393

44 197 61 418

43 697 59 516

28 177 41 570

65 418

500 500 64 016

500 500 46 514

4 000

4 207

4 207 173

1.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen: 2. Felhalmozási célra átvett 2.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen: 109. cím összesen:

101-109. intézmények összesen 110

110

110

110

Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: 110/A. cím összesen:

2 929 2 929

2 756 2 929

4 000

1 224 1 224 8 360

1 224 1 224 8 360

457 155

551 679

504 837

1 133

1 133

566 566 566

2 100 968 3 068 4 201

1 069 968 2 037 3 170

0

94 94 94

94 94 94

0

94 94 94

94 94 94

0

94 94 94

94 94 94

/A

/B Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: 110/B. cím összesen:

/C Horvát Kisebbségi Önkormányzat IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: 110/C. cím összesen:

/D Örmény Kisebbségi Önkormányzat IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: 110/D. cím összesen:

110. cím összesen

111

112

Dombóvári Térségi Önkormányzati Társulás I. 1. Saját bevétel Összesen: 111. cím összesen

566

4 483

3 452

8 280 8 280 8 280

7 015 7 015 7 015

152 000

36 400 70 000 47 000 243 228 396 628

35 990 49 969 50 175 243 804 379 938

58 000 28 000 4 500 500 000 590 500

58 000 28 000 5 646 500 000 591 646

56 279 27 900 5 646 495 387 585 212

689 423 120 000 90 809 513

685 834 120 000 0 805 834

685 834 113 907 0 799 741

Szennyvízkezelési

Polgármesteri Hivatal I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési 1.2 Intézményi gázfűtés miatt 1.3 Kamat, hozam 1.4. Fordított áfa bevétel Intézményi saját bevétel összesen: 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1 Kommunális adó 2.1.2 Építményadó 2.1.3 Idegenforgalmi adó 2.1.4 Iparűzési adó összesen: 2.2 Átengedett központi adók 2.2.1 Személyi jövedelemadó 2.2.2 Gépjárműadó 2.2.3 Egyéb központi adók összesen: 2.3 Egyéb sajátos bevételek 2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 2.3.2 Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás összesen:

35 000 70 000 47 000

15 000 13 000 28 000 1 428 013 1 580 013

16 000 15 986 18 000 18 349 34 000 34 335 1 431 480 1 419 288 1 828 108 1 799 226

1 669 465 1 669 465

1 652 731 1 652 731 1 652 731 1 652 731

2. Normatív kötött támogatás 2.1 Tűzoltóság támogatása 2.2 Pedagógiai szakszolgálat 2.3 Szociális továbbképzés 2.4 Időskorúak járadéka 2.5 Rendszeres szociális segély 2.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása 2.7 Ápolási díj 2.8 Lakásfenntartási támogatás 2.9 Adósságkezelés 2.10 Rendelkezésre állási támogatás összesen: 3. Fejlesztési célú támogatások 3.1 Területi kiegyenlítő támogatás 3.1.1. Buszmegálló Népköztársaság u. 39. 3.1.2. Buszmegálló Gyöngyvirág körút 3.1.3. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes. 3.1.4. Járdák felújítása Dombóvár területén összesen: 3.2. Céljellegű decentralizált támogatás 3.2.1. Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav.belső f. 3.2.2. Eszköz- és gépbeszerz. Borostyán Kft részére 3.2.3. Játékeszközök beszerzése 3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése összesen: 4. Központosított előirányzatok 4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása 4.2. TEUT útburkolat felújítások 4.3.1 EU Önerő Alap Térségi szennyvíz 4.3.2 EU Önerő Alap ÚJ K.O.R. 4.3.3 EU Önerő Alap művelődési ház felújítása 4.4. Esélyegyenlőséget szolgáló int.támogatása 4.5. Új Tudás-Műveltség program 4.6. Bölcsődék és közokt.int. infrastrukturális fejlesztése 4.7. Prémiumévek program 4.8. Lakossági közműfejlesztési támogatás 4.9. Bérpolitikai intézkedések támogatása (eseti

262 418 900 1 203 1 800 13 598 118 750 37 200 43 200 10 800 82 400 572 269

262 418 900 1 203 1 907 14 356 105 418 38 450 26 193 13 366 82 893 547 104

262 418 900 1 203 1 907 14 356 105 315 38 450 26 193 13 366 82 893 547 001

432 2 152

432 2 152

432 2 152

3 918 16 121 22 623

3 918 16 136 22 638

3 918 16 136 22 638

2 698

2 698

2 698

2 901 1 125 8 857 15 581

2 901 1 125 8 857 15 581

2 901 1 125 8 857 15 581

566 12 002 4 500

0 11 949 377 0 0 1 423 1 485

0 11 949 338 0 0 1 424 1 485

15 008 1 574 1 304 118 410

15 008 1 574 1 304 118 410

keresetkieg.) 4.10. Gyermekszegénység elleni keretében nyári étkezés biztosítása

program

4.11. Óvodáztatási támogatás 4.12. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4.13 Érettségi vizsgáztatás 4.14 Szakmai vizsgáztatás 4.15 Nemzetiségi nyelv és népism.tankönyv beszerzés 4.16 Sajátos nev.igényű gyermekekkel fogl. ped.tám. 4.17 Osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása 4.18 Helyi közösségi közlekedés támogatása 4.19. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 4.20. Teljesítmény motivációs támogatás összesen: 5. Vis maior tartalék II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 3. Osztalék bevétel III. cím összesen: IV. Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Támogatásértékű működési bevételek 1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra 1.1.2 József A. ÁMK működésére 1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat 1.1.2.2 Attalai Önkormányzat 1.1.3 ESZI működtetésére 1.1.3.1 Szakcs 1.1.3.2 Gyulaj 1.1.4 APOK működésére 1.1.4.1 Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak 1.1.4.1.1.Kaposszekcső 1.1.4.1.2. Csikóstőttős 1.1.4.1.3. Jágónak

17 068 2 297 006

40 000 45 000

4 655

4 655

90 485 2 768 1 248

90 485 2 768 1 248

146

146

367 4 208 2 944

367 4 208 2 944

9 000 3 226 180 667

9 000 0 177 403 272 2 418 721 2 415 626

85 000

40 000 45 000 5 367 90 367

36 813 40 585 5 368 82 766

818

818

984

27 415 6 627

27 415 6 627

26 576 2 004

7 700 1 397

3 750 1 397

1 400 0

28 937

28 937

30 771 27 299 2 907 565

1.1.4.2 Döbrököz 1.1.4.3 Kapospula 1.1.4.4 Nak 1.1.4.5 Attala 1.1.5 Intézményfenntartó társulások költségeire 1.1.6 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 1.1.7 Mezőőri támogatás 1.1.8 OEP-től finanszírozás 1.1.9 Iskolatej támogatás 1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól 1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás 1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása 1.1.10.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.1.11 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása 1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás 1.1.14 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 1.1.15 ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés 1.1.16. Választásokra 1.1.17. Kábítószer egyeztető fórum 1.1.18. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(ált., feladatal.) 1.1.19. Munkaügyi Központ támogatása 1.1.20 SzMM - krízis kezelő program 1.1.21. KVM- "Tisztább környezetért" támogatás 1.1.21. Vis maior támogatás 1.1.22. Közlekedés igazgatás támogatása (mozgáskorl.) 1.1.23. Pénzbeli támogatás 1.1.24. Működésképtelen Önk. egyéb támogatása 1.1.25. Teljesítménymotivációs támogatás 1.1.26. Állami támogatás ellenőrzés miatt összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 2.1.1 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás 2.1.2 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont 2.1.3 DDOP támog. Kórház utcai csomópont 2.1.4 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak előkészítés

29 529 1 758 471 639 15 000 88 284 1 200 32 500 7 700

29 529 1 758 471 639 15 000 91 299 1 500 34 008 13 548

28 115 601 809 220 0 81 370 1 500 34 008 13 548

7 680 8 600 9 200 4 210 500 530 65 300 6 429

7 680 8 600 9 200 4 210 500 530 65 300 0

7 680 8 600 9 200 4 210 110 1 181 0 0

12 237

12 237 9 246 3 300

12 476 12 365 2 850

1 250 1 961 77 842 784

1 251 1 875 77 842 0

2 667 11 965

364 661

397 045

2 667 11 965 7 000 3 226 40 309 521

51 000 60 236 45 068

51 000 60 236 45 068

38 837 44 055 41 548

2 958

2 958

2 911

2.1.5 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak 2010.ütem 2.1.6 Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő 2.1.6.1 Dalmandi önkormányzat 2.1.6.2 Attalai Önkormányzat 2.1.7 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 2.1.8 "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása 2.1.9. Rendezési terv elkészítésére átvett 2.1.10 DDOP Művelődési ház rekonstrukció 2.1.11. Otthonteremtési támogatás 2.1.12. DDOP támogatás ÚJKOR 2.1.13. BM Önerő tám. (szennyvíz, ÚJKOR,Műv.ház.) összesen: IV. cím összesen:

9 667

9 667

0

713 1 113 25 946 1 408

233 398 0 1 408 7 500 589 610 4 615 1 194 583

233 398 0 1 408 0 42 926 4 615 82 375

198 109

149 298 2 116 574

0 259 306

562 770

2 513 619

568 827

162 26

167 24

320 508

40 320 551

4 000 19 264

3 280 20 565

16 200

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól 1.1.1. HPV oltás önrésze 1.1.2 Kismamák bérlettámogatás önrésze 1.2 Vállalkozóktól (polg.védelem ifjúsági versenyre) 1.2.1. Idősek karácsonyára átvett pénzeszköz összesen: 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 2.2. Parkoló megváltás, önkéntes útépítés 4 000 2.3. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 5 000 2.4. Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás 16 200 2.5. Rendezési terv elkészítésére átvett összesen: 25 200

39 464

16 200 7 500 47 545

V. cím összesen

39 972

48 096

Támogatási kölcsönök visszatérülése, VI. igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

25 200

1.1 Kapos ITK. 1.2 Hamulyák Alapítvány 1.3 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. összesen: 1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése VI. cím összesen: 112. cím összesen:

Dombóvár és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás

113

1 950 5 500

1 950 5 500

0 0

6 000 13 450 4 000 17 450

6 000 13 450 4 000 17 450

0 0 4 660 4 660

4 567 439

6 908 237 4 919 201

Kistérségi

IV. 1. Támogatásértékű bevétel Összesen: 113. cím összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1 Polgármesteri Hivatal 8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy 9. József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda Összesen:

100 100 100

481 481 481

2 689 1 084

2 689 1 084

2 689 1 084

376 000 300 000

376 000 300 000

375 488 300 000

679 773

679 773

679 261

390 77 7 440 2 718 1 620 452

390 77 7 440 3 888 22 425 452

VII.

2. Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat

5 038 1 816 7

7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1 Polgármesteri Hivatal 8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy 9. József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár Összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel 1.1.1. Munkabérhitel 1.1.2. Likvid hitel 1.2 Beruházási hitel 2.Forgatási célú értékpapírok értékesítése Összesen:

21 956

22 489

22 489

28 817

274 526 26 36 012

274 526 27 57 988

240 691

277 629 110 000 97 278

252 000 492 691

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Mindösszesen:

214 850 492 479

300 000 507 278 -165 783

6 226 441

8 681 043 6 513 730

1.a melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2010. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Integrált Ö. Sz. Szervezet

43 000

37 206

189

190

Városi Könyvtár

4 207

4 207

2 929

2 929

1 224

Kapaszkodó

4 000

4 444

59 516

41 570

500

130 000 128 705

1 067 125

Egyesített Szoc. Int.Dvár

előirányzatmódosított

Teljesítés

Teljesítés

Teljesítés



Bevétel összesen

Bevétel összesen

210 365

258 957

248 287

1 224

27

27

28 059

26 748

36 446

35 135

500

22 490

22 489

113 145

128 630

199 651

197 633

1 066

299

299

177 528

173 934

308 894

304 004

125

78

78

25 603

25 231

47 700

47 334

13

13

17 715

15 919

32 747

29 971

390

390

220 846

215 084

389 341

381 309

228

228

253 048

250 426

263 209

260 546

46

46

61 538

60 615

64 130

63 206

26 019

24 982

27 492

26 455

354 831

350 207

15 019 166 913

14 039 164 644

1 192

1 191

0

0

József Attila ÁMK Dvár

3 537

3 537

5 270

5 227

1 126

1 126

Ált. Isk.Dalmand

2 046

2 046

500

499

Ált. Isk. Attala

1 253

1 253

220

220

József Attila ÁMK

6 836

6 836

5 990

5 946

1 126

1 126

Illyés Gyula Gimnázium

3 711

3 710

6 002

6 000

2 937

2 937

205

205

Kaposszekcsői Óvoda

Ktgv.vi Ktgv.vi sszatérü sszatérü lés lés

215 242

Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény

Döbröközi Óvoda

Intézm. fin.

526

21 900

Dombóvári Óvodák

Intézm.fin.

526

21 894

Bölcsődei intézményegys.

Teljesítés

Tám. Tám Felh. Felh. Pénzma Pénzm kölcs .kölc tőkej tőkej radv. aradv. .vt. s.vt. .bev. .bev.

Szoc.otthon Szakcs

ApáczaiKözponti Intézm.


Átv. pe. felh.

Teljesítés

Átv. pe. felh.


Teljesítés

Átv. pe. műk.

Teljesítés


Átv. pe. műk.


Teljesítés

Működés Működ i bev. ési bev.


Teljesítés


eFt

2

0

2

0

0

0

0

0

274

274

340 605

336 023

0

77

77

208 700

203 255

221 427

215 979

12

12

12 779

12 700

12 996

12 917

29 787

26 341

30 155

26 709

41

41

327

327

6 083

6 083

1 056

999

13

13

147 205

136 453

154 357

143 548

16

16

50

50

4

4

25 785

23 380

25 855

23 450

50

50

0

0

17 556

15 387

17 606

15 437

0

Csikóstőttösi Óvoda

645

685

50

50

5

5

14 951

13 955

15 651

14 695

Belvárosi Ált. Iskola

5 409

5 408

467

465

187

187

272 849

266 239

278 912

272 299

Kaposszekcsői Ált.Isk.

8 611

8 186

108

108

33

33

94 348

85 167

103 100

93 494

Csikóstőttősi Ált.Iskola

526

525

19

18

30

30

16 020

15 627

16 595

16 200

5 526

5 526

4 998

4 996

9 452

9 454

207 560

204 738

243 096

240 274

300

49

97

97

65 884

63 203

66 281

63 349

32 000

23 075

60

60

58 409

72 988

91 612

97 266

5 226

5 227

235

234

57 258

59 657

62 719

65 118

64 383

54 821

8 473

8 411

15 560

15 560

10 128

10 129

1 020 391

995 835

1 118 935

1 084 756

94 000

82 563

23 303

23 303

11 757

11 757

3 803

4 972

339 754

349 258

472 617

471 853

2 376

2 205 360 636

295 478

294 664

20 805 3 347 683

3 279 823

Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézményegys. Alapfokú művészetoktatás Oktatási Központ összesen 516. Ipari Szakképző Int. Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen:

389 426

1 143

107 594

15 560

15 560

1 143

89 540

33 104

33 104

0

0

2

0

0

750

750

1 620

22 425

269 927

248 479

20805

750

750

39 335

61 309

2 756 669

2 713 677

20 805

0

20805

2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2010. évi kiadásai eFt Cím Alcím Cím neve eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 101 Egyesített Szociális Intézmény I. Személyi juttatások előir. 186 541 197 542 190 172 II. Munkaadót terh. járulék előir. 47 387 49 088 49 086 III. Dologi kiadások 139 436 139 943 138 781 V. Felhalmozási kiadás 1. Számítógép vásárlás 150 0 2. Hűtőpult, hűtőláda vásárlás, átjátszó berendezés 475 460 312 3. Mosógép vásárlás 1 875 2 040 2 040 4. Szoftver beszerzés (pályázatból) 268 268 5. Mosogatógép vásárlás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 2 500 2 768 2 620 VI. Felújítási kiadások 1. Mángorló javítása 0 0 Felújítási kiadások összesen: 0 0 101. cím összesen: 375 864 389 341 380 659 102 I. II. III. IV. V.

103 I. II. III. IV. V.

József Attila ÁMK Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 1. Dombóvár TÁMOP - informatikai eszközök 2. Informatikai eszközbeszerzés pályázatból Felhalmozási kiadások összesen: 102. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium Személyi juttatások előir. TÁMOP személyi juttatás Személyi juttatás összesen: Munkaadót terh. járulék előir. TÁMOP járulék Munkaadót terh.járulék összesen: Dologi kiadások TÁMOP dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Ellátottak jutatásai Felhalmozási kiadás 1. TÁMOP eszköz beszerzés (laptop)

200 630 51 071 70 289 3 523

325 513 123 500 123 500 32 400 32 400 38 000 38 000 2 236

223 865 58 468 67 280 3 949

223 513 58 434 60 994 4 107

0

792

1 269 1 269 354 831

143 935 347 983

131 333 1 870 133 203 34 435 506 34 941 39 014 1 374 40 388 3 476

128 838 1 084 129 922 33 746 290 34 036 36 318 624 36 942 3 475

1 136

803

VI.



VI.

2. Természettudományos taneszk. beszerzése (pályázat) 3. Informatikai eszközök beszerzésepályázatból összesen: Felújítási kiadások 1. Sportpálya felújítása - műfüvesítése összesen: 103. cím összesen: Apáczai Oktatási Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Dologi kiadások TIOK Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás 1. Sütő vásárlás 2. Üst vásárlás 3. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola) 4. Eszközbeszerzés (Szakképzési pénzből) 5. Informatikai eszköz beszerzéspályázatból Felhalmozási kiadás összesen 104. cím összesen: 516. sz. Ipari Szakképző Iskola Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás 1. Szárító szekrény 2. Laptop vásárlása 3. Eszközbeszerzés-szakképzési pénzből (informatikai eszközök) 4. Természettudományos taneszk. beszerzése (pályázat) 5. Főzőüst beszerzése 6. Informatikai eszközbeszerzéspályázatból 7. Konyhai eszközök Felhalmozási kiadás összesen Felújítási kiadások 1. Tanműhely felújítás 2. Kollégium felújítás - KollOKA pályázatból

171

171

0

1 234 2 541

1 234 2 208

0 196 136

6 878 6 878 221 427

6 878 6 878 213 461

619 636 161 707 215 569 5 039 220 608 8 255

679 132 177 763 222 950 5 039 227 989 12 760

667 437 175 485 194 487 5 039 199 526 12 774

1 500 1 000

0 0

0 0

2 689

2 318 16 173

2 966 13 823

5 189 1 015 395

2 800 21 291 1 118 935

2 087 18 876 1 074 098

215 000 60 500 146 815 4 840

238 604 65 822 136 125 16 535

245 809 63 221 126 885 13 832

87 300

87 300

0 261

4 376

4 517

440

498

387

700 757 6 660

700 685 6 661

697

697

75

8 174

8 796

Felújítás összesen 105. cím összesen: 106 I. II. III. V.

107 I. II. III. V.

VI.

108 I.

II.

III.

IV. V.

Integrált Önk. Szolg. Szervezet Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1. Gépjármű beszerzés 106. cím összesen: Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1. Gép, berendezés, felszerelés vásárlás 2. Jármű vásárlás 3. Beruházás árába számító áfa kiadás 4. Motoros láncfűrész vásárlás 5. Zagy szivattyú vásárlás 6. Parkoló és mozgássérült rámpa építés Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások 1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere 2. Vizesblokk felújítása Felújítás összesen: 107. cím összesen: "Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ Személyi juttatások előir. Személyi juttatás TÁMOP Indulópont Személyi juttatás TÁMOP Lépjünk együtt Személyi juttatások összesen Munkaadót terh. járulék előir. Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépjünk együtt Munkaadót terh. járulék összesen Dologi kiadások Dologi kiadások TÁMOP Indulópont Dologi kiadások TÁMOP Lépjünk együtt Dologi kiadások összesen Ellátottak juttatása Felhalmozási kiadás 1. FSzH informatikai eszköz beszerzés összesen:

697 428 239

8 871 472 617

8 871 465 279

140 000 35 000 69 000

151 417 38 075 67 965

144 166 36 901 65 640

1 500 245 500

1 500 258 957

1 005 247 712

188 709 57 462 37 961

189 016 55 929 41 798

180 879 45 233 36 306

784 3 799 1 023 260 450 1 119 7 435

979 4 626 0 0 0 0 5 605

284 132

800 500 1 300 295 478

0 0 0 268 023

68 777 11 650 23 643 104 070 17 156

73 422 12 393 23 643 109 458 18 404

78 267 9 258 18 386 105 911 19 786

3 154

3 354

2 380

6 581 26 891 17 000 5 148 30 880 53 028 8 182

6 581 28 339 16 777 5 238 30 380 52 395 8 182

3 935 26 101 26 293 3 300 18 046 47 639 7 625

0

694 694

552 552

VI.

VII 109 I.

II.

III.

V.

Felújítási kiadások 1. TÁMOP Lépjünk együtt: iroda átalakítás összesen: Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont 108. cím összesen Városi Könyvtár Személyi juttatások előir. Személyi juttatások TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Személyi juttatások összesen: Munkaadót terh. járulék előir. Munkaadót terh. járulék TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Munkaadót.terh.járulékok összesen: Dologi kiadások Dologi kiadások TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Dologi kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 1. TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" informatikai eszközök Felhalmozási kiadások összesen: 109. cím összesen 101-109. intézmények összesen

110

/A I. II. III. V. VII.

110

110

110

/B III. /C III. /D III.

Német Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 1. Hangszer vásárlás Átadott pénzeszköz 110/A. cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások 110/B. cím összesen: Horvát Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások 110/C. cím összesen: Örmény Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások 110/D. cím összesen:

0 2 518 194 689

500 500 83 199 651

642 642 188 470

14 500

15 100

14 246

14 500 3 800

919 16 019 3 962

536 14 782 3 722

3 800 11 000

248 4 210 13 404

138 3 860 13 186

11 000

1 589 14 993

318 13 504

29 300

1 224 1 224 36 446

979 979 33 125

3 094 768

3 347 683

3 218 810

270 75 221

1 197 320 2 236

1 197 320 1 604

566

100 800 4 653

100 400 3 621

0

94 94

0 0

0

94 94

82 82

0

94 94

18 18

110. cím összesen: 111 I. II. III. 112 I.

II.

III.

566

4 935

3 721

1 239 301 6 740 8 280

1 239 301 1 729 3 269

307 129 2 500 0 1 529 4 639 1 103

255 563 2 898 0 964 4 620 1 105

260 317 160

260 265 410 61 046 653 13 502

84 985

72 639 750 13 440 0 411 1 236 298 63 88 837

252 1 237 262 63 77 015

127 000 2 000 1 000 19 000 6 000 3 750 70 000 3 000 17 000 38 000 6 000 10 000 12 000

123 115 2 000 2 000 19 000 6 000 3 750 70 000 3 000 17 000 38 000 6 000 14 000 12 000

122 972 1 989 2 023 16 848 4 629 3 625 63 331 3 589 10 984 24 022 6 284 13 983 11 852

100 000

95 000

78 614

Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 111. cím összesen: Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 4. TIOP Múzeum 5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás 6. Választás 7. Közhasznú foglalkoztatás 8. II. sz. háziorvosi körzet személyi juttatásai I. cím összesen: Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 3. Segélyeket terhelő járulékok 4. TIOP Múzeum 5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás 6. Választás 7. Közhasznú foglalkoztatás 8. II. sz. háziorvosi körzet II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri keret 3. Testvérvárosi kapcsolatok 4. Televíziós műsorkészítés 5. Intézményi vagyonbiztosítás 6. Foglalkoztatás eü. szolg. 7. Intézményi gáz 8. Városi kulturális ünnepségek 9. Város és községgazdálkodás 10. Helyi utak fenntartása 11. Járdaprogram 2009, 2010 12. Belvízvédelem, települési vízellátás 13. Ingatlanok üzemeltetése 14. Köztisztaság, parkfenntartás 14.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás

295 000 2 500 1 200 1 529

300 229 70 000 750 13 440 384 411

14.2 Utak szennyeződés mentesítése 25 000 14.3 Zöldfelület kezelés 80 000 15. Temetőfenntartás 1 000 16. Közvilágítás 40 000 17. Katasztrófa védelem 1 800 18. Környezet és természetvéd. feladatok 3 000 19. Szerződéses szociális ellátások 19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás 4 000 19.2 Közcélú foglalkoztatás 127 000 19.3 Közhasznú foglalkoztatás 5 000 20. Dombótáj kiadása 5 000 21. Dombóvár monográfia 2 500 22. Kamatfizetés 22.1 Beruházási hitel, kötvény 21 000 22.2 Működési hitel után 4 000 23. Interpellációs keret 5 000 24. Alulfinanszírozás 19 331 25. Központi orvosi ügyelet 3 000 26. Iskolatej vásárlás 7 700 27. Iskolabusz dalmandi iskolások 5 000 28. Kompetencia alapú oktatás /TÁMOP/ 50 405 29. Kis-Konda völgyben élőhely helyreállítás előkészítés 3 217 30. Tüskei-tó iszapszint csökkentés 3 988 31. TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése, támogatás visszafiz. 4 845 32. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 3 678 33. Vízszolgáltatási tartozások rendezése 2 000 34. Mászlonyi út kiépítése 6 000 35. Gyermek és ifjúsági önkormányzat 500 36. Választás dologi kiadásai 37. Bölcsőde javítása, karbantartása, óvodai csoport kialakítása 38. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás, egyéb ktg. 39. Vis maior támogatás önrész 40. Kártérítés, ügyvédi díj 41. Dombóvár arculati elemek gyártása 42. Állami támogatás visszafizetése(egyéb tám., 2009. évi norm.) 43. KAB-KEF Kábítószer egyeztető fórum dologi kiadásai 44. Vizuális arculat 45. Idősek karácsonya, 80 éven felüliek karácsonyi ajándéka 46. Szobrok restaurálása 47. Buszmegállók javítása, üvegezése 48 Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing.

35 000 85 885 1 000 60 000 1 800 3 000

32 899 91 219 133 57 544 1 677 2 708

4 000 6 019 3 600 5 000 5 000

4 000 6 019 116 4 813 2 669

21 000 4 000 5 000 20 805 3 000 0 5 000 50 405

20 661 4 274 1 021 20 805 2 578 0 4 256 30 073

3 217 3 988

4 725 3 988

18 002

18 002

3 678 2 000 6 000 500 4 029

3 236 0 5 993 205 7 054

3 680

3 680

150 1 325 440 2 000

150 1 161 440 1 280

21 979

22 007

2 950 1 211

1 414 0

820 55 867 1 000

612 63 0 0

kéményjavítás 49. Áfa befizetés 50. Pelenkázó helyiségek kialakítása 51 Intézmények akadálymentesítési tervek elkészítése 52. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt. 53. 516. sz. Ipari Iskola fűtési rendszerének javítása 54. Informatikai eszközök beszerzése program Taninform 55. II. Háziorvosi körzet kiadásai 56. Intézmények infrastrukturális fejlesztése - kisértékű eszközök beszerzése 57. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárások III. cím összesen: V.

Felhalmozási kiadás 1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010. 3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009. 4. Ingatlan vétel 5. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út 6. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás 7. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök Gunarasban 8. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká 9. Parkoló kialakítása Allende ltp. 10. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér 11. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása 12. Gárdonyi u. BMX pálya 13. Kórház utcai csomópont 14. Hunyadi téri csomópont 15. Közvilágítás bővítés 16. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető,Csokonai u. 17. Dombóvári Ipari Park Nkft. tőkeemelés 18. 61-es úton kerékpárút átvezetés tervezés 19. Apáczai Szakközép elé gyalogos átkelőhely létesítése (Vasút-autóbuszállomás, gimnázium) 20. Kórház röntgen és ultrahang diagnosztikai készülék besz. 21. Kamera rendszer kiépítése a belvárosban

260 000 510

258 038 510

331

331

480

0

1 122

0

2 700 834

2 700 834

5 089

5 090

848 714

500 1 079 836

550 994 273

4 000 9 000 11 760 5 000 10 358 71 222

4 000 10 836 11 760 5 000 10 358 71 222

0 0 11 760 7 879 10 901 59 254

1 000 15 468 2 000

1 000 15 468 2 000

0 15 468 0

3 420

3 420

3 238

2 051 777 56 708 45 658 2 000 500

2 051 777 56 708 45 658 4 500 1 177

2 088 777 56 905 45 745 937 1 177

1 500

1 500

1 500

1 578

1 578

0

2 200

2 200

188

20 000

20 000

0

10 000

10 000

0

22. Településrendezési terv 23. Kinizsi u. 37. ktg.megtakarítást célzó beruházás 24. Informatikai fejlesztési feladatok admin. és ügyviteli szoftver 25. ÚJKOR - Kistérségi Integrációs Projekt ebből zeneiskola felújítás 26. Katasztrófavédelem utánfutó beszerzés V. cím összesen: VI.

Felújítások 1. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem 2. Ju-jutsu edzőterem fejlesztése (öltöző, fürdő), tetőszig. 3. Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben KEOP 4. Intézmények infrastrukturális fejlesztése 5. Temetőravatalozók felújítása 6. Kórházi mosoda felújítása CÉDE 7. TEUT 2009. évi útfelújítások 7.1 Krúdy Gyula utca felújítása 7.2 Allende-Madách utca felújítása 7.3 Viola utca felújítása 7.4 Kórház utca felújítása 8. Népköztársaság u csomópont akadálymentesítés 9. Arany János tér 15/A életveszély elhárítás 10. Járdafelújítások (Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó P., Gárdonyi) 11. Múzeum felújítás /TIOP/ 12. Béke u. /VII.-VIII. u között/ felújítás 13. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) 14. Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítés 15. Platán Otthon vizesblokk felújítása 16. Bölcsőde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése 17. Szent Lukács Eü. Nkft. "A" épületszárny felújítás 18. Petőfi u. csapadékcsatorna korszerűsítés tervek 19. Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése 20. Művelődési ház rekonstrukció 21. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt ebből zeneiskola átalakítás 22. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás

7 500

0

3 000

2 506

0

0

276 200

200 666 26 990 170 492 549

0 0 170 220 493

4 000

4 000

67

2 000

2 000

0

9 667 26 418 16 991 1 781

9 667 26 693 16 991 1 781

0 26 693 17 511 2 057

4 608 7 969 2 038 8 613

4 608 7 969 2 038 8 613

4 778 7 987 2 392 8 686

5 020

5 020

5 020

2 907

2 907

2 881

20 597 42 031 3 866

22 626 0 3 866

22 635

15 000 3 663 600

15 000 3 816 600

0 3 813 596

9 775

10 093

19 125

19 146

813 18 760 1 064 572

0 15 206 492 107

1 098 929 147 806

149 603 1 005

2 198

0

3 609

23. APOK Kollégium - falfelázás megszüntetése 24. Szoc. városrehab. DARK I-II. 25.Belvárosi városrehab. DOBÁS VI. cím összesen: VII.

Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására 1.2.1. Többcélú társulás működésére 1.2.2. Borostyán IV. közmunkaprogram önrész 1.2.3. Tourinform iroda működésére 1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság Összesen: 2. Államháztartáson kívül 2.1.1 Művelődési Ház Nkft. 2.1.2 Városi rendezvényekre 2.1.3 Nemzetközi Diákszínjátszó Találkozó 2.1.4 Pál napi vígasságok 2.2 "Hospital" Alapítvány 2.3 Civil szervezetek támogatása 2.4 Sportegyesületek 2.5 Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Alapítvány 2.6 Védett épületek 2.7.1 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 2.7.2 Helytörténeti Gyűjtemény gázszámla 2.7.3 Helytörténeti Gyűjtemény programok 2.8 Városszépítő és Városvédő Egyesület programok 2.9 Táboroztatás támogatására 2.10 Iskola egészségügyi feladat 2.11 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2.12 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer 2.13 Arany János Tehetséggondozó Program 2.14 Kapos Alapítvány 2.15 Kaposvári TISZK működésére 2.16 Polgárőrség 2.17 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása 2.18 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása

177 769

934 22 256 950 2 376 507

0 22 258 3 875 822 018

2 666 7 428

3 350 7 428

2 319 4 360

2 000 12 094

645 1 000 2 000 14 423

645 1 000 2 000 10 324

38 500 2 800

38 500 2 500

38 500 2 500

2 000 800 1 000 7 000 40 000

2 000 800 1 000 7 000 43 000

2 000 800 999 5 043 43 165

2 500 1 500

2 500 1 500

2 500 820

7 400 780

7 400 780

7 642 780

525

525

525

400 600 300

400 600 300

434 315

4 480 1 000

4 480 0

4 480 0

110 1 750 8 976 1 000

110 1 750 11 104 1 000

75 1 750 7 773 1 000

500

500

500

2 100

4 549

4 450

2.19 TÁMOP kompetencia alapú oktatás 2.20 Térségi szennyvízkezelési társulás működésére 2.21 Hamulyák közalapítvány támogatása 2.22 Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása 2.23. Csikóstőttős Önkormányzat árvízkárosultak támogatása 2.24. Projektmenedzsment Nkft. DOBÁS, DARK ktg-ei 2.25. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulása 2.26. KIUT Vasúttisztasági program 2.27. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira 2.27.1. Forgi Boksz club 2.27.2. Lovas egyesület 2.27.3 Dombóvári Ipartestület 2.27.4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Koll. Szakmák vására 2.27.5. 516. sz. Ipari Diáksport Egyesület 2.27.6. PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület 2.27.7. Dombóvári Kosárlabda Suli kosárlabda Torna 2.27.8. 40 éves a város dologi 2.28. Gemenc Volán támogatása 2.29.Kolontár község részére adomány vörös iszap katasztrófa 2.30 Dombóvári Bokszklub Egyesület 2.31. Liget Lakótelep 5. támogatás 2.32. Ivóvízminőség-javító társulás támogatása 2.33. Önkormányzatoknak átadott elszámolás miatt Összesen: 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1 Időskorúak járadéka 3.2 Rendszeres szociális segély 3.2.1 Egészségkárosodott személyek részére 3.2.2 55 életévet betöltöttek részére 3.2.3 Keresőtevékenység mellett 3.2.4 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint 3.2.5 Rendelkezésre állási támogatás 3.3 Ápolási díj 3.4 Átmeneti segély 3.5 Lakásfenntartási támogatás

32 401

0

830 510

6 872 510

3 646 820

150

150

150

300

300

7 550

0

400 880

0 780 1 500

370 110 70

370 110 70

0 300

0 300

266

266

274 110 7 444

274 110 7 444

500 600 1 541

500 300 1 545

10

0

159 912

160 555

7 400 150 436

2 000

1 983

1 984

3 200 9 000 1 620

2 941 12 981 715

2 941 12 980 715

1 289 103 000 56 000 10 000 48 000

1 289 102 483 56 258 12 209 30 166

1 289 102 484 56 258 12 164 30 166

3.6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.8 Temetési segély 3.9 Köztemetés 3.10 Közgyógyellátás 3.11 Adósságkezelés 3.12 Kismamák utazási támogatása 3.13 Méhnyakrák elleni védőoltás 3.14 60 év felettiek és a daganatos betegek szűrővizsgálatára 3.15 Óvodáztatási támogatás 3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 3.17. Egyszeri szociális ellátás (egyszeri gyermekvédelmi tám.) 3.18. Iskolatej vásárlás 3.19. Közcélú foglalkoztatás Összesen: VII. cím összesen: VIII.

IX.

Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 1.1 Tűzoltó felszerelés, gépjárműfecskendő önrész 2. Államháztartáson kívül 2.1 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás 2.2 Zrínyi u. 4-6. társasház panel program 2.3 Református templom felújítása 2.4. Szent Lukács Eü Nkft.- aggregátor beszerzése 2.5. Szent Lukács Eü Nkft.- gyermek ideggondozó kialakítása 2.6. Népköztársaság 39-45. 2.7. Otthonteremtési támogatás 2.8 Közműfejlesztési támogatás VIII. cím összesen: Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön 1.2. Dvári. Lakásgazdálkodási NKft. - tagi kölcsön Összesen: 2. Felhalmozási célra 2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön 2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön Összesen: IX. cím összesen:

350 600 1 500 3 500 1 000 12 000 5 000 5 000

217 962 1 119 2 718 1 000 15 551 82 556

217 962 1 119 2 728 749 15 551 82 556

4 000

4 000 90

0 90

2 667

2 667

267 059 439 065

11 965 12 417 110 967 385 336 560 314

12 146 10 718 110 967 379 533 540 293

1 750

10 750

0

6 840 3 350 953

6 840 3 950 953

6 840 1 117 953

10 751

10 751

2 249

2 249

12 893

4 615 1 343 41 451

4 615 1 418 27 943

1 000

1 000

0

1 000

1 000 2 000

0 0

1 000 1 000 2 000 3 000

1 000 1 000 2 000 4 000

840 0 840 840

X.

Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1 Pályázati saját forrás 1.1.1 Ivóvízminőség-javító program 1.1.2 Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés 1.1.3 Kórház A szárny rekonstrukció engedélyezési tervek 1.1.4 Kórház A szárny rekonstrukció megvalósíthatósági tan. 1.1.5 Szőlőhegyi kerékpárút létesítés 1.1.6 Intézményi akadálymentesítések 1.1.7 Pelenkázó helyiségek kialakítása az intézményeknél 1.1.8 Járdafelújítások (Bajcsy, Teleki, Dózsa, Kórház,…) 1.1.9. Kórház A szárny rekonstrukció önrész 1.2 Gemenc Volán Zrt. 1.3 Panel program (Népköztársaság u. 42.) 1.4. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat 1.5 Művelődési Ház felújítása 1.6 Szociális célú városrehabilitáció 2. Ivóvízminőség-javító program pótlás 3. Bérlakás építési program felújítás 4. Működésképtelen önk. támogatása, állami tám.visszafizetése 5. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira 6. Nyugdíjazás kiadásaira 7. Móra Ferenc Általános Iskola finanszírozására 8. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak…) 9. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira 10. Képzőművészeti alkotás a várossá avatás 40. évfordulójára X. cím összesen:

XI.

Általános tartalék 112. cím összesen:

113 III.

Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Dologi kiadások 113. cím összesen:

10 000 5 000 9 375

10 000 0 0

0 0 0

9 750

0

0

9 000 5 000 1 000

9 000 4 669 490

0 0 0

8 000

0

0

99 466

0

4 500 1 461 90 000 499 200 151 845 45 000 34 000

0 1 461 0 0 56 794 45 000 34 000

0 0 0 0 0 0 0

10 000

0

0

5 000 5 000

2 457 3 610

0 0

18 500

18 500

0

20 000

14 323

0

2 000

0

0

10 000

10 000

0

953 631

309 770

0

1 000

1 000

0

3 097 486

5 271 424

2 948 285

100 100

15 15

Mindösszesen:

6 192 820

8 632 422

6 174 100

31 209 972 1 440 33 621

31 209 972 16 440 48 621

31 209 972 16 440 48 621

Hiteltörlesztés 1. Beruházási hitelek 2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel 3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel Összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen:

-88 799 6 226 441

8 681 043

6 133 922

2.a melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

Integrált Ö. Sz. Szervezet

Teljesítés

Átad Áta Felújít Felújít Felhal Felhalm Ellátot Ellátot ott dott ási ási mozási ozási tak tak pe. pe. kiadás kiadás kiadás kiadás juttat. juttat.


Teljesítés


Teljesítés

Teljesítés


eFt előirányzatmódosított

Dologi kiadás

Teljesítés

Dologi kiadás


Teljesítés

Munkaad Munkaa . terh. j. d.terh.j.


Szem. juttatás

Teljesítés

Teljesítés

Szem. juttatás



2010. évi kiemelt kiadási előirányzata

Kiadás összesen

Kiadás összesen

151 417

144 166

38 075

36 901

67 965

65 640

1 500

1 005

258 957

247 712

16 019

14 782

4 210

3 860

14 993

13 504

1 224

979

36 446

33 125

Kapaszkodó

109 458

105 911

28 339

26 101

52 395

47 639

199 651

188 470

Egyesített Szoc. Int.Dvár

159 987

153 351

39 679

39 677

106 460

107 706

308 894

303 354

Szoc.otthon Szakcs

21 720

21 359

5 280

5 280

20 700

20 695

47 700

47 334

Szoc.Otthon Gyulaj

15 835

15 462

4 129

4 129

12 783

10 380

32 747

29 971

Egyesített Szoc. Intézmény

197 542

190 172

49 088

49 086

139 943

138 781

József Attila ÁMK Dvár

171 760

171 779

45 055

45 055

41 710

36 948

Ált. Isk.Dalmand

36 844

36 843

9 510

9 509

17 432

Ált. Isk. Attala

15 261

14 891

3 903

3 870

József Attila ÁMK

223 865

223 513

58 468

Illyés Gyula Gimnázium

133 203

129 922

9 558

Bölcsődei intézmény. Dombóvári Óvodák

Városi Könyvtár

Apáczai Központi Intézm.

83

0

642

694

552

0

0

2 768

2 620

0

7 625

2 620

0

0

389 341

380 659

1 269

935

3 415

3 605

263 209

258 322

16 538

344

316

64 130

63 206

8 138

7 508

190

186

27 492

26 455

58 434

67 280

60 994

34 941

34 036

40 388

36 942

9 557

2 500

2 499

938

18 070

17 973

4 573

4 533

100 578

98 739

26 012

26 281

0

0

8 182

2 768

0

0

500

0

0

1 269

935

3 949

4 107

354 831

347 983

6 878

6 878

2 541

2 208

3 476

3 475

221 427

213 461

861

12 996

12 917

7 512

4 203

30 155

26 709

27 767

18 528

154 357

143 548

Döbröközi Óvoda

17 542

16 632

4 583

4 422

3 730

2 396

25 855

23 450

Kaposszekcsői Óvoda

11 266

10 977

2 884

2 851

3 456

1 609

17 606

15 437

Csikóstőttösi Óvoda

9 445

9 064

2 376

2 321

3 830

3 310

15 651

14 695

Belvárosi Ált. Iskola

181 947

180 735

48 300

47 430

42 663

38 039

1 241

1 240

4 761

4 817

278 912

272 261

Kaposszekcsői Ált.Isk.

53 514

53 021

13 736

13 736

33 765

24 687

855

847

1 230

1 203

103 100

93 494

Csikóstőttősi Ált.Iskola

10 545

10 503

2 679

2 671

3 136

2 806

235

220

16 595

16 200

145 726

137 527

38 525

36 551

34 526

33 663

5 124

5 124

243 096

229 654

Egységes. Isk. Döbrököz

45 606

44 655

11 767

11 766

7 498

5 518

1 410

1 410

66 281

63 349

Kollégiumi intézmény.

34 085

33 884

8 992

8 808

48 535

54 574

91 612

97 266

Alapfokú művészetokt.

41 250

44 170

10 836

11 616

10 633

9 332

62 719

65 118

Oktatási Központ össz:

679 132

667 437

177 763

175 485

227 989

199 526

18 876 12 760 12 774

1 118 935

1 074 098

516. Ipari Szakképző Int.

238 604

245 809

65 822

63 221

136 125

126 885

8 871

6 660

6 661 16 535 13 832

472 617

465 279

Önkormányzati Tűzoltóság

189 016

180 879 1 902 591

55 929

45 233

41 798

36 306

1 300

7 435

5 605

295 478

268 023

512 635

492 357

788 876

726 217

3 347 683

3 218 810

Egységes iskola Dvár

Intézmények összesen:

1 938 256

19 195 0 0

83

0

0

0 21 291 8 871

0 17 549 16 391 45 382

16 789 0

39 441 44 902 41 813

Megnevezés

1. 2.

3.

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet József Attila ÁMK Dombóvár Dalmand Attala Apáczai Oktatási Központ Központi Intézményegység Bölcsödei Intézményegység Óvodák Dombóvár Óvodák Döbrököz Óvodák Kaposszekcső Óvodák Csikóstőttős Belvárosi Áltanáos Iskola Tagintézmény Kaposszekcsői Ált Isk. Tagintézmény Csikóstőttősi Ált. Isk. Tagintézmény Egységes Iskola Dombóvár Egységes Iskola Döbrököz Kollégiumi Intézményegység Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység

3/1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi pénzmaradvány elszámolása eFt Intézményi Vállalk. Záró Korrekciós 2010. évi 2010. évi állami tevékeny. Pénzmaradvány pénzkészlet tételek finansz. tám. elsz. eredménye elszámolás 37 1 564 1 564 7 079

7 079

540 659 411 96 152 3 577 84 85 -107 115 90 26 245 461 -25 769 286 141 407

-

-

577 2 223 1 975 96 152 10 656 84 85 -107 115 90 26 1 245 461 -25 7 848 286 141

4 877 4 582 2 622 923 1 037 24 556 79 3 446 10 752 2 405 2 169 996 6 610 9 181 393 2 822 2 681 -14 579

2 164 840 -16 414 505 -257 -1 002 -169 612 -211 - 1 583

407

- 2 399

-406

-640 86 -268 -458 891

Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és 5. Kollégium "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti 6. Alapszolgáltató Központ 7. Városi Könyvtár 8. Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár Szakcs Gyulaj Dombóvár Város Hivatásos 9. Önkormányzati Tűzoltóság 10. Polgármesteri Hivatal Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Összesen: 4.

2 251

267

2 773

3 409

8 663 2 011 44 44

2 518

5 445

328

6 182

-9 504

-4 094

500

9 163

-15 485

-18

606 463 99 44

2 011 650 507 99 44

1 311 5 762 3 594 372 1 796

1 123 1 006 602 -485

21 448 -42 992

337

-

-2 073

392

-

31 84 719

5 805 -207 430

5 836 -122 711

4 246

-500

3 746

-192 067

466 -78 683

466 113 884

392

3/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány eFt Polgármesteri Hivatal Ivóvízminőség-javító program Bérlakásépítési program Fecskeház Ligetlakótelep Tanácsköztársaság tér Kertvárosi Viziközmű elszámolási számla Összesen: Kisebbségi Önkormányzatok Német Kisebbségi Önk. Cigány Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk. Horvát Kisebbségi Önk. Összesen: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet APOK Szakképzési hozzájárulás APOK Szakközépiskola- TIOK pályázati elszámolási számla Illyés Gyula Gimmnázium és Koll. - TÁMOP 3.1.5. Tanulás a tanulókért Illyés Gyula Gimmnázium és Koll. - TÁMOP 3.2.4. 516. sz.Ipari Szakképző Iskola - tanulói ösztöndíj 516. sz.Ipari Szakképző Iskola - pályázatok József Attila ÁMK. - TÁMOP 3.2.4.-08/1 József Attila ÁMK. - TÁMOP 3.1.5-09/A/2. pedaghógus képzések "Kapaszkodó" - Indulópont TÁMOP 5.2.2. "Kapaszkodó" - Lépjünk együtt TÁMOP 5.3.1. Könyvtár - TÁMOP 3.2.4.-08/1. Integrált összesen: Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Mindösszesen:

50 000 4 836 21 965 7 213 206 84 220

250 94 1 12 357

4 306 2 724 7 030 1 913 301 2 214 1 503 1 227 2 730 242 1 320 1 562 3 904 4 709 8 613 2 008 24 157 4 246 466 113 446

4/1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi felújítások eFt Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31-ig

Illyés Gyula Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Ingatlanok 0 ÁFA 0

5 502 1 376

5 502 1 376

516. sz. Ipari Szakképző Iskola Ingatlanok Gép, berendezés ÁFA

7 037 75 1 759

7 037 75 1 759

400 0 100

400 114 128

0 0

1 040 260

0 0

Polgármesteri Hivatal Ingatlanok ÁFA

122 601 30 650

1 884 570 471 065

535 386 260 117

Összesen:

153 251

2 373 184

811 894

0 0 0

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp. Ingatlanok 0 Járművek 0 ÁFA 0 Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága Gép, berendezés ÁFA

4/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi beruházások eFt Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31-ig

Apáczai Oktatási Központ Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA

0 4 152 1 037

340 16 694 4 257

340 14 761 3 775

Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv. Járművek ÁFA

1 200 300

1 200 300

807 198

Városi Könyvtár Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA

0 0 0

784 244 196

783 0 196

József Attila ÁMK Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA

0 0 0

283 798 188

282 466 187

Egyesített Szociális Intézmény Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA

0 1 875 625

214 1 882 672

214 1 882 524

Illyés Gyula Gimnázium Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA

0 0 0

549 1 484 508

282 1 484 442

0 867 217

543 4 785 1 332

543 4 785 1 332

516. sz. Ipari Szakképző Iskola Immateriális javak Gép, berendezés felszerelés ÁFA

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Gép, berendezés felszerelés Jármű ÁFA

0 0 0

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp. Gép, berendezés felszerelés 0 ÁFA 0

2 156 3 798 1 481

784 3 798 1 024

556 138

442 110

Polgármesteri Hivatal Immateriális javak Ingatlan Földterület Gépek, berendezések Jármű ÁFA Pénzügyi befektetések kiadásai

0 175 952 0 27 200 0 50 788 22 260

21 950 341 427 0 27 300 0 97 678 24 096

1 700 173 784 950 2 466 136 33 910 13 260

Összesen:

286 473

557 833

265 647

Immat. javak bruttó ért. csökk. 98 089 93 632 1 822 1 505 2 881 2 881 478 478 1 426 485 599 260 357 12 737 7 568 565

nettó 4 457 317 0 0 941 339

5/1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2010. évi vagyonáról eszközök eFt Ingatlanok Gépek Járművek bruttó ért. csökk. nettó bruttó ért. csökk. nettó bruttó ért. nettó csökk. 11 260 784 1 538 118 9 722 666 150 346 91 472 58 874 51 164 38 432 12 732 0 0 0 15 278 11 062 4 216 9 527 9 235 292 0 0 0 13 649 11 655 1 994 1 005 39 966 0 0 0 6 071 3 653 2 418 3 313 1 415 1 898 0 0 0 4 688 4 676 12 0 0 0 0 0 0 29 350 23 570 5 780 253 253 0

18 12 166 6 697 528

339 571 871 37

0 0 0 0

126 522 118 650

7 872

11 260 784

Átadott eszközök bruttó 3 334 785 0 0 0 0 0

ért. nettó csökk. 816 339 2 518 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruhá-

0 0 0 0

0 27 660 0 238 509 0 194 517 0 36 027

23 512 194 596 145 649 31 440

4 148 43 913 48 868 4 587

3 340 3 340 4 948 1 817 26 663 25 154 227 322 202 862

0 3 131 1 509 24 460

1 538 118 9 722 666 716 095

541 285

174 810

327 535 282 547

44 988

Befektetett Készletek Követe- Értékpapír Pénz ok zások pü-i lések eszközök eszközök 834 680 672 927 0 231 968 0 84 719 0 0 1 665 1 547 22 222 0 0 714 3 139 36 0 0 0 94 8 663 0 0 2 585 1 207 2 011 0 0 0 168 1 565

Egyéb aktív pü.

Összesen:

elszámolások 11 717 14 153 186 606 30 865 540 7 389 500 13 573 0 6 756 659 8 511

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 334 785 816 339 2 518 446

0 0 959 0

835 639

0 0 0 0

672 927

0 614 2 774 9 492

394 4 078 7 903 101

17 844 250 599

2 251 7 079 2 773 31 466

0

267 3 596 2 547 5 805

7 399 62 982 68 204 44 513 466

4 246

4 246

136 062

26 237 14 408 090

5/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2010. évi vagyonáról források eFt Intézmény

Saját tőke Tartalékok

Polgármesteri Hivatal Egyesített Szociális Intézmény Integrált Önk. Sz. Szervezet "Kapaszkodó" Városi Könyvtár József A. Általános Művelődési Közp. Illyés Gy. Gimnázium Apáczai Oktatási Központ 516. sz. Ipari Szakképző Iskola Városi Tűzoltóság Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Összesen:

11 668 189 5 042 -1 976 3 743 3 690 -2 201 4 711 23 909 30 064 37 798

-116 163 650 576 9 163 2 011 2 224 2 518 10 655 5 318 5 836

Egyéb Rövid lejáratú passzív pü. Hosszú lejáratú kötelezettségek kötelezettségek elszámolások

Összesen:

1 555 103

1 040 736

5 321

14 153 186

0 0 0 0

2 994 8 789 667 1 055

22 179 0 0 0

30 865 7 389 13 573 6 756

0 0 0

8 488 170 28 397

0 0 21

8 511 7 399 62 982

0 0

32 822 879

0 0

68 204 44 513

0

0

0

466

0 1 555 103

0 1 124 997

500 28 021

4 246 14 408 090

466 0 3 746 0 11 772 969

-73 000

5/3. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Dombóvár Ingatlanvagyon-kataszter Megnevezés forgalomképtelen földterület állománya korlátozottan forgalomképes földterületek törzsvagyonba nem tartozó földterület állománya forgalomképtelen telkek állománya korlátozottan forgalomképes telkek állománya törzsvagyonba nem tartozó telkek állománya forgalomképtelen erdők állománya korlátozottan forgalomképes erdők állománya forgalomképtelen épületek állománya korlátozottan forgalomképes épületek állománya forgalomképes épületek állománya forgalomképtelen egyéb építmények állománya korlátozottan forgalomképes építmények forgalomképes építmények állománya 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek 0-ig leírt forgalomképes épületek állománya 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények állománya 0-ig leírt forgalomképes építmények állománya 0-ig leírt korlátozottan forgképes vagyonért. jog üzemeltetésre átadott üzemeltet. átadott korlátozottan forg.képes telkek üzemeltetetésre átadott forgalomképes telkek üzemeltetésre átadott forgalomképtelen épületek üzemeltet. átad. korlátozottan forg.képes épületek üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek

Eszköz analitika - kataszter összesített lista 2010. december 31-i állapot

Ft-ban

Mennyiség (db) 778 115 39 1 22 73 15 5 1 42 35 1595 218 28 2 2 6 2 1

bruttó érték 3 141 423 760 674 878 070 57 572 917 7 183 856 80 923 567 133 189 303 3 684 526 1 159 774 5 282 084 1 612 454 246 760 367 787 3 676 841 097 1 033 513 736 68 817 493 1 448 000 574 337 1 262 512 27 597 180 000

értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0 0 0 158895 304 954 454 179 347 426 832 491 673 201 948 777 15 725 392 1 448 000 574 337 1 262 512 27 597 180 000

nettó érték 3 141 423 760 674 878 070 57 572 917 7 183 856 80 923 567 133 189 303 3 684 526 1 159 774 5 123 189 1 307 499 792 581 020 361 2 844 349 424 831 564 959 53 092 101 0 0 0 0 0

24 26 1 38 44

67 854 154 16 619 056 34 116 545 1 877 507 226 193 848 545

0 0 4 073 253 308 496 667 50 193 528

67 854 154 16 619 056 30 043 292 1 569 010 559 143 655 017

üzemeltetésre átadott forgalomképtelen építmények üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes épületek 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes épületek 0-ra leírt üz.átad. korlátozottan forg.képes építmények 0-ra leírt üzemeltetésre átad. forgalomképes építmények Összesen

2 100 20 2 18 6 23

129 578 126 296 159 063 2 491 671 496 854 6 221 708 124 745 499 767 13 886 302 122

1 558 581 47 611 267 698 809 496 854 6 221 708 124 745 499 767 1 958 094 242

128 019 545 248 547 796 1 792 862 0 0 0 0 11 928 207 880

6. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek 2010. évi létszámalakulása (fő)

Intézmények megnevezése Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár Szakcs Gyulaj József Attila Általános Művelődési Központ Tagiskolák: Dalmand Attala Illyés Gy. Gimnázium Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság Egységes Iskola Dombóvár Döbröközi Ált. Iskola Kollégiumi intézményegység Belvárosi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kaposszekcsői Általános Iskola Csikóstőttösi telephely APOK Óvodai Intézményegység Dombóvár Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttősi telephely

Átlaglétszám engedélyezett tényleges szakmai technikai összesen összesen

Zárólétszám engedélyezett tényleges szakmai technikai összesen összesen

67 10 9

25,75 3 0

92,75 13 9

87 13 9

67 10 9

26,75 3 0

93,75 13 9

91 13 8

60,5 10 4,5 49,65

16,2 4 3 6,75

76,7 14 7,5 56,4

74 15 7 46

61,5 10 4,5 50

16,9 4 3 7

78,4 14 7,5 57

77 14 7 46

3,25 61,15 15,5 5 66 18,25 17 4,5

0,75 7,5 7 12,9 12,25 1 8 1

4 68,65 22,5 17,9 78,25 19,25 25 5,5

4 48 16 16 74 18 24 5

3,5 58,5 15,5 4 64,5 19 18 5

1,15 7,4 7 13,25 13 1 8 1

4,65 65,9 22,5 17,25 77,5 20 26 6

5 50 17 16 75 18 25 5

28,5 5 3 3

15,75 3 2 2

44,25 8 5 5

48 8 5 5

30,5 5 3 3

17,5 3 2 2

48 8 5 5

50 8 5 5

Bölcsődei intézményegység 516. sz. Ipari Szakképző Intézet Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp. Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Önkormányzat Összesen:

12 96 68

0 34,9 0

12 130,9 68

12 110 65

12 93 68

0 35,5 0

12 128,5 68

13 109 64

39

59,3

98,3

94

39

60

99

93

42 6,5 80,8 1 786,1

1 0 11,9 0 238,95

43 6,5 92,7 1 1025,05

44 6 91 1 945

39 6,5 82 1 782

1 40 0 6,5 13,5 95,5 0 1 246,95 1028,95

45 6 99 1 965

7. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Támogatás kedvezményezettje 62 év feletti adózók 72 feletti adózók Vállalkozó, akinek adóalapja haladja meg a 2,5 millió forintot

jellege kommunális kedvezmény (50%) kommunális adómentesség nem iparűzési adómentesség

összege eFt 4.988 12.615 2.700

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között az 57/2008. (XII.19.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi közvetett támogatásokat nyújtotta: •

A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól mentes a tulajdoni hányada után – annak mértékig – az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévben betölti a 62. életévét. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.380 adózót, a mentesség 1.567 adózót érint.

•

Iparűzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A támogatás pontos összege az adóbevallások beadását követően (május 31.) határozható csak meg.

8.1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Hosszú lejáratú beruházási hitelek

Sorsz.

Nyitó állomány 2010.01.01.

Megnevezés

Hitelfelvétel

Törlesztés

Záró állomány 2010. dec. 31.

Ft-ban Következő évre esedékes törlesztés

1

MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció

91 652 700

15 275 450

76 377 250

15 275 450

2

CIB Beruházási hitel-panel

27 701 282

6 333 332

21 367 950

6 333 332

3

2 880 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

48 104 033

15 000 000

33 104 033

33 104 033

5

Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) 2.

972 000

972 000

0

0

6

Panel plusz hitel

55 200 000

9 600 000

45 600 000

9 600 000

4

7

Összesen:

226 510 015

0

48 620 782

177 889 233

65 752 815

Mindösszesen:

1 181 563 200 1 408 073 215

0

48 620 782

1 442 966 400 1 620 855 633

0 65 752 815

Kötvény

Hiteltörlesztés részletezése Ft-ban Nyitó állomány 2010. 01.01.

2010.

Záró állomány 2010. 12.31.

Sorsz.

Megnevezés

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017-2027.

Összesen

1 2 3

MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű

91 652 700 27 701 282 2 880 000

15 275 450 6 333 332 1 440 000

76 377 250 21 367 950 1 440 000

15 275 450 6 333 332 1 440 000

15 275 450 6 333 332 0

15 275 450 6 333 332 0

15 275 450 2 367 954 0

15 275 450 0 0

0 0 0

0 0 0

76 377 250 21 367 950 1 440 000

4

Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból)

48 104 033

15 000 000

33 104 033

33 104 033

0

0

0

0

0

0

33 104 033

5 6

Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) 2. Panel plusz hitel Összesen:

7

Kötvény Mindösszesen:

972 000 55 200 000 226 510 015 1 181 563 200 1 408 073 215

972 000 9 600 000 48 620 782

0 45 600 000 177 889 233

48 620 782

1 442 966 400 1 620 855 633

0 9 600 000 65 752 815

0 9 600 000 31 208 782

0 9 600 000 31 208 782

0 9 600 000 27 243 404

0 7 200 000 22 475 450

65 752 815

90 185 400 121 394 182

90 185 400 121 394 182

90 185 400 117 428 804

90 185 400 112 660 850

0 0 0

0 0 0

0 45 600 000 177 889 233

90 185 400 992 039 400 90 185 400 992 039 400

1 442 966 400 1 620 855 633

8/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Rövid lejáratú hitelek Sorsz. 1 2

Megnevezés Folyószámlahitel Munkabérhitel

2010. évi nyitó állomány 0

Összesen:

0

Hitelfelvétel 97 278 595 110 000 000 207 278 595

Törlesztés

Záró állomány 0 0

97 278 595 110 000 000 207 278 595

Ft Következő évi törlesztés 97 278 595 110 000 000 207 278 595

8.3.. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Garancia és kezességvállalás eFt Megnevezés 1. Kapos ITK. Kht.

Kezességvállalás Kezességvállalás Kezesség típusa mértéke/hitelkeret kezdete 35 237 készfizető kezesség 44 047 2006 (projekt összktg-e)

Kezességvállalás időtartama/ lejárata 5 év 2011.03

2010. évi nyitó 35 237

2010.

2010. évi záró

2011.

35 237 35 237

20132012. 2015.

9/1. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2010. év Módosított mutató Települési önkormányzat feladatai Körzeti igazgatás alap hj. Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok kieg. hozzájár. Lakott külterülettel kapcs. fel. Települési folyékony hull. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szoc. jutt. Családsegítés Gyermekjóléti Tanyagondnok Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés és nappali intézményi ellátás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ell. Demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bentlakásos demens Bentlakásos átlagos

20 077 1 28 315 34 058 34 058 609 167 7 000 4 500 000 20 077 34 058 34 058 12 14 33 104 114 0 12 0 25 41 112

összeg (Ft)

Tényleges mutató összeg (Ft)

39 089 919 20 077 3 000 000 1 7 814 940 28 315 7 799 282 34 058 1 907 248 34 058 4 706 961 609 436 204 167 700 000 15 036 4 500 000 5 646 000 127 007 102 20 077 13 452 910 34 058 13 452 910 34 058 1 996 550 12 3 100 300 18 4 750 103 31 5 757 700 96 18 933 975 113 0 0 4 867 200 12 0 2 5 152 500 27 29 136 650 42 71 192 800 112

Eltérés mutató összeg (Ft)

39 089 919 0 3 000 000 0 7 814 940 0 7 799 282 0 1 907 248 0 4 706 961 0 436 204 0 1 503 600 8 036 5 646 000 1 146 000 127 007 102 0 13 452 910 0 13 452 910 0 1 996 550 0 3 986 100 4 4 462 218 -2 5 314 800 -8 18 767 888 -1 0 0 4 867 200 0 412 200 2 5 564 700 2 29 847 300 1 71 192 800 0

0 0 0 0 0 0 0 803 600 1 146 000 0 0 0 0 885 800 -287 885 -442 900 -166 087 0 0 412 200 412 200 710 650 0

Átmeneti elhelyezés Hajléktalan átmeneti Bölcsődei ellátás Bölcsődei étkezés Óvodai nevelés 8hó Óvodai nevelés 4hó Iskolai oktatás 8hó 1-2. évf. Iskolai oktatás 8hó 3. évf. Iskolai oktatás 8hó 4. évf. Iskolai oktatás 8hó 5-6. évf. Iskolai oktatás 8hó 7. évf Iskolai oktatás 8hó 8. évf Iskolai oktatás 4hó 1-2. évf. Iskolai oktatás 4hó 3. évf. Iskolai oktatás 4hó 4. évf. Iskolai oktatás 4hó 5-6. évf. Iskolai oktatás 4hó 7. évf Iskolai oktatás 4hó 8. évf Középfokú iskola 8hó 9-10. évf. Középfokú iskola 8hó 11. évf. Középfokú iskola 8hó 12-13. évf. Középfokú iskola 4hó 9-10. évf. Középfokú iskola 4hó 11. évf. Középfokú iskola 4hó 12. évf. Középfokú iskola 4hó 13. évf. Szakmai elméleti 8hó Szakmai elméleti 4hó Zeneművészet 8hó Táncművészet 8hó

40 12 30 8 772 740 377 245 222 422 241 241 391 210 266 395 230 236 729 356 376 656 277 337 59 629 678 272 64

25 426 000 5 620 200 14 823 000 520 000 97 916 667 46 921 667 33 683 333 22 246 667 30 236 667 44 493 333 28 826 667 33 213 333 17 468 333 9 556 667 13 786 667 20 836 667 13 786 667 14 178 333 95 096 667 54 990 000 62 510 000 42 770 000 21 385 000 26 006 667 4 935 000 71 440 000 38 540 000 9 086 667 783 333

40 12 34 7 775 754 377 245 222 422 241 241 401 210 262 403 219 229 726 356 376 672 287 332 57 629 688 272 64

25 426 000 5 620 200 16 799 400 455 000 98 386 667 47 861 667 33 683 333 22 246 667 30 236 667 44 493 333 28 826 667 33 213 333 17 938 333 9 556 667 13 551 667 21 306 667 13 160 000 13 708 333 94 626 667 54 990 000 62 510 000 43 788 333 22 168 333 25 615 000 4 778 333 71 440 000 39 088 333 9 086 667 783 333

0 0 4 -1 3 14 0 0 0 0 0 0 10 0 -4 8 -11 -7 -3 0 0 16 10 -5 -2 0 10 0 0

0 0 1 976 400 -65 000 470 000 940 000 0 0 0 0 0 0 470 000 0 -235 000 470 000 -626 667 -470 000 -470 000 0 0 1 018 333 783 333 -391 667 -156 667 0 548 333 0 0

Zeneművészet 4hó Táncművészet 4hó Kollégium 8hó Kollégium 4hó Lakhatási feltételek 8hó Lakhatási feltételek 4hó Napközi 8 hó 1-4. évf. Napközi 8 hó 5-8. évf. Iskolaotthon 8 hó 1-3. évf. Iskolaotthon 8 hó 4. évf. Napközi 4hó 1-4. évf. Napközi 4hó 5-8. évf. Iskolaotthon 4hó 1-3. évf. Iskolaotthon 4hó 4. évf. Gyakorlat szakiskola 9-10. évf. 8hó Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 8hó Gyakorlat 9-10. évf. 4hó Gyakorlat szakközépiskola 9-10. évf. 4hó Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 8hó Gyakorlat 1 évfolyamos, közb. 4hó Gyakorlat első évfolyam 8hó Gyakorlat első évfolyam 4hó Gyakorlat záró évfolyam 8hó Gyakorlat záró évfolyam 4hó Gyakorlat tanulószerződés 8hó Gyakorlat tanulószerződés 4hó SNI magántanuló 8hó SNI magántanuló 4hó SNI testi fogyatékos 8hó

280 79 231 191 231 191 110 234 512 168 74 231 525 213 167 290 90 278 58 44 193 284 136 134 225 198 6 6 8

4 700 000 470 000 18 800 000 7 755 000 25 410 000 10 505 000 1 723 333 2 350 000 10 340 000 4 386 667 548 333 1 175 000 5 326 667 2 115 000 3 896 667 6 766 667 1 050 000 3 243 333 3 789 333 1 437 333 17 653 067 12 988 267 5 331 200 2 626 400 2 940 000 1 293 600 896 000 448 000 1 911 467

275 62 231 189 231 189 90 189 513 168 94 271 554 210 125 289 68 285 58 56 193 305 136 112 225 194 6 2 8

4 543 333 391 667 18 800 000 7 676 667 25 410 000 10 395 000 1 410 000 1 880 000 10 340 000 4 386 667 705 000 1 331 667 5 561 667 2 115 000 2 916 667 6 743 333 793 333 3 325 000 3 789 333 1 829 333 17 653 067 13 948 667 5 331 200 2 195 200 2 940 000 1 267 467 896 000 149 333 1 911 467

-5 -17 0 -2 0 -2 -20 -45 1 0 20 40 29 -3 -42 -1 -22 7 0 12 0 21 0 -22 0 -4 0 -4 0

-156 667 -78 333 0 -78 333 0 -110 000 -313 333 -470 000 0 0 156 667 156 667 235 000 0 -980 000 -23 334 -256 667 81 667 0 392 000 0 960 400 0 -431 200 0 -26 133 0 -298 667 0

SNI testi fogyatékos 4hó SNI organikus 8hó SNI organikus 4hó SNI nem organikus 8hó SNI nem organikus 4hó Nem magyar nyelven nev. 8hó Roma kisebbségi 8hó Nem magyar nyelven nev. 4hó Roma kisebbségi 4hó Nyelvi előkészítő évf. 8hó Nyelvi előkészítő évf. 4hó Pedagógiai módszerek támogatása 8hó zene Pedagógiai módszerek támogatása 8hó tánc Pedagógiai módszerek támogatása 4hó zene Pedagógiai módszerek támogatása 4hó tánc Bejárók 9-13., 9-10. 8hó Bejárók 9-13., 9-10. 4hó Társulás (új) 8hó Társulás (új) 4hó Társulás 8hó Társulás 4hó Étkezés kedvezményes Étkezés kieg. 5-6. évf. Étkezés kieg. 7. évf. Tankönyv általános hozzájár. Ingyenes tankönyv Összesen

7 179 168 36 30 641 10 651 10 63 54 272 64 280 62 883 929 551 527 170 175 1 170 127 45 3 682 1 787

836 267 21 384 533 10 035 200 3 225 600 1 344 000 17 093 333 266 667 8 680 000 133 333 2 688 000 1 152 000 8 141 867 750 933 4 190 667 363 733 9 006 600 4 737 900 13 334 200 6 376 700 4 114 000 2 117 500 76 050 000 2 540 000 900 000 3 682 000 17 870 000 1 652 730 823

8 179 201 36 28 642 10 651 6 63 56 272 64 275 39 883 879 551 545 170 165 1 162 127 44 3 699 1 836

955 733 21 384 533 12 006 400 3 225 600 1 254 400 17 120 000 266 667 8 680 000 80 000 2 688 000 1 194 667 8 141 867 750 933 4 115 833 228 800 9 006 600 4 482 900 13 334 200 6 594 500 4 114 000 1 996 500 75 530 000 2 540 000 880 000 3 699 000 18 360 000 1 660 841 633

1 0 33 0 -2 1 0 0 -4 0 2 0 0 -5 -23 0 -50 0 18 0 -10 -8 0 -1 17 49

119 466 0 1 971 200 0 -89 600 26 667 0 0 -53 333 0 42 667 0 0 -74 834 -134 933 0 -255 000 0 217 800 0 -121 000 -520 000 0 -20 000 17 000 490 000 8 110 810

9/2. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez eFt Rendelkezésre Ténylegesen bocsátott felhasznált Lakossági közműfejlesztés támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása Önk. EU-s fejl. pályázati saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása A bölcsődék és okt-i infrastruk. fejl. és köz.busz besz. Nyári gyermekétkeztetés Új Tudás-Műveltség program Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Fel nem használt

Eltérés

1 304 146 485 1 574 338 2 944 4 016 1 424 9 000 15 008 4 655

1 304 146 485 1 574 338 2 944 3 965 1 424 9 000 12 164 4 655

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 844 0

0 0 0 0 0 0 -51 0 0 0 0

6 060 90 118 410 11 949 177 403 282 480 38 219

6 060 90 118 338 11 949 174 436 282 480 38 219

0 0 0 0 2 844 0 0

0 0 -72 0 -123 0 0

9/3. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

Megnevezés

Pedagógiai szakszolgálat 8hó Pedagógiai szakszolgálat 4hó Szociális továbbképzés Önk. tűzoltóságok tám. Összesen:

Módosított mutató összeg (Ft)

1 1 128 39 410 39 540

600 000 300 000 1 203 200 262 418 396 264 521 596

Tényleges mutató összeg (Ft)

1 1 129 39 410 39 541

600 000 300 000 1 212 600 262 418 396 264 530 996

Felhasznált

600 000 300 000 1 212 600 262 418 396 264 530 996

Feladattal terhelt Elszámolás

0 0 0 0 0

0 0 9 400 0 9 400

9/4. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A települési önkormányzatok 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása forintban Tény adóerők. Végleges aek. mut.szám tény norm. felm.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Lakhelyen maradó SZJA (8%) Iparűzési adóalap (eFt-ban) Iparűzési adóerőképesség Lakosok száma (2009. január 1.) Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy főre Kiegészítés Beszámítás 1 főre Beszámítási korlát Beszámítás 2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés Önkormányzat által fizetendő összeg Önkorányzat részére fizetendő összeg

Végleges aek. mut.szám felm.

197 207 280 25 146 328 352 048 592 20 077 27 357 51 695

197 207 280 25 106 612 351 492 568 20 077 27 330 51 166

197 207 280 25 106 612 351 492 568 20 077 27 330 51 695

24 338 488 626 859 0 765 922 874 0

23 836 478 556 323 0 0 0

24 365 489 182 883 0 0 0

488 626 859 0

478 556 323 10 070 536

489 182 883 0

10. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi beszámoló egyszerűsített mérlege eFt Előző év Tárgyév auditált Tárgyévi auditált egyszerűsí költségvet egyszerűsí Előző évi Auditá tett ési Auditá tett költségvetési lási beszámoló beszámoló lási beszámoló beszámoló eltérés záró záró eltérés záró záró adatai ek adatai adatai ek adatai Eszközök Befektetett eszközök Inmateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen Források Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék Tartalékok összesen Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

13 331 833 7 458 10 168 222

13 331 833 13 977 348 7 458 7 872 10 168 222 10 778 103

13 977 348 7 872 10 778 103

671 771

671 771

672 927

672 927

2 484 382 1 188 018 15 217 262 224 300 000 495 541

2 484 382 1 188 018 15 217 262 224 300 000 495 541

2 518 446 430 742 17 844 250 599 0 136 062

2 518 446 430 742 17 844 250 599 0 136 062

115 036 14 519 851

115 036 26 237 14 519 851 14 408 090

26 237 14 408 090

11 928 140 857 724 11 070 416 0 714 735 715 992 -1 257

11 928 140 11 772 969 857 724 10 751 089 11 070 416 1 021 880 0 0 714 735 -73 000 715 992 -72 135 -1 257 -865

11 772 969 10 751 089 1 021 880 0 -73 000 -72 135 -865

1 876 976

1 876 976

2 708 121

2 708 121

1 374 452 306 683

1 374 452 306 683

1 555 103 1 124 997

1 555 103 1 124 997

195 841 28 021 14 519 851 14 408 090

28 021 14 408 090

195 841 14 519 851

11. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi beszámoló Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Megnevezés

eFt Teljesítés

Eredeti előirányzat 2 093 085 561 278 1 615 741 279 153 162 430 27 036 153 251 264 213

Módosított előirányzat 2 257 983 602 128 1 865 583 421 364 151 588 44 902 2 373 184 533 873

24 010 11 143 2 000 1 000 5 194 340 33 621 0

34 846 32 201 2 000 2 000 8 321 652 48 621 0

13 430 26 989 840 0 6 174 100 48 621 0

0

0

0

0 33 621 5 227 961

0 48 621 8 370 273

0 48 621 6 222 721

Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen

943 208 0 0 6 171 169

310 770 0 0 8 681 043

0 0 -88 799 6 133 922

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Államháztartáson kívülről végleges műk. p.e. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ebből önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Államháztartáson kívülről végleges felhalm. p.e.

528 406 1 428 013 426 645 0 85 000 45 000

795 137 1 432 613 524 011 15 143 91 117 50 367

722 073 1 404 435 418 151 7 871 125 366 49 050

198 109 25 200

2 113 271 68 411

260 310 76 492

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. Államháztartáson kívülre végleges műk. p.e. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. Államháztartáson kívülre végleges felhalm. p.e. átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások

2 170 437 569 993 1 728 583 427 098 130 636 41 813 811 894 252 387

átvétel Támogatások, kiegészítések ebből önkorm. költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen

2 241 734 2 241 734 4 000 13 450 4 950 557 252 000 240 691

2 415 626 2 415 626 4 000 13 450 7 472 779 214 850 277 627

2 415 626 2 415 626 4 662 0 5 434 986 0 207 278

0

0

0

0 492 691

0 492 477

300 000 507 278

Pénzforgalmi bevételek

5 443 248

7 965 256

5 942 264

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen

727 921 0 0 6 171 169

715 787 0 0 8 681 043

737 249 0 -165 783 6 513 730

-459 070 459 070 0 0

-443 856 443 856 0 0

-1 865 458 657 0 -76 984

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és paszív műveletek eredménye

12. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása eFt Előző év Előző évi Tárgyévi Tárgyév auditált auditált költségvetési Auditálási költségvetési Auditálási egyszerűsített Megnevezés egyszerűsített beszámoló eltérések beszámoló eltérések beszámoló záró beszámoló záró adatai záró adatai adatai záró adatai Záró pénzkészlet 471 325 471 325 113 884 113 884 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 300 000 300 000 -207 278 -207 278 Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám. összev. záróegyenleg -56 590 -56 590 20 394 20 394 Előző években képzett tartalékok maradványa -1 345 -1 345 5 291 5 291 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 88 88 392 392 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 715 992 715 992 -78 683 -78 683 Finanszírozásból származó korrekciók 1 602 1 602 -2 073 -2 073 Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY 717 594 717 594 -80 756 -80 756 Vállalk. tev.-ből alaptev. ellátásra felhasználás összege Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY Módosított pénzmaradványból egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa Módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Módosított pénzmaradványból szabad pénzmaradvány

0

0

0

0

0 717 594

0 717 594

0 -80 756

0 -80 756

0

0

0

0

717 594

717 594

82 808

82 808

0

0

4 212

4 212

13. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi beszámoló Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

Előző év Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. bevételei Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás Alaptev. ellátásra felhasznált, tervezett váll. maradv. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i váll.maradv. Vállakozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg

Tárgyév

4 076 0

3 395 0

0 4 076 3 988 0 0 88 -88 0 0

0 3 395 3 003 0 0 1 252 392 0 0

0 -88 0 -88

0 392 0 392

14. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2010. év Bevételek megnevezése

eFt

Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a

748 722 1 419 288

Állami hozzájárulások és támogatások Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Alulfinanszírozás Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzmaradvány Likvid hitelfelvétel

2 339 808 312 321 90 091 20 805 2 57 988 207 278

Működési célú bevételek összesen:

5 134 444

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel Fejlesztési célú állami támogatás Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel

-61 859

83 516 75 818 61 859 0 80 649 259 306

Kiadások megnevezése

eFt

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék

2 170 437 569 993

Dologi kiadás kamatok nélkül Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövidlejáratú hitel kamata Működési célú kölcsönnyújtás Céltartalék, általános tartalék (működési)

1 699 003

Működési célú kiadások összesen:

5 026 213

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

540 693 41 813 0 4 274 0 0

260 034 838 409

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

27 943

Felhalmozási célú hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel kamat Céltartalék

48 621 20 661 0

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú pénzmaradvány Forgatási célú értékpapírok értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati bevételek

4 660 679 261 300 000 1 545 069 -165 783 6 513 730

Felhalmozási célú kölcsönnyújtás

Felhalmozási célú kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Önkormányzati kiadások

840

1 196 508 -88799 6 133 922

15. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Támogatási szerződés szerint Támogatá s forrása

Támog atási szerződ és

DDOP

Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése DDOP

Beruházás

Hunyadi téri csomópont kialakítása

Hagyomány és megújulás…Művelődési Ház felújítása, EKF DDOP Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében-előkészítés KEOP Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés KEOP „Együtt, Egymásért, Gyermekeinkért, a Jövőért”Új Kapos-menti Oktatási Rendszer Kompetencia alapú oktatás fejlesztése TAN-TOP tanulói laptop Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézéményekben

DDOP TÁMOP TIOP

Költség eltérés

Tényleges

van

egyéb forrás (BM önerő, költség pályázati forrás lakossági, konzorciumi ) 69 463 265 62 516 938 0

6 946 328

-2 534 370

1 325 642

68 254 537

van

51 952 437

46 757 193

5 195 244

-1 876 828

11 855 026

61 930 635

45 068 048

van

787 846 731

589 610 000

287 321 782

1 075 168 513

589 610 000

3 480 000

2 958 000

522 000

1 572 085

4 997 085

2 911 250

2 085 835

befogad ásra került

57 714 250

57 714 250

0

57 714 250

57 714 250

0

van

60 000 000

51 000 000

4 500 000

4 500 000

-3 650 000

33 883 320

90 233 320

47 897 500

4 500 000

37 835 820

van van van

1 327 314 207 102 000 000 6 602 112

1 194 582 786 102 000 000 6 602 112

66 365 711

66 365 710 0 0

-13 994 296

9 457 735

1 322 777 646 79 000 000 6 602 112

1 181 987 920 79 000 000 6 602 112

66 365 711

74 424 015 0 0

97 848 800 2 564 221 802

97 848 800 2 211 590 079

97 848 800 2 864 526 898

97 848 800 2 162 182 996

150 160 403

552 183 499

79 294 692

támogatott költségrész

Önerő

118 942 039

nem támogatott költségrész

összköltség

egyéb forrás (BM önerő, támogatás lakossági, konzorciumi ) 53 543 116 0

Önerő

14 711 421 16 862 587

79 294 692

406 263 821

van

TIOP van Mindösszesen:

150 160 403

202 471 320

-55 000

-22 110 494

345 415 590

15. melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházás

2010. évben megérkezett támogatás 2010.12.31ig kifizetett összeg EU-s BM önerő

Hunyadi téri csomópont kialakítása 68 254 537 44 055 170 Dombóvár, 61. számú főút-Kórház utcai csomópont átépítése 5 282 486 41 548 182 Hagyomány és megújulás…-Művelődési Ház felújítása, EKF 502 764 221 45 925 762 Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében-előkészítés 4 997 085 2 911 250 Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavartalan működése érdekében Dombóvári térségi szennyvízberuházás előkészítés 75 952 148 38 547 683 „Együtt, Egymásért, Gyermekeinkért, a Jövőért”Új Kapos-menti Oktatási Rendszer 181 296 175 82 375 476 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése 46 375 582 35 700 000 TAN-TOP tanulói laptop Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézéményekben 291 063 884 922 234 523

2011. várható pályázati forrás

fizetendő összeg

BM önerő

16 180 834

337 500

572 404 292

5 207 617 543 684 238

79 294 692

0

0

0

57 714 250

57 714 250

0

14 281 172

9 349 817

4 162 500

1 141 481 471

1 099 612 444 43 300 000 6 602 112

66 365 711 0 0

6 602 112

337 500

97 848 800 1 890 332 097

97 848 800 0 1 879 500 112 149 822 903

16.a melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése e Ft eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat Bevétel I. Működési bevétel IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: VII. Pénzmaradvány igénybevétele Összesen:

Kiadás I. II. III. V.

Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 1. Hangszer beszerzés IV. Működési célú pénzeszköz átadás Összesen:

1 133

1 133 1 069 968 2 037

566

2 100 968 3 068 452 4 653

270 75 221

1197 320 2 236

1197 320 1 604

566

100 800 4 653

100 400 3 621

566 566

3 170

16.b melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése e Ft eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat Bevétel IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: Összesen:

Kiadás III. Dologi kiadás Összesen:

94 94

94 94

0

94

94

0

94 94

0 0

16.c melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése e Ft eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat Bevétel IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: Összesen:


94 94

94 94

0

94

94

0

94 94

82 82

16.d melléklet a 21/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése e Ft eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat Bevétel IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: Összesen:


94 94

94 94

0

94

94

0

94 94

18 18

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és (2), 4. § (3), (4), 12. § (5), 19. § (1), (2), 20.§ (3), 21. § (6), 23. § (3), 27. § (2), 31. § (2), 33. § (3), 34. § (1) és (4), 35. § (2), 36. § (2), 42. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1.§ (1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. § A Rendelet 15. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki: „(11a) Amennyiben a bérlőnek bérleti díj hátraléka nincs és vállalja a bérleti szerződésében szereplő díj további megfizetését, úgy a bérleti jogviszony egy alkalommal pályáztatás nélkül további 5 évre meghosszabbítható.” 3. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 16 §. a) pontja. 4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



1. melléklet a 22/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 43/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez” Önkormányzati bérlakások típusai I. Szociális helyzet alapján bérbe adható lakások 1. Komfortos, I. műszaki állapotú lakások: 1.1. Gyár utca 16. 1 lakás 2. Komfortos, II. műszaki állapotú lakások: 2.1. Gyenis Antal utca 16. 1. lakás 2.2. Kórház utca 2. 2 lakás 2.3. Kossuth utca 27. 6 lakás 2.4. Munkás tér 3. 1 lakás 2.5. Szabadság utca 14. 1 lakás 3. Komfortos, III. műszaki állapotú lakások: 3.1. Arany J. tér 12. 1 lakás 3.2. Arany J. tér 15. 1 lakás 3.3. Arany J. tér 4. 2 lakás 3.4. Arany J. tér 8. 1 lakás 3.5. Arany János tér 16. 1 lakás 3.6. Arany János tér 26. 2 lakás 3.7. Bajcsy-Zsilinszky utca 3. 1 lakás 3.8. Bajcsy-Zsilinszky utca 5. 6 lakás 3.9. Erzsébet u. 13. 1 lakás 3.10. Erzsébet u. 16. 1 lakás 3.11. Erzsébet utca 114. 2 lakás 3.12. Erzsébet utca 2. 4 lakás 3.13. Erzsébet utca 24/a. 1 lakás 3.14. Ivanich Antal utca 39. 1 lakás 3.15. Jókai Mór utca 13. 7 lakás 3.16. Kinizsi u. 37. 3 lakás 3.17. Kossuth Lajos utca 41. 2 lakás 3.18. Szabadság utca 15. 1 lakás 4. Félkomfortos, III. műszaki állapotú lakások: 4.1. Arany János tér 10. 1 lakás 4.2. Arany János tér 8/B. 1 lakás 4.3. Erzsébet utca 34/C. 1 db lakás 4.4. Kórház u. 2. 2 lakás 4.5. Teleki utca 75. 2 lakás 5. Komfort nélküli, IV. műszaki állapotú lakások: 5.1. Arany J. tér 12. 2 lakás 5.2. Arany J. tér 2. 1 lakás 5.3. Arany János tér 16. 1 lakás

5.4. Arany János tér 4. 1 lakás 5.5. Arany János tér 7. 1 lakás 5.6. Bajcsy-Zsilinszky u 31/a. 1 lakás 5.7. Bajcsy-Zsilinszky utca 5. 3 lakás 5.8. Baross u. 9/B 1 lakás 5.9. Baross utca 6. 3 lakás 5.10. Bordás Antal utca 6. 5.11. Erzsébet u. 13. 1 lakás 5.12. Erzsébet utca 21. 4 lakás 5.13. Jókai Mór utca 13. 2 lakás 5.14. Kalmár János utca 13. 1 lakás 5.15. Kalmár János utca 9. 1 lakás 5.16. Kórház utca 2. 2 lakás 5.17. Kossuth Lajos utca 37. 3 lakás 6. Komfort nélküli, V. műszaki állapotú lakások: 6.1. Kossuth Lajos utca 41. 1 lakás 6.2. Teleki utca 75. 5 lakás 6.3. Teleki utca 76. 1 lakás 6.4. Teleki utca 77. 1 lakás 6.5. Teleki utca 79. 1 lakás 6.6. Teleki utca 80. 2 lakás II. Állami támogatással épült lakások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kaposszekcső, Liget lakótelep 5/a. 2 lakás Kaposszekcső, Liget lakótelep 5/b. 4 lakás Kaposszekcső, Liget lakótelep 5/c. 2 lakás Kaposszekcső, Liget lakótelep 6/b. 10 lakás Tanácsköztársaság tér 1. alatt a tetőtérben lévő 4 lakás Tanácsköztársaság tér 3. alatt a tetőtérben lévő 4 lakás Tanácsköztársaság tér 5. alatt a tetőtérben lévő 4 lakás

III. Piaci alapon bérbe adható lakások 1. Összkomfortos, I. műszaki állapotú lakások: 1.1. Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 1 lakás 1.2. Dombó Pál utca 18/b. és 18/c. 1.3. Gárdonyi utca 14. 2 lakás 1.4. Hunyadi tér 27. 2 lakás 1.5. III. utca 24. 1.6. III. utca 24/A 1.7. Népköztársaság útja 25. 1 lakás 1.8. Népköztársaság útja 40. 1 lakás 1.9. Népköztársaság útja 14. II/5. lakás 1.10. Népköztársaság útja 54. 2 lakás 1.11. Népköztársaság útja 56. IV/44. 1 lakás

2. Összkomfortos, II. műszaki állapotú lakások: 2.1. Arany János tér 21. 3 lakás 2.2. Népköztársaság útja 5. 20 lakás 2.3. Népköztársaság útja 7. 20 lakás 3. Komfortos, II. műszaki állapotú lakások: 3.1. Erkel Ferenc utca 56. 1 lakás 3.2. Móricz Zsigmond utca 4. 3.3. Móricz Zsigmond utca 6. 3.4. Tanácsköztársaság tér 9. fsz. 3. 1 lakás 3.5. Tanácsköztársaság tér 1. 12 lakás 3.6. Tanácsköztársaság tér 3. 12 lakás

3.7. Tanácsköztársaság tér 5. 11 lakás IV. Fecskeház program keretében épült lakások 1.

Teleki utca 14. 15 lakás

V. Fogyatékos személyek elhelyezésére szolgáló lakóegységek 1. Összkomfortos lakóegységek: 1.1. Népköztársaság útja 1. 4 saját szociális blokkal és konyhával rendelkező lakóegység 2. Komfortos lakóegységek:

2.1. Népköztársaság útja 1. 3 közös használatú szociális blokkal és konyhával rendelkező lakóegység VI. Hajléktalanok rehabilitációs programja keretében bérbe adható bérlakások 1) Kinizsi utca 37. 1 lakás 2) Tanácsköztársaság tér 5. I/1. 1 lakás

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 124. § (21) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya

1. § (1)

A rendelet hatálya kiterjed Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában működő a) óvodára; b) általános iskolára; c) szakiskolára; d) gimnáziumra, szakközépiskolára (a továbbiakban együtt: középiskola); e) alapfokú művészetoktatási intézményre [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola]; f) diákotthonra és kollégiumra [a továbbiakban: kollégium; az a)-g) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény] g) a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát végző szakemberekre; h) a nevelési-oktatási intézmény tanulóira, kiskorú tanulóinak szüleire, és i) a nevelési-oktatási intézmény felnőttoktatásában résztvevőkre. 2. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

2. § (1)

A nevelési-oktatási intézményben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 114. §-ban meghatározott szolgáltatásokon kívül csak azok vehetők ingyenesen igénybe, amelyeket az önkormányzat a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai vagy szakmai programjának jóváhagyásakor ingyenes szolgáltatásként engedélyezett. 3. A térítésidíj-fizetési kötelezettség és annak mértéke

3. § (1)

A nevelési-oktatási intézményben térítési díj ellenében vehetők igénybe a Kötv. 115. §-ában meghatározott szolgáltatások

4. §

(1)

A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a Kötv. 115. § (1) bekezdésének a) a-b) pontja esetén 25 %-a, b) c) pontja esetén 18 éven aluli tanulóknál 15 %-a, c) c) pontja esetén 18 év feletti, de 22 éven aluli tanulóknál 35 %-a, e) d) pontja esetén 40 %-a, f) e) pontja esetén 50 %-a. 4. A tandíjfizetési kötelezettség és annak mértéke

5. § (1)

A nevelési-oktatási intézményben tandíj ellenében vehetők igénybe a Kötv. 116. §-ában meghatározott szolgáltatások.

6. § (1)

A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. Az iskolaszék - annak hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat - meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.

5. A tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmények 7. § (1) (2)

(3)

A térítési díjat és a tandíjat az előző félév tanulmányi eredménytől függően a (2) bekezdésben foglaltak szerint csökkenteni kell a félévre vonatkozóan. Tanulmányi eredmény alapján a fizetendő térítési díj vagy tandíj összegéből a) szakiskolában – ideértve a felnőttoktatást is – 1. 4,51-5 tanulmányi eredmény esetén 40% mértékű, 2. 4,0-4,5 tanulmányi eredmény esetén 35% mértékű, 3. 3,51-3,99 tanulmányi eredmény esetén 30% mértékű, 4. 3,0-3,5 tanulmányi eredmény esetén 25% mértékű, 5. 2,51-2,99 tanulmányi eredmény esetén 20% mértékű, b) alapfokú művészetoktatási intézményben 1. 4,51-5 tanulmányi eredmény esetén 10% mértékű, c) az a és b) pont alá nem tartozó nevelési-oktatási intézményekben 1. 4,51 -5 tanulmányi eredmény esetén 40 % mértékű 2. 4-4,5 tanulmányi eredmény esetén 35 % mértékű 3. 3,51-3,99 tanulmányi eredmény esetén 30 % mértékű 4. 3-3,5 tanulmányi eredmény esetén 25 % mértékű kedvezményt kell adni. A tanulmányi eredménytől függően csökkentett térítési díj nem lehet kevesebb a Kötv. 117. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti minimális összegnél.

6. A szociális helyzet alapján adható kedvezmények

8. § (1) Szakképzési évfolyamokon, felnőttoktatásban, alapfokú művészetoktatási intézményben két vagy annál több tanszakra járó gyermek, tanuló esetében szociális helyzete alapján a tandíj és a térítési díj összegét a nevelési-oktatási intézmény vezetője kérelemre – a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – legfeljebb 50%-kal csökkentheti a félévre vonatkozóan.

(2) A szociális helyzet alapján a tanulmányi eredménytől függően csökkentett térítési díj vagy tandíj is tovább csökkenthető a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.

(3) A kedvezmény mértékének megállapításánál a nevelési-oktatási intézmény házirendjében szabályozottakkal összhangban figyelembe kell venni különösen, hogy a gyermek, tanuló a) tartósan beteg, b) három vagy annál több gyermekes családban él, c) egyedülálló, tartósan beteg vagy fogyatékos szülő által nevelt, d) gyámság alatt áll, e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, f) védelembe vétel alatt áll, g) felnőttoktatás esetén családtagjai eltartásáról is gondoskodik.

(4) Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a gyermeknek, tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a kötelező legkisebb munkabér mindenkori összegét.

(5) A kezdő évfolyamra felvételt nyert tanulónak az első félévben szociális helyzetre való tekintettel lehet csak kedvezményt adni.

9. § (1) A szociális helyzet alapján adható kedvezmény iránti kérelmeket az első félévben szeptember 15-ig, a második félévben február 15-ig a nevelési-oktatási intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell a gyermekkel, tanulóval közös háztartásban élők jövedelemigazolását, valamint a szociális kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumokat.

(3) A benyújtott kérelemről a nevelési-oktatási vezetője dönt a Kötv. 83. §-ában meghatározott szabályok szerint. 7. A térítési díj és tandíj fizetésének módja

10. § (1) A térítési díjat, tandíjat félévenként – az első félévben legkésőbb szeptember 30-ig, a második félévben legkésőbb február 28-ig – egy összegben átutalással, a nevelési-oktatási intézmény számlaszámát tartalmazó készpénz átutalási megbízással vagy a pénztárba történő befizetéssel kell teljesíteni.

(2) Az intézmény vezetője - kérelemre - a térítési díj és a tandíj megfizetésére legfeljebb öt havi részletfizetést engedélyezhet, ha a tanuló vagy szülője igazolja, hogy a térítési díj, tandíj egyösszegű megfizetése számára aránytalan megterhelést jelent. 8. A nem magyar állampolgárt terhelő díj

11. § (1) A nem magyar állampolgár a Kötv. 110. § (7) meghatározott esetben a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni, a díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó – tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada.

(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője a nem magyar állampolgárt terhelő díjat csökkentheti vagy elengedheti, amennyiben a gyermek, tanuló szociális helyzete, így különösen családi, jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik, vagy a tanuló kimagasló tanulmányi eredménye alapján erre érdemes.

(3) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyek a nevelési-oktatási intézményben a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe a közoktatási törvényben biztosított szolgáltatásokat. 9. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet alkalmazásában jövedelem, család és háztartás fogalmak alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottakat kell érteni, a további fogalmakra a Kötv.-ben meghatározottak az irányadók.

13. § (1) E rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 42/2005. (VI.8.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító alábbi önkormányzati rendeletek: 1. 49/2005.(IX.2.) önkormányzati rendelet, 2. 17/2006.(V.1.) önkormányzati rendelet, 3. 30/2007.(VI.29.) önkormányzati rendelet, 4. 49/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet, 5. 33/2009.(IX.10.) önkormányzati rendelet, 6. 2/2010.(I.29.) önkormányzati rendelet.



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő díjakról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) és (7) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya az anyakönyvvezető által az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokra, a szolgáltatás nyújtásában résztvevőkre és a szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki. 2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az egyéb családi esemény, 2. anyakönyvvezető: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetője, 3. egyéb családi esemény: anyakönyvvezető közreműködésével történő ünnepélyes szertartás, különösen a névadó és a házassági évforduló, 4. hivatali helyiség: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának székhelyén található épületben az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas alábbi helyiségek: a. az Ujváry-terem, b. az első emeleti kistanácskozó, c. és az anyakönyvezetői iroda, 5. hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény: a hivatali helyiségen kívül engedélyezett anyakönyvi esemény, 6. munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozókra irányadó munkarenden kívüli anyakönyvi esemény, 7. rendkívüli körülmény: a házassági szándékot vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot bejelentő valamelyik fél személyben fennálló olyan körülmény, így különösen mozgáskorlátozottság, egészségi állapot vagy magas életkor, amely miatt különös erőfeszítéssel járna a hivatali helyiségben való megjelenés, 8. többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény, a munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény, valamint az anyakönyvi eseményen a jogszabályban rögzített eljáráson túl biztosított, az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatás.

3. A többletszolgáltatás díja és a díj megfizetése

3. § (1) A többletszolgáltatásért a 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. (2) Rendkívüli körülmény fennállása esetén nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért. (3) Amennyiben a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvényben meghatározottak szerint a házasság nyomban megköthető, nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért.

4. § (1) A többletszolgáltatás díját az anyakönyvi esemény megrendezése előtt legalább 15 nappal korábban kell megfizetni Dombóvár Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára. 4. A munkaidőn kívül anyakönyvi eseményben közreműködő díjazása

5. § (1) Amennyiben

a munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, bruttó 6.000,-Ft díjazás illeti meg anyakönyvi eseményenként. 5. Záró rendelkezés

6. § (1) Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házassági szándék, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot követő anyakönyvi eseményre kell alkalmazni.



1. melléklet a 24/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A többletszolgáltatások díja

1 2 3

4

5

6 7 8 9 10 11

A Többletszolgáltatás Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény a kistanácskozóban vagy az anyakönyvezetői irodában Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény az Ujváry teremben, amennyiben a házassági szándékot vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot bejelentő felek egyike sem rendelkezik dombóvári lakcímmel Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény az Ujváry teremben, amennyiben a házassági szándékot vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot bejelentő felek legalább egyike rendelkezik dombóvári lakcímmel Anyakönyvi emléklap Zeneszolgáltatás Gyertyagyújtás Versmondás Pezsgős koccintás Asztaldísz

B Díj 25.000,-Ft 8.000,-Ft

20.000,-Ft

15.000,-Ft

Díjmentes 1.500,-Ft 1.000,-Ft 1.000,-Ft 1.500,-Ft 2.500,-Ft

SZERZŐDÉSEK Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B §. (1) bekezdése értelmében a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.

Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések 2011. 02.29. – 2011. 04.29. Típusa 1

Tárgya

"Helytörténeti támogatás Gyűjtemény" gondozására beruházási hitel

2

hitel

3

megbízási

4

támogatás

beruházási hitel projektvizsgálati díj

Szerződő fél Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület UniCredit BankHungary Zrt.

projektmenedzsmenti MSB Fejlesztési feladatok - Új K.O.R Tanácsadó Zrt. hang és fénytechnikai eszközök szállítása és SMART INFO KFT. beszerelése - Művelődési Ház

Értéke (Ft) 7 658 000 210 000 000 3 087 000

Időtartama 2011.01.01. – 2011.12.31. 2011.03.31. – 2021.03.15

8 437 250

2011.02.25.— 2012.01.31

32 376 750

2011.03.25. – 2011.04.29

IMPRESSZUM Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző Szerkeszti: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati és Szervezési Irodája Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András Sokszorosítás: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Sokszorosításért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző Dombóvár, 2011. április 29.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY április 29. VII. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek oldal. Szerződések

Recommend Documents