Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2014)
Urusan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes)/ Kegiatan Program (output) (Renstra SKPD)
3
4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Target Renja dengan tahun SKPD tahun 2014 2013
5
Realisasi Renja Tingkat SKPDTahun Realisasi (%) 2014
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Realisasi Target Kegiatan s/d Renstra tahun berjalan (%) (Tahun 2015)
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
60 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
24 bulan
40%
48 bulan
0
0
0
12 bulan
12 bulan
25%
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1
20
1
20
1
1
20
1
1
20
2
20
2 09
Tersedianya jasa administrasi perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Output : Tersediannya Perkantoran kebutuhan SPPD,Honor,lembur,meterai,p eralatan kebersihan kantor,telpon,koran,mamin rapat Outcome : Tersedianya kelancaran administrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
Ketersediaan sarana dan prasarana kantor Output : Tercapainya [pelaksanaan kegiatan 5 printer,9 buah meja dan 9 buah kursi untuk kasubag,1 unit sepeda motor,1 unit mesin pengrajang kertas,2 unit AC Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana kantor
1
1
20
2 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Output : Jumlah kendaraan yang dipelihara, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
20
2 36
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan sarana dan prasarana kantor
12 kendaraan roda 4 dan20 kendaraan roda 2
0
0
0
3 kendaraan roda 3 kendaraan roda 4 dan 5 4 dan 5 kendaraan roda 2 kendaraan roda 2
25%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
0
12 bulan
100%
79 unit
18 unit
18 unit
100%
0
18 unit
22,78%
20
3
20
3
01
Pengadaan Mesin/Kartu absensi
20
3
02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Output : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Outcome : Peningkatan disiplin PNS
132 pasang
42 pasang
42 pasang
100%
0
42 pasang
31,82%
20
3
09
Sosialisasi peningkatan disiplin PNS
Output : 1. Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi 2. Sidak ke SKPD Outcome : Jumlah peserta yang memahami sosialisasiperaturan kepegawaian
690 orang
0
0
0
135 orang
135 orang
19,56%
20
4
Program fasilitas pindah / purna tugas PNS
20
4
Jumlah aparatur yang pindah /purna : Prosentase Output
2300 SK
100%
96%
96%
500 SK
788 SK
34,7%
245 orang
45 orang
43 orang
95,5%
0
43 orang
17,55%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
04
Penyelesaian SK Pensiun
Jumlah mesin SIPPO yang terpasang serta jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi Output : Jumlah mesin SIPO yang terpasang Outcome :Peningkatan disiplin PNS
penerbitan SK Pensiun Outcome : Jumlah Penyelesaian SK pensiun
1
20
5
20
5
20
6
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4
Pembinaan Mental dan fisik aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek Output: Jumlah peserta pembinaan mental dan fisik aparatur, Outcome:Meningkatnya disiplin dan kinerja PNS
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Jumlah dokumen kinerja dan keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
1
20
6
01
20
45
20
45
20
46
20
46
01
20
46
02
20
46
20
46
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
139 laporan
19 laporan
19 laporan
100%
340 orang
340 orang
338 orang
99,4%
770 orang
0
0
Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS Output : Prosentase pejabat Daerah Struktural yang mengikuti Diklatpim, Outcome : Jumlah pejabat Struktural yang lulus mengikuti Diklatpim
256 orang
52 orang
03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
500 orang
04
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Output : Jumlah pegawai yang Daerah mengikuti Diklat fungsional bagi PNS, Outcome : Terlaksananya diklat teknis/fungsional bagi PNS Daerah
355 orang
Program pendidikan kedinasan 06
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme/pembekalan CPNS
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah
Output : Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan, Outcome : Tersusunnya jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang valid
30 laporan
49 laporan
35,25%
0
340 orang
340 orang
44,1%
48 orang
92,31%
46 orang
94 orang
37,30%
100 orang
100 orang
100%
100 orang
200 orang
40%
50 orang
41 orang
82,00%
50 orang
91 orang
25,63%
Jumlah peserta pembekalan Output : Jumlah peserta pembekalan CPNS, Outcome : Jumlah CPNS yang memahami materi pembekalan Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek Output : Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan, Outcome :Jumlah CPNS yang lulus mengikuti prajabatan
Output : Pegawai yang lulus pelatihan dan sertifikasi barang dan jasa, Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pegawai bersertifikasi
1
20
46
06
Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset bagi PNS
120 orang
60 orang
60 orang
100%
0
0
0
20
46
07
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima bagi PNS Output : jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima, Outcome : Terpenuhinya kompetensi Pegawai bidang Pelayanan
120 orang
60 orang
60 orang
100%
0
60 orang
50%
20
46
08
Pembekalan CPNS
630 orang
30 orang
368 orang
38,1%
20
47
20
47
02
Seleksi Penerimaan CPNS
Output : Jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS , Outcome : meningkatnya jumlah PNS
970
340 orang
340 orang
%
30 orang
370 orang
%
20
47
04
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
Output :Prosentase penerbitan SK Kenaikan pangkat, Outcome : Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu
100%
100%
79,2%
79,20%
1500 SK
2688 SK
35,84%
20
17
05
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian Daerah
Output : Prosentase pegawai ASN yang datanya akurat, Outcome : Tersedianya Data kepegawaian yang akurat dan terintegrasi
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
39,4%
20
47
07
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
Output : Jumlah PNS yang mengikutiseleksi tugas/ijin belajar, Outcome : PNS yang melanjutkan pendidikan melalui program tugas belajar dan ijin belajar
1250 orang
250 orang
154 orang
61,60%
250 orang
404 orang
32,32%
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Output : Jumlah peserta Diklat Teknis Pengelolaan Aset, Outcome : Terpenuhinya kompetensi Pegawai Pengelola Aset
Output : CPNS yang lebih profesional, Outcome : Meningkatkan pemahaman CPNS
Jumlah aparatur
20
47
08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Output : Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satyalancana , Outcome : Terwujudnya pemberian penghargaan satyalancana dan karya satya
562 orang
66 orang
66 orang
100%
106 orang
172 orang
30,60%
20
47
10
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Output : Prosentase Penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN, Outcome : Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin bagi PNSTerwujudnya PNS yang disiplin
100%
100%
30%
30%
100%
26 %
26,00%
20
47
11
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Output : PNS yang mendapat bantuan Tugas belajar/ikatan dinas, Outcome : Jumlah tugas belajar S 1,S2 dan Dokter Spesialis
73 orang
12 orang
11 orang
91,67%
16 orang
27 orang
36,99%
20
47
12
Fasilitas penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Output : peserta seleksi IPDN, Outcome : Jumlah penerimaan praja IPDN yang lulus
15 orang
3 orang
2 orang
70,00%
3 orang
5 orang
34,00%
20
47
17
Pengelolaan Pegawai Non PNS
Output : Jumlah penyelesaian administrasi data pegawai non PNS, Outcome : Keakuratan data pegawai non PNS (436 K2 dan 165 Honorar SK Bupati)
3005
601
601
100%
601
40%
40%
20
47
18
Penyusunan Formasi PNS
Output : Jumlah formasi PNS, Outcome : Terpenuhinya kebutuhan PNS menurut Jabatan
9.960
1.992
1.992
100%
1.992
1992,00%
40,00%
1
20
47
28
Pelaksanaan Ujian Dinas dan penyesuaian ijasah
Output : Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijasah, Outcome : Terselenggaranya ujian dinas dan penyesuaian ijasah
300 orang
0
0
0
150 orang
150 orang
50,00%
20
47
35
Pengukuhan dan Penerbitan SK PNS
Output : Jumlah PNS yang disumpah dan penerbitan SK PNS, Outcome : Jumlah PNS yang disumpah dan penerbitan SK PNS tepat waktu
938 orang
0
0
0
338 orang
338 orang
36,03%
20
47
36
Pengelolaan Jabatan Struktural dan Fungsional
Output : Prosentase keterisian jabatan struktural dan fungsional sesuai SOTK, Outcome : Prosentase pengisian jabatan struktural dan fungsional sesuai UU ASN
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20
47
40
Fasilitas penerbitan kartu Istri/suami, kartu Pegawai dan tabungan Pensiun
Output : Prosentase Penerbitan karis, karsu, karpeg dan Taspen, Outcome : Terpenuhinya kebutuhan karis, karsu, karpeg dan Taspen bagi PNS
2500 orang
100%
128,8%
128,80%
100%
45,76%
45,76%
20
24
20
24
74.5
0
72,5
0
73
73
25%
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 30
Survey Indek Kepuasan Masyarakat
Skor IKM BKD Output : Skor IKM indeks kepuasan masyarakat, Outcome : Skor indeks kepuasan masyarakat
