A/
l_.j J . számú előterjesztés
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés
a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról I. Tartalmi összefoglaló
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását. Az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 28-án az alábbi határozatot hozta. 196/2015. (IV. 28.) KÖKT határozat ingatlan-adásvétel előkészítéséről
"Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X kerület, 389241108, 3840312 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok forgalmi értékeként a Benkő Ingatlaniskola és Képző Központ Kft. által 2015. február 4-én készített ingatlanvagyonértékelési szakvéleményeket elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson az ingatlanok adásvétele, valamint a vételár biztosításához kedvezményes kamatozású fejlesztési hitel felvétele tárgyában. " A döntés hátterében az a Kormány által kinyilvánított szándék áll, amely szerint a Kormány kiemeit feladatának tekinti a lakosság egészségmegőrzését szolgáló beruházások megvalósítását, valamint a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését biztosító infrastruktúra fejlesztését. A Kormány már 2014. márciusa óta vizsgálja egy Kőbányán megvalósítandó multifunkcionális sportcsarnok és uszoda beruházási koncepcióját. A koncepció megvalósításához az alábbiakat szükséges figyelembe venni. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az önkormányzatok adósságkeletkeztetését a Kormány jóváhagyásához köti. A Kormány jóváhagyásához adatszolgáltatási és engedélyezési eljárást szükséges lefolytatni, amelyet kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati előirányzat-gazdálkodási modul (továbbiakban: ÖNEGM) rendszerében szükséges kezelni.
A
fenti
Képviselő-testületi
döntés felhatalmazásával élve a kormányzati döntés előkészítésének megalapozása érdekében 2015. május 6-án az Önkormányzat az ÖNEGM rendszerben rögzítette a kormány jóváhagyásához kötött hitelfelvételi szándékát. A Magyar Államkincstár 2015. május 13-án hiánypótlást küldött, amely az előterjesztés 9. mellékletében található. A hiánypótlás teljesítésének feltétele többek között a kedvezményes kamatozású fejlesztési hitel összegét tartalmazó költségvetési rendelet elfogadása, valamint az adatszolgáltatás 2015. május 21-én történő teljesítése. A fentiekre tekintettel az Ör. hatálybalépésére 2015. május 21-én 13 órát javasolok. A Benkő Ingatlaniskola és Képző Központ Kft. által 2015. február 4-én készített ingatlanvagyon-értékelési szakvéleményének és az ingatlan tulajdonos eladási ajánlatának figyelembevételével a kedvezményes kamatozású fejlesztési hitel összegét l 628 775 eFt összegbenjavasolom megállapítani az Ör.-ben. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza. Az előterjesztés 4., 5., 6., és 7. melléklete kiemeit jogcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek - és telephelyeik - változással érintett bevételi és kiadási előirányzatát A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza. II. Hatásvizsgálat
Az előterjesztés elfogadásával az Ör.-ben átvezetésre kerül a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása céljából felvételre kerülő fejlesztési hitel összege. A hitel felvételéhez szükséges kormányengedély igényléséhez be kell nyújtani az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletet. környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további adminisztratív terhet nem jelent. A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Jelen
előterjesztésnek
jelentős
III. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. Budapest, 2015. május
"tf
1~~tll. Kovács Róbert
2
l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének . .. /2015. (...... ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. §
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. § (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 54 285 277 eFt, b) kiadási főösszege 54 285 277 eFt. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 430 297 eFt, b) költségvetési kiadások: 17 285 277 eFt, c) költségvetési működési többlet: l 400 290 eFt, d) költségvetési felhalmozási hiány: 4 255 270 eFt, e) költségvetési hiány összesen: 2 854 980 eFt, j) finanszírozási bevételek: 39 854 980 eFt, g) finanszírozási kiadások: 37 OOO OOO eF t, h) finanszírozási többlet: 2 854 980 eFt, i) összes hiány: O Ft. (3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét l 226 205 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, l 628 775 eFt összegben a hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.".
2.§ (l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklet 8. pontja helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. melléklet 9. pontja helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklet 7. pontja helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 5. melléklet ll. pontja helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet l O. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3.§ (l) Ez a rendelet 2015. május 21-én 13 órakor lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet 2015. április 30-ától kell alkalmazni.
Kovács Róbert polgármester
Dr. Szabó Krisztián jegyző
2
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
J. me/lék/et a ...1201 5. (. . .. .) ónkormányzatt rendelethez
eFt-ban
c
B
A
D
E
2015. 04. 30.
l. Megnevezés
2.
4.
Költségvetési bevételek
5.
B!
6.
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
7.
B3 Közhatalmi bevételek összesen
Működési
célú támogatások államháztartáson
belülről
8.
B4 Működési bevételek összesen
9.
BS Felhalmozásibevételek összesen
10.
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
ll.
Költségvetési bevételek összesen
12.
BS Finanszírozási bevételek összesen
13.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
összesen
belülről
összesen
előirányzat
Működés
Állami feladat
3.
Kötelező
G
F
Felhalmozás
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
o o
2 460 660
55 228
o
o
o
34 500
610 613
645 113
1690
9 450 906
o o
l 582 404
3 424
o o
9 452 596
72000
o o
o o
o o
o o o
66 061
66 061
ISO
92 661
92811
73 690
13 493 970
58 652
34 650
769 335
14 430 297
o
37 OOO OOO
o
2 854 980
o
39 854 980
73 690
50 493 970
58 652
2 889 630
769 335
54 285 277
2 515 888
l 657 828
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások
A
2 mellékiet a .12015. (. ..) onkormányzat1 rendelethez eFt-ban
c
B
D
2015. 04. 30.
l.
H
G
F
E
előirányzat
Megnevezés
Működés
2.
Felhalmozás Összesen
3.
Állami feladat
4.
Költségvetési kiadások
5.
Kl Személyi juttatások
6.
K2 Munkaadókat
7.
KJ Dologi kiadások
terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó
8.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása i
9.
K5 Egyéb
működési
Önként. v. f.
Köt. feladat
Állami feladat
o
3 539 669
43107
o
l 019 473
l l 052
18 050
5 711 095
o
291 540
o o o
702 542
Önként. v. f.
Köt. feladat
o u
202 342
o o o
64 480
o
o
o o o o
16 838 211 164
o o
o o o
o o o
913 706
o
o
l 325 214
o
3 582 776 l 030 525
5 931 487 356 020
célú kiadások
10.
K506 Egyéb rnűködési célú támogatások ÁH-n belülre
ll.
K5 I 2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
o
!6 838
179 670
215 OOO
o
882 212
443 002
K513 Tartalékok (felhalmozási)
o o
o
19 901
10 OOO
29 901
K6 Beruházások
o
u
o
2 028 365
995172
3 023 537
16.
K7 Felújítások
o
o
o o o
o o o
l 800 tOl
35 637
l 835 738
17.
KS Egyéb felhalmozási célú kiadások
o o
o o
12.
K513 Tartalékok
13.
KS Egyéb
!4. 15.
(működési)
működési
célú kiadások összesen
18.
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
19.
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
20.
KS Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
21.
Költségvetési kiadások összesen működési
o
u
o o o
!8 050
l l 443 989
763 983
o
394 670
u
!7 358
o
20 OOO
o
37 358
132 721
170 079
u
3 885 725
1173 530
17 285 277
132 721
17 358 152 721
! 400290
22.
Költségvetési
23.
Költségvetési felhalmozási hiány
-4 255 270 -2 854 980
többlet
24.
Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek· költségvetési kiadások)
25.
K9 Finanszírozási kiadások
26.
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
o
37 OOO OOO
o
o
37 OOOOOO
K9 Finanszírozási kiadások összesen
l
37 OOO OOO
o
o o
o
27.
u
o
37 OOO OOU
28.
Finanszírozási többlet
29.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
48 443 989
763 983
o
3 885 725
1173 530
54 285 277
l 226 205
18 050
-
3. melléklel a ...12015. (. .... .) önkormányza11 rendelethez elOJ-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási bevételei
A
c
B 2015. 04. 30.
l.
Intézmény
kötelező
feladat
D
2015. 04. 30. önként feladat
E
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2. 3.
Önkormányzat jogi személy
4.
Ebből:
39 854 980
39 854 980
19.
Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
o
22.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
o
23.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
o
5.
Kápolna tér. 4.
6.
Üllői u. 118.
7.
Gém u. 5-7.
8.
Harmat u. 88.
9.
Harmat u. 196.
10.
Hungária krt. 5-7.
ll.
J ászberényi u. 89.
12.
Kada u. 27.
13.
Keresztúri u. 7-9.
14.
Kőbányai
15.
Újhegy sétány 1-3.
16.
Szent László tér l.
17.
Szent László tér 34.
18.
Sibrik Miklós 76-78.
24.
út 38.
Polgármesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
39 854 980
o
o
39 854 980
3. me/lék/et a .. .12015. ( .... .) önkormányzall rendelethez efl-ban
4/2015. (JI. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási bevételei A
c
B 2015. 04. 30.
l.
Intézmény
D
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. önként feladat
kötelező
feladat
E 2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
25.
o o o o o o o o o o
bölcsőde
26.
Gépmadár u. 15.
27.
Mádi u. 127. bölcsőde
28.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
29.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
30.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
31.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde bölcsőde
32.
Vaspálya u. 8-10.
33.
Zsivaj u. 1-3.
34.
MagJódi u. 29.
35.
Egyesített Bölcsőde Központ
bölcsőde bölcsőde
36.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
37.
Ászok u. 1-3. óvoda
38.
Gépmadár u. 15. óvoda
39.
Halom u. 7/b. óvoda
40.
Kada u. 27. óvoda
41.
Kőbányai
42.
MagJódi u. 8. óvoda
43.
Mádi u. 4-6. óvoda
44.
Mádi u. 86/94. óvoda
o
o
o
o
o
o
o o
o o o
o o o
u. 38. óvoda
45.
Mádi u. 127.óvoda
46.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
47.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
48.
Kékvirág u. 5. óvoda
49.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
50.
Hárslevelű
u. 5. óvoda
51.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
52.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
53.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
54.
Kőbányai
55,
ÓVODAK ÖSSZESEN
56.
Kőbányai
u. 30. óvoda Sportközpont
57.
Újhegyi u. 13. uszoda
58.
Sibrik M. u. 66-68.
59.
Kőbányai
64.
SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
66.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
67.
MINDÖSSZESEN
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
39 854 980
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 39 854 980
4. me/lék/et a .. .12015. ( . .. .) linkormányza/l rendelethez el·l-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen A
c
B 2015. 04. 30.
I.
Intézmény
kötelező
feladat
D
2015. 04. 30. önként feladat
E
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK
2. 3.
Önkormányzat jogi személy
4.
Ebből:
5.
52 577 362
826 249
72000
53 475 611
Káp oIna tér. 4.
27 !97
o
Üllői u. 118.
14 547
o
7.
Gému. 5-7.
3 707
200
o o o
27 197
6. 8.
Harmat u. 88.
!7 259
9.
Harmat u. 196.
12 !73
o o
17 259
10.
Hungária krt. 5-7.
7 677
ll.
Jászberényi u. 89.
ll 215
12.
Kada u. 27.
19 536
o o o o o
13.
Keresztúri u. 7-9.
21 926
o
14.
Kőbányai
16 519
15.
Újhegy sétány 1-3.
26 267
16.
Szent László tér l.
27 353
o o o
17.
Szent László tér 34.
!32
o
út 38.
14 547 3 907 12 173
o
7 677
o o o
ll 215
o o o o
19 536 21 926 16 519 26 267 27 353 !32
18.
Sibrik Miklós 76-78.
4 044
o
o
4 044
19.
Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)
!24
o
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
!O 555
o
o o
10 555
21.
Kőbányai
2 030
!50
l 690
3 870
22.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
122 970
o
o
!22 970
23.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
319 365
l 588
o
320 953
53 021 727
827 987
24.
Polgármesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
73 690
124
53 923 404
4. me/lék/et a ...12015. ( . .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
bevételei összesen A
c
B 2015. 04. 30.
l.
Intézmény
kötelező
feladat
E
D
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. önként feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
25.
bölcsőde
26.
Gépmadár u. 15.
27.
Mádi u. 127.
28.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
34 773
29.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26 740
bölcsőde
bölcsőde
22 546 23 762
o o o o o o
o o o o o o o o o o
22 546 23 762 34 773 26 740
30.
Szt. László tér 2-4.
31.
SaJgótarjáni u. 47.
32.
Vaspálya u. 8-10.
33.
Zsivaj u. 1-3.
34.
MagJódi u. 29. bölcsőde
35.
Egyesített Bölcsőde Központ
32
o o o o
36.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
155 419
o
o
155 419
37.
Ászoku.l-3.óvoda
6 907
Gépmadár u. 15. óvoda
8 416
o o o
6 907
38.
o o o o o o o o o o o o o o
o
2 820
o o o o o o o o o
5 515
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
9 508 5 OOO 13 023 !8 520 l 515
39.
Halom u. 7/b. óvoda
7 819
40.
Kada u. 27. óvoda
2 820
41.
Kőbányai
5 515
u. 38. óvoda
42.
MagJódi u. 8. óvoda
2 971
43.
Mádi u. 4-6. óvoda
8 125
44.
Mádi u. 86/94. óvoda
9 120
45.
Mádi u. !27. óvoda
46.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
15 390
47.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
!O 308
6 756
48.
Kékvirág u. 5. óvoda
7 737
49.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
2 380
50.
Hárslevelű
3 819
9 508 5 OOO 13 023 !8 520 l 515 32
8 416 7 819
2 971 8 125 9 120 6 756 15 390 10 308 7 737 2 380
51.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
4 671
o
o o
52.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
4 407
Zsivaj u. 1-3. óvoda
5 223
54.
Köbányaiu. 30. óvoda
5 126
o o o
4 407
53.
o o o
55.
ÓVODAK ÖSSZESEN Kőbányai
8 917
o o
o o
117510
56. 57.
Újhegyi u. 13. uszoda
73 093
o
73 093
58.
Sibrik M. u. 66-68.
l OOO
o
59.
Kőbányai
5 934
o
o o o
64.
SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
88 944
o
88 944
66.
GAZDASAGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉST SZERVEK
361873
o o
o
361873
67.
MINDÖSSZESEN
53 383 600
827 987
u. 5. óvoda
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
117 510
73 690
3 819 4 671 5 223 5 126
8 917 l OOO 5 934
54 285 277
5. me/lék/et a ...12015. (. ... .j önkormányzati rendelethez e/·1-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
beruházási kiadásai A
c
B 2015. 04. 30.
l.
Intézmény
kötelező
feladat
2015. 04. 30. önként feladat
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2. 3.
E
D
Önkormányzat jogi személy
4.
Ebből:
5.
Kápolna tér. 4.
l 972 226
2 967 328
995 \02
l 345
l 345
6.
Üllői u. 118.
850
850
7.
Gému. 5-7.
l 085
l 085
8.
Harmat u. 88.
l 368
l 368
9.
Harmat u. 196.
l 410
l 410
10.
Hungária krt. 5-7.
542
542
ll.
Jászberényi u. 89.
771
771
12.
Kada u. 27.
l 118
l 118
13.
Keresztúri u. 7-9.
l 068
l 068
14.
Kőbányai
l 020
l 020
15.
Újhegy sétány 1-3.
l 331
l 331
16.
Szent László tér l.
l 603
l 603
17.
Szent László tér 34.
l Iül
l 101
18.
Sibrik Miklós 76-78.
300
300
19.
Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)
48
48
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
2 069
2 069
21.
Kőbányai
14 980
14 980
22.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
l 490
l 490
23.
Bárka
24.
út 38.
Polgánnesteri Hivatal
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
16 465
70
2 005 161
995 172
16 535
o
3 OOO 333
5. me/lék/et a ...12015. ( . .. .) önkormányzati rendelethez eFt-ban
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
beruházási kiadásai A
c
B 2015. 04. 30.
l.
Intézmény
kötelező
feladat
E
D
2015. 04. 30. önként feladat
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
25.
2 611
2 611
Mádi u. 127. bölcsőde
l 567
l 567
28.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
2 089
2 089
29.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
2 089
2 089
30.
Szt. László tér 2-4.
2 089
2 089
26.
Gépmadár u. 15.
27.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
31.
SaJgótarjáni u. 47.
32.
Vaspálya u. 8-10.
33.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
34.
Maglódi u. 29.
35.
Egyesített Bölcsőde Központ
798
798
l 044
l 044
l 581
l 581
798
798 720
720
o
o
36.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
37.
Ászok u. 1-3. óvoda
330
330
38.
Gépmadár u. IS. óvoda
385
385
39.
Halom u. 7/b. óvoda
330
330
40.
Kada u. 27. óvoda
234
234
41.
Kőbányai
234
234
42.
MagJódi u. 8. óvoda
234
234
43.
Mádi u. 4-6. óvoda
426
426
44.
Mádi u. 86/94. óvoda
439
439
45.
Mádi u. 127. óvoda
234
234
46.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
715
715
47.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
439
439
48.
Kékvirág u. 5. óvoda
385
385 234
u. 38. óvoda
15 386
15 386
49.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
234
50.
Hárslevelű
234
234
51.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
220
220
52.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
234
234
53.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
234
234
54.
Kőbányai
290
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
55.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
56.
Kőbányai
57. 58.
5 831
290
o
o
5 831
587
587
Újhegyi u. !3. uszoda
472
472
Sibrik M. u. 66-68.
102
102
Sportközpont
59.
Kőbányai
64.
SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
66.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
67.
MINDÖSSZESEN
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
826
826 l 987
o
o
J 987
23 204
o
o
23 204
2 028 365
995 172
o
3 023 537
6. me/lék/et a .. .120/5. (. ... .)önkormányzati rendelethez eFl-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
kiadásai összesen A
c
B 2015. 04. 30.
l.
Intézmény
kötelező
feladat
E
D 2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. önként feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK
2. 3.
Önkormányzat jogi személy
4.
Ebből:
5.
Kápolna tér. 4.
6.
Üllői u. 118.
46 058 124
4 950
47 976 467
o o o o o o o o o o o o o o o o
112 159
78 378
o o o o o o o o o o o o o o o o
l 853 715
150
13 100
l 866 965
112 159 79 734
7.
Gém u. 5-7.
55 389
8.
Harmat u. 88.
83 825
9.
Harmat u. 196.
89 273
10.
Hungária krt. 5-7.
47 059
ll.
Jászberényi u. 89.
48 728
12.
Kada u. 27.
91 209
13.
Keresztúri u. 7-9.
100 726
14.
Kőbányai
15.
Újhegy sétány 1-3.
135 129
16.
Szent László tér l.
121 845
17.
Szent László tér 34.
19 068
18.
Sibrik Miklós 76-78.
ll 289
19.
Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)
út 38.
l 913 393
81 915
7 179
79 734 55 389 83 825 89 273 47 059 48 728 91 209 100 726 81 915 135 129 121 845 !9 068 ll 289 7 179 78 378
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
22.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
326 577
2 OOO
o
328 577
23.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
898 996
15 195
o
914 191
49137 412
J 930 738
24.
Polgánnesteri Hivatal
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
18050
51 086 200
6. me/lék/et a .. J 20/5.(. ... .) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
kiadásai összesen A
c
B 2015. 04. 30.
I.
Intézmény
kötelező
feladat
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. önként feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
25. 26.
E
D
Gépmadár u. 15.
bő !csőd e
bölcsőde
o o o o o o o o o o
120 570
68 522
o o o o o o o o o o
!20 570
27.
Mádi u. 127.
28.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
133 792
29.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
117 669
30.
Szt. László tér 2-4.
31.
SaJgótarjáni u. 47.
32.
Vaspálya u. 8-10.
33.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
93 122
95 071 41 348 60 776 89 347
93 122 133 792 117 669 95 071 41 348 60776 89 347 37 157
34.
MagJódi u. 29.
35.
Egyesített
36.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
857 374
o
o
857 374
37.
Ászok u. 1-3. óvoda
!28 483
128 483
38.
Gépmadár u. 15. óvoda
132 240
Bölcsőde
Központ
37 157
39.
Halom u. 7/b. óvoda
40.
Kada u. 27. óvoda
81 379
41.
Kőbányai
92412
42.
MagJódi u. 8. óvoda
84 476
43.
Mádi u. 4-6. óvoda
113 903
44.
Mádi u. 86/94. óvoda
!57 765
45.
Mádi u. 127. óvoda
46.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
234 808
47.
Újhegystny.l7-19.óvoda
!53 926
48.
Kékvirág u. 5. óvoda
148 174
49.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
84 343
o o o o o o o o o o o o o
50.
Hárslevelű
88 359
2 OOO
51.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
78 411
l 672
52.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
86 148
53.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
80 947
J 103
54.
Kőbányai
105 786
2 OOO
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2 066 700
6 775
o
u. 38. óvoda
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
55.
ÓVODAK ÖSSZESEN
56.
Kőbányai
57.
Újhegyi u. !3. uszoda
58.
Sibrik M. u. 66-68.
Sportközpont
59.
Kőbányai
64.
SPORTINTÉZMÉNYEKÖSSZESEN
66.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
67.
MINDÖSSZESEN
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
GAZDASAGISZERVEZETTELNEM
125 752
89 388
o
68 522
132 240 125 752 81 379 92 412 84 476 113 903 157 765 89 388 234 808 153 926 148 174 84 343 90 359 80 083 86 148 82 050 l 07 786
2 073 475
50 234
o o o o
o o o o
268 228
o
o
268 228
3192 302
6 775
o
3 199 077
52 329 714
I 937 513
18 050
54 285 277
46 739 !64 959 6 296
46 739 !64 959 6 296 50 234
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet t O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
A
7. me/lék/et a ... /2015. ( . ... ) onkormányzati rendelethez e Fl-ban
c
B 2015. 04. 30.
l.
előirányzat
Feladat megnevezése
kötelező
feladat
2.
Kőbányai Önkormányzat
3.
K61. lmmateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
4.
Vagyoni
értékű
D 2015. 04. 30.
2015. 04. 30.
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
jogok beszerzése, létesítése
5.
ln fonnatikai és Iratkezelési Osztály
2 928
2 928
6.
lnfonnatikai és Iratkezelési Osztály (office 365,250 felhaszáló)
6 434
6 434
7.
Infonnatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calok)
7 338
7 338
8.
Vagyoni
értékű
16 700
jogok beszerzése, létesítése összesen
9.
o
16700
165 354
165 354
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
10.
Telkek beszerzése, létesítése
ll.
Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfiives burkolat kialakítása)
3 150
3 150
12.
Gergely utcai telekrész vásárlása
13.
38924/108,38403/2 és 38403/4 hrsz.·ú ingatlanok megvásárlása
l 282 500
14.
Telkek beszerzése, létesítése összesen
l 285 650
IS.
Épület beszerzése, létesítése
16.
Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP·3.3.3-13)
17.
Föépítészi Osztály (ingatlan vásárlás)
9 233
18.
Épület beszerzése, létesítése összesen
9 233
19.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
20.
Föépítészi Osztály (Újköztemetö előtti körforgahnú csomópont)
21.
Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)
22.
Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)
23.
Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése)
l 282 500 !65 354
l 451 004
27 813
27 813 9 233
27 813
37 046
10400
10 400
l 575
l 575
725
725
551
551
Városüzemeltetési Osztály (Polgánnesteri Hivatalhoz távköztési alépítmény kiépítése)
2 756
2 756
Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)
3 937
3 937
26.
Városüzemeltetési Osztály (T értigyelő karnera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)
6 700
6 700
27.
Városüzemeltetési Osztály (Térfibryelő rendszer bövítése)
17 716
17 716
28.
Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)
l 860
l 860
29.
Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)
30.
Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék
31.
Városüzemeltetési Osztály (Bictklis
32.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen
240 25.
pihenőpont
gyűjtőszigetek
köré korlát kihelyezése)
kiépítése Sibrik·Hannat) 46 220
318
318
l 575
l 575
4 446
4 446
6 339
52 559
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
7. me/lék/et a .. .12015. (. ... .) önkormányzaO rendelethez eFf-ban
c
B
A
2015. 04. 30. l.
Feladat megnevezése
előirányzat kötelező
feladat értékű
D 2015. 04. 30.
2015. 04. 30.
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
33.
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni
34.
Fekete István Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
13 300
13 300
35.
Kertvárosi Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
13 300
13 300
36.
Komplex Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)
13 300
13 300
37.
Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfiives pálya (MLSZ)
25 600
25 600
65 500
65 500
38.
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni
39.
értékű
jogok beszerzése, létesítése
jogok beszerzése, létesítése összesen
o
K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
40.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
41.
lnfonnatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)
42.
6 067
6 067
lnfonnatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)
19 144
19 144
43.
ln fonnatikai és Iratkezelési Osztály (kisértékű infonnatikai eszköz beszerzés)
15 091
15 091
44.
Kőbányai Önkonnányzat telephelyei
248
248
45.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
46.
40 550
o
40 550
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
47.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
48.
3 db
49.
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfib'Yelő kamera)
50.
Humánszolgáltatási
51.
Kőbányai Önkonnányzat iskolai telephelyei
52.
Jegyzöi Főosztály (katasztrófavédelmi feladatokj
53.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
54.
Hangszer beszerzése, létesítése
55.
Kőbányai Önkonnányzat iskolai telephelyei
500
56.
Hangszer beszerzése, létesítése összesen
500
életmentő
készülék
Főosztály
l 042
l 042
6 lll
6 lll
39
39
12 661
12 661
l 546
l 546
14 207
7192
21399
500
o
500
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
A
7. me/lék/et a ...120 J5. (. ... .) önkormányzati rendelelhez eFt-ban
c
B 2015. 04. 30.
J.
Feladat megnevezése
előirányzat kötelező
feladat 57.
Kőbányai Vagyonkezelő
58.
D
2015. 04. 30.
2015. 04. 30.
előirányzat
előirányzat
önként v.
r.
összesen
Zrt.
K62.Ingatlanok beszerzése1 létesítése (áfa nélkül)
59.
Telkek beszerzése, létesítése
60.
Noszlopy u. 15-17. bontás
26 249
61.
Telkek beszerzése, létesítése összesen
26 249
62.
Épület beszerzése9 létesítése
63.
Felhahnozási feladatok tervezése
64.
Kis-Pongrác projekt
65.
Épület beszerzése, létesítése összesen
66.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
26 249
o
47 244
47244
47 244
26 249
24 950
24 950
24 950
72 194
67.
Közvilágítás kiépítése
68.
Gyakorló utca parkoló építés
69.
TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)
70.
Gézengúz Óvoda utcai kerítés
l 500
1 500
71.
Gyalogátkelőhely
3 937
3 937
72.
Tennálvízkutatás
ll 811
ll 811
3 150
3 150 484 397
kiépítése
2 OOO
484 397
2 OOO
73.
Ihász utca egyirányúsítása
l 890
l 890
74.
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
29 921
29 921
75.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen
52 209
76.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
77.
Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer
3 150
3 150
78.
Elektromos rendezvényszekrény telepítése
4 724
4 724
79.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
7 874
o
7 874
133 576
511 347
644 923
80.
Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. összesen
486 397
538 606
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
A
7. me/ léklel a ... /2015. (.. .... )önkormányzat t rendefelhez e Fl-han
c
B 2015. 04. 30.
l.
Feladat megnevezése
előirányzat kötelező
feladat 81.
Kőkert Kőbányai
82.
D
2015. 04. 30.
2015. 04. 30.
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
Non-profit Közhasznú Kft.
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
83.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
84.
Szent László tér egységes képének kialakítása
3 937
3 937
85.
Ping-pong asztalok cseréje
2 362
2 362
86.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen
6 299
o
6 299
o
6 299
l 552 935
783 545
2 336 480
419 291
211 557
630 848
l 972 226
995 102
2 967 328
87.
Kőkert Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft. összesen
88.
Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
89.
K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója
KŐBÁNY Al ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
90.
91.
Kőbányai
92.
6 299
Polgármesteri Hivatal
K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
93.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
94.
lnfonnatikai és Iratkezelési Osztály
3 400
95.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
3 400
96.
3 400
o
3 400
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
97.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
98.
lnfonnatikai és Iratkezelési Osztály
99.
Létesítményüzemeltetési Osztály
2 362
100.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
2 962
!Ol.
Járművek
102.
Jegyzői Főosztály
5 433
103.
Járművek
5 433
o
5 433
104.
Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
ll 795
o
ll 795
105.
K67. Kőbányai Polgámcsteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója
3 185
o
3 185
106.
KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
14 980
o
14 980
600
600 2 362
o
2 962
beszerzése, létesítése
beszerzése, létesítése összesen
5 43.1
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
7. me/lék/el a .. ./201 5. (, .... .) önkormányzati rendelethez e Fl-ban
A
c
B 2015. 04. 30.
l.
Feladat megnevezése
előirányzat
kötelező
Gazdasági szervezettel nem
!08.
rendelkező
2015. 04. 30.
előirányzat
előirányzat
önként v.
feladat 107.
D
2015. 04. 30.
r.
összesen
költségvetési szervek
K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
109.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
liO.
Óvodák
294
294
III.
Kőbányai
Sportközpont
434
434
112.
Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
200
200
113.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
114.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
928
o
928
115.
Kőbányai
116.
Óvodák
117.
Kőbányai
Sportközpont
118.
Kőbányai
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
119.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
17343
o
17 343
120.
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
18271
o
18 271
121.
K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója
4 933
o
4 933
122.
GAZDASÁGI SZERVEZETIEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
23 204
o
23 204
Egyesített Bölcsödék
123.
Gazdasági szervezettel
124.
rendelkező
12 115
12 115
4 298
4 298
480
480
450
450
költségvetési szervek
K63.1nformatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
125.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
126.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
466
55
521
127.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
466
55
521
128.
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
129.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
130.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
131.
Körösi Csoma Sándor KKK
132.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
13671
o
13 671
133.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
12 965
55
13 020
15
3 515
12 498
12 498
l 173
l 173
134.
K67. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója
3 500
135.
Körösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
l 173
l 173
136.
K67. Körösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója
317
317
137. 138.
GAZDASÁGI SZERVEZETIEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN
17 955
70
18 025
2 028 365
995 172
3 023 537
INDOKOLÁS
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (a továbbiakban: Rendelet) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el. Az Önkormányzat 196/2015. (IV. 28.) határozatával elvi döntést hozott a 389241108, 38403/4 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására. A döntés hátterében az a Kormány által kinyilvánított szándék áll, amely szerint a Kormány kiemeit feladatának tekinti a lakosság egészségmegőrzését szolgáló beruházások megvalósítását, valamint a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését biztosító infrastruktúra fejlesztését. A Kormány már 2014. márciusa óta vizsgálja egy Kőbányán megvalósítandó multifunkcionális sportcsarnok és uszoda beruházási koncepcióját. A koncepció megvalósításához az alábbiakat szükséges figyelembe venni. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az önkormányzatok adósságkeletkeztetését a Kormány jóváhagyásához köti. A Kormány jóváhagyásához adatszolgáltatási és engedélyezési eljárást szükséges lefolytatni, amelyet kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati előirányzat-gazdálkodási modul (továbbiakban: ÖNEGM) rendszerében szükséges kezelni. A fenti Képviselő-testületi döntés felhatalmazásával élve a kormányzati döntés előkészítésének megalapozása érdekében 2015. május 6-án az Önkormányzat az ÖNEGM rendszerben rögzítette a kormány jóváhagyásához kötött hitelfelvételi szándékát. A Magyar Államkincstár 2015. május 13-án hiánypótlást küldött, amely az előterjesztés 9. mellékletében található. A hiánypótlás teljesítésének feltétele többek között a kedvezményes kamatozású fejlesztési hitel összegét tartalmazó költségvetési rendelet elfogadása, valamint az adatszolgáltatás 2015. május 21-én történő teljesítése. A fentiekre tekintettel az Ör. hatálybalépésére 2015. május 21-én 13 órát javasolok.
3
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
A
2. me/lék/el az e/öterjeszréshez e Fl-ban
c
B
D 2015. évi
l.
r -2. -
Megnevezés
3.
Állami feladat
4.
Költségvetési bevételek
5.
Bt
6.
B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
7.
B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
8.
B ll 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
9.
OEP feladatok finanszírozása
10.
Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
ll.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
12.
KMOP 5 .1.1/A pályázat bevétele {szociális városrehabilitáció)
!3.
KMOP-3.3.3-13-20 13-0089 • Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele
Működési
célú támogatások államháztartáson
14.
KMOP-3.3.3-11-20 11·0090 ·- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele TÁMOP 3.1.3·1111 pályázat bevétele (öveges program)
!6.
2014. évi helyi önkormányzati választás
17.
20 14. évi nemzetiségi választás
18.
NKA Lechner Ödön emléknap belülről
19.
Bl
20.
82 Felhalmozási célú támogatások államháztartásan
21.
825 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
22.
Tér-Köz pályázat bevétele
23.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
24.
KMOP 5.1.1 l A pályázat bevétele ( szociális városrehabilitáció)
25.
KMOP-3.3.3-13-20 13-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele
26.
KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele
27.
MLSZ Országos pályaépítő program
28.
Fővárosi önkormányzat városrehabilitációs alap
29.
Műemléki
30.
célú támogatások államháztartásan
Felhalmozás
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
belülről
15.
Működési
Kötelező
G
előirányzat
Müködés
r--
F
E
összesen
l 350 489
o
800
o
2 460 660
839 339 30 !46 239 924 527
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
l 350 489
55 228
Cl
o
2 515 888
o o o o o o
430 OOO
430 OOO
o o o o o
o o o o o
26 883
!84
o o
51
6 805 4 !65 3 073 13 502
839 339 30 !46 239 924 527 26 883 6 805 4 165 3 073 !3 502 184 51 800
belülről
keret 20 !3
82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
o o o o o o o o o o o o o
belülről
összesen
o o o o o o o o
o o o o o o o o
o o o o o o o o
o
o
(
2 222
2 222
26 934
26 934
33 640
33 640
57 814
57 814
58 230
58 230
34 500
o
34 500
o
l 773
l 773
34 500
610 613
645 ll 3
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
2 me/lék/et az előterjesztéshez eFt~ban
c
B
A
D 2015. évi
l.
-
-
Megnevezés
2.
31.
B3 Közhatalmi bevételek
32.
834 Vagyoni típusú adók
33.
Építményadó
34.
Telekadó
35.
835 Termékek és szolgáltatások adói
36.
8351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)
37.
8354 Gépjárműadó
38.
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)
39.
B36 Egyéb közhatalmi bevétel
40.
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak
41.
Bírság
42.
Bírság helyi adókból
43.
Pótlék helyi adókból
44.
Pótlék és bírság
45.
B3 Közhatalmi bevételek összesen
iparűzési
adóból
46.
B4 Müködési bevételek
47.
8402 Szolgáltatások ellenértéke
48.
8402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)
49.
B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele
50.
8403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről
51.
8403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről
52.
8404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)
53.
8404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)
54.
8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)
55.
8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)
56.
8404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)
57.
8404 Tulajdonosi bevétel (terűletbérlet KVK)
58.
8404 Tulajdonosi bevétel (távhö)
59.
8404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.)
60.
8405 Ellátási díjak
61.
8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó
62.
8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)
63.
8407 Általános forgalmi adó visszatéritése
64.
8408 Karnatbevételek
65.
84
Működési
bevételek összesen
Kötelező
Felhalmozás
Önként vállalt feladat feladat
o o
3 400 OOO
o o o
4 815 112
1490
4 500
200
l 200
o o o
2 OOO 25 OOO
l 690
9 450906
o o o o o o o o o
183 463
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
o o
o o
o o
3 400 OOO
o o o
o o o
o o o
4 815 112
o o o o o o
o o o o o
o o o o o
5 990
o
o
9 452 591
19 988
1404
40 420 268 174
o o
24 127
150
180 845
299 465
o o o o o o
174 042
380
o
l 490
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
183 463
66 095
o o o o
950 OOO
210000 20 OOO
23 094
88 146 20 964
72 OOO
o
o o o o o o o o
70 218
72000
G
előirányzat
Működés
Államí feladat
3.
F
E
5 OOO 92 951
333 48 173 l 582 404
o o 3 424
o
950 OOO
210 OOO 20 OOO
1400 2 OOO 25 OOO 23 094
88 146 20 964 66 095 21 392 40 420 268 174 24 277 180 845 72 OOO 70 218 5 OOO 92 951 299 465 174 422 l 490 333 48 173 l 657 828
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
A
2. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
c
B
D 2015. évi
l.
1--2. 1---
Megnevezés
66.
BS Felhalmozásibevételek
67.
852 Ingatlanok értékesítése
68.
B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)
69.
853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
70.
BS Felhalmozásibevételek összesen
71.
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
72.
874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)
73.
874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshozjutás támogatás)
74. 75.
Felhalmozás
feladat
o o
o o
o o
874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)
o o o
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)
o
76.
875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)
77.
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)
o o
78.
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
Gármű)
79.
Költségvetési bevételek összesen
80.
BS Finanszírozási bevételek
81.
B8ll Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
82.
BS !3 Maradvány igénybevétele
83.
BS! 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése
84.
BS Finanszírozási bevételek összesen
85.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
G
előirányzat
Működés Kötelező
Állami feladat
3.
F
E
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
o o
o
!6 061
16 061
o
46 OOO
46 OOO
o
o
o
4 OOO
4 OOO
o
o
o
66 061
66 061
o o o o o o
o o o
6 262
6 262
29 999
29 999
53 200
53 200
o
3 OOO
3 OOO
o
200
200
!50
o
o
o o o o o o o
o
150
92 661
92811
73690
13 493 970
58 652
34650
769 335
14 430 297
o o o o
o o
o
o
o
l 226 205
73 690
37 OOO OOO
o
o
37 OOO OOO
o
l 226 205
o o o o
50 493 970
58 652
l 260 855
769 335
!50
o l 226 205 37 OOO OOO 38 226 205 52 656 502
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
A
2. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban
H
I
J
Előirányzat·
Megnevezés
Működés
változtatás
3.
Állami feladat
Kötelező
Felhalmozás
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Költségvetési bevételek Működési
célú támogatások államháztartásun
belülről
5.
Bl
6.
B l 12 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
7.
B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyennekétkeztetési feladatainak támogatása
8.
Bit 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
9.
OEP feladatok finanszírozása
10.
Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
ll.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
12.
KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
13.
KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány ~Uszoda
Idősek
Otthona napkollektoros pályázat bevétele
napkollektoros pályázat bevétele
14.
KMOP-3.3.3-11-2011-0090
15.
TÁMOP 3.1.3-I Ill pályázat bevétele (öveges program)
16.
2014. évi helyi önkormányzati választás
17.
2014. évi nemzetiségi választás
18.
NKA Lechner Ödön emléknap
19.
B l M űködési célú támogatások államháztartásun
20.
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartásun
21.
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
22.
T ér- Köz pályázat bevétele
23.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
24.
KMOP 5. l .1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
25.
KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány
26.
KMOP-3.3.3-ll-2011-0090
27.
MLSZ Országos pályaépítő program
28.
Fővárosi önkormányzat városrehabilitációs alap
29.
Műemléki
30.
M
2015. 04. 30. Önkormányzat jogi személy
l.
r---2. r---4.
L
K
~Uszoda
Idősek
belülről
összesen
l 350 489 839 339 30 146
527 26 883 6 805 4 165 3 073 13 502
800
o
2 220 501
55 228
o
o
belülről
Otthona napkollektoros pályázat bevétele
napkollektoros pályázat bevétele
keret 2013
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartásun
o o o o o o o o o o o o o o
belülről
összesen
o o o o o o o o (
--
430 OOO 2 222 26 934 33 640 57 814 58 230 34 500 l 773
o
o
o
34 500
610613
2. me/lek/et az efőteqesztéshez e Fl-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
H
A
J
I
L
K
M
2015. 04. 30. Önkormányzat jogi személy
l.
r----
Megnevezés
2.
1------
ElőirányzatMűködés
változtatás Állami feladat
3.
31.
83 Közhatalmi bevételek
32.
834 Vagyoni típusú adók
33.
Építményadó
34.
Telekadó
35.
835 Tennékek és szolgáltatások adói
36.
B 351 Értékesítési és forgalmi adók (lparüzési adó)
37.
8354
38.
835 5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)
39.
836 Egyéb közhatalmi bevétel
Gépjárműadó
40.
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak
41.
Bírság
42.
Bírság helyi adókból
43.
Pótlék helyi adókból
44.
Pótlék és bírság
45.
BJ Közhatalmi bevételek összesen
46.
B4
Működési
iparűzési
adóból
o o o o o o o o o o o o o
Kötelező
Felhalmozás
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
3 400 OOO 950 OOO
4 815 112 210000 20 OOO
4 500 l 200 2 OOO 25 OOO 23 094
o
9 450 906
o
o
o
o
ol
bevételek
63.
840 7 Általános forgalmi adó visszatéritése
64.
8408 Kamatbevételek
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
65.
84 Mííködési bevételek összesen
o
47.
8402 Szolgáltatások ellenértéke
48.
8402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)
49.
B402 Alkalmazottak téritési díjbevétele
50.
840 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről
51.
840 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről
52.
8404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)
53.
8404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)
54.
8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)
55.
8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)
56.
8404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)
57.
8404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)
58.
8404 Tulajdonosi bevétel (távhö)
59.
B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.)
60.
8405 Ellátási díjak
61.
8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó
62.
8406 Kiszárulázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)
173 703 6 851 49 414 4154
!54
40 420 268 174 24 127 180 845 72 OOO 70 218 5 OOO 92 951 !54 271 71 174
42 !490
48 OOO 72 OOO
l 016 475
l
1686
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
2. me/lék/et az előrerjesztéshez e/·1-ban
J
l
H
A
M
2015. 04. 30. Önkormányzat jogi személy
l.
-
L
K
Előirányzat-
Megnevezés
2.
Felhalmozás
Müködés
változtatás
Kötelező
Állami feladat
3.
feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat l •
66.
85 Felhalmozási bevételek
67.
852 Ingatlanok értékesítése
68.
B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)
o o
69.
853 Egyéb tárgyi eszközök értékesitése (jánnű)
o
70.
85 Felhalmozás i bevételek összesen
o
71.
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
72.
874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönők visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)
73.
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kívülről (első lakáshozjutás támogatás)
4000
o
o
o
o
66061
6 262 29 999
o o
53 200
o o
200
R
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)
76.
875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)
77.
B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szenrezettel nem
78.
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
o
79.
Költségvetési bevételek összesen
o
költségvetési szenr)
46 OOO
o o
75.
rendelkező
16 061
3 OOO
72
u oou
o
o
12 687 882
56 914
o 34 50U
92 661 769 335
80.
BS Finanszírozási bevételek
81.
B8ll Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
82.
B813 Maradvány igénybevétele
83.
BS l 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése
84.
B8 Finanszírozási bevételek összesen
!628 775
u
37 OOO OOO
o
l 226 205
l 628 775
85.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
l 628 775
72000
49 687 882
56 914
l 260 705
2 398110
i
l 628 775'
l 628 775
o o
l 226 205 i
37 OOO OOO
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
A
2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban
o
N
2015. 04. 30.
l.
-
Megnevezés
2. ,...----3.
4.
Költségvetési bevételek Bt
6.
B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Működési
célú támogatások államháztartásun
7.
B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 8114 Települési önkormányzatok kulturálís feladatainak támogatása
9.
OEP feladatok finanszírozása
10.
Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
IL
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
12.
KMOP 5.1.1 l A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
13.
KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele
14.
KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele
15.
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)
2014. évi helyi önkormányzati választás
17.
2014. évi nemzetiségi választás
18.
NKA Lechner Ödön emlékoap Működési
célú támogatások államháztartásun
Felhalmozás
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
51 belülről
19.
Bl
82 Felhalmozási célú támogatások államháztartásun
2L
825 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
22.
Tér-Köz pályázat bevétele
23.
összesen
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
o
235
o
o
o
o
o
o
o
o
belülről
24.
KMOP 5. J .J/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
25.
KMOP-3.3.3-13-20 13-0089- Szivárvány Idősek Otthona nap kollektoros pályázat bevétele
26.
KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele
27.
MLSZ Országos
28.
Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap
29.
Polgármesteri Hivatal
184
20.
pályaépítő
Kötelező
R
belülről
8.
16.
Kőbányai
Q
Működés
Állami feladat
5.
~-
p
program
Müemléki keret 2013 82
~~lhalmozási
célú támogatások á~~~mházta~táson
belülről
összesen
412015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban
o
N
A
2015. 04. 30.
l.
-
p
Megnevezés
2.
3. 83 Közhatalmi bevételek
32.
834 Vagyoni típusú adók
33.
Építményadó
34.
Telekadó
35.
B35 Termékek és szolgáltatások adói
36.
B351 Értékesítési és forgalmi adók (lparűzési adó)
Polgármesteri Hivatal
Működés
Állami feladat
31.
Kőbányai
Kötelező
R
Q
Felhalmozás
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Gépjárműadó
37.
B354
38.
8355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)
39.
B36 Egyéb közhatalmi bevétel
40.
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak
41.
Bírság
42.
Birság helyi adókból
43.
Pótlék helyi adókból
44.
Pótlék és bírság iparüzési adóból
45.
83 Közhatalmi bevételek összesen
46.
84 M űködési bevételek
l 490 200
1690
o
47.
B402 Szolgáltatások ellenértéke
48.
B402 Szolgá!tatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)
49.
840 2 Alkalmazottak téritési díjbevétele
50.
840 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről
913
51.
840 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről
500
52.
B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)
53.
B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)
54.
B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)
55.
B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség berlet KVK)
56.
B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)
57.
B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)
58.
B404 Tulajdonosi bevétel (távhö)
59.
8404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.)
60.
B405 Ellátási díjak
61.
8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó
62.
8406 Ktszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)
63.
8407 Általános forgalmi adó visszatérítése
64.
B408 Kamatbevételek
65.
84 Miíködési bevételek összesen
o
o
o
()
---
!50
382
l 795
!50
o
~
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
A
~ 66.
l 85 Felhalmozás i bevételek !852 Ingatlanok értékesítése
68. 69.
l 852 Ingatlanok értékesítése (bérlakás) l 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)
70.
l 85 Felhalmozásibevételek összesen
71.
l 87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
72. 74.
l 874 Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) l 874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshozjutás támogatás} l 874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)
75.
l 875 Egyéb felhalrnozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)
76. 78.
l 875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) l B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) l 87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
79.
l Költségvetési bevételek összesen
80.
l BS Finanszírozási bevételek
81.
l 881! Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele l 8813 Maradvány igénybevétele l 881 7 Lekötött bankbetétek rnegszüntetése
82. 83. 84.
l BS Finanszírozási bevételek összesen
85.
l BEVÉTELEK ÖSSZESEN
p
2015. 04. 30. Megnevezés
67.
77.
o
N
3.
73.
2. mellék/et az elölerjesztéshez e Ft-ban
Kőbányai
Polgármesteri Hivatal
Működés
Áll
.~ d am1 e1a at
R
Q
Felhalmozás
l
IK"ote1ezo•• ~le a d at1Önként vállalt IK- 1 .. ~l d feladat ote ezo e a at
o
o
o
o
Ol
Ol
l 6901
2 0301
!50
o
Ol
o
16901
2 0301
!SOl
Önként vállalt feladat
o
o o
o
o
o o
Ol
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
s
A
-
Megnevezés
2.
4.
Költségvetési bevételek
5.
Bl
6.
B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Működési
célú támogatások államháztartáson
7.
B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Bll4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
9.
OEP feladatok finanszírozása
10.
Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
ll.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
12.
KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció) KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele
!4.
KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele
15.
TÁMOP 3.1.3-11/l pályázat bevétele (öveges program)
16.
2014. évi helyi önkormányzati választás 2014. évi nemzetiségi választás NKA Lechner Ödön emléknap Működési
célú támogatások államháztartásoR
belülről
19.
Bl
20.
82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
21.
825 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
22.
Tér-Köz pályázat bevétele
23.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
24.
KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
25.
KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkol!ektoros pályázat bevétele
összesen
KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele
27.
MLSZ Országos
28.
Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap
29.
Műemléki
x
2015. 04. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Működés
Működés
Felhalmozás
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
Önként vállalt feladat feladat
z
y
2015. 04. 30. Körösi Csoma Sándor KKK
Kötelező
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
(
o
o
o
o
o
o
o
239 924
o
belülről
26.
pályaépítő
költségvetési
239 924
!3.
18.
rendelkező
belülről
8.
17.
w
v
u
T
Működés Kötelező
3.
30.
eFt~ban
2015. 04. 30. Gazdasági szervezettel nem szervek
L
-
2. me/lék/et az elölerjesztéshez
program
keret 2013
82 FelhaJmozási célú
támogatáso~ államh_á~tartáson belül~_?l
összesen
{
o
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellék.let Kőbányai Önkormányzat Bevételek
s
A
2. meliékler az elóterjesztéshez eH*ban
t.
r-----
Megnevezés
r---23.
31.
83 Közhatalmi bevételek
32.
834 Vagyoni típusú adók
33.
Építményadó
34.
Telekadó
35.
835 Tennékek és szolgáltatások adói
36.
B351 Értékesítési és forgalmi adók (lparűzési adó)
37.
8354
38.
835 5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)
rendelkező
Működés Kötelező
feladat
w
v
u
T
2015. 04. 30. Gazdasági szervezettel nem szervek
költségvetési
x
2015. 04. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Működés
Működés
Felhalmozás
Önként vállalt feladat
Kötelező
Önként vállalt feladat feladat
z
y
2015. 04. 30. Körösi Csoma SándorKKK
Kötelező
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Gépjárműadó
39.
836 Egyéb közhatalmi bevétel
40.
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak
41.
Bírság
42.
Bírság helyi adókból
43.
Pótlék helyi adókból iparűzési
44.
Pótlék és bírság
45.
BJ Közhatalmi bevételek összesen
46.
84
47.
8402 Szolgáltatások ellenértéke
107 871
57 261
18 158
48.
8402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)
42 843
44 030
570
49.
8402 Alkalmazottak térítési díjbevétele
14 113
50.
8403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről
15 768
51.
8403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kíWlről
3 294
l 300
10 740
52.
8404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)
53.
8404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)
109 921
873
34 400
67 760
!9 153
15 573
338
79 441
l 588
Működési
adóból
o
54.
B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)
55.
8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)
56.
8404 Tulajdonosi bevétel
(közterűlet-használati
57.
8404 Tulajdonosi bevétel
(terűletbérlet
58.
8404 Tulajdonosi bevétel
(távhő)
59.
B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.)
o
{
o
o
díj)
60.
840 5 Ellátási díjak 8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó
62.
8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)
63.
8407 Általános forgalmi adó visszatéritése
64.
8408 Kamatbevételek
65.
B4
bevételek összesen
l 250
KVK)
61.
Működési
o
bevételek
333 20
!53 361 723
o
122 970
o
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
s
A
2. meIfikfel az e/őter;esztéshez
e Ft-ban
l.
r-----
Megnevezés
~
Kötelező
66.
85 Felhalmozásibevételek
67.
852 Ingatlanok értékesítése
68.
852 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)
69.
853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)
70.
85 Felhalmozásibevételek összesen
71.
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
72.
874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)
73.
874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshozjutás támogatás)
74.
874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)
75.
875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)
76.
875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)
77.
875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)
78.
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
79.
Költségvetési bevételek összesen
80.
88 Finanszírozási bevételek
81.
8811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
82.
8 813 Maradvány igénybevétele
83.
881 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése
84.
88 Finanszírozási bevételek összesen
85.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
rendelkező
Működés
3.
w
v
u
T
2015. 04. 30. Gazdasági szervezettel nem szervek
költségvetési
x
2015. 04. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Működés
Működés
Felhalmozás
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
o
o
o
o o
Önként vállalt feladat feladat
z
y
2015. 04. 30. Körösi Csoma SándorKKK
Kötelező
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
o
o
o
o
o
o o
o
o
319 365
1588
o o
o
o
319 365
!588
!50 361723
u ---
361
7~
o o
150 150
o o
122 970
o
o
o
!50
o
122 970
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
2 me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
AB
AA
A
2015. 04. 30.
l.
1--2. 1---
Megnevezés
3.
Kötelező
Felhalmozás
Önként vállalt feladat feladat
4.
Költségvetési bevételek
5.
Bl
6.
B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
o
l 350 489
7.
B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyennekétkeztetési feladatainak támogatása
839 339
8.
B l l 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
9.
OEP feladatok finanszírozása
10.
Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel
ll.
ÁROP 3 AL pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
o o o o o o o o o o o o
Működési
célú támogatások államháztartásun
KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
13.
KMOP-3 .3.3-13-2013-0089 - Szivárvány
Otthona napkollektoros pályázat bevétele
14.
KMOP-3.3.3-11-20 11-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele
15.
T ÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)
16.
2014. évi helyi önkormányzati választás
17.
20140 évi nemzetiségi választás
18.
NKA Lechner Ödön emléknap Működési
Önként vállalt feladat
Összesen
belülről
o
o
6 805
o o o
4 165
184 51
o o
527 26 883
o
6 805
o o
4 165
o
13 502 184
3 073
o
o
o
o
51
2 460 660
55 228
o
o
2 515 888
o o
o
o
430 OOO
430 OOO
o o
o
2 222
2 222
o o o o
26 934
26 934
58 230
58 230
34 500
o
34 5001
B25 Egyéb felhalrnozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Tér-Köz pályázat bevétele
o
23.
ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)
o
24.
KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)
25.
KMOP-3.3.3-13-20 13-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele
26.
KMOP-3.3.3-11-20 11-0090- Uszoda nap kollektoros pályázat bevétele
27.
MLSZ Országos
28.
Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap
o o o o o
belülről
program
Müemléki keret 20 13
3 073 13 502
26 883
30 146 239 924
o
22.
82 Felhalmozási célú támogatások államháztartásan
o
839 339
800
21.
29.
527
o o o o
l 350 489
o
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartásan
30.
239 924
o o
o
Bl
összesen
30 146
o o o o o o o o o
o o o o o
800
19.
pályaépítő
feladat
o
20.
célú támogatások államháztartáson
Kötelező
belülről
12.
Idősek
AF
előirányzat
Működés
Állami feladat
AE
AD
AC
beliiiről
összesen
o
o o o o
o
o o o o o
o
o
l 773
l 773'
o
o
o
34500
610 613
645 113
33 640
33 640
57 814
57 814
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
A
2. mel/éklet az előterjesztéshez eFf-ban
AB
AA
AC 2015. 04. 30.
l.
-
-
Megnevezés
2.
3. 31.
B3 Közhatalmi bevételek
32.
834 Vagyoni típusú adók
33.
Építményadó
34.
Telekadó
35.
B35 Termékek és szolgáltatások adói
36.
B 351 Értékesitési és forgalmi adók (lparüzési adó)
37.
8354
38.
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)
39.
B36 Egyéb közhatalmi bevétel
Gépjárműadó
40.
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak
41.
Bírság
42.
Bírság helyi adókból
43.
Pótlék helyi adókból
44.
Pótlék és bírság iparüzési adóból
45.
B3 Közhatalmi bevételek összesen
46.
84 Müködési bevételek
47.
840 2 Szolgáltatások ellenértéke
48.
8402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)
49.
B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele
50.
840 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről
51.
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről
52.
B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)
53.
8404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)
54.
B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)
55.
8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)
56.
B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)
57.
B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)
58.
8404 Tulajdonosi bevétel (távhö)
59.
8404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.)
60.
8405 Ellátási díjak
61.
8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó
62.
B406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)
63.
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
64.
8408 Kamatbevételek
65.
84 -
Működési
bevételek összesen
------
Kötelező
AF
előirányzat
Működés
Állami feladat
AE
AD
Felhalmozás
feladat
o o
3 400 OOO
o o o
4 815 112
l 490
4 500
200
l 200
o o o
2 OOO
Önként vállalt feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
o o
o o
o o
3 400 OOO
o o o
o o o
o o o
4 815 112
o o o o o
o o o o o
5 990
23 094
o o o o o
23 094
l 690
9 450 906
o
o
o
9 452 596
o o o o o o o o o
!83 463
!9 988
!404
40 420 268 !74
o o
24 !27
!50
!80 845
299 465
o o o o o o
!74 042
380
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
183 463
66 095
o o o o
o
72 OOO
o o o o o o o o 72000
950 OOO
210000 20 OOO
25 OOO
o
l 490
333 48 !73
o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
l 582 404
3 424
o
88 !46 20 964
o 70 218
5 OOO 92 951
950 OOO
210 OOO 20 OOO
!400 2 OOO 25 OOO
88 !46 20 964 66 095 21392 40 420 268 !74 24 277 !80 845 72 OOO 70 218
5 OOO 92 951 299 465 !74 422 !490 333 48 !73 1657 828
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet
2. me/lék/et az előterjesztéshez
eFr-ban
2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
A
AC
AB
AA
2015. 04. 30.
l. ~
Megnevezés
~
Kötelező
66.
BS Felhalmozásibevételek
67.
B 52 Ingatlanok értékesítése
68.
B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás) (jármű)
AF
előirányzat
Működés
Állami feladat
3.
AE
AD
Felhalmozás
Önként vállalt feladat feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
o o o
o o o
o o o
o o o
!6 061
!6 061
46 OOO
46 OOO
4 OOO
4 OOO
o
o
o
o
66 061
66 061
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o 150
o
150
69.
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
70.
BS Felhalmozásibevételek összesen
71. 72.
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
73.
B 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshozjutás támogatás)
74.
874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)
75.
B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)
76.
B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)
77.
875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)
o o o o o o
78.
87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
o
o
o
150
92 661
92 811
79.
Költségvetési bevételek összesen
73 690
13 493 970
58 652
34 650
769 335
14 430 297
80.
BS Finanszírozási bevételek
o o
l 628 775
l 226 205 37 OOO OOO
874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)
6 262
6 262
29 999
29 999
53 200
53 200
3 OOO
3 OOO
200
200
81.
8 811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
82.
8813 Maradvány igénybevétele
83.
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése
o o o
37 OOO OOO
o o o
o
o o o
84.
BS Finanszírozási bevételek összesen
o
37 OOO OOO
o
2 854 980
_o
39 854 980
85.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
73 690
50 493 97(
58 652
2 889 630
769 335
54 285 277
l 226 205
l 628 775
4/2015. (Il. 20.) önkonnányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkonninyzat Kiadások
3. mellékiet az elöterje:rzté.,hez e Fl-han
ic
A
H
G
D
2015. évi
l.
előirányzat
Megnevezés
~
Műküdés
3.
Állami feladat
4.
Kültségvetési kiadások
5.
Kl Személyi juttatások
6.
K2 Munkaadókat terhelt) járulékok és szociális hozzájárulási adó
7.
K3 Dologi kiadások
8.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9.
l K5 Egyéb működési célú kiadások
10.
l K506 Egyéb
ll.
IK512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozás Összesen
Önként. v. r.
Küt. feladat
Állami feladat
3 539 665
4310
(
l 019 47.
1105
18 fl5f
5 711 tl9c
202 3421
291 54U
6448(]
702 5421
211 1641
működés1 célú támogatások ÁH-n belülre
12.
IK513 Tartalékok(működési)
179 67(
215 00(
/K5 Egyéb működési célú kiadások összesen
882 2121
4430tU
14.
l K5l3 Tartalékok (felhalmozási)
c
o
15.
l K6 Beruházások
16.
/K7 Felújítások
l K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások IK84 Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁH-n belülre
19.
20.
l K89 Egyéb felha\mozási célú támogatások ÁH-n kivülre l KS Egyéb felhalmozási célú kiadások ösS7..esen
21.
IKültségvetési kiadásokösszesen
22.
l Költségntési
23.
l Költségvetési felhalmozási hiány l Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások) l K9 Finanszírozási kiadások
24. 25.
működési
'
~' l
18.
Önként. v. f.
'
3 581: 7761
l
l 030 52~
c c
5 931 48
l
c
u
16 838
u
19 901
o t l 443 98t;
763 9831
10
()()(!
29 901
995 J 721
l 394 7621
1800101
356371
l 835 73fl
17 3581
373581 2 256 9S
u
17007'
132 721 1173 53C
!5 656 5021
49~
-l 226 205
IK916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
37 OOO 00(
l K9 Finanszírozási kiadások összesen
37000~
l Finanszímzási többlet
152 721
l 4tH) 29(l
27.
l KIADÁSOK ÖSSZESEN
!7 3581
!32 721
-2 626
26.
29.
l 325 21
399 59<
20 00,
ts ost
913 70fj 394 6 701
'
többlet
28.
356 02U
16 8381
13.
17.
Köt. feladat
37
o
OOO()()(!
37 OOO OOfJ
l 226 2051 180501
48 4--'3 9891
763 9831
2 256 95(
l 173 53(]
52 656 50
4/2015. (ll. 20.) önkonnányzati rendelet J. melléklet Kőbányai Önkonnányzat Kiadások
l.
lJ
Ir
A
P=
IL
IK
l
l Megnevezés
3. melléklel az dörerJesztéshez e Ft-han
Előirányzat-
IM
IN
2015. 04, 30. Önkormányzat jogi személy
változtatás Működés
3.
Állami feladat
4.
Költségvetési kiadások
5.
Kl Személyi juttatások
6.
Kl Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
7.
K3 Dologi kiadások
o o
8.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
(
9.
K5 Egyéb mííködési célú kiadások
10.
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
IL
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülre
12.
K513 Tartalékok (működési)
13.
K5 Egyéb
14.
K513 Tartalékok (felhalmozási)
15.
K6 Beruházások
működési
célú kiadások ÖSS7.esen
lo
Felhalmozás Önként. v. f.
Köt. feladat
101913 28 253 4 95f
3 925161
l
Állami feladat
Köt. feladat
T
Önként. v. f.
32986 8 348
191 597j
291 UOIJ
64()(K
702 542
211 164,
16 8181
(
I
179670
215()()(~
882 212
J.uooz
o
I
19 9011 l 628 775
l 972
22~
IOtHH 995 1021
35 63
16.
K7 Felújítások
17.
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
18.
K84 Egyéb fetbalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
(
17 3581
19.
K89 Egyéb felbalmozási célú támogatások ÁH-n kivülre
o
2000(
132 721
20.
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ös~-zesen
o
o
37 35
132 721
l 628 775
J 95U
21.
Költségvetési khtdások összesen
22.
Költségvetési müködési többlet
(
23.
Költségvetési felhalmozási hiány
2-'.
Költségvetési hiány fisszesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
25.
K9 Finanszírozási kiadások
26.
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
o
27.
K9 Finanszírozási kiadások összesen
o
28.
Finanszírozási többlet
29.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
l 628 775
180010!1.
'
5 228 538
(
739 933
(
'
1173 460
3 829 586
37 OOO OOO I
J 95(
37 OOOIHK
-'2 228 ~Jli
~ 739 933
·~l
~
o
3 829 586
1173 46tl
l
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléldet Kőbányai Önkormányzat Kiadások
3. mellék/et az elóte!jeszté.fhez eFt-han
R
Q
A
Kőbányai Pol~ármcsteri
2015. o.&. 30.
l.
T
Hivatal
Megnevezés
b==
Működés
3.
Állami feladat
4.
l Költsé~·etési kiadások
5.
Kl Személyi juttatások
6.
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
7.
K3 Dologi kiadások
8.
Felhalmozás Önként. v. f.
Köt. feladat
Önként. v. f.
Köt. feladat
l 187 8941 363 6321
13100
287 2091
150
l K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9.
lK..-; Eg)·éb működési célú kiadások
10.
l K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
ll.
IK512 Egyéb működési célú támogatásokÁH-n kivülre
12.
IK513 Tartalékok(működési)
13.
l K5 Eg)"·éb működési célú kiadások összesen
l .t.
l K..c;tJ Tartalékok (felhalmozási)
15.
l K6 Beruházások
16.
IK7 Felújítások
17.
l K8 Eg)'·éb felhalmozási célú kiadások
18. 19.
l K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre l K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-o kívülre
20.
l K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
21.
l Költségvetési kiadások összesen
22.
l Költsé):!;vetési
23.
l Költségvetési felhalrnozási hiány
2..l.
l Költségvetési hiány összesen (költségvetési be'·ételek- kilitségvetési kiadások)
25.
l K9 Finanszírozási kiadások
u 14980
u
o 13HK
15(
l 838 73.
14980
működési többlet
26.
l K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
27.
l K9 Finanszírozási kiadások összesen
28.
l Finanszírozási többlet
29.
l KIADÁSOK ÖSSZESEN
u 13 HH'
l 838 735
1
15(
o 14980
4/2015. (ll. 20.) önkonnányz.ati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkonnányzat Kiadások
lw
lv
u
A
rendelkező
eFI~ban
lz
y
x
1015. ll4. 30. Gazdasági sunrezettel nem sze nrek
l.
3. melléklel az dörerJesztéshez
költségvetési
AB
IAA
2015. 04. 30.
Kőrflsi
AC
Csoma Sándor KKK
lAE
AD
2015. 04. 30. Bárka
Kőhányai
Af
Humánszolgáltató Közpunt
Megnevezés
~
Müködés
3.
4.
Kl Személyi juttatások
6.
Kl Munkaad(lkat
7.
K3 Dologi kiadások
terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9.
l K5 Egyéb működési célú kiadások
10.
l K506
ll.
/K512 Egyéb működési célú támogatásokÁH-n kívülre
Müködés
Önként. v. r.
Küt. feladat
Működés
Felhalmozás
Önként.\'. r.
Önként. \'. r.
Köt. reladat
Felhalmozás
Önként. v. r.
Köt. reladat
Köt. feladat
Önként. v. f.
4 674
11592
7871
423 051
.&69 ~8
119
343 2
2131
123 77
1 2991
335161
868'
54(]
48'
12.
lK513 Tartalékok(müködési)
1
174 838
9<Jl
l 04H
4 660
Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre
13.
l K5 Egyéh müködési célú kiadások üsszesen
14.
l K5l3 Tartalékok (felhalmozási)
15.
lK6 Beruházások
16.
lK7 Fclú.iítások
17.
21.
l K8 Egyéh fclhalmozási célú kiadások l K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre l K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre l K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Osszesen l Költségvetési kiadások üsszesen
22.
l Költsé~vetési
23.
l Költségvetési felhalmozási hiány
19.
Küt. feladat
l 710 8841
988 727
8.
20.
r.
l Költségvetési kiadások
5.
18.
Felhalmozás
Önként. v.
Köt. feladat
működési
o
o
23 2041
6 7751
o
o
149tJ
o
~
J 169 09MI
o
23 20-ll
325 0871
o 2OtH
l 49tl
o o
16 46.
70
16 4651
70
o M82 531
~
1512::-'
többlet
1-l.
l Kültségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek~ killtség,·etési kiadások)
25.
l K9 Finanszírozási kiadások
26.
27.
l K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése l K9 Finanszírozási kiadások összesen
2M.
\Finanszírozási többlet
29.
/KIADÁSOK ÖSSZESEN
u 3 169 09MI
6 7751
23 204
o
u 315 08
21HH
l 4901
882 531
151251
16 46.
7~
4/2015. (ll. 20.) önkonnányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások
A
l.
3. melliklet az ehJ/erjesztishez eFI-ban
jAH
l Megn~vezés
P=
jAI
r
2015. 04. 30.
előir-ányzat
Működés
J.
4.
Költségvetési kiadások
5.
Kl Személyi juttatások
6.
K1 Munkaadókat
terhelő
járulékok és szociális hw.zájárulási adó
o o 1805(
7.
K3 Dologi kiadások
8.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9.
K5 Eg)·éb
ro.
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
(
ll.
K512 Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n kívülre
működési
Állami feladat
Önként. v. f.
J 539 669
43 to
l 01947
ll 052
5 711 09
202 3-'2
Köt. feladat
Önként. v.
o o o o
2915-U
64 48
16 838
o
o o
702 542
211 164
179 67
215 OOO
'
882 21
443 002
o
o
célú kiadások
12.
K513 Tartaiékek (működési)
13.
K5 Egyéb
u.
K513 Tartalékok (felhalmozási)
15.
K6 Beruh.izások
o o o
16.
K7 Felújítások
o
17.
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
18.
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
19.
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
20.
K8 Egyéb felhalmmási célú kiadások összesen
működési
Felhalmocis
Köt. feladat
Állami feladat
célú kiad.isok összesen
IAM
JAL
jAK
jAJ
'
'
'
'
(
Összesen
r. o o o
' (}
o
(
(
o
o
'
3 582 77
1
l 030 52 5 931 48 356
02~
16 8381 913 70· 394 67
t 325 21
19901
10 ....
29 901[
2 028 365
995 172
3 023 5371
t 800101
35 637
l 835 738[
o
o o o
(
17 358
o
2000(
132 721
152
37 358
132 721
170 079j
18 050
ll .t..lJ 989
3 885 725
l 173 530
17 285 2771
763 98
17 3581
ml
21.
Költségvetési kiadások összesen
22.
KöltséJ!;Vetési
23.
Költségvetési felhallll07..ási hiány
-..l 255 27
2-t.
Költségvetési hiány összesen (költséJ!;Vetési be,·ételek - költségvetési kiadások)
-2 854 981
25.
K9 Finanszírozási kiadások
26.
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
o
37 OOO 00(
27.
K9 Finanszírmási kiadások összesen
o
37 fH)()()()(
28.
Finanszírozási többlet
29"
KIADÁSOK ÖSSZESEN
működési
l 400 29(
többlet
18050
-'8 .uJ 989
(
~
(
(
37000~
'
~
o
o
37 OOO
763 983
o
oool
2 854 98~ 3 885 725
1173530
542852771
4. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási bevételei A
c
B 2015. évi
2015. évi önként feladat
kötelező
Intézmény
l.
feladat
38 226 205
Önkormányzat jogi személy
4.
Ebből:
5.
Kápolna tér. 4.
6.
Üllői u. 118.
7.
Gém u. 5-7.
8.
Harmat u. 88.
9.
Harmat u. 196.
10.
Hungária krt. 5-7.
ll.
Jászberényi u. 89.
12.
Kada u. 27.
13.
Keresztúri u. 7-9.
14.
Kőbányai
15.
Újhegy sétány l-3.
16.
Szent László tér l.
út 38.
17.
Szent László tér 34.
18.
Sibrik Miklós 76-78.
19.
Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)
20.
Kőrősi
21.
Kőbányai
22.
Kőrősi
23.
Bárka
24.
2015.évi állami feladat
F
H
G
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
2015. 04. 30. kötelező
feladat
I
2015. 04. 30. önként feladat
J 2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK
2. 3.
E
D
Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal
Csoma Sándor Kőbányai
Kőbányai
Kulturális Központ
Humánszolgáltató Központ
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉG VETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN --
-
--
38 226 205 -- L_
o
o -----
38 226 205
l 628 775
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
38 226 205
1628 775 -
39 854 980
39 854 980
o
39 854 980 --
o
39 854 980 --
4. me/lék/et az előterjesztéshez eN-ban
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási bevételei A
c
B
2015. évi Intézmény
l.
2015. évi önként feladat
kötelező
feladat
2015. évi állami feladat
G
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
H
2015. 04. 30. kötelező
feladat
I
2015. 04. 30. önként feladat
J
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
25. 26.
F
E
D
Gépmadár u. !5.
bölcsőde
27.
Mádi u. 127. bölcsőde
28.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
29.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
30.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
31.
Salgótarjáni u. 4 7.
bölcsőde
32.
Vaspálya u. 8-10.
33.
Zsivaj u. 1-3.
34.
Maglódi u. 29.
35.
Egyesített
36.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
Bölcsőde
Központ
o
o
o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o
o
o o o o o o o o o o
o
o
o
o
4. me/lék/et az előter;esztéshez e Ft-ban
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási bevételei
A
c
B 2015. évi
l.
Intézmény
Ászok u. 1-3. óvoda
38.
Gépmadár u. 15. óvoda
39.
Halom u. 7/b. óvoda
40.
Kada u. 27. óvoda
41.
Kőbányai
42.
MagJódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
43.
Mádi u. 4-6. óvoda
44.
Mádi u. 86/94. óvoda
45.
Mádi u. !27. óvoda
46.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
47.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
48.
Kékvirág u. 5. óvoda
49.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
50.
Hárslevelű
u. 5. óvoda
51.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
52.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
53.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
54.
Kőbányai
55. -
É_VODAK ÖSSZESEN --
E 2015. évi állami feladat
2015. évi önként feladat
kötelező
feladat 37.
D
u. 30. óvoda -
o
- - - - L_
o
o
-
F 2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
-
2015. 04. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
·--
I
H
G
o
2015. 04. 30. önként feladat
----·-
o
J 2015. 04. 30. állami feladat
o
2015. 04. 30. előirányzat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
4. me/lék/et az előterJesztéshez e Ft-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási bevételei
A
c
B
2015. évi Intézmény
I.
2015. évi önként feladat
kötelező
feladat 56.
Kőbányai
57.
Újhegyi u. 13. uszoda
58.
Sibrik M. u. 66-68.
59.
Kőbányai
64.
SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
66.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
67.
MINDÖSSZESEN
E
D
2015. évi állami feladat
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
o o
o o
38 226 205
o
-
o o o
F
H
G
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
2015. 04. 30. kötelező
feladat
o o o o
o o o o
o o
o o
o
1628 775
39 854 980
38 226 205
·--
I
2015. 04. 30. önként feladat
J
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
o o o o
o
-
o o o
o
---------
o o
o o 39 854 980
5. me/lé/det az előterJesztéshez eFt-ban
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
bevételei összesen
A
c
B 2015. évi
l.
Intézmény
kötelező
feladat
2015. évi állami feladat
2015. évi önként feladat
F
E 2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
I
H
G 2015. 04. 30. kötelező
feladat
2015. 04. 30. önként feladat
J 2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK
2. 3.
D
Önkormányzat jogi személy
50 948 587
826 249
72000
51 846 836
o o o o o o o o o o o o o o o o
27 197
4.
Ebből:
5.
Kápolna tér. 4.
27 197
6.
Üllői u. 118.
14 547
o o
7.
Gému. 5-7.
3 707
200
8.
Harmat u. 88.
17 259
9.
Harmat u. 196.
12 !73
52 577 362
826 249
72 OOO
53 475 611
27 197
o o
!O 555
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
27 197
!O 555
o o o o o o o o o o o o o o o o
!4 547 3 907
l 628 775
14 547 3 707
200
14 547 3 907
17.
Szent László tér 34.
18.
Sibrik Miklós 76-78.
19.
Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)
!24
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
!O 555
o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
2 0 30
!50
l 690
3 870
o
2 030
150
!690
3 870
22.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
122 970
o
o
122 970
o
122 970
o
o
122 970
23.
Bárka
319 365
l 588
o
320 953
o
319 365
l 588
o
320 953
51 392 952
827 987
53 021 727
827 987
10.
Hungária !
7 677
ll.
Jászberényi u. 89.
ll 215
12.
Kada u. 27.
19 536
13.
Keresztúri u. 7-9.
21926
14.
Kőbányai
16 519
15.
Újhegy sétány 1-3.
26 267
16.
Szent László tér l.
27 353
24.
út 38.
132 4 044
Polgánnesteri Hivatal
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN · - -
73 690
17 259 12 173 7 677 ll 215 19 536 21 926 !6 519 26 267 27 353 !32 4 044 124
S2 294 629
l 628 77S
17 259 12 !73 7 677 ll 215 19 536 21 926 !6 519 26 267 27 353 !32 4044 !24
73 690
17 259 12 173 7 677 ll 215 !9 536 21 926 16 519 26 267 27 353 !32 4 044 !24 10 555
53 923 404
5. melléklet az ellfterjesztb·hez el'l-ban
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezcttcl
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
bevételei összesen A
c
B 2015. évi Intézmény
l.
2015. évi önként feladat
kötelező
feladat
E
D
2015. évi állami feladat
F
G
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
H
2015. 04. 30. kötelező
feladat
J
I
2015. 04. 30. önként feladat
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
25.
34.
MagJódi u. 29. bölcsőde
35.
Egyesített
Központ
32
o o o o o o o o o o
36.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
155 419
q_
26.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
22 546
27.
Mádi u. 127. bölcsőde
23 762
28.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
34 773
29.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26 740
30.
Szt. László tér 2-4.
31.
SaJgótarjáni u. 47.
32.
Vaspálya u. 8-l O.
33.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
Bölcsőde
9 508 5 OOO
13 023 18 520 l 515
-
o o o o o o o o o o o
22 546 23 762 34 773 26 740 9 508 5 OOO 13 023 18 520 l 515 32 155 419
--
-
o o o o o o o o o o o
22 546 23 762 34 773 26 740 9 508 5 OOO 13 023 18 520 l 515 32 155 419
o o o o o o o o o o - - _o_
--
o o o o o o o o o o o
225461 23 762 34 773 26 740 9 508 i 5 OOO'
13 023 18 520 l 515 32 155 419 ----
5. me/lék/et az előterjesztéshez
e Ft-ban
4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
bevételei összesen A
c
B
2015. évi Intézmény
l.
kötelező
feladat 37.
Ászok u. 1-3. óvoda
6 907
38.
Gépmadár u. 15. óvoda
8 416
39.
Halom u. 7/b. óvoda
7 819
40.
Kada u. 27. óvoda
2 820
41.
Kőbányai
5 515
42.
MagJódi u. 8. óvoda
2 971
43.
Mádi u. 4-6. óvoda
8 125
44.
Mádi u. 86/94. óvoda
9 120
45.
Mádi u. !27. óvoda
6 756
46.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
15 390
47.
Újhegystny.l7-19.óvoda
!O 308
48.
Kékvirág u. 5. óvoda
49.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
2 380
50.
Hárslevelű
3 819
51.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
4 671
u. 38. óvoda
u. 5. óvoda
7 737
52.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
4 407
53.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
5 223
54.
Kőbányai
5 126
55.
ÓVODAK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
117 510
D
2015. évi önként feladat
2015. évi állami feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
F
E
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
6 907 8 416 7 819 2 820 5 515 2 971 8 125 9120 6 756 15 390 10 308 773 7 2 380 3 819 467! 4 407 5 223 5 126 117 510
H
G 2015. 04. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6 907 8 416 7 819 2 820 5 515 2 971 8 125 9 120 6 756 15 390 10 308 7 737 2 380 3 819 4 671 4 407 5 223 5 126 117 510
I
2015. 04. 30. önként feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
J 2015. 04. 30. állami feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2015. 04. 30. előirányzat
6 907 8 416 7 819 2 820 5 515 2 971 8 125 9 120 6 756 15 390 10 308 7 737 2 380 3 819 4 671 4 407 5 223 5 126 117 510
5. mel/éklet az
előterjesztéshez
e/:1-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
bevételei összesen
c
B
A
2015. évi Intézmény
l.
kötelező
feladat
2015. évi állami feladat
88 944
o o o o o
361873
o
51 754 825
827 987
Kőbányai
57.
Újhegyi u. !3. uszoda
58.
Sibrik M. u. 66-68.
l OOO
59.
Kőbányai
5 934
64.
SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
66.
GAZDASÁGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
67.
MINDÖSSZESEN
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
2015. évi önként feladat
8 917 73 093
F
E
o o o o o
56.
Sportközpont
D
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
88 944
88 944
o
361873
o
o
361873
1628 775
53 383 600
827 987
73 690
361 873
73 690
52 656 502
5 934
2015. 04. 30. önként feladat
o o o o o
o
l OOO
kötelező
J
o o o o o
88 944
73 093
2015. 04. 30. feladat
o o o o o
8 917
I
H
G
8 917 73 093 l OOO
5 934
-----
-
8 917 73 093 l OOO 5 934
-
54 285 277 -----
--- ---·-
6. me/lék/et az elöteqesztéshez e Ft-ban
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
beruházási kiadásai
c
B
A
2015. évi
l.
Intézmény
2015. évi önként feladat
kötelező
feladat
E 2015. évi állami feladat
F
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
I
H
G 2015. 04. 30.
2015. 04. 30. önként feladat
kötelező
feladat
J 2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2. 3.
D
Önkormányzat jogi személy
343 451
l 338 553
995 102
4.
Ebből:
5.
Kápolna tér. 4.
l 345
l 345
6.
Üllői u. 118.
850
850
7.
Gém u. 5-7.
l 085
l 085
8.
Harmat u. 88.
l 368
l 368
9.
Harmat u. 196.
l 410
!410
l 628 775
l 972 226
995 102
2 967 328
19.
Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)
48
48
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
2 069
2 069
o o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
14 980
14 980
o
14 980
14 980
22.
Körösi Csoma Sándor
l 490
l 490
o
1490
1490
23.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
16 535
o
16 465
10.
Hungária krt. 5-7.
542
542
ll.
Jászberényi u. 89.
771
771
12.
Kada u. 27.
l 118
l 118
13.
Keresztúri u. 7-9.
l 068
l 068
14.
Kőbányai
l 020
l 020
15.
Újhegy sétány 1-3.
l 331
l 331
16.
Szent László tér J.
l 603
l 603
17.
Szent László tér 34.
l 101
l 101
18.
Sibrik Miklós 76-78.
300
300
24.
út 38.
Polgánnesteri Hivatal Kőbányai
Kulturális Központ
GAZDASAG/SZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
16 465
70
376 386
995 I 72
o ---
I 371 558
I 628 775
l 345
l 345
850
850
l 085
l 085
l 368
l 368
1410
l 410
542
542
771
771
l 118
l 118
l 068
l 068
l 020
l 020
l 331
l 331
l 603
l 603
l 101
1101
300
300
48
48
2 069
2 069
2005/61 -
!6 535
70
995 /72 -
o
3 000333
6. me/lék/et az előterJesztéshez e Ft-ban
7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
beruházási kiadásai
A
c
B 2015. évi
2015.évi önként feladat
kötelező
Intézmény
l.
feladat
F
E
D
2015. évi állami feladat
H
G
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
2015.04.30. kötelező
feladat
l
2015. 04. 30. önként feladat
1
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
25. bölcsőde
2 611
720
o o o o o o o o o o
15386
o
15 386
26.
Gépmadár u. 15.
2 611
2 611
27.
Mádi u. 127. bölcsőde
l 567
l 567
28.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
2 089
2 089
29.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
2 089
2 089
30.
Szt. László tér 2-4.
2 089
2 089
3L
SaJgótarjáni u. 47.
798
798
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
32.
Vaspálya u. 8-10.
33.
Zsivaj u. 1-3.
34.
MagJódi u. 29.
35.
Egyesített Bölcsőde Központ
720
L_~6.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
1538~
-
bölcsőde
bölcsőde
--··-···-··--
-
l 044
l 044
l 581
l 581
798
798
L_
-----
o
o
-
-
2 611
l 567
l 567
2 089
2 089
2 089
2 089
2 089
2 089
798
798
l 044
l 044
l 581
l 581
798
798 720
720
o
o
15 386
6. mel!éklet az előterjesztéshez eN-ban
7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
beruházási kiadásai A
c
B
2015. évi Intézmény
l.
kötelező
feladat
E
D
2015. évi önként feladat
2015. évi állami feladat
F 2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
37.
Ászok u. 1-3. óvoda
330
330
38.
Gépmadár u. 15. óvoda
385
385
39.
Halom u. 7/b. óvoda
330
330
40.
Kada u. 27. óvoda
234
234
41.
Kőbányai
234
234
42.
MagJódi u. 8. óvoda
234
234
43.
Mádi u. 4-6. óvoda
426
426
44.
Mádi u. 86/94. óvoda
439
439
45.
Mádi u. !27. óvoda
234
234
46.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
715
715
47.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
439
439
48.
Kékvirág u. 5. óvoda
385
385
49.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
234
234
50.
Hárslevelű
234
234
u. 38. óvoda
u. 5. óvoda
51.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
220
220
52.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
234
234
53.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
234
234
54.
Kőbányai
55.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
290 5 831
290
o
o
5 831
2015. 04. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
I
H
G
2015. 04. 30. önként feladat
J 2015.04.30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
330
330
385
385
330
330
234
234
234
234
234
234
426
426
439
439
234
234
715
715
439
439
385
385
234
234
234
234
220
220
234
234
234
234
290 5 831
290
o
o
5 831
6. me/lék/et az ei<Jterjesztéshez e Ft-ban
7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
beruházási kiadásai
A
c
B
2015. évi Intézmény
l.
kötelező
feladat
D
2015. évi önként feladat
E
2015. évi állami feladat
F
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
587
587
472
472
56.
Kőbányai
57.
Újhegyi u. 13. uszoda
58.
Sibrik M. u. 66-68.
102
102
59.
Kőbányai
826
826
64.
SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
66.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
67.
MINDÖSSZESEN
Sportközpont
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
GAZDASÁGISZERVEZETTELNEM
l 987 23 204 399 590
o o 995172
o o o
l 987 23 204 l 394 762
H
G
2015. 04. 30. kötelező
feladat
o o o o
o o 1628 775
l
2015. 04. 30. önként feladat
J
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
587
587
472
472
102
102
826
826
l 987 23 204 2 028 365
o o 995 172
o
l 987
o o
23 204 3 023 537
7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-han
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
kiadásai összesen
c
B
A
2015. évi
l.
kötelező
Intézmény
feladat
2015.évi önként feladat
F
E 2015. évi állami feladat
H
G
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
2015. 04. 30. kötelező
feladat
I
2015. 04. 30. önként feladat
J 2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK
2. 3.
D
Önkormányzat jogi személy
44429 349
4.
Ebből:
5.
Kápolna tér. 4.
6.
Üllői u. 118.
7.
Gém u. 5-7.
55 389
8.
Hannat u. 88.
83 825
l 913 393
4 950
46 347 692
o o o o o o o o o o o o o o o o
112 159
l 628 775
46 058 124
l 913 393
112 159
78 378
o o o o o o o o o o o o o o o o
78 378
o o o o o o o o o o o o o o o o
4 950
47 976 467
o o o o o o o o o o o o o o o o
112 !59
17.
Szent László tér 34.
19 068
18.
Sibrik Miklós 76-78.
ll 289
19.
Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)
7 !79
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
78 378
o o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
l 853 715
!50
13 100
l 866 965
o
l 853 715
150
13 100
l 866 965
22.
Körösi Csoma Sándor
326 577
2 OOO
o
328 577
o
326 577
2 OOO
o
328 577
23.
Bárka
898 996
15 195
o
914 191
o
898 996
15 195
o
914 191
49137 412
l 930 738
112 159 79 734
9.
Hannat u. 196.
89 273
10.
Hungária krt. 5-7.
47 059
ll.
Jászberényi u. 89.
48 728
12.
Kada u. 27.
91 209
13.
Keresztúri u. 7-9.
100 726
14.
Kőbányai
15.
Újhegy sétány 1-3.
135 129
16.
Szent László tér l.
121 845
24. L__
út 38.
81 915
Polgánnesteri Hivatal
Kőbányai
Kőbányai
Kulturális Központ
Humánszolgáltató Központ
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN - -
-
47 508 637
J 930 738 ---
/8 050
79 734 55 389 83 825 89 273 47 059 48 728 91 209 100 726 81 915 135 129 121 845 19 068 ll 289 7179
49 457 425
J 628 775
79 734 55 389 83 825 89 273 47059 48 728 91 209 100 726 81 915 135 129 121 845 19 068 ll 289 7 179
--
18050
79 734 55 389 83 825 89 273 47 059 48 728 91 209 100 726 81 915 135 129 121 845 19 068 ll 289 7 179 78 378
51 086 200
7 mel!ék/et az előterjesztéshez e Ft-han
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
kiadásai összesen A
c
B 2015. évi Intézmény
l.
kötelező
feladat
D
2015. évi önként feladat
E
2015. évi állami feladat
F
G
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
H
2015. 04. 30. kötelező
feladat
I
2015. 04. 30. önként feladat
J
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
25. 26.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
27.
Mádi u. !27. bölcsőde
28.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
133 792 117 669
!20 570 93 122
29.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
30.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
95 071
31.
Sa1gótarjáni u. 4 7.
bölcsőde
41 348
bölcsőde
32.
Vaspálya u. 8-10.
33.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
34.
Mag1ódi u. 29.
35.
Egyesített Bölcsőde Központ
68 522
36.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
857 374
bölcsőde
60 776 89 347 37 157
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
120 570
o
o
857 374
93 122 !33 792 117 669 95 071 41 348 60 776 89 347 37 157 68 522 -
o o o o o o o o o o
120 570
o
857 374
o o o o o o o o o o
93 122 133 792 117 669 95 071 41 348 60 776 89 347 37 157 68 522 -
o
o o o o o o o o o o ·-
o
!20 570 93 122 133 792 117 669 95 071 41 348 60 776 89 347 37 157 68 522 857 374 -
7. me/lék/et az elr'iter;esztéshez e Ft-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
ll. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
kiadásai összesen
A
c
B
2015. évi Intézmény
l.
kötelező
feladat
D
2015. évi önként feladat
2015. évi állami feladat
46.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
234 808
47.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
153 926
48.
Kékvirág u. 5. óvoda
148 174
49.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
84 343
o o o o o o o o o o o o o
50.
Hárslevelű
88 359
2 OOO
51.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
78 411
!672
52.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
86 148
o
53.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
80 947
l 103
54.
Kőbányai
105 786
2 OOO
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
55.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
6 775
o
37.
Ászok u. 1-3. óvoda
128 483
38.
Gépmadár u. 15. óvoda
132 240
39.
Halom u. 7/b. óvoda
125 752
40.
Kada u. 27. óvoda
81 379
41.
Kőbányai
92412
42.
MagJódi u. 8. óvoda
84476
43.
Mádi u. 4-6. óvoda
113 903
44.
Mádi u. 86/94. óvoda
!57 765
45.
Mádi u. !27. óvoda
u. 38. óvoda
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
89 388
2 066 700
---
F
E
G
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
132 240 125 752 81 379 92412 84 476 113 903 !57 765 89 388 234 808 153 926 148 !74 84 343 90 359 80 083 86 148 82 050 107 786
2 0 73 475_
L_
--
2015. 04. 30. kötelező
feladat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
128 483
o
I
H 2015. 04. 30. önként feladat
84 343
o o o o o o o o o o o o o
88 359
2 OOO
78 411
l 672
J 2015. 04. 30. állami feladat
86 148
o
80 947
l 103
105 786
2 OOO
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2 066 700
6 775
o
128 483 !32 240 125 752 81 379 92 412 84476 113 903 157 765 89 388 234 808 153 926 148 174
--
2015. 04. 30. előirányzat
128 483 132 240 125 752 81 379 92412 84 476 113 903 157 765 89 388 234 808 153 926 148 174 84 343 90 359 80 083 86 148 82 050 107 786
2073 475
---
7. mellék/et az eleJterJesztéshez e Ft-ban
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen
c
B
A
2015. évi Intézmény
l.
kötelező
feladat
56.
Kőbányai
57.
Újhegyi u. 13. uszoda
Sportközpont
58.
Sibrik M. u. 66-68.
59.
Kőbányai
64.
SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
66.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
67.
MINDÖSSZESEN
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
46 739 !64 959 6 296 50 234
2015. évi állami feladat
2015. évi önként feladat
o o o o
o o o o
6 775
o o
l 937 513
18050
268 228
o
3192 302 50 700 939
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
46 739 164 959 6 296 50 234
2015. 04. 30. kötelező
feladat
o o o o
J
I
H
G
F
E
D
2015. 04. 30. állami feladat
2015. 04. 30. önként feladat
2015. 04. 30. előirányzat
50 234
o o o o
o o o o
3199 077 54 285 277
46 739 164 959 6 296
268 228
3 199 077
o o
o
3192 302
6 775
o o
52 656 502
1628 775
52 329 714
l 937 513
18 050
268 228
46 739 164 959 6 296 50 234
268 228
8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
A
c
B
l.
Feladat megnevezése
2.
l
Kőbányai Önkormányzat
J.
l
K61. Immateriális javak besunésc.létesítése (áfa nélkül)
4.
l Vagyoni értékű Joxok beq.crzése, létesítése
s.
l Infunnatikai és Iratkezelesi OsztáJy InfOrmatikai és Iratkezelési OsztáJy (offi.ce 365, 250 felliaszá1ó) InfOrmatikai és Iratkezelési Osztály(windows szerver, exchange szaver szoftver, calok)
8.
l Vagyoni értékii jogok bcq.crzése,létesítése összesen
9.
l
10.
!Telkek beszenésc,létesítése
lOIS.ivi felada1
kötelező
E
D
2015.évl öakintv. feladat
G
2015. évi
Előirányzat
előiráayzat
változtatás
2015. 04. 30. előirányzat kötelező
felada
H
2015. 04. 30.
2015. 04. 30.
előirányzat
előirányzat
öakéatv. r.
önzcsen
2 928
2 928
2 928
2 928
6 434
6 434
6 434
6 434
7 338
7 338
7 338
7 338
16700
16 700
16700
16700
Megjegyzél
K62. lng~ttlanok beszcn:ésc,létesítésc (áfa nélkül)
lJ
lVárosüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában müfiives burkolat kialakítása)
12.
[ Gergelyutcai telekrész vásárlása
13.
138924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása
l-l.
!Telkek beszerzése, létesítése összesen
l
3150
o
165 3541
165354
o l 282 500
l 282 500
165 354
168 504
1 282 500
1 285650
27 813
27 813
o
92J3
o
9 233
37046
o
9 233
10400
10400
o
10400
1575
1575
o
l 575
J 1501
31501
15.
Jtpülct bc!IUI'ÚSC, létctiÍtésc
16
IVárosüzemeltctési Osztály (Szivárvány ldősek Otthona pá1yázat KMOP-3.33-13)
17.
l Fóépítészi OsztáJy (ingatlan vásárlás)
9 233
18.
l tpület beszerzése, létct~ítése összeseu
9233
27813
3 ISO
3150 165 354
165 354
165 354
l 451004
l 282 500 196/2015. (IV. 28.) KÖKT határozat alapján a 2011. éviCXCIV. Tv. hatálya alá tartozó ügylet
27 813
278131
27813
37046
923;!
19.
l Egyéb építmény beszer.tése, létesítése
20
l FóépítCsri Osztály (Újköztenlető elötti körfurgalmú csomópont)
21
l V árosüzaneltctési Osztály (Kutyaürü1&. gyűjtó és hulladék.gyüjtő edények kihelyezése)
22
l V árosüzemeltetCsi Osztály (Somfa köz parkoló építés)
725
725
o
725
725
23.
l V árosüzemehctCsi Osztály (Szcnt László tér cgysl.-gcs képének tervezése)
551
551
o
551
551
24.
l VárosüzemeltctCsi Osztály (Polgármesteri Hívatallioz távköztési alépítmény kiépítése)
2 756
2 756
o
2 756
2 756
25
l V árosüzemehctési Osztály (Bihari út 23 sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó mwlkák)
J 937
3 937
o
3 937
3 937
26.
l V árusüzemeltetési Osztály (T ériigyelő karnera beszerzése, telepítése Sal gó tarjáni út)
6 700
6 700
o
6 700
6 700
27
IV árosiiztmeltetési Osztály (Tériigyelő rtndsza' bövítése)
17716
17716
o
17 716
17716
l 860
28
l V árusüzemeltetési Osztá]y (V árosüzemeltctéisel kapcsolatos tavezési feladatokj
29
l Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)
30
l V árosüzemeltctesi Osztály (Kol1crÜicti szelti:tívhulladék gyűjtószigetek köré korlát kihel.yezésc)
31
lV árosüzem.eltetCsi Osztály (Biciklis pihenőpont kl építése Sibrik-Harmat)
32.
l Egyéb építmény beszerL.ése, létesítése öss:t..esen
1860
o
318
318
o
l 575
1575
1860
-'6 2201
()
4 446
4 446
o
6 339
52559
o
~6
220
10400 15751
1860 318
318
l 575
l 575
4 446
4 446
6 339
525591
8. melléklet az elörerjeszté.fhez e Ft-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
IB
A
l.
l
Feladat mqncvezése
l
IC
•1
ZOIS.évl kötelezel felada
E
D 2015.évi öokéot ''· feladat
F
2015.évl
Előirányzat-
előirányzat
vailtoztatás
2015.04.30.• előirányzat
jIG
kötelező felada
IH 2015.04.30.12015.04.30. előirányzat
előirányzat
öakéot v. r.
összesen
33.
lagatlaoboz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése
34.
Fekete István Általános Iskola múfiives pálya (MLSZ)
13 300
13 300
o
13 300
13 300
35.
Katvárosi Általános Iskola múfiives pálya (MLSZ)
13 300
13300
()
13 300
13300
36.
Komplex Általános Iskola múfiives pálya (MLSZ)
13 300
13300
o
13 300
13 300
37.
JanikovszJcy Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) múfuves pálya (MLSZ)
25 600
25600
o
25 600
25 600
38.
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen
65500
65500
o
65500
65500
o
o
l
K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa oélkül)
39. 40.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
41.
Infunnatikai és Iratkezelési Osztály (szánútástochnikai es7köz vásárlás)
6 067
6067
o
6067
42.
Intimnatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)
19 144
19 144
o
19 144
19144
43.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (kisértékű lnfurmatikai eszköz besztnés)
15 091
15 091
o
15 091
15 091
44.
Köbányai Önkormányzat telephelyei
248
248
o
248
45.
Informatikai gép, berendezés, felsurelés beszerzése, létesítése Összesen
40550
o
40550
40550
o
60671
248 o
40
ssol
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa aélkül)
46.
.7.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés bcu..enése, létesítése
48.
3 db életmentő készülék
l 042
l 042
o
l 042
l 0421
49.
Közbiztonság növelését szolgáló tejlesztések (3 db terligyeló kamtta}
6 lll
6 lll
o
6 lll
6111
50.
Humánszolgáltatási Főosztály
51.
Kőbányai Önkonnányz.at iskolai tele;yhelyd
52.
Jegyz.ói Fóosztály(katasztrófavédclmi tel.adatok}
53.
Egyéb ~:ép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
54.
Hangszer beszerzése, létesítése
55.
Kőbányai Önkormányzat ISkolai tel~helyei
56.
Hangszer beszerLése, létesítése összesen
39 12661 l 546 14 207
l l
7 192
39
o
12 661
o
39
39
i2 661
1546
o
l 546
21399
o
14 207
5001
l
5oo l
ol
5oo]
sool
ol
sool
ol
sool
12661 1 546 7192
213991
l ol
sool 5001
Megjegyzés
8. melléklel az elölerjesztéshez e Ft-ban
4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
l.
c
IB
A
l
l
Feladat megnevezése
Kőbányai Vagyoukezelő
57.
2015. évi
kötelező felada
D 2015.évi öaként''· feladat
F
E 2015.évi előirányzat
Elöininyzatváltoztatás
H
G
2015.04.
JO~J
előirányzat
kötelezőfelada
2015.04. 30.,2015. 04. 30. előirányzat ckHrányzat önként v. f. összesen
Zrt.
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
58. 59.
Telkek beszerzése, létesítése
60.
Noszlopyu. 15-17. bontás
61.
Telkek beszerzése, létesítése összesen
62.
tpület beszerzése, létesítése
63.
Felhalmozási feladatok tavezése
64.
Kis-Pongrác projekt
65.
Épület beszerzése, létesítése összesen
66.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
26249
26249
l
26 249'
ol
47 244
Közvilágitás kiépítése
68.
Gyakorló utca parkoló építés
69.
TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)
70.
Gézengúz Óvoda utcai kerités
71
Gyalogátkelöhely kiépítése
26 249'
o ·l o
24950
o
24950
72194
o
47 244
11811
ll 811
o
3 150
3 ISO
o
•l
26 249'
47 244
11811
26249
26 249
24950
47 244
67.
26 249'
47 244
47 244 24950
24950
24950
72194
11811 3 150
3 150
484 397
o
1500
l 500
o
1500
1500
3 937
3 937
o
3 937
3 937
484397
2 OOO
21){)()
484397
o
2000
484 397
2000
72.
Tmnálvízk.utatás
73.
Ihász utca egyirányúsitása
74.
Belterülcti utak sritárd bmkolattal való ellátása
29921
75.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen
52209
76.
Egyéb gép, berendezés és (elszereiH beszenése, létesitése
77
Önkormányzati lakóépilletekbe kamttarmdsu:r
3 150
3 ISO
o
3 150
78.
Elektromos rendezvényszekrény telepítése
4 724
4 724
o
4 724
79.
[g)·éb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
7 874
o
787-l
o
7 874
o
7 874
133 576
511347
64-l 923
o
133 576
511 J-17
644923
80.
l
1890
Kőbányai
Vagyonkezelíi Zrt. összesen
..&86 397
l
890
o
l 890
1890
29921
o
29 921
29 921
538 606
o
52 209
~86
397
5386061
3 150 4 724
Megjegyzés
8. me/lék/el az e/öterje.fzléshez eFt-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
IB
A
l.
l
Feladat megnevezése
Kőkert Kőbányai
81.
Ic
E
D
l•kötelezofelada _201~. ovi ·~ ::~~::~ feladat
G
F
2015. évi
Előirányzat-
előirányzat
változtatás
2015. 04. 30. előirányzat kötelező
felada
H
2015. 04. 30. előirányzat
önként v. f.
2015. 04. 30. elóirányzat összesen
Non-profit Közhaszn ú Kft.
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
82. 83.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
84.
Szm.t László tér egységes képének kialakítása
3 937
3 937
o
3 937
3 937
85.
Ping·pong asztalok cseréje
2 362
2 362
o
2 362
2 362
86.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen
87.
Kőkert Kőbányai
Non-profit Közbaszoú Kft öss-usea
88.
Kőbánylli Önkormányzat beruhhási feladatai általánO!il forgalmi adó nélkül
89.
K67. Kőbán~·ai Önkormányzat berubhási feladatainak általáDO!il forgalmi adója
90.
Megjeczés
KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
6 299
o
6 299
o
6 299
6 299
o
6 299
•
6 299
270 435
783 545
l 053 980
t 282 500
l 552 935
• • 783 545
73016
211557
284 573
346 275
-H9291
211557
343 451
995102
1338 553
1628 775
l 972 226
995 102
6 299 6 299 2 336 480 630 848 196/2015. (IV. 28.) KÖKThatározatalapján a 2011. éviCXCIV. Tv. hatályaalá tarto2Ó ügylet 2 967 328
8. mellékletazelöterje.sztéshez e Ft-ban
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet l O. mellék.Jet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
Feladat me-.:nevezése
l.
91.
l
92.
l
c
B
A
Kőbányai
2015. évi kötelező felada:
E
D
2015. évi önként v. feladat
2015.évi előirányzat
G
EI
2015. 04. 30. előirányzat
kötelezú felada
H
2015.04. JO.
2015. 04. 30.
.előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
Polgilrmesteri Hivatal
K63o Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa aélkül)
93.
\Informatikai gép, berendezés" felszerelés beszerzése, létesítése
94
l Informatikai és Iratkezelési Osztály
3 400
3 400
3 400
3 400
95.
/Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszenése,létesítése összesen
3400
3 400
3400
3 400
K64. Egyéb tárgyi e!fll«)zök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
%.
\
97.
l Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
98.
\Informatikai éslralkezelésiOsztály
600
600
o
600
600
99.
l U:tesitményüzemeltetési Osztály
2 362
2 362
o
2 362
2 362
tOO.
l Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszenése, létesítése összesen
2 962
o
2 962
o
2 962
101.
\Járművek beszerzése, létesítése
o
2%2
102.
\Jegyzói Főosztály
5 433
5 433
o
5 433
103.
lJárművek beszerzése, létesítése öuzesen
5 433
o
5 433
o
5 433
o
5 433
11795
o
ll 795
o
11795
o
11795
J 185
o
J 185
o
J 185
o
3185
14980
o
14980
o
14980
o
14980
10-1.
\K(ibányai Polgámesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó mélkül
105.
l K67. Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi ~tdója
106.
l
107.
l
GazdiUlági sunrezettel nem rendelkező költségvetési :~Zenek
108.
\
K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)
109.
l Informatikai cép, berendezés, felszerelés beszenése,létesítése
KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERIHIVATALÖSSZESEN
5 433
110.
!Óvodák
294
294
o
294
294
lll.
l Kőbány.U Sportközpont
434
434
o
434
434
112.
l Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
200
113.
\Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzise, létesítése összesen
928
ll-l.
l Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerL.ése, létesítése
115.
l Kőbányai Egyesített Bölcsődék
116.
\Óvodák
117.
o
200
o
200
928
o
928
200
o
928
12 115
12 115
o
12 115
12115
4 298
4 298
o
4 298
4 298
l Kőbányai Sportközpont
480
480
o
480
480
118.
l Kőbányru Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
450
450
()
450
119.
l Eg~:éb gép, berendezés és felszerelés be1zerzése, létesítése Összesen
o
17 343
o
l7 343
18 271
o
18 271
()
4 933
()
.1933
()
23 20.1
()
23 204
o
rendelkező
120.
l Gazdasági szernzettel nem
121.
l K67. Gazdasági szenrezettel nem
122.
l
I«JIIségntési szervek beruházási feladatai általános forRalmi adc) nélkül
rendelkező kiiltsé~?;~·etési
szenek beruházási feladatainak általános for~almi adója
GAZDASÁGI SZERVEZETIEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
17 343
450
o
17 343
18 271
o
18 271
-1933
o
4 933
23 204
o
23204
Megjegyzés
8. mellék/er az előterjesztéshez
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat ben.házásai
IB
A
t.
l
Feladat megnevezése
123.
Gazduági s:~..ervezettel rendelkező költségvetési szervek
124.
K63. ]nformatikaJeszközökök beszenése, létesítése (áfa nélkül)
125.
IC
l•kötelező 2015.felada évi a~
Bárka Kőbányai Hwnán.<•zolg
127.
laformatikai gép, berendezés, fel11zerelés beszer.tése, létesítése összesen
128.
l l
előirányzat
L
461
ss L
521
.u;61
s51
ml
H
G
2015.04. JO. előirányzat kötelező
felada
2015. 04. JO.
2015. 04. 30.
előiráoyzat
előirányzat
öokéntv. f.
összeseu
·l
•l
46~
ssJ
521
4661
ss l
521
K64. Egyéb tárul eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
129.
Ecéb gép. berendezés és febzerelés beszerzése, létesítése
130.
Barka Kőbányai Hum
131.
Kórösi Csoma Sándor KKK
132.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összeseu
13671
133.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó aélkiil
134.
K67. Bárka
135.
Kiirösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
136.
K67. Körösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója
138.
F Eklirányzat. változtatás
2015.évi
Informatikai gép, \M!rendezés, felszerelé8 beszerzése, létesítése
126
137.
E
D
2015. évi önként v. feladat
eFt~ban
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ beruházási feladahiinak általános for:almi adója
GAZDASÁGI SZE R VEZETfEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN
12 498
12498
o
12 498
l 173
l 173
o
l 173
o
13671
o
13671
o
13671
12 965
55
13020
o
12965
55
13020
3 500
15
3 515
o
3 500
15
3 515
1173
1173
o
1173
317
317
o
317
18025
o
17955
70
18025
l 628 775
2 028 365
995 172
3 U2J 537
17955
70
399 590
995172
l
39~
762
ll 498
l 173
l 173 317
Megjegyzé11
fl.
tl\. J..u_~
(Á.I;z.J
vU~·v~~
~1 Magyar
'
Államkincstár
BUDAPESTI ÉS PEST MEGVEI IGAZGATÓSÁG ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA
BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT
Budapest
Iktatószám:BUD/1 0869/17/2015 Ügyintéző: Zorn Istvánné Telefonszám:429 5377
Tárgy: Felhívás hiánypótlásra Tisztelt Polgármester/Elnök Asszony/Úr! Tájékoztatom, hogy BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT (továbbiakban: Önkormányzat) Adósságot Keletkeztető Ügyletek 2015 (kérelem) címen az ÖNEGM rendszerben 99000000000 l Oll 07000115 kulcsszámon benyújtott kérelmének szabályszerűségi vizsgálatát az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Rendelet), és a Magyar Államkincstár területi szervei és a Kormányhivatalok részére kiadott Útmutató alapján elvégeztük A vizsgálat alapján az alábbi hiánypótlást kérjük: Nem került csatoJásra a hitelt folyósító pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat közötti hitelszerződés tervezete, és a várható tőke és kamat fizetés prognosztizálását tartalmazó táblázat. Nem teljesített előzetes adatszolgáltatást, és nem is csatolt ez alóli felmentésre vonatkozó kérelmet. Nem került csatoJásra az Önkormányzat költségvetési rendelet módosítása, amely tartalmazza a kérelemben megjelölt fejlesztési célt, a hitel felvételét, továbbá ezzel összhangban a kitekintő határozat módosítása is szükséges. Nem mellékelte a hitelfelvételre vonatkozó jogszabályban előírt részletes szöveges indokolását. A fejlesztés fülön, a fejlesztéshez kapcsolódó ügyleteknél az adatokat ki kell tölteni, valamint a fejlesztési kapacitásról részletesebb bemutatást kérünk. Kérem, hogy a fenti hiányosságak pótlásáról a Rendelet 6. § (3) bek. alapján 8 napon belül az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszerben gondoskodni szíveskedjen. Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben az Önkormányzat a felhívásnak nem, vagy nem határidőben tesz eleget, a kérelmet nem továbbítjuk a területileg illetékes kormányhivatal részére.
1052BUDAPEST,SEMMELWEIS U. 13.,POSTACIM !364 BUDAPEST, PF. 288, TEL (l )429-5300, FAX (l )429-5361 (TELEFONOS ÜGYFÉLSzaLGÁLAT (CALL CENTER)· 06-1-452-2910; 06-20-881-9535; 06-30-344-0045; 06-70-460-9005)
Felhívom figyeimét a
határidők
pontos betartására.
Kérem, hogy a főjegyzőt/jegyzőt/hivatalvezetőt/munkaszervezet tájékoztatni a levélben foglaltakról.
vezetőt
szíveskedjenek
Budapest, 2015. május 13. Tisztelettel:
Gara1 Imréné irodavezető-helyettes