7
j j
ZIJ l i l
zorg Bestuursovereenkomst 1,
De gemeente Valkenswaard, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van 1 november 2011, hierna te noemer» de "gemeente", en
2,
Stichting ZuidZorg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door H.J. van der Reijden, handelend ter uitvoering van het bestuursbesluit van 21 juni 2011, hierna te noemen "ZuidZorg",
overwegende: • De gemeenten werken samen ten behoeve van het in stand houden van een adequate voorziening ten behoeve van de uitvoering en organisatie van de Jeugdgezondheidszorg. Zij willen daartoe subsidie aan ZuidZorg verstrekken gedurende de looptijd van deze bestuursovereenkomst; • ledere gemeente geeft individueel subsidie aan ZuidZorg ter realisatie van het wettelijk Basistakenpakket (BTP) waarbij de verantwoording op uniforme wijze plaatsvindt; • Aangezien ZuidZorg werkzaam is in meerdere gemeenten, dienen deze uitvoeringsovereenkomsten te passen In een gezamenlijk stelsel van uniforme afspraken zoals opgenomen in deze bestuursovereenkomst; ■ Binnen dit kader kunnen nadere afspraken per gemeente worden gemaakt met betrekking tot specifieke dienstverlening; ' De gemeenten en ZuidZorg willen de administratieve lasten terugdringen en willen daarom een meerjarenafspraak met eenduidige kaders maken in de vorm van deze bestuursovereenkomst; in aanmerking nemende: dat de subsidietitel In de Algemene wet bestuursrecht onverminderd van toepassing is; spreken af: de navolgende uitgangspunten te hanteren in relatie tot de subsidieverstrekking aan ZuidZorg in de periode 2012-2015: A • » • • •
Aigemene uitgangspunten De uitvoering en organisatie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid1. E r is een onderscheid tussen het uniforme deel (wettelijk basispakket) en het maatvverkdeel (lokale beleidsvrijheid). Het wettelijk basispakket Is voor alle kinderen gelijk ongeacht woon- of verblijfplaats. E r is' binnen het wettelijk basispakket specifieke aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben (risicokinderen). De basis voor alle kinderen bestaat uit: prenatale zorg, neonatale screening, huisbezoek (intake en op indicatie), consultatiebureau, spreekuur (inloop en telefonisch), Vroeghulp en coördinatie van zorg, en is beschreven in een productenboek. Het Rijksvaccinatïeprogramma en de contactmomenten zullen conform de landelijke richtlijnen uitgevoerd worden.
1 De volgende landelijke doelstelling,: geformuleerd door het RiVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), is leidend: "Jeugdgezondheidszorg Is preventieve gezondheidszorg gericht op de groei er» ontwikkeJing van het kind ter voorkoming van gezondheidsbedrelgingen. De JGZ volgt de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en geeft informatie aan ouders en kinderen over con gezonde ontwikkeling van het kind op af deze gebieden. Daarnaast signaleert ds JOZ (dreigende) stoornissen en zorgt voor adequate behandeling of doorverwijzing.'
Bestuursovereenkomst20I2-2015 -) Centraal kantoor: De Run 5601 Postbus2160 5500 BD Veldhoven Tel 040 - 2 308 408 Fax 040 -2 308 410 www.zuidzorg.nt" Op alle overeenkomsten mei ZuidZorg zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze- zi|n gedeponeerd bïj de Kamer van Koophandel te E indhoven,
..,- f \ J
zorg
kinderen beschikken over een DD JG2 (digitaal dossier JGZ). ftmaatwerkdeel bestaat Uit twee delen: evidence based programma's en het lokale maatwerk. e ledere gemeente beschikt voor de uitvoering van het uniforme deel in ieder geval over één consultatiebureauvestiging. Extra locaties worden gefinancierd via het maatwerk.
B *
Financiële kaders Deze bestuursovereenkomst wordt voor de duur van vier jaar vastgelegd, echter per kalenderjaar wordt de subsidiebeschikkmg afgegeven. ■ De bekostiging van het BTP vindt plaats op basis van een vast tarief per kind en één locatie per gemeente. Öp basis van deze uitgangspunten stellen de gemeenten jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar voor de overeengekomen periode. a Afhankelijk van de gemeentelijke financiële positie wordt het bedrag jaarlijks geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex en dé CAO loonontwikkeling. « Van het in de beschikking tot subsidieverlening genoemde jaarlijkse subsidiebedrag worden door de gemeente in de loop van het jaar voorschotten in 4 gelijke termijnen aan ZuidZorg uitbetaald. a ZuidZorg bepaalt voor ieder maatwerkproduct een kostprijs op basis van de overeengekomen systematiek, exclusief kosten overhead en huisvesting. * Tekorten of overschotten in de exploitatie zijn voor rekening van ZuidZorg en komen ten laste of ten gunste van de reservepositie van ZuidZorg. ■ ZuidZorg streeft naar afstemming en samenwerking met andere instellingen. C Afspraken met betrekking tot kwaliteit en innovatie ■ ZuidZorg verplicht zich te voldoen aan het Kwaliteitskader HKZ. ■ ZuidZorg onderzoekt continu de mogelijkheden voor productinnovatie op het terrein van jeugdgezondheidszorg en vertaalt dit in een adequaat en vernieuwend productaanbod, D Bestuurlijk en ambtelijk overleg ■ Periodiek vindt op regionaal niveau ambtelijk overleg plaats met ZuidZorg. ■ E r vindt minimaal eenmaal per jaar op bestuurlijk niveau overleg plaats met ZuidZorg. E Reserves en voorzieningen ZuidZorg JGZ Is verplicht voorzieningen te vormen voor uitgaven die op termijn onontkoombaar zijn en die vallen binnen de verantwoordelijkheid van de instelling. Hierbij dient gehandeld te worden in overeenstemming met de subsidieverordeningen, die gelden bij de deelnemende gemeenten. ■ De hoogte van de reserve bedraagt aan het einde van de overeengekomen periode van 4 jaar (dwz eind 2015) maximaal 5% van de JGZ begroting van 2015. ■ Opgebouwde bestemmingsreserves mogen alleen aangewend worden binnen de doelstellingen van JGZ ZuidZorg en conform de daaraan gehechte bestemmingen. F ■
*
o Sl tbepalingen Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2015. Partijen verplichten zich om vóór 1 maart 2015 in overleg te treden om mogelijk een nieuwe bestuursovereenkomst voor de periode 2018-2020, een nieuwe subsidïebeschikking en uitvoeringsovereenkomst voor te bereiden. Indien bij vaststelling van de gemeentebegroting door de raad van Valkenswaard de begrote subsidie volgens deze overeenkomst niet beschikbaar wordt gesteld, of indien zwaarwegende, niet voorziene, omstandigheden bij één van beide partijen hiertoe noodzaken, treden beide partijen in overleg om te bepalen wat hiervan de consequenties zijn voor de betreffende subsidierelatie. Hierbij dient te wordeh opgemerkt dat dë gemeente afhankelijk is van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Bij ontoereikendheid van beschikbare middelen ontslaat dit de gemeente van de verplichting om de subsidie op basis van deze overeenkomst in de begroting op te nemen. Dit geldt
Bestuursovereenkomst 2012-2015
o
k
loor de indexering, genoemd onder B; Financiële kaders, Op dat moment zal de eente ook in overleg treden met ZuidZorg en de consequenties hiervan doorspreken. Zowel Valkenswaard als ZuidZorg doen in het ambtelijk overleg melding van alle relevante ontwikkelingen in de subsidierelatie met ZuidZorg. De subsidieverordenlng(en) van Valkenswaard is (zijn) van toepassing op de rechtsverhouding tussen Valkenswaard en ZuidZorg mits deze niet strijdig zijn met de afspraken neergelegd in deze bestuursovereenkomst. Bij strijd gaat de gemeentelijke subsidieverordening voor, waarbij partijen zich zullen inspannen om in onderling overleg naar een oplossing te zoeken. Partijen zullen eventuele geschillen, die ter zake van deze overeenkomst of van nadere daarmee in verband staande afspraken optreden, in onderling overleg trachten op te lossen. Op het moment dat het aantal activiteiten en / of prestaties daalt als gevolg van omstandigheden waarop ZuidZorg geen directe invloed heeft, treden betrokken partijen in overleg om te bepalen wat hiervan de consequenties zijn voor de betreffende subsidierelatie. Indien er sprake is van omstandigheden waarop ZuidZorg wel invloed heeft, wordt tussentijds overlegd hoe dit gecorrigeerd wordt in financieel danwei inhoudelijke zin. In gevallen waarin dez© overeenkomst niet voorziet treden partijen met elkaar in overleg.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, Veldhoven
Plaats: Valkenswaard
Datum: ...ÏLXi.JA..
2011
JzLXL>....x^.?r}oftr'... 2011
Handtekening:
XX-
XL:..
"\
Drs. A.B.A.M. Ederveen
Dr. Heirï^yan d$r Reijden
Burgemeester
Lid Raad van Bestuur
Bijlage: opbouw tarief en offerte zie separate bijlage
Bestuursovereenkomst 2012-2015
|d.d. 29 maart 2 ' b l l "
I Offerte JGZ 2 0 1 2 g e m e e n t e
U028| [ j " Valkenswaard
]
Tarieven
Per kind of
Totaal aantal kintieren 1-1-2011 i n d . marge
Per Tra (eet
Basistarief WETTEIUK BASISTAKE N PAKKET 3GZ 0 - 4 jaar Siisfs voor alle tóifdiaren: 1. Contactmomenten JGZ 1.1 Neonatale gehoorscreening 1.2 intake huisbezoek 1.3 Consultatiebureau Huisbezoek op indicatie 2. 3. Spreekuur 4. Monitoren en beleidsadvisering * ) 5. Coördinatie van Zorg 6. Dossierbeheer * ) 7. Vroeghulp (VTO) 8. Prenataïe Zorg
Lokaal Maatwerk Specifiek uur uur uur vpk. Vpk arts 52,00 67,00 79,00
Kinderen!
1.098 1,1%
Mart»
330,00
330,00
*) getotegieetd lnOTwkjèpioitjcten
2. 5.
Sub-totaal .. V a H a t e l e n - S a i M e W t S l l s f y y ; : '■'■ -X" :#' A: Rlsicozorg Huisbezoek op indicatie Coördinatie van Zorg Bi Cb locaties korting m.b.t. hoge bezettingsgraad ct> locaties
362,340
.,,,,.. :yy
Sub-totaal TOTAAL WETTELIJK BASISTAKENPAKKET 3ÖZ 0 - 4 laar
-
-- r - -
- - -- "" - 3 6 2 , 3 4 0 -
kinderen
MAATWERK (E uittenre Ba
749,00
Samen Starten (0 t / m 2 jaar)
17,00
Stevig Ouderschap (traject)
934,00
7
5.243
8
7.472
materiaalkosten
Triple P
:■ ■Xyy ÏS'i É ^ M 1 1 2 , M S Ï !
Totaal Maatwerk (E vidence Based Programs)!: LOKAAL MAATWE RK
- -z-
.-,:■::'.::■:■:.:.
■^■..'..I-.L-..:•;.;: y y\:iyy
:
■ ■ "'"' ;:u.r'eri:-:y^r'V'i.iyy9:yy
Huisvesting Extra locatie Opvoedingsondersteuning
18
910
ÏS3
13.156
52,00 52,00
20 33
1.040
52,00 52,00
IB
936
224
1S.Q08
Groepsvoorlichting Opvoédingsspreekwur Contactmomenten op maat
52,00 52,00 52,09
Specifieke doefgroepen
52,00
Ontwikkelingsstimulering Voortouw
1.690
Toeteidtog-vari CB naar W E Samenwerking / afstemming Kindobservatie op PSZ of KDV Sanienw/erking/afstenirntng voor-sditxfce voorziening
79,00
Overig Centrum Jeugd en Gezin (Frontoffice) Aanvullende afspraken (vigs. bijlage) XótaalAokaahMëatyireHft" jTOTAAU gE ME ËMTÊT
67,00
4.468 '
: ■-: § 6 5 -v.'■:.;
'937Mm 412,253
. 201 Z^QIfertfi.BegrotingJGZ_gsme«nlen_V 16AKIB.xls offerte 2012
CQ
Toelichting basistarief per kind voor Wettelijk Basis Takenpakket 0 - 4 jaar
24 maart 2011
Toelichting producten wettelijk basis takenpakket Opbouw conform bijgevoegde uitgangspunten producten Berekend op basis van werkelijk aanta! kinderen in zorg per 1-1-2010 incl....% marge Basis voor bepaling van de marge is de prognose aantal levendgeborenen van 2010: 5,302 Marge gebaseerd op prognose van het gemiddeld aantal levendgeborenen van 2011 - 2014
21.291 100% 0,3%
Toelichting Kosten De salariskosten zijn gebaseerd op gemiddelde uurionen per funktie, De loonontwikkeling ïs gebaseerd op bekende CAO stijging of verwachte ontwikkeling. De sectorqebonden bedrijfskosten bestaan uit: overige personeels gerelateerde kosten screeningsapparatuur / kosten NDSK weegschalen / meetlatten medische verpleegartikelen specifieke software DDJGZ kosten PC's groeiboekje voorlichtingsmateriaal
{scholingskosten - stagevergoeding - kosten jubilea etc.) (spuiten/naalden - vloeipapier - aankleedkussens)
Huisvestingskosten cb locaties Het aantal cb locaties is gebaseerd op het aantal locaties welke momonteel in gebruik zijn. Hierbij is uitgegaan van minimaal 1 locaties per gemeente. Totaal aantai cb locaties = 24 waarvan 9 in Eindhoven en 15 in de regio gemeenten. Onder organisatiekosten zijn opgenomen; de kosten van ondersteunende afdelingen algemene bureaukosten zoals drukwerk en ports overige algemene kosten zoals bestuurskosten en accountantskosten Deze kosten worden op basis van verdeelsleutels zoals aantal medewerkers, omzet etc, toegerekend. Tarief per kind exci. risico % Tarief per kind excl, risico % Salariskosten sector (uitv.+onderst.) Sectorgebonden bedrijfskosten Huisvestingskosten cb locaties Organisatiekosten
Gemeentelijk minimaal 1 locatie per gemeente € 330 ioo% € 216 66% € 17 5% € 38 12% € 59 18%
Algemeen - aanvraag voor 4 jaar (2012 t/m 2015) - tarief vastgesteld voor 4 jaar met jaarlijkse indexering o.b.v.:.
Vergeiif kende cijfers Verhouding kinderen: 0-1 en 1-3 aantal kinderen per fte directe personeelskosten per fte gemiddelde productiviteit gemiddeld aantal consulten per kind in zorg
OVA percentage over 80% van het tarief CBS prijsindex consumentenprijzen over 20% van het tarief
JGZ ZuidZorg 2012
25:75 299 € 53.911 67,6% 3,4
2012 Toelichting 8asisiarief_ offerte JGZ gemeentenjds toelichting
Landelijke Benchmark 2009 25 :75 255 - 323 €52.931-€58.150 59,9% - 64,2% 3,3-3,7
24-3-2011
h
Toelichting opbouw offerte 2012 per gemeente
24 maart 2011
Ophniiw maatwerk tarieven
- uitgangspunten per product
- salariskosten direct uitvoerenden - opslag sectoroverhead Wettelijk BaslsTakenpakket JGZ 0 - 4 iaar totaal aantal kinderen x tarief per kind Maatwerk (evidence Based Programs). - VideoHome Training aantal trajecten x tarief - Samen Starten kinderen 0 t/m 2 jaar x tarief - Stevig Ouderschap aantal trajecten x tarief Lokaal maatwerk - uren x tarief - product Frontoffie voor Centrum Jeugd en Gezin ontbreekt i.v.m. diverse ontwikkelingen gemeenten Financiering volgens oude systemathlek - totaal BTP opbouw subsidie gemeente-begroting 2011 incl. OVA 2012 - totaal maatwerk opbouw subsidie gemeente-begroting 2011
2012 l oeiichting Basistarief, offerte JGZ gemeemen.xls toelichting
24-3-2011
