Bab II Laporan Tahunan 2007
BAB II PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BIAYA A. UMUM Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka secara operasional dituangkan ke dalam Laporan Tahunan yang merupakan penjabaran Program Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2002-2007. Untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1. Program Pengendalian Kependudukan, dengan Kegiatan sebagai berikut. a. Peningkatan Monitoring dan Pengawasan Mobilitas Penduduk b. Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga c. Pendukung Kegiatan Operasional Kantor 2. Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan Kegiatan sebagai berikut. a. b. c. d. e. f.
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pengembangan Sistem Komputerisasi Kependudukan dan Catatan Sipil Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Sebagaimana penjabaran Program dan Kegiatan tersebut di atas, Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2007,dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah dijabarkan menjadi Program Kerja Bagian/Subdis yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007. 2. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan program kerja/kegiatan/rincian kegiatan tahun 2007 dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Rincian Belanja Langsung, telah dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Anggaran Rincian Belanja Langsung Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penanggungjawab Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 B. PROGRAM KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA Pada Tahun Anggaran 2007, total anggaran belanja unit adalah sebesar Rp 65.808.770.408,setelah perubahan menjadi Rp. 64.289.941.372,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp37.571.502.854,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 26.718.438.518,- Untuk anggaran
10
Bab II Laporan Tahunan 2007
Belanja Langsung dengan jumlah Rp 37.571.502.854,-dipergunakan untuk membiayai 2 Program, 9 Kegiatan dan 87 Rincian Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : B.1. a.
b.
PROGRAM KERJA/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengendalian Kependudukan 1 Peningkatan Monitoring dan Pengawasan Mobilitas Penduduk 1. Peningkatan Akurasi Data Mobilitas Pendatang WNA 2. Operasi Biduk Penduduk dan Pendatang WNA 3. Monitoring & Pendataan Jumlah Pendatang Arus Mudik/Balik Lebaran Tahun 2007 4. Monitoring OYK dan Pemulangan ke Daerah Asal Hasil OYK 5. Operasi Biduk Informatif 2 Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga 1. Koordinasi Dalam Wadah SIPORA 2. Koordinasi Dalam Wadah BAKOPUR 3. Operasi Biduk Bodetabekjur 4. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Wadah MPU untuk mengendalikan mobilitas penduduk 5. Kunjungan Kerja dalam rangka Pengendalian Urbanisasi 3 Pendukung Kegiatan Operasional Kantor 1. Pengadaan Perlengkapan Sarana Operasional 2. Pengadaan Sarana Sosialisasi 3. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) 4. Pelaksanaan Rapat-Rapat Dinas 5. Peningkatan Keamanan dan Pelayanan Kantor Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 1. Penyusunan Laporan Triwulan dan Tahunan 2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 3. Penyelarasan & Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007 4. Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2002-2007 5. Penyusunan Buku Riwayat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 6. Kajian Tentang Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan 7. Workshop Catatan Sipil dan Statistik Vital 8. Pembinaan Administrasi Pelayanan Dukcapil di Dinas, Sudin, Seksi Kecamatan 9. Penyempurnaan Pola Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 10. Pengelolaan Satminkal (Surat Menyurat) 11. Penyelenggaraan Imbas Pengelolaan Kearsipan Dinamis Satminkal 12. Penyusutan Arsip Dinas 13. Advokasi Gugatan Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil 14. Penyaluran dan Pengangkutan Barang 15. Koordinasi dan Monitoring Pencatatan Perkawinan Luar Balai 16. Pengembangan Sistem Pelaporan Perkawinan dan Perceraian di Provinsi DKI Jakarta 17. Penataan dan Pengelolaan Arsip Register Akta Catatan Sipil 18. Back Up Data Arsip Register Akta Catatan Sipil 19. Kajian/Sosialisasi Tentang Hak Sipil Anak 20. Penyusunan Renstra Tahun 2007-2012 21. Penyimpinan dan Penataan Barang Cetakan di Gudang Dinas 22. Penyempurnaan Peraturan Kependudukan dan Catatan Sipil 23. Persiapan Penyusunan Neraca Awal
11
ANGGARAN (Rp) 37.571.502.854 3.014.790.000 1.027.500.000 120.000.000 112.500.000 150.000.000 525.000.000 120.000.000 622.500.000 75.000.000 90.000.000 137.500.000 120.000.000 200.000.000 1.364.790.000 61.250.000 99.500.000 950.840.000 90.000.000 163.200.000 34.556.712.854 2.221.147.500 60.000.000 37.500.000 100.00.000 100.000.000 56.250.000 112.500.000 150.000.000 335.750.000 37.500.000 60.000.000 36.750.000 38.875.000 112.500.000 48.500.000 75.000.000 105.002.000 188.252.500 205.967.500 75.000.000 100.000.000 31.500.000 54.300.000 100.000.000
Bab II Laporan Tahunan 2007
2 Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Penyajian Peta Demografi Secara Periodik 2. Penggandaan dan Penjilidan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Pengelolaan Wabsite Dinas 4. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Integrasi SIMDUK ke SIAK 5. Monitoring Up Dating Data Penduduk Hasil Pemutakhiran Data 6. Up Dating Data Penduduk Hasil Pemutakhiran Data di Kab. Adm Kepulauan Seribu 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi Dukcapil 1. Rehablitasi Pos Keamanaan 2. Pengadaan Papan Nama Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Pengadaan Pendingin Ruangan AC Split 4. Pengadaan Filing Kabinet 5. Pengadaan Rak Arsip Besi 6. Pengadaan Lori Pengangkat Barang 7. Pembuatan & Pemasangan Tralis Pengaman Gedung Dinas 8. Pembuatan Valed Pada Gedung Dinas 9. Penghapusan Barang-Barang Inventaris 10. Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Dinas & Nota Keuangan 11. Perhitungan Potensi Retribusi 12. Pembinaan/Penyuluhan Administrasi Keuangan 13. Pengadaan Laptop & Printer Kebutuhan Seksi Dukcapil Kab. Adm. Kep.Seribu 14. Pembangunan Gedung Penyimpanan Register Akta 15. Pengadaan Server Siak 16. Pengadaan Perangkat Pendukung SIMDUK berbasis SIAK 17. Sewa Jaringan 18. Pengembangan Jaringan 19. Pemantapan Data Penduduk untuk Pemilu 2009 (Matching Data) 20. Pengadaan Penambahan Soft Development KIT (SDK) Veringer 21. Pemasangan dan Penambahan Soft Development KIT (SDK) Veringer 4 Pemberdayaan Sumber Manusia (SDM) 1. Pengadaan Buku Perpustakaan 2. Penyelenggaraan Bintek Pengelolaan Arsip 3. Pendidikan dan Pelatihan SIAK 4. Pendidikan dan Pelatihan Sidik Jari 5. Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai 6. Koordinasi Pembinaan Kepegawaian 7. Pembinaan Kinerja Aparat Kelurahan Kab. Adm. Kepulauan Seribu 8. Pembuatan Buku Himpunan Peraturan Dukcapil 9. Pengelolaan Perpustakaan 10. Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Oracle System 11. Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa 5 Pengembangan Sistem Komputerisasi Dukcapil 1. Pengadaan Perangkat Keras Komputer 2. Pemeliharaan Operasionalisasi Aplikasi Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Pengadaan Perangkat Lunak Komputer 4. Pembangunan Sistem Administrasi Penerimaan Retribusi 5. Back Up System Recovery Center 6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1. Penyuluhan Tidak Langsung melalui Media Cetak & Electronik 2. Pameran Pembangunan DKI 3. Penelitian Kepemilikan Dokumen Kependudukan & Catatan Sipil 4. Dialog Interaktif Masalah Kependudukan dan Catatan Sipil 5. Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 6. Sosialisasi Urbanisasi
12
1.085.478.000 212.500.000 150.000.000 101.095.500 350.000.000 121.882.500 150.000.000 21.264.087.354 30.000.000 23.500.000 36.250.354 23.750.000 20.000.000 4.500.000 22.500.000 25.000.000 10.000.000 75.000.000 37.500.000 51.880.000 35.000.000 2.869.207.000 1.500.000.000 9.135.481.550 6.874.934.325 252.639.125 185.945.000 27.000.000 24.000.000 1.000.000.000 10.000.000 63.000.000 225.000.000 75.000.000 56.250.000 112.500.000 81.000.000 46.250.000 20.375.000 215.625.000 95.000.000 4.668.500.000 98.000.000 387.500.000 134.500.000 48.500.000 4.000.000.000 4.317.500.000 342.500.000 100.000.000 75.000.000 250.000.000 550.000.000 3.000.000.000
Bab II Laporan Tahunan 2007
Untuk anggaran Belanja Tidak Langsung, dengan jumlah anggaran Rp. 26.718.438.518,dipergunakan untuk membiayai : KEGIATAN a.
BELANJA TIDAK LANGSUNG Aparatur Daerah 1. Gaji Pokok 2. Tunjangan Keluarga 3. Tunjangan Jabatan 4. Tunjangan Non Struktural 5. Tunjangan Khusus (PPh) 6. Tunjangan Beras 7. Pembulatan Gaji 8. Tunjangan Penambahan Penghasilan 9. Biaya Ceramah Agama 10. Biaya Alat Tulis Kantor 11. Biaya Alat Listrik 12. Biaya Benda Pos 13. Biaya Alat Kebersihan 14. Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 15. Biaya obat-obatan 16. Biaya Alat Rumah tangga Kantor 17. Biaya Listrik Gedung Kantor 18. Biaya Telepon Gedung Kantor 19. Biaya Pemakaian Air Gedung Kantor 20. Biaya Koran/Majalah/Media Cetak 21. Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 22. Biaya Jasa Perbankan 23. Biaya Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi 24. Biaya Jasa Pembuangan Sampah 25. Biaya Uji Kendaraan Bermotor 26. Biaya STNK 27. Biaya Jasa Internet 28. Biaya Kop Surat Dinas 29. Biaya Amplop Dinas 30. Biaya Map Dinas 31. Biaya Lembar Disposisi 32. Biaya Lembar Pengantar 33. Biaya Penggandaan 34. Biaya Cetakan Penatausahaan Keuangan (SKO, Bendaharawan) 35. Biaya Cetakan Sarana dan Prasarana TI 36. Biaya Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya 37. Biaya Pakaian Dinas Kerja dan Perlengkapannya 38. Biaya Akomodasi 39. Biaya Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 40. Biaya Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional 41. Biaya BBM Kendaraan Dinas Operasional 42. Biaya BBM sepeda Motor Dinas Operasional 43. Biaya BBM Alat-alat Berat / Genset 44. Biaya Pemeliharan Tanah - Dinas 45. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 46. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 47. Belanja Pemeliharaan Lift/Eskalator 48. Belanja Pemeliharaan Mesin Tik 49. Belanja Pemeliharaan Alat Penyimpanan 50. Belanja Pemeliharaan Papan Visual/Elektronik/Digital/Display
13
JUMLAH ANGGARAN (Rp)
26.718.438.518 20.169.067.712 2.368.766.891 244.844.411 263.688.000 266.701.500 119.040.260 243.542.921 97.989 6.721.368.000 200.000.000 100.000.000 30.000.000 6.000.000 3.000.000 30.000.000 38.000.000 21.000.000 500.000.000 5.206.720.000 60.000.000 15.600.000 309.000.000 1.200.000 15.000.000 6.600.000 100.000 6.000.000 2.000.000 10.000.000 9.000.000 10.000.000 8.000.000 4.000.000 60.000.000 15.000.000 950.539.200 200.000.000 94.297.740 40.000.000 96.000.000 67.000.000 110.000.000 190.000.000 15.000.000 50.000.000 425.000.000 67.000.000 65.000.000 24.000.000 76.000.000 15.000.000
Bab II Laporan Tahunan 2007
51. Belanja Pemeliharaan Mesin Faxmile 52. Belanja Pemeliharaan Meubeler 53. Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih/Kebersihan 54. Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 55. Belanja Pemeliharaan Fogging 56. Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop 57. Belanja Pemeliharaan Komputer Mini 58. Belanja Pemeliharaan Peripheral/Alat Pendukung Komputer b. Pelayanan Publik 1. Biaya Cetak Retribusi 2. Biaya Cetakan Kartu Keluarga (KK) 3. Biaya Cetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4. Biaya Cetakan Akte Kelahiran 5. Biaya Cetakan Akte Kematian 6. Biaya Cetakan Formulir Pendaftaran Penduduk 7. Biaya Cetakan Formulir Catatan Sipil
14
5.000.000 10.000.000 40.000.000 255.000.000 22.500.000 50.000.000 12.000.000 96.000.000 6.848.831.606 325.000.000 1.144.423.497 2.843.598.000 1.050.000.000 150.000.000 965.225.040 370.585.069
