a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2014. évi működési kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként ezer forintban Címszám

2101-01

Feladatok megnevezése

Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai Személyi juttatások Köztisztviselők juttatása Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Köztisztviselők juttatása Dologi kiadások Köztisztviselők juttatása Fenntartás Postaköltség Pénzügyi program Bankköltség Szakértői díjak Iratrendezés, scannelés Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása Vagyonvédelmi rendszer karbantartása Járművek biztosítása Cégautó adó Eljárási és egyéb díjak

2014. évi előirányzat 1 346 650 810 197 810 197 224 493 224 493 311 960 7 820 220 000 33 000 6 000 2 690 6 343 22 706 10 096 508 977 1 320 500

Módosított előirányzat 1 391 480 812 803 812 803 225 197 225 197 353 480 7 820 261 520 33 000 6 000 2 690 6 343 22 706 10 096 508 977 1 320 500

Teljesítés VI.30 541 042 338 428 338 428 102 832 102 832 99 782 3 866 68 252 15 346 3 661 1 449 3 156 94 3 048 26 346 330 208

Előterjesztés 5/b. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2014. évi működési kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként ezer forintban Címszám

2101-02


Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai Személyi juttatások Köztisztviselők juttatása Választások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Köztisztviselők juttatása Választások Dologi kiadások Választások Építéshatósági feladatok Szabálysértés Zaj- és rezgésvédelmi feladatok Terembérleti díj Ellátottak pénzbeli juttatásai Normatív lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás

2014. évi előirányzat 433 622 236 731 189 811 46 920 64 752 52 084 12 668 42 759 22 421 4 000 2 200 1 000 13 138 89 380 14 600 74 620 160

Módosított előirányzat 435 622 236 731 189 811 46 920 64 752 52 084 12 668 44 759 22 421 6 000 2 200 1 000 13 138 89 380 14 600 74 620 160

Teljesítés VI.30 198 330 128 579 104 788 23 791 25 774 20 254 5 520 7 297 5 141 2 042 0 114 0 36 680 6 413 30 207 60

Előterjesztés 5/c. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2014. évi működési kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként ezer forintban Címszám

3100


Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése Dologi kiadások Útfenntartás, út és járda javítás Út műszaki előkészítések, tervezések Köztisztasági feladatok Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása

3200

Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Faállomány kezelése Parkfenntartás Közterek kezelése Kisebb zöldfelületek fenntartása Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt

3300

Parkolás-üzemeltetés Dologi kiadások Parkolási költségek ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után

3400

Közterület Felügyelet Dologi kiadások Közterület-Felügyelet kiadásai

3500

Helyi település rendezés, település fejlesztés Személyi juttatások Dologi kiadások Műemlékvédelem Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek) Szakértői díjak Eljárási és egyéb díjak

3600

Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása Dologi kiadások Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj

3700

Óvodai ellátás Személyi juttatások Dologi kiadások Szakértői és ügyvédi díjak Intézmény vezetői szakmai tanulmányút Pedagógiai Szakmai Szolgálat János kórházi óvoda bérleti díja Továbbszámlázott étkezési kiadások

3800

Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egészségnap

3901

Pénzbeli szociális ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakbértámogatás Önkormányzati segély

3902

Intézményben nyújtott szolgáltatás Dologi kiadások Időskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedő

2014. évi előirányzat 214 080 214 080 152 000 32 180 12 000 10 500 7 400 225 161 1 800 486 222 875 20 000 129 000 54 750 14 000 5 125 418 000 418 000 398 000 20 000 40 579 40 579 40 579 21 130 0 21 130 4 780 10 640 5 310 400 279 279 279 182 082 0 182 082 6 254 3 000 2 000 2 400 168 428 1 004 300 154 550 550 47 700 47 700 700 47 000 13 134 13 134 4 700 1 200 900 3 300 1 484

Módosított előirányzat 229 931 229 931 167 851 32 180 12 000 10 500 7 400 230 829 1 800 486 228 543 20 000 129 000 60 418 14 000 5 125 418 000 418 000 398 000 20 000 40 579 40 579 40 579 21 130 0 21 130 4 780 10 640 5 310 400 279 279 279 182 082 0 182 082 6 254 3 000 2 000 2 400 168 428 1 004 300 154 550 550 47 700 47 700 700 47 000 13 134 13 134 4 700 1 200 900 3 300 1 484

Teljesítés VI.30 153 899 153 899 139 073 3 926 2 937 4 305 3 658 50 066 527 0 49 539 0 28 151 20 350 466 572 238 531 238 531 202 876 35 655 25 957 25 957 25 957 6 551 2 6 549 1 250 3 386 1 906 7 0 0 0 60 806 547 60 806 1 629 118 210 900 57 949 0 0 0 0 0 21 515 21 515 228 21 287 4 645 4 645 1 978 437 500 246 1 484


ezer forintban Címszám

Feladatok megnevezése Szenvedélybetegek nappali ellátása

3903

Önkormányzati természetbeni ellátások Dologi kiadások Köztemetés továbbszámlázása Ellátottak pénzbeli juttatásai Adósságkezelés Közgyógyellátás Köztemetés

3904

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Dologi kiadások Továbbszámlázott étkezési kiadások Egyéb népjóléti feladatok

4100

Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Kiadvány , rendezvény Munkaügyi kártérítés Érdekeltségnövelési pályázati önrész

4201

Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Dologi kiadások Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Továbbszámlázott kiadások ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után

4202

Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)

4203

Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Dologi kiadások Értékbecslés Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége Műszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Licit kiadások Tetőterek rendezése Vagyonvédelem

4204

Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Intézményi energia Intézményi karbantartás TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret Kazánházak üzemeltetése Pályázati költségek

4205

Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Ingatlan karbantartás

4300

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek Dologi kiadások Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása

4400

Helyi közbiztonság biztosítása Személyi juttatások Polgári védelmi felkészítés Hegyvidék Közbiztonságáért díj Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Polgári védelmi felkészítés Hegyvidék Közbiztonságáért díj Dologi kiadások

2014. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés VI.30

1 550 31 400 15 000 15 000 16 400 5 400 6 000 5 000 60 048 60 048 55 000 5 048 31 559 6 300 3 224 22 035 12 535 3 500 6 000 449 800 449 800 65 000 208 000 15 000 6 800 155 000 330 000 0 0 330 000 330 000 230 758 230 758 10 000 80 000 13 000 25 000 4 000 70 000 28 758 541 300 541 300 294 500 169 730

1 550 31 400 15 000 15 000 16 400 5 400 6 000 5 000 60 048 60 048 55 000 5 048 38 559 6 300 3 224 29 035 19 535 3 500 6 000 449 800 449 800 65 000 208 000 15 000 6 800 155 000 331 163 915 248 330 000 330 000 252 995 252 995 8 837 80 000 11 000 25 000 4 000 70 000 54 158 533 771 533 771 294 500 162 201

0 11 127 6 251 6 251 4 876 1 408 1 050 2 418 30 504 30 504 28 980 1 524 8 634 1 576 729 6 329 6 329 0 0 228 839 228 839 35 533 102 870 2 040 0 88 396 157 323 0 0 157 323 157 323 51 229 51 229 2 629 28 746 2 508 6 432 171 0 10 743 189 245 189 245 89 842 68 382

1 270

1 270

0

55 800 20 000 61 100 61 100 61 100 240 000 240 000 240 000 22 430 3 138 2 833 305 847 765 82 18 445

55 800 20 000 59 100 59 100 59 100 240 000 240 000 240 000 22 430 3 138 2 833 305 847 765 82 18 445

30 513 508 13 747 13 747 13 747 127 619 127 619 127 619 4 162 200 0 200 0 0 0 3 962



Feladatok megnevezése Intézmények tűzvédelme, munkavédelme Felszerelés beszerzés Polgári védelmi felkészítés Riasztórendszer karbantartás Egyéb közbiztonsági feladatok



Teljesítés VI.30

16 325 600 160 1 000 360 129 632 129 632 26 908 20 800 2 200 44 450 35 274

16 325 600 160 1 000 360 129 632 129 632 26 908 20 800 2 200 44 450 35 274

3 962 0 0 0 0 45 496 45 496 14 134 10 514 37 0 20 811

Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése

143 896

68 054

41 371

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

4 768 1 671 137 457

4 768 1 671 61 615

423 0 40 948

KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetiaki fejlesztése

5 270

5 270

1 778

Dologi kiadások

5 270

5 270

1 778

4706

KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén

2 267

2 267

0

Dologi kiadások

2 267

2 267

0

4707

ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára

36 060

36 060

8 768


5 480 1 480 29 100

5 480 1 480 29 100

0 0 8 768

ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken

19 185

9 918

1 848

7 698 2 078 9 409 4 000 4 000 0 0 0 44 000 44 000 30 000 13 000 1 000

3 740 1 009 5 169 4 000 4 000 0 0 0 44 000 44 000 30 000 13 000 1 000

0 0 1 848 1 392 1 392 127 0 127 2 159 2 159 1 943 0 216

4600

Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok Dologi kiadások Közbeszerzés Szakértői díj Pénzügyi program Informatikai kiadások Bankköltség

4704

4705

4708


4800

Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés Dologi kiadások

4900

Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása Személyi juttatások Dologi kiadások

5000

Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához Dologi kiadások Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán Postaköltség Igazgatási szolgáltatási díjak

Előterjesztés 5/d. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt működési kiadások 2014. évi működési kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként ezer forintban Címszám

6000


Önkormányzati testület kiadásai Személyi juttatások Képviselők juttatása Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselők juttatása Dologi kiadások Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése

6100

Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

6200

Díjak, kitüntetések Személyi juttatások Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Dologi kiadások Kaszás Attila díj Kitüntetés

6300

Tagdíjak Dologi kiadások

6400

Önkormányzati kommunikációs feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Hirdetés Lakossági tájékoztató Média kiadás Rendezvény Hegyvidék kártya és weblap karbantartás

2014. évi előirányzat 55 000 42 116 42 116 12 008 12 008 876 876 28 676 24 085 3 251 1 340 27 634 17 358 7 600 870 2 088 6 320 480 4 686 2 052 235 564 1 706 129 5 590 3 270 2 320 1 275 1 275 134 996 7 740 2 090 125 166 1 524 82 490 14 634 11 521 14 997

Módosított előirányzat 55 000 42 116 42 116 12 008 12 008 876 876 28 676 24 085 3 251 1 340 27 634 17 358 7 600 870 2 088 6 320 480 4 686 2 052 235 564 1 706 129 5 590 3 270 2 320 1 275 1 275 134 996 7 840 2 117 125 039 1 524 82 490 14 634 11 394 14 997

Teljesítés VI.30 27 859 21 832 21 832 5 029 5 029 998 998 6 951 5 042 1 909 0 9 750 6 020 360 0 0 5 660 0 1 269 0 0 0 1 269 0 2 461 1 900 561 1 275 1 275 49 067 3 090 917 45 060 41 33 028 5 650 1 103 5 238

Előterjesztés 5/d. melléklete


6500


Környezetvédelmi feladatok Dologi kiadások

6600

Önként vállalt közművelődési feladatok Személyi juttatások Dologi kiadások Testvérvárosi kapcsolatok Szobor, emléktábla javítás

6800

Önként vállalt szociális feladatok Dologi kiadások Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Rendszeres nevelési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiegészítő lakbértámogatás Rendszeres nevelési támogatás Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján

6900

Történelmi Normafa Park rekonstrukció Személyi juttatások Dologi kiadások



5 300 5 300 2 500 0 2 500 1 000 1 500 22 656 156 156

5 300 5 300 2 500 0 2 500 1 000 1 500 27 656 156 156

22 500 3 500 12 000 7 000 0 80 433 0 80 433

27 500 3 500 12 000 7 000 5 000 80 433 0 80 433

Teljesítés VI.30 193 193 59 50 9 9 0 8 188 353 311 42 7 835 1 611 5 084 1 140 0 18 245 344 18 245

a. melléklete

Recommend Documents