A Magyarországi Református Egyház
KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZATAI a ………. évre
B.) TÁBLÁZATOK I. Működtetés 1. Fedezet: 1.1. Saját bevételek 1.1.1. közalapi járulékok 1.1.2. működési bevételek 1.1.3. négy ezrelék 1.1.4. járadék 1.1.5. visszaigazolt külföldi támogatások 1.1.6. Partnerhilfe 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. Saját bevételek összesen 1.2. Alapműködési támogatás 1.3. Jövedelem-kiegészítés Fedezet összesen 2. Szükséglet: 2.1. Ellátmányok 2.1.1. Dunamellék 23,5 % 2.1.2. Dunántúl 16,0 % 2.1.3. Tiszáninnen 16,0 % 2.1.4. Tiszántúl 28,5 % 2.1.5. Közegyház 16,0 % Ellátmányok összesen 2.2. Közegyházi feladatok ellátmány kiegészítése 2.3. Nyugdíjintézet támogatása 2.3.1. Nyugdíjintézet működési támogatása 2.3.2. GYED-kiegészítés Nyugdíjintézet támogatása összesen 2.4. Visszaigazolt külföldi támogatások felosztása 2.4.1. Dunamellék 2.4.2. Dunántúl 2.4.3. Tiszáninnen 2.4.4. Tiszántúl 2.4.5. Közegyház Visszaigazolt külföldi támogatások összesen 2.5. Partnerhilfe felosztása 2.5.1. Dunamellék 2.5.2. Dunántúl 2.5.3. Tiszáninnen 2.5.4. Tiszántúl 2.5.5. Közegyház Partnerhilfe összesen
2.6. Közalapi járulék 2.6.1. Dunamellék 30 % 2.6.2. Dunántúl 20% 2.6.3. Tiszáninnen 20% 2.6.4. Tiszántúl 30% Közalapi járulék összesen 2.7. Jövedelem kiegészítés 2.7.1. Dunamellék fő 2.7.2. Dunántúl fő 2.7.3. Tiszáninnen fő 2.7.4. Tiszántúl fő 2.7.5. Tartalék Jövedelem kiegészítés összesen Szükséglet összesen
II. Célfeladatok 1. Fedezet: 1.1. Ingatlanjáradék 1.2. Járadékkiegészítés 1.3. Közegyházi Előfinanszírozási Alap visszatérülés Fedezet összesen 2. Szükséglet: 2.1. Közegyházi Előfinanszírozási Alap 2.1.1. Dunamellék 2.1.2. Dunántúl 2.1.3. Tiszáninnen 2.1.4. Tiszántúl
30 % 20 % 20 % 30 %
Közegyházi Előfinanszírozási Alap 2.2. Intézmények eszközellátása (4.500.- Ft/fő) 2.2.1. Közoktatási intézmények 2.2.1.1. Dunamellék 2.2.1.2. Dunántúl 2.2.1.3. Tiszáninnen 2.2.1.4. Tiszántúl
fő fő fő fő
Közoktatási intézmények összesen 2.2.2. Felsőoktatási intézmények 2.2.2.1. Dunamellék 2.2.2.2. Dunántúl 2.2.2.3. Tiszáninnen 2.2.2.4. Tiszántúl Felsőoktatási intézmények összesen 2.2.3. Szociális intézmények 2.2.4. Bethesda Kórház Intézmények eszközellátása összesen
fő fő fő fő
2.3. Felsőoktatási intézmények működési támogatása 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.
Dunamellék Dunántúl Tiszáninnen Tiszántúl
nappali nappali nappali nappali
fő; lev. fő fő fő; lev.
fő
fő
Felsőoktatási intézmények működési támogatása összesen 2.4. Beruházások, fejlesztések 2.4.1. Dunamellék 2.4.2. Dunántúl 2.4.3. Tiszáninnen 2.4.4. Tiszántúl 2.4.5. Közegyház
23,5 % 16,0 % 16,0 % 28,5 % 16,0 %
Beruházások, fejlesztések összesen 2.5. Missziói feladatok 2.5.1. Dunamellék 2.5.2. Dunántúl 2.5.3. Tiszáninnen 2.5.4. Tiszántúl 2.5.5. Közegyház
23,5 % 16,0 % 16,0 % 28,5 % 16,0 %
Missziói feladatok 2.6. Diakóniai feladatok 2.6.1. Dunamellék 2.6.2. Dunántúl 2.6.3. Tiszáninnen 2.6.4. Tiszántúl 2.6.5. Közegyház
23,5 % 16,0 % 16,0 % 28,5 % 16,0 %
Diakóniai feladatok 2.7. Motorizációs alap 2.7.1. Dunamellék 2.7.2. Dunántúl 2.7.3. Tiszáninnen 2.7.4. Tiszántúl 2.7.5. Közegyház Motorizációs alap összesen 2.8. Ingatlanjáradék 2.8.1. Dunamellék 2.8.2. Dunántúl 2.8.3. Tiszáninnen 2.8.4. Tiszántúl 2.8.5. Közegyház Ingatlanjáradék összesen 2.9. Céltartalék Szükséglet összesen
23,5 % 16,0 % 16,0 % 28,5 % 16,0 %
III. Rekonstrukciók 1. Fedezet: 1.1. Rekonstrukciók állami támogatása Fedezet összesen 2. Szükséglet: 2.1. Egyházkerületi rekonstrukciók 2.1.1. Dunamellék
30 %
2.1.2. Dunántúl
20 %
2.1.3. Tiszáninnen
20 %
2.1.4. Tiszántúl
30 %
Egyházkerületi rekonstrukciók összesen 2.2. Határontúli református egyházak Szükséglet összesen
IV. Hitoktatás 1. Fedezet: 1.1. Hitoktatás állami támogatása Fedezet összesen 2. Szükséglet: 2.1. Hitoktatói óradíjak 2.1.1. Dunamellék
csoport
2.1.2. Dunántúl
csoport
2.1.3. Tiszáninnen
csoport
2.1.4. Tiszántúl
csoport
Hitoktatói óradíjak összesen
csoport
Szükséglet összesen
Közfeladatok 1. Fedezet: 1.1. Közoktatási intézmények kiegészítő állami támogatása 1.2. Szociális intézmények kiegészítő állami támogatása 1.3. Közgyűjtemények állami támogatása 1.4. Pedagógiai Intézet és Pedagógiai Szakszolgálat állami támogatása 1.5. Nemzetközi tevékenység támogatása
Fedezet összesen 2. Szükséglet: 2.1. Közoktatási feladatok ellátása 2.1.1. Dunamellék 2.1.2. Dunántúl
fő fő
2.1.3. Tiszáninnen
fő
2.1.4. Tiszántúl
fő
2.1.5. Közegyház
fő + RPI normatíva
Közoktatási feladatok ellátása összesen 2.2. Szociális intézmények kiegészítő támogatása 2.2.1. Közegyház Szociális intézmények kiegészítő támogatása összesen 2.3. Közgyűjtemények ellátmánya 2.3.1. Dunamellék 2.3.2. Dunántúl
28,0 % 20,0 %
2.3.3. Tiszáninnen
20,0 %
2.3.4. Tiszántúl
32,0 %
2.3.5. Közegyház Közgyűjtemények ellátmánya összesen 2.4. Nemzetközi tevékenység támogatása 2.4.1. Tanácskozó Zsinat támogatása 2.4.2. Magyar Reformátusok Világszövetsége 2.4.3. Magyarországi Református Egyház külszolgálata Nemzetközi tevékenység támogatása Szükséglet összesen
1. Fedezet összesen: I. Működtetés II. Célfeladatok III. Rekonstrukciók IV. Hitoktatás V. Közfeladatok Fedezet összesen: 2. Szükséglet összesen: I. Működtetés II. Célfeladatok III. Rekonstrukciók IV. Hitoktatás V. Közfeladatok Szükséglet összesen: 3. Maradvány:
