Fejezeti jellemző adatok
Önkormányzati jellemző adatok
A fejezet megnevezése, székhelye: 12
Az irányító szerv:
0600
................................................................... fejezet cím/alcím ................................................................... ...................................................................
................................................................... megye pénzügyi körzet település................................................................... típus ...................................................................
A fejezet megnevezése, székhelye:
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: számjel
PIR-törzsszám
szektor
fejezet
cím/alcím
szakágazat
Szerv számjele 1051 Önkormányzat/ költségvetési823380 szerv megnevezése, székhelye:
853200
PIR-törzsszám szektor szakágazat ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. A szerv megnevezése, székhelye:
TOLDI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
2750 Nagykőrös Ceglédi utca 24 Irányító szerv:
20.... évi
A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
.............................................................................,
..........év..............................................hó.............................nap
....................................................................................... a szerv gazdasági vezetője
.......................................................................... a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.........................................................................( név)
.............................................................................(név)
....................................................................(telefon)
.......................................................................(telefon)
PIR: 823380 Elemi költségvetés TOLDI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342473 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
Szám 01 02 04 08 09
Készült: 2016.11.17 09:43
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B1-B7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
Adatellenőrző kód: -102f635a79-3d55-b-6e7f-7d2054-3c26-63-5d57-304c -2-
PIR: 823380 Elemi költségvetés TOLDI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342473 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
Szám 03
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások
Adatellenőrző kód: -102f635a79-3d55-b-6e7f-7d2054-3c26-63-5d57-304c -3-
Készült: 2016.11.17 09:43
PIR: 823380 Elemi költségvetés TOLDI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342473 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
Készült: 2016.11.17 09:43 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06
Jubileumi jutalom (K1106)
4 990
09
Közlekedési költségtérítés (K1109)
2 400
10
Egyéb költségtérítések (K1110)
14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)
19
Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
21
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28
Közüzemi díjak (K331)
29
Vásárolt élelmezés (K332)
31
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
32
Közvetített szolgáltatások (K335)
35
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)
36
Kiküldetések kiadásai (K341)
37
Reklám- és propagandakiadások (K342)
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
1 500
39
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
31 060
40
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43
Egyéb dologi kiadások (K355)
44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)
45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
241 797
90
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)
712 081
Adatellenőrző kód: -102f635a79-3d55-b-6e7f-7d2054-3c26-63-5d57-304c
348 427 14 095
3 573
373 485 373 485 (K2)
96 799 2 297 22 000
24 297 1 000 440
1 440 48 000 120 000 11 000 1 000
180 000 1 000 500
2 500 1 000
34 560
-4-
PIR: 823380 Elemi költségvetés TOLDI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342473 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
Készült: 2016.11.17 09:43 Értéktípus: Ezer Forint
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
34
Készletértékesítés ellenértéke (B401)
35
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
38
Ellátási díjak (B405)
17 386
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
54 228
40
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
2 500
43
Egyéb működési bevételek (B410)
44
Működési bevételek (=34+…+43) (B4)
240 776
59
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)
240 776
Adatellenőrző kód: -102f635a79-3d55-b-6e7f-7d2054-3c26-63-5d57-304c
64 662 100 000 1 000
1 000
-5-
PIR: 823380 Elemi költségvetés TOLDI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342473 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
Készült: 2016.11.17 09:43 Értéktípus: Ezer Forint
04 - B8. Finanszírozási bevételek #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
15
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
18
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81)
471 305
25
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)
471 305
Adatellenőrző kód: -102f635a79-3d55-b-6e7f-7d2054-3c26-63-5d57-304c
471 305
-6-
PIR: 823380 Elemi költségvetés TOLDI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342473 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
Készült: 2016.11.17 09:43 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Engedélyezett létszám)
2
3
1
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
4
5
6
Végkielégítés, jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
7
Költségtérítések
8
Támogatások
9
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
10
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
23
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)
4
15 184
0
0
0
0
0
0
0
0
24
főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
2
5 402
0
0
0
0
0
0
0
0
26
"A", "B" fizetési osztály összesen
41
54 101
0
5 404
236
0
1 000
0
0
0
27
"C", "D" fizetési osztály összesen
18
27 362
0
3 885
236
0
1 000
0
0
0
28
"E"-"J" fizetési osztály összesen
7
16 288
0
561
0
0
500
0
0
0
30
gyakornok (pedagógus)
1
1 422
0
0
0
0
100
0
0
0
31
pedagógus I.
74
228 668
0
4 245
4 518
0
3 373
0
0
0
36
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)
147
348 427
0
14 095
4 990
0
5 973
0
0
0
78
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)
147
348 427
0
14 095
4 990
0
5 973
0
0
0
79
Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -102f635a79-3d55-b-6e7f-7d2054-3c26-63-5d57-304c
-7-
PIR: 823380 Elemi költségvetés TOLDI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342473 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3
Készült: 2016.11.17 09:43 Értéktípus: Ezer Forint
09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
Megnevezés
Vezetői létszám: középfokú végzettséggel
2
3
1
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám - ÖSSZESEN
4
Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel
5
6
Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám ÖSSZESEN
7
8
9
LÉTSZÁM ÖSSZESEN 10
01
a) csoport
0
4
4
0
0
68
68
02
b) csoport
0
0
0
0
7
0
7
7
03
Összesen (01+02)
0
4
4
0
7
68
75
79
04
Humánpolitikai
0
0
0
0
1
0
1
1
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
1
1
0
1
3
4
5
13
Összesen (04+…+12)
0
1
1
0
2
3
5
6
14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
1
1
0
4
3
7
8
15
- I. csoport feladatait segítő
0
1
1
0
4
3
7
8
20
Szállítási
0
0
0
3
1
0
4
4
22
Üzemeltetési
0
0
0
33
7
1
41
41
23
Rendészeti
0
0
0
4
2
0
6
6
24
Raktározási
0
0
0
1
2
0
3
3
26
Összesen (14+18+…+25)
0
1
1
41
16
4
61
62
27
Összesen (03+13+26)
0
6
6
41
25
75
141
147
36
Közalkalmazottak (37+38+39)
0
6
6
41
25
75
141
147
37
I. funkció csoport
0
4
4
0
7
68
75
79
38
II. funkció csoport
0
1
1
0
2
3
5
6
39
III. funkció csoport
0
1
1
41
16
4
61
62
Adatellenőrző kód: -102f635a79-3d55-b-6e7f-7d2054-3c26-63-5d57-304c
-8-
72
