EURÓPAI BIZOTTSÁG
Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 375 végleges
4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS___SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS_III. szakasz - Bizottság_
HU
HU
4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz – Bizottság
Tekintettel: –
az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,
–
az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre1 és különösen annak 37. cikkére,
–
az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 2010. december 15-én elfogadott általános költségvetésére2,
–
a 2011. április 6-án elfogadott 1/2011. számú költségvetés-módosításra,
–
a 2011. március 25-én elfogadott 2/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetre3,
–
a 2011. április 15-én elfogadott 3/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetre4,
Az Európai Bizottság a költségvetési hatóság elé terjeszti a 2011. évi általános költségvetés 4. számú költségvetés-módosítási tervezetét.
1 2 3 4
HL L 248., 2002.9.16., 1. o. HL L 68., 2011.3.15., 1. o. COM(2011) 154 végleges. COM(2011) 219 végleges.
1
AZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI, SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS
VALAMINT
Az általános bevételkimutatás, valamint a szakaszonkénti bevétel- és kiadáskimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található.
TARTALOMJEGYZÉK 1.
BEVEZETÉS ........................................................................................................................................................... 3
2.
MIGRÁCIÓS ÉS MENEKÜLTÁRAMLATOK .................................................................................................. 3 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4.
3.
BEVEZETÉS ...................................................................................................................................................... 3 FRONTEX ......................................................................................................................................................... 3 SZOLIDARITÁS ÉS A MIGRÁCIÓS ÁRAMLATOK KEZELÉSE ................................................................................. 4 KÖZÖSSÉGI FELLÉPÉSEK ................................................................................................................................... 4 KÜLSŐ HATÁROK ALAP ..................................................................................................................................... 4 EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP ............................................................................................................................ 4 EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP ........................................................................................................................ 4 FINANSZÍROZÁS ............................................................................................................................................... 5
SAJÁT FORRÁSOK .............................................................................................................................................. 6 3.1. 3.2.
BEVEZETÉS ...................................................................................................................................................... 6 A TRADICIONÁLIS SAJÁT FORRÁSOKRA (TOR), VALAMINT A HÉA- ÉS GNI-ALAPOKRA VONATKOZÓ ELŐREJELZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA .............................................................................................................................. 7 3.3. 2006., 2007. ÉS 2010. ÉVI BRIT KORREKCIÓ ..................................................................................................... 9 3.3.1 BEVEZETÉS ....................................................................................................................................................... 9 3.3.2 A KORREKCIÓK KISZÁMÍTÁSA ........................................................................................................................... 10 3.3.3 A 2010. ÉVI BRIT KORREKCIÓ 1. FRISSÍTÉSÉNEK, A 2007. ÉVI BRIT KORREKCIÓ VÉGLEGES ÖSSZEGÉNEK, VALAMINT A 2006. ÉVI BRIT KORREKCIÓ KORRIGÁLT VÉGLEGES ÖSSZEGÉNEK BEVEZETÉSE A 4/2010. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁSI TERVEZETBE .............................................................................................................................................. 14 3.4 A SVÉDORSZÁG ÉS HOLLANDIA ÁLTALI 2011. ÉVI GNI-BEFIZETÉSEK BRUTTÓ CSÖKKENTÉSEI FINANSZÍROZÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ................................................................................................................... 15 4.
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN............ 17
2
1.
BEVEZETÉS
Ez a tervezet a 2011. évi költségvetés 4. számú módosításáról a következőket tartalmazza: -
A tradicionális saját forrásokkal (TOR, úgymint vámok és cukorágazati illetékek), a héa- és a GNI-alappal kapcsolatos előrejelzés felülvizsgálata, a vonatkozó brit korrekciók költségvetéstervezésének és finanszírozásának, valamint Hollandia és Svédország 2011. évi GNIhozzájárulása csökkentésének felülvizsgálata, ami megváltoztatja a tagállamoknak az uniós költségvetés saját forrásaihoz való hozzájárulásának megoszlását.
-
A dél-mediterrán térségben nemrégiben végbement fejleményeket követően a migrációs és menekülthullámok kezelésére irányuló uniós erőforrások, különösen a Frontex ügynökség, a Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap javára nyújtandó kiegészítő előirányzatok megemelése. Az ezekre a célokra igényelt összes előirányzat nettó emelése 41,1 millió EUR a kötelezettségvállalási előirányzatokban és 43,9 millió EUR a kifizetési előirányzatokban.
-
Az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazatbeli projektekre nyújtott kifizetési előirányzatok szintjének csökkentése 43,9 millió EUR-val. Ez különösen az energiahálózatokat érinti, és azért kerül rá sor, mert felülvizsgálták az infrastrukturális projektek néhány kedvezményezettje javára történő kifizetések ütemezését.
E módosító indítvány összesített nettó pénzügyi hatása 41,1 millió EUR a kötelezettségvállalási előirányzatokban és 0 EUR a kifizetési előirányzatokban. 2.
MIGRÁCIÓS ÉS MENEKÜLTÁRAMLATOK
2.1.
Bevezetés
A dél-mediterrán térségben mostanában tapasztalható fejlemények a migráció szempontjából rendkívüli nyomást eredményeztek a régióban. Az Európai Tanács 2011. márciusi következtetéseivel összhangban a Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap keretében tett uniós fellépések javasolt erősítése támogatni fogja a legközvetlenebbül érintett tagállamok erőfeszítéseit, valamint megerősíti a Frontex ügynökség kapacitásait a Földközi-tengeren tengerfelügyeleti tevékenységek lefolytatására vonatkozóan. A kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozó további igényeket részben a kötelezettségvállalási előirányzatok 18. címen (Belügy) belüli átcsoportosításával, míg a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos további igényeket teljes mértékben a kifizetési előirányzatok 32. címből (Energiaügy) történő átcsoportosításával fedezik, amint azt az alábbi 2.4. pont részletesen tartalmazza. 2.2.
Frontex
A Frontex 2011. évi munkaprogramja jelenleg 24 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot juttat tengeri műveletekre. Az Észak-Afrikából érkező migrációs áramlatok kivételes és előre nem látott emelkedése a folyamatban lévő vagy tervezett tengeri műveletek időbeli és műveleti tekintetben való növelését és/vagy kiterjesztését teszi szükségessé és olyan további igényeket támaszt, amelyek miatt az ügynökség közös tengeri műveletekre fordítandó költségvetése a jelenlegi helyzet alapján 2011. június végéig teljes mértékben felhasználásra kerül. A Bizottság ezért a Frontex operatív kiadásaira (18 02 03 02. költségvetési tétel) vonatkozóan a kötelezettségvállalási előirányzatok 30 millió EUR-s emelését kéri. Ebben a szakaszban a kifizetési előirányzatok 24 millió EUR-s (tehát a további kötelezettségek 80 %-ának megfelelő összegű) emelését is kéri. A kifizetési előirányzatokban fennmaradó 6 millió EUR-ra csak 2011 vége felé lesz szükség, mivel a Frontex a tagállamok által benyújtott kérelmek alapján teljesít kifizetéseket a kifizetési előirányzatokból. 3
2.3.
Szolidaritás és a migrációs áramlatok kezelése
2.3.1
Közösségi fellépések A Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap alapjogiaktusai ezen alapok átfogó pénzügyi keretének bizonyos százalékát úgynevezett közösségi fellépésekre irányozzák elő nemzeteken átnyúló, illetve a Közösség egészének érdekét szolgáló intézkedések finanszírozása érdekében, különösen a sürgős fellépést igénylő szükséghelyzetek kezelése céljából. A dél-mediterrán térségben zajló események kivételes mérete jelentős terhet ró az érintett tagállamokra. A Bizottság ezért azt javasolja, hogy a vonatkozó alap-jogiaktusokban előirányzott legmagasabb összeget fordítsák közösségi fellépésekre, a megosztott irányítás keretében előzetesen a tagállamoknak elkülönített előirányzatokat meghaladó mértékben. Ez a fent említett mindhárom alap esetében az előirányzatok növelését teszi szükségessé, amelyeket főleg Olaszország, Görögország, Málta és Ciprus rendelkezésére kell bocsátani. A Szolidaritás és a migrációs áramlatok kezelése alá tartozó negyedik alap, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap alap-jogiaktusa nem irányoz elő támogatást szükségfellépésekre, ezért ebben a tekintetben nem érintett.
2.3.2
Külső Határok Alap A Külső Határok Alap (18 02 06. költségvetési jogcímcsoport) alap-jogiaktusa a rendelkezésre álló összes előirányzat legfeljebb 6 %-át engedélyezi közösségi fellépésekre fordítani, többek között sürgősségi intézkedések finanszírozása céljából. Az Alap vonatkozásában eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel. A közösségi fellépésekre jelenleg előirányzott összeg 10 milllió EUR, ami az Alap összes előirányzatának 3,7 %-át teszi ki. A kötelezettségvállalási előirányzatok 6,5 millió EUR-s további emelése azt eredményezi, hogy a sürgősségi intézkedésekre fordított összegek elérik az engedélyezett legmagasabb százalékot. Ezeket a további előirányzatokat olyan kiadások finanszírozására fordítják majd, mint például a kérelmek elbírálásával foglalkozó központok és fogdák, a migránsok átszállítása más fogadólétesítményekbe, valamint a személyazonosság ellenőrzéséhez és a kérelmek elbírálásához használt felszerelések. A kapcsolódó 75 %-os előfinanszírozás a kifizetési előirányzatok 4,9 millió EUR-s emelését teszi szükségessé.
2.3.3
Európai Visszatérési Alap Az Európai Visszatérési Alap (18 02 09. költségvetési jogcímcsoport) alap-jogiaktusa a rendelkezésre álló összes előirányzat legfeljebb 7 %-át engedélyezi közösségi fellépésekre fordítani, többek között sürgősségi intézkedések finanszírozása céljából. A közösségi fellépésekre jelenleg előirányzott összeg 4,5 milllió EUR, ami az Alap összes előirányzatának 4 %-át teszi ki. A kötelezettségvállalási előirányzatok 3,7 millió EUR-s további emelése azt eredményezi, hogy a sürgősségi intézkedésekre fordított összegek elérik az engedélyezett legmagasabb százalékot. Ezeket a további előirányzatokat olyan kiadások finanszírozására fordítják majd, mint például visszatérési műveletek, tolmácsolás és fordítás, valamint utazási kiadások fedezése. A kapcsolódó 75 %-os előfinanszírozás a kifizetési előirányzatok 2,8 millió EUR-s emelését teszi szükségessé.
2.3.4
Európai Menekültügyi Alap Az Európai Menekültügyi Alap (18 03 03. költségvetési jogcímcsoport) alap-jogiaktusa éves szinten 9,85 millió EUR-s kerettel rendelkezik sürgősségi intézkedésekre (18 03 04. költségvetési jogcímcsoport) annak érdekében, hogy menekültek tömeges beáramlása esetén segítséget nyújtsanak a tagállamoknak. A 2011-ben rendelkezésre álló 9,85 millió EUR-s teljes összegből 3 millió EUR-t már elkülönítettek a belgiumi fogadólétesítmények támogatására. 4
Egy Olaszországtól nemrégiben érkezett kérelem miatt a fennmaradó teljes összegre szükség lenne, miközben várhatóan új kérelmek érkeznek Máltától és Ciprustól. Ezenfelül 2011. júliusig valószínűleg Görögország is kérelmezni fogja a 2008–2010 között kapott sürgősségi finanszírozás folytatását. E valószínű igényekre tekintettel a Bizottság ebben a szakaszban további 12 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot igényel a menekültek fogadásával, alapvető szükségleteivel és a létesítményekkel kapcsolatos kiadások finanszírozása érdekében. A kapcsolódó 80 %-os előlegfizetés a kifizetési előirányzatok 9,6 millió EUR-s emelését teszi szükségessé. Ezenfelül 2,65 millió EUR összegre van szükség a kifizetési előirányzatokban, hogy fedezni lehessen a 2011-re már előirányzott források előfinanszírozási igényeit. Az Európai Menekültügyi Alap összes további kifizetési igénye így 12,25 millió EUR. A Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap vonatkozásában igényelt összesített emelés – amint azt a fenti 2.3.2., 2.3.3. és 2.3.4. pont tartalmazza – 22,2 millió EUR a kötelezettségvállalási előirányzatokban és 19,9 millió EUR a kifizetési előirányzatokban. 2.4.
Finanszírozás
A fentiekben meghatározott további finanszírozási igényeket részben a 18. címen belüli átcsoportosítással fedezik, összesen 11,1 millió EUR összegben a kötelezettségvállalási előirányzatokban. Ez a belső átcsoportosítás nagyrészt abból származik, hogy későn indították el a Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem (18 05 09. költségvetési jogcímcsoport, 10 millió EUR) keretprogramjában részt vevő partnerekre vonatkozó 2011. évi felhívást. Az Európai Menekültügyi Alap 2011. évi allokációja vonatkozásában továbbá nem lehetett figyelembe venni a tévesen kifizetett összegek visszafizettetéséből származó, 1,1 millió EUR-s összeget a címzett bevételek előirányzataiban. A Bizottság azt javasolja, hogy ezt az 1,1 millió EUR-s összeget bocsássák az Európai Menekültügyi Alap keretében hozandó sürgősségi intézkedések rendelkezésére (18 03 04. költségvetési jogcímcsoport). A Bizottság javasolja továbbá, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok 41,1 millió EUR-s fennmaradó finanszírozási igényét a 3a. alfejezet (Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése) kiadásainak felső korlátja alatt lévő mozgástérből fedezzék, amely jelenleg 67,0 millió EUR. A Bizottság azt is javasolja, hogy a kifizetési előirányzatok kapcsolódó 43,9 millió EUR-s finanszírozási igényeit az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazatbeli projektek és különösen az energiahálózatok területéből (32 04 14 01. költségvetési jogcím) történő átcsoportosítással fedezzék. Az Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására költségvetési jogcímcsoport (32 04 14) kifizetési előirányzatainak végrehajtása jelenleg a következőképpen áll: – Az Energiahálózatok (32 04 14 01. költségvetési jogcím) vonatkozásában néhány előfinanszírozási és időközi kifizetéssel kapcsolatos kérelem késedelmet szenvedett, ezért az érintett kedvezményezettek tekintetében felülvizsgálták a kifizetési ütemterveket. A nagyszabású infrastruktúraprojektek kifizetéseit jellemzően a projekt időtartama alatt néhány alkalommal teljesítik, ami tükrözi a projekt végrehajtásának egyes szakaszait (például megkötött közbeszerzési szerződések, teljesített munkálatok). Ebből adódóan a kifizetési előirányzatokat 2011-ben nem használták fel teljesen, amelynek becsült összege 357,1 millió EUR, okai pedig a hét projekt végrehajtása során előfordult operatív csúszások, valamint néhány más projekt esetében a kifizetések ütemezésének felülvizsgálata; – A Szén-dioxid-leválasztás és –tárolás (32 04 14 02. költségvetési jogcím) esetében úgy becsülik, hogy néhány kifizetési kérelem csúszása miatt az ez év végétől 2012-ig tartó időszakra tervezett kifizetéseket elhalasztják, ennek összege mintegy 36 millió EUR; 5
– Az európai tengeri szélerőmű-hálózati rendszer (32 04 14 03. költségvetési jogcím) tekintetében ugyanakkor a végrehajtás kismértékben az ütemterv előtt jár, ezért mintegy 5 millió EUR-s emelésre van szükség; – Az Energiahatékonysággal és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kezdeményezések (32 04 14 04. költségvetési jogcím) vonatkozásában a 2011. évi kifizetési igények becsült összege 36 millió EUR, míg ez az új alap jelenleg csak „p.m.” bejegyzéssel rendelkezik. Így az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazatbeli projektek kifizetési előirányzatainak végrehajtása várhatóan mintegy 352 millió EUR-val marad el a tervezettől, amit át lehet csoportosítani. E költségvetés-módosítással párhuzamosan a Bizottság javasolni fogja az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazatbeli projektek kifizetési előirányzatai fel nem használt összegeinek nagyobb átcsoportosításokra történő felhasználását. A kifizetési előirányzatok legjelentősebb emelési igényei jelenleg a következők: – A Szlovéniában, Horvátországban és a Cseh Köztársaságban előfordult heves esőzések hatásaihoz kapcsolódóan az EU Szolidaritási Alapjának fennálló igénybevétele, amely a kifizetési előirányzatokban 19,5 millió EUR-t tesz ki5. – A költségvetési hatóság által nemrégiben létrehozott, úgynevezett negatív tartalék átcsoportosítás révén a lehető legnagyobb mértékben való feltöltése a Szlovéniát, Horvátországot és a Cseh Köztársaságot érintő heves esőzések hatásaihoz kapcsolódóan az EU Szolidaritási Alapja fennálló igénybevételének finanszírozása részeként, amely a kifizetési előirányzatokban 182,4 millió EUR-t tesz ki6; – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) további kifizetési igényei, amellyel kapcsolatban a Bizottság hamarosan átcsoportosítás kérelmeket fog benyújtani; Végezetül, várhatóan mintegy 26 millió EUR-t csoportosítanak majd át a 32 04. alcímen belül (Hagyományos és megújuló energiák) az egyéb programok, különösen az „Intelligens energia – Európa” program (32 04 06. költségvetési jogcímcsoport) további igényeinek fedezésére. 3.
SAJÁT FORRÁSOK
3.1.
Bevezetés
Az alábbi összefoglaló táblázat bemutatja az összes saját forrás országok szerinti megoszlását, a következő költségvetési dokumentumok alapján: – a 2011. évi költségvetés, – Az 1/2011. számú költségvetés-módosítás az EU Szolidaritási Alapjának 182 388 893 EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban történő igénybevételéről, a Lengyelországot, Szlovákiát, a Cseh Köztársaságot, Magyarországot, Horvátországot és Romániát érintő heves esőzések hatásaihoz kapcsolódóan. A kifizetési előirányzatok teljes összegét nem érinti. – A 2/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet az EU Szolidaritási Alapjának 19 546 647 EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban történő igénybevételére irányul, a Szlovéniát, Horvátországot és a Cseh Köztársaságot érintő heves esőzések hatásaihoz kapcsolódóan. A kifizetési előirányzatok teljes összegét nem érinti7. 5 6 7
2/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet, COM(2011) 154 végleges, 2011.3.25. A 2011. április 6-án elfogadott 1/2011. számú költségvetés-módosítás. Ez egy olyan forgatókönyvön alapul, amelyben a Bizottság javaslata alapján az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéhez kapcsolódó további kifizetési igényeket teljes mértékben az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazati projektekből történő átcsoportosítással fedezik.
6
–
–
A 3/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2010. évi költségvetés végrehajtása során keletkezett 4 539 394 283 EUR többlet költségvetésbe való bevitele, amely a 2011. évi költségvetésben ebből következően bevételként szerepel. A jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítás. összegek millió EUR-ban 2011. évi költségvetés
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU
3.2.
(1) 4 861,9 384,5 1 514,8 2 569,5 24 620,0 147,2 1 442,2 2 339,5 10 687,0 20 464,0 16 317,6 198,5 178,3 307,7 289,9 1 037,1 65,0 6 310,1 2 676,6 3 893,8 1 684,3 1 313,6 417,3 725,5 1 846,0 3 132,7 15 681,1 125 105,8
3/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet
4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet
(3) 4 731,0 371,9 1 464,2 2 480,9 23 697,1 142,2 1 394,0 2 255,3 10 305,8 19 723,1 15 745,6 192,2 172,1 297,8 279,4 1 001,3 62,9 6 091,7 2 572,3 3 760,5 1 625,2 1 267,3 404,4 700,6 1 779,7 3 005,8 15 041,9 120 566,4
(4) 4 896,0 378,9 1 458,7 2 458,4 23 876,6 152,2 1 324,5 2 140,6 10 767,9 19 678,3 15 583,8 189,9 178,6 296,3 300,2 970,2 66,4 5 892,4 2 558,1 3 704,9 1 625,9 1 196,5 398,6 700,5 1 851,9 3 299,7 14 620,3 120 566,4
%-ban 4,06% 0,31% 1,21% 2,04% 19,80% 0,13% 1,10% 1,78% 8,93% 16,32% 12,93% 0,16% 0,15% 0,25% 0,25% 0,80% 0,06% 4,89% 2,12% 3,07% 1,35% 0,99% 0,33% 0,58% 1,54% 2,74% 12,13% 100,00%
a 4/2011. sz. és a 3/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet különbsége (5) = (4) – (3) + 165,0 + 7,0 - 5,5 - 22,5 + 179,5 + 10,0 - 69,5 - 114,7 + 462,1 - 44,8 - 161,9 - 2,3 + 6,4 - 1,5 + 20,9 - 31,1 + 3,5 - 199,3 - 14,2 - 55,6 + 0,8 - 70,7 - 5,8 - 0,1 + 72,2 + 293,9 - 421,6 +0
A tradicionális saját forrásokra (TOR), valamint a héa- és GNI-alapokra vonatkozó előrejelzések felülvizsgálata
A bevett gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (Advisory Committee on Own Resources, ACOR) ülésén elfogadott legfrissebb gazdasági előrejelzések alapján javasolja a költségvetés finanszírozásának felülvizsgálatát. A felülvizsgálat a 2011-ben a költségvetésbe fizetendő tradicionális saját forrásokkal (TOR) kapcsolatos előrejelzéssel, valamint a 2011. évi hozzadottérték-adó (héa)- és bruttó nemzeti jövedelem (GNI-) alapokkal kapcsolatos előrejelzéssel foglalkozik. A 2011. évi költségvetésben (valamint az 1/2011. számú költségvetés-módosításban és az 1–3/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben) szereplő előrejelzést az ACOR 2010. május 18-i, 148. ülésén fogadták el. A 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben figyelembe vett felülvizsgált előrejelzést az ACOR 2011. május 17-i, 151. ülésén fogadták el. A saját forrásokra vonatkozó frissített előrejelzések használata 7
növeli a költségvetési év során teljesítendő tagállami befizetések pontosságát, és csökkenti az előző évből származó, elkerülhetetlen előrejelzési hibákat. A 2010 májusában elfogadott előrejelzéshez képest a 2011 májusában elfogadott előrejelzésben a következő változások történtek: – –
–
–
A nettó cukorágazati illeték 2011-re vonatkozó teljes előrejelzett összege nem változott: 123,4 millió EUR maradt (a 25 %-os beszedési költség levonása után). A 2011-re vonatkozó összes nettó vám (a mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat is beleértve) az előrejelzés szerint 17 743,6 millió EUR (a 25 %-os beszedési költség levonása után), ami a 2010. májusi 16 653,7 millió EUR-s összeghez képest 6,5 %-os növekedést jelent. E növekedés fő oka az, hogy az előrejelzés szerint a 2011. évi EU-n kívülről történő árubehozatal magasabb. Az előrejelzés tagállamonként készült, a 2011. tavaszi gazdasági előrejelzésben 2011. május 13-én közzétett, az EU-n kívülről történő behozatal növekedési ütemére vonatkozó előrejelzések felhasználásával. Az előrejelzés szerint 2011-ben a teljes nem korlátozott uniós héa-alap 5 607 441,1 millió EUR, ami a 2010. májusi 5 526 424,7 millió EUR-s előrejelzéshez képest 1,5 %-os növekedést jelent. Az előrejelzés szerint 2011-ben a teljes korlátozott uniós héa-alap8 5 589 006,65 millió EUR, ami a 2010. májusi 5 468 082,0 millió EUR-s előrejelzéshez képest 2,2 %-os növekedést jelent. Az előrejelzés szerint 2011-ben a teljes uniós GNI-alap 12 685 612,2 millió EUR, ami a 2010. májusi 12 541 643,0 millió EUR-s előrejelzéshez képest 1,1 %-os növekedést jelent.
Az előrejelzett héa- és GNI-alapok nemzeti pénznemből euróra való átváltásához a 2010. december 31-én érvényes átváltási árfolyamot használták (az euróövezeten kívüli tíz tagállam esetében). Így elkerülhetők a torzulások, mert ezt az árfolyamot használják a saját források költségvetésbe bevitt befizetéseinek euróról nemzeti pénznemre való átváltásánál is, amikor az összegeket lehívják (amint az 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja). A TOR, a nem korlátozott héa-alapok és a GNI-alapok 2011-re érvényes – az ACOR 2011. május 17-i 151. ülésén elfogadott – felülvizsgált előrejelzéseit az alábbi táblázat tartalmazza (kerekített adatok):
8
A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatnak megfelelően, ha egy tagállam héa-alapja meghaladja a GNI-jének 50 %-át, akkor a határérték ez az 50 %. A 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet esetében a következő hat tagállam héa-alapja korlátozódik a GNI 50 %-ára: Írország, Ciprus, Luxemburg, Málta, Portugália és Szlovénia.
8
A TOR, a héa- és GNI-alapok 2011-re érvényes felülvizsgált előrejelzései (millió EUR-ban) Cukor illeték (75 %) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU
6,6 0,4 3,4 3,4 26,3 0,0 0,0 1,4 4,7 30,9 4,7 0,0 0,0 0,8 0,0 2,0 0,0 7,3 3,2 12,8 0,2 1,0 0,0 1,4 0,8 2,6 9,5 123,4
Vámok (75 %)
Nem korlátozott héa-alapok
1 617,0 48,7 205,0 321,5 3 570,0 21,2 188,8 206,8 1 268,0 1 555,2 2 030,7 28,1 19,6 41,5 14,7 104,6 11,3 1 908,3 172,0 357,1 138,2 110,6 71,4 113,5 152,0 489,5 2 978,3 17 743,6
162 758,7 16 901,3 65 287,7 96 376,9 1 102 615,5 7 199,3 64 908,9 101 946,0 525 823,5 932 442,7 575 906,1 14 706,3 6 156,3 11 814,8 21 793,5 42 192,0 4 413,6 276 721,0 131 572,6 181 001,6 86 011,3 46 041,0 18 124,1 21 459,6 83 995,2 167 499,1 841 772,5 5 607 441,1
3.3.
2006., 2007. és 2010. évi brit korrekció
3.3.1
Bevezetés
GNI-alapok
Korlátozott héa-alapok9
369 864,3 37 000,7 139 185,4 245 802,6 2 611 964,0 14 674,2 126 696,9 217 589,0 1 054 267,2 2 033 164,9 1 575 388,4 17 932,0 18 660,4 29 031,4 31 651,8 97 845,4 6 099,3 612 179,4 292 712,0 368 999,5 164 480,5 124 809,5 36 186,0 68 711,9 192 974,4 393 286,8 1 804 454,3 12 685 612,2
162 758,70 16 901,30 65 287,70 96 376,90 1 102 615,50 7 199,30 63 348,45 101 946,00 525 823,50 932 442,70 575 906,10 8 966,00 6 156,30 11 814,80 15 825,90 42 192,00 3 049,65 276 721,00 131 572,60 181 001,60 82 240,25 46 041,00 18 093,00 21 459,60 83 995,20 167 499,10 841 772,50 5 589 006,65
Az ebbe a költségvetés-módosítási tervezetbe bevezetendő, a költség10vetési egyensúlyhiányt az Egyesült Királyság javára kiigazító korrekció (brit korrekció) három évet érint: 2006-ot, 2007-et és 2010-et. Mivel egy adott év brit korrekcióját a következő évben kell finanszírozni, ezért a 2006. évi brit korrekciót is magában foglaló három brit korrekció finanszírozásában mind a 27 tagállam részt vesz. A 2006. évi brit korrekcióra a 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat szabályai, valamint az azt kísérő, Számítási módszer 2000 munkadokumentum vonatkozik. A 2006. évi brit korrekció végleges összegének költségvetésbe történő újbóli bevitelére a 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben az Európai Számvevőszék által talált hibát követően kerül sor, és kizárólag a hiba kijavításának célját szolgálja. 9
A szürkével kiemelt összegek a korlátozott héa-alapokból adódnak, amint azt a fenti 8. lábjegyzet tartalmazza. Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat, amely a következő címen érhető el: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:253:0042:0046:EN:PDF. „A költségvetési egyensúlyhiány korrekciójának kiszámítása, finanszírozása, kifizetése és a költségvetésbe történő beállítása az EU saját forrásairól szóló 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat 4. és 5. cikkével összhangban” című, szeptember 21-i bizottsági munkadokumentum, másként a Számítási módszer 2000 a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/financing/financing_en.cfm#dec_rp. 10
9
A 2007. és 2010. évi brit korrekcióra a 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat szabályai, valamint az azt kísérő, Számítási módszer 2007 munkadokumentum vonatkozik11. E határozat szabályainak megfelelően a tagállamok által a beszedési költségek kompenzálásaként visszatartott TOR százalékos arányának 2001-től jellemző növekedéséből származó nettó brit „rendkívüli nyereség” semlegesítődik és az elkülönített kiadásokat a következőkkel igazítják ki: – a bővítést megelőző évre vonatkozó kifizetésekkel kapcsolatos előirányzatok keretében kifizetett előcsatlakozási kiadások (pre-accession expenditure, PAE). Az Unió minden egyes jövőbeni bővítése alkalmával ugyanezt a kiigazítást alkalmazzák a PAE esetében, alkalmazása azonban 2014-től, a korrekció első alkalommal történő költségvetésbe állításával megszűnik, – a teljes elkülönített kiadás 100 %-a a 2010. évi korrekció vonatkozásában a 2004. április 30. után csatlakozott tagállamokban, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét. Ezt a csökkentést fokozatosan vezetik be (20 % a 2009-ben a költségvetésben szerepeltetett 2008. évi korrekció vonatkozásában, 70 % a 2010-ben a költségvetésben szerepeltetett 2009. évi korrekció vonatkozásában és 100 % a 2011-ben a költségvetésben szerepeltetett 2010. évi korrekció vonatkozásában). Emellett Ausztria, Németország, Hollandia és Svédország részesedése a brit korrekció finanszírozásából a szokásos részesedés negyedére csökken. E csökkenést a többi tagállam finanszírozza, az Egyesült Királyság kivételével. A 2006. évi brit korrekció összege (korrigált végleges összeg) és a korábban (2010-ben) a költségvetésbe beállított összeg közötti különbséget a 4/2011. számú költségvetés-módosítás 35. alcíme tartalmazza. A 2007. évi brit korrekció végleges összege és az előzetesen a költségvetésbe bevitt összeg (1. frissítés a 3/2009. sz. költségvetés-módosításban) közötti különbséget a 4/2011. sz. költségvetés-módosítás 35. alcímében tüntetik fel. A 2010. évi brit korrekció 1. frissítésének összege a 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet 15. alcímébe kerül bevitelre a 2011. évi költségvetés 15. alcímébe bevitt 2010. évi brit korrekció előzetes összege helyett. 3.3.2
A korrekciók kiszámítása
Ebbe a költségvetés-módosítási tervezetbe bevezetik a 2010. évi brit korrekció 1. frissítésének, a 2007. évi brit korrekció végleges összegének, valamint a 2006. évi brit korrekció korrigált végleges összegének kiszámítását és finanszírozását. A 2008. és 2009. évi brit korrekciót illetően a Bizottság – a Számítási módszer 2007-nek megfelelően – a költségvetés frissítését fogja javasolni, amennyiben a korrekciók jelentősen eltérnek a költségvetésben korábban megjelenített megfelelő számításoktól. A Bizottság jelenlegi számításai szerint sem a 2008. évi brit korrekció összege, sem a 2009. évi brit korrekció összege nem tér el jelentősen a 2008. évi brit korrekció 4/2010. számú költségvetés-módosításban feltüntetett 2. frissítésétől, illetve a 2009. évi brit korrekció 4/2010. számú költségvetés-módosításban feltüntetett 1. 11
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat, amely a következő címen érhető el: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:163:0017:0021:EN:PDF és „A költségvetési egyensúlyhiány korrekciójának kiszámítása, finanszírozása, kifizetése és a költségvetésbe történő beállítása az EU saját forrásairól szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 4. és 5. cikkével összhangban” című, 2007. május 23-i bizottsági munkadokumentum, másként a Számítási módszer 2007 a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/financing/calc_own_res_2007_en.pdf.
10
frissítésétől. Következésképpen a jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben nem javasoljuk a költségvetésben szereplő összeg frissítését. 3.3.2.1
2010. évi brit korrekció
A következő táblázat összefoglalja a 2010. évi brit korrekció 2011. évi költségvetésbe bevezetett előzetes összege, illetve a 2010. évi brit korrekció 4/2011. sz. költségvetés-módosításba bevezetett 1. frissítése közötti változásokat.
2010. évi brit korrekció
(1) (2) (3) (4) (5) (5a) (5b) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15,3816%
2010. évi brit korrekció 1. FRISSÍTÉS 4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet 15,0995%
8,1222%
7,7390%
- 0,3832%
7,2593% 112 118 871 234
7,3605% 111 581 136 089
+ 0,1012% - 537 735 145
25 444 654 082
23 885 731 392
- 1 558 922 690
2 981 845 806
2 978 639 088
- 3 206 718
22 462 808 276
20 907 092 304
- 1 555 715 973
86 674 217 152
87 695 404 697
+ 1 021 187 545
4 152 698 471
4 260 193 166
+ 107 494 695
1 046 923 607 3 105 774 864 26 548 215 3 079 226 649
388 810 830 3 871 382 336 29 810 676 3 841 571 660
- 658 112 777 + 765 607 472 + 3 262 461 + 762 345 011
2010. évi brit korrekció ELŐZETES ÖSSZEG 2011. évi költségvetés
Brit részesedés a nem korlátozott héa-alapból Brit részesedés a teljes, csatlakozási kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadásból = (1) – (2)
Összes elkülönített kiadás Csatlakozással kapcsolatos kiadások = (5a) + (5b) Előcsatlakozási kiadások A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások Előcsatlakozási kiadásokkal kiigazított összes elkülönített kiadás = (4) – (5) A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66 Brit előny Brit alapkorrekció = (7) – (8) TOR-ból származó rendkívüli nyereség Brit korrekció = (9) – (10)
Különbözet
- 0,2820%
A 2010. évi brit korrekció 1. frissítése 762,3 millió EUR-val magasabb, mint a 2010. évi brit korrekció 2011. évi költségvetésbe bevitt előzetes összege. A 2010. évi brit korrekció esetében a brit korrekció eredeti összegének különbsége a saját forrásokról szóló 2000. évi rendelet és a saját forrásokról szóló 2007. évi rendelet között 1 918,1 millió EUR 2004-es árakon és 2 083,5 millió EUR folyó árakon.
11
3.3.2.2 2007. évi brit korrekció A következő táblázat összefoglalja a 2007. évi brit korrekció 3/2009. számú költségvetés-módosításba bevezetett 1. frissítése, illetve a 2007. évi brit korrekció 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetbe bevezetendő végleges összege közötti változásokat.
2007. évi brit korrekció
(1) (2) (3) (4) (5) (5a) (5b) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
17,3696%
2007. évi brit korrekció Végleges összeg 4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet 17,4496%
7,2340%
7,2384%
+ 0,0044%
10,1356% 105 334 416 783
10,2111% 105 275 791 730
- 0,0756% - 58 625 053
2 930 184 072
2 930 808 042
+ 623 970
2 930 184 072
2 930 808 042
+ 623 970
0
0
+0
102 404 232 710
102 344 983 688
- 59 249 022
6 850 293 993
6 897 392 491
+ 47 098 498
- 25 569 599 6 875 863 592 - 44 329 991 6 920 193 583
67 188 488 6 830 204 004 - 46 980 802 6 877 184 806
+ 92 758 086 - 45 659 588 - 2 650 811 - 43 008 777
2007. évi brit korrekció 1. frissítés 3/2009. számú költségvetésmódosítás
Brit részesedés a nem korlátozott héa-alapból Brit részesedés a teljes, csatlakozási kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadásból = (1) – (2)
Összes elkülönített kiadás Csatlakozással kapcsolatos kiadások = (5a) + (5b) Előcsatlakozási kiadások A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások Előcsatlakozási kiadásokkal kiigazított összes elkülönített kiadás = (4) - (5) A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66 Brit előny Brit alapkorrekció = (7) – (8) TOR-ból származó rendkívüli nyereség Brit korrekció = (9) – (10)
Különbözet
+ 0,0800%
A 2007. évi brit korrekció végleges összege 43,0 millió EUR-val alacsonyabb, mint a 2007. évi brit korrekció 3/2009. számú költségvetés-módosításba bevitt 1. frissítése. A 2007. évi brit korrekció vonatkozásában nincs különbség a brit korrekció eredeti összegében a saját forrásokról szóló 2000. évi rendelet és a saját forrásokról szóló 2007. évi rendelet között. 3.3.2.3 2006. évi brit korrekció A következő táblázat összefoglalja a 2006. évi brit korrekció 4/2010. számú költségvetés-módosításba bevezetett végleges összege, illetve a 2006. évi brit korrekció 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetbe bevezetendő korrigált végleges összege közötti változásokat.
12
EREDETI VÉGLEGES ÖSSZEG 4/2010. számú költségvetésmódosítás
2006. évi brit korrekció
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Brit részesedés a nem korlátozott héaalapból Brit részesedés a teljes, előcsatlakozási kiadásokkal kiigazított, felosztott kiadásból = (1) – (2)
Összes elkülönített kiadás Előcsatlakozási kiadások (PAE) Előcsatlakozási kiadásokkal kiigazított összes elkülönített kiadás = (4) – (5) A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66 Brit előny Brit alapkorrekció = (7) – (8) TOR-ból származó rendkívüli nyereség Brit korrekció = (9) – (10)
KORRIGÁLT VÉGLEGES ÖSSZEG 4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet
Különbözet
17,2771%
17,2771%
0,0%
8,6928%
8,6928%
0,0%
8,5843% 97 195 051 529 1 837 296 087
8,5843% 97 195 051 529 1 837 296 087
0,0% 0.0% 0.0%
95 357 755 442
95 357 755 442
0.0%
5 402 613 496
5 402 613 496
0.0%
26 640 660 5 375 972 836 - 9 196 589 5 385 169 425
215 286 076 5 187 327 420 - 9 196 589 5 196 524 008
+ 188 645 416 - 188 645 416 +0 - 188 645 417
A 2006. évi brit korrekció korrigált végleges összege 188,6 millió EUR-val alacsonyabb, mint a 2006. évi brit korrekció 4/2010. számú költségvetés-módosításba bevezetett eredeti végleges összege. A különbözet oka az ún. „brit előny” növekedése, amely 188,6 millió EUR-val csökkenti a 2006. évi brit korrekciót. 3.3.2.4 10,5 milliárd EUR-s felső korlát A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján a 2007–2013-as időszakban az Egyesült Királyság kiegészítő hozzájárulása, amelyet az elkülönített kiadások bővítési kiadásokkal való, a saját forrásokról szóló 2007. évi rendelet (1) bekezdésének g) pontjában említett csökkentése eredményez, nem haladhatja meg a 2004-es árakon számított 10,5 milliárd EUR-t. A 2007–2010. évi brit korrekció kumulált hatása 2004-es árakon 3 469,6 millió EUR, folyó árakon 3 735,2 millió EUR.
2007–2012. évi brit korrekció A különbözet eredeti összege a 10,5 milliárd EUR-s határértékhez viszonyítva (2007. évi ORD vs. 2000. évi ORD), EUR-ban (A) 2007. évi brit korrekció (B) 2008. évi brit korrekció (C) 2009. évi brit korrekció (D) 2010. évi brit korrekció (E) 2011. évi brit korrekció (F) 2012. évi brit korrekció (G) Összesített különbözet = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)
13
Különbözet folyó árakon
0 - 301 636 064 - 1 350 053 160 - 2 083 537 505 n.a. n.a. -3 735 226 728
Különbözet 2004. évi állandó árakon 0 - 279 914 923 - 1 271 666 250 -1 918 060 737 n.a. n.a. -3 469 641 910
3.3.3
A 2010. évi brit korrekció 1. frissítésének, a 2007. évi brit korrekció végleges összegének, valamint a 2006. évi brit korrekció korrigált végleges összegének bevezetése a 4/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetbe
3.3.3.1 A 2010. évi brit korrekció (15. alcím) A jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet 15. alcímébe bevezetendő brit korrekció összege a 2010. évi brit korrekció 1. frissítésének összege (vagyis a 2011. évi költségvetésbe bevezetett 3 079 226 649 EUR helyett 3 841 571 660 EUR). Ezt az összeget a jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben szereplő, 2011-re érvényes felülvizsgált GNI-alapok mentén kell finanszírozni. Az összeg 15. alcímbe történő bevitele az alábbiakban foglalható össze: 2010. évi brit korrekció – 15. alcím BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT
185 512 958 18 558 453 69 811 267 123 287 291 230 537 205 7 360 143 63 547 406 109 136 186 528 789 146 1 019 775 186 790 168 077 8 994 159 9 359 503 14 561 289
LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Összesen
15 875 604 49 076 349 3 059 228 54 032 187 25 835 351 185 079 200 82 498 538 62 600 742 18 149 824 34 463 850 96 790 233 34 712 285 -3 841 571 660 0
3.3.3.2 A 2007. évi brit korrekció (35. alcím) A jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet 35. alcímébe bevezetendő brit korrekció összege a 2007. évi brit korrekció végleges összege (vagyis 6 877 184 806 EUR) és a 2007. évi brit korrekció 1. frissítése (vagyis a 3/2009. számú költségvetés-módosításba bevitt 6 920 193 583 EUR) közötti különbség, amely 43 008 777 EUR-t tesz ki. Ezt az összeget a 2010 végén ismert, 2008-ra érvényes felülvizsgált GNI-alapok mentén kell finanszírozni. Az összeg 35. alcímbe történő bevitele az alábbiakban foglalható össze: 2007. évi brit korrekció – 35. alcím BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT
706 907 535 312 6 744 356 - 5 289 141 - 870 891 - 989 889 - 6 610 915 - 10 394 252 - 14 463 921 - 4 098 541 - 32 446 645 - 71 604 153 180 108 301
14
LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Összesen
- 114 511 757 788 11 085 - 683 089 - 640 297 14 123 243 3 156 918 7 742 255 657 143 3 867 642 - 4 997 969 98 758 43 008 777 0
3.3.3.3 A 2006. évi brit korrekció (35. alcím) A 2006. évi brit korrekció végleges összegének finanszírozását a jelenlegi 4/2011. számú költségvetésmódosítási tervezet 35. alcímébe vezetik be a 2009 végén ismert, 2007. évi GNI- (és héa-) alapok mentén. A 35. alcímbe bevitt összeg a közvetlen hatás kiigazítása: a közvetlen hatás a tagállamok által a 2006. évi brit korrekció korrigált végleges összegére fizetendő összeg (a 2009 végén ismert 2007. évi GNI-alapok mentén) és a költségvetésbe korábban bevezetett megfelelő összegek (vagyis a 4/2010. számú költségvetés-módosításba bevezetett 2006. évi brit korrekció eredeti végleges összegének finanszírozását célzó kifizetések) közötti különbözet. A 2006. évi brit korrekció végleges összegének a jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet 35. alcímébe történő bevitele az alábbiakban foglalható össze:
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
Eredeti végleges összeg (4/2010. számú költségvetésmódosítás) (1) 241 184 882 20 426 369 84 654 955 163 314 875 313 411 406 10 339 370 115 782 218 156 742 102 733 624 955 1 370 758 150 1 096 805 597 10 852 664 14 663 035 19 717 989 21 248 161 66 833 175 3 781 371 72 641 676 33 562 428 213 950 477 111 724 689 86 436 633 24 182 613 38 099 327 128 728 988 43 055 905 - 5 196 524 008
Korrigált végleges összeg (4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet) (2) 249 940 431 21 167 891 87 728 118 169 243 569 324 788 939 10 714 712 119 985 370 162 432 190 760 257 178 1 420 519 729 1 136 622 087 11 246 640 15 195 336 20 433 796 22 019 517 69 259 368 3 918 643 75 278 731 34 780 819 221 717 357 115 780 545 89 574 476 25 060 496 39 482 418 133 402 138 44 618 930 - 5 385 169 425
(3) = (1) – (2) - 8 755 549 - 741 523 - 3 073 164 - 5 928 694 - 11 377 531 - 375 342 - 4 203 153 - 5 690 088 - 26 632 223 - 49 761 580 - 39 816 491 - 393 976 - 532 301 - 715 807 - 771 356 - 2 426 193 - 137 272 - 2 637 055 - 1 218 391 - 7 766 880 - 4 055 856 - 3 137 843 - 877 883 - 1 383 091 - 4 673 150 - 1 563 025 + 188 645 417
0
0
0
Összesen
3.4
Kiigazítás
A Svédország és Hollandia általi 2011. évi GNI-befizetések bruttó csökkentései finanszírozásának felülvizsgálata
Svédország és Hollandia GNI-kifizetéseinek 2011-re vonatkozó bruttó csökkentését a 2011. évi költségvetésben fogadták el. Az összegeket folyó árakra számították át az EU-ra vonatkozó, euróban kifejezett GDP-deflátor alkalmazásával, amit a Bizottság adott meg a 2010. évi tavaszi gazdasági 15
előrejelzésében, vagyis ami a 2011. évi költségvetési tervezet kidolgozása idején rendelkezésre állt. A bruttó összeg Hollandia esetében 665,0 millió EUR, Svédország esetében 164,9 millió EUR, ezek az összegek nem változnak sem most, sem a jövőben12. Ezeket a csökkentéseket az összes tagállam finanszírozza a GNI-részesedéseknek megfelelően. A finanszírozást ezért a 2011. évi GNI-alapok frissítése szerint módosítják az ACOR 2011. május 17-án tartott 151. előrejelzési találkozója keretében meghatározottaknak megfelelően. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a 2011. évi bruttó csökkentések finanszírozásáról. Hollandia és Svédország 2011. évi GNIbefizetéseinek csökkentése
12
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV
24 197 489 2 420 682 9 105 873 16 081 048 170 881 511 960 025 8 288 842 14 235 241 68 972 916 133 014 961 103 066 026 1 173 158 1 220 812
LT
1 899 310
LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Összes en
2 070 743 6 401 302 399 032 - 624 989 585 19 149 984 24 140 912 10 760 744 8 165 364 2 367 383 4 495 312 12 624 890 - 139 156 091 118 052 116 0
A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikkének (5) bekezdése szerint ezeket az összegeket folyó árakra igazítják az EU aktuális, euróban kifejezett GDP-deflátorának alkalmazásával, amit a Bizottság ad meg és amely az előzetes költségvetési tervezet kidolgozásakor rendelkezésre áll.
16
4.
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN Pénzügyi keret Fejezet/alfejezet
1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS 1a. Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért 1b. Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért Összesen Mozgástér13 2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE Ebből: a piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések Összesen Mozgástér 3. UNIÓS POLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 3a. Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 3b. Uniós polgárság Összesen Mozgástér14 4. AZ EU MINT GLOBÁLIS SZEREPLŐ15 Mozgástér 5. IGAZGATÁS16 Mozgástér ÖSSZESEN Mozgástér
13 14 15 16
2011. évi költségvetés (az 1/2011. sz. költségvetés-módosítással 4/2011. sz. költségvetés2011. évi pénzügyi keret és a 2–3/sz. költségvetés-módosítási módosítási tervezet tervezettel együtt) Kötelezettségvállalás Kifizetési előirányzat Kötelezettségválla Kifizetési Kötelezettségvál Kifizetési i előirányzat lási előirányzat előirányzat lalási előirányzat előirányzat 12 987 000 000
13 520 566 270
11 608 256 151
50 987 000 000
50 980 593 784
41 652 094 626
63 974 000 000
64 501 160 054 -27 160 054
53 260 350 777
47 617 000 000
42 891 201 900
59 688 000 000
13 520 566 270
11 564 333 651
50 980 593 784
41 652 094 626
64 501 160 054 -27 160 054
53 216 428 277
42 788 499 841
42 891 201 900
42 788 499 841
58 659 248 389 1 028 751 611
56 378 918 184
58 659 248 389 1 028 751 611
56 378 918 184
1 206 000 000
1 138 954 740
813 277 345
41 075 523
43 922 500
1 180 030 263
857 199 845
683 000 000 1 889 000 000
879 831 486 2 018 786 226 67 148 260 8 759 300 431 -70 439 377 8 172 839 289 53 160 711 142 111 334 389 1 156 461 151
664 340 576 1 477 617 921
41 075 523
43 922 500
879 831 486 2 059 861 749 26 072 737 8 759 300 431 -70 439 377 8 172 839 289 53 160 711 142 152 409 912 1 115 385 628
664 340 576 1 521 540 421
8 430 000 000 8 144 000 000 142 125 000 000
133 440 000 000
-43 922 500
2011. évi költségvetés (az 1/2011. sz. költségvetés-módosítással és a 2–4/sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) Kötelezettségvállalá Kifizetési si előirányzat előirányzat
-43 922 500
7 238 702 591 8 171 544 289 126 527 133 762 7 934 866 238
41 075 523
7 238 702 591 8 171 544 289 126 527 133 762 7 934 866 238
Az 1a. fejezet alatt fennmaradó mozgástér számításában nem szerepel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) (500 millió EUR). A felső korlát fölötti 34 millió EUR-t a rugalmassági eszköz igénybevételével fedezik. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó összeg a költségvetésben a megfelelő fejezetek felső határát túllépve szerepel, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak (HL C 139., 2006.6.14.) megfelelően. A 4. fejezet 2011. évi fennmaradó mozgástere nem veszi figyelembe a sürgősségisegély-tartalékhoz kapcsolódó előirányzatokat (253,9 millió EUR). A felső korlát fölötti 71 millió EUR-t a rugalmassági eszköz igénybevételével fedezik. Az 5. fejezet felső korlátja alatt fennmaradó mozgástér kiszámítása során a személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett 82 millió EUR-s hozzájárulás erejéig figyelembe vették a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret (1) lábjegyzetét.
17
