BUDa.PeST
Budapest Főváros Önkormányzata
Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Várasfejlesztési Főpolgármester-helyettes Városüzeme Iletési Föpolgármester-helyettes
llllmiiiiiiiiiiiiUINI~IIIIIIIIIIIIII "1000063001599"
ikt. szám:
Tárgy: A
FPH061/4366 • 2/2014 fővárosi
autóbusz-jármOpark megújltásának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala
elökészl1ö: Városüzemeltetési
Főosztály
egyeztetésre megkOidve: c c
a Fővárosi Közgyülés állandó bizottságainak tanácsnokoknak
ELŐTERJESZTÉS
a
Közgyűlés
Tisztelt
részére
Közgyűlési
A Fővárosi Közgyűlés korábban 158/2012 (1.25.) számú határozatában az új buszüzemeltetési modell megvalósításával egyetértett oly módon, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK) közlekedésszervezöként fokozatosan, a teljes csúcsidei forgalmi autóbusz állomány maximum 66 °/o-ának megfelelő mennyiségig, versenyeztetéssei ítélje oda az autóbusz vonalak üzemeltetését, a mindenkori megújítási igénynek és a finanszírozási lehetőségeknek megfelelöen. A jelenleg folyó és 2016-2017-ig egyáltalán elvben megvalósítható tenderek összességében sem jelentik a Budapesti Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: BKV) üzemeltetésben maradó elvi érték elérését, tehát joggal kell számolni azzal, hogy a BKV-nak a 34%-os arányt meghaladóan is részt kell vállalnia a fővárosi autóbusz-szolgáltatásból. A társaság járműparkja jelenleg 800 feletti darabszámú selejtérett, középtávon is továbbüzemeltetésre alkalmatlan járműből áll, így a BKV saját autóbuszparkjának a megújítása a minimum 34%-os szintű stabil kiszolgáláshoz is elengedhetetlen, nem beszélve arról, ha további szolgáltatási volumen marad a belső szolgáltatónál. A fővárosi autóbusz-járműpark valamint a BKV jelenlegi járműállományának bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A társaság menedzsmentje a BKK-val együttműködésben számos módon kísérletet tett a BKV megújítására:
járműparkjának
új járművek folyó beruházási források terhére történő beszerzése, mely részben már lefolytatott tenderek nyomán elindult (3 + 15 db jármű, részben saját kapacitással történő hazai gyártására szerzödést kötött a BKV),
- a BKK és a BKV közölti közszolgáltatási szerzödés éves beruházási forrásai terhére 2013-ban először új járműbeszerzés is elindult, de a korlátos források miatt csak 15 darabos nagyságrendben (eredményes közbeszerzési eljárás eselén a finanszírozási lehetőségek függvényében + 400 % opció lehívható lesz); a BKV a fenti megoldások korlátai miatt nagyobb mennyiségü új autóbusz beszerzéséhez hitelfelvételi tendert írt ki a Magyar Fejlesztési Bank hiteltámogatási forrásainak (MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Finanszírozási Program) kihasználása érdekében. A BKV 2003 és 2009 közölt felvett müködési hiteleire tekintettel a városvezetés azonban nem támogatta a társaság további nemkívánatos eladósodását, így a beruházási hitelfelvételére irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. A folyamatban
lévő
jármübeszerzések bemutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Az új autóbusz üzemeltetési modell bevezetése során a szolgáltatói struktúra átalakításához kapcsolódó üzemeltetői versenyeztetés továbbra is megfelelö megoldás lehet a fővárosi autóbuszos közlekedés eredményes fejlesztéséhez. A modell az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásban - adott esetben még a 34 % piaci részesedést meghaladóan is - hosszú távon számol a BKV-val is, mint belső szolgáltatóval.
Mindezen szempontokra tekintettel a BKV jelen elölerjesztésben elsösorban egy nagyobb az autóbuszok rendelkezésre állásának biztosítására irányuló kezdeményezéssei él mely így - a társaság eladósodottsága miatt - az egyetlen lehetséges megoldásnak tűnik ma még ahhoz is, hogy a minimális célkitűzésként megjelölt 34%-os piaci részesedést megtarthassa, vagy akár ennél nagyobb mértékben is szereplője maradjon a budapesti autóbusz üzemeltetési piacnak. volumenű,
A közgyűlési elölerjesztés közvetlen elözménye a BKV Igazgatóság a 2013. október 9-i ülésén hozott 483/2013. (X.09.) sz. határozat 2. sz. pontja szerinti alábbi döntése: "Komplett közgyűlési előterjesztést kell készíteni az autóbusz járműpark megújításának lehetséges irányairól, bemutatva az alacsonypadlós szóló és csuklós, dízel autóbuszok, az alacsonypadlós, szóló, elektromos autóbuszok bérlésére, szóló dízel, elektromos, hibrid hajtású buszok beszerzésére, valamint a saját összeszerelésű (PKD) buszokra vonatkozó társasági közbeszerzési szándékokat, illetve az eddig megvalósult beszerzéseket is." Jelen elölerjesztésben szereplő jármübeszerzésre vonatkozó javaslat nem biztosítja ugyan teljes körüen a BKV járműparkjának megújítását, de olyan intézkedés, ami jelentős lépés a Társaság által nyújtott személyszállítási szaigáitatás minőségi színvonalának emelésében. Az eljárások eredményeképpen a különböző finanszírozási és müszaki paraméterekkel bíró autóbuszok üzemetetési tapasztalatainak eredménye pozitívan befolyásolhatja a szükséges jövőbeli járműbeszerzéseket
1.
Új autóbuszok rendelkezésre állásának biztosítása
A lefolytatott vizsgálatok alapján - figyelembe véve, hogy a Főváros nem támogatja a BKV új autóbuszok vásárlására fordítható beruházási hitel felvételét - az autóbuszok rendelkezésre tartása megfelelő konstrukció arra, hogy a BKV jelentős számban állítson forgalomba új autóbuszokat A jelenlegi finanszírozási feltételek mellett (beruházási forrás nem áll rendelkezésre, az adósságállomány nem növelhető) a szükséges számú új autóbusz bevonása a közszolgáltatásba úgy lehetséges, ha az autóbuszok teljesítményét hosszú távú rendelkezésre tartási szerződés keretében szerzi be a BKV A konstrukció előnye, hogy a BKV által igénybe vett kocsi-kilométer arányos rendelkezésre tartási díj költségként elszámolható. A BKK és BKV közölti Közszolgáltatási Szerződés szerint, a
217
közszolgáltatás indokolt költségét a BKK a BKV részére ellentételezi, azaz a beszerzések pénzügyi fedezetét a közlekedésszervezöi forrása adja. Az autóbusz teljesítményének rendelkezésre tartási konstrukcióban kockázatúnak ítélhető, mivel:
• • •
történő
beszerzése alacsony
a BKV által igénybe vett kocsi-kilométer arányos rendelkezésre tartási díj költségként elszámolható, a BKV indokolt költségei közölt jelenik meg, hosszútávon biztonságos üzemeltetés! eredményez, a szerződés lejártát követően a BKV dönthet arról, hogy újabb rendelkezésre tartási szerződést köt, vagy a rendelkezésre tartott járművek, illetve új járművek tulajdonjogát kívánja megszerezni beszerzési eljárás keretében.
A fenti konstrukcióban beszerzendő járműveknél a karbantartási felelősség, az ezzel kapcsolatos üzemeltetési feladatok az ajánlattevőt terhelik, ennek részletei valamint a karbantartásra vonatkozó követelmények a tárgyalási szakaszban kerülnek kidolgozásra. A BKV ennek megfelelően optimalizált karbantartási stratégiát fog kidolgozni. A BKV Igazgatósága - a fentiekben már jelzett- 2013. október 9-ei ülésén alacsonypadlós új szóló és csuklós dízel üzemű autóbuszok, valamint alacsonypadlós új szóló elektromos autóbuszok rendelkezésre állásának érdekében két közbeszerzési eljárás indításának előkészítéséről döntött. A javasolt beszerzés fő paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza:
futamidő
me nnyiség (db)
Alacsonypadlós szóló d ízel hajtású autóbuszok rendelkezésre tartása
8+2
56
Alacsonypadlós csuklós dízel hajtású autóbuszok rendelkezésre tartása
8+2
85
Alacsonypadlós, szóló, elektromos autóbuszok rendelkezésre tartása
8+2
10
Megnevezés
Az előkészített közbeszerzési eljárások és az azokhoz kapcsolódó éven túli kötelezettségvállalás összefoglaló bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
Hangsúlyozandó, hogy a mellékletben szereplő számítások eredményei értékek, amelyeket a tényleges ajánlatok ismeretében felül kell vizsgál ni.
előzetesen
kalkulál!
A közbeszerzési eljárás dokumentumaiban illetve a rendelkezésre tartási szerződésekben rögzítésre kerül, hogy a szerződések megkötésétől számított 90 nap leteltéig a szerződés teljesítése nem kezdödhet meg, felmondás eselén semmilyen költség vagy kár az ezen időszak alatt teljesített tevékenység miatt nem érvényesíthető. 2.
A konstrukciók eredményes megvalósításához szükséges feltételek
a) Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a szerződések 8+2 évre legyenek megköthetök A közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő rendelkezésre tartási szerződések tervezetten 8+2 év szolgáltatási időszakra vonatkoznak. A BKK és a BKV közölt 2012. április 28. napján létrejött, jelenleg érvényben lévő határozott idejű Közszolgáltatási Szerződés 2020. április 30-án lejár. Ahhoz, hogy a járművek rendelkezésre állásának biztositása optimális
3/7
költségszinten valósulhasson meg, a BKV Közszolgáltatási Szerződését módosítani kell oly módon, hogy a közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő szerzödések 8+2 évre megköthetőek legyenek. A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 4. cikk (4) bekezdése szerint: "Szükség eselén - az eszközérték-csökkenés leírására vonatkozó feltételekre figyelemmel - a közszolgáltatási szerzödés időtartama legfeljebb 50%-kal meghosszabbitható, ha a közszolgáltató olyan eszközöket biztosit, amelyek a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatás végrehajtásához szükséges eszközök összességének tekintetében jelentősek, és túlnyomórészt a szerzödés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódnak." A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) alapján azonban a BKK legfeljebb 8 évre szóló közszolgáltatási szerzödések megkötésére rendelkezik felhatalmazással. A közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő szerzödések 8+2 évre történő megkötéséhez az EK rendelettel összhangban a Kijelölő rendelet módositása szükséges. Elözöek alapján javasoljuk a módositását:
"7.
Kijelölő
§ (4) A fe/adat-ellátási szerződésben
rendelet 7. §. (4) bekezdése következök szerinti
az ellátáséri felelós a (3) bekezdés a) pontja szerinti
teljes hasznos személyszállítási férőhe/y-kilométer teljesítményt rendeli meg és hatalmazza fel ezzel összhangban a Közlekedésszervezőt a szolgá/tatókkal történő, közszolgáltatási szerzódések megkötésére legfeljebb 8 éves idótarlamra, valamint ezen időtartamnak a 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdés szerinti legfeljebb 50%-ka/ tőrlénő meghosszabbítására. A (3) bekezdés a) pontja szerinti teljes hasznos személyszállítási férőhe/y-kilométer az 137012007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdés b) pontjának i) a/pontja szerinti paraméternek minósül."
Ennek megfelelöen a BKV Közszolgáltatási Szerzödését úgy kell módositani, hogy a rendelkezésre tartási szerződések 8+ 2 évre megköthetőek legyenek. A
Kijelölő
rendelet módositás hatásvizsgálatát jelen
előterjesztés
4. sz. melléklete tartalmazza.
b) Éven túli kötelezettségvállalás
A Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a BKK közölt létrejött a Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) 13.4 pontjában foglaltak szeríni a BKK éven túli kötelezettségvállalásaiban - ide nem értve a belső szolgáltatóval kötendö szerzödéseit - csak olyan kötelezettségeket vállal, melyek összes mértéke a kötelezettségvállalással érintett bármely naptári évre eső része vagy várható költségvonzala nem haladja meg a kötelezettségvállalás évében tervezett Díjbevétel mértékét, amely mártékbe a BKV, mint belső szolgáltató esetében a BKV által vállalt éven túli kötelezettségek mértékét is be kell szám ita ni. A Keretmegállapodásban foglaltak alapján a kérelmek elfogadásához kérjük a hozzájárulását.
Közgyűlés
eseti
c) A szerződések teljesítésének megkezdéséhez a Fővárosi Közgyűlés hozzájáruló döntése szükséges
A Döntési javaslat elfogadása eselén BKV az alacsonypadlás új szóló és csuklós dízel üzemű autóbuszok, valamint az alacsonypadlés új szóló elektromos autóbuszok rendelkezésre tartása tárgyú hirdetmény közzélételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásokat megindítja. A közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítható, amennyiben az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tesz a BKV rendelkezésére álló - a jelen előterjesztés 3. sz.
417
mellékletében bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelő - fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. Amennyiben azonban a megajánlott dlllal végzett számitások alapján a BKV által végzett személyszállítási szeigáitatás finanszírozási igénye alacsonyabb, mint a piacon szereplö más szolgáltatóké, az eljárás eredményessé nyilvánítható. A közbeszerzési eljárás dokumentumaiban illetve a rendelkezésre tartási szerzödésekben rögzitésre kerül, hogy ha a hitelező bankok nem adják meg az előzetes hozzájárulást a szerzödéstervezet lezárására a tárgyalások végén, az olyan oknak minösül, amely alapján az ajánlatkérő-a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76.§. (1) bekezdés d) pontja szerint - a szerzödés teljesítésére képtelenné válására jogszerűen hivatkozhat. Valamint az, hogyha a szerzödés megkötésével szemben a Fővárosi Közgyűlés 90 napon belül kifogást emel, az olyan oknak tekintendő, amely alapján a BKV Zrt. köteles a szerzödést felmondani. A közbeszerzési eljárások dokumentumában illetve a szerzödésekben rögzítésre kerül továbbá, hogy az előzőekben hivatkozott 90 nap leteltéig a szerzödés teljesítése nem kezdödhet meg, felmondás eselén semmilyen költség vagy kár az ezen idöszak alatt teljesített tevékenység miatt nem érvényesíthető.
A fenti előterjesztés alapján kérjük a Tisztelt elfogadására.
Fővárosi Közgyűlést
az alábbi döntési javaslatok
Döntési javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:
1. tudomásul veszi a fővárosi autóbusz-járműpark megújításának tervezett lépéseivel kapcsolatban az előterjesztésben foglaltakat.
2. megalkotja .... ./2014. (... . .. ) önkormányzati rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet módosításáról az 4. számú malléklet szarinti tartalommal.
3. a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közölt a Feladatellátásról Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 13.4. pontja alapján eseti hozzájárulást ad
és
8+2 év üzemeltetési idötartamra 56 db+ 100% szóló járműre, 8+2 év üzemeltetési időtartam ra 85 db + 100 % csuklós járműre, 8+2 év üzemeltetési idötartamra 10 db+ 400% mennyiségi opcióval, elektromos üzemű szóló járműre vonatkozó eljárásokhoz kapcsolódó éven túli kötelezettségvállalásokra. • • •
5/7
Javasolja továbbá a közlekedésszervező BKK Zrt. és a BKV Zrt. számára, hogy a fenti közbeszerzési eljárások dokumentumában illetve a szerzödésekben rögziteni kell, hogy ha a hitelező bankok nem adják meg az előzetes hozzájárulást a szerződéstervezet lezárására a tárgyalások végén, az olyan oknak minősül, amely alapján az ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76.§. (1) bekezdés d) pontjaszerint-a szerződés teljesítésére képtelenné válására jogszerűen hivatkozhat. Valamint azt, hogyha a szerződés megkötésével szemben a Fővárosi Közgyűlés 90 napon belül kifogást emel, az olyan oknak tekintendő, amely alapján a BKV Zrt. köteles a szerződést felmondaní. A közbeszerzési eljárások dokumentumában illetve a szerződésekben rögzíteni kell továbbá, hogy az előzőekben hivatkozott 90 nap leteltéig a szerződés teljesítése nem kezdődhet meg, felmondás eselén semmilyen költség vagy kár az ezen időszak alatt teljesitett tevékenység miatt nem érvényesíthető. Felkéri a főpolgármester!, hogy a döntésről a társaság
vezető tisztségviselőit
értesítse.
határidő: 8 nap felelős: Főpolgármester
4. Felkéri a Főpolgármester!, gondoskedjon arról, hogy a BKK Zrt. és a BKV Zrt. Vezérigazgatója tegye meg a szükséges intézkedéseket a Kőzszolgáltatási Szerződés módosítása érdekében oly módon, hogy a rendelkezésre tartási szerződések üzemeltetési időtartama 8+2 évben legyen meghatározható.
határidő:
felelős:
8 nap Főpolgármester
Döntéshozatal módja:
a 2. számú pont elfogadása minősített szavazattöbbség az 1., 3 és 4 .. szám ú pontok elfogadása egyszerű szavazattöbbség
Budapest, 2014. június" J:IJ ·
főpolgármester-helyettes
617
mellékletek: 1. 2. 3. 4.
sz. melléklet: A fővárosi autóbuszpark valamint BKV járműparkjának bemutatása sz. melléklet: Folyamatban lévő járműbeszerzések bemutatása sz. melléklet: A tervezett közbeszerzési eljárások és kötelezettségvállalás összefoglaló bemutatása sz. melléklet:Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének ..... /2014. ( ...... )önkormányzati rendelete a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet módosításáról, annak indokolása és hatástanulmány
l)_o \ ~. OG. J-0
·~·"-''"'r.0 L
~.TC.
