A
2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA
Budapest, 2013. április
TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló ............................................................................................................................ 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) ............................................................ 5 I. 1. a) Intézményi szerkezeti változások ............................................................................................ 5 I. 1. b) A hallgatói létszám képzési szintenkénti bemutatása ........................................................... 5 I. 1. c) A hallgatói juttatások belső felhasználásának bemutatása, értékelése ............................ 11 I. 1. d) Köztársasági ösztöndíj ........................................................................................................... 12 I. 1. e) Egyéb ösztöndíjak (pl.: Bursa Hungarica, miniszteri ösztöndíjak az 51/2007. (III.26.) kormány rend. szerint)....................................................................................................................... 13 I. 1. f) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok ......................................................................... 14 I. 1. g) Tankönyv-, jegyzettámogatás ................................................................................................ 17 I. 1. h) Sport-, kultúratámogatás ....................................................................................................... 17 I. 1. i) Tudományos Diákköri Tevékenység ....................................................................................... 18 I. 1. j) Hallgatói mobilitás ................................................................................................................... 20 I. 1. k) Képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények...................................................... 23 I. 1. l) Gyakorlatigényes képzés – a szakmai gyakorlatok tapasztalatai ........................................ 30 I. 1. m) Oktatói, kutatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások ............................ 31 I. 1. n) A K+F tevékenység értékelése .............................................................................................. 33 I. 1. o) Változások az intézményi szolgáltatásban ........................................................................... 37 I. 1. p) Megvalósult beruházások, felújítások .................................................................................. 47 I. 2. A számszaki beszámoló 10/a., 10/b., 12. és 13. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcímadatok elemzése..................................................................................................................... 48 I. 3. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okairól (jogszabályváltozások, kormányhatározatok) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása .............. 49 I. 3. b) Alapítványok, közalapítványok támogatása ......................................................................... 50 I. 3. c) Vállalkozási tevékenység végzése ......................................................................................... 50 I. 3. d) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer, és annak hatása ................................................................................................................................ 50 I. 3. e) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről ...................................... 50 I. 3. f) A gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök............. 50 I. 3. g) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma ...................................................................................................... 51 I. 3. h) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása........... 51 I. 3. i) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai ......................................... 51 I. 3. j) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatásai ............. 51 I. 4. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása ............................ 51 I. 4. a) Rendkívüli események, körülmények ................................................................................... 53
2
I. 4. b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása .................................................... 54 I. 4. c) Az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása ................................................................................... 54 II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA) ......................................................... 55 II. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása .......................................... 57 II. 2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése ................... 59 II. 2. a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása ............................................................................................................................................ 59 II. 2. b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai ..... 60 II. 3. Az intézményi bevételek alakulása .......................................................................................... 67 II. 3. a) A 2011. évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása............................................. 67 II. 3. b) A követelések behajtása érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya ........................................................................................................................................... 71 II. 3. c) Az előző évi előirányzat-maradvány átvétele ....................................................................... 71 II. 4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása ................................... 71 II. 4. a) Az előirányzat-maradvány felhasználásának alakulása, a 2011. évi előirányzatmaradvány főbb felhasználási jogcímei ........................................................................................... 71 II. 4. b) A 2012. évi előirányzat-maradvány keletkezésének oka, összetétele .............................. 72 II. 5. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása.............................................. 73 II. 5. a) A 2012. évben elnyert pályázatok (a támogatási szerződés megkötésre került) ............. 73 II. 5. b) A 2012. évet megelőzően elnyert pályázatok (melyek megvalósítása a 2012. évet érinti) ............................................................................................................................................................ 80 II. 5. c) Támogatási szerződéssel a 2012. évben nem rendelkező, de a beszámoló készítéséig elnyert pályázatok .............................................................................................................................. 88 II. 6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása .... 88 II. 6. a) A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése........................................................................................................................................... 88 II. 6. b) A 2012. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás .................................................. 90 II. 7. Tulajdonosi részesedés ............................................................................................................. 90 II. 8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása .................................................. 91 II. 9. A letéti számla pénzforgalma ................................................................................................... 93 II. 10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése........................................................................... 93 II. 11. Egyéb, az Intézmény által lényegesnek tartott információk ................................................ 93
3
Vezetői összefoglaló A Budapesti Gazdasági Főiskola a 2012. évben gyakorlatorientált oktatási tevékenységén keresztül piacképes tudást közvetített magyar és idegen nyelven (angolul, németül és franciául), az alap-, mesterképzés, a felsőfokú szakképzés, a szakirányú továbbképzés és a felnőttképzés területén. A beszámolási évben az Intézményt a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) a (harmadik) intézményakkreditációs eljárás keretében 2017. december 31-ig akkreditálta. A Főiskola minőségügyi fejlesztéseinek eredményeképpen 2012 márciusa óta ISO 9001:2009 minőségügyi tanúsítvánnyal rendelkezik. Az Intézmény 2012 júniusában benyújtotta a Fenntartónak a 2012-2015 közötti időszakra szóló Intézményfejlesztési Tervét, amely négy fő stratégiai célkitűzést tartalmaz: az alkalmazott tudományok főiskolája cím elnyerését, nemzetközi jellegű és minőségű tanulási környezet létrehozását a Főiskolán, a hazai gazdasági élet szereplőivel meglévő kapcsolatok további mélyítését és szélesítését, valamint a képzések pedagógiai-módszertani fejlesztését. Az emberi erőforrások minisztere a Főiskolának 2013 januárjában az „alkalmazott tudományok főiskolája” címet adományozta. A beszámolási időszakban a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint, alapképzésen 12 szakon (köztük három új szakon), mesterképzésen 6 szakon és 22 felsőfokú szakképzésen folytatott az Intézmény oktatási tevékenységet. A 2012. évben tovább folytatta a Főiskola határon túli képzéseit (nemzetközi tanulmányok mesterképzés Kolozsváron, turizmusvendéglátás alapképzés Székelyudvarhelyen). Az Intézmény 2012-ben 9 felsőoktatási szakképzés szakindítási anyagát dolgozta ki és nyújtotta be az Oktatási Hivatalnak, mely képzéseket 2013 szeptemberében indíthatja a Főiskola. A szakmai feladatellátás feltételei, erőforrásai a 2012. évben is rendelkezésre álltak, sőt jelentősen növekedett a minősített oktatók száma és aránya. A Főiskola a beszámolási időszakban is sikeres pályázati tevékenységet folytatott, és jelenleg is több hazai és nemzetközi pályázata van elbírálás alatt. A felsőoktatási intézmények képzési tevékenységének, szolgáltatásainak megítélése során a BGF előkelő helyezést ért el, sőt általában javított korábbi helyezésein a különböző felsőoktatási rangsorokban. Kiemelkedő az Intézmény megítélése a munkaerő-piaci szereplők, és a munkaerőközvetítők véleménye alapján. A Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszer keretében végzett felmérései is arra engednek következtetni, hogy az aktív, illetve a végzett hallgatók elégedettek az Intézménnyel és a Főiskolán folyó képzéssel. Az oktatás színvonalának további növelése érdekében a Főiskola a beszámolási időszakban is tovább bővítette nemzetközi és vállalati kapcsolatrendszerét. A BGF gazdasági- és pénzügyi tevékenysége az évközi, a felsőoktatást érintő forrásszűkítő intézkedések ellenére a 2012. évben is összességében eredményes volt, mivel az Intézmény megőrizte likviditását, stabil pénzügyi helyzetét. A Főiskola vezetése törekedett arra, hogy az erőforrásokhoz kapcsolódó kiadások (ráfordítások) lehetőleg minimálisak legyenek, a jogszabályokban meghatározott, illetve az általánosan elvárható minőség (gazdaságosság) mellett. A működőképesség és a gazdaságosság összhangja a hatékony gazdálkodás; a humán erőforrások és az infrastrukturális adottságok racionális fel- és kihasználásának, a saját bevételek növekedésének eredménye. Zavartalan volt a szolgáltatásnyújtás feltételrendszere a könyvtári, kollégiumi ellátás területén is. Az infrastrukturális feltételek hatékonyabb, gazdaságosabb igénybevétele érdekében a Főiskola a képzési helyeken, az oktatási épületeken és a kollégiumokon beruházásokat, felújításokat valósított meg. 4
I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I. 1. a) Intézményi szerkezeti változások A Budapesti Gazdasági Főiskola 2000-ben jött létre a felsőoktatási integrációs folyamat eredményeképpen. Az Intézmény folyamatosan növelte integráltsági fokát, és hozta létre, majd működtette mátrix típusú szervezetét. A Főiskola Szenátusa a 2011. évben fogadta el az intézmény aktualizált organogramját, amely jól szemlélteti a mátrix felépítést (1. sz. melléklet). A Főiskola 2012 szeptemberében három új alapképzési szakot indított. A képzési kínálat bővítése, egyes diszciplínák előtérbe kerülése a szakmai intézeteken belül kisebb szerkezeti változások végrehajtását indokolta. Ezek keretében a Nemzetközi Kapcsolatok Intézeti Tanszék és a Külgazdasági és EU Intézeti tanszék összeolvadásával a Társadalomtudományi Intézeten belül létrejött a Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézeti Tanszék, amely többek között a társadalomtudományi képzési területhez tartozó nemzetközi tanulmányok alap- és mesterképzési szakokon folyó magyar és (a mesterképzésen) angol nyelvű oktatást irányítja. A Pénzügy és Számvitel Intézet pedig 2012-ben kiegészült egy negyedik tanszékkel, a Közszolgálati Intézeti Tanszékkel. A Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézetében 2012 szeptemberében nem indult újabb évfolyam. A tervek szerint 2013 szeptemberétől nem folyik oktatás Salgótarjánban, a kifutó, alacsony létszámú évfolyamok Budapesten fogják befejezni tanulmányaikat. A 2012-ben megkezdődött előkészítő munkák eredményeképpen a Budapesti Gazdasági Főiskola Rektori Tanácsa 2013. március 11-i ülésén döntött egy Szervezetfejlesztési ad hoc Bizottság létrehozásáról. A Bizottság feladata, hogy a párhuzamosságok megszüntetése, a hatékonyság növelése, a szolgáltatások minőségének fejlesztése céljából kidolgozza egyes tanulmányi adminisztrációs és informatikai folyamatok, tevékenységek centralizációját. Megkezdődött ezzel párhuzamosan a Főiskolán az alapozó intézetek, tanszékek, tanszéki osztályok szervezetének felülvizsgálata.
I. 1. b) A hallgatói létszám képzési szintenkénti bemutatása A hallgatói létszám alakulását alapvetően a következő tényezők határozzák meg:
a felvett, illetve a beiratkozott hallgatói létszám; a hallgatói jogviszonnyal rendelkezők közül az aktív-passzív státuszúak aránya; a hallgatói jogviszony különböző okokból történő megszűnése (pl.: abszolutórium megszerzése, kizárás, stb.); a nem magyar állampolgárságú hallgatók számának a változása, külföldi hallgatói mobilitás (pl.: Erasmus mobilitásban ki-, és beutazók száma).
A hallgatói létszám alakulását alapvetően a felvett és beiratkozott hallgatók száma határozza meg, mely területen a 2012. évben gyökeres változások következtek be, mivel drasztikusan csökkent a Főiskola állami ösztöndíjas helyeinek a száma. Ezt a csökkenést az önköltséges hallgatók számának növekedése nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni. A 2012. éves keresztféléves, általános, valamint pótfelvételi eljárásban felvett hallgatói létszámot mutatja be az alábbi táblázat. 5
1. táblázat A Budapesti Gazdasági Főiskolára 2012-ben felvett hallgatói létszám (fő) 2012. februárban Képzőhely felvett ÁÖ GKZ KKK** KVIK*** PSZKBP*** BGF összesen
ÖK
0
0
69
2012. júliusban felvett* ÁÖ
ÁÖ
ÖK
Felvett hallgatók összesen ÁÖ
ÖK 83
Össz.
ÁÖ % 170 51,2
ÖK % 48,8
56
0
27
87
2
314 1 236
0
186
383
1 424 1 807 21,2
78,8
0
0
420 1 176
0
180
420
1 356 1 776 23,6
76,4
0
0
652 1 021
7
189
659
1 210 1 869 35,3
64,7
2 1 473 3 489
7
582 1 549
4 073 5 622 27,6
72,4
69
87
ÖK
2012. augusztusban felvett
* 2012. júliusban felvett ÁÖ létszám tartalmazza a jogorvoslattal felvetteket is ** 2012. júliusban felvett ÁÖ létszám nem tartalmazza a határon túli (Kolozsvár) képzésre felvett 13 főt *** 2012. júliusban felvett ÁÖ létszám nem tartalmazza a határon túli (Székelyudvarhely) képzésre felvett 33 főt *** 2012. júliusban felvett ÁÖ létszám tartalmazza a 33 fő állami részösztöndíjast is Rövidítések: ÁÖ: állami ösztöndíjas ÖK: önköltséges
A BGF, mint az ország legnagyobb főiskolája a korábbi években az országos ranglistán a felvett összes hallgatói létszám alapján az előkelő 5. helyezést érte el, az állami ösztöndíjas létszámkeret változása miatt az intézménynek 2012. júliusban csupán a 6. helyet sikerült elérnie. A BGF nem csupán intézményi szinten ért el országos szinten elismerésre méltó eredményt, hanem a budapesti karok is a Felvi Top 10-ben találhatók, 2012. évben Magyarország összes kara közül a PSZK-BP az 5. helyen, a KVIK 7. helyen és a KKK a 8. helyen szerepelt a felvettek összes számát tekintve. 2012. júliusban összesen 1.480 állami (rész)ösztöndíjas hallgató nyert felvételt, akik az Nftv. szeptember 1-jén életbe lépő rendelkezése szerint az OH által biztosított magyar állami ösztöndíj szerződés aláírásra kötelezettek. A szerződést 1.264 hallgató írta alá, míg az alá nem írt szerződések az előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvben rögzítve megsemmisítésre kerültek. Összességében a BGF-re jelentkezők széles képzési palettából választhattak, melyeket részletesen a következő táblázat tartalmaz. 2. táblázat A BGF képzési kínálata a 2012. évben 2012. februárban és szeptemberben induló képzések száma (db) Képzőhely
FSZ
Alapképzés
Nappali
Levelező
Nappali
GKZ
0
0
3
1
KKK
6
0
6
KVIK PSZF-SA
6 0
1 0
PSZK-BP BGF összesen
4 16
Mesterképzés
Levelező Távoktatás
Összesen
Nappali
Levelező
0
0
1
5
4
0
2
3
21
5 0
1 0
2 0
1 0
3 0
19 0
4
5
0
2
2
2
19
5
19
6
4
5
9
64
* Az alap-, és mesterképzések számánál külön vettük figyelembe a magyar, valamint az idegen nyelvű képzéseket. Az alapképzésen összesen 6 (4 féle angol, egy francia és egy német), a mesterképzésen egy angol nyelvű képzés indult.
6
A Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézetében 2012. szeptemberben egyetlen képzés sem indult, így ezen a képzőhelyen csak a felsőbb évfolyamos hallgatók oktatási feladatainak az ellátása történik.
Alapképzés (nappali, levelező, távoktatás) A 2012/13. tanévben a Főiskola alapképzési kínálata jelentős mértekben bővült, mert 2012. szeptemberben három alapképzés is első alkalommal indult:
Andragógia (bölcsészettudomány) KVIK Közszolgálati (gazdaságtudományok) GKZ Nemzetközi tanulmányok (társadalomtudomány) KKK
A fenti új szakok indításával a BGF-en, a gazdaságinformatikus képzéssel együtt összesen négy tudományterületen folyik alapképzés. Az alapképzések utóbbi három év létszám adatait mutatja be a következő táblázat. 3. táblázat Az alapképzések munkarend szerinti (nappali, levelező és távoktatás) hallgatói létszám adatai az utóbbi három évben (fő) Munkarend, év Nappali
Távoktatás
Levelező
Összesen
GKZ
KKK
KVIK
PSZK-BP
PSZK-SA
BGF
2010. év
465
2 862
2 957
3 478
272
9 569
2011. év
392
2 913
2 847
3 730
188
9 678
2012. év
362
2 965
2 994
3 794
127
9 880
2010. év
134
0
1 061
1 147
36
2 244
2011. év
78
0
894
1 096
27
2 017
2012. év
50
0
722
977
20
1 719
2010. év
0
741
142
0
25
908
2011. év
50
672
185
0
45
902
2012. év
73
679
186
0
34
899
2010. év
599
3 603
4 160
4 625
333
12 721
2011. év
520
3 585
3 926
4 826
260
12 597
2012. év
485
3 644
3 902
4 771
181
12 498
Az alapképzés nappali állami (rész)ösztöndíjas létszámban drámai visszaesés tapasztalható (a 2011-ben felvett 2.132 fős létszám 2012-ben 346-ra csökkent), melyet az önköltséges hallgatók számának a növekedése részben ellensúlyozni tudott (a 2011-ben felvett létszám 1.154 fő volt, amely 2.797-re növekedett). Jelentős visszaesés – a korábbi évek tendenciáihoz hasonlóan - a távoktatásban volt, ahol 185 fővel kevesebb hallgatót vettünk fel (28%-os csökkenés), míg a levelező munkarendű képzésben nem volt változás.
7
2012-ben a BGF-en meghirdetett alapképzési szakokra országosan felvett minden 4. hallgató a Főiskolán kap majd diplomát, mivel országosan a hallgatók 25,26%-a BGF-re nyert felvételt, amely bizonyítja intézményünk jelentős súlyát a hazai felsőoktatásban.
Felsőfokú szakképzés 2012-ben az országosan felvehető állami ösztöndíjas létszám 6500 főről 3500-ra csökkent, és ezzel arányos csökkenés következett be a BGF-re felvettek esetén is, amit az önköltséges hallgatói létszámnövekedés nem tudott ellensúlyozni. Sajnálatos módon a GKZ-n 2012-ben FSZ képzés nem indult, mivel a jelentkezők létszáma és a ponthatára nem érte el a szükséges minimumot. Az országos jelentős létszámcsökkenés ellenére megállapítható, hogy minden harmadik FSZ-es hallgató a BGF-re jár, tehát az intézmény piacvezető szerepét ezen a területen megőrizte. További konkrét adatokat a következő táblázat tartalmaz. 4. táblázat Az FSZ képzések hallgatói létszámadatai (fő) Kar, év GKZ
KKK
KVIK
PSZK-BP
PSZK-SA
BGF
Nappali 2010. év 2011. év 2012. év 2010. év 2011. év 2012. év 2010. év 2011. év 2012. év 2010. év 2011. év 2012. év 2010. év 2011. év 2012. év 2010. év 2011. év 2012. év
161 127 63 436 453 432 1324 1315 1029 682 787 579 90 83 31 2693 2765 2134
Levelező 9 0 0 0 0 0 0 26 50 113 141 178 24 8 3 146 175 231
Összesen 170 127 63 436 453 432 1324 1341 1079 795 928 757 114 91 34 2839 2940 2365
Hagyományos főiskolai képzés Az utóbbi három évben a hagyományos főiskolai képzéseken résztvevő hallgatói létszámadatok: a Főiskola célkitűzéseinek megfelelően jelentős mértékben csökkentek, a 2012. évben intézményi szinten összesen 39 hallgató van, aki nem a Bologna típusú képzésben kezdte meg tanulmányait.
8
5. táblázat A hagyományos főiskolai képzések hallgatói létszámadatai karonként és munkarendenként (fő) Munkarend, év Nappali
Távoktatás
Levelező
Összesen
GKZ
2010. év 2011. év 2012. év 2010. év 2011. év 2012. év 2010. év 2011. év 2012. év 2010. év 2011. év 2012. év
38 8 0 12 8 4 0 0 0 50 16 4
KKK
KVIK
106 24 3 0 0 0 34 10 0 140 34 3
PSZK-BP
42 12 0 85 30 15 1 0 0 128 42 15
90 19 7 107 37 10 0 0 0 197 56 17
PSZK-SA 15 4 0 7 2 0 0 0 0 22 6 0
BGF 291 67 10 211 77 29 35 10 0 537 154 39
Mesterképzés A korábbi évekhez képest újdonságot jelent ezen a képzési szinten, hogy 2012. szeptemberben a GKZ-n 23 fő felvett állami ösztöndíjas létszámmal elindult a pénzügy, valamint az országosan is ritkaságnak tekinthető angol nyelvű nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak a KKK-n (mindkettő levelező munkarendben). Összességében megállapítható, hogy a BGF a három képzési területen akkreditált hat mesterképzési szakján stabil hallgatói létszám mellett magas szintű képzéssel, a munkaerőpiacon elismert mester diplomát nyújtó képzéseket folytat. Sikeresen folytatódott a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karával együttműködve a székhelyen kívüli Nemzetközi tanulmányok levelező munkarendű képzés a KKK gondozásában, az Intézmény ezzel is hozzá tudott járulni a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztéséhez. 6. táblázat A mesterképzések hallgatói létszámadatai karonként és munkarendenként (az adott év október 15-i létszáma szerint) Nappali Kar GKZ KKK KVIK PSZK-BP BGF
Levelező
Összesen
2010. 2011. 2012. 2010. 2011. 2012. 2010. év év év év év év év 0 85 62 51 198
0 112 69 87 268
0 129 62 82 273
0 278 188 265 731
9
0 302 187 325 814
19 231 173 341 764
0 363 250 316 929
2011. év 0 414 256 412 1 082
2012. év 19 360 235 423 1 037
Szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzés iránti érdeklődés csökkenést mutat. Az alacsony számú jelentkezésnek több oka is van, melyek között a gazdasági válság is megemlítendő, mivel emiatt a vállalkozások kevésbé tudják anyagilag is támogatni munkavállalóik esetén az újabb diploma megszerzését. 7. táblázat A szakirányú továbbképzések hallgatói létszámadatai munkarendenként (fő) Esti Kar
2010. év
GKZ KKK KVIK PSZK-BP BGF
0 0 0 61 61
2011. év 0 0 0 92 92
Levelező 2012. év 0 0 0 97 97
2010. év 42 55 0 349 446
2011. év 17 83 14 313 427
Összesen 2012. év 8 70 10 296 384
2010. év
2011. év
42 55 0 410 507
17 83 14 405 519
2012. év 8 70 10 393 481
Felnőttképzés Intézményünkben ezen feladatot a Felnőttképzési Központ önálló szervezeti egységként irányítja, koordinálja a karokon folyó felnőttképzési tevékenységet, kiküszöböli a párhuzamosságokat és egyesíti az erőforrásokat. A Felnőttképzési Központ feladata különösen:
a képzési programok egységes szerkezetű kidolgozását elősegítő szempontrendszer meghatározása, a multidiszciplináris tudományterületekre új kurzusok kidolgozása, a külföldi képzések indítása, a felnőttképzési tananyag-fejlesztési tevékenység harmonizációja, az új technológiák meghonosítása és továbbfejlesztése (virtuális egyetem, e-learning stb.), új hallgatói célcsoportok felkutatása, módszertani fejlesztések összehangolása, önálló tanulási és távoktatási elemek beépítése a képzésekbe, a felnőttképzési oktatási tapasztalatok összegyűjtése és feldolgozása, az oktatói továbbképzés programjának kidolgozása, és a felnőttképzési pályázati munka harmonizációja.
A felnőttképzés keretében jellemzően az alábbi képzési típusok valósultak meg 2012-ben a karokon:
OKJ-s szakképzések; OKJ-n kívüli szakképzések; rövid ciklusú képzési programok; továbbképzések a törvényi és jogszabályi változások figyelembe vételével; tantárgyi vizsgafelkészítő konzultációk.
Összefoglalva megállapítható, hogy ezen a területen 2012-ben nem sikerült áttörést elérni, a korábbi évek tendenciái változatlanul érvényesültek, ami a képzésekben részt vevők számának a
10
csökkenésében érhető tetten. Ebben szerepe van a gazdasági válságnak, a cégek, kkv-k kisebb összeget tudnak alkalmazottaik képzésére, továbbképzésére fordítani. Ez a negatív tendencia nem csupán a szakmai képzések, hanem a középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok tekintetében is kimutatható, 69 fős növekedést értünk el ugyanakkor a mérlegképes könyvelői és az adótanácsadói képzésben (43 fővel). A KVIK-en az elmúlt évben csak a Borschola tudott elindulni. Államilag támogatott (állami ösztöndíjas) – költségtérítéses (önköltséges) képzés Az utóbbi három év adatait vizsgálva megállapítható, hogy gyökeres változás következett be, melynek oka, hogy a korábbi államilag támogatott létszámok helyett a 2012. szeptemberben induló gazdaságtudományi alapképzésekre összesen 75 fő állami ösztöndíjas létszámot kapott a Főiskola. Míg 2011-ben intézményi szinten az államilag támogatott hallgatók aránya 65,26 %, a költségtérítéses hallgatók aránya 34,74 % volt, addig ez az arány jelentősen megváltozott. Az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatók aránya intézményi szinten a 2011. évi adatokhoz viszonyítottan 9,67 százalékponttal csökkent. 8. táblázat Az államilag támogatott (állami ösztöndíjas) és a költségtérítéses (önköltséges) hallgatói létszámadatok (fő) Képzőhelyek
2010. évi hallgatói létszám
2011. évi hallgatói létszám
2012. évi hallgatói létszám
ÁT/ÁÖ
ÁT/ÁÖ
ÁT/ÁÖ
K/ÖK
Össz
K/ÖK
Össz
K/ÖK
Össz
GKZ
426
385
811
332
332
664
264
315
579
KKK
2 841
1 616
4 457
2 995
1 540
4 535
2 470
2 039
4 509
KVIK
3 817
1 917
5 734
3 888
1 649
5 537
2 972
2 269
5 241
PSZK-BP
3 865
2 281
6 146
4 148
2 423
6 571
3 610
2 751
6 361
PSZK-SA BGF összesen
246
201
447
160
191
351
82
133
215
11 195
6 400
17 595
11 523
6 135
17 658
9 398
7 507
16 905
I. 1. c) A hallgatói juttatások belső felhasználásának bemutatása, értékelése A Hallgatói térítések és juttatások szabályzata a vonatkozó rendeletekkel összhangban pontosan tartalmazza a hallgatók részére biztosítható támogatási formákat. A 2012. évi megvalósulás számszerű adatait a II. 2. c) Ellátottak pénzbeli juttatásai rész, valamint a számszaki beszámoló 10/a sz. melléklet részletesen tartalmazza. A gazdasági válság, valamint a romló jövedelemviszonyok miatt sokkal több rászoruló hallgató nyújtott be szociális támogatási kérelmet, mint 2011-ben. A kari Diákjóléti Bizottságok (DJB) a lehetőségeikhez mérten igyekeztek a rászoruló hallgatóknak a korábbinál kissé magasabb támogatást nyújtani. A rendkívüli szociális támogatást a hallgatók általában olyan esetekben kérték, amikor az egyik szülő elvesztette az állását – ez sajnos egyre gyakrabban fordult elő –, vagy valamilyen betegség miatt keresőképtelenné vált. A normatív támogatás a jogosultak számának függvényében változott, miközben különösen a szociális (rendszeres, illetve nem rendszeres) ösztöndíjakkal kapcsolatos igény dinamikusan növekedett. A pályázatok növekvő száma komoly kihívást jelentett mind a
11
döntést előkészítő DJB-nek, mind pedig a Hallgatói Térítések és Juttatások Bizottságának (HTJB), de nagy segítséget jelentett, hogy a hallgatók már elektronikusan nyújthatták be pályázataikat a Modulo rendszerben, mely a folyamatot követhetőbbé tette és gyorsította a döntési ügymenetet.
I. 1. d) Köztársasági ösztöndíj Az EMMI által meghatározott ösztöndíjkeretet a beszámolási időszakban is teljes mértékben felhasználtuk. A hallgatók részére a pályázati kiírás, azok értékelése és az intézményi szintű döntés a HTJSZ előírásai szerint sikeresen megvalósult. Változás a korábbi évekhez viszonyítva, hogy a mesterképzésen részt vevő hallgatók is nyújtottak be pályázatot, így létszámarányosan a tavaszi és az őszi félévben is 2-2 mesterképzéses hallgató is támogatásban részesült. A következő táblázat karonként mutatja be az utóbbi három évben köztársasági ösztöndíjban részesített hallgatói létszámot, melyből látható, hogy 2012. évben mintegy 10%-os emelkedés volt a 2011. évhez viszonyítottan, mely elsősorban a KKK és a PSZK esetén volt tapasztalható. Köztársasági ösztöndíjban (számszaki beszámoló 10/a sz. melléklet) a 2011/2012. tanév II. félévében 45 fő, a 2012/2013. tanév I. félévében 67 fő részesült. Az ösztöndíjak kifizetésére 18,3 MFt költségvetési támogatás illette meg a Főiskolát. A Minisztérium e jogcím fedezetére a 2012. évben 20,4 MFt-ot bocsátott az Intézmény rendelkezésére, ezért a maradvány-elszámolás keretében a Főiskolának 2,1 MFt befizetési kötelezettsége keletkezett.
12
9. táblázat Köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatók száma Köztársasági ösztöndíjban részesülők (fő)
Képzőhely
2010. év
2011. év
2012. év
GKZ
7
2
3
KKK
22
29
34
KVIK
49
32
33
PSZK-BP
33
36
40
PSZK-SA
3
3
2
114
102
112
BGF összesen
I. 1. e) Egyéb ösztöndíjak (pl.: Bursa Hungarica, miniszteri ösztöndíjak az 51/2007. (III.26.) kormány rend. szerint) Az 51/2007. (III. 21.) Kormányrendeletben felsorolt ösztöndíjak kifizetése a HTJSZ-ben rögzített módon zajlott, a DJB előterjesztéseit a Hallgatói Térítések és Juttatások Bizottsága megtárgyalta, a döntés után a kifizetések határidőre megvalósultak. Bursa ösztöndíjra támogatásként (számszaki beszámoló 10/a sz. melléklet) 51,2 MFt illette meg a Főiskolát a beszámolási időszakban. E jogcímen 55 MFt-ot bocsátott a Minisztérium az Intézmény rendelkezésére. Így a 2012. évi előirányzat-maradvány jóváhagyásánál a BGF-nek a Bursa ösztöndíjak fedezetéből 3,8 MFt befizetési kötelezettsége keletkezett. A következő táblázat intézményi szinten tartalmazza az utóbbi három évben Bursa támogatásban részesített hallgatók számát, mely 2012. évben 10,88%-os csökkenést mutat a 2011. évhez viszonyítva. 10. táblázat Bursa támogatásban részesült hallgatók száma (fő)
Kar
2009/10. II. félév (fő)
2010/11. I. félév (fő)
2010. év összesen (fő)
2010/11. II. félév (fő)
2011/12. I. félév (fő)
2011. év összesen (fő)
2011/12. 2012/13. II. félév I. félév (fő) (fő)
2012. év összesen (fő)
GKZ
204
166
370
161
132
293
119
98
217
KKK
324
305
629
388
357
745
360
312
672
KVIK PSZKBP PSZKSA BGF
450
391
841
443
375
818
378
319
697
576
577
1 153
637
601
1 238
623
552
1 175
77
71
148
61
53
114
56
42
98
1 631
1 510
3 141
1 690
1 518
3 208
1 536
1 323
2 859
A fentieken túl szakmai (pl.: TDK és szakmai versenyen sikeres részvétel), tudományos és közéleti ösztöndíjban is számos kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgató részesült. (Pl.: tudományos ösztöndíjban részesült a Széchenyi Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiuma által a
13
2011/2012. tanév tavaszi félévében meghirdetett Országos Pénzügyi Esettanulmányi versenyen 6. helyezést elért 4 fős, a Pénzügyi és Számviteli Karon tanuló csapat. Hagyomány, hogy kiemelt tanulmányi ösztöndíjra félévenként a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatók pályázhatnak, továbbá az országos szinten is elismert sportteljesítményt nyújtó hallgatók is támogatásban részesülhetnek.) A BGF 2012-ben létrehozta a Biztos Jövő ösztöndíjprogramot, melyre a 2012-ben, vagy ezt követően felvett alapképzés nappali munkarendű önköltséges, kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók pályázhatnak. A támogatás jelentős (az önköltségi díj 100, 50, vagy 25%-át elérő) mértékű és a 2012/2013. tanév I. félévében először meghirdetett pályázat résztvevői közül összesen 96 hallgató részesült 9.339.220,-Ft támogatásban. (A pályázati rendszer kidolgozása 2012. évben valósult meg, a támogatási összeg 2013. februárban került átutalásra.) A miniszteri ösztöndíj támogatásban részesülő hallgatók száma 2012-ben összesen 12 fő volt az alábbi megoszlás szerint
a 2011/2012. tanév 2. félévben összesen 8 fő (KKK 3 fő és KVIK 5 fő) a 2012/2013. tanévben 1. félévben összesen 4 fő (KKK 1 fő és KVIK 3 fő).
A 2011/2012. tanévben meghirdetett Demján Sándor Alapítványi ösztöndíj tavaszi félévben esedékes támogatási összegei is felhasználásra kerültek, összesen 50 fő részére 5.000 eFt. Sajnálatos módon a 2012/2013. tanévben ez az ösztöndíj-lehetőség megszűnt. A felhasznált támogatási összegről az alapítvány a beszámolót elfogadta.
I. 1. f) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok Kollégiumi férőhely, elhelyezettek száma, bérelt kollégiumok, férőhelyek A fővárosi karok esetén továbbra is magas a kollégiumi elhelyezést igénylő hallgatók száma, míg a vidéki képzőhelyeken a 2012. évi hallgatói létszám csökkenésével arányosan változott a kollégiumi támogatásra jogosultak száma. Az elhelyezettek száma bizonyítja, hogy a kollégiumi kapacitás kihasználtság Budapesten az őszi félévben maximális, a tavaszi félévben a végzett kollégisták megüresedett helyei a várólistáról kerülnek feltöltésre. A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben biztosított a kollégiumi modul használata, így a kollégiumi hallgatók fontosabb adatainak naprakész lekérdezése biztosított. Fontos változás a korábbi évekhez viszonyítva, hogy a kollégiumokban a szakkollégista hallgatók részére külön elhelyezés biztosított, ezen a módon is támogatva a kiemelt jelentőségű tehetséggondozási projektet. A GKZ esetén a Gasparich úti kollégiumban lakók száma 162 fő, ebből BGF-es hallgató 122 fő. Az Intézmény folyamatosan törekszik a szabad helyek kihasználtságának javítására. A KKK-s hallgatók esetén jelentősen nőtt a kollégiumi elhelyezés iránti igény. 2012 szeptemberétől a PSZK Bagolyvár kollégiumba férőhely hiánya miatt nem tudott a KKK hallgatókat elhelyezni, ezért a Budapesti Corvinus Egyetemmel kötött szerződés alapján 100 fő – elsősorban állami ösztöndíjas hallgató – elhelyezésére a BCE X. kerületben található Tarkarét utcai kollégiumában kerülhet sor. Salgótarjánban a 2011/2012-es tanév tavaszi
14
félévében 37 fő, a 2012/2013-as tanév őszi félévében 16 fő részesült kollégiumi elhelyezésben, saját kollégium hiányában elhelyezésük bérelt férőhelyen történt. Kollégiumi támogatás (számszaki beszámoló 10/a sz. melléklet) címén 107,5 MFt-ra volt jogosult a Főiskola a 2012. évben, ezzel szemben a Minisztérium 131,6 MFt-ot bocsátott az Intézmény rendelkezésére. A 24,1 MFt-os különbözetet a Főiskola az előirányzat-maradvány elszámolás keretében rendezi. 11. táblázat A BGF kollégiumi összesítő adatai
Képzőhely, év
BGF
GKZ
KKK
KVIK
PSZK Budapest
PSZK Salgótarján
Nappali munkarendű hallgatók száma (fő)
Kollégiumi Ebből: ellátásra Kollégiumi Kollégiumi jogosult férőhelyet férőhelyek (vidéki) igénylők elhelyezettek elutasítottak száma (fő) hallgatók száma (fő) száma (fő) száma (fő) száma (fő) 7 278 1 459 2 066 1 216 850
2010
12 925
2011
11 609
7 551
1 418
1 865
1 134
461
2012
12 659
6 191
1 371
1 582
1 198
337
2010
626
622
440
228
216
12
2011
519
333
440
191
186
5
2012 2010
425 3 383
319 1 632
440 240
163 689
162 334
1 355
2011
3 478
2 084
240
613
326
287
2012
3 529
1 720
236
657
359
254
2010
4 343
2 487
312
439
312
127
2011
4 231
2 367
301
413
280
133
2012
4 085
1 712
302
287
284
0
2010
4 211
2 480
393
653
297
356
2011
4 604
2 728
393
611
305
36
2012
4 462
2 440
393
475
393
82
2010
362
57
74
57
57
0
2011
271
39
44
37
37
0
2012
158
112
0
37
16
21
A Főiskola törekedett a kollégiumi épületek felújítására, az akadálymentesítésre (lásd PSZK kollégiumban lift) és a szolgáltatások bővítésére (pl.: KVIK sportudvar minőségének javítása). Az I. 1. p) Megvalósult beruházások, felújítások fejezetben további részletek találhatók. Lakhatási támogatás jogosultsági adatai A lakhatási támogatás jogosultsági adatainak elemzése azt mutatja, hogy míg két éven keresztül egyenletesen növekedett a lakhatási támogatásra jogosultak száma, 2012-ben jelentősen csökkent, és így alacsonyabb lett a támogatásban részesültek száma is. Ennek egyik oka, hogy
15
Zalaegerszegen és Salgótarjánban a felvett hallgatói létszámcsökkenés jelentős volt, valamint a szociális támogatások struktúrája is változott. 12. táblázat A BGF-n lakhatási támogatásra jogosultak és támogatásban részesülők száma (minden év október 15-i létszám szerint)
Képzőhely
Lakhatási támogatásra jogosultak létszáma (fő)
GKZ
2010. év 192
2011. év 142
KKK
1 632
1 881
1 479
KVIK
2 406
2 421
PSZK Budapest
2 364
PSZK Salgótarján BGF
Lakhatási támogatásban részesültek létszáma (fő)
2012. év 2010. év 113 186
2011. év 137
2012. év 24
1 359
1 631
624
1 467
2 174
2 215
448
2 489
2 153
2 019
2 221
624
143
85
112
103
66
0
6 737
7 018
5 324
5 841
6 270
1 720
Lakhatási támogatás (számszaki beszámoló 10/a sz. melléklet) címén a hatályos előírások szerint a Főiskola 331,6 MFt-ra volt jogosult, amely 4,4 MFt-tal kevesebb a rendelkezésre bocsátott előirányzatnál. Ezt az összeget az Intézménynek a 2012. évi maradvány elszámolás keretében kell rendeznie a Fenntartó felé. A lakhatási támogatásból megvalósuló fejlesztés A lakhatási támogatásból 2012. évben a GKZ 4.620 ezer Ft-ot különített el kollégium felújításra. A rendelkezésre álló forrásból a Gasparich úti kollégium fűtési rendszerének korszerűsítése, illetve egyéb felújítási munkák (korlát, lépcső és járda burkolatának felújítása) valósultak meg, összesen 2.814 ezer Ft összegben. A fennmaradó 1.806 ezer Ft-ot 2013 első félévében szintén kollégiumi felújítási munkákra fordítja a Kar. A KKK kollégium esetén a szobák mintegy 25%-át érintő éves, kötelező festési munkák elvégzése, továbbá a közös helyiségek, társalgók, konyhák, fürdőhelyiségek és lépcsőházak festése valósult meg. A kollégiumban további 3 kamerával bővült a videokamera rendszer kiépítése, a szervizalagút gépészeti munkáinak az elvégzése, közműcsövek kiváltása és cseréje is megtörtént. A földszinti folyóson, a lépcsőházban és szükség szerint az emeleti folyosókon megtörtént a világítótestek cseréje, továbbá a hagyományos izzók energiatakarékosra lettek kicserélve. Az épület külső falszigetelési munkáinak elvégzése sikeres volt, és a vízszintes ereszcsatorna karbantartása és tisztítása is magvalósult. Az átcsoportosítás után rendelkezésre álló összeg 52.546 e Ft volt. 2011 évről 18.632 e Ft maradvány, másik kartól 17.030 e Ft maradvány átvétel volt, illetve 1 e Ft saját bevételi forrás állt rendelkezésre. A teljes keretösszeg 88.209 e Ft volt, amelyből 2012 évben 28.456 e Ft-ot került felhasználásra kollégiumi felújítás céljából. 2012. évben maradványként 52.546 e Ft áll rendelkezésre, amiből a 2013. évben további kollégiumi felújítási munkák kivitelezése valósulhat meg.
16
A KVIK kollégiumban lakhatási támogatásból az álmennyezet minden helyiségben történő kiépítését, a kerítés felújítását, és a sportudvar újraburkolását sikerült megvalósítani a beszámolási időszakban. A PSZK esetén 2012-ben a villamossági fejlesztés II. ütemét, a három lift felújítását, a hallgatói konyhák felújítását és a kollégiumi telefonhálózat kialakítását sikerült megvalósítani.
I. 1. g) Tankönyv-, jegyzettámogatás Tankönyv-, jegyzettámogatás, sport, kultúra (számszaki beszámoló 10/a sz. melléklet) címén 2012. évben a 8.710,6 fős hallgatói átlaglétszám alapján 103,7 MFt-ra volt jogosult a Főiskola, amelyhez a beszámolási időszakban 102,3 MFt állt rendelkezésre, így a különbözetet (1,4 MFt-ot) a maradvány-elszámolás keretében rendezi a Fenntartó. A támogatásokat a karok eltérően használták fel. A KKK például több főiskolai jegyzetet is előállított a támogatás terhére:
Szakdiplomáciai Tanulmányok (utánnyomás) Redepraxis in der Wirtschaft (utánnyomás) Spanyol Üzleti nyelv II. (utánnyomás)
A KVIK a tárgyévi összeg nagy részét a jogosult hallgatók támogatására fordította, kisebb részét a tankönyv és jegyzetellátással kapcsolatos feladatokra (pl. a jegyzetek előállítása, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítése, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése) használta fel.
I. 1. h) Sport-, kultúratámogatás Támogatott sport tevékenység A karok számos sikeres szakosztályt működtetnek (pl.: labdarúgás, kézi,- kosár-, röplabda, stb.). A sporttevékenységek leggyakoribb támogatási formái a 2012. évi beszámolási időszakban az alábbiak voltak:
sport ösztöndíj a hallgatók részére (pl.: a kari sportcsapatokban betöltött vezetői feladatok ellátásáért, versenyszervezésért, sikeres szereplésért a versenyeken, stb.); házi bajnokságok, éjszakai túra, csapatversenyek szervezése; versenynevezési díjak támogatása.
A Főiskolán 2012 májusában nagy sikerrel került megrendezésre az immáron hagyományosnak tekinthető Nemzedékek Találkozója Kulturális és Sportnap. A GKZ-n sporttevékenység támogatására 293 ezer Ft normatív támogatás, és 203 ezer Ft 2011. évi maradvány állt rendelkezésre. Sportszolgáltatás címén 250 ezer Ft-ot vettek igénybe a hallgatók, a fennmaradó 246 ezer Ft a hallgatói szabályzat szerint meghatározott időpontig kerül majd felhasználásra.
17
A KKK-n sporttámogatás jogcímen a tavaszi félévben 68 fő, míg az őszi félévben 128 fő kapott ösztöndíjat a beszámolási időszakban. A támogatást a hallgatók a kari sport csapatokban elért eredményekért, továbbá sportrendezvények szervezéséért kapták. A KVIK-en spottámogatás keretében: a kollégiumban élő hallgatók térítésmentesen vehetik igénybe a kondicionáló termet, a kosárlabda és a futballpályát, melyet az idén sikerült sportolásra alkalmassá tenni. Mérsékelt térítés ellenében van lehetőség különböző sportfoglalkozásokon való részvételre is (pl. jóga, zumba, társastánc, stb.). A PSZK-n 2012. évben a képzőhelyen a sport- és kultúratámogatás sítábor, uszodabelépők, teniszpálya-bérlés, kosárlabda versenyen történő nevezések költségeinek finanszírozására került felhasználásra. Támogatott kulturális tevékenység Az aktív hallgatók köréből kerültek ki a főiskolai kulturális életének a hajtóerejét biztosító szervezők, akiknek óriási lelkesedéssel és elkötelezettséggel végzett munkájuk eredményeként az alábbi rendezvények valósulhattak meg a beszámolási időszakban:
gólyabál, gólyaköszöntő, főiskolai és kari napok, kultúrestek, hagyományőrző kulturális rendezvények (pl.: mikulás-, illetve karácsonyi ünnepség, Valentin-napi rendezvény, farsangi bál, nőnapi ünnepség, kerti partik, stb.).
A 2012. évben is megrendezésre került a BGF újévi koncertje, valamint a Külkereskedelmi Kar hallgatói színtársulata, a Színlelde és a Pénzügyi és Számviteli Kar kórusa is több rendezvényen örvendeztette meg a hallgatóságot műsorával.
I. 1. i) Tudományos Diákköri Tevékenység A Főiskola a tárgyévben is megrendezte a Tudományos Diákköri Konferenciáját, a KVIK szervezésében. A konferencia plenáris részében dr. Király Júlia, az MNB alelnöke tartott előadást. A szekcióülések keretében került sor a TDK mozgalom keretében készült dolgozatok bemutatására. A felhívásban jelzett határidőig 175 hallgató 153 dolgozattal jelentkezett a TDK konferenciára. Ebből a beadási határidőig 140 dolgozatot adtak be a hallgatók, amelyből végül 146 hallgató 130 dolgozata került bemutatásra 18 szekcióban. A beadott dolgozatok karonkénti megoszlása megfelelt az elmúlt években tapasztaltaknak. A beadott dolgozatok karonkénti és szekciónkénti megoszlása alapján megállapítható, hogy az alapvetően megfelelt a karok speciális képzési területeinek/szakjainak.
18
1. ábra A TDK-dolgozatok karok szerinti megoszlása az egyes szekciókban
1,000 0,800 0,600
GKZ
0,400
KKK
0,200
KVIK PSZK
0,000 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
1. Ágazati és regionális gazdaságtan 2. Európai Unió 3. Gazdaságelmélet – Gazdaságpolitika 4. Gazdaságpszichológia – Kommunikáció – Médiatudomány 5. Idegenforgalom – vendéglátás 6. Turizmus 7. Idegen nyelvű – angol, német – szekció 8. Környezet-gazdaságtan 9. Tőke- és pénzpiac
10. Mikro- makropénzügyek 11. Marketing 12. Fogyasztói magatartás 13. Munkaerő 14. Nemzetközi kapcsolatok – Nemzetközi intézmények 15. Adózás 16. Számvitel 17. Stratégiai menedzsment 18. Világgazdaságtan
A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar hallgatói az 5. Idegenforgalom – vendéglátás, a 6. Turizmus valamint a 8. Idegen nyelvű szekcióban vettek részt nagy számban. Ezen szekciókban a dolgozatok 77-86%-át a KVIK hallgatói készítették. A 14. Nemzetközi kapcsolatok és 18. Világgazdaság szekciók összes dolgozatát a Külkereskedelmi Kar hallgatói készítették és mutatták be, míg a 2. Európai Unió szekciónak is 78%-át adták ezen kar hallgatói. A PSZK hallgatói elsősorban a 9. Tőke- és pénzpiac, 13. Munkaerő és a 15. Adózás szekciókban szerepeltek nagy arányban, míg a zalaegerszegi Gazdálkodási Kar hallgatóinak dolgozatai az előzőektől sokkal egyenletesebb eloszlást mutattak az egyes szekciók között. A legtöbb szekcióban (16) a Külkereskedelmi Kar hallgatói vettek részt, ami azt jelenti, hogy mindössze két szekcióban nem szerepeltek, míg a GKZ hallgatói 12 szekcióban szerepeltek, a KVIK 8 szekcióban, a PSZK hallgatói pedig 9 szekcióba adták be dolgozataikat. A következő táblázat a díjazott hallgatók és dolgozatok számát mutatja karonkénti bontásban.
19
13. táblázat A BGF TDK-n részt vevő díjazott hallgatók, illetve díjazott dolgozatok száma karonként
Kar megnevezése
TDK versenyen részt vevő hallgatók száma
TDK versenyen TDK versenyen díjazott hallgatók díjazott dolgozatok száma száma
KKK
54
27
25
KVIK
38
21
18
PSZK
27
16
15
GKZ
27
16
15
BGF összesen:
146
80
73
A Tudományos Tanács és a Rektori Tanács értékelte a konferencia tapasztalatai alapján a BGF-en folyó TDK munkát. A tárgyévben mennyiségi és minőségi értelemben az előző év teljesítménye mutatkozott meg, ezért a két grémium úgy döntött, hogy további erőfeszítéseket kell tenni e téren. Ennek értelmében szükséges egyfelől a belső minőségi standardokat az országos szinthez közelíteni, másfelől a szakkollégiumokat kell a tehetséggondozási tevékenység középpontjába állítani.
I. 1. j) Hallgatói mobilitás A Budapesti Gazdasági Főiskola széles, folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Öt kontinensen több mint 200 külföldi felsőoktatási intézménnyel tart fenn élő, aktív kapcsolatot. Ennek a kapcsolatrendszernek köszönhetően évről évre jelentős hallgatói mobilitás valósul meg. Az együttműködési megállapodások eredményeképpen a 2012-es esztendőben az Intézmény összesen 266 hallgatója vett részt külföldi részképzésen és 178 hallgató végezte szakmai gyakorlatát külföldön (a külföldi tanulmányúton részt vevő hallgatókat is ideszámítva 495 főre emelkedik a kifelé irányuló mobilitás). A vizsgált időszakban 195 külföldi hallgató teljes idejű képzés keretében, 340 külföldi hallgató pedig részképzés keretében folytatott tanulmányokat a BGF-en. A hallgatói mobilitás meghatározó keretét – az előző évekhez hasonlóan – továbbra is az ERASMUS-program adta. Szerkezeti változást jelent a külföldi szakmai gyakorlaton részt vevő magyar hallgatók növekvő részaránya. A szakmai gyakorlatot tekintve a legnagyobb érdeklődés az amerikai, a belga, a ciprusi, a francia, a német és a spanyol lehetőségek iránt mutatkozik meg. Az Avans Hogeschool, International Business School Breda intézménnyel kettős diplomát adó kétoldalú megállapodás keretében összesen 34 hallgató vett részt részképzésen. A vizsgált periódusban egy-egy hallgató tanult a Fachhochschule Frankfurt am Main intézménnyel kettős diplomát adó kétoldalú megállapodás értelmében. A Siberian State Aerospace Egyetemen kétoldalú megállapodás keretében egy-egy hallgató folytatott tanulmányokat a 2011/12. tanév második félévében és a 2012/13. tanév első felében is. A Puskin Orosz Nyelvi Intézetben
20
MÖB ösztöndíjjal a 2011/12. tanév második félévében két hallgató, a 2012/13. tanév első félévében egy hallgató folytatott tanulmányokat. Kiemelkedő az Intézmény ázsiai kapcsolatrendszere, melynek keretében a Külkereskedelmi Karon a 2011/12. tanév második félévében egy orosz hallgató tanult a krasznojarszki egyetemről. A 2012/13-as tanév első félévében a Külkereskedelmi Kar egy hallgatót fogadott a japán Josai Egyetemről, négyet a szintén japán Ritsumeikan Egyetemről, a Siberian State Aerospace Egyetemről pedig öt hallgató érkezett a Karra. Kétoldalú megállapodás alapján a brazil Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Egyetemről a 2011/12. tanév második félévében, valamint a 2012/13. tanév első félévében is egy-egy hallgató tanult a Külkereskedelmi Karon. A Pénzügyi és Számviteli Kar és romániai (Oradea és Tirgu Mures) intézmények között lévő kétoldalú megállapodások alapján részképzésre érkező négy hallgató számára a PSZK megkeresésére a Külkereskedelmi Kar marketing mesterképzésén biztosított kurzusokat. A 2011/12. tanév második félévében a Novancia Egyetem (Párizs) 53 hallgatója vett részt kéthónapos tanulmányúton a Külkereskedelmi Karon, valamint ugyanebben az időszakban a japán Josai International University 10 fős hallgatói csoportja is ellátogatott a Karra. A 2012/13. tanév első félévében a Külkereskedelmi Kar a kolozsvári Sapientia Egyetem 25 fős hallgatói csoportját, valamint az idahoi Brigham Young Egyetem 35 fős diákcsoportját is fogadta tanulmányút keretében. 2012 májusában a Külkereskedelmi Kar hat kiválasztott hallgatója vett részt tanulmányút keretében a hamburgi Erasmus partner, a Hamburg School of Business Administration nemzetközi hét rendezvényén. A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar kétoldalú megállapodás keretében szakmai gyakorlatra is fogad külföldi hallgatókat, legnagyobb számban a thaiföldi Rajabhat (királyi) egyetemi hálózat tagintézményeiből. Kétoldalú megállapodás alapján küld hallgatókat magyarországi szakmai gyakorlatra a Kijevi Nemzeti Kereskedelmi és Gazdasági Egyetem is. A fogadott külföldi hallgatók száma 2012-ben 17 fő volt, akik szállodai gyakorlaton vettek részt, főként a Kar kiemelt partnere, a Danubius Nyrt. szállodáiban.
21
14. táblázat Hallgatói mobilitási adatok 2012-ben (fő) Programok, megállapodások megnevezése
Időszak 2011/2012 2012/2013 II. félév I. félév
Külföldi részképzésre küldött magyar hallgatók
159
107
Ebből Erasmus Ceepus Ebből kétoldalú megállapodás alapján
132 1 26
87 0 20
Külföldi szakmai gyakorlatra küldött magyar hallgatók
113
65
Ebből Erasmus Ceepus Ebből kétoldalú megállapodás alapján Egyéb
29 0 84 0
27 0 37 1
Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók
88
107
Részképzésre fogadott külföldi hallgatók
148
192
Ebből Erasmus Ceepus
127 1
178 0
Ebből kétoldalú megállapodás alapján
20
14
6
45
6 0 0 0 0
0 4 9 0 32
111
94
25 0 63 23
0 0 60 34
A Kar/területi Intézet által szervezett külföldi tanulmányúton részt vevő hallgatók Ebből Erasmus Ceepus Campus Hungary Ebből kétoldalú megállapodás alapján Egyéb A Kar/területi Intézet által tanulmányút keretében fogadott külföldi hallgatók Ebből Erasmus Ceepus Ebből kétoldalú megállapodás alapján Egyéb
A BGF a 2011/12-es tanévtől részt vesz a CEEPUS-programban, az eisenstadti székhelyű Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH. osztrák felsőoktatási intézmény által koordinált hálózatban. A 2011/12. tanév második félévében a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar egy hallgatója „long-term” státuszban a szemesztert kint töltötte az osztrák partnerintézményben. Szintén „long-term” státuszban a Főiskola is fogadott a második félévre egy külföldi Ceepus hallgatót. A 201/-13. tanév első félévében a KVIK négy hallgatója és egy oktatója utazott nyári egyetemre Eisenstadtba. A Campus Hungary pályázaton csoportos tanulmányútra a Külkereskedelmi Kar 9 japán nyelvet tanuló hallgatója 2012 őszén nyújtott be pályázatot és nyert el ösztöndíjat. A hallgatók 2013. január 12-24. között a japán partnerintézménybe, a Ritsumeikan Egyetemre látogattak,
22
ahol egy kéthetes gazdasági és kulturális kurzuson vettek részt. Látogatásuk során prezentációt tartottak Magyarországról és a BGF-ről is. A külföldi részképzésen, szakmai gyakorlaton és tanulmányúton részt vevő hallgatók idegen nyelvismerete nagymértékben fejlődik a kint tartózkodásuk során. A több hónapos külföldi tartózkodás alatt a hallgatók komoly nyelvtudásra, önállóságra és magabiztos fellépésre tesznek szert, amely későbbi munkájuk során komoly előnyt jelenthet számukra. A beérkező külföldi hallgatókat a Külkereskedelmi Karon külön hallgatói szervezet, az Xchangecsoport segíti. A csoport munkája nagyban segíti a külföldi hallgatók sikeres beilleszkedését úgy az iskolai, mint a hétköznapi életbe. Már az oktatás megkezdése előtt felveszik a külföldről érkező diákokkal a kapcsolatot és az egész tanév során folyamatosan szerveznek számukra programokat, illetve segítik őket a mindennapi problémák megoldásában, szorosan együttműködve a kari Nemzetközi Osztály munkatársaival. A hallgatói mobilitás további növelésének lehetőségei egyes mesterképzések idegen nyelven történő indításával bővülhetnek. A Főiskola 2012 szeptemberében elindította levelező munkarendben a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakot angol nyelven. Az idegen nyelvű mesterképzéseken teljes idejű képzésen részt vevő önköltséges külföldi hallgatók komoly bevételt jelenthetnek a jövőben az Intézménynek. A részképzésre küldött hallgatók részére kifizetett támogatás (az 50/2008. (III.14.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint) a 2011/2012. tanév II. félévére vonatkozóan 62.228.458 Ft, míg a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan 54.213.447 Ft volt.
I. 1. k) Képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények A Főiskola hosszú évek hagyományait folytatva kiemelt jelentőségű céljának tekinti a munkaerőpiaci elvárásoknak történő magas szintű megfelelést, amit az is bizonyít, hogy a különféle módszertannal készült felsőoktatási rangsorokban a munkáltatók véleménye a BGF-es diplomákról rendkívül pozitív, az itt szerzett tudást gyakorlatorientáltnak tekintik. Az Intézmény a képzési struktúra átalakításában is prioritást biztosít a munkaerő-piaci elvárásoknak, olyan új szakokat és szakirányokat vezet be, melyek biztos elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a végzett hallgatóknak. A munkáltatók körében végzett felmérések, a minden intézethez, szakhoz kapcsolódó szakmai tanácsadó testületek tagjainak megkérdezése alapján azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése kerül a középpontba, amelyeket a munkaerőpiaci szereplők a legfontosabbnak tartanak (pl.: kommunikációs és prezentációs készségek, szakmai idegennyelvtudás). A piacképesség hazai szinten tartása és növelése mellett szükséges a nemzetközi társadalmi-gazdasági környezethez való alkalmazkodás is. A Főiskola lehetőséget biztosít a hallgatóknak és motiválja is őket arra, hogy egyéni ambíciójuk szerint külföldön teljesíthessenek egy- egy szemesztert, illetve idegen nyelvi környezetben tölthessék a szakmai gyakorlatukat. A jövőben is kiemelt feladatnak tekintendő a hallgatói mobilitási lehetőségek szélesítése.
23
Alapszakok számának, jellegének változásai A 2012/13. tanévben a Főiskola alapképzési kínálata az alábbi szakokkal bővült:
Andragógia (bölcsészettudományi képzési terület) KVIK Közszolgálati (gazdaságtudományok képzési terület) GKZ Nemzetközi tanulmányok (társadalomtudományi képzési terület) KKK
Az andragógia alapképzés nappali és levelező munkarendű indításával a képzési kínálat a bölcsésztudományi képzési területhez tartozó szakkal bővült, mely új szak annyiban kapcsolódik a KVIK képzéseihez, hogy országosan is új elemként a hagyományosnak mondható művelődésszervezői szakirány mellett a képzés rendszerében megjelenik a turisztikai andragógia szakirány. Ezen új szak iránt a vártnál is nagyobb volt az érdeklődés, így mind a nappali, mind a levelező munkarendű képzésben 50 főt meghaladó évfolyam indulhatott 2012 őszén. A GKZ-n újdonság a 2012. szeptemberben indult közszolgálati alapszak, mely önálló oktatási arculatot biztosít a karnak, mivel ez a szak a Főiskolán kizárólag Zalaegerszegen, a Közszolgálati Intézeti Tanszék irányításával működik. Sikeresnek tekinthető a KKK-n a társadalomtudományi képzési kínálat bővülése, mely a nemzetközi tanulmányok alapképzés 2012. szeptemberi nappali és levelező munkarenden indult oktatásával valósult meg. Ezen szak indítása is komoly előzményekkel rendelkezik a karon, gondolva itt egyfelől a korábbi gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak sikerére, másfelől pedig a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak oktatásának pozitív tapasztalataira. Ezen új képzések sikeres indításával a BGF immáron 4 képzési területen 12 alapképzést kínál a továbbtanulóknak, melyből négy alapképzési szak idegen nyelven (angol, német vagy francia) is választható. A fenti teljesen új alapképzési szakok mellett jelentősen nőtt az informatika képzési területre felvett hallgatói létszám (lásd gazdaságinformatikus alapképzésre felvett hallgatói létszám), továbbá néhány új szakirány, specializáció először indult (pl.: a GKZ-n a gazdálkodási és menedzsment szakon a szolgáltatásmenedzsment szakirány, a PSZK-n a gazdálkodási és menedzsment szakon a Team Business szakirány). A Főiskola folyamatosan törekszik arra, hogy a szakirányok, specializációk megfeleljenek a munkaerő-piaci igényeknek, így ezek korszerűsítése, aktualizálása folyamatos (pl. a KKK-n a kereskedelem és marketing alapképzési szakon a nemzetközi marketing szakirányt a marketing menedzsment szakirány váltotta fel). A képzések tartalmi megújítása mellett több modern módszertani eszköz alkalmazására, illetve kiterjesztésére is sor került (pl.: az online konzultációk és vizsgafelkészítők rendszere a nehezebb tantárgyak esetén, a Coospace nemcsak a tudásanyag, gyakorló feladatsorok, tananyagok, információk megosztására, hanem elektronikus vizsgáztatásra is alkalmas). Kedvezőtlen változást jelentett, hogy a közel 40 éve működő kereskedelmi és vendéglátó üzleti szakoktató alapképzési szakon a 2012/13. tanévben első ízben nem indult új évfolyam. A jelentkezők számának drámai csökkenése alapvetően annak tulajdonítható, hogy ezen a gazdaságtudományi alapképzési szakon (is) megszűnt az állai ösztöndíjas létszám. Ez kedvezőtlen jelenség, mert a szakiskolák, szakképzést folytató szervezetek folyamatosan igénylik a megfelelő szakmai tapasztalattal is rendelkező gyakorlati oktatókat. Emellett a távoktatás munkarendű alapképzésen sem sikerült mérsékelni a korábbi évek csökkenő létszámú jelentkezési tendenciát.
24
Székelyudvarhelyen 2012. szeptemberben jelentős érdeklődés mellett a turizmus-vendéglátás alapképzési szak újabb évfolyamát sikerült elindítani. Felsőfokú szakképzések A Főiskola országos viszonylatban is széles képzési kínálattal rendelkezik ebben a képzési formában. Az állami ösztöndíjas helyek számának drasztikus csökkenése miatt azonban 2012. szeptemberben számos képzést nem tudott indítani az Intézmény, mely elsősorban a vidéki kar, a GKZ esetén jelentett komoly negatív előjelű változást: megfelelő létszámú felvehető jelentkező hiányában egyetlen FSZ-képzés sem indult. Főiskolai szinten is jelentősen csökkent a felvettek száma (pl. : a PSZK esetén 2012-ben a felvettek száma 287 fő volt, amely csak 50,1%-a az előző évben felvettek számának). Jelentős eredménynek tekinthető, hogy az Intézmény 2012 őszén elkészítette az új felsőoktatási szakképzések (továbbiakban FOSZK) intézményi szakmai programjait a 39/2012. (XI. 21.) A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló EMMI rendelet és a 230/2012. (VIII. 28.) A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló Korm. rendelet alapján. Az alábbi táblázat tartalmazza a felsőoktatási szakképzések az alapképzés szakjaihoz kapcsolódó kidolgozott FOSZK-t. 15. táblázat A Budapesti Gazdasági Főiskola 2013-ben nyilvántartásba vett felsőoktatási szakképzései Sorszám 1 2 3 4 5
6
7
8 9
SZAKKÉPZÉS MEGNEVEZÉSE
SZAKIRÁNY NEVE
Gazdaságinformatikus nincs Közszolgálati nincs közgazdász Személyügyi Emberi erőforrások Humánpolitikai Kis- és középvállalkozási Gazdálkodási és menedzsment Projektmenedzsment Kereskedelmi Kereskedelem és Marketingkommunikáció marketing Kereskedelmi logisztika Európai uniós üzleti Nemzetközi Külgazdasági gazdálkodás Nemzetközi szállítmányozás és logisztika Államháztartási Nonprofit pénzügyi Pénzügy és számvitel és számviteli Pénzintézeti Vállalkozási Turizmus Turizmus-vendéglátás Vendéglátó Kommunikátor Kommunikáció és média Moderátor
25
KÉPZÉSI TERÜLET/KÉPZÉSI ÁG Informatika képzési terület Gazdaságtudományok képzési terület, közgazdasági képzési ág
Gazdaságtudományok képzési terület, üzleti képzési ág
Társadalomtudomány képzési terület
Az Oktatási Hivatal valamennyi képzést nyilvántartásba vette, így ezek a 2013/2014-as tanév felsőoktatási felvételi eljárása során meghirdetésre kerültek, (nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában összesen 1.530 fő felvételi létszám áll rendelkezésre), így a Főiskola a feltételeit megteremtette annak, hogy a következő tanévben a 2012. évi visszaeséstől eltérően ismét jelentős hallgatói létszámú képzések induljanak.
A mesterképzések tapasztalatai Újdonság volt 2012-ben, hogy először indult a korábban akkreditált angol nyelvű nemzetközi tanulmányok mesterképzés, levelező munkarendben. Az idegen nyelvű mesterképzés indítása abból a szempontból is fontos, hogy ez jelentős mértékben hozzá tud járulni a Főiskola Intézményfejlesztési Tervében meghatározott egyik fontos célkitűzésének, a nemzetköziesedésnek a megvalósításához. 2012-től az Intézmény mesterképzésre is tud külföldi hallgatókat fogadni. A GKZ-n 2012-ben indult először a pénzügy mesterszak levelező munkarendben, ahol a Pénzügyi és Számviteli Karon oktató szakfelelőssel és tantárgyfelelősökkel szoros együttműködésben folyik az oktatás. Erre a képzésre szinte kizárólag olyanok iratkoztak be, akik alapdiplomájukat is Zalaegerszegen szerezték. Mindez egyértelműen bizonyítja a vidéki képzőhellyel kapcsolatos hallgatói elégedettséget, illetve a Zalaegerszegen folyó képzés szakmai elismertségét. Összefoglalva a 2012. évi folyamatokat az alábbiak állapíthatók meg:
változatlanul népszerűek a jelentkezők körében a BGF mesterképzései; a levelező munkarendű mesterképzések iránt nagyobb az érdeklődés; tovább növekedett az érdeklődés a részidős közgazdász tanárképzés iránt, különös tekintettel arra, hogy a közoktatás és a szakképzés közvetlen állami irányítás alá vonásával szigorú követelménnyé, tehát egzisztenciális érdekké vált minden szakmai tárgyat tanító számára a mesterfokozatú tanári képesítés és végzettség megszerzése, 2012-ben megkezdődött a pénzügy mesterszak angol nyelvű képzési program akkreditációjának előkészítése, a tantárgyi programok kidolgozásra kerültek.
A kolozsvári, székhelyen kívüli nemzetközi tanulmányok képzés újabb évfolyamának beiskolázása – nem a korábbi kereszt-féléves keretek között – megtörtént. A felvett 13 fő részére a magyar állami ösztöndíjas támogatás biztosított volt, azonban a felvett és a beiratkozott létszám jelentős eltérést mutat, mert nem minden hallgató vállalta a végzés utáni magyarországi, illetve romániai munkavállalás kötelezettségét is tartalmazó hallgatói szerződés aláírását. A BGF-en a beszámolási évben tovább szilárdultak a mesterképzések tartalmi és szervezeti feltételei. A tantárgyi tematikák és az egyes tárgyak szakirodalmi bázisai folyamatosan korszerűsödnek. A szakirodalom döntő része a könyvtárakban hozzáférhető, a tantárgyfelelősök és oktatók mindegyike PhD, vagy annál magasabb tudományos fokozattal rendelkezik. A mesterképzési szakokon végzettekről a munkaerő-piaci visszajelzések összességében kedvezőek.
26
Szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzések iránt folyamatosan csökken az érdeklődés. A Főiskola a kis létszámú, speciális képzésekre is kiemelt figyelmet fordít, annak érdekében, hogy ezzel is vonzerőt gyakoroljon a potenciális jelentkezőkre. Sajnálatos módon sem a lakosság jövedelmi viszonyai, sem a vállalkozások pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé, hogy nagyszámú képzést tudjon az Intézmény indítani (főként a GKZ, KKK és a KVIK). Komoly eredményeket csak a PSZK ért el 8 képzés indításával (ezek: Mérnök-közgazdász, Vállalkozásgazdálkodási menedzser, Pénzügy adó, illeték, vám, továbbá Controlling szakközgazdász, Pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász, Pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász, Üzleti és HR menedzsment valamint Business Coach). A résztvevők száma az elmúlt időszak tendenciájának megfelelően tovább csökkent, illetve a vidéki bázisok is tovább szűkültek (a Főiskola jelenleg Szegeden, Kecskeméten, Pécsen és Nyíregyházán indít szakirányú továbbképzéseket). A Főiskola folyamatosan törekszik a szakirányú továbbképzések korszerűsítésére (pl.: 2012. december 17-én a Szenátus 5 új szakirányú továbbképzési szak indítására és 2 korábbi szakirányú továbbképzési szak módosítására vonatkozó előterjesztést fogadott el), a változó igényeknek való megfelelés érdekében.
Tanfolyami és egyéb képzések A szakirányú továbbképzésekhez hasonlóan a tanfolyami képzések esetén is csökkenő érdeklődéssel kellett számolni, de ennek ellenére számos eredményt ért el a Főiskola ebben a képzési formában is:
a KKK-n a Nemzetközi Ügyletek és Logisztika Intézeti Tanszék szervezésében a 2012. év folyamán két ízben is megrendezésre került a Külkereskedelmi ügyletek lebonyolítása című tanfolyam, amelyeken jelentős számú kis- és középvállalkozás képviselője, munkatársa is részt vett. A tanfolyam elődlegesen azokat a gyakorlati ismereteket közvetíti, amelyekre egy kkv operatív kereskedelmi munkájában és más vállalatokkal való kapcsolattartásában (bankok, logisztikai cégek) szükség van; aktív ezen a területen a KKK Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Intézeti Tanszéke, ahol költségtérítéses nyelvoktatási formában idegen nyelvi önálló tantárgyi blokkot hozott létre, melyen nem csupán BGF-es, hanem más felsőoktatási intézmények hallgatói részt vettek (a legkeresettebbek egyértelműen a szakmai nyelvvizsga előkészítő kurzusok, de népszerűek a kisebb nyelvek kezdő tanfolyamai is pl.: japán, orosz, olasz, spanyol, portugál). Újdonságok a 2012/2013-as tanévtől az “Üzleti nyelv PLUSZ” néven, ahol a hallgatóknak lehetőségük van a heti 4 óra üzleti nyelvi képzést további 2 óra üzleti nyelvi képzéssel kiegészíteni; a KVIK-en 2012. évben egyetlen tanfolyam a „Borschola” kurzus indult 32 fővel; a PSZK Továbbképzési és Szakképzési Központja esetén 2012-ben változatlanul nagy volt a kereslet a mérlegképes könyvelő, a pénzügyi-számviteli ügyintéző képzések iránt, illetve a Közbeszerzési törvény, valamint az európai uniós pályázatok révén jelentős volt a közbeszerzési referensképzésben résztvevők száma.
27
A többciklusú képzési rendszer tapasztalatai Megállapítható, hogy a többciklusú képzésre való áttérés sikeresen befejeződött. A korábbi hagyományos főiskolai képzésben már csak kisszámú (39 fő) hallgató vesz részt. Ugyanakkor statisztikák bizonyítják, hogy a Bologna-típusú képzések hallgatóinak csak kis százaléka fejezi be tanulmányait a mintatanterv szerint és veheti át az előírt nyelvvizsga birtokában diplomáját. A hallgatók jelentős része (szakonként eltérően átlagosan 2 vagy több félévvel) meghosszabbítja tanulmányait. Ez finanszírozási problémákat vethet fel, mivel a hallgató többszöri tantárgy felvétellel sem tudja teljesíteni a követelményeket, és ezért anyagi hátrány nem éri (nem kell fizetni az államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatónak ugyanazon tantárgy második alkalommal történő felvételéért). Bizonyos (elsősorban módszertani alapozó tantárgyakat oktató) intézetek esetén jelentős többlet kapacitást igényel a tantárgy újrafelvételekhez kapcsolódó oktatók biztosítása. Ugyanakkor a túlcsúszással kapcsolatos hallgatói vélemények megoszlanak: a hallgatók jelentős része nem tartja feltétlenül problémának a tanulmányai szempontjából az időbeni/tantárgyi elmaradásokat, mert a kevés kredittel aktivált vagy passzív féléveket más célra is fel tudják használni (pl.: nyelvtanulásra, munkavállalásra, külföldi tanulmányokra, stb.). Az alapképzéseken a záróvizsgát tett, és a diploma kiadásra jogosultak száma közötti jelentős (átlagban 30%-os) eltérés oka az előírt szakmai nyelvvizsga(k) hiánya, melynek aránya jelentősen nem változott a korábbi évekhez viszonyítva. Kedvező a Főiskola szempontjából, hogy a BGF mindhárom képzési szinten jelentős kínálattal rendelkezik, így a felsőfokú szakképzés elvégzését követően a szakirányban továbbtanulóknak 30-60 kredit beszámításával folyathatják az alapképzésen tanulmányaikat. Az Intézményen belül tovább tanulók aránya vélhetően javulni fog a FOSZK képzés bevezetésével, illetve a 90 kreditpont beszámíthatósága miatt. Az alapképzés és a mesterképzés kapcsolata a többciklusú képzésben összetett. Egyrészt számos hallgató szakot vált a mesterképzésen történő továbbtanulás során, így az alapképzés szakmai ismeretei a hallgatók esetében meglehetősen nagy különbségeket mutatnak. Ennek megoldása a hiányzó tantárgyak teljesítési kötelezettségének az előírása. Egyre növekvő arányban jelentkeznek a mesterképzésekre a BGF-en korábban alapképzésen részt vett hallgatók, ami pozitív fejleménynek tekinthető. A munkaerő-piaci visszajelzések alapján a többciklusú képzésben diplomát szerzett hallgatóknak piacképes a diplomájuk. Elhelyezkedési gondjaik nincsenek, ezt igazolják a DPR keretében végzett felmérések eredményei és a munkaadók körében végzett interjúk egyaránt.
Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések A Főiskolán az alábbi nemzetközi együttműködésben megvalósult képzések a korábbi évek hagyományai alapján tovább folytak, melyek esetében a hallgatók számára biztosított a külföldi partner intézmény oklevélének (is) a megszerzése:
BA kettős diplomát adó francia és angol nyelvű képzések a nemzetközi gazdálkodás alapszakon (a francia nyelvű képzés az Université de Picardie Jules Verne Amiens, az angol nyelvű képzés a bredai Avans School of International Studies mellett immáron a frankfurti
28
Fachhochschule Frankfurt am Main (FHFFM) University of Applied Sciences partnerintézménnyel); BA angol és német nyelvű képzések a kereskedelem és marketing, valamint a turizmusvendéglátás alapszakokon; BA in Business Management képzés (Anglia Ruskin University, Cambridge), melyet a BGF harmadéves hallgatói végezhetnek el BGF-es tanulmányaikkal párhuzamosan; MA in International Business képzés (Anglia Ruskin University, Cambridge), mely 3 féléves, nemzetközi együttműködésben meghirdetett, az angol partnerintézmény mesterfokozatát adó képzés; PhD képzés (International Doctorate in Business Studies, Anglia Ruskin University, Cambridge), mely 4 (full-time) vagy 6 féléves (part-time) nemzetközi együttműködésben meghirdetett, az angol partnerintézmény doktori fokozatát adó képzés; A PSZK-n az Université Paris Ouest Nanterre La Defense oklevele szerezhető meg, a francia képzést a Kar szeretné a közeljövőben e-learning MSc képzéssel is kibővíteni; Az Avans School of International Studies Breda holland partnerintézménnyel a Pénzügyi és Számviteli Kar is megkezdte a kettős diploma kibocsátására vonatkozó együttműködés kidolgozását, a pénzügy-számvitel alapképzési szak esetében.
A francia nyelvű képzés (nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak) országosan egyedülálló, a hallgatók száma évről évre nem sokat változik, bár erre a tanévre az államilag támogatott helyek számának csökkenése miatt a jelentkezők száma is alacsonyabb volt. A lemorzsolódás a képzésen minimális. A harmadik évfolyam francia oklevélhez szükséges tantárgyainak nagy részét a francia partnerintézmény, az Université de Picardie Jules Verne Amiens oktatói látják el itt, Magyarországon. Ennek előnye az anyanyelvi oktatók fellépésének tényén túl, hogy a hallgatók a francia oktatók közvetítésével megismerik a francia vállalatvezetés kultúráját is. Franciaország budapesti Nagykövetségének egyetemi együttműködéssel megbízott attaséja nemrég jelezte, hogy nagyon jó visszajelzéseket kapott a Magyarországon jelenlévő francia vállalatok vezetőitől a képzésen végzett hallgatókkal kapcsolatban. A jó nyelvtudáson kívül dicsérik alapos szakmai felkészültségüket, rugalmas alkalmazkodóképességüket. Örvendetes továbbá, hogy évről évre több magyar hallgató utazik Erasmus részképzésre valamelyik francia intézménybe, és egyre több francia hallgató érkezik a Karra. A nemzetközi gazdálkodás angol nyelvű alapképzés ötvözi a KKK-n oktatott tananyagot a bredai Avans School of International Studies International Business and Management valamint a Frankfurt University of Applied Sciences BA International Business Administration szak tanulmányi programját. A bredai intézménnyel 11 éve, a frankfurti intézménnyel 2011 óta folyik két diplomát nyújtó angol nyelvű képzés. A képzés hallgatói választhatnak: ha tanulmányaikat Budapesten a KKK angol nyelvű képzésén folytatják, akkor a BGF által kibocsátott BA közgazdász oklevelet szerzik meg, a holland BA Bachelor Business Administration oklevelet abban az esetben szerezhetik meg, ha tanulmányaikat az 5-7. félévben Bredában folytatják. A frankfurti képzés keretében a 3-4. és 7. féléveket töltik a partnerintézményben a hallgatók, és a hét félév sikeres teljesítése esetében a partnerintézmény BA Bachelor International Business Administration oklevelét kaphatják meg. A Pénzügyi és Számviteli Karon 2012-ben kezdődött meg a PricewaterhouseCoopers könyvvizsgáló társasággal együttműködve az angol nyelven elindítandó ACCA képzés kereteinek kidolgozása. Az ACCA képzés a nemzetközi könyvvizsgálói minősítésnek felel meg, ennek első szintjét szerezhetnék meg a hallgatók a BA diplomájuk mellé. A képzés 2013-ban indulhat meg.
29
I. 1. l) Gyakorlatigényes képzés – a szakmai gyakorlatok tapasztalatai A hallgatók az alapképzések képzési és kimeneti követelményeiben megfogalmazott, valamint a mintatantervben előírt szakmai gyakorlatokon vesznek részt, továbbá néhány FSZ-képzés esetén a nyári, egy hónapos gyakorlat mellett egy féléves összefüggő gyakorlatot is teljesíteniük kell. A gyakorlat célja, hogy hallgatók önálló feladatokat elvégezve szerezzenek szakmai tapasztalatokat. A gyakorló hely egyben gyakran első munkahelyükké is válik. (A Főiskola által végzett DPR-felmérések arra világítottak rá, hogy minden negyedik hallgatónak kínálnak vonzó állásajánlatot szakmai gyakorlati helyén.) A Főiskola vállalati kapcsolatai stabilak, sikerült néhány olyan új vállalkozással is felvenni a kapcsolatot, amelyek eddig nem fogadtak hallgatót. A szakmai gyakorlat végén a külső gyakorlati vezető értékeli a hallgató munkáját, és a cégek döntő többsége bizonyíthatóan elégedett a hallgatók ismereteivel, munkához való hozzáállásával, nyelvtudásával. A Főiskola hallgatóit szívesen fogadják azok a vállalkozások, akiknek értelmes szakmai munkát végző, felkészült és motivált gyakornokokra van szükségük. A visszajelzések alapján a hallgatók a gyakorlatot hasznosnak, szakmai fejlődésük szempontjából lényegesnek és eredményesnek ítélik. Azok a munkahelyi tapasztalatok, amelyekre a hallgatók a gyakorlat során szert tesznek, felbecsülhetetlen értékűvé válnak akkor, amikor egy új pozíció megpályázásánál az önéletrajzukba szakmai tapasztalatként bekerülnek. Az önálló munkavégzés, a munkahelyi légkör megtapasztalása, a csapatba való beilleszkedés és a felelősség, az új feladatok jelentette kihívás, mind a személyes, mind a szakmai kompetenciák fejlődését elősegítik. Problémaként vethető fel, hogy egyes vállalkozásoknak nincsen megfelelő motivációjuk a hallgatók fogadásában, sőt bizonyos esetekben a hallgatók részére a törvény által biztosított juttatásokat sem tudják biztosítani, így célszerű lenne olyan országos szabályozást kidolgozni, mely kedvezményekkel érdekeltté teszi a vállalatokat a gyakornokok alkalmazásában. A beszámolási időszakban a gazdasági válság tovább nehezítette a hallgatók számára a megfelelő hely kiválasztását. A hallgatók gyakorlati oktatásának erősítése, a képzések munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása, a végzett hallgatók elvárt kompetencia-fejlesztése érdekében a Főiskola Markó utcai épületében gyakorlati képzési helyek kerültek kialakításra és 2012-ben ezeket a lehetőségeket a Főiskola kihasználta. Új képzőhelyként a TanUtazási Iroda, az Ügyviteli Iroda, a Call Center, a Kommunikációs Iroda és a Fókuszlabor álltak a gyakorlati féléves hallgatók rendelkezésére. 2012-ben is folytatódott a kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakon a belső média szakmai gyakorlat keretében a „Kultúra-Kép” című film-produkciós program, ami kiegészült a Talentum tehetséggondozó műhellyel, továbbá a Kutatók éjszakáján a „Jövőkapszula- video üzenetek a jövőnek” projekt ismét öt hallgatói produkciós csoportban, hálózatba kötve készített interjúkat. A kötelező szakmai gyakorlatot külföldön is teljesíthették a hallgatók, de ezzel a lehetőséggel a hallgatók kis része élt csupán, annak ellenére, hogy több tanszék aktív segítséget nyújtott a szükséges idegen nyelvű adminisztráció lebonyolításában. Kivételt képez a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, ahol a gyakorlatot a hallgatók 66%-a belföldön, míg 34%-a külföldön végezte. Problémás területe volt a szakmai gyakorlatok szervezésének az együttműködési megállapodások kérdése: a változó jogszabályi környezet a szakmai gyakorlatok adminisztrációját
30
nagyon megnehezíti. Együttműködési megállapodás keretében foglalkoztathatók a hallgatók, mindeközben hallgatói munkaszerződést is kellene velük kötni a cégnek (sok vállalat saját szerződésformát alkalmaz, vagy normál munkaszerződést köt a hallgatókkal, emellett elterjedt módszer a diákszövetkezeten keresztüli foglalkoztatás is).
I. 1. m) Oktatói, kutatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások A 2012. évben kis mértékben, 1,6 százalékkal csökkent az oktatói és a tanári létszám. A csökkenés az alacsonyabb részmunkaidős oktatói és tanári létszámnak tudható be. 16. táblázat Oktatói, kutatói, tanári átlaglétszám 2011-ben és 2012-ben Teljes munkaidős Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Adjunktus Tanársegéd Kutató Tanári munkakörben foglalkoztatottak (mestertanár, gazdasági tanár, gazdasági oktató, nyelvtanár, testnevelő tanár, kollégiumi nevelőtanár, lektor) Teljes munkaidős összesen Részmunkaidős Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Adjunktus Tanársegéd Kutató Tanári munkakörben foglalkoztatottak (mestertanár, gazdasági tanár, gazdasági oktató, nyelvtanár, testnevelő tanár, kollégiumi nevelőtanár, lektor) Részmunkaidős összesen Összes oktató, kutató, tanár
2011 5 44 19 129 120 46 8
2012 4 46 24 134 109 42 9
64
67
435 2011 0 3 0 7 2 3 2
435 2012 0 2 1 4 2 2 2
9
6
26 461
19 454
A kutatók létszáma a Főiskola egyik stratégiai céljának, a kutatási tevékenység fejlesztésének megvalósítása érdekében tovább nőtt a beszámolási időszakban. 2012-ben összesen két oktató kapott az oktatói előléptetési rend keretében főiskolai tanári kinevezést (dr. Szalók Csilla, dr. Tátrai Anna). Március elsejei, illetve szeptember elsejei hatállyal 13 adjunktus főiskolai docenssé (dr. Galbács Péter, dr. Király Éva, Lisányi Endréné dr. Beke Judit, 31
dr. Korom Erik, Kovácsné dr. Antal Anita, dr. Kovácsné dr. Sipos Ágnes, dr. Németh Patrícia, dr. Németh Tamás, dr. Olasz György, dr. Petykó Csilla, dr. Surányi András, dr. Szatmári Ferenc, dr. Szőke Andrea, ), míg 3 főiskolai docens egyetemi docenssé (dr. Biróné dr. Udvari Katalin, dr. Szabóné dr. Erdélyi Éva, dr. Viczai Péter Tamás) történő előléptetéséről döntött a BGF Szenátusa. Az oktatói állomány szerkezetében a korábbi évek kedvező tendenciája tovább folytatódott, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és aránya dinamikusan növekedett. Az Intézmény december 31-i átszámított oktatói, kutatói, tanári létszámát alapul véve, a 2011. évi 160-nal szemben 2011-ben 183 volt az átszámított tudományos minősítéssel rendelkező létszám (átszámítás nélkül 166, illetve 189 fő). Ez 14 százalékos növekedésnek felel meg. Ennek a jelentős növekedésnek a saját oktatók fokozatszerzése és a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók felvétele egyaránt forrása volt. A tudományos minősítéssel rendelkező oktatók arányának fenntartható növelését a PhD-képzésben résztvevők magas száma biztosítja (100 fő, ld. 4.2. sz. melléklet). A PhD-képzés mellett a Főiskola 3 munkatársa újabb diploma megszerzése érdekében folytatott tanulmányokat, 44 fő tanult idegen nyelvet és 47 fő egyéb, oktatási, kutatási tevékenységéhez kapcsolódó képzésen vett részt. Az oktatói korösszetétel javításában a 2012. évben sem sikerült érdemi előrelépést elérni, az 55 év feletti oktatók, kutatók részaránya 43 %. (ld. 4.1. sz. melléklet). A Budapesti Gazdasági Főiskola valamennyi képzési szinten (felsőfokú szakképzés, alap- és mesterképzés) törekszik gyakorlatorientált ismeretek átadására, melynek megvalósítása érdekében a szakma jeles képviselőit igyekszik bevonni az oktatásba. Az Intézmény Szenátusa több szakembernek címzetes főiskolai docensi címet adományozott, a 2012. évben Bassóné Mosonyi Ilona, Kárpáti Péter, Mondovics János, Polgárné Kaulics Katalin részére. Vendégoktatók, vendégelőadók bevonása egy-egy előadás megtartása, illetve egy-egy kifejezetten gyakorlatigényes tárgy oktatása céljából mind a négy Karon rendszeresnek tekinthető, óraadó oktatók alkalmazása elsősorban az idegen nyelvű képzések és a speciális gyakorlati szakmai ismeretek oktatása terén jellemző. A BGF 17 oktatója az ERASMUS, vagy CEEPUS-program keretében látott el külföldi partnerintézménynél oktatási tevékenységet. Ennél magasabb a BGF-n oktató külföldi oktatók száma, mely eléri a 25 főt, elsősorban az idegen nyelvű (angol, német, francia) képzéseken. Az alapozó Közgazdasági és Módszertani, valamint a szakmai intézetek közül a Kereskedelem és Marketing Intézet keretében már a korábbiakban is megvalósult áttanítás („belső mobilitás”) a mesterszakok indításának eredményeképpen jelentősen kibővült, mind a négy Kar oktatóinak részvételével. Mindez jelentősen erősítette a belső integrációt (hasonlóképpen a BGF-szintű rendezvények növekvő számához, valamint közös kutatási (pl.: OTKA) projektek folytatásához) és hozzájárult az oktatói kapacitások hatékony kihasználásához.
32
I. 1. n) A K+F tevékenység értékelése A beszámolási időszakban – összhangban a stratégiai célokkal – jelentős erőfeszítéseket tett az Intézmény a tudományos élet és a tudományszervezési rendszer fejlesztése érdekében. Mind a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, mint az ISO 9001 auditja fejlesztendőnek ítélte meg az Intézmény belső tudományszervezési rendszerét. A fejlesztést tekintve a meglévő belső szervezetekre és testületekre alapozva kívánja a Főiskola eredményesebbé és hatékonyabbá tenni K+F tevékenységét. Az intézményi SZMR módosítása keretében sor került a Tudományos Tanács, a Kutatóközpont és a kari tudományszervezés (tudományos és nemzetközi dékánhelyettesek) feladat- és felelősségi körének pontosítására. Fontos tudományszervezési lépés volt az Intézmény MTMT-hez történt csatlakozása. A most továbbfejlesztés alatt álló közhiteles publikációs adattár lehetővé teszi, hogy a Főiskola oktatói és kutató a nemzetközi tudományos életben elfogadott standardok alapján mutassák be publikációs tevékenységüket és annak hatását (idézettség). Az első lépésben 2012 közepéig „pilot programként” a Pénzügyi és Számviteli Kar töltötte fel publikációt, majd 2012 szeptemberétől megkezdődött a többi kar vonatkozásában is a feltöltés. Az alapkutatások területén az Intézményben két, nemzetközi együttműködésben folyó OTKA projekt van folyamatban. A „Kompetencia alapú kockázatmenedzsment szolgáltatásprojektekben” című projekt 2013. január 31-én zárult. A program keretében 2012-ben 9 publikáció született. 2013. január elején egy Las Vegasban tartott konferencián a program elnyerte a The Institute for Business Finance Researche (IBFR) által adományozott egyik díjat (Leadership award). „A szubszidiaritás érvényesülése a közpénzügyekben” című projekt keretében munkaterv szerint elkészült három országtanulmány (hiányzik még a romániai, szlovéniai és a szerbiai). A 2012 novemberében, a Budapesti Gazdasági Főiskolán rendezett nemzetközi tudományos konferencián előadást tartott Andor László, az Európai Bizottság tagja és dr. Nyikos Gyöngyi a brüsszeli Magyar Állandó Képviselet munkatársa. A konferencián a kutatás keretében készült tanulmányok bemutatására is sor került. Kiemelést érdemel a szubszuverén kormányzatokra vonatkozó normatív és diszkrecionális fiskális szabályok hatásvizsgálatának első eredményeit bemutató tanulmány ismertetése. A projekt első eredményeit angol és magyar nyelvű publikációkban ismerhette meg a szakmai közönség, a projektre való hivatkozással 8 publikáció jelent meg 2012 folyamán. A Főiskola Kutatóközpontjában a további alapkutatási programok futnak: o o o o o o
Szervezetek fenntartható hatékonyságnövelésének kockázatait becslő modell kidolgozása (Dr. Kása Richárd) A pénzügyi mélység növekedésének makro- és mikrohatásai (Dr. Csillik Péter) Környezettudatos viselkedésformák leíró elemzése; szociodemográfiai és pszichológiai háttértényezők feltárása (Dr. Lányi Katalin) Racionális és korlátozottan racionális fogyasztói döntések a növekedéselméletben (Dr. Tarján Tamás) Újmédia-kutatás (Dr. Fehér Katalin) A stratégiai fejlesztés szemlélete és módszertana a fenntarthatóság és a felzárkózás jegyében (Dr. Gáspár Tamás)
33
A Kutatóközpont koordinálásával a következő alkalmazott kutatási projektek megvalósítása indult el (1 és 2.), illetve megvalósítására pályázott az Intézmény (3-6.): 1. CDS előrejelzési modell kidolgozása (Dr. Csillik Péter) 2. Attribútum preferenciák intranzitivitásának kísérletes vizsgálata (Prof. Dr. Veres Zoltán és Dr. Tarján Tamás) 3. Élelmiszerbiztonsági kérdések tudományos megközelítése (ezen belül az élelmiszeranyagok és az ételek élelmiszerbiztonságának és -minőségének tudományos (és jogi) vizsgálata) 4. Hálózati kompetenciák: adatrobbanás és IKT-innovációk. Integrált projekt, részprojektek azonosítása: Internet-szolgáltatások a jövőben, tartalom-centrikus hálózatok, az információs társadalom hatásvizsgálata. Ezen belül a hálózati kompetenciák rendszerszintű kutatása és támogató, integrált platform létrehozása 5. Pénzügyi-gazdasági kockázatelemző kompetenciaközpont létrehozatalának elméletimódszertani megalapozása, működési infrastruktúrájának kidolgozása. Ezen belül a pénzügyi gazdasági kockázat elemzésének rendszerű, a legkorszerűbb ICT eljárásokkal támogatott új feltételeinek kidolgozása 6. Szolgáltatáslogisztikai rendszerek folyamatainak konzumerizált ICT hatásvizsgálata. Pénzintézeti ellátási lánc folyamatok újjászervezési módszerének és technológiájának kidolgozása A tárgyévben zárult le egy nemzetközi konzorciumi keretben (a konzorcium vezetője a franciaországi ESCEM) megvalósított kutatás és ennek bázisán tananyagfejlesztés az Ariadne program keretében a „Szociális gazdaság” témakörben. A projekt 2010 őszétől 2012 őszéig tartott. A projekt célja az uniós tudástranszfer keretében olyan, a szociális gazdaság területén dolgozó menedzserek számára szolgáló képzési program kidolgozása volt, amely épít az EU egyes országaiban felhalmozott tapasztalatokra és adaptálható a szociális gazdaságban még kevesebb tapasztalattal rendelkező országokra. A projekt konkrét feladata a fentiekkel összhangban egy Magyarországra kidolgozott pilot képzési csomag elkészítését jelentette, amely a konzorcium szellemi terméke, és amely figyelemmel van a magyar sajátosságokra és alkalmasan igazítható más országok sajátos követelményeihez is. A kutatás folytatása érdekében a Főiskola a már említett konzorcium vezetőjével újabb pályázat nyújtott be az Európai Bizottsághoz. A Főiskola 2012-ben is megszervezte a Magyar Tudomány Ünnepének szentelt hagyományos intézményi nemzetközi konferenciát „Kihívások 2013 – Európai Unió, magyar gazdaság és társadalom, felsőoktatás” címmel. A konferencia plenáris ülésein előadást tartottak Dr. Andor László, az Európai Bizottság magyar tagja, Prof. Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, Prof. Noriko Mizuta, a japán Josai Egyetem rektora, a BGF tiszteletbeli professzora, Mikko Kosonen a Finn Innovációs Alap elnöke, a BGF tiszteletbeli professzora, valamint Barcza György, a Századvég Gazdaságkutató elemzője. Külön ünnepi tudományos ülést szervezett a KVIK Dr. Csizmadia László tiszteletére. A plenáris ülést követően 10 szekcióban, illetve ezek alszekcióiban tartottak előadást a BGF és más felsőoktatási intézmények oktatói és több kutatóintézet munkatársai.
34
A Karok speciális kutatási tevékenysége, tudományos rendezvényei az alábbiakban foglalhatók össze. Külkereskedelmi Kar A Kar a beszámolási időszakban több nemzetközi és hazai konferenciát is szervezett: Supply Chain Management és az Incoterms konfliktusai. Időpont: 2012. május 24. A Külkereskedelmi Főiskoláért Alapítvány és a Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Intézeti Tanszék közös szervezésében került megrendezésre a „Supply Chain Management és az Incoterms Konfliktusai” c. konferencia, amelyen számos logisztikai szolgáltató, szállítmányozó és exportőr vállalat vett részt. Academy of World Business, Marketing & Management Development Conference. Időpont: 2012. július 16-19. Az üzleti kutatással foglalkozó nemzetközi szervezet, az Academy of World Business, Marketing and Management Development, avagy AWBMAMD a Budapesti Gazdasági Főiskolával közösen szervezte meg fennállásának 10. évfordulójára rendezett három napos konferenciáját. AEDEM XXI. Nemzetközi kongresszusa. Időpont: 2012. szeptember 3-4. A BGF Külkereskedelmi Karán élénk érdeklődés közepette zajlott le az AEDEM (Academia Europea de Dirección y Economía – angol nevén European Academy of Management and Business) megrendezett XXI. nemzetközi kongresszusa, Interdisciplinarity and Synergies in Economics and Business címmel. A hazai konferenciák közül kiemelendő az EUrópai válaszutak 2012 tavaszán c. szakmai rendezvénysorozat, amely a BGF Közgazdasági Intézeti Tanszéke, az ICEG European Center és az MTA KRTK Világgazdasági Intézet közös szervezésében került megrendezésre. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A Kar szaktanszékeinek szakmai rendszerére építve a 2012-es évben hét külső megrendelésre végzett alkalmazott kutatás valósult meg (szemben a 2011. évi három kutatással). Kiemelt jelentőségű a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt. megrendelésére történt projekt, melynek címe „A vállalati társadalmi felelősség és közös értékek koncepciójának és gyakorlatának elemzése a felelős marketing és etikus magatartás értékeinek aspektusából” (3 750 eFt értékben), valamint az „Életkori sajátosságok és a turisztikai termékek kapcsolata, különös tekintettel a Danubius Hotelsnél” (2.270 eFt értékben). Jelentős projektek voltak még az „Auchan Magyarország Kft. Győrben tervezett áruházának építési engedélyezéséhez szükséges felmentési kérelme és hatástanulmánya” (2.083 eFt), a „BAZ megyei kereskedelmi vendéglátó vállalkozók és a bolti kiskereskedelem vállalkozásainak helyzete és fejlesztési lehetőségei” (1.875 eFt) és az „IKEA áruház beruházásainak építési engedélyéhez szükséges kereskedelmi hatástanulmány az 5000 négyzetméter területet meghaladó alapterületű kereskedelmi létesítmények építéséhez” (1.900 eFt), valamint a „Gundel-ház versenypiaci elemzés – átalakuló szervezeti kultúra és a munkahelyi légkör vizsgálata a Gundel étteremben. Gasztronómiai kultúra, versenypiaci elemzés és áranalízis” (430 eFt).
35
A Kar által rendezett jelentősebb konferenciák a következők voltak:
„A kereskedelem perspektívái 2012 után” című szakmai konferencia a Kereskedelmi Intézeti Tanszék a GfK Hungária Piackutató Intézettel közös szervezésben; „Multidiszciplináris kihívások – sokszínű válaszok” címmel tartott konferencia, a Közgazdasági Intézeti Tanszéki Osztály szervezésében; „A start vonalon: célok, lehetőségek, nehézségek és kockázatok az önálló felnőtt életpálya kezdetén” és a „A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás” című konferenciák az Üzleti Szakoktató és Pedagógiai Intézet szervezésében.
Pénzügyi és Számviteli Kar A Kar 2012-ben futó K+F jellegű projektjei: LLP Program – Leonardo da Vinci Innováció Transzfer – ENELFA, ENtrepreneurshipbyE-Learning ForAdults Az Ecole de Management de Normandie (Caen, Franciaország) által már kifejlesztett tananyag, illetve módszertan átvétele a vállalkozói készségek fejlesztésére, illetve a tudáselemek elsajátítására vonatkozóan.
LLP Program – Leonardo da Vinci Innováció Transzfer – ADAPTYKES, ADAPtationoftrainingsbased uponth FinnishWorkplaceDevelopmentProgramme (TYKES) Egy nagy volumenű finn nemzeti program keretében került sor a vállalkozások (állami intézményeket is beleértve) munkahely-fejlesztési támogatására és e fejlesztéseknek a vállalkozás hatékonyságára, innovatív képességére kifejtett hatásának vizsgálatára. A nagyszámú munkahely-fejlesztési projekt eredményeit feldolgozó tanulmányok igen pozitív eredményeket adtak: több indikátor mutatott ki szignifikáns javulást a vállalkozások teljesítményében. Általánosságban a fejlesztés jó eszköznek bizonyult a társadalom öregedéséből származó munkaerőhiány kezelésére, valamint a létrejövő innovációk haszonélvezetének megtartására. A beszámolási időszakban a Kar „A globális gazdasági válság: következmények és kihívások – makroökonómia, menedzsment, pénzügy és számvitel területeken”címmel rendezett nemzetközi konferenciát. Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg A K+F szempontjából kiemelendő a TÁMOP forrásaiból 406 millió forinttal támogatott Medic Sphere Kutatási Program. A Medic Sphere döntéstámogató rendszer alapja egy rendkívül széleskörű szöveges, képi és videó adatokra (pl. műtéti felvételekre) is kiterjedő egészségügyi adatbázis. Ennek feldolgozása a hasonló kórtörténetű, anyagi, társadalmi helyzetű emberek kiválasztásában játszik szerepet. A konzorciumban végzett alkalmazott kutatás keretei között a Kar az adatok gyűjtésének szociometriai, gazdaságtani, analitikai vizsgálatát végzi. A kutatás eredményeinek disszeminációja folyamatos, a projekthez kapcsolódó első rendezvényekre 2013. elején került sor. A TÁMOP pályázat eredményei hozzájárulnak a Nyugat-Dunántúl régió, ezen belül Zala megye fejlődéséhez.
36
I. 1. o) Változások az intézményi szolgáltatásban I. 1. o. 1. Könyvtár I. 1. o. 1. 1. A BGF könyvtári hálózatának és Központi Könyvtárának feladatköre, tevékenysége, informatikai infrastruktúrájának fejlesztése A Budapesti Gazdasági Főiskola egységes könyvtári hálózatának tagjai a Főiskola tudományos profiljának megfelelő tudományterületek szakkönyvtárai, amelyek az oktatás helyszínén biztosítják a különböző szintű képzések oktató, kutató és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi információellátást és tájékoztatást. A BGF Központi Könyvtár feladatait a BGF PSZK Könyvtára látja el. A BGF könyvtári hálózata tevékenységének összehangolását, a közös feladatok koordinálását, a BGF Központi Könyvtár vezetőjeként a PSZK Könyvtárának a vezetője végzi. A BGF Központi Könyvtára koordinálja a BGF karain és vidéki intézetében működő könyvtárak szakmai tevékenységét. A 2013. évre vonatkozó, közbeszerzés keretében beszerzendő periodika rendelés koordinálását, a rendelések módosítását (lemondások, új igénylések) a Központi Könyvtár végezte. A TÁMOP 4.2.2 pályázati forrásból az Intézmény lehetőséget kapott a BGF könyvtáraiból 2012. évben szolgáltatandó Emerald Management eJournal 200 adatbázis előfizetésére, amely 200, jelentős részben a BGF képzési profiljába tartozó e-folyóirat különböző szempontok szerint visszakereshető teljes szövegű cikkeit tartalmazza. Az adatbázis hozzáféréséről a Könyvtár tájékoztatta a felhasználókat. A Központi Könyvtár által szervezett konzorciumban évek óta előfizetett angol nyelvű BCRC adatbázis szerződésének megújítására 2012. évben – takarékossági okok miatt – nem került sor. A Központi Könyvtár elvégezte és továbbította a BGF könyvtárai számára az EISZ adatbázisok igényfelmérését. Az állománygyarapítás pontban részletezett Márai II. programot, valamint a TÁMOP 4.2.2/B-10/12012-0002 „Komplex tehetséggondozás a BGF-en” című pályázat keretében beszerezhető könyvek igénylését a Központi Könyvtár bonyolította le, ez utóbbit a BGF Pályázati és Projekt Iroda közreműködésével. A beszámolási időszak jelentős fejleménye, eredménye, hogy 2012 őszén a BGF mind a négy kara csatlakozott az MTMT adatbázishoz. 2012 októberében és novemberében került sor a kari adminisztrátorok és adatrögzítők felkészítésére. A könyvtárosok (kari adminisztrátorok) létrehozták az MTMT-n belül a kari hierarchiákat, az oktatók egy részének az MTMT-be regisztrálását elvégezték, a karok regisztrált oktatóit a megfelelő tanszékek alá rendelték. 2012 decemberében megtörtént az oktatók felkészítése is, elkezdődtek a szerzői regisztrációk. Megkezdődött a karok oktatói publikációinak összegyűjtése, MTMT adatbázisba rögzítése. A könyvtárosok az oktatói publikációs gyűjteményeket kiegészítették a Matarka cikkadatbázisból importált további publikációkkal, melyek közül, amelyeket lehetett az intézményhez rendelték. Azoknak az oktatóknak a publikációit, akik már bent voltak az MTMT adatbázisában, intézményi publikációként a karokhoz, illetve a szerzőket szintén az intézményhez rendelték. Elkészült az MTMT Intézményi Szabályzatának tervezete is, amely a vezetőséghez előterjesztésre kerül. Jelenleg a BGF 460 regisztrált oktatója szerepel az MTMT adatbázisában. A rögzített intézményi publikációkat tekintve:
1503 db tudományos besorolású intézményi publikáció (225 db idézet) valamint 665 db nem tudományos besorolású intézményi publikáció (3 db idézet) szerepel az adatbázisban.
37
A BGF Könyvtári hálózatának egyik könyvtárában sem történt területbővítés. A PSZK és a KVIK Kari Könyvtárában az olvasótermi férőhelyek száma továbbra is jóval kevesebb, mint amennyit a 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendeletben előírtak alapján biztosítani kellene. A probléma áthidalására a BGF-nek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral a PSZK és a KVIK Kari Könyvtárára vonatkozóan kötött férőhelybérlési szerződés alapján tavaly a PSZK-ról 564 fő, a KVIK-ről 523 fő vette igénybe a bérelt férőhelyeket. A könyvtárak szolgáltatásainak biztosításához az informatikai infrastruktúra folyamatos karbantartása és fejlesztése szükséges. Hardver és szoftverfejlesztés a BGF Könyvtáraiban 2012. évben nem történt. A könyvtárak közül a Gazdálkodási Kar Zalaegerszegi Könyvtárában a legkorszerűbb a könyvtári információs infrastruktúra a TIOP 1.3.1 projektnek köszönhetően. A KVIK Kari Könyvtárában az integrált könyvtári szoftverhez megtörtént az új modul beszerzése és tesztelése. A GKZ Könyvtár kivételével minden könyvtárban a géppark elavult, lassan működőképességének határára ér, egyre inkább szükségessé válik tehát – a szolgáltatások minőségének megtartása miatt – a számítógépek cseréje. A PSZK Könyvtárban 2 könyvtárosi munkaállomás cseréje történt meg – meghibásodás miatt. Néhány – több éve húzódó – beszerzés sürgetővé vált az év utolsó negyedévében történt szervergépek meghibásodása következtében. Ezen kívül a már korábban igényelt USB-s vonalkód olvasók beszerzésének elmaradása szintén nagy problémát jelent, mivel a 2011-ben lecserélt könyvtárosi gépeken már nem áll rendelkezésre olyan port, amihez a jelenlegi vonalkód olvasók kapcsolódhatnának, így csak több csatlakozó-átalakító alkalmazásával hidalható át a probléma, néha kellemetlen problémákat okozva a működésben. A 2010. év végén kapott multifunkcionális nyomtató/fénymásoló üzembe helyezése 2012. év utolsó negyedévében megtörtént. Továbbra is hiányoznak azonban a technikai feltételek ahhoz, hogy a használók szolgáltatásként önállóan (könyvtárosi segítség nélkül) igénybe tudják venni a gépet. A pénzbedobós rendszer ehhez a készülékhez ugyanis nem alkalmazható, a kártyás (vagy egyéb) rendszer kiépítése további beruházást igényelne. Az olvasótermi számítógépek teljesítményének növelésére – ideiglenes megoldással – rendszermemória-bővítés történt meg. A BGF Könyvtáraiban összességében 2012-ben a használók rendelkezésére álló munkaállomások száma 1 db-bal (KKK Könyvtár) csökkent, a könyvtárosok által használt munkaállomások száma változatlan.
I. 1. o. 1. 2. A BGF könyvtári állományának változásai 2012. évben. Állománygyarapítás és állományapasztás Az állománygyarapítás alapvető forrása a könyvtárakban 2012. évben is a költségvetési keret volt. A beszerzett könyvtári tételek száma 10%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva (6592 db volt, szemben a 2011. évi 7328 a 2010. évi 9709 darabbal), azon belül a könyvek számának beszerzése is könyvtáranként különböző mértékben visszaesett, kivéve a GKZ és a PSZK Salgótarjáni Intézet Könyvtárát, előbbinél 4%-os növekedést mutatott, utóbbinál közel 1,5 szeresére emelkedett a beszerzett könyvek száma. (A növekedést mindkét könyvtár esetében a pályázati forrásból történő beszerzés eredményezte). 2012-ben a könyvtárak több pályázati és egyéb forrásból jelentős számú könyvhöz jutottak. Az Európai Bizottság határozatával jóváhagyott, az NKA által elindított Márai II. programban történő részvételre a BGF könyvtárai is meghívást kaptak. A pályázat lebonyolítását a BGF Központi Könyvtára végezte. Elkészítette a program lebonyolításának operatív tervét, javaslatot dolgozott ki az Intézménynek megítélt 1,5 millió forint szétosztására a könyvtárak között a beiratkozott olvasók arányában. Az NKA kollégiumai által összeállított tény és szépirodalmi művek listájából a könyvtárak igényei 38
alapján elvégezte a könyvek rendelését, szétosztását és pénzügyi elszámolását. A Márai II. program jóvoltából a BGF Könyvtárai 294 db tény és 180 db szépirodalmi, összesen 474 könyvvel gyarapodtak, 1,5 millió Ft értékben. A TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2012-0002 „Komplex tehetséggondozás a BGF-en” című pályázat keretében BGF Kari könyvtárai 279 db könyvet kaptak 1.370.401,- Ft értékben. A pályázat könyvbeszerzését a BGF Pályázati és Projekt Iroda közreműködésével a Központi Könyvtár bonyolította. A KVIK Kari Könyvtára a kari Erasmus keretből 29 db idegen nyelvű könyvvel gyarapodott. A GKZ Könyvtára a Közép-Európai Brókerképző és Értékpapír-piaci Ismeretterjesztő Alapítványtól, a PSZK Kari Könyvtára pedig a HAGYA Alapítványtól kapott támogatást állománygyarapításra. Az állománygyarapításban történt változás az idegen nyelvű könyvek és folyóiratok iránti fokozottabb igény megjelenése volt, ami elsősorban a mesterképzés és az idegen nyelvi képzés területéről érkezett. A periodikák beszerzése 2012. évre közbeszerzési eljárás keretében történt. A BGF Könyvtárai által szolgáltatott periodikák számának félesége és darabszáma a racionalizálási intézkedések következtében csökkenést mutatott. A hagyományos írott formátum mellett néhány szakmai folyóirat elektronikus változatának elérését a könyvtárak továbbra is biztosították, az eredetileg is online hozzáférésű folyóiratokkal együtt. A könyvtárak a folyóirat állományukat több száz vezető hazai és külföldi szakfolyóirat teljes szövegű anyagának hozzáférését biztosító adatbázisok szolgáltatásával egészítették ki. A nem papíralapú információhordozó (CD, DVD) állomány BGF szinten 2012-ben 4%-kal nőtt, az elektronikus információhordozó (adatbázis, elektronikus folyóirat és könyv) pedig 168 %-kal nőtt az előző évihez képest. 2012. évben a BGF könyvtáraiban a könyvtári tételek száma az állománygyarapítást és az állományapasztást figyelembe véve 0,8%-os növekedést mutat. Tervszerű állományapasztás a PSZK Salgótarjáni Intézet Könyvtárának kivételével minden kari könyvtárban történt, a törölt könyvtári tételek száma 20,6 %-kal kevesebb volt a 2011. évinél. I. 1. o. 1. 3. Felhasználók és szolgáltatások A beiratkozott olvasók száma a BGF könyvtáraiban mindenhol csökkent az előző évhez képest. A könyvtári látogatások száma főiskolai szinten szintén csökkent 5,6%-kal. A KKK Kari Könyvtárában és a GKZ Kari könyvtárában viszont a látogatások száma emelkedett az előző évhez viszonyítva. Örvendetes, hogy az előző év csökkenéséhez képest 2012-ben a kölcsönzések száma a BGF Könyvtáraiban összességében 1,2%-kal, a helyben használt dokumentumok száma pedig 1,9%-kal növekedett. A KVIK Kari Könyvtárában és a Salgótarjáni Intézet Könyvtárában ugyanakkor ezen számok kisebb mértékű csökkenést mutatnak. A könyvtárközi kölcsönzés forgalma évek óta folyamatos növekedést mutat, 2012. év folyamán mind az olvasóik számára kért, mind a más könyvtárak számára küldött dokumentumok száma több volt az előző évinél. A BGF valamennyi könyvtárának elektronikus katalógusa elérhető az interneten és valamennyi könyvtár saját honlapot is készít, ahol a könyvtár bemutatásán és a szolgáltatások valamint a könyvtári állományok gyarapodásának ismertetésén kívül egyéb aktuális tájékoztatást is nyújtanak az olvasók részére. A KKK Kari Könyvtára elektronikus könyvtárat is működtet. A könyvtárak elektronikus katalógusa, a kikölcsönzött könyvek előjegyzése, foglalása, illetve határidejének meghosszabbítása, hely és időkorlátozás nélkül, napi 24 órában elérhetők és igénybe vehetők. A könyvtárhasználók élnek is a lehetőségekkel, amit a távhasználatok évek óta
39
emelkedő száma is bizonyít. A BGF Könyvtáraiban a távhasználatok száma az 2012. évben 43,2%-kal emelkedett. A könyvtárosok a BGF valamennyi Könyvtárában tartanak előadásokat a könyvtárhasználati ismeretek alapjairól az első éves hallgatók számára, a végzős hallgatóknak pedig az irodalomkutatás módszertanáról információkeresési és adatbázis használati bemutatóval egybekötött előadást szervezett keretek között. Valamennyi BGF kari és intézeti könyvtár szolgáltatásai között megtalálható a fénymásolás, a nyomtatás és a szkennelés. Ezen szolgáltatásokból befolyt összegek a beszedett beiratkozási díjakkal, a napijegyek és az elvesztett olvasójegyek árával alkotják a könyvtárak saját bevételeit. Ezek a források a könyvtárak működtetésében hasznosulnak. A felsorolt szolgáltatások adminisztrációja azonban sok plusz munkát ró a könyvtárosokra. I. 1. o. 1. 4. Munkatársak továbbképzése Az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján a kulturális szakemberek számára előírt szervezett továbbképzés újabb 7 éves ciklusa 2008-ban elkezdődött, de 2010-től – pénz hiányában bizonytalan ideig felfüggesztették a programot. E forrás megszűnése eléggé megnehezítette a munkatársak szakmai fejlődését biztosító továbbképzések finanszírozását, de a lehetőségekhez képest mindegyik kar igyekezett biztosítani a könyvtárak munkatársai számára a továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai rendezvényeken történő részvételt a szakmai fejlődés érdekében. Ehhez a stagnáló helyzethez képest 2012-ben lényeges változást hozott a TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR pályázat, melyre a BGF könyvtárai (KKK, KVIK, KVIK IFO, PSZK) is benyújtották pályázatukat, és amelyet az októberben megkapott támogató döntés értelmében a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 16 863 940 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A pályázati kiírás miatt (KMR) a GKZ Könyvtára nem csatlakozhatott a BGF könyvtáraihoz pályázatával, így ők a régiójukban a Deák Ferenc Megyei Könyvtár konzorciumi partnereként adták be pályázatukat, mely szintén pozitív elbírálásban részesült. A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy a BGF könyvtári hálózatának könyvtárosai különféle szakmai képzéseken, tanfolyamokon (nyelvi képzés, felhasználó képzés, felnőttképzés, minőségbiztosítás, web2-es technológia, elektronikus tananyagfejlesztés, digitalizálás, kiadványszerkesztés) vegyenek részt 2014 decemberéig. I. 1. o. 2. Informatikai szolgáltatások A Budapesti Gazdasági Főiskola informatikai infrastruktúrájának összetevői korszerűnek mondhatók. A Főiskola a NIIF hálózatán keresztül csatlakozik az Internethez, minden telephely 1 Gb/sec adatátviteli sebességgel. Az NIIF által nyújtott nyilvános internet szolgáltatás felett egység tűzfalak alkalmazásával kialakított virtuális magánhálózat az alapja a hallgatóknak, oktatóknak, munkatársaknak, külső partnereknek nyújtott informatikai szolgáltatásoknak. A beszámolási időszakban a GKZ-n a tűzfal cseréjével a titkosított adatátviteli sebességet sikerült 170 Mbit/sec-re növelni, ami jelentősen gyorsítja a központi szolgáltatások elérését, igénybevételét. 2012-ben a KKK kollégiumában üzembe helyezésre került egy tűzfal, amely szervesen kapcsolódik az egységes hálózati infrastruktúrához. Év végén bevezetésre került a tűzfalak forgalmának monitorozására és logolására használható szoftver. Az Alkotmány utcai
40
épület részleges felújítása során 300 darab cat. 6-os strukturált telefon és hálózati végpont került kiépítésre és 4 új HP ProCurve 2910 switch került üzembe helyezésre. A zalaegerszegi kollégium teljes területén elérhető Wifi hálózat került kialakításra. A mobil eszközök terjedésével egyre nagyobb adatforgalom jelentkezik a vezeték nélküli hálózati infrastruktúrán (WiFi), ez 2012-ben több mint 10 TByte volt. Az információvédelemmel kapcsolatos kockázatfelmérés és a tapasztalatok figyelembevételével a Főiskola nagy hangsúlyt fektetett az információbiztonsági intézkedések bevezetésére. Az intézkedések az intézmény hálózati infrastruktúráján tárolt „vagyon” – beleértve a kiszolgáló és egyéb szoftvereket is – biztonságát, sérthetetlenségét, rendelkezésre állását és a hozzáférhetőségét szabályozzák. Egyértelműsítik a biztonsági kockázatokat és azok kezelésének módját. A határvédelemben, végpontvédelemben, patch managementben BGF szinten egységes, nagy, neves gyártók eszközei kerülnek alkalmazásra. A 2012. évben valamennyi karon és a központi szervezeti egységekben is történtek kisebb fejlesztések. A KVIK-en és KKK-n a különböző vékonykliens technológiák kerültek bevezetésre, beszerzésre, mellyel a kliens oldali erőforrás igények jelentősen csökkenthetők, növelve ezzel az üzemeltetés hatékonyságát. A PSZK-n 140 db korszerű számítógép került beszerzésre, amelyek a gazdaságinformatikus alapképzési szak oktatási színvonalát emelik. A fejlesztések a 2011. évi szakképzési hozzájárulások terhére történtek. Az informatikai eszközökre is kiterjedő beszerzési tilalom miatt az adminisztrációs területen használt számítógépek cseréje elmaradt, ami komoly kihívásokat jelentett és jelent az üzemeltetés számára. A Főiskola informatikai eszközökkel való felszereltségét a 17. táblázat mutatja. A kiszolgálók konszolidációja virtualizációs technológiákat felhasználva folyamatos, a régi, elavult hardvereken futó rendszerek, szolgáltatások átkerülnek a magas rendelkezésre állást biztosító több node-os kiszolgáló farmokra. A nagy kapacitású (10-12 TB) adattárolókon az adatok biztonságát RAID 1 -5 -10 technológiák biztosítják.
41
17. táblázat A Budapesti Gazdasági Főiskola informatikai eszközökkel való felszereltsége BGF Megnevezés
2011. év 2012. év
KKK Változás db
2011. év
KVIK Változás
2012. év
%
db
2011. év 2012. év
%
PSZK Változás db
2011. év 2012. év
%
PSZK Salgótarján
PSZK Budapest Változás db
2011. év 2012. év
%
Változás db
2011. év 2012. év
%
db
Hálózati számítástechnikai eszközök száma (db)
441
470
29
6,6%
114
116
2
1,8%
58
62
4
6,9%
108
131
23
21,3%
65
88
23
35,4%
43
43
Hallgatók által használt számítógépek száma (db)
1348
1499
151
11,2%
327
335
8
2,4%
256
217
-39
-15,2%
530
720
190
35,8%
472
465
-7
-1,5%
58
Könyvtárakban használt számítógépek száma (db)
166
174
8
4,8%
22
27
5
22,7%
59
51
-8
-13,6%
47
58
11
23,4%
43
50
7
16,3%
Kollégiumokban, hallgatói irodákban stb. helyen használt számítógépek száma (db)
163
155
-8
-4,9%
52
52
0
0,0%
43
41
-2
-4,7%
49
49
0
0,0%
43
43
0
Oktatók által használt számítógépek száma (db)
525
514
-11
-2,1%
137
137
0
0,0%
118
118
0
0,0%
199
184
-15
-7,5%
168
155
Nem oktatók által használt számítógépek száma (db)
442
418
-24
-5,4%
123
123
0
0,0%
88
88
0
0,0%
93
72
-21
-22,6%
68
Projektorok száma (db)
299
301
2
0,7%
59
68
9
15,3%
88
86
-2
-2,3%
132
127
-5
-3,8%
Előadótermekben használható számítógépek száma (db)
247
239
-8
-3,2%
37
37
0
0,0%
9
9
0
0,0%
141
134
-7
Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db)
343
263
-80
-23,3%
8
8
0
0,0%
187
129
-58
-31,0%
44
40
Számítástechnikai eszközök összesen
3974
4033
59
1,5%
879
903
24
2,7%
906
801
-105
-11,6%
1343
Szoftverek száma (db)
3367
2658
-709
-21,1%
2 586
1 906
-680
-26,3%
336
351
15
4,5%
3367
2658
-709
-21,1%
2 586
1 906
-680
-26,3%
336
351
15
4,5%
Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db)
GKZ
Változás
2011. év 2012. év
%
db
2011. év 2012. év
%
Változás db
0,0%
78
78
0
0,0%
3
3
255
197 339,7%
179
176
-3
-1,7%
0
4
8
4 100,0%
38
38
0
0,0%
0,0%
6
6
0
0,0%
19
13
-6
-13
-7,7%
31
29
-2
-6,5%
63
67
53
-15
-22,1%
25
19
-6
-24,0%
54
102
102
0
0,0%
30
25
-5
-16,7%
-5,0%
107
100
-7
-6,5%
34
34
0
0,0%
-4
-9,1%
44
36
-8
-18,2%
0
4
4
1515
172
12,8%
1112
1092
-20
-1,8%
231
423
192
300
231
-69
-23,0%
68
77
9
13,2%
232
154
300
231
-69
-23,0%
68
77
9
13,2%
232
154
42
0
Rektorátus
NYTK Változás
2011. év 2012. év
% 0
0,0%
Változás db
%
80
80
0
0,0%
0
56
51
-5
-8,9%
0
0
0
0
-31,6%
0
0
0
0
4
6,3%
8
8
0
0,0%
0
0
49
-5
-9,3%
5
5
0
0,0%
79
81
2
2,5%
7
7
0
0,0%
3
3
0
0,0%
10
10
0
0,0%
60
59
-1
-1,7%
0
0
0
0
10
7
-3
-30,0%
0
0
94
79
-15
-16,0%
83,1%
508
494
-14
-2,8%
19
19
0
0,0%
319
301
-18
-5,6%
-78
-33,6%
67
80
13
19,4%
3
3
0
0,0%
75
87
12
16,0%
-78
-33,6%
67
80
13
19,4%
3
3
0
0,0%
75
87
12
16,0%
A legális szoftverek használatát a Microsoft Campus Agreement, az oktatási mennyiségi és oktatási licence szerződések biztosítják. A korábbi évektől eltérően 2012-ben már a felsőoktatási intézményeknek maguknak kell a Tisztaszoftver keretében elérhető licenceket finanszírozniuk, ami a Főiskolának 6,5 MFt kiadást jelentett. Az általánosan használt operációs rendszer, a Windows 7 magyar és MultiLanguage verziói mellett néhány gépteremben telepítésre került a legújabb Microsoft operációs rendszer, a Windows 8 is. A hálózati kiszolgálókon MS Windows 2008 szerver operációs rendszerek vannak használatban, ahol adott a lehetőség, ott nyílt forráskódú szoftverek, a Linux különféle disztribúció kerültek telepítésre. Az oktatásban használt számítógépeken az MS Office 2010, MS Internet Explorer és különféle szakmai programcsomagok futnak (SAS, SAP, SPSS, Fidelo, Nagy Utazás, Opera, NutriComp, a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet banki elektronikai rendszere). Az idegen nyelvű képzéseken a szoftverek idegen nyelvű verziói is elérhetők. A 2012. évben a BGF levelező rendszere Exchange 2010-es kiszolgálókra költözött, biztosítva ezzel az egységes levelezést és a fejlett csoportmunka funkcionalitást. 2012-ben a Neptun rendszert kiszolgáló szerverek fejlesztésének köszönhetően a csúcsterhelések (tantárgyfelvétel, vizsgajelentkezés) időszakában is megfelelő teljesítmény állt rendelkezésre, ami növelte a rendelkezésre állást, a hallgatói szolgáltatások színvonalát. A frissített Modulo rendszerben 2012-ben 18907 beadvány került feldolgozásra, szemben a 2011-es 15767 értékkel, ami mintegy 20 %-os növekedésnek felel meg, köszönhetően annak, hogy újabb tanulmányi ügyek esetén nyílt meg a lehetőség az elektronikus ügyintézésre. A mentőrendszer migrációja során bevezetésre került a Symantec BackupExec 2012-es verziója, a végpontvédelem területén megvalósul az áttérés a Symantec Endpoint Protection 12.1-es verziójára. A TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0002 számú projekt keretén belül kialakításra került egy adatbányászati modell, amely a BGF-re járó hallgatók lemorzsolódásának vizsgálatát tartalmazza, illetve lehetőséget biztosít a jövőbeni várható lemorzsolódások előrejelzésére. A projekt a BGF Vezetői Információs Rendszerének továbbfejlesztéseként valósult meg. A megvalósítás során kialakításra került egy új adatstruktúra és egy újabb átfogó, integrált adattábla, amelyből három módszerrel vizsgálva lehet a végleges modellhez eljutni. A döntési fával, a regresszión alapuló döntési fával és a neurális hálóval, illetve ezeknek a módszereknek az egybevetésével olyan modellt sikerült alkotni, mely nagy biztonsági fokkal képes megmondani egy hallgatóról már a képzése elején, hogy tanulmányait be fogja fejezni, vagy azokat idő előtt megszakítja, abbahagyja. A modell fő célja, hogy a feltérképezett problémás hallgatók monitorozásával olyan hallgatói szolgáltatásokat tudjon nyújtani az Intézmény, melyek elősegítik a veszélyeztetett hallgatók megtartását. I. 1. o. 3. Sport A Főiskolán kritérium követelmény a nappali munkarendű alapképzési szakokon a Testnevelés tantárgy, amelynek teljesítéséhez a hallgatók több lehetőség közül választhatnak (pl.: úszás, aerobik, sportkörökben végzett rendszeres sportolás, stb.). Ezen túlmenően számos hallgatónak biztosít az Intézmény a rendszeres testmozgáshoz helyszínt, edzőt és megfelelő sportfelszerelést. Valamennyi karon jól felszerelt konditermek szolgálják a hallgatók napi mozgásigényének kielégítését. Az immáron ötödik éve hagyományosan megrendezett intézményi szintű Nemzedékek Találkozója Kulturális és Sportnap rendezvény keretében számos sportversenyen vettek részt a hallgatók (pl.:
43
kispályás foci, kosárlabda, röplabda, futás, stb.). Népszerű még az asztalitenisz, valamint a jorkyball is. A „Zöld kampusz” európai uniós támogatással (TÁMOP) megvalósuló projekt keretében 20 db kerékpárt is beszerzett a GKZ, amelyeket a hallgatók rendszeresen használnak részben a kampusz területén, részben pedig városkörnyéki túrákhoz. A sportoláshoz optimális feltételekkel a GKZ és a KKK rendelkezik, részint a karhoz tartozó létesítmények (pl.: torna-, kondicionáló-, aerobic és pingpongterem) és a közvetlen környezetben található sportlétesítmények (pl.: uszoda, sportpálya, teniszpálya stb.) révén. I. 1. o. 4. Kultúra A 2012. évben már ötödik alkalommal került megrendezésre a Főiskola Újévi koncertje, amelyre minden év januárjának második hétfőjén kerül sor, és amely magas színvonalú zenei élményt nyújt oktatóknak, volt kollégáknak és hallgatóknak egyaránt. Az egyre szűkölő pénzügyi források ellenére is törekszik a Főiskola a kulturális rendezvények támogatására. A Karok változatos és sokszínű kulturális programokat, lehetőségeket kínálnak a munkatársaknak, illetve a hallgatóknak. A BGF esemény naptárában valamennyi rendezvény részletei megtalálhatók. A GKZ féléves rendezvényterv alapján tervezi és szervezi a kulturális programokat, melybe szervesen beépül valamennyi ifjúsági szervezet szakmai és szabadidős tevékenysége is. A hallgatói létszámhoz képest viszonylag széleskörű a kar programkínálata, amely a közösségépítésen túl a tehetséggondozást, valamint az értelmiségivé válást is szolgálja. A szakmai kultúra terjesztésében élen jár a Magyar Közgazdasági Társaság Zala Megyei Ifjúsági Tagozata, amely havi rendszerességgel szervez szakmai előadásokat aktuális gazdasági, pénzügyi kérdésekben a szakterület valamely szakmai tekintélyének előadásában. A programokra a kar hallgatóin és oktatóin kívül meghívják a város és a megye szakembereit is. Az idegen nyelvi kultúra, a kommunikáció fejlesztését szolgálta az „English Conversation” klub, valamint a német filmklub. A kollégium üvegtermében „Harmóniában önmagammal” címen előadássorozatot szervezett a Kar a hallgatóknak. A mentálhigiéniai program öt előadása, illetve az előadásokhoz kapcsolódó öt film megvitatása a fiatalkori problémákra, az egyén-közösség kérdésére, illetve azok hátterére irányította a figyelmet. A KKK-n nemzetközi tudományos-kulturális konferenciát szerveztek, amelyen orosz, ghánai és bolgár előadók is részt vettek. A rendezvényt köszöntötte Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke, valamint Pavel Hudorenko, a budapesti Orosz Kulturális Központ igazgatója is. A „Húsz év Viszockijjal” című színvonalas találkozón a Budapesti Gazdasági Főiskola több oktatója (Czakó Dezső, Palágyi Angéla, Viczai Péter) is előadást tartott, a rendezvény következtetéseit dr. Trombitás Endre, a BGF KKK Dékáni Hivatalának vezetője összegezte. A KKK Könyvtára „Budapest egy külkeres szemével” címmel fotópályázatot hirdetett 2012 tavaszán. A pályázatra olyan fényképeket vártak, amelyek egyedi (külkeres) látásmóddal mutatják be Budapestet. A KVIK-en a Karrier és Alumni iroda szervezte a 2012. évi kulturális rendezvényeket, melyek közül a jelentősebbek a következők voltak:
44
2012. április 3. Tojásfestés és zöldségfaragás a Közösségi térben. Húsvéti készülődés a hallgatókkal, Pavlicsek Csaba zöldség és ételszobrász (a Kar hallgatója), és Gombos Beatrix etnográfus, iparművész irányításával.
2012. április 25. Irány London 2012 Szakmai és kulturális vetélkedő, melynek témája Londoni olimpia volt. A programot Dr. Farkas Julianna vezetésével a Karrier és Alumni Iroda szervezte. A hallgatók körében nagy volt az érdeklődés a rendezvény iránt, 10 db 3 fős csapat vetélkedett, hogy elnyerje a fődíjat.
2012. május 9. Ínyenc klub hagyományfelelevenítő rendezvény.
A PSZK-n a hallgatói szervezetek és a kollégium diákközössége minden tanévben ismétlődő kulturális rendezvényeket szervez, így többek között a FIN-t (Főiskolai Napok) és a Bagolyvár napokat (ez utóbbi félévenként kerül megszervezésre). A Napok során szervezett rendezvénysorozat jelentős része kulturális esemény, évenként változó tartalommal. A Karon szerveződött énekkar országos, főiskolai és kari rendezvényeken is szerepel. Az amatőr színjátszó kör hallgatói kezdeményezésre alakult meg. Ezen kívül létrejött a társastánc csoport, melynek tagjai bemutatkoztak a gólyabálon is. Időszakos festmény, fotó, tűzzománc, grafika, stb. kiállításokat szervez a Kar a hallgatók, a kollégák és meghívott művészek munkáiból. A kollégium által szervezett programok 2012-ben a következők voltak: Bagolyvár Game; Stand up (kétszer is megrendezésre került); Tematikus teaház; Bagolyvár napok keretében kiállítás; Foci kupa; Streetball kupa; Láthatatlan kiállítás; Biliárd verseny; Csodák Palotája; MNB látogatás; Parlament látogatás.
I. 1. o. 5. Tanácsadás Valamennyi karon Karrier Iroda, vagy Diákcentrum működik, melyek főbb feladatai a következőek:
Információs (általános) tevékenység: a volt és jelenlegi hallgatók rendelkezésére állnak az iroda munkatársai. Az iroda folyamatosan gyűjti a feladatkörét, illetve a hallgatókat érintő információkat, tudásbázisokat. Életpálya-tervezés: a hallgatók egyéni tanácsadáson vehetnek részt, mely segítséget nyújt a tanulmányok alatti, illetve a majdani tervek meghatározásához, a fordulópontok kitűzéséhez, rövid távú célok és eszközök meghatározásához. Ide tartozik a karriertanácsadás, valamint az állás és a gyakorlatihely-keresés. Szakmai gyakorlatok szervezése: a hallgatók szakmai gyakorlatának adminisztrációs ügyintézése, az aktuális lehetőségek hirdetése, kapcsolattartás a szakmai gyakorlati helyet biztosító cégek és a főiskola között. Részmunkaidős és teljes munkaidős álláslehetőségek, szakmai gyakorlati pozíciókkal kapcsolatos szolgáltatások: ▪ külföldi partnerkapcsolatok építése; ▪ tanulmányokkal kapcsolatos pályázati lehetőségek; ▪ együttműködve az Erasmus Irodával az Iroda folyamatosan nyilvántartja a hallgatói tanulmányi pályázati lehetőségeket, segít a pályázatok megírásában, beküldésében.
45
Karrier Nap szervezése: Erősíti a hallgatók és a munkáltatók közötti közvetlen, személyes kapcsolatok kialakulását. A karrier nap találkozási lehetőséget teremt a szakmát képviselő alumni diákok és a jelenlegi diákok számára. A rendezvény célja, hogy a hallgatók a Karrier Nap segítségével könnyebben megtalálhassák a számukra leginkább megfelelő szakmai gyakorlati munkaadót. Előadások, workshop, tréning: Az iroda előadásokat, tréningeket szervez a hallgatók számára például a munkahelyi stressz, munkahelyi kommunikáció témában. Rendezvényszervezés Online hírlevél szerkesztés Hirdetési felületek koordinálása, értékesítése és kezelése: a kari hirdetőtáblákat és az online hirdetési felületeke a Karrier Iroda munkatársai gondozzák. Alumni rendezvények szervezése
A hallgatói tanácsadás részben a tanulmányi előadók, részben az oktatók, részben a Karrier Iroda feladata és kompetenciája. A rendszeres évfolyam szintű tájékoztatók mellett az ügyintézők ügyfélfogadási időben személyesen segítik a hallgatókat tanulmányi és egyéb ügyeik megoldásában, a mintatanterv szerinti haladásban. Az oktatók elsősorban fogadóóráikon állnak rendelkezésre. E személyes tanácsadáson túl a honlapon lévő információk és a Neptun üzenetek is a hallgatói tájékoztatást, a határidők betartatását szolgálják. E mellett egyre gyakoribb az elektronikus levelezés ügyintéző és hallgató, valamint hallgató és oktató között. Ez az információs forma a telefonos ügyintézést, tanácsadást egyre inkább háttérbe szorítja. A fentieken túl a KKK-n 2011/12. tanév tavaszi szemeszterében a Mentorközpont az esélyegyenlőség szellemének erősítését helyezte működésének a középpontjába. A már megszokott – tanulmányi ügyekhez kapcsolódó – hallgatói segítségnyújtáson túl egy szemléletformáló tréning megszervezését vállalta a Központ. A DiszPont Iroda egyik fő tevékenysége az angolul tanuló diszlexiás hallgatók nyelvi támogatása, fejlesztése. I. 1. o. 6. Pszichológiai tanácsadás Közel nyolc éve folyik a Főiskolán pszichológiai tanácsadás. A hallgatók között szép számmal vannak olyan személyiségek, akiknek testi-lelki egyensúlyát környezeti ártalmak veszélyeztetik (életvitel-, szociális kudarcok, konfliktusok, stb.) és pszichológiai tanácsadást igényelnek. Ezt a tevékenységet csak speciális lélektani képzettséggel rendelkező szakember végezheti. Vannak olyan hallgatói esetek, állapotok, amelyek klinikai kezelést kívánnak, ilyenkor gondoskodni kell a hallgató további sorsáról – pszichiáteri segítéséről. A tanácsadás a Főiskola mindhárom budapesti karán meghirdetésre került, heti rendszerességgel, a hallgatók számára a honlapon nyilvánosságra hozott időpontban. A tapasztalatok igazolták a szolgáltatás szükségességét. Hetente kb. 8-10 hallgató él a lehetőséggel. Vannak visszatérő páciensek, akiknek sikerült segítséget nyújtani mentális problémáik kezelésében. I. 1. o. 7. Diákhitel ügyintézés, tanácsadás A Diákhitel Központ Zrt. szakmai támogatásával a hallgatóknak a Főiskola teljes körű tájékoztatást nyújt mind a Diákhitel 1., mind a Diákhitel 2. konstrukcióról, a hitelfelvétel módjáról, és az egyéb fontos tudnivalókról, a törlesztés megkezdésének idejéről, stb. A diákhitelt igénylő hallgatók adatainak egyeztetése, hallgatói jogviszonyuk visszaigazolása, a kiírt tételek ellenőrzése
46
is megtörténik. A hallgatónak lehetősége van arra is, hogy a hiteligénylő adatlapot a karokon adja le, amelynek továbbításáról az Intézmény gondoskodik.
I. 1. p) Megvalósult beruházások, felújítások A Főiskola a pénzügyi források csökkenése ellenére törekszik a meglévő eszköz- és épület infrastruktúra állagának megőrzésére, az igényekhez igazodó fejlesztésére. A tárgyévi beruházások, felújítások forrásai az intézményi saját bevételek, a lakhatási támogatások, az előző évi szakképzési támogatások, illetve az elnyert pályázati támogatások pénzeszközei. A felhalmozási kiadásoknál az ingatlanok vásárlása, létesítése, valamint az egyéb tárgyi eszköz beszerzések összege 439,3 MFt volt a beszámolási időszakban, mely 19,6%-kal, 107 MFt-tal maradt el az előző évi ráfordítások összegétől. A jelentős csökkenés elsődleges oka, hogy a tárgyévben az infrastruktúra-fejlesztésre fordítható pályázati források összege nagymértékben csökkent, az informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó korlátozás megakadályozta a nagy értékű tárgyi eszközök mennyiségi és értékbeni gyarapítását. Az e jogcímen teljesített kiadások csökkenése ellenére, a tárgyévben is számottevő beruházások valósulhattak meg. A KKK-n elsősorban a számítástechnikai berendezések, oktatástechnikai eszközök, informatikai hálózatok fejlesztése valósulhatott meg, melyre összesen 37.214 eFt-ot fordított a Kar. A KVIK Alkotmány utcai épülete teljes mértékben akadálymentesítve lett, emellett megtörtént a telefonközpont bővítése, az informatikai gerinchálózat kiépítése, multifunkciós eszközök, szoftverek, szerverek és egyéb számítástechnikai eszközök cseréje, megújítása. A felsorolt fejlesztések összege a beszámolási időszakban összesen 172.612 eFt volt. A PSZK budapesti képzőhelyén elkezdődött a kollégium épületében lévő liftek cseréje, egy új telefonközpont beszerzése és üzembe helyezése és az előző évi szakképzési támogatás felhasználásával a gazdaságinformatikus alapképzési szak eszközinfrastruktúrája is bővítésre került. A beruházásra a 2012. évben 92.668 eFt-ot fordított a Kar. A PSZK Salgótarjáni Intézetében csak a legszükségesebb és a képzőhely által előző évben megszerzett szakképzési támogatások felhasználásával az informatikai eszközpark, illetve az ehhez szükséges szoftverek beszerzése valósulhatott meg, összesen 12.457 eFt értékben. A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg számítástechnikai eszközökre, szoftverekre 10.857 eFt-ot fordított a beszámolási időszakban. Azonban e képzőhelyen európai uniós pályázati forrásból energetikai fejlesztésekre, ezekhez tartozó eszközbeszerzésekre további 65.937 eFt-ot költött az Intézmény. A Rektorátus közreműködésével a zalaegerszegi „zöld kampusz mintaprojekt” mellett a TÁMOP intézkedések (4.1.1., 4.1.2., 4.2.2.) keretében elektronikus tananyagok, illetve azok fordítására, új létesítménygazdálkodási rendszer bevezetésére, alkalmazott kutatásokhoz szükséges szoftver beszerzésére is lehetősége nyílt a Főiskolának. A felsorolt fejlesztések ellenértéke (pályázati forrásból) összesen 35.740 eFt volt. A gyakorlati képzések fejlesztéséhez és azok informatikai hátterének biztosításához a Rektorátus elsősorban előző évi szakképzési támogatások felhasználásával 11.861 eFt értékben számítástechnikai eszközöket és szoftvereket szerzett be.
47
Felújítási kiadásokra a Főiskola a beszámolási időszakban 419,6 MFt-ot fordított. A felújítások forrásszükségletét elsősorban az előző évi előirányzat-maradványok, lakhatási támogatások és pályázati források biztosították. A beszámolási időszakban a Főiskola az előző évhez képest 45,5%-kal, 349,7 MFt-tal kevesebb összeget tudott a meglévő, elsősorban épületinfrastruktúra felújítására fordítani. A rendelkezésre álló felújítási források csökkenése főként a pályázati támogatások összegének visszaesésével magyarázható. A Főiskola által megvalósítható felújításokra fordítható pénzügyi forrásokból a kollégiumi épületek vizesblokkjainak építészeti, elektromos és gépészeti munkálatai, az oktatási épületek tetőszigetelése, fűtési korszerűsítése, részleges ablakcseréi, illetve szükséges épületátalakítások, felújítások készülhettek el. PPP konstrukcióban megvalósított fejlesztése a Főiskolának nem volt.
I. 2. A számszaki beszámoló 10/a., 10/b., 12. és 13. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcímadatok elemzése A Főiskola költségtérítéses képzésein – kifutó rendszerben – még részt vesznek olyan hallgatók, akik tanulmányaik megkezdésekor, terhességi-gyermekágyi-, illetve gyermekgondozási segélyben, valamint gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesülőként mentesültek a képzések költségtérítésének megfizetése alól. (GYES/GYED – számszaki beszámoló 12. sz. melléklet) A hatályos jogszabály értelmében a Főiskola ezen hallgatók után csak a képzési-, tudományos célú és fenntartói normatíva (képzési szintnek, munkarendnek megfelelő) átszámított összegét kapja meg támogatásként, míg a költségtérítési díjak befizetése ennél lényegesen magasabb összegű bevételt jelentene. A GYES/GYED-es hallgatók létszáma a tavaszi félévben még 8 fő volt, az őszi félévben 1 főre csökkent. Így a költségtérítés ellentételezésére 498 eFt illeti meg az Intézményt. A Fenntartó e jogcímen, tárgyévben sem biztosított előleget, így a jogosult összeget a maradvány-elszámolás keretében rendezi. Az elmaradt költségtérítés és a biztosított támogatás különbsége 852 eFt, mely a jogszabály alkalmazásából eredő bevételkiesés összege. Az anyanyelvi lektorok (számszaki beszámoló 12. sz. melléklet) tevékenységének támogatására a beszámolási időszakban 19.917 eFt állt a Főiskola rendelkezésére. Tényleges kifizetés tárgyévben már csak 2 fő anyanyelvi lektor megélhetési költségeinek fedezetére, 7.202 eFt összegben történt, így e jogcímen visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Intézménynek, 12.715 eFt összegben. A fogyatékossággal élők kiegészítő támogatására (számszaki beszámoló 12. sz. melléklet) előlegként 1.200 eFt támogatást biztosított a Minisztérium. A beszámolási időszakban a fogyatékkal élők létszáma 62 fő volt, így további 6.240 eFt-ra jogosult az Intézmény a maradvány-elszámolás keretében. A tűz- és vagyonvédelmi feladatok ellátásra (számszaki beszámoló 12. sz. melléklet) a Fenntartó 1.000 eFt támogatást biztosított a Főiskola részére, mely összeg felhasználásáról szóló beszámolót, tárgyévet követően, a Főiskola megküldte a Fenntartó részére. 48
2012. évben is a speciális programok támogatásai között szerepelt a Szülőföldi képzés támogatása (számszaki beszámoló 12. sz. melléklet), melyre 5.000 eFt-ot biztosított az EMMI. A támogatást a Főiskola a Székelyudvarhelyen (székhelyen kívül) indított turizmus-vendéglátás alapképzés költségeinek fedezetére használt fel. A számszaki beszámoló részét képező 10/a. és 10/b. mellékletek szöveges értékelését jelen beszámoló I.1.d)-h) pontjai tartalmazzák. Oktatói-kutatói ösztöndíjra (számszaki beszámoló 9. sz. melléklet) jogosult alkalmazottja 2012. évben a BGF-nek nem volt, ezen a jogcímen támogatást nem kapott.
I. 3. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okairól (jogszabályváltozások, kormányhatározatok) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása A 2012. év végén a Rektori Tanács határozatával elfogadta a Vendéglátás Intézeti Tanszéken történő átszervezésre vonatkozó javaslatot. Ez 3 fő létszámcsökkentést eredményezett, amely a beszámolási időszakot követően realizálódik. Az 1004/2012. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozása szerinti kötelező létszámleépítést az Intézménynél nem kellett érvényesíteni. A Fenntartó a 2012. évben a 1122/2012. (IV. 25.) és a 1428/2012. (X. 8.), kormányrendeletekben előírtak érvényesítése alapján a Főiskolánál 281,3 MFt összegű állami támogatás zárolást határozott meg, mely a 1635/2012. (XII. 18.) Kormányrendelet értelmében elvonásra módosult. Az állami forráskivonást az Intézmény takarékossági intézkedésekkel ellensúlyozta.
Az egyéb üzemeltetési kiadásokra, fenntartási szolgáltatások igénybevételére fordítható összeg, nagymértékben csökkent, továbbá kis értékű tárgyi eszközök esetében is csak a legszükségesebbeket lehetett beszerezni, valamint a könyvtári könyv-, és folyóirat-beszerzést is csak a minimális példányszámokban lehetett vásárolni. Emellett a reprezentációs kiadásokon, a saját rendezvények és a konferenciák részvételi költségein takarékoskodott a BGF, melyet az épületeknek a korábbi években elvégzett energetikai korszerűsítésekből származó megtakarítások is kiegészítettek. A tervszerű, kiszámítható gazdálkodást az elvonásokon túl, tárgyévben egyéb adminisztratív intézkedés közvetlenül nem befolyásolta, azonban az év elejétől hatályban lévő 1036/2012. (II. 21.) Kormányhatározatban előírt beszerzési tilalom betartatása – az előző évi hasonló rendelkezést is figyelembe véve – veszélyezteti az oktatáshoz, kutatáshoz, elvárható szintű hallgatói szolgáltatásokhoz szükséges tárgyi feltételrendszer biztosítását. A személyi jövedelemadó mértéke az adóalap 16%-ában került meghatározásra. A beszámolási időszakban – már csak a 2.424.000 Ft-ot meghaladó – összevont adóalapot kell a 27%-kal felbruttósított összeggel megállapítani. Megszűnt azonban az adójóváírás intézménye, melynek kedvezőtlen pénzügyi hatásait ellensúlyozandó, külön törvény rendelkezik az egyes magányszemélyeket megillető kompenzáció mértékéről.
49
Az étkezési utalványokat felváltotta az Erzsébet utalvány, azonban ez csak 5.000 Ft/fő/hó összegig adható kedvezményes adózással, de jelentős terhet jelentett a Főiskola részére a kezelési költség, melyet a korábbi években a szolgáltatók nem számoltak fel. 2012-től a társadalombiztosítási járulék, mint fogalom megszűnt, helyette bevezetésre került a 27%-os mértékű szociális hozzájárulási adó. Ez évtől egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot kell fizetni számos – a korábbi szabályozás szerint járulékmentes – jövedelem után. 2012-ben két Munka Törvénykönyve élt egymás mellett részleges hatállyal, mely így számos esetben értelmezési nehézséget okozott. Az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, amelynek néhány – például a szabadságra és az átlagkereset számítására, valamint a távolléti díjra vonatkozó – rendelkezése 2012. év végéig érvényben volt. Ugyanakkor 2012. július 1-jén hatályba lépett a 2012. évi I. törvény az új Munka Törvénykönyvéről, amelynek néhány rendelkezése – például a szabadságra vonatkozó – csak 2013. január 1-jén lépett hatályba. A 2012. évi LXXXVI. törvény pedig az új Munka Törvénykönyvének hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.
I. 3. b) Alapítványok, közalapítványok támogatása A beszámolási időszakban a Főiskola alapítványt, közalapítványt, egyéb társadalmi szervezetet nem támogatott.
I. 3. c) Vállalkozási tevékenység végzése Megrendelők hiányában vállalkozási tevékenységből származó bevétele a Főiskolának a beszámolási időszakban nem volt.
I. 3. d) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer, és annak hatása A Főiskola tárgyidőszakban vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így eszközei kizárólag az alaptevékenységet szolgálták, így az értékcsökkenés megosztására nem került sor.
I. 3. e) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről A Főiskolának a beszámolási időszakban költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.
I. 3. f) A gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök A Főiskola a beszámolási időszakban is az Alma Mater Tanétterem Kft.-ben rendelkezett részesedéssel, melynek 100%-os tulajdonosa. A felsőoktatási törvény alapján a Főiskola a Társaságot saját vagyonának tekinti. A Társaság tevékenysége a kereskedelem és marketing, valamint a turizmus-vendéglátás alapképzési szakos hallgatók szakmai gyakorlati lehetőségének biztosítása, képességeik fejlesztése, ismereteik bővítése, emellett üzletszerű gazdasági tevékenység végzése (vendéglátás, rendezvények lebonyolítása). A Társaság működésével segíti a KVIK gyakorlatorientált képzése feltételeinek biztosítását, valós üzleti környeztet teremtve a hallgatók munkaerő-piaci igények szerinti felkészítésére. 50
I. 3. g) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma A Főiskola a dolgozóknak 2012. évben újabb lakásépítési, vásárlási kölcsönt nem adott, tárgyévtől már e jogcímen előirányzattal sem rendelkezett.
I. 3. h) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása A Főiskola a Magyar Államkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláit, ezen kívül az OTP Bank Nyrt.-nél vezeti lakásépítési számláit, melyekre tárgyévben csak jóváírás érkezett, illetve a bank által közvetlenül terhelt bankköltségek jelentek meg kiadásként. A BGF vagyonában idegen pénzeszközként a befolyt lakásépítési és vásárlási támogatások törlesztő részletei (1.014 eFt), valamint a még megvalósítás alatt lévő, közvetlenül az Európai Uniótól érkezett pályázati támogatások összegei (4.103 eFt) kerültek kimutatásra.
I. 3. i) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai A Főiskola a vonatkozó jogszabályok alapján, a Magyar Államkincstár szolgáltatásait veheti igénybe pénzforgalmának lebonyolítására. A kincstári finanszírozásban, tárgyévben számottevő változás nem történt, a korábbi években bevezetett szolgáltatások összességében megfelelően funkcionálnak. A továbbfejlesztés lehetséges irányaként továbbra is javasolt lenne az információk tárolásának, rögzítésének és az adatszolgáltatásoknak egy rendszerben történő megoldása, melynél adott felhasználó, egy belépéssel, a hozzárendelt valamennyi funkciót kezelheti. Az előirányzat gazdálkodási rendszerben változást jelentett az intézményi működési és felhalmozási saját bevételi többletek irányító szerven keresztül történő előirányzatosítása.
I. 3. j) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatásai NÉ
I. 4. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása A Főiskola képzési kínálata a 2012. évben andragógia, közszolgálati és a nemzetközi tanulmányok alapképzési szakokkal bővült. Az új képzések mellett az előző éveknek megfelelően kerültek meghirdetésre a Főiskola felsőfokú szakképzési, alap- és mesterképzési szakjai. (A képzési szintenkénti és munkarendenkénti hallgatói létszámok alakulása az I.1. b) pont alatt került részletesen bemutatásra.) Az Intézmény képzési kínálatának bővítése mellett jelentős változás volt, hogy a gazdaságtudományok és a társadalomtudomány képzési területek állami ösztöndíjas keretszáma drasztikusan csökkent, a legtöbb esetben kizárólag önköltséges formában kerülhetett meghirdetésre. A képzések önköltségét az 50/2008. (III. 14.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott összegkorlátok között kellett megállapítania a felsőoktatási intézményeknek, mely a Főiskola esetében több, idegen nyelven meghirdetett szak önköltségét
51
negatívan befolyásolta, ugyanis azok az előző évben magasabb összegű költségtérítéssel kerülhettek meghatározásra. A 2012. október 15-i hallgatói létszám előző évhez viszonyított csökkenése az állami támogatás csökkenését (a jogosultsági elszámoltatás végleges rendezése jelenleg még folyamatban van) és a szolgáltatási díjbevételek (önköltség és költségtérítés) stagnálását eredményezte. A képzési, gazdálkodási, pénzügyi intézkedések megalapozottságához a Főiskola az általa kialakított mutatószámok segítségével kontrollálja időszakosan feladatellátását. A mutatók értékelésének, elemzésének eredményeit hasznosítva állítja össze az Intézmény a következő időszakra vonatkozó taktikai és stratégiai tervét. 18. táblázat Hatékonysági, létszám- és pénzügyi mutatók alakulása 2010-2012 között a BGF-en 2010. 2011. 2012. év tény év tény év tény
M egnevez és 1 . Haték onysági m utatók 1.
Egy hallgatóra jutó működési kiadások (ellátottak juttatásai nélkül) (eFt/fő)
416,1
413,0
423,5
2.
Egy államilag támogatott hallgatóra jutó összes költségvetési támogatás (eFt/fő)
518,1
477,4
545,1
3.
Egy költségtérítéses hallgatóra jutó saját (működési) bevétel (eFt/fő)
505,2
503,5
443,4
4.
Állami támogatás aránya az összes bevételből (előirányzat-maradvány nélkül) (%)
56,0%
55,5%
55,5%
73,5%
74,2%
74,9%
25,6
25,0
20,7
2 . Létsz ám m utatók 5.
A nappali munkarendű hallgatók aránya az összes hallgatóhoz viszonyítva (%)
6.
Egy oktatóra jutó államilag támogatott hallgató (fő/oktató)
7.
Államilag támogatott hallgatók aránya az összes hallgatóhoz viszonyítva (%)
63,6%
65,3%
55,6%
8.
Oktatók aránya az összes alkalmazotton belül (%)
48,7%
50,4%
49,8%
94,3%
94,4%
93,0%
96,4%
99,2%
99,6%
(I) 6,6
(I) 37,9
(I) 79,5
(II) 6,7
(II) 38,5
(II) 82,4
20,1%
18,1%
15,9%
3 . Pénz ügyi m utatók 9.
Pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül (%)
10. Saját forrás aránya (%) 11. Likviditási gyorsráta 12. Forgótőke aránya (%)
A hatékonysági mutatók változását a rendelkezésre álló források és a teljesített kiadások csökkenése, a bevételek forrásösszetétel-változása, valamint az összes hallgatói létszám csökkenése (a finanszírozási forma szerinti hallgatói létszám összetételének jelentős módosulása) együttesen eredményezte. Külön ki kell emelni, hogy az Intézmény állami forrásból finanszírozott hallgatói létszámának alakulását jelentősen befolyásolta az egyes képzések állami ösztöndíjas hallgatói keretszámának változása. Ezen intézkedés hatásai a gazdálkodást (a rendelkezésre álló, illetve megszerezhető források nagyságát, illetve azok felhasználási lehetőségeit) nagymértékben befolyásolták, mivel az állandó (üzemeltetési, működtetési) költségeket a hallgatói létszámtól függetlenül viselnie kell a Főiskolának. A létszámmutatók módosulását a hallgatói létszám munkarend és finanszírozási forma szerinti, valamint az alkalmazotti létszám összetételének változása indokolta. A hallgatói létszámmutatók értékének változását leginkább az befolyásolta, hogy az összes létszám csökkenése mellett a
52
nappali munkarend szerinti képzésen részt vevők létszáma, és a költségtérítést, önköltséget „kényszerűségből” vállaló hallgatók létszáma növekedett. A beszámolási időszakban az alkalmazottak létszámának összetétele változott. A foglalkoztatottak oktató, kutató, nem oktatói, kutatói munkakörben dolgozók létszám arányának kismértékű módosulása annak eredménye, hogy a 3 fős alkalmazotti átlaglétszámcsökkenés mellett, a nem oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatottak átlaglétszáma 4 fővel növekedett, míg az oktatók, kutatók átlaglétszáma 7 fővel csökkent. A létszámcsökkenés és annak összetétel változása elsősorban a PSZK Salgótarjáni Intézet tevékenységének várható megszüntetésének, a képzőhely alkalmazotti létszámcsökkenésének eredménye. A pénzügyi mutatók alakulásának vizsgálata során látható, hogy a Főiskola gazdálkodásának alakulása és eredménye a beszámolási időszakban jelentősen nem változott. Az előző évhez viszonyítva a pénzeszközök aránya (a forgóeszközökön belül) 1,4 százalékponttal csökkent, mely annak következménye, hogy a pénzeszközök év végi állományának nagysága – a 2011. évihez viszonyítva – nagyobb mértékben (14,1%-kal) csökkent, mint a forgóeszközöké (itt a csökkenés mértéke 12,8%). A saját források aránya minimális mértékben, 0,4 százalékponttal növekedett, mely a (szállítói) kötelezettségek állományának (32,3 MFt-os) csökkenése mellett a saját tőke és a tartalékok összegének (90,1 MFt-os) emelkedésére vezethető vissza. A likviditási gyorsráta(ák) esetén nagy eltérés tapasztalható az előző év/évekhez képest. Ezen mutatók értékének változása azzal magyarázható, hogy a Főiskola pénzeszközállománya, követelése és kötelezettségei is jelentősen változtak. A likviditási gyorsráta (I) növekedése szintén összefüggésben van az előző két pénzügyi mutató értékének változásával, mivel a pénzeszközök csökkenésének mértéke 260,5 MFt-tal meghaladta a rövidlejáratú (szállítói) kötelezettségek értékváltozását. Amennyiben a likviditási gyorsráta (II) változását elemezzük, úgy azt tapasztalhatjuk, hogy a követelések állományának összege nagymértékben befolyásolja a likviditási gyorsráta alakulását, mivel a követelések állományának értéke az előző évhez viszonyítva (31,7 MFt-tal) növekedett. Ez elsősorban annak eredménye, hogy a hallgatói tartozásállomány növekedett, mely azzal magyarázható, hogy a szabályozott követeléskezelés ellenére a családok, gazdálkodó szervezetek fizetési kötelezettségeiket nem tudják ütemezetten teljesíteni. Az előzőekben bemutatott pénzügyi mutatók értékének változása alapján az is megállapítható, hogy a BGF pénzügyi stabilitását a beszámolási időszakban is megőrizte, a forgótőke arányának 2,4 százalékpontos csökkenése azt mutatja, hogy a rövidlejáratú kötelezettségekkel csökkentett forgóeszközök összege az előző évhez viszonyítva csökkent, a saját források összege pedig – kismértékben – növekedett.
I. 4. a) Rendkívüli események, körülmények A Főiskola működését, gazdálkodását tárgyévben is – a két részletben történt – 281,3 MFt összegű elvonás negatívan befolyásolta. Mindezen túl a fenntartói normatív támogatás, az év végi finanszírozottsági szint módosítása következtében tovább csökkent.
53
A forráscsökkenések ellensúlyázására a Főiskola gazdálkodó egységei intézkedési terveket készítettek, melyek tudatos végrehajtása lehetővé tette, hogy a BGF 2012. évi működőképessége, pénzügyi stabilitása biztosított legyen.
I. 4. b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása Az Intézmény és minden alkalmazottja folyamatosan többletfeladatokat vállalt (pl.: felnőttképzés, továbbképzések folytatása, szakmai rendezvények szervezése, ingatlanok szabad kapacitásának bérbeadása) annak érdekében, hogy a Főiskola képzési programjait megújítsa, a finanszírozás változásának negatív hatásait mérsékelje a szakmai tevékenység színvonalának megőrzése érdekében, eleget téve a folyamatosan változó jogszabályi környezetből adódó előírásoknak, valamint a Fenntartó és más állami szervek elvárásainak.
I. 4. c) Az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása A BGF gazdasági és pénzügyi tevékenysége a 2012. évben összességében eredményes volt, mivel az Intézmény megőrizte likviditását, stabil pénzügyi helyzetét. Működési zavarok nélkül biztosítani lehetett a szolgáltatásnyújtás feltételrendszerét az informatikai, könyvtári, kollégiumi ellátás területén is. Az infrastrukturális feltételek hatékonyabb, gazdaságosabb igénybevétele érdekében a Főiskola a képzési helyeken beruházásokat, felújításokat valósított meg. Az Intézmény likviditási helyzetének fenntartása érdekében további szervezet- és munkafolyamat átalakításokat, szabályozásokat hajtott végre. A Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézetéhez jelentkező fiatalok kis létszáma miatt döntés született arról, hogy ezen a képzési helyen a 2012/2013. tanéven új képzés nem indul, a képzésben lévő hallgatók kivezetése pedig megkezdődik. A Főiskola a beszámolási időszakban is teljesítette küldetését, országos beiskolázással minden ágazat számára jól felkészült pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, nemzetközi ismeretekkel ellátott szakembereket bocsátott a munkaerőpiacra. Továbbá megfelelő kompetenciákkal és ismeretekkel rendelkező fiatalokat biztosított tárgyében az idegenforgalmi, vendéglátási, (kül- és bel)kereskedelmi ágazatok számára.
54
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA) A Főiskola 2012. évi gazdálkodása során jelentős erőfeszítéseket tett a pénzügyi erőforrások előteremtése érdekében, továbbra is kiemelt figyelmet fordított a saját bevételek megszerzésére, összegének lehetőség szerinti növelésére és a realizált bevételek takarékos felhasználására, a csökkenő állami támogatás mellett. Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáson túl az IFT-ben vállalt célkitűzések is ütemezetten megvalósításra kerültek. Így megállapítható, hogy a Főiskola 2012. évi gazdálkodási tevékenysége a gyakran és jelentősen változó körülmények ellenére is stabil és kiegyensúlyozott volt. A külső környezeti tényezők, mint a regionális adottságok, a demográfiai trend, valamint a szabályozó környezet változásai adottságként kezelhetők, mivel ezekre az Intézménynek nincs közvetlen befolyása, ezzel indokolható, hogy nem minden szervezeti egység gazdálkodásában küszöbölhetők ki a negatív irányú folyamatok. A Főiskola 2012. évi gazdálkodásának, előirányzatainak és azok teljesülésének főbb adatait a következő táblázat tartalmazza. 19. táblázat A BGF bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011-ben és 2012-ben (adatok eFt-ban) M egnevez és Kiadások össz esen Működési kiadások összesen ebből: Személyi juttatások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen Intézményi beruházás Központi beruházás Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2011. évi tényleges maradvány 2012. évi tényleges maradvány Bevételek össz esen Állami támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszköz működési célra felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Létsz ám Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)
2011. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi tényleges eredeti módosított teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat 10 324 871 9 128 000 11 426 791 9 499 731 9 009 203 8 915 700 10 169 935 8 640 740 3 770 491 3 856 600 4 280 384 3 870 690 2 551 818 2 301 400 2 902 953 2 296 134 1 315 668 212 300 1 256 856 858 991 546 366 211 300 614 206 439 346 0 0 0 769 302 1 000 642 650 419 645 0 0 0 0 2 040 477 1 771 529 12 365 348 9 128 000 11 426 791 11 271 260 5 500 511 5 316 400 5 122 749 5 122 749 3 071 293 3 130 742 3 347 527 3 327 021 357 364 233 000 330 541 252 277 211 472 133 000 230 541 235 162 145 892 100 000 100 000 17 115 978 526 447 858 585 497 528 736 2 457 654 2 040 477 2 040 477 1 043 915
1 043 -
-
912
A táblázat adatainak általános értékelése A Főiskola a tárgyévi feladatellátás során 11.271 MFt bevételt realizált, mely a 2011. évi bevételek összegénél kevesebb, de mindössze 1,4%-kal marad el a módosított bevételi előirányzattól. Az állami támogatás összege a beszámolási időszakban 5.123 MFt volt, mely
55
378 MFt-tal, azaz 6,9%-kal kevesebb, mint a 2011. évre biztosított állami forrás. A támogatásértékű bevételek összege a beszámolási időszakban 380,8 MFt volt, mely az előző évi teljesítésnél 571 MFt-tal, 60%-kal kevesebb. E bevételek jelentős mértékű csökkenésének oka a megelőző évben megvalósított, és ez alapján akkor realizált jelentős összegű pályázati bevételek, illetve a pályázati lehetőségek szűkülése a tárgyévben. A tárgyévi intézményi saját (működési, felhalmozási és átvett pénzeszköz) bevételek a beszámolási időszakban 134,4 MFt-tal, 3,9%-kal haladták meg a megelőző év teljesítési adatát, melyet elsősorban a jogszabályi változások alapján önköltséges formában beiratkozó hallgatók számának növekedése eredményezett. A 2012. évben teljesített bevételek struktúráját a 6/1. sz. melléklet és a következő diagram szemlélteti: 2. ábra A BGF teljesített bevételeinek forrásonkénti megoszlása 2012. év
Állami támogatás 5.122.749 eFt 46% Működési (saját) bevételek 3.328.295 eFt 30%
Előző évi előirányzatmaradvány igénybevétele 2.040.477 eFt 18% Támogatásértékű bevételek 380.819 eFt Előző évi előirányzatÁtvett pénzeszközök3% maradvány 252.277 eFt átvétel146.643 eFt 2% 1%
A Főiskola 2012. évben pénzügyi eszközeinek felhasználásával – szigorú belső kontroll és takarékos gazdálkodás mellett – 9.500 MFt kiadást teljesített, ami az előző évi kiadások összegénél 825 MFt-tal, 8%-kal kevesebb. Ennek fő oka, hogy a – pályázati források szűkülése miatt – a beszámolási időszakban alacsonyabb értékben sikerült EU-s társfinanszírozású projekteket megvalósítania az Intézménynek. A beszámolási időszakban a kiadás-megtakarítás mértéke 16,9%-a volt a módosított előirányzatnak.
56
A 2012. évben teljesített kiadások összetételét a 6/2. sz. melléklet és a következő diagram szemlélteti: 3. ábra
A BGF teljesített kiadásainak megoszlása 2012. év
Munkaadókat terhelő járulék 992.128 eFt 10,4%
Személyi juttatások 3.870.690 eFt 40,8%
Dologi kiadások 2.296.134 eFt 24,2%
Ellátottak juttatásai 1.444.378 eFt 15,2%
Felhalmozás 439.346 eFt 4,6%
Átadott pénzeszközök 37.410 eFt 0,4%
Felújítás 419.645 eFt 4,4%
Összegezve megállapítható, hogy a BGF gazdasági stabilitását a folyamatosan változó környezeti feltételek mellett a tárgyévben is megtartotta. Ebben kiemelt szerepe volt a Főiskola pénzügyi fegyelmezettségének, a racionális és a megkezdett takarékossági intézkedéseknek, melyet az is igazol, hogy a pótlólagos források, pályázati bevételek, szabad kapacitások kihasználásával, a 2012. évi gazdálkodás során a bevételi előirányzat 98,6%-os teljesítése mellett, a kiadási előirányzat mindössze 83,1%-os teljesítésével – jelentős – 1.771,5 MFt összegű előirányzatmaradványt ért el.
II. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A Főiskola kiadásainak forrása a beszámolási időszakban is alapvetően a normatív állami támogatás és a saját bevételek, valamint az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása volt, melyek igénybevételével a működésnek, az üzemeltetésnek és a szükséges fejlesztéseknek megfelelő kiadásokat teljesítette. A tervezett és teljesített kiadások alakulását – jogcímenként – a következő diagram szemlélteti.
57
4. ábra A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása 2012. év eFt 4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0 Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Eredeti előirányzat
Ellátottak juttatásai
Pénzeszközátadás
Módosított előirányzat
Felhalmozás
Felújítás
Teljesítés
Az Intézmény 2012. évi teljesített kiadásainak összege 9.500 MFt volt. Ebből személyi juttatásokra és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra 4.863 MFt-ot azaz, az összes teljesített kiadás 51,2%-át, az ellátottak pénzbeli juttatásaira 1.445 MFt-ot, azaz 15,2%-át fordította a Főiskola. A teljesítés fennmaradó 33,6%-a nyújtott fedezetet az Intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátására, valamint az infrastrukturális fejlesztések kiadásaira és az egyéb pénzeszközátadás kiadásaira. Így dologi kiadásokra 2.296 MFt, intézményi beruházásokra 439 MFt, felújításra 420 MFt, míg átadott pénzeszközként 37 MFt került kifizetésre tárgyévben. A 9.128 MFt-os eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat összege 11.426,8 MFt, mely 25,2%-os növekedést jelent. Ennek indoka egyrészt az, hogy a jogszabályok szerint az előző évi előirányzat-maradvány előirányzatosításra került a megfelelő felhasználási jogcímeken (kiemelt előirányzatokon). Másrészt a tárgyévben keletkezett többletbevételek előirányzatosítása okozta a növekedést, melyek az elfogadott pályázati elszámolásokra beérkező támogatásértékű bevételekből, valamint az intézményi működési bevételek eredeti előirányzaton felüli teljesítéséből képződtek. További többlet-előirányzatként jelent meg a kormányzati bérpolitikai intézkedés alapján, a 2012. évi bérkompenzáció fedezetére biztosított összeg. Mindezt a növekedést azonban ellensúlyozta az évközi zárolás elvonásként való év végi érvényesítése. A BGF kiadási megtakarítása tárgyévben 1.927 MFt volt, melyet a 155,5 MFt-os bevételi lemaradással korrigálva, az Intézmény 2012. évi előirányzat-maradványa 1.771,5 MFt, mely 13,2%-kal kevesebb az előző évinél. A 2012. évi előirányzat-maradvány összegét befizetési kötelezettség nem terheli, mivel a képzési, tudományos célú és fenntartói támogatás és az egyéb, a jogosultsági elszámoltatás alá tartozó előirányzatok elszámolása alapján 20,6 MFt többlet illeti meg a BGF-et, mely összeget remélhetőleg 2013. év folyamán a Fenntartó az Intézmény rendelkezésére bocsát. 58
A beszámolási időszakban a Főiskola számára a Fenntartó maradványtartási kötelezettséget nem írt elő. A költségvetési aktív függő kiadások állománya 1.504 eFt, mely az év végén még rendezetlen előleg-kifizetésekből állt. A költségvetési aktív átfutó elszámolások állománya 13.033 eFt, mely összeg a kiküldetési előlegeket, az előre megvásárolt étkezési jegyek ellenértékét és a munkavállalói illetményelőlegek áthúzódó összegeit tartalmazta. A költségvetési passzív függő elszámolások állománya 17.005 eFt, mely a meghirdetett közbeszerzési eljárásokra, a pályázók által befizetett biztosítékokból, jóteljesítési garanciákból befolyt összeg. A költségvetési passzív átfutó elszámolások állománya 1.384 eFt, mely a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg bérlői által befizetett kauciókat, illetve a kollégiumi szálláshely igénybevétel idegenforgalmi adóját tartalmazta. A költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások állománya 4.103 eFt, mely a Magyar Államkincstárnál vezetett devizaszámlákon lévő Leonardo Innovation Transfer európai uniós támogatási program még fel nem használt bevétele, felhasználása a pályázati ütemtervnek megfelelően a szakmai teljesítések alapján történik.
II. 2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése II. 2. a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása A Főiskola 2012. évi eredeti előirányzata 9.128 MFt volt, mely tárgyévben összesen 2.298,8 MFt összegben került módosításra, így a 2012. évi módosított előirányzat 11.426,8 MFt volt. Országgyűlési hatáskörben a beszámolási időszakban nem történt előirányzat-módosítás az Intézménynél. Kormányzati hatáskörben a 2012. évi bérkompenzáció fedezetének biztosítása, majd a jogosultsági elszámolást követő visszarendezése címén történt előirányzat-módosítás, melynek összege tárgyévben összesen 82,8 MFt volt. Szintén e hatáskörben történt év közben két alkalommal az állami támogatás eredeti előirányzatának, összesen 281,3 MFt összegű zárolása. Felügyeleti szervi hatáskörben, az állami támogatás esetében az MTA fejezettől az OTKA pályázatokra elnyert támogatások időarányos fedezetének biztosítása miatt történt egy alkalommal előirányzat-módosítás a beszámolási időszakban 4,8 MFt összegben. Továbbá a jogszabályi változások miatt, a működési és felhalmozási saját bevételeknél jelentkező többletbevételeket is a felügyeleti szerv előirányzatosíthatja az intézmények részére, melyre 2012. évben két alkalommal, összesen 216,8 MFt összegben került sor.
59
Az előirányzat-módosítások döntő része tárgyévben is intézményi, saját hatáskörben történt, melynek fő oka, az előző évi előirányzat-maradvány – felhasználásoknak megfelelő – előirányzatosítása volt. Ennek összege tárgyévben 2.040,5 MFt volt, mely alapján az előző évi maradvány teljes összege felhasználásra került. A saját hatáskörben elvégzett előirányzat-módosítások másik jelentős részét, a támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök esetében, a tárgyévben képződött bevételi többletek előirányzatosítása jelenti. E jogcímen öt esetben, 140,1 MFt összegben kért az Intézmény előirányzat-növelést, mely indoka elsősorban a pályázati többletbevételek teljesítése és előirányzatosítása volt. Szintén e jogcímen jelentkezett az előző évi jogosultsági elszámoltatás alapján a Fenntartó által átutalt 95,1 MFt előirányzatosítása is. Saját hatáskörben több alkalommal történt a kiemelt előirányzatok közötti évközi átcsoportosítás, mind az állami támogatás, mind a saját bevételeken belül, melyeket az Intézmény által tervezett kötelezettségvállalások előirányzati fedezetének biztosítása tett szükségessé. Az évközi előirányzat-módosítások részletesebb indoklása az egyes kiemelt előirányzatokról készített beszámolórészekben található.
II. 2. b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai A konkrét feladatok megvalósítására célzottan – a Minisztériumtól – 87,6 MFt összegben érkezett támogatás, melyet a következő jogcímekre, feladatokra használt fel a Főiskola:
A Fenntartó a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek és a 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozatnak megfelelően – előzetes felmérés alapján – a közalkalmazottaknak tárgyévben biztosította a 2012. évi bérkompenzáció fedezetét, 85 MFt összegben. A felhasználásáról kért beszámoló alapján – az összegből 2,2 MFt-ot nem használt fel a Főiskola – a többlettámogatás visszautalása megtörtént.
A Főiskola által a Magyar Tudományos Akadémiától elnyert OTKA pályázatokra egyszeri jelleggel 4,8 MFt pótelőirányzat érkezett, melynek felhasználása a pályázatban megfogalmazottak szerinti ütemezésben valósult meg, így az összeg kötelezettség-vállalással terhelt maradványként került kimutatásra.
60
II. 2. c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása, a humán erőforrás ellátottság A személyi juttatások 2012. évben teljesített kiadásának összege 3.870,7 MFt volt, amely az előző évinél 2,7%-kal (100,2 MFt-tal) több. (A személyi juttatások teljesített kiadásának szervezeti egységenkénti részletezését a 6.3.1. sz. melléklet tartalmazza.) A személyi juttatások 59,5%-a – 2.303,7 MFt – rendszeres juttatás, amelyet a Főiskola közalkalmazottainak alapilletményére, pótlékaira fizetett ki. A nem rendszeres juttatás az összes személyi juttatás 33%-a, 1.276,5 MFt, a külső személyi juttatások összege pedig 290,5 MFt – 7,5% – volt. A bázisévhez viszonyítva a rendszeres személyi juttatásra kifizetett összeg 2,2%-kal (48,8 MFt-tal) nőtt, a nem rendszeres személyi juttatásra fordított összeg 5,8%-kal (69,8 MFt-tal) nőtt, míg a külsők személyi juttatásaként teljesített kifizetések összege 5,9%-kal (18,4 MFt-tal) csökkent. A rendszeres személyi juttatások értékének emelkedéséhez hozzájárult egyrészt a minősített oktatói létszám növekedése, melynek keretében mind új oktatók felvételére, mind a saját oktatók fokozatszerzésére sor került, így tárgyévben az oktatói előrelépések is igen jelentős számban megvalósulhattak. További növelő tételként jelent meg a közalkalmazottak részére fizetett bérkompenzáció összege, valamint a Főiskola vezetésének azon törekvése, hogy az eddigi óraadók helyett mind nagyobb számban közalkalmazottakkal lássa el oktatási feladatait. Ezt a törekvést tükrözi az átlagilletmények alakulása is, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál 215.042 Ft/fő/hó (a részmunkaidőben foglalkoztatottaknál 116.431 Ft/fő/hó) volt. A személyi juttatások alakulását – szervezeti egységenként – a 6.3. sz. mellékletek szemléltetik. A Főiskola 2012. évi feladatát 454 fő oktató, kutató, tanár és 458 fő nem oktató, összesen 912 fő átlagos dolgozói létszámmal valósította meg. Ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 870 fő, részmunkaidős alkalmazott 42 fő volt. 5. ábra Az oktatói létszám a foglalkoztatás módja szerint 2012. év
Teljes munkaidős 96%
Részmunkaidős 4%
61
Az oktatók és nem oktatók átlaglétszámának alakulását karonként a következő táblázat és diagram szemlélteti. 20. táblázat Oktatók és nem oktatók átlaglétszámának alakulása (adatok főben) Megnevezés Oktatók Nem oktatók Összesen
KKK
KVIK
PSZK
GKZ
Rektorátus, NYTK 2011 2012 -
2011 157
2012 153
2011 131
2012 133
2011 137
2012 134
2011 36
2012 34
100
109
118
114
120
124
51
47
65
257
262
249
247
257
258
87
81
65
BGF összesen 2011 461
2012 454
64
454
458
64
915
912
6. ábra Oktatók és nem oktatók létszámának alakulása 2011-2012. fő 1 000 900 800 700
454
458
Nem oktatók
600
Oktatók
500 400 300
461
454
2011. év
2012. év
200 100 0
A Főiskolán a foglalkoztatottak átlaglétszáma 2012. évben 3 fővel csökkent az előző évhez viszonyítva. A létszámcsökkenés azzal magyarázható, hogy a vidéki képzőhelyek hallgatói létszáma jelentősen csökkent az utóbbi években, így a személyi állomány létszámát is a hallgatói szolgáltatások ellátásához kellett igazítania a Főiskolának. A budapesti képzőhelyek alkalmazotti átlaglétszáma jelentősen nem változott az előző évhez képest, mert a kilépő, nyugdíjba vonuló alkalmazottak álláshelye elsősorban az oktatói, kutatói és „szolgáltató” munkakörökben kerül csak feltöltésre. Az Intézmény stratégiai céljainak megfelelő képzési kínálat bővítése miatt az (átmenetileg) üres álláshelyek betöltésére, az oktatási feladatok megfelelő szintű ellátásához új munkatársak felvételére is sor került a 2012. évben.
62
21. táblázat A BGF engedélyezett és átlaglétszáma 2012-ben (adatok főben)
Megnevezés KKK KVIK PSZK GKZ NYTK Rektorátus BGF összesen:
Engedélyezett Átlaglétszám 288 290 280 90 7 88 1 043
262 247 258 81 4 60 912
Az engedélyezett és az átlaglétszám közti különbség nem végleges feladatcsökkenés eredménye, mivel az Intézmény törekvése, hogy az oktatás, a hallgatói szolgáltatások minősége és a színvonal javítása érdekében az átmenetileg üres álláshelyek betöltésre kerüljenek. Végrehajtott létszámcsökkentés A 2012. évben intézményi döntés alapján létszámcsökkentésre nem került sor. A humán erőforrással való hatékony és takarékos gazdálkodás továbbra is egyik fontos törekvése a Főiskolának az alapfeladat – az oktatás, kutatás – színvonalas teljesítése mellett. A munkaadókat terhelő járulékokat – amelyek összege 992,1 MFt volt a beszámolási időszakban – a személyi juttatások kifizetésétől függően – a törvényben előírtak alapján teljesítette a Főiskola. A beszámolási időszakban kifizetett munkaadókat terhelő járulékok összege a személyi juttatásokkal párhuzamosan 21,4 MFt-tal, azaz 2,2%-kal nőtt. A munkaadókat terhelő járulékok összegéről (szervezeti egységenkénti részletezéssel) a 6.3.1. sz. melléklet ad további tájékoztatást.
A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb folyó kiadások jogcímen teljesített kiadások összege 2.296,1 MFt volt a beszámolási időszakban. A bázisévhez viszonyítva a kifizetések 255,7 MFt-tal (10,0%-kal) csökkentek. A csökkenés indoka főként az volt, hogy a 2010-es évben alkalmazott jogszabályi korlátozások miatt átütemezett kiadások is a 2011-es évet terhelték, így a bázis időszak teljesített kiadása jelentősen megnőtt, ugyanakkor 2011. évben a kifizetések már teljesíthetőek voltak, így azok a beszámolási időszakra nem húzódtak át. Másrészt a pályázatok számának csökkenése miatt, a megvalósításukra fordított kiadások is csökkentek. Mindezek mellett azonban kiemelendő, hogy a Főiskola az üzemeltetés területén folyamatosan keresi az energiatakarékos műszaki megoldásokat, fejlesztéseket. Beszerzési terv alapján mindig a legköltségtakarékosabb megoldásokra törekszik, intézményi szinten kezelve kiaknázza a beszerzéseknél, a szolgáltatások igénybevételénél a mennyiségi kedvezményeket. Ennek érdekében folyamatosan közbeszerzési eljárásokat indít és a piac szereplőit versenyezteti a
63
legkedvezőbb ár elérése érdekében, továbbá csatlakozik más intézmények által szervezett konzorciumokhoz egyes beszerzések megvalósítása érdekében. A 2011-2012. évi kiadásokról a 6.4. sz. melléklet nyújt részletes információt. A Főiskola takarékossági intézkedései ellenére a működéshez kapcsolódó kiadások tárgyévben is – egyes kiadási jogcímeken – növekedtek, annak ellenére, hogy a BGF mindent elkövet pénzeszközei hatékony, racionális felhasználására. Folyamatos a források és felhasználások elemzése, a takarékos gazdálkodás lehetőségeinek kutatása. Számos tételnél kimutatható a kiadásmegtakarítás, úgymint (a karok kezdeményezésére) az irodaszerek, nyomtatványok, valamint a könyv és egyéb információhordozók, egyéb anyagok, beszerzésénél. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának évközi módosításánál 601,6 MFt növelés vált szükségessé a beszámolási időszakban. A dologi kiadások kiemelt előirányzatának évközi módosítása Kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt. Kormányhatáskörben összesen 281,3 MFt összegű előirányzat-csökkentés történt. Előirányzatnövelés – irányító szervi hatáskörben – az állami támogatás esetében egy alkalommal, az elnyert OTKA pályázatra, az MTA által átadott 4,2 MFt összegben történt, míg a saját bevételeknél két alkalommal, az intézményi működési bevételeknél jelentkező többletbevételek előirányzatosítása érdekében, 90,4 MFt összegben történt. A legjelentősebb előirányzat-módosítás az évközi saját hatáskörű előirányzat-növelés volt, melynek összege 788,3 MFt. Ennek keretében történt a 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználásának előirányzatosítása (691,9 MFt), továbbá a támogatás értékű bevételek és az átvett pénzeszközök előirányzatain jelentkező bevételi többletek előirányzatosítása 97,7 MFt összegben, melynek jelentős részét a pályázati elszámolásokra beérkezett összegek tették ki. Ezenkívül a kötelezettségvállalásoknak megfelelően 1,3 MFt átcsoportosítása is megtörtént. A dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében 606,8 MFt összegű kiadási megtakarítást ért el a BGF a módosított előirányzathoz képest.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásaként teljesített kiadások összege tárgyévben 1.444,4 MFt volt, mely 234,6 MFt-tal kevesebb, mint a megelőző évben. A teljesített kiadások csökkenése elsősorban az államilag támogatott képzési formákban részt vevő hallgatók létszámának a következménye, másrészt a bázis évet megelőző év végén alkalmazott fizetési átütemezések következménye. Az ellátottak juttatásainak eredeti előirányzata 1.666,7 MFt volt, melyet évközben több alkalommal, összesen 52,5 MFt-tal módosított az Intézmény, így az év végi módosított előirányzat 1.719,2 MFt volt.
64
Az előirányzat-módosításokat az alábbiak indokolták:
2011. évi előirányzat-maradvány felhasználása Jogszabály alapján, a hallgatói szervezetek egyetértésével kollégium felújítására való átcsoportosítás A hallgatói szervezetek működtetésének költségeire, tankönyvek, jegyzetek elkészítésére átcsoportosítás Pályázati és egyéb támogatások miatti többletbevételből Összesen:
206,1 MFt -186,5 MFt -35,7 MFt 68,6 MFt 52,5 MFt
A tárgyévi hallgatói ösztöndíjak fedezetét az állami támogatás jelentette. Az ösztöndíjak elosztása és hallgatókhoz történő eljuttatása a BGF szabályzataiban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történt. A bevételi többletek tárgyévi összegét az Erasmus Mobilitási pályázatok adták, de jelentős támogatást kapott a Főiskola, illetve a hallgatók a Bursa ösztöndíj program keretében és a Demján Sándor Alapítványtól is a szociálisan rászoruló hallgatók esélyeinek javítására. A hallgatói támogatások a jogosultsági elszámolás keretébe tartoznak, e jogcímen a Főiskolának 19,8 MFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet a maradvány-elszámolás keretében rendez a Fenntartó felé. Ennek összetételéről, a jogosultak létszámáról a I. 1. pont alatti részek nyújtanak részletes tájékoztatást.
Működési/felhalmozási célú pénzeszközök átadása A Főiskola e jogcímen 19,3 MFt eredeti előirányzattal rendelkezett. A módosított előirányzat összege 58,3 MFt, a teljesített kiadások összege 37,4 MFt a beszámolási időszakban. A teljesített kiadások egyik indoka az Európai Bizottság által közvetlenül kiírt pályázatokon való részvétel, melyeken a BGF, mint főpályázó van jelen, így a kapott támogatást a konzorciumi partnerek részére tovább kell utalnia, ennek összege 20,4 MFt volt a tárgyévben. Ezen a kiemelt előirányzaton kell továbbá elszámolni a saját Kft. részére biztosított pótbefizetés 10 MFt-os összegét, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulók (2012. évben 3 fő) után fizetendő, megelőlegezett járandóságokat, melyek együttes összege 7 MFt volt.
Kamatkiadások – NÉ Támogatásértékű működési/felhalmozási célú pénzeszközök átadása – NÉ Intézményi beruházások A felhalmozási kiadásoknál az ingatlanok vásárlása, létesítése, valamint a tárgyi eszköz beszerzések és beruházások összege 439,3 MFt volt 2012. évben, ami az előző évi ráfordítások 80,4%-a. A csökkenés oka, hogy a beszámolási időszakban – pályázati források hiányában – nem volt a korábbi években megvalósított beruházásokhoz hasonló nagyságrendű infrastruktúra beruházási projekt. Az Intézmény állami támogatásból rendelkezésre bocsátott és saját bevételekből elkülönített forrásai pedig nem teszik lehetővé jelentős beruházások megvalósítását. Mindezek ellenére a pályázati forrásokból, valamint a vállalkozásoktól átvett – általuk a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolt – előző évi fejlesztési támogatások maradványából 65
számos fejlesztés valósulhatott meg tárgyévben is, főként az oktatástechnikai és informatikai infrastruktúra-fejlesztés terén, melyekkel biztosítható volt az oktatás feltételeinek folyamatos szinten tartása, és kis mértékben minőségi fejlesztése is. A 2012. évben megvalósult fejlesztésekkel a BGF az IFT-ben rögzített célkitűzéseit is ütemezetten teljesítette. A Főiskola intézményi beruházási kiadásainak eredeti előirányzata 211,3 MFt volt. A 402,9 MFt összegű előirányzat-növelés az alábbi intézkedések keretében történt: Előirányzat-maradványból Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt Összesen:
414,1 MFt -11,2 MFt 402,9 MFt
A felhalmozási kiadások 614,2 MFt-os módosított előirányzatával szemben a kiadási teljesítés összege 439,3 MFt, így a kiadási megtakarítás 174,9 MFt, azaz a módosított előirányzat 28,5%-a volt. Intézményi beruházásként az ingatlan infrastruktúra javítására az összes felhalmozási kiadás 46,5%-át fordította a Főiskola. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására az összes beruházási kiadás 40,3%-át fordította az Intézmény. A 2012. évi felhalmozási kiadásokról a 6.5. és a 6.6.a sz. mellékletek – képzési helyenkénti részletezéssel – valamint az I. 1. p) pont tartalmaz további információt. A beruházások fedezetét -
2011. évi előirányzat-maradványból állami támogatásból saját bevételből (pályázatok, intézményi bevételek) összesen:
414,1 MFt 10,1 MFt 147,7 MFt 571,9 MFt
igénybevételével biztosította a Főiskola.
A felújítási kiadások alakulása Felújítási kiadásokra a Főiskola a beszámolási időszakban 419,6 MFt-ot fordított. Ez a bázisév teljesítési adatának 54,5%-a, mivel a tárgyévet megelőző évben valósultak meg döntően a KEOP intézkedés keretében, európai uniós támogatással létrejött épületenergetikai fejlesztések. A felújítások forrását 2012. éven is elsősorban a saját bevételek jelentették, de folyamatban volt pályázati tevékenységből megvalósult fejlesztés is, továbbá jelentős volt a lakhatási támogatás meghatározott részének (70%-ának) átcsoportosításából fedezett, a kollégiumok infrastrukturális megújítását célzó fejlesztések összege. A megvalósított felújítások az épületinfrastruktúra funkcionális javításán túlmenően igen pozitív módon befolyásolták a hallgatók életkörülményeit, az oktatás és a munkavégzés feltételeit. Az Intézmény – IFT-ben rögzített – elképzeléseinek megfelelően a 2012. évben az
66
energiaracionalizálással, a hallgatók komfortérzetének javításával kapcsolatos jelentősebb kivitelezések történtek meg. A Főiskola a tárgyévet követően a megkezdett pozitív folyamatok folytatásaként további felújításokat kíván végrehajtani. A felújítási kiadások eredeti előirányzata 2012. évben az Intézménynél mindösszesen 1 MFt saját bevételi előirányzat volt. A 641,7 MFt összegű évközi előirányzat-módosítást a következők indokolták: Előirányzat-maradványból (saját hatáskörű előirányzat-módosítás) Többletbevétel miatti (irányító szervi és saját hatáskörű előirányzat-módosítás) Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítás (elsősorban a lakhatási támogatás 70%-ának felhasználása érdekében) Összesen:
360,4 MFt 94,8 MFt 186,5 MFt 641,7 MFt
Felújítási jogcímen 2012. évben a következő források álltak az Intézmény rendelkezésére: 2011. évi előirányzat-maradványból 2012. évi állami támogatásból és saját bevételből Felújítási kiadások fedezete összesen: Ebből: 2012. évi felhasználás 2013. évre áthúzódó
360,4 MFt 284,1 MFt 644,5 MFt 419,6 MFt 224,9 MFt
Az előző évi előirányzat-maradvány és a tárgyévi rendelkezésre álló források felhasználásával, a 2012. évben megvalósult felújításokról a 6.6.b sz. melléklet, valamint az I. 1. p) pont ad további tájékoztatást.
Központi beruházások, PPP szolgáltatásvásárlás bemutatása
konstrukcióban
létrejött
beruházások,
Központi beruházásként kapott forrással a BGF tárgyévben nem rendelkezett, PPP konstrukcióban létrejött beruházás, szolgáltatásvásárlás a Főiskolán nem volt.
Előző évek előirányzat-maradvány átadása a Főiskolán nem volt.
II. 3. Az intézményi bevételek alakulása II. 3. a) A 2011. évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása A Főiskola alapfeladatainak ellátására 2012. évben 4.926,2 MFt működési és 196,6 MFt felhalmozási állami támogatást biztosított a Fenntartó, az állami támogatás eredeti előirányzata 5.316,4 MFt volt, melynek évközi növelése két esetben (89,8 MFt összegben), csökkentése három alkalommal (283,4 MFt összeggel) valósult meg (jogcímenkénti részletezése
67
a II.2. pont alatt található). Így az Intézmény 2012. évi összes állami támogatásának módosított előirányzata 5.122,8 MFt volt, mely összeg a tárgyévben meg is érkezett. A felsőoktatási intézmények finanszírozási rendje a beszámolási időszakban kiegészítésre került az állami (rész)ösztöndíjas hallgatókkal. A Kormányrendelet értelmében a Fenntartó azonban a 2012. évben a rendelkezésre álló források hiánya miatt 85%-os finanszírozottsági szintet határozott meg a jogosultsági elszámoltatásnál, valamennyi képzési csatorna esetében. A képzési, tudományos célú és fenntartói támogatás, valamint a speciális programok elszámolása alapján a Főiskolát 40,3 MFt támogatástöbblet illeti meg, melyet várhatóan a Fenntartó a maradvány-elszámolás részeként 2013. évben biztosít az Intézmény részére. A Főiskola belső allokációs rendszerében bizonyos korrekciós tényezők figyelembevételével alkalmazza a rendelkezésre bocsátott támogatás képzőhelyek közötti felosztását, melyben megtartja a normativitást, ezáltal is ösztönözve az egyes szervezeti egységeket teljesítményük növelésére. A Főiskola teljesített saját bevételeinek összege 6.148 MFt volt a beszámolási időszakban. Ebből a működési és felhalmozási saját bevételek összege 3.328 MFt (54,1%), a támogatás értékű bevételeké 381 MFt (6,2%), az átvett pénzeszközöké 252 MFt (4,1%), az előző évi előirányzat-maradvány átvétele 147 MFt (2,4%) az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2.040 MFt (33,2%) volt. A tárgyévben a bevételi lemaradás 156 MFt, ennek főbb indokai elsősorban a demográfiai problémák és a gazdasági nehézségek, mely mellett a családok és a gazdaság szereplői költségviselő képességének jelentős csökkenése tapasztalható. Az éles versenyhelyzet miatt a képzési díjak sem növelhetők a szükséges mértékben. Mind komolyabb problémát jelent a közgazdász képzési helyek számossága miatt jelentősen szétaprózódó hallgatói létszám, valamint a képzési piacon meglévő, mind élesebb konkurenciaharc, melyek ellensúlyozása komoly erőfeszítéseket igényel a Főiskola részéről. Továbbra is problémát jelentett a felvételi eljárás rendje, melynek okán – elsősorban – a zalaegerszegi képzőhelyen csak a pótfelvételi eljárás alkalmával sikerült az első évfolyamok indításához szükséges minimális hallgatói létszámot biztosítani, Salgótarjánban a 2012. évben már nem indult I. évfolyam. Mindezek jelentősen befolyásolják a BGF pénzügyi forrásainak összegét, stabilitását mind az állami támogatás, mind a saját bevételek tekintetében. A BGF – több felmérés eredményei alapján – a hazai felsőoktatás egyik legszínvonalasabb képzést folytató intézménye. A hallgatók „tudásszomja” viszont csökken, és ezért a képesítési követelmények szerinti vizsgafeltételeknek sok hallgató nem tud megfelelni, így a felsőoktatási intézmények országos átlagánál lényegesen nagyobb a Főiskolán a hallgatói lemorzsolódás. Ez viszont kedvezőtlenül befolyásolja – a beiskolázási adottságok szűkülése miatt is – az Intézmény pénzügyi forrásait, ami igaz az állami támogatás (normatív finanszírozás) és a saját bevételek tekintetében is. A Főiskola vezetése a beszámolási időszakban is fő feladatának tekintette a pótlólagos források megszerzését az oktatási feladatok zavartalan ellátása, a folyamatos működtetés és az előirányzott fejlesztések érdekében. Az intézményi működési bevételek növekedését eredményezte az állami (rész)ösztöndíjas hallgatói keretszámok tárgyévben érvényesített jelentős csökkentése a Főiskola által gondozott tudományterületeken, mivel az államilag támogatott helyekről kiszoruló felvételizők az
68
önköltséges képzésekre nyertek felvételt és iratkoztak be. Ennek eredménye főként, hogy az intézményi saját bevételek 255,7 Mft-tal, 8,3%-kal nőttek az előző évi teljesített összeghez képest A teljesített bevételek forrásösszetétele az előző évhez viszonyítva mindössze 1 % ponttal változott az állami támogatás javára: 45,4% állami támogatás, 54,6% saját bevétel. (Beszámolási időszakban az előző évi előirányzat-maradvány – 2.040,5 MFt – is felhasználásra került.) Az Intézmény sikeres pályázati tevékenységének eredményeként az NFÜ-től, közreműködő szervezeteitől és egyéb államháztartási alrendszerbe tartozó szervezetektől a következő támogatásértékű bevételek érkeztek a Főiskolához a 2012. évben: KEOP 5.3.0 Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.3.0 Energiahatékonysági fejlesztések a KKK kampuszán KEOP 6.2.0 "Zöld Kampusz Zalaegerszeg" mintaprojekt TÁMOP 3.2.4 „Nógrádi Kincsestár” pályázat TÁMOP 4.1.2 „Team Akadémia” pályázat TÁMOP 4.1.2 Informatikai szakok integrált képzésfejlesztése TÁMOP 4.1.1 BGF komplex szolgáltatásfejlesztése – Markó utca TÁMOP 4.1.1 Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés TÁMOP 4.2.2.A MEDIC SPHERE GKZ kutatás TÁMOP 4.2.2.B Komplex tehetséggondozás a BGF-en Balassi Intézet – könyvtári pályázat GKZ Wekerle Sándor Alapkezelő PR-KO pályázatok Interreg IV/C VERSO pályázat BURSA (Önkormányzatok) ösztöndíjak hozzájárulása NIIF Regionális centrum támogatás (Salgótarján) Önkormányzati támogatások (Zalaegerszeg)
4.522 eFt 10.729 eFt 79.661 eFt 4.767 eFt 44.487 eFt 22.393 eFt 49.816 eFt 5.875 eFt 58.986 eFt 12.398 eFt 255 eFt 191 eFt 7.978 eFt 50.860 eFt 600 eFt 27.300 eFt
A pályázati tevékenység eredményessége a beszámolási időszakban is kiemelkedő volt. A korábbi években végzett gondos elkészítő munkának köszönhetően számos, jelentős támogatási összeget képviselő pályázat megvalósítása volt folyamatban 2012. évben, annak ellenére, hogy a közép-magyarországi régióra számosságában is kevesebb pályázatot írtak ki, továbbá a (pályázatonként) elnyerhető támogatások összege is kevesebb volt, mint a korábbi években. A bevételek jogcímenkénti alakulását a következő diagram szemlélteti.
69
7. ábra A bevételi előirányzatok és a teljesített bevételek alakulása 2012. év
eFt 6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0 Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Állami támogatás
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Saját bevétel
Teljesítés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Támogatásértékű bevétel
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Átvett pénzeszközök
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Előző évi előirányzat-maradvány igénybe vétele
A teljesített bevételek alakulása a bázisévhez viszonyítva (bevételek tervtől való eltérése) A 2012. évben az Intézmény összes teljesített bevétele 11.271,3 MFt volt, mely 8,9%-kal – 1.094,1 MFt-tal – kevesebb, mint a 2011. évi teljesítés. A rendelkezésre álló források megoszlását figyelembe véve az állami támogatás csökkenése 377,8 MFt, míg az intézményi saját bevételeké (átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel, előző évi előirányzatmaradvány igénybevételével együttes összege) 716,3 MFt. Az állami támogatás csökkenése egyrészt az eredeti előirányzat alacsonyabb összegben történő megállapításának, másrészt az évközi Kormányhatáskörben történt intézkedések következménye. Emellett a Fenntartó a felsőoktatási intézmények számára nem tudta biztosítani a finanszírozási kormányrendeletben meghatározott normatív támogatás teljes összegét, csak annak 85%-át. Sajnálatos, hogy az infrastruktúra működtetésére fordítható állami támogatás összege nem fedezi kellő mértékben a feladatok bővüléséhez kapcsolódó kiadásnövekedést, továbbá az inflatorikus hatást, de a közalkalmazotti előresorolások ellentételezése sem került kompenzálásra. Így fejlesztésekre, megelőző karbantartásokra kizárólag a költségtérítéses (önköltséges) képzésekből, pályázati forrásokból, bérleti díjakból, kamatbevételekből származó források nyújtottak fedezetet tárgyévben is. A tárgyidőszakban teljesített intézményi működési bevételek összege 255,7 MFt-tal, 8,3%-kal nőtt, elsősorban az állami támogatott (állami ösztöndíjas) keretszámok csökkentése következtében az önköltséges képzésekre beiratkozó hallgatói létszám miatt. A átvett pénzeszközök összege 105,1 MFt-tal, 29,4%-kal csökkent, melynek fő oka, hogy a Főiskola a gazdasági társaságoktól szakképzési hozzájárulásként támogatást már nem fogadhatott.
70
A megvalósítás alatt lévő pályázatok számának csökkenése miatt támogatásértékű bevételként 380,8 MFt realizálódott, mely jelentősen (60%-kal) elmarad a megelőző évben e jogcímen teljesített bevételekhez képest. Összességében a bevételek teljesítése alapján megállapítható, hogy az Intézmény éves oktatási, képzési feladatainak ellátásához szükséges források biztosítottak voltak. Emellett azonban meg kell említeni, hogy a tapasztalatok és a beszámoló adatai azt is jelzik, hogy az állami felsőoktatási intézményhálózat fenntartási, működtetési feltételeit az állami költségvetés a szükségesnél mind kisebb részben biztosítja, ezért az intézményeknek mind nagyobb részt kell a nehezen megszerezhető saját bevételi forrásokból, a fejlesztések rovására e célra fordítani.
II. 3. b) A követelések behajtása érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya A BGF 2012. december 31-i követelésállományának összege 63,5 MFt volt, mely 31,7 MFt-os növekedést jelent a megelőző évhez képest, ami főként a hallgatókkal szembeni kintlévőségek esetében jelentkezett. Ennek fő oka, hogy a Főiskola a hallgatók megtartása érdekében – kérésükre – fizetési átütemezéseket engedélyez. A Főiskola folyamatos intézkedéseket tesz a kintlévőségei beszedésére, mind a hallgatók, mind a gazdálkodó szervezetekkel szemben.
II. 3. c) Az előző évi előirányzat-maradvány átvétele Előző évi maradvány átvételeként két jogcímen érkezett bevétel az EMMI-től a Főiskola részére. Egyrészt a 2011. évi jogosultsági elszámoltatás alapján járó többlet 95.143 eFt értékben, másrészt az 1547/2012 (XII. 4.) Korm. határozat alapján az EMMI 51,5 MFt-ot biztosított a Főiskola alapfeladatainak ellátására.
II. 4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A beszámolási időszakban a Főiskola számára a Fenntartó maradványtartási kötelezettséget nem írt elő. Ennek ellenére a Főiskola tárgyévben is a közpénzkiáramlás visszafogása érdekében számos intézkedést tett, melyek következtében a 2012. évi előirányzat-maradvány 1.771,5 MFt lett, mely mindössze 13,2%-kal marad el az előző évi összegtől (6.8. sz. melléklet).
II. 4. a) Az előirányzat-maradvány felhasználásának alakulása, a 2011. évi előirányzatmaradvány főbb felhasználási jogcímei A 2011. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összege 2.040.477 eFt volt, mely – a 2011. évi kötelezettségvállalások alapján – a beszámolási időszakban a következő részletezés alapján került felhasználásra (a szakmai teljesítések figyelembevételével):
71
22. táblázat Az előirányzat-maradvány felhasználása Összeg (eFt)
Jogcímek A személyi juttatások kiemelt előirányzata az előző évről áthúzódó költségtérítéses képzések óradíj kifizetéseire és a december hóban kifizetett honoráriumok személyi jövedelemadó befizetéseire, érdekeltségi szabályzat szerinti juttatásokra, többéves megvalósítással kiírt pályázatok 2012. évre ütemezett kiadásaira került felhasználásra. A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatát a fenti kifizetések jogszabály szerinti esedékes járulékára, az előző évről áthúzódó közterhek kiegyenlítésére fordította a Főiskola. A dologi kiadások kiemelt előirányzatából a Főiskola az előző évről áthúzódó szállítói számlák kifizetését rendezte, az előző évben megkötött szerződések szerinti tanfolyami szolgáltatási díjak, vizsgadíjak, egyéb szolgáltatás igénybevételek kiegyenlítését teljesítette, melyek az intézményi alapfeladatok mellett a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához is kapcsolódtak. Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatát az előző évről áthúzódó ösztöndíjak és egyéb hallgatói juttatások, pályázati ösztöndíjak kiegyenlítésére fordította a BGF. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 2 fő korengedményes nyugdíjba vonuló munkatárs szolgálati idejének megváltására került felhasználásra. A beruházás kiemelt előirányzatának (intézményi saját bevételek, szakképzési támogatás, pályázati pénzeszköz, önkormányzati támogatás) előirányzatmaradványából - immateriális javak beszerzését, - számítógépek, oktatástechnikai eszközök, - egyéb tárgyi eszköz beszerzéseket kellett – előzetes kötelezettségvállalás alapján – finanszírozni. A felújítási előirányzat-maradványából a rendelkezésre álló infrastruktúra fontosabb állagmegőrzési munkálatai, KEOP pályázat keretében a zalaegerszegi képzőhelyen épület felújítás, valamint részbeni kollégiumi felújítások valósultak meg a 2012. évben is. Előirányzat-maradványból 2012. évben felhasználva:
268.613
96.184
691.869
206.129 3.203
414.116
360.363 2.040.477
II. 4. b) A 2012. évi előirányzat-maradvány keletkezésének oka, összetétele A 2012. évi előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonként és kötelezettségvállalás főbb jogcímenként: A Főiskola 2012. évi előirányzat-maradványa kiadási megtakarítás volt. Ebből kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú támogatások Felhalmozási kiadások Felújítások Kiadási megtakarítás összesen: Bevételi lemaradás összesen: 2012. évi előirányzat-maradvány 72
1.927.060 eFt 409.694 eFt 216.957 eFt 606.819 eFt 274.860 eFt 20.865 eFt 174.860 eFt 223.005 eFt 1.927.060 eFt -155.531 eFt 1.771.529 eFt
Az 1.771.529 eFt összegű előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt, a következő feladatokra: 23. táblázat Az előirányzat-maradványra vonatkozó kötelezettségvállalások Összeg (eFt)
Feladatok A költségtérítéses és önköltséges képzésekhez kapcsolódó többletfeladatok kereset-kiegészítései és illetmény-kiegészítései (személyi juttatások) oktatás, konzulensi, tutori díjak, vizsgáztatás, opponálás, stb. A költségtérítéses és önköltséges képzésekhez kapcsolódó többletfeladatok kereset-kiegészítései és illetmény-kiegészítései (járulékok) 2012. december havi kifizetések utáni munkáltatót terhelő járulékok, szja, rehabilitációs hozzájárulás Könyvtári könyv-, és folyóirat-beszerzés Megbízási, vállalkozói szerződések oktatási, vizsgáztatási egyéb feladatokra a 2012/2013 tanév I. félévére OTKA pályázathoz kapcsolódóan hallgatók alkalmazása, járulékok, külföldi és belföldi kiküldetés, készletbeszerzés, egyéb költség K+F szerződések alapján megvalósítandó kutatási feladatok Üzemeltetéshez kapcsolódó készletbeszerzés Üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételek Árubeszerzések és szolgáltatásnyújtás igénybevételek - pályázatok ütemterv szerinti megvalósításához Leonardo pályázat megvalósításához kapcsolódó kiadások Rehabilitációs hozzájárulás 2012. IV. negyedév Előző évi maradvány átvétele EMMI-től Hallgatói ösztöndíjak 2012/2013. I. félév Erasmus mobilitási pályázat, ösztöndíj Egyéb berendezések, gépek vásárlása TÁMOP pályázatok keretében megvalósítandó eszközbeszerzések összege KEOP pályázat ütemterv szerinti felújítás megvalósításához Lakhatási támogatásból a kollégium felújítására fordítandó összeg Alma Mater Tanétterem felújítása közbeszerzési eljárás alatt Markó utcai épület vízmentesítő szigetelése Épületek felújításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele A költségtérítéses és önköltséges képzésekhez kapcsolódó többletfeladatok kereset-kiegészítései és illetmény-kiegészítései (személyi juttatások) oktatás, konzulensi, tutori díjak, vizsgáztatás, opponálás stb. 2013. évben felhasználásra kerülő 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összesen:
253.598 70.507 2.188 23.690 25.823 4.957 1.208 25.261 630.630 18.492 34.737 6.022 51.500 242.764 32.814 86.400 36.060 9799 154.209 47.926 12.500 444 253.598 1.771.529
II. 5. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása II. 5. a) A 2012. évben elnyert pályázatok (a támogatási szerződés megkötésre került) Az európai uniós támogatások a Főiskola képzési, infrastrukturális fejlesztésének, stratégiai céljainak megvalósításához nélkülözhetetlen forrást jelentenek. Az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség és a Tempus Közalapítvány által koordinált
73
pályázati programok keretében elnyert támogatás összege 2012-ben 624.590 euró, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által irányított pályázati programok keretében elnyert támogatás összege további 377.992 eFt volt. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0003 Informatikai szakok integrált képzésfejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Közreműködő szervezet: Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Projekt összköltség: 94.287 eFt Támogatás összege: 89.573 eFt Támogatási intenzitás: 95,00% Önerő: 4.714 eFt Támogatási döntés: 2012.01.13. Projekt tervezett kezdete: 2012.05.02. Megvalósítás tervezett befejezése: 2014.04.30.
A projekt célja: Hozzájárulás a hazai felsőoktatási intézményekben végzett hallgatók tudásának és elsajátított kompetenciáinak középtávon is versenyképessé válásához a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően az Intézmény által biztosított korszerű felsőoktatási képzésekkel, az informatikai szakok integrált képzésfejlesztésével. A projekt konkrét célja a gazdaságinformatikus és a web-programozó szakok oktatási színvonalának javítása, a hallgatók elektronikus tananyagon keresztüli jobb tanulási lehetőségeinek megteremtése. Tevékenységek a teljes projektidőszakra: o Négy szakmai modulhoz (Modellezés modul, Programozási modul, IT környezet modul, Logisztikai modul) kapcsolódó 15 db digitális tananyag fejlesztése o Tananyagfejlesztők képzése - Tananyagfejlesztők képzése e-learning tananyag készítésére - Szaknyelvi továbbképzés o Tananyag-alkalmazók képzése - E-learning alkalmazási képzés, digitális írástudás fejlesztése o Tananyagok tesztelése: E-tananyag feltöltése, próbaoktatása, véglegesítése o Nyilvánosság biztosítása 2012-ben megvalósított tevékenységek: o Négy szakmai modulhoz (Modellezés modul, Programozási modul, IT környezet modul, Logisztikai modul) kapcsolódó 15 db digitális tananyag fejlesztése - Tantárgyszerkezet elkészítése, tervezése - Tananyag elkészítése - Tananyag lektorálása o Tananyagfejlesztők képzése - Tananyagfejlesztők képzése e-learning tananyag készítésére.
74
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0019 E-Learning tananyag angol nyelvű fejlesztése mesterszakos hallgatók részére a Debreceni Egyetemen és a Budapesti Gazdasági Főiskolán A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Közreműködő szervezet: Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Projekt összköltség BGF vonatkozásában: 35.967 eFt Támogatás BGF részére:34.169eFt Támogatási intenzitás: 95,00% Önerő: 1.798 eFt Támogatási szerződés hatálybalépése: 2012.01.25 Projekt kezdete: 2012.01.01 Megvalósítás tervezett befejezése: 2013.12.31
A projekt célja: A JAMK University of Applied Sciences felsőoktatási intézménnyel tervezett kettős diplomás képzésről szóló megállapodásban részt vevő mesterszakokhoz kapcsolódó angol nyelvű e-learning tananyag-fejlesztés. A projekt további céljai a tananyag-fejlesztésben részt vevő tantárgyak beépítése a Debreceni Egyetem és a Budapesti Gazdasági Főiskola mesterszakjaiba, a kifejlesztett tananyagok felhasználása az Erasmus hallgatók oktatásában, oktatók és munkaadók bevonása a tananyagfejlesztésbe, valamint a kifejlesztett tananyagok ingyenes online hozzáférésének biztosítása nemcsak a Debreceni Egyetemen és a Budapesti Gazdasági Főiskolán, hanem más felsőoktatási intézmények hallgatói számára is. Ezen kívül a tananyagfejlesztők e-learning képzése. Tevékenységek a teljes projektidőszakra: o Angol nyelvű e-tananyag fejlesztés, összesen 10 db tananyag. A konzorciumi tagok által 5-5 db szerinti megoszlásban kerül megvalósításra. o Tananyagfejlesztők képzése - Tananyagfejlesztők képzése e-learning tananyag készítésére - Szaknyelvi továbbképzés o Tananyag alkalmazók képzése - E-learning alkalmazási képzés, digitális írástudás fejlesztése o Nyilvánosság biztosítása 2012-ben megvalósított tevékenységek mindkét konzorciumi tagra vonatkozóan: o Angol nyelvű e-tananyag fejlesztés - Tantárgyszerkezet elkészítése, tervezése - Tananyag elkészítése - Tananyag lektorálása o Tananyag fejlesztők képzése - Tananyagfejlesztők képzése e-learning tananyag készítésére
75
KEOP-6.2.0/B/11-2011-005 Zöld Kampusz Zalaegerszeg mintaprojekt A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Projekt összköltség: 143.350 eFt Támogatási intenzitás: 100,00% Támogatási szerződés hatálybalépése: 2012.01.18 Projekt kezdete: 2012.02.01 Megvalósítás tervezett befejezése: 2014.01.20
A projekt célja: A rövid távú célok között elsősorban az szerepel, hogy a közvetlen és közvetett érintettek körében tudatosuljon a fenntarthatóság, mint értékrend, és a mintaprojekt tevékenységei olyan példaként szolgálhassanak a célcsoportok számára, amelyeket maguk is egyszerűen megvalósíthatnak. Közép- és hosszú távon a BGF zalaegerszegi Gazdálkodási Karának szubregionális körzetében ismertté és népszerűvé kívánja tenni az energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására vonatkozó fejlesztéseket, multiplikatív hatásokat gerjesztve. Tevékenységek a teljes projektidőszakra: - Folyamatszabályozás az irodai munkák papírhasználatára, - Szelektív gyűjtőszigetek kialakítása, elszállítás megszervezése, - Helyi komposztálás bevezetése, komposztáló eszközök beszerzése, - Esővízgyűjtés megvalósítása, esővíz hasznosító rendszer beltéri hálózatának kiépítése, - Nyomógombos csaptelepek beépítése a „H” kollégiumi épületbe és az „F” oktatási épületbe, - Hulladékáram figyelő rendszer kiépítése, - Ivóvízfogyasztás figyelő rendszer kiépítése, - Kerékpártároló kialakítása, kerékpárok beszerzése, - Nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, lapostető hőszigetelés, fűtési rendszer szabályozása, világítótestek cseréje, - Használati meleg víz biztosítása napkollektorral, - Környezetirányítási rendszer bevezetése, - Nyilvánossági tevékenységek (ATL kampányok), - Rendezvényszervezés (BTL kampányok). 2012-ben megvalósított tevékenységek: - Kiviteli tervdokumentációk elkészítése - Nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, lapostető hőszigetelés, fűtési rendszer szabályozása, világítótestek cseréje - Használati meleg víz biztosítása napkollektorral - Kerékpártároló kialakítása, kerékpárok és zárak beszerzése - Szelektív gyűjtő szigetek kialakítása
76
-
Helyi komposztálás bevezetése, komposztáló eszközök beszerzése Esővízgyűjtés megvalósítása, esővíz hasznosító rendszer beltéri hálózatának kiépítése Nyomógombos csaptelepek beépítése a „H” kollégiumi épületbe és az „F” oktatási épületbe Hulladékáram figyelő rendszer kiépítéséhez szükséges eszközbeszerzés Rendezvényszervezéshez szükséges ajándéktárgyak beszerzése Fenntarthatósági konferencia ATL kampány kommunikációs elemeihez tartozó 30 perces ismeretterjesztő film és rádióspot
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0015 Kulturális szakembereink továbbképzése a BGF könyvtárak szolgáltatásainak fejlesztése céljából A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Közreműködő szervezet: Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Projekt összköltség: 16.864eFt Támogatási intenzitás: 100,00% Támogatási szerződés hatálybalépése: 2012.12.18 Projekt kezdete: 2013.01.01 Megvalósítás tervezett befejezése: 2015.03.20
A projekt célja: a BGF könyvtárainak humánerőforrás-továbbképzése a szolgáltatások fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás segítése, új tanulási formák megismertetése és alkalmazása valamint a látogatottság növelése érdekében. Tevékenységek a teljes projektidőszakra: A projektben vállalt képzések lebonyolítása az alábbi könyvtárak szerinti bontásban. - KVIK: 22 akkreditált továbbképzés - IFO: 5 akkreditált továbbképzés, 2 szakirányú továbbképzés - KKK: 10 szakmai továbbképzés, 2 felsőfokú OKJ szakképzés - PSZK: 16 akkreditált továbbképzés 2012-ben megvalósított tevékenységek: - Projekt-előkészítés - Támogatási szerződés megkötése TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0009 MEDIC SPHERE Klinikai adatok komplex, többcélú, egészségügyi, gazdasági és oktatási célú felhasználása informatikai eszközök támogatásával A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
77
Közreműködő szervezet: Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Konzorciumvezető: Budapesti Gazdasági Főiskola Konzorciumi partner: U1 Nonprofit Kft. Projekt összköltség: 406.147eFt - Konzorciumvezető: 235.944 eFt - Konzorciumi partner: 170.203 eFt Támogatási intenzitás:100,00% Támogatási szerződés hatálybalépése: 2012.10.12. Projekt kezdete: 2012.09.01. Megvalósítás tervezett befejezése: 2014.12.31. A projekt célja: Az egészségügyi adatok esetfüggő, gazdasági központú analitikai feldolgozása az egészségügyi ellátórendszer problémáinak enyhítésére, így különösen betegút-szervezési problémák, a szakember- és tapasztalathiány kompenzálása, az ICT megoldásokkal támogatott diagnosztika, valamint a szimuláció alapú gyógyítás támogatására. A projekt egy átfogó keretet kíván adni az egészségügyi problémák lehető legteljesebb elemzésére, valamint a problémák lehetséges feltárásainak megoldására. Tevékenységek a teljes projektidőszakra: Kutatási tevékenységek az alábbi kutatóteamek munkájában: - Adatbiztonság-tudatos, elemzés központú adatgyűjtés és –integráció - Esetfüggő egészség- és kórház-gazdaságossági hatékonysági modellek kidolgozása - Esetfüggő, ügyfélközpontú gazdaságtudatos kórházi protokollok kidolgozása - Képzést és előkészítést segítő, fizikai 3D szimulációs környezet létrehozása - Kognitív informatikai megoldások kidolgozása input adatok létrehozására - Kutatásokhoz szükséges eszközök és immateriális javak beszerzése 2012-ben megvalósított tevékenységek: - Projekt-előkészítés - Támogatási szerződés megkötése - Kutatási tevékenységek megkezdése - Adatelemző célszoftver INTERREG IV/C GKZ Volunteersfor European Employment (Az önkéntes munka szerepe a helyi és regionális fejlődésben) A BGF partnerként vesz részt a projektben.
Projekt összköltség a BGF vonatkozásában: 187.548 EUR Támogatási intenzitás: 95,00% Önerő: 9.377 EUR Támogatási döntés: 2011.12.19.
78
A projekt célja: A projekt során az önkéntes munka gyakorlatának felmérése, hatásának bemutatása, az európai régiók közötti tapasztalatcsere lebonyolítása, az ebből levonható következtetések összegzése, javaslatok kidolgozása a helyi és regionális önkormányzatok számára. 2012-ben megvalósított tevékenységek: - Kutatások, partnertalálkozók Erasmus Mobilitási Főpályázat 2012/2013 A projekt a Tempus Közalapítvány támogatásával valósul meg. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez.
Projekt összköltség: 555 590 EUR Támogatási intenzitás: 100% Támogatási szerződés hatálybalépése: 2012.06.14. Projekt kezdete: 2012.06.01. Megvalósítás tervezett befejezése: 2013.09.30.
A pályázat az oktatói mobilitás, a hallgatói klasszikus mobilitás, a hallgatói szakmai gyakorlat és a Főiskola személyzeti mobilitás költségeinek támogatására irányul. Az elnyert támogatás fedezi az oktatók, a hallgatók és a személyzet mobilitásának költségeit. A hallgatói mobilitási adatok az I. 1. j. alfejezetekben kerültek bemutatásra. LLP Program – Leonardo da Vinci Innováció Transzfer – ADAPTYKES, ADAPtationoftrainingsbasedupontheFinnishWorkplaceDevelopmentProgramme (TYKES) A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg.
Projekt összköltség a BGF vonatkozásában: 88 079 EUR Támogatás a BGF részére: 66 059 EUR Támogatási intenzitás: 74,99% Önerő: 22 020 EUR Támogatási szerződés hatályba lépése: 2012.12.05. Projekt kezdete: 2012.12.01. Megvalósítás tervezett befejezése: 2014.11.30.
A projekt célja: Egy nagy volumenű finn nemzeti program keretében került sor a vállalkozások (állami intézményeket is beleértve) munkahely-fejlesztési támogatására és e fejlesztéseknek a vállalkozás hatékonyságára, innovatív képességére kifejtett hatásának vizsgálatára. A nagyszámú munkahely-fejlesztési projekt eredményeit feldolgozó tanulmányok igen pozitív eredményeket adtak: több indikátor mutatott ki szignifikáns javulást a vállalkozások teljesítményében. Általánosabban, a fejlesztés jó eszköznek bizonyult a társadalom öregedéséből származó munkaerőhiány kezelésére, valamint a létrejövő innovációk haszonélvezetének megtartásában. A program eredményeit felhasználva a finn partner
79
felnőttképzési tananyagokat fejlesztett vállalkozás- és intézetvezetők számára. A Leonardo projekt meg kívánja vizsgálni e tananyagok magyar és román adaptációs lehetőségeit és ennek alapján online tananyagokat kíván fejleszteni. A projekt az eddig futtatott KKV-fejlesztési projektek foglalkoztatási, munkahely-szervezési komplementerének tekinthető. Tevékenységek a teljes projektidőszakra: WP1 – Projektmenedzsment WP2 – Minőségmenedzsment WP3 – Innováció átadásának/átvételének kutató elemzése WP4 – Oktatási/coaching módszertan átadása WP5 –Oktatási/coaching tartalom adaptációja WP6 – Próbaképzések és értékelés WP7 – Disszemináció Összefoglalóan: - tanulmányutak Finnországba - oktatói tréningprogramok Magyarországon és Romániában – munkahely-fejlesztési, módszertani képzés - tananyagmodulok fordítása, adaptálása a magyar és a romániai körülményekhez illesztve, a magyar és román nyelvű modulok „legyártása” és e-learning keretrendszerbe helyezése - próbaképzések szervezése Magyarországon és Romániában - disszeminációs tevékenység – konferencia-megjelenések, disszeminációs anyagok készítése 2012-ben megvalósított tevékenységek: - Támogatási és partnerszerződések megkötése - Projektindító partnertalálkozó előkészítése - BGF-en belüli projektcsapat felállítása, feladatkörök meghatározása
II. 5. b) A 2012. évet megelőzően elnyert pályázatok (melyek megvalósítása a 2012. évet érinti) A 2012. évben elnyert európai uniós pályázatokon kívül tárgyévben még azon projektek megvalósítása is folyamatban volt, melyek támogatási szerződésének aláírására az előző években került sor. TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 – Komplex tehetséggondozás a BGF-en A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Közreműködő szervezet: Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Projekt összköltség: 45.000 eFt Támogatási intenzitás: 100,00%
80
Támogatási szerződés hatálybalépése: 2011.07.07. Projekt kezdete: 2011.09.01. Megvalósítás tervezett befejezése: 2013.05.31. A projekt célja: A Főiskola valamennyi képzőhelyén tegye lehetővé a hallgatók egy erre vállalkozó, az ehhez szükséges egyéni és közös tevékenységet vállaló csoportja számára a kiemelkedő szakmai felkészültség, a tájékozottság és a kompetenciák megszerzését. A cél magas színvonalú minőségi szakmai képzést nyújtó tehetséggondozási programok fejlesztése, amelyek főiskolai szintű szakmai és emberi közösségeket alkotnak. Ennek részeként a képzőhelyeken műhelyek létrehozása, amelyekben a hallgatók egyéni és közös munkával szakmai pályájukra kiválóan felkészült, önmagukat folyamatosan művelő, szakmai tudásukat állandóan bővítő, a környező világ dolgaiban tájékozott, együttes munkára képes, tudományos feladatok végzésére alkalmas és ebbe bevont szakemberekké válnak. Ezt a célt többféle szervezett tevékenységgel, ezeknek megfelelő célok realizálásával tervezi a Főiskola elérni. Tevékenységek a teljes projektidőszakra: - TDK munka támogatása - kutatási projektek lebonyolítása - extrakurrikuláris szakkollégiumi kurzusok és külső előadó meghívásával szervezett vitanapok lebonyolítása - széles spektrumú disszeminációs tevékenységek - részvétel hazai és nemzetközi rendezvényeken - félévzáró konferenciák szervezése - szakmai tanulmányutak, publikációs kiadványok, valamint mindezen tevékenységek hátteréül szakkollégiumi kutatószobák infrastruktúrájának kialakítása. 2012-ben megvalósított tevékenységek: - Szakirodalom bővítése, On-line szakirodalom elérhetőségének biztosítása - Éves szakkollégiumi tanulmányút - TDK munka támogatása - Külső előadó meghívásával szervezett vitanapok - 9 extrakurrikuláris szakkollégiumi kurzus - Félévzáró szakkollégiumi konferencia TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0002 KKT - Készség, Kompetencia, Tudás. A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési igényeinek integrálásával. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Közreműködő szervezet: Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Projekt összköltség: 375.509 eFt Támogatási intenzitás: 95,00%
81
Önerő: 18.775 eFt Támogatási szerződés hatálybalépése: 2010.06.01. Megvalósítás tervezett befejezése: 2012.04.30. A projekt célja: A hallgatói szolgáltatások bővítése, az oktatási rendszer gyakorlatorientáltságának erősítése, a szervezetirányítás komplex fejlesztése, valamint a munkaerő-piaci kompetenciaigények képzési rendszerbe integrálása a hallgatók munkaerő-piaci érvényesülésének javítása érdekében. Tevékenységek a teljes projektidőszakra: - Munkaerő-piaci igények mérése, értékelése; - Munkaerő-piaci kapcsolati rendszer erősítése; - Gyakorlati képzőhely létesítése: TanUtazási Iroda, TanÜgyviteli Iroda, TanIdegennyelvi és Kommunikációs Iroda, Fókuszlabor, Call Center létrehozása; - Hallgatói szolgáltatások bővítése; - Nemzetközi kommunikáció és kapcsolatok fejlesztése; - DPR kibővítése új célcsoportokkal; - VIR továbbfejlesztése, facility management rendszer kialakítása; - Minőségirányítási rendszer bevezetése. 2012-ben megvalósított tevékenységek: - Facility Management bevezetése - ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítás - ISO 9001 munkatársi belső auditori képzés - A munkaerő-piaci elemzések kiértékelése - Alumni közösségi tér továbbfejlesztése - Szakonkénti DPR összegző értékelések - VIR továbbfejlesztés - Adatbányászati elemzés - Nemzetközi partneri konferencia - Nemzetközi tájékoztató anyagok - E-kézikönyv összeállítása és fordítása - Projektzárás TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0007 Interaktív vállalkozói tanulás megjelenése a hagyományos képzési környezetben, komplex tartalomfejlesztés az alapképzési, a szakirányú továbbképzési, és a rövid ciklusú képzési formákban egyaránt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Közreműködő szervezet: Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Projekt összköltség: 164.122 eFt Támogatási intenzitás: 95,00% Önerő: 8.206eFt
82
Támogatási szerződés hatálybalépése: 2010.06.01. Megvalósítás tervezett befejezése: 2012.04.30. A projekt célja: A projektben kidolgozott együttműködési rendszerrel és az egymásra épülő tevékenységek folyamatával általános cél a munkaerőpiacon beazonosított és beazonosítandó kompetenciahiányok mérséklése a képzési rendszer komplex fejlesztése révén. Fő cél a munkaerőpiacon lévő kompetenciahiányok mérséklése komplex képzési program kidolgozásával. Mindez több képzési szinten valósul meg a munkaadókkal együttműködésben. A projektben a vállalkozói szellem és készségek fejlesztése a ma legkorszerűbb nemzetközi szinten bizonyított módszer, a „learning by doing” hazai adaptációjával történik. Tevékenységek a teljes projektidőszakra: - A képzések tananyagának összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, a munkaerőpiaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe és a képzésbe - A meglévő szakra alapozva új - interdiszciplináris, komplex megközelítésű - szakirány és tananyagfejlesztés - Rövid ciklusú képzés (üzleti szakügyintéző) új programjának kidolgozása, tananyagfejlesztése - Szakirányú továbbképzés (vállalkozásfejlesztés) új programjának kidolgozása és tananyagfejlesztése - Team Akadémia és a szakirányú továbbképzés képzés tananyagának elérhetősége angol nyelven - Oktatók és munkaadók (gyakorlati szakemberek) bevonása a képzésfejlesztésbe, illetve betanítása (mentorképzés) - A képzés tananyagainak ingyenes, online hozzáférhetőségének biztosítása nemcsak BGF-es hallgatók számára 2012-ben megvalósított tevékenységek: - Digitális tananyagfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek - Elektronikus tananyagok fordítása - E-tananyagok - Szakirány bevezetési anyagok és szakirányú továbbképzés akkreditációs anyagok - Projektzárás
Erasmus Mobilitási Főpályázat 2011/2012 A projekt a Tempus Közalapítvány támogatásával valósul meg. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. Projekt összköltség: 497.598 EUR Támogatási intenzitás: 100% Támogatási szerződés hatálybalépése: 2011.06.17. Projekt kezdete: 2011.06.01. Megvalósítás tervezett befejezése: 2012.09.30.
83
A pályázat az oktatói mobilitás, a hallgatói klasszikus mobilitás, a hallgatói szakmai gyakorlat és a Főiskola személyzeti mobilitás költségeinek támogatására irányul. Az elnyert támogatás fedezi az oktatók, a hallgatók és a személyzet mobilitásának költségeit. Kiutazottak száma: - Hallgató: 276 fő - Oktatók: 14 fő - Személyzet: 14 fő LLP Program – Leonardo da Vinci Innováció Transzfer – ENELFA, ENtrepreneurshipbyELearningForAdults A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg.
Projekt összköltség a BGF vonatkozásában: 74 387 EUR Támogatás a BGF részére: 54 140 EUR Támogatási intenzitás: 72,78% Önerő: 20 247 EUR Támogatási szerződés hatályba lépése: 2011.11.04. Projekt kezdete: 2011.11.01. Megvalósítás tervezett befejezése: 2013.10.30.
A projekt célja: Az Ecole de Management de Normandie (Caen, Franciaország) által már kifejlesztett tananyag, illetve módszertan átvétele a vállalkozói készségek fejlesztésére, illetve a tudáselemek elsajátítására vonatkozóan. A vállalkozói képzésben használható e-Learning tananyagok (30 modul) átvétele, adaptálása, a szükséges módszertani háttérrel, illetve technológiai specialitásokkal Franciaországból, kiegészítve a BGF mindhárom karán alkalmazott, a CESIM által forgalmazott üzleti szimulációk oktatói, ill. lehetséges további oktatói számára tartandó tréningprogrammal. A megvalósítás lépései, munkacsomagok: WP1 – Projektmenedzsment WP2 – Minőségmenedzsment WP3 – Oktatói képzés – távoktatás tekintetében WP4 – Készségfejlesztés e-learning kurzusok kifejlesztésére WP5 – E-learning tananyagok transzfere, adaptációja WP6 – Disszemináció WP7 – Értékelés és fenntarthatóság 2012-ben megvalósított tevékenységek: - tréning útmutató kidolgozása francia partner által - részletes szükségelemzések román és magyar részről - oktatói tréningek Budapesten és Kolozsváron - monitoring látogatás és pénzügyi ellenőrzés a Tempus Közalapítvány részéről - második partnertalálkozó és disszeminációs workshop a BGF-en - eszközbeszerzések - tananyagok fordítása 84
- adaptáció és modulfejlesztés magyarul - disszeminációs workshop a két kamara részéről Budapesten és Kolozsváron - időközi beszámoló a projekt első évéről LLP - Erasmus Intensive Program – The Ethical Manager A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. A BGF partnerként vesz részt a projektben.
Projekt összköltség a BGF vonatkozásában: 6 569 EUR Támogatás a BGF részére: 5 769 EUR Támogatási intenzitás: 87,82% Önerő: 800 EUR Támogatási szerződés hatályba lépése: 2011.09.01. Megvalósítás kezdete: 2011.09.01. Megvalósítás befejezése: 2012.08.31.
A projekt célja: Nyári egyetem megrendezése több nemzetközi intézmény bevonásával. Az Erasmus Intenzív Program minimum 10 nap – maximum 6 hét időtartamú, a mobilitási program részeként pályázható projekttípus, a mobilitási programokhoz hasonló feltételrendszerrel. A nyári egyetem projekt a következőről szól: 9 intézmény (különböző országokból – Magyarország mellett Franciaország, Lengyelország, Szlovákia, Románia, Spanyolország és az Egyesült Királyság érintett) részvételével a konzorcium egy adott témában – mely a menedzsmentetika –, nyári egyetemet rendez. Erre országonként 6 fős hallgatói csoportokat kell szervezni, és az első egyetemi szezonja Franciaországban, Caen-ban kerül megrendezésre 2012-ben, 2 hetes időtartammal (június 24. és július 7. között). A részt vevő országokból felkért előadók tartanak az adott témában előadásokat, a bevonásra kerülő oktatók száma partnerenként 2 fő. Tevékenységek a teljes projektidőszakra: Projektmenedzsment A nyári egyetem előkészítése A nyári egyetem megtartása - Disszemináció - Következő évi nyári egyetem előkészítése – megpályázása 2012-ben megvalósított tevékenységek: A franciaországi nyári egyetem (Le Havre) lebonyolítása a BGF részéről 1 oktató és 6 hallgató részvételével 2012. július 1–14. között. A projekt zárását követően az elszámolás benyújtásra került és a kifizetés is megtörtént. A projekt lezárult.
85
LLP Program TEMPUS IV 2009. „DEvelopment of BusinessTraininginMontenegro” A BGF partnerként vesz részt a projekt megvalósításában (főpályázó: Debreceni Egyetem).
Támogatás a BGF vonatkozásában 44.354 EUR Saját forrás 5.000 EUR Támogatási szerződés hatálybalépése: 2010.01.15. A projekt tervezett befejezése: 2012.01.14.
2012-ben megvalósított tevékenységek: Záró beszámoló elkészítése, benyújtása
LLP Program - Leonardo da Vinci Innováció Transzfer BPM_GOSPEL „Business ProcessModelingforGovernance SPICE &Internal Financial Control " A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg.
Projekt összköltség a BGF vonatkozásában: 66.965 EUR Támogatás a BGF részére: 50 224 EUR Támogatási intenzitás: 75,00% Önerő a BGF részéről: 16.741 EUR Támogatási szerződés hatálybalépése: 2010.12.21. Támogatási Szerződés módosítása: 2012. 09.10. Projekt kezdete: 2010.12.01. Megvalósítás tervezett befejezése: 2013.02.28.
A projekt célja: Az innováció transzfer, a CEUIAM (LLP Leonardo da Vinci projekt 2005-2007) és a MONTIFIC (LLP Leonardo da Vinci projekt 2008-2010) projekt meglévő eredményeinek további kiterjesztése egy üzleti folyamatmodellezési rendszerrel, amely támogatja a belső pénzügyi kontroll folyamatok hatékony használatát a KKV-k és a nagyobb vállalatok körében. AMethodpark (Erlangen, Németország) által kifejlesztett „Stages” platform-rendszer egy BPM (üzleti folyamatmodellezési) „jó gyakorlat”-ként, mintaként kerül adaptálásra. Ennek célja, hogy a belső pénzügyi kontroll folyamatok olyan informatikai támogatású gyakorlati megvalósítását lehessen ezen keresztül oktatni, amelyet mind a köz-, mind a magánszféra vállalkozásai alkalmaznak olyan nemzetközileg elismert kontroll szabványokat követve, mint a „COSO/COBIT”, és a kapcsolódó értékelési (audit) megközelítés, a „Governance SPICE”. A megvalósítás lépései – munkacsomagok: WP1: Projektmenedzsment WP2: Platform adaptáció WP3: Lokalizáció és tesztelés WP4: Disszemináció WP5: Értékelés és fenntartás
86
WP6: Záró konferencia WP7: Minőségmenedzsment 2012-ben megvalósított tevékenységek: - Stages platform adaptáció - Esettanulmányok kidolgozása - Felelős vállalatirányítási modell kidolgozása - Az új fejlesztések hozzárendelése a korábbi pályázatokban kidolgozott referenciamodellhez - Tesztelés, értékelés, disszemináció - Kettő partnertalálkozó megrendezése – Brayben (Írország) az ISCN, és Budapesten a BGF szervezésében - Disszemináció – nemzetközi és hazai záró-konferencia megrendezése a BGF-en az MKTvel és az AMCHAM-mel együttműködve
LLP Program - Leonardo da Vinci innováció Transzfer „ARIADNE, themanagerialguidanceinSocialEconomybasedonintrinsicskills, competences and values: commitment, behaviour and motivation " A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg.
Projekt összköltség a BGF vonatkozásában: 55.374 EUR Támogatás a BGF részére: 41.530 EUR Támogatási intenzitás: 75,00% Önerő a BGF részéről: 13.844 EUR Támogatási szerződés hatálybalépése: 2010.10.01. Projekt kezdete: 2010.10.01. Megvalósítás tervezett befejezése: 2012.11.30.
A projekt célja: A projekt célja oktatási program kialakítása és tananyagfejlesztés a Szociális Gazdaságban dolgozó vagy később ott munkát vállalni szándékozó vezetők, menedzserek részére, és tesztképzés lebonyolítása Magyarországon, a célcsoport körében. A megvalósítás lépései – munkacsomagok: WP1: Projektmenedzsment WP2: A meglévő tréning program megértése WP3: Európai keretrendszer/referencia modell kialakítása a szociális gazdaság szervezeteinek vezetésére WP4: Tréning program kialakítása a Szociális Gazdaság menedzserei számára WP5: A magyar modul és az átadási folyamat kidolgozása WP6: Próbaképzések: a tréning program értékelése és fenntartásának kidolgozása WP7: Promóció, disszemináció és működési terv a Szociális Gazdaság menedzserei számára kialakított tréning programhoz
87
2012-ben megvalósított tevékenységek: A nemzetközi és a hazai oktatási keretrendszer kidolgozása, moduláris felépítés véglegesítése Magyar modul, magyar specifikumoknak megfelelő tematika és tananyag kidolgozása Tananyagok, nemzetközi modulok fordítása Próbaképzés lebonyolítása (2012. május 23-25.) Kunbábonyban Disszemináció – megjelenés hírlevelekben, interneten, a Magyar Tudomány Ünnepe programban Partnertalálkozók – Budapesten a BGF szervezésében, Londonban az Open University szervezésében Záró beszámoló elkészítése – benyújtás 2012 decemberében a főpályázó ESCEM által.
II. 5. c) Támogatási szerződéssel a 2012. évben nem rendelkező, de a beszámoló készítéséig elnyert pályázatok Jelenleg pozitív pályázati döntést követő támogatási szerződés aláírás Intézményünknél nincs folyamatban. Összegezve: A sikeres pályázati tevékenység eredményeként a képzési programok, tananyagok fejlesztése, az oktatói, hallgatói mobilitás támogatása, és nem utolsósorban a Főiskola tevékenyégét biztosító infrastrukturális feltételek minősége és mennyisége a beszámolási időszakban is jelentősen javult.
II. 6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása II. 6. a) A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése A Főiskola vagyona 36,8 MFt-tal növekedett a beszámolási időszakban. A Főiskola eszközállománya 2012. év végén 11.949.443 eFt volt, mely 0,3%-os növekedés a megelőző évhez viszonyítva. Az Intézmény eszközállományának 84%-a a befektetett eszközök értéke, mely a bázisévhez viszonyítva 2,4 százalékpontos növekedést jelent, így ez a legjelentősebb vagyonelem. A befektetett eszközök közül az alábbi elemek a meghatározóak. Az immateriális javak nettó értékének 6,3%-os növekedését a tárgyévben, pályázati forrásokból létrehozott elektronikus tananyagok felhasználói jogának állományba vétele, valamint a folyamatos üzemeltetéshez szükséges szoftverek felhasználói jogainak megvásárlása eredményezte. A beszámolási időszakban elszámolt értékcsökkenés kisebb mértékben befolyásolta az immateriális javak mérlegértékét, mint a növekedés.
88
A tárgyi eszközök állománya nettó értékben összességében 3,2%-kal növekedett. A beszerzések értéke magasabb volt, mint az eszközök avulása. Ezen belül az ingatlanok értéke a tárgyidőszakban 1,4%-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedést elsősorban a KVIK Alkotmány utcai és a PSZK Buzogány utcai épületeiben végrehajtott beruházás, akadálymentesítés, épületenergetikai felújítások eredményezték. Az épületek állagának megóvása érdekében 2012-ben a fentieken túl is folytatódtak az értéknövelő felújítási munkák. Ennek keretében a lakhatási támogatások átcsoportosításból biztosított fedezet terhére, a PSZK kollégiumában az elektromos hálózat további részeinek cseréjére, hallgatói szobák ütemezett felújítására került sor. A megvalósult felújítások ellenére az épületek egy részének állaga teljes mértékben továbbra sem kielégítő. Az elektromos- és gépészeti berendezések, hideg-, meleg víz-, csatorna, fűtési rendszerek vezetékei részben még elavultak, emiatt gyakoriak a meghibásodások, javíttatásuk igen költséges. Az elmúlt években már megvalósult felújítások és beruházok ellenére is több épületben a teljes rendszer cseréjére lenne szükség, mert az eseti javításokkal nem lehet a hibákat tartósan elhárítani. A gépek, berendezések, felszerelések értékének csökkenése 18,9%, melynek oka, hogy az érvényben lévő beszerzési tilalom és a pályázati források szűkülése miatt informatikai és oktatástechnikai eszközöket a tárgyévben minimális mennyiségben és értékben lehetett beszerezni. Így a beszerzés jelentősen alatta maradt az elszámolt értékcsökkenés összegének. A fejlesztések forrása a vállalkozások által biztosított fejlesztési támogatások előző évi maradványának felhasználásából, valamint – elérhető pályázati források hiányában – kisebb hányadban az európai uniós pályázatokból származott. Tárgyévben az eszközállomány avultsága nőtt. (elhasználódottságát) jelzi a következő összeállítás is:
A
gépállomány
használhatóságát
24. táblázat A gépállomány használhatósága (adatok eFt-ban) Sorszám Megnevezés 1. Gépek, berendezések bruttó értéke 2. Gépek, berendezések nettó értéke 3. Használhatósági fok (1/2)
2011. év 3.207.008 576.276 5,57
2012. év 3.149.180 467.507 6,74
A befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott. A Főiskola az Alma Mater Tanétterem Kft.-ben lévő 4MFt összegű részesedését a tárgyidőszakban nem növelte. A lakásépítésre adott kölcsönök a beszámolási időszakban csaknem teljes összegben megtérültek. Intézményi döntés alapján újonnan kiadott kölcsön 2012. évben sem volt. A befektetett eszközökkel összességében a Főiskola körültekintően gazdálkodott a beszámolási időszakban is; hatékony igénybevételükre (hasznosításukra) kiemelt figyelmet fordított. A megvalósított felújítások jelentős mértékben javították az épületek állagát és funkcionalitását.
89
Az Intézmény forgóeszközeinek értéke az összes eszközértéknek 16%-a volt a beszámolási időszakban. A 2011. évhez viszonyított csökkenés 282,2 MFt volt. A forgóeszközökön belül a(z): készletállomány 26,5%-os (20,4 MFt-os) csökkenését a folyamatos ésszerű és takarékos készletgazdálkodás követelményéből adódóan a csökkenő mértékű beszerzés eredményezte, követelések összegének 99,8%-os (31,7 MFt-os) növekedése elsősorban a hallgatói kintlévőségekből, a részükre biztosított fizetési átütemezésekből adódott, értékpapíroknak év végi állománya nem volt, év közben a forgatási célú befektetések (kincstárjegy) hozamból származó bevételt az üzemeltetési kiadások fedezetének biztosítására fordította az Intézmény, pénzeszközök 292,9 MFt-os csökkenésének oka a beszámolási időszakot terhelő zárolások, valamint a megelőző év végén már alacsonyabb összegben képződött előirányzat-maradvány igénybevétele, egyéb aktív pénzügyi elszámolások 0,6 MFt összegű csökkenését a tárgyidőszakban pénzügyileg rendezett, előző évi kiadások csökkenése eredményezte. Az Intézménynek 2012. évben a már nettó értékkel nem rendelkező, használt járművek értékesítéséből 830 eFt bevétele keletkezett.
II. 6. b) A 2012. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás A Főiskola épületeinek átmenetileg rendelkezésre álló szabad kapacitását a 2012. évben is elsősorban bérbeadással hasznosította. Tantermeket, éttermi és büféhelyiségeket adott bérbe üzemeltetésre. A bérbeadásból származó bevétel 73.295 eFt, mely 18,5%-kal kevesebb az előző évinél. A csökkenés elsősorban abból adódott, hogy a GKZ épületeiben jelentkező szabad kapacitást tárgyévben nem lehetett az elvárt mértékben e módon hasznosítani. A bérbeadásból befolyt bevételek teljes egészét a karok az épületek üzemeltetésére, karbantartására fordították. A Főiskolán a beszámolási időszakban vagyonkezelői jog átadására nem került sor. Ingatlanértékesítés címén, önkormányzati kérésre, a Főiskola vagyonkezelésében álló Zalaegerszeg, Vizslaparki úti épülethez tartozó gyalogútból (kerékpárút építése céljából) – a szükséges felügyeleti szervek engedélyének birtokában – 37 m2 került értékesítésre, 444 eFt értékben.
II. 7. Tulajdonosi részesedés A Főiskola a beszámolási időszakban egy részesedéssel rendelkezett, mely az Intézmény saját vagyonát képezi. A gazdasági társaság és a tulajdoni viszonyok adatait a következő táblázat tartalmazza:
90
25. táblázat Gazdasági társaság a BGF tulajdonosi részesedésével Állami tulajdoni részesedés
Saját tulajdoni részesedés
A gazdálkodó szervezet megnevezése
Jegyzett tőke értéke eFt
aránya (%)
összege eFt
aránya (%)
Alma Mater Tanétterem Kft.
4.000
0
0
100
Költségvetési Költségvetési támogatás támogatás összege összege célja (eFt) eFt 4.000
0
A BGF 2007. július 27-én alapította az Alma Mater Tanétterem Szolgáltató Kft.-t. Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Törzstőkéje: (alapításkor) 3.000 eFt volt, melyet a Főiskola a 2009. évben 1.000 eFt-tal megemelt (intézményi saját bevételből). Tevékenysége: a kereskedelem és marketing, valamint a turizmus-vendéglátás szakhoz kapcsolódóan, a szakmai gyakorlati lehetőség biztosítása a hallgatók részére, képességeik fejlesztése, ismereteik bővítése, emellett üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása (vendéglátás, rendezvények lebonyolítása). A Főiskola a Társaságban 100%-os részesedéssel rendelkezik, az Nftv. alapján saját vagyonának tekinti. Az Alma Mater Tanétterem Kft. bérleti szerződés keretében 2007. november 15-től működik az Alkotmány utcai épület alagsorában. A Társaság a 2011. évi tevékenységét pozitív üzemeltetési és mérleg szerinti eredménnyel zárta, azonban a beszámolási időszakban likviditási problémákkal küzdött. A takarékos költséggazdálkodás és az intenzív marketing tevékenység – amely elsősorban a szakmai partnereket (utazási irodák, konferenciaszervezők) és az étterem vonzáskörzetében elhelyezkedő kormányhivatalok, vállalkozások dolgozóit célozta – sem tudta ellensúlyozni a jelentős mértékű forgalomcsökkenést. A Kft. oktatási tevékenysége 2012 októberétől kibővült, a „Hallgatói projekt” elnevezésű tantárgy lebonyolításával. A Főiskola Rektori Tanácsa nemcsak a Kft. 2011. évi beszámolóját, de 2012. évi gazdálkodását is több ülésén tárgyalta. Döntést hozott a vállalkozás tevékenységének kibővítéséről, és infrastruktúrájának 2013. évi átalakításáról. A Kft. 2012. évi likviditási problémáinak enyhítésére – a Felügyelő Bizottság véleménye és a Szenátus döntése alapján – a tulajdonos a beszámolási időszakban 10 M Ft pénzeszközt adott át (pótbefizetés címén) a vállalkozásnak. A 2012. évben a vállalkozás üzemeltetési eredménye a megtett intézkedések ellenére várhatóan -7 M Ft-ban, az adózott (iparűzési adóval növelt) eredmény pedig -8 M Ft-ban lesz megállapítható. A Kft-nek a 2012. év végén köztarozása nem volt. (A 2012. évi mérlegzárás időpontja: 2013.03.31. A könyvvizsgálat folyamatban van.)
II. 8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása A követelések állománya – a megelőző évhez képest – a beszámolási időszakban jelentősen növekedett, melyet az alábbi összeállítás szemléltet.
91
26. táblázat A BGF követeléseinek alakulása Megnevezés 30 nap alatti 31-60 nap között 61-180 nap között 180 napon túli Összesen:
2011. évben eFt 9 474 6 572 6 175 9 562 31 783
2012. évben eFt 44 286 4 810 3 936 10 477 63 509
Változás eFt +34 812 -1 762 -2 239 +915 +31 726
%-a +367,4% -26,8% -36,3% +9,6% +99,8%
A Főiskolán 2011. évhez képest a követelések állományának volumene 99,8%-kal nőtt, elsősorban a 30 nap alatti követelések esetében, melynek oka elsősorban, hogy a Főiskola a hallgatók megtartása érdekében fizetési könnyítéseket engedélyezett az ilyen irányú kérvényt benyújtók részére. Jelentős a csökkenés a 31-180 nap közötti időszakban, mely főként a hatékonyabb követeléskezelésnek köszönhetően, elsősorban a bérleti díj elmaradások rendezéséből adódik. A 180 napon túliak esetében 9,6%-os növekedés tapasztalható, mely főként a fizetési nehézségekkel küzdő bérlők elmaradásaiból adódott. Az Intézmény, a különböző gazdasági szereplők cégszerű működésének megszűnése miatt (csődeljárás) követelés elengedésére tárgyévben nem kényszerült. A kötelezettségek év végi állománya 22,4 MFt rövid lejáratú kötelezettség volt, mely a tárgyévben teljesített, de következő évre áthúzódó árubeszerzés és szolgáltatás igénybevételek ellenértékét tartalmazza. Beruházási szállítói kötelezettség nem volt. A rövid lejáratú kötelezettségek összege 32,3 MFt-tal csökkent. A rövid lejáratú kötelezettségek alakulásáról a 2011. és 2012. évben a következő táblázat nyújt részletesebb információt: 27. táblázat A Főiskola rövid lejáratú kötelezettségeinek alakulása Megnevezés 30 nap alatti 31-60 nap között 61-180 nap között 180 napon túli Összesen:
2011. év eFt 53 683 183 220 650 54 736
2012. év eFt 16 085 6 101 199 6 22 391
Változás eFt %-a -37 598 -70,0% +5 918 +3233,8% -21 -9,6% -644 -99,1% -32 345 -59,1%
Az állomány teljes összege a tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség. A 30 nap alatti és a 31-60 nap közötti kötelezettségek 22.186 eFt-os összege, a 2013. évre áthúzódott pénzügyi teljesítésből keletkezett. A 61-180 nap és a 180 napon túli kötelezettségek részben a szállítók felé kifogásolt árubeszerzések és szolgáltatás-teljesítés igénybevételekből, részben pedig a szállítóktól jelentős késéssel érkezett számlákból adódnak, a következők szerint:
92
Könyvbeszerzés Oktatási szolgáltatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Diákigazolványok díja Erkölcsi bizonyítvány díja Összesen:
6 eFt 148 eFt 34 eFt 14 eFt 3 eFt 205 eFt
A rövid lejáratú kötelezettségek pénzügyi teljesítése a beszámolási időszakot követően történik. A hosszú lejáratú kötelezettségeknek tárgyév végén értéke nem volt.
II. 9. A letéti számla pénzforgalma A Főiskola letéti számlával nem rendelkezik.
II. 10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése A 2011. évi jogosultsági-elszámolás keretében a Főiskolának befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
II. 11. Egyéb, az Intézmény által lényegesnek tartott információk A kincstárjegyvásárlás tapasztalatai A 2012. évben realizált intézményi saját bevételek átmenetileg szabad forrásaiból (megtakarításaiból) a Főiskola a Magyar Államkincstárnál állampapírt (diszkontkincstárjegyet) vásárolt a beszámolási időszak első félévében. Az Intézmény állampapír állományának értéke 2012 augusztusában volt a legmagasabb, melynek névértéke akkor 1.242 MFt volt. Az Nftv. rendelkezéseinek 2012. szeptemberi hatálybalépést követően már kincstárjegy vásárlására nem kerülhetett sor, így az állomány visszaváltása után, a beszámolási időszakban 42,4 MFt kamatbevételt realizálhatott a Főiskola, mely pótlólagos forrást biztosított a fejlesztések és az ingatlan üzemeltetés finanszírozására. Összességében megállapítható, hogy a felsőoktatást érintő külső környezeti hatások ellenére a BGF a 2012. évben is meg tudta őrizni stabilitását az oktatás, a szolgáltatásnyújtás és a gazdálkodás területén is. Az Intézmény stratégiai célrendszerének erősítésével, az oktatás színvonalának és a szolgáltatás minőségének megőrzésével a jövőben is erre törekszik.
Budapest, 2013. április 25.
Sándorné dr. Kriszt Éva rektor
Falusi Károlyné gazdasági és műszaki főigazgató
93
