2011.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls

2011.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls

1. melléklet az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi kiadási előirányzatáról Lesenceistvánd 2011. évi költségvetés tervezet

032 Házi segítségnyújtás 2011.évi tervezet Közalkalmazottak alapilletménye Be Közalkalmazottak alapilletménye Nv Részidős Közalkalmazottak alapilletménye Li 1128-166 Közalkalmazottak alapilletménye Lt 1128+1024+138 Közalkalmazottak alapilletménye LF RÉSZ 846+38 Közalkalmazottak alapilletménye szigliget Közalkalmazott ill. Gáborné 0,5 fő (5111129)-re Közalkalmazottak alapilletménye Uzsa 871+1004 eseti kereset kieg. Be eseti kereset kieg. NV eseti kereset kieg. LI eseti kereset kieg. LT eseti kereset kieg. LF eseti kereset kieg. SZIGLIGET eseti kereset kieg. UZSA Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása BE Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása NV Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása LI Közalkalmazottak üdülési i hozzájárulása LT Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása LF Közalkalmazottak üdülési i hozzájárulása SZIGL. Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása UZSA Közalkalmazottal közlekedési költségtérítése Uzsa Közalkalmazottal közlekedési költségtérítése Gáborné Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 7 e Ft/hó Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalm. Étkezési hjárul. Gáborné 0,5 fő Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Be Közalkalmazottak egyéb költségtérítése NV Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LI Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LT Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LF Közalkalmazottak egyéb költségtérítése SZIGL. Közalkalmazottak egyéb költségtérítése UZSA Összesen: Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Be Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24%Nv Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Li Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Lt Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Lf Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Szigl. Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Uzsa Rendszeres szem.juttatás Gáborné 0,5 fő 24 % t.eü Be t.eü.Nv. t.eü L.i t.eü Lt. t.eü Lfalu t.eü Szigliget

1054 748 1294 2290 884 952 867 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 84 84 84 168 84 84 168 42 0 0 0 0 0 0 0 10837 253 180 311 550 213 228 450 208 38 10 14 30 11 14

1


t.eü Uzsa T.eü Gáborné 0.5 fő 1,5% p.eü Be p.eü.Nv. p.eü L.i p.eü Lt. p.eü Lfalu p.eü Szigliget p.eü Uzsa p.eü Gáborné 0,5 fő 0,5 % Munkaerőp. járulék 1% Be Munkaerőp. járulék 1% Nv. Munkaerőp. járulék 1% Li Munkaerőp. járulék 1% Lt Munkaerőp. járulék 1% Munkaerőp. járulék 1% Munkaerőp. járulék 1% Munkaerőp. Járulék Gáborné 1 % Táppénz hozzájárulás Összesen:

27 13 5 3 5 10 3 4 8 4 10 6 10 20 7 9 18 8 25 2705

2


belföldi kiküldetés Be belföldi kiküldetés Nv belföldi kiküldetés Li belföldi kiküldetés Lt belföldi kiküldetés Lf belföldi kiküldetés Szigliget belföldi kiküldetés Uzsa belföldi kiküldetés Gáborné telefonkártya dija Be telefonkártya dija Nv telefonkártya dija Li telefonkártya dija Lt telefonkártya dija Lf telefonkártya dija Szigliget telefonkártya dija Uzsa Telefonkártya Gáborné 0,5 fő Munkáltató által fiz SZJA Be Munkáltató által fiz SZJA Nv Munkáltató által fiz SZJA Li Munkáltató által fiz SZJA Lt Munkáltató által fiz SZJA Lf Munkáltató által fiz SZJA Szigliget Munkáltató által fiz SZJA Uzsa Munkáltató által fiz. SZJA Gáborné 0,5 fő Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Gáborné Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Gáborné Összesen:

Összesen:

120 78 30 40 80 60 21 20 11 11 11 11 11 11 11 19 16 16 16 32 16 16 32 8 10 10 10 10 10 10 10 4 5 5 5 5 5 5 5 6 812

14354

3


033 Családsegítés közalkalmazotti alapill.Reni,Gáborné 0,5 1709-868 közalkalmazotti vezetői pótlék Közalk.üdülési hjár. Ker.kiegészítés Közalk.t Ruha ktsg. Közalk.egyéb ktsg. Folyó szla.utal.ker.kieg. Közalk..közl ktsg.Gné 25, Dné 100 Étkezési hozzájárulás 1,5 főx7 e Ftx 12 hó Összesen: Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24% t.eü p.eü Munkaadói járulék 3%

Dologi összesen:

2577 480 0 0 0 0 125 126 3308 733 46 15 30 0 75 899 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 3 20 6 24 0 0 72

Összesen:

4279

Táppénz hozzájárulás Összesen: gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány könyv beszerzés hajtó, kenőanyag vásárlás Munkaruha, védőruha Készlet beszerzés Nem adatátvitel célu telefon dij Gázeneriga-szolgáltatás díja Villamos energia szolg. Díja Víz és csatorna díj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. Belföldi kiküldetés Vásárolt szolg dija Áfa Munkáltató által fiz. SZJA Bank ktség dijak,adók, illeték kif.

4


034 Szociális étkeztetés MTV.alapilletmény Be. MTV. illetménye Lt. Közalk. Egyéb jutt. Részmunkaidős közalkalmazott illetménye Lt illetmény kiegészités Közalk.Üdülési hozzájárulása Be étkezési hozzájárulása Be 1750x12 rész étkezési hozzájárulása Lt 1750x12 rész Közalkalmazottak üdülési hjár. Lt. Összesen: Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% t.eü p.eü Munkaerőpi járulék 3% Táppénz hjárul. Összesen: Hajtó- és kenő anyag beszerzés Munkaruha, védőruha Vásárolt élelmezés BE Vásárolt élelmezés NV Vásárolt élelmezés LI Vásárolt élelmezés LT Vásárolt élelmezés LF Vásárolt élelmezés SZIGL. Vásárolt élelmezés UZSA Készletbeszerzés Egyéb üzemeltetés étk.jutt.jutalék Be Egyéb üzemeltetés étk.jutt.jutalék Lt Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások NV Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások LFALU Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Munkáltató által fiz. SZJA Gk. vezető Összesen:

234 234 0 0 0 0 21 21 0 510 112 7 3 5 26 153 0 0 4294 859 2701 4342 2123 1711 2509 0 2 2 575 0 1074 358 676 1086 530 428 627 8 23905

Támogat.ért.működ.kiadás Önk-i szervnek (L.falu)

240

Összesen:

240

Összesen:

24808

5


035 Egyéb szociális és gyermekjóléti tevékenys. közalkalmazotti alapilletmény 1 fő Nati kereset kieg. Közp.-i Közalk.vezetői pótlék Egyéb bérrendsz.alá tart. Bér. Közalk.t üdülési ktsg. Közalk.egyéb ktsg. Folyó szla.utal.ker.kieg. Közalk..közl ktsg. Részidős kjt.juttatása 0.25 fő gk.vezető Étkezési hozzájárulás 1 főx 84 eFt, 1 fő 42eFtx12 hó Összesen: Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24% t.eü p.eü Munkaadói járulék 3% Táppénz hozzájárulás Összesen: gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány könyv beszerzés Folyóirat hajtó, kenőanyag vásárlás Munkaruha, védőruha Készlet beszerzés Adatátviteli célú Nem adatátvitel célu telefon dij Gázeneriga-szolgáltatás díja Villamos energia szolg. Díja Víz és csatorna díj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. Belföldi kiküldetés Vásárolt szolg dija Áfa Munkáltató által fiz. SZJA Bank ktség dijak,adók, illeték kif. Jogosulatlan ig.vételi kamat 2007-2009 ell.időszakra Tartalék Dologi összesen:

1764 0 0 0 0 0 100 234 126 2224 480 31 11 21 0 55 598 25 200 40 20 500 0 20 80 346 250 50 60 300 496 160 596 24 6 473 321 3967

Összesen:

6789

Mindösszesen:

50230

6

2011.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls

Recommend Documents