2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 292/2009.(XII.19.) kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége, b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda, (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. (3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése 3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi költségvetését

492.955 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 216.624 ezer Ft személyi juttatással, 59.784 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 83.852 ezer Ft dologi kiadással, 5.120 ezer Ft egyéb folyó kiadással, 100.969 ezer Ft ellátottak juttatásaival, 2.042 ezer Ft pénzeszköz átadással, 6.087 ezer Ft hiteltörlesztéssel, 8.005 ezer Ft kamatkiadással, 10.472 ezer Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.

1

I. A költségvetési bevételek 4. § Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: - Működési kiadások előirányzata összesen 482.483 ezer Ft Ebből: - személyi jellegű kiadások: 216.624 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok: 59.784 ezer Ft - dologi jellegű kiadások: 83.852 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai: 100.969 ezer Ft - működési célú pénzeszköz átadás: 1.832 ezer Ft - rövid lejáratú hitel visszafizetése: 6.087 ezer Ft. (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 7. § (1)Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 10.472 ezer Ft A felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 9.990 ezer Ft - hosszú lejáratú hitel visszafizetése: 0 ezer Ft - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata: 482 ezer Ft

2

- a felújítások előirányzata: 0 ezer Ft 8. § Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében felújítási előirányzat nem szerepel. 9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási feladatonként a 8/B. számú melléklet tartalmazza.

bevételeit a 8/A, kiadásait

III. A költségvetési kiadások és bevételek 10.§ Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 11. számú melléklet mutatja be. 11. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg. 12. § Az önkormányzat költségvetési szervei összes kiadásait címek szerint részletezve tájékoztató jelleggel a 6. számú melléklet tartalmazza. 13. § (1) Az Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat összevont mérlegének adatait a 2. számú melléklet tartalmazza. 14.§ Bucsa Község Önkormányzatának önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: BucsaEcsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége kiadásainak és bevételeinek előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza. 15.§ Bucsa község Önkormányzatának részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda kiadási előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.

3

IV. A költségvetési létszámkeret 16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 130,65 fő (ebből közcélú foglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 68 fő.) (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 16. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 17. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 18. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 19. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzatmódosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 51. §. (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat. 4

(3) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. 20. § Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét címenként a 15. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik. 21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervét - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 23. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti hiány finanszírozás módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 24. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2010. június 30-ig kizárólag csak az első félévre eső működési kiadásainak előirányzatát használhatják fel. (2) Különösen indokolt esetben a pénzügyi bizottság engedélyezheti a félévi előirányzatot meghaladó működési kiadások, valamint az indokolt felhalmozási kiadások teljesítését. A kiadások teljesítéséről a pénzügyi bizottság elnöke utólag tájékoztatja a képviselő-testületet. 25. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

5

Záró és egyéb rendelkezések 26. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 16. számú melléklet tartalmazza. 27. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bucsa, 2010. február 15.

Dr. Mile Sándor polgármester

Magyar László körjegyző

Kihirdetve: 2010. február 16-án. Magyar László körjegyző

6

1.sz. melléklet

CÍMREND Bucsa Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendeletéhez

Cím száma

01

Cím neve Bucsa Község Önkormányzata 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2. Város és községgazdálkodás 3. Zöldterület kezelés 4. Óvodai intézményi közétkeztetés 5. Iskolai intézményi közétkeztetés 6. Ingatlankezelés 7. Köztemető fenntartási feladatok 8. Közvilágítási feladatok 9. Önkormányzatok és többcélú tárulások elszámolásai 10. Háziorvosi alapellátás 11. Fogorvosi alapellátás 12. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 13. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 14. Eseti szociális pénzbeli ellátások 15. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 16. Művelődési központok, műv. házak tevékenysége 17. Közművelődési könyvtári tevékenység 18. Sport intézmények, létesítmények működtetése

02

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége (önálló intézmény)

03

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda (részben önálló intézmény)

7

2. számú melléklet

Bucsa Község Önkormányzata 2010. évi mérlege

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

I.

Intézményi működési bevételek

II.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

III.

Önkormányzat felhalmozás célú bevétele

IV:

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Összeg

2 498

I.

109 613

Megnevezés Működési célú kiadások -Ebből : Adott kölcsönök - Finanszírozási kiadás

321 790

Ebből: -felhalmozási és tőkejellegű bevételek

10 472

V.

Támogatásértékű bevételek

51 778

VI.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

4 676

Adott kölcsönök visszatérülése

2 600

VII.

Sor-sz.

Összeg

482 483 210 6 087

-Tartalékok II.

Felhalmozási célú kiadás

III.

Tervezett pénzmaradvány

10 472

VIII. Finanszírozási bevételek IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Bevételek összesen

492 955 Kiadások összesen

8

492 955


BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

BEVÉTELEK 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 5. 5.1.

5.2. 6. 7. 8. 9.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat felhalmozási célú bevételei Támogatásértékű bevételek Működési célú Ebből: - Központi kv. szervtől átvett - OEP-tól átvett - Munkaügyi központtól - Ecsegfalva Önkormányzattól - Kertészsziget Önkormányzattól - Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól Felhalmozási célú Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény)

2 498 109 613


492 955

9

10 100 98 963 550 321 790 294 755 15 663 900 10 472

51 778 51 778 5 930 5 850 699 16 609 10 635 12 055 4 676 2 600

4.számú melléklet

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. évi KIADÁSOK

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2008. évi előirányzat

KIADÁSOK 1.

Működési célú kiadások

1.1

Személyi juttatások

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

1.3

Dologi kiadások

1.4

Egyéb folyó kiadások

1.5

Működési célú pénzeszköz átadás

1.6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.7

Pénzforgalom nélküli kiadás

1.8

Kamat

1.9

Adott kölcsönök

1.10

Finanszírozási kiadások

2.

Felhalmozási célú kiadások

2.1

Beruházások

2.2

Felújítások

2.3

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4


3.

Tartalékok

3.1

Általános tartalék

3.2

Céltartalék

3.3

Államháztartási tartalék

3.4


4.

Kiadások összesen

5.

Költségvetési létszámkeret

482 483 216 624 59 784 83 852 5 120 1 832 100 969 8 005 210 6 087 10 472 9 990 482

492 955 129,95

10

5.számú melléklet 2010.évi részletes költségvetés Bucsa Község Önkormányzata 2010. évi működési bevételei KSH kód. 413471

sorszám

Költségvetés szerinti Sorszám, vagy kódjel

Lakosságszám: 2481 fő ezer Ft-ban

Megnevezés


BEVÉTELEK 1.


2

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3

2.1.

Illetékek

4

2.2.

Helyi adók

1

5

- Magánszemélyek kommunális adója

6

- Iparűzési adó

2 498 109 613 10 100 3 100 7 000

7 8

2.3.

9

2.4.

Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzat felhalmozási célú bevételei

10 11.

3.

Önkormányzatok normatív hozzájárulása

3.0

Helyi önkorm. normatív hozzájárulásai Törvény 3.sz.melléklet.

12

3.1.

Települési önkormányzatok feladatai

16

3.5.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

17

3.6.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

18

3.7.

A társadalmi-gazdasági és infrastr. szp-ból elmaradott

19

3.8.

Körjegyzőség támogatása

20

3.9.

Pénzbeli szociális juttatások

21

3.10.

Lakáshozjutás feladatai

22

3.11.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

23

3.12-3.14.

24

3.15.

Közoktatási alap hozzájárulások

25

3.16.

26

3.17.

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások

27

3.18.

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

28

3.19.

29

8.

Megyei önkormányzatok közművelődési és közgyűjteményi feladatok Helyi önkorm. Normatív kötött felh. hozzájárulásai Törvény 8.sz.melléklet.

30

8.I.1

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása

31

8.I.2

Fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

32

8.I.3

Pedagógiai szakszolgálat

33

8.I.4

35

8.II.1

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támog. és az önkorm. által szervezett közc.fogl.

4.0

321 790 4 831 3 1 200 10 472 6 606 31 568

Bentlakásos szociális szolgáltatások

58 985 17 031 14 889

900

Kiegészítő támogatás

36 40

98 963 550


41

Működési célú

42

- Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól

43

- más önkorm. átvett pénzeszköz Kertészsziget, Ecsegfalva

44

- munkaügyi központtól foglalkoztatási célú

45 46

- Központi költségvetési szervtől - OEP-től átvett

11

159 642 15 663 51 778 51 778 12 055 27 244 699 5 930 5 850

Felhalmozási célú bevételek

47

Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök (GEOTHERM Kft)

48

5.

49

5.1

50

6.


51

7.

Finanszírozási bevételek - működési hitel

8.


9.

Pénzmaradvány igénybevétele iskola

4 676

Működési célú

2 600

52 53 54 55 57


12

492 955


Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 2010.évi KIADÁS Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

Személyi juttatás


Dologi kiadások

Egyéb folyó kiadás

Eredeti előirányzat Ellátottak Kamatpénzbeni kiadás juttatása

támog., hitelfiz. kölcsönök

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

2.

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés

3.

6832002 Ingatlankezelés

588

588

4.

8130001 Zöldterület kezelés

106

106

5.

8411261 Önkorm. Igazg.tev. 8414031 Város és községgazdálkodás 8621011 Háziorvosi alapellátás

1.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

8414021 Közvilágítás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8690411 Család és nővédelmi eü.gondozás 8904411 Közcélú foglalkoztatottak 8821151 Ápolási díj alanyi alapon 8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 8821121 Időskorúak járadéka 8821131 Lakásfenntartási tám. normatív módon 8821171 Rendszeres gyemekvéd. pénzbeli ell. 8821191 Óvodáztatási támogatás 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támog.

10 000

10 000

15 875

15 875

11 254

3 237

19 155

4 985

1 342

2 585

5 000

8 000

840

6 929

LÉTSZÁM (fő)

482

54 897

2

9 990

18 902

4

813

813

5 875

5 875

583

159

6 093

6 835

0,25

2 482

666

618

3 766

1

61 605

16 633

78 238

68

1 632

6 800

8 432

115

479

594

270

270

15 000

15 000

5 000

5 000

140

140

300

300

13

Intézmény megnevezése

19.

8821111 Rendszeres szoc. Segély

20. 21.

22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29.

Személyi juttatás


Dologi kiadások





Kiadások összesen

70 190

70 190

8821221 Átmeneti segély

600

600

8822021 Közgyógyellátás 8821251 Mozgáskorlátozottak támogatása 8822031 Köztemetés 3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 9105011 Közművelődési tev. és támogatásuk 9101231 Könyvtári szolgáltatás 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejl. 9603021 Köztemetőfenntartás és működtetés 8904421 Közhasznú foglalkoztatás Bucsa Község Önkormányzata

800

800

400 150

400 150

250

2 299

619

550

150

83 758

24 553

1 450

1 200

1 075

1 075

1 108

4 026

238

238

150

150

64 529

5 000

8 000

14

100 969

8 129

LÉTSZÁM (fő)

10 472

2

700

0,4

305 410

77,65


1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13. 14.

15.

8510111 Óvodai nevelés ellátás (Bucsa) 8510121 Sajátos nev.ig. gyermekek óvodai nevelése 8510111 Óvodai nevelés ellátás (Kertészsziget) 8520111 Ált.isk.tan. napp.rendsz. nevelése 1-4 osztály (Bucsa) 8520111 Ált.isk.tan. napp.rendsz. nevelése 1-4 osztály (Kertészsziget) 8520211 Sajátos nev.ig.gyermekek ált. isk. nev. 1-4.osztály 8520121 Ált.isk.tanulók napp.rendsz.nevelése 5-8.osztály 8520221 Sajátos nev.ig.gyermekek ált. isk. nev. 5-8.osztály 8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 8520321 Alapfokú művészetoktatás képzőtánc-iparműv. ág 8559111 Általános isk.napközi otthoni nevelés (Bucsa) 8559111 Általános isk.napközi otthoni nevelés (Kertészsziget) 8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 9312041 Iskolai, diáksport.tevékenység és támogatás Bucsa Község II. Rákóczi F. Ált. Isk. Alapfokú Művészetokt. Int. és Óvoda

Személyi juttatás


Dologi kiadások





Kiadások összesen

LÉTSZÁM (fő)

23 628

7,8

607

0,2

1 050

6 015

2

5 154

2 858

27 156

7,3

5 572

1 428

1 780

8 780

2,1

1 218

328

13

1 559

0,3

20 667

5 515

5 801

32 083

8,9

970

262

1 232

0,3

2 837

720

3 640

1,1

2 359

637

2 996

0,7

1 686

453

2 152

0,6

2 378

642

3 020

0,9

1 773

472

2 245

0,8

16 954

4 561

478

129

3 915

1 050

19 144

2 113

100

83

13

220

220

79 951

21 351

88

20

14 019

120

108

-

15

-

-

-

115 441

33


1.

2.

3.

8411261 Igazgatási tevékenység (Bucsa) 8411261-01 Igazgatási tevékenység (Ecsegfalva) 84111261-02 Igazgatási tevékenység (Kertészsziget) Bucsa-EcsegfalvaKertészsziget Önkorm. Körjegyzősége Bucsa Község Önkormányzata MINDÖSSZESEN

Személyi juttatás


Dologi kiadások





Kiadások összesen

LÉTSZÁM (fő)

46 756

12

1 944

17 073

5

1 595

570

8 275

3

52 915

13 880

5 304

-

5

-

-

-

72 104

20

216 624

59 784

83 852

5 120

8 005

100 969

8 129

10 472

492 955

130,65

34 773

9 188

2 790

12 032

3 097

6 110

5

16

7/a. számú melléklet BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. évi Működési BEVÉTELEK ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

1.

Intézményi működési bevételei

2.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2 498 109 613 5 500

Gépjárműadó Helyi adók

10 100

SZJA működési célra

93 463 550

Egyéb

3.

Önkormányzat költségvetési támogatása

311 318

Normatív hozzájárulás

294 755 900

Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzat

15 663

4.

Támogatás értékű bevételek

51 778

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4 676

6.

Korábban nyújtott kölcsönök vissza térülése

2 600

7.

Működési célú hitelek

8.


Működési BEVÉTELEK összesen:

17

482 483

7/b. számú melléklet BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. évi Működési KIADÁSOK

ezer Ft-ban Megnevezés

Sorszám


1.


2.


59 784

3.

Dologi kiadások

83 852

4.


5 120

5.

Működési célú pénz eszköz átadása

1 832

6.


7.

Pénzforgalom nélküli kiadások

8.

Kamat

9.

Adott kölcsönök

10.


216 624

100 969

8 005 210 6 087

Működési KIADÁSOK összesen:

18

482 483

8/a. számú melléklet

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2010. évi Felhalmozási BEVÉTELEK Sorszám 1.

Megnevezés


Tárgyi eszköz , immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése(termőföld nélküli) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek

2.

Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, és hozam bevételek Tartós tulajdonú részesedések értékesítése Államkötvények: egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele vállalkozásoktól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele non-profit szerv. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele külföldről Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele EU költs.

4.

Támogatás értékü felhalmozási bevételek Központi költségvetés szervtől Fejezeti kezelésű előirányzat Társadalombiztosítási alap Elkülönített állami pénzalap Önkormányzati és költségvetési szerveitől

5.

Támogatás értékű felhalmozási bevételek

6.

Előző évi pénzmaradvány Önkormányzatok normatív hozzájárulása

Felhalmozási BEVÉTELEK összesen:

19

10 472

10 472

8/b. számú melléklet

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2010. évi Felhalmozási KIADÁSOK

Sorszám

Megnevezés

1.

Felújítások Ingatlan felújítás Felújítás ÁFÁ-ja

2.

Beruházások Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése Földterület vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Járművek vásárlása Beruházások ÁFÁ-ja

3.

Részvények, részesedések vásárlása

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Vízminőség javító program

5.

Felhalmozási célú hitelek visszafizetése

6. 7.

Felhalmozási célú hitelek kamata Adott kölcsönök

Felhalmozási KIADÁSOK összesen:

20


7 992

1 998

482 482

10 472

9. számú melléklet BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK ill. KIADÁSOK (Mérleg szerkezetben) ezer Ft-ban Sor. sz.

Megnevezés


Sor. sz.

Megnevezés

I. Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK 1.

Intézményi működési bevételei

2.

Önkormányzat sajátos működési bevételei -Helyi adók -SZJA működési célra -Egyéb

3.

Önkormányzat költségvetési támogatása -Normatív hozzájárulás -Normatív kötött felhasználású - Központosított előirányzat

4.

Támogatás értékű bevételek

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése

7.

Működési célú hitelek

8.

Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési célú BEVÉTELEK összesen:

1.

Önkormányzat felhalmozás és tőkejellegű bevételei

2.

Költségvetési támogatás fejlesztésre

2.1.

-Társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térségek támogatása

II. Működési és felhalmozási célú KIADÁSOK

2 498 109 613 10 100 93 463 6 050 311 318 294 755 900 15 663 51 778 4 676 2 600


2.

Munkadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.


5.

Működési célú pénzeszköz átadás

6.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

7.

Pénzforgalom nélküli kiadások

8.

Kamat

8 005

9.

Támogatás értékű kölcsönök

10.

Hitelek törlesztése

210 6 087

482 483

Működési célú KIADÁSOK összesen: 1.

10 472 2. 10 472 3.

Beruházások Támogatások, kölcsönök

4.

Hitelek törlesztése

5.

Kamat

4.

Előző évi pénz maradvány felhalmozási célú

6.

Pénzforgalom nélküli fejlesztések

7.

Részvények, részesedések vásárlása

8.

Pénzeszköz átadás fejlesztési célra

Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen:

Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen:

10 472 492 955

482 483

Felújítások


-Lakáshozjutás támogatása

216 624 59 784 83 852 5 120 1 832 100 969

1.

3.

2.2.


Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen:

Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen:

21

9 990 482

10 472

492 955

10.számú melléklet Bucsa Község Önkormányzata 2010. évi Finanszírozási terve Ezer Ftban 2010.évi eredeti előirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nyitó egyenleg Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkorm. egyéb sajátos működési bev.i Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.) Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Egyéb kiadások Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember Október November December

0 10 100

319

319

2 020

319

3 030

319

319

317

1 500

319

319

1 000

61 552 550 93 463 5 500 0 321 790 0 0

5 129 44 7 788 220

5 129 46 7 788 220

5 129 46 7 788 1 650

5 129 46 7 788 220

5 129 46 7 788 220

5 129 46 7 788 220

5 129 46 7 788 220

5 129 46 7 788 220

5 129 46 7 788 1 650

5 129 46 7 788 220

5 129 46 7 788 220

5 133 46 7 795 220

26 059

28 759

26 059

26 059

26 059

26 059

26 059

32 359

26 059

26 059

26 059

26 141

492 955

39 559

42 261

42 692

39 561

42 272

39 561

39 561

45 859

42 172

39 561

39 561

40 335

492 955

39 559

42 261

42 692

39 561

42 272

39 561

39 561

45 859

42 172

39 561

39 561

40 335

216 624 59 784 83 852 100 969 1 832 19 422 482 483 10 472

18 052 4 982 7 067 8 414

18 052 4 982 8 769 8 414

18 052 4 982 6 069 8 414

18 052 4 982 7 069 8 414

18 052 4 982 11 895 8 414

18 052 4 982 3 457 8 414

18 052 4 982 7 069 8 414

18 052 4 982 7 069 8 414

18 052 4 982 6 119 8 415

1 044 41 261 1 000

18 052 4 982 9 148 8 414 632 1 044 42 272

18 052 4 982 4 345 8 414

1 044 39 559

18 052 4 982 5 776 8 414 1 200 2 768 41 192 1 500

2 768 38 561 1 000

1 044 39 561

1 044 44 387 1 472

2 767 37 672 4 500

1 044 39 561

1 044 39 561

2 767 40 335

10 472 492 955

0 39 559

1 000 42 261

1 500 42 692

1 000 39 561

0 42 272

1 000 39 561

0 39 561

1 472 45 859

4 500 42 172

0 39 561

0 39 561

0 40 335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 044 38 561 1 000

22

11 sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban Ssz

Megnevezés

1.

I. Működési célú bevételek és kiadások I. Intézményi működési bevételek

2.

2.Önkorm. sajátos működési bevételei

3. 4. 5. 6. 7. 8.

II.1. Önkorm. költségvetési támogatása IV.1. Támogatás értékű bevétel VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Működési hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9.

Működési célú bevételek összesen:

10. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiad. És egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi 12. eszk., im.j. utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés) 13. Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. Tartalék

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Működési célú kiadások összesen: Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen:

41. Önkormányzat bevételei összesen: 42. Önkormányzat kiadásai összesen:

23

2010

2011

2012

2 498 109 613 311 318 56 454 2 600

2 500 110 720 312 000 55 000 200

2 500 114 260 312 000 53 000 200

482 483 216 624 59 784

480 420 218 000 58 860

481 960 220 000 59 400

88 972 1 832 100 969 210 6 087 8 005

89 000 1 350 101 000 210 6 000 6 000

89 000 1 350 101 000 210 6 000 5 000

482 483

480 420

481 960

10 472

10 500

10 500

10 472 9 990

10 500 10 018

10 500 10 018

482

482

482

10 472 492 955 492 955

10 500 490 920 490 920

10 500 492 460 492 460

12.sz. melléklet

Bucsa - Ecsegfalva - Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetési kiadása ezer Ft

Fők. Szám Megnevezés 511111 Kt. alapilletménye 511121 Kt. illetménykieg. 511131 Kt. nyelvpótléka 511141 Kt. egyéb köt. ill. Rendszeres személyi juttatás 512171 Kt. keresetkiegészítése 513111 Kt. végkielégítése 513121 Kt. jubileumi jutalma 513141 Kt. önk bizt. bef. 514111 Kt. ruházati költségtér. 514131 Kt. közlekedési ktsg. 514141 Kt. egyéb költségtér. Nem rendszeres szem. juttat. Személyi jutt. össz. 53111 Nyugdíjbizt. járulék 531121 Természetbeni eg. bizt. 531122 Pénzbeli eg. bizt. jár. 5321 Munkaerőpiaci jár. Egyéb adók (25%) 5341 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terh. jár. össz. 5431 Irodaszer, nyomtatvány 54411 Könyv 5481 Munkaruha 54413 Egyéb inf. hordozó 54711 Szakm. anyagbeszerzés 54712 Kisért. tárgyieszköz 55319 Egyéb dologi kiadás 55119 Egyéb kommun. szolg. 55218 Karbantartási költség 55219 Egyéb üz. fent. szolg. 5531 Vásárolt szolgáltatás 5561 Pénzügyi szolgáltatás 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció Dologi kiadások 57311 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő)

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Összesen 24667 9517 4652 38836 2158 2158 278 278 556 2086 511 139 2736 29189 10306 4791 44286 1078 490 294 1862 0 1019 283 1302 0 0 400 400 3087 1236 742 5065 5584 1726 1319 8629 34773 12032 6110 52915 7509 2478 1253 11240 469 155 78 702 156 52 26 234 313 103 52 468 741 309 186 1236 0 9188 3097 1595 13880 1200 800 250 2250 50 50 100 100 80 300 40 420 100 24 50 174 30 50 80 300 100 80 480 80 80 80 120 200 650 400 50 1100 100 100 50 250 50 50 20 20 50 50 2790 1944 570 5304 5 5 5 0 0 5 2795 1944 570 5309 46756 17073 8275 72104 12 5 3 20 24

12/1. számú melléklet

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetése

MÉRLEG ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

Sorsz.

Összeg

Megnevezés

Összeg

I.


0

I.


II.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

0

II.


0

III.


47 751

III.

Adott kölcsönök

0

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

IV.


0

V.


24 353

V.

Tartalékok

0

VI.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

0


0

VII.


0

Céltartalék

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

0


0

IX.


0


0


72 104

VI.

Kiadások összesen

25

72 104

72 104

12/2.sz. melléklet

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetése

BEVÉTEL (Részletező) ezer Ft-ban sorszám

Megnevezés


BEVÉTELEK 1.


0

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

- Illetékek

0

- Helyi adók

0

- Magánszemélyek kommunális adója

0

- Iparűzési adó

0

- Gépjárműadó

0

- Átengedett központi adók

0

- Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

0


0

- Helyi önkorm. normatív hozzájárulásai Törvény 3.sz.melléklet.

0

- Települési önkormányzatok feladatai

0

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

0

- Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

0

- A társadalmi-gazdasági és infrastr. szp-ból elmaradott

0

- Üdülőhelyi feladatok

0

- Pénzbeli szociális juttatások

0

- Lakáshozjutás feladatai

0

- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

- Bentlakásos szociális szolgáltatások

0

- Közoktatási alap hozzájárulások

0

- Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

0

- Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások

0

- Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

0

3.

26

4.

- Megyei önkormányzatok közművelődési és közgyűjteményi feladatok

0

- Helyi önkorm. Normatív kötött felh. hozzájárulásai Törvény 8.sz.melléklet.

0

- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása

0

- Fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

0

- Pedagógiai szakszolgálat

0

- Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása I.félév

0

- Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II.félév

0

- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

- Jövedelempótló támogatások

0

Személyi jövedelem adó SZJA

0

- a települési önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 8%-a

0

- a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

0

5.


72 104

5.1

Működési célú

72 104

- Bucsa Község önkormányzattól átvett pénzeszköz

47 751

- Ecsegfalva Község önkormányzattól átvett pénzeszköz

16 451

- Kertészsziget Község önkormányzattól átvett pénzeszköz 5.2 6.

Felhalmozási célú bevételek

0

Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök - Működési célú

7.

7 902

0 0


0

- Finanszírozási bevételek - működési hitel

0

8.


0

9.

Pénzmaradvány igénybevétele

0


72 104

27

12/3. számú melléklet

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetése KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés

Sor-sz.

2008 évi előirányzat

KIADÁSOK 1.


72 104


52 915


13 880

Dologi kiadások

5 309


0

Speciális célú támogatások

0


0

Beruházások

0

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

3.

Adott kölcsönök

0

4.


0

5.

Tartalékok

0

6.


0

7.

Céltartalék

0

8.


0

9.


0

2.

Kiadások összesen

72 104

Költségvetési létszámkeret

20

28

12/4.sz. számú melléklet Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetése

KÖRJEGYZŐSÉG BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (MÉRLEG) ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Önkormányzatok támogatása Állami támogatás (közös)

Szakfeladat Kertészsziget község Bucsa 8411261

Bucsa község

16 451

Kertészsziget 8411261-02

7 902

Összesen:

7 902

38 781

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ecsegfalva község

38 781

Ecsegfalva 8411261-01

Összesen

16 451

7 975

46 756

46 756

34 773

9 188

2 795

622

17 073

17 073

12 032

3 097

1 944

373

8 275

8 275

6 110

1 595

570

8 970

72 104

72 104

52 915

13 880

5 309

29

12/5.sz. számú melléklet

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetése KIADÁS (Szakfeladatonként) ezer Ft-ban Megnevezés

Sor-sz.


KIADÁSOK 1.

Személyi juttatások összesen

52 915

- Személyi juttatások Bucsa

34 773

- Személyi juttatások Ecsegfalva

12 032

- Személyi juttatások Kertészsziget 2.

3.

6 110

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

13 880

- Munkaadókat terhelő járulékok Bucsa

9 188

- Munkaadókat terhelő járulékok Ecsegfalva

3 097

- Munkaadókat terhelő járulékok Kertészsziget

1 595

Dologi kiadások igazgatás összesen

5 309

- Dologi kiadások Bucsa

2 795

- Dologi kiadások Ecsegfalva

1 944

- Dologi kiadások Kertészsziget

570

4.


0

5.

Speciális célú támogatások civil szervezeteknek

0

6.

Adott kölcsönök

0

- Hiteltörlesztés autó

0


0

- Felhalmozási kiadások

0

- Lakásépítés kiadásai

0

- Közcélú ingatlanok művelési ágváltozás

0

- Közcélú ingatlanvásárlás

0

8.


0

9.

Céltartalék

0

10.


0

11.


0

7.

Kiadások összesen

72 104

30

13. számú melléklet BUCSA KÖZSÉG II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA 2010. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

ezer forint Megnevezés Közalk. alapilletménye

Bucsai Kertészszigeti Tagintézmény Tagintézmény 51147

9355

60502

3549

936

4485

60

60

10351

65047

Közalk.egyéb köt. Illetm.pótlék Közalk.egy.felt.függő pótl TELJES. MUNKAID. FOGL.SZEM.

54696

Részmunkaid. Közalk.rendsz.szem.jutt. RENDSZERES SZEM.JUTTATÁS

Intézményi összesen

1589 56285

Közalk. normatív jutalma

1589 10351

220

66636 220

Túlóra

2947

Közalk. keresetkiegészítése

2532

499

3031

Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás

1795

375

2170

2947

Végkielégítés

397

397

Egyéb sajátos juttatás

851

851

Közlekedési költségtérítés

186

264

450

1872

360

2232

88

16

104

Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Részmunkaid. Közalk.költségtér. NEM RENDSZERES SZEM.JUTT.

160 11048

160 1514

12562

Állományba nem tart.szem.jutt.

555

555

Felmentett munkav. egyéb juttatása

198

198

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS

753

0

753

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

68086

11865

79951

Nyugdíjbiztosítási járulék

15789

2695

18484

Term. Egészségbiztosítási járulék

984

167

1151

Pénzbeni egészségbiztosítási járulék

330

56

386

Munkaerőpiaci járulék

660

112

772

Egyéb adó (25%)

468

90

558

Táppénz-hozzájárulás

0

31

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK.

18231

Gyógyszer

3120

20

21351 20

Vegyszer

0

Irodaszer, nyomtatvány

410

40

450

Könyv

420

40

460

Folyóírat

0

Egyéb információ hordozó

20

20

Hajtó és kenőanyag

0

Szakmai anyag

170

40

Kisértékű tárgyieszköz

210 0

Munkaruha, védőruha

260

50

310

Egyéb készletbeszerzés

800

110

910

KÉSZLETBESZERZÉS

2100

280

2380

Nem adatátvit.c. távközl.díjak

280

120

400

Adatátviteli c. távközl.díjak

250

250

50

50

Szállítási szolg. Gázenergia szolg.

3600

1500

5100

Villamosenergia szolg.

500

30

530

Víz- és csatornadíjak

230

60

290

50

50

30

140

Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemelt. Szolg.

110

Vásárolt közszolgáltatás

300

300

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

5320

1790

7110

Vás.termékek és szolg. ÁFÁ-ja

1909

530

2439

Belföldi kiküldetés

70

70

Reprezentáció Egyéb dologi kiadás (ingyenes tankönyv, tábor)

20

20

1770

230

2000

KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

3769

760

4529

11189

2830

14019

DOLOGI KIADÁSOK Különféle adók, díjak, egyéb befizetés.

120

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

120

0

120

11309

2830

14139

32

120

KIADÁSOK ÖSSZESEN

97626

17815

115441

28

5

33

LÉTSZÁM (fő)

33

13/a sz. melléklet

BUCSA KÖZSÉG II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE (ezer Ft-ban) Közoktatási alap hozzájárulás: Közoktatási kiegészítő hozzájárulás: Ingyenes tankönyvellátás: Pedagógus szakszolgálat támogatása: Művészetoktatás támogatása: Keresetkiegészítés támogatása Helyi szervezeti intézkedések támogatása: Szeghalom Kistérség támogatása: Önkormányzatok támogatása: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

56 008 17 031 2 034 900 2 977 3 836 6 204 12 055 14 260 115 305

Saját bevétel :

136

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

115 441

34

14.sz. melléklet

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELE

sorszám

Megnevezés

ezer Ft

1


2 2.1 2.2

109613

2.4

Önk. sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók - Kommunális adó - Iparűzési adó Átengedett Központi Adók - SZJA - Gépjárműadó Egyéb bevétel, bírságok, pótlékok

3

Önkormányzatok költségvetési támogat.

321790

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

Települési önk. feladatai Körjegyzőség működése Lakott terül. kapcsolatos feladatok Lakossági települési hulladék Helyi közművelődési feladatok Közfoglalkoztatás támogatása Pénzbeli szociális juttatások LEKI pályázat Jövedelempótló támogatások Gyermekétkeztetés Havi keresetkiegészítés Önkormányzat összesen

3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.18

Közoktatási alap hozzájárulás Közokt. kiegészítő hozzájárulás Ingyenes tankönyvellátás Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógus szakszolgálat Művészeti oktatás Diáksport Helyi szerv. Intézkedések támogatása Havi keresetkiegészítés Iskola összesen

2.3

35

2498

10100 7000 3100 93463 5500 550

4831 6606 3 1200 74326 31568 2729 85316 12855 2894 222328 56008 17031 2034 900 2977 6204 3836 88990

3.19

Fejlesztési célú támogatások

4 4.1 4.2

Felhalmozási és tőke jellegű bev. Átvett pénzeszköz államházt. Kivülről Ingatlan értékesítés

5 5.1

6.

Támogatás értékű bevételek Működési célú - OEP - Munkaügyi Központ - Ecsegfalva Önkormányzata - Kertészsziget Önkormányzata - Szeghalom Kistérség Tc. Társulás - Központi költségvetési szervtől Műk.c. pe. átvétel államházt. kívülről

7.


8.

Finanszírozási bevételek (hitel)

9.

Pénzforgalom nélk. bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10472 0

51778 51778 5850 699 16609 10635 12055 5930 4676 2600

492955

36

15.sz. melléklet

Bucsa község Önkormányzat Finanszírozási ütemterve 2010. év Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségére vonatkozóan Ssz. Időpont 1. 01.28. 2. 02.28. 3. 03.28. 4. 04.28. 5. 05.28. 6. 06.28. 7. 07.28. 8. 08.28. 9. 09.28. 10. 10.28. 11. 11.28. 12. 12.28. Összesen:

Finanszírozási ütemterv 3 971 000 Ft 3 980 000 Ft 3 980 000 Ft 3 980 000 Ft 3 980 000 Ft 3 980 000 Ft 3 980 000 Ft 3 980 000 Ft 3 980 000 Ft 3 980 000 Ft 3 980 000 Ft 3 980 000 Ft 47 751 000 Ft

37

16.sz melléklet

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma Önkormányzat igazgatási tevékenysége Teljes munkaidőben foglalkoztattak Polgármester (köztisztviselő)

1 fő

Ösztöndíjas foglalkoztatott

1 fő

Községgazdálkodási feladatatok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közalkalmazottak

1 fő

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó

3 fő

Közcélú foglalkoztatott Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó

68 fő

Közhasznú foglalkoztatott Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó

0,4 fő

Fogorvosi ellátás Részmunkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott

0,25 fő

Védőnői szolgálat Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott

1 fő

Könyvtár Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott

1 fő

Prémium Éves foglalkoztatott

1 fő

Körjegyzőség Teljes munkaidőben foglalkoztatott Köztisztviselő

20 fő

Általános Iskola Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Részmunkaidőben foglalkoztatott

22 fő

38

Közalkalmazott Óvoda Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott

1 fő 10 fő

Összesen:

130,65 fő

39

2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents